ações preventivas e corretivas
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AÇÕES PREVENTIVAS E CORRETIVAS
INTRODUÇÃO
Este treinamento tem por objetivo descrever os conceitos de AÇÕES PREVENTIVAS E AÇÕES CORRETIVAS, de acordo com itens normativos da NBR ISO 9001:2008, da NBR ISSO 14001:2004 e da OHSAS 18001:2007
Além disso, fornecer dados e informações de como executar tais tipos de ações dentro das organizações.
DEFINIÇÕES E SIGLAS
• Produto: resultado de um processo, podendo ser um objeto, um software ou um serviço.
• Não Conformidade: não atendimento de um requisito ou qualquer desvio das normas, práticas, procedimentos, requisitos legais, etc.
• Disposição: ação definitiva tomada para dispor o produto ou situação não conforme, podendo ser correção ou retrabalho.
• Correção: ação para eliminar uma não conformidade identificada.
• Retrabalho: ação sobre um produto não conforme, a fim de torná-lo conforme ao produto.
• Ação Preventiva: ação tomada para eliminar a causa de uma potencial não conformidade ou outra situação potencialmente indesejável.
• Ação Corretiva: ação para eliminar a causa de uma não conformidade identificada.
DEFINIÇÕES E SIGLAS
De acordo com conceitos da OHSAS 18001:2007
• Incidente: Evento relacionado ao trabalho no qual uma lesão ou doença (independentemente da gravidade) ou fatalidade ocorreu ou poderia ter ocorrido. Um acidente é um incidente que resultou em lesão, doença ou fatalidade. Um incidente no qual não ocorre lesão, doença ou fatalidade pode também ser denominado um "quase-acidente", "quase-perda", "ocorrência anormal" ou "ocorrência perigosa".
• Perigo: Fonte, situação ou ato com potencial para provocar danos humanos em termos de lesão ou doença, ou uma combinação destas.
• Avaliação de riscos: Processo de avaliação de risco(s) proveniente(s) de perigo(s) levando em consideração a adequação de qualquer controle existente, e decidindo se o risco é ou não aceitável.
DEFINIÇÕES E SIGLAS
De acordo com conceitos da OHSAS 18001:2007
• Local de Trabalho: Qualquer local físico no qual atividades relacionadas ao trabalho são executadas sob o controle da organização.
• Doença: Condição física ou mental adversa identificável, oriunda de, e/ou agravada por, uma atividade laboral e/ou situação relacionada ao trabalho.
DEFINIÇÕES E SIGLAS
De acordo com conceitos da NBR ISO 14001:2004
• Meio Ambiente: Circunvizinhança em que uma organização opera, incluindo-se ar, água, solo, recursos naturais, flora, fauna, seres humanos e suas inter-relações.
• Organização: Empresa, corporação, firma, empreendimento, autoridade ou instituição, ou parte ou uma combinação desses, incorporada ou não, pública ou privada, que tenha funções e administração próprias.
DEFINIÇÕES E SIGLAS
As pessoas são a essência da organização e a cooperação e o envolvimento pleno delas
possibilita utilizar suas habilidades para benefício da
organização.
De acordo com conceitos da NBR ISO 14001:2004
• Aspecto Ambiental: elemento das atividades ou produtos ou serviços de uma organização que pode interagir com o meio ambiente (Um aspecto ambiental significativo é aquele que tem ou pode ter um impacto ambiental significativo).
• Impacto Ambiental: qualquer modificação do meio ambiente, adversa ou benéfica, que resulte, no todo ou em parte, dos aspectos ambientais da organização.
DEFINIÇÕES E SIGLAS
PASSO A PASSO
• A organização deve executar ações para
eliminar as causas de não conformidades, de forma a evitar sua repetição.
• As ações corretivas devem ser apropriadas aos efeitos das não conformidades detectadas.
Conforme a NBR ISO 9001:2008:Um procedimento documentado deve
ser estabelecido definindo os requisitos para:
a) análise crítica de não conformidades;
b) determinação das causas de não conformidades;
PASSO A PASSO
c) avaliação da necessidade de ações para assegurar que não conformidades não ocorram novamente;
d) determinação e implementação de ações necessárias;
e) registro dos resultados de ações executadas e
f) análise crítica da eficácia da ação corretiva executada.
PASSO A PASSO
De acordo com as normas NBR ISO 9001:2008,
NBR ISO 14001:2004 e OHSAS 18001:2007, não conformidade (NC) é:
“não atendimento a um requisito”
Estas podem ser MAIORES ou MENORES
CONCEITOS
Método de Solução de Problemas
FORMA TRADICIONAL
EVITAR A REINCIDÊNCIAENFOQUE DA GESTÃO
GLOBAL (TQC)
REMOVERO EFEITO
PROBLEMAPROBLEMA SOLUÇÃOSOLUÇÃOCAUSASCAUSAS
Estudo do PROBLEMAEstudo do PROBLEMA
Problema ...Problema ...é o resultado indesejável de um é o resultado indesejável de um trabalho ou processotrabalho ou processo..
Definição de Problema
Como o resultado de um processo (produto ou serviço) é realizado para atender necessidades do
cliente, podemos definir problema como sendo as necessidades do
cliente não atendidas.
PRODUTOSPROCESSO
EXECUÇÃO DO TRABALHO NO DECORRER DO TEMPO
IMPREVISTOS
SITUAÇÃO DESEJADA = META A SER
ATINGIDA
SITUAÇÃO ALCANÇADA
SITUAÇÃO ALCANÇADA
PROBLEMAS NÃO SÃO NECESSARIAMENTE COISAS RUINS
Um resultado indesejável pode ser POSITIVO, ou seja, uma melhoria.
Para a GQT, por definição, ele é um PROBLEMA e merece ser
investigado.
Porém não se conhecem as causas, logo, merece ser
investigado.
Existem dois tipos de problema
CRÔNICOS - são problemas enraizados na cultura da organização e
muitas vezes não são vistos como problemas pois fazem
parte do cotidiano e são encarados como normais .
ANOMALIAS - são “pequenos problemas”
que muitas vezes passam despercebidos.
São normalmente conhecidos por falhas.
PROBLEMAS PODEM SER CLASSIFICADOS EM:
CONTROLÁVEIS - os envolvidos possuem responsabilidade e
autoridade.
NÃO CONTROLÁVEIS - o problema pertence a outro
processo no qual os envolvidos não possuem
responsabilidade nem autoridade. Normalmente são afetados pelos seus
efeitos.
Aqui estão os PROBLEMAS
Aqui só existem causas
PROCESSO PRODUTOPRODUTO
DIRETRIZ
+Meios ou métodos
específicosObjetivo gerencial (rumo)ValorPrazo
Causas ...são todos os motivos que nos levam a ter um problema.
Definição de Causa
As não conformidades são detectadas através dos seguintes métodos:
• Desvios dos controles operacionais implantados.
• Monitoramento de objetivos, metas e programas de gestão.
• Avaliação de eficácia de ações para aquisição de competências.
DETECTANDO NC
• Avaliação da satisfação de clientes;
• Constatação de acidentes do trabalho;
• Constatação de acidentes ambientais, como vazamentos, descarte indevido de resíduos contaminados, etc.
DETECTANDO NC
• Comunicação de partes interessadas, incluindo reclamações, solicitações e sugestões.
• Avaliação dos simulados de atendimento a emergências.
DETECTANDO NC
• Incidentes ocorridos.• Monitoramento da conformidade legal.• Monitoramento e medição dos processos.• Monitoramento e medição de
produtos/serviços.• Auditorias do Sistema de Gestão
Ambiental, da Qualidade ou de Saúde e Segurança.
• Análise Crítica pela Direção
DETECTANDO NC
• Completo desconhecimento da política ou dos objetivos da organização;
• Situações ou procedimentos que não garantam a qualidade e segurança do produtos;
• Desconhecimento de requisitos ambientais (leis, decretos, portarias) ou….
NÃO CONFORMIDADES MAIORES
Várias não conformidades menores!!!
NÃO CONFORMIDADES MAIORES
As ações preventivas ou corretivas podem ser dos seguintes tipos:
• Correção: age no efeito / elimina o desvio ou problema;
• Ação corretiva: elimina a causa para evitar repetição do desvio;
• Ação preventiva: elimina a causa para evitar potencial desvio ou ocorrência;
AÇÕES A SEREM TOMADAS
Os resultados esperados das ações corretivas e preventivas devem ser definidos e registrados. Adicionalmente, deve-se especificar:
• Forma de verificação se tais resultados foram alcançados;
• Prazo para avaliação dos resultados;• Responsável para a avaliação dos
resultados.
RESULTADOS
FLUXOGRAMA DE AÇÕES
Início
Gestor da Açãorequerida
Gestores dos processos envolvidos
Identificação da açãorequerida ou daoportunidade de
melhoria
Registrar a SA no TNC
Informar via correio eletrônico o registro
da SA no
TNC
Definir equipe de análise e solução do problema
Analisar a causa, definir a ação e estabelecer sua
abrangência
Tomar a ação imediata requerida e registrar no
TNC
Elaborar plano de ação e registrar no TNC
Implementar ações planejadas e registrar
no TNC
Encerrar a SA no TNC
Verificar o encerramento e a eficácia das ações
Fim
N
N
S
S
Quem identifica e registra no TNC a
ação requerida
Requer açãoimediata?
Requer Plano de Ação detalhado?
RD
Acompanhar a eficácia da implementação das ações
EXIGÊNCIAS NORMATIVAS
De acordo com as normas NBR ISO 9001:2008, NBR ISO 14001:2004 e OHSAS 18001:2007, PROCEDIMENTOS E DOCUMENTOS DEVEM EXISTIR PARA REGISTRAR A TOMADA DE AÇÕES PREVENTIVAS E CORRETIVAS.
• Ação corretiva • Ação preventiva
O que se observa NA MAIORIA DAS ORGANIZAÇÕES é a incidência de ações corretivas e ações preventivas que não funcionam. Uma correta metodologia passa pela identificação do problema, determinação da causa raiz, verificação da abrangência, adoção das ações preventivas e corretivas, a verificação de sua eficácia, devendo-se documentar e divulgar resultados.
ATUALIDADES...
NA IDENTIFICAÇÃO DO PROBLEMA:
• Achar que o problema é do cliente, fornecedor, prestados de serviço, etc.
• Análise de dados insuficiente;• Ausência de investigação dos modos de
falha;• Desconhecimento dos dados disponíveis
na organização;• Desconhecimento sobre como funciona o
processo;
ATUALIDADES...
ATUALIDADES...
NA IDENTIFICAÇÃO DO PROBLEMA...
- Falta de análise de riscos;- Desconhecimento dos requisitos legais de meio ambiente e saúde e segurança no trabalho;- Falta de registro dos casos semelhantes já ocorridos;- Identificação inadequada do problema;- Inexistência de um sistema de prioridades;- Insuficiência de dados sobre o quanto o processo atende às necessidades do cliente;
NA IDENTIFICAÇÃO DO PROBLEMA...
• Investigação de abrangência incompleta ou inexistente;
• Não desenvolver medidas para falhas potenciais importantes;
• Pessoas não conhecem o problema;• Pessoas inabilitadas para execução da
tarefa;
ATUALIDADES...
Na determinação da causa raiz:
• Achar que já sabe as causas e ir direto para as conclusões;
• Direcionar para a causa errada;• Causas identificadas superficialmente;• Considerar erro do usuário ou de utilização
como sendo causas;• Diagnóstico inadequado da causa raiz;
ATUALIDADES...
Na determinação da causa raiz:
• Escolha da solução inadequada quando houver mais de uma solução;
• Falta de qualificação da pessoa que conduz as investigações;
• Tentar agir sobre todas as causas possíveis;• Uso de ferramentas inadequadas
ATUALIDADES...
DEVE-SE TOMAR AÇÕES CORRETIVAS COM BASE
NAS CAUSAS DOS PROBLEMAS!!!
ATUALIDADES...
ALÉM DISSO, ESTABELECER PRAZOS
REAIS E COMPATÍVEIS COM AS AÇÕES REQUERIDAS !!!
E DIVULGAR OS RESULTADOS ENCONTRADOS !!!
ATUALIDADES...
Exemplos de Relato de Não conformidade, análise de causa e ações corretivas
• 1) NC: Não evidenciado que a organização tenha identificado os aspectos e avaliado os impactos ambientais de todos os setores.
• Evidência Objetiva: Não evidenciado que a organização tenha identificado os aspectos e avaliado os impactos ambientais relativos à geração dos resíduos Torta no processo de Tratamento de Caldo / Evaporação, bagaço no processo de Preparo e Moagem e aplicação de herbicida na Subestação 69KV.
• Requisito: 4.3.1 da NBR ISO 14001:2004 “A organização deve estabelecer, implementar e manter procedimento(s) para identificar os aspectos ambientais de suas atividades, produtos e serviços dentro do escopo definido do seu sistema de gestão ambiental, que a organização possa controlar e aqueles que ela possa influenciar...”
• Causa: O auditado não foi suficientemente treinado para conhecimento dos aspectos e impactos na planilha do setor por serem considerados subprodutos do processo de açúcar e álcool e por serem aproveitados como adubo e combustível nas caldeiras. B - A aplicação de herbicida não foi considerada na subestação por ter sido considerada como uma atividade anormal.
• Ação corretiva: A - Revisar as planilhas de Aspectos e Impactos dos setores de moagem e tratamento de caldo e subestação elétrica detalhando e inserindo tais aspectos.
B - Promover treinamento de reciclagem de aspectos, impactos, perigos e riscos para todo grupo de trabalho.
Exemplos de Relato de Não conformidade, análise de causa e ações corretivas
• 2) NC: Evidência disponível de que a organização não estava controlando o processo de auditoria interna do SGI
• Evidência Objetiva: 1- Não realizada auditoria interna na norma ISO 9001:2008; 2- Não realizada auditoria interna nos processos industrial, meio ambiente, agrícola, comercial, manutenção e administrativo, todos programados para 2008; 3- Programa anual de auditorias internas para 2009 não disponível.
• Requisito: 8.2.2 da NBR ISO 9001:2008 “A organização deve executar auditorias internas a intervalos planejados para determinar se o sistema de gestão da qualidade...”
Exemplos de Relato de Não conformidade, análise de causa e ações corretivas
• Causa: A -Redução do quadro de auditores internos devido a crise econômica. B - Não existia um calendário oficial registrado para o programa anual de auditorias.
• Ação corretiva: A- Realizar Auditoria Interna do SGI na norma ISO 9001:2008. B - Criar calendário anual de auditorias considerando área/processo auditado/processo de auditoria para os anos de 2010, 2011 e 2012. C - Planejar auditoria completa (Todos os setores/áreas da empresa no ano de 2009), com auditores terceirizados. D - Formar novos auditores internos de SGI .
Exemplos de Relato de Não conformidade, análise de causa e ações corretivas
• 3) NC: A empresa não está avaliando o atendimento a outros requisitos por ela subscritos.
• Evidência Objetiva: Evidenciado que a média diária de captação a partir de meados de abril excede o valor de 399,6 m3/dia autorizado na Portaria IGAM 1396/2009 de 04/06/09
• Requisito: 4.5.2.2 da NBR ISO 14001:2004 “A organização deve avaliar o atendimento a outros requisitos por ela subscritos...”
Exemplos de Relato de Não conformidade, análise de causa e ações corretivas
• Causa: Descontrole Operacional decorrente da utilização de água Bruta na diluição do mel para manter a fermentação em operação.
• Ação corretiva: A - Realizar estudos para restrição do volume captado de forma a mantê-lo igual ou abaixo do volume outorgado. B- Fazer alteração de processo para atender os valores MAX outorgados, alcançando-se a média diária.
Exemplos de Relato de Não conformidade, análise de causa e ações corretivas
A VERDE GHAIA AGRADECE A ATENÇÃO DE TODOS.
OBRIGADO!(31) 2127-9137
www.verdeghaia.com.br
HISTÓRICO DAS ALTERAÇÕES
HISTÓRICO DAS ALTERAÇÕES
DATA REVISÃO ITENS REVISADOS
11/10/1118/10/1120/10/2011
000102
Elaboração (Gustavo Lacerda)Revisão (Eugênio Esposito Neto)Monica rosa
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