activitatea economico-financiară imsp sr ungheni i semestru 2013
Post on 02-Jan-2016
49 Views
Preview:
DESCRIPTION
TRANSCRIPT
Activitatea economico-financiară
IMSP SR Ungheni I semestru 2013
Raportor –Lidia Crăciun Ungheni 2013
Executarea contractului cu CNAM I semestru 2013 IMSP SR Ungheni
Plan (mii lei)
Executat (mii lei)
Executat %
Neexecutat
(mii lei)inclusiv:
pe profiluri
Total pe instituţie: inclusiv:
18508,0 18441,3 99,6 66,7
Sectorul spitalicesc
14676,8 14623,3 99,653,5
nevalidate
2012
Sectorul specializat de ambulator
3708,2 3708,2 100,0 -
Alocații alimentația bolnavilor de TBC
123,0 109,8 89,3 13,2
Structura veniturilor în a. 2013 IMSP SR Ungheni la data de 01.07.2013 (total venituri 24713,3)
74,6%
6,2%
0,2%19%
Fondurile asigurărilor obligatorii de asistenţă medicală - 18441,3 mii lei (74,6 %)
Servicii contra plată - 1530,6 (6,2)
Alocaţiile fondatorului - 50,0 (0,2 %)
Alte surse - 4691,7 (19 %)
Servicii contra plata I semestru 2013 Total – 1530,6 mii lei, cu + 80 mii lei fața de I sem.2012
20 %
60 % 20
%
Sectorul spitalicesc - 311 mii lei (20%) ( cu -+34,1 mii lei faţă de I sem.a.2012).
A/m specializată de ambulator - 923,9 mii lei (60%) (cu + 57,37mii lei faţă de I sem. a.2012).
Serviciul stomatologic - 295,7 mii lei (20,0%) (cu - 11,4 mii lei faţă I sem. a. 2012).
Ponderea acumulărilor veniturilor pe servicii
Tipul serviciiului s/spitalicesc AMSA
Internări 139,2 -
Anestezii, operaţii, proced.servicii med. 86,2 15,8
Radiologia 31,1 91,6
Laborator 22,9 218,2
Examen profilactic, 378,7
S/endoscopic 0,4 11,7
S/ecografic 2,4 107,9
s/funcţional diagnostic 3,8 22,9
Vizita la medic, consultaţie 3,7 45,1
Fizioterapia /masaj 16,3 5,6
Perinatologia - 26,4
SS Corneşti 0,8
Filiala Sculeni 4,2
Total 311,0 923,9
Gestionarea resurselor Financiare a IMSP SR Ungheni I semestru a. 2013
Re-tribuirea muncii
9948,544,6 %
Alimenta-rea pa-
cienţilor 1002,94,7 %
Medica-mente
3132,114 %
Contribuţii 2590,311,6 %
Reparaţii curente şi materiale de con-strucţie 220,71 %
Servicii termo-
energet-ice
2871,712,9 %
Alte chel-tuieli
2531,211,4 %
22297,4 mii lei
Alte cheltuieli în gestionare
• Investigații de laborator – 209,9 mii lei;• Reciclări – 142,3 mii lei;• Servicii de spălare – 307,8 mii lei;• Mărfuri uz gospodăresc, formulare,
inventar tare și moale – 326,6 mii lei. • Utilaj, instrumentariu - 201,5 mii lei• Datoria faţă de AMSA - 595,0 mii lei
Cheltuielile efective pentru serviciile comunale:
pentru consumul de energie electrică – 855,3 mii lei ( I sem. a.2012 – consumul 812,1mii lei).
Consumul este în creştere cu 43,2 mii lei
pentru consumul de energie termică – 1229,6 mii lei (I sem. a.2012 – consum 1034,8 mii lei ).
Consumul este în creştere cu 194,8 mii lei.
pentru consumul de apă 511,7 mii lei ( I sem. anul 2012– consum 408,2 mii lei). Consumul este în creştere cu 103,5 mii lei
Cota cheltuielilor pentru salarizare
Tipul asistenţei medicale
Cota cheltuielilor plan a. 2013
Cota cheltuielilor în raport cu sursele
financiare acumulate I jum a.
2012
Cota cheltuielilor în raport cu sursele
financiare acumulate I jum a.
2013
Asistenţă medicală spitalicească 55 % 44,7 48,5
A/ medicală specializată de ambulator
55 % 49,2 53,0
Salariul mediu la o persoană fizică
SectorulMedici
Personal medical mediu
Personal medical inferior
2012 2013 2012 2013 2012 2013
S/ spitalicesc 6182 6343 2895 3081 1550 1725
S/ consultativă 4135 4420 2714 2864 1495 1668
În mediu pe instituţie 5116 5361 2848 3026 1543 1718
Salariul mediu la o unitate statală
SectorulMedici
Personal medical mediu
Personal medical inferior
2012 2013 2012 2013 2012 2013
S/ spitalicesc 4443 4577 2376 2505 1311 1413
S/consultativă 3205 3422 2185 2283 1196 1298
În mediu pe instituţie 3822 4008 2326 2448 1294 1396
Salariile medii ale medicilor în IMSP SR Ungheni la o persoană fizică
Serviciul spital-icesc
Serviciul consultativ
În mediu pe instituţie
0
1000
2000
3000
4000
5000
6000
7000 6182
4134
5116
6343
4420
5361
20122013
Analiza activităţii secţiilor IMSP SR Ungheni I semestru anul 2013
Secţia Plan I sem. 2013 Efectuat Diferenţa
Terapie 1566.0 1876.127 +310.000
Pulmonologie 1506.0 2152.43 +946.00
Boli contagioase 516.0 900.902 +384.00
Chirurgia 1998.0 1988.792 - 10 000
Traumatologia 920.0 937.252 +17.252
Maternitate 1176.6 984.096
Patologia nou - născuţilor 547.947 +355.443
Ginecologia 366.0 332.149 -33.850
Neurologia 2202.0 2449.512 +247.512
Narcologia 792.6 477.864
Otolaringologia 572.4 689.330 +116.930
Pediatria 1147.2 1 553.843 +406.643
Filiala Sculeni 812.4 1 584.658 +772.618
SC Corneşti 987.0 1 073.519 +86.519
Reanimarea
Total 14562,2 17070737 2508537
Caracteristicile DRG
Realizează o “standardizare” a pacienţiilor externaţi
Reprezinta un produs masurabil al spitalului, care poate fi folosit pentru finantare
Rezultatul clasificării DRG
“Case-mixul”spitalului = totalitatea grupelor diagnostice (DRG)
Indicele de case-mix (ICM)
ICM I semestru anul 2013
ICM con-tractat
ianuarie februarie martie aprilie mai iunie0
0.2
0.4
0.6
0.8
1
1.2
0.832
1.0371.09 1.07 1.04 0.999
1.041
Premisele finanţării prin DRG
1
•Clasificarea tuturor pacienţilor externaţi în grupe DRG.
2
•Stabilirea de costuri pentru fiecare grupă DRG ( costuri relative sau valori relative) calculate local /importate şi ajustate local.
3
•Bugetul asistenţei spitaliceşti.
Diferenţa procentuală a bugetului contractat pentru 2013 faţă de bugetul din 2012
Variatia procentuala a numarului de cazuri la 6 luni 2013 comparativ cu contractul
scancelstatsrstefanvoda
sctraumortopscmc
imscaleaferataioncologic
crhivsidadvicardiologiesraneniinoisrvulcanesti
innscmsftreime
srbasarabeascascmbccscmc1
cnspmuscmignatenco
sredinetsrleova
srhincestiscmbaltisrsoroca
srunghenisrbriceni
scrsrrezina
srcimisliascbitomaciorba
srcriulenisrtaracliasrcauseni
srocnitasrdrochia
imssissrglodenisrcalarasi
srnisporeniscms
Spitalul Carpinenisrcomratincomed
srcantemirdmedmaisrsingerei
srcahulsrtelenesti
srsoldanestisrflorestisrriscani
srdonduseniscmsfarhmih
srstrasenisrfalesti
srialoveniscm4
srorheiscm1
icsdosmc
-30% -20% -10% 0% 10% 20% 30%
Indicele de case-mix la 6 luni 2013
mmnr2srvulcanesti
Spitalul Carpinenisrstefanvoda
srbricenisrdondusenisrsoldanestisraneniinoi
srocnitasrsoroca
srcriulenisrcauseniscmbalti
imssissrdrochiasrsingereisrcalarasi
imscaleaferatasrtelenesti
mikofsrungheni
scmsftreimesrorhei
srhincestiincomed
scancelstatscms
cnspmuioncologic
icardiologiemedpark
0 0.5 1 1.5 2 2.5 3
Utilitatea DRG (1)
Evaluarea rezultatelor activităţii spitalului
Finantarea cazurilor acute
Creşterea eficienţei tehnice a furnizorului de servicii
Creşterea eficienţei alocative pentru aceste servicii, la nivel national
Utilitatea DRG (2)
Obiectivarea tipului de pacienţi trataţi
Măsurarea complexităţii cazurilor (case mix)
Fundamentarea unui necesar mai mare de resurse pentru anumite spitale (ICM mai mare = mai mulţi bani*!)
Compararea spitalelor între ele la nivel naţional şi internaţional (benchmarking)
* în funcţie şi de ceilalţi indicatori
MULŢUMESC
ÎNTREBĂRI
top related