bab i pendahuluan · penyusunan rencana kegiatan sesuai dengan uu no. 25 tahun 2004 tentang sistem...
Post on 02-Jul-2019
214 Views
Preview:
TRANSCRIPT
Rencana Kerja Tahun 2019 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah 1 | P a g e
BAB I
PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang
Rencana kerja perangkat daerah dokumen perencanaan untuk
periode satu tahun. Undang-undang No 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-undang Nomor 23
Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah telah mewajibkan setiap
Perangkat Daerah (PD) untuk menyusun Rencana Kerja (Renja) PD
sebagai pedoman kerja selama periode 1 (satu) tahun dan berfungsi
untuk menerjemahkan perencanaan strategis lima tahunan yang
dituangkan dalam Renstra PD kedalam perencanaan tahunan yang
sifatnya lebih operasional.
Sebagai sebuah dokumen resmi PD, Renja mempunyai kedudukan
yang strategis yaitu menjembatani antara perencanaan pada Perangkat
Daerah dengan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD), sebagai
implementasi pelaksanaan strategis jangka menengah (RPJMD) daerah
dan Renstra PD yang menjadi satu kesatuan untuk mendukung
pencapaian Visi dan Misi Daerah. Renja OPD disusun oleh masing-
masing Perangkat Daerah secara terpadu, partisipatif dan demokratis.
Renja PD digunakan sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja
Anggaran (RKA) Perangkat Daerah untuk penyusunan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten dan sebagai dasar
pengusulan program/kegiatan yang akan dibiayai APBD Provinsi dan
APBN.
Dokumen Renja pada dasarnya merupakan suatu proses
pemikiran strategis untuk menyikapi isu-isu yang berkembang dan
mengimplementasikannya dalam program dan kegiatan PD. Kualitas
dokumen Renja sangat ditentukan oleh kualitas program dan kegiatan
yang akan dilaksanakan, sehingga penyusunan Renja sangat
ditentukan oleh kemampuan PD dalam menyusun, mengorganisasikan,
Rencana Kerja Tahun 2019 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah 2 | P a g e
mengimplementasikan, mengendalikan dan mengevaluasi capaian
program dan kegiatan sesuai tugas pokok dan fungsi PD.
Berdasarkan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata
Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah,
Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Proses
penyusunan Renja terdiri dari tahap persiapan penyusunan,
Penyusunan Rancangan Awal, tahap Penyusunan Rancangan,
Pelaksanaan forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah,
Perumusan Rancangan Akhir dan Tahapan Penetapan OPD. Tahapan
persiapan meliputi penyusunan rancangan keputusan Kepala Daerah
tentang Pembentukan Tim penyusun Renja Perangkat Daerah,
orientasi mengenai Renja PD, penyusunan agenda kerja, serta
penyiapan data dan informasi. Penyusunan rancangan awal Renja PD
merupakan tahapan awal yang harus dilakukan sebelum
disempurnakan menjadi dokumen Renja PD yang definitif.
Dalam prosesnya, penyusunan rancangan Renja PD mengacu pada
kerangka arahan yang dirumuskan dalam rancangan awal RKPD. Oleh
karena itu penyusunan rancangan Renja PD dikerjakan secara
simultan/ paralel dengan penyusunan rancangan awal PD, dengan
fokus melakukan pengkajian terlebih dahulu terhadap kondisi
eksisting PD, evaluasi pelaksanaan Renja PD tahun-tahun sebelumnya
dan evaluasi kinerja terhadap pencapaian Renstra PD. Tahap
penetapan rancangan akhir Rencana Kerja PD dilakukan dengan
pengesahan oleh Kepala Daerah, selanjutnya Kepala PD menetapkan
Renja PD untuk menjadi pedoman di lingkungan PD dalam menyusun
program dan kegiatan prioritas PD pada tahun anggaran berkenaan.
Rencana Kerja Tahun 2019 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah 3 | P a g e
Prinsip Penyusunan:
1. Substansi Renja PD merupakan perbaikan dari materi Rancangan
Renja PD yang disesuaikan dengan Perkada PD.
2. Program dan kegiatan dirinci menurut sumber pendaaan yang
diusulkan.
3. Program dan kegiatan yang direncanakan memuat tolok ukur
kinerja keluaran, target capaian program/ kegiatan, target
keluaran kegiatan, total dana yang diperlukan kegiatan.
4. Renja PD merupakan dokumen resmi program dan kegiatan OPD
yang akan diaksanakan dalam tahun rencana dan merupakan
acuan dalam penyusunan RKA PD setelah memerhatikan nota
kesepakatan Kebijakan Umum APBD (KUA) serta Prioritas dan
Plafon Anggaran Sementara (PPAS).
1.2 Landasan Hukum
Landasan Hukum Penyusunan Rancangan Renja PD adalah :
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional;
2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah;
3. Undang-undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata
Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana
Pembangunan Daerah;
5. Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan,
Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara
Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana
Rencana Kerja Tahun 2019 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah 4 | P a g e
Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 14 Tahun 2005 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bantul
Tahun 2006-2025 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2010;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 11 Tahun 2016
tentang Rencana Pembangunan Jangka Menegah Daerah
Kabupaten Bantul Tahun 2016-2021;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul;
9. Peraturan Bupati Nomor 75 Tahun 2018 tentang Rencana Kerja
Pembangunan Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019.
1.3 Maksud dan Tujuan
Maksud
1. Memenuhi kebutuhan perencanaan strategis sebagai acuan dalam
penyusunan rencana kegiatan sesuai dengan UU No. 25 Tahun
2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, yang
mewajibkan setiap instansi pemerintah untuk menyusun
perencanaan strategis.
2. Sebagai dokumen pelaksanaan program dan kegiatan yang
berpedoman pada Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Bantul
Tujuan
Untuk merumuskan program dan kegiatan pembangunan yang sesuai
dengan tugas dan fungsi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Kabupaten Bantul selama satu tahun.
Rencana Kerja Tahun 2019 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah 5 | P a g e
1.4 Sistematika Penulisan
BAB I PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang
Pengertian ringkas tentang Renja PD, proses penyusunan
Renja PD, keterkaitan antara Renja PD dengan dokumen
RKPD, Renstra PD, dengan Renja K/L dan Renja
provinsi/Kabupaten, serta tindak lanjutnya dengan proses
penyusunan RAPBD.
2.1 Landasan Hukum
Memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan
pemerintah, peraturan daerah, dan ketentuan peraturan
lainnya yang mengatur tentang SOTK, kewenangan PD,
serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan
perencanaan dan penganggaran PD.
3.1 Maksud dan Tujuan
Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari
penyusunan Renja PD.
4.1 Sistematika Penulisan
Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renja PD,
serta susunan garis besar isi
BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja PD Tahun Lalu
Bab ini memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi
pelaksanaan Renja PD tahun lalu (tahun n-2) dan
perkiraan capaian tahun berjalan (tahun n-1), mengacu
pada APBD tahun berjalan yang seharusnya pada waktu
penyusunan Renja PD sudah disahkan. Selanjutnya
dikaitkan dengan pencapaian target Renstra PD
berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan
Renja PD tahun-tahun sebelumnya.
Rencana Kerja Tahun 2019 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah 6 | P a g e
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan PD
Berisi kajian terhadap capaian kinerja pelayanan SKPD
berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan
dalam SPM, maupun terhadap IKK sesuai dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008, dan
Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007. Jenis
indikator yang dikaji, disesuaikan dengan tugas dan fungsi
masing-masing SKPD, serta ketentuan peraturan
perundang-undangan yang terkait dengan kinerja
pelayanan.
2.3 Isu – isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi PD
2.3 Review terhadap Rancangan Awal RKPD
Sub-bab ini berisikan uraian mengenai proses yang
dilakukan yaitu membandingkan antara rancangan awal
RKPD dengan hasil analisis kebutuhan.
BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, DAN KEGIATAN
3.1 Telaahan terhadap kebijakan nasional
Berisi penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan
prioritas pembangunan nasional dan yang terkait dengan
tugas pokok dan fungsi PD.
3.2 Tujuan dan sasaran Renja PD
Subbab ini berisi perumusan tujuan dan sasaran yang
didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan
tugas dan fungsi PD yang dikaitkan dengan sasaran target
kinerja Renstra PD.
3.3 Program dan Kegiatan
Berisikan penjelasan mengenai faktor-faktor yang menjadi
bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan
kegiatan.
Rencana Kerja Tahun 2019 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah 7 | P a g e
BAB IV PENUTUP
4.1. Catatan Dalam Penyusunan Renja
4.2. Kaidah-kaidah Pelaksanaan
4.3. Rencana Tindak Lanjut
Rencana Kerja Tahun 2019 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah 8 | P a g e
BAB II
EVALUASI KINERJA
BAPPEDA TAHUN 2017
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun 2017
Kegiatan review hasil pelaksanaan Renja Bappeda tahun 2017
ditujukan untuk mengidentifikasi kemampuan Bappeda dalam
melaksanakan program dan kegiatannya, mengidentifikasi realisasi capaian
target kinerja program dan kegiatan Renstra Bappeda serta hambatan dan
permasalahan yang terjadi.
Tercapai tidaknya pelaksanaan program dan kegiatan yang telah
disusun dapat dilihat dari laporan kinerja dan laporan keuangan. Laporan
kinerja merupakan ikhtisar yang menjelaskan secara ringkas dan lengkap
tentang capaian kinerja yang disusun berdasarkan rencana kerja yang
ditetapkan dalam rangka pelaksanaan APBD.
Sedangkan laporan keuangan merupakan laporan
pertanggungjawaban keuangan yang berbentuk realisasi anggaran, neraca,
laporan arus kas dan catatan atas laporan keuangan.
Evaluasi kinerja ditentukan oleh hasil manfaat input dan output
Bappeda tahun 2017. Input dalam pengertian ini terbatas pada nilai uang
yang digunakan dalam menghasilkan output, sedangkan sumberdaya
manusia dan bahan baku tidak dimasukan dalam evaluasi ini. Sedang
output adalah hasil fisik dari suatu kegiatan. Outcome atau indikator hasil
tidak dianalisis pada evaluasi ini, mengingat diperlukan periode yang lebih
lama untuk dapat melihat efektifitas kegiatan.
Hasil evaluasi pelaksanaan Renja 2017 dan realisasi Renstra Bappeda
adalah sebagai berikut:
1. Realisasi program kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/
keluaran yang direncanakan: tidak ada
2. Realisasi program kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/ keluaran
yang direncanakan: tidak ada.
Rencana Kerja Tahun 2019 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah 9 | P a g e
Rencana Kerja Tahun 2019 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah 10 | P a g e
Tabel 2.1
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan
Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2018
Kabupaten Bantul
Nama SKPD : Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Lembar : 1
Kode
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah
Dan Program/Kegiatan
Indikator
Kinerja
Program
(outcome)/
Kegiatan
(output)
Target Kinerja
Capaian
Program
(Renstra OPD)
Tahun 2017-
2021
Target dan Realisasi Kinerja Program
dan Kegiatan Tahun 2017
Target
program dan
kegiatan
2018
Perkiraan Realisasi Capaian Target
Renstra SKPD s/d tahun berjalan
(2018)
Target Renja
Perangkat
Daerah tahun
2017
Realisasi
Renja
Perangkat
Daerah
tahun 2017
Tingkat
Realisasi
(%)
Realisasi Capaian
Program dan
Kegiatan s/d tahun
berjalan
(tahun 2018)
Tingkat
Capaian
Realisasi Target
Renstra
(%)
1 2 3 4
5 6 7=(6/5)x100 8 9=(6+8) 10=(9/4)x100
1 Urusan Perencanaan
Pembangunan
1 01
Bidang Urusan
Perencanaan
Pembangunan
1 01 01
Program pelayanan
Administrasi
perkantoran
36
Penyediaan Jasa,
Peralatan, dan
Perlengkapan
Perkantoran
Penyediaan alat dan bahan kebersihan
20 4 4 100 4 8 40
Rencana Kerja Tahun 2019 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah 11 | P a g e
Nama SKPD : Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Lembar : 1
Kode
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah
Dan Program/Kegiatan
Indikator
Kinerja
Program
(outcome)/
Kegiatan
(output)
Target Kinerja
Capaian
Program
(Renstra OPD)
Tahun 2017-
2021
Target dan Realisasi Kinerja Program
dan Kegiatan Tahun 2017
Target
program dan
kegiatan
2018
Perkiraan Realisasi Capaian Target
Renstra SKPD s/d tahun berjalan
(2018)
Target Renja
Perangkat
Daerah tahun
2017
Realisasi
Renja
Perangkat
Daerah
tahun 2017
Tingkat
Realisasi
(%)
Realisasi Capaian
Program dan
Kegiatan s/d tahun
berjalan
(tahun 2018)
Tingkat
Capaian
Realisasi Target
Renstra
(%)
1 2 3 4
5 6 7=(6/5)x100 8 9=(6+8) 10=(9/4)x100
Barang cetakan 30 6 6 100 6 12 40
Pembayaran
honorarium bendahara
780 156 156 100 156 312 40
Jumlah pengiriman
surat 50 10 3 30 10 13 26
Pengadaan alat listrik 40 8 8 100 8 16 40
Belanja ATK
310 62 62 100 62 124 40
Honor Pegawai Kontrak 1030 206 206 100 206 412 40
Pembayaran
rekening telepon
60 12 12 100 12 24 40
Pembayaran rekening
60 12 12 100 12 24 40
Rencana Kerja Tahun 2019 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah 12 | P a g e
Nama SKPD : Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Lembar : 1
Kode
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah
Dan Program/Kegiatan
Indikator
Kinerja
Program
(outcome)/
Kegiatan
(output)
Target Kinerja
Capaian
Program
(Renstra OPD)
Tahun 2017-
2021
Target dan Realisasi Kinerja Program
dan Kegiatan Tahun 2017
Target
program dan
kegiatan
2018
Perkiraan Realisasi Capaian Target
Renstra SKPD s/d tahun berjalan
(2018)
Target Renja
Perangkat
Daerah tahun
2017
Realisasi
Renja
Perangkat
Daerah
tahun 2017
Tingkat
Realisasi
(%)
Realisasi Capaian
Program dan
Kegiatan s/d tahun
berjalan
(tahun 2018)
Tingkat
Capaian
Realisasi Target
Renstra
(%)
1 2 3 4
5 6 7=(6/5)x100 8 9=(6+8) 10=(9/4)x100
internet
Jumlah
penggandaan 4000000 700000 700000 100 800000 1500000 37,50
Belanja
materai dan
perangko 12500 2500 2500 100 2500 5000 41,67
Pakaian dinas
17 17 17 100 0 17 100
Jaminan
kesehatan 1020 204 12 5,8 204 216 21,17
Jumlah
publikasi 20 4 4 100 4 8 40
Jasa tenaga
harian lepas 30 10 10 100 0 20 66,67
1 01 01 01
Penyediaan Penyediaan
Rapat-rapat, Koordinasi
dan konsultasi
Rencana Kerja Tahun 2019 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah 13 | P a g e
Nama SKPD : Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Lembar : 1
Kode
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah
Dan Program/Kegiatan
Indikator
Kinerja
Program
(outcome)/
Kegiatan
(output)
Target Kinerja
Capaian
Program
(Renstra OPD)
Tahun 2017-
2021
Target dan Realisasi Kinerja Program
dan Kegiatan Tahun 2017
Target
program dan
kegiatan
2018
Perkiraan Realisasi Capaian Target
Renstra SKPD s/d tahun berjalan
(2018)
Target Renja
Perangkat
Daerah tahun
2017
Realisasi
Renja
Perangkat
Daerah
tahun 2017
Tingkat
Realisasi
(%)
Realisasi Capaian
Program dan
Kegiatan s/d tahun
berjalan
(tahun 2018)
Tingkat
Capaian
Realisasi Target
Renstra
(%)
1 2 3 4
5 6 7=(6/5)x100 8 9=(6+8) 10=(9/4)x100
Jamuan tamu 4000 700 700 100 800 1500 37,50
Jamuan makan minum kegiatan
50 10 10 100 10 20 40
Sewa tempat 15 3 1 33,33 3 4 26,67
Perjalanan dinas dalam daerah
3500 700 200 28,57 700 900 27,71
Perjalanan dinas luar daerah
1800 360 350 97,22 360 710 39,44
1 01 02
Program Peningkatan
Sarana dan Prasarana
Aparatur
02 07 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor
Jumlah gordyn 0 0 0 0 25 25 100
Jumlah teralis 0 0 0 0 25 25 100
02 07 Pembangunan/Rehabllit
asi Rumah dan Gedung Kantor
Rehab ruang 2 1 1 100 1 2 100
Pemeliharaan
gedung 5 1 1 100 1 2 40
Rencana Kerja Tahun 2019 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah 14 | P a g e
Nama SKPD : Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Lembar : 1
Kode
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah
Dan Program/Kegiatan
Indikator
Kinerja
Program
(outcome)/
Kegiatan
(output)
Target Kinerja
Capaian
Program
(Renstra OPD)
Tahun 2017-
2021
Target dan Realisasi Kinerja Program
dan Kegiatan Tahun 2017
Target
program dan
kegiatan
2018
Perkiraan Realisasi Capaian Target
Renstra SKPD s/d tahun berjalan
(2018)
Target Renja
Perangkat
Daerah tahun
2017
Realisasi
Renja
Perangkat
Daerah
tahun 2017
Tingkat
Realisasi
(%)
Realisasi Capaian
Program dan
Kegiatan s/d tahun
berjalan
(tahun 2018)
Tingkat
Capaian
Realisasi Target
Renstra
(%)
1 2 3 4
5 6 7=(6/5)x100 8 9=(6+8) 10=(9/4)x100
Pengadaan/Rehabilitasi Kendaraan Dinas/Operasional
Jumlah
kendaraan
roda empat
3 1 1 100 2 3 100
Jumlah
kendaraan
roda dua
14 14 14 100 0 14 100
Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan
Personal
komputer 20 6 6 100 2 8 40
Printer
15 7 7 100 4 11 73,33
Laptop
15 6 6 100 1 7 46,66
Hardisk server
2 1 1 100 0 1 50
Hardisk eksternal
5 5 5 100 0 5 100
Televisi
3 2 2 66,66 0 2 66,66
CCTV
8 1 1 100 4 5 62,5
Rencana Kerja Tahun 2019 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah 15 | P a g e
Nama SKPD : Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Lembar : 1
Kode
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah
Dan Program/Kegiatan
Indikator
Kinerja
Program
(outcome)/
Kegiatan
(output)
Target Kinerja
Capaian
Program
(Renstra OPD)
Tahun 2017-
2021
Target dan Realisasi Kinerja Program
dan Kegiatan Tahun 2017
Target
program dan
kegiatan
2018
Perkiraan Realisasi Capaian Target
Renstra SKPD s/d tahun berjalan
(2018)
Target Renja
Perangkat
Daerah tahun
2017
Realisasi
Renja
Perangkat
Daerah
tahun 2017
Tingkat
Realisasi
(%)
Realisasi Capaian
Program dan
Kegiatan s/d tahun
berjalan
(tahun 2018)
Tingkat
Capaian
Realisasi Target
Renstra
(%)
1 2 3 4
5 6 7=(6/5)x100 8 9=(6+8) 10=(9/4)x100
TV monitor
4 1 1 100 2 3 75
LCD projektor
5 1 1 100 1 2 40
AC
10 0 0 0 4 4 40
Scanner
4 0 0 0 1 1 25
Layar Presentasi
4 0 0 0 1 1 25
Mesin antrian
1 0 0 0 1 1 100
Sound portable
1 0 0 0 1 1 100
Genset
1 0 0 0 1 1 100
Karpet
1 0 0 0 1 1 100
Radio
2 2 2 100 0 2 100
02 53 Pemeliharaan
Rencana Kerja Tahun 2019 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah 16 | P a g e
Nama SKPD : Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Lembar : 1
Kode
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah
Dan Program/Kegiatan
Indikator
Kinerja
Program
(outcome)/
Kegiatan
(output)
Target Kinerja
Capaian
Program
(Renstra OPD)
Tahun 2017-
2021
Target dan Realisasi Kinerja Program
dan Kegiatan Tahun 2017
Target
program dan
kegiatan
2018
Perkiraan Realisasi Capaian Target
Renstra SKPD s/d tahun berjalan
(2018)
Target Renja
Perangkat
Daerah tahun
2017
Realisasi
Renja
Perangkat
Daerah
tahun 2017
Tingkat
Realisasi
(%)
Realisasi Capaian
Program dan
Kegiatan s/d tahun
berjalan
(tahun 2018)
Tingkat
Capaian
Realisasi Target
Renstra
(%)
1 2 3 4
5 6 7=(6/5)x100 8 9=(6+8) 10=(9/4)x100
Kendaraan
Dinas/Operasional
Jumlah kendaraan roda empat yang dipelihara
8 8 8 100 8 8 100
Jumlah kendaraan
roda dua yang dipelihara
26 26 26 100 26 26 100
02 54 Pemeliharaan Peralatan
dan Perlengkapan
Jumlah unit
alat yang
dipelihara
15 15 15 100 15 15 100
01 05
Program Peningkatan
Kapasitas Sumber
Daya Aparatur
01 05 18
Pendidikan, Pelatihan,
Sosialisasi, Bimtek dan
Peningkatan Kapasitas
Aparatur
Jumlah ASN
yang dikirim
bimtek/
kursus
50 17 24 141,76 17 41 82
Jumlah
sosialisasi 10 1 1 100 2 3 30
Jumlah 5 1 1 100 1 2 40
Rencana Kerja Tahun 2019 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah 17 | P a g e
Nama SKPD : Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Lembar : 1
Kode
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah
Dan Program/Kegiatan
Indikator
Kinerja
Program
(outcome)/
Kegiatan
(output)
Target Kinerja
Capaian
Program
(Renstra OPD)
Tahun 2017-
2021
Target dan Realisasi Kinerja Program
dan Kegiatan Tahun 2017
Target
program dan
kegiatan
2018
Perkiraan Realisasi Capaian Target
Renstra SKPD s/d tahun berjalan
(2018)
Target Renja
Perangkat
Daerah tahun
2017
Realisasi
Renja
Perangkat
Daerah
tahun 2017
Tingkat
Realisasi
(%)
Realisasi Capaian
Program dan
Kegiatan s/d tahun
berjalan
(tahun 2018)
Tingkat
Capaian
Realisasi Target
Renstra
(%)
1 2 3 4
5 6 7=(6/5)x100 8 9=(6+8) 10=(9/4)x100
peningkatan
kapasitas SDM
Dokumen
mutu 1 0 0 0 1 1 100
01 06
Program Peningkatan
Pengembangan Sistem
Pelaporan Capaian
Kinerja dan Keuangan
01 06 17
Penyusunan laporan
capaian kinerja,
keuangan, barang,
kepegawaian dan
ketatausahaan
Jumlah dokumen laporan kinerja 5 1 1 100 1 2 40
Jumlah laporan
pengendalian renja
5 1 1 100 1 2 40
Jumlah laporan CALK
5 1 1 100 1 2 40
01 15
Program
Pengembangan
Data/Informasi
Cakupan
ketersediaan
data dan
informasi
Rencana Kerja Tahun 2019 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah 18 | P a g e
Nama SKPD : Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Lembar : 1
Kode
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah
Dan Program/Kegiatan
Indikator
Kinerja
Program
(outcome)/
Kegiatan
(output)
Target Kinerja
Capaian
Program
(Renstra OPD)
Tahun 2017-
2021
Target dan Realisasi Kinerja Program
dan Kegiatan Tahun 2017
Target
program dan
kegiatan
2018
Perkiraan Realisasi Capaian Target
Renstra SKPD s/d tahun berjalan
(2018)
Target Renja
Perangkat
Daerah tahun
2017
Realisasi
Renja
Perangkat
Daerah
tahun 2017
Tingkat
Realisasi
(%)
Realisasi Capaian
Program dan
Kegiatan s/d tahun
berjalan
(tahun 2018)
Tingkat
Capaian
Realisasi Target
Renstra
(%)
1 2 3 4
5 6 7=(6/5)x100 8 9=(6+8) 10=(9/4)x100
pembangunan
01 15 14
Penyusunan dan
Pengelolaan Data
Daerah
Jumlah buku
profil daerah 5 1 1 100 1 2 40
Jumlah
dokumen SIPD 5 1 1 100 1 2 40
15
Penyusunan Laporan
Keterangan
PertanggungJawaban
(LKPJ)
Jumlah
dokumen LKPJ 5 1 1 100 1 2 40
01 16 Program Kerjasama
Pembangunan
Persentase
kerjasama
yang
mendukung
sasaran
strategis
daerah
01 16 08
Penelitian dan
Pengembangan
Kerjasama Daerah
Jumlah
fasilitasi dan
monev
pengabdian
masyarakat
60 12 12 100 12 24 40
Rencana Kerja Tahun 2019 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah 19 | P a g e
Nama SKPD : Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Lembar : 1
Kode
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah
Dan Program/Kegiatan
Indikator
Kinerja
Program
(outcome)/
Kegiatan
(output)
Target Kinerja
Capaian
Program
(Renstra OPD)
Tahun 2017-
2021
Target dan Realisasi Kinerja Program
dan Kegiatan Tahun 2017
Target
program dan
kegiatan
2018
Perkiraan Realisasi Capaian Target
Renstra SKPD s/d tahun berjalan
(2018)
Target Renja
Perangkat
Daerah tahun
2017
Realisasi
Renja
Perangkat
Daerah
tahun 2017
Tingkat
Realisasi
(%)
Realisasi Capaian
Program dan
Kegiatan s/d tahun
berjalan
(tahun 2018)
Tingkat
Capaian
Realisasi Target
Renstra
(%)
1 2 3 4
5 6 7=(6/5)x100 8 9=(6+8) 10=(9/4)x100
Jumlah
pelayanan
perijinan
penelitian,
KKN dan PKL
17500 3000 1760 58,66 4000 5760 32,91
Jumlah
dokumen CSR
membangun
Bantul
5 1 1 100 1 2 40
01 21 Program Perencanaan
Pembangunan daerah
Keselarasan
program
RKPD dengan
RPJMD
01 21 52 Perencanaan
Penganggaran
Jumlah
dokumen
perencanaan
pembangunan
daerah (RKPD,
KUA, PPAS)
30 dokumen 6 6 100 6 12 40
Jumlah
musrenbang 5 1 1 100 1 2 40
Jumlah
konsinyering 5 1 1 100 1 2 40
Rencana Kerja Tahun 2019 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah 20 | P a g e
Nama SKPD : Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Lembar : 1
Kode
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah
Dan Program/Kegiatan
Indikator
Kinerja
Program
(outcome)/
Kegiatan
(output)
Target Kinerja
Capaian
Program
(Renstra OPD)
Tahun 2017-
2021
Target dan Realisasi Kinerja Program
dan Kegiatan Tahun 2017
Target
program dan
kegiatan
2018
Perkiraan Realisasi Capaian Target
Renstra SKPD s/d tahun berjalan
(2018)
Target Renja
Perangkat
Daerah tahun
2017
Realisasi
Renja
Perangkat
Daerah
tahun 2017
Tingkat
Realisasi
(%)
Realisasi Capaian
Program dan
Kegiatan s/d tahun
berjalan
(tahun 2018)
Tingkat
Capaian
Realisasi Target
Renstra
(%)
1 2 3 4
5 6 7=(6/5)x100 8 9=(6+8) 10=(9/4)x100
perencanaan
Jumlah bimtek
e-planning
aplikasi
Sepak@t
5 0 0 0 2 2 40
Jumlah kajian
perencanaan 5 1 1 100 1 2 40
01 21 53 Perencanaan
Pembangunan Sektoral
Jumlah
dokumen renja
OPD
terverifikasi
135 dokumen 0 0 0 45 45 33,33
Jumlah kajian
perencanaan 5 1 1 100 1 2 40
01 21 54
Perencanaan
Pembangunan
Kewilayahan
Tersusunnya
review RPJMD 2 1 1 100 1 2 100
Jumlah
peserta
sosialisasi
900 orang
225 225 100 225 450 50
Jumlah
peserta bimtek
900 orang
225 225 100 225 450 50
Rencana Kerja Tahun 2019 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah 21 | P a g e
Nama SKPD : Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Lembar : 1
Kode
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah
Dan Program/Kegiatan
Indikator
Kinerja
Program
(outcome)/
Kegiatan
(output)
Target Kinerja
Capaian
Program
(Renstra OPD)
Tahun 2017-
2021
Target dan Realisasi Kinerja Program
dan Kegiatan Tahun 2017
Target
program dan
kegiatan
2018
Perkiraan Realisasi Capaian Target
Renstra SKPD s/d tahun berjalan
(2018)
Target Renja
Perangkat
Daerah tahun
2017
Realisasi
Renja
Perangkat
Daerah
tahun 2017
Tingkat
Realisasi
(%)
Realisasi Capaian
Program dan
Kegiatan s/d tahun
berjalan
(tahun 2018)
Tingkat
Capaian
Realisasi Target
Renstra
(%)
1 2 3 4
5 6 7=(6/5)x100 8 9=(6+8) 10=(9/4)x100
01 22
Program Perencanaan
Pembangunan
Ekonomi
Persentase
capaian
sasaran daerah
bidang
pembangunan
ekonomi
01 22 36
Perencanaan
Pembangunan Dunia
Usaha dan Industri
Jumlah
workshop PEL 10 2 2 100 2 4 40
Jumlah kajian
perencanaan
pembangunan
dunia usaha
dan industri
25 2 2 100 5 7 28
01 22 37
Peningkatan
Pengelolaan Irigasi
(WISMP)
Jumlah
pelatihan
PSETK
25 3 3 100 17 20 80
01 23 Program Perencanaan
Sosial Budaya
Persentase
rata-rata
capaian
sasaran daerah
bidang sosial
budaya
Rencana Kerja Tahun 2019 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah 22 | P a g e
Nama SKPD : Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Lembar : 1
Kode
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah
Dan Program/Kegiatan
Indikator
Kinerja
Program
(outcome)/
Kegiatan
(output)
Target Kinerja
Capaian
Program
(Renstra OPD)
Tahun 2017-
2021
Target dan Realisasi Kinerja Program
dan Kegiatan Tahun 2017
Target
program dan
kegiatan
2018
Perkiraan Realisasi Capaian Target
Renstra SKPD s/d tahun berjalan
(2018)
Target Renja
Perangkat
Daerah tahun
2017
Realisasi
Renja
Perangkat
Daerah
tahun 2017
Tingkat
Realisasi
(%)
Realisasi Capaian
Program dan
Kegiatan s/d tahun
berjalan
(tahun 2018)
Tingkat
Capaian
Realisasi Target
Renstra
(%)
1 2 3 4
5 6 7=(6/5)x100 8 9=(6+8) 10=(9/4)x100
01 23 35
Perencanaan
Pembangunan
Pemerintahan
Jumlah
dokumen IGI 5 1 1 100 1 2 40
Jumlah
dokumen RAD 5 1 1 100 1 2 40
Jumlah
laporan
kegiatan
5 1 1 100 1 2 40
01 23 36
Perencanaan
Pembangunan
Pemberdayaan
Masyarakat
Jumlah
Laporan
Percepatan
Penanggulanga
n Kemiskinan
Daerah
(LP2KD)
5 1 1 100 1 2 40
Jumlah Draf
Peraturan
Bupati
6 2 2 100 1 3 50
Jumlah
dokumen
kajian
4 0 0 0 1 1 25
Rencana Kerja Tahun 2019 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah 23 | P a g e
Nama SKPD : Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Lembar : 1
Kode
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah
Dan Program/Kegiatan
Indikator
Kinerja
Program
(outcome)/
Kegiatan
(output)
Target Kinerja
Capaian
Program
(Renstra OPD)
Tahun 2017-
2021
Target dan Realisasi Kinerja Program
dan Kegiatan Tahun 2017
Target
program dan
kegiatan
2018
Perkiraan Realisasi Capaian Target
Renstra SKPD s/d tahun berjalan
(2018)
Target Renja
Perangkat
Daerah tahun
2017
Realisasi
Renja
Perangkat
Daerah
tahun 2017
Tingkat
Realisasi
(%)
Realisasi Capaian
Program dan
Kegiatan s/d tahun
berjalan
(tahun 2018)
Tingkat
Capaian
Realisasi Target
Renstra
(%)
1 2 3 4
5 6 7=(6/5)x100 8 9=(6+8) 10=(9/4)x100
01 23 37
Perencanaan
Pembangunan
Kesejahteraan Rakyat
Jumlah
Laporan
kabupaten
sehat
5 1 1 100 1 2 40
Jumlah
laporan monev
Germas
5 1 1 100 1 2 40
Jumlah
laporan monev
kesra
5 1 1 100 1 2 40
Jumlah
laporan monev
SDGs
5 1 1 100 1 2 40
01 24
Program Perencanaan
Pembangunan Tata
Ruang dan
Pengembangan
Wilayah
Persentase
rata-rata
capaian
sasaran
daerah bidang
prasarana
wilayah dan
sumber daya
alam
Rencana Kerja Tahun 2019 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah 24 | P a g e
Nama SKPD : Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Lembar : 1
Kode
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah
Dan Program/Kegiatan
Indikator
Kinerja
Program
(outcome)/
Kegiatan
(output)
Target Kinerja
Capaian
Program
(Renstra OPD)
Tahun 2017-
2021
Target dan Realisasi Kinerja Program
dan Kegiatan Tahun 2017
Target
program dan
kegiatan
2018
Perkiraan Realisasi Capaian Target
Renstra SKPD s/d tahun berjalan
(2018)
Target Renja
Perangkat
Daerah tahun
2017
Realisasi
Renja
Perangkat
Daerah
tahun 2017
Tingkat
Realisasi
(%)
Realisasi Capaian
Program dan
Kegiatan s/d tahun
berjalan
(tahun 2018)
Tingkat
Capaian
Realisasi Target
Renstra
(%)
1 2 3 4
5 6 7=(6/5)x100 8 9=(6+8) 10=(9/4)x100
01 24 08
Perencanaan
Pembangunan Tata
Ruang dan
Pengembangan Wilayah
Jumlah
dokumen studi
perencanaan
pembangunan
tata ruang dan
pengembangan
wilayah
50 6 6 100 9 15 30
Jumlah
dokumen
indeks
kepuasan
layanan
masyarakat
terhadap
infrastruktur
5 1 1 100 0 1 20
01 26
Program Pengendalian
Perencanaan
Pembangunan Daerah
Persentase
capaian
program
daerah di
RKPD
dengan
predikat
kinerja tinggi
Rencana Kerja Tahun 2019 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah 25 | P a g e
Nama SKPD : Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Lembar : 1
Kode
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah
Dan Program/Kegiatan
Indikator
Kinerja
Program
(outcome)/
Kegiatan
(output)
Target Kinerja
Capaian
Program
(Renstra OPD)
Tahun 2017-
2021
Target dan Realisasi Kinerja Program
dan Kegiatan Tahun 2017
Target
program dan
kegiatan
2018
Perkiraan Realisasi Capaian Target
Renstra SKPD s/d tahun berjalan
(2018)
Target Renja
Perangkat
Daerah tahun
2017
Realisasi
Renja
Perangkat
Daerah
tahun 2017
Tingkat
Realisasi
(%)
Realisasi Capaian
Program dan
Kegiatan s/d tahun
berjalan
(tahun 2018)
Tingkat
Capaian
Realisasi Target
Renstra
(%)
1 2 3 4
5 6 7=(6/5)x100 8 9=(6+8) 10=(9/4)x100
01 26 01
Pengendalian,
Monitoring dan Evaluasi
Perencanaan
Pembangunan Daerah
Jumlah
dokumen
evaluasi hasil
RKPD
5 1 1 100 1 2 40
Jumlah
dokumen
evaluasi hasil
RPJMD
5 1 1 100 1 2 40
Jumlah
dokumen
laporan DAK
25 5 5 100 5 10 40
Jumlah
rakordal 10 2 2 100 2 4 40
Pengendalian Kebijakan
Penyusunan dan
Pelaksanaan RKPD
Jumlah
dokumen
pengendalian
kebijakan
penyusunan
RKPD
3 0 0 0 1 1 33,33
Jumlah
dokumen
pengendalian
pelaksanaan
3 0 0 0 1 1 33,33
Rencana Kerja Tahun 2019 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah 26 | P a g e
Nama SKPD : Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Lembar : 1
Kode
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah
Dan Program/Kegiatan
Indikator
Kinerja
Program
(outcome)/
Kegiatan
(output)
Target Kinerja
Capaian
Program
(Renstra OPD)
Tahun 2017-
2021
Target dan Realisasi Kinerja Program
dan Kegiatan Tahun 2017
Target
program dan
kegiatan
2018
Perkiraan Realisasi Capaian Target
Renstra SKPD s/d tahun berjalan
(2018)
Target Renja
Perangkat
Daerah tahun
2017
Realisasi
Renja
Perangkat
Daerah
tahun 2017
Tingkat
Realisasi
(%)
Realisasi Capaian
Program dan
Kegiatan s/d tahun
berjalan
(tahun 2018)
Tingkat
Capaian
Realisasi Target
Renstra
(%)
1 2 3 4
5 6 7=(6/5)x100 8 9=(6+8) 10=(9/4)x100
RKPD
01 27 Program Penguatan
Sistem Inovasi Daerah
Persentase
IPTEKMAS
yang
diterapkan
pada
masyarakat
01 27 01 Pengembangan Sistem
Inovasi Daerah
Jumlah jurnal
riset daerah 20 edisi 4 4 100 4 8 40
Jumlah
koordinasi
implementasi
road map SIDa
51 17 17 100 17 34 66,66
Jumlah
kerjasama
dengan
perguruan
tinggi
10 2 2 100 2 4 40
Rencana Kerja Tahun 2019 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah 27 | P a g e
Rencana Kerja Tahun 2019 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah 28 | P a g e
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Bappeda Kabupaten Bantul
Bappeda Kabupaten Bantul sebagai lembaga teknis perencana,
dituntut untuk mampu berperan sebagai subjek perencanaan Kabupaten
yang profesional, mampu menyusun perencanaan yang dapat
mengakomodasi perubahan yang terjadi baik aspek ekonomi, sosial budaya
dan sumberdaya pemerintahan serta fisik dan prasarana secara aktual,
faktual dan kontekstual sehingga dapat memberikan kontribusi nyata bagi
meningkatnya kemakmuran warga Kabupaten (welfare state)
Berdasarkan Peraturan Bupati Peraturan Bupati Nomor 127 Tahun
2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta
Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bantul,
maka dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Bappeda
Kabupaten Bantul didukung ketersediaan dan kemampuan sumberdaya
aparatur, sarana prasarana, pengelolaan anggaran program dan kegiatan,
peningkatan produk perencanaan serta kinerja perencanaan, pengendalian
dan evaluasi pembangunan termasuk sinergitas dan koordinasi
perencanaan pembangunan antar Perangkat Daerah, antar
kabupaten/Kabupaten dan dengan pemerintahan Provinsi maupun Pusat.
Selama pelaksanaan otonomi daerah pada umumnya kualitas
penyelenggaraan perencanaan pembangunan daerah di Kabupaten Bantul
mengalami peningkatan. Beberapa indikator yang memperlihatkan adanya
peningkatan kualitas penyelenggaraan perencanaan tersebut meliputi :
1. Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan daerah melalui
pendekatan perencanaan partisipatif ditandai dengan peningkatan
intensitas keterlibatan berbagai unsur pemangku kepentingan
(stakeholders ), pembangunan antara lain : DPRD, LSM, Lembaga
masyarakat tingkat kelurahan/kecamatan, organisasi profesi,
perguruan tinggi, dan sektor swasta dalam mengikuti temu aspirasi
dalam mekanisme Musrenbang yang telah agenda tetap tahunan
Pemerintah Kabupaten Bantul;
Rencana Kerja Tahun 2019 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah 29 | P a g e
2. Semakin sederhana penyusunan rencana pembangunan dengan
terbangunnya Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan
(Simrenbang).
3. Meningkatnya kualitas koordinasi dengan Perangkat Daerah dalam
perumusan perencanaan pembangunan daerah;
4. Meningkatnya keterkaitan dan konsistensi antara dokumen
perencanaan dengan mekanisme penyusunan anggaran;
5. Meningkatnya kepercayaan masyarakat dan pemangku kepentingan
lainnya terhadap mekanisme perencanaan dengan menggunakan Sistem
Informasi Musrenbang dan penentuan Pagu Indikatif Kecamatan (PIK)
yang merupakan prioritas usulan program kegiatan Kecamatan dari
mengakomodir prioritas program kegiatan desa-desa
6. Meningkatnya kualitas hasil pengendalian dan evaluasi perencanaan
dan pelaksanaan pembangunan sebagai bahan untuk perencanaan
selanjutnya.
Peningkatan kualitas penyelenggaraan perencanaan belum secara
signifikan diikuti oleh peningkatan kualitas produk perencanaan. Hal ini
disebabkan adanya beberapa tantangan dan permasalahan pokok antara
lain:
1. Indikator Kinerja Program dan Kegiatan masih membingungkan;
2. Belum sama pemahaman tentang pengertian indikator terutama untuk
indicator outcome.
3. Optimalisasi koordinasi antara institusi perencana dengan pemegang
otoritas penganggaran, untuk menjaga konsistensi antara perencanaan
dan penganggaran, sehingga program dan kegiatan yang telah
direncanakan tidak tereduksi di dalam proses penganggaran;
4. Masih kurangnya SDM yang memiliki skill dan kompetensi sesuai
dengan tugas dan kewajiban utama-nya;
5. Belum optimalnya alokasi anggaran untuk pengembangan SDM.
6. Lemahnya kapasitas kelembagaan perencanaan di tingkat basis yang
menyebabkan kurang efektifnya proses perencanaan Bottom Up
Rencana Kerja Tahun 2019 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah 30 | P a g e
7. Belum optimalnya pengelolaan dan ketersediaan data pembangunan
sebagai bahan penyusunan dokumen perencanaan.
8. Belum terintegrasinya sistem perencanaan dengan sistem penganggaran
Dalam perkembangan Bappeda kedepan, dengan mengoptimalkan
pemanfaatan potensi yang dimiliki, BAPPEDA diharapkan responsif, kreatif
dan inovatif agar mampu menjawab perubahan lingkungan dan tantangan
untuk mewujudkan perencanaan berkualitas dengan mengedepankan
pendekatan perencanaan partisipatif diawali dengan meningkatkan kualitas
perencanaan teknokratik melalui peningkatan kapasitas dan komitmen
SDM perencanaan, memantapkan kelembagaan perencanaan di tingkat
basis, serta koordinasi dan komunikasi antarpemangku kepentingan.
Tabel 2.2
Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah
Kabupaten Bantul
No Indikator
Kinerja
Target Renstra Realisasi
Capaian Proyeksi Catatan
Analisis
2017 2018 2019 2020 2017 2018 2019 2020
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)
1. Meningkat
nya
kualitas
perencana
an
pembangu
nan
daerah
94.35 94.5 94.75 94.90 94,63 - 94.75 94.90
2. Persentase
Rata-rata
capaian
target
kinerja
program
OPD
90.00 90.40 90.75 91.10 95,88 - 90.75 91.10
Rencana Kerja Tahun 2019 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah 31 | P a g e
Secara umum Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten
Bantul telah melaksanakan tugas dalam rangka mencapai tujuan dan
sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Badan
Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2016-2021.
Pengukuran target kinerja dari sasaran strategis yang telah ditetapkan akan
dilakukan dengan membandingkan antara target kinerja dengan realisasi
kinerja. Capaian masing-masing sasaran diuraikan sebagai berikut.
1. Sasaran meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan
daerah.
Sasaran ini mengukur sasaran daerah yang tertuang dalam Peraturan
Bupati Kabupaten Bantul Nomor 38 Tahun 2016, tentang Rencana Kerja
Pembangunan Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2017, yang memuat 10
sasaran dengan 19 indikator. Berdasar realisasi indicator kinerja sasaran
daerah RKPD semester II Tahun 2017 diperoleh data capaian sebagai
berikut:
Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran Meningkatnya Kualitas Perencanaan Pembangunan Daerah
.........
No Indikator Kinerja Utama Capaian
2016
2017
Target Realisasi %
Realisasi
1. Persentase rata-rata
pencapaian sasaran
daerah
- 94,35 94,63 100,29
Capaian kinerja yang sudah dicapai menunjukkan hasil yang baik. Target
yang ditetapkan tahun 2017 adalah 94,35, realisasi sebesar 94,63, tercapai
100,29% atau bernilai kinerja Sangat Tinggi.
2. Persentase Rata-rata capaian target kinerja program OPD
Sasaran pembangunan Kabupaten Bantul dijabarkan kedalam sasaran
Organisasi Perangkat Daerah(OPD). Masing-masing OPD tersebut
merencanakan program kegiatan dalam mendukung sasarannya.
Rencana Kerja Tahun 2019 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah 32 | P a g e
Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran meningkatnya sinergitas dan konsistensi perencanaan pembangunan
.........
No Indikator Kinerja Utama Capaian
2016
2017
Target Realisasi %
Realisasi
1. Persentase rata-rata
pencapaian target kinerja
OPD
- 90,00 95,88 106,06
Keberhasilan setiap sasaran daerah yang telah ditetapkan tersebut sangat
ditentukan oleh keberhasilan program pembangunan daerah yang
dilaksanakan oleh OPD sesuai dengan urusan serta tugas pokok dan fungsi
OPD pelaksananya.
2.3. Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Bappeda
Sebagai sebuah rangkaian cara untuk mencapai tujuan dan sasaran
yang telah ditetapkan, maka strategi operasional yang dapat
diimplementasikan diwujudkan melalui garis-garis kebijaksanaan,
rangkaian program, dan kegiatan yang berkelanjutan dan
berkesinambungan. Setiap strategi operasional tersebut menunjukkan
adanya keterkaitan dan sekuensi yang jelas sebagai suatu sistem
operasional Bappeda Kabupaten Bantul Kabupaten Bantul. Kebijaksanaan,
program, dan kegiatan pembangunan yang bersifat makro telah
dirumuskan dengan mendasarkan diri pada Rencana Strategis Kabupaten
Bantul Tahun 2016 - 2021. Sedangkan kebijakan dalam konteks
organisasional Bappeda Kabupaten Bantul dirumuskan melalui Renstra
Bappeda Kabupaten Bantul yang tidak terlepas dari Renstra Kabupaten
Bantul. Adapun strategi Bappeda Kabupaten Bantul untuk dapat mencapai
tujuan dan sasaran adalah sebagai berikut :
Rencana Kerja Tahun 2019 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah 33 | P a g e
1. Meningkatkan kinerja dan mempertegas peran dan fungsi Bappeda
dalam penyusunan dokumen perencanaan pembangunan yang
diarahkan oleh aparatur perencana dengan kapabilitas yang memadai;
2. Pengembangan kapasitas aparatur perencana dengan memanfaatkan
keberadaan perguruan tinggi dan lembaga penelitian sebagai partner
pembangunan;
3. Meningkatkan kualitas dan kuantitas aparatur yang memiliki sertifikat
pengadaan barang/jasa untuk melaksanakan pekerjaan pengadaan
secara lebih transparan dan akuntabel;
4. Memanfaatkan peraturan dan regulasi yang ada dalam pengembangan
fungsi dan kewenangan Bappeda;
5. Memanfaatkan database pembangunan dalam pengembangan sinergitas
pembangunan dan peningkatan partisipasi swasta/dunia usaha;
6. Mengembangkan jabatan fungsional perencana untuk meningkatkan
peran dan fungsi Bappeda dengan meningkatkan jumlah alokasi
anggaran untuk aparatur Bappeda yang mengikuti diklat fungsional dan
diklat pengadaan barang/jasa;
7. Pengembangan sumberdaya aparatur untuk meningkatkan skill dan
kompetensi melalui kerjasama dengan berbagai perguruan tinggi dan
lembaga penelitian;
8. Mengembangkan berbagai hasil perencanaan pembangunan dengan
memanfaatkan keberadaan perguruan tinggi dan lembaga penelitian di
Kabupaten Bantul;
9. Memberdayakan SDM perencana dalam merumuskan SPM perencanaan
yang belum terbentuk;
10. Mewujudkan ketersediaan data/informasi dan sistem informasi
pembangunan sebagai upaya dukungan terhadap penyusunan dokumen
perencanaan;
11. Mensinergikan antara perencanaan Sektoral dengan RPJP, RPJM, RKPD
dan RTRW;
Rencana Kerja Tahun 2019 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah 34 | P a g e
12. Mewujudkan sistem data dan informasi yang akurat untuk mengurangi
pemahaman parsial sektoral dan meningkatkan pemahaman
masyarakat terhadap perencanaan pembangunan.
2.4. Review terhadap Rancangan Akhir RKPD
Berdasarkan prioritas yang ditetapkan dalam dokumen rancangan
Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Tahun 2018, Badan
Perencanaan Pembangunan Daerah merencanakan kegiatan yang
mendukung prioritas tersebut.
Rencana Kerja Tahun 2019 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah 35 | P a g e
Rencana Kerja Tahun 2019 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah 36 | P a g e
Tabel 2.3 Review terhadap RKPD tahun 2019
Kabupaten Bantul
SKPD: BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
No.
Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan
Catatan Penting
Program / Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja
Program / Kegiatan
Target Capaian Kinerja
Pagu Indikatif Program / Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja
Program / Kegiatan Target
Capaian Pagu Indikatif
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
0403.01
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1 : Capaian Nilai AKIP
83 Angka 2,423,697,500 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1 : Capaian Nilai AKIP
83 Angka 2,423,697,500
0403.040301.01.036
Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Perkantoran
Kab. Bantul
Keluaran : Honor Pengelola Keuangan dan Barang Keluaran : Honor Pegawai Non PNS Keluaran : Alat Tulis Kantor Keluaran : Jumlah Materai Kantor Keluaran : Jumlah alat listrik Keluaran : Peralatan kebersihan dan bahan pembersih Keluaran : Pembayaran telepon Keluaran : Pembayaran surat kabar Keluaran : Pembayaran internet Keluaran : Jumlah pengiriman Keluaran : Jumlah publikasi Keluaran : Jumlah cetakan Keluaran : Jumlah gandaan Keluaran : Premi BPJS Keluaran : Pembayaran tenaga kearsipan Hasil : Kelancaran pelayanan kantor
156 ob 206 ob 62 Jenis 2500 Lembar 4 Alat 10 Alat dan bahan 12 Kali 12 Kali 12 Kali 10 Kali 14 Kali 6 Jenis 715100 Lembar 204 Bulan 10 Orang bulan 100 Persentase
1,037,697,500 Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Perkantoran
Kab. Bantul
Keluaran : Honor Pengelola Keuangan dan Barang Keluaran : Honor Pegawai Non PNS Keluaran : Alat Tulis Kantor Keluaran : Jumlah Materai Kantor Keluaran : Jumlah alat listrik Keluaran : Peralatan kebersihan dan bahan pembersih Keluaran : Pembayaran telepon Keluaran : Pembayaran surat kabar Keluaran : Pembayaran internet Keluaran : Jumlah pengiriman Keluaran : Jumlah publikasi Keluaran : Jumlah cetakan Keluaran : Jumlah gandaan Keluaran : Premi BPJS Keluaran : Pembayaran tenaga kearsipan Hasil : Kelancaran pelayanan kantor
156 ob 206 ob 62 Jenis 2500 Lembar 4 Alat 10 Alat dan bahan 12 Kali 12 Kali 12 Kali 10 Kali 14 Kali 6 Jenis 715100 Lembar 204 Bulan 10 Orang bulan 100 Persentase
1,037,697,500
Rencana Kerja Tahun 2019 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah 37 | P a g e
No.
Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan
Catatan Penting
Program / Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja
Program / Kegiatan
Target Capaian Kinerja
Pagu Indikatif Program / Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja
Program / Kegiatan Target
Capaian Pagu Indikatif
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
0403.040301.01.037
Penyediaan Rapat-rapat, Koordinasi dan Konsultasi
Kab. Bantul
Keluaran : Jamuan makan minum rapatKeluaran : Jamuan makan minum tamuKeluaran : Jamuan makan minum kegiatanKeluaran : Pertemuan fullday Keluaran : Sewa tempatKeluaran : Perjalanan dalam daerah DIYKeluaran : Perjalanan dalam daerah BantulKeluaran : Belanja Perjalanan Dinas ke wilayah Jakarta, Banten, Jabar, Jatim, dan Luar JawaKeluaran : Belanja Perjalanan Dinas ke wilayah Jawa Tengah
2500 or800 or10 or4 kali3 kali350 ok350 ok360 ok238 ok
1,386,000,000 Penyediaan Rapat-rapat, Koordinasi dan Konsultasi
Kab. Bantul
Keluaran : Jamuan makan minum rapatKeluaran : Jamuan makan minum tamuKeluaran : Jamuan makan minum kegiatanKeluaran : Pertemuan fullday Keluaran : Sewa tempatKeluaran : Perjalanan dalam daerah DIYKeluaran : Perjalanan dalam daerah BantulKeluaran : Belanja Perjalanan Dinas ke wilayah Jakarta, Banten, Jabar, Jatim, dan Luar JawaKeluaran : Belanja Perjalanan Dinas ke wilayah Jawa Tengah
2500 or800 or10 or4 kali3 kali350 ok350 ok360 ok238 ok
1,386,000,000
0403.02
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
1 : Cakupan pemenuhan sarana prasarana aparatur
95 Persen 795,150,000 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
1 : Cakupan pemenuhan sarana prasarana aparatur
95 Persen 795,150,000
0403.040301.02.049
Pembangunan/Rehabllitasi Rumah dan Gedung Kantor
Kab. Bantul
Keluaran : Jumlah gedung yang dipelihara Keluaran : Jumlah ruang yang direhabilitasi Hasil : Meningkatnya pelayanan
1 unit 1 ruang 10 Persen
162,300,000 Pembangunan/Rehabllitasi Rumah dan Gedung Kantor
Kab. Bantul
Keluaran : Jumlah gedung yang dipelihara Keluaran : Jumlah ruang yang direhabilitasi Hasil : Meningkatnya pelayanan
1 unit 1 ruang 10 Persen
162,300,000
Rencana Kerja Tahun 2019 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah 38 | P a g e
No.
Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan
Catatan Penting
Program / Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja
Program / Kegiatan
Target Capaian Kinerja
Pagu Indikatif Program / Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja
Program / Kegiatan Target
Capaian Pagu Indikatif
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
0403.040301.02.051
Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan
Keluaran : Komputer Keluaran : Laptop Keluaran : Printer Keluaran : LCD Keluaran : AC
7 unit 4 unit 3 unit 1 unit 6 unit
232,750,000 Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan
Keluaran : Komputer Keluaran : Laptop Keluaran : Printer Keluaran : LCD Keluaran : AC
7 unit 4 unit 3 unit 1 unit 6 unit
232,750,000
0403.040301.02.053
Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional
Keluaran : Pemeliharaan Kendaraan Roda Empat Keluaran : Pemeliharaan Kendaraan Roda Dua Hasil : Meningkatnya Mobilitas
8 Unit 26 Unit 100 Persen
350,100,000 Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional
Keluaran : Pemeliharaan Kendaraan Roda Empat Keluaran : Pemeliharaan Kendaraan Roda Dua Hasil : Meningkatnya Mobilitas
8 Unit 26 Unit 100 Persen
350,100,000
0403.040301.02.054
Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan
Keluaran : Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Hasil : Barang dan Alat Berfungsi Optimal
15 Unit Barang dan Alat 100 Persen
50,000,000 Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan
Keluaran : Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Hasil : Barang dan Alat Berfungsi Optimal
15 Unit Barang dan Alat 100 Persen
50,000,000
0403.05
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
1 : Capaian peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur
50 Persen 466,325,000 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
1 : Capaian peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur
50 Persen 466,325,000
0403.040301.05.018
Pendidikan, Pelatihan, Sosialisasi, Bimtek dan peningkatan Kapasitas Aparatur
Keluaran : Mengikuti bimbingan teknis/kursus Keluaran : Sosialisasi Keluaran : Peningkatan kapasitas SDM Keluaran : Dokumen mutu Hasil : Meningkatnya kompetensi aparatur
17 ok 4 kali 1 kali 1 kali 50 %
466,325,000 Pendidikan, Pelatihan, Sosialisasi, Bimtek dan peningkatan Kapasitas Aparatur
Keluaran : Mengikuti bimbingan teknis/kursus Keluaran : Sosialisasi Keluaran : Peningkatan kapasitas SDM Keluaran : Dokumen mutu Hasil : Meningkatnya kompetensi aparatur
17 ok 4 kali 1 kali 1 kali 50 %
466,325,000
Rencana Kerja Tahun 2019 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah 39 | P a g e
No.
Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan
Catatan Penting
Program / Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja
Program / Kegiatan
Target Capaian Kinerja
Pagu Indikatif Program / Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja
Program / Kegiatan Target
Capaian Pagu Indikatif
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
0403.06
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
1 : Capaian nilai evaluasi kinerja
83 Angka 20,000,000 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
1 : Capaian nilai evaluasi kinerja
83 Angka 20,000,000
0403.040301.06.017
Penyusunan laporan capaian kinerja, keuangan, barang, kepegawaian dan ketatausahaan
Keluaran : Dokumen Laporan KinerjaKeluaran : Dokumen Laporan Pengendalian RenjaHasil : Meningkatnya Akuntabilitas
1 Dokumen1 Dokumen82 Persen
20,000,000 Penyusunan laporan capaian kinerja, keuangan, barang, kepegawaian dan ketatausahaan
Keluaran : Dokumen Laporan KinerjaKeluaran : Dokumen Laporan Pengendalian RenjaHasil : Meningkatnya Akuntabilitas
1 Dokumen1 Dokumen82 Persen
20,000,000
0403.15
Program pengembangan data/informasi
1 : Cakupan ketersediaan data dan informasi perencanaan
95 Persen 256,370,000 Program pengembangan data/informasi
1 : Cakupan ketersediaan data dan informasi perencanaan
95 Persen 256,370,000
0403.040301.15.014
Penyusunan dan pengelolan data daerah
Keluaran : jumlah Buku profil daerah Keluaran : Jumlah dokumen SIPD Hasil : Terkelolanya SIPD online dengan Bangda Kemendagri dan Dataku dengan Bappeda DIY Hasil : cakupan pengelolaan data informasi OPD
1 dokumen 1 set dokumen 12 bulan 54 OPD
91,970,000 Penyusunan dan pengelolan data daerah
Keluaran : jumlah Buku profil daerah Keluaran : Jumlah dokumen SIPD Hasil : Terkelolanya SIPD online dengan Bangda Kemendagri dan Dataku dengan Bappeda DIY Hasil : cakupan pengelolaan data informasi OPD
1 dokumen 1 set dokumen 12 bulan 54 OPD
91,970,000
Rencana Kerja Tahun 2019 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah 40 | P a g e
No.
Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan
Catatan Penting
Program / Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja
Program / Kegiatan
Target Capaian Kinerja
Pagu Indikatif Program / Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja
Program / Kegiatan Target
Capaian Pagu Indikatif
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
0403.040301.15.015
Penyusunan laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ)
Keluaran : jumlah dokumen LKPJ Hasil : Jumlah laporan keterangan pertanggungjawaban yang dikirim ke DPRD Hasil : Dokumen Nota Pengantar/ Executive Summary LKPJ Hasil : Dukumen Jawaban Pandangan Umum
1 buku 1 laporan 1 dokumen 1 dokumen
164,400,000 Penyusunan laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ)
Keluaran : jumlah dokumen LKPJ Hasil : Jumlah laporan keterangan pertanggungjawaban yang dikirim ke DPRD Hasil : Dokumen Nota Pengantar/ Executive Summary LKPJ Hasil : Dukumen Jawaban Pandangan Umum
1 buku 1 laporan 1 dokumen 1 dokumen
164,400,000
0403.21
Program perencanaan pembangunan daerah
1 : Persentase Rata-rata capaian Sasaran Perangkat Daerah
94.5 Persen
2,191,345,000 Program perencanaan pembangunan daerah
1 : Persentase Rata-rata capaian Sasaran Perangkat Daerah
94.5 Persen
2,191,345,000
Rencana Kerja Tahun 2019 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah 41 | P a g e
No.
Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan
Catatan Penting
Program / Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja
Program / Kegiatan
Target Capaian Kinerja
Pagu Indikatif Program / Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja
Program / Kegiatan Target
Capaian Pagu Indikatif
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
0403.040301.21.052
Perencanaan penganggaran
Kab. Bantul
Keluaran : Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Keluaran : Jumlah Musrenbang Kab. Tahun 2020 Keluaran : Jumlah Konsiyering Perencanaan 2020 Keluaran : Jumlah Bimtek E- Planning Aplikasi SEPAK@T Keluaran : Jumlah Kajian Perencanaan Hasil : Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan daerah
4 Dokumen 1 Kali 1 kali 5 Kali 1 Dokumen 100 Persentase
1,647,300,000 Perencanaan penganggaran
Kab. Bantul
Keluaran : Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Keluaran : Jumlah Musrenbang Kab. Tahun 2020 Keluaran : Jumlah Konsiyering Perencanaan 2020 Keluaran : Jumlah Bimtek E- Planning Aplikasi SEPAK@T Keluaran : Jumlah Kajian Perencanaan Hasil : Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan daerah
4 Dokumen 1 Kali 1 kali 5 Kali 1 Dokumen 100 Persentase
1,647,300,000
0403.040301.21.053
Perencanaan pembangunan sektoral
Kab. Bantul
Keluaran : Jumlah Dokumen Renja TerverifikasiKeluaran : Jumlah dokumen kajian perencananan pembangunanHasil : Konsistensi Dokumen Perencanaan R
45 Dokumen1 dokumen100 Persen
223,450,000 Perencanaan pembangunan sektoral
Kab. Bantul
Keluaran : Jumlah Dokumen Renja TerverifikasiKeluaran : Jumlah dokumen kajian perencananan pembangunanHasil : Konsistensi Dokumen Perencanaan R
45 Dokumen1 dokumen100 Persen
223,450,000
Rencana Kerja Tahun 2019 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah 42 | P a g e
No.
Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan
Catatan Penting
Program / Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja
Program / Kegiatan
Target Capaian Kinerja
Pagu Indikatif Program / Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja
Program / Kegiatan Target
Capaian Pagu Indikatif
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
0403.040301.21.054
Perencanaan pembangunan kewilayahan
Kab. Bantul
Keluaran : Dokumen pemetaan pembangunan kewilayah Keluaran : Jumlah peserta sosialisasi hasil pemetaan pembangunan kewilayah Keluaran : Juknis Perencanaan Pembangunan Kewilayah Keluaran : Jumlah peserta sosialisasi juknis Pembangunan Kewilayahan Keluaran : Jumlah peserta Bimtek Penyusunan Perencanaan Pembangunan Kewilayah Keluaran : Dokumen Usulan Perencanaan Pembangunan Kewilayah Hasil : Tersedianya Dokumen Perencanaan Pembangunan Kewilayahan
1 dokumen 225 orang 1 Dokumen 225 orang 170 orang 17 Dokumen 3 Dokumen
320,595,000 Perencanaan pembangunan kewilayahan
Kab. Bantul
Keluaran : Dokumen pemetaan pembangunan kewilayah Keluaran : Jumlah peserta sosialisasi hasil pemetaan pembangunan kewilayah Keluaran : Juknis Perencanaan Pembangunan Kewilayah Keluaran : Jumlah peserta sosialisasi juknis Pembangunan Kewilayahan Keluaran : Jumlah peserta Bimtek Penyusunan Perencanaan Pembangunan Kewilayah Keluaran : Dokumen Usulan Perencanaan Pembangunan Kewilayah Hasil : Tersedianya Dokumen Perencanaan Pembangunan Kewilayahan
1 dokumen 225 orang 1 Dokumen 225 orang 170 orang 17 Dokumen 3 Dokumen
320,595,000
0403.22
Program perencanaan pembangunan ekonomi
1 : Persentase rata-rata capaian sasaran daerah bidang pembangunan ekonomi
100 Persen
1,574,010,700 Program perencanaan pembangunan ekonomi
1 : Persentase rata-rata capaian sasaran daerah bidang pembangunan ekonomi
100 Persen
1,574,010,700
Rencana Kerja Tahun 2019 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah 43 | P a g e
No.
Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan
Catatan Penting
Program / Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja
Program / Kegiatan
Target Capaian Kinerja
Pagu Indikatif Program / Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja
Program / Kegiatan Target
Capaian Pagu Indikatif
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
0403.040301.22.036
Perencanaan pembangunan dunia usaha dan industri
Kab. Bantul
Keluaran : Jumlah Pelaksanaan Workshop Pengembangan Ekonomi Lokal (PEL) Keluaran : Jumlah Studi Perencanaan pembangunan dunia usaha dan industri Hasil : Sinkronisasi perencanaan dunia usaha dan industri
2 kali 13 dokumen 100 Persen
1,090,155,000 Perencanaan pembangunan dunia usaha dan industri
Kab. Bantul
Keluaran : Jumlah Pelaksanaan Workshop Pengembangan Ekonomi Lokal (PEL) Keluaran : Jumlah Studi Perencanaan pembangunan dunia usaha dan industri Hasil : Sinkronisasi perencanaan dunia usaha dan industri
2 kali 13 dokumen 100 Persen
1,090,155,000
0403.040301.22.038
Perencanaan Ketahanan Pangan dan Sumber Daya Alam
Keluaran : Jumlah Penguatan Kelembagaan GP3A/IP3A (17 GP3A) Keluaran : Jumlah Studi Perencanaan Ketahanan Pangan dan Sumber Daya Alam Hasil : Sinkronisasi perencanaan ketahanan pangan dan SDA
17 kelompok 4 dokumen 100 Persen
483,855,700 Perencanaan Ketahanan Pangan dan Sumber Daya Alam
Keluaran : Jumlah Penguatan Kelembagaan GP3A/IP3A (17 GP3A) Keluaran : Jumlah Studi Perencanaan Ketahanan Pangan dan Sumber Daya Alam Hasil : Sinkronisasi perencanaan ketahanan pangan dan SDA
17 kelompok 4 dokumen 100 Persen
483,855,700
0403.23
Program perencanaan sosial dan budaya
1 : Persentase rata-rata capaian sasaran daerah bidang sosial budaya
100 Persen
917,940,000 Program perencanaan sosial dan budaya
1 : Persentase rata-rata capaian sasaran daerah bidang sosial budaya
100 Persen
917,940,000
Rencana Kerja Tahun 2019 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah 44 | P a g e
No.
Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan
Catatan Penting
Program / Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja
Program / Kegiatan
Target Capaian Kinerja
Pagu Indikatif Program / Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja
Program / Kegiatan Target
Capaian Pagu Indikatif
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
0403.040301.23.035
Perencanaan pembangunan pemerintahan
Keluaran : Tersusunnya dokumen Studi IGI Keluaran : Tersusunnya dokumen RAD Kependudukan Keluaran : Tersusunnya dokumen laporan pelaksanaan kegiatan Hasil : Terwujudnya sinkronisasi program/kegiatan pemerintahan
1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 3 dokumen
225,775,000 Perencanaan pembangunan pemerintahan
Keluaran : Tersusunnya dokumen Studi IGI Keluaran : Tersusunnya dokumen RAD Kependudukan Keluaran : Tersusunnya dokumen laporan pelaksanaan kegiatan Hasil : Terwujudnya sinkronisasi program/kegiatan pemerintahan
1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 3 dokumen
225,775,000
Rencana Kerja Tahun 2019 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah 45 | P a g e
No.
Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan
Catatan Penting
Program / Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja
Program / Kegiatan
Target Capaian Kinerja
Pagu Indikatif Program / Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja
Program / Kegiatan Target
Capaian Pagu Indikatif
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
0403.040301.23.036
Perencanaan pembangunan pemberdayaan masyarakat
Kab. Bantul
Keluaran : Draf Peraturan Bupati (Perbup) tentang bantuan pendidikan & kesehatan bagi warga miskin Keluaran : Laporan Kajian (Ketenagakerjaan, Minat & Bakat Warga Miskin, dan PMTAS) Keluaran : Laporan Percepatan Penanggulangan Kemiskinan Daerah (LP2KD) Keluaran : Buletin Pemberdayaan Masyarakat "Dayamas" Hasil : Terwujudnya sinkronisasi program/kegiatan pemberdayaan masyarakat
1 dokumen 3 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 1 kegiatan
406,600,000 Perencanaan pembangunan pemberdayaan masyarakat
Kab. Bantul
Keluaran : Draf Peraturan Bupati (Perbup) tentang bantuan pendidikan & kesehatan bagi warga miskin Keluaran : Laporan Kajian (Ketenagakerjaan, Minat & Bakat Warga Miskin, dan PMTAS) Keluaran : Laporan Percepatan Penanggulangan Kemiskinan Daerah (LP2KD) Keluaran : Buletin Pemberdayaan Masyarakat "Dayamas" Hasil : Terwujudnya sinkronisasi program/kegiatan pemberdayaan masyarakat
1 dokumen 3 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 1 kegiatan
406,600,000
Rencana Kerja Tahun 2019 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah 46 | P a g e
No.
Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan
Catatan Penting
Program / Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja
Program / Kegiatan
Target Capaian Kinerja
Pagu Indikatif Program / Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja
Program / Kegiatan Target
Capaian Pagu Indikatif
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
0403.040301.23.037
Perencanaan pembangunan kesejahteraan rakyat
Keluaran : Tersusunnya laporan Kab. sehat Keluaran : Tersusunnya laporan monev Germas Keluaran : Tersusunnya laporan Monev Kesra Keluaran : Tersusunnya laporan Monev SDG's Keluaran : Tersusunnya laporan Monev RAD PG Hasil : Terwiujudnya sinkronisasi program/kegiatan kesra
1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 5 kegiatan
285,565,000 Perencanaan pembangunan kesejahteraan
rakyat
Keluaran : Tersusunnya laporan Kab. sehat Keluaran : Tersusunnya laporan monev Germas Keluaran : Tersusunnya laporan Monev Kesra Keluaran : Tersusunnya laporan Monev SDG's Keluaran : Tersusunnya laporan Monev RAD PG Hasil : Terwiujudnya sinkronisasi program/kegiatan kesra
1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 5 kegiatan
285,565,000
0403.24
Program perancanaan prasarana wilayah dan sumber daya alam
1 : Persentase rata-rata capaian sasaran daerah bidang prasarana wilayah dan sumber daya alam
100 Persen
894,025,000 Program perancanaan prasarana wilayah dan sumber daya alam
1 : Persentase rata-rata capaian sasaran daerah bidang prasarana wilayah dan sumber daya alam
100 Persen
894,025,000
0403.040301.24.008
Perencanaan pembangunan tata ruang dan pengembangan wilayah
Kab. Bantul
Keluaran : Jumlah Studi Perencanaan pembangunan tata ruang dan pengembangan wilayahHasil : Sinkronisasi perencanaan pembangunan tata ruang dan pengembangan wilayah
11 dokumen100 Persen
894,025,000 Perencanaan pembangunan tata ruang dan pengembangan wilayah
Kab. Bantul
Keluaran : Jumlah Studi Perencanaan pembangunan tata ruang dan pengembangan wilayahHasil : Sinkronisasi perencanaan pembangunan tata ruang dan pengembangan wilayah
11 dokumen100 Persen
894,025,000
Rencana Kerja Tahun 2019 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah 47 | P a g e
No.
Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan
Catatan Penting
Program / Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja
Program / Kegiatan
Target Capaian Kinerja
Pagu Indikatif Program / Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja
Program / Kegiatan Target
Capaian Pagu Indikatif
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
0403.26
Program Pengendalian Perencanaan Pembangunan Daerah
1 : Persentase capaian program daerah di RKPD dengan predikat kinerja tinggi
93.5 Persen
173,595,000 Program Pengendalian Perencanaan Pembangunan Daerah
1 : Persentase capaian program daerah di RKPD dengan predikat kinerja tinggi
93.5 Persen
173,595,000
0403.040301.26.001
Pengendalian, monitoring dan evaluasi perencanaan pembangunan daerah
Keluaran : jumlah dokumen evaluasi hasil RKPD Keluaran : jumlah dokumen evaluasi hasil RPJMD Keluaran : jumlah dokumen laporan DAK Keluaran : jumlah Rakordal Hasil : cakupan pengendalian evaluasi hasil program/kegiatan OPD
2 dokumen 1 dokumen 5 dokumen 2 kali 100 persen
153,680,000 Pengendalian, monitoring dan evaluasi perencanaan pembangunan daerah
Keluaran : jumlah dokumen evaluasi hasil RKPD Keluaran : jumlah dokumen evaluasi hasil RPJMD Keluaran : jumlah dokumen laporan DAK Keluaran : jumlah Rakordal Hasil : cakupan pengendalian evaluasi hasil program/kegiatan OPD
2 dokumen 1 dokumen 5 dokumen 2 kali 100 persen
153,680,000
0403.040301.26.002
Pengendalian Kebijakan Penyusunan dan Pelaksanaan RKPD
Keluaran : jumalah dokumen pengendaian kebijakan penyusunan RKPD Keluaran : jumlah dokumen pengendalian pelaksanaan RKPD Hasil : Tingkat kesesuaian penyusunan dok RKPD dengan Permendagri 86 Tahun 2017 Hasil : Tingkat kesesuaian program dalam dokumen
1 dokumen 1 dokumen 100 persen 100 persen
19,915,000 Pengendalian Kebijakan Penyusunan dan Pelaksanaan RKPD
Keluaran : jumalah dokumen pengendaian kebijakan penyusunan RKPD Keluaran : jumlah dokumen pengendalian pelaksanaan RKPD Hasil : Tingkat kesesuaian penyusunan dok RKPD dengan Permendagri 86 Tahun 2017 Hasil : Tingkat kesesuaian program dalam dokumen
1 dokumen 1 dokumen 100 persen 100 persen
19,915,000
Rencana Kerja Tahun 2019 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah 48 | P a g e
No.
Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan
Catatan Penting
Program / Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja
Program / Kegiatan
Target Capaian Kinerja
Pagu Indikatif Program / Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja
Program / Kegiatan Target
Capaian Pagu Indikatif
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
RKPD dengan KUA PPAS
RKPD dengan KUA PPAS
0406.16
Program Kerjasama Pembangunan
1 : Persentase kerjasama yang mendukung sasaran strategis daerah
80 Persen 331,800,000 Program Kerjasama Pembangunan
1 : Persentase kerjasama yang mendukung sasaran strategis daerah
80 Persen 331,800,000
0403.040301.16.001
Penelitian dan Pengembangan Kerjasama Daerah
Keluaran : jumlah koordinasi, fasiltasi dan monev pengabdian masyarakat yang dilaksanakan oleh perguruan tinggiKeluaran : jumlah pelayanan perijinan Penelitian KKN dan PKLKeluaran : jumlah dokumen CSR membangun BantulKeluaran : jumlah studiHasil : Meningkatnya pihak swasta dalam pembangunan
12 kali4000 ijin1 dokumen3 dokumen15 Persen
331,800,000 Penelitian dan Pengembangan Kerjasama Daerah
Keluaran : jumlah koordinasi, fasiltasi dan monev pengabdian masyarakat yang dilaksanakan oleh perguruan tinggiKeluaran : jumlah pelayanan perijinan Penelitian KKN dan PKLKeluaran : jumlah dokumen CSR membangun BantulKeluaran : jumlah studiHasil : Meningkatnya pihak swasta dalam pembangunan
12 kali4000 ijin1 dokumen3 dokumen15 Persen
331,800,000
0406.27
Program Penguatan Sistem Inovasi Daerah
1 : Persentase IPTEKMAS yang diterapkan pada masyarakat
78 Persen 220,050,000 Program Penguatan Sistem Inovasi Daerah
1 : Persentase IPTEKMAS yang diterapkan pada masyarakat
78 Persen 220,050,000
Rencana Kerja Tahun 2019 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah 49 | P a g e
No.
Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan
Catatan Penting
Program / Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja
Program / Kegiatan
Target Capaian Kinerja
Pagu Indikatif Program / Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja
Program / Kegiatan Target
Capaian Pagu Indikatif
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
0403.040301.27.001
Pengembangan sistem inovasi daerah
Keluaran : jumlah jurnal riset daerah Keluaran : jumlah koordinasi implementasi road map sida Keluaran : jumlah kerjasama dengan perguruan tinggi Hasil : jumlah Iptekmas
4 buku 17 kali 2 teknologi 23 iptekmas
220,050,000 Pengembangan sistem inovasi daerah
Keluaran : jumlah jurnal riset daerah Keluaran : jumlah koordinasi implementasi road map sida Keluaran : jumlah kerjasama dengan perguruan tinggi Hasil : jumlah Iptekmas
4 buku 17 kali 2 teknologi 23 iptekmas
220,050,000
JUMLAH 10,264,308,200 JUMLAH 10,264,308,200
Rencana Kerja Tahun 2019 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah 50 | P a g e
Rencana Kerja Tahun 2019 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah 51 | P a g e
2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat
Untuk kegiatan di Bappeda, tidak langsung mengampu atau
mengakomodir program kegiatan yang diusulkan pemangku kepentingan
baik dari kelompok masyarakat yang terkait langsung dengan pelayanan
kabupaten, lembaga swadaya masyarakat, asosiasi, maupun perguruan
tinggi yang langsung ditujukan kepada Bappeda maupun berdasarkan hasil
pengumpulan informasi dari penelitian lapangan dan pengamatan
pelaksanaan musrenbang di tingkat kecamatan, tetapi usulan tersebut
menjadi bagian dari perencanaan yang dilakukan Bappeda sedang
pelaksanaan program kegiatan ada di OPD sesuai dengan tugas dan
fungsinya.
Rencana Kerja Tahun 2019 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah 52 | P a g e
BAB III.
TUJUAN DAN SASARAN
3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional Kerja Perangkat Daerah secara
teknis bertugas untuk melaksanakan fungsi di bidang perencanaan.
Di tingkat nasional fungsi perencanaan diampu oleh Badan
Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas).
Kebijakan, program dan kegiatan yang dilaksanakan Bappenas
adalah:
1. Program teknis (utama)
Program Perencanaan Pembangunan Nasional, program ini
dimaksudkan untuk mendukung pelaksanaan tugas-tugas utama
Kementerian PPN/Bappenas dalam proses perencanaan,
pemantauan, evaluasi, kajian dan koordinasi kebijakan
pembangunan.
Kegiatan program:
1.1 Penyusunan rencana pembangunan nasional dan
pendanaan/ penganggarannya, baik antarwaktu, sektor,
wilayah maupun antartingkat/ fungsi pemerintahan.
1.2 Pemantauan terhadap pelaksanaan rencana pembangunan
nasional.
1.3 Evaluasi atas pelaksanaan rencana pembangunan nasional,
dan kajian serta evaluasi kebijakan pembangunan sebagai
masukan bagi proses perencanaan berikutnya dan atau
perumusan kebijakan pembangunan.
1.4 Pengelolaan data dan informasi perencanaan pembangunan.
1.5 Koordinasi dalam melaksanakan perencanaan pembangunan
nasional.
Rencana Kerja Tahun 2019 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah 53 | P a g e
2. Program generik (pendukung)
2.1 Peningkatan kapasitas instansi/unit perencanaan di pusat
dan di daerah.
2.2 Penyempurnaan ketatalaksanaan.
2.3 Peningkatan kualitas sumber daya manusia aparatur di
Kementerian PPN/Bappenas dan aparatur perencana di
instansi tingkat pusat dan daerah.
2.4 Peningkatan fasilitas kerja, gedung, kantor, sarana dan
prasarana kerja lainnya.Peningkatan kualitas sumber daya
manusia aparatur di Kementerian PPN/Bappenas dan
aparatur perencana di instansi tingkat pusat dan daerah.
2.5 Pengawasan pelaksanaan kinerja dan anggaran Kementerian
PPN/Bappenas.
2.6 Peningkatan kualitas kehumasan dalam rangka membangun
citra positif lembaga (brand image building).
2.7 Peningkatan kualitas sistem data dan informasi perencanaan
pembangunan.
2.8 Pelaksanaan kegiatan pendukung lainnya.
2.9 Peningkatan intensitas kerjasama dengan perguruan tinggi
dan organisasi
2.10 profesi di pusat dan di daerah.
Untuk melihat hubungan dan keterkaitan antara pembangunan
nasional dan daerah maka dibuat matriks prioritas dan sasaran
pembangunan nasional dan daerah sebagai berikut.
Rencana Kerja Tahun 2019 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah 54 | P a g e
Tabel 3.1
Hubungan Prioritas Nasional, Prioritas, dan Sasaran Daerah
dan Sasaran BAPPEDAKabupaten Bantul
SASARAN
NASIONAL SASARAN DIY SASARAN DAERAH
SASARAN
BAPPEDA
Sasaran
Pembangunan
Manusia dan
Masyarakat
Melek huruf
masyarakat
meningkat
Terwujudnya akses
dan mutu
pendidikan yang
berkualitas
Aksesibilitas
pendidikan
meningkat
Daya Saing
Pendidikan
meningkat
Harapan hidup
masyarakat
meningkat
Terwujudnya derajat
kesehatan
masyarakat yang
tinggi
Terpenuhinya
kebutuhan pangan
masyarakat
Terpenuhinya
kebutuhan
perikanan
masyarakat
Peran serta dan
apresiasi
masyarakat
dalam
pengembangan
dan pelestarian
budaya
meningkat.
Terwujudkan
pelestarian dan
pengembangan
budaya daerah
Sasaran
pembangunan
Pendapatan
masyarakat
Terciptanya industri
kreatif yang
Rencana Kerja Tahun 2019 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah 55 | P a g e
SASARAN
NASIONAL SASARAN DIY SASARAN DAERAH
SASARAN
BAPPEDA
dimensi
pemerataan
meningkat berkualitas
Kesenjangan
pendapatan
masyarakat
menurun
Terwujudnya
perekonomian
daerah yang
berkualitas
Turunnya Jumlah
Masyarakat Kurang
Mampu
Sasaran
Pembangunan
Sektor
Unggulan
Kunjungan
wisatawan
nusantara dan
wisatawan
mancanegara
meningkat Terwujudnya
destinasi pariwisata
yang berdaya saing
dan unggul
Lama tinggal
wisatawan
nusantara dan
wisatawan
mancanegara
meningkat
Layanan publik
meningkat,
terutama pada
penataan sistem
transportasi dan
akses
masyarakat di
pedesaan
Terpenuhinya sarana
prasarana publik dan
prasarana dasar
masyarakat
Kualitas
lingkungan
hidup meningkat
Terwujudnya
lingkungan hidup
yang kualitas
Sasaran
pembangunan
kewilayahan
Ketimpangan
Antar-Wilayah
Terwujudnya
ketentraman dan
ketertiban
Rencana Kerja Tahun 2019 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah 56 | P a g e
SASARAN
NASIONAL SASARAN DIY SASARAN DAERAH
SASARAN
BAPPEDA
dan
antarwilayah
menurun masyarakat
Pemanfaatan
Ruang terkendali
Terwujudnya
kesesuaian
pemanfaatan ruang
Terciptanya
kesadaran
masyarakat dalam
kesiap-siagaan
bencana
Sasaran
pembangunan
politik, hukum,
pertahanan,
dan keamanan
Akuntabilitas
kinerja
pemerintah
daerah
meningkat Terwujudnya
penyelenggaraan
pemerintahan daerah
yang berkualitas
Meningkatnya
kualitas
perencanaan
pembangunan
daerah
Akuntabilitas
pengelolaan
keuangan
daerah
meningkat
Meningkatnya
Sinergitas dan
Konsistensi
Perencanaan
Pembangunan
3.2 Tujuan dan sasaran Renja Perangkat Daerah
Perangkat Daerah melaksanakan dan mengawal tujuan dan sasaran
daerah yang telah ditetapkan agar dapat dicapai. Sasaran daerah
yang berkaitan dengan perencanaan menjadi sasaran dari Badan
Perencanaan Pembangunan Daerah. Disamping itu tujuan dan
sasaran di sini juga memuat tujuan dan sasaran Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah yang tertuang dalam rencana strategis.
Rencana Kerja Tahun 2019 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah 57 | P a g e
Tabel 3.2
Indikator Kinerja Tahun 2019
Sasaran
RPJMD
Kabupaten Bantul
Tujuan PD
Sasaran
PD
Indikator
Sasaran PD
Target Indikator Sasaran PD
2017
2018
2019
2020
2021
Terwujud
nya
penyeleng
garaan
pemerintah
an daerah
yang
berkualitas
Meningkat
kan sinergitas
perencanaan
pembangun
an daerah
Meningkat
nya
kualitas
perencana
an
pembangu
nan daerah
Persentase Rata-Rata
Pencapaian
Sasaran
Daerah 94.35 94.5 94.75 94.9 95
Terwujudnya
kesesuaian
perencanaan
dengan hasil pembangun
an
Meningkat
nya
Sinergitas
dan Konsistensi
Perencana
an
Pembangu
nan
Persentase
Rata-Rata
Pencapaian
Target Kinerja 90.00 90.40 90.75 91.10 91.50
3.3 Program dan Kegiatan
Usulan program kegiatan 2019 dilaksanakan dalam rangka
mewujudkan tahapan visi Kabupaten Bantul yang dirumuskan
sebagai “Terwujudnya masyarakat Bantul yang sehat, cerdas,
terampil dan sejahtera berdasarkan nilai-nilai kemanusiaan,
nasionalisme dan religiusitas dalam wadah negara kesatuan republik
Indonesia”. Jabaran visi tersebut harus dilakukan secara terukur dan
terarah yang diimplementasikan dengan program kegiatan untuk
pencapaian SDGs, pengentasan kemiskinan dan pendayagunaan
potensi ekonomi daerah.
Pada tahun 2019 diusulkan 12 program dengan 25 kegiatan, dengan
kebutuhan dana indikatif sebesar Rp10,264,308,200,00 dengan
sumber dana murni dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Kabupaten Bantul, usulan lengkap tahun 2019 disajikan pada tabel
berikut.
Rencana Kerja Tahun 2019 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah 58 | P a g e
Rencana Kerja Tahun 2019 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah 59 | P a g e
Tabel 3.3 Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tahun 2019
dan Prakiraan Maju Tahun 2020 Kabupaten Bantul
Nama SKPD : Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Kode Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan /
Program / Kegiatan Indikator Kinerja
Program / Kegiatan
Rencana Tahun 2019
Catatan Penting
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020
Lokasi Target
Capaian Kinerja
Kebutuhan dana / Pagu Indikatif
Sumber Dana
Target Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
04 Penunjang Urusan Pemerintahan 10,264,308,200 12,274,350,700
0403 Perencanaan 10,264,308,200 12,274,350,700
0403.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1 : Capaian Nilai AKIP 83 Angka 2,423,697,500 84 Angka 3,100,000,000
0403.040301.01.036
Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Perkantoran
Keluaran : Honor Pengelola Keuangan dan Barang Keluaran : Honor Pegawai Non PNS Keluaran : Alat Tulis Kantor Keluaran : Jumlah Materai Kantor Keluaran : Jumlah alat listrik Keluaran : Peralatan kebersihan dan bahan pembersih Keluaran : Pembayaran telepon Keluaran : Pembayaran surat kabar Keluaran : Pembayaran internet Keluaran : Jumlah pengiriman Keluaran : Jumlah publikasi Keluaran : Jumlah cetakan Keluaran : Jumlah gandaan Keluaran : Premi BPJS Keluaran : Pembayaran tenaga kearsipan Hasil : Kelancaran pelayanan kantor
Kab. Bantul
156 ob 206 ob 62 Jenis 2500 Lembar 4 Alat 10 Alat dan bahan 12 Kali 12 Kali 12 Kali 10 Kali 14 Kali 6 Jenis 715100 Lembar 204 Bulan 10 Orang bulan 100 Persentase
1,037,697,500 APBD Kab.
156 ob 206 ob 62 Jenis 2500 Lembar 4 Alat 10 Alat dan bahan 12 Kali 12 Kali 12 Kali 10 Kali 14 Kali 6 Jenis 715100 Lembar 204 Bulan 10 Orang bulan 100 Persentase
1,250,000,000
Rencana Kerja Tahun 2019 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah 60 | P a g e
Kode Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan /
Program / Kegiatan Indikator Kinerja
Program / Kegiatan
Rencana Tahun 2019
Catatan Penting
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020
Lokasi Target
Capaian Kinerja
Kebutuhan dana / Pagu Indikatif
Sumber Dana
Target Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
0403.040301.01.037
Penyediaan Rapat-rapat, Koordinasi dan Konsultasi
Keluaran : Jamuan makan minum rapatKeluaran : Jamuan makan minum tamuKeluaran : Jamuan makan minum kegiatanKeluaran : Pertemuan fullday Keluaran : Sewa tempatKeluaran : Perjalanan dalam daerah DIYKeluaran : Perjalanan dalam daerah BantulKeluaran : Belanja Perjalanan Dinas ke wilayah Jakarta, Banten, Jabar, Jatim, dan Luar JawaKeluaran : Belanja Perjalanan Dinas ke wilayah Jawa Tengah
Kab. Bantul
2500 or800 or10 or4 kali3 kali350 ok350 ok360 ok238 ok
1,386,000,000 APBD Kab./
2500 or800 or10 or4 kali3 kali250 ok350 ok360 ok220 ok
1,850,000,000
0403.02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
1 : Cakupan pemenuhan sarana prasarana aparatur
95 Persen 795,150,000
96 Persen 882,850,000
0403.040301.02.049
Pembangunan/Rehabllitasi Rumah dan Gedung Kantor
Keluaran : Jumlah gedung yang dipelihara Keluaran : Jumlah ruang yang direhabilitasi Hasil : Meningkatnya pelayanan
Kab. Bantul
1 unit 1 ruang 10 Persen
162,300,000 APBD Kab./
1 unit 1 ruang 10 Persen
250,000,000
0403.040301.02.051
Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Keluaran : Komputer Keluaran : Laptop Keluaran : Printer Keluaran : LCD Keluaran : AC
7 unit 4 unit 3 unit 1 unit 6 unit
232,750,000 APBD Kab./
2 unit 1 unit 2 unit 1 unit 1 unit
232,750,000
0403.040301.02.053
Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional
Keluaran : Pemeliharaan Kendaraan Roda Empat Keluaran : Pemeliharaan Kendaraan Roda Dua Hasil : Meningkatnya Mobilitas
8 Unit 26 Unit 100 Persen
350,100,000 APBD Kab./
8 Unit 26 Unit 100 Persen
350,100,000
Rencana Kerja Tahun 2019 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah 61 | P a g e
Kode Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan /
Program / Kegiatan Indikator Kinerja
Program / Kegiatan
Rencana Tahun 2019
Catatan Penting
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020
Lokasi Target
Capaian Kinerja
Kebutuhan dana / Pagu Indikatif
Sumber Dana
Target Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
0403.040301.02.054
Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan
Keluaran : Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Hasil : Barang dan Alat Berfungsi Optimal
15 Unit Barang dan Alat 100 Persen
50,000,000 APBD Kab./
15 Unit Barang dan Alat 100 Persen
50,000,000
0403.05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
1 : Capaian peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur
50 Persen 466,325,000
60 Persen 466,325,000
0403.040301.05.018
Pendidikan, Pelatihan, Sosialisasi, Bimtek dan peningkatan Kapasitas Aparatur
Keluaran : Mengikuti bimbingan teknis/kursus Keluaran : Sosialisasi Keluaran : Peningkatan kapasitas SDM Keluaran : Dokumen mutu Hasil : Meningkatnya kompetensi aparatur
17 ok 4 kali 1 kali 1 kali 50 %
466,325,000 APBD Kab./
17 ok 0 kali 0 kali 0 kali 0 %
466,325,000
0403.06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
1 : Capaian nilai evaluasi kinerja
83 Angka 20,000,000
84 Angka 20,000,000
0403.040301.06.017
Penyusunan laporan capaian kinerja, keuangan, barang, kepegawaian dan ketatausahaan
Keluaran : Dokumen Laporan Kinerja Keluaran : Dokumen Laporan Pengendalian Renja Hasil : Meningkatnya Akuntabilitas
1 Dokumen 1 Dokumen 82 Persen
20,000,000 APBD Kab./
1 Dokumen 1 Dokumen 83 Persen
20,000,000
0403.15 Program pengembangan data/informasi 1 : Cakupan ketersediaan data dan informasi perencanaan
95 Persen 256,370,000
100 Persen 256,370,000
0403.040301.15.014
Penyusunan dan pengelolan data daerah Keluaran : jumlah Buku profil daerah Keluaran : Jumlah dokumen SIPD Hasil : Terkelolanya SIPD online dengan Bangda Kemendagri dan Dataku dengan Bappeda DIY Hasil : cakupan pengelolaan data informasi OPD
1 dokumen 1 set dokumen 12 bulan 54 OPD
91,970,000 APBD Kab./
1 dokumen 1 set dokumen 12 bulan 54 OPD
91,970,000
Rencana Kerja Tahun 2019 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah 62 | P a g e
Kode Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan /
Program / Kegiatan Indikator Kinerja
Program / Kegiatan
Rencana Tahun 2019
Catatan Penting
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020
Lokasi Target
Capaian Kinerja
Kebutuhan dana / Pagu Indikatif
Sumber Dana
Target Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
0403.040301.15.015
Penyusunan laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ)
Keluaran : jumlah dokumen LKPJ Hasil : Jumlah laporan keterangan pertanggungjawaban yang dikirim ke DPRD Hasil : Dokumen Nota Pengantar/ Executive Summary LKPJ Hasil : Dukumen Jawaban Pandangan Umum
1 buku 1 laporan 1 dokumen 1 dokumen
164,400,000 APBD Kab./
1 buku 1 laporan 1 dokumen 1 dokumen
164,400,000
0403.21 Program perencanaan pembangunan daerah 1 : Persentase Rata-rata capaian Sasaran Perangkat Daerah
94.5 Persen 2,191,345,000
94.75 Persen 2,670,595,000
0403.040301.21.052
Perencanaan penganggaran Keluaran : Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Keluaran : Jumlah Musrenbang Kab. Tahun 2020 Keluaran : Jumlah Konsiyering Perencanaan 2020 Keluaran : Jumlah Bimtek E- Planning Aplikasi SEPAK@T Keluaran : Jumlah Kajian Perencanaan Hasil : Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan daerah
Kab. Bantul
4 Dokumen 1 Kali 1 kali 5 Kali 1 Dokumen 100 Persentase
1,647,300,000 APBD Kab./
4 Dokumen 1 Kali 1 kali 5 Kali 0 Dokumen 100 Persentase
1,700,000,000
0403.040301.21.053
Perencanaan pembangunan sektoral Keluaran : Jumlah Dokumen Renja Terverifikasi Keluaran : Jumlah dokumen kajian perencananan pembangunan Hasil : Konsistensi Dokumen Perencanaan R
Kab. Bantul
45 Dokumen 1 dokumen 100 Persen
223,450,000 APBD Kab./
45 Dokumen 0 dokumen 100 Persen
650,000,000
Rencana Kerja Tahun 2019 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah 63 | P a g e
Kode Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan /
Program / Kegiatan Indikator Kinerja
Program / Kegiatan
Rencana Tahun 2019
Catatan Penting
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020
Lokasi Target
Capaian Kinerja
Kebutuhan dana / Pagu Indikatif
Sumber Dana
Target Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
0403.040301.21.054
Perencanaan pembangunan kewilayahan Keluaran : Dokumen pemetaan pembangunan kewilayah Keluaran : Jumlah peserta sosialisasi hasil pemetaan pembangunan kewilayah Keluaran : Juknis Perencanaan Pembangunan Kewilayah Keluaran : Jumlah peserta sosialisasi juknis Pembangunan Kewilayahan Keluaran : Jumlah peserta Bimtek Penyusunan Perencanaan Pembangunan Kewilayah Keluaran : Dokumen Usulan Perencanaan Pembangunan Kewilayah Hasil : Tersedianya Dokumen Perencanaan Pembangunan Kewilayahan
Kab. Bantul
1 dokumen 225 orang 1 Dokumen 225 orang 170 orang 17 Dokumen 3 Dokumen
320,595,000 APBD Kab./
0 dokumen 0 orang 0 Dokumen 0 orang 60 orang 1 Dokumen 0 Dokumen
320,595,000
0403.22 Program perencanaan pembangunan ekonomi 1 : Persentase rata-rata capaian sasaran daerah bidang pembangunan ekonomi
100 Persen 1,574,010,700
100 Persen 1,950,610,700
0403.040301.22.036
Perencanaan pembangunan dunia usaha dan industri
Keluaran : Jumlah Pelaksanaan Workshop Pengembangan Ekonomi Lokal (PEL) Keluaran : Jumlah Studi Perencanaan pembangunan dunia usaha dan industri Hasil : Sinkronisasi perencanaan dunia usaha dan industri
Kab. Bantul
2 kali 13 dokumen 100 Persen
1,090,155,000 APBD Kab./
2 kali 0 dokumen 100 Persen
1,466,755,000
Rencana Kerja Tahun 2019 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah 64 | P a g e
Kode Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan /
Program / Kegiatan Indikator Kinerja
Program / Kegiatan
Rencana Tahun 2019
Catatan Penting
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020
Lokasi Target
Capaian Kinerja
Kebutuhan dana / Pagu Indikatif
Sumber Dana
Target Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
0403.040301.22.038
Perencanaan Ketahanan Pangan dan Sumber Daya Alam
Keluaran : Jumlah Penguatan Kelembagaan GP3A/IP3A (17 GP3A) Keluaran : Jumlah Studi Perencanaan Ketahanan Pangan dan Sumber Daya Alam Hasil : Sinkronisasi perencanaan ketahanan pangan dan SDA
17 kelompok 4 dokumen 100 Persen
483,855,700 APBD Kab./
0 kelompok 0 dokumen 100 Persen
483,855,700
0403.23 Program perencanaan sosial dan budaya 1 : Persentase rata-rata capaian sasaran daerah bidang sosial budaya
100 Persen 917,940,000
100 Persen 1,090,925,000
0403.040301.23.035
Perencanaan pembangunan pemerintahan
Keluaran : Tersusunnya dokumen Studi IGIKeluaran : Tersusunnya dokumen RAD KependudukanKeluaran : Tersusunnya dokumen laporan pelaksanaan kegiatanHasil : Terwujudnya sinkronisasi program/kegiatan pemerintahan
1 dokumen1 dokumen1 dokumen3 dokumen
225,775,000 APBD Kab./
1 dokumen1 dokumen1 dokumen3 dokumen
293,750,000
0403.040301.23.036
Perencanaan pembangunan pemberdayaan masyarakat
Keluaran : Draf Peraturan Bupati (Perbup) tentang bantuan pendidikan & kesehatan bagi warga miskin Keluaran : Laporan Kajian (Ketenagakerjaan, Minat & Bakat Warga Miskin, dan PMTAS) Keluaran : Laporan Percepatan Penanggulangan Kemiskinan Daerah (LP2KD) Keluaran : Buletin Pemberdayaan Masyarakat "Dayamas" Hasil : Terwujudnya sinkronisasi program/kegiatan pemberdayaan masyarakat
Kab. Bantul
1 dokumen 3 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 1 kegiatan
406,600,000 APBD Kab./
2 dokumen 0 dokumen 2 dokumen 2 dokumen 2 kegiatan
508,625,000
Rencana Kerja Tahun 2019 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah 65 | P a g e
Kode Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan /
Program / Kegiatan Indikator Kinerja
Program / Kegiatan
Rencana Tahun 2019
Catatan Penting
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020
Lokasi Target
Capaian Kinerja
Kebutuhan dana / Pagu Indikatif
Sumber Dana
Target Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
0403.040301.23.037
Perencanaan pembangunan kesejahteraan rakyat
Keluaran : Tersusunnya laporan Kab. sehat Keluaran : Tersusunnya laporan monev Germas Keluaran : Tersusunnya laporan Monev Kesra Keluaran : Tersusunnya laporan Monev SDG's Keluaran : Tersusunnya laporan Monev RAD PG Hasil : Terwiujudnya sinkronisasi program/kegiatan kesra
1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 5 kegiatan
285,565,000 APBD Kab./
1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 5 kegiatan
288,550,000
0403.24 Program perancanaan prasarana wilayah dan sumber daya alam
1 : Persentase rata-rata capaian sasaran daerah bidang prasarana wilayah dan sumber daya alam
100 Persen 894,025,000 100 Persen 1,034,875,000
0403.040301.24.008
Perencanaan pembangunan tata ruang dan pengembangan wilayah
Keluaran : Jumlah Studi Perencanaan pembangunan tata ruang dan pengembangan wilayah Hasil : Sinkronisasi perencanaan pembangunan tata ruang dan pengembangan wilayah
Kab. Bantul
11 dokumen 100 Persen
894,025,000 APBD Kab./
4 dokumen 100 Persen
1,034,875,000
0403.26 Program Pengendalian Perencanaan Pembangunan Daerah
1 : Persentase capaian program daerah di RKPD dengan predikat kinerja tinggi
93.5 Persen 173,595,000
94 Persen 210,000,000
0403.040301.26.001
Pengendalian, monitoring dan evaluasi perencanaan pembangunan daerah
Keluaran : jumlah dokumen evaluasi hasil RKPD Keluaran : jumlah dokumen evaluasi hasil RPJMD Keluaran : jumlah dokumen laporan DAK Keluaran : jumlah Rakordal Hasil : cakupan pengendalian evaluasi hasil program/kegiatan OPD
2 dokumen 1 dokumen 5 dokumen 2 kali 100 persen
153,680,000 APBD Kab./
2 dokumen 1 dokumen 5 dokumen 2 kali 100 persen
170,000,000
Rencana Kerja Tahun 2019 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah 66 | P a g e
Kode Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan /
Program / Kegiatan Indikator Kinerja
Program / Kegiatan
Rencana Tahun 2019
Catatan Penting
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020
Lokasi Target
Capaian Kinerja
Kebutuhan dana / Pagu Indikatif
Sumber Dana
Target Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
0403.040301.26.002
Pengendalian Kebijakan Penyusunan dan Pelaksanaan RKPD
Keluaran : jumalah dokumen pengendaian kebijakan penyusunan RKPD Keluaran : jumlah dokumen pengendalian pelaksanaan RKPD Hasil : Tingkat kesesuaian penyusunan dok RKPD dengan Permendagri 86 Tahun 2017 Hasil : Tingkat kesesuaian program dalam dokumen RKPD dengan KUA PPAS
1 dokumen 1 dokumen 100 persen 100 persen
19,915,000 APBD Kab./
1 dokumen 1 dokumen 100 persen 100 persen
40,000,000
0406.16 Program Kerjasama Pembangunan 1 : Persentase kerjasama yang mendukung sasaran strategis daerah
80 Persen 331,800,000
80 Persen 346,800,000
0403.040301.16.001
Penelitian dan Pengembangan Kerjasama Daerah
Keluaran : jumlah koordinasi, fasiltasi dan monev pengabdian masyarakat yang dilaksanakan oleh perguruan tinggi Keluaran : jumlah pelayanan perijinan Penelitian KKN dan PKL Keluaran : jumlah dokumen CSR membangun Bantul Keluaran : jumlah studi Hasil : Meningkatnya pihak swasta dalam pembangunan
12 kali 4000 ijin 1 dokumen 3 dokumen 15 Persen
331,800,000 APBD Kab./
12 kali 4000 ijin 1 dokumen 3 dokumen 15 Persen
346,800,000
0406.27 Program Penguatan Sistem Inovasi Daerah 1 : Persentase IPTEKMAS yang diterapkan pada masyarakat
78 Persen 220,050,000
78.5 Persen 245,000,000
0403.040301.27.001
Pengembangan sistem inovasi daerah Keluaran : jumlah jurnal riset daerah Keluaran : jumlah koordinasi implementasi road map sida Keluaran : jumlah kerjasama dengan perguruan tinggi Hasil : jumlah Iptekmas
4 buku 17 kali 2 teknologi 23 iptekmas
220,050,000
APBD Kab./
4 buku 17 kali 2 teknologi 23 iptekmas
245,000,000
Rencana Kerja Tahun 2019 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah 67 | P a g e
Bab IV PENUTUP
4.1 Catatan Dalam Penyusunan Renja
Dalam pelaksanaan penyusunan serta penetapan berbagai program
dan kegiatan pembangunan ditujukan untuk meningkatkan kualitas
perencanaan dan produk perencanaan yang diukur berdasarkan
sasaran-sasaran pembangunan yang tertuang dalam Rencana
Strategis BAPPEDA Kabupaten Bantul.
Program dan kegiatan untuk mencapai sasaran-sasaran
pembangunan yang tertuang dalam Rencana Kerja BAPPEDA Tahun
2018 harus menerapkan prinsip-prinsip efisiensi, efektivitas,
transparansi, dan akuntabilitas. Guna memperoleh optimalisasi
pencapaian hasil, pada pelaksanaan program/kegiatan yang
dilaksanakan di BAPPEDA, baik dalam kerangka regulasi maupun
mensyaratkan keterpaduan dan sinkronisasi antarkegiatan antara
kegiatan dalam satu program maupun kegiatan antarprogram, dalam
satu instansi dan antarinstansi, dengan tetap memperhatikan tugas
pokok dan fungsi yang melekat pada masing-masing Perangkat
Daerah (PD) serta pembagian urusan antara pemerintah pusat,
provinsi, dan kabupaten, sesuai dengan peraturan perundang-
undangan yang berlaku.
Untuk memperoleh keterpaduan dan sinkronisasi di dalam
pelaksanaan program/kegiatan yang telah direncanakankan, harus
melalui proses musyawarah antarpelaku pembangunan melalui
tahapan Forum Perangkat Daerah di bawah lingkup Badan
Perencanaan Pembangunan Daerah, agar program/ kegiatan menjadi
terintegrasi baik antarkegiatan, program maupun sektor.
4.2 Kaidah-kaidah Pelaksanaan
Rencana kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten
Bantul Tahun 2019 dalam upaya sinkronisasi dan sinergitas
pelaksanaan setiap program dan kegiatan baik yang bersumber dari
Rencana Kerja Tahun 2019 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah 68 | P a g e
APBD Kabupaten, APBD DIY maupun yang bersumber dari APBN,
tetap memperhatikan/ mempedomani dokumen-dokumen
perencanaan yang ada di atasnya diantaranya (RKP, RPJMN, RPJPD
Provinsi, RPJMD Provinsi, RKPD Provinsi, RPJP Kabupaten, RPJMD
Kabupaten, RKPD Kabupaten Bantul dan Renstra PD).
4.3 Rencana Tindak Lanjut
a. Perlu peningkatan kapasitas SDM aparatur perencanaan untuk
melaksanakan tugas perencanaan yang semakin komplek. Upaya
yang harus ditempuh dapat melalui pendidikan formal, bintek,
pelatihan, seminar serta kegiatan lainnya yang menunjang
peningkatan kinerja aparatur perencana.
b. Aparatur perencana yang ada saat ini dari sisi kuantitas masih
kurang, hal tersebut akan berakibat bertumpuknya suatu
pekerjaan pada seseorang, sehingga perlu menambah pegawai
supaya rasio pekerjaan dan jumlah pegawai bisa berimbang.
c. Dalam rangka sinergitas perencanaan harus lebih intensif
dilaksanakan koordinasi dengan Perangkat Daerah terkait, agar
proses pembangunan yang dilaksanakan berdaya guna dan
berhasil guna.
Bantul, Juni 2018
top related