defensoria pÚblica-geral da uniÃo secretaria geral ... · contrato nr. 143/2017. sei:...
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DEFENSORIA PÚBLICA-GERAL DA UNIÃO
Secretaria Geral Executiva
Secretaria de Execução Orçamentária e Financeira
Doc - Tipo: NE, EMPENHO, Emissão - Mês: SET/2017
Fonte: Tesouro Gerencial 1/70
Favorecido Doc. DocumentoEmissão -Dia
Doc - Valor Doc - Observação
06226707000105
08966334000126
07447264000137
05319327000144
11054815000170
3L INDUSTRIA DETINTAS LTDA - ME
ACESSE SERVICOS DEMAO DE OBRA EINFORMATICA LTDA -EPP
ACOFORTE SEGURANCA EVIGILANCIA LTDA
ACRINOX COMERCIO DEPECAS EM ACRILICOLTDA - EPP
AD'S SERVICOS DELOCACAO DE MAO - DE- OBRA LTDA. - ME
290002000012017NE802924
290002000012017NE802863
290002000012017NE802889
290002000012017NE802859
290002000012017NE802862
290002000012017NE802864
28/09/2017
25/09/2017
27/09/2017
22/09/2017
25/09/2017
25/09/2017
65.000,00
8.000,00
28,33
4.950,00
50.000,00
20.000,00
REFORCO DE EMPENHO PARAATENDER DESPESA DE LOCACAODE IMOVEL DA DPU DE SAOLUIS/MA,MEDIANTESOLICITACAO DA SOF- E-MAILDE 28/09/2017.
REFORCO DE EMPENHO,CONFORME SOLICITADO PELACPAO (2051942). SEI:08038.0442212012-16.
ANULACAO DE EMPENHO EMRAZAO DE RESCISAOCONTRATUAL, CONFORME TERMODE RESCI- SAO/ENCERRAMENTO,SEI (1893578). SEI:08038.022997/2010-13.
EMPENHO PARA ATENDERDESPESA COM AQUISICAO DETROFEUS E MEDALHAS PARA O3º CONCURSO DE REDACAO DADPU, CONF FOLHA DE CALCULOCCOP DPGU2049117.SEI:08038.007344/2017-81. PROC ORIGEM:2017DI00248
REFORCO DE EMPENHO,CONFORME SOLICITADO PELACPAO 2052460.SEI:08038.010123/ 2017-47.
REFORCO DE EMPENHO,CONFORME SOLICITADO PELACPAO (2051686). SEI:08038.0016782016-60.
DEFENSORIA PÚBLICA-GERAL DA UNIÃO
Secretaria Geral Executiva
Secretaria de Execução Orçamentária e Financeira
Doc - Tipo: NE, EMPENHO, Emissão - Mês: SET/2017
Fonte: Tesouro Gerencial 2/70
Favorecido Doc. DocumentoEmissão -Dia
Doc - Valor Doc - Observação
11054815000170
04809727000175
AD'S SERVICOS DELOCACAO DE MAO - DE- OBRA LTDA. - ME
AGIL - AGILIDADECOMERCIAL,REPRESENTACOES EPARTICIPAC
290002000012017NE802865
290002000012017NE802881
290002000012017NE802890
290002000012017NE802771
290002000012017NE802910
25/09/2017
27/09/2017
28/09/2017
15/09/2017
28/09/2017
13.000,00
34.000,00
30.000,00
80.000,00
90.000,00
REFORCO DE EMPENHO,CONFORME SOLICITADO PELACPAO (2051814). SEI:08038.0089732015-66.
EMPENHO PARA ATENDERDESPESA COM RECEPCAO NADPU/SALVADOR-BA NOEXERCICIO DE 2017.CONTRATO NR. 143/2017. SEI:08038.004208/2017-39. PROCORIGEM: 2017PR00103
REFORCO DE EMPENHO PARAATENDER DESPESA COMREPACTUACAO REFERENTE AOSERVICO DE RECEPCAO NA DPUDE BOA VISTA/RR, CONTRATO:20/2017,CONF ENCAMINHAMENTOCPAO DPGU2053057.SEI:08038.009952/2016-49.
ANULACAO DE EMPENHO PARAAJUSTE ORCAMENTARIO,CONFORME E-MAIL SOF DE13/09/2017
ANULACAO DE EMPENHO PARAATENDER DESPESA DE LOCACAODE IMOVEL DA DPU DERECIFE/PE,MEDIANTE AJUSTEORCAMENTARIO SOLICITADOPELA SOF,E-MAIL:28/09/2017.
DEFENSORIA PÚBLICA-GERAL DA UNIÃO
Secretaria Geral Executiva
Secretaria de Execução Orçamentária e Financeira
Doc - Tipo: NE, EMPENHO, Emissão - Mês: SET/2017
Fonte: Tesouro Gerencial 3/70
Favorecido Doc. DocumentoEmissão -Dia
Doc - Valor Doc - Observação
02150336000166
55395791191
01676902000105
93890745920
07164464723
03020356000185
AGUAS DE NITEROI S/A
AIRTON VIEIRARODRIGUES
ALCASYSTEM COMERCIOE SERVICOS LTDA - ME
ALFEU ELEANDROFABIANE
ALICE ARRAES DESOUZA RODRIGUES
ALUALL ALUGUEL DEEQUIPAMENTOS EIMOVEIS LTDA - EPP
290002000012017NE802781
290002000012017NE000917
290002000012017NE802869
290002000012017NE000900
290002000012017NE000913
290002000012017NE802798
15/09/2017
27/09/2017
26/09/2017
15/09/2017
25/09/2017
15/09/2017
4.200,00
1.800,04
320,00
2.343,65
4.800,00
6.000,00
REFORCO DE EMPENHO PARAAJUSTE ORCAMENTARIO,CONFORME E-MAIL SOF DE13/09/2017
ANULACAO DE EMPENHO PARCIALCONFORME DESPACHO DITEDDPGU 2047405. SEI: 08038.011578/2016-41.
EMPENHO PARA ATENDERDESPESA COM A MANUTENCAO DECERCA ELETRICA NA DPU DEBELEM/PA,CONFORME FOLHA DECALCULO CCOP DPGU2041417.SEI:08038.007964/2017-10. PROC ORIGEM:06002432017
ANULACAO DE EMPENHOREFERENTE AOS REEMBOLSOSEDUCACIONAIS,CONF.DESPACHODITED DPGU2007833.SEI:08197.000096/2016-23.
ANULACAO DE EMPENHO,CONFORME SOLITICACAO DADITED (2051240). SEI08038.0068852015-20.
REFORCO DE EMPENHO EMATENDIMENTO A SOF ( E-MAIL13/09/2017)PARA AJUSTEORCAMENTARIO.
DEFENSORIA PÚBLICA-GERAL DA UNIÃO
Secretaria Geral Executiva
Secretaria de Execução Orçamentária e Financeira
Doc - Tipo: NE, EMPENHO, Emissão - Mês: SET/2017
Fonte: Tesouro Gerencial 4/70
Favorecido Doc. DocumentoEmissão -Dia
Doc - Valor Doc - Observação
03020356000185
90939611104
33050071000158
00762269057
50720198020
ALUALL ALUGUEL DEEQUIPAMENTOS EIMOVEIS LTDA - EPP
AMADEU ALVES DECARVALHO JUNIOR
AMPLA ENERGIA ESERVICOS S.A.
ANA LUISA ZAGO DEMORAES
ANA MARIA GONCALVESBORDIGNON
290002000012017NE802837
290002000012017NE000918
290002000012017NE802791
290002000012017NE000885
290002000012017NE802841
19/09/2017
28/09/2017
15/09/2017
11/09/2017
19/09/2017
20.000,00
8.000,00
5.000,00
4.662,10
130.000,00
ANULACAO PARCIAL DE EMPENHOPARA AJUSTE ORCAMENTARIO,CONF.E-MAIL SOF DE19/09/2017
CANCELAMENTO DE EMPENHO PORMOTIVO DE DESISTENCIA DOSERVIDOR DO PROGRAMA DEPACITACAO EESPECIALIZACAO,CONFORMEDESPACHO DITED DPGU2056056.SEI:08038.00235/2016-49.
REFORCO DE EMPENHO EMATENDIMENTO A SOF ( E-MAIL13/09/2017)PARA AJUSTEORCAMENTARIO.
ANULACAO PARCIAL DO EMPENHODE GECC- DRA ANA LUISA ZAGOPARA REMANEJAMENTO DE SALDOPARA GECCDO DR.LUCIO FLAVIOFERRAZ,CONFMEM.680(2028417),DESPACHOSGE 225104.SEI:08038.004632/2016-01
ANULACAO PARCIAL DE EMPENHOPARA AJUSTE ORCAMENTARIO,CONF.E-MAIL SOF DE19/09/2017
DEFENSORIA PÚBLICA-GERAL DA UNIÃO
Secretaria Geral Executiva
Secretaria de Execução Orçamentária e Financeira
Doc - Tipo: NE, EMPENHO, Emissão - Mês: SET/2017
Fonte: Tesouro Gerencial 5/70
Favorecido Doc. DocumentoEmissão -Dia
Doc - Valor Doc - Observação
50720198020
13938116000118
01787763781
ANA MARIA GONCALVESBORDIGNON
ANCAR -ADMINISTRADORES DEIMOVEIS, DECONDOMINIOS E GE
ANDREIA MARTINSMENENGUCI TEIXEIRA
290002000012017NE802906
290002000012017NE802765
290002000012017NE802908
290002000012017NE802773
290002000012017NE802842
28/09/2017
15/09/2017
28/09/2017
15/09/2017
19/09/2017
10.000,00
30.000,00
15.000,00
10.000,00
80.000,00
ANULACAO DE EMPENHO PARAATENDER DESPESA DE LOCACAODE IMOVEL DA DPU DEURUGUAIANA/RS,MEDIANTEAJUSTE ORCAMENTARIOSOLICITADO PELA SOF,E-MAIL:28/08/2017.
ANULACAO DE EMPENHO PARAAJUSTE ORCAMENTARIO,CONFORME E-MAIL SOF DE13/09/2017
ANULACAO DE EMPENHO PARAATENDER DESPESA DE LOCACAODE IMOVEL DA DPU DEMACEIO/AL,MEDIANTE AJUSTEORCAMENTARIO SOLICITADOPELA SOF,E-MAIL:28/09/2017.
ANULACAO DE EMPENHO PARAAJUSTE ORCAMENTARIO,CONFORME E-MAIL SOF DE13/09/2017
ANULACAO PARCIAL DE EMPENHOPARA AJUSTE ORCAMENTARIO,CONF.E-MAIL SOF DE19/09/2017
DEFENSORIA PÚBLICA-GERAL DA UNIÃO
Secretaria Geral Executiva
Secretaria de Execução Orçamentária e Financeira
Doc - Tipo: NE, EMPENHO, Emissão - Mês: SET/2017
Fonte: Tesouro Gerencial 6/70
Favorecido Doc. DocumentoEmissão -Dia
Doc - Valor Doc - Observação
00526076151
03372304000178
61886255000198
ANDRESSA SANTANAARCE
ANGEL'S SEGURANCA EVIGILANCIA LTDA
ASSOCIACAODESPORTIVA CLASSISTADOS SERVIDORES DO CT A
290002000012017NE000887
290002000012017NE802690
290002000012017NE802703
290002000012017NE802912
13/09/2017
11/09/2017
13/09/2017
28/09/2017
7.364,75
29.000,00
5.253,36
10.000,00
EMPENHO PARA ATENDERDESPESA DE DEA REFERENTE AGRATIFICACAO NATALINA DOEXERCICIO DE 2015 ADEFENSORA, CONFORMEDESPACHO SGE 1269439,RESUMODE PAGAMENTO1475048.SEI:08171.000064/2016-26
REFORCO DE EMPENHO PARAATENDER DESPESA COMREPACTUACAO E PARA O FINALDO EXERCICIO DE 2017 DOSERVICO DE VIGILANCIA DADPU DA BAIXADAFLUMINENSE/RJ,CONTRATO:95/2017.SEI:08038.002535/2017-56.
REFORCO DE EMPENHO PARAATENDER A DESEPSA DEREPACTUACAO DO SERVICO DEVIGILANCIA NA DPU DABAIXADA FLUMINENSE/RJ,PERIODO DE 01/03 A17/07/2017,CONTRATO:108/2016.SEI:08038.005870/2016-25
ANULACAO DE EMPENHO PARAATENDER DESPESA DE LOCACAODE IMOVEL DA DPU DE SAOJOSE DOS CAMPOS/SP,MEDIANTEAJUSTE ORCAMENTARIOSOLICITADO PELA SOF,E-MAIL:28/09/2017.
DEFENSORIA PÚBLICA-GERAL DA UNIÃO
Secretaria Geral Executiva
Secretaria de Execução Orçamentária e Financeira
Doc - Tipo: NE, EMPENHO, Emissão - Mês: SET/2017
Fonte: Tesouro Gerencial 7/70
Favorecido Doc. DocumentoEmissão -Dia
Doc - Valor Doc - Observação
07738828000190
02341470000144
04212234000153
13015402000101
AVI CONSULTORIA ESERVICOS DESEGURANCA LTDA
BOA VISTA ENERGIAS/A
BRIPE -ADMINISTRACAO DEIMOVEIS LTDA - EPP
BRK AMBIENTAL -URUGUAIANA S.A.
290002000012017NE802651
290002000012017NE802788
290002000012017NE802681
290002000012017NE802831
290002000012017NE802786
04/09/2017
15/09/2017
06/09/2017
19/09/2017
15/09/2017
2.400,00
12.000,00
4.609,52
120.000,00
500,00
REFORCO DE EMPENHO PARAATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICO DEVIGILANCIANA DPU DE FEIRADESANTANA/BA,CONTRATO:58/2014,CONFORME CDO 1846(2017562).SEI:08149.000080/2013-53
REFORCO DE EMPENHO EMATENDIMENTO A SOF ( E-MAIL13/09/2017)PARA AJUSTEORCAMENTARIO.
ANULACAO DE SALDOREMANESCENTE DE EMPENHOREFERENTE A DESPESA COMIPTU/2017 DOIMOVEL DA DPUDECAMPINAS/SP.SEI:08038.005830/2010-98
ANULACAO PARCIAL DE EMPENHOPARA AJUSTE ORCAMENTARIO,CONF.E-MAIL SOF DE19/09/2017
REFORCO DE EMPENHO EMATENDIMENTO A SOF ( E-MAIL13/09/2017)PARA AJUSTEORCAMENTARIO.
DEFENSORIA PÚBLICA-GERAL DA UNIÃO
Secretaria Geral Executiva
Secretaria de Execução Orçamentária e Financeira
Doc - Tipo: NE, EMPENHO, Emissão - Mês: SET/2017
Fonte: Tesouro Gerencial 8/70
Favorecido Doc. DocumentoEmissão -Dia
Doc - Valor Doc - Observação
14487384000123CAPIM DOURADO RENT ACAR LTDA
290002000012017NE000879
290002000012017NE000891
290002000012017NE802811
08/09/2017
13/09/2017
19/09/2017
7.001,37
5.711,00
56.746,50
EMPENHO DE DEA PARA ATENDERDESPESA COM REPACTUACAO DOSERVICO DE LOCACAO DEVEICULOS NA DPU DETERESINA/PI,PERIODO JANEIROA SETEMBRO/2015,CONTRATO:241/2012,CONFORME DESPACHOSGE DPGU2014651.SEI:08038.015698/2013-75
EMPENHO DE DEA PARA ATENDERDESPESA COM SERVICOS DELOCACAO DE VEICULOS NADPUDE SETEMBRO DE2016,REF:SETEMBRO/2016,CONTRATO:234/2012,CONF.DESPACHOSGE2030988.SEI:08038.015741/2013-19
ANULACAO PARCIAL DE EMPENHOPARA ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULOS NA DPUDESALVADOR/BA,CONTRATO:233/2012,MOTIVO: REMANEJAMENTO DEDOTACAO PARA NOVACONTRATACAO,CONF CDO1873.SEI:08038.007762/2017-78.
DEFENSORIA PÚBLICA-GERAL DA UNIÃO
Secretaria Geral Executiva
Secretaria de Execução Orçamentária e Financeira
Doc - Tipo: NE, EMPENHO, Emissão - Mês: SET/2017
Fonte: Tesouro Gerencial 9/70
Favorecido Doc. DocumentoEmissão -Dia
Doc - Valor Doc - Observação
14487384000123
04816857000135
CAPIM DOURADO RENT ACAR LTDA
CARMAXX LOCACAO DEVEICLOS LTDA - EPP
290002000012017NE802871
290002000012017NE802875
290002000012017NE802877
290002000012017NE802676
26/09/2017
26/09/2017
27/09/2017
06/09/2017
20.000,00
20.000,00
33.107,37
46.740,89
ANULACAO DE EMPENHO PARALIBERAR CREDITOORCAMENTARIO PARA O NOVOCONTRATO, CONFORMESOLICITACAO DA CPAO(2035155). SEI:08038.004485/2017-41.
ANULACAO DE EMPENHO PARALIBERAR CREDITO PARA O NOVOCONTRATO, CONFORME CDO1876 (2035137). SEI:08038.007764/2017-67.
ANULACAO PARCIAL DE EMPENHOREFERENTE A LOCACAO DEVEICULOS NA DPU DEMACAPA/AP,CONTRATO:55/2013PARA REMANEJAMENTO DE SALDOPARA NOVACONTRATACAO(155/2017),CONFCDO2050574.SEI:08038.010235/2013-17.
EMPENHO PARA ATENDERDESPESA COM LOCACAO DEVEICULOS NA DPU DO ABCPAULISTA,CONTRATO:41/2017,CONF SDO DICONTSUDESTE2010259.SEI:08038.002454/2017-56 PROC ORIGEM:2017PR00026
DEFENSORIA PÚBLICA-GERAL DA UNIÃO
Secretaria Geral Executiva
Secretaria de Execução Orçamentária e Financeira
Doc - Tipo: NE, EMPENHO, Emissão - Mês: SET/2017
Fonte: Tesouro Gerencial 10/70
Favorecido Doc. DocumentoEmissão -Dia
Doc - Valor Doc - Observação
04816857000135
07522669000192
974133
08336783000190
01543032000104
CARMAXX LOCACAO DEVEICLOS LTDA - EPP
CEB DISTRIBUICAOS.A.
CEB DISTRIBUICAO S/A
CELESC DISTRIBUICAOS.A
CELG DISTRIBUICAOS.A. - CELG D
290002000012017NE802828
290002000012017NE802737
290002000012017NE802794
290002000012017NE802717
290002000012017NE802723
290002000012017NE802669
19/09/2017
15/09/2017
15/09/2017
15/09/2017
15/09/2017
06/09/2017
200.000,00
26.357,59
15.000,00
2.565,45
12.000,00
6.677,09
ANULACAO PARCIAL DE EMPENHOPARA AJUSTE ORCAMENTARIO,CONF.E-MAIL SOF DE19/09/2017
ANULACAO DE EMPENHO PARAAJUSTE ORCAMENTARIO,CONFORME E-MAIL SOF DE13/09/2017
REFORCO DE EMPENHO EMATENDIMENTO A SOF ( E-MAIL13/09/2017)PARA AJUSTEORCAMENTARIO.
EMPENHO PARA ATENDERDESPESA DE ENERGIA ELETRICANA DPU DECRICIUMA/SC,MOTIVO:AJUSTEDECNPJ.SEI:08038.000426/2017-02 PROC ORIGEM:2017DI00012
REFORCO DE EMPENHO PARAATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE ENERGIAELETRICA NA DPU DECRICIUMA/SC.SEI:08038.002885/2016-31
CANCELAMENTO DE RESTOS APAGAR CONFORME MEMORANDO671(2022304). PROCESSO08038.003180/2017-12
DEFENSORIA PÚBLICA-GERAL DA UNIÃO
Secretaria Geral Executiva
Secretaria de Execução Orçamentária e Financeira
Doc - Tipo: NE, EMPENHO, Emissão - Mês: SET/2017
Fonte: Tesouro Gerencial 11/70
Favorecido Doc. DocumentoEmissão -Dia
Doc - Valor Doc - Observação
01543032000104
06981180000116
05914650000166
83878892000155
CELG DISTRIBUICAOS.A. - CELG D
CEMIG DISTRIBUICAOS.A
CENTRAIS ELETRICASDE RONDONIA SA CERON
CENTRAIS ELETRICASDE SANTA CATARINA SA
290002000012017NE802670
290002000012017NE802744
290002000012017NE802734
290002000012017NE802821
290002000012017NE802751
290002000012017NE802716
290002000012017NE802739
06/09/2017
15/09/2017
15/09/2017
15/09/2017
15/09/2017
15/09/2017
15/09/2017
17.801,32
15.000,00
45.000,00
45.000,00
20.000,00
2.565,45
45.000,00
CANCELAMENTO DE RESTOS APAGAR CONFORME MEMORANDO671(2022304). PROCESSO08038.003180/2017-12
ANULACAO DE EMPENHO PARAAJUSTE ORCAMENTARIO,CONFORME E-MAIL SOF DE13/09/2017
ANULACAO DE EMPENHO PARAAJUSTE ORCAMENTARIO,CONFORME E-MAIL SOF DE13/09/2017
ANULACAO PARCIAL DE EMPENHOPARA FORNECIMENTO DEENERGIA ELETRICA CONF.EMAILSOF DE 13/09/2017.
ANULACAO DE EMPENHO PARAAJUSTE ORCAMENTARIO,CONFORME E-MAIL SOF DE13/09/2017
ANULACAO DE EMPENHO PARAAJUSTE DE CNPJ REFERENTE AOFORNECIMENTO DE ENERGIAELETRICA NA DPU DECRICIUMA/SC.SEI:08038.000426/2017-02
ANULACAO DE EMPENHO PARAAJUSTE ORCAMENTARIO,CONFORME E-MAIL SOF DE13/09/2017
DEFENSORIA PÚBLICA-GERAL DA UNIÃO
Secretaria Geral Executiva
Secretaria de Execução Orçamentária e Financeira
Doc - Tipo: NE, EMPENHO, Emissão - Mês: SET/2017
Fonte: Tesouro Gerencial 12/70
Favorecido Doc. DocumentoEmissão -Dia
Doc - Valor Doc - Observação
04895728000180
15176233000117
43776517000180
CENTRAIS ELETRICASDO PARA S.A. - CELPA
CENTRO ESPIRITACAMINHO DA REDENCAO
CIA DE SANEAMENTOBASICO DO ESTADO DESAO PAULO SABESP
290002000012017NE802753
290002000012017NE802763
290002000012017NE802839
290002000012017NE802911
290002000012017NE802729
290002000012017NE802732
15/09/2017
15/09/2017
19/09/2017
28/09/2017
15/09/2017
15/09/2017
15.000,00
20.000,00
150.000,00
20.000,00
7.000,00
8.000,00
ANULACAO DE EMPENHO PARAAJUSTE ORCAMENTARIO,CONFORME E-MAIL SOF DE13/09/2017
ANULACAO DE EMPENHO PARAAJUSTE ORCAMENTARIO,CONFORME E-MAIL SOF DE13/09/2017
ANULACAO PARCIAL DE EMPENHOPARA AJUSTE ORCAMENTARIO,CONF.E-MAIL SOF DE19/09/2017
ANULACAO DE EMPENHO PARAATENDER DESPESA DE LOCACAODE IMOVEL DA DPU DESALVADOR/BA,MEDIANTE AJUSTEORCAMENTARIO SOLICITADOPELA SOF,E-MAIL:28/09/2017.
ANULACAO DE EMPENHO PARAAJUSTE ORCAMENTARIO,CONFORME E-MAIL SOF DE13/09/2017
ANULACAO DE EMPENHO PARAAJUSTE ORCAMENTARIO,CONFORME E-MAIL SOF DE13/09/2017
DEFENSORIA PÚBLICA-GERAL DA UNIÃO
Secretaria Geral Executiva
Secretaria de Execução Orçamentária e Financeira
Doc - Tipo: NE, EMPENHO, Emissão - Mês: SET/2017
Fonte: Tesouro Gerencial 13/70
Favorecido Doc. DocumentoEmissão -Dia
Doc - Valor Doc - Observação
00086606204
16458316000161
02875140000139
00109393000176
CLEOMILTON VALCACERDE MELO
CN LOGISTICA LTDA -ME
COIMBRA IMOVEIS LTDA- ME
COLABOREADMINISTRACAO &SERVICOS LTDA
290002000012017NE802685
290002000012017NE802916
290002000012017NE802878
290002000012017NE802898
290002000012017NE802836
06/09/2017
28/09/2017
27/09/2017
28/09/2017
19/09/2017
478,54
103.000,00
33.107,37
140,82
65.000,00
ANULACAO DE SALDOREMANESCENTE DE EMPENHOREFERENTE A DESPESA DEIPTU/2017 DO IMOVEL DA DPUDEMANAUS/AM.SEI:08038.035527/2009-86
REFORCO DE EMPENHO PARAATENDER DESPESA DE LOCACAODE IMOVEL DA DPU DEMANAUS/AM PARA AJUSTEORCAMENTARIO SOLICITADOPELA SOF,E-MAIL:28/09/2017.
EMPENHO PARA ATENDERDESPESA COM A PRESTACAO DESERVICO DE LOCACAO DEVEICULOSNA DPU DEMACAPA/AP,CONTRATO:155/2017,CONFORME SDO DICONT NORTE2050574.SEI:08038.006146/2017-08. PROC ORIGEM:2017PR00117
EMPENHO PARA PAGAMENTO DETAXA DE ALVARA DEFUNCIONAMENTO -DPU/SANTAREM/PA, CONFORMEDESPACHO SGE 2055924. SEI:08181.000069/2017-11. PROCORIGEM: 2013DI00439
ANULACAO PARCIAL DE EMPENHOPARA AJUSTE ORCAMENTARIO,CONF.E-MAIL SOF DE19/09/2017
DEFENSORIA PÚBLICA-GERAL DA UNIÃO
Secretaria Geral Executiva
Secretaria de Execução Orçamentária e Financeira
Doc - Tipo: NE, EMPENHO, Emissão - Mês: SET/2017
Fonte: Tesouro Gerencial 14/70
Favorecido Doc. DocumentoEmissão -Dia
Doc - Valor Doc - Observação
01722901000150
82508433000117
07040108000157
05914254000139
05939467000115
COMERCIAL ELETRICACIDADE LTDA
COMPANHIACATARINENSE DE AGUASE SANEAMENTO CASAN
COMPANHIA DE AGUA EESGOTO DO CEARACAGECE
COMPANHIA DE AGUAS EESGOTOS DE RONDONIACAERD
COMPANHIA DE AGUAS EESGOTOS DE RORAIMACAER
290002000012017NE802894
290002000012017NE802776
290002000012017NE802927
290002000012017NE802777
290002000012017NE802727
290002000012017NE802775
28/09/2017
15/09/2017
29/09/2017
15/09/2017
15/09/2017
15/09/2017
208,70
5.000,00
10.637,96
5.000,00
5.000,00
3.500,00
EMPENHO PARA ATENDERDESPESA COM AQUISICAO DELAMPADAS PARADPU/UBERLANDIA-MG,CONFORMEFOLHA DE CALCULO CCOP DPU2054348. SEI:08038.008065/2017-34. PROCORIGEM: 2017DI00252
REFORCO DE EMPENHO PARAAJUSTE ORCAMENTARIO,CONFORME E-MAIL SOF DE13/09/2017
REFORCO DE EMPENHO PARAATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE AGUA EESGOTO NA DPU DEFLORIANOPOLIS/SC, CONF MEM146/CEOF(2059641).SEI:08038.018308/2013-19.
REFORCO DE EMPENHO PARAAJUSTE ORCAMENTARIO,CONFORME E-MAIL SOF DE13/09/2017
ANULACAO DE EMPENHO PARAAJUSTE ORCAMENTARIO,CONFORME E-MAIL SOF DE13/09/2017
REFORCO DE EMPENHO PARAAJUSTE ORCAMENTARIO,CONFORME E-MAIL SOF DE13/09/2017
DEFENSORIA PÚBLICA-GERAL DA UNIÃO
Secretaria Geral Executiva
Secretaria de Execução Orçamentária e Financeira
Doc - Tipo: NE, EMPENHO, Emissão - Mês: SET/2017
Fonte: Tesouro Gerencial 15/70
Favorecido Doc. DocumentoEmissão -Dia
Doc - Valor Doc - Observação
08334385000135
15139629000194
17281106000103
COMPANHIA DE AGUAS EESGOTOS DO RIOGRANDE DO NORTE
COMPANHIA DEELETRICIDADE DOESTADO DA BAHIACOELBA
COMPANHIA DESANEAMENTO DE MINASGERAIS COPASA MG
290002000012017NE802780
290002000012017NE802738
290002000012017NE802855
290002000012017NE802856
290002000012017NE802731
290002000012017NE802774
15/09/2017
15/09/2017
22/09/2017
22/09/2017
15/09/2017
15/09/2017
4.500,00
6.000,00
5.995,11
5.156,40
7.000,00
2.000,00
REFORCO DE EMPENHO PARAAJUSTE ORCAMENTARIO,CONFORME E-MAIL SOF DE13/09/2017
ANULACAO DE EMPENHO PARAAJUSTE ORCAMENTARIO,CONFORME E-MAIL SOF DE13/09/2017
ANULACAO DE EMPENHOREFERENTE AO FORNECIMENTODE ENERGIA ELETRICA PARADPU DE VITORIA DACONQUISTA/BA,MEDIANTE NOVACONTRATACAO.SEI:08038.018024/2013-22
EMPENHO PARA ATENDERDESPESA COM FORNECIMENTO DEENERGIA ELETRICA NA DPU DEVITORIA DACONQUISTA/BA,EXERCICIO2017.NOVA CONTRATACAO,CONFFOLHA DE CALCULO CCOP2048171.SEI:08038.007738/2017-39. PROC ORIGEM:2017DI00245
ANULACAO DE EMPENHO PARAAJUSTE ORCAMENTARIO,CONFORME E-MAIL SOF DE13/09/2017
REFORCO DE EMPENHO PARAAJUSTE ORCAMENTARIO,CONFORME E-MAIL SOF DE13/09/2017
DEFENSORIA PÚBLICA-GERAL DA UNIÃO
Secretaria Geral Executiva
Secretaria de Execução Orçamentária e Financeira
Doc - Tipo: NE, EMPENHO, Emissão - Mês: SET/2017
Fonte: Tesouro Gerencial 16/70
Favorecido Doc. DocumentoEmissão -Dia
Doc - Valor Doc - Observação
13018171000190
76484013000145
12272084000100
10835932000108
COMPANHIA DESANEAMENTO DESERGIPE DESO
COMPANHIA DESANEAMENTO DO PARANASANEPAR
COMPANHIA ENERGETICADE ALAGOAS - CEAL
COMPANHIA ENERGETICADE PERNAMBUCO
290002000012017NE802664
290002000012017NE802787
290002000012017NE802778
290002000012017NE802748
290002000012017NE802750
290002000012017NE802761
290002000012017NE802792
06/09/2017
15/09/2017
15/09/2017
15/09/2017
15/09/2017
15/09/2017
15/09/2017
3.200,00
1.500,00
1.000,00
16.000,00
5.000,00
30.000,00
30.000,00
REFORCO DE EMPENHO PARAATENDER DESPESA COMSERVICOS DE AGUA E ESGOTONA DPU DEARACAJU/SE,CONFORME E-MAILSOF05/09/17.SEI:08038.0048408038.004847/2017-02
REFORCO DE EMPENHO EMATENDIMENTO A SOF ( E-MAIL13/09/2017)PARA AJUSTEORCAMENTARIO.
REFORCO DE EMPENHO PARAAJUSTE ORCAMENTARIO,CONFORME E-MAIL SOF DE13/09/2017
ANULACAO DE EMPENHO PARAAJUSTE ORCAMENTARIO,CONFORME E-MAIL SOF DE13/09/2017
ANULACAO DE EMPENHO PARAAJUSTE ORCAMENTARIO,CONFORME E-MAIL SOF DE13/09/2017
ANULACAO DE EMPENHO PARAAJUSTE ORCAMENTARIO,CONFORME E-MAIL SOF DE13/09/2017
REFORCO DE EMPENHO EMATENDIMENTO A SOF ( E-MAIL13/09/2017)PARA AJUSTEORCAMENTARIO.
DEFENSORIA PÚBLICA-GERAL DA UNIÃO
Secretaria Geral Executiva
Secretaria de Execução Orçamentária e Financeira
Doc - Tipo: NE, EMPENHO, Emissão - Mês: SET/2017
Fonte: Tesouro Gerencial 17/70
Favorecido Doc. DocumentoEmissão -Dia
Doc - Valor Doc - Observação
07047251000170
08467115000100
76483817000120
09769035000164
04172213000151
78568268000111
COMPANHIA ENERGETICADO CEARA
COMPANHIA ESTADUALDE DISTRIBUICAO DEENERGIA ELETRICA
COMPANHIA PARANAENSEDE ENERGIA
COMPANHIAPERNAMBUCANA DESANEAMENTO
COMPANHIAPIRATININGA DE FORCAE LUZ
CONDOMINIO DOEDIFICIO EXECUTIVECENTER EVEREST
290002000012017NE802741
290002000012017NE802749
290002000012017NE802759
290002000012017NE802762
290002000012017NE802740
290002000012017NE802783
290002000012017NE802764
290002000012017NE802769
15/09/2017
15/09/2017
15/09/2017
15/09/2017
15/09/2017
15/09/2017
15/09/2017
15/09/2017
15.000,00
60.000,00
14.000,00
10.000,00
20.000,00
1.000,00
20.000,00
25.000,00
ANULACAO DE EMPENHO PARAAJUSTE ORCAMENTARIO,CONFORME E-MAIL SOF DE13/09/2017
ANULACAO DE EMPENHO PARAAJUSTE ORCAMENTARIO,CONFORME E-MAIL SOF DE13/09/2017
ANULACAO DE EMPENHO PARAAJUSTE ORCAMENTARIO,CONFORME E-MAIL SOF DE13/09/2017
ANULACAO DE EMPENHO PARAAJUSTE ORCAMENTARIO,CONFORME E-MAIL SOF DE13/09/2017
ANULACAO DE EMPENHO PARAAJUSTE ORCAMENTARIO,CONFORME E-MAIL SOF DE13/09/2017
REFORCO DE EMPENHO PARAAJUSTE ORCAMENTARIO,CONFORME E-MAIL SOF DE13/09/2017
ANULACAO DE EMPENHO PARAAJUSTE ORCAMENTARIO,CONFORME E-MAIL SOF DE13/09/2017
ANULACAO DE EMPENHO PARAAJUSTE ORCAMENTARIO,CONFORME E-MAIL SOF DE13/09/2017
DEFENSORIA PÚBLICA-GERAL DA UNIÃO
Secretaria Geral Executiva
Secretaria de Execução Orçamentária e Financeira
Doc - Tipo: NE, EMPENHO, Emissão - Mês: SET/2017
Fonte: Tesouro Gerencial 18/70
Favorecido Doc. DocumentoEmissão -Dia
Doc - Valor Doc - Observação
33423575000176
04368898000106
CONFEDERACAONACIONAL DO COMERCIODE BENS, SERVICOS ET
COPEL DISTRIBUICAOS.A.
290002000012017NE802772
290002000012017NE802867
290002000012017NE802868
290002000012017NE802735
290002000012017NE802742
290002000012017NE802743
15/09/2017
26/09/2017
26/09/2017
15/09/2017
15/09/2017
15/09/2017
1.400.000,00
474.223,00
447.777,00
55.000,00
78.574,35
9.000,00
ANULACAO DE EMPENHO PARAAJUSTE ORCAMENTARIO,CONFORME E-MAIL SOF DE13/09/2017
EMPENHO COMPLEMENTAR PARAATENDER DESPESA DE LOCACAODO IMOVEL DADPGU,CONTRATO:161/2014 PARAO EXERCICIO2017.SEI:08038.000822/2015-61. PROC ORIGEM:2014DI00318
EMPENHO COMPLEMENTAR PARAATENDER DESPESA DE LOCACAODO IMOVEL DADPGU,CONTRATO:161/2014 PARAO EXERCICIO2017.SEI:08038.000822/2015-61. PROC ORIGEM:2014DI00318
ANULACAO DE EMPENHO PARAAJUSTE ORCAMENTARIO,CONFORME E-MAIL SOF DE13/09/2017
ANULACAO DE EMPENHO PARAAJUSTE ORCAMENTARIO,CONFORME E-MAIL SOF DE13/09/2017
ANULACAO DE EMPENHO PARAAJUSTE ORCAMENTARIO,CONFORME E-MAIL SOF DE13/09/2017
DEFENSORIA PÚBLICA-GERAL DA UNIÃO
Secretaria Geral Executiva
Secretaria de Execução Orçamentária e Financeira
Doc - Tipo: NE, EMPENHO, Emissão - Mês: SET/2017
Fonte: Tesouro Gerencial 19/70
Favorecido Doc. DocumentoEmissão -Dia
Doc - Valor Doc - Observação
04368898000106
02429144000193
92691336000166
06311155000125
COPEL DISTRIBUICAOS.A.
CPFL ENERGIA S.A.
CREDITO REAL IMOVEISE CONDOMINIOS S A
CS SEGURANCA EVIGILANCIA LTDA - ME
290002000012017NE802747
290002000012017NE802757
290002000012017NE802793
290002000012017NE802760
290002000012017NE802838
290002000012017NE802804
290002000012017NE802829
15/09/2017
15/09/2017
15/09/2017
15/09/2017
19/09/2017
18/09/2017
19/09/2017
6.000,00
10.000,00
5.000,00
40.000,00
40.000,00
170.795,85
40.000,00
ANULACAO DE EMPENHO PARAAJUSTE ORCAMENTARIO,CONFORME E-MAIL SOF DE13/09/2017
ANULACAO DE EMPENHO PARAAJUSTE ORCAMENTARIO,CONFORME E-MAIL SOF DE13/09/2017
REFORCO DE EMPENHO EMATENDIMENTO A SOF ( E-MAIL13/09/2017)PARA AJUSTEORCAMENTARIO.
ANULACAO DE EMPENHO PARAAJUSTE ORCAMENTARIO,CONFORME E-MAIL SOF DE13/09/2017
ANULACAO PARCIAL DE EMPENHOPARA AJUSTE ORCAMENTARIO,CONF.E-MAIL SOF DE19/09/2017
ANULACAO DE EMPENHOREFERENTE AO SERVICO DEVIGILANCIA NADPGU,CONTRATO: 33/2012,DEVIDO A NOVA CONTRATACAO.
ANULACAO PARCIAL DE EMPENHOPARA AJUSTE ORCAMENTARIO,CONF.E-MAIL SOF DE19/09/2017
DEFENSORIA PÚBLICA-GERAL DA UNIÃO
Secretaria Geral Executiva
Secretaria de Execução Orçamentária e Financeira
Doc - Tipo: NE, EMPENHO, Emissão - Mês: SET/2017
Fonte: Tesouro Gerencial 20/70
Favorecido Doc. DocumentoEmissão -Dia
Doc - Valor Doc - Observação
00001164000133
07446868000169
D.A. LOGISTICA S.A.
DANDY LOCACAO DEVEICULOS LTDA - EPP
290002000012017NE802700
290002000012017NE802694
290002000012017NE802695
12/09/2017
12/09/2017
12/09/2017
3.078,68
79.813,22
79.813,22
EMPENHO PARA ATENDERDESPESA COM FORNECIMENTO DEJORNAIS (CORREIOBRAZILIENSE)PARA DPUBRASILIA/DF,CONFORME FOLHADE CALCULO CCOP DPGU2030684.SEI:08038.006300/2017-33 PROC ORIGEM:2017IN00039
ANULACAO TOTAL DO SALDOREMANESCENTE DE EMPENHOREFERENTE A PRESTACAO DESERVICO DE LOCACAO DEVEICULOS NA DPU DE CAMPOGRANDE/MS,CONTRATO:80/2017.MOTIVO:AJUSTE DOTIPO DEEMPENHO,NOT.ASERG(2029728).SEI:08038.008966/2016-45
EMPENHO PARA ATENDERDESPESA COM SERVICO DELOCACAO DE VEICULOS NA DPUCAMPO GRANDE/MS, PARA OEXERCICIO DE 2017. CONTRATO80/2017. SEI:08038.005797/2017- 72 PROCORIGEM: 2017DI00170
DEFENSORIA PÚBLICA-GERAL DA UNIÃO
Secretaria Geral Executiva
Secretaria de Execução Orçamentária e Financeira
Doc - Tipo: NE, EMPENHO, Emissão - Mês: SET/2017
Fonte: Tesouro Gerencial 21/70
Favorecido Doc. DocumentoEmissão -Dia
Doc - Valor Doc - Observação
07446868000169
01050376307
DANDY LOCACAO DEVEICULOS LTDA - EPP
DANIEL TELES BARBOSA
290002000012017NE802696
290002000012017NE802697
290002000012017NE802933
290002000012017NE802934
12/09/2017
12/09/2017
29/09/2017
29/09/2017
10.800,09
10.800,09
1.000,00
1.000,00
ANULACAO DE SALDOREMANESCENTE DE EMPENHO REFA LOCACAO DE VEICULOS DECAMPO GRANDE/MS EMDECORRENCIA DERECLASSIFICACAO DE DESPESA2031048.SEI:08038.008966/2016-45
REFORCO DE EMPENHO REF ALOCACAO DE VEICULOSPRESTADO NA DPU DE CAMPOGRANDE/MS EM DECORRENCIA DERECLASSIFICACAO DE DESPESASEI2031048.SEI:08038.008966/2016-45
CONCESSAO DE SUPRIMENTO DEFUNDOS PARA ATENDER ADPU/FORTALEZA-CE, COMPERIODODE APLICACAO DE29/09/2017 A 21/11/2017,COM COMPROVACAO (PRESTACAODE CONTAS)DE 22/11/2017 A05/12/2017. PROC ORIGEM:
CONCESSAO DE SUPRIMENTO DEFUNDOS PARA ATENDER ADPU/FORTALEZA-CE, COMPERIODODE APLICACAO DE29/09/2017 A 21/11/2017,COM COMPROVACAO (PRESTACAODE CONTAS)DE 22/11/2017 A05/12/2017. PROC ORIGEM:
DEFENSORIA PÚBLICA-GERAL DA UNIÃO
Secretaria Geral Executiva
Secretaria de Execução Orçamentária e Financeira
Doc - Tipo: NE, EMPENHO, Emissão - Mês: SET/2017
Fonte: Tesouro Gerencial 22/70
Favorecido Doc. DocumentoEmissão -Dia
Doc - Valor Doc - Observação
04709778000125
00475855000179
18532629000148
75923243000109
DEPARTAMENTO DA AGUAE ESGOTO SANITARIO
DEPARTAMENTO DETRANSITO DO DISTRITOFEDERAL
DIEGO BORIN01204962081
DINAMO ELETRICIDADEE COMERCIO LTDA -EPP
290002000012017NE802730
290002000012017NE000873
290002000012017NE000874
290002000012017NE802858
290002000012017NE802706
15/09/2017
04/09/2017
04/09/2017
22/09/2017
14/09/2017
8.000,00
1,00
1,00
631,20
505,00
ANULACAO DE EMPENHO PARAAJUSTE ORCAMENTARIO,CONFORME E-MAIL SOF DE13/09/2017
EMPENHO PARA ATENDER AREGULARIZACAO CONTABILREFERENTE A DEVOLUCAO DATAXA DETRANSFERENCIA DEBENS,PAGA EMDUPLICIDADE,CONF.ENCAMINHAMENTO SEOF DPGU1567529.SEI:08038.009233/2016-28.
ANULACAO DE EMPENHOMEDIANTE SOLICITACAO DACCON
EMPENHO PARA ATENDERDESPESA COM INSTALACAO DEREFLETORES PARA ILUMINACAODA FACHADA DO IMOVEL DA DPUBAGE/RS,CONF FOLHA DECALCULO CCOP DPGU2046498.SEI:08038.007839/2017-18. PROC ORIGEM:06002412017
ANULACAO PARCIAL DE EMPENHOPARA REMANEJAMENTO DERUBRICA REFERENTE APRESTACAO DE SERVICO DELAMPADA LED PARA A DPU DECASCAVEL/PR.SEI:08038.007239/2017-41
DEFENSORIA PÚBLICA-GERAL DA UNIÃO
Secretaria Geral Executiva
Secretaria de Execução Orçamentária e Financeira
Doc - Tipo: NE, EMPENHO, Emissão - Mês: SET/2017
Fonte: Tesouro Gerencial 23/70
Favorecido Doc. DocumentoEmissão -Dia
Doc - Valor Doc - Observação
75923243000109
26459966000185
290002
DINAMO ELETRICIDADEE COMERCIO LTDA -EPP
DIS DIEGOINFORMATICA ESERVICOS DEINFORMATICA EIRELI
DPU-SECRETARIA DEEXECUCAO ORCAM.FINANCEIRA
290002000012017NE802707
290002000012017NE802900
290002000012017NE000871
290002000012017NE000877
290002000012017NE000878
14/09/2017
28/09/2017
04/09/2017
06/09/2017
06/09/2017
505,00
360,00
1.330,49
23.499,16
439.400,50
EMPENHO PARA ATENDERDESPESA COM SERVICO DEINSTALACAO DE LAMPADAS NADPU DECASCAVEL/PR.SEI:08038.007511/2017-93 PROC ORIGEM:2017DI00218
EMPENHO PARA ATENDERDESPESA DE AQUISICAO DELEITOR BIOMETRICO PARA ADPGU,MOTIVO:RECLASSIFICACAO DEDESPESA.SEI:08038.005605/2017-28. PROC ORIGEM:2017DI00152
ANULACAO PARCIAL DE EMPENHOPARA REMANEJAMENTO DEDESPESA DE DEA DE ADICIONALDEINSALUBRIDADE.SEI:08141.000108/2016-75
REFORCO DE EMPENHO PARAATENDER DESPESA COMREEMBOLSOS DE PASSAGENSRODOVIARIAS/COMBUSTIVELPARA DIARIASITINERANTES.SEI:08038.000050/2017-28
REFORCO DE EMPENHO PARAATENDER DESPESA COM DIARIASITINERANTES NO AMBITO DADPU,CONF MEMORANDO 25(2022652).SEI:08038.000050/2017-28
DEFENSORIA PÚBLICA-GERAL DA UNIÃO
Secretaria Geral Executiva
Secretaria de Execução Orçamentária e Financeira
Doc - Tipo: NE, EMPENHO, Emissão - Mês: SET/2017
Fonte: Tesouro Gerencial 24/70
Favorecido Doc. DocumentoEmissão -Dia
Doc - Valor Doc - Observação
290002DPU-SECRETARIA DEEXECUCAO ORCAM.FINANCEIRA
290002000012017NE000881
290002000012017NE000886
290002000012017NE000888
290002000012017NE000896
290002000012017NE000903
11/09/2017
13/09/2017
13/09/2017
14/09/2017
15/09/2017
14.972,52
7.364,75
1.505,00
5.000,00
15.000.000,00
CANCELAMENTO PARCIAL DEEMPENHO PARA ATENDERDESPESA DE DEA REFERENTE AOADICIONAL DE INSALUBRIDADEA SERVIDORA SIMONE GUERRADE CASTRO,PERIODO DE20/02/2012 A23/05/2017.SEI:08172.000061/2017-63
ANULACAO PARCIAL DE EMPENHOREFERENTE A DESPESA COMGRATIFICACAO NATALINA DOEXERCICIO DE 2015,CONFDESPACHO SGE1269439.SEI:08171.000064/2016-26
ANULACAO PARCIAL DE EMPENHOPARA ATENDER DESPESA DE DEADE RESSARCIMENTO DE PLANODE SAUDE PERIODO DE SET/16A MAR/17,CONF DESPACHO SGE2026867.SEI:08170.000661/2016-61
ANULACAO PARCIAL DE EMPENHOREFERENTE A DIARIASITINERANTE NO AMBITO DADPU,CONFORME MEMORANDO693/SOF.SEI:08038.000050/2017-28.
REFORCO DE EMPENHO PARADESPESA DE FOPAG DPGU 2017
DEFENSORIA PÚBLICA-GERAL DA UNIÃO
Secretaria Geral Executiva
Secretaria de Execução Orçamentária e Financeira
Doc - Tipo: NE, EMPENHO, Emissão - Mês: SET/2017
Fonte: Tesouro Gerencial 25/70
Favorecido Doc. DocumentoEmissão -Dia
Doc - Valor Doc - Observação
290002DPU-SECRETARIA DEEXECUCAO ORCAM.FINANCEIRA
290002000012017NE000904
290002000012017NE000905
290002000012017NE000906
290002000012017NE000907
290002000012017NE000912
19/09/2017
19/09/2017
20/09/2017
21/09/2017
22/09/2017
2.555.333,00
444.667,00
2.400,00
9.956,66
7.325,09
REFORCO DE EMPENHO PARAATENDER DESPESA DEPENSIONISTAS DA FOPAG DADPU
REFORCO DE EMPENHO PARAATENDER DESPESA DEAPOSENTADOS DA FOPAG DADPU.
ANULACAO PARCIAL DE EMPENHOREFERENTE A DIARIASITINERANTES NO AMBITO DADPU,CONFORME MEMORANDO 702(2045284).SEI:08038.000050/2017-28.
ANULACAO PARCIAL DE EMPENHOPARA ATENDER DESPESA DEINDENIZACAO DE TRANSPORTEDE DEA
EMPENHO PARA ATENDERDESPESA COM GRATIFICACAO DEENCARGO POR CURSO E/OUCONCURSO - GECC PARA AJUSTEDE IMPOSTO DE RENDA RETIDOAMENOR.SEI:08170.000498/2015-55.DESPACHO CAPE 2046156.
DEFENSORIA PÚBLICA-GERAL DA UNIÃO
Secretaria Geral Executiva
Secretaria de Execução Orçamentária e Financeira
Doc - Tipo: NE, EMPENHO, Emissão - Mês: SET/2017
Fonte: Tesouro Gerencial 26/70
Favorecido Doc. DocumentoEmissão -Dia
Doc - Valor Doc - Observação
11405389000171
11108001000170
DUTOCLEAN - LIMPEZAROBOTIZADA DE DUTOSLTDA - ME
EDITHAL SERVICOS ECONSTRUCOES LTDA -EPP
290002000012017NE802873
290002000012017NE802710
290002000012017NE802712
26/09/2017
14/09/2017
14/09/2017
7.407,41
24.049,92
6.980,03
EMPENHO PARA ATENDERDESPESA COM MANUTENCAO DEAR CONDICIONADO PARA DPU DEJUIZ DEFORA/MG,CONTRATO:133/2017,CONF SDO DICONT SUDESTE2042536.SEI:08038.007551/2017-35. PROC ORIGEM:2017PR00110
ANULACAO PARCIAL DE EMPENHOREFERENTE A PRESTACAO DESERVICO DE COPEIRAGEM NADPU DEUBERLANDIA/MG,CONTRATO15/2015 SERA RESCINDIDOPARA NOVA CONTRATACAO.CONFCDO1874.SEI:08038.010075/2014-97
REFORCO DE EMPENHO PARAATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICO DECOPEIRAGEMNA DPU DEUBERLANDIA/MG,CONTRATO.15/2015 ATE O INICIO DANOVACONTRATACAO.SEI:08038.010075/2014-97
DEFENSORIA PÚBLICA-GERAL DA UNIÃO
Secretaria Geral Executiva
Secretaria de Execução Orçamentária e Financeira
Doc - Tipo: NE, EMPENHO, Emissão - Mês: SET/2017
Fonte: Tesouro Gerencial 27/70
Favorecido Doc. DocumentoEmissão -Dia
Doc - Valor Doc - Observação
11108001000170
02302100000106
61695227000193
EDITHAL SERVICOS ECONSTRUCOES LTDA -EPP
EDP SAO PAULODISTRIBUICAO DEENERGIA S.A.
ELETROPAULOMETROPOLITANAELETRICIDADE DE SAOPAULO S.A
290002000012017NE802815
290002000012017NE802816
290002000012017NE802745
290002000012017NE802755
290002000012017NE802754
290002000012017NE802756
19/09/2017
19/09/2017
15/09/2017
15/09/2017
15/09/2017
15/09/2017
10.795,02
10.795,02
22.000,00
6.000,00
10.000,00
90.000,00
ANULACAO PARCIAL DE EMPENHOPARA ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICO DECOPEIRAGEM NA DPU DEUBERLANDIA/MG,CONTRATO:15/2015 PARA REMANEJAMENTO PARANOVA CONTRATACAO,CONF CDO1874(2033731).SEI:08038.010075/2014-97.
ESTORNO DE ANULACAO
ANULACAO DE EMPENHO PARAAJUSTE ORCAMENTARIO,CONFORME E-MAIL SOF DE13/09/2017
ANULACAO DE EMPENHO PARAAJUSTE ORCAMENTARIO,CONFORME E-MAIL SOF DE13/09/2017
ANULACAO DE EMPENHO PARAAJUSTE ORCAMENTARIO,CONFORME E-MAIL SOF DE13/09/2017
ANULACAO DE EMPENHO PARAAJUSTE ORCAMENTARIO,CONFORME E-MAIL SOF DE13/09/2017
DEFENSORIA PÚBLICA-GERAL DA UNIÃO
Secretaria Geral Executiva
Secretaria de Execução Orçamentária e Financeira
Doc - Tipo: NE, EMPENHO, Emissão - Mês: SET/2017
Fonte: Tesouro Gerencial 28/70
Favorecido Doc. DocumentoEmissão -Dia
Doc - Valor Doc - Observação
08974048000102
13504675000110
08826596000195
03467321000199
09095183000140
13017462000163
ELV EMPRESA LOCADORADE VEICULOS LTDA
EMPRESA BAIANA DEAGUAS E SANEAMENTOSA
ENERGISA BORBOREMA -DISTRIBUIDORA DEENERGIA S.A
ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DEENERGIA S.A.
ENERGISA PARAIBA -DISTRIBUIDORA DEENERGIA S.A
ENERGISA SERGIPE -DISTRIBUIDORA DEENERGIA S.A
290002000012017NE802851
290002000012017NE802728
290002000012017NE802789
290002000012017NE802736
290002000012017NE802746
290002000012017NE802822
21/09/2017
15/09/2017
15/09/2017
15/09/2017
15/09/2017
19/09/2017
3.022,66
27.000,00
6.000,00
27.000,00
8.000,00
28.000,00
EMPENHO DE DEA PARA ATENDERA REPACTUACAO DA PRESTACAODE SERVICO DE LOCACAO DEVEICULOS PARA DPU DEMANAUS/AM,EXERCICIO2016,CONF DESPACHO SGE2033867.SEI:08038.010240/2013-21 PROC ORIGEM:2013PR00004
ANULACAO DE EMPENHO PARAAJUSTE ORCAMENTARIO,CONFORME E-MAIL SOF DE13/09/2017
REFORCO DE EMPENHO EMATENDIMENTO A SOF ( E-MAIL13/09/2017)PARA AJUSTEORCAMENTARIO.
ANULACAO DE EMPENHO PARAAJUSTE ORCAMENTARIO,CONFORME E-MAIL SOF DE13/09/2017
ANULACAO DE EMPENHO PARAAJUSTE ORCAMENTARIO,CONFORME E-MAIL SOF DE13/09/2017
ANULACAO PARCIAL DE EMPENHOPARA AJUSTE ORCAMENTARIO,CONF.E-MAIL SOF DE19/09/2017
DEFENSORIA PÚBLICA-GERAL DA UNIÃO
Secretaria Geral Executiva
Secretaria de Execução Orçamentária e Financeira
Doc - Tipo: NE, EMPENHO, Emissão - Mês: SET/2017
Fonte: Tesouro Gerencial 29/70
Favorecido Doc. DocumentoEmissão -Dia
Doc - Valor Doc - Observação
13590910178
06941531000165
ERNANE LACERDA DEOLIVEIRA
ESCOLA BRASILEIRA DEESTUDOSCONSTITUCIONAIS
290002000012017NE802667
290002000012017NE802683
290002000012017NE802902
290002000012017NE802709
06/09/2017
06/09/2017
28/09/2017
14/09/2017
35.000,00
4.031,83
40.000,00
4.900,00
REFORCO DE EMPENHO PARAATENDER DESPESAS COMCONDOMINIO NA DPU DECUIABA/MT,CONTRATO81/2009,CONFORME E-MAIL SOFDE05/09/2017.SEI:08038.009563/2009-94
ANULACAO DE SALDOREMANESCENTE DA DESPESA DEIPTU/2017 DO IMOVEL DA DPUDECUIABA/MT.SEI:08038.004706/2013-58
ANULACAO DE EMPENHO PARAATENDER DESPESA DE LOCACAODE IMOVEL DA DPU DECUIABAMT,MEDIANTE AJUSTEORCAMENTARIO SOLICITADOPELA SOF,E-MAIL:28/09/2017.
EMPENHO PARA ATENDERDESPESA DE INSCRICAO DE07(SETE)DEFENSORES PUBLICOSFEDERAIS PARA PARTICIPACAONO I CONGRESSOINTERNACIONAL DEDIREITOS:DIREITO PROCESSUALCONSTITUCIONAL,CONF FOLHADE CALCULO2031175.SEI:08038.006521/2017-10 PRO
DEFENSORIA PÚBLICA-GERAL DA UNIÃO
Secretaria Geral Executiva
Secretaria de Execução Orçamentária e Financeira
Doc - Tipo: NE, EMPENHO, Emissão - Mês: SET/2017
Fonte: Tesouro Gerencial 30/70
Favorecido Doc. DocumentoEmissão -Dia
Doc - Valor Doc - Observação
06941531000165
03574135000159
ESCOLA BRASILEIRA DEESTUDOSCONSTITUCIONAIS
EV LOCADORA LTDA -EPP
290002000012017NE802810
290002000012017NE802812
290002000012017NE802874
18/09/2017
19/09/2017
26/09/2017
4.900,00
56.746,50
20.000,00
EMPENHO PARA ATENDERDESPESA COM CUSTEIO DEPARTICIPACAO DE DEFENSORESPUBLICOS FEDERAIS NO VICONGRESSO BRASILEIRO DEDIREITO CONSTITUCIONAL,CONFFOLHA DE CALCULO2039041.SEI:08038.006551/2017-18. PROC ORIGEM:2017IN00044
EMPENHO PARA ATENDERDESPESA DE LOCACAO DEVEICULOS NA DPU DESALVADOR/BA,CONTRATO:138/2017,CONF.SDO DICONT NORDESTE2027151.SEI:08038.007762/2017-78. PROC ORIGEM:2017PR00094
EMPENHO PARA ATENDERDESPESA COM LOCACAO DEVEICULOS PARA DPU/VITORIADA CON QUISTA-BA NOEXERCICIO DE 2017. CONTRATONR. 140/2017. SEI:08038.004485/2017 41. PROCORIGEM: 2017PR00094
DEFENSORIA PÚBLICA-GERAL DA UNIÃO
Secretaria Geral Executiva
Secretaria de Execução Orçamentária e Financeira
Doc - Tipo: NE, EMPENHO, Emissão - Mês: SET/2017
Fonte: Tesouro Gerencial 31/70
Favorecido Doc. DocumentoEmissão -Dia
Doc - Valor Doc - Observação
03574135000159
07895110000108
06942472000140
EV LOCADORA LTDA -EPP
EXTINTORES ROSSELTDA - ME
F5 SOFTWARE LTDA
290002000012017NE802879
290002000012017NE802932
290002000012017NE802876
290002000012017NE802661
27/09/2017
29/09/2017
27/09/2017
05/09/2017
20.000,00
40.234,62
225,00
1.199,86
EMPENHO PARA ATENDERDESPESA COM A PRESTACAO DESERVICO DE LOCACAO DEVEICULOSNA DPU DE FEIRA DESANTANA/BA,CONTRATO:139/2017,CONF SDO DICONT NORDESTEDPGU2027737.SEI:08038.007764/2017-67. PROC ORIGEM:2017PR00094
ANULACAO PARCIAL DE EMPENHOEM RAZAO DE RESCISAOCONTRATUAL, CONFORME DOCSEI (2018603). SEI:08038.046565/2012-61.
EMPENHO PARA ATENDERDESPESA COM RECARGA DEEXTINTORES DE INCENDIO NADPU DE LONDRINA/PR,CONFFOLHA DE CALCULO CCOP DPGU2051119.SEI:08038.007578/2017-28. PROC ORIGEM:2017DI00246
EMPENHO PARA ATENDERDESPESA COM A AQUISICAO DELICENCA DE SOFTWARE DEGRAVACAO PARA A DPUBRASILIA/DF,CONF.FOLHA DECALCULO2021619.SEI:08038.006953/2017-12 PROC ORIGEM:2017DI00217
DEFENSORIA PÚBLICA-GERAL DA UNIÃO
Secretaria Geral Executiva
Secretaria de Execução Orçamentária e Financeira
Doc - Tipo: NE, EMPENHO, Emissão - Mês: SET/2017
Fonte: Tesouro Gerencial 32/70
Favorecido Doc. DocumentoEmissão -Dia
Doc - Valor Doc - Observação
15014790000131
02203125918
10907486000108
03913904000104
FABIANA CAVALCANTESANTOS - ME
FABIANO CAETANOPRESTES
FACIL TENDTUDO LTDA- ME
FCV INDUSTRIAPLATINENSE DEEXTINTORES LTDA -EPP
290002000012017NE802806
290002000012017NE000909
290002000012017NE802830
290002000012017NE802928
290002000012017NE802672
18/09/2017
21/09/2017
19/09/2017
29/09/2017
06/09/2017
0,01
515,88
25.000,00
23.837,20
400,00
ANULACAO DE EMPENHOREFERENTE A PRESTACAO DESERVICO DE LIMPEZA NA DPUDE JUIZDE FORA/MG,MEDIANTEA RESCISAO DO CONTRATO139/2015 EM14/02/2017.SEI:08038.006946/2015-59
ANULACAO DE EMPENHOREFERENTE A DESPESA COMPROGRAMA DE CAPACITACAO EESPECIALIZACAO MEDIANTEDESISTENCIA DOPROGRAMA,CONF DESPACHODITED2047196.SEI:08038.002344/2016-11.
ANULACAO PARCIAL DE EMPENHOPARA AJUSTE ORCAMENTARIO,CONF.E-MAIL SOF DE19/09/2017
ANULACAO PARCIAL DE EMPENHOEM RAZAO DE RESCISAOCONTRATUAL, CONFORME DOCSEI (1978289). SEI:08038.039617/2012-41.
EMPENHO PARA ATENDERDESPESA COM AQUISICAO DEMANGUEIRA DE HIDRANTE PARAA DPUGUARULHOS/SP,CONFORMEFOLHA DE CALCULO DPGU2014632.SEI:08038.007266/2017-14 PROC ORIGEM:2017DI00216
DEFENSORIA PÚBLICA-GERAL DA UNIÃO
Secretaria Geral Executiva
Secretaria de Execução Orçamentária e Financeira
Doc - Tipo: NE, EMPENHO, Emissão - Mês: SET/2017
Fonte: Tesouro Gerencial 33/70
Favorecido Doc. DocumentoEmissão -Dia
Doc - Valor Doc - Observação
27062535842
01649554000187
03438244000149
38054508000145
FERNANDO DE SOUZACARVALHO
FERRAGENS LIDERCOMERCIO E SERVICOSEIRELI - EPP
FINANCIALADMINISTRADORA DEIMOVEIS LTDA.
FORTALEZA - SERVICOSEMPRESARIAIS LTDA -EPP
290002000012017NE000884
290002000012017NE802649
290002000012017NE802682
290002000012017NE802767
290002000012017NE802825
11/09/2017
04/09/2017
06/09/2017
15/09/2017
19/09/2017
32,00
16.951,00
2.183,65
20.000,00
350.000,00
EMPENHO DE RESSARCIMENTO AODEFENSOR REFERENTE ACONFECCAO DE 04 (QUATRO)COPIAS DE CHAVES PARAARMARIO, CONF.DESPACHO SGE2022320.SEI:08184.001274/2017-73
EMPENHO PARA ATENDERDESPESA COM AQUISICAO DECARRINHOS DE MAO E CARGASPARA ADPU EM AMBITONACIONAL, CONFORME DESPACHOCMAP DPGU2011928.SEI:08038.011465/2016-46 PROC ORIGEM:2017PR00030
ANULACAO DE SALDOREMANESCENTE DA DESPESA DEIPTU DO IMOVEL DA DPU DECAMPOGRANDE/MS.SEI:08038.014705/2013-11
ANULACAO DE EMPENHO PARAAJUSTE ORCAMENTARIO,CONFORME E-MAIL SOF DE13/09/2017
ANULACAO PARCIAL DE EMPENHOPARA AJUSTE ORCAMENTARIO,CONF.E-MAIL SOF DE19/09/2017
DEFENSORIA PÚBLICA-GERAL DA UNIÃO
Secretaria Geral Executiva
Secretaria de Execução Orçamentária e Financeira
Doc - Tipo: NE, EMPENHO, Emissão - Mês: SET/2017
Fonte: Tesouro Gerencial 34/70
Favorecido Doc. DocumentoEmissão -Dia
Doc - Valor Doc - Observação
110245
81547614000190
FUNDO DE IMPRENSANACIONAL/EXEC.ORC.FINANC.
GIACOMELLI IMOVEISLTDA.
290002000012017NE802704
290002000012017NE802705
290002000012017NE802817
290002000012017NE802818
290002000012017NE802921
13/09/2017
13/09/2017
19/09/2017
19/09/2017
28/09/2017
125.000,00
125.000,00
40.000,00
40.000,00
5.000,00
ANULACAO DE EMPENHOREFERENTE A CONTRATACAO DAIMPRENSA NACIONAL MEDIANTENOVACONTRATACAO:08038.006600/2016-31
EMPENHO PARA ATENDERDESPESA COM A PUBLICACAO DEATOS ADMINISTRATIVOS NO DOUNO AMBITO DA DPU,CONF FOLHADE CALCULO2033336.SEI:08038.006356/2017-98 PROC ORIGEM:2017IN00040
ANULACAO PARCIAL DE EMPENHOPARA REMANEJAMENTO PARACONTRATACAO ANTERIOR DEVIDOA INSERCAO DE FATURAS DAIMPRENSANACIONAL.SEI:08038.007849/2016-64
REFORCO DE EMPENHO PARAATENDER DESPESA DA IMPRENSANACIONAL
REFORCO DE EMPENHO PARAATENDER DESPESA DE LOCACAODE IMOVEL DA DPU DEFLORIANOPOLIS/SC PARAAJUSTE ORCAMENTARIOSOLICITADO PELA SOF,E-MAIL28/09/2017.
DEFENSORIA PÚBLICA-GERAL DA UNIÃO
Secretaria Geral Executiva
Secretaria de Execução Orçamentária e Financeira
Doc - Tipo: NE, EMPENHO, Emissão - Mês: SET/2017
Fonte: Tesouro Gerencial 35/70
Favorecido Doc. DocumentoEmissão -Dia
Doc - Valor Doc - Observação
02874921769
04011674613
GISELLY DE REZENDECARDOSO
GUILHERME OLIVEIRADA ROCHA
290002000012017NE000880
290002000012017NE802819
290002000012017NE802820
290002000012017NE802860
290002000012017NE802861
08/09/2017
19/09/2017
19/09/2017
22/09/2017
22/09/2017
2.893,28
1.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
EMPENHO DE GRATIFICACAO PORENCARGO DE CURSO OUCONCURSO - GECC A SERVIDORADADPU PARA MINISTRAR OTREINAMENTO DO SISTEMAELETRONICO DE INFORMACOES -SEI NA NA DPU DE BELOHORIZONTE/MG,DESPACHO SGE2022336.SEI:08139.000297/2017-14
ANULACAO DE SALDO DEEMPENHO DE SUPRIMENTO DEFUNDOS POR PRESTACAO DECONTAS REF. AO SF 34.
ANULACAO DE SALDO DEEMPENHO DE SUPRIMENTO DEFUNDOS POR PRESTACAO DECONTAS REF. AO SF 34.
CONCESSAO DE SUPRIMENTO DEFUNDOS PARA ATENDER ADPU/JUIZ DE FORA-MG,COMPERIODO DE APLICACAO DE22/09/2017 A 21/11/2017,COM COMPROVACAO (PRESTACAODE CON-TAS) DE 22/11/2017 A05/12/2017. PROC ORIGEM:
CONCESSAO DE SUPRIMENTO DEFUNDOS PARA ATENDER ADPU/JUIZ DE FORA-MG,COMPERIODO DE APLICACAO DE22/09/2017 A 21/11/2017,COM COMPROVACAO (PRESTACAODE CON-TAS) DE 22/11/2017 A05/12/2017. PROC ORIGEM:
DEFENSORIA PÚBLICA-GERAL DA UNIÃO
Secretaria Geral Executiva
Secretaria de Execução Orçamentária e Financeira
Doc - Tipo: NE, EMPENHO, Emissão - Mês: SET/2017
Fonte: Tesouro Gerencial 36/70
Favorecido Doc. DocumentoEmissão -Dia
Doc - Valor Doc - Observação
09175454000178
24492017000171
84805498000150
HAVEL DEDETIZACOESLTDA - ME
HD SERVICOS DEENGENHARIA EREFRIGERACAO LTDA -ME
HILLANIPARTICIPACOES S/A
290002000012017NE802698
290002000012017NE802663
290002000012017NE802870
290002000012017NE802684
12/09/2017
05/09/2017
26/09/2017
06/09/2017
1.200,00
7.901,90
4.390,81
5.169,43
EMPENHO PARA ATENDERDESPESA COM SERVICO DEDEDETIZACAO NA DPU DECAMPINA GRANDE/PB,CONF.FOLHADE CALCULO CCOP DPGU2029361.SEI:08038.007497/2017-28 PROC ORIGEM:2017DI00229
EMPENHO PARA ATENDERDESPESA COM MANUTENCAO DEAR CONDICIONADO PARA DPU DEPETROLINA/PE EJUAZEIRO/BA,CONTRATO:118/2017, CONF. SDO DICONTNORDESTE1978985.SEI:08038.006611/2016-11 PROC ORIGEM:2017DI00227
EMPENHO PARA ATENDERDESPESA COM MANUTENCAO DEAR CONDICIONADO PARA A DPUDE CAMPINAGRANDE/PB,CONF.SDO DICONTNORDESTE DPGU2040586.SEI:08038.005492/2017-61 PROC ORIGEM:2017PR00115
ANULACAO DE SALDOREMANESCENTE REFERENTE ADESPESA DE IPTU/2017 DOIMOVEL DA DPU DA2ªCATEGORIA DECURITIBA/PR.SEI:08038.006304/2015-50
DEFENSORIA PÚBLICA-GERAL DA UNIÃO
Secretaria Geral Executiva
Secretaria de Execução Orçamentária e Financeira
Doc - Tipo: NE, EMPENHO, Emissão - Mês: SET/2017
Fonte: Tesouro Gerencial 37/70
Favorecido Doc. DocumentoEmissão -Dia
Doc - Valor Doc - Observação
84805498000150
01522309000104
08568758000132
HILLANIPARTICIPACOES S/A
IMOBILIARIACONTINENTAL LTDA
INDIANAPOLISLOCADORA DE VEICULOSLTDA - ME
290002000012017NE802770
290002000012017NE802832
290002000012017NE802833
290002000012017NE802652
290002000012017NE802655
290002000012017NE802656
15/09/2017
19/09/2017
19/09/2017
04/09/2017
04/09/2017
04/09/2017
15.000,00
30.000,00
70.000,00
29.724,39
107.063,66
111.965,64
ANULACAO DE EMPENHO PARAAJUSTE ORCAMENTARIO,CONFORME E-MAIL SOF DE13/09/2017
ANULACAO PARCIAL DE EMPENHOPARA AJUSTE ORCAMENTARIO,CONF.E-MAIL SOF DE19/09/2017
ANULACAO PARCIAL DE EMPENHOPARA AJUSTE ORCAMENTARIO,CONF.E-MAIL SOF DE19/09/2017
ANULACAO DE SALDOREMANESCENTE
ANULACAO PARCIAL DE EMPENHOPARA REMANEJAMENTO DE SALDOPARA SUBITEM "09"PARAATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULOS DA DPUSAOPAULO/SP.SEI:08038.002474/2017-27
REFORCO DE EMPENHO PARAATENDER DESPESA COM LOCACAODE VEICULOS NA DPU SAOPAULO/SP,CONTRATO:42/2017.SEI:08038.002474/2017-27
DEFENSORIA PÚBLICA-GERAL DA UNIÃO
Secretaria Geral Executiva
Secretaria de Execução Orçamentária e Financeira
Doc - Tipo: NE, EMPENHO, Emissão - Mês: SET/2017
Fonte: Tesouro Gerencial 38/70
Favorecido Doc. DocumentoEmissão -Dia
Doc - Valor Doc - Observação
08568758000132INDIANAPOLISLOCADORA DE VEICULOSLTDA - ME
290002000012017NE802675
290002000012017NE802691
290002000012017NE802692
06/09/2017
11/09/2017
11/09/2017
46.740,89
73.763,84
10.744,72
ANULACAO PARCIAL DE EMPENHOPARA ATENDER DESPESA COMSERVICO DE LOCACAO DEVEICULOS NA DPU DE ABCPAULISTA/SP,PARAREMANEJAMENTO AO NOVOCONTRATO:41/2017,CONFORMECDO1841(2015545).SEI:08038.050459/2012-81
ANULACAO PARCIAL DE EMPENHOREF.A DESPESA DE LOCACAO DEVEICULOS NA DPU DESAOPAULO/SP,CONTRATO:42/2017,RESCISAO EM18/09/17(2024337).SEI:08038.002474/2017-27
ANULACAO TOTAL DE EMPENHOREFERENTE A DESPESA COMLOCACAO DE VEICULOS NA DPUDE SAO PAULO/SP,CONTRATO:52/2016,ENCERRADO EM11/04/2017,CONF.ENC.DICONTSUDESTE1793611.SEI:08038.008801/2015-92
DEFENSORIA PÚBLICA-GERAL DA UNIÃO
Secretaria Geral Executiva
Secretaria de Execução Orçamentária e Financeira
Doc - Tipo: NE, EMPENHO, Emissão - Mês: SET/2017
Fonte: Tesouro Gerencial 39/70
Favorecido Doc. DocumentoEmissão -Dia
Doc - Valor Doc - Observação
60452752002916INFOGLOBOCOMUNICACAO EPARTICIPACOES S.A.
290002000012017NE802647
290002000012017NE802653
290002000012017NE802699
01/09/2017
04/09/2017
12/09/2017
3.847,92
3.078,68
3.078,68
EMPENHO PARA ATENDERDESPESA COM SERVICO DEFORNECIMENTO DE JORNAIS(JORNAL O GLOBO) A DPUBRASILIA/DF, DE SEGUNDA-FEIRA A DOMINGO (INCLUSIVEFERIADOS). CONF. SDO CCOP1966120 E FOLHA DE CALCULOCCOP 2015582. SEI:08038.006394/2017-41
EMPENHO PARA ATENDERDESPESA COM FORNECIMENTO DEJORNAIS(CORREIOBRAZILIENSE) A DPUBRASILIA/DF, CONFORME CDO1731(1971294).SEI:08038.006300/2017-33 PROC ORIGEM:2017IN00038
ANULACAO DE EMPENHO PARAATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE JORNAIS(CORREIO BRAZILIENSE) PARAAJUSTE DA INEXIGIBILIDADEDE LICITACAO, CONFORMEFOLHA DE CALCULO CCOP2030684.SEI:08038.006300/2017-33
DEFENSORIA PÚBLICA-GERAL DA UNIÃO
Secretaria Geral Executiva
Secretaria de Execução Orçamentária e Financeira
Doc - Tipo: NE, EMPENHO, Emissão - Mês: SET/2017
Fonte: Tesouro Gerencial 40/70
Favorecido Doc. DocumentoEmissão -Dia
Doc - Valor Doc - Observação
06979037000190
77253029000100
INOVA SERVICOS DEMAO DE OBRA EIRELI -EPP
INSTALCON -INSTALACOES ECONSTRUCOES LTDA
290002000012017NE802711
290002000012017NE802713
290002000012017NE802931
290002000012017NE802654
14/09/2017
14/09/2017
29/09/2017
04/09/2017
17.061,89
400,00
31.192,80
580,20
EMPENHO PARA ATENDERDESPESA DE PRESTACAO DESERVICO DE COPEIRAGEM NADPU DEUBERLANDIA/MG,CONTRATO:137/2017,CONF.SDO2023606.SEI:08038.007694/2017-47 PROC ORIGEM:2017PR00108
REFORCO DE EMPENHO PARAATENDER DESPESA COMREPACTUACAO DO SERVICO DECOPEIRAGEM NA DPU DETERESINA/PI,CONF CDO1851.SEI:08038.012119/2015-02
EMPENHO PARA ATENDERDESPESA COM RECEPCAO NADPU/BAIXADA FLUMINENSE-RJNO EXERCICIO DE 2017.CONTRATO NR. 146/2017. SEI:08038.008020/2017-60. PROCORIGEM: 2017PR00090
EMPENHO PARA ATENDERDESPESA COM FORNECIMENTO DEMATERIAIS ELETRICOS E/OUHIDRAULICOS PARA A DPU DEUMUARAMA/PR,CONF FOLHA DECALCULO2011634.SEI:08038.007320/2017-21 PROC ORIGEM:2017DI00222
DEFENSORIA PÚBLICA-GERAL DA UNIÃO
Secretaria Geral Executiva
Secretaria de Execução Orçamentária e Financeira
Doc - Tipo: NE, EMPENHO, Emissão - Mês: SET/2017
Fonte: Tesouro Gerencial 41/70
Favorecido Doc. DocumentoEmissão -Dia
Doc - Valor Doc - Observação
68969302000106
05305430000135
01602361000170
INSTITUTO BRASILEIRODE CIENCIASCRIMINAIS
INTERATIVAEMPREENDIMENTOS ESERVICOS DE LIMPEZAE CONS
INTERBRASIL -REPRESENTACAO ESERVICOS DE MAO DEOBRA LT
290002000012017NE802719
290002000012017NE802814
290002000012017NE802880
290002000012017NE802807
15/09/2017
19/09/2017
27/09/2017
18/09/2017
564,00
3.660,00
34.000,00
45.000,00
EMPENHO PARA ATENDERDESPESA COM A RENOVACAO DEASSINATURA AOS BOLETINS DOIBCCRIM,CONFORME FOLHA DECALCULO CCOP DPGU2034563.SEI:08038.007231/2017-85 PROC ORIGEM:2017IN00042
ANULACAO DE EMPENHOREFERENTE AO DESCONTOFORNECIDO PELO IBCCRIMREFERENTE A PARTICIPACAO DEDEFENSORES NO 23 SEMINARIOINTERNACIONAL DE CIENCIACRIMINAIS,PERIODO DE 29/08A 01/09/17,CONF ENC.DITED2040507.SEI:08038.006643/2017-06
ANULACAO DE EMPENHO PARALIBERAR CREDITOORCAMENTARIO PARA O NOVOCONTRATO, CONFORME CPAO(2043064). SEI:08038.004208/2017-39.
ANULACAO PARCIAL DE EMPENHOREFERENTE A DESPESA DESECRETARIADO NA DPU DEMOSSORO/RN,CONTRATO:26/2016,RESCINDIDO EM03/03/2017,CONF.INFORMACAO88(1835403).SEI:08038.000910/2016-42
DEFENSORIA PÚBLICA-GERAL DA UNIÃO
Secretaria Geral Executiva
Secretaria de Execução Orçamentária e Financeira
Doc - Tipo: NE, EMPENHO, Emissão - Mês: SET/2017
Fonte: Tesouro Gerencial 42/70
Favorecido Doc. DocumentoEmissão -Dia
Doc - Valor Doc - Observação
21941440215
15050556600
10480625468
20646763172
72748524853
ISETE EVANGELISTAALBUQUERQUE
IVAM ANTONIO DETASSIS
IVANILDO PEREIRA DEARAUJO
JOAO BATISTA DASILVA
JOAO LOURENCO DOSSANTOS FILHO
290002000012017NE802891
290002000012017NE802904
290002000012017NE802905
290002000012017NE802915
290002000012017NE802678
28/09/2017
28/09/2017
28/09/2017
28/09/2017
06/09/2017
300.402,37
8.000,00
10.000,00
45.000,00
1.000,00
ANULACAO DE EMPENHOREFERENTE A LOCACAO DEIMOVEL DA DPU DE BOAVISTA/RR,MEDIANTE ALTERACAODO NOME DO LOCADOR,CONF2ºTERMOADITIVO(2051404).SEI:08038.002028/2010-46
ANULACAO DE EMPENHO PARAATENDER DESPESA DE LOCACAODE IMOVEL DA DPU DEGOVERNADORVALADARES/MG,MEDIANTEAJUSTE ORCAMENTARIOSOLICITADO PELA SOF,E-MAIL:28/09/2017.
ANULACAO DE EMPENHO PARAATENDER DESPESA DE LOCACAODE IMOVEL DA DPU DEPETROLINA/PE,MEDIANTEAJUSTE ORCAMENTARIOSOLICITADO PELA SOF,E-MAIL:28/09/2017.
REFORCO DE EMPENHO PARAATENDER DESPESA DE LOCACAODE IMOVEL DA DPU DEJUINA/MT,MEDIANTE AJUSTEORCAMENTARIO SOLICITADOPELA SOF,E-MAIL:28/09/2017.
ANULACAO DE SALDO DEEMPENHO DE SUPRIMENTO DEFUNDOS POR PRESTACAO DECONTAS REF. AO SF 31.
DEFENSORIA PÚBLICA-GERAL DA UNIÃO
Secretaria Geral Executiva
Secretaria de Execução Orçamentária e Financeira
Doc - Tipo: NE, EMPENHO, Emissão - Mês: SET/2017
Fonte: Tesouro Gerencial 43/70
Favorecido Doc. DocumentoEmissão -Dia
Doc - Valor Doc - Observação
72748524853
76553450820
69935165949
42315700000
05621092422
JOAO LOURENCO DOSSANTOS FILHO
JOSE CARLOS CHACON
JOSE CARLOS DE ASSIS
JOSE LUIZ KALTBACHLEMOS
JOSEILDA SOARES DOSSANTOS
290002000012017NE802679
290002000012017NE802688
290002000012017NE802901
290002000012017NE000893
290002000012017NE000872
06/09/2017
08/09/2017
28/09/2017
14/09/2017
04/09/2017
1.000,00
48.000,00
15.000,00
22.197,67
1.330,49
ANULACAO DE SALDO DEEMPENHO DE SUPRIMENTO DEFUNDOS POR PRESTACAO DECONTAS REF. AO SF 31.
REFORCO DE EMPENHO PARAATENDER DESPESA COM LOCACAODE IMOVEL DA DPU DE MOGIDAS CRUZES/SP,CONTRATO:101/2016,CONF ENC.CEOF DPGU2023107.SEI:08038.005219/2015-55
ANULACAO DE EMPENHO PARAATENDER DESPESA DE LOCACAODE IMOVEL DA DPU DEBELEM/PA,MEDIANTE AJUSTEORCAMENTARIO SOLICITADOPELA SOF,E-MAIL:28/09/2017.
EMPENHO PARA ATENDERDESPESA DE AJUDA DE CUSTOEM DECORRENCIA DA NOMEACAODO ASSESSOR-CHEFE DAAJUR,PORT.832 DE09/08/2017,CONFORME N.T4(2035189),DESPACHO SGE2036291.SEI:08038.007713/2017-35
EMPENHO DE DEA PARA ATENDERDESPESA COM ADICIONAL DEINSALUBRIDADE ASERVIDORACONFORME DESPACHOCAPE 1996610 E DESPACHO SGE2003369.SEI:08141.000108/2016-75
DEFENSORIA PÚBLICA-GERAL DA UNIÃO
Secretaria Geral Executiva
Secretaria de Execução Orçamentária e Financeira
Doc - Tipo: NE, EMPENHO, Emissão - Mês: SET/2017
Fonte: Tesouro Gerencial 44/70
Favorecido Doc. DocumentoEmissão -Dia
Doc - Valor Doc - Observação
57695058000114
10818525000192
15251821000178
JOTABE SERVICOSTECNICOSESPECIALIZADOS LTDA
JUDIMAR REALTYESTATE LTDA.
L. E. L. SERVICOSGERAIS LTDA - EPP
290002000012017NE802680
290002000012017NE802884
290002000012017NE802914
290002000012017NE802674
06/09/2017
27/09/2017
28/09/2017
06/09/2017
7.268,24
7.958,09
25.000,00
26.500,00
ANULACAO DE EMPENHO PARAATENDER DESPESA DE SERVICODE LIMPEZA NA DPU DECAMPINAS/SP,CONTRATO:82/2012,SALDOREMANESCENTE.SEI:08038.014689/2013-67
ANULACAO DE EMPENHO EMRAZAO DO TERMINOCONTRATUAL, CONFORME OFICIOSEI Nº(1955212). SEI:08038.026003/2012-16.
ANULACAO DE EMPENHO PARAATENDER DESPESA DE LOCACAODE IMOVEL DA DPU DESOROCABA/SP,MEDIANTE AJUSTEORCAMENTARIO SOLICITADOPELA SOF,E-MAIL:28/09/2017.
REFORCO DE EMPENHO PARAATENDER DESPESA DEREPACTUACAO DO EXERCICIO DE2017 REFERENTE AO SERVICODE RECEPCAO PRESTADADO NADPU DEMANAUS/AM,CONTRATO:15/2017,CONFORME SDO DIREP DPGU2009893.SEI:08038.008504/2016-28
DEFENSORIA PÚBLICA-GERAL DA UNIÃO
Secretaria Geral Executiva
Secretaria de Execução Orçamentária e Financeira
Doc - Tipo: NE, EMPENHO, Emissão - Mês: SET/2017
Fonte: Tesouro Gerencial 45/70
Favorecido Doc. DocumentoEmissão -Dia
Doc - Valor Doc - Observação
10917020000185
80634451715
00772354014
LABORAL SEGURANCA EVIGILANCIAPATRIMONIAL EIRELI
LARA SPENA DE SOUZA
LAURA FERNANDAZACHER
290002000012017NE802659
290002000012017NE000908
290002000012017NE000889
05/09/2017
21/09/2017
13/09/2017
60.693,04
9.956,66
860,00
ANULACAO PARCIAL DE EMPENHOREFERENTE A PRESTACAO DESERVICO DE VIGILANCIA NADPU DE RIOGRANDE/RS,MEDIANTE ARESCISAO CONTRATUAL EM01/10/2017 E REMANEJAMENTODE SALDO PARA NOVACONTRATACAO,CDO1844(2017338)SEI:08038.024658/2013-14
EMPENHO DE DEA PARA ATENDERDESPESA COM INDENIZACAO DETRANSPORTE DE MOBILIARIO EBAGAGEM EM DECORRENCIA DEREMOCAO PARA DPU DEBRASILIA/DF,PORT 540,N.T6(2038902),CONF. DESPACHOSGE2043954.SEI:08132.000130/2016-24
EMPENHO DE DEA PARA ATENDERDESPESA DE DEA PARARESSARCIMENTO DE PLANO DESAUDE A SERVIDORA,CONFORMEDESPACHO SGE2026867.SEI:08170.000661/2016-61
DEFENSORIA PÚBLICA-GERAL DA UNIÃO
Secretaria Geral Executiva
Secretaria de Execução Orçamentária e Financeira
Doc - Tipo: NE, EMPENHO, Emissão - Mês: SET/2017
Fonte: Tesouro Gerencial 46/70
Favorecido Doc. DocumentoEmissão -Dia
Doc - Valor Doc - Observação
00772354014
30318964830
00482840000138
60444437000146
LAURA FERNANDAZACHER
LEONARDO HENRIQUESOARES
LIDERANCA LIMPEZA ECONSERVACAO LTDA
LIGHT SERVICOS DEELETRICIDADE S A
290002000012017NE000890
290002000012017NE000897
290002000012017NE802882
290002000012017NE802893
290002000012017NE802752
13/09/2017
15/09/2017
27/09/2017
28/09/2017
15/09/2017
645,00
4.800,00
2.000,00
500,00
100.000,00
EMPENHO DE RECONHECIMENTODE DIVIDA PARA ATENDERDESPESA DE RESSARCIMENTO DEPLANO DE SAUDE ASERVIDORA,PERIOIDO DEJANEIRO AABRIL/2017,CONFORMEDESPACHO SGE2026867.SEI:08170.000661/2016-61
ANULACAO DE EMPENHOREFERENTE AOS REEMBOLSOSEDUCACIONAIS,CONF.DESPACHODITED DPGU2007874.SEI:08038.011828/2014-81
REFORCO DE EMPENHO PARACOBRIR DESPESA COMCOPEIRAGEM NA DPU/CASCAVEL-PR NO EXERCICIO DE 2017,CONFORME SOLICITACAO CPAO2052871. SEI:08038.012687/2015- 03.
REFORCO DE EMPENHO PARAATENDER DESPESA COMCOPEIRAGEM NA DPU DE FOZ DOIGUACU/PR NO EXERCICIO DE2017. CONTRATO NR. 10/2016.SEI: 08038.012397/2015-51.
ANULACAO DE EMPENHO PARAAJUSTE ORCAMENTARIO,CONFORME E-MAIL SOF DE13/09/2017
DEFENSORIA PÚBLICA-GERAL DA UNIÃO
Secretaria Geral Executiva
Secretaria de Execução Orçamentária e Financeira
Doc - Tipo: NE, EMPENHO, Emissão - Mês: SET/2017
Fonte: Tesouro Gerencial 47/70
Favorecido Doc. DocumentoEmissão -Dia
Doc - Valor Doc - Observação
18301356000120
00200174000106
10343472000109
02571808508
LOCARE -ADMINISTRADORES DEPATRIMONIO NO BRASILLTDA -
LOCATIVAEMPREENDIMENTOSIMOBILIARIOS LTDA
LOKSERV SERVICOS DELIMPEZA EIRELI - EPP
LUCAS MORAIS SANTOS
290002000012017NE802766
290002000012017NE802919
290002000012017NE802796
290002000012017NE802689
290002000012017NE802895
290002000012017NE802897
15/09/2017
28/09/2017
15/09/2017
11/09/2017
28/09/2017
28/09/2017
25.000,00
15.000,00
5.000,00
13.814,00
957,20
1.000,00
ANULACAO DE EMPENHO PARAAJUSTE ORCAMENTARIO,CONFORME E-MAIL SOF DE13/09/2017
REFORCO DE EMPENHO PARAATENDER DESPESA DE LOCACAODE IMOVEL DA DPU DEMACEIO/AL PARA AJUSTEORCAMENTARIO SOLICITADOPELA SOF,E-MAIL 28/09/2017.
REFORCO DE EMPENHO EMATENDIMENTO A SOF ( E-MAIL13/09/2017)PARA AJUSTEORCAMENTARIO.
REFORCO DE EMPENHO PARAATENDER DESPESA COM AREPACTUACAO DO SERVICO DELIMPEZA NA DPU DETERESINA/PI,CONTRATO:25/2017.CONF SDO DIREP2012137.SEI:08038.009056/2016-80
ANULACAO DE SALDO DEEMPENHO DE SUPRIMENTO DEFUNDOS POR PRESTACAO DECONTAS REF. AO SF 36.
ANULACAO DES SALDO DEEMPENHO DE SUPRIMENTO DEFUNDOS POR PRESTACAO DECONTAS REF. AO SF 36.
DEFENSORIA PÚBLICA-GERAL DA UNIÃO
Secretaria Geral Executiva
Secretaria de Execução Orçamentária e Financeira
Doc - Tipo: NE, EMPENHO, Emissão - Mês: SET/2017
Fonte: Tesouro Gerencial 48/70
Favorecido Doc. DocumentoEmissão -Dia
Doc - Valor Doc - Observação
78581796168
26697980125
46665303000124
LUCIANO MARCOSFIRMINO
LUCIO FLAVIO FERRAZ
M BIGUCCI COMERCIO EEMPREENDIMENTOSIMOBILIARIOS LTDA
290002000012017NE000910
290002000012017NE000911
290002000012017NE000894
290002000012017NE802799
21/09/2017
22/09/2017
14/09/2017
15/09/2017
575,67
1.446,64
10.850,10
3.000,00
ANULACAO DE EMPENHOREFERENTE A DESPESA COMPROGRAMA DE CAPACITACAO EESPECIALIZACAO MEDIANTETERMINO DO CURSO EMJUNHO/17,DESPACHO DITED2047301.SEI:08038.001115/2016-71.
EMPENHO PARA ATENDERDESPESA COM GRATIFICACAOPOR ENCARGO DE CURSO OUCONCURSO-GECC PARAMINISTRAR O TREINAMENTO DOSEI NA DPU DESALVADOR/BA,CONF DESPACHODITED 2033877 E DESPACHOSGE2044974.SEI:08038.001072/2016-24.
EMPENHO PARA ATENDERDESPESA COM PAGAMENTO DEGRATIFICACAO POR ENCARGO DECURSO OU CONCURSO REF AOCURSO DE FISCALIZACAO DECONTRATOS DE SERVICOSTERCEIRIZADOS,CONF.SDO2008149.DESPACHO SGE2036477.SEI:08038.007140/2017-40
REFORCO DE EMPENHO EMATENDIMENTO A SOF ( E-MAIL13/09/2017)PARA AJUSTEORCAMENTARIO.
DEFENSORIA PÚBLICA-GERAL DA UNIÃO
Secretaria Geral Executiva
Secretaria de Execução Orçamentária e Financeira
Doc - Tipo: NE, EMPENHO, Emissão - Mês: SET/2017
Fonte: Tesouro Gerencial 49/70
Favorecido Doc. DocumentoEmissão -Dia
Doc - Valor Doc - Observação
46665303000124
18275274000159
03264927000127
63855704368
M BIGUCCI COMERCIO EEMPREENDIMENTOSIMOBILIARIOS LTDA
M.S. EXTINTORES EEQUIPAMENTOS DESEGURANCA LTDA - ME
MANAUS AMBIENTALS.A.
MANUEL BELCHIOR DEALBUQUERQUE JUNIOR
290002000012017NE802923
290002000012017NE802847
290002000012017NE802779
290002000012017NE802892
28/09/2017
20/09/2017
15/09/2017
28/09/2017
75.000,00
124,00
1.000,00
300.402,37
REFORCO DE EMPENHO PARAATENDER DESPESA DE LOCACAODE IMOVEL DA DPU DO ABCPAULISTA,MEDIANTESOLICITACAO DA SOF- E-MAILDE 28/09/2017.
EMPENHO PARA ATENDERDESPESA COM FORNECIMENTO DECARGA DE EXTINTORES DEINCENDIO PARA A DPU DECAMPO GRANDE/MS,CONF.FOLHADE CALCULO CCOP2044053.SEI:08038.007709/2017-77. PROC ORIGEM:2017DI00237
REFORCO DE EMPENHO PARAAJUSTE ORCAMENTARIO,CONFORME E-MAIL SOF DE13/09/2017
EMPENHO PARA ATENDERDESPESA COM LOCACAO DEIMOVEL NA DPU DE BOAVISTA/RR NO EXERCICIO DE2017,CONFORME 2ºTERMOADITIVO AO CONTRATO:138/2010(2051404).SEI:08038.002028/2010-46. PROCORIGEM: 2010DI00187
DEFENSORIA PÚBLICA-GERAL DA UNIÃO
Secretaria Geral Executiva
Secretaria de Execução Orçamentária e Financeira
Doc - Tipo: NE, EMPENHO, Emissão - Mês: SET/2017
Fonte: Tesouro Gerencial 50/70
Favorecido Doc. DocumentoEmissão -Dia
Doc - Valor Doc - Observação
00715765000108
19542518668
05247656423
81200234120
MARCANT COMERCIO DEMATERIAIS ELETRICOSLTDA - ME
MARCELO DE LIMASANTOS
MARIA EDUARDA ARRUDAMAGALHAES DEOLIVEIRA LOCIO
MARIANA PEREIRA DEQUEIROZ CARRARO
290002000012017NE802850
290002000012017NE802823
290002000012017NE802903
290002000012017NE000901
290002000012017NE000899
20/09/2017
19/09/2017
28/09/2017
15/09/2017
15/09/2017
189,00
100.000,00
50.000,00
4.800,00
2.489,76
EMPENHO PARA ATENDERDESPESA COM AQUISICAO DELAMPADAS PARA DPU DEPELOTAS/RS,CONFORME FOLHADE CALCULO CCOP DIPAG2042459.SEI:08038.006203/2017-41. PROC ORIGEM:06002382017
ANULACAO PARCIAL DE EMPENHOPARA AJUSTE ORCAMENTARIO,CONF.E-MAIL SOF DE19/09/2017
ANULACAO DE EMPENHO PARAATENDER DESPESA DE LOCACAODE IMOVEL DA DPU DE BH/MGMEDIANTE AJUSTEORCAMENTARIO SOLICITADOPELA SOF,E-MAIL:28/09/2017.
ANULACAO DE EMPENHOREFERENTE AOS REEMBOLSOSEDUCACIONAIS,CONF.DESPACHODITED DPGU2008139.SEI:08151.000023/2016-78.
ANULACAO DE EMPENHOREFERENTE AOS REEMBOLSOSEDUCACIONAIS,CONF.DESPACHODITE DPGU2007788.SEI:08197.000028/2016-74.
DEFENSORIA PÚBLICA-GERAL DA UNIÃO
Secretaria Geral Executiva
Secretaria de Execução Orçamentária e Financeira
Doc - Tipo: NE, EMPENHO, Emissão - Mês: SET/2017
Fonte: Tesouro Gerencial 51/70
Favorecido Doc. DocumentoEmissão -Dia
Doc - Valor Doc - Observação
74132245772
04999840000160
MARISA AUXILIADORATURY DINALLIFRANCISCO
MEGA JJ - ASSEIO ECONSERVACAO LTDA -ME
290002000012017NE802801
290002000012017NE802843
290002000012017NE802844
290002000012017NE802720
15/09/2017
19/09/2017
19/09/2017
15/09/2017
3.000,00
2.038,00
3.221,37
61.000,00
REFORCO DE EMPENHO EMATENDIMENTO A SOF ( E-MAIL13/09/2017)PARA AJUSTEORCAMENTARIO.
ANULACAO DE EMPENHOREFERENTE A LOCACAO DEIMOVEL DA DPU DE VOLTAREDONDA/RJ,CONTRATO:175/2011,CHAVES ENTREGUE EM18/07/2017(1954930).SEI:08038.003278/2010-01
ANULACAO DE EMPENHOREFERENTE AO CONDOMINIOIMOVEL DPU DE VOLTAREDONDA/RJ,CONTRATO:175/2011,CHAVES ENTREGUE EM18/07/2017(1954930).SEI:08038.003278/2010 -01
REFORCO DE EMPENHO PARAATENDER DESPESA COM APRESTACAO DE SERVICO DESECRETARIADO NA DPU DE MOGIDASCRUZES/SP,CONTRATO:78/2017,CONF. ENC.CEOF DPGU2033419.SEI:08038.005736/2017-13.
DEFENSORIA PÚBLICA-GERAL DA UNIÃO
Secretaria Geral Executiva
Secretaria de Execução Orçamentária e Financeira
Doc - Tipo: NE, EMPENHO, Emissão - Mês: SET/2017
Fonte: Tesouro Gerencial 52/70
Favorecido Doc. DocumentoEmissão -Dia
Doc - Valor Doc - Observação
10330342000123
33327485801
MELO & SANTOS LTDA -ME
MIRELLA MARIE KUDO
290002000012017NE802687
290002000012017NE802848
290002000012017NE802849
290002000012017NE000898
08/09/2017
20/09/2017
20/09/2017
15/09/2017
27.000,00
27.000,00
27.000,00
4.800,00
EMPENHO PARA ATENDERDESPESA COM A PRESTACAO DESERVICO DE LOCACAO DEVEICULOSNA DPU DEMOSSORO/RN,CONTRATO127/2017(REMANESCENTE),CONFSDO DICONT NORDESTE1995876.SEI:08038.006184/2016-71 PROC ORIGEM:2017DI00228
ANULACAO DE EMPENHO PARAAJUSTE DE SUBITEM DOEMPENHO REFERENTE A DESPESADE LOCACAO DE VEICULOS NADPU DEMOSSORO/RN.SEI:08038.006184/2016-71
EMPENHO PARA ATENDERDESPESA COM PRESTACAO DESERVICO DE LOCACAO DEVEICULOS NA DPU DEMOSSORO/RN,CONTRATO:127/2017(REMANESCENTE),CONF.SDODICONT NORDESTE1995876.SEI:08038.006184/2016-71 PROC ORIGEM:2017DI00228
ANULACAO DE EMPENHOREFERENTE AOS REEMBOLSOSEDUCACIONAIS,CONF.DESPACHODITED DPGU2007739.SEI:08184.001061/2016-61
DEFENSORIA PÚBLICA-GERAL DA UNIÃO
Secretaria Geral Executiva
Secretaria de Execução Orçamentária e Financeira
Doc - Tipo: NE, EMPENHO, Emissão - Mês: SET/2017
Fonte: Tesouro Gerencial 53/70
Favorecido Doc. DocumentoEmissão -Dia
Doc - Valor Doc - Observação
16777024000191
87417838000163
04367343000140
01533259000160
NAVEGA ADMINISTRACAOE PARTICIPACOESLTDA.
NERO BORBA SOARES -ME
NOVA MOVEIS PARAESCRITORIO LTDA -EPP
ORION INDUSTRIAL ESALVATAGEM LTDA -EPP
290002000012017NE802926
290002000012017NE802648
290002000012017NE802673
290002000012017NE802846
28/09/2017
01/09/2017
06/09/2017
20/09/2017
75.000,00
432,00
498,00
1.178,00
REFORCO DE EMPENHO PARAATENDER DESPESA DE LOCACAODE IMOVEL DA DPU DENITEROI/RJ,MEDIANTESOLICITACAO DA SOF, E-MAIL28/09/2017.
EMPENHO PARA ATENDERDESPESA COM AQUISICAO DEREATORES PARA LAMPADASFLUORESCENTES, PARA A DPUBAGE/RS. CONFORME SDO CCOP1991642 E EM FOLHA DECALCULO CCOP 2013552. SEI:08038.007154/2017-63. PROCORIGEM: 2017DI00224
EMPENHO PARA ATENDERDESPESA COM AQUISICAO DEESTANTE DE ACO PARA A DPUDE VI TORIA/ES,CONF FOLHADE CALCULO DPGU2016700.SEI:08038.007389/2017-55 PROC ORIGEM:2017DI00226
EMPENHO PARA ATENDERDESPESA COM FORNECIMENTO DERECARGA DE EXTINTORES PARAA DPU DE VITORIA/ES,CONFFOLHA DE CALCULO CCOP2042721.SEI:08038.007617/2017-97 PROC ORIGEM:2017DI00244
DEFENSORIA PÚBLICA-GERAL DA UNIÃO
Secretaria Geral Executiva
Secretaria de Execução Orçamentária e Financeira
Doc - Tipo: NE, EMPENHO, Emissão - Mês: SET/2017
Fonte: Tesouro Gerencial 54/70
Favorecido Doc. DocumentoEmissão -Dia
Doc - Valor Doc - Observação
07176700664
06955770000174
00391667912
OTAVIA CUNHA MAUTONE
P&P TURISMO EIRELI -EPP
PATRICIA CRISTINAAMERICO DE OLIVEIRA
290002000012017NE000914
290002000012017NE802668
290002000012017NE802714
290002000012017NE802715
26/09/2017
06/09/2017
14/09/2017
14/09/2017
1.349,18
108.456,16
1.000,00
1.000,00
EMPENHO PARA ATENDERDESPESA COM REEMBOLSO DEPROGRAMA DE INCENTIVO AOESTUDO DE IDIOMAESTRANGEIRO,CONF SDO DITEDDPGU 2049724.DESPACHO SGE2048029.SEI:08038.006874/2015-40.
REFORCO DE EMPENHO PARAATENDER DESPESA COMPASSAGENS AEREASITINERANTES NO AMBITO DADPU,CONFORME MEMORANDO25(2022652).SEI:08038.000050/2017-28
EMPENHO PARA COBRIRDESPESAS COM SUPRIMENTO DEFUNDOS PARA MATERIAL DECONSUMOP/ATENDER ADPU/UMUARAMA/PR C/PERIODODE APLICACAO 14/09/2017 A17/11/2017,COMPRESTACAO DECONTAS EM 18/11/2017 A05/12/2017. PROC ORIGEM:
EMPENHO PARA COBRIRDESPESAS COM SUPRIMENTO DEFUNDOS PARA SERVICOS DE 3ºP.J.P/ATENDER ADPU/UMUARAMA/PR C/PERIODODE APLICACAO 14/09/2017 A17/11/2017,CO PRESTACAO DECONTAS EM 18/11/2017 A05/12/2017. PROC ORIGEM:
DEFENSORIA PÚBLICA-GERAL DA UNIÃO
Secretaria Geral Executiva
Secretaria de Execução Orçamentária e Financeira
Doc - Tipo: NE, EMPENHO, Emissão - Mês: SET/2017
Fonte: Tesouro Gerencial 55/70
Favorecido Doc. DocumentoEmissão -Dia
Doc - Valor Doc - Observação
10439655000114
72203144000156
PEDRO REGINALDO DEALBERNAZ FARIA EFAGUNDES LTDA - ME
PLANEJAR IMOVEIS EPROPAGANDA LTDA
290002000012017NE802724
290002000012017NE802854
290002000012017NE802866
290002000012017NE802885
290002000012017NE802795
290002000012017NE802920
15/09/2017
21/09/2017
25/09/2017
27/09/2017
15/09/2017
28/09/2017
166,29
484,79
40.000,00
1.727,21
20.000,00
45.000,00
REFORCO DE EMPENHO PARAATENDER DESPESA COM SERVICODE COPEIRAGEM NA DPU DEARACAJU/SE,CONF DESPACHOCEOF2038098.SEI:08038.014245/2013-21
REFORCO DE EMPENHO PARAATENDER DESPESA COMCOPEIRAGEM NA DPU DEARACAJU/SE,CONF, DESPACHOCEOF DPGU2047932.SEI:08038.014245/2013-21
REFORCO DE EMPENHO,CONFORME SOLICITADO PELACEOF 2048065. SEI:08038.009509- 2016-78.
ANULACAO DE EMPENHO EMRAZAO DE TERMINOCONTRATUAL, CONFORME DOC.SEI (1955193. SEI:08038.025997/2012-37.
REFORCO DE EMPENHO EMATENDIMENTO A SOF ( E-MAIL13/09/2017)PARA AJUSTEORCAMENTARIO.
REFORCO DE EMPENHO PARAATENDER DESPESA DE LOCACAODE IMOVEL DA DPU DECANOAS/RS PARA AJUSTEORCAMENTARIO SOLICITADOPELA SOF,E-MAIL 28/09/2017.
DEFENSORIA PÚBLICA-GERAL DA UNIÃO
Secretaria Geral Executiva
Secretaria de Execução Orçamentária e Financeira
Doc - Tipo: NE, EMPENHO, Emissão - Mês: SET/2017
Fonte: Tesouro Gerencial 56/70
Favorecido Doc. DocumentoEmissão -Dia
Doc - Valor Doc - Observação
14127779000115
15288613000143
45704475000105
92924901000198
10878081000180
PLASTIFORTE COMERCIODE PRODUTOS DESEGURANCA LTDA - M
POLO EMPREENDIMENTOSEIRELI - ME
PORTFOLIO ENGENHARIAE EMPREENDIMENTOSIMOBILIARIOS LTD
PORTO ALEGREDEPARTAMENTOMUNICIPAL DE AGUAS EESGOTOS
PORTOCALLE COMERCIOE SERVICOS GERAISLTDA - ME
290002000012017NE802899
290002000012017NE802872
290002000012017NE802913
290002000012017NE802784
290002000012017NE802671
28/09/2017
26/09/2017
28/09/2017
15/09/2017
06/09/2017
7.999,00
7.407,41
220.000,00
10.500,00
648,80
EMPENHO PARA ATENDERDESPESA COM A AQUISICAO DELACRES ADESIVOS DESEGURANCA PARACOMPUTADORES PARA DPGU,CONFORME FOLHA DE CALCULO(2052356). SEI: 08038.007164/2017-07. PROCORIGEM: 2017DI00249
ANULACAO DE EMPENHO PARAATENDER DESPESA DEMANUTENCAO DE ARCONDICIONADO NA DPU DE JUIZDE FORA/MG, MEDIANTE NOVACONTRATACAO, CONF CDO2049244.SEI:08038.007551/2017-35
ANULACAO DE EMPENHO PARAATENDER DESPESA DE LOCACAODE IMOVEL DA DPU DE SAOPAULO/SP,MEDIANTE AJUSTEORCAMENTARIO SOLICITADOPELA SOF,E-MAIL:28/09/2017.
REFORCO DE EMPENHO PARAAJUSTE ORCAMENTARIO,CONFORME E-MAIL SOF DE13/09/2017
CANCELAMENTO DE RESTOS APAGAR CONFORME SOLICITACAOCPAO/SOF.PROCESSO 08038.007584/2017-85
DEFENSORIA PÚBLICA-GERAL DA UNIÃO
Secretaria Geral Executiva
Secretaria de Execução Orçamentária e Financeira
Doc - Tipo: NE, EMPENHO, Emissão - Mês: SET/2017
Fonte: Tesouro Gerencial 57/70
Favorecido Doc. DocumentoEmissão -Dia
Doc - Valor Doc - Observação
10878081000180
20622890000180
07147003000100
50400407000184
PORTOCALLE COMERCIOE SERVICOS GERAISLTDA - ME
PREF MUN DEGOVERNADOR VALADARES
PRESTACOMPRESTADORA DESERVICOS EIRELI - ME
PROVAC TERCEIRIZACAODE MAO DE OBRA LTDA
290002000012017NE802852
290002000012017NE802853
290002000012017NE802677
290002000012017NE802930
290002000012017NE802805
290002000012017NE802886
21/09/2017
21/09/2017
06/09/2017
29/09/2017
18/09/2017
27/09/2017
120.000,00
30.000,00
3.560,00
31.192,80
20.108,98
1.014,14
ANULACAO DE EMPENHO PARAAJUSTE ORCAMENTARIOCONFORME SOLICITACAO SOF EM21/09/2017.
ANULACAO DE EMPENHO PARAAJUSTE ORCAMENTARIOCONFORME SOLICITACAO SOF EM21/09/2017.
ANULACAO DE EMPENHOREFERENTE AO SALDOREMANESCENTE DA DESPESA DEIPTU DA DPU DE GOVERNADORVALADARES/MG.SEI:08038.007312/2014-32
ANULACAO PARCIAL DE EMPENHOPARA LIBERAR CREDITOORCAMENTARIO PARA O NOVOCON-TRATO, CONFORME SDO(2046511). SEI:08038.008020/2017-60.
ANULACAO DE EMPENHOREFERENTE AO SERVICO DERECEPCAO NA DPU DE RIBEIRAOPRETO/SP,MEDIANTE RESCISAODO CONTRATO:66/2015 EM19/06/2017, INFORMACAO92(2036786).SEI:08038.043908/2012-34
ANULACAO DE EMPENHO EMRAZAO DE TERMINOCONTRATUAL, CONFORME TERMODE ENCERRA-MENTO/RESCISAO(1918433). SEI:08038.043912/2012-19.
DEFENSORIA PÚBLICA-GERAL DA UNIÃO
Secretaria Geral Executiva
Secretaria de Execução Orçamentária e Financeira
Doc - Tipo: NE, EMPENHO, Emissão - Mês: SET/2017
Fonte: Tesouro Gerencial 58/70
Favorecido Doc. DocumentoEmissão -Dia
Doc - Valor Doc - Observação
50400407000184
03267672000156
13719027000180
02505455198
09018329000154
PROVAC TERCEIRIZACAODE MAO DE OBRA LTDA
R & M CLINICAODONTOLOGICA LTDA -ME
R P PARTICIPACOES EEMPREENDIMENTOS LTDA
RAFAELA FERREIRA DEOLIVEIRA
RAIMUNDO GILMARIOEDUARDO BEZERRA &CIA LTDA - ME
290002000012017NE802887
290002000012017NE802797
290002000012017NE802918
290002000012017NE000902
290002000012017NE802922
27/09/2017
15/09/2017
28/09/2017
15/09/2017
28/09/2017
14.381,31
7.000,00
15.000,00
22.197,67
35.000,00
ANULACAO DE EMPENHO EMRAZAO DE TERMINOCONTRATUAL, CONFORME TERMODE ENCERRA MENTO/RESCISAO(1918495). SEI:08038.043910/2012-11.
REFORCO DE EMPENHO EMATENDIMENTO A SOF ( E-MAIL13/09/2017)PARA AJUSTEORCAMENTARIO.
REFORCO DE EMPENHO PARAATENDER DESPESA DE LOCACAODE IMOVEL DA DPU DEARACAJU/SE PARA AJUSTEORCAMENTARIO SOLICITADOPELA SOF,E-MAIL 28/09/2017.
EMPENHO PARA ATENDERDESPESA DE AJUDA DE CUSTOEM DECORRENCIA DO 41CONCURSO DE REMOCAO DA2ªCATEGORIA,PORT.25420/02/2017,CONFORME N.T5(2036143),DESPACHO SGE2037525.SEI:08161.000255/2017-98.
REFORCO DE EMPENHO PARAATENDER DESPESA DE LOCACAODE IMOVEL DA DPU DEFORTALEZA/CE,MEDIANTESOLICITACAO DA SOF- E-MAILDE 28/09/2017.
DEFENSORIA PÚBLICA-GERAL DA UNIÃO
Secretaria Geral Executiva
Secretaria de Execução Orçamentária e Financeira
Doc - Tipo: NE, EMPENHO, Emissão - Mês: SET/2017
Fonte: Tesouro Gerencial 59/70
Favorecido Doc. DocumentoEmissão -Dia
Doc - Valor Doc - Observação
03496338000174
16819886000130
02016440000162
07779169000130
REALMAK SERVICOS ECOMERCIO EIRELI -EPP
RELUMARPARTICIPACOES LTDA
RGE SULDISTRIBUIDORA DEENERGIA S.A.
RM TRANSPORTES ELOCACAO DE VEICULOSLTDA - EPP
290002000012017NE802929
290002000012017NE802824
290002000012017NE802909
290002000012017NE802758
290002000012017NE802790
290002000012017NE802701
29/09/2017
19/09/2017
28/09/2017
15/09/2017
15/09/2017
12/09/2017
3.168,62
200.000,00
40.000,00
6.000,00
8.000,00
127.722,11
ANULACAO DE EMPENHO EMRAZAO DE RESCISAOCONTRATUAL, CONFORME DOCSEI (1994714. SEI:08038.012720/2014-14.
ANULACAO PARCIAL DE EMPENHOPARA AJUSTE ORCAMENTARIO,CONF.E-MAIL SOF DE19/09/2017
ANULACAO DE EMPENHO PARAATENDER DESPESA DE LOCACAODE IMOVEL DA DPU DE BELOHORIZONTE/MG,MEDIANTEAJUSTE ORCAMENTARIOSOLICITADO PELA SOF,E-MAIL:28/09/2017.
ANULACAO DE EMPENHO PARAAJUSTE ORCAMENTARIO,CONFORME E-MAIL SOF DE13/09/2017
REFORCO DE EMPENHO EMATENDIMENTO A SOF ( E-MAIL13/09/2017)PARA AJUSTEORCAMENTARIO.
EMPENHO PARA ATENDERDESPESA COM LOCACAO DEVEICULOS NA DPU DE SAOPAULO/SP,CONTRATO:135/2017(REMANESCENTE),CONFORME ENC.DICONT SUDESTE2028083.SEI:08038.002474/2017-27 PROC ORIGEM:2017DI00231
DEFENSORIA PÚBLICA-GERAL DA UNIÃO
Secretaria Geral Executiva
Secretaria de Execução Orçamentária e Financeira
Doc - Tipo: NE, EMPENHO, Emissão - Mês: SET/2017
Fonte: Tesouro Gerencial 60/70
Favorecido Doc. DocumentoEmissão -Dia
Doc - Valor Doc - Observação
51335697004
28061903000100
91589770000177
26995290000144
ROBERTO JACOUBIBRAHIM NADER
RODRIGO AUGUSTOFORNAZO 34637836816
ROTA-SUL EMPRESA DEVIGILANCIA LTDA
SAN MARINO-LOCACAODE VEICULOS ETRANSPORTES LTDA.
290002000012017NE802800
290002000012017NE802917
290002000012017NE802646
290002000012017NE802660
290002000012017NE802827
15/09/2017
28/09/2017
01/09/2017
05/09/2017
19/09/2017
1.000,00
2.000,00
288,00
60.693,04
24.916,87
REFORCO DE EMPENHO EMATENDIMENTO A SOF ( E-MAIL13/09/2017)PARA AJUSTEORCAMENTARIO.
REFORCO DE EMPENHO PARAATENDER DESPESA DE LOCACAODE IMOVEL DA DPU DE RIOGRANDE/RS PARA AJUSTEORCAMENTARIO SOLICITADOPELA SOF,E-MAIL 28/09/2017.
EMPENHO PARA ATENDERDESPESA COM RECARGA DEEXTINTORES DE INCENDIO PARAA DPU RIBEIRAO PRETO/SP.CONFORME SDO CCOP 2007138 EFOLHA DE CALCULO CCOP2015509. SEI:08038.007423/2017-91. PROCORIGEM: 2017DI00225
EMPENHO PARA ATENDERDESPESA COM A PRESTACAO DESERVICO DE VIGILANCIA NADPU DE RIOGRANDE/RS,CONTRATO:131/2017,CONF.SDO DICONTSUL2012119.SEI:08038.008693/2016-39 PROC ORIGEM:2017PR00097
ANULACAO PARCIAL DE EMPENHOPARA AJUSTE ORCAMENTARIO,CONF.E-MAIL SOF DE19/09/2017
DEFENSORIA PÚBLICA-GERAL DA UNIÃO
Secretaria Geral Executiva
Secretaria de Execução Orçamentária e Financeira
Doc - Tipo: NE, EMPENHO, Emissão - Mês: SET/2017
Fonte: Tesouro Gerencial 61/70
Favorecido Doc. DocumentoEmissão -Dia
Doc - Valor Doc - Observação
26995290000144
14310447000171
11933418000178
803030
SAN MARINO-LOCACAODE VEICULOS ETRANSPORTES LTDA.
SC RIO CE CANDELARIAEMPREENDIMENTOS EPARTICIPACOES LT
SEGPLUS - SISTEMASDE SEGURANCA -EIRELI - EPP
SERPRO - REGIONALFORTALEZA
290002000012017NE802857
290002000012017NE802888
290002000012017NE802925
290002000012017NE802883
290002000012017NE000875
22/09/2017
27/09/2017
28/09/2017
27/09/2017
05/09/2017
20.199,33
47.295,20
550.000,00
30.000,00
53.370,00
EMPENHO PARA ATENDERDESPESA COM SERVICO DELOCACAO DE VEICULOS NA DPUBRASILIA/DF NO EXERCICIO DE2017. CONTRATO 105/2012.SEI: 08038.038739/2012-11PROC ORIGEM: 2012PR00034
ANULACAO DE EMPENHO EMRAZAO DE RESCISAOCONTRATUAL, CONFORME TERMODE RESCI- SAO (2018614).SEI: 08038.046581/2012-52.
REFORCO DE EMPENHO PARAATENDER DESPESA DE LOCACAODE IMOVEL DA DPU DO RIO DEJANEIRO/RJ,MEDIANTESOLICITACAO DA SOF- E-MAILDE 28/09/2017
ANULACAO PARCIAL DE EMPENHOEM RAZAO DE RESCISAOCONTRATUAL, CONFORME TERMO(2000379). SEI:08038.001729/2016-53.
ANULACAO DE EMPENHO PARAAJUSTE DE FAVORECIDO -SERPRO BRASILIA-SEI:08038.010777/2016-32
DEFENSORIA PÚBLICA-GERAL DA UNIÃO
Secretaria Geral Executiva
Secretaria de Execução Orçamentária e Financeira
Doc - Tipo: NE, EMPENHO, Emissão - Mês: SET/2017
Fonte: Tesouro Gerencial 62/70
Favorecido Doc. DocumentoEmissão -Dia
Doc - Valor Doc - Observação
806030
49101280000113
71480560000139
92220862000148
52561214000130
SERPRO - SEDE -BRASILIA
SERVICO AUTONOMO DEAGUA E ESGOTO
SERVICO AUTONOMO DEAGUA E ESGOTO
SERVICO AUTONOMO DESANEAMENTO DEPELOTAS
SERVICO MUNICIPAL DEAGUAS E ESGOTOS
290002000012017NE000876
290002000012017NE000895
290002000012017NE802726
290002000012017NE802785
290002000012017NE802782
290002000012017NE802733
05/09/2017
14/09/2017
15/09/2017
15/09/2017
15/09/2017
15/09/2017
53.370,00
60.000,00
10.000,00
1.000,00
1.000,00
6.000,00
EMPENHO PARA ATENDERDESPESA PARA AQUISICAO DETOKENS E CERTIFICADOSDIGITAIS,MEDIANTE ACORDO DECOOPERACAO TECNICA ENTRE OSERPRO E A DPU,CONFDESPACHO SGE1626199 E SDO1618562.SEI:08038.010777/2016-32
EMPENHO PARA ATENDERDESPESA PARA AQUISICAO DETOKENS E CERTIFICADOSDIGITAIS,MEDIANTE ACORDO DECOOPERACAO TECNICA ENTRE OSERPRO E A DPU,CONFDESPACHO SGE1626199 E SDO1618562.SEI:08038.010777/2016-32
ANULACAO DE EMPENHO PARAAJUSTE ORCAMENTARIO,CONFORME E-MAIL SOF DE13/09/2017
REFORCO DE EMPENHO EMATENDIMENTO A SOF ( E-MAIL13/09/2017)PARA AJUSTEORCAMENTARIO.
REFORCO DE EMPENHO PARAAJUSTE ORCAMENTARIO,CONFORME E-MAIL SOF DE13/09/2017
ANULACAO DE EMPENHO PARAAJUSTE ORCAMENTARIO,CONFORME E-MAIL SOF DE13/09/2017
DEFENSORIA PÚBLICA-GERAL DA UNIÃO
Secretaria Geral Executiva
Secretaria de Execução Orçamentária e Financeira
Doc - Tipo: NE, EMPENHO, Emissão - Mês: SET/2017
Fonte: Tesouro Gerencial 63/70
Favorecido Doc. DocumentoEmissão -Dia
Doc - Valor Doc - Observação
07945678000358
07945678001087
03017635000190
SERVIS SEGURANCALTDA
SERVIS SEGURANCALTDA
SERVMASTER ARCONDICIONADO LTDA -ME
290002000012017NE802657
290002000012017NE802686
290002000012017NE802666
05/09/2017
08/09/2017
06/09/2017
48.955,52
5.804,45
20.000,00
ANULACAO DE EMPENHO PARCIALPARA ATENDER A NOVACONTRATACAO DO SERVICO DEVIGILANCIA NA DPU DEMANAUS/AM,CONF SDO DICONTNORTE2015860.SEI:08038.021081/2013-99
EMPENHO PARA ATENDERDESPESA COM A REPACTUACAODO SERVICO DE VIGILANCIA NADPUDE REGISTRO/SP REFERENTEAO EXERCICIO DE 2016,CONFSDO DIREP 2006361 EDESPACHO SGE2009134.SEI:08038.009959/2015-80 PROC ORIGEM:2015PR00110
REFORCO DE EMPENHO PARAATENDER DESPESA COMMANUTENCAO DE ARCONDICIONADO NA DPU DECUIABA/MT,CONF E-MAIL SOFDE05/09/17.SEI:08038.011940/2015-01
DEFENSORIA PÚBLICA-GERAL DA UNIÃO
Secretaria Geral Executiva
Secretaria de Execução Orçamentária e Financeira
Doc - Tipo: NE, EMPENHO, Emissão - Mês: SET/2017
Fonte: Tesouro Gerencial 64/70
Favorecido Doc. DocumentoEmissão -Dia
Doc - Valor Doc - Observação
00359874487
13416744000133
09484770000121
02248843445
SEVERINO RODRIGUESDOS SANTOS
SEVMAX VIGILANCIA ESEGURANCA LTDA
SILVIA HELENAFERNANDES JUCA E CIALTDA - EPP
SIMONE GUERRA DECASTRO MEDEIROS
290002000012017NE000892
290002000012017NE802840
290002000012017NE802834
290002000012017NE000882
14/09/2017
19/09/2017
19/09/2017
11/09/2017
25.268,12
110.000,00
60.000,00
1.181,79
EMPENHO PARA ATENDERDESPESA POR RECONHECIMENTODE DIVIDA DE LOCACAO DEIMOVELNA DPU JOAOPESSOA/PB, PERIODO:AGOSTO/17. CONTRATO169/2011 ENCERRADO EM21/11/2016. CONFORMEDESPACHO SGE DPGU 2029415.SEI: 08155.000030/2017-11.
ANULACAO PARCIAL DE EMPENHOPARA AJUSTE ORCAMENTARIO,CONF.E-MAIL SOF DE19/09/2017
ANULACAO PARCIAL DE EMPENHOPARA AJUSTE ORCAMENTARIO,CONF.E-MAIL SOF DE19/09/2017
EMPENHO DE RECONHECIMENTODE DIVIDA REFERENTE AOADICIONAL DE INSALUBRIDADEA SERVIDORA, PERIODO01/01/2017 A23/05/2017,CONF DESPACHOSGE2024330.SEI:08172.000061/2017-63
DEFENSORIA PÚBLICA-GERAL DA UNIÃO
Secretaria Geral Executiva
Secretaria de Execução Orçamentária e Financeira
Doc - Tipo: NE, EMPENHO, Emissão - Mês: SET/2017
Fonte: Tesouro Gerencial 65/70
Favorecido Doc. DocumentoEmissão -Dia
Doc - Valor Doc - Observação
02248843445
07743897000192
46119855000137
23545096000179
SIMONE GUERRA DECASTRO MEDEIROS
SLASS CONSULTORIA ESERVIOS LTDA - ME
SOCIEDADE DEABASTECIMENTO DEAGUA E SANEAMENTO SA
SOLANGE MARTA DESOUZA LOPES07190846875
290002000012017NE000883
290002000012017NE802826
290002000012017NE802665
290002000012017NE802718
11/09/2017
19/09/2017
06/09/2017
15/09/2017
13.790,73
500.000,00
2.000,00
575,00
EMPENHO DE DEA PARA ATENDERDESPESA COM ADICIONAL DEINSALUBRIDADE A SERVIDORADOPERIODO DE 20/02/2012 A31/12/2016,CONF DESPACHOCAPE 2016129 E DESPACHO SGE2024330.SEI:08172.000061/2017-63
ANULACAO PARCIAL DE EMPENHOPARA AJUSTE ORCAMENTARIO,CONF.E-MAIL SOF DE19/09/2017
REFORCO DE EMPENHO PARAATENDER DESPESAS COMSERVICOS DE AGUA E ESGOTONA DPU DE CAMPINAS/SP,CONFORME E-MAIL SOF DE05/09/17.SEI:08038.018269/2013-51
EMPENHO PARA ATENDERDESPESA COM FORNECIMENTO DEINSTALACAO DE 05 LAMPADASDE LED NA DPU DE RIBEIRAOPRETO/SP,CONF FOLHA DECALCULO CCOP DPGU2036531.SEI:08038.007618/2017-31. PROC ORIGEM:2017DI00239
DEFENSORIA PÚBLICA-GERAL DA UNIÃO
Secretaria Geral Executiva
Secretaria de Execução Orçamentária e Financeira
Doc - Tipo: NE, EMPENHO, Emissão - Mês: SET/2017
Fonte: Tesouro Gerencial 66/70
Favorecido Doc. DocumentoEmissão -Dia
Doc - Valor Doc - Observação
27457277000102
61383493000180
08418121000160
09400678000136
SOLUCOES INCLUSIVASSUSTENTAVEIS (SIS)CONSULTORIA, TR
SOMPO SEGUROS S.A.
SOUZA & MACEDO LTDA- EPP
SPARTA SERVICOS DEMAO DE OBRA EIRELI- ME
290002000012017NE802809
290002000012017NE802845
290002000012017NE802813
290002000012017NE802725
18/09/2017
20/09/2017
19/09/2017
15/09/2017
14.000,00
776,75
559,00
7.842,45
EMPENHO PARA ATENDERDESPESA COM CUSTEIO DEPARTICIPACAO DE DEFENSORESPUBLICOS FEDERAIS NO CURSOSOBRE MEDIACAO DE CONFLITOSCOLETIVOS ,CONF FOLHA DECALCULO CCOP2037441.SEI:08038.006994/2017-17 PROC ORIGEM:2017IN00043
EMPENHO PARA ATENDERDESPESA COM SEGURO PREDIALDO IMOVEL DA DPU DE CAMPOGRANDE/MS,CONF FOLHA DECALCULO CCOP2037430.SEI:08038.007598/2017-07 PROC ORIGEM:06002402017
EMPENHO PARA ATENDERDESPESA COM FORNECIMENTO DERECARGA DE EXTINTORES DEINCENDIO NA DPU DEMACEIO/AL,CONF FOLHA DECALCULO CCOP2041563.SEI:08038.007506/2017-81 PROC ORIGEM:2017DI00242
ANULACAO DE EMPENHO PARAREMANEJAMENTO DE SALDO PARANOVA CONTRATACAO. R
DEFENSORIA PÚBLICA-GERAL DA UNIÃO
Secretaria Geral Executiva
Secretaria de Execução Orçamentária e Financeira
Doc - Tipo: NE, EMPENHO, Emissão - Mês: SET/2017
Fonte: Tesouro Gerencial 67/70
Favorecido Doc. DocumentoEmissão -Dia
Doc - Valor Doc - Observação
13627786000113
12859652000165
23484610000103
STAR - ASSESSORIA ESERVICOS LTDA - ME
TAFA ENGENHARIA LTDA- ME
TERADOM MOBILE SALESOLUTIONS DO BRASILLTDA. - ME
290002000012017NE802721
290002000012017NE802722
290002000012017NE802702
290002000012017NE802650
15/09/2017
15/09/2017
13/09/2017
04/09/2017
16.000,00
19.000,00
38.500,00
450,00
REFORCO DE EMPENHO PARAATENDER DESPESA COMRECEPCAO NA DPU DELINHARES/SP,CONFORMEENCAMINHAMENTO CPAO2036536.SEI:08038.004816/2014-17
REFORCO DE EMPENHO PARAATENDER DESPESA COMSECRETARIADO DPULINHARES/SP,CONFORMEENCAMINHAMENTO CPAO2036536.SEI:08038.004816/2014-17
REFORCO DE EMPENHO PARAATENDER DESPESA COMMANUTENCAO DE ARCONDICIONADO NA DPU DEFORTALEZA/CE,CONF DESPACHOCEOF DPGU2030714.SEI:08038.001407/2017-95
EMPENHO PARA ATENDERDESPESA COM AQUISICAO DELEITOR BIOMETRICO PARA OPROJET TOTENS PARA ADPGU,CONF FOLHA DE CALCULO2018646.SEI:08038.006495/2017-11 PROC ORIGEM:2017DI00206
DEFENSORIA PÚBLICA-GERAL DA UNIÃO
Secretaria Geral Executiva
Secretaria de Execução Orçamentária e Financeira
Doc - Tipo: NE, EMPENHO, Emissão - Mês: SET/2017
Fonte: Tesouro Gerencial 68/70
Favorecido Doc. DocumentoEmissão -Dia
Doc - Valor Doc - Observação
00675409101
04206050000180
02103266000195
THIAGO DE JESUS ROSA
TIM CELULAR S.A.
TRANSEXCEL SEGURANCAE TRANSPORTE DEVALORES LTDA.
290002000012017NE000916
290002000012017NE802802
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290002000012017NE802658
26/09/2017
18/09/2017
18/09/2017
05/09/2017
2.531,62
180.000,00
180.000,00
48.955,52
EMPENHO PARA ATENDERDESPESA COM GRATIFICACAOPOR ENCARGO DE CURSO/OUCONCURSOPARA MINISTRAR OCURSO: AUTOMATIZACAO DOPROCESSO DE PAGAMENTO,CONFSDO DITED DPGU2015931.SEI:08038.005604/2017-83.
ANULACAO PARCIAL DE EMPENHOPARA REFORCO DA NE 800711REFERENTE AO SERVICO DETELEFONIA MOVEL E INTERNET3G NADPU.SEI:08038.013809/2014-91
REFORCO DE EMEPNHO PARAATENDER DESPESA DEPRESTACAO DE SERVICO DETELEFONIA MOVEL E INTERNET3G NADPU.SEI:08038.013809/2014-91
EMPENHO PARA ATENDERDESPESA COM A PRESTACAO SESERVICO DE VIGILANCIA NADPU DEMANAUS/AM,CONTRATO:134/2017,CONF SDO DICONT NORTE2015860.SEI:08038.005514/2017-92 PROC ORIGEM:2017PR00100
DEFENSORIA PÚBLICA-GERAL DA UNIÃO
Secretaria Geral Executiva
Secretaria de Execução Orçamentária e Financeira
Doc - Tipo: NE, EMPENHO, Emissão - Mês: SET/2017
Fonte: Tesouro Gerencial 69/70
Favorecido Doc. DocumentoEmissão -Dia
Doc - Valor Doc - Observação
11437106000173
10917822000195
02266468000158
UNIMOTOS PECAS EACESSORIOS LTDA -EPP
UNIVERSO SOLUCOESTECNICAS LTDA
URBS EMPREENDIMENTOSIMOBILIARIOS ECONSULTORIA LTDA
290002000012017NE802907
290002000012017NE802708
290002000012017NE802808
290002000012017NE802768
290002000012017NE802835
28/09/2017
14/09/2017
18/09/2017
15/09/2017
19/09/2017
20.000,00
30.212,02
2.831,30
30.000,00
120.000,00
ANULACAO DE EMPENHO PARAATENDER DESPESA DE LOCACAODE IMOVEL DA DPU DEARAPIRACA/AL,MEDIANTEAJUSTE ORCAMENTARIOSOLICITADO PELA SOF,E-MAIL:28/09/2017.
ANULACAO DE SALDOREMANESCENTE DOCONTRATO:69/2012 REFERENTEA PRESTACAO DE SERVICO DECOPEIRAGEM NA DPU DO RIO DEJANEIRO/RJ,RESCINDIDO EM30/06/2017,CONFORMEINFORMACAO90(2032781).SEI:08038.025995/2012-48
ANULACAO EMPENHO PARAATENDER DESPESA COM SERVICODE SECRETARIADO NA DPUCACERES. CONTRATO NR.190/2012 ENCERRADO EM31/07/2017,CONF INFORMACAO94(2037394)E22(2038917).SEI:08038.046070/2012-31.
ANULACAO DE EMPENHO PARAAJUSTE ORCAMENTARIO,CONFORME E-MAIL SOF DE13/09/2017
ANULACAO PARCIAL DE EMPENHOPARA AJUSTE ORCAMENTARIO,CONF.E-MAIL SOF DE19/09/2017
DEFENSORIA PÚBLICA-GERAL DA UNIÃO
Secretaria Geral Executiva
Secretaria de Execução Orçamentária e Financeira
Doc - Tipo: NE, EMPENHO, Emissão - Mês: SET/2017
Fonte: Tesouro Gerencial 70/70
Favorecido Doc. DocumentoEmissão -Dia
Doc - Valor Doc - Observação
02277205000144
84156805115
10859934000137
15531531000188
VERT SOLUCOES EMINFORMATICA LTDA
VICTOR HUGO BARBOSAPEREIRA MARTINSSOARES
VIGIVEL SEGURANCALTDA - ME
VIX AR CONDICIONADOSLTDA - ME
290002000012017NE802693
290002000012017NE000915
290002000012017NE802896
290002000012017NE802662
11/09/2017
26/09/2017
28/09/2017
05/09/2017
486.326,46
2.531,62
507,30
7.901,90
REFORCO DE EMPENHO PARAATENDER DESPESA COM SERVICODE SUPORTE TECNICO AUSUARIOS E OPERACOES DETI,CONTRATO:206/2015,CONFCDO1739(1977859).SEI:08038.003298/2015-89
EMPENHO PARA ATENDERDESPESA COM GRATIFICACAOPOR ENCARGO DE CURSO/OUCONCURSOPARA MINISTRAR OCURSO: AUTOMATIZACAO DOPROCESSO DE PAGAMENTO,CONFSDO DITED DPGU2015931.SEI:08038.005604/2017-83.
EMPENHO PARA ATENDERDESPESA COM SERVICO DEINSTALACAO DE CAMERAS DEVIGILAN- CIA NA DPU DECASCAVEL-PR, CONFORMEDESPACHO SEOF 2057701. SEI:08038.005664- 2017-04.PROC ORIGEM: 2017DI00139
ANULACAO DE EMPENHOREFERENTE A DESPESA DEMANUTENCAO DE ARCONDICIONADO NA DPU DEPETROLINA/PE EJUAZEIRO/BA,MEDIANTE NOVACONTRATACAO.RESCISAO EM06/09/2017.SEI:08038.006611/2016-11.
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