eiermøte 10.mai 2011
Post on 01-Jan-2016
35 Views
Preview:
DESCRIPTION
TRANSCRIPT
Eiermøte 10.mai 2011
Kommunens eiendomsenhet
-Eier
-Forvalter
-Byggherre
-Innleier36 ansatteCa. 310.000 m2 1100 boliger Drammen Eiendom KF
Marienlyst skole
Norges første passivhusskole
Fjell Barnehage Passivhus i massivtre
Hovedbegivenheter i 2010
FERDIGSTILLT 2 FUTUREBUILT – FORBILDEPROSJEKTER
Nasjonal foregangsbedrift :
Drammen Eiendom KF
Årets bygg – Marienlyst skole nominert som en av 3. av Byggindustrien. Vant 2. pris- Hederlig omtale.
Drammen kommune utpekt som Norges representant av KS
/ Enova i konkurransen som Nordisk Energikommune med prosjektet Marienlyst skole og nærvarmeanlegget på Marienlyst Stor nasjonal interesse for våre 2 passivhus. Norges
første bygg med Energiklasse A
Drammen ønsket av SINTEF – Byggforsk som Norges representant i EU-prosjekt ”School of the future” med oppgradering av Brandenga skole
Nasjonal foregangsbedrift også på struktur og organisasjon. :
Drammen Eiendom KF
Teknisk ukeblad:
Men det er forskjell mellomKommunene, det finnes kommuner som tenker langsiktig.- Kan du nevne noen ? - Jeg har spurt folkene mine, dere skal få svar. Dagen etter kommer en e-post fra departementet. Drammen og Sørumblir nevnt som kommuner somtenker langsiktig.
Hovedtall for 2010
Regnskap Budsjett Regnskap
tall i mill. kr. 2010 2009 2009
DRIFTSINNTEKTER 395,6 391,4 356,4
DRIFTSUTGIFTER 288,9 277,8 248,4
DRIFTSRESULTAT 106,7 113,5 107,9
FINANSPOSTER NETTO 75,8 80,6 73,6
RESULTAT FØR SALG AV EIENDOM 30,8 32,8 34,4
RESULTAT SALG AV EIENDOM 9,1 3,0 4,5
ÅRSRESULTAT 39,9 35,9 38,9
UTBYTTE / EIERUTTAK 40,6 40,6 32,3
Drammen Eiendom KF
Drammen Eiendom KF
Eiendomsforvaltning 2010
EiendomsdriftKr. 41,0 mill.Fokus på HMS og oppfølging gjennom Internkontroll Ingen alvorlige hendelser på våre eiendommer i 2010Kartlegging for tilpasninger til lov om Universell utforming.
Vedlikehold24,4 mill. i 2010 mot 21,5 mill i 2009 Gjennomføres etter en løpende og meget detaljert gjennomgang av
eiendomsmassen med prioritering av vedlikeholdstiltak. Tilfredsstillende rammebetingelser for Drammen Eiendom KF
Innkjøp renhold
Kr. 30,1 mill. Forsterket av oppfølgingsrutiner Jevnlig kvalitetskontroller ved ekstern konsulent
Innkjøp energi Innkjøp av elektrisk kraft på vegne av kommunen60 GWH . Snittpris 45,4 øre / kwh.
Drammen Eiendom KF
Energistrategi - Mål MÅL 2009 - 2012
1. Reduksjon av energiforbruk med 15% i eksisterende bygningsmasse
Status – ca. 10% reduksjon ved utg. av 2010
2. Bruk av ny fornybar energi i 50% av bygningsmassen
Status –gjennomført iht. plan.
3. Alle nye bygg over 500m2 skal ha et energiforbruk som ligger under til enhver tid gjeldende forskriftskrav. Status – OK
4. Alle nye bygg skal ha ny fornybar energi som hovedoppvarming fra 2010
Status - OK
Drammen Eiendom KF
Noen eksempler fra 2010
• Marienlyst skole - Passivhusstandard – Energimerke A
Nær- og fjernvarme nett Marienlyst • Fjell barnehage -
Passivhus i massivtreJordvarme
• Skoger skole -Jordvarme, kombinert
med solvarme og gass.
• Jordbrekkskogen Bh -Jordvarme
• Parktunet Barnehage - Varmepumpe - Luft til vann
• Konnerud skole Aronsløkka skole Fredholt bss -
Erstatning av oljekjeler til
varmepumper og jordvarme
Strømsø sykehjem - Erstatning av oljekjel
Tilkoblet Nær- og Fjernvarme
ByggherrefunksjonFerdigstilte byggeprosjekter i 2010
Marienlyst skole 249,8 mill. 253,9 mill.
Fjellbarnehage 27,1 mill. 30,2 mill.
Parktunet Barnehage 6,3 mill. 7,0 mill.
Jordbrekkskogen Barnehage 12,7 mill. 12,0 mill.
Lilleløkka Barnehage 4,3 mill. 4,3 mill
Påløpt 31.12.10 Budsjett
Drammen Eiendom KF
ByggherrefunksjonProsjekter under arbeid
Påløpt pr. 31.12.10 Budsjett
Hallermoen Skole 6,9 mill. 10,0 mill.
Skoger skole, rehabilitering og flerbrukshall
87,5 mill. 99,0 mill.
Marienlyst Stadion 4,6 mill. 10,0 mill.
Ved utgangen av 2009 var det prosjekter under utførelse for ca. kr. 149,2 mill.
Hvorav de største er :
Drammen Eiendom KF
Byggeprosjekter under utvikling :
Parkeringshus på Strømsø
Boliger for Demente i Schwartzgate
Småhusprosjekt på Muusøya.
Bofellesskap - Ombygging Blentenborg
Svensedammen skole
Brandenga Skole
Fjellheim skole
Ny Frydenhaug skole
Fjell 2020 - Galterudhall
Drammen Eiendom KF
Eiendomsutvikling i 2010
Drammen Eiendom KF
Øvre Sund – Makeskifteavtale med Falk Eiendomsutvikling AS kombinert med salgs- og utviklingsavtale med SIBU
Opsjonsavtale med Harmonien AS og intensjonsavtale med Brageteateret om utvikling av Regionteater i Harmonibygget
Utleie av Wergelandsgate 10 til Drammen Sykehus.
Strømsø skole - Etterbruk/ forberedelse salg
Utleie av Killingen
Utleie av Åspaviljongen
Drammen Eiendom KF
BOLIG
Drammen Eiendom KF disponerte 1.1.2011 1101 boliger
Anskaffelser av familieleiligheter siste 5 år.
Antall mill. kr. 2 006 9 8,4 2 007 10 9,9 2 008 12 17,8 2 009 10 15,1 2 010 6 9,6
47 60,8
Drammen Eiendom KF
BOLIG
Investeringer siste 5 år
Prosjekter Antall Investering 2006 Omsorgsboliger PU - Fjell / Skavlen 17 28,5 2006 Serviceboliger Hamborgstrøm - Eldreomsorg 47 Innleie2008 Seilmakestua- Åskollen - rus/psykisk helse 16 17,8 2008 Omsorgboliger Ing. Rybergsgt. 20 -Psykiatri/Ungdom 10 17,3 2010 Bofelleskap for mindreårige flyktinger 8 6,5
98 70,1
Drammen Eiendom KF
BOLIG
Vedtatt Investeringer som igangsettes i 2011
2011 Småhusprosjekt Muusøya m/base 6 18,0 2011 Blenteborg bofelleskap PU 16 58,0 2011 Omsorgsboliger for Demente- Schwartzgate16 41,0
Drammen Eiendom KF
BOLIGUTVIKLING
Bedre gjennomstrømning i boligmasse
Sammensatte utfordringer knyttet til beboere.
DEKF deltar i kommunens boligsosiale utviklingsprosjekt - BASIS for utarbeidelse av boligsosial handlingsplan og fremtidig organisering av dette virksomhetsområdet.
Drammen Eiendom KF
Papirbredden Eiendom AS
Eier 40% av Papirbredden Eiendom AS Eier Papirbredden, Drammen Internasjonale Kultursenter - Union
Scene og P-plassen, ca. 30.000 m2. Leieinntekter i 2010 kr. 41,1 mill. Resultat - kr. 4,7 mill. Bokførte verdier kr. 643,8 mill. egenkapital 115,1 mill. (17,8%)
Papirbredden 2 Utviklingsprosjekt på P-plassen Videreutvikling av Papirbredden som arena for
Kompetanse, helse og utdanning Totalt 23.000 m2 inkl. parkeringskjeller. Bygg 1, ca. 9000 m2 igangsatt og blir ferdigstilt i august 2012. Bygges innenfor Futurebuilt.
Kreftingsgate 33 Strategisk kjøp av naboeiendom
Drammen Eiendom KF
TAKK FOR OPPMERKSOMHETEN
top related