einwohnergemeinde zuchwil budgetjournal 2021
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Einwohnergemeinde ZuchwilBudgetjournal 2021
Budget 2021
Funktion Konto Bezeichnung Budget 2021 Nr Kommentar
110 Legislative
310200 Drucksachen und Publikationen 10'000.00 1
2021 finden kantonale und kommunale Wahlen satt, deshalb mehr
budgetiert
310212 Druck Abstimmungsmaterial 23'000.00 1
2021 finden kantonale und kommunale Wahlen satt, deshalb mehr
budgetiert
313000 Dienstleistungen durch Dritte 2'000.00 1 Reglemente
313000 Dienstleistungen durch Dritte 4'000.00 2 Easy Vote
313000 Dienstleistungen durch Dritte 2'500.00 3 Kader
313000 Dienstleistungen durch Dritte 2'500.00 4 Legislaturabschuss
313000 Dienstleistungen durch Dritte 10'000.00 5 Bau und Planung
313000 Dienstleistungen durch Dritte 1'000.00 6 GV
313000 Dienstleistungen durch Dritte 2'500.00 7 Strategiesitzung GR/AL
313000 Dienstleistungen durch Dritte 3'000.00 8 Diverses
313013 Porti (Versand Abstimmungsmaterial) 21'000.00 1
2021 finden kantonale und kommunale Wahlen satt, deshalb mehr
budgetiert
313200 Honorare für ext. Berater, Gutachter, Fachexp. 24'000.00 1 Revision BDO, Revisionen Amt für Gemeinden
313200 Honorare für ext. Berater, Gutachter, Fachexp. 6'000.00 2 Einführung internes Kontrollsystem
120 Exekutive
313012 Verbandsbeiträge 10'800.00 1 VSEG
313012 Verbandsbeiträge 2'000.00 2 Schweiz. Gemeindeverband
313012 Verbandsbeiträge 5'300.00 3 Schweiz. Städteverband
313012 Verbandsbeiträge 600.00 4 Verband Gemeindebeamte
313012 Verbandsbeiträge 600.00 5 VSA
313012 Verbandsbeiträge 300.00 6 Inveso Industrie
313012 Verbandsbeiträge 70.00 7 VSED
313012 Verbandsbeiträge 950.00 8 Kommunale Infrastruktur
313012 Verbandsbeiträge 80.00 9 übriges
313200 Honorare für ext. Berater, Gutachter, Fachexp. 3'000.00 1 HEKS Rechnungen
317015 Ehrenausgaben, Repräsentation 32'000.00 1 Abschlussessen inkl. Personal. + übrige Ausgaben 25'000.--
317015 Ehrenausgaben, Repräsentation 3'000.00 3 Gewerbe Apéro
317111 Jungbürgerfeier 4'000.00 1 COVID Ausfall im 2020 daher einmalige Erhöhung
363611 Vereinsbeiträge 1'800.00 2 Museum Wasseramt
363611 Vereinsbeiträge 20.00 3 IG PRO VEBO
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Budget 2021
Funktion Konto Bezeichnung Budget 2021 Nr Kommentar
363611 Vereinsbeiträge 100.00 4 Verein Schiffaare
363611 Vereinsbeiträge 480.00 5 VSS
363611 Vereinsbeiträge 50.00 6 IGKG SO
363611 Vereinsbeiträge 90.00 7 Historischer Verein
363611 Vereinsbeiträge 60.00 8 Verein des Schlösschens
363611 Vereinsbeiträge 100.00 9 Perspektive
363611 Vereinsbeiträge 125.00 10 Kosciusko Denkmal
363611 Vereinsbeiträge 75.00 11 übriges
461100 Entschädigungen vom Kanton -26'500.00 1 Subvention Integrationskredit
210 Finanz- und Steuerverwaltung
309000 Aus- und Weiterbildung des Personals 1'000.00 1 Ergonomie am Arbeitsplatz
309000 Aus- und Weiterbildung des Personals 5'000.00 2 Je Mitarbeiter 1000
309000 Aus- und Weiterbildung des Personals 2'500.00 3 Organisationsentwicklung
220 Allgemeine Dienste, übrige
309000 Aus- und Weiterbildung des Personals 4'000.00 1 pro Mitarbeiter 1000.--
309000 Aus- und Weiterbildung des Personals 5'000.00 2 Leadership
309000 Aus- und Weiterbildung des Personals 2'500.00 3 Oranisationsentwicklung
309900 Uebriger Personalaufwand 14'500.00 1 Führung/Komm. Kader GR Klausur
309900 Uebriger Personalaufwand 500.00 2 ED
222 Bauverwaltung
309000 Aus- und Weiterbildung des Personals 2'500.00 1 Weiterbildung
309000 Aus- und Weiterbildung des Personals 500.00 2 übriges
313000 Dienstleistungen durch Dritte 2'000.00 1 Grundbuchkosten
313000 Dienstleistungen durch Dritte 3'000.00 2 Vermessungskosten
313200 Honorare für ext. Berater, Gutachter, Fachexp. 20'000.00 1 Allgemein
313200 Honorare für ext. Berater, Gutachter, Fachexp. 15'000.00 2 Planung Trakt West, 2.Teil
313200 Honorare für ext. Berater, Gutachter, Fachexp. 15'000.00 3 2 Projekte Schulwegsicherung
313200 Honorare für ext. Berater, Gutachter, Fachexp. 8'000.00 4 Planung KR klein Sportzentrum
313200 Honorare für ext. Berater, Gutachter, Fachexp. 12'000.00 5 Planung Massnahmen Hauptstrasse
228 Allgemeine Personalkosten
309000 Aus- und Weiterbildung des Personals 5'000.00 1 Weiterbildung Personal EGZ (Teambildung)
290 Verwaltungsliegenschaften, übrige
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310100 Betriebs- und Verbrauchsmaterial 3'000.00 1 Reinigungsmaterial (ohne Corona-Massnahmen)
311100 Maschinen, Geräte, Fahrzeuge 1'000.00 1 Ersatz- und Neuanschaffungen. Staubsauger, Leitern, etc.
312000 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV 19'000.00 1 Elektrisch, Wasser, Abwasser, Kehricht
312011 Fernwärme Liegenschaft VV 20'000.00 1 Wärmelieferung
314400 Unterhalt Hochbauten, Gebäude 25'000.00 1 Allgemeiner Unterhalt
314400 Unterhalt Hochbauten, Gebäude 5'000.00 2 Lindenschulhaus, Teilauffrischung Nordfassade
Die aktuellen Innenraumpflanzen sind teilweise sehr alt, ein Ersatz
drängt sich auf. Zudem können gleichzeitig die Pflanzgefässe
vereinheitlicht werden.
314400 Unterhalt Hochbauten, Gebäude 12'000.00 3 Sanierung Stühle GR-Saal
Ersatz der durchhängenden Tischblätter (Gestelle werden
weiterverwendet).
314400 Unterhalt Hochbauten, Gebäude 32'000.00 4 Einbau Schiebetüre
Automatische Schiebetüre inkl. Elektroanlagen, Installation Badge,
Boden- und Deckenanpassungen, Reserve für Unvorhergesehenes,
Rundung.
1201 0.00
300000 Löhne, Tag- u. Sitzungsg. 4'700.00 1
305000 AG Beiträge Sozialversicherung 0.00 1
310000 Büromaterial 300.00 1
Gemäss Friedensrichter sind folgende Spesen jährlich zu budgetieren:
Porti 30 CHF
Büromaterial inkl. Anteil PC und Druckermaterial: 150 CHF
Verbandsbeitrag: 100 CHF
1501 Feuerwehr
309900 Uebriger Personalaufwand 3'000.00 1 Nutzung Ausbildungszentren
309900 Uebriger Personalaufwand 11'300.00 2 Ausbildungskurse (extern)
309900 Uebriger Personalaufwand 4'000.00 3 Atemschutztauglichkeitsuntersuchung
309900 Uebriger Personalaufwand 5'000.00 4 Delegationen
310000 Büromaterial 1'700.00 1 Miete Bürodrucker inkl. Service und Material
310000 Büromaterial 500.00 2 Führen der Fotos inkl. Buch
310000 Büromaterial 300.00 3 Material Einsatzakten
310000 Büromaterial 1'800.00 4 Büromaterial
310300 Fachliteratur, Zeitschriften 900.00 1 Zeitschriftenabos
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310300 Fachliteratur, Zeitschriften 100.00 2 Diverse Literatur
310400 Lehrmittel 3'000.00 1 Abbruchautos für Übungen Unfallrettung
310400 Lehrmittel 600.00 2 Hauptübung
310400 Lehrmittel 500.00 3 Einsatzbereitschaft
310400 Lehrmittel 500.00 4 Projekte
310400 Lehrmittel 1'150.00 5 Reanimationspuppen
310400 Lehrmittel 500.00 6 Verschiedenes (Hilfsmittel)
310400 Lehrmittel 750.00 7 Schulungsdefibrialltor
310600 Medizinisches Material 320.00 1 Ersatz und Verbrauchsmaterial BLS/AED
310600 Medizinisches Material 380.00 2 Diverses
311100 Maschinen, Geräte, Fahrzeuge 1'550.00 1 Tauchpumpe
311100 Maschinen, Geräte, Fahrzeuge 5'000.00 2 Signalistionsmaterial
311100 Maschinen, Geräte, Fahrzeuge 3'500.00 3 Ersatzbeschaffung Stromversorgung Fahrzeuge
311100 Maschinen, Geräte, Fahrzeuge 1'000.00 4 Mobile Stiefelwaschanlage
311100 Maschinen, Geräte, Fahrzeuge 2'200.00 5 Ersatzbeschaffung Ausgleichsbecken
311100 Maschinen, Geräte, Fahrzeuge 2'500.00 6 Witterungsschutz Terrasse
311100 Maschinen, Geräte, Fahrzeuge 1'700.00 7 Ersatzbeschaffung Küchenausstattung
311100 Maschinen, Geräte, Fahrzeuge 3'500.00 8 Schiebeleiter mit Stützen
311100 Maschinen, Geräte, Fahrzeuge 5'000.00 9 Streuer und Abfüllanlage für Ölbindemittel
311100 Maschinen, Geräte, Fahrzeuge 3'000.00 10 Paketbriefkasten
311100 Maschinen, Geräte, Fahrzeuge 1'500.00 11 Kasten für Ausbildungsmaterial
311100 Maschinen, Geräte, Fahrzeuge 1'220.00 12 Präsentationsmittel
311100 Maschinen, Geräte, Fahrzeuge 630.00 13 Atemschutzmaterial
311100 Maschinen, Geräte, Fahrzeuge 350.00 14 Notfaltwanne
311100 Maschinen, Geräte, Fahrzeuge 700.00 15 Mobile Tankstelle
311100 Maschinen, Geräte, Fahrzeuge 800.00 16 Gasflaschenlager
311100 Maschinen, Geräte, Fahrzeuge 1'450.00 17 Diverses
311211 Dienstkleider 4'565.00 1 Brandschutzjacken
311211 Dienstkleider 3'675.00 2 Brandschutzhosen
311211 Dienstkleider 858.00 3 Brandschutzhandschuhe
311211 Dienstkleider 600.00 4 Helme
311211 Dienstkleider 1'150.00 5 Stiefel
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311211 Dienstkleider 1'100.00 6 Dienstanzüge
311211 Dienstkleider 7'595.00 7 Ausrüstung Mannschaft (Tshirt, Druck, Softshell, Pullover, etc.)
311211 Dienstkleider 2'000.00 8 Ausrüstung Kader (Polo, Stoffhose, Gurt, etc.)
311211 Dienstkleider 1'000.00 9 Ausrüstung Kommission (Hemd, Krawatte, Gurt, etc.)
311211 Dienstkleider 855.00 10 Ausrüstung AS (Funktionsshirt, Buff, Brille, etc.)
311211 Dienstkleider 1'580.00 11 Ausrüstung PbU (Leuchtweste, Handschuhe, Brille, etc.)
311211 Dienstkleider 700.00 12 Ausrüstung Rettung (Helm, Jacke, Softshell, etc.)
311211 Dienstkleider 5'722.00 13 Diverses (Kleider, Abzeichen, Ersatz)
311211 Dienstkleider 1'600.00 14 Waschen Kleider
313011 Post-, Bank-, Kabelnetz, Telefongebühren 2'800.00 1 Telefon / Internet
313011 Post-, Bank-, Kabelnetz, Telefongebühren 2'255.00 2 BAKOM (Konzessionen)
313011 Post-, Bank-, Kabelnetz, Telefongebühren 1'685.00 3 Siemens Brandmeldeanlage / Certas
313011 Post-, Bank-, Kabelnetz, Telefongebühren 3'080.00 4 Betriebskosten Alarmzentrale
313011 Post-, Bank-, Kabelnetz, Telefongebühren 2'460.00 5 Alarmierungskosten Pager
313011 Post-, Bank-, Kabelnetz, Telefongebühren 210.00 6 Lizenzen
313011 Post-, Bank-, Kabelnetz, Telefongebühren 2'010.00 7 Diverses
314400 Unterhalt Hochbauten, Gebäude 5'000.00 1 Unterhalt (Verantwortung Feuerwehr)
314400 Unterhalt Hochbauten, Gebäude 5'000.00 2 Unterhalt (Verantwortung Bauverwaltung)
314400 Unterhalt Hochbauten, Gebäude 10'000.00 3 Malerarbeiten Garderobe, Sanitärzelle Frauen
Garderobe: EInbau einer Garderobenanlage sowie Erneuerung der
Beleuchtung erfordern Malerarbeiten an der Decke.
Sanitärzelle: Mit den Malerarbeiten (Boden, Wände, Decke) ist der
Einbau des Toiletten- und Dsuchenraumes Frauen abgeschlossen.
314400 Unterhalt Hochbauten, Gebäude 8'000.00 4 Einbau Materialschrank
Im Sanitärraum Frauen soll das bisherige offene Regal durch eine
abschliessbare Schrankfront ersetzt werden.
315100 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, FZ 7'000.00 1 Wartungsvertrag AS-Geräte
315100 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, FZ 1'100.00 2 Prüfen AS-Flaschen
315100 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, FZ 1'200.00 3 Service AS-Kompressor
315100 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, FZ 1'300.00 4 Leiternprüfung
315100 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, FZ 2'000.00 5 Umbau Modulwagen
315100 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, FZ 5'000.00 6 Ersatzmaterial und Schläuche
315100 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, FZ 2'500.00 7 Diverses
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315111 Unterhalt Fahrzeuge 10'000.00 1 Servicearbeiten Fahrzeuge
315111 Unterhalt Fahrzeuge 8'000.00 2 Reparaturen Fahrzeuge
315111 Unterhalt Fahrzeuge 3'700.00 3 MFK Steuern
315111 Unterhalt Fahrzeuge 1'300.00 4 Ersatz (Reifen, Batterien, etc)
315111 Unterhalt Fahrzeuge 1'000.00 5 Verschiedenes Kleinmaterial
315311 Unterhalt Telefonalarmanlage 1'400.00 1 Unterhalt EDV
315311 Unterhalt Telefonalarmanlage 1'669.00 2 Unterhalt Pager / Funk
315311 Unterhalt Telefonalarmanlage 829.00 3 Ersatzbeschaffung Akkus
315311 Unterhalt Telefonalarmanlage 1'802.00 4 Ersatzbeschaffung Pager
315311 Unterhalt Telefonalarmanlage 1'300.00 5 Ersatz Tablet für Einsatzführung
315311 Unterhalt Telefonalarmanlage 2'000.00 6 Ersatzbeschaffung Funkgeräte
463100 Beiträge vom Kanton -15'000.00 1 Subventionen SGV
463100 Beiträge vom Kanton -35'200.00 2 Beiträge SGV Unfallrettung auf Kantons- und Nationalstrassen
1610 Militärische Verteidigung
310100 Betriebs- und Verbrauchsmaterial 8'000.00 1
Vermehrte Belegungen mit längerer Aufenthaltsdauer durch die Truppe
bedingen höheren Reinigungsaufwand und Reinigungsmittelverbrauch
311100 Maschinen, Geräte, Fahrzeuge 20'000.00 1 Liegeroste
Ersatz abgenutzter und durchhängender Bettbestandteile
311100 Maschinen, Geräte, Fahrzeuge 2'000.00 2 Schneidbretter, Besteckkörbe, Tabletts
Ersatz von veraltetetem und fehlendem Material
312000 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV 25'000.00 1 Elektrisch, Wasser, Abwasser
Vermehrte Belegungen mit längerer Aufenthaltsdauer durch die Truppe
führen zu höhrerem Energiebedarf
312000 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV 1'500.00 2 Abfallbeseitigung
312000 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV 1'500.00 3 Reinigung Container
314400 Unterhalt Hochbauten, Gebäude 10'000.00 1 Allgemeiner Unterhalt
314400 Unterhalt Hochbauten, Gebäude 12'000.00 2 Sanierung Aufenthalts-/Essraum
Ersatz Bodenbelag (2. Etappe; Malerarbeiten Wände und Decke, Ersatz
Beleuchtung wurden realisiert); die letzte Sanierung liegt über 20 Jahre
zurück
314400 Unterhalt Hochbauten, Gebäude 10'000.00 3 Sanierung Tische Aufenthalts-/Essraum
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Budget 2021
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Die Tischblätter müssen ersetzt werden, da die bisherigen altersbedingt
sehr starke Abnutzungsspuren (Verletzungsgefahr, Visitenkarte!). Die
Untergestelle werden weiterverwendet.
314400 Unterhalt Hochbauten, Gebäude 5'000.00 4 Saugen/spülen Fäkaliengrube
Vermehrte Belegungen mit längerer Aufenthaltsdauer durch die Truppe
führen zu höhrerem Reinigungsaufwand.
314400 Unterhalt Hochbauten, Gebäude 25'000.00 5 Ersatz Stühle Aufenthalts-/Essraum
Die ursprünglichen Stühle weisen teilweise auch an der Tragstruktur
erhebliche Gebrauchsschäden auf und müssen ersetzt werden.
314400 Unterhalt Hochbauten, Gebäude 12'000.00 6 Einbau Lagerraum
Die bisherige Arrestzelle wird nicht mehr verwendet. Sie soll zu einem
Lagerraum umgenutzt und mit direktem Zugang ab Küche versehen
werden.
1626 Zivilschutzregion
312000 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV 9'600.00 1 Strom KP 12 Mt. 800.--
312000 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV 1'500.00 2 San Po Tulpenweg
312000 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV 400.00 3 Amselweg 1
312000 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV 400.00 4 Wasser
312000 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV 1'100.00 5 übriges
314400 Unterhalt Hochbauten, Gebäude 5'000.00 1 ZSA Asylweg
314400 Unterhalt Hochbauten, Gebäude 3'000.00 2 SR Elaso
314400 Unterhalt Hochbauten, Gebäude 3'000.00 3 KP Amselweg
314400 Unterhalt Hochbauten, Gebäude 3'000.00 4 SanPo Tulpenweg
361200 Entschädigungen an Gemeinden 132'000.00 1 VBZAS 9101 * 14.5.-- Stand 03.09.2020
2110 Kindergarten
309000 Aus- und Weiterbildung des Personals 6'500.00 1 Weiterbildung (etwas erhöht da WB LP 21)
309000 Aus- und Weiterbildung des Personals 500.00 2 Diverses
309900 Uebriger Personalaufwand 1'000.00 1 WB Anteil
309900 Uebriger Personalaufwand 500.00 2 Diverses
310000 Büromaterial 500.00 1 Büromaterial
310000 Büromaterial 1'500.00 2 Toner KG
310400 Lehrmittel 8'500.00 1 10 KG Klassen à Fr. 850.- (Grundmaterial)
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310400 Lehrmittel 2'180.00 2 Reserve KG Tulpenweg
310400 Lehrmittel 21'850.00 3 je Kind Fr. 115.- Lehrmaterial
310400 Lehrmittel 2'970.00 4 DaZ- und heilpädagogisches Material
311000 Büromöbel und -Geräte 1'600.00 1 KG Unterfeld
311000 Büromöbel und -Geräte 3'200.00 2 KG Amselweg 1 und 2
311000 Büromöbel und -Geräte 1'600.00 3 KG Hofstatt
311000 Büromöbel und -Geräte 1'600.00 4 KG Schmiedenweg
311000 Büromöbel und -Geräte 3'000.00 5 KG Tulpenweg (neu)
311000 Büromöbel und -Geräte 2'500.00 6 DaZ-intensiv
317000 Reisekosten und Spesen 500.00 1 Auskundschaftungen/externe Sitzung
317100 Exkursionen, Schulreisen und Lager 1'680.00 1 Schulreise je Kind 180 * CHF 7.-- + Begl.
317100 Exkursionen, Schulreisen und Lager 1'000.00 2 Elternbeitrag 174*CHF 5
317100 Exkursionen, Schulreisen und Lager 120.00 3 diverses
399099 Int. Ver. Sozialleistungen 46'400.00 1
2120 Primarschule
309000 Aus- und Weiterbildung des Personals 14'000.00 1 Individuelle und Gesamtlehrer-WB LP21 und IT
309000 Aus- und Weiterbildung des Personals 4'000.00 2 WB individuell: Werken, IT
309000 Aus- und Weiterbildung des Personals 5'000.00 3 ECDL-Kurse, Spezialkurse IT
309900 Uebriger Personalaufwand 1'000.00 1 WB Spesen
309900 Uebriger Personalaufwand 500.00 2 Verschiedenes
309913 Uebriger Personalaufwand Schulleitung 7'500.00 1 SL Kredit (2000, 3200, 2300)
310000 Büromaterial 500.00 1 Blumenfeld
310000 Büromaterial 500.00 2 Unterfeld
310000 Büromaterial 800.00 3 Pisoni
310200 Drucksachen und Publikationen 2'000.00 1 Publikationen Lehrerzimmer / Schulleitung
310200 Drucksachen und Publikationen 0.00 2
310200 Drucksachen und Publikationen 0.00 3
310211 Druck- und Kopierkosten 8'500.00 1 SH Blumenfeld
310211 Druck- und Kopierkosten 26'500.00 2 SH Pisoni
310211 Druck- und Kopierkosten 14'000.00 3 SH Unterfeld
310211 Druck- und Kopierkosten 1'000.00 4 Reserve
310300 Fachliteratur, Zeitschriften 1'300.00 1 Blumenfeld (Bibliomedia)
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Budget 2021
Funktion Konto Bezeichnung Budget 2021 Nr Kommentar
310300 Fachliteratur, Zeitschriften 2'200.00 2 Pisoni (Bibliomedia)
310300 Fachliteratur, Zeitschriften 1'300.00 3 Unterfeld (Bibliomedia)
310400 Lehrmittel 16'740.00 1 Blumenfeld
310400 Lehrmittel 30'380.00 2 Pisoni
310400 Lehrmittel 17'360.00 3 Unterfeld
310400 Lehrmittel 29'020.00 4
Lehrmittel: Fremdsprachen, SHP, DaZ, MalAtelier, Theater,
Gartenprojekt)
310411 Lehrmittel Werken 29'000.00 1 Werken textil
310411 Lehrmittel Werken 2'000.00 2 Tonarbeit
310412 Lehrmittel Werken 2 9'500.00 1 Werken Holz u.a.
311000 Büromöbel und -Geräte 11'500.00 1
Blumenfeld: Mobiliar, Turnmatten, Akuborer, Werkutensilien,
Pausenspielkiste, Turnbänke)
311000 Büromöbel und -Geräte 12'500.00 2
Pisoni: verschiedene Turnmaterialien, Mobiliar, Standventilatoren,
Pausenspiele, Diverses
311000 Büromöbel und -Geräte 33'000.00 3 Unterfeld: Anschaffung Pulte 2 Schulzimmer, kleine Anschaffungen
313200 Honorare für ext. Berater, Gutachter, Fachexp. 10'000.00 1 Spezialprojekt Unterfeld --> analog Zirkusprojekt
313211 Dienstleistungen Dritter 13'000.00 1 Schwimmkurs Primarstufe
313211 Dienstleistungen Dritter 1'000.00 2 Begleitprojekte SSA
315000 Unterhalt Büromöbel und -Geräte 10'000.00 1 Revision Turnhallenmaterial und Nähmaschinen, allgemein
317000 Reisekosten und Spesen 1'000.00 1 Rekognoszierung, Diverses
317100 Exkursionen, Schulreisen und Lager 18'360.00 1 Exkursionen / Schulreisen
317100 Exkursionen, Schulreisen und Lager 14'000.00 2 Schullager 5. Klassen (4x3500.-): neu
317100 Exkursionen, Schulreisen und Lager 1'140.00 3 OL / diverses
317113 Schul-/Klassenprojekte, Kultur 700.00 1 Schulsprorttag 3 x 230.-
317113 Schul-/Klassenprojekte, Kultur 3'800.00 2 Schulhaus Projekte (2x1000, Pi 1800)
317113 Schul-/Klassenprojekte, Kultur 2'000.00 3 Klassenprojekt 5. Kl. (4 x 500.-)
317113 Schul-/Klassenprojekte, Kultur 10'000.00 4 Klassenprojekte (4x6Kl. à 2500)
317113 Schul-/Klassenprojekte, Kultur 8'000.00 5 Klassenprojekte (1-4 Klass)
426000 Rückerstattungen und Kostenbet. Dritter -3'500.00 1 Elternbeiträge
426000 Rückerstattungen und Kostenbet. Dritter -1'500.00 2 Kulturbeiträge (3171.13)
461200 Entschädigungen von Gemeinden -16'800.00 1 2 SuS Gde Bibrist
461200 Entschädigungen von Gemeinden -109'000.00 2 DaZ-intensiv Gde. Luterbach, Derendingen, Biberist, Wasseramt Ost
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Budget 2021
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2130 Sekundarstufe
309000 Aus- und Weiterbildung des Personals 10'000.00 1 Weiterbildung individuell und Team
309000 Aus- und Weiterbildung des Personals 3'000.00 2 WB individuell
309900 Uebriger Personalaufwand 1'500.00 1 WB Spesen
309900 Uebriger Personalaufwand 2'500.00 2 Schulleiterkredit
310211 Druck- und Kopierkosten 5'000.00 1 Servicevertrag
310211 Druck- und Kopierkosten 7'000.00 2 Kopien
310211 Druck- und Kopierkosten 3'000.00 3 Papier
310400 Lehrmittel 2'000.00 1 Theaterfreikurse / Bandkurse
310400 Lehrmittel 2'200.00 2 Französisch und Englisch Lehrmittel
310400 Lehrmittel 15'000.00 3 SEK E
310400 Lehrmittel 19'500.00 4 SEK B
310400 Lehrmittel 1'300.00 5 SHP-Kredit
310400 Lehrmittel 2'500.00 6 DaZ-intensiv
310413 Lehrmittel Hauswirtschaft 1'500.00 1 Material
310413 Lehrmittel Hauswirtschaft 1'500.00 2 Tiptopf 55 Stück
311000 Büromöbel und -Geräte 3'700.00 1 Diverse Geräte Naturwissenschaft und Büchergestelle
311000 Büromöbel und -Geräte 1'000.00 2 Geschirr und Küchengeräte
311000 Büromöbel und -Geräte 3'300.00 3 Werkutensilien
311000 Büromöbel und -Geräte 2'000.00 4 Turnmaterial: Diverses
313200 Honorare für ext. Berater, Gutachter, Fachexp. 3'000.00 1 Krisenintervention
317000 Reisekosten und Spesen 500.00 1 Rekogniszierung Lager
317000 Reisekosten und Spesen 1'000.00 2 Autospesen
317100 Exkursionen, Schulreisen und Lager 14'400.00 1 Schulreisen / Exkursionen
317100 Exkursionen, Schulreisen und Lager 18'000.00 2 Lager 7. und 9. Klasse (Bruttoprinzip)
317100 Exkursionen, Schulreisen und Lager 600.00 3 Reserve
317112 Skilager 64'000.00 1 Sport- und Kulturwoche inkl. Skilager
317113 Schul-/Klassenprojekte, Kultur 1'000.00 1 Schulsporttag
317113 Schul-/Klassenprojekte, Kultur 6'000.00 2 Projekte inkl. Abschlussprojekt
317113 Schul-/Klassenprojekte, Kultur 1'000.00 3 Schwimmen
363100 Beiträge an Kanton 319'000.00 1 22 SuS Sek P (7.-8. Kl.) à Fr. 14'500.--
363100 Beiträge an Kanton 190'400.00 2 17 SuS 1. Gym (9. Kl.) à Fr. 11'200.-
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Budget 2021
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426000 Rückerstattungen und Kostenbet. Dritter -16'000.00 1
Skilager / Projekte (Bundesgerichtsentscheid limiert obl. Ausflüge auf Fr.
12.- p/T)
2140 Musikschulen
309000 Aus- und Weiterbildung des Personals 3'700.00 1 Weiterbildung Personal
309900 Uebriger Personalaufwand 1'000.00 1 Pensen, Personalaktion
309900 Uebriger Personalaufwand 2'000.00 2 Ausschreibungen
310400 Lehrmittel 2'000.00 1 Notenmaterial, Inserate
311900 Anschaffung übrige nicht aktivierb. Anlagen 1'000.00 1 Dämpfer Flügel UF
311900 Anschaffung übrige nicht aktivierb. Anlagen 1'000.00 2 Gitarre ZG
311900 Anschaffung übrige nicht aktivierb. Anlagen 500.00 3 BT Boxen
311900 Anschaffung übrige nicht aktivierb. Anlagen 800.00 4 Notenpulte
311900 Anschaffung übrige nicht aktivierb. Anlagen 2'500.00 5 E-Drums / Bühnenlicht
311900 Anschaffung übrige nicht aktivierb. Anlagen 1'000.00 6 Musikgrundkurs: diverse Kleininstrumente und Material
315900 Unterhalt übrige mobile Anlagen 4'000.00 1 Klavier stimmen
315900 Unterhalt übrige mobile Anlagen 1'000.00 2 Transport Klavier
315900 Unterhalt übrige mobile Anlagen 300.00 3 Unterhalt Gitarren
315900 Unterhalt übrige mobile Anlagen 400.00 4 Felle Schlagzeuge
317113 Schul-/Klassenprojekte, Kultur 4'300.00 1 Musikschultage, Musicals, Auftritt
317113 Schul-/Klassenprojekte, Kultur 1'500.00 2 Flyer Musikcampus
423000 Schulgelder -108'000.00 1 Elternbeiträge
423000 Schulgelder -10'000.00 2 4 Schüler Biberist
426000 Rückerstattungen und Kostenbet. Dritter -20'000.00 1 Rückerstattung Leiter Sinfonieorchester
2170 Schulliegenschaften
309000 Aus- und Weiterbildung des Personals 2'000.00 1 Aus- und Weiterbildung
Schulung HW / PH
309900 Uebriger Personalaufwand 1'500.00 1 Jahresschlussessen
310100 Betriebs- und Verbrauchsmaterial 55'000.00 1 Reinigungsmaterial (inkl. Corona-Massnahmen)
Papierreinigungsmaterial
311100 Maschinen, Geräte, Fahrzeuge 12'000.00 1 Neuanschaffungen und Ersatz
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Staubsauger, Leitern, Kleingeräte wie Bohrmaschinen, etc.
SH Blumenfeld Fadenmäher und Staubsauger,
SH Zelgli Bodenreiniger Duschen
SH Unterfeld Strato innen Fenster Kehrbesen aussen Accu Treppenlift
SH Pisoni Staubsauger R
asenmäher und Zubehör
312011 Fernwärme Liegenschaft VV 40'000.00 1 SH Pisoni
312011 Fernwärme Liegenschaft VV 35'000.00 2 SH Zelgli
312011 Fernwärme Liegenschaft VV 30'000.00 3 SH Blumenfeld
312011 Fernwärme Liegenschaft VV 45'000.00 4 SH Unterfeld
314000 Unterhalt an Grundstücken 150'000.00 1 Umgebung
314000 Unterhalt an Grundstücken 4'500.00 2 Spielplatz Birchi: Ersatz Fussballtore
314411 Unterhalt Hochbauten, Gebäude (KIGA) 3'000.00 1 Amselweg, allgemeiner Unterhalt
314411 Unterhalt Hochbauten, Gebäude (KIGA) 3'000.00 2 Birchi, allgemeiner Unterhalt
314411 Unterhalt Hochbauten, Gebäude (KIGA) 3'000.00 3 Blumenfeld, allgemeiner Unterhalt
314411 Unterhalt Hochbauten, Gebäude (KIGA) 3'000.00 4 Haldenweg, allgemeiner Unterhalt
314411 Unterhalt Hochbauten, Gebäude (KIGA) 3'000.00 5 Hofstatt, allgemeiner Unterhalt
314411 Unterhalt Hochbauten, Gebäude (KIGA) 3'000.00 6 Schmiedenweg, allgemeiner Unterhalt
314411 Unterhalt Hochbauten, Gebäude (KIGA) 3'000.00 7 Tulpenweg, allgemeiner Unterhalt
314411 Unterhalt Hochbauten, Gebäude (KIGA) 3'000.00 8 Unterfeld, allgemeiner Unterhalt
314411 Unterhalt Hochbauten, Gebäude (KIGA) 8'000.00 9 Schmiedenweg, Spielgerät
Ein Spielgerät besteht auf dem Areal längst nicht mehr. Mangels
andersweitiger Spielmöglichkeiten drängt sich die Anschaffung eines
Spielgerätes auf (ein qualitativ hochwertiges könnte zu späterem
Zeitpunkt bei Bedarf auf ein alternatives Kindergartenareal transportiert
werden).
314412 Unterhalt Hochbauten, Gebäude (Pisoni) 60'000.00 1 Allgemeiner Unterhalt
314412 Unterhalt Hochbauten, Gebäude (Pisoni) 10'000.00 2 alt, Sanierung Stoffrollos
Ersatz der Behänge, da diese zunehmend Alterungsspuren aufweisen
(1. Etappe).
314412 Unterhalt Hochbauten, Gebäude (Pisoni) 8'000.00 3 alt, Sanierung Haupttüren
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Die ursprünglichen Türen zeigen Verziehungsanzeichen und
Verwitterungsspuren an der Oberfläche und müssen gerichtet und
aufgefrischt werden.
314412 Unterhalt Hochbauten, Gebäude (Pisoni) 5'000.00 4 neu, Einrichtung Aussenraum
Der Aussenraum Süd mit Biotop soll attraktiviert und begehbar gemacht
werden.
314413 Unterhalt Hochbauten, Gebäude (Zelgli) 60'000.00 1 Allgemeiner Unterhalt
314413 Unterhalt Hochbauten, Gebäude (Zelgli) 5'000.00 2 Trakt A, Malerarbeiten Korridore
Innere Oberflächenbehandlung Nord- bzw. Korridorseite (im
Zusammenhang mit Fenstersanierung; Malerarbeiten Decken und
Wände Seite Schulzimmer bereits vorgezogen).
314413 Unterhalt Hochbauten, Gebäude (Zelgli) 6'000.00 3 Trakt A, Ersatz Beleuchtung Toilettenanlagen
Die ursprünglichen Nurglasleuchten sind teilweise defekt, teilweise
fehlen Abdeckungen. Sie sollen durch moderne, energieeffiziente und
mit Bewegungsmeldern gesteuerte LED-Leuchten ersetzt werden.
314413 Unterhalt Hochbauten, Gebäude (Zelgli) 48'000.00 4 Trakt E, Ersatz Bodenbeläge Turnhallen
Ersatz der Bodenbeläge in beiden Hallen infolge von Rissen in den
Belägen und mürben Unterkonstruktionen (Dellen im Boden bergen das
Risiko von Unfällen).
314413 Unterhalt Hochbauten, Gebäude (Zelgli) 10'000.00 5 Trakt E, Sanierung Sanitärinstallation, Planungskosten
Die ursrpünglichen Wasserleitungen sind stark verkalkt und korrodiert.
Das Leitungssystem muss erneuert werden. Gleichzeitig steht der
Ersatz von Sanitärapparaten und der Einbau von Geschlechter
getrennten Lehrergarderoben an. Der Umfang der Sanierung erfordert
eine sorgfältige Planung durch Sanitärfachleute.
314413 Unterhalt Hochbauten, Gebäude (Zelgli) 3'000.00 6 Trakt E, Ersatz Heizkörper
Der Radiator in der Knabentoilette ist stark korrodiert und muss ersetzt
werden.
314413 Unterhalt Hochbauten, Gebäude (Zelgli) 3'000.00 7 Trakt E, Ersatz Garagentor Werkstatt
Der Einstellraum ist beheizt und dient dem Hauswart als Werkstatt. Das
ursprüngliche Kipptor soll durch ein wärmedämmeffizientes Sektionaltor
mit Servicetüre ersetzt werden.
314413 Unterhalt Hochbauten, Gebäude (Zelgli) 8'000.00 8 Laubengang Ost, richten Betonsteine
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Die Pflästerung hat den Verwerfungen des Untergrundes nachgegeben
und ist sehr uneben geworden. Um einen effizienten Unterhalt zu
gewährleisten, müssen die Steine neu gerichtet und verlegt werden.
314414 Unterhalt Hochbauten, Gebäude (Blum.) 45'000.00 1 Allgmeiner Unterhalt
314414 Unterhalt Hochbauten, Gebäude (Blum.) 20'000.00 2 Hochtrakt, Ersatz Bodenbeläge Schulzimmer
Ersatz ursprünglicher Linoleumbeläge in 2 Zimmern (Etappe). Die
Beläge weisen altersbedingte Schäden auf und erschweren die
Raumpflege.
314414 Unterhalt Hochbauten, Gebäude (Blum.) 7'000.00 3 Osttrakt, Ersatz Bodenbelag Lehrerzimmer
Der ursrpüngliche Linoleumbelag ist abenutzt und muss ersetzt werden.
314414 Unterhalt Hochbauten, Gebäude (Blum.) 6'000.00 4 Umgebung, Planungskosten
Die Umgebung der Schulanlage ist in die Jahre gekommen und wirkt
düster. Wurzelwerk inzwischen gefällter Bäume hat die Bodenbeläge
stark in Mitleidenschaft gezogen und erfordern ein Ausebnen. Der
Umfang der Umgebungsarbeiten muss über eine Planung ermittelt
werden.
314415 Unterhalt Hochbauten, Gebäude (Ufeld) 50'000.00 1 Allgemeiner Unterhalt
314415 Unterhalt Hochbauten, Gebäude (Ufeld) 16'000.00 2 Ersatz Bodenbeläge Schulzimmer
Ersatz ursprünglicher Linoleumbeläge in 2 Zimmern (Zi. 13 und 17;
Etappe). Die Beläge weisen altersbedingte Schäden auf und erschweren
die Raumpflege.
314415 Unterhalt Hochbauten, Gebäude (Ufeld) 40'000.00 3 Sanierung Elektroinstallationen
Mängelbehebung aufgrund Installationskontrolle (Etappe 3/3).
314415 Unterhalt Hochbauten, Gebäude (Ufeld) 16'000.00 4 Sanierung Flachdach Nebengebäude
Die Flachdachfolie ist beschädigt und hat ihre Lebensdauer erreicht.
Das Flachdach muss total saniert werden (1/2 davon Anteil AEK!).
314415 Unterhalt Hochbauten, Gebäude (Ufeld) 17'000.00 5 Ersatz Rafflamellenstoren
Ersatz weiterer 3 Anlagen, die altersbedingt und mangels Lieferbarkeit
von Ersatzteilen erneuert werden müssen (Etappe).
314415 Unterhalt Hochbauten, Gebäude (Ufeld) 34'000.00 6 Ersatz Verdunkelungsrollos
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Die ursprünglichen Verdunkelungseinrichtungen aus Lamellen
funkionieren längtst nicht mehr. Sie sollen durch textile
Verdunkelungsrolles (analog Aula) ersetzt werden (Etappe 1/2).
314415 Unterhalt Hochbauten, Gebäude (Ufeld) 4'000.00 7 Zugangsrampe West
Zur Überwindung der Niveaus ist auf der Westseite eine Rampe
erforderlich. Damit kann das Schulhaus von beiden Seiten
behindertengerecht erschlossen werden.
316000 Miete und Pacht Liegenschaften 29'000.00 1 KG Schmiedenweg
316000 Miete und Pacht Liegenschaften 21'000.00 2 KG Birchi
316000 Miete und Pacht Liegenschaften 34'000.00 3 KG Hofstatt
316000 Miete und Pacht Liegenschaften 5'000.00 4 Nebenkosten
447000 Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV -10'800.00 1 Wohnung Zelgli
447000 Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV -12'600.00 2 Wohnung Unterfeld
447000 Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV -13'000.00 3 Wohnung Blumenfeld
2190 Schulleitung und Schulverwaltung
309000 Aus- und Weiterbildung des Personals 2'500.00 1 WB SD und SL
309000 Aus- und Weiterbildung des Personals 2'500.00 2 WB Sekr
309900 Uebriger Personalaufwand 2'000.00 1 Retraiten SLK
309900 Uebriger Personalaufwand 1'000.00 2 Inserate
310000 Büromaterial 3'000.00 1 Büromaterial
310000 Büromaterial 500.00 2 Fachliteratur Zeitschriften
313214 Unterstützung / Begleitung 2'000.00 1
Fachunterstützung in den Projekten Schulsozialarbeit, IT und
Fremdsprachen
317000 Reisekosten und Spesen 2'000.00 1 Reisespesen, Übernachtungen
2192 Volksschule allgemein
309914 Schulschlussfeier 10'000.00 1 Schlussfeier: mehr Lehrpersonen, kultureller Akt, Blumen
309914 Schulschlussfeier 500.00 2 Jubiläumsausflug
311800 Immaterielle Anlagen (Software/Lizenzen) 7'500.00 1 Lizenzen Microsoft
311800 Immaterielle Anlagen (Software/Lizenzen) 1'000.00 2 Lernsoftware
311800 Immaterielle Anlagen (Software/Lizenzen) 200.00 3 Antolin Lizenz
311800 Immaterielle Anlagen (Software/Lizenzen) 2'600.00 4 Firewalls Updates
311800 Immaterielle Anlagen (Software/Lizenzen) 700.00 5 Bibliomaker und diverses
311800 Immaterielle Anlagen (Software/Lizenzen) 2'000.00 6 Lizenzkosten Push-Push (Elterninfo Handy)
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313213 Dienstleistungen Informatik Schulen 11'000.00 1 3rd level support
313214 Unterstützung / Begleitung 2'800.00 1 Übersetzungen Dolmetscher
313214 Unterstützung / Begleitung 5'200.00 2 Projekt Bibliothek
317017 Veranstaltungen Eltern 1'000.00 1 Themenabende
363400 Beiträge an öffentliche Unternehmungen 128'000.00 1 Beitrag an Sportzentrum gemäss Leistungsvereinbarung
363600 Beiträge an private Org. ohne Erwerbszweck 3'500.00 1 Beitrag VSM
363600 Beiträge an private Org. ohne Erwerbszweck 3'000.00 2 VSL
2200 Sonderschulen
361400 Entschädigungen an öffentliche Unternehmen 576'000.00 1 24 SuS extern in Sonderpäd. Schulen x Fr. 24'000.-
361400 Entschädigungen an öffentliche Unternehmen 114'000.00 2 11 SuS beschult in Schulen Zuchwil (ISM) à 500- - 1000.-
3111 Naturmuseum
363400 Beiträge an öffentliche Unternehmungen 23'500.00 1 Naturmuseum
3210 Bibliotheken
311300 Hardware 4'100.00 1 +2'600 Installation Online-Katalog
315300 Informatik-Unterhalt (Hardware) 1'500.00 1 (+ 500) erhöhter Supportbedarf
363600 Beiträge an private Org. ohne Erwerbszweck 39'000.00 1 Zentralbibliothek Solothurn
424000 Benutzungsgebühren und Dienstleistungen -3'000.00 1 Benutzungsgebühren
424000 Benutzungsgebühren und Dienstleistungen -1'000.00 2 Mahngebühren
424000 Benutzungsgebühren und Dienstleistungen -2'500.00 3 Führungen/Besuche
3220 Konzert und Theater
363600 Beiträge an private Org. ohne Erwerbszweck 155'200.00 1 Stadttheater Solothurn
3410 Sport
363613 Beiträge an Sportvereine 10'000.00 3 Juniorenförderung FCZ
363613 Beiträge an Sportvereine 10'000.00 4 Unterstützungsbeitrag FCZ
363613 Beiträge an Sportvereine 2'800.00 5 Jugendförderung Turnsport
363613 Beiträge an Sportvereine 1'000.00 6 übrige Jugendförderung
363613 Beiträge an Sportvereine 200.00 7 Feldschützen GR 12.9.2019
3416 Sporthalle/Mehrzweckhalle (SZZ)
314000 Unterhalt an Grundstücken 100'000.00 1 70'000.-- Leistungsvereinbarung + 30'000 Kunstrasen
363413 Subvention Eismiete für Jugendorganisation 45'000.00 1 EHC Zuchwil Regio
363413 Subvention Eismiete für Jugendorganisation 9'000.00 2 Eislaufclub Solothurn-Zuchwil
3419 Übrige Sportanlagen
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314000 Unterhalt an Grundstücken 15'000.00 1 Vita Parcours, Finnenbahn etc.
3421 Freizeitzentrum
363600 Beiträge an private Org. ohne Erwerbszweck 28'400.00 1 Begegnungszentrum
3429 Übrige Freizeitgestaltung
310100 Betriebs- und Verbrauchsmaterial 1'500.00 1 Reinigungsmaterial (ohne Corona-Massnahmen)
312000 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV 12'000.00 1 Elektrisch, Wasser, Abwasser, Heizmaterial
314400 Unterhalt Hochbauten, Gebäude 10'000.00 1 Allgemeiner Unterhalt
363600 Beiträge an private Org. ohne Erwerbszweck 21'000.00 1 Dorffest
4120 Alters-, Kranken- und Pflegeheime
363221 Pflegekostenfinanzierung 1'173'200.00 1 9091*129.05
363223 Tagesstätten im Alter 5'500.00 1 9091*0.60
4210 Ambulante Krankenpflege
309000 Aus- und Weiterbildung des Personals 800.00 1 RHC-Nachholbildung 1 Pers
309000 Aus- und Weiterbildung des Personals 2'000.00 2 Netzwerkveranstaltungen
309000 Aus- und Weiterbildung des Personals 3'200.00 3 CPR
309000 Aus- und Weiterbildung des Personals 2'700.00 4 Div. Tages- und Nachmittagskurse
309000 Aus- und Weiterbildung des Personals 2'500.00 5 SVEB I
309000 Aus- und Weiterbildung des Personals 800.00 6 HH Kurs 1 Personen
309000 Aus- und Weiterbildung des Personals 5'000.00 7 Teamentwicklung
309900 Uebriger Personalaufwand 2'400.00 8 Teamanlass
309900 Uebriger Personalaufwand 600.00 9 Diverses
309911 übriger Personalaufwand Lernende 7'500.00 1 ÜK Lernende Sekundärstufe
309911 übriger Personalaufwand Lernende 3'000.00 2 LTTP Tage Tertiärstufe
309911 übriger Personalaufwand Lernende 2'500.00 3 SOdAS
310100 Betriebs- und Verbrauchsmaterial 8'000.00 1 Coronabedingtes Schutzmaterial und Desinfektion
310100 Betriebs- und Verbrauchsmaterial 6'000.00 2 übliches Betriebs- udn Verbrauchsmaterial
310200 Drucksachen und Publikationen 3'000.00 1 Flyer und Visitenkarten
310200 Drucksachen und Publikationen 2'000.00 2 Inserate
310200 Drucksachen und Publikationen 500.00 3 Spitextag
310200 Drucksachen und Publikationen 3'500.00 4 Kundenbefragung
310600 Medizinisches Material 25'000.00 1
Verbands- und medizinisches Verbrauchsmaterial muss neu von der öf.
Hand übernommen werden
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311000 Büromöbel und -Geräte 1'000.00 1 übriges
311000 Büromöbel und -Geräte 13'500.00 2 Neue Einrichtung Mietwohnung (GR-Beschluss)
311100 Maschinen, Geräte, Fahrzeuge 1'300.00 1 Fusspflegematerial
311100 Maschinen, Geräte, Fahrzeuge 3'300.00 2 Flyer
311100 Maschinen, Geräte, Fahrzeuge 400.00 3 Diverses
311211 Dienstkleider 400.00 1 Leuchtwesten
311211 Dienstkleider 600.00 2 Rucksäcke
311211 Dienstkleider 300.00 3 Namensschilder
311211 Dienstkleider 1'200.00 4 Ersatz Dienstkleider
311211 Dienstkleider 500.00 5 Magnetschilder
311300 Hardware 1'000.00 1 1 Notrufgerät
311300 Hardware 1'000.00 2 2 grosse Planungsbildschirme
311300 Hardware 5'000.00 3 10 Mobiles Ersatz
313012 Verbandsbeiträge 15'000.00 1 SVKS
316011 Miete Birchihof 28'000.00 1 Geschäftsräume EG
316011 Miete Birchihof 24'000.00 2 Geschätsräume 1.OG
316012 Nebenkosten Birchihof 10'000.00 1 Heiz- und Nebenkosten
316012 Nebenkosten Birchihof 12'000.00 2 Übrige Nebenkosten
363615 Beitrag Kinderspitex 3'700.00 1 9091 * 0.40
4310 Alkohol- und Drogenmissbrauch
363616 Krankheitsbekämpfung: Sucht 154'600.00 1 9091 x 17.00
4320 Krankheitsbekämpfung, übrige
363611 Vereinsbeiträge 2'500.00 1 Krebsliga
4330 Schulgesundheitsdienst
313600 Honorar privatärztlicher Tätigkeit 26'700.00 1 neuer Tarif ab 2019 pro SuS: 18.60 (seit 1993), neu 33.10
5320 Ergänzungsleistungen AHV
361111 Verwaltungskosten 138'700.00 1 9091*15.25
363100 Beiträge an Kanton 2'974'200.00 1 9091*327.15
5430 Alimentenbevorschussung und -inkasso
363200 Beitrag an Gemeinden und Zweckverb. 146'000.00 1 9091 x 16.05
5440 Jugendschutz allgemein
311012 Einrichten Jugendraum 2'000.00 1 IT Beschaffung einmalig
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Budget 2021
Funktion Konto Bezeichnung Budget 2021 Nr Kommentar
313011 Post-, Bank-, Kabelnetz, Telefongebühren 2'500.00 1 SUISA, Billag, Telefoniekosten, GAW Internet
5450 Leistungen an Familien allgemein
363230 Zweckverb. Familien- und Mütterber. Wasseramt 60'000.00 1 Fam.beratung
Die Beiträge konnte auch auf diese Jahr pro Kopf wieder gesenkt
werden. Da die Einwohnerzahlen aber steigen ist trotzdem mit höhern
Gesammtbeiträgen zu rechnen
363230 Zweckverb. Familien- und Mütterber. Wasseramt 53'000.00 2 Mütternberatung
Die Beiträge konnte auch diese Jahr pro Kopf wieder gesenkt werden.
Höher Einwohnerzahlen führen aber trotzdem zu höheren Beiträgen
363600 Beiträge an private Org. ohne Erwerbszweck 0.00 1 Jugendfürsorgeverein
363600 Beiträge an private Org. ohne Erwerbszweck 0.00 2 Sozialinfo
363600 Beiträge an private Org. ohne Erwerbszweck 0.00 3 Berufsverband Beistände
363600 Beiträge an private Org. ohne Erwerbszweck 0.00 4 Interessengemeinschaft begleitete Besuchssonntage Region Solothurn
muss neu druch die Sozialregionen selber in Form der
Interessengemeinschaft getragen werden
363611 Vereinsbeiträge 9'100.00 2 Pro Senectute (Fixbeitrag, (gew. Fr. 1.-- pro Einw.)
447000 Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV -2'400.00 1 Miete Väter und Mütterberatung
5451 Kinderkrippen und Kinderhorte (KIJUZU)
314400 Unterhalt Hochbauten, Gebäude 12'000.00 1 Allgemeiner Unterhalt
314400 Unterhalt Hochbauten, Gebäude 5'000.00 2 Haustechnik
Unterhalt Lift, Lüftung, Entsalzungsanlage.
363500 Beiträge an private Unternehmungen 430'000.00 1 neue Leistungsvereinbarung KIJUZU
363500 Beiträge an private Unternehmungen 4'300.00 2 Leistungsvereinbarung +1% Teuerung
5720 Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe
313000 Dienstleistungen durch Dritte 12'500.00 1 ungedeckte Bestattungskosten
461214 Entschädigung von LA Sozialadm. Zuchwil -961'500.00 1 641 Dossier x 1500
461215 Entschädigung von LA Sozialadm. Luterbach -154'500.00 1 103 Dossier x 1500
5721 Freiwillige wirtschaftliche Hilfe
313200 Honorare für ext. Berater, Gutachter, Fachexp. 6'000.00 1 Neu: Verein Netzwerk Schlüsselpersonen (wiederkehrend)
313200 Honorare für ext. Berater, Gutachter, Fachexp. 8'300.00 2 Projekt Schenk mir eine Geschichte
313200 Honorare für ext. Berater, Gutachter, Fachexp. 1'000.00 3 übriges
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Budget 2021
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317015 Ehrenausgaben, Repräsentation 3'000.00 1 Neuzuzügeranlass (zusammen mit ZiZ)
363619 Verein Ehe- und Lebensberatung (VEL) 11'900.00 1 9091*1.30
363625 VSEG Sozialbeiträge 13'700.00 1 9091 * 1.5
5726 Sozialregionen
309000 Aus- und Weiterbildung des Personals 20'000.00 1 Allgemein
allg. WB oder Programmschulungen
309000 Aus- und Weiterbildung des Personals 0.00 2 Weiterbildung ra
309000 Aus- und Weiterbildung des Personals 1'000.00 3 KES / SoHi Coaching / Supervisionen
309000 Aus- und Weiterbildung des Personals 2'000.00 4 Organisationsentwicklung
Abschluss der im Jahr 2018 begonnenen OE
310300 Fachliteratur, Zeitschriften 2'000.00 1
Durch die immer sich veränderden Vorgaben sin die Aufwände für
Fachliteraturen gestiegen
313200 Honorare für ext. Berater, Gutachter, Fachexp. 50'000.00 1 Solokes (Mandate)
313200 Honorare für ext. Berater, Gutachter, Fachexp. 120'000.00 2 Abklärungsaufträge KES
neuer Anbieter noch nicht bekannt
313200 Honorare für ext. Berater, Gutachter, Fachexp. 39'500.00 3 RAV Gemeindearbeitsamt
313200 Honorare für ext. Berater, Gutachter, Fachexp. 10'000.00 4 div. externe Mandate
Spezialfälle und Fälle bei der die KESB einen exteren Mandatträger
wünscht
313200 Honorare für ext. Berater, Gutachter, Fachexp. 3'000.00 5 Revision BDO
313200 Honorare für ext. Berater, Gutachter, Fachexp. 40'000.00 6 Hess Treuhand (Revisionen)
313200 Honorare für ext. Berater, Gutachter, Fachexp. 10'000.00 7 Mandat Rechtsanwalt
313200 Honorare für ext. Berater, Gutachter, Fachexp. 2'000.00 8 Submission
316013 Raummiete Lager 1'200.00 1 Räumung und Entsorgung Lager
316013 Raummiete Lager 2'000.00 2
Das Lager muss entrümpelt und das nicht brauchbare Material entsorgt
werden
317000 Reisekosten und Spesen 15'000.00 1
Da die Mandate immer vielfältiger und aufwändiger werden und auch die
Platzierungen immer weiter weg sind nimmt auch der Aufwand zu.
317016 Spesen private Mandatsträger 1'500.00 1 Weitebildung private Mandatsträger
363400 Beiträge an öffentliche Unternehmungen 2'000.00 1 10 Jahre Sozialregion
363611 Vereinsbeiträge 700.00 1 Verein Sozialinfo
363611 Vereinsbeiträge 1'200.00 2 Schw. Verein für Sozialhilfe / SKOS
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Budget 2021
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363611 Vereinsbeiträge 200.00 3 Verein Collective (Collectors/Hauslieferdienst)
363611 Vereinsbeiträge 1'100.00 4 SVBB Schweiz. Verein Berufsbeistände
363611 Vereinsbeiträge 4'500.00 5 Neu: Solothurner Sozialkonferenz
Bestehendes Gremium der Leitenden der Sozialregionen wir neu als
Verein gefassst und professionalisiert, da die Aufwendungen für
Arbeitgruppen, Stellungsnahmen und Vorbereitungen nicht mehr als
"Nebenamt" möglich sind. Ebenfalls stellt man sich so zum VSEG, derm
ASO und gegen aussen neu auf.
363611 Vereinsbeiträge 1'500.00 6 begl. Besuchssonntage
363611 Vereinsbeiträge 200.00 7 Jugendfürsorgeverein
5730 Asylwesen
463215 Beiträge von LA Sozialadm. Asyl/ FL Luterb. -1'500.00 1 1*1500
463216 Beiträge von LA Sozialadm. Asyl/FL Zuchwil -72'000.00 1 48*1500
5920 Hilfsaktionen im Inland
363621 Patenschaft Saas-Balen 15'000.00 1 Göttibatzen
6150 Gemeindestrassen
311100 Maschinen, Geräte, Fahrzeuge 30'000.00 1 Ersatz Kleingeräte/Maschinen
313200 Honorare für ext. Berater, Gutachter, Fachexp. 5'000.00 1 Div. Beratungen Unterhalt Strassen
313100 Honorare für ext. Berater, Gutachter, Fachexp. 100'000.00 2 Unterführung Bahnhof Süd (S. Hug GR 27.08.2020)
314100 Unterhalt Strassen / Verkehrswege 150'000.00 1 Unterhalt normal
314100 Unterhalt Strassen / Verkehrswege 8'000.00 2 Unterhalt mit Landerwerb
314100 Unterhalt Strassen / Verkehrswege 3'000.00 3 Strassen/Baulinienplan Nachführung
314100 Unterhalt Strassen / Verkehrswege 3'000.00 4 Anteil Infogis
314100 Unterhalt Strassen / Verkehrswege 6'000.00 6 Honorare ext. Berater, Gutachter, Experten
314100 Unterhalt Strassen / Verkehrswege 50'000.00 7 Strassensammler Reinigung
314111 Unterhalt Strassenbeleuchtung 135'000.00 1 normaler Unterhalt
314111 Unterhalt Strassenbeleuchtung 44'000.00 2 Langfeldweg Süd
314111 Unterhalt Strassenbeleuchtung 13'000.00 3 Mechanische Konformitätsprüfung
314112 Unterhalt Strassensignalisation 33'000.00 1 normaler Unterhalt
314112 Unterhalt Strassensignalisation 9'000.00 2 Signalisation Bleichenbergstrasse
6151 Parkhäuser/Parkplätze
314113 Unterhalt Parkuhr 2'000.00 1 Wartung Störungen etc
6152 Winterdienst
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Budget 2021
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310100 Betriebs- und Verbrauchsmaterial 5'000.00 1 Streusalz
310100 Betriebs- und Verbrauchsmaterial 2'500.00 2 Schneestangen Schaufel Besen etc
310200 Drucksachen und Publikationen 1'000.00 1 Inserate
314100 Unterhalt Strassen / Verkehrswege 90'000.00 1 Winterdiensteinsatz intern und Fremdfirmen
315100 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, FZ 12'000.00 1 Wintergeräte (Pflüge, Fräsen etc)
6153 Werkhof
309000 Aus- und Weiterbildung des Personals 2'800.00 1 Grün/Neophytenkurs
309000 Aus- und Weiterbildung des Personals 7'600.00 2 Kettensägekurs gem. Arbeitssicherheit
309000 Aus- und Weiterbildung des Personals 500.00 3 Teamanlass Bauamt
309000 Aus- und Weiterbildung des Personals 3'000.00 4 Eco Drive und Sicherheitsfahrkurs TCS
310100 Betriebs- und Verbrauchsmaterial 5'000.00 1 Reinigungsmat. Schrauben Werkzeuge Absperrmat etc.
310200 Drucksachen und Publikationen 4'000.00 1 Inserate/Flugblätter etc.
311100 Maschinen, Geräte, Fahrzeuge 55'000.00 1 Ersatz Rasenmäher, Laubsauger etc.
6210 Bahninfrastruktur
363400 Beiträge an öffentliche Unternehmungen 6'700.00 1 Velostation Solothurn
6220 Regionalverkehr
314400 Unterhalt Hochbauten, Gebäude 8'000.00 1 Unterhalt Buskabinen etc.
363400 Beiträge an öffentliche Unternehmungen 1'300.00 1 Moonliner
7101 Wasserversorgung SF
301016 Pikettentschädigung 14'500.00 1 Pikettentschädigung
301016 Pikettentschädigung 2'500.00 2 Externe Pikettstellung (Pension Horisberger)
309900 Uebriger Personalaufwand 3'000.00 1 Wasserableser/Betriebsleitung
310201 Drucksachen und Publikationen 1'500.00 1 Inserate
310201 Drucksachen und Publikationen 1'400.00 2 Ablesekarten
310201 Drucksachen und Publikationen 600.00 3 Wassermesserbücher
310201 Drucksachen und Publikationen 800.00 4 Absagekarten
311101 Maschinen, Geräte, Fahrzeuge 2'100.00 1 Schieberkontrollgerät
311101 Maschinen, Geräte, Fahrzeuge 4'800.00 2 Anänger mit Schlauchmaterial für Provisorien
313012 Verbandsbeiträge 4'900.00 1 SVGW
313202 Leitungskataster, Pläne 28'000.00 1 Nachführung und Aufnahmen
313202 Leitungskataster, Pläne 3'000.00 2 Anteil Infogis
313203 Trinkwasseruntersuchungen durch Dritte 6'500.00 1 Mehraufwand Clorothlonil
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Budget 2021
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314301 Unterhalt übrige Tiefbauten 210'000.00 1 Allgemein
314301 Unterhalt übrige Tiefbauten 20'000.00 2 Lecküberwachung
314301 Unterhalt übrige Tiefbauten 45'000.00 3 Austausch Wassermesser gem. Regl.
314301 Unterhalt übrige Tiefbauten 7'000.00 4 Neue Wassermesser bei Neubauten
315101 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, FZ 1'500.00 1 Betriebswarte
315101 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, FZ 4'000.00 2 Kleingeräte, Anhänger/Schläuche für Provisorien
315101 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, FZ 8'000.00 3 Service Pumpen Rütifeld
363502 Wasserbezug WARESO AG 590'000.00 1 Annahme Vorjahresverbrauch mit normalenTop Ten Werten
424001 Benutzungsgebühren und Dienstleistungen -1'100'000.00 1 Wassergebühren gem. Wassermesser
425001 Verkäufe -4'000.00 1 Wassermesser
7201 Abwasserbeseitigung SF
301016 Pikettentschädigung 14'000.00 1
301016 Pikettentschädigung 2'500.00 2 Externe Pikettstellung (Pension Horisberger)
311101 Maschinen, Geräte, Fahrzeuge 6'000.00 1 Pumpenunterhalt PW
311101 Maschinen, Geräte, Fahrzeuge 3'000.00 2 Pumpensteuerung PW
313002 Post-, Bank-, Kabelnetz, Telefongebühren 600.00 1 Telefon/Übermittlingsgebühren
313002 Post-, Bank-, Kabelnetz, Telefongebühren 3'100.00 2 Postversand Abwassrgebühren
313012 Verbandsbeiträge 2'000.00 1 VSA/SVGW
313202 Leitungskataster, Pläne 62'000.00 1 Unterhalt normal
313202 Leitungskataster, Pläne 3'000.00 2 Anteil Infogis
314301 Unterhalt übrige Tiefbauten 90'000.00 1 normaler Leitungsunterhalt und Pumpwerke
314301 Unterhalt übrige Tiefbauten 25'000.00 2 Kanalspülung gem GEP
314301 Unterhalt übrige Tiefbauten 40'000.00 3 Sanierung Luterbachstr KS 266-PW1,268-268.1
314301 Unterhalt übrige Tiefbauten 33'000.00 4 Sanierung Hauptstr KS 436-424
361202 Betriebskostenbeitrag ZASE 655'000.00 1 Betriebskostenbeitrag gem ZASE ohne Gewähr
361202 Betriebskostenbeitrag ZASE 82'000.00 2 Elimination Mikroverunreinigung CHF 9.-- pro Einwohner
7301 Abfallbeseitigung SF
310201 Drucksachen und Publikationen 10'000.00 1 Inserate, Entsorgungsblatt, Infoblätter vorher 721.319.00
311101 Maschinen, Geräte, Fahrzeuge 11'500.00 1 Ersatz Sammelcontainer Blech/Alu
311101 Maschinen, Geräte, Fahrzeuge 10'000.00 2 Ersatz Robi Dog
313012 Verbandsbeiträge 1'500.00 1 PUSCH/Sanu
7410 Gewässerverbauungen
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Budget 2021
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314200 Unterhalt Wasserbauten 10'000.00 1 Aare/Emme/Bächli Waldegg
363100 Beiträge an Kanton 12'500.00 1 Unterhalt gem. AFU
426000 Rückerstattungen und Kostenbet. Dritter -1'300.00 1 Alpiq
426000 Rückerstattungen und Kostenbet. Dritter -600.00 2 Kanton
7500 Arten- und Landschaftsschutz
363100 Beiträge an Kanton 22'000.00 1 Natur- und Heimatschutzfonds 17.5% Grundstückg.
363200 Beitrag an Gemeinden und Zweckverb. 5'400.00 1 Landschaftsqualität und Vernetzung Repla
7710 Friedhof und Bestattung allgemein
312000 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV 7'000.00 1 Elektrisch, Wasser, Abwasser, Heizmaterial
313000 Dienstleistungen durch Dritte 25'000.00 1 Gräberaushub/Belegungsnachführung
314400 Unterhalt Hochbauten, Gebäude 12'000.00 1 Allgemeiner Unterhalt
314400 Unterhalt Hochbauten, Gebäude 38'000.00 2 Sanierung Abdankungshalle
Die Abdankungshalle wirkt düster. Es ist eine Reinigung und neue
Oberflächenbehandlung der Tragstruktur erforderlich.
7790 Umweltschutz, übriger
313200 Honorare für ext. Berater, Gutachter, Fachexp. 1'000.00 1 Tag der Natur
313200 Honorare für ext. Berater, Gutachter, Fachexp. 500.00 2 Ozonmeter (Unterhalt)
313200 Honorare für ext. Berater, Gutachter, Fachexp. 5'400.00 3 Schulprojekt (KG; 1.-6. Kl.)/ Erlebniswald
313200 Honorare für ext. Berater, Gutachter, Fachexp. 1'000.00 4 OS-Abschlussprojekte
313200 Honorare für ext. Berater, Gutachter, Fachexp. 1'000.00 5 Öffentlichkeitsarbeit (inkl. Energiestadt-Workshop)
313200 Honorare für ext. Berater, Gutachter, Fachexp. 2'000.00 6 Invasive Neophyten (Aktion u. Weiterbildung)
7900 Raumordnung allgemein
313021 Energiestadt/LA 21 4'000.00 1 Allgemein
313021 Energiestadt/LA 21 37'000.00 2
Einzelprojekte und individuelle Beiträge
Sockelbeitrag Somobil!, Kommunikationskonzept 2021 Energiestädte,
Energiestadtberater, Tag der Natur, Öffentlichkeitsarbeit, Inserate
Wochenzeitungen, 2000 Watt-Gesellschaft, Billetautomatenkurs mit
Stadt SO, Anlässe Filme für die Erde, Pro Velo Schweiz, Tag der Sonne,
Studie, Grün- und Freiflächenkonzept, Jackpot mit dem Fahrrad zur
Arbeit ins DLZ, Schulwegsicherung Planung und Massnahmen.
313200 Honorare für ext. Berater, Gutachter, Fachexp. 40'000.00 1 Allgemein
313200 Honorare für ext. Berater, Gutachter, Fachexp. 20'000.00 2 Ortsplanungsrevision, räumliches Leitbild
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Budget 2021
Funktion Konto Bezeichnung Budget 2021 Nr Kommentar
313200 Honorare für ext. Berater, Gutachter, Fachexp. 90'000.00 3 Ortsplanungsrevision, 2. Phase BZR
BZR = Bau- und Zonenreglement
7906 Regionale Planungsgruppen
363200 Beitrag an Gemeinden und Zweckverb. 45'000.00 1 Beitrag, reg. Projekte, Kofmehl
8502 Wirtschafts- und Standortförderung
310100 Betriebs- und Verbrauchsmaterial 1'500.00 1 Unterhalt Festbankgarnituren 30 Stk
310100 Betriebs- und Verbrauchsmaterial 2'500.00 2 Beflaggung
8710 Elektrizität allgemein
313201 Honorare für ext. Berater, Gutachter, Fachexp. 13'000.00 1 Leistungen ext. Berater (Mollet/Encontrol)
313202 Leitungskataster, Pläne 57'000.00 1 Leitungskataster
313202 Leitungskataster, Pläne 3'000.00 2 Anteil Infogis
314101 Unterhalt Strassen / Verkehrswege 180'000.00 1 Unterhalt 0.4kV-Netz
443011 Baurechtzinsen Sunrise -10'500.00 1
443012 Pacht- und Baurechtzinse -56'500.00 1
9631 Liegenschaft MFH Asylweg 1, GB Nr. 675
314400 Unterhalt Hochbauten, Gebäude 50'000.00 1 Abbruch Liegenschaft
314400 Unterhalt Hochbauten, Gebäude 5'000.00 2 Reserve Unvorhergesehenes
343910 Wasser, Energie, Heizmaterial 14'000.00 1 Mehraufwand infolge Vollbelegung
9632 Liegenschaft MFH Bahnweg 29, GB Nr. 734
343000 Baulicher Unterhalt Liegenschaften FV 10'000.00 1 Allgemeiner Unterhalt
343000 Baulicher Unterhalt Liegenschaften FV 20'000.00 2 Sanierung Wohnung
Die Wohnung 1.OG links soll einer sanften Sanierung unterzogen
werden (Sanitärapparate, Malerarbeiten, Bodenbeläge, evtl. Anpassung
Elektroinstallation).
443000 Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV -32'000.00 1
Reduktion infolge Teilvermietung; dringende Sanierungen
unbewohnbarer Wohneinheiten sind in Bearbeitung.
9633 Liegenschaft Werkhof Langfeld, GB Nr. 1465
343000 Baulicher Unterhalt Liegenschaften FV 10'000.00 1 Allgemeiner Unterhalt
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