fluxogramas - ifba portal · ppt file · web view2009-03-31 · tipos de fluxogramas diagrama de...
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FLUXOGRAMAS
TIPOS DE FLUXOGRAMAS
DIAGRAMA DE BLOCO
DIAGRAMA DE BLOCOS
CR
ITÉR
IOS
CO
MER
CIA
IS D
E L
EITU
RA
3.1 PLANEJAMENTO DALEITURA
3.3.1 REALIZAÇÃO DOTRABALHO EM CAMPO
3.2 OBTENÇÃO DALEITURA
3.3 ORGANIZAÇÃO DALEITURA
3.4 FATORESINTERNOS EEXTERNOS
3.5 OTIMIZAÇÃO DALEITURA
3. DIÁRIO
2. SEMANAL
1. ANUAL
3.6 MELHORIA DOPROCESSO
DIAGRAMA DE ÁRVORE
CR
ITÉR
IOS
CO
MER
CIA
IS D
E A
RR
ECA
DA
ÇÃ
O
3.1 Forma de Pagamento
3.2 Classificação deConsumidor
3.3 Apresentação da Conta
3.4 Meios de Arrecadação
3.6 Relações com os Clientes
3.7 Prazo de Pagamento
3.8 Melhorar o Processo
3.5 Relações com asEntidades Financeiras
3.2.1 Consumidor do Grupo A
3.2.2 Consumidor do Grupo B
3.4.2 Agentes Credenciados
3.4.3 Casas Lotéricas
3.4.4 Bancos Comerciais
3.4.1 Débito Automático emConta Corrente
3.6.1 Duplicidade dePagamento
3.6.2 Segunda Via
FLUXOGRAMA PADRÃO
Órgão Normativo PCG
Elabora Procedimento Operacional,
conforme modelo
Recebe PRO para análise e
sugestões
PRO está OK?
Recebe e arquiva para uso interno
Elabora proposta e apresenta
Analisa proposta e
discute
Sim
Não
FLUXOGRAMA FUNCIONAL
FLUXOGRAMA GEOGRÁFICO
GUIA PARA ELABORA FLUXOGRAMA1- Identificar o processo2- Listar todas as entradas, atividades, decisões e saídas (ajudar com notas auto-
adesivas e coloridas)3- Dispor das atividades em seqüência habitual4- Anotar as pessoas/departamentos no gráfico5- Construir o fluxograma
Atividades simultâneasAtividades seqüenciaisDecisões
6- Unir os símbolos mediante setas7- Refletir sobre todas as entradas e saídas do processo8- Se procede, indicar os passos, duração e categoria de atividades do processo
PASSOS
• Não identificar a atividade corretamente• Não considerar atividades partilhadas• Falta de concretização das perguntas• Existência de caixas desconectadas do fluxo principal• Incluir como agentes do processo as atividades externas ao próprio
processo da organização
ERROS
Simbologia para Fluxogramas
Simbologia para Fluxogramas
Norma e Instrução de ServiçoDiretor do Órgão
NormativoGerente do Órgão
Normativo Órgão Normativo PCG Diretor RH Administrador do Notes RIDG
Recebe a circular e divulga via
Notes
Recebe e arquiva
Envia Minuta do documento,
via Notes
Recebe Minuta para análise e
sugestões
Elabora Norma e/ou Instrução
de Serviço, conforme modelo
Minutaestá OK?
Imprime a Minuta
Prepara a circular
Envia Minuta para validação
Recebe Minuta e solicita
assinatura
Assina a Norma e devolve
Envia a circular com o
documento para validação
Assina a circular e envia
Encaminha o documento e a
circular assinados
Solicita divulgação da
circular via Notes
Insere o documento no Ambiente do Notes e no
disco Y
SIM
Elabora proposta e apresenta
Analisa proposta e
discute
NÃO
Qual o documento?
Assina a Instrução de
Serviço e devolve
Norma
Instrução de Serviço
Os CRL`s carregam os
TPL`s
Coleta as informações em campo
O CRL:
Relacionado aos contratos do Grupo
A / Horosazonal
Relacionado aos contratos do Grupo BLocal Remoto
Registra os dados nos
TPL`s
Descarrega as informações no
CRL Local
Envia para o CGL
Coleta as informações em campo
Registra os dados nos
TPL`s
Descarrega as informações no CRL Remoto
Relacionado aos contratos do Grupo B
Relacionado aos contratos do Grupo B
SIN CONTRATADATSC
FLUXOGRAMA
Gera Arquivo Fatura
Imprime DistribuiRecebe
Ffatura para Pagamento
Baixou
Sim
Não
Gera Arquivo de
Arrecadação
Processa a Baixa das
Contas
Recebe Arquivo e Consiste
Baixa no SIC
Não Identificado
Regularizou
Baixa Manual
Espera Apresentação do Conta pelo Cliente
SimNão
SIC XEROX RIF CGAR CLIENTE BANCO
Planejamento de EventoGuaraniana / Coelba PCG Comitê Diretor Comitê Técnico / Intersetoriais Gerentes e gestores Departamentos
Lança os Indicadores no
LUR
Apresenta as iniciativas para
validação
Identifica os processos
críticos
Emite novas orientações
Analisa a situação atual
Define/apresenta:- tendências da
Guaraniana- resultados atuais
- orçamento- regulação
Apresenta Relatório com o diagnóstico
Analisa o Relatório
Realiza reunião
Define novas iniciativas e
responsáveis
Define Estratégias e
Objetivos
Define objetivos dos
departamentos
Analisa e valida as iniciativas
Reune grupos de trabalho
Elabora Planos de Ação
Apresenta Planos de Ação para validação
Analisa e valida os
Planos de Ação
Alinha os Planos com o
orçamento
Define os indicadores
para as iniciativas
Verifica os documentos normativos
relacionados
Providencia revisão e/ou criação dos documentos
Define os Indicadores de
Resultado
Identifica as atividades
críticas
Define os Indicadores de
Verificação
Insere os indicadores de 1º e 2º nível e os Planos de Ação no LUR
Acompanha e controla o LUR
Indicação de Gestor e mudança de estruturaDiretor RH PCG Secretária PR Secretária SC RIF RIDG Áreas designadas Adminsitrador do
Notes
Informa indicação de
Gestor/Gerente ou alteração de
estrutura
Recebe a informação
Elabora a circular no
modelo Coelba ou SC
Solicita nº da circular
Envolve que empresas?
Informa nº da circular Coelba
Informa nº da circular SC
SC
Coelba
Recebe nº e insere na circular
Envia circular para assinatura
Assina a cirular e devolve
Realiza alteração nos documentos:- Estratégia
Organizacional- Relação de
órgãos
Preenche Requisição de Xerox e envia
anexada à circular original
Tira cópias da circular original
Envia circular original
Envia cópias da circular
Arquiva a circular original
Recebe cópia e toma
providências
Disponibiliza documentos no
Ambiente do Notes e no
Disco Y
Solicita divulgação da circular, via
Notes
Recebe a circular e divulga via
Notes
Cliente solicita:- Mudança de Contrato- Ligação Nova
Emite OT:- Ligação Nova- Mudança de
Contrato
O CEGOT de leitura recebe para alocação
Complementa a OT
Executa o serviço em campo
Introduz as informações no
banco de alocação
Aloca os contratos conforme Itinerário
HOST( Processa as informações de Leitura
dos Contratos
Disponibiliza informações p/
Planejamento Anual, Semanal, Diário)
TSC TNL CLIENTECTL/ CAPSIN
Libera p/ o sistema Batch
faturar
TSC
HOST(armazena os contratos lidos/ OT`s complementadas) Reclamação de consumo:
-Confirmação da leitura em campo-Verificação do E.M.
Emite OT p/ verificação em
campo
Verifica a situação em
campo
Complementa a OT
Introduz os dados no SIC
Envia informações das
OT`s complementadas
Envia
CLIENTECTL/ CAPCONTRATADASIN
CONTRATADA COSERN RIF SIN XEROX SA Demais áreas
Coelba CORREIOS CONTRATADA TSC CAP CGCO CGQG
Não
R3G
Sim
Interior
Sim
NãoÉ Fatura, Carta Relacionamento ou Relação de
Carta de Reaviso?
Sim
Sim
Localizado?
NãoSim
NãoSim
Não
Não
Capital
SalvadorCOSERN
Determina prioridade de impressão
Gera arquivos
Imprime
Realiza acabamento
Empacota
Agrupa
Coleta CRC
Coleta CRC
Entrega CRC por endereço
postal
Devolve CRC (não possível
entrega)
Entrega CRC por rota de
leitura
Apresenta relatório
Imprime
Realiza acabamento
Devolve CRC (não possível
entrega)
Recebe CRC devolvida
Analisa Relatório
Localiza ponto de referência
Retorna ao local
Entrega CRC
Atualiza base de dados do SIC
Definir Ìndice de Controle
Monitorar Ìndice de Controle
Avaliar as anomalias
Realizar Plano de Ação
Acompanhar resultados
Atualiza base de dados do
SIC
Envia CRC com protocolo
Assina protocolo
Disponibiliza local de entrega
Envia CRC com protocolo
Recebe CRC com protocolo
Entrega CRC para clientes COSERN
Recebe CRC e assina
protocolo
Qual o destino?
CRC com opção de entrega?
É uma Fatura?
Analisa motivos da devolução
OK?
Toma providências
Arquiva relatórios
Fácil localização?
Confirma entrega CRC
Solicita atualização SIC
Tenta localizar localizar ponto de referência
Recebe informação de não localização
Solicita retorno ao local
Envia CRC com protocolo
Recebe Índice de Controle
Acompanha e audita
Recebe e analisa
relatórios
Qual o destino?
Interior
Performance
Gestão
Entrega CRC por endereço
postal
Recebe e analisa
relatórios
FLUXOGRAMA PEC
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