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GOBIERNO REGIONAL DE MOQUEGUA
GERENCIA REGIONAL DE PLANEAMIENTOPRESUPUESTO Y ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL
MANUAL DEPROCEDIMIENTOS
(MAPRO)SEDE DEL GOBIERNO REGIONAL
MOQUEGUA - FEBRERO - 2006OFICINA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL
2
GOBIERNO REGIONAL DE MOQUEGUAGERENCIA REGIONAL DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO YACONDICIONAMIENTO TERRITORIALOFICINA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL
INDICEPag.
INTRODUCCION 3
SECRETARIA DEL CONSEJO REGIONAL 5
SECRETARIA GENERAL 9
OFICINA DE COMPUTO E INFORMATICA 12
DIRECCION REGIONAL DE ASESORIA JURIDICA 14
SUB GERENCIA DE PLANEAMIENTO 23
SUB GERENCIA DE PROGRAMACION E INVERSIONES 29
SUB GERENCIA DE ACONDICIONAMIETO TERRITORIAL 41
OFICINA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL 53
DIRECION DE RECURSOS HUMANOS 56
DIRECCION DE LOGISTICA Y SERVICIOS GENERALES 71
ÁREA DE ALMACEN 75
DIRECCIÓN DE SUPERVISIÓN 78
SUB GERENCIA DE PROMOCION DE LA INVERSION PRIVADA 81
SUB GERENCIA DE PARTICIPACION SOCIAL 85
SUB GERENCIA DE GESTION AMBIENTAL Y DEFENSA CIVIL: AREA DE MEDIO AMBIENTE 88
SUB GERENCIA DE GESTION AMBIENTAL Y DEFENSA CIVIL: AREA DEFENSA CIVIL 91
SUB GERENCIA DE ESTUDIOS 94
SUB GERENCIA DE OBRAS 110
SUB GERENCIA DE LIQUIDACIONES 113
OFICINA DE SERVICIO Y EQUIPO MECANICO 122
EQUIPO DE TRABAJO 124
Pag.
3
GOBIERNO REGIONAL DE MOQUEGUAGERENCIA REGIONAL DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO YACONDICIONAMIENTO TERRITORIALOFICINA DE DESARROLLO INSTITUCIONALMANUAL DE PROCEDIMIENTOS
I N T R O D U C C I Ó N
En el marco de la estrategia de desarrollo del Gobierno Regional de Moquegua se ha elaborado este Manual deProcedimientos (MAPRO) de la gestión ejecutiva técnica y administrativa que desempeñan todos los integrantesde esta organización pública regional y en cumplimiento de la normatividad vigente que rige la actividad públicay la metodología establecida por el Gobierno Regional de Moquegua.
Este MAPRO es un instrumento indispensable que permitirá apoyar la gestión del Gobierno Regional deMoquegua, ya que en el se describen en forma clara, sistemática, ordenada y secuencial el conjunto deoperaciones importantes de su cotidiano quehacer institucional, lo cual redundará en mejorar de manera continuay permanente la calidad de los servicios, proyectos y obras que pone a disposición de la población de Moquegua.
Según lo dispuesto en su marco normativo, la Oficina de Desarrollo Institucional de la Gerencia Regional dePlaneamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial, en coordinación con los responsables designadospara desarrollar este proyecto administrativo de las diversas unidades orgánicas en que esta estructurado elGobierno Regional de Moquegua, luego recopilar la información que amerita formular el Inventario deProcedimientos, de priorizar de manera racional cada uno de ellos, de obtener el visto bueno de las unidadesorgánicas respecto a su reordenamiento o combinación de los mismos y del análisis respectivo, se identifico yprocedió a redactar los procedimientos priorizados tal como se venían dando en ese momento; redacción inicialque servirá como base para en una etapa posterior llevar a cabo la simplificación y mejoramiento de los mismos.
En este entender dado el carácter preliminar de este documento en los procedimientos redactados se van aencontrar incoherencias los cuales serán progresivamente superados en otra etapa. Habría que hacer notar que esla primera vez que se realiza un trabajo de este naturaleza en toda la historia de la Región, CTAR, etc. como es elManual de Procedimientos, lo que permitirá a este personal y a todos los que laboran en el Gobierno Regional deMoquegua conocer como se esta llevando a cabo la secuencia de los tramites administrativos.
El presente Manual de Procedimientos de acuerdo a la Directiva de Apoyo Nº 011-2005-GOB-REG-MOQ/GRPPAT-ODI “Normas para la Racionalización de Procedimientos y Elaboración del manual deProcedimientos (MAPRO) en el Gobierno regional de Moquegua del 15-08-2005, comprende el objetivo delprocedimiento, su descripción narrativa y el diagrama de flujo de las actividades en el incluidos.
Es conveniente precisar que en cumplimiento a la normatividad vigente y del diseño metodológico utilizado, losprocedimientos descritos tienen carácter y alcance institucional y para la realización de las actividadescomponentes, se establece la asignación de cargos, los mismos que pueden pertenecer a una o más unidadesorgánicas del Gobierno Regional de Moquegua, por lo que no se establecen los procedimientos en base aestructuras orgánicas o funcionales, ello debido a que son realizados por el staff de profesionales y técnicos dediversas disciplinas con el objeto de poder satisfacer los requerimientos institucionales y personales de que esobjeto el organismo rector del desarrollo de Moquegua.
4
GOBIERNO REGIONAL DE MOQUEGUAGERENCIA REGIONAL DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO YACONDICIONAMIENTO TERRITORIALOFICINA DE DESARROLLO INSTITUCIONALMANUAL DE PROCEDIMIENTOS
CONSEJO REGIONAL
ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL DEL GOBIERNO REGIONAL DE MOQUEGUA
PRESIDENCIA REGIONALVICEPRESIDENCIA
Secretaria delConsejo Regional
ORGANO REGIONAL DECONTROL INTERNO
CONSEJOINTERREGIONAL
CONSEJO DECOORDINACION
REGIONAL
PROCURADURÍAPUBLICA REGIONAL
GERENCIA GENERALREGIONAL
Oficina de Computo eInformaticaSecretaría General
DIRECCIÓN DESUPERVISIÓN
DIRECCIÓN REGIONAL DEADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN REGIONAL DEASESORÍA JURÍDICA
GERENCIA REGIONAL DEPLANEAMIENTO Y
ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL
Dirección deRecursos Humanos
Dirección de Finanzas
Dirección de Logísticay Servicios Generales
Oficina de ControlPatrimonial
Subgerencia dePlaneamiento
Subgerencia dePresupuesto y
Hacienda
Subgerencia deAcondicionamiento
Territorial
Subgerencia deProgramación e
Inversiones
Oficina de DesarrolloInstitucional
GERENCIA REGIONAL DEDESARROLLO SOCIAL
GERENCIA REGIONAL DEDESARROLLOECONÓMICO
GERENCIA REGIONAL DERECURSOS NATURALESY GESTION DEL MEDIO
AMBIENTE
GERENCIA REGIONAL DEINFRAESTRUCTURA
DIRECCIONESREGIONALESSECTORIALES
DIRECCIONESREGIONALESSECTORIALES
(*1) (*2)
Subgerencia dePromoción de la
Inversión Privada
Subgerencia deParticipación Social
Oficina de Desarrollode la Mujer
Subgerencia deGestión Ambiental y
Defensa Civil
DIRECCIONREGIONAL
(*3)
Subgerencia deEstudios
Subgerencia de Obras
Subgerencia deLiquidaciones
Oficina de EquipoMecánico
PROYECTO ESPECIALREGIONAL PASTO
GRANDE
PROYECTOSESPECIALESREGIONALES
EMPRESASREGIONALES
GERENCIA SUBREGIONAL DE
GENERAL SANCHEZCERRO
GERENCIA SUBREGIONAL DE ILO
(*1)D.R. DE LA PRODUCCIÓN (INDUSTRIA Y PESQUERÍA)D.R. ENERGIA Y MINASD.R. AGRICULTURAD.R. COMERCIO EXTERIOR Y TURISMO(*2)D.R. EDUCACIÓND.R. SALUDD.R. VIVIENDA SANEAMIENTO Y CONSTRUCCIÓND.R. ARCHIVO REGIONAL(+3)D.R. TRANSPORTES Y COMUNICACIONES
5
GOBIERNO REGIONAL DE MOQUEGUA
SEDE CENTRAL
MANUAL
DE
PROCEDIMIENTOS
Código Vigencia PaginaDE A
TRAMITE DE APROBACIÓN DE PROYECTOSDE ORDENANZAS Y ACUERDOS REGIONALES SCR-1 24 02 06
5 123 7 123Organo Secretaria del Consejo Regional
Competencia Secretaria del Consejo Regional
Estado Actual x Propuesto
Clasificación Adjetivo x Sustantivo
Órgano de origen Se inicia a solicitud del Consejero Regional
Organo de destino Presidencia del Consejo Regional
Tiempo de duración 30 días
Base legal Ley Nº 27867, Ley de creación de los Gobiernos RegionalesOrdenanza Regional Nº 001 -2003-CR/GRM, Reglamento Interno del Consejo Regional
Objetivo Aprobar los Acuerdos u Ordenanzas Regionales propuestos por los ConsejerosRegionales
Requisitos Presentación de la Propuesta , debidamente sustentada
N° CargoResponsable Descripción de la Actividad Detallada Minutos Días
1 ConsejeroSECRETARIA DEL CONSEJO REGIONAL
Presenta proyecto de Ordenanza o Acuerdo Regional a Secretaria delConsejo Regional
10
SecretariaRecepciona, registra, pone sellos, fecha, hora y entrega de copiafirmada a Consejero, luego pone a disposición de la Presidenta delConsejo Regional a través de la Secretaria de la Presidencia Regional
3
2 SecretariaPRESIDENCIA REGIONAL
Recepciona , registra, pone sellos, fecha y hora y entrega copia, y ponea despacho de la Presidenta Regional
3 2
PresidentaEvalúa solicitud y deriva a Comisión Ordinaria correspondiente para suanálisis y dictamen
15
SecretariaRetira solicitud derivada de despacho y traslada a Secretaria delConsejo Regional
3
3 SECRETARIA DEL CONSEJO REGIONALSecretaria Recepciona, registra, pone sellos, fecha, hora y entrega al Presidente de
la Comisión Ordinaria respectiva, previa firma en el cuaderno deregistro, dependiendo del apersonamiento del Consejero a la Secretaria,lo cual no es previsible
3
Presidente deComisiónOrdinaria
Recepciona y convoca a reunión de Comisión, para evaluar solicitud yemitir el dictamen respectivoToma conocimiento, evalúa y emite dictamen, para su remisión conoficio a la Presidenta del Consejo Regional.
3 15
ComisiónOrdinaria
Recepciona el oficio acompañado del dictamen, verificando lasopiniones técnicas, legales de acuerdo al articulo 72º del ReglamentoInterno del Consejo Regional y lo pone a disposición de la Presidentadel Consejo Regional a través de la Secretaria de la PresidentaRegional
10
6
4Secretaria
PRESIDENCIA REGIONALRecepciona, registra, pone sellos, fecha y hora y entrega copia, y luegopone a despacho de la Presidenta del Consejo Regional.
3
Presidenta delConsejoRegional
Evalúa documento y pueden ocurrir dos eventos1. Lo deriva para ser tratado en Sesión de Consejo Regional2. Solicita opinión técnica y/o legal a las instancias
correspondientes
10 1
Secretaria Retira documento de despacho y ejecuta según proveído1. Traslada a Secretaria del Consejo Regional2. Pasa a la instancia correspondiente
3
5 SECRETARIA DEL CONSEJO REGIONAL (caso 1)Secretaria Recepciona, registra y considera en agenda para sesión del Consejo
Regional2
ConsejoRegional
Evalúa y debate el dictamen para su aprobación o rechazo120
Secretaria Elabora los proyectos de Ordenanzas o Acuerdos Regionales según eldictamen aprobado y luego son remitidas a la Dirección Regional deAsesoría Jurídica, para su opinión legal, a través de la PresidenciaRegional
180 7
DirecciónRegional deAsesoríaJurídica
Recepciona los Proyectos de Acuerdos y Ordenanzas Regionaleselaborados por la Secretaria del Consejo Regional y los evalúa paraemitir las observaciones del caso si las hubiera. Finalmente a través deun informe los remite a la Secretaria del Consejo Regional
60
Secretaria delConsejoRegional
Recepciona el Informe Legal con los Acuerdos u OrdenanzasRegionales para su implementación e imprimirla en el formatocorrespondiente.Seguidamente con Informe se pone a disposición de la Presidenta delConsejo Regional para su firma correspondiente.
30
6Secretaria
PRESIDENCIA REGIONALRecepciona informe con Ordenanza o Acuerdo Regional, registra, ponesellos, fecha y hora y entrega copia, y pone a despacho de la Presidentadel Consejo Regional.
31
Presidenta delConsejoRegional
Firma el Acuerdo Regional u Ordenanza Regional paras sucumplimiento y lo deriva a la Secretaria del Consejo Regional para supublicación y distribución según lo indicado
10
Secretaria Retira documento del despacho registra el proveído y lo traslada a lasecretaria del Consejo Regional para el cumplimiento de lo indicado
3
SecretariaSECRETARIA DEL CONSEJO REGIONAL
Recepciona el informe con proveído, registra, pone el númerocorrelativo de la Ordenanza o Acuerdo Regional, finalmente lodistribuye.
301
7 Secretaria Para su publicación las Ordenanzas Regionales, se implementan através de la Dirección Regional de Administración y en el caso deAcuerdos Regionales a través de la Oficina de Computo e Informáticapara su publicación en la pagina Web de la institución, en igual formase publicara la Ordenanza Regional
5
8 SECRETARIA DEL CONSEJO REGIONAL (caso 2)Área Técnica respectiva
Secretaria Registra y pone a despacho de la Jefatura 5 1Jefatura delÁrea Técnica
Toma conocimiento, evalúa y lo deriva al especialista10
Especialista Evalúa documento y emite opinión solicitada y lo remite con informe ala Jefatura
60
Jefatura Remite con informe el documento con la opinión a la PresidenciaRegional
10
7
Secretaria Retira documento del despacho, registra proveído, elabora informe, lohace firmar por Jefatura y lo traslada a la Presidencia Regional
3
9Secretaria
PRESIDENCIA REGIONALRecepciona el informe del área técnica y pone a despacho de laPresidenta Regional
10 1
PresidenciaRegional
Toma conocimiento de la opinión , en caso de ser favorable se continuacon el paso Nº 5, y en el caso de no coincidir con el dictamen, esderivado a la Secretaría Consejo Regional para ser devuelto alPresidente de la Comisión Ordinaria respectiva, previa firma delcuaderno de registro
5
151
TOTAL 30
Responsable Jacqueline Campos Marquina
8
Si
¿Se aprueba?
No
No
Si
Si
TRAMITE DE PROYECTOS DE ORDENANZAS Y ACUERDOS REGIONALES
FLUJOGRAMA DE TRAMITE DE PROYECTOS DE ORDENANZAS Y ACUERDOS REGIONALES
GOBIERNO REGIONAL DE MOQUEGUA MANUAL DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS SCR-1 8/123 a 8/123
04 - 10 - 2005 SECRETARIA DEL CONSEJO REGIONAL
INICIO
Consejero Regional presenta enoriginal y copia Proyecto de
Ordenanza Regional (OR) o deAcuerdo Regional (AR)
Presidencia de Comisión Ordinaria(CO) toma conocimiento, convoca areunión de integrantes; la CO emite
dictamen y el Presidente elaboraoficio de respuesta con dictamen
SECRETARIA DEL CONSEJOREGIONAL PRESIDENCIA REGIONAL UNIDAD ORGÁNICA QUE EMITE
OPINIÓN TÉCNICO Y/O LEGAL
Proyecto de ORProyecto de AR
Presidencia Regional tomaconocimiento, evalúa y con proveído
deriva
Proyecto de ORProyecto de AR
Presidencia toma conocimiento,evalúa y deriva con proveído
Proyecto de OR y/oAR con proveído
Presidencia Regional tomaconocimiento, evalúa dictamen y con
proveído deriva
¿Es conforme?
Proyecto de OR y/o AR, Oficio condictamen e informe con opinión
solicitada
Proyecto de OR y/o AR, Oficio conDictamen y proveído
Jefatura de Unidad Orgánica evalúa yprocede a elaborar opinión o lo deriva
a especialista
Especialista evalúa emite opinión y loremite a la Jefatura
Jefatura evalúa y con Informe darespuesta
Proyecto de OR y/o AR, Oficio conDictamen e Informe de Opinión
¿Es conforme? B
A
Presidencia toma conocimiento ,firma OR y/o AR y deriva con
proveído
Proyecto de OR y/o AR, en formatoscorrespondientes e Informe de
Secretaría del Consejo Regional
Consejo Regional toma conocimientode proyecto de OR y/o AR, debatedictamen de Comisión Ordinaria
NoB
Proyecto de OR y/o AR, e InformeLegal con las observaciones
Secretaria elabora proyecto en losformatos correspondientes y remite
con Informe a la PresidenciaRegional
Informe con proveído y Proyectode OR y/o AR firmado
Secretaria recepciona documento,distribuye la OR y/o AR y coordina
con la Dirección Regional deAdministración para su publicación
(*)
A
FIN
(*) En el caso de OR se pública, no siendo necesario cuando se trata de AR y en ambos casos se publican en el portal del Gobierno Regional de Moquegu
Proyecto de OR y/o AR, segúndictamen
Dirección de Asesoría Jurídicaevalúa, hace las correcciones de ser
pertinentes y elabora Informe deRespuesta
CONSEJO REGIONAL
Proyecto de ORProyecto de AR
Pone a disposición de la PresidenciaRegional
Proyecto de OR y/o AR, Oficio conDictamen, Informe de especialista y/o
Jefatura, Informe de Respuesta conproveído
Secretaria recepciona documento, loconsidera en Agenda de sesión del
Consejo Regional
A
Secretaria elabora el proyecto de OR y/o AR según dictamen aprobado y lo
traslada a Dirección de AsesoríaJurídica para que efectué las
correcciones pertinentes
Secretaria recepciona documento, loderiva a la Presidencia Regional
9
GOBIERNO REGIONAL DE MOQUEGUA
SEDE CENTRAL
MANUAL
DE
PROCEDIMIENTOS
Código Vigencia PaginaDE AACCESO A INFORMACIÓN CONTENIDA EN
DOCUMENTOS O ARCHIVOS INFORMÁTICOS SG-6 27 02 069 123 10 123
Órgano Secretaria General
Competencia Secretaria General
Estado Actual x Propuesto
Clasificación Adjetivo x Sustantivo
Órgano de Origen Solicitante
Órgano de Destino Solicitante
Tiempo de Duración 6 días
Base Legal D.S Nº 043-2003-PCM, Art. 7 y 8 , TUO de la Ley Nº 27806 “Ley de Transparencia yAcceso a la Información Publica”
Objetivo Permitir el acceso de información a cualquier personas
Requisitos
N° CargoResponsable Descripción de la Actividad Detallada Minutos Días
1Profesional
TRAMITE DOCUMENTARIORecepciona solicitud, verifica conformidad, ingresa al formato de Hojade Tramite en la computadora, automáticamente se anota la fecha yhora, posteriormente se indica la Oficina donde se va a derivar eldocumento, llenado previamente el asunto de la solicitud, se imprime,se registra en el cuaderno de documentos recibidos y se traslada enalgunos caso a Gerencia General y en otros a la Secretaria General
5
2Secretaria
GERENCIA GENERAL REGIONALRecepciona , imprime sellos registra y lo pone a despacho 3
GerenteGeneralRegional
Toma conocimiento y lo deriva a Secretaria General 101
Secretaria Retira solicitud del despacho, registra proveído y lo traslada a laSecretaria General
5
3ProfesionalJefatura
SECRETARIA GENERALRecepciona la solicitud, imprime, sella, registra y lo pone a despachoToma conocimiento y deriva solicitud a la Oficina que va haproporcionar la información
35
ProfesionalRetira solicitud del despacho , se registra el proveído y se traslada a laoficina que va a proporcionar la información
5
4Secretaria
OFICINA QUE PROPORCIONA LA INFORMACIÓNRecepciona la solicitud, imprime sellos, registra y lo pone a despacho 3
Jefatura Toma conocimiento, evalúa y lo deriva al técnico que va a elaborar lainformación.
5
Profesional Toma conocimiento, evalúa la solicitud y elabora la información y coninforme comunica a la jefatura el costo de reproducción de la misma
60 2
Jefatura Evalúa informe y lo deriva a la Secretaria General para solicitarrespuesta o no sobre la reproducción de la misma
5
Secretaria Retira la solicitud con el informe, registra el proveído y lo traslada a laSecretaria General
5
10
5Secretaria
SECRETARIA GENERALRecepciona el documento, imprime sellos registra y lo pone a despacho 3
Jefatura Toma conocimiento de la información y dispone mediante proveídoque se oficie respuesta al interesado comunicando costo dereproducción y espera que el interesado se apersone
51
Secretaria Retira del despacho documentación, registra proveído y procede aelaborar el oficio de notificación al interesado, trasladándolo aTramite Documentario para su entrega. En caso de que el administradosolicita la información certificada se procede a notificar el costoadicional por copia certificada, de acuerdo a lo estipulado en el TUPAde la institución.
5
6Profesional
TRAMITE DOCUMENTARIORecepciona oficio, sella y firma cargo, registra y procede a notificar alinteresado previa firma de cargo
15
7Interesado
SECRETARIA GENERALInteresado notificado se apersona a Secretaria General y es atendidopor el técnico quien elabora el recibo para efectuar el pago en alOficina de Tesorería por derechos de reproducción de la informaciónsolicitadaInteresado luego de efectuar el pago regresa a Secretaría General yentrega el recibo pagado al técnico
15
1
Secretaria Recepciona el recibo pagado y aquí puede ocurrir lo siguiente: que lainformación ya reproducida se encuentre en la oficina, entoncesprocede a entregar la misma al interesado previo cargo de recibíconforme, con el original del recibo, archivando una copia del mismojunto con el cargo, el entrevistado indica que por lo general ocurre así;que la información por ser compleja o extensa se encuentra en laoficina que la elabora, procediendo a indicar al interesado el tiempoque va ha demorar en su entrega y pone a conocimiento de la jefatura.
10
Jefatura Toma conocimiento y deriva a la oficina correspondiente para queproceda a la reproducción de la información.
5
Secretaria Registra proveído y traslada documento con el informe que envióanteriormente al oficina que va a elaborar la información adjuntandouna copia del recibo de pago
5
8Secretaria
OFICINA QUE VA A ELABORAR LA INFORMACIÓNRecepciona documento, firma cargo, registra y pone a despacho 3
Jefatura Toma conocimiento y deriva al profesional que va a reproducir lainformación
3
Profesional Toma conocimiento y procede a reproducir la información,devolviendo con informe a la jefatura, quien deriva a la SecretariaGeneral
151
Secretaria Registra el proveído y deriva a la Secretaria General 5
SecretariaSECRETARIA GENERAL
Recepciona documentos, firmas cargo, registra y pone a despacho 3
JefaturaToma conocimiento y espera a interesado para entregar la informaciónprevia firma de recibido conforme
TOTAL 6
Responsable Magali Zegarra Becerra
11
ACCESO A LA INFORMACIÓN CONTENIDA EN DOCUMENTOS O ARCHIVOS INFORMÁTICOS
FLUJOGRAMA DE ACCESO A LA INFORMACIÓN CONTENIDA EN DOCUMENTOS O ARCHIVOS INFORMÁTICOS
GOBIERNO REGIONAL DE MOQUEGUA MANUAL DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS SG-6 11/123 a 11/123
11 - 11 - 2005 SECRETARIA GENERAL
TRAMITE DOCUMENTARIO GERENCIA GENERAL SECRETARIA GENERAL OFICINA QUE PROVEEINFORMACIÓN
INICIO
Interesado elabora requerimiento deinformación, adjunta requisitos
indicados en el TUPA e indica mediode respuesta
1
Técnico recepciona solicitud yverifica si cumple requisitos
¿Cumple? A
2
A
Técnico ingresa datos a formato dehoja de tramite
Gerente toma conocimiento y derivacon proveído
Con proveído 2
Secretaria deriva a Oficina queprovee la información
2
Jefatura deriva a especialista
Especialista recepciona solicitud,evalúa y procesa informe si esposible y elabora informe con
información
32
Jefatura evalúa informe coninformación y elabora informe
indicando la existencia deinformación y el medio de
reproducción
43
2
Secretaria dispone que se notifiqueal interesado el costo de
reproducción y espera respuesta
5
Técnico recepciona y notifica
5
Interesado procede a pago dereproducción según lo indicado por
Secretaria General
¿Pago?
6
Secretaria recepciona recibo yprocede a reproducir informaciónsolicitada y espera a interesado
para entregar información
Si
No
Si
No
LEYENDA
Nº
1
2
3
4
5
6
7
Documento
Solicitud requerimiento la información
Formato de hoja de tramite
Informe de respuesta con la información requerida
Informe solicitando medio de reproduccion
Recibo de pago cancelado por derecho de reproduccion
Notificación al interesado indicando medio dereproducción
Información solicitada en el medio requerido por elinteresado
Técnico da tramite a documentaciónnotificando a interesado y le señala
plazo para que subsaneobservaciones
¿Subsano?
Si
No
Interesado
Interesado
7
Interesado recepciona información yfirma cargo
FIN
12
GOBIERNO REGIONAL DE MOQUEGUA
SEDE CENTRAL
MANUAL
DE
ROCEDIMIENTOS
Código Vigencia Pagina DE AACTUALIZACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL
PORTAL DEL GOBIERNO REGIONAL OCI-1 24 02 06 12 123 12 123Órgano Gerencia General Regional
Competencia Oficina de Computo e Informatica
Estado Actual x Propuesto
Clasificación Adjetivo x Sustantivo
Órgano de Origen Unidades Orgánicas
Órgano de Destino Usuario
Tiempo de Duración 1 día
Base LegalLey de Transparencia Nº 27806 Art. 11Ley de Adquisiciones y ContratacionesReglamento de Organización y Funciones
Objetivo Brindar información Actualizada del Gobierno Regional al Publico Usuario
Requisitos
N° CargoResponsable Descripción de la Actividad Detallada Minutos Días
1
Jefe
UNIDADES ORGÁNICAS /DIRECCIÓN REGIONALSECTORIAL
Remite con informe o memorandum, según corresponda la informaciónque este obligado a publicar por Ley o que se considereconvenientemente publicar, dirigido a la Gerencia General Regional.En caso de las Direcciones Regionales Sectoriales se remite lainformación con oficio dirigido a la Presidencia Regional canalizadopor tramite documentario
10
2Secretaria
GERENCIA GENERAL REGIONALRecepciona los documentos de las unidades orgánicas y de tramitedocumentario, los registra
3
GerenciaGeneralRegional
Toma conocimiento y con proveído dispone que se publique en elPortal Institucional la información remitida
151
Secretaria Registra el proveído y envía a la Oficina de Computo e Informática 3
Responsabledel Portal
OFICINA DE COMPUTO E INFORMATICARecepciona, evalúa y procede a la publicación o actualización delportalSi fuera información relacionada con la Ley de Transferencia y Accesoa la Información, coordina con la Unidad Orgánica interesada en casoque no remita la información de acuerdo a LeyEn el caso de acontecimientos diarios y de actualidad regional laOficina de Computo e Informática consigue la información
TOTAL 1
Responsable Carlos Fernando Ramírez Ramos
13
GOBIERNO REGIONAL DE MOQUEGUA
SEDE CENTRAL
MANUAL
DE
PROCEDIMIENTOS
Código Vigencia PaginaDE AEMISIÓN DE OPINIONES LEGALES
DRAJ-1 24 02 06 14 123 15 123Órgano Dirección Regional de Asesoría Jurídica
Competencia Dirección Regional de Asesoría Jurídica
Estado Actual X Propuesto
Clasificación Adjetivo X Sustantivo
Órgano de Origen Unidad Orgánica Solicitante
Órgano de Destino Unidad Orgánica Solicitante
Tiempo de Duración 12 días
Base Legal ROF Sede del Gobierno Regional, Art. 34 inciso b)
Objetivo Lograr la correcta aplicación de las normas legales, emitiendo opiniones conducente alcumplimiento de funciones de línea y asesoramiento
Requisitos Solicitud y/o requerimiento con los antecedentes necesarios, entre ellos opinionestécnicas
N° CargoResponsable Descripción de la Actividad Detallada Minutos Días
1Jefatura deÓrganoSolicitante
UNIDAD ORGANICA SOLICITANTECon documento solicita que emita opinión legal acompañandoantecedentes, dirigido a la PR/GGR
2Secretaria
PRESIDENCIA REGIONAL/GERENCIA GENERAL REGIONALRecepciona, registra y pone a despacho 10
Jefatura Toma conocimiento, evalúa y mediante proveído deriva a Asesoría Legalpara su atención
10
Secretaria Retira solicitud con proveído, registra y traslada a Oficina de AsesoríaLegal
10
3SecretariaJefatura
Secretaria
Profesional
Jefatura
Secretaria
DIRECCIÓN REGIONAL DE ASESORÍA JURIDICARecepciona, registra y pone a DespachoToma conocimiento y con proveído deriva al profesional que va resolversobre el asuntoRegistra proveído y entrega el documento al profesional previa firma delcargo.Toma conocimiento, evalúa y emite opinión Legal solicitada y coninforme eleva a la jefaturaToma conocimiento, evalúa y de estar de acuerdo con la opinión emitida,la hace suya y dispone se eleve con informe Legal a la PE/GGR, si noesta de acuerdo puede modificarla, derivando a la secretaria.Retira documento y según las indicaciones, digita informe y lo hacefirmar por la jefatura , registra y lo traslada a la GGR ó PR
1015
10
30
1
7-10
1
SecretariaPresidentaRegional/GerenteGeneral Reg.
GERENCIA GENERAL REGIONAL/PRESIDENCIA REGIONALRecepciona, registra y pone a despachoToma conocimiento, evalúa el informe con opinión, de ser el casosolicita opiniones técnicas a las Áreas correspondientes y deriva a launidad orgánica solicitante o autoriza la formalización del actoadministrativo
1030
15
SecretariaUNIDAD ORGANICA SOLICITANTE
Recepciona, registra y pone a despacho 10Jefatura Toma conocimiento de la opinión y ejecuta las acciones
correspondientes según sea el caso. 30
TOTAL 12
Responsable Gabriela Luque Jara
Entrevistado Gabriela Luque y Hortencia Huanqui
16
EMISIÓN DE OPINIONES LEGALES
FLUJOGRAMA DE EMISIÓN DE OPINIONES LEGALES
GOBIERNO REGIONAL DE MOQUEGUA MANUAL DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS DRAJ-1 16/123 a 16/123
29 - 12 - 2005 DIRECCIÓN REGIONAL DE ASESORÍA JURÍDICA
INICIO
Jefatura silícita se emita opinión legal,adjunta antecendentes.
FIN
Jefatura toma conocimiento, evalúay con proveído pasa a Asesoría
Jurídica.
Profesional toma conocimiento, evalúa,emite opinión legal y eleva informe a
Jefatura.
Jefatura toma conocimiento y evalua.
Jefatura modifica y hace suya opinión.
Jefatura eleva con Informe la OpiniónLegal a Presidencia o Gerencia General
Regional
¿Es conforme?Si
No
Informe con Opinión Legal.
Sub Gerente toma conocimiento y ejecutaacciones correspondientes.
Opinión legal autorizada.
UNIDAD SOLICITANTE PRESIDENCIA REGIONAL /GERENCIA GENERAL
DIRECCIÓN REGIONAL DEASESORÍA JURÍDICA
Solicitud de Opinión Legal,Antecedentes.
Jefatura toma conocimiento,con proveídoderiva a Profesional para revisar asunto
Solicitud de Opinión Legal,Antecedentes y proveído
Jefatura toma conocimiento y evalúaOpinión Legal.
Jefatura solicita otras opiniones a otrasáreas.
Jefatura autoriza el acto administrativo
¿Acepta?Si
No
Informe con Opinión Legal.
17
GOBIERNO REGIONAL DE MOQUEGUA
SEDE CENTRAL
MANUAL
DE
PROCEDIMIENTOS
Código Vigencia PaginaDE AFORMULACIÓN DE PROYECTO DE RESOLUCIÓN
DRAJ-2 24 02 06 17 123 18 123Órgano Dirección Regional de Asesoría Legal
Competencia Dirección Regional de Asesoría Legal
Estado Actual X Propuesto
Clasificación Adjetivo X Sustantivo
Órgano de Origen Unidad Orgánica Solicitante
Órgano de Destino Unidad Orgánica Solicitante
Tiempo de Duración 9 Días
Base Legal ROF-Sede Central del Gobierno Regional, art. 34, inciso d)
Objetivo Formalizar los actos administrativos que realiza la entidad
Requisitos Requerimiento con antecedentes
N° CargoResponsable Descripción de la Actividad Detallada Minutos Días
1Jefatura deórganosolicitante
UNIDAD ORGÁNICA SOLICITANTECon documento solicita que emita Resolución Ejecutiva Regional y enalgunos casos RGGR, acompañando antecedentes, dirigido a la PR y/oGGR., según sea el caso.
2
Secretaria
PRESIDENCIA REGIONAL y/o GERENCIA GENERALREGIONAL
Recepciona, registra y pone a despacho 10Jefatura Toma conocimiento, evalúa y mediante proveído deriva a la DRAJ
para su atención30
Secretaria Registra proveído, y traslada a Oficina de Asesoría Legal 103
SecretariaJefatura
Secretaria
Profesional oTécnicoSecretaria
Jefatura
Secretaria
DIRECCION REGIONAL DE ASESORÍA LEGALRecepciona, registra y pone a DespachoToma conocimiento y con proveído deriva al Profesional o Técnico queva a atender el requerimientoRegistra proveído y entrega documento al Profesional o Técnico previafirma del cargoToma conocimiento, evalúa y elabora proyecto de resolución solicitadoy con cargo entrega a SecretariaRecepciona, coloca sellos y lo pone a disposición de la Jefatura pararevisión y visación correspondiente.Toma conocimiento, revisa y pone visto bueno al proyecto deresolución.Registra proyecto de resolución y con cargo envía a las unidadesorgánicas para su visación
1015
10
10
30
10
1
3-4
1
4SecretariaJefaturaSecretaria
UNIDADES ORGANICASRecepciona, registra, sella y pone a DespachoToma conocimiento, evalúa y pone visto bueno y deriva a SecretariaRetira documento y con cargo devuelve a secretaria de Asesoría Legal
101510
DIRECCION REGIONAL DE ASESORIA JURIDICA
18
5 Secretaria Recepciona, registra y traslada a Gerencia General Regional para elV°B°
10
6SecretariaJefatura
Secretaria
GERENCIA GENERAL REGIONALRecepciona, registra, sella y pone a DespachoToma conocimiento, evalúa y pone visto bueno cuando es R.E.R. yfirma en caso de Resoluciones Gerenciales.En caso de R.E.R remite a Secretaria de Presidencia Regional, en casode Gerencia General Regional, coloca número, registra y traslada aTrámite Documentario para distribución de copias a quienescorresponda.
1030
10
1
7SecretariaJefatura
PRESIDENCIA REGIONALRecepciona, registra, sella. y pone a despachoToma conocimiento, evalúa firma la R.E.R.Con cargo traslada a la DRAJ.
1030 1
8 Secretaria DIRECCION REGIONAL DE ASESORIA JURIDICAColoca número, y traslada a Trámite Documentario para distribución decopias a unidades orgánicas correspondientes.
10
9 TRAMITE DOCUMENTARIORecepciona copias, registra y con cargo procede a distribuir las copias,archivando una.
15 1
TOTAL 9
Responsable Gabriela Luque Jara
Entrevistado Gabriela Luque y Hortencia Huanqui
19
FORMULACIÓN DE PROYECTOS DE RESOLUCIÓN
FLUJOGRAMA DE FORMUALCIÓN DE PROYECTO DE RESOLUCIÓN
GOBIERNO REGIONAL DE MOQUEGUA MANUAL DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS DRAJ-2 19/123 a 19/123
29 - 12 - 2005 DIRECCIÓN REGIONAL DE ASESORÍA JURÍCA
INICIO
Solicita emitir resolución yacompaña antecedentes.
UNIDAD ORGANICASOLICITANTE
PRESIDENCIA Y/OGERENCIA GENERAL
DIRECCIÓN REGIONAL DE ASESORÍAJURÍDICA
Evalúa y con proveído deriva aDirección Regional de
Asesoría Jurídica para atenciónDirector con proveído deriva a
Profesional para atención
FIN
Solicitud parta emitir R.E.R. oR.G.G.R acompañando
antecedentes
Solicitud con proveído paraelborar R.E.R. o R.G.G.R
acompañando antecedentes
Profesional avalúa y elaboraresolución
Director revisa y pone VºBº yhace remitir a las unidades
orgánicas involucradas para suvisación, luego remite a Gerencia
General Regional para su VºBº
- Caso de R.E.R. GerenciaGeneral Regional pone VºBº y
remite a Presidencia parafirmar.
- En caso de R.G.G.R. , evalúay firma, pasa luego a tramitedocumentario para reparto.
20
GOBIERNO REGIONAL DE MOQUEGUA
SEDE CENTRAL
MANUAL
DE
PROCEDIMIENTOS
Código Vigencia PaginaDE AFORMULACIÓN DE PROYECTO DE CONVENIOS
Y/O CONTRATOS DRJA-3 24 02 0620 123 21 123
Órgano Dirección Regional de Asesoría Legal
Competencia Dirección Regional de Asesoría Legal
Estado Actual X Propuesto
Clasificación Adjetivo Sustantivo X
Órgano de Origen Unidad Orgánica Solicitante
Órgano de Destino Unidad Orgánica Solicitante
Tiempo de Duración 7 Días
Base Legal ROF-Sede Central del Gobierno Regional, Art. 34, inciso d)
Objetivo Formalizar los acuerdos y/o pactos que celebra el Gobierno Regional con terceraspersonas en busca del cumplimiento de sus objetivos y logro de metas
Requisitos Requerimiento con antecedentes necesarios
N° CargoResponsable Descripción de la Actividad Detallada Minutos Días
1Jefatura deórganosolicitante
UNIDAD ORGANICA SOLICITANTECon documento solicita que se emita el Convenio o Contrato,acompañando antecedentes, canalizando el pedido de Instituciones uotros, dirigido a la Presidencia Regional y/o Gerencia General Regional.,según sea el caso.
2
SecretariaJefatura
Secretaria
PRESIDENCIA REGIONAL y/o GERENCIA GENERALREGIONAL
Recepciona, registra y pone a despachoToma conocimiento, evalúa y mediante proveído deriva a la DirecciónRegional de Asesoría Jurídica para su atenciónRegistra proveído, y traslada a Oficina de Asesoría Jurídica
1030
10
3SecretariaJefatura
Secretaria
Profesional
Secretaria
Jefatura
Secretaria
DIRECCION REGIONAL DE ASESORÍA LEGALRecepciona, registra. y pone a DespachoToma conocimiento y con proveído deriva al Profesional que va a atenderel requerimientoRegistra proveído y entrega documento al Profesional previa firma delcargoToma conocimiento, evalúa y elabora proyecto de convenio o contratosolicitado y con cargo entrega a secretariaRecepciona, coloca sellos y lo pone a disposición de la jefatura pararevisión y visación correspondiente.Toma conocimiento, revisa y pone visto bueno al proyecto de convenio ocontrato.Registra proyecto y con cargo envía a las unidades orgánicas para suvisación
10
15
10
10
30
10
1
3-4
1
21
4SecretariaJefaturaSecretaria
UNIDADES ORGANICASRecepciona, registra, sella y pone a DespachoToma conocimiento, evalúa y pone visto bueno y deriva a secretariaRetira documento y con cargo devuelve a secretaria de Asesoría Legal
103010
5Secretaria
DIRECCION REGIONAL DE ASESORIA JURIDICARecepciona, registra... y traslada a la GGR para el V°B° 10
6SecretariaGerenteGeneralSecretaria
GERENCIA GENERAL REGIONALRecepciona, registra, coloca sello y pone a DespachoToma conocimiento, evalúa y pone visto bueno.
Remite a Secretaria de Presidencia Regional (PR)
1030
107
SecretariaPresidentaSecretaria
PRESIDENCIA REGIONALRecepciona, registra, coloca sello. y pone a DespachoToma conocimiento, evalúa y firma el Convenio o ContratoCon cargo traslada a la DRAJ.
103010
1
8Secretaria
DIRECCION REGIONAL DE ASESORIA JURIDICAColoca número, y traslada a Trámite Documentario para distribución decopias a unidades orgánicas correspondientes.
10
9 TRAMITE DOCUMENTARIORecepciona copias, registra y con cargo procede a distribuir las copias,archivando una.
15
TOTAL 7
Responsable Gabriela Luque Jara
Entrevistado Gabriela Luque y Hortencia Huanqui
22
FORMULACIÓN DE PROYECTOS DE CONVENIO Y/O CONTRATOS
FLUJOGRAMA DE FORMULACIÓN DE PROYECTOS DE CONVENIO Y/O CONTRATOS
GOBIERNO REGIONAL DE MOQUEGUA MANUAL DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS DRAJ-3 22/123 a 22/123
29 - 12 - 2005 DIRECCIÓN REGIONAL DE ASESORÍA JURÍDICA
INICIO
Jefatura solicita emitirconvenio o contrata,
acompaña antecedentes ydirige a Presidencia o
Gerencia según el caso.
FIN
Jefatura evalúa y poneV◙B◙
Presidencia evalúa, firmael convenio o contrato ypasa Asesoría Jurídica.
UNIDAD ORGANICA PRESIDENCIAREGIONAL GERENCIA GENERAL
DIRECCIÓNREGIONAL ASESORÍA
JURÍDICA
TRAMITEDOCUMENTARIO
Proyecto de convenioo contrato con V◙B◙
B
Proyecto de convenioo contrato.
A
C
Gerencia evalúa ycon proveído deriva a
Asesoría Jurídica.
Solicitud de emitirconvenio o contrato y
antecedentes.
Gerencia evalúa, poneV◙B◙, remite a
Presidencia para sufirma.
Proyecto de convenioo contrato con V◙B◙
Jefatura tomaconocimiento y conproveído deriva a
profesional para suatención.
Solicitud con proveídode emitir convenio o
contrato y antecedentes.
Profesional evalúa yelabora proyecto decontrato o convenio.
Solicitud de emitirconvenio o contrato,
proyectos yantecedentes.
Jefatura tomaconocimiento, pone V◙B◙
de proyecto yremite a UnidadOrganica para su
visación.
A
Técnico tomaconocimiento y concargo reparte copias.
Convenio o contratocon copias.
Secretaria registra ytraslada a GerenciaGeneral para V◙B◙
Proyecto de convenio ocontrato con V◙B◙
B
Secretaria traslada aTramite
Documentario para sudistribución de
copias.
C
Convenio o contratofirmado
1
1 Normalmente los documentos son derivados a la Gerencia General
23
GOBIERNO REGIONAL DE MOQUEGUA
SEDE CENTRAL
MANUAL
DE
PROCEDIMIENTOS
Código Vigencia Pagina
DE A
EMISIÓN DE OPINIÓN TÉCNICA PARA INSCRIPCIÓNDE ORGANISMOS NO GUBERNAMENTALES (ONGS)
EN AGENCIA PERUANA DE COOPERACIÓNINTERNACIONAL (APCI- PERU)
SGP-1 24 02 0623 123 24 123
Órgano Gerencia Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial
Competencia Sub Gerencia de Planeamiento
Estado Actual X Propuesto
Clasificación Adjetivo Sustantivo X
Órgano de Origen ONG solicitante
Órgano de Destino ONG solicitante
Tiempo de Duración Once (11) días.
Base Legal DS N° 015-92-PCM, art. 73 y 74
Objetivo Contribuir al cumplimiento de requisitos para la inscripción en la APCI por parte de lasONG(s).
Requisitos 1.- Solicitud de Opinión Técnica para inscripción de ONGs. en APCI.2.- Copia Simple de la escritura de Constitución ante Notario Público.3.- Copia Literal Certificada de su inscripción en Registros Públicos, expedida con una
antigüedad no mayor de tres meses calendario.4.- Ficha de inscripción debidamente llenada (Según Anexo)5.- Nómina del Consejo Directivo y de los asociados (Nombres completos, documentos
de identidad, su profesión y trayectoria)6.- Información Completa sobre los Programas, Proyectos y/o Actividades a desarrollar
en los dos años próximos. (Según Anexo)7.- Señalar domicilio Legal Postal
N° CargoResponsable Descripción de la Actividad Detallada Minutos Días
1Técnico
TRÁMITE DOCUMENTARIORecepciona solicitud, verifica requisitos, registra y sella copia queentrega al usuario, caso de no cumplir recepciona solicitud indicando alsolicitante plazo para hacer las correcciones del caso.
10 01
2SecretariaPresidentaSecretaria
PRESIDENCIA REGIONALRecepciona y registra documento y pone a despacho.Dispone se evalúe y atienda solicitud.Registra proveído y traslada documento.
102005
01
3
SecretariaGerenteRegionalSecretaria
GERENCIA REGIONAL DE PLANEAMIENTO,PRESUPUESTO Y ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL
Secretaria recepciona solicitud y la pone a despacho.Dispones se evalúe y atienda solicitud.
Registra proveído y deriva
1020
10
01
244
TécnicoSub GerenteTécnicoPlanificador
Técnico
Sub Gerente
SUB GERENCIA DE PLANEAMIENTORecepciona y registra el documento, y lo pone a despacho.Dispone ejecución de la acción solicitada y lo deriva al especialista.Registra proveído y deriva.Realiza evaluación del expediente y emite informe de opinión técnica(Con copia a la GRPPAT) de acuerdo a la Directiva Nº 006-2004-GOB_REG_MOQ/GRPPAT-SGPL y considerando que los proyectosy/o actividades por desarrollar sean compatibles con los lineamientosde Desarrollo Regional. Adjuntando proyecto de Oficio de respuesta alinteresado. Archiva copia del Informe de Opinión Técnica y elexpediente presentado por la ONG.Recibe informe técnico (Con copia a la GRPPAT) y proyecto de Oficiode respuesta y lo pone a despacho de la Sub Gerencia.Dispone el archivo del informe original y eleva a la GRPPAT elproyecto de Oficio de respuesta, acompañado de la copia del informetécnico.
102010
180
10
10
02
5
Secretaria
GerenteRegionalSecretaria
GERENCIA REGIONAL DE PLANEAMIENTO,PRESUPUESTO Y ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL
Recibe el Proyecto de oficio con copia del informe de opinión técnica,coloca sello de Vº Bº y hace visar con el gerente.Previa revisión visa el proyecto de oficio de respuesta y dispone suremisión a la Presidencia Regional.Recibe el proyecto de oficio visado por la GRPPAT y eleva a laPresidencia, acompañado de la copia del informe de opinión técnica
10
20
10
02
6Secretaria
PresidentaSecretaria
PRESIDENCIA REGIONALRecibe proyecto de oficio con copia del informe de opinión técnica,coloca sello de Presidencia y pone a disposición de la Presidenta parasu despacho.Toma conocimiento y firma el oficio de respuesta.Retira oficio de respuesta firmado del despacho de la Presidencia (Concopia de opinión técnica) coloca numeración, registra y envía eloriginal y una (01) copia a trámite documentario y distribuye las demáscopias según se indica en el respectivo oficio (GRPPAT, SGPL, ACTI,etc.).
10
2010
02
7Técnico
TRÁMITE DOCUMENTARIORecepciona original y copia del oficio de respuesta, firma cargo yentrega el original al usuario (Haciendo firmar como constancia deentrega en la copia documento).En caso de entrega a través de SERPOST el cargo es firmado por esteúltimo.La copia del oficio debidamente firmada es archivada para su control.
1502
TOTAL 11
Responsable Eco Alejandro Marca Mamani
25
26
GOBIERNO REGIONAL DE MOQUEGUA
SEDE CENTRAL
MANUAL
DE
PROCEDIMIENTOS
Código Vigencia Pagina
DE A
EMISIÓN DE OPINIÓN TÉCNICA PARARENOVACIÓN DE INSCRIPCIÓN DE ORGANISMOSNO GUBERNAMENTALES (ONGs) EN LA AGENCIAPERUANA DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL
(APCI- PERU)
SGP-2 24 02 0626 123 27 123
Órgano Gerencia Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial.Competencia Sub Gerencia de PlaneamientoEstado Actual X PropuestoClasificación Adjetivo Sustantivo XÓrgano de Origen ONG solicitante
Órgano de Destino ONG solicitanteTiempo de Duración 12 díasBase Legal DS N° 015-92-PCM, art. 73 y 74Objetivo Contribuir al cumplimiento de requisitos para la renovación de inscripción en la APCI.
Requisitos 1.- Solicitud de Opinión Técnica para renovación de inscripción de ONG. ante la APCI.2.- Copia Simple de la escritura de Constitución ante Notario Público.3.- Copia Literal Certificada de su inscripción en Registros Públicos, expedida con una
antigüedad no mayor de tres meses calendario.4.- Nómina del Consejo Directivo y de los asociados (Nombres completos, documentos
de identidad, su profesión y trayectoria).5.- Información Anual de las actividades realizadas con indicación de los proyectos o
actividades a los que se destinaron los recursos recibidos por cada fuente cooperante.6.- Información Completa sobre los Programas, Proyectos y/o Actividades a desarrollar
en los dos años próximos. (Según Anexo)..- Señalar domicilio Legal Postal.
N° CargoResponsable Descripción de la Actividad Detallada Minutos Días
1Técnico I
TRÁMITE DOCUMENTARIORecepciona solicitud, verifica requisitos, registra y sella copia queentrega al usuario, caso de no cumplir recepciona solicitud indicando alsolicitante plazo para hacer las correcciones del caso.
1001
2SecretariaPresidentaSecretaria
PRESIDENCIA REGIONALRecepciona y registra documento y pone a despacho.Dispone se evalúe y atienda solicitud.Registra proveído y traslada documento.
102010
02
3
SecretariaGerenteRegionalSecretaria
GERENCIA REGIONAL DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTOY ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL
Recepciona solicitud y la pone a despacho.Dispone se evalúe y atienda solicitud la Sub Gerencia de Planeamiento
Registra proveído y deriva
1020
10
02
4TécnicoSub GerenteTécnicoPlanificador
SUB GERENCIA DE PLANEAMIENTORecepciona y registra el documento, y lo pone a despacho.Dispone ejecución de la acción solicitada y lo deriva al especialista.Registra proveído y deriva.Toma conocimiento y realiza las siguientes acciones:
102010
180
03
27
Técnico
Sub Gerente
1.-) Evalúa cumplimiento de requisitos del expediente.2.-) Coordina con la ONG solicitante la fecha de evaluación y
seguimiento In Situ de los Proyectos y/o actividades que vieneejecutando dicha ONG.
3.-) Luego de la verificación in situ emite Informe de opinión técnica(Con copia a la GRPPAT) de acuerdo a la Directiva Nº 006-2004-GOB_REG_MOQ/GRPPAT-SGPL y considerando que los logrosalcanzados por los proyectos y/o actividades desarrolladas seancompatibles con los Lineamientos de Desarrollo Regional.Adjuntando proyecto de oficio de respuesta al interesado.
4.-) Remite Informe Técnico a la Sub Gerencia de Planeamiento (Concopia a la GRPPAT) acompañado del oficio de respuesta.
5.-) Archiva copia del Informe de Opinión Técnica y el original delexpediente presentado por la ONG.
Recibe Informe Técnico (Con copia a la GRPPAT) y proyecto de oficiode respuesta y lo pone a despacho de la Sub Gerencia.Dispone el archivo del informe original y eleva a la GRPPAT elproyecto de Oficio de respuesta, acompañado de la copia del informetécnico.
10
10
5
Secretaria
GerenteRegionalSecretaria
GERENCIA REGIONAL DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTOY ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL
Recibe el Proyecto de oficio con copia del informe de opinión técnica,coloca sello de Vº Bº y hace visar con el Gerente.Previa revisión visa el proyecto de oficio de respuesta y dispone suremisión a la Presidencia Regional.Recibe el proyecto de oficio visado por la GRPPAT y eleva a laPresidencia, acompañado de la copia del informe de opinión técnica
10
20
10
02
6Secretaria
PresidentaSecretaria
PRESIDENCIARecibe proyecto de oficio con copia del informe de opinión técnica,coloca sello de Presidencia y pone a disposición de la Presidenta para sudespacho.Toma conocimiento y firma el oficio de respuesta.Retira oficio de respuesta firmado del despacho de la Presidencia (Concopia de opinión técnica) coloca numeración, registra y envía el originaly una (01) copia a trámite documentario y distribuye las demás copiassegún se indica en el respectivo oficio (GRPPAT, SGPL, ACTI, etc.).
10
2010
01
7Técnico
TRÁMITE DOCUMENTARIORecepciona original y copia del oficio de respuesta, firma cargo yentrega el original al usuario (Haciendo firmar como constancia deentrega en la copia documento).En caso de entrega a través de SERPOST el cargo es firmado por esteúltimo.La copia del oficio debidamente firmada es archivada para su control.
1001
TOTAL 12
Responsable Eco Alejandro Marca Mamani
28
EMISIÓN DE OPINIÓN TÉCNICA PARA LA RENOVACIÓN DE INSCRIPCIÓN DE ORGANISMOS NO GUBERNAMENTALES (ONG) EN LA AGENCIAPERUANA DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL (APCI-PERU)
FLUJOGRAMA DE EMISIÓN DE OPINIÓN TÉCNICA PARA LA RENOVACIÓN DE INSCRIPCIÓN DE ORGANISMOS NO GUBERNAMENTALES (ONG) ENLA AGENCIA PERUANA DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL (APCI-PERU)
GOBIERNO REGIONAL DE MOQUEGUA MANUAL DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS SGP-2 28/123 a 28/123
27 - 10 - 2005 GERENCIA REGIONAL DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y ACONDICIONAMIENTO TERRITORIALSUBGERENCIA DE PLANEAMIENTO
TRAMITE DOCUMENTARIO PRESIDENCIA REGIONALGERENCIA REGIONAL DE
PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO YACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL
SUB GERENCIA DEPLANEAMIENTO
INICIO
Solicitud de renovaciónde la inscripción de la
ONG
Solicitud de renovaciónde inscripción de la
ONGsSolicitud de renovación
de inscripción de la ONG
Proyecto de oficio derespuesta, copia del
Informe Técnico sobrerenovación de inscripción
Proyecto de oficio visado,copia del informe de
opinión técnica sobrerenovación de inscripción
Oficio de respuesta concopia
FIN
1
1
Técnico recepcionaoficios de renovaciónde inscripción de la
ONG
Técnico entrega originaldel oficio a interesado,en caso se entrega através de ser post, se
hace firmar cargo
Recepciona copia, indicaa solicitante realizar lascorrecciones del caso y
presenta a mesa departes
Presidencia dispone seevalué y atienda la
solicitud
Presidencia firma oficiode respuesta
Secretaria remite a tramitedocumentario documento
original y copia del oficio derespuesta, distribuye copias
según oficio: Gerencia dePlanificación; Sub Gerenciade Planeamiento, ACTI, etc.
Gerente dispone seevalué y atienda
solicitud
Gerente revisa, visa elproyecto de oficio derespuesta y dispone
remisión a laPresidencia Regional
Sub Gerente, disponeejecución de la acciónsolicitada y deriva al
especialista
Planificador evalúa,coordina con ONG fechade evaluación, verifica in
situ, emite informe deopinión técnica y remite
a Sub Gerencia dePlaneamiento proyectode oficio de respuesta
Sub Gerente, eleva elproyecto de oficio y copia
del Informe Técnico aGerencia Regional de
Planeamiento,Presupuesto y
Acondicionamiento delTerritorio
¿Esconforme?
Copia deloficio de
respuesta
No
Si
Copia delInforme de
OpiniónTécnica
Copia delInforme
deOpiniónTécnica
29
GOBIERNO REGIONAL DE MOQUEGUA
SEDE CENTRAL
MANUAL
DE
PROCEDIMIENTOS
Código Vigencia PaginaDE AELABORACIÓN DEL PROGRAMA DE
INVERSIONES SGPI-1 24 02 0629 123 30 123
Órgano Gerencia Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento TerritorialCompetencia Sub Gerencia de Programación e InversionesEstado Actual x PropuestoClasificación Adjetivo x SustantivoÓrgano de Origen Sub Gerencia de PlaneamientoÓrgano de Destino GR Infraestructura, GR Desarrollo Económico, GR Desarrollo SocialTiempo de Duración 16 díasBase Legal Ley N° 27293, Directiva N° 004-2003-EF/68.01Objetivo Permitir conocer la programación de los PIP durante el ejercicio fiscal vigente.Requisitos Acta de Acuerdo del Presupuesto Participativo
N° CargoResponsable Descripción de la Actividad Detallada Minutos Días
1
2
3
4
GerenteRegional
Secretaria
GerenteRegionalSecretaria
Sub Gerente
Secretaria
EquipoTécnico
Sub Gerente
Secretaria
GerenteRegional
Secretaria
SUBGERENCIA DE PLANEAMIENTORemite con informe a la GRPPAT el Acta de Acuerdo del PresupuestoParticipativo de los Proyectos priorizados, solicita elaboración delPrograma de Inversiones.GERENCIA REGIONAL DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO
Y ACONDICIONAMIENTO TERRITORIALRecibe, registra y pone a disposición del Gerente Regional el Informe dela Sub Gerencia de Planeamiento acompañado del Acta de Acuerdo delPresupuesto Participativo y solicitud.Toma conocimiento, y dispone con proveído que la Sub Gerencia deProgramación e Inversiones formule el Programa de Inversiones.Registra el proveído y pone a disposición del Sub Gerente deProgramación e Inversiones.
SUBGERENCIA DE PROGRAMACION E INVERSIONESToma conocimiento, evalúa y mediante proveído asigna laresponsabilidad de elaborar el Programa de Inversiones al equipo técnico.Registra proveído y entrega con cargo al equipo de trabajo segúnproveído.Recibe el informe acompañado del Acta y procede a determinar lafactibilidad y los periodos de ejecución de los PIPs priorizados para acontinuación elaborar el Programa de Inversiones que es entregado alSub Gerente directamente, sin cargo.Revisa y de estar conforme con el Programa de Inversiones elaborado loeleva con informe al Gerente Regional de Planeamiento, Presupuesto yAcondicionamiento TerritorialGERENCIA REGIONAL DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO
Y ACONDICIONAMIENTO TERRITORIALRecepciona el documento, lo registra y lo pone a disposición del GerenteRegional.Toma conocimiento, revisa y de estar conforme dispone con proveídoque la Dirección Regional de Asesoría Jurídica elabore la ResoluciónEjecutiva Regional de Aprobación del Programa de Inversiones.Registra proveído y remite el documento a la Dirección Regional de
120
10
10
10
30
10
240
10
120
10
02
01
01
05
02
01
305
6
7
Secretaria
DirectoraRegionalAbogado
Secretaria
DirectoraRegionalSecretaria
Secretaria
PresidenciaRegionalSecretaria
Secretaria
Asesoría Jurídica.DIRECCION REGIONAL DE ASESORIA JURIDICA
Recepciona, registra y pone a disposición de la Directora Regional deAsesoría Jurídica.Toma conocimiento y dispone que un Abogado elabore el proyecto deresolución correspondienteRecibe el Programa de Inversiones con los antecedentes respectivos,toma conocimiento y procede a elaborar el proyecto de resolución,entregando con cargo a la Secretaria.Pasa el proyecto de resolución a la Directora Regional para su revisión yvisación respectiva.Revisa y visa el proyecto de resolución y devuelve a la Secretaria para lavisación de las demás Unidades Orgánicas, según corresponda.Remite con cargo el proyecto de resolución a las Unidades Orgánicas:GRPPAT, GRI, DRA, GGR para la visación correspondiente,encargándose esta última de hacerla firmar con la Presidenta Regional.
PRESIDENCIA REGIONALRecepciona proyecto de resolución y pone a disposición de PresidenciaRegional para respectiva firma.Firma resolución de aprobación del Programa de Inversiones y devuelvea secretaríaRecibe resolución firmada y con cuaderno de cargo es devuelta a laDirección de Asesoría Jurídica para la numeración y archivo del original.
DIRECCION REGIONAL DE ASESORIA JURIDICARecibe resolución, archiva el original y remite las copias a TrámiteDocumentario para la distribución de las mismas.
10
20
30
20
10
10
20
10
20
01
03
TOTAL 16
Responsable Eduardo Reyes Narváez
Entrevistados Aydé Cuayla
Brady Obando
Antonio Salinas
31
ELABORACIÓN DEL PROGRAMA DE INVERSIONES
FLUJOGRAMA DE ELABORACIÓN DEL PROGRAMA DE INVERSIONES
GOBIERNO REGIONAL DE MOQUEGUA MANUAL DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS SGPI-1 31/123 a 31/123
30 - 11 - 2005GERENCIA REGIONAL DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y ACONDICIONAMIENTO TERRITORIALSUBGERENCIA DE PROGRAMACIÓN E INVERSIONES
SUB GERENCIA DEPLANEAMIENTO
GERENCIA REGIONALDE PLANEAMIENTO,
PRESUPUESTO YACONDICIONAMIENTO
TERRITORIAL
SUBGERENCIA DEPROGRAMACIÓN DE
INVERSIONES
DIRECCIÓN DE ASESORÍAJURÍDICA
INICIO
Acta de acuerdo delPresupuesto Participativo
con ProyectosPriorizados y solicitudpara elaboración del
Programa de Inversiones
Programa deInversiones
Sub Gerente remitecon informe el acta de
acuerdo delPresupuesto
Participativo deProyectos prioritariosy solicita elaboración
del Programa deInversiones
Gerente dispone queSub Gerencia deProgramación de
Inversiones formulePrograma deInversiones
Equipo Técnicodeterminan la
factibilidad, losperiodos de ejecución
y elaboran elPrograma deInversiones
Gerente revisa y si estade acuerdo dispone conproveído que Asesoría
Jurídica elaboreResolución de
Aprobación del Programade Inversiones
Sub Gerente evalua ycon proveido asigna
al Equipo Técnico
Sub Gerente revisa ysi es conforme elevaal Gerente Regional
de Planeamiento,Presupuesto y
AcondicionamientoTerritorial
Director dispone queAbogado elabore
proyecto de Resolución
Abogado recibePrograma de
Inversiones y proveídoy elabora proyecto de
Resolución
Director evalúa y visaproyecto de Resolución,solicitando su visaciónde Unidades Orgánicas
involucradas
Acta de acuerdos conproyectos priorizados ysolicitud de elaboración
de programa deinversiones
Programa de Inversionescon proveído solicitando
elaboración deResolución
PRESIDENCIAREGIONAL
A
A
Recibe Resolución deAprobación del Programa
de Inversiones
Secretaría archivaoriginal de Resolución
y remite copias atramite documentariopara su distribución
FIN
Proyecto de Resoluciónque aprueba Programa
de Inversiones convisaciones de Unidades
Orgánicas
Presidencia revisa yfirma Resolución de
Aprobación delPrograma deInversiones
B
B
32
GOBIERNO REGIONAL DE MOQUEGUA
SEDE CENTRAL
MANUAL
DE
PROCEDIMIENTOS
Código Vigencia PaginaDE AEVALUACIÓN DE PROYECTOS SGPI-2 24 02 06
32 123 33 123
Órgano Gerencia Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento TerritorialCompetencia Sub Gerencia de Programación e Inversiones
Estado Actual x PropuestoClasificación Adjetivo x SustantivoÓrgano de Origen Unidad FormuladoraÓrgano de Destino Unidad FormuladoraTiempo de Duración 30 díasBase Legal Ley N° 27293, Directiva N° 004-2003-EF/68.01, Capítulo II
Objetivo Determinar la viabilidad de proyectos de inversiónRequisitos Proyecto de Inversión
N° CargoResponsable Descripción de la Actividad Detallada Minutos Días
1
2
3
4
ProfesionalFormuladorSecretaria
Sub Gerente
Secretaria
Secretaria
Gerente
Secretaria
Secretaria
GerenteRegionalSecretaria
Sub Gerente
UNIDAD FORMULADORARemite con informe el Proyecto formulado a nivel de Pre Inversión para suevaluación respectivaRecibe, registra y pone a disposición del Sub Gerente de Estudios elinforme del formulador adjuntado el ProyectoToma conocimiento, y dispone que mediante informe se solicite laevaluación del proyecto a la Gerencia de Infraestructura para su remisión ala Gerencia de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorialadjuntando el Proyecto.Elabora Informe, hace firmar por la Sub Gerencia, registra y remite aGerencia de Infraestructura adjuntando el Proyecto.
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURARecibe, registra y pone a disposición del Gerente el informe de la SubGerencia de Estudios - Unidad Formuladora y el Informe del evaluadoradjuntado el ProyectoToma conocimiento, y mediante derivado solicita a la Gerencia dePlaneamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial la evaluacióndel proyectoRegistra el proveído y remite el Informe de solicitud de evaluación deProyecto a la Gerencia de Planeamiento, Presupuesto y AcondicionamientoTerritorial adjuntando el ProyectoGERENCIA REGIONAL DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y
ACONDICIONAMIENTO TERRITORIALRecibe, registra y pone a disposición del Gerente Regional el InformerespectivoToma conocimiento, y dispone con proveído que la Sub Gerencia deProgramación e Inversiones evalúe el ProyectoRegistra el proveído y pone a disposición del Sub Gerente de Programacióne Inversiones.
SUB GERENCIA DE PROGRAMACION E INVERSIONESToma conocimiento y mediante proveído designa al Responsable que sehará cargo de la evaluación del Proyecto
20
10
20
10
10
10
20
10
30
10
20
33Secretaria
ProfesionalEvaluador
Registra proveído y entrega con cargo al profesional que se hará cargo de laevaluación del ProyectoRecibe el proyecto y procede a su evaluación y puede : 1) Aprobar 2) Observar 3) Rechazar el Proyecto En el caso 1) evalúa el proyecto y después de la etapa del examen aprueba
el Proyecto, elabora el Informe Técnico, registra la aprobación en elBanco de Proyectos, elabora el Formato SNIP 03 y luego proyecta elInforme de la Sub Gerencia adjuntando los resultados de la evaluación.Proyecta Informe para conocimiento de resultados a la UnidadFormuladora, proyecta Oficios a la Dirección General de ProgramaciónMultianual y a la OPI del Sector - Gobierno Nacional correspondiente.Proyecta Informe para conocimiento a la Sub Gerencia de Presupuestopara que a su vez solicite la codificación presupuestal, la programación yel financiamiento del proyecto aprobado
En el caso 2) evalúa el Proyecto y después de la etapa del examen observael Proyecto, elabora el informe de Evaluación registra la observación enel Banco de Proyectos, y luego proyecta el Informe de la Sub Gerenciaadjuntando los resultados de la evaluación, a la Gerencia Regional dePlanificación, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial, la queremitirá a la Gerencia Regional de Infraestructura y ésta a su vez a laSubgerencia de Estudios para absolver las observacionescorrespondientes.
En el caso 3) evalúa el Proyecto y después de la etapa del examen rechazael Proyecto, elabora el informe de Evaluación registra el rechazo en elBanco de Proyectos, y luego proyecta el Informe de la Sub Gerenciaadjuntando los resultados de la evaluación.
10
30
TOTAL 30
Responsable Eduardo Reyes Narváez
Entrevistados Aydé Cuayla
Brady Obando
Antonio Salinas
34
EVALUACIÓN DE PROYECTOS
FLUJOGRAMA DE EVALUACIÓN DE PROYECTOS
GOBIERNO REGIONAL DE MOQUEGUA MANUAL DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS SGPI-2 34/123 a 34/123
30 - 11 - 2005 GERENCIA REGIONAL DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y ACONDICIONAMIENTO TERRITORIALSUBGERENCIA DE PROGRAMACIÓN E INVERSIONES
UNIDAD FORMULADORA GERENCIA DEINFRAESTRUCTURA
GERENCIA REGIONAL DEPLANEAMIENTO PRESUPUESTO Y
ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL
SUB GERENCIA DEPROGRAMACIÓN DE
INVERSIONES
INICIO
Proyecto a nivel de pre inversión eInforme para su evaluación
Profesional remite coninforme el Proyecto
formulado a nivel de preinversión para su
evaluación
Gerente con proveídosolicita a la Gerencia
Regional Planeamiento laevaluación del proyecto
Gerente con proveídodispone que la Sub
Gerencia de Programaciónde Inversiones evalué el
proyecto
Sub Gerente con proveídodesigna a profesional
responsable de evaluación delproyecto
Profesional procede aevaluación
Profesional elabora el informede evaluación registra el
rechazo en Banco deProyectos y proyecta informede la Sub Gerencia adjuntadoresultados a la Gerencia de
Planeamiento
Profesional elabora informeevaluativo, registra
observaciones en el Banco deProyectos, proyecta informe de
Sub Gerencia adjuntandoresultados a la Gerencia de
Planeamiento, esta remite a laGerencia Regional de
Infraestructura y ella a la SubGerencia de Estudios para
superar observaciones
Proyecto a nivel de pre inversión,informe y proveído para su
evaluación
Proyecto a nivel de pre inversión einforme solicitando su evaluación
¿Procede?
Profesional evalua y apruebaproyecto, elabora informe
técnico, registra aprobación enel Banco de Proyectos, elaboraformato SNIP, proyecta informede la Sub Gerencia adjuntando
resultados a la Gerencia dePlaneamiento
Profesional proyecta informepara poner en conocimiento
resultados a UnidadFormuladora, proyecta oficios
para Dirección General deprogramación Multianual y OPI
del Sector
Profesional proyecta informepara conocimiento de Sub
Gerencia de Presupuesto paraque solicite la codificación
presupuestal, la programación yel financiamiento del proyecto
aprobado
FIN
SI OBSERVADO
RECHAZADO
Sub Gerente con informesolicita que la Gerencia deInfraestructura evalué el
proyecto
35
GOBIERNO REGIONAL DE MOQUEGUA
SEDE CENTRAL
MANUAL
DE
PROCEDIMIENTOS
Código Vigencia PaginaDE AOPINIONES TÉCNICAS ELABORACIÓN DE
PROYECTOS DE INVERSIÓN - ESTUDIOS SGPI-3 24 02 0635 123 36 123
Órgano Gerencia Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial
Competencia Sub Gerencia de Programación e Inversiones
Estado Actual x Propuesto
Clasificación Adjetivo x Sustantivo
Órgano de Origen Unidades Orgánicas
Órgano de Destino Unidades Orgánicas
Tiempo de Duración 3 días
Base Legal Ley N° 27293,Directiva N° 004-2003-EF/68.01
Objetivo Determinar la elaboración de Proyectos de Inversión
Requisitos Informe de requerimiento
N° CargoResponsable Descripción de la Actividad Detallada Minutos Días
1
2
3
4
ProfesionalFormulador
Secretaria
Sub Gerente
Secretaria
Secretaria
Gerente
Secretaria
Secretaria
Gerente
UNIDADES ORGANICASRemite consultas y solicitudes de opinión respecto a la elaboraciónde una nueva idea de ProyectoLos requerimientos elaborados por las Direcciones RegionalesSectoriales y Gobiernos Locales son recibidas por trámitedocumentario y elevadas a la Gerencia de Planeamiento,Presupuesto y Acondicionamiento Territorial
UNIDAD FORMULADORARecibe, registra y pone a disposición del Sub Gerente de Estudiosel informe del requerimiento de la idea de ProyectoToma conocimiento, y dispone que el informe de requerimiento deidea de proyecto se realice por intermedio de la Gerencia deInfraestructura para su remisión a la Gerencia de Planeamiento,Presupuesto y Acondicionamiento TerritorialRegistra derivado y remite a la Gerencia de Infraestructura informede requerimiento de elaboración de idea de Proyecto
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURARecibe, registra y pone a disposición del Gerente el informe de laSub Gerencia de Estudios - Unidad FormuladoraToma conocimiento, y mediante derivado solicita a la Gerencia dePlaneamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial laevaluación de la idea de Proyecto
Registra el proveído y remite el Informe de solicitud de evaluaciónde Proyecto a la Gerencia de Planeamiento, Presupuesto yAcondicionamiento Territorial adjuntando el Proyecto
GERENCIA REGIONAL DE PLANEAMIENTO,PRESUPUESTO Y ACONDICIONAMIENTO
TERRITORIALRecibe, registra y pone a disposición del Gerente Regional elInforme de requerimiento respectivoToma conocimiento, y dispone con proveído que la Sub Gerencia de
20
10
10
10
10
10
10
10
10
36
5
6
7
8
RegionalSecretaria
Sub Gerente
SecretariaProfesionalEvaluador
Secretaria
GerenteRegional
Secretaria
Secretaria
Gerente
Secretaria
Secretaria
Sub Gerente
Secretaria
ProfesionalFormulador
Programación e Inversiones evalúe la solicitud de idea del ProyectoRegistra el proveído y pone a disposición del Sub Gerente deProgramación e Inversiones.
SUB GERENCIA DE PROGRAMACION E INVERSIONESToma conocimiento y mediante proveído designa al responsableque se hará cargo de la evaluación de la idea de ProyectoRegistra proveído y entrega con cargo al profesional que se harácargo de la evaluación de la idea de ProyectoRecibe el proyecto y procede a su evaluación y puede :1) Aprobar 2) Observar 3) Rechazar el Proyecto la idea de ProyectoProyecta Informe para conocimiento de resultados de la evaluaciónde idea del Proyecto a la Unidad Formuladora, En caso que la idea de proyecto sea de las Unidades OrgánicasSectoriales o Gobiernos Locales proyecta el Oficio correspondiente
GERENCIA REGIONAL DE PLANEAMIENTO,PRESUPUESTO Y ACONDICIONAMIENTO
TERRITORIALRecibe, registra y pone a disposición del Gerente Regional elInforme de evaluación de idea del Proyecto evaluadoToma conocimiento, y dispone con proveído la remisión de losresultados de la evaluación de la idea de Proyecto a la Gerencia deInfraestructura para su trámite a la Unidad Formuladora ( SubGerencia de Estudios)Registra el proveído y remite los resultados de la evaluación de laidea de Proyecto a la Gerencia de Infraestructura para su trámite a laUnidad Formuladora
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURARecibe, registra y pone a disposición del Gerente el informe de losresultados de la evaluación de la idea de Proyecto.Toma conocimiento, y mediante derivado indica se remita elinforme de los resultados de la evaluación de la idea Proyecto a laUnidad Formuladora Registra el proveído y remite el Informe de los resultados de laevaluación del Proyecto
UNIDAD FORMULADORARecibe, registra y pone a disposición del Sub Gerente de Estudiosel informe del los resultados de la evaluación de la idea de Proyecto.Toma conocimiento, y de ser favorable la idea de Proyectopropuesto dispone que se proceda elaborar el Proyecto.Dispone el archivo del Proyecto si los resultados del informe no esfavorableRegistra proveído y entrega con cargo al profesional que se harácargo de la elaboración del ProyectoRecibe el proyecto y procede a elaborar el Proyecto
10
20
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
3
TOTAL 3
Responsable Eduardo Reyes Narváez
Entrevistados Aydé Cuayla
Brady Obando
Antonio Salinas
37
OPINIONES TÉCNICAS ELABORACIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN: ESTUDIOS
FLUJOGRAMA DE OPINIONES TÉCNICAS ELABORACIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN: ESTUDIOS
GOBIERNO REGIONAL DE MOQUEGUA MANUAL DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS SGPI-3 37/123 a 37/123
30 - 11 - 2005GERENCIA REGIONAL DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y ACONDICIONAMIENTO TERRITORIALSUBGERENCIA DE PROGRAMACIÓN E INVERSIONES
UNIDADESORGANICAS UNIDAD FORMULADORA GERENCIA REGIONAL DE
INFRAESTRUCTURA
GERENCIA REGIONAL DEPLANEAMIENTOPRESUPUESTO Y
ACONDICIONAMIENTOTERRITORIAL
INICIO
Solicitud de opiniónsobre elaboración
de una idea deproyecto
Profesionalformulador remiteconsulta y solicitaopinión respectoa la elaboraciónde una idea de
proyecto
Sub Gerente disponeque el informe de
requerimiento de ideadel proyecto se realice
con intervención deGerencia Regional deInfraestructura para
remisión a Gerencia dePlaneamiento
Profesional recibe laidea proyecto y
procede a elaborarel proyecto
Gerente conproveído deriva a
Gerencia dePlaneamiento paraevaluación de idea
del proyecto
Gerente disponecon proveído que la
Sub Gerencia deProgramación de
Inversiones evaluéla solicitud de idea
del proyecto
Solicitud de opiniónsobre elaboración deuna idea de proyecto
Informe solicitandoevaluación de la idea
del proyecto
SUB GERENCIA DEPROGRAMACIÓN DE
INVERSIONES
Informe con proveídosolicita evaluación dela idea del proyecto
Sub Gerente conproveído designa al
responsable deevaluar
Informe conproveído, conresultados de
evaluación de laidea del proyecto
Sub Gerente, si esfavorable la idea delproyecto dispone se
proceda aelaborarlo, en caso
desfavorabledispone se archive
Informe con proveído yresultados favorablesde la evaluación de la
idea del proyecto
FIN
Informe conresultados de laevaluación de laidea del proyecto
Gerente conproveído dispone
se remita el informea la Unidad
Formuladora
Informe conresultados de
evaluación de ideadel proyecto
Gerente disponecon proveído se
remita a GerenciaRegional de
Infraestructura parasu tramite a Unidad
Formuladora
Profesional evaluadorrecibe idea del
proyecto y procede aevaluar
Profesional evaluadorproyecta informe para
conocimiento deresultados de la
evaluación
¿Esconforme?
OBSERVADOAPROBADO
RECHAZADO
38
GOBIERNO REGIONAL DE MOQUEGUA
SEDE CENTRAL
MANUAL
DE
PROCEDIMIENTOS
Código Vigencia PaginaOPINIONES TÉCNICAS EJECUCIÓN DE
PROYECTOS DE INVERSIÓN: MODIFICACIONES SGPI-4 24 02 0638 123 39 123
Órgano Gerencia Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento TerritorialCompetencia Sub Gerencia de Programación e InversionesEstado Actual x PropuestoClasificación Adjetivo x SustantivoÓrgano de Origen Unidad EjecutoraÓrgano de Destino Unidad EjecutoraTiempo de Duración 3 díasBase Legal Ley N° 27293,Directiva N° 004-2003-EF/68.01Objetivo Determinar la ejecución conveniente de Proyectos de InversiónRequisitos Informe de requerimiento
N° CargoResponsable Descripción de la Actividad Detallada Minutos Días
1
2
3
4
Profesional
Residente deObra
Secretaria
Director
Secretaria
ProfesionalSupervisorSecretaria
Director
Secretaria
GerenteRegional
Secretaria
Sub Gerente
UNIDADES EJECUTORASRemite informe sobre cualquier modificación del Proyecto en el procesode ejecuciónLos informes elaborados por las Unidades Ejecutoras Sectoriales sonrecibidas por trámite documentario y elevadas a la Gerencia dePlaneamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial
DIRECCIÓN REGIONAL DE SUPERVISIONRecibe, registra y pone a disposición del Director de Supervisión elinforme de modificación del ProyectoToma conocimiento, y dispone mediante derivado que el informe seaevaluado por el Supervisor del ProyectoRegistra derivado y remite al profesional supervisor del Proyecto elinforme de modificaciónRevisa informe de modificación y emite opinión respectiva
Recibe, registra y pone a disposición del Director el informe deSupervisorToma conocimiento, y dispone mediante derivado que el informe searemitido a Gerencia de Planeamiento, Presupuesto y AcondicionamientoTerritorialGERENCIA REGIONAL DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO
Y ACONDICIONAMIENTO .TERRITORIALRecibe, registra y pone a disposición del Gerente Regional el Informe derequerimiento respectivoToma conocimiento, y dispone con proveído que la Sub Gerencia deProgramación e Inversiones evalúe en informe de modificación delProyectoRegistra el proveído y pone a disposición del Sub Gerente deProgramación e Inversiones.
SUB GERENCIA DE PROGRAMACION E INVERSIONESToma conocimiento y mediante proveído designa al Responsable que sehará cargo de la evaluación del Informe de modificación de Proyecto
20
10
10
10
30
10
10
10
10
10
10
39
5
6
7
Secretaria
ProfesionalEvaluador
Secretaria
GerenteRegional
Secretaria
Secretaria
Gerente
Secretaria
Secretaria
Sub Gerente
Secretaria
ProfesionalFormulador
Registra proveído y entrega con cargo al profesional que se hará cargodel Informe de modificación de ProyectoRecibe el proyecto y procede evaluar el informe de modificación delProyecto. Proyecta Informe para conocimiento de resultados de laevaluación de informe modificación del proyectoEn caso que el informe de modificación del Proyecto se origine en lasUnidades Ejecutoras Sectoriales proyecta el Oficio correspondienteGERENCIA REGIONAL DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO
Y ACONDICIONAMIENTO TERRITORIALRecibe, registra y pone a disposición del Gerente Regional el Informe deevaluación de modificación del ProyectoToma conocimiento, y dispone con proveído la remisión de losresultados de la evaluación de la modificación del Proyecto a laGerencia de Infraestructura para su trámite a la Unidad FormuladoraRegistra el proveído y remite los resultados de la evaluación del Informede modificación de Proyecto a la Gerencia de Infraestructura para sutrámite a la Unidad Formuladora
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURARecibe, registra y pone a disposición del Gerente el informe desolicitud de modificación de ProyectoToma conocimiento, y mediante derivado indica se remita el informe demodificación del Proyecto a la Unidad FormuladoraRegistra el proveído y remite el Informe de modificación de Proyecto
UNIDAD FORMULADORARecibe, registra y pone a disposición del Sub Gerente de Estudios elinforme de modificación de Proyecto.Toma conocimiento y dispone mediante derivado se efectúe lamodificación del Proyecto.Registra el proveído y entrega con cargo al profesional formulador elInforme de modificación de ProyectoRecibe informe y procede a modificar Proyecto
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
3
TOTAL 3
Responsable Eduardo Reyes Narváez
Entrevistados Aydé Cuayla
Brady Obando
Antonio Salinas
40
OPINIONES TÉCNICAS EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN: MODIFICACIONES
FLUJOGRAMA DE OPINIONES TÉCNICAS EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN: MODIFICACIONES
UNIDADESEJECUTORAS
GOBIERNO REGIONAL DE MOQUEGUA MANUAL DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS SGPI-4 40/123 a 40/123
28-11-05GERENCIA REGIONAL DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL
SUB GERENCIA DE PROGRAMACIÓN E INVERSIONES
DIRECCIÓNREGIONAL DESUPERVISIÓN
GERENCIA REGIONAL DEPLANEAMIENTO,PRESUPUESTO Y
ACONDICIONAMIENTOTERRITORIAL
SUB GERENCIA DEPROGRAMACIÓN E
INVERSIONES
GERENCIA DEINFRAESTRUCTURA
UNIDADFORMULADORA
INICIO
ProfesionalResidente deObra remite
Informesolicitando
modificación delproyecto en el
proceso deejecución
Director conproveído disponeque el informe sea
evaluado por elespecialista del
proyecto
Gerencia disponecon proveído que la
Sub Gerencia deProgramación de
Inversiones evaluéel informe de
modificaciones
Supervisor delproyecto revisa
informe demodificación yemite opinión
Director disponeque dicha opinión
sea remitido aGerencia Regionalde Planeamiento,
Presupuesto yAcondicionamiento
del Territorio
Informe demodificaciones delproyecto, opinión
técnica delSupervisor del
proyecto
Gerente conproveído dispone seremita resultados de
la evaluación a laGerencia de
Infraestructura paratramite a la Unidad
Formuladora
A
Gerente conproveído indica se
remita el Informe demodificaciones del
proyecto a laUnidad
Formuladora
Informe demodificación del
proyecto
Informe demodificación delproyecto, opinión
técnica delSupervisor e Informe
con resultados deevaluación
Informe demodificacionesdel proyecto,
opinión técnicadel supervisor y
proveído deGRPPAT
Sub Gerente conproveído designa
al responsableque se haga cargode evaluación del
informe demodificación del
proyecto
Profesionalevaluador recibe
el proyecto,procede haevaluarlo,
proyecta informepara conocimientode resultados de
la evaluación
A
Informe deresultados de laevaluación del
proyecto y otrosantecedentes
Informe deresultados de laevaluación del
proyecto y otrosantecedentes
Sub Gerentedispone conproveído seefectué la
modificación delproyecto
Profesionalformulador recibeInforme y procede
a modificar elproyecto
FIN
41
GOBIERNO REGIONAL DE MOQUEGUA
SEDE CENTRAL
MANUAL
DE
PROCEDIMIENTOS
Código Vigencia PaginaDE A
EVALUACIÓN DE PEDIDOS DE ACCIONES DECATEGORIZACIÓN, RECATEGORIZACIÓN Y
CAMBIOS DE NOMBRE DE CENTROS POBLADOS SGAT-1 24 02 0641 123 42 123
Órgano Gerencia Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento TerritorialCompetencia Sub Gerencia de Acondicionamiento Territorial
Estado Actual Propuesto X
Clasificación Adjetivo Sustantivo XÓrgano de Origen UsuarioÓrgano de Destino UsuarioTiempo de Duración 9 díasBase Legal Ley Nº 27795 “Ley de Demarcación y Organización Territorial D.S. Nº 019-2003-PCMObjetivo Evaluar procedencia o Improcedencia de pedidos de Acciones de Normalización
Requisitos Expediente Técnico – Trabajo de Campo
N° CargoResponsable Descripción de la Actividad Detallada Minutos Días
1 TRAMITE DOCUMENTARIOTécnico Recepciona solicitud y el Expediente Técnico, verifica conformidad de
las formalidades de la solicitud, de los requisitos, confrontándolos con loregulado en el TUPA. En caso de conformidad, recepciona oficialmente:imprime, sello, fecha, anota hora, número de registro y lugar, cuenta yanota folios, anota número de registro y firma. Entrega copia alinteresado.Anota el ingreso en el libro de registro de documentos. Elabora cargo ytraslada a la Secretaria de Presidencia.
10
2 PRESIDENCIA REGIONALSecretaría Recepciona solicitud, verifica conformidad y recepciona: imprime, sello-
fecha, anota hora y firma cargo. Anota el ingreso en el libro de registro dedocumento, y pone a disposición del despacho de presidencia.
10
Presidencia Toma conocimiento de la solicitud, determina el órgano de competenciapara atender, y mediante proveído ordena su atención
20 1
Secretaria Retira solicitud del despacho y mediante cargo entrega a la secretaria delórgano requerido (GRPPAT)
10
3 GERENCIA REGIONAL DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTOY ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL
Secretaria Recepciona solicitud, firma cargo y anota el ingreso en el libro deregistro de documentos, pone a disposición del Gerente para su despacho
10
Gerente Toma conocimiento de la solicitud y determina la Subgerencia de sucompetencia y mediante proveído deriva a la Subgerencia deAcondicionamiento Territorial para su atención
20 1
Secretaria Retira solicitud de despacho y mediante cargo entrega a la secretaria deAcondicionamiento Territorial
10
4 SUBGERENCIA DE ACONDICIONAMIENTO TERRITORIALSecretaria Recepciona solicitud, firma cargo y anota el ingreso en el libro de
registro de documentos, pone a disposición del Subgerente para suatención
10
Subgerente Toma conocimiento de la solicitud, determina al servidor para suatención mediante proveído, previo memorándum
20
42Secretaria Retira solicitud del despacho y mediante cargo entrega al servidor
comisionado10
Servidor Revisa, analiza expediente y si cumple requisitos elabora plan de trabajode campo para verificación “in situ”.Presenta Plan de Trabajo para verificación y solicita su autorización,previa asignación de viáticos, movilidad y otros gastos que irrogue laactividad.Realiza inspección ocular al lugar que se va a Categorizar, Recategorizary/o Cambiar de Nombre. Luego mediante informe técnico da ha conocerla procedencia del petitorio y apertura de expediente técnico individual delos usuarios dirigido al Subgerente.Realiza inspección ocular al Centro Poblado que solicita dicha acción deDemarcación Territorial. Luego mediante Informe Técnico da ha conocerla procedencia del petitorio de acuerdo al D.S. Nº 019-2003-PCM previaelaboración del Proyecto de Resolución.
5
Secretaria Retira el Expediente Técnico con Proyecto de Resolución y luegoproyecta oficio para dar a conocer a interesados, y remite a la GRPPAT.
10
5 GERENCIA REGIONAL DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTOY ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL
Secretaria Recepciona Proyecto de Oficio y Expediente Técnico con viabilidadTécnica para el visto bueno de la Resolución de Categorización yRecategorización y cambio de nombre por parte del Gerente
10
Gerente Da su conformidad y firma el visto bueno del oficio y la Resolución yluego pasa a la Presidente Regional para su firma
20 1
Secretaria Elabora informe de acuerdo a las indicaciones del Gerente, lo hace firmary remite el expediente a la Presidencia.
6 PRESIDENCIA REGIONALSecretaria Retira oficio, Expediente Técnico y Resolución firma el cargo y anota el
ingreso en el libro de registro de documentos. Pone a disposición depresidencia para su firma
10
Presidenta Firma el oficio y Resolución y da su conformidad de la Categorización,Recategorización y cambio de nombre del respectivo Centro Poblado
20 1
Secretaria Retira oficio, Resolución y Expediente Técnico, del despacho de laPresidenta y mediante cargo entrega a Trámite Documentario para suremisión a los interesados.
10
7 TRAMITE DOCUMENTARIOTécnico Recepciona oficio, Expediente Técnico y Resolución y anota el ingreso y
salida en el libro de registro de documentos, distribuye copias y entregaoriginales a interesados.Pone en conocimiento a la Dirección Nacional Técnica de Demarcaciónterritorial el resultado de ser positivo o negativo, una vez concluido elprocedimiento
20
TOTAL 9
Responsable Ingº Edgar Ayamamani Quispe
43
EVALUACIÓN DE PEDIDOS DE ACCIONES DE CATEGORIZACIÓN, RECATEGORIZACIÓN Y CAMBIOS DENOMBRES DE CENTROS POBLADOS
FLUJOGRAMA DE EVALUACIÓN DE PEDIDOS DE ACCIONES DE CATEGORIZACIÓN, RECATEGORIZACIÓN YCAMBIOS DE NOMBRES DE CENTROS POBLADOS
GOBIERNO REGIONAL DE MOQUEGUA MANUAL DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS SGAT-1 43/123 a 43/123
02 - 11 - 2005GERENCIA REGIONAL DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y ACONDICIONAMIENTOTERRITORIALSUB GGERENCIA DE ACONDICIONAMIENTO DEL TERRITORIO
INICIO
Técnico recepcionasolicitud y expediente
técnico solicitandocategorización o
recategorización y/ocambio de nombre del
centro poblado.
FIN
Técnico da ha conocer ainteresados y pone en
conocimiento a laDirección Nacional
Técnica de DemarcaciónTerritorial. (1)
TRAMITEDOCUMENTARIO
PRESIDENCIAREGIONAL
GERENCIA REGIONAL DEPLANEAMIENTO,PRESUPUESTO Y
ACONDICIONAMIENTOTERRITORIAL
SUBGERENCIAACONDICIONAMIENTO
TERRITORIAL
Presidencia tomaconocimiento y conproveido ordena su
atención
Expediente técnicosobre categorización,
recategorización ocambio de nombre del
centro poblado.
Presidencia firma oficio yResolución, da
conformidad de lacategorización,
recategorización y/ocambio de nombre del
centro poblado.
Proyecto de oficio parainteresados sobre
pedido, proyecto deresolución
Gerencia determina que laSub Gerencia de la
competencia y deriva conproveido a Sub Gerencia
de AcondicionamientoTerritorial.
Expediente técnicosobre categorización,
recategorización ocambio de nombre de
centro poblado.
Gerente da conformidad,pone VºB◙ al oficio y al
proyecto de resolución yenvía a Presidencia para
firma.
Sub Gerente tomaconocimiento y determina
con memorandúm alservidor que atenderá el
pedido.
Servidor revisa, si cumplerequisitos, presenta plana
de trabajo, realizainspección ocular coninforme técnico da a
conocer procedencia delpetitorio, elabora proyecto
de resolución y proyectaoficio para interesados.
Oficio para interesados,Resolución de
conformidad o sobrecategorización,
recategorización o cambiode nombre del centro
poblado. Informe técnico deprocedencia de pedido de
categorización,recategorización, cambio denombre, proyecto de oficio
para interesados, expedientetécnico y
proyecto de resolución paraV◙B◙
Expediente técnicosobre categorización,
recategorización ocambio de nombre del
centro poblado, informecon proveído para su
atención.
(1) Es conveniente que se haga conocer quienes inician el tramite para remitir a la Dirección Nacional Técnica de Demarcación Territorial.
44
GOBIERNO REGIONAL DE MOQUEGUA
SEDE CENTRAL
MANUAL
DE
PROCEDIMIENTOS
Código Vigencia PaginaDE A
EVALUACIÓN DE ACCIONES DEDELIMITACIÓN Y REDELIMITACIÓN
SGAT-2 24 02 0644 123 45 123
Órgano Gerencia Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento TerritorialCompetencia Sub Gerencia de Acondicionamiento Territorial
Estado Actual Propuesto x
Clasificación Adjetivo Sustantivo xÓrgano de Origen UsuarioÓrgano de Destino Presidencia del Consejo de Ministros (PCM)Tiempo de Duración 19 días
Base LegalLey Nº 27795 “Ley de Demarcación y Organización Territorial” D.S. Nº 019-2003-PCM
ObjetivoEvaluar procedencia o improcedencia de pedidos de acciones de Delimitación y/oRedelimitación
Requisitos Expediente Técnico – Trabajo de Campo
N° CargoResponsable
Descripción de la Actividad Detallada Minutos Días
1 TRAMITE DOCUMENTARIOTécnico Recepciona solicitud y el Expediente Técnico, verifica conformidad
de las formalidades de la solicitud, de los requisitos, confrontándoloscon lo regulado en el TUPA. En caso de conformidad, decepcionaoficialmente: imprime, sello, fecha, anota hora, número de registro ylugar, cuenta y anota folios, anota número de registro y firma.Entrega copia al interesado.Anota el ingreso en el libro de registro de documentos. Elabora cargoy traslada a la secretaria de presidencia.
10
2 PRESIDENCIA REGIONALSecretaría Recepciona solicitud, verifica conformidad y recepciona: imprime,
sello-fecha, anota hora y firma cargo. Anota el ingreso en el libro deregistro de documento, y pone a disposición del despacho depresidencia.
10
Presidencia Toma conocimiento de la solicitud, deriva al órgano de competenciapara atender, y mediante proveído ordena su atención
20 1
Secretaria Retira solicitud del despacho y mediante cargo entrega a la secretariadel órgano requerido (GRPPAT)
10
3 GERENCIA REGIONAL DE PLANEAMIENTO,PRESUPUESTO Y ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL
Secretaria Recepciona solicitud, firma cargo y anota el ingreso en el libro deregistro de documentos, pone a disposición del Gerente para sudespacho
10
Gerente Toma conocimiento de la solicitud y determina la Subgerencia de sucompetencia y mediante proveído deriva a la Subgerencia deAcondicionamiento Territorial para su atención
20 1
Secretaria Retira solicitud de despacho y mediante cargo entrega a la secretariade Acondicionamiento Territorial
10
45
4 SUBGERENCIA DE ACONDICIONAMIENTOTERRITORIAL
Secretaria Recepciona solicitud, firma cargo y anota el ingreso en el libro deregistro de documentos, pone a disposición del Subgerente para suatención
10
Subgerente Toma conocimiento de la solicitud, determina al servidor para suatención mediante proveído, previo memorándum
20
Secretaria Retira solicitud del despacho y mediante cargo entrega al servidorcomisionado
10
Servidor Revisa, analiza expediente y si cumple requisitos (D.S. 019-2003)elabora plan de trabajo de campo para verificación “in situ”.Presenta Plan de Trabajo para verificación y solicita su autorización,previa asignación de viáticos, movilidad y otros gastos que irrogue laactividad, elabora propuesta técnica de Delimitación y/oRedelimitación.Realiza inspección ocular del Centro Poblado o Jurisdicción quesolicita creación de distrito o provincia, fusión o anexiones, trasladosde capital. Mediante Informe Técnico da a conocer la procedencia delpetitorio adjunta documentos sustentatorios como el acuerdo delímites al Expediente Técnico de Saneamiento y OrganizaciónTerritorial.
15 (*)
Secretaria Retira Informe Técnico y Expediente, proyecta oficio dirigido a laPCM y entrega a la GRPPAT
10
5 GERENCIA REGIONAL DE PLANEAMIENTO,PRESUPUESTO Y ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL
Secretaria Recepciona proyecto del oficio, opinión técnica de procedencia yExpediente Técnico para su visto bueno por parte del Gerente.
10
Gerente Da su conformidad y firma visto bueno del oficio para su posteriorfirma por presidencia y luego remitir todo lo actuado a la PCM
20 1
Secretaria Retira oficio, Expediente Técnico del despacho del Gerente ymediante cargo entrega a secretaria de presidencia para su firma
10
6 PRESIDENCIA REGIONALSecretaria Recepciona oficio y Expediente Técnico, firma el cargo y anota el
ingreso en el libro de registro de documentos. Pone a disposición depresidencia para su firma
10
Presidenta Firma oficio y da su conformidad de lo actuado para la Delimitacióny/o Redelimitación
20 1
Secretaria Retira oficio y Expediente Técnico del despacho de presidencia ymediante cargo entrega al técnico de trámite documentario para suremisión a la PCM.
7 TRAMITE DOCUMENTARIOTécnico Recepciona oficio con informe técnico, anota en el registro de ingreso
y salida, distribuye copias y entrega original a interesado. Asimismo,pone de conocimiento de Dirección Nacional Técnica deDemarcación Territorial el resultado de la evaluación realizada.
10
TOTAL 19
Responsable Ingº Edgar Ayamamani Quispe
(*) Tiempo que se puede extender en base a lo estipulado en el D.S. N° 019-2003-PCM
46
EVALUACIÓN DE ACCIONES DE DELIMITACIÓN Y REDELIMITACIÓN
FLUJOGRAMA DE EVALUACIÓN DE ACCIONES DE DELIMITACIÓN Y REDELIMITACIÓN
GOBIERNO REGIONAL DE MOQUEGUA MANUAL DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS SGAT-2 46/123 a 46/123
02 - 11 - 2005 GERENCIA REGIONAL DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y ACONDICIONAMIENTO TERRITORIALSUB GERENCIA DE ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL
INICIO
Técnico recepciónasolicitud y el expediente
técnico sobredelimitación yredelimitación.
FIN
Técnico recepcionaoficio con informetécnico, distribuye
original al interesado ycopias, remite oficio a la
Dirección NacionalTécnica de Demarcación
Territorial.
TRAMITEDOCUMENTARIO
PRESIDENCIAREGIONAL
GERENCIA REGIONAL DEPLANEAMIENTO,PRESUPUESTO Y
ACONDICIONAMIENTOTERRITORIAL
SUBGERENCIAACONDICIONAMIENTO
TERRITORIAL
Presidencia deriva alorgano de
competencia y conproveído ordena
atención.
Expediente técnico depedido de delimitación
y redelimitación.
Presidencia daconformidad de lo
actuado paracreación de
delimitación yredelimitación.
Poyecto de oficio a laPCM, opinión técnica
de procedencia,expediente técnico delpedido de delimitación
y redelimitación.
Gerente con proveídoderiva a Sub Gerenciade Acondicionamiento
Territorial para suatención
Expediente técnicocon pedido dedelimitación yredelimitación.
Gerente da suconformidad, pone V◙B◙
de oficio que firmaraPresidencia y se remitira
a la Presidencia delConsejo de Ministros
Sub Gerentedetermina al servidorpara la atención delpedido, mediante
memorandúm
Servidor recibememorandúm, revisa sicumple el pedido con
requisitos, elabora Plande Trabajo, realiza
inspección ocular, coninforme técnico da a
conocer la procedenciadel petitorio y proyecta
oficio a la PCM.
Expediente técnico conpedido de delimitación
y redelimitación,Informe con proveído
de atención.
Pareciera que se ha obviado el paso de que el servidor debe informar a su Jefatura (Sub Gerencia) y no a la Gerencia pertinente
Proyecto de oficio a laPCM, opinión técnica
de procedencia´yexpediente técnico.
1
1
47
GOBIERNO REGIONAL DE MOQUEGUA
SEDE CENTRAL
MANUAL
DE
PROCEDIMIENTOS
Código Vigencia PaginaDE A
EVALUACIÓN DE ACCIONES DE CREACIÓN,FUSIÓN DE DISTRITOS Y PROVINCIAS,
ANEXIONES Y TRASLADOS DE CAPITAL SGAT-3 24 02 0647 123 48 123
Órgano Gerencia Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento TerritorialCompetencia Sub Gerencia de Acondicionamiento TerritorialEstado Actual Propuesto xClasificación Adjetivo Sustantivo xÓrgano de Origen UsuarioÓrgano de Destino Presidencia del Consejo de Ministros (PCM)Tiempo de Duración 18 díasBase Legal Ley Nº 27795 “Ley de Demarcación y Organización Territorial D.S. Nº 019-2003-
PCM
Objetivo Evaluar procedencia o improcedencia de pedidos de acciones de formalizaciónRequisitos Expediente Técnico – Trabajo de Campo
N° CargoResponsable Descripción de la Actividad Detallada Minutos Días
1 TRAMITE DOCUMENTARIOTécnico Recepciona solicitud y el Expediente Técnico, verifica conformidad de
las formalidades de la solicitud, de los requisitos, confrontándolos con loregulado en el TUPA. En caso de conformidad, recepciona oficialmente:imprime, sello, fecha, anota hora, número de registro y lugar, cuenta yanota folios, anota número de registro y firma. Entrega copia alinteresado.Anota el ingreso en el libro de registro de documentos. Elabora cargo ytraslada a la secretaria de presidencia.
10
2 PRESIDENCIA REGIONALSecretaría Recepciona solicitud, verifica conformidad y recepciona: imprime, sello-
fecha, anota hora y firma cargo. Anota el ingreso en el libro de registrode documento, y pone a disposición del despacho de presidencia.
10
Presidencia Toma conocimiento de la solicitud, determina el órgano de competenciapara atender, y mediante proveído ordena su atención
20 1
Secretaria Retira solicitud del despacho y mediante cargo entrega a la secretaria delórgano requerido (GRPPAT)
10
3 GERENCIA REGIONAL DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTOY ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL GRPPAT
Secretaria Recepciona solicitud, firma cargo y anota el ingreso en el libro deregistro de documentos, pone a disposición del Gerente para su despacho
10
Gerente Toma conocimiento de la solicitud y determina la Subgerencia de sucompetencia y mediante proveído deriva a la Subgerencia deAcondicionamiento Territorial para su atención
20 1
Secretaria Retira solicitud de despacho y mediante cargo entrega a la secretaria deAcondicionamiento Territorial
10
4 SUBGERENCIA DE ACONDICIONAMIENTO TERRITORIALSecretaria Recepciona solicitud, firma cargo y anota el ingreso en el libro de
registro de documentos, pone a disposición del Subgerente para suatención
10
Subgerente Toma conocimiento de la solicitud, determina al servidor para su 20 1
48atención mediante proveído, previo memorándum
Secretaria Retira solicitud del despacho y mediante cargo entrega al servidorcomisionado
10
Servidor Revisa, analiza expediente y si cumple requisitos (D.S. 019-2003)elabora plan de trabajo de campo para verificación “in situ”.Presenta Plan de Trabajo para verificación y solicita su autorización,previa asignación de viáticos, movilidad y otros gastos que irrogue laactividad.Realiza inspección ocular del Centro Poblado o Jurisdicción que solicitacreación de distrito o provincia, fusión o anexiones, traslados de capital.Mediante Informe Técnico da a conocer el cumplimiento de requisitos,viabilidad y adiciona documentación necesaria al Expediente Técnico.
14 (*)
Secretaria Retira Informe Técnico y Expediente, proyecta oficio dirigido a la PCMy entrega a la GRPPAT
10
5 GERENCIA REGIONAL DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTOY ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL G.R.P.P.A.T.
Secretaria Recepciona proyecto del oficio, opinión técnica de viabilidad yExpediente Técnico para su visto bueno por parte del Gerente.
10
Gerente Da su conformidad y firma visto bueno del oficio para su posterior firmapor presidencia y luego remitir todo lo actuado a la PCM
20
Secretaria Retira oficio, Expediente Técnico del despacho del Gerente y mediantecargo entrega a secretaria de presidencia para su firma
10
6 PRESIDENCIA REGIONALSecretaria Recepciona oficio y Expediente Técnico, firma el cargo y anota el
ingreso en el libro de registro de documentos. Pone a disposición depresidencia para su firma
10
Presidenta Firma oficio y da su conformidad de lo actuado para la creación deDistritos y provincias
20 1
Secretaria Retira oficio y Expediente Técnico del despacho de presidencia ymediante cargo entrega al técnico de trámite documentario para suremisión a la PCM.
10
7 TRAMITE DOCUMENTARIOTécnico Recepciona oficio con informe técnico, anota en el registro de ingreso y
salida, distribuye copias y entrega original a interesado. Asimismo, ponede conocimiento a la Dirección Nacional Técnica de DemarcaciónTerritorial el resultado de la evaluación realizada.
10
TOTAL 18
Responsable Ingº Edgar Ayamamani Quispe
(*) El tiempo se puede extender en base a lo estipulado en el decreto supremo N° 019-2003-PCM
49
EVALUACIÓN DE ACCIONES DE CREACIÓN Y FUSIÓN DE DISTRITOS Y PROVINCIAS, ANEXIONES Y TRASLADOSDE CAPITAL
FLUJOGRAMA EVALUACIÓN DE ACCIONES DE CREACIÓN Y FUSIÓN DE DISTRITOS Y PROVINCIAS, ANEXIONESY TRASLADOS DE CAPITAL
GOBIERNO REGIONAL DE MOQUEGUA MANUAL DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS SGAT-3 49/123 a 49/123
02 - 11 - 2005 GERENCIA REGIONAL DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y ACONDICIONAMIENTO TERRITORIALSUB GERENCIA DE ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL
INICIO
Técnico recepcionaexpediente técnico
solicitando creación yfusión de provincias,
distrito, anexión otraslado de capital y ello
lo traslada aPresidencia.
FIN
Técnico recepcionaoficio con informe
técnico, distribuye copiasy original a interesado,
remite oficio a laDirección Nacional
Técnica de DemarcaciónTerritorial, sobre
evaluación.
TRAMITEDOCUMENTARIO
PRESIDENCIAREGIONAL
GERENCIA REGIONAL DEPLANEAMIENTO,PRESUPUESTO Y
ACONDICIONAMIENTOTERRITORIAL
SUB GERENCIAACONDICIONAMIENTO
TERRITORIAL
Presidencia conoce lasolicitud, determina organoque le compete verla y con
proveído deriva a laGerencia Regional de
Planeamiento,Presupuesto y
AcondicionamientoTerritorial
Expediente técnicosolicita creación y
fusión de provincias odistrito, anexión o
traslado de capital.
Presidencia firmaoficio, da
conformidad de loactuado para
creación de distritos oprovincia o traslado
de capital.
Informe técnico deviabilidad y proyectode oficio a la PCM yexpediente técnico.
Gerente con proveídoderiva a Sub Gerenciade Acondicionamiento
Territorial
Expediente técnicosolicitando creación yfusión de provincias o
distrito, anexión otraslado de capital y el
proveído.
Gerente revisa y daconformidad, pone V◙B◙al oficio para posteriorfirma de Presidencia y
remisión a la PCM.
Sub Gerente determina elservidor que atenderá lo
solicitado mediantememorandúm
Servidor reviza si cumplerequisitos,
presenta plan de trabajo,realiza inspección ocular,emite informe técnico de
viabilidad, proyecta oficio ala PCM y entrega a
Gerencia Regional dePlaneamiento, Presupuesto
y AcondicionamientoTerritorial
Expediente técnicosolicita creación y
fusión de provincia odistrito, anexión o
traslado de capital yproveído de atención.
Pareciera que se ha obviado el paso de que el informe del servidor debe ser hacia su Jefatura, es decir a laSub Gerencia de Acondicionamiento Territorial.
Informe técnico deviabilidad, proyecto
oficio al PCM,expediente técnico.
1
1
50
GOBIERNO REGIONAL DE MOQUEGUA
SEDE CENTRAL
MANUAL
DE
PROCEDIMIENTOS
Código Vigencia PaginaDE AEVALUACIÓN DE PEDIDOS PARA
ADJUDICACIÓN DE TIERRAS ERIAZAS SGAT-5 24 02 0650 123 51 123
Órgano Gerencia Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento TerritorialCompetencia Sub Gerencia de Acondicionamiento Territorial.Estado Actual Propuesto xClasificación Adjetivo Sustantivo xÓrgano de Origen UsuarioÓrgano de Destino Superintendencia de Bienes NacionalesTiempo de Duración 09 díasBase Legal D.S. Nº 007-92-VC, Adjudicación de terrenos de propiedad fiscal, que efectúan los
Gobiernos Regionales
Objetivo Verificar y emitir dictámenes de cumplimiento de requisitosRequisitos Expediente Técnico – Trabajo de Campo
N° CargoResponsable
Descripción de la Actividad Detallada Minutos Días
1 TRAMITE DOCUMENTARIOTécnico Recepciona solicitud y el Expediente Técnico, verifica conformidad de las
formalidades de la solicitud, de los requisitos, confrontándolos con loregulado en el TUPA. En caso de conformidad, recepciona oficialmente:imprime, sello, fecha, anota hora, número de registro y lugar, cuenta yanota folios, anota número de registro y firma. Entrega copia alinteresado.Anota el ingreso en el libro de registro de documentos. Elabora cargo ytraslada a la secretaria de presidencia.
10
2 PRESIDENCIA REGIONALSecretaría Recepciona solicitud, verifica conformidad, imprime sello-fecha, anota
hora y firma cargo. Anota el ingreso en el libro de registro de documento,y pone a disposición del despacho de Presidencia.
10
Presidencia Toma conocimiento de la solicitud, determina el órgano de competenciapara atender, y mediante proveído ordena su atención
20 1
Secretaria Retira solicitud del despacho y mediante cargo entrega a la secretaria delórgano requerido (GRPPAT)
10
3 GERENCIA REGIONAL DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTOY ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL
Secretaria Recepciona solicitud, firma cargo y anota el ingreso en el libro de registrode documentos, pone a disposición del Gerente para su despacho
10
Gerente Toma conocimiento de la solicitud y determina la Subgerencia de sucompetencia y mediante proveído deriva a la Subgerencia deAcondicionamiento Territorial para su atención
20 1
Secretaria Registra el proveído y pone a disposición del Subgerente para su atención 10
4 SUBGERENCIA DE ACONDICIONAMIENTO TERRITORIALSecretaria Recepciona solicitud, firma cargo y anota el ingreso en el libro de registro
de documentos, pone a disposición del Subgerente para su despacho10
Subgerente Toma conocimiento de la solicitud, determina al servidor para su atenciónmediante proveído, previo memorándum
20
51Secretaria Retira solicitud del despacho y mediante cargo entrega al servidor
comisionado10
Servidor Revisa, analiza expediente y si cumple requisitos elabora plan de trabajode campo para verificación “in situ”Presenta Plan de Trabajo para verificación y solicita su autorización,previa asignación de viáticos, movilidad y otros gastos que irrogue laactividad.Realiza inspección ocular al lugar que se va adjudicar terrenos eriazos.Luego mediante informe técnico da ha conocer la procedencia delpetitorio de los usuarios dirigido al Subgerente.
5 (*)
Secretaria Retira el informe técnico y expediente, luego proyecta oficio de dictamendirigido a la Superintendencia de Bienes Nacionales, y remite a GRPPAT.
20
5 GERENCIA REGIONAL DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTOY ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL
Secretaria Recepciona proyecto de oficio y Expediente Técnico con viabilidadtécnica para su visto bueno por parte del Gerente
10
Gerente Da su conformidad y firma el visto bueno del oficio para la firma delPresidente Regional y luego ser remitido lo actuado a la SBN.
20
Secretaria Retira oficio y Expediente Técnico del despacho del Gerente y mediantecargo entrega a la secretaria de Presidencia para su firma correspondiente
10
6 PRESIDENCIA REGIONALSecretaria Recepciona oficio y Expediente Técnico, firma el cargo y anota el ingreso
en el libro de registro de documentos. Pone a disposición de presidenciapara su firma
10
Presidenta Firma oficio y da su conformidad de lo actuado para la adjudicación detierras eriazas
20
Secretaria Retira oficio y Expediente Técnico del despacho de presidencia ymediante cargo entrega al técnico de trámite documentario para suremisión a la SBN.
10
7 TRAMITE DOCUMENTARIOTécnico Recepciona oficio y Expediente Técnico, anota el ingreso y salida en el
libro de registro de documentos. Luego remite en valija todo lo actuado ala SBN.
10
TOTAL 9
Responsable Ingº Edgar Ayamamani Quispe
(*) Puede extenderse el tiempo de acuerdo a la realidad geográfica de la zona.
52
EVALUACIÓN DE PEDIDOS PARA LA ADJUDICACIÓN DE TIERRAS ERIAZAS
FLUJOGRAMA DE PEDIDOS PARA LA ADJUDICACIÓN DE TIERRAS ERIAZAS
GOBIERNO REGIONAL DE MOQUEGUA MANUAL DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS SGAT - 5 52/123 a 52/123
02 - 11 - 2005GERENCIA REGIONAL DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y ACONDICIONAMIENTOTERRITORIALSUBGERENCIA DE ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL
INICIO
Técnico recepcionasolicitud con
expediente técnico deadjudicación de tierras
y traslada aPresidencia
FIN
Técnico recepcionaoficio y expedientetécnico, remite en
valija lo actuado a laSuperintendencia de
Bienes Nacionales
TRAMITEDOCUMENTARIO
PRESIDENCIAREGIONAL
GERENCIA REGIONAL DEPLANEAMIENTO,PRESUPUESTO Y
ACONDICIONAMIENTOTERRITORIAL
SUBGERENCIAACONDICIONAMIENTO
TERRITORIAL
Presidenciaddetermina y ordenaal organo competente(Gerencia Regional de
Planeamiento,Presupuesto y
Acondicionamiento delTerritorio) para
atender lo solicitado
Solicitud yexpediente técnicopara adjudicación
de tierras
Presidencia firmaoficio para S.B.N.
remitiendo dictamen yexpediente técnico
sobre adjudicación detierras de conformidad
a lo actuado.
Oficio y expedientetécnico de viabilidadsobre adjudicación
de tierras
Gerente determina quela Sub Gerencia deAcondicionamiento
Territorial atienda elpedido.
Solicitud yexpediente técnicopara adjudicación
de tierras
Gerente pone V◙B◙ aloficio para la firma
de Presidencia aremitir a la
Superintendencia deBienes Nacionales
Informe técnico deviabilidad sobreadjudicación de
tierras, proyecto deoficio para remisióna SBN con firma de
Presidencia.
Sub Gerentedetermina al servidorque atenderá, previo
memorandúm
Solicitud yexpediente técnicopara adjudicación
de tierras y proveídopara atención
Servidor, revisa, sicumple con requisítos
elabora plan de trabajo,realiza inspección ocularde los terrenos eriazos,elabora informe técnicoy da a conocer resultadode viabilidad, dirigido al
Sub Gerente
Sub Gerente remite aGerencia para V◙Bº
proyecto de oficio paraSuperintendencia de
Bienes Nacionales
53
GOBIERNO REGIONAL DE MOQUEGUA
SEDE CENTRAL
MANUAL
DE
PROCEDIMIENTOS
Código Vigencia PaginaDE AELABORACIÓN Y MODIFICACIÓN DE DIRECTIVAS ODI -7 24 02 06
53 123 54 123Órgano Gerencia Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento TerritorialCompetencia Oficina de Desarrollo Institucional
Estado Actual x Propuesto
Clasificación Adjetivo x SustantivoÓrgano de Origen Unidades orgánicasÓrgano de Destino PresidenciaTiempo de Duración 6 díasBase Legal ROF, Art. 46° numeral f)
Objetivo Establecer normas sobre asuntos internos en el Gobierno Regional.Requisitos Anteproyecto de Directiva presentado según Directiva N°.005-82-INAP/DNR
N°Cargo
Responsable Descripción de la Actividad Detallada Minutos Días
1Jefe
UNIDAD ORGÁNICARemite con documento (Informe o Memorándum, segúncorresponda) el Proyecto de Directiva elaborado de acuerdo a lodispuesto en la Directiva de Formulación de Directivas, para lacompatibilización respectiva.
2
3
4
SecretariaGerenteRegionalSecretaria
Jefe
Especialista
Jefe
SecretariaGerenteRegional
GERENCIA REGIONAL DE PLANEAMIENTO,PRESUPUESTO Y ACONDICIONAMIENTO
TERRITORIALRecepciona, registra y pone a consideración del Gerente Regional.Toma conocimiento del contenido del Proyecto de Directiva y conproveído deriva a la Oficina de Desarrollo Institucional (ODI).Registra proveído y entrega a la ODI
OFICINA DE DESARROLLO INSTITUCIONALRecepciona el documento, registra y dispone con proveído que elespecialista en la materia atienda lo solicitado.Recibe, toma conocimiento, y procede a realizar la revisión,análisis y coordinaciones que sean necesarias para lacompatibilización correspondiente del contenido del proyecto deDirectiva, emitiendo un informe dando conformidad del mismo oindicando las observaciones que resulten de la evaluación.Recibe el informe del especialista, lo evalúa, y de estar conforme,lo visa llevando a cabo la coordinación de visación por parte dela(s) unidad(es) orgánica(s) involucradas y con informe lo remite ala GRPPAT. En caso de contener observaciones el proyecto deDirectiva es devuelto a la unidad orgánica solicitante para suabsolución.
GERENCIA REGIONAL DE PLANEAMIENTO,PRESUPUESTO Y ACONDICIONAMIENTO
TERRITORIALRecepciona, registra y pone a consideración del Gerente Regional.Toma conocimiento del contenido del Proyecto de Directiva, revisay de estar conforme eleva con informe a la Gerencia General
510
5
5
3 días
60
510
0.250.50
0.25
0.25
3
0.25
0.250.25
54
5
6
Secretaria
Secretaria
GerenteGeneralRegional
PresidentaRegional
Regional solicitando se apruebe mediante Resolución EjecutivaRegional.Elabora informe de acuerdo a las indicaciones del GerenteRegional, hace firmar, registra y remite a la Gerencia GeneralRegional.
GERENCIA GENERAL REGIONALRecepciona, registra y pone a consideración de la Gerente GeneralRegional.Toma conocimiento, revisa y dispone con proveído que laDirección Regional de Asesoría Jurídica proyecte la ResoluciónEjecutiva Regional de aprobación de la Directiva solicitada.Una vez que se ha recibido el proyecto de RER, visado por lasdependencias correspondientes procede a visar dicho proyecto paraluego ser remitido con todos los antecedentes, al Despacho de laPresidenta Regional para la firma de la RER.
PRESIDENCIA REGIONALRevisa y firma la RER de aprobación de la Directiva disponiendosu comunicación, cumplimiento y aplicación.
5
5
10
10
0.25
0.25
0.25
0.25
TOTAL 6
Responsable José Miranda Becerra
Entrevistados Marco Gonzáles
Oscar Ascona
Elmer Manchego
55
ELABORACIÓN Y MODIFICACIÓN DE DIRECTIVAS
FLUJOGRAMA DE ELABORACIÓN Y MODIFICACIÓN DE DIRECTIVAS
GOBIERNO REGIONAL DE MOQUEGUA MANUAL DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS ODI-7 55/123 A 55/123
30 - 11 - 2005GERENCIA REGIONAL DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y ACONDICIONAMIENTO TERRITORIALOFICINA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL
PRESIDENCIAREGIONAL
GERENCIA GENERALREGIONAL
OFICINA DEDESARROLLO
INSTITUCIONAL
GERENCIA REGIONAL DEPLANEAMIENTO,PRESUPUESTO Y
ACONDICIONAMIENTOTERRITORIAL
UNIDAD ORGÁNICA
INICIO
Jefe remite elproyecto de
directiva paracompatibilizacion
Proyecto de directiva paracompatibilizacion, deacuerdo a directiva
formulación de directivas
Gerente con proveídoderiva a la Oficina de
DesarrolloInstitucional
Proyecto de DirectivaFinal
Gerente revisa, siesta conforme eleva
con informe a laGerencia General
Regional solicitandoaprobación por
resolución
Proyecto de directivade acuerdo a directiva
formulación dedirectivas
Proveído de atención
Jefe con proveídodispone que el
especialista atienda
Especialista revisa ycoordina la
compatibilizacion delcontenido
¿Esconforme?
Especialista emite informede evaluación a su
Jefatura, dando a conocerlas observaciones
encontradas
Jefe recibe informe conobservaciones,
devuelve a la unidadorgánica solicitante
Informe deevaluación del
proyecto y ProyectoFinal
Jefe recibe informe deconformidad con
Proyecto Final, visa yhace visar por las
dependenciasinvolucradas, remite a
Gerencia dePlaneamiento
Proyecto deDirectiva Final
Dispone con proveído queAsesoria Legal proyecteresolución; recibido elproyecto de resolución
con todo losantecedentes se remite ala Presidencia Regional
para su firma
Proyecto dedirectiva con VºBº de
instanciasinvolucradas
Revisa, firmaresolución y dispone
su comunicación
FIN
A
A
SI
No
Informe de evaluacióndel Proyecto conobservaciones
Especialista emiteinforme de evaluación a
su Jefatura, dandoconformidad del mismo;
elabora proyecto final
56
GOBIERNO REGIONAL DE MOQUEGUA
SEDE CENTRAL
MANUAL
DE
PROCEDIMIENTOS
Código Vigencia PaginaDE A
ELABORACIÓN DE PLANILLAS DEL GOBIERNOREGIONAL DE NOMBRADOS Y PENSIONISTAS DRH-1 24 02 06
56 123 56 123Órgano Dirección Regional de AdministraciónCompetencia Dirección de Recursos HumanosEstado Actual X Propuesto
Clasificación Adjetivo X SustantivoÓrgano de Origen Unidades Ejecutoras de Proyectos, Recursos HumanosÓrgano de Destino Dirección de Finanzas(Tesorería)Tiempo de Duración 1 Día
Base LegalReglamento de Organización de Funciones Art. 50Manual de Organización y Funciones de la Dirección Regional de AdministraciónLey de Presupuesto Anual
Objetivo Pagar las Remuneraciones del Personal del Gobierno Regional
Requisitos
Resolución Nombramiento Resolución Otorgamiento de Pensión Informe Control de Asistencia Calendario Compromiso mensual
N° CargoResponsable Descripción de la Actividad Detallada Minutos Días
1 DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOSCaso Nombrados
Director Deriva al área de Remuneraciones informe de Control de Asistenciamensual del mes anterior elaborado por el Área de Registro y Escalafón
10
Secretaria Registra proveído y entrega al Área de Remuneraciones con cargo elinforme
3
TécnicoAdministrativo(Remuneraciones)
Director
TécnicoAdministrativo(Remuneraciones)
Recepciona, el documento, con opinión presupuestal, con proveído deldirector de recursos humanos indicando la elaboración de planillas porrecurso ordinario y procede a elaborar las planillas en tres originales yseis copias, luego las firmas y las traslada a la jefatura para su revisión yvisto bueno.El director de recursos humanos poner visto bueno y firma las planillasy devuelve las mismas al área de remuneracionesProcede a colocar el numero correlativo de planilla en las planillas y concargo traslada a Dirección de Administración dos originales y cuatrocopias , quedando una original para el archivo y una copia la envía aBienestar Social y la otra copia a Gerencia de Planeamiento, Presupuestoy Acondicionamiento Territorial
240
10
10
2
TOTAL 273 2
Responsable
Coordinadora
Abog Martín Zeballos Villone
Yolanda Cam
57
ELABORACIÓN DE PLANILLAS DEL GOBIERNO REGIONAL DE NOMBRADOS Y PENSIONISTAS
FLUJOGRAMA DE ELABORACIÓN DE PLANILLAS DEL GOBIERNO REGIONAL DE NOMBRADOS YPENSIONISTAS
GOBIERNO REGIONAL DEMOQUEGUA
MANUAL DE PROCEDIMIENTOSADMINISTRATIVOS DRH-1 57/123 A 57/123
05 - 12 - 2005 DIRECCIÓN REGIONAL DE ADMINISTRACIÓNDIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS
DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS DIRECCIÓN REGIONAL DE ADMINISTRACIÓN
INICIO
Técnico de Escalafón con Informeenvía control de tiempo a Jefatura
21
Director deriva con proveído
El Técnico en Remuneracionesrecepciona documento, elaboraplanillas en original y 6 copias,firma planillas, pone numero
correlativo, hace firmar al Jefe ytraslada a control presupuestal
El Director de Administraciónderiva con proveído
El Subgerente de Finanzas tomaconocimiento y deriva con
proveído
3
Técnico en Control Presupuestalrecepciona planillas, verifica vistos
y firmas, efectúa la afectaciónpresupuestal, efectúa el
compromiso y devengado en elSIAF y traslada documento a
Tesorería
3
Tesorería recepciona planillas,verifica conformidad, efectúa la
fase de girado en el SIAF, elaboracheque, elabora comprobante de
pago, elabora carta orden ytraslada documento al Banco de la
Nación
654
Banco de la Nación recepcionadocumento, verifica conformidad,
sella y efectúa el ingreso delmonto por servidor en su cuenta
personal
Interesado procede aretirar el monto
indicado en su planilladel Banco de la Nación
FIN2 Control de tiempo
4 Cheque5 Carta Orden
DOCUMENTO
6 Comprobante de pago
1 Informe Técnico de Escalafón
3 Planillas
NºLEYENDA
BienestarSocial
GRPPAT3
58
N° CargoResponsable Descripción de la Actividad Detallada Minutos Díaz
1 DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOSÁREA DE REMUNERACIONES
Técnico Procede a elaborar de la copia de la Planilla que ha retenido las planillaspara el pago de las AFPs , de acuerdo a los requerimientos de cada AFP yla traslada a la Presidencia Regional para la firma del representante Legal
2401
2 PRESIDENCIA REGIONALSecretaria Recepciona las planillas sin cargo alguno y lo pone a disposición de la
Presidenta Regional3
PresidentaRegional
Tomo conocimiento de las planillas y procede a la firma correspondiente eindica que sean devueltas a la Dirección de Recurso Humanos 15
1
Secretaria Retira del despacho y registra en cuadernos de cargos y traslada a laDirección de Recursos Humanos
3
3 DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOSÁrea de Remuneraciones
Técnico Recepciona directamente de la secretaria de la Presidencia Regional lasplanillas firmadas, firma cargo y las traslada al área de tesorería para elpago.
10
TOTAL 2
Responsable Martín Zeballos
corrdinador Yolanda Cam
GOBIERNO REGIONAL DE MOQUEGUA
SEDE CENTRAL
MANUAL
DE
PROCEDIMIENTOS
Código Vigencia PaginaDE AELABORACIÓN Y PAGO DE PLANILLAS DE
AFPS DE NOMBRADOS Y PENSIONISTAS DRH-2 24 02 0658 123 58 123
Órgano Dirección Regional de AdministraciónCompetencia Dirección de Recursos HumanosEstado Actual X Propuesto
Clasificación Adjetivo X Sustantivo
Órgano de Origen Unidades Ejecutoras de Proyectos, Recursos HumanosÓrgano de Destino Dirección de Finanzas(Tesorería)Tiempo de Duración 2 DíasBase Legal Reglamento de Organización de Funciones Art. 50
Manual de Organización y Funciones de la Dirección Regional de AdministraciónLey de Presupuesto Anual
Objetivo Pagar las Importes correspondientes a las AFPsRequisitos Disponer de las Planillas de Remuneraciones de los Nombrados y Pensionistas
59
ELABORACIÓN Y PAGO DE PLANILLAS DE AFPs DE NOMBRADOS Y PENSIONISTAS
FLUJOGRAMA DE ELABORACIÓN Y PAGO DE PLANILLAS DE AFPs DE NOMBRADOS Y PENSIONISTAS
GOBIERNO REGIONAL DE MOQUEGUA MANUAL DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS DRH-2 59/123 a 59/123
05 - 12 - 2005 DIRECCIÓN REGIONAL DE ADMINISTRACIÓNDIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS
DIRECCIÓN DE RECURSOSHUMANOS DIRECCIÓN DE FINANZASPRESIDENCIA REGIONAL
INICIO
Técnico deRemuneraciones elabora
planilla en original y 3copias tomando comoreferencia la planilla de
pago y traslada aPresidencia Regional
La Presidencia tomaconocimiento y firma
planillas
Planillaspara el pagoa las AFPs
Técnico enRemuneraciones
recepciona planillas,verifica firmas y traslada
a Tesorería
Planillaspara el pagoa las AFPs
Técnico en Tesoreríarecepciona planillas,
verifica firmas, elaboracomprobante de pago,
elabora cheque y procedea efectuar el pago
Planillaspara el pagoa las AFPs
FIN
60
GOBIERNO REGIONAL DE MOQUEGUA
SEDE CENTRAL
MANUAL
DE
PROCEDIMIENTOS
Código Vigencia PaginaDE A
ELABORACIÓN DE PLANILLAS DE SERVICIOSPERSONALES CONTRATADOS POR PROYECTOS
DE INVERSIÓN DRH-3 24 02 0660 123 61 123
Órgano Dirección Regional de AdministraciónCompetencia Dirección de Recursos HumanosEstado Actual X Propuesto
Clasificación Adjetivo X SustantivoÓrgano de Origen Unidades Ejecutoras de Proyectos, Recursos HumanosÓrgano de Destino Dirección de Finanzas(Tesorería)Tiempo de Duración 6 Días
Base Legal
Reglamento de Organización de Funciones Art. 50Manual de Organización y Funciones de la Dirección Regional de AdministraciónLey de Presupuesto AnualCalendario compromiso mensual
Objetivo Pagar las Remuneraciones del Personal del Gobierno Regional
Requisitos
Calendario Compromiso Mensual Opinión Presupuestal Contratos Cuadro de faltas, tardanzas y licencias
N° CargoResponsable Descripción de la Actividad Detallada Minutos Días
1 UNIDADES ORGÁNICAS QUE SOLICITAN ELPROCEDIMIENTO, GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA, SUB
GERENCIA DE ESTUDIOS, DIRECCIÓN DE SUPERVISIÓNJefe de UnidadOrgánicasolicitante
Solicitan con informe dirigido a Gerencia General la contratación delpersonal en cuadro adjunto indicando el monto y la cadena presupuestal ala que va ha afectar
10 1
Secretaria Registra documento elaborado y firmado por la jefatura y traslada a laGerencia General Regional
5
2 GERENCIA GENERAL REGIONALSecretaria Recepciona documento , firma cargo, registra pone proveído y pone a
despacho3
GerenteRegional
Toma conocimiento y con proveído solicita opinión presupuestal a laGRPPAT
5
Secretaria Retira documento de despacho , registra proveído y lo traslada
3 GERENCIA REGIONAL DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTOY ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL
Secretaria Recepciona documento , firma cargo, registra pone proveído y pone adespacho
3
GerenteRegional
Toma conocimiento , evalúa y deriva a la Subgerencia de Presupuesto yHacienda
5
Secretaria Retira de despacho y lo traslada a la Sub gerencia de Presupuesto yHacienda
3
4 SUB GERENCIA DE PRESUPUESTO Y HACIENDASecretaria Recepciona documento , firma cargo, registra pone proveído y pone a
despacho3
61Subgerente Evalúa documento y procede a dar la opinión presupuestal y deriva a la
gerencia10 1
Secretaria Retira de despacho, registra y lo traslada a la gerencia de 5
5 GERENCIA REGIONAL DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTOY ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL
Secretaria Recepciona documento , firma cargo, registra y pone a despacho 3GerenteRegional
Toma conocimiento , evalúa y con informe devuelve a la GerenciaGeneral
5
Secretaria Retira de despacho y lo traslada a la Gerencia General 5
6 GERENCIA GENERAL REGIONALSecretaria Recepciona documento , firma cargo, registra y pone a despacho 3GerenteGeneral
Toma conocimiento y de esta conforme autoriza la contratación delpersonal seleccionado y deriva a la Dirección Regional de Administración
10
Secretaria Retira de despacho y lo traslada a la Dirección Regional deAdministración
5
7 DIRECCIÓN REGIONAL DE ADMINISTRACIÓNSecretaria Recepciona documento , firma cargo, registra y pone a despacho 3Directora Toma conocimiento, evalúa y deriva a la Dirección de Recursos Humanos 5Secretaria Retira documento de despacho y lo traslada a la Dirección de Recursos
Humanos3
8 DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOSSecretaria Recepciona documento , firma cargo, registra y pone a despacho 3Director Toma conocimiento, evalúa y de estar conforme deriva una copia al área
de remuneraciones del informe y cuadro adjunto del personal que seincluirá en la planilla.
5
Técnico Recepciona documento firma cargo, verifica si es conforme y procede aelaborar la planilla, firmando en 3 originales y 6 copias firma las planillaselaboradas hace poner el visto bueno del Director y traslada a DirecciónRegional de Administración quedándose con 01 original para archivo y 02copias una para Bienestar Social y otra para la GRPPAT.Adicionalmente el técnico que elabora las planillas elabora el resumen deplanillas de obreros, contratos de Servicios Personales y lo entregapersonalmente sin cargo al técnico del área de Control Presupuestal paraque efectué la confrontación con los montos resultantes de haberefectuado la afectación presupuestal y si son conformes, comunica altécnico del área de Remuneraciones para que efectué las fases decompromiso y devengado del SIAFNotaEl girado y pagado lo ejecuta el área de tesorería al tomar conocimiento delas dos fases anteriores del programa SIAF
180 4
TOTAL 6
Responsable Martín Zeballos Villone
62
ELABORACIÓN DE PLANILLAS DE SERVICIOS PERSONALES CONTRATADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
FLUJOGRAMA DE ELABORACIÓN DE PLANILLAS DE SERVICIOS PERSONALES CONTRATADOS POR PROYECTOS DEINVERSIÓN
GOBIERNO REGIONAL DE MOQUEGUA MANUAL DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS DRH-3 62/123 A 62/123
05 - 12 - 2005 DIRECCIÓN REGIONAL DE ADMINISTRACIÓNDIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS
UNIDAD ORGÁNICASOLICITANTE GERENCIA GENERAL
GERENCIA REGIONAL DEPLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y
ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL
DIRECCIÓN REGIONAL DEADMINISTRACIÓN
Jefe de Unidad Orgánicacon informe solicita
contratación pago deservidores contratados
por proyectosadjuntando cuadroindicando monto y
cadena presupuestal deafectación
21
Gerente General tomaconocimiento y con
memorandúm solicitaopinión presupuestal
a GRPPAT
21
Gerente evalúa y conproveído deriva aSubgerencia dePresupuesto y
Hacienda
SubGerente dePresupuesto evalúa y
con informe envíaopinión presupuestal
Gerente evalúa y coninforme envía opinión
presupuestal
43
21
Gerente GeneralRegional toma
conocimiento y derivacon proveído
autorización del pagode contratados
43
21
Director tomaconocimiento, evalúay deriva con proveído
Director de RecursosHumanos verifica
conformidad y deriva
Técnico enRemuneración toma
conocimiento yprocede a elaborar
planillas
A partir de esteprocedimiento se repiten
los mismosprocedimientos de
elaboración y pago deplanillas de servidores
obreros con cargo aproyectos de inversiónprocedimiento DRH-4
INICIO
LEYENDA
Nº
1
2
3
4
Informe solicitando pago
Cuadro de relación de personal a ser contratado
Memorandún solicitando opinión presupuestal
Informe de Gerente enviando opinión presupuestal
DOCUMENTOS
FIN
63
GOBIERNO REGIONAL DE MOQUEGUA
SEDE CENTRAL
MANUAL
DE
PROCEDIMIENTOS
Código Vigencia PaginaDE A
ELABORACIÓN DE PLANILLAS DEL PERSONALOBRERO CONTRATADO POR PROYECTOS DE
INVERSIÓN DRH-4 24 02 06
63 123 64 123Órgano Dirección Regional de AdministraciónCompetencia Dirección de Recursos HumanosEstado Actual X PropuestoClasificación Adjetivo X SustantivoÓrgano de Origen Unidades Ejecutoras de Proyectos, Recursos HumanosÓrgano de Destino Dirección de Finanzas(Tesorería)Tiempo de Duración 4 DíasBase Legal Reglamento de Organización de Funciones Art. 50
Manual de Organización y Funciones de la Dirección Regional de AdministraciónLey de Presupuesto AnualCalendario compromiso mensual
Objetivo Pagar las Remuneraciones del Personal del Gobierno RegionalRequisitos Calendario Compromiso Mensual
Control de tiempo File Personal
N° CargoResponsable Descripción de la Actividad Detallada Minutos Días
1 UNIDADES ORGÁNICAS QUE SOLICITAN ELPROCEDIMIENTO
Jefe de UnidadOrgánicasolicitante
Remiten con informe adjuntando controles de tiempo del personalobrero contratado por proyectos de inversión a la Dirección Regionalde Administración , solicitando elaboración de planillas
15 1
Secretaria Registra Proveído traslada documento a la Dirección Regional deAdministración
3
2 DIRECCIÓN REGIONAL DE ADMINISTRACIÓNSecretaria Recepciona documento, firma cargo, registra, pone sello de proveído y
pone a despacho3
DirectoraRegional
Toma conocimiento, evalúa y deriva a Dirección de Recursos Humanospara que se elabore las planillas
5 1
Secretaria Retira documento de despacho registra proveído y traslada a Direcciónde Recursos Humanos
3
3 DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS Secretaria Recepciona documento , firma cargo , registra , pone sellos de proveído
y pone a despacho3
Director Toma conocimiento, evalúa y deriva al área de Remuneraciones 5Secretaria Retira documento de despacho , registra proveído y traslada al técnico
del área de remuneraciones que va a elaborar la planilla asunto delprocedimiento
3
TécnicoAdministrativo(Remuneraciones
Recepciona documento, firma cargo y procede a revisar los requisitos yformalidades y de estar conforme elabora las planillas en 3 originales y6 copias, firma las planillas elaboradas hace poner el visto bueno delDirector y traslada a la Dirección Regional de Administraciónquedándose con 01 original para archivo y 02 copias una para Bienestar
180 2
64Social y otra para la GRPPAT.Adicionalmente el técnico que elabora las planillas elabora el resumende planillas de obreros, contratos de Servicios Personales y lo entregapersonalmente sin cargo al técnico del área de Control Presupuestal paraque efectué la confrontación con los montos resultantes de haberefectuado la afectación presupuestal y si son conformes, comunica altécnico del área de Remuneraciones para que efectué las fases decompromiso y devengado del SIAFNotaEl girado y pagado lo ejecuta el área de tesorería al tomar conocimientode las dos fases anteriores del programa SIAF
TOTAL 4
Responsable Abog. Martin Zeballos
Coordinador Gladis Manchego Yuyali
65
ELABORACIÓN DE PLANILLAS DEL PERSONAL OBRERO CONTRATADO POR PROYECTO DE INVERSIÓN
FLUJOGRAMA DE ELABORACIÓN DE PLANILLAS DEL PERSONAL OBRERO CONTRATADO POR PROYECTO DE INVERSIÓN
GOBIERNO REGIONAL DE MOQUEGUA MANUAL DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS DRH-4 65/123 a 65/123
05 - 12 - 2005DIRECCIÓN REGIONAL DE ADMINISTRACIÓNDIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS
UNIDAD ORGÁNICA QUESOLICITA EL SERVICIO
DIRECCIÓN REGIONAL DEADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN DE RECURSOSHUMANOS DIRECCIÓN DE FINANZAS
LEYENDA
Nº
1
2
3
4
Informe del residente solicitando el pago del personalobrero del proyecto a cargo
Cuadro de relación de personal a ser contratado
Memorandúm solicitando opinión presupuestal
Informe de Gerente enviando opinión presupuestal
DOCUMENTOS
INICIO
Residente del proyectoremite con informe elcontrol de tiempo deobreros a cargo del
proyecto
21
Jefatura recepcionadocumento y conproveído deriva
2Con proveído 1
Administradora tomaconocimiento y con
proveído deriva
21
Director tomaconocimiento, verificarequisitos y deriva con
proveído
Técnico de Remuneracionesrecepciona documento,
procede a elaborar planilla enoriginal y 06 copias, firmaplanillas, hace firmar por
Director y traslada al área decontrol presupuestal para
afectación
3
Técnico en controlpresupuestal recepciona
planillas, verifica conformidady procede a efectuar el monto
de planillas
Afectados 3
Técnico en remuneracionesrecepciona planillas conafectación presupuestal,
procede a efectuar fases decompromiso y devengado del
SIAF
3
3
Administradora recepcionaplanillas verifica
formalidad y deriva conproveído
A
A
3
Tesoreria recepcionadocumento, verifica en el SIAF
la fase de compromiso ydevengado, procede a efectuarla fase de girado en el SIAF yelabora cheque por el monto
consignado en planilla
4 3
Área de Caja recepcionadocumento, verifica
conformidad y procede aefectuar retiro de dinero
del Banco
Obrero verifica monto desu planilla, si es conforme
firma planilla y retiramonto indicado en su
planilla
FIN
GRPPAT
BienestarSocial
66
GOBIERNO REGIONAL DE MOQUEGUA
SEDE CENTRAL
MANUAL
DE
PROCEDIMIENTOS
Código Vigencia PaginaDE AELABORACIÓN DE PLANILLAS PARA AFPs CON
CARGO A PROYECTOS DE INVERSIÓN DRH-5 24 02 0666 123 66 123
Órgano Dirección Regional de AdministraciónCompetencia Dirección de Recursos HumanosEstado Actual X PropuestoClasificación Adjetivo X SustantivoÓrgano de Origen Unidades Ejecutoras de Proyectos, Recursos HumanosÓrgano de Destino Dirección de Finanzas(Tesorería)Tiempo de Duración 2 Días
Base LegalReglamento de Organización de Funciones Art. 50Manual de Organización y Funciones de la Dirección Regional de AdministraciónLey de Presupuesto Anual
Objetivo Pagar las Importes correspondientes a las AFPsRequisitos Disponer de las Planillas de Remuneraciones de los Nombrados y Pensionistas
N° CargoResponsable Descripción de la Actividad Detallada Minutos Días
1 DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOSÁREA DE REMUNERACIONES
Técnico Elabora planilla para pago de las AFPs, del personal Obrero y contratadopor Proyectos de Inversión en original y tres copias cada AFP y luegofirma y hace visar por el jefe de Recursos Humanos trasladapersonalmente a la Presidencia Regional.
180 1
2 PRESIDENCIA REGIONALSecretaria Recepciona planillas, registra firma cargo pone proveído y pone a
despacho5
PresidentaRegional
Toma conocimiento , evalúa y firma planillas y deriva a Dirección deRecursos Humanos
10 1
Secretaria Retira de despacho, registra proveído y traslada a Dirección de RecursosHumanos.
5
3 DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOSSecretaria Recepciona documento , firma cargo, registra pone proveído y pone a
despacho5
Director Toma conocimiento y deriva al área de remuneraciones 5
Secretaria Retira de despacho , registra proveído y traslada al área deremuneraciones
5
4 ÁREA DE REMUNERACIONESTécnico Recepciona documento firma cargo y traslada al área de tesorería de la
unidad orgánica de finanzas en original y dos copias, quedando una copiapara archivo
5
TOTAL 2
Responsable Martín Zeballos Villone
Coordinador Gladys Manchego Yuyali
67
ELABORACIÓN DE PLANILLAS PARA AFPs CON CARGOS A PROYECTOS DE INVERSIÓN
FLUJOGRAMA DE ELABORACIÓN DE PLANILLAS PARA AFPs CON CARGOS A PROYECTOS DE INVERSIÓN
GOBIERNO REGIONAL DE MOQUEGUA MANUAL DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS DRH-5 67/123 a 67/123
05 - 12 - 2005 DIRECCIÓN REGIONAL DE ADMINISTRACIÓNDIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS
DIRECCIÓN DE RECURSOSHUMANOS DIRECCIÓN DE FINANZASPRESIDENCIA REGIONAL
INICIO
Técnico de remuneracioneselabora planilla en original y 3
copias tomando comoreferencia la planilla de pago
y traslada a PresidenciaRegional
Planillas para el pagode las AFPs
La Presidencia tomaconocimiento y firma
planillas
Planillas para el pagode las AFPs
Técnico en Remuneracionesrecepciona planillas, verificafirmas y traslada a Tesorería
Técnico en Tesoreríarecepciona planillas, verificafirmas, elabora comprobante
de pago, elabora cheque yprocede a efectuar el pago
FIN
Planillas para el pagode las AFPs
68
GOBIERNO REGIONAL DE MOQUEGUA
SEDE CENTRAL
MANUAL
DE
PROCEDIMIENTOS
Código Vigencia PaginaDE AELABORACIÓN DE CONTRATOS
DRH-6 24 02 0668 123 69 123
Órgano Dirección Regional de AdministraciónCompetencia Dirección de Recursos HumanosEstado Actual X PropuestoClasificación Adjetivo X SustantivoÓrgano de Origen Unidades Ejecutoras de Proyectos, Recursos HumanosÓrgano de Destino Dirección de Finanzas(Tesorería)Tiempo de Duración 8 Días
Base LegalReglamento de Organización de Funciones Art. 50Manual de Organización y Funciones de la Dirección De Recursos HumanosDecreto Supremo Nº 029 –PCM
Objetivo Regularizar el pago del Personal Contratado por Servicios Personales con Cargo a laFuente de Recursos Ordinarios
Requisitos Opinión Presupuestal favorable de la Sugerencia de Presupuesto y HaciendaExistencia de la Plaza Presupuestada Vacante
N° CargoResponsable Descripción de la Actividad Detallada Minutos Días
1 DIRECCIÓN REGIONAL DE ADMINISTRACIÓNDirectora Coordina con Gerencia General sobre el personal que viene laborando y el
que va hacer contratado en los cargos presupuestados vacantes del Cuadropara Asignación de Personal
20
2 GERENCIA GENERALGerenteRegional
Elabora cuadro con relación de Personal que va a ser contratado en el mesque corresponda, indicando los nombres, el cargo y el nivel de cada uno deacuerdo al Cuadro para Asignación de Personal vigente, debidamentevisado y con memorandum lo deriva al Gerencia Regional dePlaneamiento Presupuesto y Acondicionamiento Territorial , solicitandoopinión presupuestal.
20 1
3 GERENCIA REGIONAL DE PLANEAMIENTO PRESUPUESTO YACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL
Secretaria Recepciona documento, registra, estampa sello de proveído y lo pone adespacho.
3
GerenteRegional
Toma conocimiento, evalúa y deriva a la Subgerencia de Presupuesto yHacienda
10
Secretaria Repciona, registra y deriva a la Subgerencia de Presupuesto y Hacienda 3
4 SUBGERENCIA DE PRESUPUESTO Y HACIENDASecretaria Recepciona, registra , pone sello de proveído y pone a despacho 3Subgerente Toma conocimiento, evalúa , verifica y deriva al especialista o técnico que
elabore la opinión presupuestal10 1
Secretaria Recoge documento del despacho y de acuerdo al proveído trasladadocumento al técnico
3
Técnico Toma conocimiento decepciona firma cargo y procede a elaborar laopinión presupuestal , devolviendo con informe a la jefatura
69Secretaria Recepciona documento con el informe del técnico y pone a disposición del
Subgerente de Presupuesto y HaciendaSubgerente Evalúa y con informe eleva a la Gerencia Regional de Planeamiento ,
Presupuesto y Acondicionamiento TerritorialSecretaria Registra coloca sello proveído y traslada a la Gerencia Regional de
Planeamiento Presupuesto y Acondicionamiento Territorial5 GERENCIA REGIONAL DE PLANEAMIENTO PRESUPUESTO Y
ACONDICIONAMIENTO TERRITORIALSecretaria Recepciona , firma cargo y registra y coloca sello de proveído pone sello y
pone a disposición del Gerente RegionalGerenteRegional
Toma conocimiento, evalúa y deriva con proveído a la Dirección Regionalde Administración, para que se efectúe la elaboración de contrato y unacopia deriva a remuneraciones a efectos de elaborar planillas.
Secretaria Registra y deriva a la Dirección Regional de Administración
6 DIRECCIÓN REGIONAL DE ADMINISTRACIÓNSecretaria Recepciona , firma cargo y registra y pone a disposición de la Directora
Regional de AdministraciónDirectora Toma conocimiento evalúa y lo deriva a la Dirección Regional de Recursos
Humanos.1
Secretaria Recepciona, registra y deriva a la Dirección de Recursos Humanos
7 DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOSSecretaria Recepciona, registra, firma cargo y pone documento a despacho.Director Toma conocimiento y procede a elaborar contratos por servicios personales
de acuerdo a documentos sustentatorios, visa contratos y deriva a laDirección Regional de Administración para su visación.
3
Secretaria Recepciona , registra y traslada a la Dirección Regional de Administración
8 DIRECCIÓN REGIONAL DE ADMINISTRACIÓNSecretaria Recepciona, registra, firma cargo y pone documento a despacho.Directora Visa y deriva a la Dirección Regional de Asesoria JurídicaSecretaria Recepciona , registra y traslada a la Dirección Regional Asesoria Jurídica
9 DIRECCIÓN REGIONAL DE ASESORÍA JURÍDICASecretaria Recepciona, registra, firma cargo y pone documento a disposición de la
Directora.Directora Visa y deriva a la Gerencia General Regional 1Secretaria Recepciona , registra y traslada a la Gerencia General Regional
10 GERENCIA GENERAL REGIONALSecretaria Recepciona , registra, firma cargo y pone documento a disposición de la
Gerente General RegionalGerenteRegional
Visa y firma contratos y devuelve a la Dirección de Recursos Humanos
Secretaria Recepciona , registra y deriva documento a la Dirección de RecursosHumanos
11 DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOSSecretaria Recepciona , registra, firma cargo y pone documento a disposición del
DirectorDirector Toma conocimiento y deriva al encargado del área de escalafón para la
suscripción o firma del contratado y posterior entrega de copia, dejandoconstancia de ello, quedando el original para el archivo y otra copia para ellegajo, tercera copia del cargo se archiva conjuntamente con el original
1
TOTAL 8
Responsable Martín Zeballos Villone
70
ELABORACIÓN DE CONTRATOS CON CARGO A RECURSOS ORDINARIOS (RO) Y PROYECTOS DE INVERSIÓN (PI)
FLUJOGRAMA DE ELABORACIÓN DE CONTRATOS CON CARGO A RECURSOS ORDINARIOS (RO) Y PROYECTOSDE INVERSIÓN (PI)
GOBIERNO REGIONAL DE MOQUEGUA MANUAL DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS DRH-6 70/123 A 70/123
20 - 12 - 2005DIRECCIÓN REGIONAL DE ADMINISTRACIÓNDIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS
DIRECCIÓN DERECURSOS HUMANOS
GERENCIA GENERALREGIONAL
GERENCIA REGIONAL DEPLANEAMIENTO,PRESUPUESTO Y
ACONDICIONAMIENTO DELTERRITORIO
DIRECCIÓN REGIONAL DEADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN REGIONALDE ASESORÍA
JURÍDICA
INICIO
Director de RecursosHumanos coordina con
Gerente General Regionalcontratos con cargo a
recursos ordinarios (RO)y proyectos de inversión
(PI)
Elabora cuadro depersonal a ser contratado
y con memorandúmderiva solicitando opinión
presupuestal
2
1
Gerente tomaconocimiento y deriva
Copia 3
Director Regional deAdministración toma
conocimiento y deriva conproveído
Directora tomaconocimiento, verifica
conformidad , ponevisto y traslada aGerencia General
Regional
4
FIN
LEYENDA
Nº
1
2
3
4
DOCUMENTO
Cuadro de Personal
Memorandúm de Gerencia General Regionalsolicitando opinión presupuestal
Informe con opinión presupuestal y condocumentos sustentatorios adjuntos
Contratos
4Copia 3
B
Gerente tomaconocimiento, visa y
deriva
Subgerente dePresupuesto toma
conocimiento, elaboraopinión presupuestal y
con informe remiteopinión
Gerente tomaconocimiento y deriva con
proveído
3
Remuneraciones
DRA
Director de RecursosHumanos toma
conocimiento, elaboracontratos de acuerdo a
documentos sustentarios,pone vistos y traslada
para otros vistos
Copia 3
A
4
Administradora tomaconocimiento, verifica
conformidad , pone vistoy traslada a DirecciónRegional de Asesoría
Jurídica
B
A
Administradora tomaconocimiento, verificaconformidad y deriva
Director de RecursosHumanos, verifica
conformidad, deriva aescalafón para
suscripción de contrato
Interesado
Legajo de Interesado
Copia 34
3
71
GOBIERNO REGIONAL DE MOQUEGUA
SEDE CENTRAL
MANUAL
DE
PROCEDIMIENTOS
Código Vigencia PaginaDE AELABORACION Y PAGO DE ÓRDENES DE
COMPRA Y/O ÓRDENES DE SERVICIOS AAD-1 24 02 0671 123 73 123
Órgano Dirección Regional de Administración
Competencia Dirección de Logística y Servicios GeneralesEstado Actual X PropuestoClasificación Adjetivo X SustantivoÓrgano de Origen Unidad Orgánica SolicitanteÓrgano de Destino Unidad Orgánica SolicitanteTiempo de Duración
Base LegalReglamento de Organización y FuncionesLey de Adquisiciones y Contrataciones del EstadoLey de Presupuesto Anual vigente
Objetivo Elaborar documento sustentatorio para adquisicionesRequisitos
N° CargoResponsable Descripción de la Actividad Detallada Minutos Días
1 UNIDADES ORGANICAS SOLICITANTESGERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA
Jefes deUnidadesOrgánicas
Jefe de Unidad solicitante eleva informe a la jefatura de órganoinmediatamente superior solicitando el requerimiento de bienes y/oservicios con cargo a proyectos de inversiónResidente de obra solicita con informe bienes y/o servicios a laSubgerencia de Obras y esta eleva informe a la Gerencia Regionalde Infraestructura, quien dispone el traslado a la DirecciónRegional de Administración.
10 1
Secretaria Retira documento de jefatura, registra proveído y traslada a laDirección Regional de Administración
5
2 DIRECCION REGIONAL DE ADMINISTRACIONSecretaria Recepciona el informe o memorandum, firma cargo, registra y
pone a despacho de Directora3
Directora Toma conocimiento, evalúa y de estar conforme lo deriva alogística
5
Secretaria Retira informe de despacho , registra proveído (descarga) ytraslada a la Dirección de Logística
5
3 DIRECCION DE LOGISTICA Y SERVICIOS GENERALESSecretaria Recepciona el informe o memorandum, firma cargo, registra y
pone a despacho de Director3
Director Toma conocimiento y de ser conforme lo deriva al área deadquisiciones para que atienda el pedido
5
Secretaria Retira documento de despacho, registra el proveído y con cargoentrega al área de adquisiciones
5
4Técnico enAdquisiciones
ÁREA DE ADQUISICIONESRecibe documento firma cargo, revisa el pedido y procede aefectuar las cotizaciones del bien o servicio y/o serviciosrequeridos, elabora el cuadro comparativo , evalúa propuesta, haceponer visto bueno al director y traslada directamente al técnico queelabora las ordenes de compra y/o ordenes de servicios , eldocumento acompañando copia cuadro comparativo
30 1
72Técnicoencargado deelaboración deO/C y/o O/S
Técnico que elabora ordenes de compra y/o ordenes de servicio,recepciona y verifica documentos y la copia del cuadrocomparativo procede a elaborar la O/C y/o O/S en el siguientedetalle:O/C original con 09 copiasOriginal, lo remite a tesorería, con todos sus antecedentes (cuadrocomparativo, informe y/o memo que requiere el bien)
01 Copia para archivo del área de adquisiciones01 Copia para el proveedor01 Copia para Control Presupuestal01 Copia para Integración Contable02 Copias para el área de Información01 Copia para la Sugerencia de Obras01 Copia para la Oficina de Control Patrimonial
O/S Original con 06 copiasOriginal, va al área de tesorería 01 Copia para archivo del área de adquisiciones 01 Copia para Integración Contable 01 Copia área Control Presupuestal 01 Copia para la Subgerencia de Obras 01 Copia para el proveedorLa distribución de las copias se hará durante el proceso delprocedimiento para el pago de la O/C y/o O/SEl técnico que elabora las ordenes de compra y/o servicio trasladadirectamente al área de Control Presupuestal quedándose con unacopia para archivo
20 1
5
6
Técnico deControlPresupuestal
ÁREA DE CONTROL PRESUPUESTALTécnico recepciona las O/C y O/S, verifica si tiene firmas y vistosbuenos respectivos y procede a efectuar la afectación presupuestal,acto seguido devuelve a la Dirección de logística quedándose conuna copia
10
DIRECCION DE LOGISTICA Y SERVICIOS GENERALESSecretaria Recepciona O/C y O/S verifica el sello de afectación y procede a
efectuar la fase del SIAF del compromiso y remite una copia de laO/C al encargado de almacén y en el caso de la O/S según eldetalle: A la oficina que solicito el servicio para que por tramite
regular remitan el informe de conformidad o no del servicio ala Dirección de Logística
Al residente de obra para que con informe de conformidad delservicio y lo remita a la Dirección de logística por tramiteregular
Secretaria de la Dirección de Logística procede a efectuar la fase de devengado según el detalle siguiente :
O/C cuando recepciona de almacén la Pecosa Debidamente firmada junto con las fracturas y O/C
firmadas quedándose una copia para el almacénO/S cuando recepciona el informe de conformidad del
servicio por el solicitante, quedándose la copia con elresidente
Efectuado el devengad, la secretaria de la Dirección de Logísticatraslada con cargo al área de fiscalización
10
7Técnico enFiscalización
ÁREA DE FISCALIZACIÓNRecepciona las O/C por toda fuente de financiamiento, verificamontos de acuerdo al requerimiento, sumas parciales y totales elIGV, firmas y sellos de los responsables de Logística y la firma delalmacenero en la O/C dando fe al ingreso del bienEn el caso de la O/S, por toda fuente de financiamiento, verifica laexistencia del servicio mediante informe de conformidad emitido
10
73por el responsable, verifica montos, IGV de acuerdo a la naturalezadel servicioEfectuado los procedimientos en las Ordenes de compra y ordenesde servicio, procede a remitir los documentos al área de tesorería
Técnico enFiscalización
Área de TesoreríaTécnico recepciona original y copias las O/C y O/S verifica suconformidad y procesa el cheque(s) tomando en cuenta lanaturaleza de las afectaciones del impuesto y pasa a técnico que vaa ejecutar la fase de girado en el SIAF, espera su aprobación y lodevuelve al técnico que gira el cheque para la elaboración delcomprobante de pago, hace firma el cheque y comprobante de pagoy pasa a cajaTécnico de caja recepciona comprobante de pago, cheque ordenesde servicio y ordenes de compra según el caso y verifica.En el caso de O/C si esta firmada por encargado de almacén y si esO/S , si esta firmado por persona que solicita el servicio y procedeal pago previa firma del comprobante de pago, y sello decancelación de la factura por el interesado y pone sello de pago enel comprobante de pago, factura o servicio , ordenes de compra,ordenes de servicios, luego archiva documentación sustentatoria
15 1
TOTAL 4
Responsable
Coordinadora
Dp NELLY TORRES SALAZAR
74
OC
No
si
ELABORACIÓN Y PAGO DE ORDENES DE COMPRA (OC) Y/O SERVICIOS (OS)
FLUJOGRAMA ELABORACIÓN Y PAGO DE ORDENES DE COMPRA Y/O SERVICIOS
GOBIERNO REGIONAL DE MOQUEGUA MANUAL DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS ADD-1 74/123 a 74/123
27-02-2006 DIRECCIÓN REGIONAL DE ADMINISTRACIÓNDIRECCIÓN DE LOGÍSTICA Y SERVICIOS GENERALES
Jefatura elaborainforme solicitando lacompra de un bien oservicio a la GRA; en
caso de obras elResidente lo solicita a
la Subgerencia deObras y esta con
informe a la Gerenciade Infraestructura
Director deriva parasu atención
Con proveído 1
UNIDADORGÁNICA
GERENCIAREGIONAL DE
ADMINISTRACIÓN(GRA)
DIRECCIÓN DE LOGISTICA DIRECCIÓN DE FINANZASPROVEEDOR DEL
BIENO SERVICIO
Interesado1
A
B
INICIO
Copias OS
Oficina que solicita elservicio recepcionacopias, procede a
verificar conformidaddel servicio y elabora
informe deconformidad
FIN
¿Esconforme? C
D
Jefatura tomaconocimiento e indicaatender con proveído Jefe de Adquisiciones
firma cargo, elaboracotizaciones y cuadro
comparativo yselecciona mejor
propuesta
32
1
Técnico recepcionadocumentos y procedea elaborar OC u OS
321 OS 4
321
Secretaria de Logísticarecepciona documentos
y efectúa fase decompromiso en SIAF
Secretaría de Logísticarecepciona documentos
y efectúa fase decompromiso en el SIAF
5
Secretaría de Logísticarecepciona informe y
procede a efectuardevengados
C
E I
543 OS
98Copia OC
Técnico en Tesoreríarecepciona documento,verifica conformidad,
elabora cheque, ejecutafase girado, espera
aprobación, elaboracomprobante de pago,
hace firmar a quiencorresponda comprobante
y cheque
Secretaria recepcionadocumentos, verifica
firmas, procede aefectuar fase de
devengado del SIAF
21
Técnico de Cajarecepciona documento,verifica sellos y firmas y
vistos bguenos, si esconforme procede al pago
Integracióncontable
F
G H
Copia OC
Original OC54321
Almacén
Información
Copia OC
E
321
os OC 4
Técnico de Control Presupuestalrecepciona documentos, revisa sellos,
vistos y firmas; si es conformeprocede a efectuar compromiso
A B
OS
5321 OS
Técnico de Fiscalizaciónrecepciona documentos,verifica conformidad y
procede a fiscalizar
E
Copia OC
Técnico de Almacénrecepciona copia, efectúaprocedimiento de ingreso
y salida de almacén
G
I
76
F
Proveedor recepcionadocumento, firma
comprobante de pago, ponesello de cancelación de
recibo de honorarios si es OSy de facturas si es OC,
recepciona cheque
Copia OC
H
Proveedor tomaconocimiento y procede ha
ingresar el bien
4
65
Orden de Compra (OC) y/o Orden de Servicio (OS)
Informe de conformidad del servicio
Cheque
1
32
Informe solicitando la adquisición del bien o servicio
Cuadro de cotizaciones
Cuadro comparativo
7
98
Comprobante de pago
Pecosa
Factura
Nº DOCUMENTOLEYENDA
75
GOBIERNO REGIONAL DE MOQUEGUA
SEDE CENTRAL
MANUAL
DE
PROCEDIMIENTOS
Código Vigencia PaginaDE AINGRESO Y SALIDA DE BIENES DEL ALMACÉN
CENTRAL AAL-1 24 02 0675 123 76 123
Organo Dirección de LogísticaCompetencia Área de AlmacénEstado Actual x PropuestoClasificación Adjetivo x SustantivoOrgano de origen Dirección de Logística, área de AdquisicionesOrgano de destino Organo solicitanteTiempo de duración 2 DíasBase legal Ordenanza Nº 002-2003-C.R/GRM. que aprueba el Reglamento de Organización y
Funciones del Gobierno Regional Moquegua y sus Modificatorias Ord. Reg. Nº 004-2004-C.R/GR
Objetivo Recepción y entrega de materiales a los órganos solicitantesRequisitos a) Orden de compra girada y visada por Control Presupuestal, fiscalización,
adquisiciones y jefatura.
N° CargoResponsable Descripción de la Actividad Detallada Minutos Días
1Secretaria
DIRECCIÓN DE LOGISTICAEntrega copia de O/C giradas en los primeros días del messiguiente jefatura de área de Almacén
3
2 Jefatura
Jefatura/técnico
ALMACÉNRecibe sin cargo copia de las O/C giradas en el mes anteriorOrdena las O/C por fuente de financiamiento, las ordena , y delsistema informático de Logística imprime PECOSAS, enoriginal y 05 copias para su distribución, ( 01 para Administración,01 para residente, 01 para portería y saldo para la Dirección deLogística. Las pecosas deber ser firmadas por el jefe de obras yresidente con sus respectivos sellos post firmasPosteriormente puede ocurrir lo siguiente:a) El encargado de Almacén recoge el material del proveedorb) Que el residente de obra recoja el materialc) Que el proveedor interne los materiales indicados en la O/C, alAlmacénOcurrido cualquiera de los eventos anteriores, el encargado deAlmacén procede a verificar los bienes (algunas veces), hace firmarla PECOSA, por quien lo solicita dando conformidad de los bienes.Posteriormente el jefe de Almacén envía a la Dirección deLogística original con tres copias de las PECOSAS adjuntando elrespectivo comprobante de pago.Cuando los bienes son de naturaleza de activo fijo, solicita que laoficina de patrimonio patrimonice el bien y cuando son equipos deinformática deberá evaluarlos previamente la oficina de computo.
5
201
3Secretaria
DIRECCIÓN DE LOGÍSTICARecepciona PECOSAS y comprobante de pago, registra y procedeal devengado de la O/C, entregando copia de los documentos que
10 1
76recepciona al encargado del Almacén.
NotaPara retirar los bienes de Almacén el órgano solicitante debeelaborar las pecosas y deben firmas el jefe o responsables en elrubro de solicitante y en momento de retirar el bien es firmado porla persona autorizada que recepciona el bien en el rubro de recibíconforme.
TOTAL 2
Responsable Juan Corazi
Entrevistado(a) Elsa Condori Tapia
77
INGRESO Y SALIDA DE BIENES DEL ALMACÉN CENTRAL
FLUJOGRAMA DE INGRESO Y SALIDA DE BIENES DEL ALMACÉN CENTRAL
GOBIERNO REGIONAL DE MOQUEGUA MANUAL DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS AAL-1 77/123 a 77/123
09 - 11 - 2005 DIRECCIÓN DE LOGÍSTICAÁREA DE ALMACÉN
DIRECCIÓN DE LOGISTICA ALMACÉN
INICIO
Secretaria envía copia deordenes de compra giradas
en el mes (o/c)
1
Jefe de Almacén recibe sincargo o/c, ordena segúnfuente de financiamiento,
imprime precosas en originaly 05 copias y hace firmar
pecosas a Jefatura de Oficinaque solicita el bien con sellos
correspondientes
Encargado de Almacénrecoge los bienes
Residente de Obra recoge losbienes
El Proveedor interna losbienes
Técnico del Almacénverifica el bien de
acuerdo a o/c
Técnico de Almacénalgunas veces
verifica existenciadel bien
Técnico de Almacénverifica el bien de
acuerdo a o/c
Técnico de Almacén hacefirmar las pecosas en el item
recibi conforme porinteresado y entrega del bien
y recepciona factura delproveedor
32
1
La Secretaria recepcionadocumento y procede aefectuar el devengado
FIN
LEYENDA
23
1
Pecosa
Factura
Copia o/c
Nº Documento
78
GOBIERNO REGIONAL DE MOQUEGUA
SEDE CENTRAL
MANUAL
DE
PROCEDIMIENTOS
Código Vigencia PaginaDE A
REVISIÓN DE EXPEDIENTES TÉCNICOS Y/OESTUDIOS DEFINITIVOS DE PROYECTOS DE
INVERSIÓN PÚBLICA DS-1 24 02 0678 123 79 123
Órgano Dirección de SupervisiónCompetencia Dirección de SupervisiónEstado Actual X PropuestoClasificación Adjetivo x SustantivoÓrgano de Origen Gerencia Regional de Infraestructura: Subgerencia de EstudiosÓrgano de Destino Presidencia RegionalTiempo de Duración 12 días
Base Legal ROF y MOF de la Gerencia Regional de Infraestructura. Resolución de contraloríaN° 195-88-CG
Objetivo Verificar si el expediente técnico y/o estudio definitivo, han sido elaborados deacuerdo a normas técnicas y reglamentos vigentes.
Requisitos Perfil del PIP aprobado con RER, Expediente Técnico visado por el proyectista.
N° CargoResponsable Descripción de la Actividad Detallada Minutos Días
1
2
3
Sub Gerente
Secretaria
Director
Secretaria
ProfesionalResponsable
SecretariaDirector
Secretaria
SecretariaGerenteGeneralRegional
SUBGERENCIA DE ESTUDIOSRemite el Expediente Técnico y/o estudio definitivo con proveído en elinforme del Responsable de la elaboración de dicho documento técnico.
DIRECCION DE SUPERVISIONRecepciona el expediente técnico y/o estudio definitivo sin foliar, loregistra y pone a disposición de la Jefatura.Toma conocimiento y deriva con proveído al profesional de laespecialidad quien ejecutará la revisión.Retira documento del despacho, registra el proveído y con cuaderno decargo entrega el documento al profesional ResponsableToma conocimiento, y comienza la revisión del expediente técnico y/oestudio definitivo procediendo a los trabajos de gabinete y de camporespectivos, alcanzando los resultados al Director mediante un informetécnico acompañando el expediente técnico y/o estudio definitivo, el cualen caso de contener observaciones será devuelto a la GRI(SG. Estudios)a través de Gerencia General Regional.En caso de conformidad, se remite con informe del Director el InformeTécnico acompañado del expediente técnico y/o estudio definitivo, aGerencia General solicitando la aprobación mediante RERRecepciona, registra y pone a consideración de la Jefatura.Toma conocimiento, evalúa y dispone se eleve a la Gerencia Generalpara la emisión de la RER de aprobación o para que se alcancen lasobservaciones a la GRI (Subgerencia de Estudios).Elabora informe según las indicaciones del Director, hace firmar, registray eleva a la Gerencia General.
GERENCIA GENERAL REGIONALRecepciona, registra y pone a consideración de la Jefatura.Toma conocimiento, evalúa y en caso de conformidad con proveído,autoriza a la Dirección Regional de Asesoría Jurídica para que proceda aelaborar el proyecto de RER de aprobación del expediente técnico y/oestudio definitivo; en caso de contener observaciones es derivado con
10
10
1015
10
15
01
5-8
01
1-2
79
Secretariaproveído a la GRI(Subgerencia de Estudios).Retira el documento del despacho, registra el proveído y con cargoentrega a la DRAJ o a la GRI, según sea el caso.
20
TOTAL 12
Responsable Mauricio Nina Juárez
Entrevistados Segundo García Muñoz
Ever Yufra Sandoval
80
REVISIÓN DE EXPEDIENTES TÉCNICOS Y/O ESTUDIOS DEFINITIVOS DE PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA
FLUJOGRAMA DE REVISIÓN DE EXPEDIENTES TÉCNICOS Y/O ESTUDIOS DEFINITIVOS DE PROYECTOS DEINVERSIÓN PÚBLICA
GOBIERNO REGIONAL DE MOQUEGUA MANUAL DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS DS-1 80/123 A 80/123
29 - 12 - 2005 DIRECCIÓN DE SUPERVISIÓN
INICIO
Sub Gerente remite ExpedienteTécnico y/o Estudio Definitivo conInforme para la revisión y emisión
de Resolución.
FIN
Director, deriva con proveído alProfesional para su revisión.
SUBGERENCIA GERENAL DEESTUDIOS DIRECCIÓN DE SUPERVISIÓN GERENCIA GENERAL REGIONAL
La Gerencia General Regional,evalúa, en caso de conformidad
autoriza a Asesoría Jurídica para queelabore proyecto de ResoluciónEjecutiva Regional, en caso de
contener observaciones deriva conproveído a la Gerencia Regional deInfraestructura (Sub Gerencia de
Estudios).
Profesional responsable, revisa elExpediente Técnico y/o Estudio
Definitivo.
Informe con Expediente Técnicoy/o Estudio Definitivo para
revisión.
Informe Técnico con resultados,Expediente Técnico y/o Estudio
Definitivo e Informe segúnindicaciones del Director de
Supervisión.
¿Es conforme?Si
No
Profesional Responsable, con Informedevuelve a la Sub Gerencia de
Estudios a través de la GerenciaGeneral, acompaña ExpedienteTécnico y/o Estudio Definitivo.
Profesional Responsable tomaconocimiento, revisa el Expediente
Técnico y/o Estudio Definitivo.
Director toma conocimiento, evalúa,dispone con informe se eleve a
Gerencia General Regional paraemisión de Resolución de aprobación
o para que se alcancen lasobservaciones a la Gerencia Regional
de Infraestructura (Estudios).
Informe técnico con resultados,Expediente Técnico y/o Estudio
Definitivo
81
GOBIERNO REGIONAL DE MOQUEGUA
SEDE CENTRAL
MANUAL
DE
PROCEDIMIENTOS
Código Vigencia PaginaDE APRÉSTAMO DE MÓDULOS DE STAND
SGPIP-1 24 02 0681 123 81 123
Órgano Gerencia Regional de Desarrollo EconómicoCompetencia Subgerencia de Promoción de la Inversión PrivadaEstado Actual x PropuestoClasificación Adjetivo Sustantivo xÓrgano de Origen Usuarios (Gremios de Empresarios)Órgano de Destino Usuarios (Gremios de Empresarios)Tiempo de Duración 3 díasBase Legal ROF Art. 61 numerales c y fObjetivo Brindar apoyo a los empresarios para la exposición y venta de sus productosRequisitos Solicitud presentada por un Gremio de Empresarios
N° CargoResponsable Descripción de la Actividad Detallada Minutos Días
1
2
3
4
Técnico
Secretaria
GerenteRegionalSecretaria
SecretariaGerenteRegionalSecretaria
Encargado deMódulos
USUARIOPresenta por escrito solicitud en Trámite Documentario
TRAMITE DOCUMENTARIORecibe, registra y envía la solicitud a la Gerencia General Regional para laautorización correspondiente.
GERENCIA GENERAL REGIONALRecibe, registra y pone la solicitud a disposición de la Gerente Generalpara su consideración.Toma conocimiento, evalúa y autoriza la realización del préstamomediante proveído.Registra proveído y envía el documento a la Gerencia Regional deDesarrollo Económico.
GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO ECONÓMICORecibe, registra y pone la solicitud a disposición del Gerente Regional.Toma conocimiento, evalúa y con proveído dispone que el encargado delos módulos de stands atienda el requerimiento.Registra el proveído y con cargo entrega la solicitud al encargado de losmódulos de stands.Recibe la solicitud, toma conocimiento de lo solicitado, evalúa el pedido ycoordina la atención con el usuario. Entrega los módulos haciendo firmarun cargo, detallando lo que entrega.Al término de la actividad recepciona los módulos verificando laconformidad para su internamiento e informa las situaciones anómalas encaso de presentarse.
10
10
10
10
1020
10
30
1
1
1
TOTAL 3
Responsable América Masías
Entrevistado Hugo Misad
Sabino Toala
82
PRÉSTAMO DE MÓDULOS DE STAND
FLUJOGRAMA DE PRÉSTAMO A MÓDULOS DE STAND
GOBIERNO REGIONAL DE MOQUEGUA MANUAL DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS SGPIP-1 82/123 a 82/123
29 - 12 - 2005 GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO ECONÓMICOSUB GERENCIA DE PROMOCIÓN DE LA INVERSIÓN PRIVADA
INICIO
FIN
Tecnico recibe solicitud,envía a Gerencia General
Regional para autorización
Encargado recibe solicitud,coordina con usuario,
entrega módulos, al terminorecepciona e interna
módulos.
USUARIO TRAMITEDOCUMENTARIO
GERENCIA GENERALREGIONAL
Gerencia General Regional,evalúa y autoriza conproveído el préstamo
GERENCIA REGIONAL DEDESARROLLO ECONOMICO
Solicitud de préstamode stand
Solicitud de préstamode Stand.
Gerente, evalúa, conproveído dispone que el
encargado atienda lasolicitud.
Solicitud de préstamo destand y proveído en
solicitud autorizando elpréstamo
83
GOBIERNO REGIONAL DE MOQUEGUA
SEDE CENTRAL
MANUAL
DE
PROCEDIMIENTOS
Código Vigencia PaginaDE AORGANIZACIÓN DE EVENTOS
SGPIP-5 24 02 0683 123 83 123
Órgano Gerencia Regional de Desarrollo EconómicoCompetencia Subgerencia de Promoción de la Inversión PrivadaEstado Actual x PropuestoClasificación Adjetivo Sustantivo xÓrgano de Origen Gerencia Regional de Desarrollo EconómicoÓrgano de Destino EmpresariosTiempo de Duración 5 díasBase Legal ROF Art. 61 numerales b y h
Objetivo Fortalecer la actividad empresarial mejorando los niveles de capacitación, organizacióny comercialización.
Requisitos Estar incluido en el Plan Operativo Institucional
N° CargoResponsable Descripción de la Actividad Detallada Minutos Días
1
2
GerenteRegional
SubGerenteEquipoTécnicoGerenteRegional
Secretaria
GerenteGeneralRegionalSecretaria
GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO ECONOMICOTeniendo en consideración el Plan de Trabajo de la Gerencia Regional,en el momento oportuno, dispone que el Subgerente inicie la ejecuciónde la actividad programada. Asimismo, mediante informe solicita a laGerencia General Regional el apoyo necesario (movilidad, auditorio,equipos, etc.)Asume la conducción y organización de la actividad programada.Ejecuta las tareas programadas para la realización del evento.
Supervisa la actividad y elabora el informe de resultados del evento a laGerencia General Regional
GERENCIA GENERAL REGIONALRecibe, registra y pone la solicitud (informe) a disposición de laGerente General para su consideración.Toma conocimiento, evalúa y con memorándum, con copia a laGerencia Regional de Desarrollo Económico, dispone que las unidadesorgánicas correspondientes brinden el apoyo solicitado.Elabora el memorándum según las indicaciones de la GGR, lo hacefirmar, lo registra y envía el original a la Unidad Orgánicacorrespondiente y una copia a la Gerencia Regional de DesarrolloEconómico.
20
18060
30
10
20
30
12
1
1
TOTAL 5
Responsable América Masías
Entrevistado Hugo Misad y Sabino Toala
84
FLUJOGRAMA DE ORGANIZACIÓN DE EVENTOS
GOBIERNO REGIONAL DE MOQUEGUA MANUAL DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS SGPIP-5 84/123 a 84/123
29 - 12 - 2005 GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO ECONÓMICOSUB GERENCIA DE PROMOCIÓN DE LA INVERSIÓN PRIVADA
INICIO
Gerente dispone que la Sub Gerenciade Promoción de la Inversión Privada
inicie ejecución de actividadesprogramadas (Evento) y con Informesolicita a Gerencia General Regional
el apoyo necesario.
FIN
Sub Gerente, asume la conducción yorganiza la actividad programada.
Gerente supervisa la actividad yelabora Informe de Resultados del
evento a Gerencia General Regional
GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLOECONÓMICO
SUB GERENCIA DE PROMOCIÓN DE LAINVERSIÓN PRIVADA GERENCIA GENERAL REGIONAL
Ejecución del eventoprogramado, copia de
memorandúm de GerenciaGeneral Regional dando el
apoyo.
Gerencia General Regional evalúa, ycon copia de memorandúm a Gerente
Regional de Desarrollo Económicodispone que las unidades orgánicascorrespondientes brinden apoyo;
original de memorandúm se remite aunidades orgánicas.
Solicitud de opinión legal,antecedentes y proveido.
Equipo Técnico toma conocimiento yejecuta las tareas programadas.
A
ORGANIZACIÓN DE EVENTOS
A
85
GOBIERNO REGIONAL DE MOQUEGUA
SEDE CENTRAL
MANUAL DE
PROCEDIMIENTOS
Código Vigencia Pagina
DE A
INSCRIPCIÓN Y ACREDITACION DE DELEGADOSREPRESENTANTES DE ORGANIZACIONES DE LA
SOCIEDAD CIVIL AL CONSEJO DE COORDINACIONREGIONAL
SGPS-2 24 02 0685 123 86 123
Órgano Gerencia Regional de Desarrollo SocialCompetencia Subgerencia de Participación SocialEstado Actual X PropuestoClasificación Adjetivo Sustantivo xÓrgano de Origen Subgerencia de Participación SocialÓrgano de Destino Presidencia RegionalTiempo de Duración 08 días
Base Legal Ley Orgánica de Gobierno Regionales: 27867-27902 Art. N° 11°, 11°-A,Ordenanza Regional N° 003-2003-CR/GR.MOQ y N° 008-2005-CR/GR.MOQ
Objetivo Acreditar representantes de la sociedad civil ante el CCR
Requisitos Estar inscritos en el Libro de Registro Regional de Organizaciones de la SociedadCivil. Ley 27902 Art. 11° A b)
N° CargoResponsable Descripción de la Actividad Detallada Minutos Días
1
2
3
4
5
6
7
Subgerente
Secretaria
Secretaria
GerenteRegional
Secretaria
SecretariaPresidentaRegional
Secretaria
GerenteRegional
Secretaria
Representante
Técnico
Secretaria
SUB GERENCIA DE PARTICIPACION SOCIALInforma a GRDS en cumplimiento a disposiciones vigentes laconformación del CCR, adjuntando propuesta del Plan de Trabajo.Registra y deriva a Secretaria de GRDS
GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIALRecepciona, registra y pone a disposición del Gerente Regional deDesarrollo SocialPropone por escrito a Presidencia del Gobierno Regional la aprobación deConvocatoria al proceso de inscripción de delegados representantes deorganizaciones de la sociedad civil para elección de representantes al CCR.Recepciona, registra y deriva a secretaria de la Presidencia Regional
PRESIDENCIA DEL GOBIERNO REGIONALRecepciona, registra y pone a disposición de la Presidenta.En Sesión de Consejo Regional aprueba fecha de convocatoria y designaResponsables mediante Decreto Regional.
GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIALRecepciona, registra y pone a disposición del Gerente Regional deDesarrollo Social la orden de la realización de proceso.Solicita por escrito a Dirección Regional de Administración la publicaciónde la convocatoria a organizaciones de la sociedad civil a inscribirse paraparticipar en el proceso de elecciones de representantes de sociedad civilal CCR. Según Reglamento, en un diario de mayor circulación de laRegión.Recepciona, registra y deriva a Dirección Regional de Administración.
ORGANIZACIONES SOCIALESSolicitan inscripción del delegado representante de su organización, segúnreglamento y adjuntando requisitos establecidos.(Personería jurídica, Actade asamblea de participación y designación de delegado, DNI de delegadoy documentos que acrediten 03 años de vida institucional)
TRAMITE DOCUMENTARIORecepciona, registra y deriva a Gerencia Regional de Desarrollo Social
GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIALRecepciona, registra y pone a disposición del GRDS
15
10
10
10
10
30
10
01
01
86
8
9
10
11
12
13
14
15
GerenteRegionalSecretaria
Secretaria
Subgerente
Secretaria
SecretariaGerenteRegional
RepresentanteOrganizaciónSocial
Subgerente
Secretaria
GerenteRegional
Secretaria
SecretariaPresidentaRegional
GerenteRegionalMesa Directiva
ComitéElectoral
GerenteRegional
Secretaria
SecretariaPresidentaRegional
Toma conocimiento, evalúa y dispone con proveído a Subgerencia deParticipación atienda lo solicitado.Registra proveído y entrega con cargo el documento al Subgerente.
SUB GERENTE DE PARTICIPACION SOCIALRecepciona, registra y pone a disposición del Sub. Gerente deParticipación SocialPrevia evaluación de expediente, considera su participación e inscribe, encaso de observación, hace conocer al interesado, por escrito y segúnplazos establecidos en el reglamento.Recepciona, registra y deriva a secretaria de GRDS
GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIALRecepciona, registra y pone a disposición del GRDSExpide Resolución de Inscripción del Delegado Representante de laOrganización de la Sociedad Civil y/o denegación, en los plazos queestablece el Reglamento.
ORGANIZACIÓN CIVILEn caso de ser observado y/o denegado su inscripción, presenta recurso deapelación en la 1er. o 2da. Instancia según corresponda.
SUB GERENTE DE PARTICIPACION SOCIALInforma la Publicación de la relación de representantes de Organizacionesde la Sociedad Civil aptos para su participación en la elección derepresentantes al CCR.Recepciona, registra y deriva a la Gerencia Regional de Desarrollo Social
GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIALInforma a Presidencia del Gobierno Regional y solicita convocatoria areunión de delegados para la conformación del Comité Electoral derepresentantes de la Sociedad Civil al CCR.Recepciona, registra y deriva a secretaria de Presidencia
PRESIDENCIA DEL GOBIERNO REGIONALRecepciona, registra y pone a disposición de la PresidentaConvoca por escrito a los delegados representantes de la sociedad Civildebidamente inscritos a Reunión de delegados (1° y 2° Citación).
GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIALEntre los asistentes delegados nombra e instala la mesa directiva.
MESA DIRECTIVAEligen el Comité Electoral entre los delegados inscritos asistentes.
COMITÉ ELECTORALDeterminan fecha, lugar y hora de elección de los representantes al CCR,conforme a lo establecido en el Reglamento (Art. 10 y 20, además invitaveedores al proceso).Inscribe ternas, somete a elección y levanta acta de elecciones con elcorrespondiente resultado e informa a la GRDS.
GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIALInforma a Presidencia, acompañando acta correspondiente de losresultados del proceso de elección, solicitando su acreditación medianteResolución a la terna ganadora como representante al CCR.Recepciona, registra y deriva a secretaria de Presidencia
PRESIDENCIA DEL GOBIERNO REGIONALRecepciona, registra y pone a disposición de la PresidenciaEmite resolución de acreditación de representantes de la Sociedad Civilante el CCR, determina fecha para su instalación.
10
10
30
10
10
10
10
10
45
10
10
0.5
01
01
01
01
01
01
TOTAL 8
Responsable Emilio Manchego
87
INSCRIPCIÓN Y ACREDITACIÓN DE DELEGADOS REPRESENTANTES DE ORGANIZACIONES DE LA SOCIEDAD CIVIL ALCONSEJO DE COORDINACIÓN REGIONAL (CCR)
FLUJOGRAMA INSCRIPCIÓN Y ACREDITACIÓN DE DELEGADOS REPRESENTANTES DE ORGANIZACIONES DE LA SOCIEDADCIVIL AL CONSEJO DE COORDINACIÓN REGIONAL (CCR)
GOBIERNO REGIONAL DE MOQUEGUA MANUAL DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS SGPS-2 87/123 a 87/123
28-11- 2005 GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIALSUB GERENCIA DE PARTICIPACIÓN SOCIAL
INICIO
Sub Gerente informa ala Sub Gerencia quedebe conformarse el
Consejo deCoordinación Regional
y adjunta Plan deTrabajo
Gerente propone porescrito a PresidenciaRegional aprobar la
convocatoria alproceso de
inscripción deDelegados de lasOrganizacionesCiviles al CCR
Presidencia en sesióndel Consejo Regional
aprueba fecha deconvocatoria y
designa responsable
Propuesta deconvocatoria al
proceso deinscripción de
Delegados al CCR
SUB GERENCIADE
PARTICIPACIÓNSOCIAL
GERENCIAREGIONAL DEDESARROLLO
SOCIAL
PRESIDENCIAREGIONAL
ORGANIZACIONESSOCIALES
TRAMITEDOCUMENTARIO
MESADIRECTIVA
COMITÉELECTORAL
Elige al ComitéElectoral entre losDelegados inscritos
asistentes
Plan de Trabajosobre conformación
del CCR
Gerente solicita aDirección Regional de
Administración publicaren diario la convocatoria
para inscripción deorganizaciones de la
sociedad civil ak procesode elecciones
A
Presidencia convoca porescrito a Delegadosrepresentantes de laSociedad Civil paraconformar el Comité
Electoral
Solicitan inscripciónde Delegados según
Reglamento
Técnico recepciona,registra solicitudes de
inscripción dedelegados de laSociedad Civil
Determina laselecciones de
representantes alCCR, inscribe ternas,somete a elecciones,
levanta acta deelecciones e informa
de resultados a laGerencia Regional de
Desarrollo Social
D
C
C
Presidencia emiteResolución de
acreditación derepresentantes de laOrganización Civil
ante el CCR ydetermina forma de
instalación
B
Gerente expideResolución de inscripción
del delegadorepresentante de la
Organización Civil o ladenegación de ello
Gerente entre losasistentes Delegadosnombra e instala la
Mesa Directiva
Gerente con acta deresultados informa aPresidencia regionallos resultados de laselecciones y solicitaResolución para la
terna ganadora comorepresentantes
AINICIO
Solicitudes deinscripción de lasociedad civil al
proceso departicipación de
elecciones derepresentantes al CCR
Sub Gerente evalúaexpedientes
Resolución deinscripción de
Delegados
Sub Gerente informala publicación de
representantes aptospara participar en las
elecciones derepresentantes a la
CCR
Sub Gerente ve lassolicitudes de
inscripción, evalúa ydispone con proveídoque la Sub Gerencia
de ParticipaciónSocial atienda
solicitudes
Gerente informa a laPresidencia Regional,solicita convocatoria areunión de Delegados
para conformar elComité Electoral
FIN
D
B
¿Esconforme?
No
Si
Hace conocerobservaciones al
interesado para queabsuelva
Considera e inscribe
88
GOBIERNO REGIONAL DE MOQUEGUA
SEDECENTRAL
MANUAL
DE
PROCEDIMIENTOS
Código Vigencia Pagina
DE A
EVALUACIÓN DE ESTUDIOS DEIMPACTO AMBIENTAL DE LOS
PROYECTOS DE INVERSIÓNPÚBLICA
SGGADC-1 27 02 0688 123 89 123
Órgano Gerencia Regional de Recursos Naturales y Gestión del Medio AmbienteCompetencia Subgerencia de Gestión Ambiental y Defensa Civil: Área de Medio AmbienteEstado Actual PropuestoClasificación Adjetivo x SustantivoÓrgano de Origen Gerencia Regional de Infraestructura (Sub Gerencia de Estudios)Órgano de Destino Gerencia Regional de Infraestructura (Sub Gerencia de Estudios)Tiempo de Duración 14 días
Base Legal Art. 71° numeral c) del ROF del Gob. Regional MoqueguaArt. 2° de la Ley 27246, Ley del Sistema Nacional de Evaluación del ImpactoAmbiental
Objetivo Otorgar certificado de viabilidad ambiental de los estudios de PIPsRequisitos Estudios de Preinversión y/o Definitivos con EIA
N° CargoResponsable Descripción de la Actividad Detallada Minutos Días
1
2
3
4
GerenteRegional
SecretariaGerenteRegionalSecretaria
Sub Gerente
SecretariaProfesional
Secretaria
Subgerente
Secretaria
Secretaria
GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURARemite con informe a la GRRNMA el estudio del PIP que incluye elEIA, solicitando la evaluación del aspecto ambiental
GERENCIA REGIONAL DE RECURSOS NATURALES YMEDIO AMBIENTE
Recepciona, registra y pone a disposición del gerente RegionalToma conocimiento, y dispone con proveído a la Subgerencia para suatenciónRegistra el proveído y entrega con cuaderno de cargos al subgerente
SUBGERENCIA DE GESTION AMBIENTAL Y DEFENSACIVIL
Toma conocimiento, evalúa y deriva al especialista en medioambiente para que realice la evaluación del EIARegistra el proveído y entrega al profesional encargado.Toma conocimiento y teniendo en consideración las normas deimpacto ambiental especificas, según el tipo de estudio, procede a larealización del estudio solicitado, emitiendo un informe al subgerentedeclarando la viabilidad del estudio o alcanzando las observacionesencontradas.Registra el informe de evaluación del profesional y entrega alSubgerente.Recibe con cargo el informe de evaluación, lo revisa y eleva a laGR.RNMA con informe.Elabora el informe según las indicaciones del Subgerente, hace firmar,registra y eleva a la GR.RNMA.
GERENCIA REGIONAL DE RECURSOS NATURALES YMEDIO AMBIENTE
Recepciona el informe acompañado del Informe Técnico deevaluación del especialista, lo registra y pone a disposición delGerente Regional.
1010
10
10
10
10
60
20
10
0.500.25
0.25
0.25
0.2510
0.25
0.50
0.50
0.25
89
5
GerenteRegionalSecretaria
SecretariaGerenteRegional
Secretaria
Toma conocimiento, revisa y dispone con proveído se derive a laGRI ( Sub Gerencia de Estudios)Registra proveído y remite el informe con antecedentes a la GRI
GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURARecepciona, registra y pone a disposición de la Gerente Regional.Toma conocimiento y en caso de que el informe contengaobservaciones es derivado a la Subgerencia de Estudios. Si contienela viabilidad del estudio dispone se continúe con el tramite deaprobación final del estudio del PIP.Registra proveído y entrega con cargo a la Subgerencia de Estudiospara subsanación de observaciones o para continuar el trámite deaprobación, según corresponda.
10
10
10
20
10
0.50
0.25
0.25
0.50
0.25
TOTAL 14
Responsable José Luís Peralta
Entrevistados Francisco Flor Soto
90
EVALUACIÓN DE ESTUDIOS DE IMPACTO AMBIENTAL DE LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA
FLUJOGRAMA DE EVALUACIÓN DE ESTUDIOS DE IMPACTO AMBIENTAL DE LOS PROYECTOS DE INVERSIÓNPÚBLICA
GOBIERNO REGIONAL DE MOQUEGUA MANUAL DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS SGGADC-3 90/123 a 90/123
29 - 12 - 2005GERENCIA REGIONAL DE RECURSOS NATURALES Y GESTIÓN DEL MEDIO AMBIENTESUBGERENCIA DE GESTIÓN AMBIENTAL Y DEFENSA CIVIL: ÁREA DE MEDIOAMBIENTE
INICIO
Gerente remite con Informe elEstudio del Proyecto, solicita
evaluación, incluye el estudio deImpacto Ambiental (EIA)
Gerente, con proveído disponeatienda Sub Gerencia de Gestión
Ambiental y Defensa Civil.
GERENCIA REGIONAL DEINFRAESTRUCTURA
GERENCIA REGIONAL DERECURSOS NATURALES Y GESTIÓN
DEL MEDIO AMBIENTE
SUB GERENCIA DE GESTIÓNAMBIENTAL Y DEFENSA CIVIL
Especialista realiza laevaluación del Estudio de
Impacto Ambiental solicitado
Solicitud de Evaluación, Informedel Estudio del Proyecto y
Estudio de Impacto Ambiental(EIN)
Solicitud de Evaluación,Informe del Estudio del
Proyecto, Estudio de ImpactoAmbiental (EIA) con proveído
para atención.
Gerente, si el Informe de Evaluacióntiene observaciones deriva a Sub
Gerencia de Estudios, si el Informe deEvaluación es viable dispone se
continué con el tramite de aprobaciónfinal del estudio del Proyecto deInversión Pública y remite a Sub
Gerencia de Estudios.
Informe y Proyecto con Informede Evaluación y otros
documentos
FIN
Gerente, revisa y con proveídodispone se derive a Gerencia Regionalde Infraestructura (Sub Gerencia de
Estudios).
Informe de Evaluación, y otrosdocumentos
¿El estudio esviable?
Si
No
Subgerente devuelve a laGerencia de Infraestructuraindicando las observaciones
Sub Gerente deriva aEspecialista para que realice
evaluación del EIA
Subgerente recibe Informe deEvaluación y revisa
Lo eleva a la Gerencia Regionalde Recursos Naturales y Gestión
del Medio Ambiente
91
GOBIERNO REGIONAL DE MOQUEGUA
SEDE CENTRAL
MANUAL
DE
PROCEDIMIENTOS
Código Vigencia PaginaDE AEVALUACIÓN DE RIESGOS
SGGADC-10 24 02 0691 123 92 123
Órgano Gerencia Regional de Recursos Naturales y Gestión del Medio AmbienteCompetencia Subgerencia de Gestión Ambiental y Defensa Civil: Área Defensa CivilEstado Actual x PropuestoClasificación Adjetivo x Sustantivo XÓrgano de Origen InteresadoÓrgano de Destino InteresadoTiempo de Duración 12 días
Base LegalArt. 7° numeral l) del ROF del Gob. RegionalD. Ley N° 19338, Ley del Sistema de defensa Civil Art. 2° de las disposicionescomplementarias.
Objetivo Determinar los niveles de riesgo existentesRequisitos Solicitud del interesado expresando necesidad de evaluación
N° CargoResponsable Descripción de la Actividad Detallada Minutos Días
1
2
3
4
5
Técnico
SecretariaPresidentaRegionalSecretaria
SecretariaGerenteRegionalSecretaria
SecretariaSubgerente
Secretaria
Especialistaacreditado porINDECI
Secretaria
USUARIO (INTERESADO)Presenta solicitud en Tramite Documentario indicando necesidad deevaluar daños o niveles de riesgo en una situación determinada
TRAMITE DOCUMENTARIORecibe, registra, coloca sello de recepción y remite a la PresidenciaRegional
PRESIDENCIA REGIONALRecepciona, registra y pone a consideración de la Presidenta RegionalToma conocimiento y dispone con proveído su atención por laGRRNMARegistra proveído y remite el documento a la GRRNMA
GERENCIA REGIONAL DE RECURSOS NATURALES YMEDIO AMBIENTE
Recepciona, registra y pone a consideración del Gerente Regional.Toma conocimiento y dispone con proveído que el Subgerente atiendael pedidoRegistra proveído y con cargo entrega al Subgerente.
SUBGERENCIA DE GESTION AMBIENTAL Y DEFENSACIVIL
Recepciona, registra y pone a consideración del Subgerente.Toma conocimiento y con proveído lo pasa al especialista en defensacivil para su atenciónRegistra proveído y con cargo entrega al Especialista acreditado porINDECI.Recibe el documento, coordina con los sectores involucrados y procedea la realización de la inspección técnica teniendo en consideración losreglamentos y normas técnicas y comunica los resultados de laevaluación mediante informe dirigido a la Subgerencia.Recepciona el informe técnico de evaluación, registra y entrega al
10
1010
10
1010
10
1010
10
10
0.25
0.250.50
0.25
0.250.50
0.25
0.250.50
0.25
7
0.25
92
6
SubgerenteSecretaria
SecretariaGerenteRegionalSecretaria
SubgerenteRecibe el informe técnico y lo eleva con otro informe a la GRRNMAElabora el informa de acuerdo a las indicaciones del Subgerente, lohace firmar, registra y remite adjuntando el informe técnico deevaluación al Gerente Regional.
GERENCIA REGIONAL DE RECURSOS NATURALES YMEDIO AMBIENTE
Recepciona, registra y pone a consideración del Gerente Regional.Toma conocimiento (verifica monto por cobrar) y dispone se hagaconocer al interesado el informe Técnico de Evaluación de Riesgos.Registra proveído y con cargo entrega el Informe Técnico deEvaluación de Riesgos al interesado (usuario)
2010
1010
10
0.250.25
0.250.50
0.25
TOTAL 12
Responsable José Luís Peralta
Entrevistados Francisco Flor Soto
93
EVALUACIÓN DE RIESGOS
FLUJOGRAMA DE EVALUACIÓN DE RIESGOS
GOBIERNO REGIONAL DE MOQUEGUA MANUAL DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS SGGADC-10 93/123 a 93/123
17 - 10 - 2005SUB GERENCIA GESTIÓN AMBIENTAL Y DEFENSA CIVILDEFENSA CIVIL
INICIO
Presenta solicitudindicando evaluar daños
o niveles de riesgo.
Técnico recibe solicitud yremite a Presidencia
Regional.
USUARIO TRAMITEDOCUMENTARIO
PRESIDENCIAREGIONAL
GERENCIA REGIONALDE RECURSOSNATURALES Y
GESTIÓN DEL MEDIOAMBIENTE
SUB GERENCIA DEGESTIÓN
AMBIENTAL YDEFENSA CIVIL
Presidencia dispone suatención por la Gerencia
Regional de RecursosNaturales y Gestión del
Medio Ambiente
Gerente, con proveídodispone atienda la SubGerencia de GestiónAmbiental y Defensa
Civil.
Gerente dispone hacerconocer al interesado el
Informe Técnico deEvaluación de Riesgos.
Solicitud indicandoevaluar daños oniveles de riesgo.
Solicitud indicandoevaluar daños o
niveles de riesgo yproveídos de atención
Solicitud indicandoevaluar daños a
niveles de riesgo eInforme con proveído
de atención.
Informe Técnico deEvaluación y Informe
de Sub Gerente.
FIN
Sub Gerente, conproveído pasa al
especialista en DefensaCivil para atención
Especialista recibedocumento, coordina con
sectores involucrados,realiza evaluación técnicae informa al Subgerente
Sub Gerente recibeInforme Técnico de
Evaluación y lo eleva conInforme a la GerenciaRegional de Recursos
Naturales y Gestión delMedio Ambiente
94
GOBIERNO REGIONAL DE MOQUEGUA
SEDE CENTRAL
MANUAL
DE
PROCEDIMIENTOS
Código Vigencia PaginaDE A
ELABORACION DE ESTUDIOS DEPREINVERSION A NIVEL DE PERFIL POR
ADMINISTRACION DIRECTA SGE-1 24 02 0694 123 96 123
Organo Gerencia Regional de InfraestructuraCompetencia Sub Gerencia de Estudios
Actual X PropuestoClasificación Adjetivo X SustantivoOrgano de Origen GRPPAT (Sugerencia de Planeamiento)Organo de Destino Sugerencia de Programación de Inversiones (OPI)Tiempo deDuración
80 días
Base Legal Art.76 literal a) del reglamento de organización y funciones del GRM.Objetivo Determinar la viabilidad de un Proyecto de Inversión Publica
RequisitosOpinión de compatibilidad del Proyecto respecto al Plan de Desarrollo Concertado 2005-2021
N° Cargoresponsable Descripción de la Actividad Detallada Minutos Días
1
2
3
GerenteRegional
SecretariaGerenteRegionalSecretaria
SecretariaSubgerente
SecretariaResponsabledel Sector
SecretariaSubgerente
GERENCIA REGIONAL DE PLANEAMIENTO,PRESUPUESTO Y ACONDICIONAMIENTO
TERRITORIALRemite con memorándum el listado de proyectos resultante delpresupuesto participativo, así como otras ideas de proyectossolicitados por las autoridades y organizaciones de base, etc
GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURARecibe, registra y pone a disposición del Gerente RegionalToma conocimiento, evalúa y dispone con proveído suatención por la Sugerencia de EstudiosRegistra proveído y entrega a la Subgerencia de Estudios
SUBGERENCIA DE ESTUDIOSRecepciona, registra y pone a disposición del subgerenteToma conocimiento , evalúa y dispone con proveído suatención por el responsable del sector correspondienteRegistra proveído y pasa al documento al profesional indicadoRecepciona el documento que solicita la elaboración del perfilde proyectos, toma conocimiento y procede a evaluar el pedido.Realizada la evaluación de la capacidad técnica, así como de lacarga de trabajo y la envergadura del proyecto; en coordinacióndel sub gerente se determina la modalidad de ejecución (administración Directa o Contrato)
En caso de Administración Directa procede a elaborarel Plan de trabajo
En caso de ser una idea de proyecto solicita opinión decompatibilidad a la GRPPAT( Subgerencia de Planeamiento).Recepciona, registra y pone a disposición del Subgerente.Toma conocimiento, pone visto bueno y con informe eleva ala GRI el plan de trabajo. Asimismo con memorándum designaal responsable de la elaboración del perfil en caso deadministración directa.Elabora informe de acuerdo a las indicaciones del Subgerente
35
3
35
360
310
0.250.50
0.25
0.250.50
0.251
0.250.50
95
4
5
6
7
8
9
10
Secretaria
SecretariaGerenteRegionalSecretaria
SecretariaDirector
SecretariaInspector
Secretaria
Director
Secretaria
SecretariaGerenteRegional Secretaria
SecretariaSubGerente
SecretariaResponsabledel Proyecto
SecretariaSubgerente
Secretaria
SecretariaGerenteRegional
Secretaria
SecretariaGerenteRegionalSecretaria
SecretariaSubGerente
GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURARecepciona, registra y pone a disposición del Gerente RegionalToma conocimiento y deriva con proveído a la Dirección deSupervisión.Recepciona, registra proveído y entrega a la Dirección deSupervisión
DIRECCION DE SUPERVISIONRecepciona, registra y pone a disposición del DirectorToma conocimiento , evalúa y designa con memorándum alinspector que revisará el Plan de TrabajoElabora memorándum y entrega al inspector, previo registroToma conocimiento y procede a la revisión del plan de trabajo einforma los resultados de la evaluación al director.Recepciona, registra informe del inspector y pone enconocimiento del Director.Toma conocimiento y con informe deriva los resultados de laevaluación a la Gerencia Regional de InfraestructuraElabora informe y entrega a la GRI previamente registrado
GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURARecepciona, registra y pone a disposición del Gerente RegionalToma conocimiento y dispone se remita a la Subgerencia deestudiosRecepciona, registra y pone a disposición del sugerente deestudios
SUBGERENCIA DE ESTUDIOSRecepciona, registra y pone a disposición del SubgerenteToma conocimiento y deriva al responsable del sector para suconocimientoRegistra proveído y entrega al responsable del proyectoHace conocer los resultados al formulador designado quienprocede a elaborar el perfil, al concluirlo, lo registra en elBanco de proyectos, imprime ficha de registro y la acompaña alinforme de remisión del perfil al subgerente.Recepciona, registra y pone a disposición del SubgerenteToma conocimiento, firma ficha de registro y remite el perfil ala SGPI o a la OPI sectorial (Lima) según corresponda.Elabora informe de acuerdo a indicaciones del Subgerente yremite el perfil.
GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURARecepciona, registra y pone a disposición del Gerente RegionalToma conocimiento y deriva a la GRPPAT (SGPI) o a la OPISectorial a través de la Presidencia para su evaluación segúncorrespondaRegistra proveído y remite al Gerente Regional dePlaneamiento, Presupuesto y A.T.
GERENCIA REGIONAL DE PLANEMIENTOPRESUPUESTO Y ACONDICIONAMIENTO
TERRITORIALRecibe, registra y pone a disposición del Gerente RegionalToma de conocimiento y deriva a la Subgerencia deProgramación e inversionesRecepciona, registra y pone a disposición del Subgerente deSGPI
SUBGERENCIA DE PROGRAMACION DEINVERSIONES
Recepciona, registra y pone a disposición del subgerente.Toma conocimiento y con proveído designa evaluadorRecepciona, registra y pone a disposición del evaluadorToma de conocimiento, y teniendo las directivas del SNIP
15
35
3
35
15
3
5
15
35
3
35
3
310
3
35
3
35
3
35
0.25
0.250.50
0.25
20.25
0.502
0.25
0.25
0.50
0.250.25
0.50
0.250.25
0.5045
0.250.50
0.50
0.250.50
0.25
0.250.50
0.25
0.250.50
96SecretariaEvaluador
procede a evaluar el perfil para determinar la viabilidad delmismo .Pudiendo ocurrir lo siguientes casos: que sea declarado a)viable b) observado c) rechazado d) viable con recomendaciónde que pase aun nivel mayor de estudiosEn el caso a) procede a elaborar un informe técnico deviabilidad comunica a las sugerencia de estudios previaactualización de la ficha en el banco de proyectosEn el caso b) procede a elaborar un informe técnicocomunicando las observaciones y actualiza la ficha de bancode proyectosEn el caso c) procede a elaborar un informe técnicocomunicando rechazo y actualiza la ficha de banco deproyectosEn el caso d) procede a elaborar un informe técnico deviabilidad recomendando que pase a un nivel }mayor deestudios previa actualización en el banco de proyectos
3 0.2520
TOTAL 80
Responsable José Corazi Gutierrez
Entrevistados Ever Villegas Juarez
Ada Toala Salas
Nelson Condori Huacho
Luís Roque Salazar
97
ELABORACIÓN DE ESTUDIOS PRE INVERSIÓN A NIVEL DE PERFIL POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA
FLUJOGRAMA DE ELABORACIÓN DE ESTUDIOS PREINVERSIÓN A NIVEL DE PERFIL POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA
GOBIERNO REGIONAL DE MOQUEGUA MANUAL DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS SGE-1 97/123 a 97/123
16 - 11 - 2005 GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURASUBGERENCIA DE ESTUDIOS
INICIO
Gerente remite listado deproyectos del Presupuesto
Participativo, solicitaelaboración del perfil del PIP
Gerente con proveído deriva aSupervisión.
Gerente evalúa y dispone conproveído atienda SubGerencia de Estudios.
GERENCIA REGIONAL DEPLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y
ACONDICIONAMIENTO DELTERRITORIO
GERENCIA REGIONAL DEINFRAESTRUCTURA SUB GERENCIA DE ESTUDIOS DIRECCIÓN DE SUPERVISIÓN SUB GERENCIA DE PROMOCIÓN
DE INVERSIONES
A
Sub Gerente evalúa y conproveído dispone atiendaResponsable del Sector.
Sub Gerente pone VºBº al plande trabajo, con memorandúm
designa responsable de elaborarel perfil y con informe remite a
Gerencia Regional
Director evalúa y designa conmemorandúm al Inspector
Memorandúm dedesignación, Informe con
proveído y Plan de trabajo.
Inspector revisa plan detrabajo para su aprobación
Memorandum
Memorandúm dedesignación, Informe y
plan de trabajo.
1
Memorandúm conproveido.
2
Responsable del Sector evalúapedido de elaboración del perfil.
Con Sub Gerente determinanmodalidad de ejecución y elabora
plan de trabajo.
Memorandúm y Plan deTrabajo.
A
Memo de designación yPlan de Trabajo.
¿Aprueba ?
Sub Gerente con proveídodesigna a evaluador.
Informe con perfil.Escala de registro.Informe paraevaluación.
C
Evaluador evalúa perfil paradeterminar su viabilidad.
Es viable? ObservadoSi
No
Evaluador elabora informetécnico, comunica
observaciones o rechazo yactualiza ficha en Banco de
Proyectos.
Si conrecomendación
Gerente remite a SubGerencia de Estudiosindicando proceda a
elaborar perfil del PIP.Sub Gerente de Estudios toma
conocimiento y envía aResponsable del Sector.
Formulador tomaconocimiento, elabora perfil,
lo registra en Banco deproyectos, imprime ficha de
registro y con informe remitea Responsable del Sector.
Director toma conocimiento ycon informe envía resultado a
la Gerencia Regional deInfraestructura.
Responsable del Sector haceconocer resultado a formulador ycon memorandúm al formuladorordena proceda a elaborar perfil.
Plan de Trabajoaprobado.
Evaluador elabora informetécnico de viabilidad,
recomienda pase a mayornivel de estudio y
actualiza ficha en Banco deProyectos.
Gerente toma conocimiento yderiva a Sub Gerencia dePromoción de Inversiones
(OPI).
C
Informe con perfil, fichade registro, informe con
proveído para evaluación.
B
Informe con plan de trabajoaprobado, memorandúm condesignación del Inspector y
memorandúm de responsableque elabora perfil.
Gerente toma conocimiento,con proveído deriva a la
GRPPAT (SGPI) o a OPISectorial para su evaluación.
Informe con perfil y fichade registro.
Informe con proveído deelaboración de perfil,
memorandúm con plan detrabajo aprobado y
memorandúm con responsablede hacer perfil.
Sub Gerente tomaconocimiento, firma Ficha deRegistro, remite Perfil a OPI
de la Institución o OPISectorial según corresponda.
Informe con Perfil y Fichade Registro.
6
BEvaluador elabora informe
técnico de viabilidad,actualiza ficha en Banco deProyectos y comunica a Sub
Gerencia de Estudios.
FIN5
(1) Para el Perfil solicitado al Gerente Regional de Infraestructura parece que no coordina con el Sub Gerente de Estudios(2) Se supone que ya se ha identificado el proyecto sobre el cual se va a elaborar el estudio.(3) El Responsable del Sector es el profesional a cargo de los proyectos de un determinado Sector y es personal de planta de la Sub Gerencia de Estudios.(4) Falta que el Gerente Regional de Infraestructura señale al Sub Gerencia de Estudios que acción llevar acabo (Se está agregando).(5) Se ha obviado un paso importante que es el del Formulador del Perfil, no esta individualizado (Se agrega).(6) Se observa que el procedimiento es muy confuso y genérico, recomiendo se individualice en dos procedimientos uno el que hace la OPI Sectorial y otro la OPI
Regional.
3
No Si
4
98
GOBIERNO REGIONAL DE MOQUEGUA
SEDE CENTRAL
MANUAL
DE
PROCEDIMIENTOS
Código Vigencia PaginaDE AELABORACION DE ESTUDIOS DE PREINVERSION
A NIVEL DE PERFIL POR CONTRATA SGE-1 24 02 0698 123 100 123
Organo Gerencia Regional de InfraestructuraCompetencia Subgerencia de Estudios
Actual X PropuestoClasificación Adjetivo X SustantivoOrgano de Origen GRPPAT (Sugerencia de Planeamiento)Organo de Destino Sugerencia de Programación de Inversiones (OPI)Tiempo deDuración
102 días
Base Legal Art.76 literal a) del reglamento de organización y funciones del GRM.Objetivo Determinar la viabilidad de un Proyecto de Inversión Publica
RequisitosOpinión de compatibilidad del Proyecto respecto al Plan de Desarrollo Concertado 2005-2021
N° Cargoresponsable Descripción de la Actividad Detallada Minutos Días
1
2
3
4
GerenteRegional
SecretariaGerenteRegionalSecretaria
SecretariaSubgerente
SecretariaResponsable delSector
SecretariaSubgerente
Secretaria
SecretariaGerente
GERENCIA REGIONAL DE PLANEMIENTO PRESUPUESTOY ACONDICIONAMIENTO DEL TERRITORIO
Remite con memorándum el listado de proyectos resultante delpresupuesto participativo, así como otras ideas de proyectossolicitados por las autoridades y organizaciones de base, etc
GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURARecibe, registra y pone a disposición del Gerente RegionalToma conocimiento, evalúa y dispone con proveído su atención porla Subgerencia de EstudiosRegistra proveído y entrega a la Sugerencia de Estudios
SUBGERENCIA DE ESTUDIOSRecepciona, registra y pone a disposición del sugerenteToma conocimiento , evalúa y dispone con proveído su atención porel responsable del sector correspondienteRegistra proveído y pasa al documento al profesional indicadoRecepciona el documento que solicita la elaboración del perfil deproyectos, toma conocimiento y procede a evaluar el pedido.Realizada la evaluación de la capacidad técnica, así como de la cargade trabajo y la envergadura del proyecto; en coordinación del subgerente se determina la modalidad de ejecución ( administraciónDirecta o Contrato)
En caso de Contrato formula el expediente de contrataciónEn caso de ser una idea de proyecto solicita opinión de compatibilidada la GRPPAT( Subgerencia de Planeamiento)Recepciona, registra y pone a disposición del sugerenteToma conocimiento, pone visto bueno y con informe eleva a la GRIexpediente de contratación, y solicita sea remitido a la DirecciónRegional de Administración Elabora informe de acuerdo a las indicaciones del Subgerente
GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURARecepciona, registra y pone a disposición del Gerente RegionalToma conocimiento y deriva con proveído a la Dirección Regional deAdministración
35
3
35
360
310
15
35
0.250.50
0.25
0.250.50
0.251
0.250.50
0.25
0.250.50
99
5
6
7
8
9
10
11
RegionalSecretaria
SecretariaDirectorRegionalSecretaria
SecretariaDirector
Secretaria
SecretariaDirectorRegionalSecretaria
SecretariaGerenteRegionalSecretaria
SecretariaSubGerente
Secretaria
Responsable delsectorConsultor
SecretariaSubGerente
SecretariaResponsable delSectorSecretariaSubGerente
Secretaria
SecretariaGerenteRegional
Secretaria
SecretariaGerenteRegionalSecretaria
Recepciona, registra proveído y entrega a la Dirección Regional deAdministración
DIRECCION DE ADMINISTRACIONRecepciona, registra y pone a disposición del Director RegionalToma conocimiento, evalúa y deriva a la Dirección de Logística
Recepciona, registra y deriva a la Dirección de LogísticaDIRECCION DE LOGISTICA
Recepciona, registra y pone a disposición del Director de LogísticaToma conocimiento y procede a elaborar las bases y convoca aproceso de selección. Posteriormente comunica el resultado a DRAElabora el informe comunicando resultados a DRA.
DIRECCION REGIONAL DE ADMINISTRACIONRecepciona, registra y pone a disposición del DirectorToma conocimiento y deriva a la Gerencia Regional deInfraestructuraRegistra proveído y remite a la GRI
GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURARecepciona, registra y pone a disposición del Gerente RegionalToma conocimiento y dispone se remita a la Subgerencia de Estudios
Recibe, registra y pone a disposición del Subgerente de EstudiosSUBGERENCIA DE ESTUDIOS
Recepciona, registra y pone a disposición del SubgerenteToma conocimiento y deriva al responsable del sector para suconocimientoRecepciona, registra y pone a disposición del responsable delproyectoToma conocimiento de los resultados y prepara la documentación aproporcionar al consultor (formulador).Procede a elaborar el perfil, al concluirlo, lo registra en el Banco deproyectos, imprime ficha de registro y la acompaña al informe deremisión del perfil al subgerente.Recepciona, registra y pone a disposición del SubgerenteToma conocimiento y deriva el estudio al responsable del sector parasu evaluación.Recepciona, registra y pone a disposición del responsable del sectorEvalúa y elabora informe sugiriendo se derive a la OPI para surevisión y evaluaciónRecepciona, registra y pone a disposición del SubgerenteToma conocimiento, firma ficha de registro y remite el perfil a laSGPI o a la OPI sectorial (Lima) según corresponda.Elabora informe de acuerdo a indicaciones del Subgerente, hacefirmar, registra y envía a la Gerencia Regional de Infraestructura.
GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURARecepciona, registra y pone a disposición del Gerente RegionalToma conocimiento y deriva con proveído a la GRPPAT (SGPI) o ala OPI Sectorial a través de la Presidencia Regional para suevaluación, según correspondaRegistra proveído y remite a la Gerencia Regional de Planeamiento,Presupuesto y A.T.GERENCIA REGIONAL DE PLANEMIENTO PRESUPUESTO
Y ACONDICIONAMIENTO DEL TERRITORIORecibe, registra y pone a disposición del Gerente RegionalToma conocimiento y deriva con proveído a la Subgerencia deProgramación e inversionesRegistra proveído y envía a la Subgerencia de Programación eInversiones
SUBGERENCIA DE PROGRAMACION E INVERSIONES
3
35
3
3
30
35
3
35
3
35
3
35
3
35
15
35
3
35
3
0.25
0.250.50
0.25
0.2520
0.25
0.250.50
0.25
0.250.50
0.25
0.250.50
0.25
1
45
0.250.50
0.251
0.250.50
0.25
0.250.50
0.25
0.250.50
0.25
100
12SecretariaSubgerente
SecretariaEvaluador
Recepciona, registra y pone a disposición del SubgerenteToma conocimiento, evalúa y procede con proveído a designar alevaluadorRegistra proveído y entrega al evaluadorToma conocimiento, y teniendo las directivas del SNIP procede aevaluar el perfil para determinar la viabilidad del mismo .Pudiendo ocurrir lo siguientes casos: que sea declarado a) viable b)observado c) rechazado d) viable con recomendación de que paseaun nivel mayor de estudios.En el caso a) procede a elaborar un informe técnico de viabilidadcomunica a las sugerencia de estudios previa actualización de la fichaen el banco de proyectos.En el caso b) procede a elaborar un informe técnico comunicando lasobservaciones y actualiza la ficha de banco de proyectos.En el caso c) procede a elaborar un informe técnico comunicandorechazo y actualiza la ficha de banco de proyectos.En el caso d) procede a elaborar un informe técnico de viabilidadrecomendando que pase a un nivel }mayor de estudios previaactualización en el banco de proyectos
353
0.250.500.2520
TOTAL 102
Responsable José Corazi Gutierrez
Entrevistados Ever Villegas Juarez
Ada Toala Salas
Nelson Condori Huacho
Luís Roque Salazar
101
ELABORACIÓN DE ESTUDIOS DE PRE INVERSIÓN A NIVEL DE PERFIL POR CONTRATO
FLUJOGRAMA DE ELABORACIÓN DE ESTUDIOS DE PRE INVERSIÓN A NIVEL DE PERFIL POR CONTRATO
GOBIERNO REGIONAL DE MOQUEGUA MANUAL DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS SGE-2 101/123 A 101/123
16 - 11 - 2005 GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURASUBGERENCIA DE ESTUDIOS
INICIO
Gerente remite conmemorandúm
listado de proyectosdel presupuesto
participativosolicitando la
elaboración delestudio de inversión
a nivel de perfil
Gerente evalúa,dispone con
proveído atiendaSub Gerente de
Estudios.
Sub Gerente, evalúay con proveídodispone atiendaResponsable del
Sector.
GERENCIA REGIONALDE PLANEAMIENTO,
PRESUPUESTO YACONDICIONAMIENTO
DEL TERRITORIO
GERENCIAREGIONAL DE
INFRAESTRUCTURA
SUBGERENCIA DE
ESTUDIOS
DIRECCIÓNREGIONAL DE
ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN DELOGISTICA
SUB GERENCIADE
PROGRAMACIONE INVERSIONES
SUB GERENCIADE ESTUDIOS
C
Sub Gerente, evalúay con memorandúm
designa alevaluador.
Informe con Perfil,Ficha de Registrootros documentos.
Evaluador, evalúaperfil para determinar
viabilidad.
A
Responsable delSector toma
conocimiento delpedido de
elaboración delperfil, evalúa, conSub Gerencia de
Estudio determinamodalidad de
ejecución y elaboraexpediente decontratación.
Director, evalúa yderiva a Dirección
de Logística.
Informe yexpediente decontratación.
Director, derivacon proveído a
Gerente Regionalde Infraestructura.
B
Director tomaconocimiento,
elabora las bases yconvoca a proceso
de selección ycomunica resultado
a DirectorRegional. de
Administracion.
Responsable delSector evalúa, coninforme sugiere se
derive a la OPIpara su revisión y
evaluación.
E
Memorandum
Gerente tomaconocimiento,
deriva a DirecciónRegional de
Administración.
Informe yxpediente de
contratración.
Director tomaconocimiento,
dispone remitir aSub Gerencia de
Estudios.
Informe conproveído yresultados.
B
Memorandúmcon proveído.
Memo yexpediente decontratación.
Sub Gerente, poneV◙B◙ al expedientede contratación y
con informe eleva aGerencia Regionalde Infraestructura
para que searemitido a la
Dirección Regionalde Administración.
2
1
3
A
Informe conresultados.
Informe conproveído y
expediente decontratación.
Sub Gerente, firmaFicha de Registro,remite perfil a la
OPI de la Región uOPI Sectorial(Lima) segúncorresponda.
D
Informe con Perfily Ficha deRegistro.
4
Memorandúm dedesignación,Informe con
Perfil, Ficha deRegistro y otros
documentos
¿Esviable?
ObservadoSi
No
Si conrecomendación
E
Gerente, deriva conproveído a
Subgerencia deProgramación e
Inversiones para suevaluación.
Informe con perfil,ficha de registro yotros documentos.
Sub Gerente,deriva al
Responsable delSector.
Evaluador elaborainforme técnico,
comunicaobservaciones,
comunica rechazo yactualiza ficha en
Banco de Proyectos.
Responsable delsector conoce
resultados y deriva alConsultor para que
elabore Perfil.
Director conproveído deriva ala GRPPAT (Sub
Gerencia deProgramnación deInversiones) para
su evaluación
Informe conperfil y Ficha de
Registro.
D
Informe con perfily ficha de registro.
Informe conresultados del
proceso decontratatación
Consultor procede aelaborar Perfil,imprime FichaRegistro y con
informe remite a SubGerente.
Sub Gerente deriva elestudio al
Responsable delSector.
C
Evaluador elaborainforme técnico de
viabilidad,recomienda pase a
mayor nivel deestudio, actualizaficha en Banco de
Proyectos.
Evaluador elaborainforme técnico de
viabilidad,actualiza ficha en
Banco de Proyectosy comunica a Sub
Ger. Estudios.
FIN
(1) Para el Perfil solicitado el Gerente de Infraestructura parece que no coordina con el Subgerente deEstudios.(2) Se supone que ya se ha identificado el Proyecto sobre el cual se va ha elaborar el Estudio.(3) El Responsable del Sector es el profesional a cargo de los proyectos de un determinado Sector y es personalde la Gerencia de Estudios.(4) Para este caso solo debe considerarse la OPI de la Región, debiendo individualizarse en otro procedimientopara la OPI Sectorial (Lima)
102
GOBIERNO REGIONAL DE MOQUEGUA
SEDE CENTRAL
MANUAL
DE
PROCEDIMIENTOS
Código Vigencia PaginaDE A
ELABORACION DE ESTUDIOSDEFINITIVOS POR ADMINISTRACION
DIRECTA SGE-3 24 02 06102 123 104 123
Organo Gerencia Regional de InfraestructuraCompetencia Subgerencia de EstudiosEstado Actual X PropuestoClasificación Adjetivo x SustantivoOrgano de Origen GRPPAT (Subgerencia de Programación e Inversiones)Organo de Destino Unidad Ejecutora (GRI, DRA,GRPPAT..etc)Tiempo deDuración
71 días
Base Legal ART. 76 Literal a) del reglamento de organización y funciones del Gobierno RegionalObjetivo Contar con un documento técnico para la ejecución de un PIP
RequisitosPrograma de InversionesEstudio de preinversión declarado viable
N° CargoResponsable Descripción de la Actividad Detallada Minutos Días
1
2
3
GerenteRegional
SecretariaGerenteRegionalSecretaria
SecretariaSubgerente
SecretariaResponsabledel Sector
SecretariaSubgerente
Secretaria
Proyectista
Secretaria
GERENCIA REGIONAL DE PLANEMIENTO PRESUPUESTO YACONDICIONAMIENTO DEL TERRITORIO
Remite con memorándum la declaratoria de viabilidad del estudio depreinversión del PIP, indicando se elabore el estudio definitivo.
GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURARecibe, registra y pone a disposición del Gerente RegionalToma conocimiento, evalúa y con proveído dispone que la Sugerenciade Estudios elabore el estudio definitivoRegistra proveído y deriva a la Sugerencia de Estudios
SUGERENCIA DE ESTUDIOSRecepciona, registra y pone a disposición del SubgerenteToma conocimiento, evalúa y con proveído lo deriva al Responsabledel Sector al que corresponde el PIP.Registra proveído y pasa al documento al profesional indicadoToma conocimiento, evalúa la capacidad técnica y con informepropone la modalidad de ejecución del estudio. En el caso deAdministración Directa propone al proyectista.Recepciona, registra y pone a disposición del SubgerenteToma conocimiento, evalúa propuestas y en caso de Administracióndirecta con memorándum designa al proyectista responsable del estudio,remitiendo copia a la Dirección de Supervisión y copia al responsable delsector.Elabora memorándum de acuerdo a las indicaciones del Subgerente, lohace firmar, registra y entrega con cargo al proyectistaRecibe el memo, toma conocimiento, luego elabora el Plan de Trabajo ycon informe lo presenta al Subgerente para el trámite de aprobación.Procediendo a continuación a comenzar la elaboración del estudiodefinitivo.Recibe, registra el informe del proyectista y pone a disposición del
35
3
35
3
310
15
3
0.250.50
0.25
0.250.50
0.251
0.251
0.25
3
0.25
103
4
5
6
7
8
Subgerente
Secretaria
SecretariaGerenteRegionalSecretaria
SecretariaDirector
SecretariaInspector
Secretaria
Director
Secretaria
Proyectista
SecretariaSubgerente
Secretaria
SecretariaGerenteRegional Secretaria
SecretariaDirectorSecretariaInspector
SecretariaDirector
Secretaria
SubgerenteToma conocimiento y con informe lo eleva a la GRI para su revisión yaprobación por la Dirección de SupervisiónRecibe registra y eleva al gerente regional de infraestructura
GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURARecepciona, registra y pone a disposición del Gerente RegionalToma conocimiento y dispone con proveído se remita a la Dirección deSupervisiónRecepciona, registra proveído y entrega a la Dirección de Supervisión
DIRECCION DE SUPERVISIONRecepciona, registra y pone a disposición del DirectorToma conocimiento , evalúa y designa con memorándum al inspector delestudio del PIPElabora memorándum y entrega al inspector, previo registroToma conocimiento evalúa el Plan de Trabajo y comunica con informelos resultados de la evaluación. Si es favorable recomienda su aprobaciónpor Resolución Ejecutiva Regional procediendo después a la realizacióndel seguimiento de la ejecución del estudioRecepciona, registra informe del inspector y pone en conocimiento delDirectorToma conocimiento, evalúa y con informe solicita a la Gerencia GeneralRegional la aprobación del Plan de Trabajo por RERElabora informe y registra
SUBGERENCIA DE ESTUDIOSAl concluir el estudio con informe lo presenta con sello y firma en todassus paginas a la Subgerencia de estudiosRecepciona, registra y pone a disposición del SubgerenteToma conocimiento, evalúa y dispone se remita a la Dirección deSupervisión a través de la GRIElabora informe, hace firmar, registra y envía al Gerente Regional deInfraestructura
GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURARecepciona, registra y pone a disposición del Gerente RegionalToma conocimiento, evalúa y dispone se derive a la Dirección deSupervisiónRecepciona, registra y deriva a la Dirección de Supervisión
DIRECCION DE SUPERVISION
Recepciona, registra y pone a disposición del DirectorToma conocimiento, evalúa y deriva al inspector del estudioRecepciona, registra y entrega con cargo al Inspector del estudio Toma conocimiento, revisa y elabora informe técnico. En caso deconformidad recomienda su aprobación mediante RER. En caso contrariorecomienda se devuelva para absolver las observacionesRecepciona, registra y pone a disposición del DirectorToma conocimiento, evalúa y solicita su aprobación con RER a la GGR,en caso de conformidad; en caso contrario, lo remite a la GRI(Subgerencia de Estudios) para la subsanación de observaciones.Elabora informe según indicaciones del Director, hace firmar, registra yremite a la Gerencia General Regional para tramitar la aprobación delestudio definitivo.
15
3
35
3
315
3
3
5
30
35
15
35
3
353
35
30
0.50
0.25
0.250.50
0.25
0.250.50
0.252
0.25
0.50
0.25
45
0.250.50
0.25
0.250.50
0.25
0.250.500.25
8
0.250.50
0.25
104
9
SecretariaGerenteRegional
Secretaria
GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA
Recepciona y registra los estudios definitivos con RER de aprobaciónUna vez recibido el estudio definitivo (expediente técnico) acompañadode su respectiva RER de aprobación, el Gerente Regional deInfraestructura con proveído hace de conocimiento de la Subgerencia deEstudios acompañando el estudio y con memorándum, asimismo, hace deconocimiento de la unidad ejecutora para que se inicie la ejecución delPIP.Elabora memos, según indicaciones del Gerente, hace firmar, registra yremite.
310
10
0.250.50
0.50
TOTAL 71
Responsable José Corazi Gutierrez
Entrevistados Ever Villegas Juarez
Ada Toala Salas
Nelson Condori Huacho
Luís Roque Salazar
105
ELABORACIÓN DE ESTUDIOS DEFINITIVOS POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA
FLUJOGRAMA DE ELABORACIÓN DE ESTUDIOS DEFINITIVOS POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA
GOBIERNO REGIONAL DE MOQUEGUA MANUAL DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS SGE-3 105/123 A 105/123
16 - 11 - 2005 GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURASUB GERENCIA DE ESTUDIOS
INICIO
Director conmemorandúm remite
declaratoria de viabilidaddel Estudio de Pre
Inversión indicando serealice el Estudio
Definitivo.
Gerente tomaconocimiento, conproveído deriva a
Dirección de Supervisión.
Gerente tomaconocimiento, evalúa, con
proveído indica a SubGerencia de Estudios
realice Estudio Definitivo.
GERENCIA REGIONAL DEPLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y
ACONDICIONAMIENTO DELTERRITORIO
GERENCIA REGIONAL DEINFRAESTRUCTURA
SUB GERENCIA DEESTUDIOS
DIRECCIÓN DESUPERVISIÓN GERENCIA REGIONAL
A
Sub Gerente tomaconocimiento, evalúa ycon proveído deriva a
Responsable del Sector.
Sub Gerente evaluapropuesta de modalidadde ejecución y designa alProyectista responsabledel Estudio Definitivo.
Director evalúa y designacon memo al Inspectordel estudio definitivo.
Proveído con informesolicitando aprobación
del plan de trabajo.
Inspector evalúa plan detrabajo, comunica coninforme resultado de
evaluación y recomiendaaprobación por Resolución
Ejecutiva Regional.
Memorandúm condeclaratoria de viabilidad ysolicitud de elaborar estudio
definitivo.
Informe solicitandoaprobación del Plan de
Trabajo.
Memorandúm conproveído para realizar
Estudio definitivo ydeclaratoria de viabilidad
1
Responsable del Sector evalúacapacidad técnica, con
informe propone modalidadde ejecución del estudio por
Administración Directa ypropone al Proyectista.
Informe con propuesta demodalidad de ejecución ypropuesta del proyectista.
A
Memorandúms dedesignación de Inspectordel estudio y solicitandoaprobación de plan de
trabajo.
Informe solicitaaprobación del plan
de trabajo porresolución ejecutiva
regional.2
Director evalúa, con informesolicita a Gerencia Regional la
aprobación del Plan deTrabajo por Resolución
Ejecutiva Regional.
Gerente con proveído haceconocer a Sub Gerencia deEstudios, acompaña estudio
definitivo con memorandúm,y hace conocer a UnidadEjecutora para iniciarejecución del proyecto.
C
Proyectista elabora Plan deTrabajo, lo eleva a Sub
Gerencia para aprobacióny
comienza a elaborar estudiodefinitivo.
Sub Gerente eleva coninforme a la GRI para su
revisión y aprobación.
Director evalúa y derivaal Inspector del estudio.
Inspector toma conocimiento,evalúa, revisa y elabora
informe técnico.
Memorandúm dedesignación para realizar
Estudio definitivo,modalidad de ejecución ydeclaratoria de viabilidad
B
Gerente tomaconocimiento,
deriva a Dirección deSupervisión.
B
Informe con estudiodefinitivo
Estudio Definitivo yexpediente técnico y
Resolución de aprobacióndel Plan de Inversiones
FIN
Informe con EstudioDefinitivo
Recomienda aprobacióncon Resolución Ejecutiva
Regional, remite aGerencia Regional de
Infraestructura
C
Remite a GRI (Sub Gerde Estudios) para
subsanación deobservaciones.
¿Es conforme?Si
No
Proyectista elabora el estudio,con informe remite a Sub
Gerencia de Estudios.
Sub Gerente evalúa ydispone se remita a Dirección
de Supervisión a través deGRI.
3
Informe con Estudioconcluido.
Informe con Plan deTrabajo para tramite de
aprobación.
(1) Se supone que ya se ha identificado el proyecto sobre el cual se va a elaborar el estudio. .(2) El procedimiento descrito por la Sub Gerencia de Estudios no tiene secuencia.(3) El procedimiento en el punto 5, pone una llamada (*) el cual no tiene explicación, por lo tanto sin secuencia se inicia en elProyectista.* Se supone que ya el Plan de Trabajo tiene Resolución de Aprobación
(*)
(*)
106
GOBIERNO REGIONAL DE MOQUEGUA
SEDE CENTRAL
MANUAL
DE
PROCEDIMIENTOS
Código Vigencia PaginaDE AELABORACION DE ESTUDIOS DEFINITIVOS
POR CONTRATA SGE-4 24 02 06106 123 108 123
Organo Gerencia Regional de InfraestructuraCompetencia Subgerencia de EstudiosEstado Actual X PropuestoClasificación Adjetivo x SustantivoOrgano de origen GRPPAT (Subgerencia de Programación e Inversiones)Organo de destino Unidad Ejecutora (GRI, DRA, GRPPAT, etc)Tiempo de duración 116 díasBase legal Ley N° 27293 Ley que crea el Sistema Nacional de Inversión PublicaObjetivo Contar con un documento técnico para la ejecución de un PIPRequisitos Programa de Inversiones
Estudio de preinversión declarado viable
N° Cargoresponsable Descripción de la Actividad Detallada Minutos Días
1
2
3
4
GerenteRegional
SecretariaGerenteRegionalSecretaria
SecretariaSubgerente
SecretariaResponsabledel Sector
SecretariaSubgerente
Secretaria
Secretaria
GerenteRegionalSecretaria
GERENCIA REGIONAL DE PLANEMIENTOPRESUPUESTO Y ACONDICIONAMIENTO DEL
TERRITORIORemite con memorándum la declaratoria de viabilidad delestudio de preinversión del PIP, indicando se elabore el estudiodefinitivo
GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURARecibe, registra y pone a disposición del Gerente RegionalToma conocimiento, evalúa y dispone con proveído que laSubgerencia de Estudios elabore el estudio definitivoRegistra proveído y deriva a la Sugerencia de estudios
SUBGERENCIA DE ESTUDIOSRecepciona, registra y pone a disposición del SubgerenteToma conocimiento, evalúa y con proveído deriva alResponsable del Sector al que corresponde el PIP.Registra proveído y pasa al documento al profesional indicadoToma conocimiento, evalúa capacidad técnica y con informepropone la modalidad de ejecución del estudio, en caso decontrato eleva el expediente de contratación elaborado conparticipación del equipo técnico de apoyoRecepciona, registra y pone a disposición del subgerenteToma conocimiento, evalúa propuestas, en caso de contrato,solicita al Gerente Regional de Infraestructura remita elexpediente de contratación a la Dirección Regional deAdministraciónElabora informe, hace firmar, registra y envía a la GRI
GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURARecepciona, registra y pone a disposición del Gerente RegionalToma conocimiento y dispone con proveído se remita a laDirección Regional de Administración.Registra proveído y entrega a la Dirección Regional deAdministración.
DIRECCION REGIONAL DE ADMINISTRACION
353
35
3
310
3
3
5
3
0.250.500.25
0.250.50
0.251
0.250.50
0.25
0.25
0.50
0.25
1075
6
7
8
9
10
11
Secretaria
Director
Secretaria
SecretariaDirector
Secretaria
Secretaria
DirectorRegionalSecretaria
Secretaria
GerenteRegionalSecretaria
SecretariaSubgerenteSecretariaResponsabledel SectorConsultor
SecretariaSubgerente
SecretariaResponsabledel Sector
Secretaria
Subgerente
Secretaria
Secretaria
GerenteRegionalSecretaria
Secretaria
DirectorInspector
SecretariaDirector
Recepciona, registra y pone a disposición del Director RegionalToma conocimiento, evalúa y deriva a la Dirección de LogísticaRegistra proveído y envía a la Dirección de Logística.
DIRECCION DE LOGISTICARecepciona, registra y pone a disposición del Director.Toma conocimiento y procede a elaborar las bases y convoca alproceso de selección.Elabora informe comunicando resultados a la DirecciónRegional de Administración.
DIRECCION REGIONAL DE ADMINISTRACIONRecepciona, registra y pone a disposición del Director RegionalToma conocimiento y deriva a la GRI
Registra proveído y envía a la GRI.GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA
Recepciona, registra y pone a disposición del Gerente RegionalToma conocimiento y dispone con proveído se remita a laSubgerencia de Estudios.Registra proveído y entrega a la Sub Gerencia de Estudios
SUBGERENCIA DE ESTUDIOSRecepciona, registra y pone a disposición del SubgerenteToma conocimiento y deriva al responsable del sectorRegistra proveído y entrega al responsable del sector.Toma conocimiento de los resultados y prepara ladocumentación que se proporcionará al Consultor.Procede a elaborar el estudio definitivo y al concluirlo lo remitea la Subgerencia de Estudios.Recepciona, registra y pone a consideración del Subgerente.Toma conocimiento y deriva el estudio al responsable del sectorpara su evaluación.Registra proveído y entrega al responsable del sector.Evalúa y prepara informe sugiriendo se remita el estudio a laDirección de Supervisión para su revisión y posteriorevaluación.Recepciona, registra informe y pone a disposición delSubgerente.Toma conocimiento y dispone se remita a la Dirección deSupervisión a través de la GRI.Elabora informe, hace firmar, registra y envía a la GRI
GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURARecepciona, registra y pone a disposición del Gerente RegionalToma conocimiento y dispone con proveído se remita a laDirección de Supervisión.Registra proveído y entrega a la Dirección de Supervisión
DIRECCION DE SUPERVISIONRecepciona, registra y pone a disposición del Gerente RegionalToma conocimiento, evalúa y con proveído deriva al inspector.Revisa y elabora informe técnico recomendando en caso deconformidad su aprobación mediante RER; y, en casocontrario se devuelva para absolver observaciones.Recepciona, registra y pone a disposición del Director.Toma conocimiento, evalúa y solicita a la Gerencia GeneralRegional su aprobación mediante resolución en caso deconformidad; en caso contrario lo remite a la GRI para lasubsanación de observaciones. Elabora informe, hace firmar, registra y remite a la GerenciaGeneral Regional para el trámite de la RER de aprobación.
GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURARecepciona, registra los estudios definitivos con RER de
3
5
3
35
30
3
5
3
3
5
3
353
35
3
3
5
15
3
5
3
3
5
35
0.25
0.50
0.25
0.2520
0.25
0.25
0.50
0.25
0.25
0.50
0.25
0.250.500.25
1
45
0.250.50
0.251
0.25
0.50
0.25
0.25
0.50
0.25
0.25
8
0.250.50
108
12
Secretaria
Secretaria
GerenteRegional
Secretaria
aprobación y pone a disposición del Gerente.Toma conocimiento del estudio definitivo (expediente técnico)remitido acompañado de la RER de aprobación, evalúa y conproveído hace de conocimiento de la Subgerencia de Estudiosacompañando el estudio y asimismo con memorándumcomunica a la unidad ejecutora la aprobación del estudiodefinitivo para el inicio de la ejecución del PIP.Elabora memorándums, hace firmar, registra y remite a launidad ejecutora
15
3
30
30
0.25
0.25
0.50
0.25
TOTAL 116
Responsable José Corazi Gutierrez
Entrevistados Ever Villegas Juarez
Ada Toala Salas
Nelson Condori Huacho
Luís Roque Salazar
109
ELABORACIÓN DE ESTUDIOS DEFINITIVOS POR CONTRATA
FLUJOGRAMA DE ELABORACIÓN DE ESTUDIOS DEFINITIVOS POR CONTRATA
GOBIERNO REGIONAL DE MOQUEGUA MANUAL DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS SGE-4 109/123 a 109/123
16-11- 2005 GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURASUB GERENCIA DE ESTUDIOS
INICIO
Gerente conmemorandúm remite
declaratoria deviabilidad del estudio
de preinversión,indicando se realiceestudios definitivos.
Gerente evalúa y conproveído dispone que
la Sub Gerencia deEstudios elabore
Estudio Definitivo.
Sub Gerente evalúa y conproveído deriva al
responsable del Sector.
Proveído que señalarealizar estudio
definitivo, acompañadeclaratoria de
viabilidad.
Sub Gerente evalúa,solicita al GRI remita
expediente decontratación a Dirección
Regional deAdministración.
GERENCIA REGIONALDE PLANEAMIENTO,
PRESUPUESTO YACONDICIONAMIENTO DEL TERRITORIO
GERENCIAREGIONAL DE
INFRAESTRUCTURA
SUB GERENCIADE ESTUDIOS
DIRECCIÓNREGIONAL DE
ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN DELOGÍSTICA
DIRECCIÓN DESUPERVISIÓN CONSULTOR
C
Director evalúa ycon proveído deriva
a Inspector.
Estudio definitivopor contrata, se
solicita revisión yevaluación.
Inspector revisa yelabora informe
técnico, recomiendasu aprobación o
devolución, pasa aDirector
Memorandúm condeclaratoria de
viabilidad y solicitudde elaborar estudio
definitivo.
Gerente con proveídoremite a Dirección
regional deAdministración
A
Informe conpropuesta demodalidad de
ejecución e informedonde solicitan pasara Dirección Regionalde Administración.
Responsable del sectortoma conocimiento, evalúa
capacidad técnica y coninforme propone
modalidad de ejecución yeleva expediente de
contratación.
Informe con propuestade modalidad de
ejecución y expedientede contratación.
Director evalúa yderiva a Dirección de
Logística.
Con proveídorecibe expedientede contratación.
Director tomaconocimiento y deriva
a Gerente Regionalde Infraestructura.
Informe conresultados del
contrato.
B
Director tomaconocimiento, elabora
bases, convoca aproceso de selección ycomunica resultado aDirector Regional de
Administración
Expediente decontratación.
Consultor elaboraestudio definitivo y lo
remite a la SubGerencia de Estudios.
D
E
¿Es conforme?Si
No
E
Informe conresultados del
contrato.
Con Estudio definitivo,solicita a Dirección deSupervisión revisión y
evaluación.
Sub Gerente deriva alresponsable del Sector
Informe conresultados del
contrato.
Responsable delSector en base a
resultados preparadocumentación que se
dará al Consultor.
C
Sub Gerente deriva elestudio al responsable
del Sector para laevaluación.
D
Estudio definitivo
B
Gerente con proveídodispone remitir a SubGerencia de Estudios
Gerente con proveídodispone se remita a
Dirección deSupervisión
Con Estudio definitivo,(Expediente Técnico) y
Resolución de aprobación
Gerente conoce elestudio definitivo y
resolución, conproveído remite a SubGerencia de Estudios y
con memorandúmcomunica a Unidad
Ejecutora laaprobación del estudiodefinitivo para inicio de
la ejecución del PIP
FIN
Responsable del Sectorevalua, con informe
sugiere remitir elestudio a Dirección de
Supervisión pararevisión y evaluación
Sub Gerente deriva elestudio a la Dirección
de Supervisión porintermedio de la
Dirección Regional deInfraestructura
A
Director tomaconocimiento y evalua
Director remite aGerencia regional deInfraestructura para
la subsanación deobservaciones
Director remite aGerencia GeneralRegional para su
aprobación medianteResolución 2
1
3
1) Responsable del Sector, Profesional a cargo de los proyectos deun determinado sector y es personal de la Sub Gerencia deEstudios2) La aprobación de la R.E.R. constituye otro procedimiento3) El procedimiento tiene una doble llamada (**) lo cual debe serexplicado por lo que sin secuencia inicia en el Gerente Regional deInfraestructura.* Una vez tramitada la Resolución, el procedimiento continua en laGRI.
(*)
(*)
110
GOBIERNO REGIONAL DE MOQUEGUA
SEDE CENTRAL
MANUAL
DE
PROCEDIMIENTOS
Código Vigencia PaginaDE AEJECUCIÓN DE PIPS DE INFRAESTRUCTURA
(OBRAS) POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA SGO-1 24 02 06110 123 111 123
Organo Gerencia Regional de InfraestructuraCompetencia Subgerencia de ObrasEstado Actual X Propuesto
Clasificación Adjetivo Sustantivo x
Organo de Origen Gerencia Regional de Infraestructura (Subgerencia de Estudios)Organo de Destino Gerencia Regional de Infraestructura (Subgerencia de Liquidaciones)Tiempo de Duración VariableBase legal ROF y MOF de la Gerencia Regional de Infraestructura.
ObjetivoEjecutar el PIP de infraestructura (Obra) de acuerdo al diseño establecido en elexpediente técnico aprobado.
RequisitosEstar incluido en el Programa de Inversiones, contar con expediente técnicoaprobado y tener asignación presupuestaria en el Calendario de Compromisos.
N° Cargoresponsable
Descripción de la actividad detallada Minutos Días
1
2
GerenteRegional
Secretaria
Secretaria
Subgerente
Secretaria
GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURADespués de recibir la resolución de aprobación de losexpedientes técnicos y/o de los estudios definitivos de los PIPs,teniendo en consideración la programación de la ejecución deobras, oportunamente, dispone con memorándum con copia aque la Subgerencia de Obras inicie la ejecución de las mismas,remitiendo al mismo tiempo el Expediente Técnico y/o elEstudio Definitivo aprobado con RER.Elabora el memorándum de acuerdo a las indicaciones delGerente Regional, hace firmar, registra y remite a laSubgerencia de Obras.
SUBGERENCIA DE OBRASRecepciona, registra y pone el memorándum a consideracióndel Subgerente.Toma conocimiento, evalúa la disponibilidad de personaltécnico y procede a designar al Ingeniero Residente. En caso,de contar con disponibilidad de personal nombrado procede asu designación inmediata con memorándum, lo cual esregularizado posteriormente con RER. En caso contrario, setramita a través de la Gerencia Regional de Infraestructura, laautorización para la contratación respectiva de dicho personal;una vez comunicada la contratación se procede a ladesignación del Ingeniero Residente con memorándum.En ambos casos, paralelamente, con otro informe solicita, através de la Gerencia Regional de Infraestructura, que laDirección de Supervisión designe al Inspector del PIP.Elabora memorándum de designación del Ingeniero Residente,de acuerdo a las indicaciones del Subgerente, hace firmar,registra y remite al destinatario, acompañando ladocumentación técnica (Expediente Técnico y Perfil Técnicocon sus correspondientes RER de aprobación). Asimismo,prepara el informe de solicitud de contratación de personal,
180
30
30
180
30
1
1
111
3
4
Ingeniero
SecretariaSubgerente
Secretaria
SecretariaDirector
Secretaria
Inspector
Secretaria
Director
Secretaria
SecretariaSubgerente
Secretaria
hace firmar, registra y remite.Toma conocimiento del memorándum y la documentacióntécnica remitida y procede a la realización de las actividadesprevias a la ejecución del PIP (Recepción del terreno, replanteopreliminar, requerimiento de insumos, expediente decontratación, etc.) luego a la ejecución (elaborandomensualmente informes técnicos detallando el avance físicovalorizado y el avance financiero). Al término de la ejecución,elabora el Informe Final y la Pre-Liquidación del PIP,adjuntando toda la documentación técnica según la Directivarespectiva.Recepciona, registra y pone a disposición del Subgerente.Toma conocimiento, evalúa y dispone se remita el InformeFinal y la Pre-liquidación a la Dirección de Supervisión.Elabora informe de acuerdo a las instrucciones del Subgerente,hace firmar, registra y remite a la Dirección de Supervisión.
DIRECCION DE SUPERVISIONRecepciona, registra y pone a disposición del Director.Toma conocimiento y lo deriva con proveído al Inspector delPIP para su revisión y V°B°.Recepciona, registra proveído y entrega con cargo al Inspectordel PIP.Toma conocimiento, revisa y de estar conforme firma y visa elInforme Final y la Pre-Liquidación en todas sus páginas, luegodevuelve con informe al Director de Supervisión.Recepciona, registra y pone el informe a disposición delDirector.Toma conocimiento, evalúa y con memorándum (con copia ala GRI, GGR y a la SG. de Obras) lo remite a la Subgerenciade Liquidaciones para que proceda a tramitar la liquidaciónfísica y financiera.Elabora informe de acuerdo a las instrucciones del Director,hace firmar, registra y remite a la Subgerencia deLiquidaciones.
SUBGERENCIA DE LIQUIDACIONESRecepciona, registra y pone a disposición del Subgerente.Toma conocimiento, evalúa y remite con informe a laComisión de Recepción, Liquidación y Transferencia de Obrasy Proyectos (CRLTOP) el Informe Final y la Pre-Liquidaciónpara la ejecución de la liquidación física y financiera del PIPejecutado.Elabora informe de acuerdo a las instrucciones del Subgerente,hace firmar, registra y remite a la CRLTOP.
3030
30
30180
30
30
180
30
30180
30
(*)
1
5
1
2
TOTAL (*)
(*) El tiempo de ejecución de los proyectos es variable
Responsable Hamilton Flores
Entrevistados Ever Villegas
Aladin Quispe
Simón Ordoño Pauro
112
113
GOBIERNO REGIONAL DE MOQUEGUA
SEDE CENTRAL
MANUAL
DE
PROCEDIMIENTOS
Código Vigencia PaginaDE ALIQUIDACIÓN DE PROYECTOS Y/U OBRAS
SGLIQ-1 24 02 06113 123 114 123
Órgano Gerencia Regional de InfraestructuraCompetencia Subgerencia de LiquidacionesEstado Actual x PropuestoClasificación Adjetivo x SustantivoOrgano de Origen Unidad Orgánica Ejecutora del PIPOrgano de Destino Gerencia Regional de InfraestructuraTiempo de Duración 34 díasBase Legal ROF del Gobierno Regional, Art. 78º c)
Objetivo Determinar el costo real e la ejecución del PIP
Requisitos Expediente Técnico, Plan de Trabajo según corresponda, Informe Final
N° Cargoresponsable Descripción de la Actividad Detallada Minutos Días
1
2
3
4
Subgerente
Secretaria
SecretariaGerenteRegional
Secretaria
SecretariaGerenteRegionalSecretaria
SecretariaSubgerente deLiquidaciones
Secretaria
LiquidadoresTécnicoFinancieroSecretariaSubgerente
ORGANO EJCUTOR DEL PIP (SG Obras, SG Estudios, SG Planes, etc.)
Una vez que se ha decepcionado el proyecto sin observaciones y por tanto seha formado el ACTA DE RECPCION SIN OBSERVACIONES, medianteinforme solicita se realice la liquidación físico-financiera del proyectoacompañando toda la documentación técnica y administrativa de acuerdo a ladirectiva respectiva.Elabora informe según indicaciones del Subgerente, hace firmar, registra yremite a la Gerencia Regional respectiva.GERENCIA REGIONAL (GRI, GRDE,GRPPAT, ETC) DE LA CUAL
DEPENDE EL ORGANO EJECUTOR DE PIPRecepciona, registra y pone a disposición del Gerente Regional.Toma conocimiento y con proveído deriva a la gerencia Regional deInfraestructura (Subgerencia de Liquidaciones). En caso de proyectosejecutados por la Subgerencia de Obras y por la Subgerencia de Estudios sesolicita directamente a la GRI la liquidación.Registra proveído y con cargo remite a la Gerencia Regional deInfraestructura.
GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURARecepciona, registra y pone a disposición del Gerente RegionalToma conocimiento y con proveído dispone que la Subgerencia deLiquidaciones atienda lo solicitadoRegistra proveído y remite a la Subgerencia de Liquidaciones
SUBGERENCIA DE LIQUIDACIONESRecepciona, registra y pone a disposición de SubgerenteToma conocimiento, evalúa y con memo, dispone que los liquidadores técnicoy financiero ejecuten la liquidación. En caso de encontrar observacionesdevuelve el expediente con observaciones.Elabora memos según indicaciones del Subgerente, hace firmar, registra yentrega a los liquidadores.Toman conocimiento y tendiendo en consideración las directivas vigenteselaboran la liquidación técnico financiera del PIP y con informe la presentanal Subgerente para su revisión.Recepciona, registra y pone a disposición del Subgerente.Toma conocimiento y con informe remite a la GRI/Presidente de la CRLTOP(Comisión de Recepción, Liquidación y Transferencia de Obras y Proyectos)
20
710
7
710
7
710
20
710
0.25
0.250.50
025
0.250.50
0.50
0.250.50
0.25
18
0.250.50
114
5
6
7
8
9
10
Secretaria
Secretaria
Subgerente
Secretaria
SecretariaGerenteRegionalSecretaria
SecretariaDirectora
Secretaria
SecretariaDirector
Secretaria
ResponsableContableSecretariaDirectora
SecretariaSubgerente
Secretaria
en caso de conformidad para la firma correspondiente de los integrantes de laCRLTOP.Elabora informe según indicaciones del Subgerente, previa a la firma, registray entrega al Presidente de la CRLTOP.COMISIÓN DE RECEPCIÓN, LIQUIDACIÓN Y TRANSFERENCIA
DE OBRAS Y PROYECTOS(CRLTOP)Recibe expediente y con la participación de todos los miembros revisan yaprueban, procediendo el Presidente a visar el expediente de liquidación. Siexistiera observaciones rechazan con informe dirigido al Subgerente deLiquidaciones.
SUBGERENCIA DE LIQUIDACIONESRecepciona informe de aprobación o rechazo y pone a disposición delSubgerente.En caso de aprobación de la liquidación por parte de la CRLTOP con informelo eleva al Gerente Regional de Infraestructura solicitando su revisióncontable.Elabora el informe según indicaciones del Subgerente, lo hace firmar, registray entrega a la Gerencia Regional.
GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURARecepciona, registra y pone informe a disposición del Gerente RegionalToma conocimiento y con memo remite a la Dirección Regional deAdministración para su revisión contable.Elabora memorandúm según indicaciones del Gerente Regional, previo a lafirma, registra y remite a la Dirección Regional de Administración.
DIRECCION REGIONAL DE ADMINISTRACIÓNRecepciona, registra y pone informe a disposición de la Directora RegionalToma conocimiento y con proveído dispone que la Dirección de Finanzasrevise el expediente de liquidación financiera.Registra proveído y con cargo remite a la Dirección de Finanzas.
DIRECCION DE FINANZASRecepciona, registra y pone el informe a disposición del Director de Finanzas.Toma conocimiento y con proveído dispone que el especialista haga larevisión contable.Registra proveído y entrega la documentación al responsable de la revisión dela liquidación financiera.Realiza la revisión contable y elabora su informe de aprobación o de rechazo asu jefe inmediato.Recepciona y lo pone a disposición de la Directora de Finanzas.Toma conocimiento y con proveído deriva a la Subgerencia de Liquidaciones.
SUBGERENCIA DE LIQUIDACIONESRecepciona y lo pone a disposición de la Subgerencia de LiquidacionesToma conocimiento y en caso de conformidad con informe a la gerenciaRegional de Infraestructura solicita aprobación de la liquidación porResolución, adjuntando original y 03 copias. En caso de recibir observaciones,retorna al punto indicado.Elabora informe de conformidad de Liquidación y se da inicio del tramite parasu aprobación vía R.E.R. de la Liquidación Técnica Financiera a través de laGRI y en caso de ser observado se devuelve al responsable para su absoluciónde la Liquidación Financiera. Recibida la RER de la Liquidación TécnicoFinanciera se procede al siguiente trámite.
20
60
7
10
20
710
20
710
7
710
7
710
710
20
0.25
0.25
0.25
0.50
0.25
0.250.50
0.25
0.250.50
0.25
0.250.50
0.25
5
0.250.50
0.250.50
0.25
TOTAL 34
Responsable Ricardo Antonio Fontis Quispe
Entrevistados Felipe Vizcarra
115
LIQUIDACIÓN DE PROYECTOS Y/U OBRAS
FLUJOGRAMA DE LIQUIDACIÓN DE PROYECTOS Y/O OBRAS
GOBIERNO REGIONAL DE MOQUEGUA MANUAL DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS SGLIQ-1 115/123 a 115/123
29 - 11 - 2005 GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURASUBGERENCIA DE LIQUIDACIONES
INICIO
Sub Gerente coninforme solicita
se realiceliquidación físico
financiera delproyecto.
Gerente con proveíidoderiva a Gerencia.
Regional deInfraestructura (Sub
Ger. De Liquidaciones)
Gerente conproveído dispone que
la Sub Gerencia deLiquidaciones
atienda lo solicitado.
Acta de recepción sinobservación,
documentación técnica yadministrativa e informesolicitando liquidación.
Acta recepción sinobservaciones,
documentación Técnica –Administrativa y
proveído en informesolicitando liquidación.
Informe de aprobacióny expedientes
Gerente con memoremite a la Dirección
Regional deAdministración parasu revisión contable.
A
Sub Gerente evalúa.
¿Esconforme?
Sub Gerente en caso deencontrar observacionesdevuelve a liquidadores
para que absuelvan
ORGANOEJECUTOR DEL
PIP
GERENCIAREGIONAL DE
LA CUALDEPENDE EL
ORGANOEJECUTOR
GERENCIAREGIONAL DE
INFRAESTRUCTURA
SUBGERENCIA DELIQUIDACIONES
COMISIÓN DERECEPCIÓN,
LIQUIDACIÓN.TRANSFERENCIA
DE OBRAS YPROYECTOS
DIRECCIÓNREGIONAL DE
ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN DEFINANZAS
La CRLTOP tomaconocimiento y revisan.
¿Es conforme?
La CRLTOP con informehacen conocer las
observaciones al SubGerente de
Liquidaciones.
Expediente condocumentación del
proyecto.
Si
No
Si
No
Los de la CRLTOPaprueba y firman.Presidente visa el
expediente y remite aSub Gerencia deLiquidaciones.
Director Regionalcon proveído disponeque la Dirección deFinanzas revise el
expediente deliquidaciónfinanciera.
Informe de aprobacióny expediente condocumentos del
proyecto.
A
Director conproveído dispone queel especialista haga la
revisión contable.
Expediente deliquidación financiera.
Especialista realizala revisión contable.
Expediente deliquidación financiera.
¿Es conforme?Si
No
FIN
Informe solicitandoaprobación por
Resolución del informede liquidación técnico
financiera.
Sub Gerente en caso deaprobación por parte dela CRLTOP, eleva con
informe al GerenteRegional de
Infraestructurasolicitando revisióncontable; en caso deexistir observacionesremite a liquidadores
técnico financiero para laabsolución
Especialista realizainforme de rechazo y
remite al jefeinmediato.
Especialista realizainforme de
aprobación y remiteal jefe inmediato.
Director deriva aSub Gerencia deLiquidaciones.
B
Sub Gerente remite aCRLTOP para la firma
Informe de aprobacióno rechazo.
Sub Gerente en casode conformidad
remite a GerenciaRegional de
Infraestructurasolicitando
aprobación porResolución
Informe sobre laliquidaciónfinanciera.
B
1No se especifica en el procedimiento en caso de existirobservaciones, señalar retorno a punto indicado (*) pero no seexplica donde se halla esa llamada
1
Acta de recepción sinobservaciones. SecretarioTécnico Administrativo.
Proveídos solicitandoatención
Subgerente evalúa ydispone que los
liquidadores técnico yfinanciero ejecuten la
liquidación
Liquidadores técnico yfinanciero elaboran la
liquidación del PIP y coninforme elevan a
Subgerente para revisión
116
GOBIERNO REGIONAL DE MOQUEGUA
SEDE CENTRAL
MANUAL
DE
PROCEDIMIENTOS
Código Vigencia PaginaDE ATRANSFERENCIA DE PROYECTOS Y/O
OBRAS SGLIQ-9 24 02 06116 123 117 123
Órgano Gerencia Regional de InfraestructuraCompetencia Subgerencia de LiquidacionesEstado Actual x PropuestoClasificación Adjetivo x SustantivoÓrgano de Origen Subgerencia de LiquidacionesÓrgano de Destino Direcciones Regionales SectorialesTiempo de Duración 6 díasBase Legal ROF del Gobierno Regional, Art. 78° c)Objetivo Transferir Proyectos y/o Obras al Sector
RequisitosExp. Liquidación Técnica - Financiera incluye RERRebaja de la Cuenta Contable respectiva
N° CargoResponsable
Descripción de la Actividad Detallada Minutos Días
1 SUB GERENCIA DE LIQUIDACIONESSubgerente Una vez que se ha recibido la Resolución de liquidación del proyecto y el
informe de la Dirección de Finanzas a través del cual se comunica laRebaja de la Cuenta Contable respectiva procede a la consolidación de lasLiquidaciones aprobadas para luego solicitar su transferencia,acompañando una propuesta de cronograma, que es elaborada previacoordinación con el Sector correspondiente; para este efecto, acompañatambién los proyectos de Oficio para que el sector acredite su Comisión deRecepción.
Secretaria Elabora informe según indicaciones del Subgerente, hace firmar, registray remite la documentación técnica para la transferencia (expediente deliquidación con RER de aprobación, cuaderno de obra, informes mensualesde ejecución, etc.) a la GRI.
20 0.25
2 GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURAPRESIDENTE CRLTOP
Secretaria Recepciona, registra y pone a disposición de la Gerencia Regional deInfraestructura.
7 0.25
GerenteRegional(PresidenteCRLTOP)
Toma conocimiento de consolidación de las Liquidaciones TécnicoFinancieras aprobados vía RER y procede a convocar en su calidad dePresidente a los integrantes de la CRLTOP para definir la programación dela transferencia de los proyectos.
10 0.50
Secretaria Elabora Memorándum múltiple, de acuerdo a las indicaciones del GerenteRegional, hace firmar, registra y remite a todos los integrantes de laCRLTOP.
20 0.25
3 CRLTOPEn el lugar, fecha y hora señalada en el documento de convocatoria seconstituyen para definir la programación de la transferencia del proyecto,bajo acta, previa coordinación con el sector.
60 0.25
1174 GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA
GerenteRegional
Definida la programación con informe solicita se comunique al sector através de la Presidencia Regional alcanzando el proyecto de oficiocorrespondiente. Asimismo, comunica a los integrantes de la CRLTOP conmemorándum múltiple.
10 0.50
Secretaria Elabora informe y memorándum según indicaciones del Gerente Regional,hace firmar, registra y remite.
30 0.25
5 CRLTOPEn lugar, fecha y hora indicada en el memorándum múltiple la CRLTOPdel Gobierno Regional conjuntamente con los Responsables de laCRLTOP del Sector se reúnen y proceden a realizar la verificaciónrespectiva de acuerdo al expediente de liquidación, levantando el ACTADE TRANSFERENCIA la cual es firmada por los integrantes de ambaspartes, los que entregan y los que reciben el proyecto. En caso que hubieraobservaciones no se transfiere el proyecto; en este último caso, conmemorándum el Gerente Regional de Infraestructura (Presidente de laCRLTOP del Gobierno Regional) comunica dichas observaciones alSubgerente de Liquidaciones para su absolución.
3 días 3
6 GERENTE REGIONAL DE INFRAESTRUCTURAGerenteRegional
Con memorándum comunica las observaciones al Subgerente deLiquidaciones dando un plazo para su absolución y cumplimiento.Asimismo, comunica con proveído el ACTA DE TRANSFERENCIA parasu registro en el Banco de Datos de Liquidaciones.
10 0.50
Secretaria Elabora memorándum según indicaciones del Gerente Regional, hacefirmar, registra y remite.
20 0.25
TOTAL 6
Responsable Antonio Fontis Quispe
Entrevistado(a) Felipe Vizcarra
118
TRANSFERENCIA DE PROYECTOS Y/O OBRAS
FLUJOGRAMA DE TRANSFERENCIA DE PROYECTOS Y/O OBRAS
GOBIERNO REGIONAL DE MOQUEGUA MANUAL DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS SGLIQ-9 118/123 A 118/123
29 - 12 - 2005 GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURASUBGERENCIA DE LIQUIDACIONES
SUB GERENCIA DELIQUIDACIONES GER. REG. INFRAESTRUCTURA
COMISIÓN DE RECEPCIÓN,LIQUIDACIÓN Y
TRANSFERENCIA DE OBRAS YPROYECTOS (CRLTOP)
INICIO
Sub Gerente con Informe remitedocumentación técnica para
transferencia de Proyectos y/o Obras.
FIN
Gerente toma conocimiento, comoPresidente convoca a la Comisión para
programación de transferencia deproyectos y /u obras
Gerente con Informe comunica al Sectorsobre transferencia de proyectos y
comunica a integrantes de la Comisión.
Informe con solicitud detransferencia, Resolución de
Liquidación, Informe de Direcciónde Finanzas, Cuaderno de Obra,
etc.
Programación definida detransferencia, Acta de reunión
Gerente con memorandúm comunica lasobservaciones al Sub Gerente deLiquidaciones con plazo para su
absolución
Memorandúm comunicando lasobservaciones.
Gerente con proveído comunica el Actade Transferencia para su registro en el
Banco de Datos de Liquidaciones.
CRLTOP se constituye para definirprogramación de transferencia con Acta,
previa coordinación con el Sector.
Documento de convocatoria.
La CRLTOP conjuntamente con laComisión del Sector proceden a verificar
según el Expediente de Liquidación.
Programa de Transferencia yComunicación al Sector.
La CRLTOP con memorandúm alGerente comunica observaciones que se
deben hacer llegar a Sub Gerencia deLiquidaciones.
La CRLTOP levantan Acta deTransferencia, con firma de ambas
Comisiones que entregan y reciben elProyecto.
¿Están deacuerdo?
Si
No
119
GOBIERNO REGIONL DE MOQUEGUA
SEDE CENTRAL
MANUAL
DE
PROCEDIMIENTOS
Código Vigencia PaginaDE ARECEPCIÓN DE PROYECTOS Y/O OBRAS
SGLIQ-3 24 02 06119 123 120 123
Organo Gerencia Regional de InfraestructuraCompetencia Subgerencia de LiquidacionesEstado Actual x PropuestoClasificación Adjetivo x SustantivoOrgano de origen Unidad Orgánica Ejecutora de PIPsOrgano de destino Gerencia Regional de InfraestructuraTiempo de duración 6 díasBase legal ROF del Gobierno Regional, Art. 78° c)Objetivo Dar conformidad a los Proyectos/Obras ejecutadosRequisitos Informe final de proyecto/obra
N° Cargoresponsable
Descripción de la Actividad Detallada Minutos Días
1 ORGANO EJECUTOR DE PIP( S.G. OBRAS, S.G.ESTUDIOS, S.G. PLANES,ETC.)
Responsable delPIP
Concretizado el Proyecto; se elabora el Informe Final deEstudio y/o Obra, de acuerdo a directiva vigente con el V° B°del Inspector presenta a su jefe inmediato y solicita suRecepción.
Secretaria Recepciona el informe, registra y pone a disposición delSubgerente
7 0.25
Subgerente Toma conocimiento y solicita al Gerente Regional laRecepción del Proyecto.
10 0.50
Secretaria Elabora el informe lo hace firmar, registra y realiza el trámitepertinente.
20 0.25
2 GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA
Secretaria Recepciona, registra y pone a disposición del jefe 7 0.25
Gerente Regional(PresidenteCRLTOP)
Toma conocimiento y convoca con citación a reuniónextraordinaria a todos los integrantes de la CRLTOP yresponsables de la ejecución en su calidad de Presidente paradefinir el cronograma de recepción del Proyecto, levantando elActa correspondiente.
10 0.50
Secretaria Elabora citación, hace firmar, registra y envía a los integrantesde la CRLTOP, así como a los responsables de la ejecución(Residente e Inspector).
20 0.25
3 CRLTOPEn la fecha y hora especificada en la citación se reúnen yproceden a definir la fecha para la recepción del proyecto encoordinación con los responsables de la ejecución (Residente eInspector) levantando el Acta respectiva.
90 0.50
4 GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURAGerente Regional(Presidente de laCRLTOP)
Con memorándum ordena al Organo Ejecutor del Proyecto sedé cumplimiento a la recepción del mismo en la fechaindicada en el Acta.
10 0.25
Secretaria Elabora memorándum múltiple según indicaciones del 20 0.25
120Gerente, hace firmar, registra y envía al Subgerente delOrgano Ejecutor del proyecto ( S.G. Obras, S.G. Estudios,S.G. Planes,etc.) y demás integrantes de la CRLTOP.
5 CRLTOPEn lugar, fecha y hora indicada en el memorándum múltiple laComisión conjuntamente con los responsables de la ejecucióndel proyecto se reúnen y proceden a realizar la verificaciónrespectiva de acuerdo al expediente referencial o al Plan deTrabajo según corresponda, levantando el ACTA DERECEPCION SIN OBSERVACIONES la cual es firmada porlos integrantes de ambas partes los que entregan y los quereciben el proyecto. En caso que hubieran observaciones no serecepciona el proyecto y con memorándum el GerenteRegional de Infraestructura (Presidente de la CRLTOP)comunica dichas observaciones para su absolución.
1 día 2
6 GERENTE REGIONAL DE INFRAESTRUCTURAGerente Regional(PresidenteCRLTOP)
Con memorándum comunica las observaciones al Subgerentedel Organo Ejecutor del proyecto ( S.G. Obras, S.G. Estudios,S.G. Planes,etc.) dando un plazo para su absolución ycumplimiento. Asimismo, comunica al Organo Ejecutor elACTA DE RECEPCION SIN OBSERVACIONES para quecontinúe con el trámite de liquidación.
10 0.50
Secretaria Elabora memorándum según indicaciones del GerenteRegional, hace firmar, registra y remite.
20 0.25
7 ORGANO EJECUTOR DE PIP ( S.G. OBRAS, S.G.ESTUDIOS, S.G. PLANES ETC. )
Secretaria Recepciona, registra y pone a disposición del Subgerente 7
Subgerente Toma conocimiento y ordena con memorándum absolver lasobservaciones al responsable del proyecto dentro del plazoespecificado.
10 0.50
Secretaria Elabora memorándum según indicaciones del GerenteRegional, hace firmar, registra y remite.
20 0.25
Responsable delproyecto
Toma conocimiento y procede al cumplimiento de las órdenesdel Subgerente absolviendo las observaciones planteadasdentro del plazo dado.
TOTAL 6
Responsable Antonio Fontis Quispe
Entrevistado(a) Felipe Vizcarra
121
RECEPCION DE PROYECTOS Y/O OBRAS
FLUJOGRAMA DE RECEPCION DE PROYECTOS Y/O OBRAS
GOBIERNO REGIONAL DE MOQUEGUA MANUAL DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS SGLIQ-3 121/123 A 121/123
29 - 12 - 2005 GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURASUBGERENCIA DE LIQUIDACIONES
ORGANO EJECUTOR DEL PIP GERENCIA REGIONAL DEINFRAESTRUCTURA
COMISIÓN DE RECEPCIÓN,LIQUIDACIÓN Y
TRANSFERENCIA DE OBRAS YPROYECTOS (CRLTOP)
INICIO
Responsable del proyecto solicitarecepción con el VºBº del Inspector
Gerente toma conocimiento, cita aComisión de Recepción; levanta Acta
Gerente como Presidente de la Comisiónordena al Organo Ejecutor se cumpla
con la recepción en la fecha fijada en elActa
Proyecto con VºBº del Inspector;Informe Final; solicitud de
recepción
Gerente comunica con memorandúm lasobservaciones al Organo Ejecutor; da
plazo para la absolución y cumplimiento
Memorandúm con lasobservaciones encontradas en la
recepción del proyecto
Comisión en reunión fijan fecha derecepción, en coordinación con
responsables de la ejecución; levantanacta
La Comisión se reúne en lugar, hora yfacha indicada, con responsable deejecución del proyecto; realizan laverificación de acuerdo al plan de
trabajo
Recibe memorendúm multiplepara reunión en fecha según Acta;
plan de Trabajo; Informe Final
Comisión con memorandúm al gerenteRegional de Infraestructura comunicalas observaciones para su absolución
Comisión levanta Acta de Recepción sinobservaciones; firman todos los
integrantes por ambas partes, los queentregan y reciben el proyecto
¿Es conforme?Si
No
Sub Gerente toma conocimiento ysolicita al Gerente de Infraestructura se
recepcione el proyecto
Subgerente toma conocimiento conmemorandúm ordena absolver lasobservaciones en el plazo fijado
Responsable del proyecto tomaconocimiento y procede al
cumplimiento de absolver lasobservaciones
Subgerente toma conocimiento ycontinua con el tramite de liquidación
Proyecto, Informe Final, VºBº delInspector, solicitud de recepción
del proyecto
Memorandúm con lasobservaciones a la recepción del
proyecto; plazo para la absolución
Acta de recepción del proyecto sinobservaciones
FIN
122
GOBIERNO REGIONAL DE MOQUEGUA
SEDE CENTRAL
MANUAL DE
PROCEDIMIENTOS
Código Vigencia Pagina
DE ASOLICITUD DE MOVILIDAD Y COMBUSTIBLEPARA VEHICULOS LIVIANOS Y PESADOS OEM-1 27 02 06
122 123 122 123Organo Gerencia Regional de InfraestructuraCompetencia Oficina de Equipo Mecánico
Estado Actual X PropuestoClasificación Adjetivo X SustantivoOrgano de Origen Unidades Orgánicas solicitantesOrgano de Destino Unidades Orgánicas solicitantes
Tiempo de Duración 1 díaBase Legal Directiva 013-2004-Gob Reg Moq GRPPAT-ODI “Normas para el Uso Racional y Adecuado
del Combustible y Lubricantes en el Gobierno RegionalDirectiva 004-1999-CTAR Normas para el Uso y Control de Maquinarias en Servicio y UsoOficial del CTAR Moquegua
Objetivo Cumplir con las actividades programadas que requieran el uso de vehículos
Requisitos Informe solicitando servicio y Formato de solicitud de movilidad
N° CargoResponsable Descripción de la actividad detallada Minutos Días
1
2
Jefe
Técnico
Jefe
Técnico
Jefe
Técnico
Operador
UNIDAD ORGANICA SOLICITANTERemite documento solicitando el servicio de movilidad acompañando el formato desolicitud de movilidad indicando fecha, tiempo de duración de la comisión,itinerario, tipo de movilidad, etc. El formato es visado por el jefe del órganosolicitante y autorizado por el jefe inmediato superior.
OFICINA DE EQUIPO MECANICORecepciona documento de solicitud (memo, informe) acompañado del formato desolicitud de movilidad y lo pone a disposición del JefeToma conocimiento , evalúa y de acuerdo a la programación y disponibilidad devehículos asigna movilidad, operador y la cantidad de combustible, lo que escomunicado verbalmente al técnico para la elaboración de la orden de transitoDe acuerdo a lo dispuesto por el jefe prepara la orden de transito con tres copia(original para la oficina, copia para el guardián del taller, copia para el chofer, copiasi en caso ingrese a la Sede) y el vale de combustible con tres copias ( original sequeda con el grifo, copia para la OSEM, copia para el solicitante, en caso deproyectos una copia para la GRI) con los sellos respectivos y lo pasa al jefe para lafirma correspondiente.Revisa la orden de transito y el vale, las firmas y dispone se entregue al operadordel vehículo asignado para el tramite de los vistosEntrega la orden de transito al operador acompañado del vale de combustible (original + 03 copias ) para los fines correspondientesHaciendo firmar el vale por el operador y separando una copia del valeRecibe la orden de transito con el vale de combustible ( original + 02 copias ) yprocede a tramitar las firmas de autorización del vale respectivo.En el caso de inversiones firman el responsable del proyecto, el jefe del áreaejecutora del proyecto, el director de logística y a directora Regional deadministración.En el caso de gasto corriente firman el director de logística y la directora regionalde administraciónUna vez conseguidas las firmas de autorización el operador distribuye las copias alos firmantes del vale, procede a recoger el combustible del grifo entregando elvale original y finalmente cumple con el servicio de movilidad coordinando con launidad orgánica solicitante.
10
20
15
10
10
30
0.50
0.50
TOTAL 1Responsable Waldir Rodríguez JuarezEntrevistados Waldir Rodríguez Juarez
123
SOLICITUD DE MOVILIDAD Y COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS LIVIANOS Y PESADOS
FLUJOGRAMA DE SOLICITUD DE MOVILIDAD Y COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS LIVIANOS Y PESADOS
GOBIERNO REGIONAL DE MOQUEGUA MANUAL DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS OEM-1 123/123 A 123/123
29 - 09 - 2005 GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURAOFICINA DE SERVICIO Y EQUIPO MECÁNICO
UNIDAD ORGÁNICA SOLICITANTE OFICINA DE EQUIPO MECÁNICO
INICIO
Jefe remite documento solicitandoservicio de movilidad, con
autorización de las Jefaturassuperiores
Jefe evalúa de acuerdo aprogramación y disponibilidad de
vehículos, asigna movilidad,operador y combustible. Comunica a
técnico para que elabore orden detransito
Técnico elabora orden de transitocon 3 copias, prepara vale de
combustible con 3 copias y pasa aJefatura para su firma
Documento y formato de solicitudde movilidad
Jefe revisa y firma; dispone seentregue al operador para tramite
de vistos
Técnico entrega orden de transito aloperador y el vale de combustible
FIN
SedeChofer
Guardián del Taller
Orden de Transito, original paraOficina
Gerencia. Regional de InfraestructuraSolicitante
Oficina OSEM
Vale de combustible, original paraGrifo
Operador recibe documentación ytramita firmas de autorización: en
caso de inversiones firmanresponsable del proyecto, Director
de Logística y Directora Regional deAdministración: en caso de gastocorriente: Director de Logística y
Directora regional deAdministración. Luego distribuye
copias, recoge combustible del grifoy cumple con el servicio
124
GOBIERNO REGIONAL DE MOQUEGUAGERENCIA REGIONAL DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO YACONDICIONAMIENTO DEL TERRITORIOOFICINA DE DESARROLLO INSTITUCIONALMANUAL DE PROCEDIMIENTOS
EQUIPO DE TRABAJO
COORDINADORES
GERENCIA REGIONAL DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO YACONDICIONAMIETO TERRITORIAL
OFICINA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL BACH. JOSE MANUEL MIRANDA BECERRA ING. OSCAR ASCONA ZEBALLOS BACH. ECON. MARCO GONZALES LAZO BACH. ING. ELMER MANCHEGO SALAZAR
RESPONSABLES
SECRETARIA DEL CONSEJO REGIONAL ABOG. JACKELINE CAMPOS MARQUINA
ORGANO REGIONAL DE CONTROL INTERNO ABOG. RUTH SILVIA CORNEJO RIVERA
PROCURADURIA PÚBLICA REGIONAL ABOG. ELIZABETH BELTRAN GORDILLO
SECRETARIA GENERAL RPI. MARIA CRISTINA ZEBALLOS CHAVEZ
OFICINA DE CÓMPUTO E INFORMATICA TEC. ERNESTO APAZA MAMANI
DIRECCION REGIONAL DE ASESORIA JURIDICA ABOG. HORTENCIA HUANQUI SARMIENTO
GERENCIA REGIONAL DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO YACONDICIONAMIETO TERRITORIALSUB GERENCIA DE PLANEAMIENTO
ECON. ALEJANDRO MARCA MAMANISUB GERENCIA DE PROGRAMACION E INVERSIONES
ECON. ALFREDO SOTOMAYOR MANSILLASUB GERENCIA DE PRESUPUESTO Y HACIENDA
BACH. ECON. EDEN VICENTE CORISUB GERENCIA DE ACONDICIONAMIETO TERRITORIAL
TEC. LUIS FELIX ALOSILLA SALASDIRECCION REGIONAL DE ADMINISTRACIONDIRECION DE RECURSOS HUMANOS
ABOG. GUILLERMO M. ZEBELLOS VILLONE TEC. DENY CHAVEZ ALCAZAR
DIRECCION DE FINANZAS CPC. TATANIA ZEBALLOS PALACIOS
125
GOBIERNO REGIONAL DE MOQUEGUAGERENCIA REGIONAL DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO YACONDICIONAMIENTO DEL TERRITORIOOFICINA DE DESARROLLO INSTITUCIONALMANUAL DE PROCEDIMIENTOS
EQUIPO DE TRABAJO
RESPONSABLES
DIRECCION DE LOGISTICA Y SERVICIOS GENERALES TEC. JUAN E. CORASI DELGADO TEC. GODOFREDO VILLEGAS MENDEZ
OFICINA DE CONTROL PATRIMONIAL BACH. CONT. RICARDO MAQUERA MAMANI
DIRECCIÓN DE SUPERVISIÓN TEC. BERT YUFRA SANDOVAL
DIRECCION REGIONAL DE DESARROLLO ECONOMICO BACH. ECON. SABINO TOALA ESPINOZA
SUB GERENCIA DE PROMOCION DE LA INVERSION PRIVADA ECON. HUGO MISAD TRABUCO
GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO ECONOMICOSUB GERENCIA DE PARTICIPACION SOCIAL
LIS. SOC. SANTIAGO TORRES ESTEVESOFICINA DE DESARROLLO DE LA MUJER
AS. SOC. GISSELA CECILIA AGUILAR CALAHUILLEGERENCIA REGIONAL DE RECURSOS NATURALES Y GESTION DEL MEDIOAMBIENTE
ING. FRANCISCO FLOR SOTOGERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA
TEC. YANET ROMERO TACCASUB GERENCIA DE ESTUDIOS
ING. ADA TOALA SALASSUB GERENCIA DE OBRAS
LIC. SOC. EBER VILLEGAS JUAREZSUB GERENCIA DE LIQUIDACIONES
ING. FELIPE VIZCARRA HUACANOFICINA DE SERVICIO Y EQUIPO MECANICO
ING. VALDIR RODRIGUEZ JUAREZGERENCIA SUB REGIONAL DE GENERAL SANCHEZ CERRO
PROF. JUAN FRANCISCO APENCIO BERROAGERENCIA SUB REGIONAL DE ILO
BACH. ARQ. EKICA SALINAS TICONA
MOQUEGUA - 2005
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