kata pengantar - dishub.bantulkab.go.id 2019_dishub.pdfpelayanan dinas perhubungan, isu-isu penting...
Post on 15-Jun-2019
233 Views
Preview:
TRANSCRIPT
KATA PENGANTAR
Puji syukur senantiasa kami panjatkan ke hadirat Alloh SWT, yang telah
melimpahkan rahmat serta hidayah-Nya sehingga kami dapat menyelesaikan
penyusunan Dokumen Rencana Kerja (Renja) Dinas Perhubungan Tahun
2019 ini dengan lancar .
Penyusunan rencana kerja ini tentunya dengan memperhatikan beberapa hal
antara lain hasil evaluasi pelaksanaan Renja tahun lalu, analisis kinerja
pelayanan Dinas Perhubungan, isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan
fungsi Dinas Perhubungan, usulan program dan kegiatan masyarakat,
program Pemerintah Kabupaten, Pemerintah Propinsi maupun Pemerintah
Pusat, serta skala prioritas dalam rangka pencapaian visi misi Dinas
Perhubungan maupun Pemerintah Kabupaten Bantul.
Dalam kesempatan ini tak lupa kami mengucapkan banyak terima kasih
kepada semua pihak yang telah membantu penyusunan laporan ini.
Selanjutnya kami menyadari bahwa laporan ini masih jauh dari sempurna,
untuk itu sumbang saran dan masukan sangat kami harapkan demi
kesempurnaan penyusunan laporan di tahun – tahun mendatang. Demikian
laporan ini disusun untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.
Bantul, Januari 2019
P a g e |
DAFTAR ISI
HALAMAN JUDUL.......................................................................................... i
KATA PENGANTAR ...................................................................................... 2
DAFTAR ISI ................................................................................................... 3
SURAT KEPUTUSAN ……………………………………………………….…… iv
BAB I
PENDAHULUAN .......................................................................... 1
1.1. Latar Belakang .................................................................. 1
1.2. Landasan Hukum .............................................................. 3
1.3. Maksud dan Tujuan Rencana Kerja Dinas Perhubungan
Kabupaten Bantul ............................................................. 5
1.4. Hubungan Renja Organisasi OPD dengan Dokumen
Perencanaan Lainnya........................................................6
1.5. Sistematika Penyusunan Rencana Kerja Dinas
Perhubungan Kabupaten Bantul……………..…….……….6
BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA
DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN BANTUL
TAHUN LALU .............................................................................. 8
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja OPD Tahun Lalu dan
Capaian Renstra OPD ...................................................... 9
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan OPD....................................... 19
2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi
OPD.................................................................................. 27
2.4. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan
Masyarakat ......................................................................43
BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN....................47
3.1. Telaah terhadap Kebijakan Nasional dan Propinsi...............47
3.2. Tujuan dan Sasaran Renja OPD...........................................47
3.3. Program dan Kegiatan ……..................................................47
3.4 Indikator Kinerja Utama.........................................................50
3.5 Rencana Program Kegiatan Dinas Perhubungan Tahun
2018 dan Perkiraan Maju Tahun 2019…………………..…..55
BAB IV PENUTUP.........................................................................................65
BAB I
PENDAHULUAN
1.1. Latar Belakang
Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah merupakan dokumen
perencanaan Organisasi Perangkat Daerah sebagai penjabaran dari
Renstra Organisasi Perangkat Daerah untuk periode satu (1) tahun,
yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan baik
yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang
ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. Dengan demikian
Renja Organisasi Perangkat Daerah mempunyai arti yang strategis
dalam mendukung penyelenggaraan program pembangunan tahunan
pemerintahan daerah mengingat beberapa hal sebagai berikut :
a. Renja Organisasi Perangkat Daerah merupakan dokumen yang
secara substansial merupakan penerjemahan program Organisasi
Perangkat Daerah yang ditetapkan dalam Rencana Strategis
Organisasi Perangkat Daerah sesuai arahan operasional dalam
Rencana Kerja Pemerintahan Daerah (RKPD)
b. Renja Organisasi Perangkat Daerah merupakan acuan Organisasi
Perangkat Daerah untuk memasukkan program kegiatan ke dalam
KUA dan PPAS dan perencanaan program kegiatan yang akan
dilaksanakan dalam Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Tahun
2019.
c. Renja Organisasi Perangkat Daerah merupakan salah satu
instrumen untuk evaluasi pelaksanaan program/kegiatan
Organisasi Perangkat Daerah untuk mengetahui sejauh mana
capaian kinerja yang tercantum dalam Rencana Kerja Tahunan
sebagai wujud dari kinerja Organisasi Perangkat Daerah pada
tahun 2019.
Mengingat arti strategis dokumen Renja Organisasi Perangkat Daerah
dalam mendukung penyelenggaraan program pembangunan tahunan
pemerintah daerah, maka sejak awal tahapan penyusunan hingga
penetapan dokumen Renja Organisasi Perangkat Daerah harus
mengikuti tata cara dan alur penyusunannya sebagaimana tertuang
dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang
Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan
Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah
Daerah. Renja Dinas Perhubungan menterjemahkan dan
mengoperasikan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul
ke dalam program dan kegiatan dinas sedemikian rupa sehingga
berkontribusi kepada pencapaian tujuan dan capaian program dinas
secara keseluruhan dan tujuan strategis jangka menengah yang
tercantum dalam Renstra Dinas Perhubungan Kabupaten Bantul.
Proses penyusunan Renja Organisasi Perangkat Daerah didasarkan
pada penjaringan aspirasi yang diformulasikan melalui forum
Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) tahunan.
Musrenbang berfungsi sebagai forum untuk menghasilkan kesepakatan
antar pelaku pembangunan tentang rancangan RKPD dan Renja
Organisasi Perangkat Daerah yang menitikberatkan pada pembahasan
untuk sinkronisasi, sasaran, arah kebijakan, program dan kegiatan OPD
serta masyarakat dalam pencapaian tujuan pembangunan Kabupaten
Bantul. Di samping itu dalam penyusunan Renja OPD juga harus
memperhatikan hasil evaluasi pelaksanaan program kegiatan pada
tahun sebelumnya. Lebih lanjut penyusunan Dokumen RKPD dan Renja
Organisasi Perangkat Daerah juga diintegrasikan dengan prioritas
pembangunan Pemerintah Propinsi dan Pemerintah Pusat. Sebagai
dokumen resmi Pemerintah Daerah, Renja Organisasi Perangkat Daerah
mempunyai kedudukan yang strategis karena menjembatani antara
perencanaan strategis jangka menengah dengan perencanaan dan
penganggaran tahunan. Oleh karena itu RKPD dan Renja Organisasi
Perangkat Daerah berfungsi menjabarkan rencana strategis ke dalam
rencana regional dengan memuat arah kebijakan pembangunan,
prioritas pembangunan, rancangan kerangka ekonomi daerah dan
program kegiatan Organisasi Perangkat Daerah. Sebagai rencana
operasional, RKPD merupakan pedoman dalam penyusunan Kebijakan
Umum Anggaran, Prioritas Plafon Anggaran Sementara dan APBD.
Untuk dapat mewujudkan visi dan melaksanakan sasaran serta
kebijakan strategis yang telah ditetapkan, Dinas Perhubungan
Kabupaten Bantul menyusun Rencana Kerja Tahun 2019 sebagai
penjabaran tahun ke 4 dari RPJMD 2016 - 2021 maupun Renstra Dinas
Perhubungan Tahun 2016 - 2021. Renja OPD yang telah tercantum
dalam KUA dan PPAS digunakan sebagai dasar dalam penyusunan
Rencana Kerja dan Anggaran Organisasi Perangkat Daerah.
1.2. Landasan Hukum
Landasan hukum yang digunakan dalam penyusunan Renja Organisasi
Perangkat Daerah antara lain sebagai berikut :
a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang
Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
b. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali
terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun
2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2014;
c. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata
Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan
Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara
Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah,
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana
Kerja Pemerintah Daerah;
d. Peraturan Gubernur DIY Nomor 31 Tahun 2018 tentang Rencana
Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) DIY Tahun 2019;
e. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 14 Tahun 2005 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bantul
Tahun 2006-2025 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2010;
f. Peraturan Daerah Nomor 24 Tahun 2008 tentang Tata Cara
Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan
Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah;
g. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 11 Tahun 2016 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-
2021;
h. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul;
i. Peraturan Bupati Bantul Nomor 119 Tahun 2016 tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja
Dinas Perhubungan Kabupaten Bantul;
j. Peraturan Bupati Bantul Nomor 80 Tahun 2017 tentang Perubahan
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-
2021;
k. Peraturan Bupati Bantul Nomor 75 Tahun 2018 tentang Rencana
Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Bantul Tahun 2019.
1.3. Maksud dan Tujuan Rencana Kerja Dinas Perhubungan Kabupaten
Bantul
Renja Dinas Perhubungan Kabupaten Bantul Tahun 2019 disusun
dengan maksud sebagai acuan bagi Dinas Perhubungan Kabupaten
Bantul dalam penyusunan RKA Dinas Perhubungan Kabupaten Bantul
Tahun 2019. Adapun tujuan disusunnya Renja Dinas Perhubungan
Kabupaten Bantul Tahun 2019 adalah menyesuaikan gambaran tentang
kondisi umum dan permasalahan perangkat daerah dengan kondisi dan
permasalahan terkini serta menyesuaikan rencana kerangka pendanaan
perangkat daerah terhadap perubahan kemampuan keuangan daerah
sehingga diperoleh dokumen perencanaan tahunan Dinas Perhubungan
Kabupaten Bantul Tahun 2019 yang akan dilaksanakan oleh Dinas
Perhubungan Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2019 sesuai dengan
tugas dan fungsinya
1.4. Sistematika Penyusunan Rencana Kerja Dinas Perhubungan
Kabupaten Bantul
Sistematika penyusunan Rencana Kerja Dinas Perhubungan Kabupaten
Bantul Tahun 2019 adalah sebagai berikut :
BAB I. PENDAHULUAN
1.1. Latar Belakang
1.2. Landasan Hukum
1.3. Maksud dan Tujuan
1.4. Sistematika Penulisan
BAB II. HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu Dan
Capaian Renstra Perangkat Daerah
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat
Daerah
2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD
2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat
BAB III. TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH
2.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional
2.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah
BAB IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH
BAB V PENUTUP
BAB II
HASIL EVALUASI RENCANA KERJA TAHUN LALU
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Organisasi Perangkat Daerah Tahun
Lalu dan Capaian Renstra Organisasi Perangkat Daerah
Untuk menghasilkan dokumen perencanaan yang semakin tahun
semakin menuju ke arah perbaikan maka evaluasi terhadap
pelaksanaan rencana kerja tahun sebelumnya wajib diadakan evaluasi
untuk mengetahui program kegiatan yang mana yang harus
dipertahankan capaian kinerjanya maupun program kegiatan mana
yang harus mendapatkan perhatian untuk meningkatkan capaian
kinerjanya di tahun berikutnya sehingga target kinerja yang ditetapkan
dalam dokumen Renstra dapat tercapai sesuai dengan waktu yang telah
ditetapkan. Di samping itu dengan adanya evaluasi ini akan diketahui
permasalahan – permasalahan yang terjadi dalam pelaksanaan rencana
kerja tahun yang lalu sehingga akan dicari solusi untuk mengatasi
permasalahan tersebut di tahun berikutnya.
Untuk melaksanakan amanat dalam Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 86 tahun 2017 maka Rencana Kerja Dinas Perhubungan
Kabupaten Bantul juga harus dilakukan evaluasi. Karena pada
pembuatan Rencana Kerja ini pada bulan Januari 2018, oleh karena itu
yang disajikan merupakan PERKIRAAN realisasi tahun 2018 dan hasil
pencapaian tahun 2017 sebagaimana tersebut dalam tabel 2.1. di bawah
ini.
Tabel 2.1
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan
Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2018 Kabupaten Bantul
Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Indikator KInerja Program (outcome)/ Kegiatan (Output)
Target Kinerja Capaian Program
Renstra Perangkat
Daerah Tahun 2016 - 2021
Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2017
Target Program dan
Kegiatan
Renja Perangkat
Daerah Tahun 2018
Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat daerah s/d
Tahun 2018
Target Renja Perangkat
Daerah Tahun 2017
Realisasi Renja
Perangkat Daerah
Tahun 2017
Tingkat Realisasi (%)
Realisasi Capaian
Program dan Kegiatan s/d Tahun 2018
Tingkat Capaian Realisasi Target
Renstra (%)
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)=(6/5)x100 (8) (9)=(6+8) (10)=(9/4)x100
Program Pelayanan
Administrasi
Perkantoran
Cakupan
Pelayanan
Perkantoran
85 80
80
100
81
161
189,4
Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Perkantoran
Waktu penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
60
12
12
100
12
24
40
Waktu penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor
60
12
12
100
12
24
40
Jumlah dan jenis kendaraan dinas/operasional yang disediakan jasa
pemeliharaan dan perizinan
R2 60 12 12 100 12 24 40
Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Indikator KInerja Program (outcome)/ Kegiatan (Output)
Target Kinerja Capaian Program Renstra
Perangkat Daerah Tahun 2016 - 2021
Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2017
Target Program dan
Kegiatan Renja
Perangkat Daerah
Tahun 2018
Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat daerah s/d
Tahun 2018
Target Renja Perangkat
Daerah Tahun 2017
Realisasi Renja
Perangkat Daerah
Tahun 2017
Tingkat Realisasi (%)
Realisasi Capaian
Program dan Kegiatan s/d Tahun 2018
Tingkat Capaian Realisasi Target
Renstra (%)
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)=(6/5)x100 (8) (9)=(6+8) (10)=(9/4)x100
R4 35 7 7 100 7 14 40
R lebih dari 6 25 5 5 100 5 10 40
Waktu penyediaan administrasi jasa keuangan
720 144 144 100 168 312 43,3
Waktu penyediaan jasa kebersihan kantor
60 12 12 100 12 24 40
Jumlah dan jenis alat tulis kantor yang disediakan
175 35 35 100 35 70 40
Penyediaan Rapat-rapat, Koordinasi dan Konsultasi
Jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam dan ke luar daerah
2125 430 430 100 551 981 46
Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran
Jumlah Tenaga Pendukung teknis administrasi perkantor
3102 517 517 100 572 1089 27,22
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Cakupan Sarana Prasarana Aparatur
100 92 75 81,52 95 170 170
Prngadaan Kendaraan bermotor
Jumlah Kendaraan bermotor
1 1 1 100 1 2 200
Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Indikator KInerja Program (outcome)/ Kegiatan (Output)
Target Kinerja Capaian Program Renstra
Perangkat Daerah Tahun 2016 - 2021
Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2017
Target Program dan
Kegiatan Renja
Perangkat Daerah
Tahun 2018
Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat daerah s/d
Tahun 2018
Target Renja Perangkat
Daerah Tahun 2017
Realisasi Renja
Perangkat Daerah
Tahun 2017
Tingkat Realisasi (%)
Realisasi Capaian
Program dan Kegiatan s/d Tahun 2018
Tingkat Capaian Realisasi Target
Renstra (%)
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)=(6/5)x100 (8) (9)=(6+8) (10)=(9/4)x100
Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan
Jumlah dan jenis peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan
84 16 16 100 49 65 77,38
Pemeliharaan Rumah dan Gedung Kantor
Jumlah gedung kantor yang dipelihara rutin/berkala
60 12 12 100 12 24 40
Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional
Jumlah dan jenis kendaraan dinas/operasional yang dipelihara rutin/berkala
145 29 29 100 29 58 40
Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan
Jumlah dan jenis perlengkapan gedung kantoryang dipelihara rutin/berkala
175 31 31 100 30 61 34,85
Program peningkatan disiplin aparatur
Cakupan pembinaan disiplin aparatur
0 0 0 0 0 0 0
Pengadaan Sarana dan Prasarana Peningkatan Disiplin Aparatur
Jumlah pakaian kerja lapangan yang diadakan
4950 1650 1650 100 1062 2712 54,78
Program Peningkatan
Kapasitas Sumber Daya Aparatur
Cakupan Peningkatan Kapasitas Aparatur
100 100 100 100 100 200 200
Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Indikator KInerja Program (outcome)/ Kegiatan (Output)
Target Kinerja Capaian Program Renstra
Perangkat Daerah Tahun 2016 - 2021
Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2017
Target Program dan
Kegiatan Renja
Perangkat Daerah
Tahun 2018
Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat daerah s/d
Tahun 2018
Target Renja Perangkat
Daerah Tahun 2017
Realisasi Renja
Perangkat Daerah
Tahun 2017
Tingkat Realisasi (%)
Realisasi Capaian
Program dan Kegiatan s/d Tahun 2018
Tingkat Capaian Realisasi Target
Renstra (%)
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)=(6/5)x100 (8) (9)=(6+8) (10)=(9/4)x100
Pendidikan, Pelatihan, Sosialisasi, Bimtek dan peningkatan Kapasitas Aparatur
Jumlah peserta bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan
12 3 3 100 5 8 66,6
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
Capaian Nilai Evaluasi Kinerja
83 79 80 101,26 80 160 192
Penyusunan laporan capaian kinerja, keuangan, barang, kepegawaian dan ketatausahaan
Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
60 10 10 100 10 20 33
Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ
Persentase Ketersediaan Fasilitas Keselamatan Jalan
95 91 100
109,89
91 191 201,05
Rehabilitasi/ pemeiharaan sarana alat pengujian kendaraan bermotor
Jumlah alat PKB yang dipelihara rutin/ berkala
1 1 1 100 2 3 300
Rehabilitasi/
pemeliharaan Prasarana Balai Pengujian Kendaraan
Jumlah pembayaran
sewa balai pengujian kendaraan bermotor
1 1 1 100 1 2 200
Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Indikator KInerja Program (outcome)/ Kegiatan (Output)
Target Kinerja Capaian Program Renstra
Perangkat Daerah Tahun 2016 - 2021
Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2017
Target Program dan
Kegiatan Renja
Perangkat Daerah
Tahun 2018
Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat daerah s/d
Tahun 2018
Target Renja Perangkat
Daerah Tahun 2017
Realisasi Renja
Perangkat Daerah
Tahun 2017
Tingkat Realisasi (%)
Realisasi Capaian
Program dan Kegiatan s/d Tahun 2018
Tingkat Capaian Realisasi Target
Renstra (%)
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)=(6/5)x100 (8) (9)=(6+8) (10)=(9/4)x100
Bermotor
Rehabilitasi/ pemeliharaan terminal/ Pelabuhan
Jumlah pemeliharaan terminal/ TPR
5 5 5 100
Rehabilitasi/ pemeliharaan APILL, Rambu Lalu Lintas dan Marka Jalan
Jumlah APILL yang terpelihara rutin/berkala
17 17 17 100
Program Peningkatan Pelayanan Angkutan
Persentase angkutan umum yang laik jalan
81,25 80,25 80,1 99,81 80,25 160,35 197,35
Uji Kelayakan Sarana Transportasi Guna Keselamatan Penumpang
Jumlah kebutuhan barang cetak materai pendukung uji kendaraan
109000 17500 17578 100,44
Pengumpulan dan analisis Database Pelayanan Transportasi
Jumlah dokumen studi yang tersusun
84 14 14 100 1 15 17,85
Pelayanan Perijinan di Bidang Perhubungan
Jumlah koordinasi internal penanganan parkir
24 4 4 100 4 8 33,33
Sosialisasi/ Penyuluhan Ketertiban Lalu Lintas
Jumlah sosialisasi yang dilaksanakan
42 7 7 100 6 13 30,95
Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Indikator KInerja Program (outcome)/ Kegiatan (Output)
Target Kinerja Capaian Program Renstra
Perangkat Daerah Tahun 2016 - 2021
Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2017
Target Program dan
Kegiatan Renja
Perangkat Daerah
Tahun 2018
Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat daerah s/d
Tahun 2018
Target Renja Perangkat
Daerah Tahun 2017
Realisasi Renja
Perangkat Daerah
Tahun 2017
Tingkat Realisasi (%)
Realisasi Capaian
Program dan Kegiatan s/d Tahun 2018
Tingkat Capaian Realisasi Target
Renstra (%)
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)=(6/5)x100 (8) (9)=(6+8) (10)=(9/4)x100
Pembinaan Operasional LLAJ
Jumlah kegiatan pengamanan/ wasdal yang dilaksanakan
42 7 7 100 7 14 33,33
Program pembangunan sarana dan prasarana perhubungan
Persentase ketersediaan simpul transportasi
1 47 47 100 57 104 104
Pengadaan Halte Jumlah halte terpasang 30 5 5 100 1 6 20
Pembangunan Taman Lalu Lintas
Terbangunnya Taman Lalu Lintas
Pembuatan Room ATCS Pembangunan room kontrol
Program Pengendalian dan pengamanan lalu lintas
Persentase ketersediaan rambu
12 12 11 91,66 9.80 21,80 181,66
Pengadaan Rambu LL Jumlah Rambu Yang Terpasang
1400 202 202 100 300 502 35,85
Pengadaan Marka Jalan Jumlah Marka Terpasang
7900 2010 2010 100 2010 4020 50,88
Pengadaan Pagar Pengaman Jalan
Jumlah guardrill terpasang
30 180 200 111,11
Pengadaan Flashing Lamp
Jumlah Flashing Lamp terpasang
1382 7 7 100 54 61 4,41
Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Indikator KInerja Program (outcome)/ Kegiatan (Output)
Target Kinerja Capaian Program Renstra
Perangkat Daerah Tahun 2016 - 2021
Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2017
Target Program dan
Kegiatan Renja
Perangkat Daerah
Tahun 2018
Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat daerah s/d
Tahun 2018
Target Renja Perangkat
Daerah Tahun 2017
Realisasi Renja
Perangkat Daerah
Tahun 2017
Tingkat Realisasi (%)
Realisasi Capaian
Program dan Kegiatan s/d Tahun 2018
Tingkat Capaian Realisasi Target
Renstra (%)
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)=(6/5)x100 (8) (9)=(6+8) (10)=(9/4)x100
Pengadaan Lampu Penerangan Jlan
Jumlah LPJU Terpasang 2109 1564 1564 100 944 2508 118,91
Program Peningkatan Kelaikan pengperasian kendaraan bermotor
Persentase kendaraan bermotor wajib uji lolos uji
87,5 85,5 87,42 102,24 85,5 172,92 197,62
Pengadaan Alat Pengujian Kendaraan Bermotor
Pembelian Alat Pengujian Kendaraan Bermotor
6 4 4 100 3 7 116,66
Program Pengembangan Kelalu Lintasan
Persentase Penurunan Pelanggaran Lalu Lintas
16
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Organisasi Perangkat Daerah
Dalam menyelenggarakan tugas pokok dan fungsi Dinas Perhubungan,
Dinas Perhubungan Kabupaten Bantul berupaya untuk selalu proaktif,
kreatif, inovatif dan profesional dalam melaksanakan tugas yang
menjadi tanggung jawab dan kewenangannya utamanya yang terkait
dengan pelayanan masyarakat antara lain :
Tabel 2.2
Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Perhubungan Kabupaten
Bantul
No
Indikator sasaran OPD Sesuai Renstra
Target Renstra Realisasi Capaian
Proyeksi Catatan Analisis
Program 2017 2018 2019 2020 2017 2018 2019 2020
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1 Program Pelayanan Administrasi Perkan toran
81 82 83 84 81 82 83 84
2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
95 98 100 100 95 98 100 100
3
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
100 100 100 100 100 100 100 100
4
Program Peningkatan Pengembangan
Sistem Pelaporan Capaian Kinerja & Keuangan
79 80 81 82 79 80 81 82
5
Program Rehabilitasi/ Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ
2,100 0 0 0 2,100 0 0 0
6 Program Peningkatan Pelayanan Angkutan
80.25 80.50 80.75 81 80.25 80.50 80.75 81
7
Program
Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas
12 12
8
Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan
47 61 74 87 47 61 74 87
9
Program Peningkatan Kelaikan Pengoperasian
Kendaraan Bermotor
85.5 86 86.5 87 85.5 86 86.5 87
10 Pengembangan Kelalu Lintasan
0 10 12 14 0 10 12 14
1. Pelayanan Pengujian Kendaraan Bermotor
Penyelenggaraan pelayanan ini bertujuan untuk memberikan
pelayanan terhadap masyarakat yang akan melaksanakan uji
kendaraan untuk memenuhi syarat laik jalan. Tahun 2017 dari
target 17.000 kendaraan telah terealisasi 18.730 kendaraan dan
pada tahun 2019 target pelaksanaan uji adalah 17.500 kendaraan.
2. Pelayanan Perijinan Angkutan
Penyelenggaraan pelayanan ini bertujuan untuk memberikan
pelayanan kepada masyarakat terkait dengan rekomendasi ijin
trayek, rekomendasi perubahan warna tanda nomor kendaraan
bermotor, ijin insidentil dan ijin usaha angkutan.
3. Pelayanan Perijinan Parkir
Penyelenggaraan pelayanan ini bertujuan untuk memberikan
pelayanan kepada masyarakat terkait ijin penyelenggaraan parkir
baik parkir ditepi jalan umum maupun parkir di tempat khusus
parkir.
Di samping sebagai dinas teknis yang diserahi tugas menyelenggarakan
urusan wajib di bidang perhubungan, Dinas Perhubungan Kabupaten
Bantul juga diberi tanggung jawab sebagai salah satu dinas penghasil
untuk peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) berupa retribusi
parkir baik tepi jalan umum maupun parkir khusus, retribusi pengujian
kendaraan bermotor, retribusi terminal, retribusi ijin trayek, retribusi
pemakaian bus dan denda keterlambatan.
Capaian target PAD tersebut menunjukkan bahwa kinerja Dinas
Perhubungan masih berada pada track yang benar dan menunjukkan
perfoma yang baik. Namun demikian masih ada beberapa permasalahan
yang memerlukan penyelesaian lebih lanjut seperti status aset tanah
dan peralatan pengujian kendaraan bermotor yang hingga kini statusnya
masih menjadi milik Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta.
Penyelesaian terhadap permasalahan ini diharapkan akan memberikan
dampak pada peningkatan pendapatan asli daerah yang dibebankan
pada Dinas Perhubungan serta pengembangan pelayanan pengujian
kendaraan bermotor lebih lanjut serta target standar pelayanan minimal
terkait pengujian kendaraan bermotor dapat dicapai pada tahun 2019.
Untuk menyelesaikan permasalahan ini telah dilakukan rapat
koordinasi dengan instansi terkait dan sampai saat ini masih dalam
proses.
2.3. Isu – Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Organisasi
Perangkat Daerah
Beberapa hal yang menjadi isu penting dalam penyelenggaraan tugas
dan fungsi Dinas Perhubungan Kabupaten Bantul adalah sebagai
berikut :
a. Peningkatan dan perluasan akses sarana transportasi. Hal ini
sangat penting sebagai langkah antisipasi pembangunan bandara
di Kabupaten Kulonprogo dan pengembangan Jalur Jalan Lintas
Selatan (JJLS).
b. Peningkatan sumber daya aparatur dengan pendidikan dan
pelatihan atau bimbingan teknis dan pengawasan sebagai
pendorong pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan dan pelayanan
kepada masyarakat di berbagai lintas sektoral.
c. Peningkatan pengadaan infrastruktur fasilitas perlengkapan jalan (
rambu, marka, guardraill, APILL dll ) dan fasilitas pendukung
keselamatan lalu lintas berupa penerangan jalan umum untuk
menciptakan dan mewujudkan standar keselamatan jalan.
d. Peningkatan pengadaan sarana dan prasarana pendukung
pelaksanaan tugas seperti kendaraan operasional, alat komunikasi
(HT), senter lalu lintas, helm, rompi, jas hujan dll.
e. Peningkatan kesadaran hukum masyarakat dalam hal tertib dan
disiplin berlalu lintas mengingat saat ini kesadaran masyarakat
untuk mentaati peraturan lalu lintas cenderung menurun,
tenggang rasa di jalan juga semakin menipis sehingga berdampak
pada peningkatan kasus kecelakaan lalu lintas karena faktor
manusia. Hal ini sangat penting dalam rangka mewujudkan
keselamatan lalu lintas.
f. Peningkatan pelaksanaan koordinasi antar instansi terkait sebagai
upaya mewujudkan kesepakatan bersama maupun dalam hal
kerjasama mewujudkan ketertiban dan keselamatan berlalu lint
2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD
Rancangan awal RKPD tahun 2019 meliputi 10 program dan 26 kegiatan setelah adanya forum Organisasi Perangkat Daerah
tetap menjadi 10 program dan 26 kegiatan. Adapun review rancangan tersebut sebagai berikut:
Tabel 2.3 Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2019
c Hasil Analisis Kebutuhan
Program Lokasi Indikator
Kinerja
Target
Capaian
Pagu Indikatif No Program Lokasi Indikator
Kinerja
Target
Capaian
Pagu Indikatif
Program Pelayanan
Administrasi Perkan
toran
Dishub Capaian Nilai
Evaluasi
Kinerja
2,375,621,900 I Program
Pelayanan
Administrasi
Perkan toran
Dishub Capaian Nilai
Evaluasi
Kinerja
81 1,969,412,700
Kegiatan : Kegiatan :
Penyediaan Jasa ,
Peralatan, dan Perlengkapan
Perkantoran
Dishub Jumlah
barang cetakan
12 bulan 242,923,900 1 Penyediaan
Jasa , Peralatan, dan
Perlengkapan
Perkantoran
Dishub Jumlah
barang cetakan
13
macam
256,327,700
Jumlah Bahan
Bacaan
Jumlah
Bahan
Bacaan
1440
ekslempa
r
Jumlah pembelian alat
tulis kantor
Jumlah pembelian
alat tulis
kantor
20 macam
Jumlah
pembelian
tabung pemadam
kebakaran
Jumlah
pembelian
tabung pemadam
kebakaran
2 buah
Jumlah
pembayaran
listrik
12 bulan
Jumlah
pembayaran
honor
petugas jasa administrasi
keuangan
168
bulan
Jumlah alat
listrik dan
elektronik
15 jenis
Jumlah
benda pos
1000
lembar
Jumlah alat kebersihan
15 jenis
Jumlah
belanja
asuransi
kendaraan
36 kali
Jumlah
kendaraan
yang KIR
18
kendaraa
n
Jumlah belanja STNK
29 kendaraa
n
Jumlah
lembar
penggandaan
60000
lembar
Penyediaan Rapat-
Rapat, Koordinasi dan Konsultasi
Dishub Jumlah
koordinasi dan konsultasi
dalam daerah
74 orang 486,468,000 2 Penyediaan
Rapat-Rapat, Koordinasi dan
Konsultasi
Dishub Jumlah
konsultasi dalam
daerah
501 op 302,590,000
Jumlah
koordinasi
luar daerah
50 op
Jumlah
Makan dan Minuman
800 om
Penyediaan Jasa
Pengelola Pelayanan
Perkantoran
Dishub Jumlah
pembayaran
honor petugas
jaga malam dan tenaga
bantuan
52 orang 1,646,230,000 3 Penyediaan
Jasa Pengelola
Pelayanan
Perkantoran
Dishub Jumlah
pembayaran
honor
petugas jaga malam dan
tenaga
bantuan
572 ob 1,410,495,000
Program
Peningkatan Sarana
dan Prasarana
Aparatur
Dishub Cakupan
pemenuhan
sarana dan
prasarana aparatur
3,397,491,400 II Program
Peningkatan
Sarana dan
Prasarana Aparatur
Dishub Cakupan
pemenuhan
sarana dan
prasarana aparatur
95% 2,334,262,500
Kegiatan : Kegiatan :
Pengadaan peralatan
dan perlengkapan
Dishub Jumlah
pembelian
perlengkapan
gedung kantor
7 macam 447,491,400 5 Pengadaan
perlengkapan
gedung kantor
Dishub Jumlah
pembelian
perlengkapan
gedung
kantor
49 unit 357,062,500
Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung
Kantor
Dishub Jumlah pemeliharaan
gedung kantor
12 bulan 300,000,000 6 Pemeliharaan Rutin/ Berkala
Gedung Kantor
Dishub Jumlah pemeliharaan
gedung
kantor
12 bulan 50,000,000
Pemeliharaan Rutin
/Berkala Kendaraan
Dinas/Operasional
Dishub Jumlahpemeli
haraan ken
daraan dinas/ope
rasional
29
kendaraa
n
500,000,000 7 Pemeliharaan
Rutin /Berkala
Kendaraan Dinas/Operasio
nal
Dishub Jumlah
pemeliharaan
ken daraan dinas/ope
rasional
29
kendaraa
n
350,200,000
Pemeliharaan Rutin/
Berkala Peralatan
dan Perlengkapan
Kantor
Dishub Jumlah
pemeliharaan
pe ralatan dan
perlengkapan
kantor
20 unit 150,000,000 8 Pemeliharaan
Rutin/ Berkala
Peralatan dan
Perlengkapan
Kantor
Dishub Jumlah
pemeliharaan
AC
10 unit 77,000,000
Jumlah pemeliharaan
komputer
20 unit
Jumlah
pemeliharaan
repiter
1 unit
Jumlaha
pemeliharaan
genset
2 unit
Jumlah
pemeliharaan printer
36 unit
Jumlah pemeliharaan
mebeler
2 kali
Pengadaan
Kendaraan Dinas
Dishub 2 unit 2,000,000,000 1,500,000,000
Program
Peningkatan
Kapasitas Sumber Daya Aparatur
Dishub Cakupan
peningkatan
kapasitas sumber daya
aparatur
100% 320,000,000 IV Program
Peningkatan
Kapasitas Sumber Daya
Aparatur
Dishub Cakupan
peningkatan
kapasitas sumber daya
aparatur
100% 236,700,000
Kegiatan : Kegiatan :
Pendidikan,
Pelatihan, Sosialisasi,
Bimtek, dan
peningkatan
Kapasitas Aparatur
Dishub Jumlah
bimbingan
teknis dan
rakornis
5 orang 320,000,000 10 Pendidikan,
Pelatihan,
Sosialisasi,
Bimtek, dan
peningkatan Kapasitas
Aparatur
Dishub Jumlah diklat
perhubungan
5 orang 236,700,000
Jumlah
bimtek
membangun
kerjasama tim
100
orang
Jumlah Sosialisasi
100 orang
Program
Peningkatan
Pengembangan
Sistem Pelaporan Capaian Kinerja &
Keuangan
Dishub Capaian Nilai
Evaluasi
Kinerja
79 27,000,000 V Program
Peningkatan
Pengembangan
Sistem Pelaporan
Capaian
Kinerja &
Keuangan
Dishub Capaian Nilai
Evaluasi
Kinerja
79 23,226,000
Kegiatan : Kegiatan :
Penyusunan Laporan
Capaian Kinerja,
keuangan, barang, kepegawaian dan
ketatausahaan
Dishub Jumlah
dokumen
pelaporan capaian
kinerja dan
keuangan
10
laporan
27,000,000.00
11 Penyusunan
Laporan
Capaian Kinerja,
keuangan,
barang,
kepegawaian
dan ketatausahaan
Dishub Jumlah
dokumen
pelaporan capaian
kinerja dan
keuangan
10
dokumen
23,226,000.00
Program
Rehabilitasi/
Pemeliharaan
Prasarana dan
Fasilitas LLAJ
Kab.
Bantul
Persentase
ketersediaan
fasilitas
keselamatan
91% 1,728,763,100 VI Program
Rehabilitasi/
Pemeliharaan
Prasarana dan
Fasilitas LLAJ
Kab.
Bantul
Persentase
ketersediaan
fasilitas
keselamatan
91% 1,488,959,000
Kegiatan : Kegiatan :
Rehabilitasi/Pemeliharaan Sarana Alat
Pengujian Kendaraan
Bermotor
Kantor Penguji
an
Kendar
aan
Bermot
or
Jumlah alat uji yang
terpelihara
2 kali 190,000,000 12 Rehabilitasi/Pemeliharaan
Sarana Alat
Pengujian
Kendaraan
Bermotor
Kantor Penguji
an
Kendar
aan
Bermot
or
Jumlah alat uji yang
terpelihara
10 alat 176,175,000
Rehabilitasi/Pemeliharaan APILL, Rambu,
Lalu Lintas, dan
Marka Jalan
Kab Bantul
18 unit 530,650,000 13 Rehabilitasi/Pemeliharaan
APILL, Rambu,
Lalu Lintas,
dan Marka
Jalan
Jumlah pemeliharaan
APILL
18 unit 360,200,000
Jumlahpemeliharaan Rambu
100 unit
Jumlahpemeli
haraan
flashing Lamp
5 unit
Jumlah
pemeliharaan kerb jalan
150
meter
Rehabilitasi/Pemelih
araan LPJU
Kab
Bantul
4000
unit
1008113100 14 Rehabilitasi/Pe
meliharaan
LPJU
Jumlah
lampu yang
terpelihara
720 unit 952584000
Program
Peningkatan
Pelayanan Angkutan
Kab.
Bantul
Persentase
angkutan
umum yang laik jalan
80,25% 838,500,000 VII Program
Peningkatan
Pelayanan Angkutan
Kab.
Bantul
Persentase
angkutan
umum yang laik jalan
80,25% 865,276,000
Kegiatan : Kegiatan :
Kegiatan penciptaan
keamanan dan
keyamanan
penumpang di
lingkungan terminal
Jl.
Panem
bahan
Senopa
ti No
22, Palbap
ang,
Kec.
Bnatul
5 lokasi 330000000 Kegiatan
penciptaan
keamanan dan
keyamanan
penumpang di
lingkungan terminal
330000000
Pengumpulan dan
Ana lisis Database Pelayanan Tran
sportasi
Dishub Jumlah doku
men studi yang tersusun
5
dokumen
251,850,000 16 Pengumpulan
dan Ana lisis Database
Pelayanan Tran
sportasi
Dishub Jumlah doku
men studi yang
tersusun
1
dokumen
226,675,000
Jumlah study
yang
tersusun
1
dokumen
Pelayanan Perijinan
di Bi dang Perhubungan
Dishub Jumlah
koordinasi internal
penanganan
parkir
4 Kali 15,000,000 17 Pelayanan
Perijinan di Bi dang
Perhubungan
Dishub Jumlah
koordinasi internal
penanganan
4 Kali 12,950,000
Sosialisasi/Penyuluh
an Ketertiban Lalu
Lintas
Kab.Ba
ntul
Jumlah sosiali
sasi yang dilak
sanakan
4
kegiatan
241,650,000 18 Sosialisasi/Pen
yuluhan
Ketertiban Lalu
Lintas
Kab.Ba
ntul
Jumlah
sosialisasi
angkutan
500
orang
295,651,000
Program Pengendalian dan
Pengamanan Lalu
Lintas
Kab. Bantul
Persentase tersedianya
rambu
9.80% 35,171,000,000 VIII
Program Pengendalian
dan
Pengamanan
Lalu Lintas
Kab.Bantul
Persentase tersedianya
LPJU
39,99% 20,549,709,000
Kegiatan : Kegiatan :
Pengadaan pagar
pengaman jalan
Kab
Bantul
Jumlah
guardrail terpasang
165
meter
950,000,000 20 Pengadaan
pagar pengaman jalan
Kab
Bantul
Jumlah
guardrail terpasang
160 m 569,410,000
100 unit Jumlah paku
jalan
terpasang
400 unit
Jumlah
delinator
terpasang
150 unit
Pengadaan APILL Kab
Bantul
Jumlah APILL
terpasang
2 unit
Pengadaan Flashing Lamp
Kab Bantul
Jmlah Flashing
terpasang
5 unit 693,000,000 21 Pengadaan Flashing Lamp
Kab Bantul
Jumlah Flashing
terpasang
3 unit 484,700,000
10 unit Jumlah
Pelican
Crosing
terpasang
1 unit
9 unit Jumlah cermin
tikungan
19 unit
10 unit
Pengadaan Lampu
Penerangan Jalan
Kab.
Bantul
Jumlah LPJU
terpasang
4000
unit
33,528,000,000 22 Pengadaan
Lampu
Penerangan
Jalan
Kab.
Bantul
Jumlah LPJU
terpasang
560 unit 19,495,599,000
Jumlah LPJU Jalan desa
337 unit
Program
Pembangunan
Sarana dan
Prasarana Perhubungan
Kab.
Bantul
Jumlah Halte
yang tersedia
23 unit 166,842,500 IX Program
Pembangunan
Sarana dan
Prasarana Perhubungan
Kab.
Bantul
Persentase
jumlah Halte
yang tersedia
57% 164,075,000
Kegiatan : Kegiatan :
Pembangunan Halte
bus, taxi gedung
terminal
Kab.
Bantul
Jumlah halte
terpasang
4 unit 166,842,500 24 Pengadaan
Halte
Kab.
Bantul
Jumlah halte
terpasang
5 unit 164,075,000
Pembangunana
Taman Lalu Lintas
Kab.
Bantul
Terbangunan
taman lalu
lintas
1 unit Pembangunana
Taman Lalu
Lintas
Kab.
Bantul
Terbangunan
taman lalu
lintas
1 unit
Pembuatan Room Kontrol ATCS
Kab. Bantul
pembangunan room kontrol
1 unit Pembuatan Room Kontrol
ATCS
Kab. Bantul
pembangunan room
kontrol
1 unit
Program
Peningkatan
Kelaikan
Pengoperasian
Kendaraan Bermotor
Dishub Persentase
kendaraan
bermotor
yang wajib uji
85,5 81,350,915,000 X Program
Peningkatan
Kelaikan
Pengoperasian
Kendaraan Bermotor
Dishub Persentase
kendaraan
bermotor
yang wajib
uji
85,5 993,995,000
Kegiatan: Kegiatan:
Pengadaan Alat
Pengujian Kendaraan
Bermotor
Dishub Pembelian Alat
Pengujian Ken
daraan
Bermotor
3 unit 604,860,000 25 Pengadaan Alat
Pengujian
Kendaraan
Bermotor
Dishub Jumlah Alat
Pengujian
Ken daraan
Bermotor
3 unit
Pengadaan prasarana
pendukung Pengujian Kendaraan
Bermotor
19000
buku
1,000,000,000 26 Pengadaan
prasarana pendukung
Pengujian
Kendaraan
Bermotor
Dishub Jumlah Buku
Uji
15000
buku
993,995,000
Jumlah plat
uji
35.000
set
Jumlah cetak logo uji
15.000 lembar
Jumlah cetak
logo uji
35.000
lembar
Jumlah
Blangko Uji
30.000
lembar
Jumlah
Kuitansi
Pengujian Kendaraan
Bermotor
600
buku
Jumlah
upgrade
software
1 unit
jumlah
pengujian kendaan
bermotor
300 kali
Jumlah Kartu
Pemeriksaan
5.000
lembar
Jumlah surat
keterangan
tidak lulus uji
100
buku
Peningkatan Sarana
Prasarana PKB
1 lokasi 79,746,055,000
Pengembangan
Kelalu Lintasan
Kab.
Bantul
3,800,472,500 XI Pengembangan
Kelalu
Lintasan
Kab.
Bantul
Persentase
penurunan
pelanggaran
lalu lintas
10% 3,667,266,000
Peningkatan disiplin masyarakat dalam
berlalu lintas
Kab Bantul
700 orang
900,000,000 27 Peningkatan disiplin
masyarakat
dalam berlalu
lintas
Kab Bantul
Jumlah peserta
sosialisasi
pelajar
700 orang
897,931,000
Jumlah
peserta safty riding
300
orang
Jumlah
peserta event
simpatik
300
orang
Jumlah event
pembinaan
parkir
800
orang
Jumlah
pembinaan operasional
LLAJ
450
orang
Jumlah
kegiatan
pelajar
pelopor
225
orang
Pengembangan
perencanaan
penyelenggaraan
manajemen rekaya lalu lintas
Kab
Bantul
6
dokumen
402,472,500 28 Pengembangan
perencanaan
penyelenggaraa
n manajemen rekaya lalu
lintas
Kab
Bantul
Jumlah
nstudy dan
survey
manajemen rekayasa lalu
lintas
3 kali
295335000
Pengadaan fasilitas
perekayasaan lalu
lintas
Kab
Bantul
165 unit 2,498,000,000 29 Pengadaan
fasilitas
perekayasaan
lalu lintas
Kab
Bantul
Jumlah APILL
yang
terpasang
1 paket 2,474,000,000
83 unit Jumlah rambu yang
terpasang
226 unit
41 unit Jumlah tali
pembatas
arus lalu
lintas yang
terpasang
2000
meter
41 unit Jumlah cevron LED
solar panel
yang
terpasang
5 lokasi
Jumlah Road
Barier yang
terpasang
20 unit
Jumlah RPPJ yang
terpasang
22 unit
Jumlah
marka parkir
yang terpasang
500
meter2
Jumlah
marka dalam
kota yang
terpasang
850
meter2
0 Jumlah
marka kota
yang terpasang
1000
meter2
JUMLAH 129,176,606,400 JUMLAH 32,292,881,200
2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat
Program kegiatan bidang perhubungan yang akan dilaksanakan pada
tahun 2019 selain program kegiatan rutin pendukung pelaksanaan
tugas pokok dan fungsi Dinas Perhubungan juga program kegiatan
masyarakat yang diusulkan dan menjadi prioritas utama pada forum
Musyawarah Perencanaan Pembangunan ( Musrenbang ) baik
Musrenbang tahun 2017 yang belum terakomodir di tahun 2018
maupun Musrenbang tahun 2018.
Tabel 2.4 Program/Kegiatan Musrenbang yang terakomodir
Dalam Renja Tahun 2019
No Program
Kegiatan
Lokasi Unit Sumberdana Desa Status
1. Pundong
Penerangan
jalan umum
Nambangan - Geger
dan Soko-Sorotoko
37.00
296,000,000 PIK
2. Bantul
Pengadaan
LPJU Desa Sabdodadi
62.00
480,000,000 Sabdodadi PIK
Depan Balai desa
Sabdodadi - Man
Sabdodadi, Depan
SMK
1, Depan SMK Patria, SMP Patria,
S.3 keyongan,
Lapangan
sabdodadi
Keyongan lor ke
selatan
Keyongan Lor ke
timur
Keyongan Lor ke
utara
BAB III
TUJUAN DAN SASARAN
3.1 Telaah Terhadap Kebijakan Nasional
Rencana Kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Bantul merupakan
bagian dari sistem pembangunan nasional, sistem perencanaan
pembangunan propinsi serta sistem perencanaan pembangunan
Kabupaten Bantul. Oleh karena itu Rencana Kerja Dinas
Perhubungan Kabupaten Bantul berpedoman pada Rencana Strategis
Dinas Perhubungan dan mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah
Kabupaten Bantul sehingga dapat dikatakan bahwa Rencana Kerja
Dinas Perhubungan bersinergi dengan dokumen perencanaan lain,
baik nasional, seperti RPJP Nasional, RPJM Nasional, RKP Nasional
maupun tingkat propinsi seperti RPJP Propinsi DIY, RPJM Propinsi
DIY, RKPD Propinsi DIY dan tingkat kabupaten seperti RPJPD
Kabupaten Bantul 2006-2025, RPJMD Kabupaten Bantul Tahun
2016-2021, RKPD Kabupaten Bantul 2019.
Sasaran jangka menengah Renstra Kementerian Perhubungan
adalah sebagai berikut:
1) menurunnya angka kecelakaan transportasi
2) menurunnya jumlah gangguan keamanan dalam penyelenggaraan
transportasi
3) meningkatnya kinerja pelayanan sarana dan prasarana
transportasi
4) terpenuhinya SDM transportasi dalam jumlah & kompetensi
sesuai dengan kebutuhan
5) meningkatnya kualitas penelitian sesuai dengan kebutuhan
6) meningkatnya kinerja Kementerian Perubungan dalam
mewujudkan good governance
7) meningkatnya penetapan dan kualitas regulasi dalam
implementasi kebijakan bidang perhubungan
8) menurunnya emisi gas rumah kaca (RAN-GRK) dan meningkatnya
penerapan teknologi ramah lingkungan pada sektor transportasi
9) meningkatnya kualitas kinerja pengawasan dalam rangka
mewujudkan clean governance
10) meningkatnya kapasitas sarana dan prasarana transportasi dan
keterpaduan sistem transportasi multimoda dan antarmoda
11) meningkatnya produksi angkutan penumpang dan barang
12) meningkatnya layanan transportasi di daerah rawan bencana,
perbatasan negara, pulau terluar, dan wilayah non komersial
lainnya
13) meningkatnya pelayanan angkutan umum massal perkotaan
14) meningkatnya aplikasi teknologi informasi dan skema sistem
manajemen transportasi perkotaan
Ditinjau dari sasaran jangka menengah Renstra Kementerian
Perhubungan tersebut, faktor-faktor pendorong dan penghambat
pelayanan Dinas Perhubungan Kabupaten Bantul adalah sebagai
berikut:
Tabel 3.1
Faktor Pendorong dan Penghambat Pelayanan Dinas Perhubungan
Kabupaten Bantul Ditinjau dari Sasaran Jangka Menengah Renstra
Kementerian Perhubungan
No
Sasaran Jangka
Menengah Renstra
Kementerian
Perhubungan
Faktor Pendorong Faktor Penghambat
1. menurunnya angka
kecelakaan
transportasi
Adanya komitmen Pemda
Kabupaten Bantul dan
kerjasama dengan Pemerintah
Kabupaten/Kota dan
stakeholder terkait
Keterbatasan prasarana
fasilitas keselamatan jalan
dan rendahnya tingkat kepatuhan pengguna jalan
terhadap peraturan lalu
lintas
2. menurunnya jumlah gangguan
keamanan dalam
penyelenggaraan
transportasi
Penegakan hukum oleh pihak kepolisian
Rendahnya pemahaman akan UU No 22 tahun 2009
tentang lalu lintas dan
angkutan jalan
3. meningkatnya
kinerja pelayanan
sarana dan prasarana
transportasi
(1) perkembangan
teknologi transprotasi
yang mendukung optimalisasi peran
manajemen dan rekayasa
lalu lintas; dan (2)
kebijakan keberlanjutan
sistem angkutan umum perkotaan berbasis Buy the Service
rendahnya minat
masyarakat dalam
menggunakan transportasi publik
4. Terpenuhinya SDM
transportasi dalam
jumlah &
kompetensi sesuai
dengan kebutuhan
Pengadaan Pegawai Non
PNS
Moratorium penerimaan
PNS dan terbatasnya usaha
peningkatan kapasitas
SDM bidang perhubungan
5. Meningkatnya kualitas penelitian
sesuai dengan
kebutuhan
Kerjasama antar instansi Pemda Kab. Bantul
Keterbatasan SDM fungsional peneliti
6. Meningkatnya
kinerja
Koordinasi yang baik di
internal Pemda Kab.
Keterbatasan SDM
Kementerian
Perhubungan
dalam mewujudkan
good governance
Bantul
7. meningkatnya penetapan dan
kualitas regulasi
dalam
implementasi
kebijakan bidang
perhubungan
Komitmen pelaksanaan dan penegakan regulasi
regulasi pemerintah pusat tidak relevan dengan
kondisi daerah dan tidak
adanya dukungan
anggaran untuk penegakan
regulasi
8. menurunnya emisi gas rumah kaca
(RAN-GRK) dan
meningkatnya
penerapan
teknologi ramah lingkungan pada
sektor transportasi
optimalisasi teknologi transportasi untuk
mengurai kemacetan dan
meningkatkan waktu
perjalanan
pelayanan angkutan umum yang kurang memadai
9. Meningkatnya
kualitas kinerja
pengawasan dalam
rangka mewujudkan clean governance
Komitmen bersama untuk
meningkatkan kualitas
kerja
Keterbatasan peran
pengawasan internal
10. meningkatnya
kapasitas sarana
dan prasarana
transportasi dan
keterpaduan sistem transportasi
multimoda dan
antarmoda
Dukungan kebijakan
pemerintah dan
stakeholder yang terkait
dalam peningkatan
layanan angkutan umum
Keterbatasan
pengembangan kualitas
layanan angkutan umum
yang mendukung sistem
transportasi multimoda dan antarmoda
11. meningkatnya
produksi angkutan
penumpang dan
barang
Dukungan kebijakan
pemerintah dan
stakeholder yang terkait
dalam peningkatan produksi penumpang dan
barang
Tingginya penggunaan
kendaraan pribadi dan
regulasi angkutan barang
merupakan kewenangan pusat
12. meningkatnya
layanan
transportasi di
daerah rawan bencana,
perbatasan negara,
pulau terluar, dan
wilayah non
komersial lainnya
Beberapa daerah rawan
bencana memiliki potensi
menjadi lokasi tujuan
wisata
Minimnya minat investor
penyedia layanan angkutan
umum
13. Meningkatnya
pelayanan
angkutan umum
massal perkotaan
Dukungan pemerintah
pusat dalam
pengembangan angkutan
umum massal perkotaan
Keterbatasan anggaran
14. Meningkatnya aplikasi teknologi
informasi dan
skema sistem
manajemen
transportasi perkotaan
Koordinasi yang intensif antar pemerintah
Pembagian kewenangan antar pemerintah
menyebabkan kurang
optimalnya pengembangan
pelayanan ATCS
3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Organisasi Perangkat Daerah
Tujuan adalah suatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam
jangka waktu tertentu. Sedangkan sasaran adalah rumusan kondisi
yang menggambarkan tercapainya tujuan berupa hasil pembangunan
daerah/perangkat daerah yang diperoleh dari pencapaian outcome
program perangkat daerah. Rumusan tujuan dan sasaran merupakan
dasar dalam menyusun pilihan-pilihan strategi pembangunan dan
sarana untuk mengevaluasi pilihan tersebut. Selanjutnya, rumusan
pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Perhubungan
Kabupaten Bantul disajikan pada tabel berikut:
Tabel 3.2
Tujuan dan Sasaran Renja Dinas Perhubungan Kabupaten Bantul
No Tujuan Sasaran
Indikator
Kinerja
Sasaran
Capaian
Indikator
Kinerja
Target Indikator Kinerja
2016 2017 2018 2019 2020 2021
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
1. Mewujudk
an
keselamat
an lalu
lintas
dengan
pemenuha
n sarana
dan
prasarana
yang
memadai
dan
meningkat
kan
pengetahu
an sumber
daya
manusia
dalam
berlalu
lintas
Mewujudk
an
keselamata
n lalu
lintas
dengan
pemenuha
n sarana
dan
prasarana
yang
memadai
dan
meningkat
kan
pengetahu
an sumber
daya
manusia
dalam
berlalu
lintas
Persenta
se
penurun
an
kecelaka
an lalu
lintas
1,83 12 1,83 1,83 1,83 1,83
BAB IV
RENCANA DAN PENDANAAN
Program adalah himpunan dari beberapa kegiatan yang nyata, terpadu
dan sistematis yang akan dilaksanakan oleh elemen-elemen yang
terdapat dan menjadi bagian dari suatu organisasi dalam rangka
pencapaian tujuan dan sasaran. Dalam penyusunan program tersebut,
ada beberapa kriteria yang ditetapkan antara lain:
1. Memperhatikan tugas pokok dari masing-masing bidang
2. Memperhatikan program Pemerintah Kabupaten Bantul,
Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta dan Pemerintah Pusat
3. Mempertimbangkan hasil evaluasi program dan kegiatan tahun-
tahun sebelumnya, saat ini dan akan datang
4. Memperhatikan skala prioritas dalam mendukung pencapaian visi
misi baik Dinas Perhubungan maupun Pemerintah Kabupaten
Bantul Sedangkan kegiatan adalah tindakan nyata dalam jangka
waktu tertentu yang dilakukan oleh instansi pemerintah sesuai
dengan kebijakan dan program yang telah ditetapkan dengan
memanfaatkan sumber daya yang ada untuk mencapai sasaran
dan tujuan tertentu. Untuk Tahun 2019 rencana program yang
akan dilaksanakan ada 10 (sepuluh) program dengan 28 (dua
puluh delapan) kegiatan. Lokasi kegiatan tersebar ke 17 (tujuh
belas) kecamatan yang ada di Kabupaten Bantul. Rencana
anggaran yang akan digunakan untuk melaksanakan program
kegiatan tersebut adalah sebesar Rp. 32.292.881.200,00 (tiga
puluh dua miliar dua ratus Sembilan puluh dua juta delapan
ratus delapan puluh satu ribu dua ratus rupiah) yang berasal dari
APBD.
Rencana Program Kegiatan Dinas Perhubungan Tahun 2019 dan
perkiraan maju tahun 2020.
Dalam rangka pelaksanaan Rencana Strategis (Renstra) di tahun
ke 4 Dinas Perhubungan telah menyusunan Rencana Program dan
Kegiatan pada tahun 2019 dan tahun 2020 Secara rinci Rencana
program dan kegiatan tersebut adalah :
Tabel 4.1
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2019 dan Prakiraan Maju Tahun 2020
Kabupaten Bantul
Nama Perangkat Daerah : Dinas Perhubungan Kabupaten Bantul
Kode
Urusan/ Bidang
Urusan
Pemerintahan
Daerah dan
Program/
Kegiatan
Indikator Kinerja
Program
(outcome)/
Kegiatan (output)
Rencana Tahun 2019
Catatan
Penting
Prakiraan Maju Mundur Tahun
2020
Lokasi
Target
Capaian
Kinerja
Pagu Indikatif Sumber
Dana
Target
Capaian
Kinerja
Pagu Indikatif
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
2 0 9 Perhubungan
2 0 9 1
Program
Pelayanan
Administrasi
Perkan toran
Capaian Nilai
AKIP
Kab.
Bantul 83 1.969.412.700 APBD 84 1.882.941.900
Penyediaan Jasa
,
Peralatan, dan
Perlengkapan
Perkantoran
Jumlah
Pembayaran
listrik
Kab
bantul
12
bulan 256.327.700 APBD 12 bulan 242.923.900
Jumlah
Pembayaran
telepon
Kab
bantul
12
bulan 12 bulan
Jumlah
Pembayaran
honor petugas
jasa administrasi
Kab
bantul 156 0b 156 0b
Kode
Urusan/ Bidang
Urusan
Pemerintahan
Daerah dan
Program/
Kegiatan
Indikator Kinerja
Program
(outcome)/
Kegiatan (output)
Rencana Tahun 2019
Catatan
Penting
Prakiraan Maju Mundur Tahun
2020
Lokasi
Target
Capaian
Kinerja
Pagu Indikatif Sumber
Dana
Target
Capaian
Kinerja
Pagu Indikatif
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
keuangan
Jumlah Jenis alat
kantor
Kab
bantul 35 jenis 35 jenis
Jumlah alat listrik
elektronik
Kab
bantul 6 jenis 15 jenis
Jumlah benda
pos
Kab
bantul
1000
lembar 1000 lembar
Jumlah alat
kebersihan
Kab
bantul 15 jenis 15 jenis
Jumlah
Tabung
Pemadam
Kebakaran
Kab Bantul
2
tabung 2 tabung
Jumlah
Belanja Surat
Kabar
1440
eks. 1440 eks.
Jumlah
Belanja
Asuransi 36 kal 36 kali
Jumlah
Kendaraan
KIR 18 kend 18 kend
Jumlah belanja
STNK 29 kend 29 kend
Kode
Urusan/ Bidang
Urusan
Pemerintahan
Daerah dan
Program/
Kegiatan
Indikator Kinerja
Program
(outcome)/
Kegiatan (output)
Rencana Tahun 2019
Catatan
Penting
Prakiraan Maju Mundur Tahun
2020
Lokasi
Target
Capaian
Kinerja
Pagu Indikatif Sumber
Dana
Target
Capaian
Kinerja
Pagu Indikatif
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Jumlah belanja
cetak 12 jenis 12 jenis
Jumlah lembar
kendaraan
80.290
lembar
90.000
lembar
Penyediaan
Rapat-Rapat,
Koordinasi dan
Konsultasi
Jumlah makanan
dan minuman
Kab
Bantul
1.230
orang 302.590.000 APBD 610 orang 486.468.000
Jumlah
perjalanan dinas
dalam daerah
Kab
Bantul 512 ok 640 ok
Jumlah
perjalanan dinas
luar daerah
Kab
Bantul 42 ok 60 ok
Penyediaan Jasa
Pengelola
Pelayanan
Perkantoran
Jumlah Jasa
Keamanan
Kab
Bantul 624 ob 1.410.495.000 APBD 561 ob 1.153.550.000
Jumlah Pakaian
Kerja lapangan
Kab
Bantul
125
buah 125 buah
2 0 9 2
Program
Peningkatan
Sarana dan
Prasarana
Cakupan
pemenuhan
sarana dan
prasarana
aparatur
Kab.
Bantul 100% 2.334.262.500 APBD 100% 2.397.491.400
Kode
Urusan/ Bidang
Urusan
Pemerintahan
Daerah dan
Program/
Kegiatan
Indikator Kinerja
Program
(outcome)/
Kegiatan (output)
Rencana Tahun 2019
Catatan
Penting
Prakiraan Maju Mundur Tahun
2020
Lokasi
Target
Capaian
Kinerja
Pagu Indikatif Sumber
Dana
Target
Capaian
Kinerja
Pagu Indikatif
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Aparatur
Pengadaaan
Peralatan dan
perlengkapan
Jumlah peralatan
dan perlengkapan
Kab
Bantul 26 jenis 357.062.500 APBD 20 jenis 447.491.400
Pemeliharaan
Rumah dan
Gedung Kantor
Jumlah
Pemeliharaan
Gedung
Kab
Bantul
12
bulan 50.000.000 APBD 12 bulan 300.000.000
Pemeliharaan
Kendaraan
Dinas/
Operasional
Jumlah
Pemeliharaan
Kendaraan Dinas
Kab
Bantul 32 unit 350.200.000 APBD 33unit 500.000.000
Pemeliharaan
Peralatan dan
Perlengkapan
Jumlah
Pemeliharaan AC
Kab
Bantul 10 unit 77.000.000 APBD 7 unit 150.000.000
Jumlah
Pemeliharaan
Komputer 15 unit 10 unit
Jumlah
Pemeliharaan
Genset 1 unit 1 unit
Jumlah
Pemeliharaan
Repeater 4 unit 4 unit
Jumlah
Pemeliharaan 2 kali 2 kali
Kode
Urusan/ Bidang
Urusan
Pemerintahan
Daerah dan
Program/
Kegiatan
Indikator Kinerja
Program
(outcome)/
Kegiatan (output)
Rencana Tahun 2019
Catatan
Penting
Prakiraan Maju Mundur Tahun
2020
Lokasi
Target
Capaian
Kinerja
Pagu Indikatif Sumber
Dana
Target
Capaian
Kinerja
Pagu Indikatif
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Mebeler
Pengadaan
Kendaraan
Bermotor
Jumlah
Kendaraan
Bermotor
Kab
Bantul 1 unit 1.500.000.000 APBD 1 unit 1.000.000.000
2 0 9 5
Program
Peningkatan
Kapasitas
Sumber Daya
Aparatur
Cakupan
peningkatan
kapasitas
sumberdaya
aparatur
Kab
Bantul 100% 236.700.000 APBD 100% 100.000.000
Pendidikan,
Pelatihan,
Sosialisasi,
Bimtek dan
Peningkatan
Kapasitas
Aparatur
Jumlah Bimtek
Membangun
Kerjasama Tim
Kab
Bantul
100
orang 236.700.000 APBD 10 orang 100.000.000
Jumlah Diklat
Perhubungan 5 orang 5 orang
2 0 9 6
Program
Peningkatan
Pengembangan
Sistem
Pelaporan
Capaian
Kinerja dan
Capaian Nilai
Evaluasi Kinerja
Kab
Bantul 81 23.226.000 APBD 82 27.000.000
Kode
Urusan/ Bidang
Urusan
Pemerintahan
Daerah dan
Program/
Kegiatan
Indikator Kinerja
Program
(outcome)/
Kegiatan (output)
Rencana Tahun 2019
Catatan
Penting
Prakiraan Maju Mundur Tahun
2020
Lokasi
Target
Capaian
Kinerja
Pagu Indikatif Sumber
Dana
Target
Capaian
Kinerja
Pagu Indikatif
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Keuangan
Penyusunan
laporan capaian
kinerja,
keuangan,
barang,
kepegawaiandan
ketatausahaan Jumlah Laporan
Kab
Bantul
10
dokumen 23.226.000 APBD 10 dokumen 27.000.000
2 0 9 16
Program
Rehabilitasi
dan
Pemeliharaan
Prasarana dan
Fasilitas LLAJ
Persentase
ketersediaan
fasilitas
keselamatan
jalan yang ideal
Kab
Bantul 93 1.488.959.000 APBD 94 2.049.644.910
Rehabilitasi/
pemeliharaan
sarana alat
pengujian
kendaraan
bermotor
Jumlah Service
dan Kalibrasi
Kab
Bantul 2 kali 176.175.000 APBD 2 kali 350.000.000
Rehabilitasi/
pemeliharaan
APILL, Rambu
Lalu Lintas dan
Marka Jalan
Jumlah APILL
yang terpasang
Kab
Bantul 18 unit 360.200.000 APBD 18 unit 530.650.000
Kode
Urusan/ Bidang
Urusan
Pemerintahan
Daerah dan
Program/
Kegiatan
Indikator Kinerja
Program
(outcome)/
Kegiatan (output)
Rencana Tahun 2019
Catatan
Penting
Prakiraan Maju Mundur Tahun
2020
Lokasi
Target
Capaian
Kinerja
Pagu Indikatif Sumber
Dana
Target
Capaian
Kinerja
Pagu Indikatif
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Jumlah Rambu
yang terpelihara 80 unit 120 unit
Jumlah Flashing
Lamp yang
terpelihara 10 unit 5 unit
Panjang
Pemeliharaan
Kerb
318
meter 150 meter
Rehabilitasi/
Pemeliharaan
LPJU
Jumlah LPJU
yang terpelihara
Kab
Bantul
2000
unit 952.584.000 APBD 2000 unit 1.168.994.910
2 0 9 17
Program
Peningkatan
Pelayan
Angkutan
Persentase
angkutan umum
yang layak jalan
Kab
Bantul 80.75 865.276.000 APBD 81 916.850.000
Kegiatan
Penciptaan
keamanan dan
kenyamanan
penumpang di
lingkungan
terminal
Jumlah terminal
yang terpelihara
Kab
Bantul 5lokasi 330.000.000 APBD 5 lokasi 335.000.000
Pengumpulan
dan analisis
data base
pelayanan Julmah Survey
Kab
Bantul
2
dokumen 226.675.000 APBD 2 dokumen 265.000.000
Kode
Urusan/ Bidang
Urusan
Pemerintahan
Daerah dan
Program/
Kegiatan
Indikator Kinerja
Program
(outcome)/
Kegiatan (output)
Rencana Tahun 2019
Catatan
Penting
Prakiraan Maju Mundur Tahun
2020
Lokasi
Target
Capaian
Kinerja
Pagu Indikatif Sumber
Dana
Target
Capaian
Kinerja
Pagu Indikatif
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
angkutan
Jumlah Study
Database
3
dokumen 3 dokumen
Pelayanan
perijinan di
bidang
perhubungan
Jumlah koordinasi
perijinan
Kab
Bantul 4 kali 12.950.000 APBD 4 kali 20.000.000
Sosialisasi/
penyuluhan
ketertiban lalu
lintas dan
angkutan
Jumlah Kegiatan
Sosialisasi
Kab
Bantul 5 kali 295.651.000 APBD 5 kali 296.850.000
2 0 9 18
Program
pembangunan
sarana dan
prasarana
Persentase
ketersediaan
simpul
transportasi yang
memadai
Kab
Bantul 74 164.075.000 APBD 87 1.668.425.000
Pembangunan
halte bus, taxi
gedung kantor
Jumlah Halte
yang terpasang
Kab
Bantul 4 unit 164.075.000 APBD 4 unit 1.668.425.000
2 0 9 19
Program
pengendalian
dan
pengamanan
lalu lintas
Persentase
ketersediaan
LPJU
Kab
Bantul 35 20.549.709.000 APBD 40 18.900.000.000
Kode
Urusan/ Bidang
Urusan
Pemerintahan
Daerah dan
Program/
Kegiatan
Indikator Kinerja
Program
(outcome)/
Kegiatan (output)
Rencana Tahun 2019
Catatan
Penting
Prakiraan Maju Mundur Tahun
2020
Lokasi
Target
Capaian
Kinerja
Pagu Indikatif Sumber
Dana
Target
Capaian
Kinerja
Pagu Indikatif
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Pengadaan
Pagar Pengaman
Jalan
Jumlah Pagar
Pengaman Jalan
Yang Terpasang
Kab
Bantul
140
meter 569.410.000 APBD 240 meter 627.925.000
Jumlah Paku
Jalan Yang
Terpasang 726 unit 400 unit
Jumlah Delinator
Yang Terpasang 250 unit 240 unit
Pengadaan
Flashing Lamp
Jumlah Flashing
Lamp Yang
Terpasang
Kab
Bantul 3 unit 484.700.000 APBD 4 unit 522.075.000
Jumlah Pelican
Crossing Yang
Terpasang 1unit 2 unit
Jumlah Cermin
Tikungan Yang
Terpasang 40 unit 37 unit
Pengadaan
Lampu
Penerangan
Jalan
Jumlah LPJu yang
Terpasang
Kab
Bantul
1006
unit 19.495.599.000 APBD 500 unit 17.750.000.000
2 0 9 20
Program
Peningkatan
Kelaikan
Pengoperasian
Kendaraan
Persentase
kendaraan
bermotor wajib
uji yang lolos uji
Kab
Bantul 86.5 993.995.000 APBD 87 9.093.390.000
Kode
Urusan/ Bidang
Urusan
Pemerintahan
Daerah dan
Program/
Kegiatan
Indikator Kinerja
Program
(outcome)/
Kegiatan (output)
Rencana Tahun 2019
Catatan
Penting
Prakiraan Maju Mundur Tahun
2020
Lokasi
Target
Capaian
Kinerja
Pagu Indikatif Sumber
Dana
Target
Capaian
Kinerja
Pagu Indikatif
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Bermotor
Pengadaan
Prasarana
Pendukung PKB
Jumlah Cetak
Stiker Logo Uji
Kab
Bantul
15000
lembar 993.995.000 APBD 20500 lembar 1.000.000.000
Jumlah Cetak
Stiker Tanda Uji
44000
lembar 41000 lembar
Jumlah Cetak
Blangko
Permohonan Uji
25000
lembar 20500 lembar
Jumlah Cetak
Kuitansi
Pengujian
600
lembar 600 lembar
Jumlah Cetak
Kartu
Pemeriksaan
Kendaraan
5000
lembar 20500 lembar
Jumlah Cetak
BUku Uji
15000
lembar 20500 buku
Jumlah Cetak
Surat Keterangan
Tidak Lolos Uji
100
lembar 100 lembar
Jumlah Upgrade
Software 1 kali 1 kali
Jumlah Plat Uji
44000
set 41000 set
Kode
Urusan/ Bidang
Urusan
Pemerintahan
Daerah dan
Program/
Kegiatan
Indikator Kinerja
Program
(outcome)/
Kegiatan (output)
Rencana Tahun 2019
Catatan
Penting
Prakiraan Maju Mundur Tahun
2020
Lokasi
Target
Capaian
Kinerja
Pagu Indikatif Sumber
Dana
Target
Capaian
Kinerja
Pagu Indikatif
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Peningkatan
Sarana
Prasarana PKB
Jumlah Kantor
Pengujian
Kendaraan
Bermotor
Kab
Bantul 1 unit 0 APBD
Pengurangan
Harga Tanah
dan Honor
Pelaksana 0 unit
2 0 9 21
Pengembangan
Kelalu-Lintasan
Persentase
Penurunan
Pelanggaran Lalu
Lintas
Kab
Bantul 12 3.667.266.000 APBD 14 3.962.719.750
Peningkatan
Disiplin
Masyarakat
dalam Berlalu-
lintas
JumlahPembinaan
Parkir
Kab
Bantul
800
orang 897.931.000 APBD 900 orang 1.000.000.000
Jumlah Kegiatan
Pelajar Pelopor
225
orang 300 orang
Jumlah Sosialisasi
Pelajar
700
orang 800 orang
Jumlah Safety
Riding
300
orang 350 orang
Jumlah Event
Simpatik
300
orang 350 orang
Jumlah
Pembinaan
Operasional LLAJ 450 kali 450 kali
Pengembangan
Perencanaan
Jumlah Survey
Lalu Lintas
Kab
Bantul
2
dokumen 295.335.000 APBD 2 dokumen 462.719.750
Kode
Urusan/ Bidang
Urusan
Pemerintahan
Daerah dan
Program/
Kegiatan
Indikator Kinerja
Program
(outcome)/
Kegiatan (output)
Rencana Tahun 2019
Catatan
Penting
Prakiraan Maju Mundur Tahun
2020
Lokasi
Target
Capaian
Kinerja
Pagu Indikatif Sumber
Dana
Target
Capaian
Kinerja
Pagu Indikatif
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Penyelenggaraan
Manajemen
Rekayasa Lalu
Lintas
Jumlah dokumen
study lalu lintas
4
dokumen 4 dokumen
Pengembangan
Fasilitas
Perekayasaan
Lalu-lintas Jumlah Rambu
Kab
Bantul 120 unit 2.474.000.000 APBD 500 unit 2.500.000.000
Jumlah RPPJ 12 unit 35unit
Jumlah Tali
Pembatas Arus
Lalu Lintas
2735
meter 2800 meter
Jumlah Papan
Himbauan
Keselamatan
Rawan Kecelakaan 40 unit 40 unit
Jumlah APILL 2 lokasi 1 lokasi
Jumlah Road
Barier 100 unit 100 unit
Marka Parkir 500 m² 500 m²
Marka Dalam Kota 1200 m² 1200 m²
Kode
Urusan/ Bidang
Urusan
Pemerintahan
Daerah dan
Program/
Kegiatan
Indikator Kinerja
Program
(outcome)/
Kegiatan (output)
Rencana Tahun 2019
Catatan
Penting
Prakiraan Maju Mundur Tahun
2020
Lokasi
Target
Capaian
Kinerja
Pagu Indikatif Sumber
Dana
Target
Capaian
Kinerja
Pagu Indikatif
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Marka Luar Kota 1200 m² 1200 m²
Ket: *) diisikan sesuai nama Perangkat Daerah yang
bersangkutan
top related