kementerian pekerjaan umum dan...
Post on 03-Feb-2018
243 Views
Preview:
TRANSCRIPT
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
Sekretariat Badan Pengatur Jalan Tol
Januari 2017
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
BPJT
Laporan Kinerja Instasi Pemerintah 2016| i
KATA PENGANTAR
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Sekretariat Badan
Pengatur Jalan Tol Tahun 2016 merupakan salah satu
perwujudan laporan pelaksanaan anggaran berbasis kinerja
dan juga sebagai laporan pertanggungjawaban dalam
mewujudkan visi, misi, dan tujuan organisasi.
Melalui Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2016,
Sekretariat Badan Pengatur Jalan Tol melaporkan kinerjanya
yang diukur dari pencapaian kinerja misi, sasaran, program,
dan kegiatan yang dilakukan pada tahun 2016 sesuai yang
tertuang dalam Renstra Kementerian Pekerjaan Umum dan
Perumahan Rakyat serta Rencana Kinerja Tahunan Tahun 2016. Pengukuran pencapaian
kinerja dilakukan dengan merujuk pada indikator kinerja output dan outcome yang telah
ditetapkan dan direalisasikan per tahun.
Dengan disusunnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini, diharapkan dapat
memberikan informasi secara transparan kepada seluruh pihak yang terkait mengenai
tugas fungsi Sekretariat Badan Pengatur Jalan Tol, sehingga dapat memberikan umpan
balik guna peningkatan kinerja pada periode berikutnya.
Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Sekretariat Badan Pengatur Jalan Tol
Tahun 2016 ini kami susun untuk dapat dimanfaatkan sebagaimana mestinya.
Jakarta, Januari 2017
Sekretaris Badan Pengatur Jalan Tol,
Ir. Arief Witjaksono, M.Eng.Sc
NIP. 19581009 198603 1 003
BPJT
Laporan Kinerja Instasi Pemerintah 2016| ii
DAFTAR ISI
KATA PENGANTAR ...................................................................................................................................................... i
DAFTAR ISI ..................................................................................................................................................................... ii
DAFTAR GAMBAR ....................................................................................................................................................... iii
DAFTAR TABEL ........................................................................................................................................................... iv
RINGKASAN EKSEKUTIF .......................................................................................................................................... v
BAB I PENDAHULUAN .............................................................................................................................................. 1
1.1 Latar Belakang/Permasalahan ...................................................................................................... 1
1.2 Tugas, Fungsi .......................................................................................................................................... 2
1.3 Struktur Organisasi ............................................................................................................................. 3
1.4 Isu Strategis............................................................................................................................................. 5
BAB II PERENCANAAN KINERJA ...................................................................................................................... 13
2.1. Uraian Singkat Renstra ................................................................................................................... 13
2.2. Perjanjian Kinerja ............................................................................................................................. 16
2.3. Metode Pengukuran ......................................................................................................................... 19
2.4. Target Tahun Ini Menurut Renstra ........................................................................................... 20
BAB III KAPASITAS ORGANISASI ...................................................................................................................... 22
3.1. SDM Unit Kerja................................................................................................................................... 22
3.2. Sarana dan Prasarana..................................................................................................................... 23
3.3. DIPA ........................................................................................................................................................ 24
BAB IV AKUNTABILITAS KINERJA ................................................................................................................... 26
4.1. Capaian Kinerja Organisasi .......................................................................................................... 26
4.2. Perbandingan Kinerja Organisasi ............................................................................................. 28
4.3. Analisis Kinerja Organisasi .......................................................................................................... 29
4.4. Efisiensi dan Efektivitas ................................................................................................................ 39
BAB V PENUTUP ....................................................................................................................................................... 41
5.1. Permasalahan ...................................................................................................................................... 41
5.2. Langkah ke Depan ............................................................................................................................. 42
LAMPIRAN.................................................................................................................................................................... 43 BPJT
Laporan Kinerja Instasi Pemerintah 2016| iii
DAFTAR GAMBAR
Gambar 1 Struktur Organisasi BPJT ................................................................ ......................... 4
Gambar 2 Isu Terkait Pengusahaan Jalan Tol ......................................................................... 8
Gambar 3 Peta Stategis BPJT Tahun 2015-2019 14
Gambar 4 Rencana Percepatan Jalan Tol 2015-2019 ................................ ....................... 16
Gambar 5 Jumlah Pegawai Menurut Golongan .................................................................... 22
Gambar 6 Jumlah Pegawai Menurut Tingkat Pendidikan ............................................... 22
Gambar 7 Peresmian Jalan Tol Surabaya-Mojokerto Seksi IV ....................................... 37
Gambar 8 Peresmian Jalan Tol Pejagan-Pemalang Seksi I&2 ......................................... 38
BPJT
Laporan Kinerja Instasi Pemerintah 2016| iv
DAFTAR TABEL
Tabel 1 Produk Peraturan Perundangan dalam rangka Percepatan Pengusahaan
Jalan Tol .......................................................................................................................................................... 10
Tabel 2 Rencana Pembangunan Jalan Tol 2015-2019.............................................. 15
Tabel 3 Perjanjian Kinerja Sekeratriat BPJT 2016 ................................................................... 18
Tabel 4 Metode Pengukuran Output ................................................................................................ 19
Tabel 5 Perbandingan Capaian Kinerja dengan Target Renstra 2015- 2019 .. 20
Tabel 6 Capaian Kinerja Sekretariat BPJT ..................................................................................... 26
Tabel 7 Pengukuran Kinerja ................................................................................................................ 29
Tabel 8 Ruas-ruas Jalan Tol Konstruksi per 2016 ...................................................................... 31
Tabel 9 Ruas-ruas Jalan Tol Selesai Lelang per 2016 ............................................................... 32
Tabel 10 Ruas-ruas Jalan Tolo Ground Breaking Kumulatif 2014-2016......................... 32
Tabel 11 Ruas Jalan Tol yang Sudah Operasi ................................................................................ 34
Tabel 12 Progres Pembangunan Jalan Tol Tahun 2016 .......................................................... 36
Tabel 13 Pengukuran Efektivitas dan Efisienasi Kinerja ........................................................ 40
BPJT
Laporan Kinerja Instasi Pemerintah 2016| v
RINGKASAN EKSEKUTIF
1. Tujuan dan Sasaran
Berdasarkan tujuan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Direktorat
Jenderal Bina Marga melaksanakan tujuan penyelenggaraan pembangunan bidang
Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat untuk konektivitas nasional guna meningkatkan
produktivitas nasional guna meningktakan produktivitas, efisiensi dan pelayanan sistem
logistik nasional bagi penguatan daya saing bangsa di lingkup global; yang berfokus pada
keterpaduan konektivitas daratan dan maritim. Sasaran yang diharapkan dicapai selama
periode 2015-2019 adalah:
1. Meningkatnya dukungan konektivitas bagi penguatan daya saing dengan indikator
tingkat konektivitas nasional sebesar 77% pada akhir 2019.
2. Meningkatnya kemantapan jalan nasional dengan indikator tingkat kemantapan
jalan nasional mencapai 98% pada akhir 2019. .
Sekretariat Badan Pengatur Jalan Tol dalam rangka mewujudkan tujuan tersebuat diatas,
melaksanakan sasaran strategis “ meningkatnya dukungan konektivitas bagi penguatan
daya saing”, dengan indikator tingkat konektivitas nasional sebesar 77% pada akhir tahun
2019. Sasaran program penyelenggaraan jalan yang didukung Sekretariat BPJT yaitu
“Menurunnya Waktu Tempuh pada Koridor Utama” dengan indikator kinerja program waktu
tempuh pada koridor utama sebsar 2,6 jam/100 km. Implementasi sasaran program tersebut
telah dilaksanakan melalui kegiatan-kegiatan yang mendukung program penyelenggaraan
jalan terutama yang terkait dengan pengaturan, pengusahaan dan pengawasan jalan tol.
Paket-paket kegiatan untuk mendukung pelaksanaan pengaturan, pengusahaan dan
pengawasan jalan tol tertuang dalam Rencana Kegiatan dan Anggaran
Kementerian/Lembaga (RKA/KL) satker-satker di lingkungan Sekretariat Badan Pengatur
Jalan Tol dimana anggaran untuk pelaksanaan kegiatan tersebut didanai melalui DIPA
Satker Sekretariat Pengatur Jalan Tol dan Satker BLU-Bidang Pendanaan Sekretariat BPJT
Tahun Anggaran 2016.
2. Pencapaian Kinerja
Rata-rata capaian kinerja output Sekretariat BPJT tahun 2016 adalah 98.53 %. Dari
angka rata-rata capaian kinerja ini, kinerja output Sekretariat BPJT dapat dikatakan
berhasil. Hal ini dikarenakan dari 11 indikator kinerja output, old a semua old an r
kinerja output sesuai dengan target yang telah ditetapkan dalam Dokumen Penetapan
Kinerja. Indikator kinerja output yang tidak sesuai dengan dokumen Penetapan Kinerja
adalah old an r kinerja output Dokumen Pengadaan Tanah (BLU), Laporan e-Monitoring
Kementerian PU, serta Peralatan dan Fasilitas Perkantoran masing-masing capaiannya
BPJT
Laporan Kinerja Instasi Pemerintah 2016| vi
adalah 97.12; 92.70; dan 65.10%. Hal yang menyebabkan capaian kinerja output ini
tidak sesuai dengan nilai yang ditargetkan adalah karena belum adanya prioritas
penggunaan anggaran untuk pembelanjaan meubelair dan alat pengolah data untuk
memenuhi kebutuhan operasional sarana dan prasarana kantor.
3. Pencapaian Keuangan
Untuk aspek keuangan, alokasi anggaran Sekretariat BPJT adalah Rp. 64.612.000.000,-
yang terdiri dari DIPA Satker Sekretariat Pengatur Jalan Tol sebesar Rp.
44.612.000.000,- dan DIPA Satker Badan Layanan Umum-Bidang Pendanaan
Sekretariat Badan Pengatur Jalan Tol (BLU-BP Set BPJT) sebesar Rp. 20.000.000.000,-.
Sampai akhir TA 2016, total anggaran Sekretariat BPJT setelah direvisi sebesar Rp.
64.612.000.000,-. Realisasi penyerapan anggaran untuk seluruh kegiatan TA 2016
meliputi belanja pegawai, belanja barang, dan belanja modal mencapai Rp.
47.106.874.000,- atau sebesar 72.91% dari total anggaran, yaitu realisasi sebesar Rp.
35.316.811.000,- untuk Satker Sekretariat Pengatur Jalan Tol dan Rp. 11.790.063.000,-
untuk Satker BLU-Bidang Pendanaan Sekretariat Badan Pengatur Jalan Tol.
Selain itu dalam rangka mendukung kegiatan BLU-Bidang Pendanaan Sekretariat BPJT
yang memiliki fungsi strategis mendukung pelaksanaan dana bergulir untuk
pembebasan lahan, pemerintah juga menerbitkan DIPA APBN Bagian Anggaran 999.
4. Kendala yang dihadapi
Dengan mengacu pada kinerja tahun 2016 serta permasalahan yang dihadapi, maka
diperlukan perhatian untuk peningkatan kinerja ke depan khususnya terhadap
pencapaian sasaran kegiatan. Beberapa hal yang terkait dengan upaya peningkatan
kinerja tersebut adalah
a. Perlu analisis perencanaan SDM yang efektif dan peningkatan kualitas SDM melalui
pelatihan teknis/seminar/workshop, peningkatan keterlibatan dan tanggung
jawab staf pada substansi, serta penambahan staf profesional bila diperlukan;
b. Perlu dilakukan proses perencanaan program tahunan Sekretariat BPJT yang lebih
baik dan tajam guna mencapai sasaran yang ditargetkan, untuk kegiatan yang
masih perlu tindak lanjut, agar diproses dalam kegiatan lanjutan sehingga dapat
dicapai sasaran dan manfaat yang maksimal;
c. Peningkatan peran manajemen dalam pengelolaan organisasi yang efektif agar
kinerja perencanaan, pelaksanaan, supervisi, dan evaluasi bisa dilaksanakan secara
optimal.
Dalam hal kinerja dukungan pengusahaan jalan old an program pembangunan 1000 km
jalan tol, kendala dan tantangan yang perlu ditindaklanjuti antara lain
1. Ketersediaan tanah dan alokasi dana tanah yang belum mencukupi
BPJT
Laporan Kinerja Instasi Pemerintah 2016| vii
2. Dukungan dari Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten dan/atau Kota, instansi
Pemerintah lain serta old an penegak old untuk percepatan penyelesaian
pengadaan tanah termasuk percepatan penyelesaian konsinyasi, tanah wakaf, tanah
kas desa dan bangunan-bangunan yang masih berdiri di dalam ROW sehingga tidak
mengganggu pelaksanaan konstruksi
3. Percepatan penyelesaian dokumen perencanaan dan/ atau penetapan lokasi dan/
atau dokumen lain sesuai ketentuan UU No.2/2012 dan Perpres No. 30/2015
4. Kemudahan pemenuhan persyaratan pinjaman dari Pemberi Pinjaman, dalam hal
pelaksanaan konstruksi yang dipercepat (early construction) persyaratan tanah
harus sudah bebas 100% dan kepercayaan Pemberi Pinjaman terhadap Pemegang
Saham mayoritas
5. Kepastian dukungan Pemerintah untuk meningkatkan kelayakan pada beberapa
ruas jalan tol (contoh : Jalan Tol Manado-Bitung dan Balikpapan-Samarinda)
6. Penerapan ketentuan cidera janji dan pengakhiran PPJT apabila BUJT tidak
memenuhi kewajiban sesuai PPJT.
BPJT
Laporan Kinerja Instasi Pemerintah 2016| 1
BAB I
PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang/Permasalahan
Jaringan jalan merupakan salah satu infrastruktur utama dalam pengembangan
suatu kawasan atau daerah. Adanya kemudahan akses menuju suatu daerah akan
memudahkan mobilitas barang dan orang, sehingga mampu memicu pertumbuhan
ekonomi daerah tersebut. Dengan dua per tiga jaringan jalan nasional sudah
mengalami kemacetan dan lalu lintas diperkirakan akan tumbuh dua kali lipat dalam
15 tahun mendatang, muncul kebutuhan infrastruktur atau jalan tol untuk
memenuhi kebutuhan mobilitas masyarakat setempat yang semakin meningkat
seiring dengan pertumbuhan dan perkembangan kegiatan perekonomian di
Indonesia.
Kualitas infrastruktur di Indonesia tergolong rendah jika dibandingkan dengan
negara lain. Dalam hasil survey yang dilakukan World Economic Forum (2016),
Indonesia berada pada peringkat 41 dari 138 negara dengan nilai 4,52 skala 7 dalam
Global Competitiveness Index (GCI) dan peringkat 60 dengan nilai 4,24 dalam hal
perkembangan infrastruktur. Meski dengan nilai yang sama, peringkat Indonesia
turun jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya yaitu peringkat 37 dari 140
negara. Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah Indonesia perlu memajukan
pembangunan salah satunya dalam hal infrastruktur sehingga dapat membantu
meningkatkan perekonomian negara.
Dalam rangka mewujudkan 1000 km jalan tol sampai dengan tahun 2019, terdapat
berbagai tantangan mendasar antara lain progress delivery yang lambat (20 km/th).
Permasalahan lain yang seringkali menjadi bottleneck dalam pengusahaan jalan tol
adalah ketersediaan tanah. Penyediaan jalan tol bersifat monopoli dan bukan
merupakan pasar yang kompetitif sehingga faktor kualitas pelayanan tidak memiliki
pengaruh yang signifikan terhadap keputusan pengguna jalan tol. Standar Pelayanan
Minimum (SPM) jalan tol telah diatur dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum
Nomor 16 Tahun 2014, sebagai usaha pemerintah untuk melindungi pengguna jalan
tol. Namun, SPM jalan tol saat ini belum sepenuhnya berafiliasi pada keinginan
pengguna. Operator tidak menyediakan kualitas layanan jalan tol yang sesuai dengan
harapan pengguna, sementara standar pelayanan minimal sebagai acuan
pembangunan jalan tol belum sepenuhnya merepresentasikan harapan pengguna.
Kesenjangan pembiayaan menjadi kendala yang menghambat pembangunan
infrastruktur di Indonesia, termasuk jalan tol. Oleh karena itu, pemerintah fokus
untuk mengajak pihak swasta/ badan usaha untuk menjadi mitra dalam penyediaan
BPJT
Laporan Kinerja Instasi Pemerintah 2016| 2
infrastruktur melalui program Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU).
Sektor swasta/ Badan Usaha memiliki peran yang penting karena diharapkan bisa
membiayai sebagian besar pertumbuhan ekonomi melalui proyek-proyek KPBU.
Namun sampai saat ini, kerangka proyek KPS/ KPBU belum menunjukkkan hasil
yang memuaskan karena terdapat berbagai permasalahan, terutama dalam hal
membangun track record yang baik yang menunjukkan kemampuan untuk
mewujudkan dan mengelola proyek-proyek KPS sehingga meningkatkan
kepercayaan sektor swasta terhadap proyek KPS/KPBU.
BPJT dibentuk sesuai amanat UU No 38 Tahun 2004 tentang Jalan sebagai regulator
jalan tol menggantikan fungsi PT. Jasa Marga yang sebelumnya berperan sebagai
regulator dan operator jalan tol. Dalam pelaksanaan tugasnya sehari-hari,
Sekretariat BPJT bertugas memberikan pelayanan teknis dan administratif kepada
BPJT.
1.2 Tugas, Fungsi
Berdasarkan Pasal 45 ayat (6) Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan,
tugas BPJT adalah melaksanakan sebagian penyelenggaraan jalan tol, yang meliputi:
a. pengaturan jalan tol, mencakup pemberian rekomendasi tarif awal dan
penyesuaiannya kepada Menteri Pekerjaan Umum, serta pengambilalihan jalan
tol pada akhir masa konsesi dan pemberian rekomendasi pengoperasian
selanjutnya;
b. pengusahaan jalan tol, mencakup persiapan pengusahaan jalan tol, pengadaan
investasi, dan pemberian fasilitas pembebasan tanah;
c. pengawasan jalan tol, mencakup pemantauan dan evaluasi pengusahaan jalan
tol, dan pengawasan terhadap pelayanan jalan tol.
Berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor Nomor 43/M/PRT/2015,
Sekretariat BPJT mempunyai tugas memberikan pelayanan teknis dan adminstratif
kepada BPJT. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud di atas, Sekretariat
BPJT menyelenggarakan fungsi :
a. pelaksanakan kajian dan evaluasi penyiapan pengusahaan jalan tol dan sistem
informasi jalan tol;
b. pelaksanaan penyiapan, pelayanan, dan pengawasan pengusahaan jalan tol;
c. pelaksanaan pengawasan dan pemantauan pelaksanaan Perjanjian Pengusahaan
Jalan Tol oleh Badan Usaha;
d. pelaksanaan perencanaan, pengelolaan, dan penyiapan bahan penetapan skala
prioritas penyaluran dana bergulir serta administrasi, penyaluran, dan
pengembalian pinjaman dana bergulir;
e. pelaksanaan kegiatan hukum dan humas, ketatausahaan, kepegawaian, dan
keuangan.
BPJT
Laporan Kinerja Instasi Pemerintah 2016| 3
1.3 Struktur Organisasi
Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) adalah badan non struktural yang dibentuk di
lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum berdasarkan amanat Undang-Undang
Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan, dan diatur lebih lanjut dalam Peraturan
Pemerintah Nomor 15 Tahun 2005 tentang Jalan Tol dan Peraturan Menteri
Pekerjaan Umum Nomor 43/PRT/M/2015. Secara formal BPJT dibentuk oleh
Menteri Pekerjaan Umum pada tanggal 28 Juni 2005 sebagai unit non struktural
yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Pekerjaan Umum,
bertujuan untuk melaksanakan sebagian wewenang Pemerintah dalam
penyelenggaraan jalan tol.
Struktur BPJT terdiri dari seorang Kepala (merangkap Anggota) dan empat orang
Anggota. Kepala BPJT adalah pejabat Kementerian Pekerjaan Umum sebagai wakil
unsur Pemerintah, sedangkan empat orang Anggota BPJT masing-masing adalah:
pejabat Kementerian Pekerjaan Umum dan pejabat Kementerian Keuangan (sebagai
wakil unsur Pemerintah), seorang dari asosiasi profesi (wakil unsur pemangku
kepentingan), dan seorang dari akademisi (wakil unsur masyarakat).
Untuk membantu dalam pelaksanaan fungsi dan tugas BPJT maka dibentuk
Sekretariat BPJT di lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum sebagai unsur staf
yang mempunyai tugas memberikan pelayanan teknis dan administratif kepada
BPJT. Sekretariat BPJT dipimpin oleh seorang Sekretaris sebagai pejabat struktural
setingkat eselon II/a.
Sekretariat BPJT secara teknis operasional bertanggung-jawab kepada Kepala BPJT
dan secara administratif bertanggung jawab kepada Menteri. Struktur Organisasi
Sekretariat BPJT terdiri atas; Bagian Umum, Bidang Teknik, Bidang Investasi, Bidang
Operasi dan Pemeliharaan serta Bidang Pendanaan sebagai staf struktural setingkat
eselon III. Kemudian pada tingkat dibawahnya Sekretariat BPJT didukung sebelas
staf struktural eselon IV sebagaimana tercantum pada Gambar 1 di bawah ini.
BPJT
Laporan Kinerja Instasi Pemerintah 2016| 4
ANGGOTA BPJT(Wakil Unsur Kem. Pekerjaan Umum)
KABID INVESTASI
KEPALA BPJT
SEKRETARIS BPJT
ANGGOTA BPJT(Wakil Unsur Kementerian Keuangan)
ANGGOTA BPJT(Wakil Unsur Asosiasi/Profesi)
ANGGOTA BPJT(Wakil Unsur Akademisi)
KABID TEKNIK KABID OPERASI DAN PEMELIHARAAN KABID PENDANAAN KABAG UMUM
KASUBBIDPERSIAPAN DAN PELAYANAN
INVESTASI
KASUBBIDPENGAWASAN INVESTASI
KASUBBIDPERENCANAAN TEKNIS
KASUBBIDPENGAWASAN KONSTRUKSI
KASUBBIDOPERASI DAN PEMELIHARAAN I
KASUBBIDOPERASI DAN PEMELIHARAAN II
KASUBBIDPERENCANAAN
KASUBBIDPELAKSANAAN
KASUBBAGADMINISTRASI DAN
KEPEGAWAIAN
KASUBBAGHUKUM DAN HUMAS
KASUBBAGKEUANGAN
Gambar 1 Stuktur Organisasi Badan Pengatur Jalan Tol BPJT
Laporan Kinerja Instasi Pemerintah 2016| 5
Khusus struktur Bidang Pendanaan, terdapat instansi Badan Layanan Umum. BLU
merupakan instansi di lingkungan Pemerintah yang dibentuk berdasarkan
Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2013 tentang perubahan Peraturan
Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan
Layanan Umum.
Berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 10/PRT/M/2013
tentang perubahan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 01/PRT/M/2010
tentang Organisasi dan Tata Kelola BLU Bidang Pendanaan Sekretariat Badan
Pengatur Jalan Tol, tugas pokok dan fungsi BLU-BP Set BPJT adalah melaksanakan
kewenangan operasional dalam pengqelolaan dana bergulir pengadaan tanah
untuk jalan tol sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Menteri Pekerjaan
Umum dan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta
melaksanakan pengusahaan jalan tol yang ditugaskan pemerintah yaitu
mengelola hasil pengusahaan jalan yang belum ditetapkan operatornya secara
permanen, jalan tol yang telah habis masa konsesi atau yang gagal dalam
pelaksanaan konsesi.
Dalam unit kerja Sekretariat BPJT, terdapat dua Satuan Kerja yang melaksanakan
tugas dan fungsi kesatkeran yaitu Satuan Kerja Sekretariat Pengatur Jalan Tol dan
Satuan Kerja BLU-Bidang Pendanaan Sekretariat BPJT.
1.4 Isu Strategis
Dalam program pembangunan jalan, salah satu prioritas yang mendukung agenda
Nawa Cita tersebut adalah rencana pembangunan 1000 km jalan tol pada 2015-
2019 sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka menengah Nasional (RPJMN)
Tahun 2015-2019 yang telah dicanangkan pemerintah.Dalam Rencana
Pembangunan Jangka menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2015-2019. Jalan tol
direncanakan untuk dibangun di Sumatera, Jawa, Bali, Sulawesi dan Kalimantan
untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan sosial. Pembangunan jalan tol
merupakan strategi peningkatan mobilitas pada koridor-koridor utama di
Indonesia. Selain itu, pembangunan jalan tol juga diharapkan dapat mengurangi
waktu tempuh koridor-koridor utama serta menjadi pendorong peningkatan
kualitas logistik di Indonesia. Jalan tol dikembangkan sebagai tulang punggung
transportasi darat pulau-pulau besar di Indonesia.
Penyelengaraan jalan tol masih merupakan pekerjaan rumah yang harus
diselesaikan secara seksama, pasti dan paling penting adalah keberanian untuk
mengimplementasikan aturan yang sudah ada. Mewujudkan 1000 km jalan tol
sampai dengan tahun 2019, terdapat berbagai tantangan mendasar antara lain
progress delivery yang lambat (20 km/th). Permasalahan lain yang seringkali
BPJT
Laporan Kinerja Instasi Pemerintah 2016| 6
menjadi bottleneck dalam pengusahaan jalan tol adalah ketersediaan tanah.
Pemerintah berkewajiban menjamin ketersediaan tanah bagi pembangunan
untuk kepentingan umum sebagaimana telah diatur dalam Undang-Undang No 12
Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan
Umum beserta peraturan-peraturan turunannya. Peraturan-peraturan tersebut
telah dikeluarkan pemerintah untuk mempermudah dan mempercepat proses
pengadaan tanah.
Penyediaan jalan tol bersifat monopoli dan bukan merupakan pasar yang
kompetitif sehingga faktor kualitas pelayanan tidak memiliki pengaruh yang
signifikan terhadap keputusan pengguna jalan tol. Standar Pelayanan Minimum
(SPM) jalan tol telah diatur dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 16
Tahun 2014, sebagai usaha pemerintah untuk melindungi pengguna jalan tol.
Namun, SPM jalan tol saat ini belum sepenuhnya berafiliasi pada keinginan
pengguna. Operator tidak menyediakan kualitas layanan jalan tol yang sesuai
dengan harapan pengguna, sementara standar pelayanan minimal sebagai acuan
pembangunan jalan tol belum sepenuhnya merepresentasikan harapan pengguna.
Kesenjangan pembiayaan juga menjadi kendala yang menghambat pembangunan
infrastruktur di Indonesia, termasuk jalan tol. Oleh karena itu, pemerintah fokus
untuk mengajak pihak swasta/ badan usaha untuk menjadi mitra dalam
penyediaan infrastruktur melalui program Kerjasama Pemerintah dan Badan
Usaha (KPBU). Sektor swasta/ Badan Usaha memiliki peran yang penting karena
diharapkan bisa membiayai sebagian besar pertumbuhan ekonomi melalui
proyek-proyek KPBU. Namun sampai saat ini, kerangka proyek KPS/ KPBU belum
menunjukkkan hasil yang memuaskan karena terdapat berbagai permasalahan,
terutama dalam hal membangun track record yang baik yang menunjukkan
kemampuan untuk mewujudkan dan mengelola proyek-proyek KPS sehingga
meningkatkan kepercayaan sektor swasta terhadap proyek KPS/KPBU.
Menterjemahkan semangat Not Business As Usual dalam penyediaan infrastruktur
berakibat perlunya merubah pola pikir masa lalu yang mengatakan bahwa
infrastruktur harus dibangun dengan menggunakan anggaran Pemerintah.
Karena anggaran Pemerintah yang terbatas, maka penerapan pola pikir tersebut
berujung pada kesulitan memenuhi kebutuhan infrastruktur yang memadai bagi
perekonomian yang berkembang pesat. Saat ini telah didorong pola pikir yang
lebih maju dalam penyediaan infrastruktur melalui skema kerjasama pemerintah
dan Badan Usaha atau Public-Private Partnership (PPP).
Keterlibatan Badan Usaha dalam pelayanan publik mengharuskan Pemerintah
siap untuk menyediakan perangkat aturan yang dapat memberi insentif bagi
dunia usaha sekaligus penyediaan pelayanan prima bagi masyarakat termasuk
BPJT
Laporan Kinerja Instasi Pemerintah 2016| 7
sistem pengawasan dan evaluasi yang memadai sehingga tujuan penyediaan
infrastruktur dimaksud tercapai. Hal ini menuntut lembaga seperti BPJT harus
siap berbenah secara kelembagaan sehingga pada gilirannya mampu melayani
seluruh stakeholders terkait secara memuaskan.
Dalam menjalankan tugasnya yang strategis di atas, BPJT tidak sedikit hambatan
dan halangan yang dihadapi oleh BPJT. Belum efisiennya pengusahaan jalan tol
secara komprehensif dan harmonis merupakan masalah utama yang dihadapi. Hal
ini tidak terlepas dari beberapa kelemahan yang berhasil diidentifikasi
berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan tugas BPJT terdahulu. Jika dirinci, ada
beberapa tantangan utama yang menjadi tantangan BPJT dalam penyediaan jalan
tol: (1)ketersediaan tanah dan alokasi dana tanah yang tidak mencukupi (2)
dukungan pemerintah yang terbatas, (3) belum ada jaminan pemerintah, (4)
tingkat kelayakan proyek yang rendah-marjinal, (5) terbatasnya Badan Usaha
Jalan Tol.
Kurangnya kepercayaan dari sektor swasta seringkali menjadi salah satu
permasalahan yang menyebabkan investasi kurang maksimal. Persiapan dan
penataan proyek perlu ditingkatkan sehingga dapat memberikan kepercayaan
pada swasta untuk berinvestasi melalui skema KPBU.
Dalam rangka meningkatkan pelayanan dan perwujudan industri Jalan Tol yang
sehat dalam mendukung Program Pembangunan Jalan Tol (1000 Km), disusunlah
arahan dasar kebijakan KPBU sektor jalan tol. Arahan tersebut diwujudkan dalam
empat kegiatan utama yaitu Skema KPBU baru, Penyederhanaan Prosedur,
Penambahan Dukungan Pemerintah dan Percepatan Pengadaan Tanah.
Strategi pendanaan Jalan Tol, diupayakan menggunakan dana non APBN, dimana
proyek harus layak secara ekonomi dan finansial. Apabila kelayakan finansial
rendah/marjinal, perlu diupayakan dukungan pemerintah (government support)
baik berupa dukungan penjaminan resiko dari PII, kontribusi pinjaman lembaga
bilateral/multilateral atau dikemas dalam skema kerjasama pemerintah dan
Badan Usaha (KPBU) yang tepat (misalnya BOT, DBO, DBL, leasing, annuity, dan
sebagainya).
Saat ini telah dikembangkan skema-skema baru dalam penyediaan infrastruktur
melalui kerjasama pemerintah dan badan usaha (KPBU) atau PPP untuk
mensiasati terbatasnya alokasi dana pemerintah untuk pembangunan dan
menarik lebih banyak investor untuk bekerja sama dalam penyediaan
infrastrutur. Skema baru yang dimaksud adalah Performance-Based Annuity
Scheme/Annuity Payment (PBAS/AP) dan penugasan BUMN untuk proyek-
proyek infrastruktur tertentu.
BPJT
Laporan Kinerja Instasi Pemerintah 2016| 8
Pelaksanaan skema PBAS/ Availability Payment dalam pengusahaan jalan tol
telah diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 38 tahun 2015 tentang KPBU
dalam Penyediaan Infrastruktur dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor
190/PMK.08/2015 tentang Pembayaran Ketersediaan Layanan dalam rangka
KPBU dalam Penyediaan Infrastruktur. Skema ini muncul untuk menjawab
tantangan besarnya dukungan Pemerintah untuk membiayai model SBOT dan
besarnya dukungan pemerintah di awal untuk model Design and Build. Skema
Modified PBAS untuk jalan tol dilaksanakan dengan mekanisme BOT dengan AP
dan BOT dengan AP dan Pinjaman Jangka Panjang. Pilot Proyek Modified PBAS
adalah jalan tol Serang-Panimbang.
Selain skema PBAS, model baru pengusahaan jalan tol dilaksanakan melalui
optimalisasi penugasan BUMN. Penugasan BUMN dilaksanakan pada proyek yang
bertujuan untuk mendorong pengembangan wilayah dengan kondisi terbatasnya
pendanaan Pemerintah untuk proyek tersebut. Pembiayaan proyek jalan tol yang
dibiayai melalui skema penugasan BUMN adalah proyek jalan tol Trans Sumatra
(Medan-Binjai, Pekanbaru-Dumai, Palembang-Indralaya, Bakaheuni-Tebanggi
Besar).
Gambar 2 Isu Terkait Pengusahaan Jalan Tol
BPJT
Laporan Kinerja Instasi Pemerintah 2016| 9
Untuk mengatasi mengejar ketertinggalan pembangunan jalan tol yang makin jauh
dibandingkan dengan negara tetangga selama ini, maka pemerintah melakukan
reformasi regulasi jalan tol dengan mengeluarkan beberapa peraturan perundang-
undangan serta sejumlah kebijakan baru guna memacu percepatan pengusahaan jalan
tol yang melibatkan partisipasi badan usaha swasta/daerah.
Beberapa produk peraturan perundangan tersebut adalah sebagai berikut :
BPJT
Laporan Kinerja Instasi Pemerintah 2016| 10
Tabel 1 Produk Peraturan Perundangan Dalam Rangka Percepatan Pengusahaan Jalan Tol
No Aturan Umum Penga-
daan Tanah
Jami- nan dan
Duku-ngan
Penga- daan Peng-
usahaan Jalan Tol
Kons- truksi
Pengope- rasian Jalan Tol
1 UU No. 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi ●
2 UU No. 38 Tahun 2004 tentang Jalan ● ● ● ● ● ●
3 UU No. 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum
●
4 PP No. 15 Tahun 2005 tentang Jalan Tol sebagaimana telah diubah dengan PP No. 44 Tahun 2009
● ● ● ● ● ●
5 PP No. 36 Tahun 2005 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 65 Tahun 2006 tentang Pengadaan Tanah bagi pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan umum.
●
6 Peraturan Presiden No. 67 Tahun 2005 tentang Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peratuan Presiden No.56 Tahun 2011
● ●
7 Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2010 tentang Penjaminan Infrastruktur Dalam Proyek Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha
●
8 Permen PU No 43/PRT/M/2015 tentang Badan pengatur Ja;an Tol ●
9 Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian selaku Ketua ● BPJT
Laporan Kinerja Instasi Pemerintah 2016| 11
No Aturan Umum Penga-
daan Tanah
Jami- nan dan
Duku-ngan
Penga- daan Peng-
usahaan Jalan Tol
Kons- truksi
Pengope- rasian Jalan Tol
KKPI No. PER-03/M.EKON/06/2006 tentang tata cara dan kriteria penyusunan daftar prioritas proyek infrstruktur kerjasama pemerintah dengan badan usaha
10 Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian No. PER-04/M.EKON/06/2006 tentang tata cara evaluasi proyek kerjasama pemerintah dengan badan usaha dalam penyediaan infrastruktur yang membutuhkan dukungan pemerintah
● ●
11 Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 04/PRT/M/2007 tentang Tata Cara Penggunaan Dana Bergulir Pada Badan Layanan Umum – Badan Pengatur Jalan Tol Untuk Pengadaan Tanah Jalan Tol
●
12 Peraturan Kepala BPN No.3 Tahun 2007 tentang ketentuan pelaksanaan Perpres No. 36 Tahun 2005 sebagaimana telah diubah dengan Perpres No. 65 Tahun 2006
●
13 Peraturan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pmbangunan Nasional No.3 Tahun 2009 tentang tata cara penuyusunan daftar rencana proyek kerjasama pemerintah dengan badan usaha dalam penyediaan infrastruktur
● ●
14 Peraturan Menteri Keuangan No. 260/PMK.011/2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penjaminan Infrastruktur Dalam Proyek Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha.
● BPJT
Laporan Kinerja Instasi Pemerintah 2016| 12
No Aturan Umum Penga-
daan Tanah
Jami- nan dan
Duku-ngan
Penga- daan Peng-
usahaan Jalan Tol
Kons- truksi
Pengope- rasian Jalan Tol
15 Peraturan Menteri PU No.06/PRT/M/2010 tentang pedoman evaluasi penerusan pengusahaan jalan tol
●
16 Peraturan Menteri PU No.13/PRT/M/2010 tentang Pedoman Pelelangan Pengusahaan Jalan Tol
●
17 Keputusan Menteri Pekerjaan Umum No. 16/PRT/M/2015 tentang Standar Pelayanan Minimal Jalan Tol
●
18 Keputusan Menteri Pekerjaan Umum No. 02/PRT/M/2007 tentang Petunjuk Teknis Pemeliharaan Jalan Tol dan Jalan Penghubung
●
19 Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Proyek Strategis Nasional
● ● ●
BPJT
Laporan Kinerja Instasi Pemerintah 2016| 13
BAB II
PERENCANAAN KINERJA
2.1. Uraian Singkat Renstra
Dalam rangka percepatan pembangunan jalan tol, Badan Pengatur Jalan Tol
yang menyelenggarakan sebagian kewenangan Pemerintah dalam
pengusahaan jalan tol melaksanakan tugas pokok dan fungsinya dengan
mengacu kepada kebijakan-kebijakan yang telah ditetapkan. Kebijakan
pengembangan dan percepatan pembangunan jalan tol mengacu pada
kebijakan dalam hal penyiapan peraturan dan perundangan dengan melalui
koordinasi internal dan eksternal yang sinergis, penyusunan Perjanjian
Pengusahaan Jalan Tol PPJT yang “bankable” dan “investor friendly”,
penyiapan dana bergulir untuk pengadaan tanah jalan tol,
pemantauan/pengawasan pemenuhan kewajiban PPJT dan kinerja jalan tol
yang intensif dan berkelanjutan, dan pengembangan sumber daya dan tata
laksana yang efektif dan efisien.
Strategi pendanaan bidang jalan dikaitkan dengan kebutuhan investasi
bidang jalan untuk mencapai tingkat pertumbuhan ekonomi tertentu
(pendekatan top-down). Khusus untuk pengembangan Jalan Tol, diupayakan
menggunakan dana swasta, dimana proyek harus layak secara ekonomi dan
finansial. Apabila kelayakan finansial rendah/marjinal, perlu diupayakan
dukungan pemerintah (government support), baik melalui penyediaan
tanah oleh pemerintah, dukungan penjaminan resiko dari PII, kontribusi
pinjaman lembaga bilateral/multilateral atau dikemas dalam skema
kerjasama pemerintah dan swasta (KPS) yang tepat (misalnya BOT, DBO,
DBL, leasing, annuity, dan sebagainya). BPJT
Laporan Kinerja Instasi Pemerintah 2016| 14
2
PETA STRATEGI BADAN PENGATUR JALAN TOL2015-2019
Harapan Stakeholders dan customer yang harus dipenuhi
Untuk melaksanakan internal proses diperlukan :
SDM yang kompetitif
Sistem manajemen informasi yang terintegrasi
Organisasi yang kondusif
Pelaksanaan anggaran yang optimal
Harapan stakeholders dan customers dapat dipenuhi melalui internal proses :
COMPLIANCE JALAN TOLKETERPADUAN PERENCANAAN,
PEMROGRAMAN DAN PENGUSAHAAN
JALAN TOL
PELAKSANAAN JALAN TOL
Pelayanan Jalan Tol
Meningkatnya dukungan konektivitas bagi penguatan
daya saing
Pembangunan > 1.000 km jalan tol
Pengawasan pemenuhan kewajiban badan usaha,
Skema Investasi yg bervariasi dgn memenuhi value for money
Pengadaan tanah mendukungpembangunan jalan tol
Pembangunan jalan tol pada koridor utama, dan Perkotaan di Sumatera Jawa, Kalimantan dan Sulawesi
Jalan tol eksisting yang memenuhi SPM
Meningkatnya Kepuasan Pengguna
Jalan Tol
Laik fungsi jalan tol
Perencanaanteknis sesuai dgn
standar jalan bebas hamabatan
Pendanaan pengadaan tanah jalan tol yg berkelanjutan
Skema deliveryyang efisien dan
efektif
Persiapan proyek jalan tol yg matang
Iklim investasi yg kondusifJalan tol yang handal, berkeselamatan, dan berwawasan
lingkungan
Gambar 3 Peta Startegi Badan Pengatur Jalan Tol 2015-2019
Kebijakan Badan Pengatur Jalan Tol dilaksanakan dalam rangka mendukung
Program Penyelenggaraan Jalan dengan melaksanakan kegiatan pengaturan,
pengusahaan dan pengawasan jalan tol.
BPJT
Laporan Kinerja Instasi Pemerintah 2016| 15
Tabel 2 Rencana Pembangunan Jalan Tol Tahun 2015-2019
Sesuai program Nawa Cita butir Dimensi Pembangunan Pemerataan dan
Kewilayahan, tantangan utama dalam pengembangan wilayah untuk pemerataan
pembangunan adalah mengurangi kesenjangan antarwilayah yang ditunjukkan
dengan semakin besarnya kontribusi wilayah luar Jawa melalui akselerasi
pertumbuhan ekonomi di luar Jawa. Tantangan lainnya adalah mendorong
pembangunan pusat-pusat pertumbuhan (industri) untuk meningkatkan nilai
tambah sektor unggulan yang diprioritaskan berada di luar Jawa dan Kawasan
Timur Indonesia sebagai motor penggerak perekonomian wilayah yang didukung
dengan peningkatan kualitas dan kuantitas infrastruktur dasar dan pendukung.
Kualitas sumberdaya manusia juga perlu ditingkatkan melalui pemenuhan
pendidikan dan kesehatan dasar serta peningkatan ketrampilan. Selain itu, juga
perlu dilakukan peningkatan kapasitas dan kualitas institusi di daerah yang
ditujukan untuk mendorong peningkatan investasi. Peningkatan konektivitas
intrawilayah dan antarwilayah adalah hal yang sangat diperlukan dengan
pertimbangan kondisi geografis Indonesia yang terdiri dari puluhan ribu pulau
BPJT
Laporan Kinerja Instasi Pemerintah 2016| 16
untuk mengurangi biaya distribusi barang dan jasa serta transportasi. Tantangan
yang tidak kalah pentingnya adalah peningkatan hubungan koordinasi antara
pemerintah pusat dan daerah dalam hal pembangunan. Salah satu yang dapat
dilakukan adalah dengan menyusun agenda pembangunan nasional ke depan yang
dapat menjawab berbagai permasalahan atau isu di tiap wilayah. Dalam program
pembangunan jalan, salah satu prioritas yang mendukung agenda Nawa Cita
tersebut adalah rencana pembangunan 1000 km jalan tol pada 2015-2019.
Gambaran rencana percepatan pembangunan jalan tol 2015-2019 terbagi dalam
program pembangunan jalan tol di Pulau Jawa (meliputi Jalan Tol Trans Jawa,
Jalan Tol Jabodetabek dan Jalan Tol Non Trans Jawa), jalan tol di Pulau Sumatera
(Trans Sumatera), jalan tol di Pulau Bali (Bali Mandara), jalan tol di Pulau
Kalimantan (Balikpapan-Samarinda), jalan tol di P Sulawesi (Manado-Bitung).
Profil percepatan pembangunan jalan tol 1000 km tersaji sebagaimana gambar
berikut:
BPJTKEM.PUPR
13TOLL ROAD PPP IN INDONESIA
TARGETED TOLL ROAD IN OPERATION UNTIL 2019
Jakarta
Bandun
g
Surabaya
Banda Aceh
Medan
Lhokseumawe
Dumai
Pekanbaru
Padang Jambi
Palembang
Bengkulu
Lampung
Balikpapan
Samarinda
Manado
Solo
Semaran
g
SOLO-MANTINGAN-NGAWI90 KM
PEJAGAN-PEMALANG58 KM
MEDAN-KUALAMANU-LUBUK PAKAM-TEBING TINGGI
62 KM
1.2.3.4.5.6.7.8.9.
10.
Cengkareng – Kunciran : 14 kmKunciran – Serpong : 11 kmSerpong – Cinere : 10 kmCinere – Jagorawi : 15 kmCimanggis – Cibitung : 25 kmCibitung – Cilincing : 34 kmDepok – Antasari : 22 kmBekasi – Kp. Melayu : 21 kmSunter – Rawa Buaya - : 20 kmBatu CeperSunter – Pulo Gebang : 9 km
1. Bogor Ring Road : 11 km2. Ciawi-Sukabumi : 54 km
Akses Tanjung Priok17 km
PASIRKOJA-SOREANG11 KM
NGAWI-KERTOSONO87 KM
PALEMBANG-INDRALAYA
22 KM
BAKAUHENI-TB.BESAR
138 KM
MEDAN-BINJAI16 KM
CIKAMPEK-PALIMANAN
117 KM
Balikpapan – Samarinda99 km
Batang – Semarang75 km
Pemalang – Batang39 km
Kayu Agung –Palembang - Betung
112 km
Pekanbaru –Kandis – Dumai
135 km
SEMARANG – SOLO
73 KM(23 km operasional)
Manado – Bitung39 km
Gempol – Pasuruan 34 km
Gempol – Pandaan14 km
KERTOSONO -MOJOKERTO
41 KM (15 km)
MOJOKERTO –SURABAYA
36 KM (2 km operasional)
Pandaan – Malang38 km
Cileunyi – Sumedang –Dawuan 59 km
Region / TRANS Length (km)Constructed
S.D 2014(Km)
Planned Development + Operation (Year/Km)
2015 2016 2017 2018 2019 TOTAL
Sumatera 43 - - 79 74 50 203
Jawa 749 215 44 93 266 203 821
a. Jabodetabek 209 - - 37 22 47 106
b. Trans Jawa 363 186 33 33 225 98 575
c. Non Trans Jawa 177 29 11 23 19 58 140
Kalimantan - - - - 12 - 12
Bali 10 - - - - - -
Sulawesi 18 - - - 14 - 14
Total 820 215 44 172 366 253 1,050
In Operation
Partly in
Operation
Already
GroundBreaking
Land Acquisition
Progress
Sumber: Data BPJT 30/11/2016
2.2. Perjanjian Kinerja
Dokumen ini merupakan suatu kesepakatan kinerja yang akan diwujudkan
oleh seorang pejabat penerima amanah yang merupakan pimpinan suatu
unit kerja/organisasi kepada atasan langsungnya. Dokumen perjanjian
kinerja dilampiri oleh dokumen Penetapan Kinerja (PK) yang
BPJT
Laporan Kinerja Instasi Pemerintah 2016| 17
menggambarkan kinerja yang akan diwujudkan dalam suatu tahun tertentu
dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelola. Dokumen
penetapan kinerja disusun setelah ada kejelasan mengenai alokasi anggaran.
Hal ini dimaksudkan agar dokumen penetapan kinerja dapat disusun secara
lebih realistis dengan mempertimbangkan ketersediaan sumber dana yang
nyata sudah akan diperoleh.
Penetapan Kinerja Sekretariat Badan Pengatur Jalan Tol merupakan
komitmen untuk tercapainya kinerja dari sasaran strategis yang telah
ditetapkan dalam RENSTRA Sekretariat Badan Pengatur Jalan Tol Tahun
2015-2019. Di dalam penetapan kinerja Sekretariat Badan pengatur Jalan
Tol Tahun 2016 telah ditetapkan target capaian kinerja sasaran kegiatan
tahun 2016 yang menjadi panduan arah untuk mencapai visi dan misi dari
Direktorat Jenderal Bina Marga. Agar target capaian kinerja yang ditetapkan
dalam penetapan kinerja dapat terukur dengan baik, maka disusun
indikator kinerja output dengan target dan alokasi anggaran kegiatan
berdasarkan RKA-KL Awal tahun 2016.
Komponen penetapan kinerja tahun 2016 dapat dijelaskan meliputi hal-hal
sebagai berikut:
a. Sasaran Strategis, sesuai dengan yang dimuat dalam RENSTRA
Direktorat Jenderal Bina Marga, pada penetapan kinerja Sekretariat
Badan Pengatur Jalan Tol tahun 2016 hanya terdapat 1 (satu) sasaran,
yaitu Menurunnya Waktu Tempuh pada Koridor Utama. Sasaran
tersebut juga merupakan sasaran yang diharapkan dicapai oleh
Direktorat Jenderal Bina Marga selama periode 2015-2019.
b. Indikator Kinerja Program, sesuai dengan RENSTRA Direktorat
Jenderal Bina Marga terdapat 3 indikator kinerja program yang
mendukung kinerja Direktorat Jenderal Bina Marga. Dari 5 indikator
kinerja outcome tersebut, terdapat 1 indikator kinerja outcome yang
mendukung kinerja Sekretariat BPJT, yaitu: waktu tempuh pada koridor
utama.
c. Indikator Kinerja Output , sesuai dengan yang dimuat dalam
RENSTRA Unit Kerja Eselon II sebagaimana dicantumkan dalam RKA-
KL Sekretariat BPJT Tahun 2016 bahwa terdapat 11 indikator kinerja
output yang mendukung sasaran strategis Sekretariat BPJT. Adapun 11
indikator kinerja output yang tercantum dalam Dokumen Penetapan
Kinerja Sekretariat BPJT Tahun 2016 dilaksanakan oleh Unit Kerja
Sekretariat Badan Pengatur Jalan Tol melalui dua satuan kerja yaitu
Satuan Kerja Sekretariat Pengatur Jalan Tol dan Satuan Kerja BLU-
Bidang Pendanaan Sekretariat Badan Pengatur Jalan Tol dengan output
sebagai berikut:
1. Jumlah Dokumen Bagian Umum
2. Jumlah Dokumen Bidang Teknik
BPJT
Laporan Kinerja Instasi Pemerintah 2016| 18
3. Jumlah Dokumen Pengawasan dan Pemantauan
4. Jumlah Dokumen Investasi Jalan Tol
5. Jumlah Dokumen Pendanaan Jalan Tol (BLU)
6. Jumlah Laporan Sistem Pelaporan Secara Elektronik (e-Monitoring)
Satker Kemen PU II
7. Jumlah Bulan Layanan Perkantoran
8. Jumlah Bulan Layanan perkantoran (BLU)
9. Jumlah Kendaraan Bermotor
10. Jumlah Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi
11. Jumlah Peralatan dan Fasilitas Perkantoran
d. Target, merupakan kuantitas yang ingin dicapai dari indikator kinerja
output yang dimiliki Sekretariat BPJT di tahun 2016. Target yang
dicantumkan bersumber dari dokumen anggaran (RKA-KL) Awal
Sekretariat BPJT Tahun 2016.
e. Jumlah anggaran, merupakan total alokasi anggaran Direktorat Bina
Program yang bersumber dari dokumen anggaran (RKA-KL) awal
Sekretariat BPJT Tahun 2016.
Penetapan Kinerja Satker Sekretariat Pengatur Jalan Tol sebagaimana
gambar di bawah ini.
SASARAN PROGRAM
INDIKATOR KINERJA TARGET
Menurunnya Waktu Tempuh
pada Koridor Utama
Indikator Kinerja Program Waktu Tempuh pada Koridor Utama 2,6 jam/ 100 km Jumlah Dokumen Bagian Umum 3 Laporan
Jumlah Dokumen Bidang Teknik 2 Dokumen
Jumlah Dokumen Pengawasan dan
Pemantauan 2 Laporan
Jumlah Dokumen Investasi Jalan Tol 2 Dokumen
Layanan Perkantoran 12 Bulan
Layanan
Jumlah Dokumen Pendanaan Jalan Tol 1 Dokumen
Layanan Perkantoran (BLU) 12 Bulan
Layanan
Jumlah Laporan Sistem Pelaporan Secara
Elektronik (e-Monitoring) Satker Kemen PU
II
28 Laporan
Jumlah Kendaraan Bermotor 4 Unit
BPJT
Laporan Kinerja Instasi Pemerintah 2016| 19
Jumlah Perangkat Pengolah Data dan
Komunikasi 40 Unit
Jumlah Peralatan dan Fasilitas Perkantoran 83 Unit
Kegiatan
Pengaturan, Pengusahaan dan Pengawasan Jalan Tol
Anggaran
Rp 64.612.000.000,-
2.3. Metode Pengukuran
Metode pengukuran sasaran program menurunnya waktu tempuh pada
koridor utama dilaksanakan melalui perhitungan oleh IRMS. Waktu tempuh
pada IRMS merupakan fungsi dari kondisi IRI, Lebar perkerasan jalan,
volume capacity ratio/VCR) dan Survai waktu tempuh sehingga sumber data
yang digunakan untuk mengukur didapatkan dari hasil survey.
Sedangkan untuk indicator kinerja kegiatan, sumber data menggunakan e-
monitoring dan metode pengukurannya adalah sebagai berikut:
NO SASARAN KEGIATAN CARA
PENGUKURAN (1) (2) (3)
Pengaturan, Pengusahaan dan Pengawasan Jalan Tol
1 IKK1 Jumlah Dokumen Bagian Umum Jumlah dokumen yang tersusun
2 IKK2 Jumlah Dokumen Bidang Teknik Jumlah dokumen yang tersusun
3 IKK3 Jumlah Dokumen Pengawasan dan Pemantauan Jumlah dokumen yang tersusun
4 IKK4 Jumlah Dokumen Investasi Jalan Tol Jumlah dokumen yang tersusun
5 IKK5 Layanan Perkantoran Jumlah dokumen yang tersusun
6 IKK6 Jumlah Dokumen Pendanaan Jalan Tol Jumlah dokumen yang tersusun
7 IKK7 Layanan Perkantoran (BLU) Jumlah bulan layanan
8 IKK8 Jumlah Laporan Sistem Pelaporan Secara Elektronik (e-Monitoring) Satker Kemen PU II
Jumlah dokumen
BPJT
Laporan Kinerja Instasi Pemerintah 2016| 20
yang tersusun
9 IKK9 Jumlah Kendaraan Bermotor Jumlah unit yang dibeli
10 IKK10 Jumlah Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi
Jumlah unit yang dibeli
11 IKK11 Jumlah Peralatan dan Fasilitas Perkantoran Jumlah unit yang dibeli
2.4. Target Tahun Ini Menurut Renstra
Tahun 2016 adalah tahun kedua dalam pelaksanaan RENSTRA Direktorat
Jenderal Bina Marga 2015-2019 yang mengacu pada RENSTRA Kementerian
Pekerjaan Umum 2015-2019. Sekretariat BPJT, telah berupaya semaksimal
mungkin untuk memenuhi target RENSTRA sehingga bisa menjadi target
acuan untuk pelaksaan RENSTRA di tahun-tahun selanjutnya. Adapun
capaian indikator kinerja output Sekretariat BPJT dibandingkan dengan
target kinerja yang ditetapkan oleh RENSTRA Direktorat Jenderal Bina
Marga 2015-2019 dapat ditunjukan pada tabel berikut ini:
Tabel 3 Perbandingan Capaian Kinerja dengan Target Renstra 2015-2019
No Indikator Kinerja Satuan
Target RENSTRA
2015-2019
Realisasi 2016
Sisa Target
Ket.
1 Jumlah Dokumen Bagian Umum Dok 15 3 9 Sesuai target
2 Jumlah Dokumen Bidang Teknik Dok 10 2 6 Sesuai
target
3 Jumlah Dokumen Pengawasan dan Pemantauan
Dok 10 2 6 Sesuai
target
4 Jumlah Dokumen Investasi Jalan Tol Dok 10 2 6 Sesuai
target
4 Jumlah Dokumen Pendanaan Tanah Jalan Tol (BLU)
Dok 10 2 6 Sesuai
target
5 Terpenuhinya Layanan Perkantoran Bulan 60 12 36 Sesuai
target
6 Terpenuhinya Layanan Perkantoran (BLU)
Bulan 60 12 36 Sesuai
target
7 Jumlah Kendaraan Bermotor Unit 4 0 4 Tidak
Sesuai
target
8 Jumlah Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi
Unit 40 12 28 Tidak
Sesuai
BPJT
Laporan Kinerja Instasi Pemerintah 2016| 21
target
9 Jumlah Peralatan dan Fasilitas Perkantoran
Unit 80 34 46 Tidak
Sesuai
target
3. Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa masih terdapat 3 indikator kinerja
output Sekretariat BPJT yang belum memenuhi target yang ditetapkan oleh
RENSTRA Direktorat Jenderal Bina Marga 2015-2014. Namun, hal ini tidak
begitu saja berarti bahwa kinerja dari indikator kinerja output tersebut
dikatakan tidak berhasil. Permasalahan yang terjadi pada dasarnya adalah
membandingkan kinerja yang dicapai dengan target yang ditetapkan di
RENSTRA bukanlah hal yang mudah. Hal ini disebabkan karena pola
perencanaan 5 tahunan untuk indikator kinerja output yang bersifat non-
fisik masih belum cukup matang dan memadai. Sebuah tantangan yang
sangat besar yang harus dihadapi pada masa RENSTRA yang baru adalah
memperbaiki sistem perencanaan 5 tahunan, khususnya perencanaan 5
tahunan untuk indikator kinerja output yang bersifat non-fisik. Dokumen
RENSTRA 2015-2019 yang handal dan akurat diharapkan menjadi alat yang
bisa menjadi acuan ukuran indikator kinerja output yang bersifat non-fisik
dalam pencapaian rencana lima tahunan yang dapat dijadikan dasar untuk
menyusun perencanaan tahunan.
BPJT
Laporan Kinerja Instasi Pemerintah 2016| 22
BAB III KAPASITAS ORGANISASI
3.1. SDM Unit Kerja
Dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Sekretariat BPJT didukung oleh
sumber daya manusia baik pada unit kerja struktural maupun dalam unit
kerja fungsional berupa satker. Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi
ini, Sekretariat BPJT didukung oleh sumber daya manusia yang cukup
memadai yaitu, terdiri dari 55 orang PNS, 46 orang tenaga Non PNS dan 18
konsultan. Data Pegawai Negeri Sipil BPJT berdasarkan pangkat/golongan,
tingkat pendidikan dan status kepegawaian dapat dilihat pada grafik secara
rinci digambarkan sebagai berikut :
0
6
33
16 Gol I
Gol II
Gol III
Gol IV
Gambar 5 Jumlah Pegawai Menurut Golongan
Jumlah pegawai menurut golongan : Golongan I sebanyak 0 orang,
Golongan II sebanyak 6 orang, Golongan III sebanyak 33 orang dan
Golongan IV sebanyak 16 orang. Sesuai dengan grafik tersebut proporsi
pegawai berdasarkan golongan terbanyak pada Golongan III yaitu 60 %
dan terkecil Golongan II sebanyak 10 %.
0
9 2
19
23
2
SLTP
SLTA
D-III
S1
S2
S3
Gambar 6 Jumlah Pegawai Menurut Tingkat Pendidikan
BPJT
Laporan Kinerja Instasi Pemerintah 2016| 23
Jumlah pegawai menurut pendidikan : S3 sebanyak 2 orang, S2 sebanyak 23
orang, S1/D4 sebanyak 19 orang, D3/D1 sebanyak 2 orang, SLTA sebanyak
9 orang dan SLTP sebanyak 0 orang. Berdasarkan grafik tersebut jumlah
pegawai berdasarkan tingkat pendidikan S2 merupakan yang terbanyak
dengan proporsi 41,8 % sedangkan SLTP merupakan yang terkecil dengan
jumlah 0 %. Jumlah pegawai laki-laki sebanyak 17 orang dan dan jumlah
pegawai perempuan sebanyak 38 Orang.
3.2. Sarana dan Prasarana
Sesuai dengan Laporan Barang Milik Negara (BMN) Tahun Anggaran 2016
dengan Pagu Anggaran Belanja Modal Rp. 400.000.000,00, terdapat
beberapa penambahan pembelian peralatan dan mesin. Realisasinya adalah
sebagai berikut :
a. Semester I sebesar Rp 24.270.500,00 dengan rincian barang sebagai
berikut :
Kelompok Barang Kuantitas Nilai
Lemari Besi/ Metal 1 buah Rp 2.174.250,00
Filing Cabinet Besi 1 buah Rp. 3.066.250,00
Printer 1 buah Rp. 2.640.000,00
Scanner 2 buah Rp. 16.390.000,00
b. Semester II sebesar Rp 98.725.000,00 dengan rincian barang sebagai
berikut :
Kelompok Barang Kuantitas Nilai
Lemari Besi/ Metal 2 buah Rp 4.235.000,00
Kursi Besi/ Metal 30 buah Rp. 28.875.000,00
PC. Unit 5 buah Rp. 60.775.000,00
Printer 2 buah Rp. 4.840.000,00
Untuk menunjang operasional Satker Sekretariat BPJT, sarana dan
prasarana yang dimiliki BPJT sampai dengan saat ini, antara lain :
a. 6 unit Mini Bus (Satker SPJT) dan 9 unit Mini Bus Satker BLU-Bidang
Pendanaan
b. 5 unit sepeda motor Satker SPJT, 8 unit sepeda motor Satker BLU
c. 54 buah PC Unit,
d. 39 buah Notebook,
e. 37 buah Printer,
f. 4 buah Camera Electronic, dll
Sarana dan prasarana tersebut pada umumnya berada pada kondisi baik
sampai sedang, kecuali untuk meja dan lemari yang diperoleh pada tahun
2006 kondisinya rusak dan sdang dilakukan inventarisasi untuk proses
penghapusan barang milik Negara.
BPJT
Laporan Kinerja Instasi Pemerintah 2016| 24
3.3. DIPA
Alokasi Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Sekretariat BPJT adalah
Rp. 64.612.000.000,00 yang terdiri dari DIPA Satker Sekretariat Pengatur
Jalan Tol sebesar Rp. 44.612.000.000,00 dan DIPA Satker Badan Layanan
Umum Bidang Pendanaan Sekretariat Badan Pengatur Jalan Tol (BLU BP SET
BPJT) sebesar Rp 20.000.000.000,00. Sampai akhir TA 2016, total anggaran
Sekretariat BPJT setelah direvisi menjadi sebesar Rp. 64.612.000.000,-,
dengan total dana self blocking (tahap 2) sebesar Rp. 3.561.514.000,- pada
Satker Sekretariat Pengatur Jalan Tol . Realisasi penyerapan anggaran untuk
seluruh kegiatan TA 2016 meliputi belanja pegawai, belanja barang, dan
belanja modal mencapai Rp. 47.106.874.000,00 atau sebesar 72.91% dari
total anggaran, yaitu realisasi sebesar Rp. 35.316.874.000,00 (79.16%)
untuk Satker Sekretariat Pengatur Jalan Tol dan Rp. 11.790.063.000,00
(58.95%) untuk Satker BLU-Bidang Pendanaan Sekretariat Badan Pengatur
Jalan Tol.
(dalam
ribuan)
TAHUN ANGGARAN
DIPA AWAL DIPA REVISI REALISASI CAPAIAN
(%)
2011 71,000,000 91,400,000 59,683,916 84.06
2012 103,999,800 83,182,370 40,711,096 39.15
2013 103,317,078 97,057,144 69,662,100 67.43
2014 84,999,999 74,091,162 54,154,093 63.74
2015 64.612.000 62,379,034 42,600,473 68.30
2016 64.612.000 64.612.000 47.106.874 72.91
Anggaran (DIPA) di lingkungan Sekretariat BPJT mengalami beberapa kali
revisi. Revisi pertama dilaksanakan pada bulan Februari 2016 dimana revisi
dilakukan di tingkat Dirjen Perbendaharaan dalam rangka perubahan antar
output kegiatan dan revisi pejabat perbendaharaan yang tidak mengurangi
pagu anggaran awal. Revisi kedua ditetapkan pada bulan Oktober 2016
dalam rangka penghematan dan optimalisasi anggaran, dimana terdapat
pagu DIPA self blocking sebesar Rp. 3.561.514.000 (pada Satker Sekretariat
Pengatur Jalan Tol).
Sekretariat BPJT juga mengelola belanja gaji untuk PNS. Alokasi anggaran
untuk belanja gaji dan tunjangan di Sekretariat BPJT adalah sebesar Rp.
5.087.937.000,00; sebesar Rp.
BPJT
Laporan Kinerja Instasi Pemerintah 2016| 25
Tingkat pencapaian kinerja dilihat dari realisasi anggaran di Sekretariat BPJT
memang bisa dikatakan kurang optimal karena tingkat penyerapannya
hanya mencapai 72.91%. Ada beberapa paket kegiatan yang tidak terlaksana
pada tahun anggaran 2016 ini yaitu:
1. Pengadaan kendaraan bermotor karena dana bintang dari Dirjen
Anggaran Kementerian Keuangan,
2. Paket Jasa Penyusunan Pedoman Evaluasi Calon Debitur BLU BP SET
BPJT Sudah dilakukan proses lelang dan sudah mendapatkan pemenang,
namun gagal kontrak krn UU tanah yg baru dimana dana bergulir
dilakukan oleh APBN, maka paket pekerjaan jasa penyusunan pedoman
evaluasi calon debitur BLU-BP SET BPJT dianggap tdk relevan lagi.
3. Swakelola Sosialisasi Tata Cara Penilaian Kinerja Pegawai BLU (IKU)
Sehubungan Pembayaran Remunerasi tidak dilaksanakan.
Kurang optimalnya kinerja penyerapan anggaran tersebut menjadi salah
satu bahan evaluasi untuk menajamkan perencanaan dan pelaksanaan
kinerja kegiatan di Sekretariat Badan Pengatur Jalan Tol. Pada tahun-tahun
mendatang, upaya untuk peningkatan kinerja harus lebih dioptimalkan.
Dalam rangka mendukung kegiatan Badan Layanan Umum-Badan Pengatur
Jalan Tol yang memiliki fungsi strategis mendukung pelaksanaan dana
bergulir untuk pembebasan lahan, pemerintah juga menerbitkan DIPA APBN
Bagian Anggaran 999.
BPJT
Laporan Kinerja Instasi Pemerintah 2016| 26
BAB IV
AKUNTABILITAS KINERJA
4.1. Capaian Kinerja Organisasi
Tabel 6 Capaian Kinerja Organisasi berdasarkan e-Monitoring
Kode Program/
Kegiatan/Output
Pagu (Rp. Ribu)
Realisasi (Rp. Ribu)
Keuangan
TW 1 TW 2 TW 3 TW 4
RN RL RN RL RN RL RN RL
Pengaturan, Pengusahaan, Pengawasan Jalan Tol
64.612.000 47.106.874 10,63 5,94 43,2
1 21,2
5 73,92
33,91 100 72,91
001
Dokumen Kegiatan Bagian Umum
3.577.806 2.578.434 14,39 5,64 43,2
2 26,0
8 73,29
45,63 100 72,07
002
Dokumen Kegiatan Bidang Teknik
11.776.190 8.713.639 7,19 4,42 46,3
9 25,6
5 73,58
31,05 100 73,99
003
Dokumen Pengawasan dan Pemantauan
9.531.050 7.930.560 7,24 3,64 48,9
4 8,21
71,87
23,83 100 83,21
004 Dokumen Investasi
9.274.570 8.229.015 2,37 4,36 43,6
6 23,3
4 70,33
35,94 100 88,73
005
Dokumen Pendanaan Tanah Jalan Tol (BLU)
10.762.416 7.239.410 2,70 5,16 28,1
6 20,0
9 84,81
26,73 100 67,27
006 Layanan Perkantoran (BLU)
8.223.414 4.348.344 25,00 2,41 50,0
0 12,0
5 75,00
30,87 100 52,88
201 Pelaporan secara Elektronik
59.098 23.57 13,28 9,90 23,1
8 18,2
7 33,08
29,31 100 39,88
994 Layanan Perkantoran
10.022.036 7.718.596 22,36 15,82 48,2
7 36,3
1 74,18
55,43 100 77,02
995 Kendaraan Bermotor
558.420 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0
0 0,00 100 0,00
996
Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi
596.600 286.953 0,00 3,19 16,7
6 3,19
33,52
3,19 100 48,10
997 Peralatan dan Fasilitas Perkantoran
230.400 38.35 0,00 0,00 43,4
0 2,27
65,10
4,11 100 16,65
Fisik Capaian Target TW 1 TW 2 TW 3 TW 4
RN RL Kinerj
a RN RL
Kinerja
RN RL Kinerja RN RL Kinerja
7,53
7,27
96,62 23,40
25,66
109,64 64,36
50,04
77,74 100 98,53
98,53
2,39
4,11
171,77 4,9
8 23,40
469,97 55,62
49,17
88,40 100 100,00
100,00
5,94
4,18
70,29 24,84
26,88
108,23 60,09
52,43
87,25 100 100,00
100,00
2,20
2,56
116,27 12,17
14,64
120,30 62,36
39,90
63,98 100 100,00
100,00
0,27
4,36
1.618,42
9,97
27,12
271,95 55,21
49,36
89,41 100 100,00
100,00
2,56
3,63
141,93 24,63
23,00
93,38 79,56
61,93
77,83 100 97,12
97,12
25,00
21,21
84,83 50,00
35,34
70,69 75,00
53,02
70,69 100 100,00
100,00
0,00
20,26
0,00 0,0
0 30,96
0,00 38,51
33,90
88,01 100 92,70
92,70
15,08
12,61
83,65 31,61
32,45
102,65 63,40
49,17
77,57 100 100,00
100,00
0,00
0,00
100,00 0,0
0 0,0
0 100,00
0,00
0,00
100,00 100 0,00
100,00
0,00
0,00
100,00 0,0
0 0,8
4 0,00
33,52
0,84
2,50 100 100,00
100,00
0,00
0,00
100,00 0,0
0 2,2
7 0,00
65,10
16,28
25,00 100 65,10
65,10 BPJT
BPJT
Dalam rangka mengukur capaian kinerja, Sekretariat Pengatur Jalan Tol telah
mengeluarkan Dokumen Rencana Aksi yang di monitoring secara berkala melalui
Laporan Monev dan Pengukuran Kinerja per triwulan. Data lengkap Laporan
Monitoring dan evaluasi dan Pengukuran Kinerja disajikan dalam tabel di bawah
ini:
Penjelasan kriteria penilaian dari tabel diatas sebagai berikut :
NO KATEGORI NILAI
ANGKA INTERPRETASI
KATEGORI
WARNA
1 AA >85 – 100 Memuaskan
2 A >75 – 85 Sangat Baik
3 B >65 – 75 Baik, Perlu sedikit perbaikan
4 CC >50 – 65 Cukup (memadai), perlu banyak
perbaikan yang tidak mendasar
5 C >30 – 50 Kurang, perlu banyak perbaikan,
termasuk perubahan yang
mendasar
6 D 0 – 30 Sangat Kurang, perlu banyak sekali
perbaikan & perubahan yang
sangat mendasar
Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa pada triwulan pertama, kedua dan ketiga,
hampir seluruh indikator kinerja output belum dapat memenuhi target
kinerjanya. Walupun pada akhirnya di triwulan keempat sebagian besar indikator
kinerja output berhasil memenuhi target kinerjanya, tabel di atas memberikan
informasi bahwa Sekretariat Badan Pengatur Jalan Tol perlu memperbaiki pola
perencanaan per triwulannya. Untuk perbaikan di masa yang akan datang,
Sekretariat Badan Pengatur Jalan Tol akan berupaya untuk menyusun target
kinerja per triwulan dengan lebih matang dan rasional agar tidak terjadi deviasi
yang besar target kinerja dan realisasi. Pelaksanaan pekerjaan di tahun yang akan
datang akan diupayakan untuk selalu mengacu pada target per triwulan yang
telah ditetapkan sehingga dapat menghasilkan kinerja yang lebih berkualitas,
akuntabel, efektif dan efisien
4.2. Perbandingan Kinerja Organisasi
Dalam pelaksanaan dan pencapaian kinerja dari tahun ke tahun, Sekretariat BPJT
selalu berupaya melakukan perbaikan. Adapun gambaran perbandingan rata-rata
capaian kinerja output Sekretariat BPJT mulai tahun 2011-2016 dapat dilihat dari
grafik berikut ini:
BPJT
Laporan Kinerja Instasi Pemerintah 2016| 29
Gambar 2 Perbandingan Rata-Rata Capaian Kinerja Output Sekretaris BPJT Tahun 2011-2016
Dari grafik di atas dapat disimpulkan bahwa kinerja Sekretarariat BPJT cenderung
berkisar pada angka 85-100 %. Rata-rata capaian kinerja tersebut fluktuatif
karena adanya beberapa penyesuaian terkait kebijakan pemerintah misalnya
adanya penghematan anggaran yang mempengaruhi besaran capaian kinerja
output. Pada tahun 2013, terdapat penurunan kinerja yang cukup signifikan, yaitu
sebesar 5% karena adanya dana bintang di Satker BLU-BP Set BPJT yang
jumlahnya cukup signifikan sehingga mengurang progress capaian kinerja satker
yang pada akhirnya berpengaruh pada capaian output Eselon II Sekretariat BPJT,
namun capaian kinerja tersebut telah diperbaiki di tahun 2014. Tahun 2015,
capaian output secara keseluruhan di Sekretariat Badan Pengatur Jalan Tol
mengalami penurunan karena berbagai faktor yang disebutkan sebelumnya.
Namun demikian, Pada Tahun 2016, capaian output mengalami peningkatan
kembali yaitu dengan capaian sebesar 98.53 persen.
4.3. Analisis Kinerja Organisasi
Pengukuran Kinerja adalah proses sistematis dan berkesinambungan untuk
menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program,
kebijakan, sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam mewujudkan visi, misi
dan strategi dari masing-masing Instansi Pemerintah.
PENGUKURAN KINERJA
Unit Kerja Eselon II Sekretariat Badan Pengatur Jalan Tol
Tahun Anggaran 2016
SASARAN
PROGRAM INDIKATOR KINERJA TARGET REALISASI %
Menurunnya Waktu Tempuh pada Koridor Utama
Outcome Waktu Tempuh pada Koridor Utama 2,6
jam /100km 100 100
Output Jumlah Dokumen Bagian Umum 3 Dokumen 3 Dokumen 100 Jumlah Dokumen Bidang Teknik 2 Dokumen 2 Dokumen 100 Jumlah Dokumen Pengawasan dan Pemantauan
2 Laporan 2 Laporan 100
Jumlah Dokumen Investasi Jalan Tol 2 Dokumen 2 Dokumen 100 Jumlah Dokumen Pendanaan Tanah Jalan Tol
2 Laporan 2 Laporan 100
Jumlah Laporan Sistem Pelaporan Secara Elektronik (e-Monitoring) Satker Kemen PU II
28 Dokumen 28 Laporan 28
Terpenuhinya Layanan Perkantoran 12 Bulan Layanan
12 Bulan Layanan
100
BPJT
Laporan Kinerja Instasi Pemerintah 2016| 30
Terpenuhinya Layanan Perkantoran (BLU)
12 Bulan Layanan
12 Bulan Layanan
100
Jumlah Kendaraan Bermotor 4 Unit 0 Unit 0 Jumlah Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi
40 Unit 20 Unit 50
Jumlah Peralatan dan Fasilitas Perkantoran
83 Unit 50 Unit 63
Jumlah Anggaran : Rp. 64.612.000.000,00
Jumlah Realisasi : Rp. 47.106.874.000,00
Keberhasilan/kegagalan capaian indikator kinerja outcome dan output di
Sekretariat Pengatur Jalan Tol dijelaskan sebagai berikut :
1. Kinerja outcome Sekretariat BPJT Tahun 2016 mendukung 1 (indikator)
indikator kinerja outcome program Penyelenggaraan Jalan di Direktorat
Jenderal Bina Marga yaitu Menurunnya Waktu Tempuh pada Koridor Utama.
2. Rata-rata capaian kinerja output Sekretariat BPJT tahun 2016 adalah 95.83%.
Dari angka rata-rata capaian kinerja ini, kinerja output Sekretariat BPJT dapat
dikatakan berhasil. Hal ini dikarenakan dari 11 indikator kinerja output,
hampir semua indikator kinerja output sesuai dengan target yang telah
ditetapkan dalam Dokumen Penetapan Kinerja. Indikator kinerja output yang
tidak sesuai dengan dokumen Penetapan Kinerja adalah indikator kinerja
output Kendaraan Bermotor, Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi, serta
Peralatan dan Fasilitas Perkantoran masing-masing capaiannya adalah 0%,
80% dan 15%. Hal yang menyebabkan capaian kinerja output ini tidak sesuai
dengan nilai yang ditargetkan adalah karena adanya perubahan prioritas
pemenuhan kebutuhan belanja meubelair dan alat komunikasi dan pengolah
data sehingga dalam berakibat pada tidak tercapainya pemenuhan target
output. Selain itu, masih terdapat kendala dalam hal proses penghapusan
barang-barang modal yang dalam kondisi rusak. Untuk belanja kendaraan
bermotor, dana untuk belanja tersebut dibintang oleh Direktorat Jenderal
Anggaran Kementerian Keuangan.
Adapun penjelasan rinci mengenai capaian kinerja Sekretariat BPJT, diuraikan
sebagai berikut:
Sasaran strategis : Meningkatnya Dukungan Konektivitas Untuk Penguatan
Daya Saing
Indikator kinerja outcome: Menurunnya Waktu Tempuh pada Koridor Utama
Indikator kinerja Output pada outcome tersebut adalah:
1. Dokumen Bidang Teknik terdiri atas paket-paket pekerjaan yang
dilaksanakan oleh Bidang Teknik Sekretariat BPJT. Pada indikator kinerja
output tersebut, realisasi pegukuran kinerja mencapai 100%. Namun
demikian, beberapa kinerja produk masih perlu ditindaklanjuti dan
dikembangkan agar lebih berdaya guna dan bisa dimafaatkan secara
optimal.
BPJT
Laporan Kinerja Instasi Pemerintah 2016| 31
Dukungan paket-paket kegiatan dalam output ini dimaksudkan untuk
memberikan pendampingan dalam pemeriksaan DED, revieu desain jalan
tol termasuk usulan penambahan fasilitas jalan tol; melakukan monitoring
konstruksi jalan tol; melaksanakan laik fungsi jalan tol serta mendukung
tugas-tugas dari bidang teknik BPJT terkait proses penyiapan pelelangan
pengusahaan jalan tol. Paket kegiatan lainnya pada output tersebuat diatas
adalah paket pekerjaan Penyusunan Review FS Rencana Pembangunan
Jalan Tol Cileunyi-Sumedang-Dawuan yang bertujuan untuk meninjau
kembali kelayakan finansial ruas jalan tol tersebut sebagai prasyarat
penyelenggaraan lelang pengusahaan jalan tol. Selain itu juga terdapat
paket kegiatan Evaluasi Perencanaan Teknis Jalan Tol dan Monitoring
Pembangunan Jalan Tol yang diarahkan untuk memberikan bantuan teknis
bagi BPJT dalam evaluasi basic design dan pemantauan konstruksi ruas
jalan tol yang sedang dibangun.
Pelaksanaan paket pekerjaan pada output ini tidak mengalami kendala
berarti kecuali yang terkait koordinasi dengan instansi-instansi daerah.
Status s.d.Oktober 2014 Oktober 2014 – Oktober 2015
Konstruksi OlehSwasta : 193,84 km Swasta : 378,61 Km Swasta : 423,57 Km
1.Kertosono-Mojokerto (Seksi II,III) [24,70 km] 1.Kertosono-Mojokerto (Seksi I) [14,70 km] 1.Pejagan-Pemalang (Seksi I & II) [20,22 km]
2.Surabaya-Mojokerto (Seksi IA, IB, IV) [17,17 km] 2.Pejagan-Pemalang (Seksi I & II) [20,22 km] 2.Kertosono-Mojokerto (Seksi I) [14,70 km]
3.Cinere-Jagorawi (Seksi II) [5,55 km] 3.Depok-Antasari (Seksi I) [5,82 km] 3.Bekasi-Cawang-KampungMelayu (Seksi I) [11,00 km]
4.Porong-Gempol (SeksiKejapanan-Gempol) [3,55 km]4.Bekasi-Cawang-KampungMelayu (Seksi I) [11,00 km]4.Depok-Antasari (Seksi I) [5,82 km]
5.Gempol-Pasuruan (Seksi I) [14,70 km] 5.Medan-Kualanamu-Tb. Tinggi (Seksi II) [43,9 km] 5.Medan-Kualanamu-Tb. Tinggi (Seksi II) [43,9 km]
6.Cikampek-Palimanan [116, 75 km] 6.Medan-Binjai [16,72 km] 6.Medan-Binjai [16,72 km]
7.Gempol-Pandaan [12,05 km] 7.Palembang-Indralaya [24,48 km] 7.Palembang-Indralaya [24,48 km]
8.Bakauheni-TerbanggiBesar [155 km] 8.Bakauheni-TerbanggiBesar [155 km]
9.Semarang-Solo (Seksi III) [17,57 km] 9.Semarang-Solo (Seksi III) [17,57 km]
10.Solo-Mantingan- Ngawi (Seksi III & IV) [69,20 km] 10.Solo-Mantingan- Ngawi (Seksi III & IV) [69,20 km]
11.Pemalang-Batang (39,20 Km)
12.Semarang-Batang (75 Km)
13.Pasirkoja-Soreang (10,57 km)
14.Cimanggis-Cibitung (25,39 km)
15.Pekanbaru-Kandis (131 Km)
16.Kayu Agung-Palembang Betung (111,69)
17.Tb. Besar-Kayu Agung (185 Km)
Oktober 2015 – Saat ini
Tabel 8 Ruas-ruas Jalan Tol Konstruksi per 2016
2. Dokumen Investasi Jalan Tol, kinerja produk diarahkan dalam rangka
mendukung pelaksanaan fungsi penyiapan, pelayanan dan pengendalian
pengusahaan jalan tol (investasi jalan tol). Realisasi pengukuran kinerja
adalah 2 dokumen sesuai dengan target awal penetapan kinerja sebanyak 2
BPJT
Laporan Kinerja Instasi Pemerintah 2016| 32
dokumen sehingga prosentasi pencapaian output adalah sebesar 100%.
Dalam rangka pelaksanaan tupoksinya, Sekretariat BPJT memerlukan
pendampingan untuk melakukan evaluasi pelaksanaan Perjanjian
Pengusahaan Jalan Tol (PPJT) untuk jalan tol operasi dan non operasi.
Pendampingan tersebut dilaksanakan melalui paket kegiatan Dukungan
Manajemen Evaluasi Kinerja Pengusahaan jalan Tol. Selain itu,
dilaksanakan juga paket-paket kegiatan yang berupa kajian dalam rangka
mendukung kinerja persiapan, pelayanan dan pengendalian investasi dan
pelaksanaan pelelangan pengusahaan jalan tol yang diarahkan untuk
percepatan pengembangan dan pembangunan jalan tol di Indonesia.
s.d.Oktober 2014 Oktober 2014 – Oktober 2015 Oktober 2015 – Saat ini
1 Ruas (61,70 km) PenambahanLelang 6 Ruas (327,90 km) 13 Ruas (1.485,2 km)
Medan-Kualanamu-TebingTinggi (61.70
km)1.Soreang-Pasirkoja (10,57 km) Penambahan Lelang 9 ruas (1.158,2 km)
2.Kayuagung-Palembang-Betung
(111,69 km)1.Jakarta-Cikampek II Elevated (36,4 Km)
3.Manado-Bitung (39 km) 2.Serang-Panimbang (83,9 Km)
4.Balikpapan-Samarinda (99,02 km) 3.Cileunyi-Sumedang-Dawuan (58,50 Km)
5.Pandaan-Malang (37,62 km) 4.Krian-Legundi Bunder-Manyar (30 Km)
6.Serpong-Balaraja (30 km) 5.Probolinggo-Banyuwangi (170,36 Km)
6.Semarang-Demak (23,99 Km)
7.Medan-Banda Aceh (455 Km)*
8.Tebing Tinggi-Prapat (60 Km)*
9.Padang-Pekanbaru (240 Km) * Tabel 9 Ruas Jalan Tol Selesai Lelang per 2016
Status s.d.Oktober 2014 Oktober 2014 – Oktober
2015
Oktober 2015
– Saat ini
Ground
Breaking
6 ruas (153,6 km)12 ruas (494,43 km) penambahan 6
ruas groun breaking (340,83 km)
14 ruas (608,63 km)
Penambahan 2 ruas
Ground Breaking
(114,2 Km)
1.Bekas i -Cawang-KampungMelayu (Tahap I, 11
km), 20 Oktober 2014
1.Soreang-Pas irkoja (10,57 km). 10
September 2015
1.Pemalang-
Batang (39,20 km),
16 Juni 2016
2.Cinere-Jagorawi (Seks i I IA, 3,5, km), 3 Oktober 2014
2.Bakauheuni-TerbanggiBesar
(155 km), 30 Apri l 2015
2.Batang-
Semarang (75 km),
16 Juni 2016
3.Depok-Antasari (Seks i I dan II, 5,8 km), 8 Maret 2014)
3.Palembang-Indra laya (24,48
km), 30 Apri l 2015
4.Solo-Mantingan-Ngawi (Seks i I I I dan IV, 69,2
km), 26 September 2014
4.Solo-Ngawi-Kertosono (118,71
km), 30 Apri l 2015
5.Medan-Kualanamu-Tebingtinggi (Seks i I I ,
43,9 km), 23 September 2014
5.Ciawi-Sukabumi (Seks i I , 15,35
km), 9 Februari 2015
6.Pejagan-Pemalang (Seks i I dan II, 20,2 km), 23 Jul i 2014)
6.Medan-Binja i (16,72 km), 27
Januari 2015 Tabel 10 Ruas Jalan Tol Ground Breaking Kumulatif 2014-2016
3. Pengukuran Kinerja pada output Dokumen Pengawasan dan Pemantauan
mencapai 100%. Kinerja produk pada output ini diharapkan mampu
mendukung fungsi pengawasan dan pemantauan jalan tol, yaitu
BPJT
Laporan Kinerja Instasi Pemerintah 2016| 33
dilaksanakan salah satunya melalui pekerjaan evaluasi pemenuhan SPM
(Standar Pelayanan Minimum) jalan tol. Jalan tol yang memenuhi SPM
diharapkan bisa memberikan layanan yang optimal dan bisa memberikan
manfaat sebesar-besarnya bagi pengguna jalan serta bagi para pihak yang
berkepentingan. Saat ini total jumlah ruas jalan tol yang sudah beroperasi
adalah 33 ruas jalan tol dengan total panjang mencapai 980.16 km.
Dalam pelaksanaan tupoksi pengawasan dan pemantaun, telah
dilaksanakan beberaba terobosan dalam meningkatkan kualitas pelayanan
kepada pengguna jalan tol, antara lain: peningkatan kualitas SPM,
peberapan manajemen aset, efisiensi operasi dengan integrasi operasi dan
peniadaan barrier gate: implementasi Integrated Transportation System
(ITS).
Mengingat keterbatasan jumlah sumber daya manusia di BPJT dalam
rangka manajemen pengawasan yang rutin dan komprehensif terhadap
seluruh ruas jalan tol dan dalam rangka melaksanakan salah satu
kewajiban BPJT, dipandang perlu bantuan dari pihak ketiga untuk
membantu pelaksanaan tugas pokok dan fungsi pengawasan dan
pemantauan tersebut. Dampak positif yang diharapakan dari pelaksanan
keguatan ini adalah semakin meningkatnya kinerja layanan operator jalan
tol dan terpenuhinya kepuasan pengguna jalan tol.
BPJT
Laporan Kinerja Instasi Pemerintah 2016| 34
Status : 30 Desember 2016
No Ruas Jalan TolPanjang
(Km) BUJT
1 Belawan - Medan - Tanjung Morawa 42.70 PT Jasa Marga (Persero) Tbk
2 Tangerang - Merak 73.00 PT Jasa Marga (Persero) Tbk
3 Jakarta - Tangerang 33.00 PT Jasa Marga (Persero) Tbk
4 JORR W1 (Kebon Jeruk - Penjaringan) 9.85 PT Jakarta Lingkar Baratsatu
5 JORR W2 Utara (Kebon Jeruk - Ulujami) 7.87 PT Marga Lingkar Jakarta
- Kebon Jeruk - Ciledug = 5.73
- Ciledug - Ulujami = 2.14
6 JORR (Rorotan - Ulujami) 45.37 PT Jasa Marga (Persero) Tbk
7 Pondok Aren - Bintaro Viaduct - Ulujami 5.55 PT Jasa Marga (Persero) Tbk
8 Pondok Aren - Serpong 7.25 PT Bintaro Serpong Damai
9 Cawang - Tj. Priok - Ancol Timur - Jembatan Tiga/Pluit 27.05 PT Citra Marga Nusaphala Persada Tbk.
10 Cawang - Tomang - Pluit 23.55 PT Jasa Marga (Persero) Tbk
11 Prof.Dr.Ir.Soedijatmo 14.30 PT Jasa Marga (Persero) Tbk
12 Jakarta - Bogor - Ciawi 59.00 PT Jasa Marga (Persero) Tbk
13 Cinere-Jagorawi Seksi I 3.50 PT Trans Lingkar Kita Jaya
14 Bogor Ring Road Seksi I dan IIA 5.80 PT Marga Sarana Jabar
- Seksi I (Sentul Selatan - Kedung Halang) = 3.85
- Seksi IIA (Kedung Halang - Kedung Badak) = 1.95
15 Jakarta - Cikampek 83.00 PT Jasa Marga (Persero) Tbk
16 Cikampek - Padalarang 58.50 PT Jasa Marga (Persero) Tbk
17 Padalarang - Cileunyi 64.40 PT Jasa Marga (Persero) Tbk
18 Cikampek-Palimanan 116.75 PT Lintas Marga Sedaya
19 Palimanan - Kanci 26.30 PT Jasa Marga (Persero) Tbk
20 Kanci - Pejagan 35.00 PT Semesta Marga Raya
21 Semarang Seksi A,B,C 24.75 PT Jasa Marga (Persero) Tbk
22 Semarang-Solo Seksi I dan II 22.95 PT Trans Marga Jateng
- Seksi I (Semarang - Ungaran) = 11.00
- Seksi II (Ungaran - Bawen) = 11.95
23 Jembatan Surabaya-Madura 5.40 PT Jasa Marga (Persero) Tbk
24 Surabaya - Gempol 49.00 PT Jasa Marga (Persero) Tbk
Relokasi Porong - Gempol Seksi III (Kejapanan - Gempol) 3.50 PT Jasa Marga (Persero) Tbk
25 Surabaya - Mojokerto Seksi IA dan IV 18.14 PT Marga Nujyasumo Agung
Seksi IA (Waru - Sepanjang) = 1.89
Seksi IV (Krian - Mojokerto) = 16.25
26 Surabaya-Gresik 20.7 PT Margabumi Matraraya
27 Simpang Susun Waru - Bandara Juanda 12.8 PT Citra Margatama Surabaya
28 Kertosono - Mojokerto PT Marga Harjaya Infrastruktur
Seksi I (Bandar Jombang) 14.7 PT Marga Harjaya Infrastruktur
Seksi III 5.02
29 Gempol - Pandaan 13.61 PT Jasamarga Pandaan Tol
30 Nusa Dua-Ngurah Rai-Benoa 10.00 PT Jasamarga Bali Tol
31 Makassar Seksi IV 11.60 PT Jalan Tol Seksi Empat
32 Ujung Pandang Seksi 1 dan 2 6.05 PT Bosowa Marga Nusantara
33 Pejagan - Pemalang Seksi I dan II (Pejagan - Brebes Timur) 20.20 PT Pejagan Pemalang Toll Road
Total Panjang 980.16
JALAN TOL OPERASI
DI INDONESIA
Tabel 11 Ruas Jalan Tol yang sudah Operasi
4. Output Dokumen Pendanan Tanah Jalan tol (BLU) mencapai realisasi
pengukuran kinerja sebesar 100% atau 2 dokumen dari target awal
sebanyak 2 dokumen. Manfaat kegiatan tersebut adalah Terdukungnya
pelaksanaan pengelolaan dana bergulir pengadaan tanah jalan tol. Pada
tahun ini, kinerja output ini tidak berjalan maksimal karena realisasi dana
bergulir yang disalurkan untuk pengadaan tanah jalan tol cukup sedikit.
Tahun ini adalah tahun transisi terkait adanya UU Pengadaan Tanah yang
sudah mulai diimplementasikan pada tahun 2016.
BPJT
Laporan Kinerja Instasi Pemerintah 2016| 35
5. Output Dokumen Bagian Umum, Capaian Outputnya Konsisten dengan
tahun-tahun sebelumnya yaitu 100%. Kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan
adalah Fasilitasi Kehumasan Jalan Tol meliputi koordinasi untuk
pelaksanaan kegiatan-kegiatan Peresmian Jalan Tol, Ground Breaking,
Penandatanganan/ Amandemen Perjanjian Pengusahaan Jalan Tol,
kegiatan Dukungan Pelaksanaan Website BPJT, Kegiatan Peningkatan dan
Pembinaan SDM serta kegiatan Pendampingan dan Bantuan Hukum Litasi
dan Non Litigasi.
6. Output Layanan Perkantoran memenuhi target 100 % sesuai perjanjian
kinerja. Semua komponen dalam output dapat dilaksanakan. Catatan untuk
output ini adalah capaian realisasi keuangan yang tidak bisa maksimal
karena adanya beberapa kekurangan dalam perencanaan yang terkait
dengan kebijakan Honorarium Kepala dan Anggota BPJT, cadangan belanja
tunjangan kinerja pegawai dan pembayaran belanja lembur pegawai.
7. Pelaksanaan Output Layanan Perkantoran (BLU) mencapai target 100 %
sesuai perjanjian kinerja. Output ini melaksanakan fungsi pemenuhan
belanja operasional dan pemeliharaan di lingkungan Satuan Kerja BLU-
Bidang Pendanaan. Pada output ini, terdapat komponen belanja gaji
pegawai BLU yang belum bias dilaksanakan karena proses pembayaran
tunjangan (remunerasi) untuk pegawai BLU belum disetujui.
8. Output Jumlah Kendaraan Bermotor tidak memenuhi target penetapan
kinerja dengan pencapain output sebesar 0%. Anggaran untuk pengadaan
kendaraan dinas bermotor untuk Satuan Kerja BLU tidak disetujui dan
masih dibintang oleh Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan.
9. Output Jumlah Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi mencapai 80%
dari target awal. Pemenuhan output ini belum maksimal karena
mempertimbangkan prioritas kebutuhan organisasi terkait sarana dan
prasarana alat pengolah data dan komunikasi. Selain itu, penghapusan
peralatan dan mesin di Satuan Kerja Sekretariat Pengatur Jalan Tol sedang
diproses sehingga belanja modal terkait hal tersebut ditunda
pelaksanaannya.
10. Output Jumlah Peralatan dan Fasilitas Perkantoran pencapaiannya adalah
10% dari target awal. Hal ini dikarenakan adanya proses penghapusan
BMN untuk peralatan dan fasilitas pekantoran yang rusak belum selesai
sehingga proses pembelian untuk meubelair ditunda pelaksaannya.
BPJT
Laporan Kinerja Instasi Pemerintah 2016| 36
Pelaksanaan kegiatan Sekretariat BPJT pada tahun 2016 menunjukkan adanya
peningkatan kinerja dibandingakan pelaksanaan kegiatan tahun sebelumnya.
Tingkat realisasi dan penyerapan anggaran pada setiap output pada kegiatan di
Sekretariat BPJT menunjukkan kenaikan. Pencapaian indikator kinerja output,
pencapaian kinerja Satker Sekretariat Pengatur Jalan Tol sudah cukup bagus
dengan prosentase output yang hampir semuanya mencapai angka 100.
Terhadap target kinerja lima tahunan (Renstra), pencapaian Sekretariat BPJT
dikategorikan berhasil memenuhi target capain untuk tahun berjalan. Menginjak
usia yang ke sepuluh, Sekretariat BPJT sebagai bagian dari entitas Badan Pengatur
Jalan Tol telah melaksanakan target capaian indikator kinerja output Renstra
dalam kategori berhasil.
Pada tahun anggaran 2016 ini, capaian dari Badan Pengatur Jalan Tol dalam hal
pembangunan jalan tol adalah peresmian ruas-ruas jalan tol baru epanjang 43.69
km. Ruas-ruas jalan tol yang tahun ini diresmikan adalah ruas jalan tol Surabaya-
Mojokerto Seksi IV sepanjang 18.47 km, jalan tol Pejagan-Pemalang Seksi I&2
sepanjang 20.20 km dan jalan tol Kertosono-Mojokerto sepanjang 5.02 km.
Tabel 12 Progres Pembangunan Jalan Tol Tahun 2016
NO
RUAS
JALAN
TOL
PJG
(KM)
PROGRES (%)
OPERASI TANAH KONSTRUKSI
1.
Surabaya-Mojokerto Seksi IV
18,47 100 100 19 Maret 2016
2
Pejagan-Pemalang Seksi I & II
20,20 100 100 16 Juni 2016
3
Kertosono – Mojokerto Seksi III
5,02 100 100 Desember
2016
TOTAL 43,69
BPJT
Laporan Kinerja Instasi Pemerintah 2016| 37
Jalan tol Surabaya-Mojokerto Seksi IV
Jalan tol Surabaya-Mojokerto Seksi IV sepanjang 18.47 km diresmikan
pengoperasiannya pada tanggal 19 Maret 2016.
Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo, meresmikan jalan tol Surabaya –
Mojokerto Seksi IV, (Krian - Mojokerto) pada tanggal 19 Maret 2016 di Mojokerto,
Jawa Timur. Tol Surabaya – Mojokerto atau biasa disebut dengan ‘tol Sumo’
merupakan bagian dari Tol Trans Jawa. Tol Sumo membentang sepanjang
36,27km dan menghubungkan Kota Surabaya dengan Kabupaten Mojokerto.
Gambar 7 Peresmian Jalan Tol Surabaya-Mojokerto Seksi IV
Jalan Tol Sumo dibangun dengan biaya investasi sebesar Rp3,2 triliun rupiah
dengan masa konsensi 42 tahun . Sementara untuk seksi IB (Sepanjang - WRR)
dari total panjang, 4,3 Km, 94,91 persen lahannya telah dibebaskan dan
konstruksinya telah mencapai 62,85 persen.
Sedangkan untuk Seksi II (WRR – Driyorejo/5,1 km) dan Seksi III (Driyorejo-
Kriyan/6,1 km) progress ppembebasan lahannya masing-masing sebesar 67,75
persen dan 76,72 persen. Pembangunan jalan tol ini bertujuan untuk mengurangi
kemacetan di jalan arteri Surabaya hingga Mojokerto dan memberi dampak positif
terhadap peningkatan perekonomian di wilayah tersebut.
Jalan Tol Pejagan-Pemalang Seksi I&2
Presiden Republik Indonesia Joko Widodo meresmikan pengoperasian
pemanfaatan jalan tol Pejagan – Pemalang Seksi I dan II (Pejagan – Brebes Timur)
pada tanggal 16 Juni 2016 di Brebes, Jawa Tengah. Pada kesempatan yang sama,
Presiden juga meresmikan integrasi sistem transaksi jalan tol cluster 1 yaitu
Jakarta – Cikampek – Purwakarta – Padaralarang – Cileunyi dan Cikopo –
Palimanan dan cluster 2 yaitu Palimanan – Kanci –Pejagan – Pemalang.
BPJT
Laporan Kinerja Instasi Pemerintah 2016| 38
Jalan tol Pejagan – Pemalang merupakan bagian jaringan jalan tol Trans Jawa yang
dicanangkan oleh Pemerintah dalam rangka mempercepat pembangunan
infrastruktur nasional. Hal ini selaras dengan salah satu agenda prioritas Nawa
Cita yaitu meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar
internasional. Pengoperasian jalan tol yang tersambung dengan ruas Kanci –
Pejagan ini akan meningkatkan aksesibiltas di wilayah Jawa Tengah dan akan
mendorong pengembangan potensi ekonomi daerah yang pada akhirnya akan
berpengaruh pada ekonomi nasional secara keseluruhannya.
Gambar 8 Peresmian Jalan Tol Pejagan-Pemalang Seksi I dan II
Biaya investasi keseluruhan pembangunan jalan tol Pejagan – Pemalang senilai
Rp6,8 triliun. Pengusahaannya dilakukan oleh PT Pejagan Pemalang Tol Road
yang pemegang sahamnya terdiri dari PT Waskita MNC Transjawa Tollroad (99,99
persen) dan PT Waskita Karya (Persero) (0,0 persen).
Tarif tol pada jalan tol Pejagan – Pemalang Seksi I dan II adalah sebesar Rp1.000
per kilometer untuk golongan I sehingga tarif tol terjauh sampai Brebes Timur
adalah sebesar Rp20.000. Masa konsesi jalan tol tersebut adalah 45 tahun
terhitung sejak penerbitan Surat Perintah Mulai Konstruksi (SPMK) pada 2014.
Jalan tol Pejagan – Pemalang Seksi III dan IV saat ini masih dalam tahap
pengadaan tanah dan akan segera dimulai konstruksi. Kedua seksi tersebut
dijadwalkan beroperasi pada tahun 2017 sejalan dengan target pengoperasian
Trans Jawa.
Terkait integrasi sistem transaksi jalan tol, pada saat yang sama juga dilaksanakan
pengintegrasian Sistem Transaksi Elektronik Jalan Tol Cluster 1 yang merupakan
suatu terobosan yang berorientasi kepada pelayanan ke masyarakat. Sistem ini
diharapkan dapat menghemat waktu tempuh dan biaya operasional kendaraan
sehingga dapat meningkatkan efisiensi transportasi dan mengurangi biaya logistik
untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.
BPJT
Laporan Kinerja Instasi Pemerintah 2016| 39
Uji coba pengintegrasian sistem transaksi jalan tol tersebut telah dilakukan sejak
13 Juni 2016 lalu. Dengan terintegrasinya sistem pembayaran tol dari Jakarta
hingga Brebes Timur, transaksi dilakukan secara tertutup pada tiga gerbang tol
yaitu Gerbang Tol Cikarang Utama (pengambilan kartu cluster 1), Palimanan
(pembayaran tol cluster 1 dan pengambilan kartu cluster 2) dan Brebes Timur
(pembayaran tol cluster 2). Pembayaran tol secara elektronik dilakukan secara
multi bank serta ditunjang dengan partisipasi dari empat bank nasional yaitu Bank
Mandiri, BCA, BNI dan BRI pada cluster 1 dan cluster 2 ditunjang oleh Bank
Mandiri, BNI dan BRI. Integrasi sistem transaksi ini akan diberlakukan untuk ruas-
ruas jalan tol lainnya.
Pengintegrasian sistem ini merupakan langkah awal pelaksanaan road map
Electronic Toll Collection jalan tol di Indonesia, menuju diterapkannya
pembayaran secara tanpa henti (multilane free flow) dalam beberapa tahun
kedepan.
Jalan Tol Kertosono-Mojokerto Seksi III
Ruas Tol Mojokerto-Kertosono sepanjang 40,5 Km. Bagian dari tol Trans Jawa ini
membentang dari Bandar Kedungmulyo di Kabupaten Jombang sampai
Kecamatan Jetis di Kabupaten Mojokerto. Seksi 1 sepanjang 14,7 Km yang
menghubungkan antara Bandar Kedungmulyo dengan Tembelang resmi
beroperasi sejak Oktober 2014.
Ruas Jalan Tol ini mulai diuji coba operasi pada tanggal 1 Desember 2016. Dengan
dioperasikannya tol ini diharapkan akan semakin memicu pertumbuhan
ekonomidan juga mampu mengurai sejumlah titik macet di jalur utama
penghubung Jawa timur dan Jawa tengah, tepatnya di bypass Mojokerto.
4.4. Efisiensi dan Efektivitas
Dalam Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kerja, terdapat standar dasar bagi pelaksanaan evaluasi kinerja yaiutu : Ketaatan (Complience) berkaitan dengan upaya audit, dengan mempertanyakan
sejauh mana transaksi oleh pemerintah telah sejalan atau sesuai dengan ketentuan hukum atau peraturan perundangan.
Efisiensi (efficiency) berkaitan dengan sejauh mana instansi pemerintah telah mencapai tingkat produktivitas optimum atas dasar sumber daya yang telah digunakan.
Efektivitas (effectiveness) berkaitan dengan sejauh mana tingkat pencapaian tujuan kebijakan atas dasar pemanfaatan sumber daya publik.
Nilai efektivitas dan efisiensi dihitung dengan menggunakan rumus sebagai
berikut:
BPJT
Laporan Kinerja Instasi Pemerintah 2016| 40
• Efisiensi
Dimana:
Keterangan : E : Efisiensi a : Penyerapan Anggaran c : Pencapaian Keluaran (Fisik) RAK : Realisasi Anggaran per Keluaran PAK : Pagu Anggaran per Keluaran RVK : Realisasi Volume Keluaran TVK : Target Volume Keluaran n : Jumlah Jenis Keluaran
Output Kegiatan Pagu AnggaranRealisasi
AnggaranTarget Volume
Realisasi
Volume a c a/c (1-(a/c)) (1-(a/c)X100)
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
Jumlah Dokumen Bagian Umum 3,577,806 2,578,434 3 3 72.07 100.00 0.72 0.28 27.93
Jumlah Dokumen Bidang Teknik 11,776,190 8,713,639 2 2 73.99 100.00 0.74 0.26 26.01
Jumlah Dokumen Pengawasan
dan Pemantauan 9,531,050 7,930,561 2 2 83.21 100.00 0.83 0.17 16.79
Jumlah Dokumen Investasi Jalan
Tol 9,274,570 8,229,016 2 2 88.73 100.00 0.89 0.11 11.27
Layanan Perkantoran 10,022,036 7,718,596 12 12 77.02 100.00 0.77 0.23 22.98
Jumlah Dokumen Pendanaan
Jalan Tol 10,762,416 7,239,411 1 1 67.27 100.00 0.67 0.33 32.73
Layanan Perkantoran (BLU) 8,223,414 4,348,344 12 12 52.88 100.00 0.53 0.47 47.12
Jumlah Laporan Sistem
Pelaporan Secara Elektronik (e- 59,098 23,570 28 28 39.88 100.00 0.40 0.60 60.12
Jumlah Kendaraan Bermotor 558,420 - 4 0 - - - - -
Jumlah Perangkat Pengolah
Data dan Komunikasi 596,600 286,953 40 20 48.10 50.00 0.96 0.04 3.80
Jumlah Peralatan dan Fasilitas
Perkantoran 230,400 38,351 83 34 16.65 40.96 0.41 0.59 59.37
64,612,000 47,106,875 308.13
Tabel 13 Pengukuran Efektivitas dan Efisieansi Kinerja
Sehingga Nilai Efisiensi dapat dihitung sebagai berikut :
Efisiensi =308,13/11
= 28,01
NE = 70,525
𝑁𝐸 = 50% + (𝐸
20𝑥 50) BPJT
BAB V
PENUTUP
5.1. Permasalahan
Setelah melewati usia ke sepuluh, BPJT mengalami banyak keterbatasan antara
lain sumber daya manusia maupun prasarana dan sarana kerja yang tersedia,
sedangkan beban tugas dan tanggung jawab yang harus dilaksanakan cukup berat
dan beresiko.
Menghadapi berbagai permasalahan tersebut, diharapkan adanya pengembangan
sistem kebijakan yang dapat mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi BPJT pada
tahun-tahun mendatang. Selain itu perlu juga perhatian untuk penanganan tugas
ad-hoc dan strategis melalui pembentukan tim kerja, mekanisme koordinasi antar
unit kerja sehingga dicapai hasil yang optimal.
Mengingat makin beratnya beban tugas dan tuntutan target yang diberikan
kepada BPJT, diperlukan upaya yang lebih keras agar kinerja BPJT pada tahun
mendatang tetap lebih baik.
1. Permasalahan dan Tantangan Internal
Permasalahan dan tantangan internal, antara lain adalah:
a. Perlu analisis perencanaan SDM yang efektif dan peningkatan kualitas
SDM melalui pelatihan teknis/seminar/workshop, peningkatan
keterlibatan dan tanggung jawab staf pada substansi, serta penambahan
staf profesional bila diperlukan;
b. Perlu dilakukan proses perencanaan program tahunan Sekretariat BPJT
yang lebih baik dan tajam guna mencapai sasaran yang ditargetkan, untuk
kegiatan yang masih perlu tindak lanjut, agar diproses dalam kegiatan
lanjutan sehingga dapat dicapai sasaran dan manfaat yang maksimal;
c. Peningkatan peran manajemen dalam pengelolaan organisasi yang efektif
agar kinerja perencanaan, pelaksanaan, supervisi, dan evaluasi bisa
dilaksanakan secara optimal.
2. Permasalahan dan Tantangan Eksternal
Permasalahan dan tantangan eksternal yang dihadapi, antara lain adalah:
a. Kepastian pembiayaan pengadaan tanah dan ketersediaan dana oleh
Pemerintah untuk penyelesaian pengadaan tanah Jalan Tol Trans Jawa,
Jabodetabek dan Non Trans Jawa (termasuk Trans Sumatera, Balikpapan-
Samarinda dan Manado-Bitung)
BPJT
Laporan Kinerja Instasi Pemerintah 2016| 42
b. Dukungan dari Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten dan/atau
Kota, instansi Pemerintah lain serta aparat penegak hukum untuk
percepatan penyelesaian pengadaan tanah termasuk percepatan
penyelesaian konsinyasi, tanah wakaf, tanah kas desa dan bangunan-
bangunan yang masih berdiri di dalam ROW sehingga tidak mengganggu
pelaksanaan konstruksi
c. Percepatan penyelesaian dokumen perencanaan dan/ atau penetapan
lokasi dan/ atau dokumen lain sesuai ketentuan UU No.2/2012 dan
Perpres No. 30/2015
d. Kemudahan pemenuhan persyaratan pinjaman dari Pemberi Pinjaman,
dalam hal pelaksanaan konstruksi yang dipercepat (early construction)
persyaratan tanah harus sudah bebas 100% dan kepercayaan Pemberi
Pinjaman terhadap Pemegang Saham mayoritas
e. Dukungan Pemerintah yang beragam
f. Jaminan Pemerintah dan alokasi resiko atas pelaksanaan proyek
pembangunan jalan tol untuk menarik minat investor
g. Penerapan ketentuan cidera janji dan pengakhiran PPJT apabila BUJT
tidak memenuhi kewajiban sesuai PPJT.
5.2. Langkah ke Depan
Dengan mengacu pada kinerja tahun 2016 serta permasalahan yang dihadapi,
maka diperlukan perhatian untuk peningkatan kinerja ke depan khususnya
terhadap pencapaian sasaran kegiatan. Beberapa hal yang terkait dengan upaya
peningkatan kinerja tersebut adalah :
a. Perlu analisis perencanaan SDM yang efektif dan peningkatan kualitas SDM
melalui pelatihan/seminar/workshop, peningkatan keterlibatan dan tanggung
jawab staf pada substansi, serta penambahan staf profesional bila diperlukan;
b. Perlu dilakukan proses perencanaan program tahunan Sekretariat BPJT yang
lebih baik dan tajam guna mencapai sasaran yang ditargetkan, untuk kegiatan
yang masih perlu tindak lanjut, agar diproses dalam kegiatan lanjutan
sehingga dapat dicapai sasaran dan manfaat yang maksimal;
c. Peningkatan peran manajemen dalam pengelolaan organisasi yang efektif agar
kinerja perencanaan, pelaksanaan, supervisi, dan evaluasi bisa dilaksanakan
secara optimal.
BPJT
Laporan Kinerja Instasi Pemerintah 2016| 43
LAMPIRAN
Pada Lampiran dimuat Lampiran Formulir Pernyataan Penetapan Kinerja dan
Penetapan Kinerja (Formulir PK), Catatan Kaki, dan Lampiran visualiasi foto
pelaksanaan kegiatan beserta keterangan foto yang menjelaskan manfaat dari kegiatan
tersebut bagi masyarakat.
BPJT
Laporan Kinerja Instasi Pemerintah 2016| 44
FOTO KEGIATAN BIDANG PENGAWASAN DAN PEMANTAUAN
TAHUN 2016
Pelaksanaan Monitoring Standar Pelayanan Minimum Jalan Tol
Pemeriksaan reflektifitas rambu dan
reflektor pada malam hari
Pemeriksaan lampu PJU pada malam hari
Pemeriksaan peralatan kendaraan rescue Pemeriksaan peralatan kendaraan
ambulan BPJT
Laporan Kinerja Instasi Pemerintah 2016| 45
Pemeriksaan kerusakan rigid pavement yang pecah
Pemeriksaan kerusakan lubang pada jalan
Pemeriksaan waktu traksaksi pada gerbang tol
BPJT
Laporan Kinerja Instasi Pemerintah 2016| 46
Pemeriksaan raitining wall yang rusak Pemeriksaan sentral komunikasi pada jalan
tol Surabaya – Gempol
Pendampingan BPK pada Pemeriksaan Jalan Tol Operasi
BPJT
Laporan Kinerja Instasi Pemerintah 2016| 47
Spanduk sosialisasi penyesuaian tarif Pemeriksaan SPM Jalan Tol Jembatan
Suramadu
Pemeriksaan dinding penahan saluran
yang rusak
Pemeriksaan penurunan perkerasan bahu
jalan
Pemeriksaan saluran drainase yang Permukaan jalan yang mengalami
BPJT
Laporan Kinerja Instasi Pemerintah 2016| 48
tertutup rumput segregasi
Workshop Kajian Indeks Kepuasan Pelanggan Pengguna Jalan Tol Terhadap Pelayanan
Jalan Tol Operasi
BPJT
KEGIATAN EVALUASI LAIK JALAN TOL FUNGSI KERTOSONO-MOJOKERTO SEKSI III
Manfaat evaluasi laik fungsi jalan tol adalah untuk mengetahui seberapa jauh pemenuhan persyaratan laik fungsi secara teknis dan administrasi sebagai jalan tol dan ketentuan sistem tol yang meliputi sistem pengumpulan tol dan perlengkapan sarana operasi serta pelayanan lalu lintas pada Jalan Tol Ruas Kertosono-Mojokerto Seksi III sepanjang 5Km sebelum dioperasikan untuk umum. Aspek-aspek yang dievaluasi terdiri dari : 1. Manajemen dan Keselamatan Lalu Lintas, antara lain meliputi :
a. Pemeriksaan rambu dan marka jalan, meliputi : Penempatan dan kelengkapan Kesesuaian dengan standar Refleksivitas dan bahan
b. Pengaturan lalu lintas pada simpang susun dan akses keluar/masuk c. Pengaturan keselamatan lalu lintas d. Pelaksanaan RKL dan RPL
2. Sarana jalan, jembatan, dan bangunan pelengkap, meliputi : a. Kelaikan teknis jalan, jembatan dan bangunan pelengkap; b. Sistem pengaturan saluran buangan air; c. Perlindungan lereng, dll.
3. Operasi dan Administrasi, meliputi: a. Ketersediaan sistem dan peralatan pelayanan lalu lintas dan keselamatan pengguna
jalan b. Ketersediaan sistem dan peralatan pelayanan transaksi c. Ketersediaan sistem dan peralatan informasi serta komunikasi d. Data administrasi pengadaan lahan, as built drawing, dll.
Berikut adalah contoh Berita Acara yang dibuat setelah pelaksanaan Evaluasi Laik Fungi Jalan Tol.
BA Evaluasi Laik Fungsi Jalan Tol Kertosono-Mojokerto Seksi III
BPJT
N
o
Hasil Pemeriksaan Tindak Lanjut Perbaikan
a.
Perapian
lubang
utilitas
gerbang tol
untuk dapat
segera
ditutup,
termasuk
saluran
pembuanga
n air AC di
gardu tol
Sudah
dilaksanakan
b. Pemasangan chevron pada Block Bumper
Gerbang Tol Mojokerto.
Sudah dilakukan
dengan
pemasangan
chevron
c. Penggantian rambu penyempitan di KM 708 di
jalur B diganti Rambu Peringatan Hati Hati
dengan penambahan redaksi dibawahnya
“Kendalikan Kecepatan”
Sudah
dilaksanakan
d. Pengoperasian jalan tol yang terintegrasi dengan
jalan tol surabaya mojokerto harus sudah dapat
menggunakan pembayaran e-payment multibank
e-payment sudah dapat dilakukan dengan
Bank Mandiri
BPJT
e. Genangan air pada lajur gardu tol pada saat
hujan
Sudah
dilaksanakan
penambahan tali
air di pulau
gerbang
f. Terjadi kebocoran pada atap gerbang tol pada
saat hujan
Sudah
dilaksanakan
perbaikan
g.
Tulisan
“Kementeria
n PU” pada
semua
papan tarif
tol diganti
dengan
“Kementeria
n PUPR”
Sudah
dilaksanakan
perbaikan BPJT
h.
Pagar ROW
tidak sesuai
dengan
pembebasan
lahan (lokasi
Kemantren 1)
Akan segera dilakukan pemasangan pagar
setelah koordinasi dengan PPT & PPK serta
aparat desa
i.
Papan
Kepemilikan
Negara belum
terpasang
Akan segera dilakukan pemasangan Papan
Kepemilikan Negara setelah koordinasi
dengan PPK
BPJT
RAPAT KOORDINASI DAN EVALUASI
PENGADAAN TANAH JALAN TOL PULAU JAWA
RAPAT KOORDINASI KHUSUS
PENGADAAN TANAH UNTUK KEPENTINGAN UMUM
WILAYAH JABODETABEK
BPJT
RAPAT KOORDINASI DAN EVALUASI
PENGADAAN TANAH
WILAYAH JAWA BARAT
BPJT
top related