komplek wonorejo terpaduwonorejo terpadu jl. raya … · 2020. 5. 11. · tersusunnya...
Post on 12-Dec-2020
5 Views
Preview:
TRANSCRIPT
KOMPLEKKOMPLEKKOMPLEKKOMPLEK WONOREJO TERPADUWONOREJO TERPADUWONOREJO TERPADUWONOREJO TERPADU
Jl. Raya WJl. Raya WJl. Raya WJl. Raya Wonorejo (0334) 885040onorejo (0334) 885040onorejo (0334) 885040onorejo (0334) 885040 LUMAJANG LUMAJANG LUMAJANG LUMAJANG ---- 67300673006730067300
Rencana Kinerja Sekretariat DPRD Kab. Lumajang Tahun 2019 i
KATA PENGANTAR
Puji syukur kami panjatkan Kehadirat Allah SWT, atas terselesaikannya
penyusunan Rencana Kinerja (RENJA) Sekretariat DPRD Kabupaten Lumajang
Tahun 2019.
Maksud penyusunan Dokumen Rencana Kinerja (RENJA) ini adalah sebagai
dasar dalam pelaksanaan Pembangunan di Sekretariat DPRD Kabupaten Lumajang.
Rencana Kinerja ini berisikan Rencana Program dan Kegiatan yang diusulkan
berdasarkan Review Rencana Strategis (RENSTRA) dan Review Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) periode Tahun 2015 – 2019 di
Tahun 2017.
Dengan adanya Rencana Kinerja (RENJA) ini diharapkan Sekretariat DPRD
Kabupaten Lumajang dapat lebih terarah dalam menjalankan tugas dan fungsinya
sehingga dapat meraih hasil yang optimal
Kami menyadari bahwa penyusunan Rencana Kinerja (RENJA) ini masih
jauh dari sempurna, oleh karena itu kritik dan saran dari semua pihak sangat kami
harapkan guna penyempurnaan dimasa mendatang.
Akhirnya kami sampaikan terima kasih kepada semua pihak yang terlibat
langsung maupun tidak langsung dalam penyusunan Rencana Kinerja (RENJA)
Sekretariat DPRD Lumajang Tahun 2019.
Lumajang, 20 Agustus 2018
Sekretaris DPRD
Kabupaten Lumajang
SUTARIYONO, S.Pd. MH.
Pembina Tk. I
NIP. 19611217 198303 1 012
Rencana Kinerja Sekretariat DPRD Kab. Lumajang Tahun 2019 ii
DAFTAR ISI
KATA PENGANTAR ............................................................................... i
DAFTAR ISI .............................................................................................. ii
BAB I : PENDAHULUAN ................................................................... 1
1.1. Latar Belakang .................................................................. 1
1.2. Kedudukan ........................................................................ 4
1.3. Tugas Pokok dan Fungsi ................................................... 4
1.4. Susunan Organisasi ........................................................... 4
1.5. Sistematika Penulisan ........................................................ 5
BAB II : EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KINERJA
SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN LUMAJANG S/D
AGUSTUS 2018....................................................................... 6
BAB III : TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN
SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN LUMAJANG
TAHUN 2018 ............................................................................ 10
3.1. Tujuan, Sasaran, Program dan Kebijakan ......................... 10
BAB IV: INDIKATOR KINERJA DAN KELOMPOK SASARAN . 11
A. Program dan Kegiatan ....................................................... 11
BAB V : DANA INDIKATIF ................................................................ 15
BAB VI: SUMBER DANA ..................................................................... 17
BAB VII: PENUTUP ................................................................................ 18
Rencana Kinerja (RENJA) Sekretariat DPRD Kab. Lumajang Hal. 1
BAB I
PENDAHULUAN
1.1. Latar Belakang
a. Gambaran Umum
Sekretariat DPRD Sebagai bagian dari Pemerintah Daerah yang
merupakan salah satu Satuan Kerja Perangkat Daerah Non Teknis yang
dikukuhkan berdasarkan Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Lumajang
Nomor : 15 Tahun 2016. Sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan
Menteri Dalam Negeri (PERMENDAGRI) Nomor 54 Tahun 2010 tentang
pelaksanaan PP Nomor 8 tahun 2008 tentang tahapan, tatacara penyusunan,
pengendalian evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah bahwa
setiap pengelola Pemerintahan diwajibkan menyusun Rencana Kerja SKPD.
Sekretariat DPRD Kabupaten Lumajang merupakan unsur pelayanan
terhadap Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lumajang. Peran
serta lembaga Sekretariat DPRD memiliki arti penting karena memfasilitasi
lembaga DPRD melalui alat kelengkapannya agar senantiasa dapat
menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat secara proporsional
sebagai wujud dari fungsi sebagai perwakilan rakyat. Peran serta lembaga
DPRD sesuai Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang (PERPU) Nomor 2 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-
undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah mempunyai arti
penting mengingat lembaga legislatif di daerah mempunyai fungsi
pengawasan (Controling), fungsi penyusunan Peraturan Daerah
(Legislasi) serta fungsi anggaran (Budgeting). Sekretariat DPRD
Rencana Kinerja (RENJA) Sekretariat DPRD Kab. Lumajang Hal. 2
memfasilitasi DPRD sebagai mitra sejajar eksekutif untuk bersama-sama
dalam menentukan kebijakan Pemerintah Daerah berbasis potensi Sumber
Daya Daerah, Aspirasi Masyarakat serta kepentingan yang selaras dengan
kebutuhan daerah.
b. Landasan Hukum
Rencana Kinerja (Renja) SKPD Sekretariat DPRD Kabupaten
Lumajang disusun mengacu pada landasan hukum yang digunakan sebagai
berikut :
a. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistim Perencanaan
Pembangunan Nasional;
b. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
c. Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 29 Tahun 2014 tentang
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP);
d. Inpres Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan
Korupsi;
e. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah.
f. Permendagri Nomor 54 Tahun 2010 tentang pelaksanaan PP 8 Tahun
2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian Evaluasi
Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.
g. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor. 15 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten
Lumajang;
h. Peraturan Bupati Lumajang Nomor. 58 Tahun 2016 tentang Kedudukan,
Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja
Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten
Lumajang.
Rencana Kinerja (RENJA) Sekretariat DPRD Kab. Lumajang Hal. 3
i. Peraturan Daerah Nomor : 17 Tahun 2017 tentang Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018.
j. Peraturan Bupati Lumajang 73 Tahun 2017 tentang Penjabaran
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018.
c. Maksud dan Tujuan
Penyusunan Rencana Kinerja (Renja) SKPD Sekretariat DPRD
Kabupaten Lumajang ini dimaksudkan untuk mengoptimalkan peran
Sekretariat DPRD Kabupaten Lumajang dalam melaksanakan tugas dan
fungsinya di dalam memfasilitasi kegiatan DPRD sehingga dapat semakin
mengembangkan kepercayaan masyarakat kepada pemerintah dalam
rangka mewujudkan Good and Clean Governance. Disamping itu Renja ini
juga dimaksudkan sebagai kerangka bagi arah pembangunan untuk 1 (satu)
tahun ke depan dalam pencapaian Visi, Misi dan Program serta sebagai
tolak ukur pertanggung jawaban Sekretariat DPRD pada akhir tahun
anggaran.
Sedangkan tujuan penyusunan Renja ini antara lain sebagai berikut :
1. Tersusunnya instrumen Rencana Kerja yang merupakan dokumen
untuk meningkatkan kinerja Sekretariat DPRD Kabupaten Lumajang.
2. Tersusunnya instrumen pengukuran kinerja pembangunan.
3. Tersusunnya kebijakan yang diperlukan sesuai dengan skala prioritas
dalam melaksanakan pembangunan.
4. Tersusunnya program-program pembangunan pada Sekretariat DPRD
Kabupaten Lumajang
5. Tersusunnya Rencana Kerja yang merupakan penjabaran dari rencana
Strategis sesuai dengan bidang kewenangan Sekretariat DPRD
Kabupaten Lumajang.
6. Tersusunnya kegiatan-kegiatan dan alokasi pembiayaan dalam kurun
waktu satu tahun ke depan.
Rencana Kinerja (RENJA) Sekretariat DPRD Kab. Lumajang Hal. 4
Berdasarkan tujuan tersebut, maka Rencana Kerja ini diharapkan
dapat dijadikan sebagai acuan dan pegangan bagi Sekretariat DPRD
Kabupaten Lumajang dalam menyelenggarakan tugas-tugas pemerintahan
dan pembangunan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Sekretariat
DPRD.
1.2. Kedudukan
Sekretariat DPRD Kabupaten Lumajang dibentuk sebagai unsur
pelaksana tugas fasilitasi Lembaga Legislatif dalam rangka mendukung tugas
dan menunjang kinerja DPRD dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya.
1.3. Tugas Pokok dan Fungsi
Tugas Pokok Sekretariat DPRD Kabupaten Lumajang adalah membantu
Bupati dalam memfasilitasi Lembaga Legislatif dalam menjalankan tugas
pokok dan fungsinya. Dalam menjalankan tugas pokok tersebut Sekretariat
DPRD Kabupaten Lumajang mempunyai fungsi sebagai berikut :
a. Penyelenggaraan administrasi kesekretariatan, administrasi keuangan,
penyelenggaraan kegiatan baik DPRD dan Sekretariat DPRD;
b. Penyediaan dan pengoordinasian tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD.
1.4. Susunan Organisasi
Sekretariat DPRD dipimpin oleh Seorang Sekretaris DPRD yang
membawahi 4 (empat) Kepala Bagian. Masing-masing Kepala Bagian
membawai 2 (dua) Kepala Sub Bagian antara lain sebagai berikut :
a. Sekretaris
b. Kepala Bagian Umum
- Kasubag Kepegawaian
- Kasubag Rumah Tangga
Rencana Kinerja (RENJA) Sekretariat DPRD Kab. Lumajang Hal. 5
c. Kepala Bagian Persidangan
- Kasubag Perundangan dan Perpustakaan
- Kasubag Rapat dan Risalah
d. Kepala Bagian Keuangan
- Kasubag Perencanaan dan Anggaran
- Kasubag Verifikasi, Akuntansi dan Pelaporan
e. Kepala Bagian Humas dan Protokol
- Kasubag Humas dan Alat Kelengkapan Dewan (AKD)
- Kasubag Protokol
1.5. Sistematika Penulisan
Untuk mengetahui materi secara keseluruhan dari dokumen Rencana
Kinerja (Renja) Sekretariat DPRD Kabupaten Lumajang ini, perlu
disampaikan sistematika penyusunan Renja ini, yaitu sebagai berikut :
BAB I PENDAHULUAN
1.1. Latar Belakang
1.2. Kedudukan
1.3. Tugas Pokok dan Fungsi
1.4. Susunan Organisasi
1.5. Sistematika Penulisan
BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SEKRETARIAT
DPRD
BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEBIJAKAN
SEKRETARIAT DPRD
BAB IV INDIKATOR SASARAN DAN KELOMPOK SASARAN
BAB V DANA INDIKATIF
BAB VI SUMBER DANA
BAB VII P E N U T U P
Rencana Kinerja (RENJA) Sekretariat DPRD Kab. Lumajang Tahun 2019 Hal. 6
BAB II
EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KINERJA
SEKRETARIAT DPRD S/D 20 AGUSTUS 2018
NO. KET.
VOL. SATUAN KEUANGAN VOL. SATUAN KEUANGAN FISIK KEU RATA2
(Rp. 000) (Rp. 000)
I. PROGRAM PELAYANAN
ADMINISTRASI PERKANTORAN
1. Pelayanan Administrasi dan
Operasional Perkantoran 12 Bln 2.878.076,30 8 Bln 1.260.774,06 66,67 43,81 55,24
Output :
Jumlah Pelayanan Administrasi dan
Operasional Perkantoran yang
dilaksanakan
Outcome :
Persentase Pemenuhan Staf Ahli
Fraksi DPRD dan Tenaga Ahli DPRD
II PROG. PENINGKATAN SARANA
DAN PRASARANA APARATUR
1. Pembangunan/Pengadaan dan
Rehabilitasi Sarana dan Prasarana
Aparatur
6 Jenis 4.165.281,33 2 Jenis 1.871.400,00 33,33 44,93 39,13
Output :
Jumlah Jenis Pembangunan/
Pengadaan dan Rehabilitasi Sarana
dan Prasarana Aparatur
Outcome :
Persentase Ketepatan Waktu dalam
Penyelesaian Pertanggungjawaban
Keuangan (SPJ)
2. Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana
dan Prasarana Aparatur
15 Jenis 925.371 12 Jenis 382.995,80 80,00 41,39 60,69
Output :
Jumlah Jenis Sarana dan Prasarana
Aparatur yang dipelihara
Outcome :
Persentase Ketepatan Waktu dalam
Penyelesaian Pertanggungjawaban
Keuangan (SPJ)
III. PROG. PENINGKATAN PENGEMBANG.
SISTEM PELAPORAN DAN CAPAIAN
KINERJA DAN KEU.
1. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja
dan Ikhtisar Realisasi Kinerja
SKPD/LAKIP
1 Kali 1.558,50 1 Kali - 100,00 0,00 50,00
Output :
Terlaksananya Kegiatan Penyusunan
Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar
Realisasi Kinerja SKPD/LAKIP
Outcome :
Tersedianya Laporan Capaian Kinerja
dan Ikhtisar Realisasi Kinerja
SKPD/LAKIP
JUMLAH 7.970.287,13 3.515.169,86 70,00 44,10 57,05
% CAPAIAN
PROGRAM
PROGRAM / KEGIATAN
PROGRAM THN 2018
TARGET KINERJA REALISASI CAPAIAN
PROGRAM THN 2018
Rencana Kinerja (RENJA) Sekretariat DPRD Kab. Lumajang Tahun 2019 Hal. 7
NO. KET.
VOL. SATUAN KEUANGAN VOL. SATUAN KEUANGAN FISIK KEU RATA2
(Rp. 000) (Rp. 000)
JUMLAH LANJUTAN 7.970.287,13 3.515.169,86 70,00 44,10 57,05
2. Penyusunan Laporan Keuangan
Semesteran dan Prognosis Realisasi
Anggaran
1 Kali 1.695 0 Kali - - 0,00 -
Output :
Jumlah Laporan Keuangan
Semesteran dan Prognosis Realisasi
Anggaran
Outcome :
Persentase Laporan Keuangan
disusun Tepat Waktu
3. Penyusunan Laporan Keuangan Akhir
Tahun
1 Paket 1.511,5 0 Paket - - 0,00 -
Output :
Jumlah Dokumen Laporan Keuangan
Akhir Tahun yang disusun
Outcome :
Persentase Laporan Keuangan
disusun Tepat Waktu
4. Penyusunan Rencana Kerja dan
Anggaran (RKA)
1 Paket 27.245,0 0 Paket - - 0,00 -
Output :
Jumlah Dokumen Rencana Kerja
Anggaran (RKA) yang disusunOutcome :
Persentase Laporan Keuangan
disusun Tepat Waktu
IV. PROGRAM PENINGKATAN
KAPASITAS LEMBAGA
PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
1. Pembahasan Rancangan Peraturan
Daerah
25 Raperda 3.672.385,60 10,00 Raperda 849.000,00 40,00 23,12 31,56
Output :
Jumlah Pembahasan Rancangan
Peraturan Daerah (RAPERDA) yang
dilaksanakanOutcome :
Persentase Rancangan Peraturan
Daerah (RAPERDA) yang disahkan
menjadi Peraturan Daerah (PERDA)
2. Rapat-rapat Alat Kelengkapan Dewan 7 Jenis Rapat 215.712 5,00 Jenis Rapat 27.290,00 71,43 12,65 42,04
Output :
Jumlah Rapat-rapat Alat Kelengkapan
Dewan yang tersedia
Outcome :
Persentase Ketepatan Waktu
Pengambilan Keputusan dalam Rapat
3. Rapat-rapat Paripurna 3 Kali 58.257 2,00 Kali - 66,67 0,00 33,33
Output :
Jumlah Rapat-rapat Paripurna yang
dilaksanakan
Outcome :
Persentase Ketepatan Waktu
Pengambilan Keputusan dalam Rapat
Paripurna
4. Kunjungan Kerja Pimpinan dan
Anggota DPRD dalam Daerah
8 Kali 976.450 6,00 Kali 522.000,00 75,00 53,46 64,23
Output :
Jumlah Kunjungan Kerja Pimpinan
dan Anggota DPRD ke Dalam Daerah
yang dilaksanakan
Outcome :
Persentase Ketepatan Waktu
Pengambilan Keputusan dalam Rapat
Paripurna
JUMLAH 12.923.543,23 4.913.459,86 38,02 38,02 38,02
% CAPAIAN
PROGRAM
PROGRAM / KEGIATAN
PROGRAM THN 2017
TARGET KINERJA REALISASI CAPAIAN
PROGRAM THN 2017
Rencana Kinerja (RENJA) Sekretariat DPRD Kab. Lumajang Tahun 2019 Hal. 8
NO. KET.
VOL. SATUAN KEUANGAN VOL. SATUAN KEUANGAN FISIK KEU RATA2
(Rp. 000) (Rp. 000)
JUMLAH LANJUTAN 12.923.543,23 4.913.459,86 38,02 38,02 38,02
5. Peningkatan Kapasitas Pimpinan dan
Anggota DPRD
5 Kali
Workshop
7.703.364,78 3 Kali
Workshop
4.344.172,72 60,00 56,39 58,20
Output : 9 Kali Study Banding 7 Kali Study Banding
Jumlah Workshop dan Study Banding
yang dilaksanakan
Outcome :
Persentase Rancangan Peraturan
Daerah (RAPERDA) yang disahkan
6. Koordinasi dan Konsultansi dengan
Pemerintah Pusat dan pemerintah
Daerah lainnya
52 Orang 1.005.850 52 Orang 75.567,20 100,00 7,51 53,76
Output : 22 Kali 17 Kali
Jumlah kegiatan Koordinasi dan
Konsultasi dengan Pemerintah Pusat
dan Pemerintah Daerah lainnya yang
dilaksanakan
Outcome :
Persentase Rancangan Peraturan
Daerah (RAPERDA) yang disahkan
menjadi Peraturan Daerah (PERDA)
7. Penyediaan Jasa Jaminan
Pemeliharaan Kesehatan Pimpinan
dan Anggota DPRD
50 Orang 50.000 0 Orang - - 0,00 -
Output :
Jumlah kegiatan Jasa Jaminan
Pemeliharaan Kesehatan Pimpinan
dan Anggota DPRD yang disediakan
Outcome :
Persentase Ketepatan Waktu
Pengambilan Keputusan Dalam Rapat
Paripurna
IV. PROGRAM PENINGKATAN SERAP
ASPIRASI, PENYEBARAN INFORMASI
DAN PUBLIKASI DPRD
1. Hearing/Dialog dan Koordinasi
dengan Pejabat Pemerintah Daerah
dan Tokoh Masyarakat/Agama
50 Kali 178.254 42 Kali 4.350 84,00 2,44 43,22
Output :
Jumlah Kegiatan Hearing/Dialog dan
Koordinasi dengan Pejabat
Pemerintah Daerah dan Tokoh
Masyarakat/Agama yang
dilaksanakan
Outcome :
Persentase Pengaduan Masyarakat
yang ditindaklanjuti
2. Kegiatan Reses 3 Kali 3.497.988 2 Kali 2.315.100,00 66,67 66,18 66,43
Output :
Jumlah Kegiatan Reses yang
dilaksankaan
Outcome :
Persentase Pengaduan Masyarakat
yang ditindaklanjuti
3. Sosialisasi Peraturan Perundang-
undangan
5 Kali 22.900 3 Kali - 60,00 0,00 30,00
Output :
Jumlah Kegiatan Sosialisasi
Peraturan Perundang-undangan yang
dilaksanakanOutcome :
Persentase Pengaduan Masyarakat
yang ditindaklanjuti
4. Publikasi Kegiatan DPRD 96 Kali 77.400 72 Kali 3.500,00 75,00 4,52 39,76
Output :
Jumlah Kegiatan Publikasi DPRD
yang dilaksanakan
Outcome :
Persentase Pengaduan Masyarakat
yang ditindaklanjuti
JUMLAH 25.459.300,01 11.656.149,78 64,28 45,78 55,03
% CAPAIAN
PROGRAM
PROGRAM / KEGIATAN
PROGRAM THN 2017
TARGET KINERJA REALISASI CAPAIAN
PROGRAM THN 2017
Rencana Kinerja (RENJA) Sekretariat DPRD Kab. Lumajang Tahun 2019 Hal. 9
NO. KET.
VOL. SATUAN KEUANGAN VOL. SATUAN KEUANGAN FISIK KEU RATA2
(Rp. 000) (Rp. 000)
JUMLAH LANJUTAN 25.459.300,01 11.656.149,78 64,28 45,78 55,03
IV. PROGRAM PENINGKATAN SERAP
ASPIRASI, PENYEBARAN INFORMASI
DAN PUBLIKASI DPRD
5. Pengembangan Website Sekretariat
DPRD Kab. Lumajang
1 Keg 42.900 0 Keg - - 0,00 -
Output :
Jumlah Kegiatan Publikasi DPRD
yang dilaksanakan
Outcome :
Persentase Pengaduan Masyarakat
yang ditindaklanjuti
JUMLAH 25.502.200,01 11.656.149,78 64,28 45,71 54,99
% CAPAIAN
PROGRAM
PROGRAM / KEGIATAN
PROGRAM THN 2018
TARGET KINERJA REALISASI CAPAIAN
PROGRAM THN 2018
Ren
cana Kinerja (RENJA) Se
kretariat DPRD Kab. L
umajang Tahun 2019 H
al. 10
BAB III
TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN K
EBIA
JAKAN
SEKRETARIA
T DPRD
3.1.
TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN K
EBIJAKAN
NO.
TUJUAN
SASARAN
PROGRAM
KEBIJAKAN
1
Men
ingkatkan
dukungan
bagi
Pen
ingkatan
Kapasitas/Kinerja DPRD
INDIK
ATOR TUJUAN :
a. In
dek
K
epuas
an
Mas
yar
akat
(IK
M)
a. M
enin
gkat
nya
Kual
itas
Pel
ayan
an S
ekre
tariat
DPR
D
Kab
upat
en
Lum
ajan
g
bag
i
Pen
ingkat
an
Kap
asitas
/
Kin
erja
DPR
D
a. Pen
ingkat
an
Kap
asitas
Lem
bag
a Per
wak
ilan
Rak
yat
Dae
rah
b.
Pen
ingkat
an
Ser
ap
Asp
iras
i,
Pen
yeb
aran
Info
rmas
i dan
Publikas
i
Keg
iata
n D
PR
D
a.
Men
ambah
Ju
mla
h
Fas
ilitas
i Layan
an
Keb
utu
han
Pim
pin
an
dan
Anggota
D
PR
D
bag
i
Pen
ingkat
an
Kap
asitas
/
Kin
erja
DPR
D
b.
Men
ambah
Ju
mla
h
sara
na
dan
pra
sara
na
pel
ayan
an
priorita
s pen
erim
aan
aspiras
i m
asyar
akat
dan
men
doro
ng
par
tisi
pas
i
apar
atur untu
k ikut ber
per
an
aktif
mem
ban
tu p
ener
imaa
n
aspiras
i dar
i m
asyar
akat
.
Rencana Kinerja (RENJA) Sekretariat DPRD Kab. Lumajang Tahun 2019 Hal. 11
BAB IV
INDIKATOR KINERJA DAN KELOMPOK SASARAN
A. PROGRAM DAN KEGIATAN
Program dan Kegiatan Sekretariat DPRD Kabupaten Lumajang adalah sebagai
berikut :
I. PROGRAM PELAYANAN ADMINSTRASI PERKANTORAN
• Pelayanan Administrasi Umum dan Kepegawaian
Jumlah Anggaran : Rp. 2.018.529.000,-
Output : Jumlah Layanan Administrasi Umum dan
Kepegawaian yang dilaksanakan
Hasil : Indek Kepuasan Masyarakat (IKM) DPRD terhadap
pelayanan Sekretariat DPRD
• Fasilitasi Kerumahtanggaan
Jumlah Anggaran : Rp. 901.640.330,-
Output : Jumlah Layanan Fasilitasi Kerumahtanggaan yang
dilaksanakan
Hasil : Indek Kepuasan Masyarakat (IKM) DPRD terhadap
pelayanan Sekretariat DPRD
II. PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR
• Pembangunan/Pengadaan dan Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Aparatur
Jumlah Anggaran : Rp. 4.188.408.000,-
Output : Jumlah Pembangunan/Pengadaan dan Rehabilitasi
Sarana dan Prasarana Aparatur
Hasil : Indek Kepuasan Masyarakat (IKM) DPRD terhadap
pelayanan Sekretariat DPRD
• Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana Aparatur
Jumlah Anggaran : Rp. 1.472.594.480,-
Output : Jumlah Sarana dan Prasarana Aparatur yg dipelihara
Hasil : Indek Kepuasan Masyarakat (IKM) DPRD terhadap
pelayanan Sekretariat DPRD
Rencana Kinerja (RENJA) Sekretariat DPRD Kab. Lumajang Tahun 2019 Hal. 12
III. PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN
CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN
• Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja
SKPD/LAKIP
Jumlah Anggaran : Rp. 1.550.000,-
Output : Jumlah Dokumen Laporan Capaian Kinerja dan
Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD/LAKIP yg disusun
Hasil : Indek Kepuasan Masyarakat (IKM) DPRD terhadap
pelayanan Sekretariat DPRD
• Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran dan Prognosis Realisasi
Anggaran
Jumlah Anggaran : Rp. 1.469.000,-
Output : Jumlah Dokumen Laporan Keuangan Semesteran
dan Prognosis Realisasi Anggaran yg tersusun
Hasil : Indek Kepuasan Masyarakat (IKM) DPRD terhadap
pelayanan Sekretariat DPRD
• Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun
Jumlah Anggaran : Rp. 3.101.000,-
Output : Jumlah Dokumen Laporan Keuangan Akhir Tahun
yg disusun
Hasil : Indek Kepuasan Masyarakat (IKM) DPRD terhadap
pelayanan Sekretariat DPRD
• Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) SKPD
Jumlah Anggaran : Rp. 20.636.000,-
Output : Jumlah Dokumen Rencana Kerja dan Anggaran yg
disusun
Hasil : Indek Kepuasan Masyarakat (IKM) DPRD terhadap
pelayanan Sekretariat DPRD
Rencana Kinerja (RENJA) Sekretariat DPRD Kab. Lumajang Tahun 2019 Hal. 13
IV. PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS LEMBAGA PERWAKILAN
RAKYAT DAERAH
• Fasilitasi Penyusunan Perundang-undangan
Jumlah Anggaran : Rp. 9.805.685.000,-
Output : Jumlah Laporan Hasil Kunjungan Kerja, Workshop
& Study Banding serta Koordinasi dan Konsultansi
dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
lainnya yang disusun
Hasil : Indek Kepuasan Masyarakat (IKM) DPRD terhadap
pelayanan Sekretariat DPRD
• Fasilitasi Rapat dan Risalah Persidangan
Jumlah Anggaran : Rp. 4.035.757.000,-
Output : Jumlah Laporan Hasil Rapat-rapat Alat Kelengkapan
Dewan (AKD), Risalah Rapat, Rapat-rapat Paripurna
dan Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah yg
disusun
Hasil : Indek Kepuasan Masyarakat (IKM) DPRD terhadap
pelayanan Sekretariat DPRD
V. PROGRAM PENINGKATAN SERAP ASPIRASI, PENYEBARAN
INFORMASI DAN PUBLIKASI KEGIATAN DPRD
• Reses, Hearing/Dialog dan Koordinasi dengan Pejabat Pemerintah Daerah
dan Tokoh Masyarakat/Agama
Jumlah Anggaran : Rp. 3.621.514.000,-
Output : Jumlah Laporan Hasil Hearing/Dialog, Reses dan
Koordinasi dengan Pejabat Pemerintah Daerah dan
Tokoh Masyarakat/Agama yg dilaksanakan
Hasil : Indek Kepuasan Masyarakat (IKM) DPRD terhadap
pelayanan Sekretariat DPRD
Rencana Kinerja (RENJA) Sekretariat DPRD Kab. Lumajang Tahun 2019 Hal. 14
• Sosialisasi dan Publikasi Aktivitas DPRD dan Peraturan Perundang-
undangan
Jumlah Anggaran : Rp. 170.462.000,-
Output : Jumlah Laporan Kegiatan Sosialisasi dan Publikasi
Kegiatan DPRD yg disusun
Hasil : Indek Kepuasan Masyarakat (IKM) DPRD terhadap
pelayanan Sekretariat DPRD
Rencana Kinerja (RENJA) Sekretariat DPRD Kab. Lumajang Tahun 2019 Hal. 15
BAB V
DANA INDIKATIF
Dalam rangka pelaksanaan program dan kegiatan tentunya dibutuhkan dana
operasional, hal tersebut dimaksudkan agar pelaksanaan program dan kegiatan dapat
terlaksana dengan maksimal dengan hasil yang optimal seperti yang diharapkan.
Secara umum sumber pendanaan pelaksanaan program dan kegiatan Sekretariat DPRD
Kabupaten Lumajang berasal dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD)
Kabupaten Lumajang. Namun demikian, jika dimungkinkan juga bisa terdapat sumber
pendanaan yang lain, maka hal tersebut dapat dilakukan sehingga pencapaian visi
organisasi benar-benar optimal.
SUMBER
THN 2018 THN 2019 DANA
I 1. 2.878.076,30 2.018.529,00 APBD KAB.
2. - 901.640,33 APBD KAB.
II 1. 4.165.281,33 4.188.408,00 APBD KAB.
2. 925.371,00 1.472.594,48 APBD KAB.
III 1. 1.558,50 1.550,00 APBD KAB.
2. 1.695,00 1.496,00 APBD KAB.
3. 1.511,50 3.101,00 APBD KAB.
4. 27.245,00 20.636,00 APBD KAB.
IV 1. 3.672.385,60 - APBD KAB.
2. 215.712,00 - APBD KAB.
3. Rapat-rapat Paripurna 58.257,00 - APBD KAB.
4. 976.450,00 - APBD KAB.
5. 7.703.364,78 - APBD KAB.
6. 1.005.850,00 - APBD KAB.
7. 50.000,00 - APBD KAB.
JUMLAH 21.682.758,01 8.607.954,81
Pembahasan Rancangan
Peraturan Daerah
(RAPERDA)
Rapat-rapat Alat
Kelengkapan Dewan (AKD)
Program Peningkatan
Kapasitas Lembaga
Perwakilan Rakyat Daerah
PLAFON/PAGU ANGG. (Rp. 000)
Program Pengembangan
Sistem Pelaporan Capaian
Kinerja dan Keuangan
Penyusunan Laporan Capaian
Kinerja dan Ikhtisar Realisasi
Kinerja SKPD / LKj
Penyusunan Laporan
Keuangan Semesteran dan
Prognosis Realisasi Anggaran
Peningkatan Kapasitas
Pimpinan dan Anggota DPRD
Koordinasi dan Konsultasi
dengan Pemerintah Pusat dan
Pemerintah Daerah Lainnya
Penyediaan Jasa Jaminan
Pemeliharaan Kesehatan
Pimpinan dan Anggota DPRD
NO. PROGRAM KEGIATAN
Pemeliharaan Sarana dan
Prasarana Aparatur
Program Peningkatan
Sarana dan Prasarana
Aparatur
Pembangunan/Pengadaan
dan Rehabilitasi Sarana dan
Prasarana Aparatur
Pelayanan Administrasi dan
Operasional Perkantoran
Program Pelayanan
Administrasi Perkantoran
Fasilitasi Kerumahtanggaan
Kunjungan Kerja Pimpinan
dan Anggota DPRD ke Dalam
Daerah
Penyusunan Laporan
Keuangan Akhir Tahun
Penyusunan Rencana
Kegiatan & Anggaran SKPD
Rencana Kinerja (RENJA) Sekretariat DPRD Kab. Lumajang Tahun 2019 Hal. 16
SUMBER
THN 2018 THN 2019 DANA
LANJUTAN,... 21.682.758,01 8.607.954,81
1. 4.035.757,00 APBD KAB.
2. 9.855.685,00 APBD KAB.
V 1. 178.254,00 - APBD KAB.
2. Kegiatan Reses 3.497.988,00 - APBD KAB.
3. Sosialisasi Peraturan
Perundang-undangan
22.900,00 - APBD KAB.
4. Publikasi Kegiatan DPRD 77.400,00 - APBD KAB.
5. Pengembangan Website
Sekretariat DPRD
42.900,00 - APBD KAB.
1.3.621.514,00
2. 170.462,00
JUMLAH 25.502.200,01 26.291.372,81
PLAFON/PAGU ANGG. (Rp. 000)
Program Peningkatan Serap
Aspirasi, Penyebaran
Informasi dan Publikasi
Kegiatan DPRD
Hearing/Dialog dan
Koordinasi dengan Pejabat
Pemerintah Daerah dan
Tokoh Masyarakat/Agama
Fasilitasi Penyusunan
Perundang-undangan
Fasilitasi Rapat dan Risalah
Persidangan
Reses, Hearing/Dialog dan
koordinasi dengan pejabat
pemerintah dan tokoh
Sosialisasi dan Publikasi
Aktivitas DPRD dan
Peraturan Perundang-
undangan
NO. PROGRAM KEGIATAN
Rencana Kinerja (RENJA) Sekretariat DPRD Kab. Lumajang Tahun 2019 Hal. 17
BAB VI
SUMBER DANA
Dalam upaya untuk mendukung kelancaran pelaksanaan program di
Sekretariat DPRD Kabupaten Lumajang telah dialokasikan anggaran sebesar Rp.
52.439.597.519,- yang bersumber dari APBD Kabupaten Lumajang terdiri dari
Belanja Langsung (BL) sebesar Rp. 25.502.200.000,- dan Belanja Tak Langsung
(BTL) sebesar Rp. 26.937.397.519,-, ada pun perincian kegiatan sebagaimana lampiran
RKT .
Rencana Kinerja (RENJA) Sekretariat DPRD Kab. Lumajang Tahun 2019 Hal. 18
BAB VII
PENUTUP
Demikian Rencana Kinerja Sekretariat DPRD Kabupaten Lumajang ini dibuat
dengan harapan dapat dipergunakan sebagai acuan bagi para pihak dalam melaksanakan
pembangunan di Kabupaten Lumajang.
Lumajang, 20 Agustus 2018
Sekretaris DPRD
Kabupaten Lumajang
SUTARIYONO, S.Pd. MH.
Pembina Tk. I
NIP. 19611217 198303 1 012
Rencana Kinerja (RENJA) Sekretariat DPRD Kab. Lumajang Hal. 19
PROGRAM/KEGIATAN SASARAN KEGIATAN INDIKATOR KINERJA (Output danOutcome)
ANGGARAN (Rp)2 3 4 6
1 Meningkatnya Pelayanan Sekretariat DPRD kepadaPimpinan dan Anggota DPRD serta Kinerja DPRD 1.
Meningkatnya Kualitas PelayananSekretariat DPRD terhadapPimpinan dan Anggota DPRD
a. Survey Kepuasan Masyarakat PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASIPERKANTORAN
1 Pelayanan Administrasi Umum dan Kepegawaian Sekretariat DPRDOutput : Jumlah Layanan Administrasi Umumdan Kepegawaian yang dilaksanakan 2.018.529.000
Outcome : Indek Kepuasan Masyarakat (IKM)DPRD terhadap Pelayanan Sekretariat DPRD 75
2 Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat DPRDOutput : Jumlah Layanan FasilitasiKerumahtanggaan yang dilaksanakan 901.640.330
Outcome : Indek Kepuasan Masyarakat (IKM)DPRD terhadap Pelayanan Sekretariat DPRD 75
2.920.169.330
PROGRAM PENINGKATAN SARANA DANPRASARANA APARATUR
1 Pembangunan/Pengadaan dan Rehabilitasi Saranadan Prasarana Aparatur Sekretariat DPRD
Output : Jumlah Pengadaan danPembangunan/Rehabilitasi Sarana danPrasarana Aparatur
12 Bulan 4.188.408.000
RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT)SEKRETARIAT DPRD
KABUPATEN LUMAJANGTAHUN 2019
NO TUJUAN SASARAN INDIKATOR SASARANTARGET
SUB TOTAL
KINERJA (K)5
12 Bulan
12 Bulan
SEKRETARIS DPRDKABUPATEN LUMAJANG
SUTARIYONO, S.Pd. MH.Pembina Tk. I
NIP. 19611217 198303 1 012
Halaman 1 of 3
PROGRAM PENINGKATAN SARANA DANPRASARANA APARATUR
1 Pembangunan/Pengadaan dan Rehabilitasi Saranadan Prasarana Aparatur Sekretariat DPRD
Output : Jumlah Pengadaan danPembangunan/Rehabilitasi Sarana danPrasarana Aparatur
12 Bulan 4.188.408.000
Outcome : Indek Kepuasan Masyarakat (IKM)DPRD terhadap Pelayanan Sekretariat DPRD 75
2 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Aparatur Sekretariat DPRDOutput : Jumlah Sarana dan PrasaranaAparatur yg dipelihara 1.472.594.480
Outcome : Indek Kepuasan Masyarakat (IKM)DPRD terhadap Pelayanan Sekretariat DPRD 75
5.661.002.480
PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGANSISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DANKEUANGAN
1 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan IkhtisarRealisasi Kinerja SKPD / LAKIP Sekretariat DPRD
Output : Jumlah laporan capaian kinerja danikhtisar realisasi kinerja SKPD/LAKIP 1.550.000
Outcome : Indek Kepuasan Masyarakat (IKM)DPRD terhadap Pelayanan Sekretariat DPRD 75
2 Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran danPrognosis Realisasi Anggaran Sekretariat DPRD
Output : Jumlah laporan keuangan semesterandan prognosis realisasi anggaran 1.496.000
Outcome : Indek Kepuasan Masyarakat (IKM)DPRD terhadap Pelayanan Sekretariat DPRD 75
SUB TOTAL
12 Bulan
1 dokumen; 10 buku
1 dokumen/bendel
SEKRETARIS DPRDKABUPATEN LUMAJANG
SUTARIYONO, S.Pd. MH.Pembina Tk. I
NIP. 19611217 198303 1 012
Halaman 1 of 3
PROGRAM/KEGIATAN SASARAN KEGIATAN INDIKATOR KINERJA (Output danOutcome)
ANGGARAN (Rp)2 3 4 6
NO TUJUAN SASARAN INDIKATOR SASARANTARGET
KINERJA (K)5
SEKRETARIS DPRDKABUPATEN LUMAJANG
SUTARIYONO, S.Pd. MH.Pembina Tk. I
NIP. 19611217 198303 1 012
3 Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun Sekretariat DPRDOutput : jumlah laporan keuangan akhir tahunyang tersusun 3.101.000
Outcome : Indek Kepuasan Masyarakat (IKM)DPRD terhadap Pelayanan Sekretariat DPRD 75
4 Penyusunan Laporan Indeks Kepuasan Masyarakat Sekretariat DPRDOutput : Jumlah laporan indeks kepuasanmasyarakat 0
Outcome : Indek Kepuasan Masyarakat (IKM)DPRD terhadap Pelayanan Sekretariat DPRD 75
5 Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA)SKPD Sekretariat DPRD Output : Jumlah dokumen Rencana Kerja dan
Anggaran (RKA) SKPD 20.636.000
Outcome : Indek Kepuasan Masyarakat (IKM)DPRD terhadap Pelayanan Sekretariat DPRD 75
26.783.000
PROGRAM PENINGKATAN KAPASITASLEMBAGA PERWAKILAN RAKYAT DAERAH(DPRD)
1 Fasilitasi Penyusunan Perundang-undangan Pimpinan dan Anggota DPRD
Output : Jumlah Laporan Hasil KunjunganKerja, Workshop dan Study Banding sertaKoordinasi dan Konsultasi dengan PemerintahPusat dan Pemerintah Daerah lainnya ygdisusun
180 Dokumen 9.805.685.000
1 dokumen; 10 buku
1 dokumen
1 dokumen
SUB TOTAL
SEKRETARIS DPRDKABUPATEN LUMAJANG
SUTARIYONO, S.Pd. MH.Pembina Tk. I
NIP. 19611217 198303 1 012
Halaman 2 of 3
1 Fasilitasi Penyusunan Perundang-undangan Pimpinan dan Anggota DPRD
Output : Jumlah Laporan Hasil KunjunganKerja, Workshop dan Study Banding sertaKoordinasi dan Konsultasi dengan PemerintahPusat dan Pemerintah Daerah lainnya ygdisusun
180 Dokumen 9.805.685.000
Outcome : Indek Kepuasan Masyarakat (IKM)DPRD terhadap Pelayanan Sekretariat DPRD 75
2 Fasilitasi Rapat dan Risalah Persidangan Pimpinan dan Anggota DPRD
Output : Jumlah Laporan Hasil Kegiatan Rapat-rapat Alat Kelengkapan Dewan (AKD), RisalahRapat, Rapat-rapat Paripurna danPembahasaran Rancangan Peraturan Daerah
41 Dokumen 4.035.757.000
Outcome : Indek Kepuasan Masyarakat (IKM)DPRD terhadap Pelayanan Sekretariat DPRD 75
13.841.442.000
PENINGKATAN SERAP ASPIRASI,PENYEBARAN INFORMASI DAN PUBLIKASIKEGIATAN DPRD
3Reses, Hearing/Dialog dan Koordinasi denganPejabat pemerintah Daerah dan TokoMasyarakat/Agama
Pimpinan dan Anggota DPRD
Output : Jumlah Laporan Reses,Hearing/Dialog dan Koordinasi dengan Pejabatpemerintah Daerah dan TokoMasyarakat/Agama yg dilaksanakan
3.621.514.000
Outcome : Indek Kepuasan Masyarakat (IKM)DPRD terhadap Pelayanan Sekretariat DPRD 75
53 Dokumen
SUB TOTAL
SEKRETARIS DPRDKABUPATEN LUMAJANG
SUTARIYONO, S.Pd. MH.Pembina Tk. I
NIP. 19611217 198303 1 012
Halaman 2 of 3
PROGRAM/KEGIATAN SASARAN KEGIATAN INDIKATOR KINERJA (Output danOutcome)
ANGGARAN (Rp)2 3 4 6
NO TUJUAN SASARAN INDIKATOR SASARANTARGET
KINERJA (K)5
SEKRETARIS DPRDKABUPATEN LUMAJANG
SUTARIYONO, S.Pd. MH.Pembina Tk. I
NIP. 19611217 198303 1 012
4 Sosialisasi dan Publikasi Aktivitas DPRD danPeraturan Perundang-undangan Pimpinan dan Anggota DPRD
Output : Jumlah Kegiatan Reses yangdilaksanakan
5 Dok, 5 SiaranRadio 170.462.000
Outcome : Indek Kepuasan Masyarakat (IKM)DPRD terhadap Pelayanan Sekretariat DPRD 75
3.791.976.000
26.241.372.810
###
NIP. 19611217 198303 1 012
Lumajang, 20 Agustus 2018
SUB TOTAL
TOTAL
SEKRETARIS DPRD
KABUPATEN LUMAJANG
SUTARIYONO, S.Pd, MH
Pembina Tk. I
SEKRETARIS DPRDKABUPATEN LUMAJANG
SUTARIYONO, S.Pd. MH.Pembina Tk. I
NIP. 19611217 198303 1 012
Halaman 3 of 3Halaman 3 of 3
top related