laporan kinerja instansi pemerintah (lkip) · laporan kinerja instansi pemerintah (lkip) ta. 2017...
Post on 31-Oct-2019
26 Views
Preview:
TRANSCRIPT
LAPORAN KINERJA INSTANSI
PEMERINTAH
(LKIP)
TA. 2017
PEMERINTAH KABUPATEN PULANG PISAU
DINAS PEKERJAAN UMUM ALAMAT JALAN TINGANG MENTENG NO. 60 TELEPON (0513) 61376 PULANG PISAU
KATA PENGANTAR
Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkah rahmat dan hidayah-
Nya Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Pulang Pisau dapat menyelesaikan penyusunan
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2017 walaupun penuh keterbatasan dan
kekurangan sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan.
Penyusunan Laporan Kinerja ini pada dasarnya merupakan amanat dari Undang-
undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari
Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN), serta Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006
tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP). LKIP Dinas PUPR
Tahun 2017 disusun dengan mengacu pada Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan
Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, sebagaimana diatur
dalam PERMENPAN Nomor 53 Tahun 2014 dan PERBUP Pulang Pisau Nomor 35 Tahun 2015
Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan
Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Pulang Pisau. Laporan ini memuat pencapaian
kinerja pelaksanaan program/kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi serta Rencana
Strategis Dinas PUPR Tahun 2013-2018 sebagai wujud pertanggungjawaban.
Kami menyadari bahwa LKIP Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten
Pulang Pisau ini masih jauh dari sempurna, untuk itu saran dan kritik membangun demi
kesempurnaan buku ini sangat kami harapkan.
Akhir kata, semoga Laporan Akuntabilitas ini bermanfaat khususnya bagi Dinas
Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dalam upaya menciptakan Good Governance dan juga
bagi pihak-pihak yang berkepentingan dalam mengevaluasi kinerja Pemerintah Daerah
Kabupaten Pulang Pisau.
Pulang Pisau, Februari 2018
Kepala Dinas Pekerjaan Umum
dan Penataan Ruang
Kabupaten Pulang Pisau
RUSTAM AHMIDIE, SE,.ST,.MT
NIP. 19580313 198003 1 015
DAFTAR ISI
Kata Pengantar i
Daftar Isi ii
Daftar Tabel iii
Ikhtisar Eksekutif iv
Bab 1 PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang 1
1.2 Maksud dan Tujuan 1
1.3 Aspek Strategis 2
1.4 Kelembagaan 3
1.5 Struktur Organisasi 4
Bab 2 PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA
2.1 Pernyataan Visi dan Misi 7
2.2 Tujuan dan Sasaran Strategik 9
2.3 Rencana Kinerja 2016 15
2.4 Penetapan Kinerja 2016 19
Bab 3 AKUNTABILITAS KINERJA 2016 22
3.1 Hasil Pengukuran Kinerja 22
3.2 Evaluasi dan Analisis Akuntabilitas Kinerja 2016 29
3.3 Evaluasi Kinerja Keuangan Tahun 2016 46
Bab 4. KESIMPULAN DAN SARAN 49
4.1 Kesimpulan 48
4.2 Saran 48
Lampiran
DAFTAR TABEL
Tabel. 1.1. Infrastruktur yang telah dibangun dan dikelola oleh Dinas PU
Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2016
3
Tabel. 2.1. Indikator Kinerja Dinas PU Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2016 11
Tabel. 2.2 Program Kegiatan Dinas PU Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2016 14
Tabel. 2.3 Ikhtisar Rencana Kinerja Dinas PU Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2016 15
Tabel. 2.4 Indikator Kinerja Utama SKPD yang mengacu pada Tujuan dan Sasaran
RPJMD
20
Tabel. 3.1. Presentase Capaian Indikator Kinerja 22
Tabel. 3.2. Capaian Indikator Kinerja Utama Dinas PU Tahun 2016 27
Tabel. 3.3. Realisasi Dana Program Kegiatan Tahun Anggaran 2016 28
Tabel. 3.4. Realisasi dana Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 31
Tabel. 3.5. Realisasi dana Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 32
Tabel. 3.6. Realisasi dana Program Peningkatan Disiplin Aparatur 33
Tabel. 3.7. Realisasi dana Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 34
Tabel. 3.8. Realisasi dana Program Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian
Kinerja
35
Tabel. 3.9. Program Peningkatan Peran Serta Dalam Pembangunan 36
Tabel. 3.10
Tabel. 3.11
Realisasi dana Program Pembangunan Jalan dan Jembatan
Realisasi dana Program Pembangunan Saluran Drainase/ Gorong-
Gorong
36
37
Tabel. 3.12 Realisasi Program Pembangunan Turap/Talud/Bronjong 38
Tabel. 3.13 Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan 39
Tabel. 3.14 Realisasi dana Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan
Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya
40
Tabel. 3.15 Realisasi dana Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum
dan Air Limbah
40
Tabel. 3.16 Program Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh 41
Tabel. 3.17 Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan 42
Tabel. 3.18 Program Pembangunan/Peningkatan Sarana dan Prasarana Umum Milik
Daerah
43
Tabel. 3.19 Program Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman (PPSP) 43
Tabel. 3.20 Program Lingkungan Sehat Perumahan 44
Tabel. 3.21 Program Perencanaan Tata Ruang 45
Tabel. 3.22 Program Kerjasama Pembangunan 46
Tabel. 3.23 Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan 46
LKIP Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2017
1
BAB I
PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang
Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Pulang Pisau, mempunyai tugas
melaksanakan kewenangan Desentralisasi di Bidang Pekerjaan Umum yang menjadi
kewenangan Pemerintah Kabupaten sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah
Kabupaten Pulang Pisau Nomor 7 Tahun 2008, tentang Urusan Daerah Yang
Menjadi Kewenangan Kabupaten
Dalam melaksanakan tugasnya, Dinas pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
mempunyai fungsi :
a. Merumuskan Kebijaksanaan teknis di bidang pekerjaan umum dan Penataan
Ruang.
b. Pemberian Perijinan dan Pelaksanaan Pelayanan Umum di Bidang Pekerjaan
Umum dan Penataan Ruang
c. Pembinaan pelaksanaan tugas di Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan
Ruang.
d. Pembinaan Unit Pelaksana Teknis Dinas.
1.2 Maksud dan Tujuan
Dalam rangka pelaksanaan Inpres Nomor 7 Tahun 1999 tentang Laporan
Kinerja Instansi Pemerintah, penyusunan (LKIP) merupakan prasyarat bagi setiap
instansi pemerintah melalui Sistem Akuntanbilitas Kinerja Instansi Pemerintah
(SAKIP), dalam rangka menyelenggarakan pemerintahan yang bersih dan
berwibawa, dalam mewujudkan aspirasi masyarakat guna mencapai tujuan serta
cita-cita Bangsa dan Negera
Penyusunan LKIP Dinas pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tahun 2017
dimaksudkan untuk menggambarkan Kinerja Dinas selaku Instansi Pemerintah
dalam melaksanakan tugas dan fungsinya pada tahun 2017.
LKIP Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang tahun 2017, disusun dengan
dengan tujuan :
1. Sebagai pertanggung jawaban Kinerja Dinas dalam pelaksanaan Program dan
Kegiatan Tahun Anggaran 2017
LKIP Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2017
2
2. Menilai dan mengevaluasi pencapaian kinerja kegiatan dan sasaran Dinas PUPR
Kabupaten Pulang Pisau. Berdasarkan hasil evaluasi yang dilakukan kemudian
dirumuskan beberapa rekomendasi. Diharapkan rekomendasi yang dihasilkan
dari LKIP ini dapat menjadi salah satu masukan dalam menetapkan kebijakan
dan strategi yang akan datang sehingga dapat meningkatan kinerja Dinas PUPR
Kabupaten Pulang Pisau dimasa yang akan datang.
1.3 Aspek Strategis
Sebagai instansi teknis, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Kabupaten Pulang Pisau didalam menjalankan tugas pembangunan, pembinaan, dan
pemeliharaan sektor ke-PU-an, maka dituntut untuk dapat menyusun program dan
rencana statejik pembangunan yang menggambarkan kebutuhan dan aspirasi
masyarakat dan kebijakan pemerintah daerah dalam mengembangkan Kabupaten
Kapuas guna pencapaian visi :” Terwujudnya Peningkatan Sarana dan
Prasarana Wilayah, Tata Ruang dan Permukiman untuk kesejahteraan
Masyarakat Kabupaten Pulang Pisau “.
Peraturan Daerah Nomor 02 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2013 – 2018
telah menetapkan prioritas bidang infrastruktur pada misi utama yaitu
Meningkatkan kualitas, kuantitas, dan terkondisinya jalan dan jembatan
dalam kondisi baik, serta pemenuhan sarana dan prasarana bidang
kebinamargaan untuk pengembangan wilayah, kelancaran transportasi
barang/jasa dan manusia, Pembangunan sarana dan prasarana
perumahan dan permukiman, dan pembuatan infrastruktur sumber daya
air untuk pertanian guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat
Kabupaten Pulang Pisau
Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Pulang Pisau sangat mendukung
pencapaian visi-misi Daerah Kabupaten Pulang Pisau ini melalui ”core business”
dengan kewenangan dibidang Infrastruktur, Lingkungan Hidup, Permukiman dan
Prasarana Wilayah. Dalam menyikapi visi-misi daerah, maka isu stratejik yang
dihadapi adalah bagaimana mewujudkan pembangunan sarana dan prasarana ke-
PU-an yang berkualitas sehingga dapat berfungsi secara optimal dalam mendukung
perwujudan visi-misi Kabupaten Pulang Pisau.
LKIP Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2017
3
Infrastruktur yang telah dibangun dan dikelola oleh Dinas Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang Kabupaten Pulang Pisau disajikan dalam Tabel 1.1 berikut ini :
Tabel 1.1 Capaian Pembangunan Infrastruktur Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan
Ruang Tahun 2017
1.4 Kelembagaan
Kelembagaan menjadi faktor penentu dalam mencapai keberhasilan kinerja
Dinas PU Kabupaten Pulang Pisau. Kelembagaan menyangkut aspek organisasi,
sumber daya manusia serta sarana dan prasarana.
1.5 Struktur Organisasi
No. Uraian Tahun 2017
1 2 3
1 Panjang Jalan Kabupaten (Km) 1206.147
2 Panjang jalan kabupaten dalam kondisi baik (Km) 450.1217
3 Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik (%) 42.5
4 Panjang jalan yang memiliki trotoar dan drainase/saluran pembuangan air ( minimal 1,5 m) (%)
5.2
5 Drainase dalam kondisi baik/ pembuangan aliran air tidak tersumbat (%)
12
6 Pembangunan turap di wilayah jalan penghubung dan aliran sungai rawan longsor lingkup kewenangan kota (m)
1908
7 Luas irigasi Kabupaten dalam kondisi baik (ha) 56
8 Rasio Jaringan Irigasi 0.52
9 Rumah Layak Huni (%) 83
10 Pemukiman Layak Huni (%) 43
11 Panjang Jalan dilalui roda empat (km) 987.549
12 Jalan Penghubung dari ibukota kecamatan ke-kawasan pemukiman penduduk ( mimal dilalui roda 4 ) (%)
51.23
13 Rumah tangga berakses air bersih (%) 64.84
14 Rasio Ruang Terbuka Hijau per satuan luas wilayah ber HPL/HGB
0.03
15 Rumah Tangga Teraliri Listrik (/KK) 31462/90.28
16 Persentase Rumah Tangga bersanitasi 46.03
LKIP Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2017
4
Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Pulang Pisau adalah unsur pelaksana
Pemerintah Daerah di Bidang Pekerjaan Umum dan penataan Ruang, sesuai
Peraturan Daerah Kabupaten Pulang Pisau Nomor 10 Tahun 2008, tentang
Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Pulang Pisau.
Sebagai pelaksanaan Perda tersebut Uraian Tugas dan Fungsi Dinas
Pekerjaan umum Kabupaten Pulang Pisau diatur dengan Peraturan Bupati Pulang
Pisau Nomor 18 Tahun 2009, dimana Kepala Dinas dalam melaksanakan tugasnya
berada dibawah dan bertanggung-jawab kepada Bupati Pulang Pisau melalui
Sekretaris Daerah.
Dengan diberlakukannya PP. No. 41 Tahun 2007, Tentang Organisasi
Perangkat Daerah , dan kemudian diimplementasikan dengan Perda Kabupaten
Pulang Pisau No. 1 tahun 2008, tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah
Kabupaten Pulang Pisau, maka susunan Organisasi Dinas Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang Kabupaten Pulang Pisau adalah sebagai berikut :
1. Kepala Dinas
2. Sekretariat yang membawahi:
a. Sub Bagian Penyusunan Program
b. Sub Bagian Keuangan
c. Sub Bagian Umum Pelengkapan dan Kepegawaian.
3. Bidang Bina Marga, membawahi
a. Seksi Perencanaan Teknis
b. Seksi Pembangunan Jalan dan Jembatan
c. Seksi Pemeliharaan Jalan dan Jembatan
4. Bidang Cipta Karya dan Kebersihan membawahi :
a. Seksi Perencanaan Teknis
b. Seksi Penyehatan Lingkungan
c. Seksi Kebersihan dan Jasa Konstruksi
5. Bidang Pengairan terdiri dari :
a. Seksi Perencanaan Teknis
b. Seksi Pembangunan dan Pemanfaatan Sumber Daya Air
c. Seksi Operasi dan Pemeliharaan
6. Bidang Jasa Konstruksi, Tata Ruang dan Pengembangan
Kawasan Strategis.
a. Seksi Perencanaan Tata Ruang
b. Seksi Pengawasan dan Pengendalian Ruang
LKIP Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2017
5
c. Seksi Pengembangan Kawasan Strategis
7. Kelompok Jabatan Fungsional.
8. Unit Pelaksana Teknis Dinas ( UPTD )
Adapun Bagan/ Strukur Organisasi Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten
Pulang Pisau adalah sebagai berikut :
LKIP Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2017
6
STRUKTUR ORGANISASI
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN PULANG PISAU
KEPALA DINAS
KELOMPOK JABATAN
FUNGSIONAL
SEKRETARIS
BIDANG
TATA RUANG
BIDANG
SUMBER DAYA AIR
BIDANG
CIPTA KARYA
BIDANG
BINA MARGA
SEKSI
PENGEMBANGAN
KAWASAN STRATEGIS
SEKSI
PENGAWASAN DAN
PENGENDALIAN RUANG
SEKSI
PERENCANAAN TATA
RUANG
SEKSI
PERENCANAAN TEKNIS
SEKSI
PEMBANGUNAN DAN
PEMANFAATAN
SUMBER DAYA AIR
SEKSI
OPERASI DAN
PEMELIHARAAN
SEKSI
PERENCANAAN TEKNIS
SEKSI
PENYEHATAN
LINGKUNGAN
SEKSI
KEBERSIHAN DAN JASA
KONSTRUKSI
SEKSI
PERENCANAAN TEKNIS
SEKSI
PEMBANGUNAN JALAN
DAN JEMBATAN
SEKSI
PEMELIHARAAN JALAN
DAN JEMBATAN
SUBBAGIAN
PENYUSUNAN
PROGRAM
SUBBAGIAN
KEUANGAN SUBBAGIAN
UMUM, KEPEGAWAIAN
DAN PERLENGKAPAN
U P T D
LKIP Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2017
7
BAB II
PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA
2.1 Pernyataan Visi dan Misi
Sesuai Tugas Pokok dan Fungsi-nya, Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten
Pulang Pisau mempunyai Rencana Stratejik yang berorientasi pada hasil yang ingin
di capai selama kurun waktu 5 (lima) tahun, yaitu 2013-2018. Dengan pendekatan
perencanaan strategis yang jelas dan sinergis maka diharapkan Dinas Pekerjaan
Umum Kabupaten Pulang Pisau dapat menyelaraskan visi dan misinya dengan
potensi, peluang dan kendala yang dihadapi dalam rangka upaya peningkatan
akuntabilitas kinerjanya.
Rencana Strategis Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Pulang Pisau
mencakup Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, dan strategi (cara mencapai tujuan dan
sasaran tersebut, sebagaimana yang akan diuraikan pada bab ini.
Pokok-pokok pikiran yang terkandung dalam Visi tersebut adalah :
1. Meningkatkan Fungsi Sarana dan Prasarana yang memenuhi kebutuhan
masyarakat dan dapat memberikan kenyamanan serta meningkatkan
kesejahteraan masyarakat.
2. Mewujudkan Sarana dan Prasarana yang dapat meningkatkan mobilitas
masyarakat sehingga tidak ada daerah yang terisolir.
3. Meningkatkan Sarana dan Prasarana yang memenuhi aspek keamanan dan
keselamatan, baik di bidang transportasi, perumahan dan permukiman serta
kebersihan, sehingga dapat membuka akses bagi pembangunan di bidang
pertanian, perkebunan dan perikanan.
4. Sarana dan prasarana yang berwawasan lingkungan dan berkesinambungan
serta mampu memberikan manfaat ekonomi; secara sosial dapat mendorong
peningkatan kualitas sumber daya manusia.
Visi :
” Terwujudnya Peningkatan Sarana dan Prasarana Wilayah, Tata
Ruang dan Permukiman untuk kesejahteraan Masyarakat
Kabupaten Pulang Pisau ”.
LKIP Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2017
8
5. Semakin mantapnya Penataan Ruang Wilayah Kabupaten Pulang Pisau, Tata
Ruang Kota Pulang Pisau dan Ibu Kota Kecamatan.
Misi
Untuk mewujudkan visi yang telah ditetapkan, maka Dinas
Pekerjaan Umum Kabupaten Pulang Pisau melaksanakan misi yang
jelas dan terintegrasi, yang dirumuskan sebagai berikut :
1. Meningkatkan kualitas, kuantitas, dan terkondisinya jalan dan
jembatan dalam kondisi baik, serta pemenuhan sarana dan
prasarana bidang kebinamargaan untuk pengembangan wilayah,
kelancaran transportasi barang/jasa dan manusia;
2. Memenuhi kebutuhan infrastruktur sumber daya air dalam rangka
mendukung sektor pertanian dalam arti luas;
3. Meningkatkan sarana dan prasarana untuk mendukung
peningkatan kesejahteraan masyarakat yang berkelanjutan
dalam rangka pencapaian MDG’s (Millenium Development
GoalsI);
4. Melaksanakan pembangunan dan memfasilitasi penyiapan
kebutuhan sarana dan prasarana perumahan dan permukiman,
serta lingkungan;
5. Melaksanakan pendataan, pembinaan, pengembangan usaha
jasa konstruksi;
6. Meningkatkan peran serta pemerintah, masyarakat, dan swasta
dalam rangka pemanfaatan, pengendalian, tata ruang dan
kawasan strategis;
7. Melaksanakan pembangunan dan pemeliharaan sarana fisik
fasilitas kota;
8. Meningkatkan Sumber Daya Manusia Bidang Ke-PU-an dengan
didukung Data dan informasi yang akurat;
LKIP Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2017
9
2.2 Tujuan Dan Sasaran Stratejik
2.2.1 Tujuan Strategik
Berorientasi kepada visi, misi dan faktor-faktor penentu
keberhasilan, Tujuan Strategis Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Pulang
Pisau disusun dan ditetapkan sebagai berikut :
1. Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur dan Prasarana Umum untuk
mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat.
2. Meningkatkan kan Pembangunan Sarana Transportasi dengan
melakukan peningkatan dan pemeliharaan jalan/ jembatan kabupaten
dan desa.
3. Meningkatkan Penataan bangunan, perumahan dan permukiman dan
penyediaan sarana dan prasarana air bersih (baku) dalam rangka
peningkatan derajat kesehatan dan kesejahteraan masyarakat.
4. Memantapkan Penataan Ruang Wilayah yang meliputi aspek
Perencanaan, Pemanfaatan dan Pengendalian Ruang Wilayah
Kabupaten dan Ibukota kecamatan serta pengembangan wilayah
strategis.
5. Mendorong kearah peningkatan partisipasi dan pembinaan masyarakat
jasa konstruksi selaku mitra Pemerintah dalam pelaksanaan kegiatan
pembangunan.
6. Meningkatkan kualitas Aparatur Pemerintah Dinas Pekerjaan Umum
Kabupaten Pulang Pisau di Bidang Teknis dan Managerial serta
Pengawasan pelaksanaan kegiatan dalam rangka Peningkatan Kwalitas
Pelayanan Publik dan Pembangunan.
2.2.2 Sasaran Strategik
Sasaran Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Pulang Pisau adalah
merupakan penjabaran dari Fungsi Dinas secara keseluruhan, yang
terinci, dapat dinilai dan terukur, yang ingin dicapai atau dihasilkan dalam
jangka pendek (sasaran tahunan).
Sasaran tersebut meliputi sasaran dari masing-masing bidang
yang terdiri dari :
1. Bidang Pengairan :
a. Tersusunnya rencana teknis bidang pengairan
LKIP Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2017
10
b. Terlaksananya pembinaan dan bimbingan teknis dalam bidang
pengairan.
c. Terlaksananya pembangunan, rehabilitasi/pemeliharaan berupa
penyiapan prasarana dan sarana pengairan
d. Terbinanya dan bertambahnya Kelembagaan Petani Pemakai Air
(P3A)
e. Terhimpunnya data di bidang pengairan
f. Terlaksananya monitoring, evaluasi dan pelaporan
2. Bidang Bina Marga
a. Terlaksananya pembangunan, peningkatan dan pemeliharaan
jalan dan jembatan Kabupaten dan Kecamatan
b. Tersedianya pedoman pelaksanaan dan petunjuk teknis di bidang
ke Bina Margaan
c. Terhimpunnya data dan Informasi Bidang ke Bina Margaan
d. Terlaksananya Monitoring, evaluasi dan Pelaporan
3. Bidang Cipta Karya
a. Terbinanya pengaturan teknis dan pelaksanaan pembangunan di
Bidang Cipta Karya
b. Terbangunnya sarana dan prasarana pemerintahan
c. Terhimpunnya Data Bidang Cipta Karya
d. Tersedianya pedoman dan petunjuk teknis dalam rangka
pelaksanaan pekerjaan Cipta Karya
e. Terlaksananya Pembangunan Infrastruktur Perdesaan
f. Terbangunnya sarana dan prasarana Air Bersih Perdesaan
g. Tersusunnya Rencana Program Pengelolaan Perkotaan
h. Terbangunnya Sarana dan Prasarana Perkotaan dan Kebersihan
i. Terwujudnya Kota Pulang Pisau yang indah dan bersih
4. Bidang Tata Ruang
a. Tersusunnya Tata Ruang Kabupaten dan Kecamatan
b. Terwujudnya perencanaan dan progran prasarana dan sarana
dasar Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, ditunjang dengan
pengujian yang bermuara kepada efektifitas dan efisiensi
pelaksanaan program di lapangan
LKIP Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2017
11
c. Terbina dan terbimbingnya tenaga teknis sesuai dengan
perkembangan dan kebutuhan
d. Terlayani informasi/data di bidang Tata Ruang
5. Bidang Kesekretariatan
a. Terselenggaranya penataan administrasi surat menyurat dan
ketatalaksanaan yang baik dan tertib
b. Terselenggarannya sistem administrasi di bidang kepegawaian
c. Terselenggaranya penatausahaan keuangan yang meliputi
perencanaan, pertanggung jawaban dan pelaporan keuangan
d. Terselenggaranya Sistem Pengelolaan dan Penatausahaan
Barang/Inventaris dan peralatan
e. Tersusunnya data usulan program kegiatan Dinas yang
merupakan kompilasi usulan dari masing-masing bidang
f. Terselenggaranya pelaporan fisik dan keuangan kegiatan dinas
2.2.3. Indikator Kinerja
Indikator kinerja utama Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Pulang
Pisau merupakan ukuran keberhasilan dari tujuan dan sasaran strategis
Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Pulang Pisau. Penetapan indikator
dilakukan dengan mempertimbangkan tujuan dan sasaran strategis dan
kegiatan-kegiatan yang mendukung tujuan strategis. Indikator ini digunakan
untuk mengukur keberhasilan dari sasaran strategis.
Adapun Indikator Kinerja dari Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan
Ruang Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2017 adalah Terlihat dalam Tabel 2.1
berikut ini:
Tabel 2.1 Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja
NO Sasaran Strategis Indikator Kinerja
1 2
1 Terwujudnya Pembangunan dan Pemeliharaan Jalan dan Jembatan
-
Persentase Bertambah dan meningkatnya Jalan Kabupaten dan Kecamatan
- Persentase Bertambah dan meningkatnya
Jembatan yang dibangun
2 Terwujudnya Pengadaan Sarana dan Prasarana Kebinamargaan
-
Persentase Tersedianya alat-alat berat guna menunjang Pembangunan Jalan dan Pelatihan SDM bidang Kebinamargaan
3 Terwujudnya Pembangunan saluran Drainase /Gorong-gorong
- Persentase terbangunnya drainase dan Box Culvert dalam kota Pulang Pisau
4 Terwujudnya Pembangunan Turap/Talud/ Bronjong -
LKIP Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2017
12
Persentase terbangunnya Turap/Talud/ Bronjong di Kabupaten Pulang Pisau
5 Terwujudnya Pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi rawa dan jaringan pengairan lainnya
- Persentase terbangunnya pintu air
-
Persentase Rehabilitasi Saluran/ handel Jaringan Irigasi
- Persentase Operasional/ Pemeliharaan (OP) untuk Jaringan Pengairan Persentase terbangunnya Jalan Inspeksi Persentase Pembangunan/Pengembangan Kinerja Air Minum dan Air limbah
-
6 Terwuudnya Pembangunan/Pengembangan Kinerja Air Minum dan Air limbah
-
7 Terwujudnya pembangunan infrastruktur Perdesaan - Persentase Terbangunnya Jalan dan Jembatan Perdesaan
8 Terwujudnya Pembangunan/ Peningkatan Sarana dan Prasarana Umum Milik Daerah
- Persentase Terbangunnya Gedung Kantor
- Persentase Terbangunnya Fasilitas Umum Milik Daerah
9 Terwujudnya Lingkungan Sehat Perumahan
- Persentase Terciptanya Lingkungan Sehat Perumahan
10 Terwujudnya Pengembangan dan Pengelolaan
Persampahan - Persentase Tersedianya Prasarana dan
Sarana Pengelolaan Persampahan
-
Persentase Terlaksananya Operasi dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Persampahan
11 Terwujudnya Pembangunan Kawasan Strategis dan
Cepat Tumbuh - Persentase Pembangunan Taman Kota dan
Sarana Pendukung Lainnya
-
Persentase Terlaksananya Operasi dan Pemeliharaan Pertamanan
12 Terwujudnya Pelaksanaan Penataan Ruang - Persentase terlaksananya Konsultansi Pengadaan Peta Dasar
13 Terwujudnya Kerjasama Pembangunan - Persentase Terlaksananya kerjasama dengan dunia usaha/ lembaga
2.2.4. Strategi (cara mencapai tujuan dan sasaran)
Strategi adalah cara mencapai tujuan dan sasaran yang dijabarkan
kedalam kebijakan-kebijakan dan program-program.
a. Kebijakan
Dalam rangka mewujudkan misi Dinas Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang Kabupaten Pulang Pisau yaitu Peningkatan Sarana dan
Prasarana Wilayah, Tata Ruang dan Permukiman untuk kesejahteraan
Masyarakat maka kebijakan yang akan dilaksanakan adalah sebagai
berikut :
LKIP Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2017
13
1. Sinkronisasi dan keterpaduan sistem jaringan jalan dengan
Kebijakan Tata Ruang Wilayah.
2. Mempertahankan kinerja pelayanan prasarana jalan melalui
pemanfaatan hasil penelitian dan pengembangan teknologi.
3. Memprioritaskan penigkatan rehabilitasi dan pemeliharaan jalan
dan jembatan kabupaten dan antar desa untuk mendorong
pertumbuhan ekonomi dan investasi
4. Penataan Kota Pulang Pisau yang bersih sehat dan teratur dengan
cara pembangunan saluran dan pengendalian genangan air
5. Mempertahankan fungsi dan kinerja jaringan irigasi rawa dan
jaringan pengairan lainnya serta melaksanakan operasi dan
pemeliharaan pengairan secara intensif pada kawasan pertanian
yang produktif
6. Penyediaan prasarana dan sarana serta operasi dan pemeliharaan
sumur bor air dalam bagi masyarakat berpenghasilan rendah,
terutama di daerah pedesaan, daerah kumuh pekotaan dan daerah
bencana
7. Mengoptimalkan fungsi dan kinerja pelayanan sarana dan prasarana
air minum yang telah dibangun
8. Pengendalian daya rusak air dengan mengutamakan pengendalian
banjir melalui konservasi sumber daya air dan pengelolaan daerah
aliran sungai (DAS) secara menyeluruh, terpadu dan berwawasan
lingkungan
9. Meningkatkan keterkaitan desa kota melalui pendekatan
pengembangan wilayah dan pusat-pusat pertumbuhan
10. Meningkatkan kualitas pelayanan publik melalui penyediaan sarana
dan prasarana aparatur dan fasilitas umum lainnya
11. Mengendalikan dan pengelolaan persampahan dan kebersihan,
khususnya dalam Kota Pulang Pisau dengan melibatkan partisipasi
masyarakat
12. Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pulang Pisau
yang mengacu kepada RTRW Propinsi Kalimantan Tengah dengan
melibatkan segenap pemangku kepentingan (stakeholder)
13. Mengikut sertakan aparat dalam pelatihan penataan ruang dan
mendorong peran aktif masyarakat dalam pemanfaaatan ruang
LKIP Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2017
14
14. Rencana Tata Ruang wilayah dan Kota Pulang Pisau sebagai acuan
dalam pembangunan dan pengembangan wilayah
15. Mendorong dan memfasilitasi dunia usaha, khususnya masyarakat
jasa konstruksi untuk berpartisipasi dalam pembangunan
b. Program
Program adalah kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu
untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa
Instansi Pemerintah dalam rangka kerjasama dengan masyarakat guna
mencapai sasaran yang telah ditetapkan.
Kebijakan dan program dilakukan setiap tahun dan direncanakan
pelaksanaan dan pembiayaan-nya, baik melalui APBD maupun APBN atau
kerjasama dengan masyarakat.
Dalam rangka percepatan pembangunan dibidang infrastruktur,
pembangunan sarana dan prasarana, serta sinkronisasi tata ruang
wilayah maka program yang dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum
Kabupaten Pulang Pisau Tahun Anggaran 2017 adalah sebagai berikut:
Tabel 2.2 Program Dinas Pekerjaan Umum Kab. Pulang Pisau
1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
3 Program Peningkatan Disiplin Aparatur
4 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
5 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja
dan Keuangan
6 Program Peningkatan Peran Serta Dalam Pembangunan
7 Program Pembangunan Jalan dan Jembatan
8 Program Pembangunan Saluran Drainase/ gorong-gorong
9 Program Pembangunan Turap/ talud/ bronjong
10 Program Rehabilitasi/ Pemeliharaan Jalan dan Jembatan
11 Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi Rawa dan
Jaringan Irigasi lainnya.
12 Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air minum dan Air limbah
13 Program Penyediaan dan Pengelolaan Air Baku
14 Program Pembangunan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh
15 Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan
LKIP Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2017
15
16 Program Pembangunan/ Peningkatan Sarana dan Prasarana Umum Milik
Daerah
17 Program Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman (PPSP)
18 Program Lingkungan Sehat Perumahan
19 Program Perencanaan Tata Ruang
20 Program Kerjasama Pembangunan
21 Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan
2.3. Rencana Kinerja Tahun 2017
Untuk mengetahui keberhasilan dari implementasi rencana stratejik tahun
2017, seperti yang dijelaskan di atas, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Kabupaten Pulang Pisau telah menetapkan target untuk masing-masing sasaran
yang harus dicapai. Target tersebut dituangkan dalam dokumen rencana stratejik
(Performance Plan) 2017.
Target ditetapkan untuk setiap indikator kinerja, baik untuk indikator
tingkat sasaran maupun indikator kinerja (Input, Output, dan Outcome) yang ada
pada masing-masing kegiatan. Ikhtisar rencana Kinerja 2017 seperti terlihat pada
Tabel sebagai berikut :
Tabel 2.3 Ikhtisar Rencana Kinerja Dinas PU Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2017
Sasaran Program dan Kegiatan
Indikator
Kinerja
Program
(Outcome) dan
Kegiatan
(Output)
TARGET TAHUN 2017
KINERJA ANGGARAN (Rp)
(1) (2) (3) (4) (5)
- Meningkatnya
panjang jalan dan
jaringan jalan
Kabupaten;
Program Peningkatan /
Pembangunan Jalan
dan Jembatan;
Peningkatan
aksesibilitas
dan
terpenuhinya
jaringan jalan /
jembatan yang
integratif
≥81%-
100% 116,396,885,890.00
LKIP Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2017
16
- Meningkatnya
tingkat layanan
jalan ( LOS );
Program Rehabilitasi/
Pemeliharaan Jalan dan
Jembatan
Peningkatan
aksesibilitas
dan tingkatan
layanan jalan /
jembatan
≥81%-
100% 4,925,847,000.00
- Tersedianya
jaringan
infrastruktur yang
dapat
menghubungkan
simpul-simpul
ekonomi,
pariwisata dan
kawasan strategis.
- Terwujudnya
pengembangan
tata bangunan, air
minum,
penyehatan
lingkungan dan
kawasan
permukiman yang
terpadu, andal
dan berkelanjutan.
Program pembangunan
saluran
drainase/gorong-
gorong;
Panjang
saluran
drainase yg
dibangun skala
kota (km)
≥81%-
100%
9,911,398,682.00
- Terwujudnya
pengendalian
banjir dan
pengamanan
pantai.
Program Pembangunan
Turap/ talud/ bronjong
Panjang
Perkuatan
tebing yang
terbangun
≥81%-
100% 603,350,000.00
- Meningkatnya
luas jaringan
irigasi / rawa;
Program
Pengembangan Dan
Pengelolaan Jaringan
Irigasi, Rawa Dan
Jaringan Pengairan
Lainnya;
Luas irigasi
kabupaten
dalam kondisi
baik (Ha)
≥81%-
100% 65,042,023,350.00
- Meningkatnya
tingkat layanan
jaringan irigasi /
rawa;
- Tersedianya
jaringan irigasi /
rawa yang mampu
melayani sentra
produksi
pertanian;
- Tersedianya
embung,
bendungan dan
bangunan air
lainnya;
LKIP Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2017
17
- Tersedianya air
baku yang
memadai (
kuantitas, kualitas
dan kontinuitas )
guna pemenuhan
kebutuhan air
minum dan air
irigasi ,
perikanan,
keperluan
domestik dan lain-
lain;
Tersedianya akses
Jalan menuju
tempat area
pertanian
masyarakat
Terwujudnya
pengendalian
banjir dan
pengamanan
pantai.
Terwujudnya
Penyediaan Air
Baku/ Air Tanah
untuk Pertanian
dan perkebunan
serta
penanggulangan
bencana
Program Penyediaan
dan Pengelolaan Air
Baku
Persentase luas
lahan
pertanian dan
perkebunan
dan area rawan
kebakaran
lahan
≥81%-
100% 2,143,159,000.00
- Terwujudnya
rumah tinggal
bersanitasi;
Program Lingkungan
Sehat Perumahan;
Persentase
rumah tangga
yg berakses air
bersih/sanitasi
≥81%-
100% 5,155,551,000.00
- Tersedianya air
bersih untuk
kebutuhan dasar
masyarakat;
Program
Pengembangan Kinerja
Pengelolaan Air Minum
Dan Air Limbah
Rumah Tangga
Yang Berakses
Air Bersih (%)
≥81%-
100% 5,100,802,600.00
Tersedianya
Norma, Standar,
Prosedur dan
Kriteria ( NSPK )
bidang
pengembangan
permukiman;
Program
Pengembangan Wilayah
Strategis Dan Cepat
Tumbuh;
Jalan
lingkungan
fungsional
(km)
≥81%-
100% 10,132,604,000.00
Tersedianya
Rencana
Pengembangan
Kawasan
Permukiman di
perkotaan dan
perdesaan.
Program Pembangunan
Infrastruktur Pedesaan.
Infrastruktur
perdesaan yang
andal dan
terpadu
≥81%-
100% 9,507,403,550.00
LKIP Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2017
18
Tersedianya
tempat umum
untuk
menyelenggarakan
urusan
pemerintahan dan
kemasyarakatan
Program Pembangunan/
Peningkatan Sarana
dan Prasarana Umum
Milik Daerah
Sarana dan
Prasarana
Umum milik
Daerah yang
bernilai guna
dan baik
≥81%-
100% 111,415,861,232.95
Tersedianya
Norma, Standar,
Prosedur dan
Kriteria ( NSPK )
bidang Penataan
Ruang;
Program Perencanaan
Tata Ruang
Tata Ruang
yang
terintegrasi
dan terencana
≥81%-
100% 436,000,000.00
Tersedianya
Norma, Standar,
Prosedur dan
Kriteria ( NSPK )
bidang Penataan
Ruang;;
Program Kerjasama
Pembangunan
Penataan
Ruang yang
terpadu dengan
pusat
pertumbuhan
ekonomi
66.44% 245,000,000.00
- Peran aktif
masyarakat dalam
pengawasan dan
pengendalian
pelaksanaan
pembangunan
infrastruktur
pekerjaan umum
dan permukiman
Program
Pengembangan Kinerja
Pengelolaan
Persampahan
Persentase
sampah yg
tertangani (%)
≥81%-
100% 1,025,000,000.00
Peran aktif
masyarakat dalam
pengawasan dan
pengendalian
pelaksanaan
pembangunan
infrastruktur
pekerjaan umum
dan permukiman
Program Percepatan
Pembangunan Sanitasi
Permukiman (PPSP)
Cakupan Data
Sanitasi di
kabupaten
Pulang Pisau
≥81%-
100% 100,000,000.00
- Terlaksananya
komunikasi dan
koordinasi
pengelolaan data
secara terpadu;
Program Pelayanan
Administrasi
Perkantoran;
Cakupan
pelayanan
administrasi
perkantoran
(%)
≥81%-
100% 1,261,100,000.00
- Terwujudnya
Sistem
Pengendalian
Manajemen yang
andal
Terwujudnya
sarana dan
prasarana
aparatur
Program Peningkatan
Sarana Dan Prasarana
Aparatur;
Cakupan
pelayanan
sarana dan
prasarana
aparatur (%)
≥81%-
100% 174,824,000.00
LKIP Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2017
19
Terciptanya
aparatur yang
berdisiplin dan
berdedikasi
Program Peningkatan
Disiplin Aparatur;
Dipatuhinya
Peraturan
Pemakaian
Pakaian
Dinas/Pakaian
Kerja
dilingkungan
kerja
≥81%-
100% 95,000,000.00
Terciptanya
sumber daya
aparatur yang
berkualitas dan
kompeten
Program Peningkatan
Kapasitas Sumber Daya
Aparatur;
Persentase
sumber daya
aparatur yang
memiliki
kompetensi
sesuai
bidangnya (%)
≥81%-
100% 180,000,000.00
Tersedianya
Pelaporan Data
yang akuntabel
dan akurat
Program Peningkatan
Pengembangan Sistem
Pelaporan Capaian
Kinerja Dan Keuangan.
Tercapainya
kinerja SKPD
Dinas PU
Kabupaten
Pulang Pisau
yang akuntabel
(%)
≥81%-
100% 85,000,000.00
2.4. Penetapan Kinerja Tahun 2017
Penetapan kinerja pada dasarnya adalah pernyataan komitmen yang
merepresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam
rentang waktu satu tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya yang
dikelola. Tujuan khusus penetapan kinerja antara lain adalah untuk: (1) meningkatkan
akuntabilitas, transparansi, dan kinerja aparatur; (2) sebagai wujud nyata komitmen
antara penerima amanah dan pemberi amanah; (3) sebagai dasar penilaian
keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi; (4) menciptakan
tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur; dan (5) sebagai dasar
pemberian penghargaan dan sanksi.
Dokumen penetapan kinerja Tahun 2017 memuat 21 program dengan 70
kegiatan. Program adalah rencana tindak jangka panjang yang secara sistematis
mengarahkan seluruh aktivitas yang akan dilaksanakan ke arah pencapain
tujuan/sasaran. Uraian lebih lanjut mengenai dokumen penetapan kinerja yang berisi
sasaran, target-target yang ingin dicapai dan alokasi anggaran yang disediakan pada
Tahun 2017 terkait dengan pelaksanaan program/kegiatan pada Dinas PU dapat dilihat
pada Lampiran 1.
LKIP Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2017
20
Selanjutnya terdapat 16 indikator kinerja utama (sesuai dokumen RPJMD tahun
2013-2018 ) yang dijadikan sebagai data utama pada LKIP Dinas PU terkait target kinerja
pada tahun 2017. Untuk lebih jelasnya disajikan pada Tabel berikut ini :
Tabel. 2. 4 Indikator Kinerja Utama SKPD yang mengacu pada Tujuan dan Sasaran
RPJMD
No. Indikator
Kondisi Kinerja
Pada Awal Periode
RPJMD
Target
Capaian
Tahun 2013 Tahun 2017
1 Panjang Jalan Kabupaten (Km) 1,087.76 1237.421
2 Panjang jalan kabupaten dalam kondisi baik (Km) 372.02 516.299
3 Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik (%)
65.00 78
4 Panjang jalan yang memiliki trotoar dan drainase/saluran pembuangan air ( minimal 1,5 m) (%)
3.50 5.2
5 Drainase dalam kondisi baik/ pembuangan aliran air tidak tersumbat (%)
8.00 12
6 Pembangunan turap di wilayah jalan penghubung dan aliran sungai rawan longsor lingkup kewenangan kota (m)
30.00 850
7 Luas irigasi Kabupaten dalam kondisi baik (%) 94.715 ha (54%) 58
8 Rasio Jaringan Irigasi 0.83 0.03
9 Rumah Layak Huni (%) 0.30 54
10 Pemukiman Layak Huni (%) 0.64 40
11 Panjang Jalan dilalui roda empat 711.43 1072.123
12 Jalan Penghubung dari ibukota kecamatan ke-kawasan pemukiman penduduk ( mimal dilalui roda 4 ) (%)
56.80 51.81
13 Rumah tangga berakses air bersih (%) 2,243.00 56.00
14 Rasio Ruang Terbuka Hijau per satuan luas wilayah ber HPL/HGB
0.03 0.03
15 Rumah Tangga Teraliri Listrik (/KK) 21,640.00 29000/83.22
16 Persentase Rumah Tangga bersanitasi 51.56 3.75(55.31)
LKIP Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2017
21
Sumber : RPJMD Th. 2013-2018 dan Perbub No.02 Tahun 2014 tentang indikator kinerja
utama Pemkab Pulang Pisau Th. 2013-2018
LKIP Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2017
22
BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA
3.1 Hasil Pengukuran Kinerja
Dari hasil pengukuran pencapaian sasaran, masih terdapat beberapa sasaran
yang indikatornya belum dapat terwujudkan sesuai target kinerja yang telah
ditetapkan. Adanya indikator-indikator yang belum dapat terwujudkan secara optimal
memberi pengaruh pada pencapaian sasaran yang kurang optimal pula. Sehingga
secara langsung turut mempengaruhi pencapaian rencana kinerja Dinas Pekerjaan
Umum yang telah ditetapkan dalam rencana kerja tahun 2017.
Untuk memberikan gambaran secara rinci terhadap pencapaian sasaran
berdasarkan indikator yang telah ditetapkan, maka berikut ini kami sajikan tabel
indikator setiap sasaran stratejik yang menjadi target kinerja dinas sebagai berikut :
Tabel 3.1 Presentase Capaian Indikator Kinerja
Sasaran Program dan
Kegiatan
Indikator Kinerja
Program
(Outcome)dan
Kegiatan
(Output)
Jumlah
Indikator
Jumlah
Indikator
yang
Capaiann
ya sesuai
target
Prosen-
tase
penca-
paian
(1) (2) (3) (4) (5) (6)
- Meningkatnya
panjang jalan dan
jaringan jalan
Kabupaten;
Program
Peningkatan /
Pembangunan
Jalan dan
Jembatan;
Peningkatan
aksesibilitas dan
terpenuhinya
jaringan jalan /
jembatan yang
integratif
5 5 100.00%
- Meningkatnya
tingkat layanan
jalan ( LOS );
Program
Rehabilitasi/
Pemeliharaan
Jalan dan
Jembatan
Peningkatan
aksesibilitas dan
tingkatan
layanan jalan /
jembatan
2 2 100.00%
- Tersedianya
jaringan
infrastruktur yang
dapat
menghubungkan
simpul-simpul
ekonomi,
pariwisata dan
kawasan strategis.
LKIP Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2017
23
- Terwujudnya
pengembangan
tata bangunan, air
minum,
penyehatan
lingkungan dan
kawasan
permukiman yang
terpadu, andal
dan berkelanjutan.
Program
pembangunan
saluran
drainase/gorong-
gorong;
Panjang saluran
drainase yg
dibangun skala
kota (km)
3 3 100.00%
- Terwujudnya
pengendalian
banjir dan
pengamanan
pantai.
Program
Pembangunan
Turap/ talud/
bronjong
Panjang
Perkuatan tebing
yang terbangun
1 1 100.00%
- Meningkatnya
luas jaringan
irigasi / rawa;
Program
Pengembangan
Dan Pengelolaan
Jaringan Irigasi,
Rawa Dan
Jaringan
Pengairan
Lainnya;
Luas irigasi
kabupaten dalam
kondisi baik (Ha)
5 5 100.00%
- Meningkatnya
tingkat layanan
jaringan irigasi /
rawa;
- Tersedianya
jaringan irigasi /
rawa yang mampu
melayani sentra
produksi
pertanian;
- Tersedianya
embung,
bendungan dan
bangunan air
lainnya;
- Tersedianya air
baku yang
memadai (
kuantitas, kualitas
dan kontinuitas )
guna pemenuhan
kebutuhan air
minum dan air
irigasi ,
perikanan,
keperluan
domestik dan lain-
lain;
LKIP Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2017
24
Tersedianya akses
Jalan menuju
tempat area
pertanian
masyarakat
Terwujudnya
pengendalian
banjir dan
pengamanan
pantai.
Terwujudnya
Ketersediaan air
baku untuk
pertanian dan
perkebunan dan
penanggulangan
bencana
Program
Penyediaan dan
Pengelolaan Air
Baku
Persentase luas
lahan yang
tercakupi
1 1 100.00%
- Terwujudnya
rumah tinggal
bersanitasi;
Program
Lingkungan
Sehat
Perumahan;
Persentase
rumah tangga yg
berakses air
bersih/sanitasi
2 2 81.02%
- Pembuangan
aliran limbah
rumah tangga
tidak tersumbat;
Program
Pengembangan
Kinerja
Pengelolaan Air
Minum Dan Air
Limbah
Rumah Tangga
Yang Berakses
Air Bersih (%)
2 2 84.10%
Tersedianya
Norma, Standar,
Prosedur dan
Kriteria ( NSPK )
bidang
pengembangan
permukiman;
Program
Pengembangan
Wilayah Strategis
Dan Cepat
Tumbuh;
Jalan lingkungan
fungsional (km)
3 3 86.62%
Tersedianya
Rencana
Pengembangan
Kawasan
Permukiman di
perkotaan dan
perdesaan.
Program
Pembangunan
Infrastruktur
Pedesaan.
Infrastruktur
perdesaan yang
andal dan
terpadu
3 3 99.15%
Tersedianya
tempat umum
untuk
menyelenggarakan
urusan
pemerintahan dan
kemasyarakatan
Program
Pembangunan/
Peningkatan
Sarana dan
Prasarana
Umum Milik
Daerah
Sarana dan
Prasarana Umum
milik Daerah
yang bernilai
guna dan baik
3 3 100.00%
Tersedianya
Norma, Standar,
Prosedur dan
Kriteria ( NSPK )
Program
Perencanaan
Tata Ruang
Tata Ruang yang
terintegrasi dan
terencana
7 4 86.96%
LKIP Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2017
25
bidang Penataan
Ruang;
Tersedianya
Norma, Standar,
Prosedur dan
Kriteria ( NSPK )
bidang Penataan
Ruang;;
Program
Kerjasama
Pembangunan
Penataan Ruang
yang terpadu
dengan pusat
pertumbuhan
ekonomi
2 1 87.82%
- Tersedianya
Sarana dan
Prasarana
Persampahan
Program
Pengembangan
Kinerja
Pengelolaan
Persampahan
Persentase
sampah yg
tertangani (%)
3 2 93.91%
Peran aktif
masyarakat dalam
pengawasan dan
pengendalian
pelaksanaan
pembangunan
infrastruktur
pekerjaan umum
dan permukiman
Program
Percepatan
Pembangunan
Sanitasi
Permukiman
(PPSP)
Cakupan Data
Sanitasi di
kabupaten
Pulang Pisau
1 1 92.20%
- Terlaksananya
komunikasi dan
koordinasi
pengelolaan data
secara terpadu;
Program
Pelayanan
Administrasi
Perkantoran;
Cakupan
pelayanan
administrasi
perkantoran (%)
15 14 90.86%
- Terwujudnya
Sistem
Pengendalian
Manajemen yang
handal
Terwujudnya
sarana dan
prasarana
aparatur
Program
Peningkatan
Sarana Dan
Prasarana
Aparatur;
Cakupan
pelayanan sarana
dan prasarana
aparatur (%)
7 6 92.66%
Terciptanya
aparatur yang
berdisiplin dan
berdedikasi
Program
Peningkatan
Disiplin
Aparatur;
Dipatuhinya
Peraturan
Pemakaian
Pakaian
Dinas/Pakaian
Kerja
dilingkungan
kerja
1 1 99.97%
LKIP Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2017
26
Terciptanya
sumber daya
aparatur yang
berkualitas dan
kompeten
Program
Peningkatan
Kapasitas
Sumber Daya
Aparatur;
Persentase
sumber daya
aparatur yang
memiliki
kompetensi
sesuai bidangnya
(%)
2 2 97.28%
Tersedianya
Pelaporan Data
yang akuntabel
dan akurat
Program
Peningkatan
Pengembangan
Sistem Pelaporan
Capaian Kinerja
Dan Keuangan.
Tercapainya
kinerja SKPD
Dinas PU
Kabupaten
Pulang Pisau
yang akuntabel
(%)
5 5 93.18%
Partisipasi dalam
kegiatan pameran
pembangunan
Program
Peningkatan
Peran Serta
Dalam
Pembangunan
Terselenggarany
a kegiatan
pameran
pembangunan
daerah
1 1 75.76%
Total
74
67
99.08%
Berdasarkan tingkat capaian sasaran tersebut di atas, tergambar bahwa
kinerja Dinas Pekerjaan Umum belum berjalan dengan sempurna, mengingat masih
ada beberapa indikator sasaran yang belum tercapai secara optimal. Tingkat capaian
indikator sasaran adalah 67 indikator dari 74 indikator sasaran yang ada, dengan
presentase pencapaian sebesar 99.08% atau turun sebesar 0.66% dari Tahun 2016
yang sebelumnya sebesar 99.74%.
Sedangkan bila merujuk pada RPJMD Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2013-
2018, Dinas PU pada tahun 2017 mempunyai 16 (enam belas) indikator kinerja utama
dan setiap indikator kinerja utama tersebut telah ditetapkan target kinerjanya.
Pengukuran pencapaian target kinerja dilakukan dengan menghitung persentase
realisasi dibandingkan dengan target. Pada Tabel berikut disajikan capaian kinerja
Dinas PU beserta persentase pencapaiannya.
Tabel 3.2. Capaian Indikator Kinerja Utama Dinas PUPR Tahun 2017
No. Uraian Target Realisasi
Tahun 2017 Tahun 2017
1 Panjang Jalan Kabupaten (Km) 1237.421 1206.147
2 Panjang jalan kabupaten dalam kondisi baik (Km) 516.299 450.1217
3 Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik (%)
78 42.5
LKIP Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2017
27
Berdasarkan tingkat capaian sasaran Renstra tersebut diatas, tergambar
bahwa secara umum kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang masih
belum sesuai harapan, mengingat masih banyak indikator kinerja utama yang belum
tercapai secara optimal khususnya pada bidang/urusan Perumahan/ permukiman dan
jalan dalam kondisi baik . Kendala yang dihadapi oleh Dinas Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang pada bidang permukiman adalah keterbatasan dana yang diberikan
untuk melaksanakan program/kegiatan yang mendukung untuk perbaikan/penataan
lingkungan permukiman dan kendala pada bidang jalan terlalu tinggi penetapan awal
indikator persentase jalan dalam kondisi baik dalam renstra dan keterbatasan dana
dalam merealisasikannya.
Kendatipun demikian, prasarana infrastruktur yang telah dibangun melalui
program tahunan Dinas PUPR Pulang Pisau tahun 2017 dapat dilaksanakan dengan
baik dan berfungsi bagi masyarakat Kabupaten Pulang Pisau. Walaupun ada beberapa
capaian kinerja yang kurang dari target yang ditetapkan, karena keterbatasan
anggaran dibanding luas cakupan wilayah.
4 Panjang jalan yang memiliki trotoar dan drainase/saluran pembuangan air ( minimal 1,5 m) (%)
5.2 5.2
5 Drainase dalam kondisi baik/ pembuangan aliran air tidak tersumbat (%)
12 12
6 Pembangunan turap di wilayah jalan penghubung dan aliran sungai rawan longsor lingkup kewenangan kota (m)
850 1908
7 Luas irigasi Kabupaten dalam kondisi baik (ha) 58 56
8 Rasio Jaringan Irigasi 0.03 0.52
9 Rumah Layak Huni (%) 54 83
10 Pemukiman Layak Huni (%) 40 43
11 Panjang Jalan dilalui roda empat (km) 1072.123 987.549
12 Jalan Penghubung dari ibukota kecamatan ke-kawasan pemukiman penduduk ( mimal dilalui roda 4 ) (%)
51.81 51.23
13 Rumah tangga berakses air bersih (%) 56.00 64.84
14 Rasio Ruang Terbuka Hijau per satuan luas wilayah ber HPL/HGB
0.03 0.03
15 Rumah Tangga Teraliri Listrik (/KK) 29000/83.22 31462/90.28
16 Persentase Rumah Tangga bersanitasi 3.75(55.31) 46.03
LKIP Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2017
28
Selanjutnya untuk realisasi dana program kegiatan yang dikelola Dinas PU
pada Tahun Anggaran 2017 dapat dilihat pada Tabel 3.3. berikut ini:
Tabel 3.3 Realisasi Anggaran Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Tahun 2017.
No.
Jenis Pengeluaran
Pagu Dana (Rp)
Realisasi (Rp)
Sisa Dana (Rp)
Present
Reals
(%)
1 Program Pelayanan
Administrasi
Perkantoran
1,261,100,000.00
1,145,860,106.00
115,239,894.00
90.86%
2 Program Peningkatan
Sarana dan Prasarana
Aparatur
174,824,000.00
161,995,900.00
12,828,100.00
92.66%
3 Program Peningkatan
Disiplin Aparatur
95,000,000.00
94,976,000.00
24,000.00
99.97%
4
Program Peningkatan
Kapasitas Sumber Daya
Aparatur
180,000,000.00
175,106,206.00
4,893,794.00
97.28%
5 Program Peningkatan
Pengembangan Sistem
Pelaporan Capaian
Kinerja dan Keuangan
85,000,000.00
79,206,190.00
5,793,810.00
93.18%
6 Program Peningkatan
Peran Serta Dalam
Pembangunan
53,000,000.00
40,154,000.00
12,846,000.00
75.76%
7 Program Pembangunan
Jalan dan Jembatan
116,396,885,890.00
111,442,164,555.50
4,954,721,334.50
95.74%
8 Program Pembangunan
Saluran Drainase/
gorong-gorong
9,911,398,682.00
9,389,294,792.00
522,103,890.00
94.73%
9 Program Pembangunan
Turap/ talud/ bronjong
603,350,000.00
599,100,000.00
4,250,000.00
99.30%
10 Program Rehabilitasi/
Pemeliharaan Jalan dan
Jembatan
4,925,847,000.00
4,892,657,000.00
33,190,000.00
99.33%
11 Program Pengembangan
dan Pengelolaan
65,042,203,350.00
64,259,561,687.00
782,641,663.00
98.80%
LKIP Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2017
29
Berdasarkan 21 Program kegiatan yang dikelola, semuanya berjalan baik,
namun dari tingkat penyerapan dana sampai akhir tahun anggaran 2017 dari total
alokasi dana sebesar Rp. 343,989,990,304.95,- terealisasi sebesar Rp.
331,899,655,783.50,- atau sebesar 96,49% sehingga masih tersisa dana Rp.
12,090,334,521.45,-. Sisa dana tersebut sebagian besar berasal dari Program/
Kegiatan Bidang Bina Marga yaitu Program Pembangunan jalan dan Jembatan, Bidang
Cipta Karya Program Pembangunan/ Peningkatan Sarana dan Prasarana Umum Milik
Jaringan Irigasi Rawa
dan Jaringan Irigasi
lainnya.
12 Program Pengembangan
Kinerja Pengelolaan Air
minum dan Air limbah
5,100,802,600.00
4,289,922,246.00
810,880,354.00
84.10%
13 Program Penyediaan
dan Pengelolaan Air
Baku
2,143,159,000.00 2,141,179,000.00 1,980,000.00 99.91%
14 Program Pembangunan
Wilayah Strategis dan
Cepat Tumbuh
10,132,604,000.00
8,776,760,411.00
1,355,843,589.00
86.62%
15 Program Pembangunan
Infrastruktur Perdesaan
9,507,403,550.00 9,426,121,279.00 81,282,271.00
99.15%
16 Program Percepatan
Pembangunan Sanitasi
Permukiman (PPSP)
100,000,000.00 91,139,935.00 8,860,065.00
91.14%
17 Program Pembangunan/
Peningkatan Sarana dan
Prasarana Umum Milik
Daerah
111,415,861,232.95
109,236,071,148.00
2,179,790,084.95
98.04%
18 Program Lingkungan
Sehat Perumahan
5,155,551,000.00
4,176,827,200.00
978,723,800.00
81.02%
19 Program Perencanaan
Tata Ruang
436,000,000.00
356,250,277.00
79,749,723.00
81.71%
20 Program Kerjasama
Pembangunan
245,000,000.00
162,771,543.00
82,228,457.00
66.44%
21 Program Pengembangan
Kinerja Pengelolaan
Persampahan
1,025,000,000.00
962,536,308.00
62,463,692.00
93.91%
TOTAL
343,989,990,304.95
331,899,655,783.50
12,090,334,521.45
96.49%
LKIP Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2017
30
Daerah, dan Program Lingkungan Sehat Perumahan, Bidang Tata Ruang Program
Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh namun sisa dana tersebut terjadi
karena keterlambatan pencairan dana oleh pihak ketiga/ rekanan bukan karena
terhambatnya kegiatan fisik, secara umum kegiatan fisik telah tercapai dengan baik.
3.2 Evaluasi dan Analisis Akuntabilitas Kinerja 2017
Secara umum, Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Pulang Pisau telah
melakukan tugas utama yang menjadi tanggung jawab organisasi. Berdasarkan 21
sasaran stratejik yang telah ditetapkan, telah dilaksanakan semuanya, namun
keberhasilan dalam mewujudkan semua sasaran stratejik tersebut belumlah dapat
terealisasi secara optimal.
Dari uraian kinerja kegiatan terlihat masih ada beberapa indikator kinerja yang
belum terealisasi 100 %. Kondisi ini sebagian terlihat pada belanja modal yang
melibatkan pihak ketiga didalam mewujudkan pencapain sasaran kegiatan tersebut,
yang sampai saat penyusunan LKIP ini belum dapat diselesaikan. Sementara kegiatan
yang bersifat pendukung kegiatan seperti belanja pegawai, belanja barang dan jasa
dan belanja penunjang modal pada umumnya telah mencapai target yang ditentukan
didalam mendukung kelancaran penyelenggaraan pengendalian kegiatan fisik. Rincian
analisis capaian masing-masing kegiatan stratejik dapat diuraikan sebagai berikut :
A. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Program ini terdiri dari 15 kegiatan yang sasarannya adalah untuk
mendukung operasionalisasi tugas pokok dan fungsi dari Dinas Pekerjaan Umum
Kabupaten Pulang Pisau yang diemban. Untuk kegiatan ini membutuhkan
pendanaan yang dimanfaatkan untuk keperluan operasional organisasi termasuk
gaji/upah pegawai honorer/Tenaga kontrak.
Secara umum seluruh kegiatan yang ada dalam program ini terselenggara
dengan baik dengan tingkat capaian fisik dan keuangan program ini adalah
90,86% dan terdapat sisa dana sebesar Rp. 115,239,894.00 Adapun 15 kegiatan
dalam program ini di alokasikan Dana sebesar Rp 1,261,100,000.00 dan yang
terserap sebesar Rp 1,145,860,106.00 adalah sebagai berikut :
1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat
2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
3. Penyediaan Jasa Jaminan Pemeliharaan Kesehatan PNS
LKIP Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2017
31
4. Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan
Dinas/Operasional
5. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
6. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
7. Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja
8. Penyediaan Alat Tulis Kantor
9. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
10. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
11. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan
12. Penyediaan Makanan dan Minuman
13. Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah
14. Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah
15. Penyediaan Administrasi Pelelangan
Tabel 3.4. Realisasi dana Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
No
Program/Kegiatan
Pagu DPA Realisasi Jumlah
Pengeluaran Realisasi
Sisa Dana
(Rp) (Rp) (Rp) Keuangan
(%) Fisik (%)
(Rp)
1 2 3 4 5 6 7 8
1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1,261,100,000.00 1,145,860,106.00 1,145,860,106.00 90.86% 90.86% 115,239,894.00
1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat
83,000,000.00 77,531,600.00 77,531,600.00 93.41% 93.41% 5,468,400.00
2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
157,600,000.00 131,881,006.00 131,881,006.00 83.68% 83.68% 25,718,994.00
3 Penyediaan Jasa Jaminan Pemeliharaan Kesehatan PNS
0 0 0 0.00% 0.00% -
4
Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional
20,000,000.00 10,750,400.00 10,750,400.00 53.75% 53.75% 9,249,600.00
5 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
12,000,000.00 9,999,800.00 9,999,800.00 83.33% 83.33% 2,000,200.00
6 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
97,500,000.00 87,764,800.00 87,764,800.00 90.02% 90.02% 9,735,200.00
7 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kantor
10,000,000.00 9,290,000.00 9,290,000.00 92.90% 92.90% 710,000.00
8 Penyediaan Alat Tulis Kantor
30,000,000.00 30,000,000.00 30,000,000.00 100.00% 100.00% -
9 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
35,000,000.00 35,000,000.00 35,000,000.00 100.00% 100.00% -
10
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
31,000,000.00 30,748,250.00 30,748,250.00 99.19% 99.19% 251,750.00
11 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan
35,000,000.00 28,220,000.00 28,220,000.00 80.63% 80.63% 6,780,000.00
LKIP Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2017
32
12 Penyediaan Makanan dan Minuman
450,000,000.00 420,772,700.00 420,772,700.00 93.51% 93.51% 29,227,300.00
13
Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah
185,000,000.00 184,223,000.00 184,223,000.00 99.58% 99.58% 777,000.00
14
Rapat-rapat Koordinasi dan Monitoring Kegiatan Dalam Daerah
40,000,000.00 39,021,000.00 39,021,000.00 97.55% 97.55% 979,000.00
15 Penyediaan Administrasi Pelelangan
75,000,000.00 50,657,550.00 50,657,550.00 67.54% 67.54% 24,342,450.00
B. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Program ini terdiri dari 7 (Tujuh) Kegiatan yakni :
1. Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional
2. Pengadaan Peralatan Gedung Kantor
3. Pengadaan Mebeleur
4. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
5. Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan
6. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/operasional
7. Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor
Kegiatan yang berorientasi ke pembangunan sarana dan prasarana
bangunan gedung untuk peningkatan pelayanan prima bagi masyarakat. Kegiatan
peningkatan sarana dan prasarana Aparatur ini mengelola dana keseluruhan
sebesar Rp. 174,824,000.00 Realisasi sebesar 161,995,900.00 atau 92.66 % dan
Sisa Dana 12,828,100.00. Terlihat dalam tabel berikut :
LKIP Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2017
33
Tabel 3.5. Realisasi dana Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
C. Program Peningkatan Disiplin Aparatur
Program kegiatan ini terfokus pada pencapain keamanan dan keselamatan
kerja serta terpenuhinya tingkat kepatutan dalam berpakaian kerja dan
Kedisiplinan Aparatur Sipil Negara. Capaian kinerja fisik dan keuangan untuk
kegiatan ini sebesar 99,97% atau sebesar Rp. 94,976,000.00 dari total anggaran
sebesar Rp. 95,000,000.00 Alokasi dana dan tingkat capaian kinerja untuk Program
Peningkatan Disiplin Aparatur dapat dilihat pada tabel realisasi berikut :
Tabel 3.6. Realisasi dana Program Peningkatan Disiplin Aparatur
No
Program/Kegiatan
Pagu DPA Realisasi Jumlah
Pengeluaran Realisasi
Sisa Dana
(Rp) (Rp) (Rp) Keuangan
(%) Fisik (%)
(Rp)
1 2 3 4 5 6 7 8
3 Program Peningkatan Disiplin Aparatur
95,000,000.00 94,976,000.00 94,976,000.00 99.97% 99.97% 24,000.00
1 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya
95,000,000.00 94,976,000.00 94,976,000.00 99.97% 99.97% 24,000.00
No
Program/Kegiatan
Pagu DPA Realisasi ) Jumlah
Pengeluaran Realisasi
Sisa Dana
(Rp) (Rp) (Rp) Keuangan
(%) Fisik (%)
(Rp)
1 2 3 4 5 6 7 8
2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
174,824,000.00 161,995,900.00 161,995,900.00 92.66% 92.66% 12,828,100.00
1 Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional
23,000,000.00 18,400,000.00 18,400,000.00 80.00% 80.00% 4,600,000.00
2 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor
55,000,000.00 47,975,200.00 47,975,200.00 87.23% 87.23% 7,024,800.00
3 Pengadaan Mebeleur 10,000,000.00 9,850,000.00 9,850,000.00 98.50% 98.50% 150,000.00
4 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
- - - 0.00% 0.00% -
5 Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan
19,000,000.00 18,129,900.00 18,129,900.00 95.42% 100.00% 870,100.00
6
Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
52,824,000.00 52,720,800.00 52,720,800.00 99.80% 99.80% 103,200.00
7
Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor
15,000,000.00 14,920,000.00 14,920,000.00 99.47% 99.47% 80,000.00
LKIP Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2017
34
D. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
Program kegiatan ini terfokus pemberian tambahan pengetahuan kepada
para aparat/staf SKPD untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan keterampilan
melalui pendidikan dan latihan teknis fungsional maupun untuk jenjang struktural
berupa diklat struktural bagi para aparat SKPD Dinas PU Kabupaten Pulang Pisau.
Diharapkan dengan melalui pendidikan dan pelatihan (diklat)/kursus pengetahuan
teknis dan fungsional akan meningkatkan kapasitas dan kemampuan sumber daya
aparatur SKPD, sehingga mampu melaksanakan tugas dengan baik dan
memberikan pelayanan kepada masyarakat terkait dengan bidang tugas masing-
masing.
Capaian kinerja fisik dan keuangan untuk kegiatan ini dinilai cukup berhasil
karena penyerapan anggaran yang dialokasikan untuk ini sebesar 97.28% atau
sebesar Rp. 175,106,206.00 dari total anggaran sebesar Rp. 180,000,000.00
Kegiatan ini sudah dilaksanakan dan diikuti oleh aparat SKPD berupa pelatihan,
BIMTEK dan lain-lain..
Alokasi dana dan tingkat capaian kinerja untuk Program Peningkatan
Kapasitas Sumber Daya Aparatur dapat dilihat pada tabel realisasi berikut :
Tabel 3.7. Realisasi dana Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
No
Program/Kegiatan
Pagu DPA Realisasi Jumlah
Pengeluaran Realisasi
Sisa Dana
(Rp) (Rp) (Rp) Keuangan
(%) Fisik (%)
(Rp)
1 2 3 4 5 6 7 8
4 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
180,000,000.00
175,106,206.00
175,106,206.00
97.28%
97.28%
4,893,794.00
1 Pendidikan dan Pelatihan Formal
105,000,000.00
101,150,000.00
101,150,000.00
96.33%
96.33%
3,850,000.00
2
Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan
75,000,000.00
73,956,206.00
73,956,206.00
98.61%
98.61%
1,043,794.00
E. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja
dan Keuangan
LKIP Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2017
35
Program ini terdiri dari 5 (lima) kegiatan utama yang pada intinya adalah
kegiatan pelaporan dan penyusunan program kerja dari SKPD yakni :
1. Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun
2. Kegiatan Penyusunan Pelaporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja
SKPD
3. Penyusunan Dokumen LAKIP/ RENJA
4. Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran
5. Inventarisasi Barang Aset Daerah
Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja serta
laporan realisasi fisik dan keuangan ini sebagai gambaran kinerja SKPD terhadap
realisasi program pembangunan yang dilaksanakan dalam kurun waktu 1 (satu)
tahun anggaran, dan sebagai data/informasi didalam penyusunan laporan
pertanggungjawaban bupati terhadap penyelenggaraan pemerintahan khususnya
bidang pembangunan infrastruktur yang dikelola SKPD Dinas PU Kabupaten Pulang
Pisau.
Alokasi dana untuk ketiga kegiatan tersebut adalah sebesar Rp.
79,206,190.00 ketiga kegiatan tersebut sudah mencapai target, namun satu
kegiatan tidak terlaksana dengan tingkat capaian kinerja dan realisasi keuangan
mencapai 93,18%, sebagaimana tabel realisasi berikut :
Tabel 3.8. Realisasi dana Program Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja
No
Program/Kegiatan
Pagu DPA Realisasi Jumlah
Pengeluaran Realisasi
Sisa Dana
(Rp) (Rp) (Rp) Keuangan
(%) Fisik (%)
(Rp)
1 2 3 4 5 6 7 8
5
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
85,000,000.00 79,206,190.00 79,206,190.00 93.18% 93.18% 5,793,810.00
1
Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
23,000,000.00 18,946,400.00 18,946,400.00 82.38% 82.38% 4,053,600.00
2 Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran
11,000,000.00 10,999,400.00 10,999,400.00 99.99% 99.99% 600.00
LKIP Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2017
36
3 penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun
15,000,000.00 14,032,000.00 14,032,000.00 93.55% 93.55% 968,000.00
4 Penyusunan Dokumen LAKIP/ RENJA
30,000,000.00 29,628,590.00 29,628,590.00 98.76% 98.76% 371,410.00
5 Inventarisasi Barang Aset Daerah
6,000,000.00 5,599,800.00 5,599,800.00 93.33% 93.33% 400,200.00
F. Program Peningkatan Peran Serta Dalam Pembangunan
Program ini memberikan dampak pada terselenggaranya partisipasi dinas
dalam kegiatan pameran pembangunan daerah sebagai wadah penyampaian
informasi pembangunan yang telah dan akan di laksanakan oleh Dinas Pekerjaan
Umum Kabupaten Pulang Pisau dan juga peran serta dalam kegiatan-kegiatan ke
olah ragaan. Adapun alokasi dana untuk kegiatan tersebut adalah sebesar Rp.
53.000,000.00 kegiatan tersebut sudah mencapai target, dengan tingkat capaian
kinerja 75,76% dan realisasi keuangan mencapai 40.154.000,00, sebagaimana tabel
realisasi berikut :
Tabel 3.9. Program Peningkatan Peran Serta Dalam Pembangunan
No
Program/Kegiatan
Pagu DPA Realisasi Jumlah
Pengeluaran Realisasi
Sisa Dana
(Rp) (Rp) (Rp) Keuangan
(%) Fisik (%)
(Rp)
1 2 3 4 5 6 7 8
6 Program Peningkatan Peran Serta Dalam Pembangunan
53,000,000.00
40,154,000.00
40,154,000.00
75.76%
75.76%
12,846,000.00
1
Penunjangan Kegiatan Pameran Pembangunan dan Turnamen Olahraga
53,000,000.00
40,154,000.00
40,154,000.00 75.76% 75.76%
12,846,000.00
G. Program Peningkatan/Pembangunan Jalan dan Jembatan
Program peningkatan/pembangunan jalan dan jembatan ini terdiri dari 5
kegiatan yakni :
1. Pembangunan Jalan
2. Pembangunan Jembatan
3. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan
4. Peningkatan Jalan dan Jembatan Kabupaten
LKIP Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2017
37
5. Peningkatan Jalan dan Jembatan Kecamatan
Program ini teralokasi dana keseluruhan sebesar Rp. 116,396,885,890.00 Dari
total dana yang dialokasikan, telah terserap dana sebesar Rp. 111,442,164,555.50 atau
sebesar 95.74% dan sisa dana sebesar Rp 4,954,721,334.50 secara umum kinerja
program ini telah tercapai dengan baik dengan capaian kinerja 98,50% realisasi
anggaran program pembangunan jalan dan jembatan untuk kelima kegiatan tersebut
adalah sebagai berikut :
Tabel 3.10. Realisasi dana Program Pembangunan Jalan dan Jembatan
No
Program/Kegia
tan
Pagu DPA Realisasi Jumlah
Pengeluaran Realisasi
Sisa Dana
(Rp) (Rp) (Rp) Keuangan (%)
Fisik (%)
(Rp)
1 2 3 4 5 6 7 8
7
Program Pembangunan Jalan dan Jembatan
116,396,885,890.00
111,442,164,555.50
111,442,164,555.50
95.74%
100.00%
4,954,721,334.50
1 Pembangunan Jalan
2,195,695,000.00 2,170,590,000.00 2,170,590,000.00 98.86% 100.00% 25,105,000.00
2 Pembangunan Jembatan
26,732,187,750.00 26,204,066,350.00 26,204,066,350.00 98.02% 100.00% 528,121,400.00
3 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan
483,462,354.00 412,136,765.50 412,136,765.50 85.25% 85.25% 71,325,588.50
4 Peningkatan Jalan Kabupaten
76,359,114,486.00 72,091,335,140.00 72,091,335,140.00 94.41% 100.00% 4,267,779,346.00
5 Peningkatan Jalan Kecamatan
10,626,426,300.00 10,564,036,300.00 10,564,036,300.00 99.41% 100.00% 62,390,000.00
H. Program Pembangunan Saluran Drainase/ Gorong-Gorong
Program ini adalah kegiatan menyediakan prasarana saluran drainase atau
saluran pembuang untuk jalan dan limbah cair rumah tangga, untuk dialirkan ke
saluran pembuang primer atau badan air (sungai), dan pemeliharaan rutin dan
berkala oleh tenaga kontrak untuk optimalisasi fungsi saluran.
Secara umum tingkat capaian kinerja untuk kegiatan ini telah mencapai 100
% telah terealisasi dana sebesar Rp.9,389,294,792.00 dari total alokasi dana sebesar
Rp. 9,911,398,682.00, dan sisa dana sebesar 522,103,890.00
LKIP Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2017
38
Tabel 3.11. Realisasi dana Program Pembangunan Drainase/ Gorong-gorong
adalah sebagai berikut :
No
Program/Kegiatan
Pagu DPA Realisasi Jumlah
Pengeluaran Realisasi
Sisa Dana
(Rp) (Rp) (Rp) Keuangan
(%) Fisik (%)
(Rp)
1 2 3 4 5 6 7 8
8 Program Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-Gorong
9,911,398,682.00
9,389,294,792.00
9,389,294,792.00
94.73%
100.00%
522,103,890.00
1
Pembangunan Saluran Drainase/gorong-gorong/Box Culvert
9,581,398,682.00
9,068,901,182.00
9,068,901,182.00
94.65%
100.00%
512,497,500.00
2 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan
28,500,000.00 19,366,700.00 19,366,700.00 67.95% 67.95% 9,133,300.00
3 O & P Drainase
301,500,000.00 301,026,910.00 301,026,910.00 99.84% 99.84% 473,090.00
I. Program Pembangunan Turab/ Talud /Bronjong
Program ini adalah kegiatan menyediakan prasarana perkuatan tebing dan
Lining untuk mengatasi abrasi sungai dan aliran air saluran dari dan ke sungai.
Secara umum tingkat capaian kinerja penyerapan keuangan untuk kegiatan
ini telah mencapai 100.00 %, telah terealisasi dana sebesar Rp. 599,100,000.00 dari
total alokasi dana sebesar Rp. 603,350,000.00, dan sisa dana sebesar 4,250,000.00.
Terlihat dalam tabel berikut :
Tabel 3.12. Realisasi dana Program Pembangunan Turab/ Talud /Bronjong
No
Program/Kegiatan
Pagu DPA Realisasi Jumlah
Pengeluaran Realisasi
Sisa Dana
(Rp) (Rp) (Rp) Keuangan
(%) Fisik (%) (Rp)
1 2 3 4 5 6 7 8
9 Program Pembangunan Turap/Talud/Bronjong
603,350,000.00
599,100,000.00
599,100,000.00
99.30%
100.00%
4,250,000.00
1 Pembangunan Turap/Talud/Bronjong
603,350,000.00
599,100,000.00
599,100,000.00
99.30%
100.00%
4,250,000.00
LKIP Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2017
39
J. Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan jembatan
Program rehabilitasi dan pemeliharaan jalan dan jembatan terdiri atas dua
kegiatan yaitu :
1. Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan
2. Rehabilitasi/Pemeliharaan Jembatan
Alokasi dana untuk program ini adalah sebesar Rp. 4,925,847,000.00
Capaian Kinerja 99.33 % dan sampai dengan akhir tahun anggaran realisasinya
mencapai Rp. 4,892,657,000.00 atau sebesar Rp.100.00 % dan sisa dana sebesar
33,190,000.00
Kegiatan rehabilitasi/pemeliharaan jalan dimaksudkan untuk
mempertahankan kondisi permukaan jaringan jalan yang ada agar tetap dapat
melayani arus lalulintas sesuai dengan batasan daya dukung yang diijinkan.
Kegiatan ini mencakup juga peningkatan jalan dengan melakukan pengaspalan
atau jalan beton pada beberapa ruas jalan yang diprogramkan dan melakukan
perbaikan beberapa buah jembatan.
Tingkat capaian kinerja Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan dan
Jembatan dapat dilihat pada tabel berikut :
Tabel 3.13. Realisasi dana Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan
No
Program/Kegiatan
Pagu DPA Realisasi Jumlah
Pengeluaran Realisasi
Sisa Dana
(Rp) (Rp) (Rp) Keuangan (%)
Fisik (%)
(Rp)
1 2 3 4 5 6 7 8
10 Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan
4,925,847,000.00
4,892,657,000.00
4,892,657,000.00
99.33%
100.00%
33,190,000.00
1 Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan
4,091,647,000.00
4,078,057,000.00
4,078,057,000.00
99.67%
100.00%
13,590,000.00
2 Rehabilitasi/pemeliharaan jembatan
834,200,000.00 814,600,000.00 814,600,000.00 97.65% 100.00% 19,600,000.00
LKIP Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2017
40
K. Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan
Jaringan Pengairan Lainnya
Program ini terdiri dari enam kegiatan yaitu :
1. Pembangunan Pintu Air
2. Pemeliharaan saluran/handel/jaringan pengairan yang telah dibangun
3. Monitoring, evaluasi dan pelaporan
4. Rehabilitasi Saluran sekunder/Handel
5. Pembangunan Jalan Inspeksi
6. Rehabilitasi / Peningkatan Saluran Daerah Rawa (DR)
Kegiatan ini sumber dananya berasal dari APBD yang teralokasi sebesar Rp.
65,042,203,350.00 capaian Kinerja 100.00% realisasi keuangan mencapai 98,80%
atau sebesar Rp. 64,259,561,687.00 dan dana yang tersisa sebesar Rp.
782,641,663.00
Tingkat capaian kinerja Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan
Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya dapat dilihat pada tabel berikut :
Tabel 3.14. Realisasi dana Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya
No
Program/Kegiatan
Pagu DPA Realisasi Jumlah
Pengeluaran Realisasi
Sisa Dana
(Rp) (Rp) (Rp) Keuangan
(%) Fisik (%)
(Rp)
1 2 3 4 5 6 7 8
11
Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya
65,042,203,350.00
64,259,561,687.00
64,259,561,687.00
98.80%
100.00%
782,641,663.00
1 Pembangunan pintu air
605,360,000.00 596,800,000.00 596,800,000.00 98.59% 100.00% 8,560,000.00
2
Pemeliharaan saluran/handel/jaringan pengairan yang telah dibangun
24,365,800,000.00 24,364,479,967.00 24,364,479,967.00 99.99% 100.00% 1,320,033.00
3 Monitoring, evaluasi dan pelaporan
255,000,000.00 254,919,720.00 254,919,720.00 99.97% 99.97% 80,280.00
4 Rehabilitasi Saluran sekunder/Handel
20,288,243,350.00 20,221,615,000.00 20,221,615,000.00 99.67% 100.00% 66,628,350.00
5 Pembangunan Jalan Inspeksi 3,139,800,000.00 3,136,634,000.00 3,136,634,000.00 99.90% 100.00% 3,166,000.00
6 Rehabilitasi / Peningkatan Saluran Daerah Rawa (DR)
16,388,000,000.00 15,685,113,000.00 15,685,113,000.00 95.71% 100.00% 702,887,000.00
LKIP Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2017
41
L. Program Penyediaan dan Pengelolaan Air Baku
Program ini adalah program untuk menyiapkan sarana air baku berupa
pembangunan sumur-sumur air tanah untuk kebutuhan konsumsi masyarakat
khususnya daerah yang jauh dari jangkauan air bersih dan kesulitan untuk
mendapatkan air
Secara keseluruhan program ini tingkat capaian kinerjanya sebesar 100.00
% dengan capaian anggarannya sebesar Rp. 2,141,179,000.00 dari total alokasi dana
sebesar Rp. 2,143,159,000.00 dan sisa dana 1,980,000.00
Adapun tingkat capaian kinerja dan realisasi dapat dilihat pada tabel berikut
:
Tabel 3.15. Realisasi dana Program Penyediaan dan Pengelolaan Air Baku
No
Program/Kegiatan
Pagu DPA Realisasi Jumlah
Pengeluaran Realisasi
Sisa Dana
(Rp) (Rp) (Rp) Keuangan
(%) Fisik (%)
(Rp)
1 2 3 4 5 6 7 8
12 Program Penyediaan dan Pengelolaan Air Baku
2,143,159,000.00
2,141,179,000.00
2,141,179,000.00
99.91%
100.00%
1,980,000.00
1 Pembangunan sumur-sumur air tanah
2,143,159,000.00
2,141,179,000.00
2,141,179,000.00
99.91%
100.00%
1,980,000.00
M. Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah
Program ini adalah program untuk menyiapkan sarana air bersih untuk
kebutuhan konsumsi masyarakat khususnya yang berpenghasilan rendah, berupa
Kegiatan Pengembangan Sistem Distribusi Air Minum
Secara keseluruhan program ini tingkat capaian kinerjanya sebesar 100.00
% dengan capaian anggarannya sebesar Rp. 4,289,922,246.00 dari total alokasi dana
sebesar Rp. 5,100,802,600.00 dan sisa dana Rp. 810,880,354.00
Adapun tingkat capaian kinerja dan realisasi dapat dilihat pada tabel berikut
:
Tabel 3.16. Realisasi dana Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah
No
Program/Kegiatan
Pagu DPA Realisasi Jumlah
Pengeluaran Realisasi
Sisa Dana
(Rp) (Rp) (Rp) Keuangan
(%) Fisik (%)
(Rp)
LKIP Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2017
42
1 2 3 4 5 6 7 8
13 Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah
5,100,802,600.00
1,814,311,800.00
4,289,922,246.00
84.10%
84.10%
810,880,354.00
1 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan
155,000,000.00 139,307,981.00 139,307,981.00 89.88% 89.88% 15,692,019.00
2 Pembangunan Sarana dan Prasarana Air Bersih
4,782,802,600.00
4,011,797,480.00
4,011,797,480.00
83.88%
100.00%
771,005,120.00
3
O & P Sarana dan Prasarana Air Bersih Kabupaten Pulang Pisau
163,000,000.00
138,816,785.00
138,816,785.00
85.16%
85.16%
24,183,215.00
N. Program Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh
Program ini terdiri dari tiga kegiatan yaitu :
1. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan
2. Pelaksanaan Pemeliharaan Pertamanan
3. Pembangunan Taman Kota dan sarana Pendukung Lainnya
Alokasi dana untuk program ini adalah sebesar Rp. 10,132,604,000.00, Tingkat
capaian kinerja kegiatan ini telah terealisasi 100% sedangkan capaian kinerja
keuangan sebesar Rp. 8,776,760,411.00 atau mencapai 86,62%. Adapun realisasi
program kegiatan ini dapat dilihat pada tabel berikut ini :
Tabel 3.17. Realisasi dana Program Pengembangan Wilayah Strategis
dan Cepat Tumbuh
No
Program/Kegiatan
Pagu DPA Realisasi Jumlah
Pengeluaran Realisasi
Sisa Dana
(Rp) (Rp) (Rp) Keuangan
(%) Fisik (%) (Rp)
1 2 3 4 5 6 7 8
14 Program Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh
10,132,604,000.00
8,776,760,411.00
8,776,760,411.00
86.62%
86.62%
1,355,843,589.00
1 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan
160,000,000.00
152,698,110.00
152,698,110.00
95.44%
95.44%
7,301,890.00
2 Pelaksanaan Pemeliharaan Pertamanan
1,477,700,000.00
1,427,500,161.00
1,427,500,161.00
96.60%
96.60%
50,199,839.00
3
Pembangunan Taman Kota dan sarana Pendukung Lainnya
8,494,904,000.00
7,196,562,140.00
7,196,562,140.00
84.72%
100.00%
1,298,341,860.00
LKIP Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2017
43
O. Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan
Program ini adalah memfasilitasi pengembangan jalan lingkungan. Adapun
kegiatan dari program ini yakni :
1. Kegiatan Pembangunan Jalan dan Jembatan Pedesaan
2. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan
Tingkat capaian kinerja kegiatan ini adalah 99.15 % atau sebesar Rp.
9,426,121,279.00 dari total dana sebesar Rp. 9,507,403,550.00 Realisasi Keuangan
99,15% dan sisa dana sebesar Rp. 81,282,271.00. Adapun realisasi program
kegiatan ini dapat dilihat pada tabel berikut ini :
Tabel 3.18. Realisasi dana Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan
No
Program/Kegiatan
Pagu DPA Realisasi Jumlah
Pengeluaran Realisasi
Sisa Dana
(Rp) (Rp) (Rp) Keuangan
(%) Fisik (%)
(Rp)
1 2 3 4 5 6 7 8
15 Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan
9,507,403,550.00 9,426,121,279.00 9,426,121,279.00 99.15% 99.15% 81,282,271.00
1
Pembangunan Jalan dan Jembatan Perdesaan
9,407,403,550.00 9,334,206,050.00 9,334,206,050.00 99.22% 100.00% 73,197,500.00
2 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan
100,000,000.00 91,915,229.00 91,915,229.00 91.92% 91.92% 8,084,771.00
P. Program Pembangunan/Peningkatan Sarana dan Prasarana Umum Milik
Daerah
Program ini adalah memfasilitasi Pembangunan Gedung Kantor, Balai adat,
fasilitas umum dan sarana prasarana olah raga. Adapun kegiatan dari program ini
yakni :
1. Pembangunan Gedung Kantor
2. Pembangunan Fasilitas Umum Milik Daerah
3. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan
Capaian Kinerja Program/ Kegiatan ini 100.00% dengan tingkat serapan
keuangan untuk kegiatan ini adalah 98,04% atau sebesar Rp. 109,236,071,148.00 dari
LKIP Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2017
44
total dana sebesar Rp. 111,415,861,232.95 dan sisa dana sebesar Rp
2,179,790,084.95,. Adapun realisasi program kegiatan ini dapat dilihat pada tabel
berikut ini :
Tabel 3.19. Realisasi dana Program Pembangunan/Peningkatan Sarana
dan Prasarana Umum Milik Daerah
Q. Program Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman (PPSP)
Program ini sangat penting karena termasuk dalam standar pelayanan
minimum (SPM) yang harus ditingkatkan oleh Dinas Pekerjaan Umum. Program ini
berupaya memfasilitasi pembangunan sarana air bersih dan sanitasi dasar (MCK +
Komunal) bagi masyarakat. Tingkat capaian kinerja untuk program ini adalah 91,14
% yakni sebesar Rp. 91,139,935.00 dari total dana sebesar Rp. 100,000,000.00 dan
sisa dana sebesar Rp 8,860,065.00.
Alokasi dan realisasi dana untuk program ini dapat dilihat pada tabel berikut ini :
Tabel 3.20. Realisasi dana untuk program Percepatan Pembangunan
Sanitasi Permukiman (PPSP)
No
Program/Kegiatan
Pagu DPA Realisasi Jumlah
Pengeluaran Realisasi
Sisa Dana
(Rp) (Rp) (Rp) Keuangan
(%) Fisik (%) (Rp)
1 2 3 4 5 6 7 8
No
Program/Kegiatan
Pagu DPA Realisasi Jumlah
Pengeluaran Realisasi
Sisa Dana
(Rp) (Rp) (Rp) Keuanga
n (%) Fisik (%) (Rp)
1 2 3 4 5 6 7 8
16
Program Pembangunan/Peningkatan Sarana dan Prasarana Umum Milik Daerah
111,415,861,232.95 109,236,071,148.00 109,236,071,148.00 98.04% 100.00% 2,179,790,084.95
1 Pembangunan Gedung Kantor
51,065,412,288.00 49,951,012,288.00 49,951,012,288.00 97.82% 100.00% 1,114,400,000.00
2 Pembangunan Fasilitas Umum Milik Daerah
60,266,090,798.00 59,217,182,498.00 59,217,182,498.00 98.26% 100.00% 1,048,908,300.00
3 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan
84,358,146.95 67,876,362.00 67,876,362.00 80.46% 80.46% 16,481,784.95
LKIP Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2017
45
17 Program Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman (PPSP)
100,000,000.00 91,139,935.00 91,139,935.00 91.14% 91.14% 8,860,065.00
1 Pelaksanaan Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman
100,000,000.00
91,139,935.00
91,139,935.00
91.14%
91.14%
8,860,065.00
R. Program Lingkungan Sehat Perumahan
Program ini sangat penting karena termasuk dalam standar pelayanan
minimum (SPM) yang harus ditingkatkan oleh Dinas Pekerjaan Umum. Program ini
berupaya memfasilitasi pembangunan sarana air bersih dan sanitasi dasar (MCK +
Komunal) terutama bagi masyarakat miskin. Adapun kegiatan dari program ini
yakni : Kegiatan Penyediaan Sarana air Bersih dan Sanitasi Dasar terutama bagi
masyarakat miskin bersumber DAK-APBD. Tingkat capaian kinerja untuk program
ini adalah 81.02% yakni serapan Keuangan sebesar Rp. 4,176,827,200.00 dari total
dana sebesar Rp. 5,155,551,000.00 dan sisa dana sebesar 978,723,800.00.
Alokasi dan realisasi dana untuk program ini dapat dilihat pada tabel berikut
ini :
Tabel 3.21. Realisasi dana Program Lingkungan Sehat Perumahan
No
Program/Kegiatan
Pagu DPA Realisasi Jumlah
Pengeluaran Realisasi
Sisa Dana
(Rp) (Rp) (Rp) Keuangan
(%) Fisik (%)
(Rp)
1 2 3 4 5 6 7 8
18 Program Lingkungan Sehat Perumahan
5,155,551,000.00
4,176,827,200.00
4,176,827,200.00
81.02%
81.02%
978,723,800.00
1
Koordinasi Pengawasan dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan tentang Pembangunan Perumahan
32,000,000.00
27,748,200.00
27,748,200.00
86.71%
86.71%
4,251,800.00
2
Penyediaan Sarana Air Bersih dan Sanitasi Dasar Terutama Bagi Masyarakat Miskin
5,123,551,000.00
4,149,079,000.00
4,149,079,000.00
80.98%
81.52%
974,472,000.00
S. Program Perencanaan Tata Ruang
LKIP Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2017
46
Program Perencanaan Tata Ruang mengelola dana keseluruhan sebesar Rp.
356,250,277.00 Dari total dana yang dialokasikan untuk kegiatan ini, telah terserap
dana sebesar Rp. 436,000,000.00 yakni sebesar 81.71% dan sisa dana sebesar Rp.
79,749,723.00 Adapun pembagian alokasi dan realisasi dana dapat dilihat pada tabel
berikut :
Tabel 3.22. Realisasi dana Program Perencanaan Tata Ruang
No
Program/Kegiatan
Pagu DPA Realisasi Jumlah
Pengeluaran Realisasi
Sisa Dana
(Rp) (Rp) (Rp) Keuangan
(%) Fisik (%) (Rp)
1 2 3 4 5 6 7 8
19 Program Perencanaan Tata Ruang
436,000,000.00
356,250,277.00
356,250,277.00
81.71%
81.71%
79,749,723.00
1
Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang Kawasan
-
-
-
0.00%
0.00%
-
2
Penyusunan Rencana tata Bangunan dan Lingkungan
-
-
-
0.00%
0.00%
-
3
Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang RTRW
40,000,000.00
-
-
0.00%
0.00%
40,000,000.00
4 Rapat koordinasi tentang rencana tata ruang
190,000,000.00 153,221,196.00 153,221,196.00 80.64% 80.64% 36,778,804.00
5 Survey dan pemetaan
- - - 0.00% 0.00% -
6
Lanjutan Pendampingan Raperda RTRWP Kabupaten Pulang Pisau
80,000,000.00 79,750,000.00 79,750,000.00 99.69% 99.69% 250,000.00
7 Monitoring, evaluasi dan pelaporan
126,000,000.00 123,279,081.00 123,279,081.00 97.84% 97.84% 2,720,919.00
T. Program Kerjasama Pembangunan
Program Kerjasama Pembangunan mengelola dana keseluruhan sebesar
Rp. 245,000,000.00 Dari total dana yang dialokasikan untuk kegiatan ini, telah
terserap dana sebesar Rp. 162,771,543.00 yakni sebesar 66.44% dan sisa dana
LKIP Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2017
47
sebesar Rp 82,228,457.00. Adapun pembagian alokasi dan realisasi dana dapat
dilihat pada tabel berikut :
Tabel 3.23. Realisasi dana Program Kerjasama Pembangunan
No
Program/Kegiatan
Pagu DPA Realisasi Jumlah
Pengeluaran Realisasi
Sisa Dana
(Rp) (Rp) (Rp) Keuangan
(%) Fisik (%) (Rp)
1 2 3 4 5 6 7 8
20 Program Kerjasama Pembangunan
245,000,000.00
162,771,543.00
162,771,543.00
66.44%
66.44%
82,228,457.00
1
Peningkatan kerjasama dengan dunia usaha/lembaga
47,000,000.00
47,000,000.00
47,000,000.00
100.00%
100.00%
-
2
Peningkatan Sumber Daya Aparatur Bidang Jasa Konstruksi, Tata Ruang, Pengembangan Kawasan Strategis, dan Tata Kota
198,000,000.00
115,771,543.00
115,771,543.00
58.47%
58.47%
82,228,457.00
U. Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan
Kegiatan dari program ini adalah Penyediaan Prasarana dan Sarana
Pengelolaan Persampahan dan Peningkatan Peran serta masyarakat dalam
pengelolaan persampahan. Tingkat capaian kinerja untuk program ini mencapai
93.91% dengan capaian keuangan sebesar Rp. 962,536,308.00 dari total dana
sebesar Rp. 1,025,000,000.00 atau 93.91% dan sisa dana sebesar Rp. 62,463,692.00
Adapun pembagian alokasi dan realisasi dana dapat dilihat pada tabel
berikut :
Tabel 3.24. Realisasi dana Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan
No
Program/Kegiatan
Pagu DPA Realisasi Jumlah
Pengeluaran Realisasi
Sisa Dana
(Rp) (Rp) (Rp) Keuangan
(%) Fisik (%)
(Rp)
1 2 3 4 5 6 7 8
21 Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan
1,025,000,000.00
962,536,308.00
962,536,308.00
93.91%
93.91%
62,463,692.00
LKIP Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2017
48
1
Penyediaan Prasarana dan Sarana Pengelolaan Persampahan
25,000,000.00
24,950,000.00
24,950,000.00
99.80%
99.80%
50,000.00
2 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan
45,000,000.00
26,166,400.00
26,166,400.00
58.15%
58.15%
18,833,600.00
3 Pelaksanaan dan Pemeliharaan Persampahan
955,000,000.00
911,419,908.00
911,419,908.00
95.44%
95.44%
43,580,092.00
3.3 Evaluasi Kinerja Keuangan Tahun 2017
Sumber pendanaan untuk seluruh program kegiatan dalam rangka mencapai
sasaran stratejik Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Pulang Pisau berasal dari beberapa
sumber antara lain, Dana Alokasi Umum (DAU), Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana
Alokasi Khusus (DAK) yang terangkum dalam APBD Kabupaten Pulang Pisau. Uraian
evaluasi dan analisis kinerja di atas, sudah tergambar tingkat capaian kinerja baik
kegiatan fisik maupun gambaran terhadap capaian kinerja keuangan masing-masing
kegiatan stratejik yang ada di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten
Pulang Pisau.
Dari uraian di atas, terlihat beberapa kegiatan belum mencapai kinerja keuangan
yang maksimal dikarenakan beberapa kendala teknis dan non teknis.
Berdasarkan alokasi dana yang ada pada Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah kabupaten Pulang Pisau tahun anggaran 2017, yang dikelola Dinas Pekerjaan
Umum berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Nomor 05 Tahun 2017
tanggal 03 Januari 2017 dan DPPA Nomor 354 Tahun 2017 Tanggal 13 November 2017
adalah sebesar Rp. 343,989,990,304.95,- yang terdistribusi pada pos belanja antara lain
:
A. Belanja tidak langsung Rp. 6.270.215.469,43
B. Belanja langsung Rp. 343.989.990.304,95
• Belanja Pegawai Rp. 2.540.000.000,00
• Belanja Barang dan Jasa Rp. 68.806.294.149,95
• Belanja Modal Rp. 272.643.696.155,00
Jumlah Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung sebesar Rp.
343,989,990,304.95,-
LKIP Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2017
49
Terbilang : ”Tiga ratus empat puluh tiga milyar sembilan ratus delapan puluh sembilan
juta sembilan ratus sembilan puluh ribu tiga ratus empat koma sembilan puluh lima
rupiah”
Capaian kinerja keuangan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dari total
anggaran yang tersedia, terealisasi sebesar 96.49%. Sedangkan untuk alokasi dana
Belanja Langsung yakni terealisasi sebesar Rp. 331,899,655,783.50 dari yang tersedia
sebesar Rp. 343,989,990,304.95. Realisasi ini belum mencapai 100 %, dikarenakan ada
sebagian kegiatan yang pembayaran masih berjalan hingga melewati tahun anggaran
sehingga turut mempengaruhi tingkat capaian realisasi keuangan.
BAB IV
PENUTUP
4.1 Kesimpulan
Secara umum berdasarkan hasil evaluasi kinerja yang dibebankan pada organisasi
yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis, fungsi utama yang diharapkan untuk
LKIP Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2017
50
dilaksanakan oleh lembaga sebagai fungsi pelayanan teknis operasional dan teknis
Administratif telah dapat dilaksanakan untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan
dalam rencana strategis.
Dari sudut pandang perhitungan kinerja, Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten
Pulang Pisau untuk Tahun Anggaran 2017 adalah cukup berhasil, namun disisi lain kita
melihat bahwa masih banyak sarana prasarana ke PU.an di Kabupaten Pulang Pisau yang
masih belum terbangun, serta pemeliharaan terhadap sarana dan prasarana yang sudah
ada masih perlu terus ditingkatkan guna melayani kebutuhan masyarakat, untuk
menunjang proses percepatan pencapaian tingkat kesejahteraan masyarakat yang lebih
baik.
Demikian pula dalam pelaksanaan administrasi dan pelayanan masyarakat masih
belum terlayani secara baik, disebabkan oleh kekurangan Sumber Daya Manusia (SDM)
yang memadai dan terlatih dibidangnya.
Dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan masih ditemui hambatan yang
mendasar yaitu terbatasnya dan yang ada, demikian pula Kinerja Penyedia Jasa dan
Konsultan yang belum optimal sesuai dengan harapan.
4.2 Saran-saran
Untuk dapat mempertahankan dan memperbaiki kinerja yang telah dicapai selama
ini, sangatlah diharapkan adanya kerjasama dan saling pengertian dari semua pemangku
kepentingan (stakeholder) dalam bentuk :
1. Dukungan dari pihak legislatif dalam hal penganggaran dan pengawasan terhadap
semua program dan kegiatan dinas sehingga terselenggaranya dengan baik dan
terarah.
2. Koordinasi teknis dengan Instansi terkait dalam hal perencanaan, pengendalian dan
penagwasan secara tidak langsung maupun secara langsung.
3. Perlu diusahakan penanganan program secara terpadu, sehingga dapat menghasilkan
prioritas pembangunan untuk meningkatkan kwalitas masyarakat pada masa
mendatang.
4. Dalam rangka meningkatkan prestasi kerja diperlukan peningkatan kapasitas sumber
daya manusia Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Pulang Pisau melalui berbagai
pendidikan formal maupun Bintek fungsional juga penambahan/pembangunan
fasilitas kerja.
LKIP Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2017
51
5. Mengangkat pegawai yang memiliki pendidikan sesuai dengan kebutuhan Dinas
Pekerjaan Umum yang memiliki kompetensi di Bidang Teknis dan Perencanaan.
Akhirnya dengan disusun LKIP ini, diharapkan dapat memberikan informasi secara
transparan kepada seluruh pihak yang terkait mengenai pencapaian kinerja Dinas
Pekerjaan Umum Kabupaten Pulang Pisau, sehingga dapat memberikan umpan balik guna
peningkatan kinerja pada tahun-tahun mendatang. Secara internal LKIP ini telah menjadi
motivator untuk lebih meningkatkan kinerja organisasi terhadap perkembangan tuntutan
stakeholders, sehingga Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Pulang Pisau dapat
memberikan kontribusi bagi Perkembangan Kabupaten Pulang Pisau.
top related