laporan kinerja (lkj) tahun 2018organisasi.surabaya.go.id/sakip/admin/file/lkj/lkj dpubmp...
Post on 25-May-2019
235 Views
Preview:
TRANSCRIPT
Laporan Kinerja Tahun 2018
Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pematusan Kota Surabaya
Hal - 1
LAPORAN KINERJA (LKj) TAHUN 2018
DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA DAN PEMATUSAN
KOTA SURABAYA
- Februari 2019 -
Laporan Kinerja Tahun 2018
Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pematusan Kota Surabaya
Hal - 2
KATA PENGANTAR
Segala puji bagi Allah Yang Maha Kuasa yang telah memberikan
kekuatan dan petunjuk-Nya sehingga Laporan Kinerja Instansi
Pemerintah (LKj IP) Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pematusan
Kota Surabaya Tahun 2018 telah disusun sesuai rencana guna
memenuhi kewajiban menyampaikan LKj-IP setelah pelaksanaan
program/kegiatan APBD 2018 sebagaimana Peraturan Presiden Nomor
29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis
Penyusunan Penetapan Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara
Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.
Laporan Kinerja Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan
Pematusan Kota Surabaya Tahun 2018 merupakan bentuk
pertanggungjawaban kinerja atas penyelenggaraan program
pemerintah kepada masyarakat yang menyajikan capaian kinerja
kegiatan tahun 2018. Sasaran dan indikator kinerja yang dipilih termuat
dalam Penetapan Kinerja Tahun 2018. Untuk mencapai sasaran
tersebut, ditempuh dengan melaksanakan strategi, kebijakan, program
dan kegiatan yang telah dirumuskan dalam Rencana Strategis.
Pelaporan Kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari
pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi
pemerintah atas penggunaan anggaran dan/atau merupakan bentuk
akuntabilitas dari setiap tugas dan fungsi yang dipercayakan oleh atasan
kepada bawahan sebagaimana tertuang dalam dokumen Perjanjian
Kinerja yang telah dibuat dan disepakati.
Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan laporan
kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan
secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja. Dokumen
LKj menyajikan hasil pengukuran kinerja tahun 2018 serta evaluasi dan
Laporan Kinerja Tahun 2018
Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pematusan Kota Surabaya
Hal - 4
DAFTAR ISI
BAB I PENDAHULUAN ........................................................................... 6
BAB II PERENCANAAN KINERJA ......................................................... 16
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA ........................................................ 22
3.1. Capaian Kinerja Organisasi ....................................................... 22
3.1.1. Perbandingan antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun
2018................................................................................ 24
3.1.2. Perbandingan Antara Capaian Kinerja Tahun ini dengan
Tahun Lalu ...................................................................... 31
3.1.3. Perbandingan Kinerja Sampai dengan Tahun ini dengan
Target Jangka Menengah yang Terdapat dalam Dokumen
Renstra ........................................................................... 35
3.1.4. Analisis Penyebab Keberhasilan / Kegagalan atau
Peningkatan / Penurunan Kinerja ................................... 37
3.1.5. Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya ................. 39
3.2. Realisasi Anggaran.................................................................... 42
BAB IV PENUTUP ................................................................................... 48
LAMPIRAN............................................................................................... 51
Laporan Kinerja Tahun 2018
Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pematusan Kota Surabaya
Hal - 5
DAFTAR TABEL
Tabel 2.1. Sasaran, Indikator Kinerja dan Target pada Perjanjian Kinerja
Tahun 2018 (PAK) ................................................................ 16
Tabel 2.2. Indikator Program DPUBMP Tahun 2018 ............................. 18
Tabel 2.3. Indikator Kegiatan DPUBMP Tahun 2018 ............................. 19
Tabel 3.1. Perbandingan antara Target dan Realisasi Tujuan
Dinas PU Bina Marga dan Pematusan Tahun 2018.............. 24
Tabel 3.2. Perbandingan antara Target dan Realisasi Sasaran
Dinas PU Bina Marga dan Pematusan Tahun 2018.............. 25
Tabel 3.3. Perbandingan antara Target dan Realisasi Program
Dinas PU Bina Marga dan Pematusan Tahun 2018.............. 27
Tabel 3.4. Perbandingan antara Target dan Realisasi Kegiatan
Dinas PU Bina Marga dan Pematusan Tahun 2018.............. 29
Tabel 3.5. Perbandingan antara Capaian Kinerja Sasaran Strategis
(Tujuan) Dinas PU Bina Marga dan Pematusan
Tahun 2017 dan 2018 ........................................................... 31
Tabel 3.6. Perbandingan antara Capaian Kinerja Sasaran
Dinas PU Bina Marga dan Pematusan Tahun 2017
dan 2018 ............................................................................... 32
Tabel 3.7. Perbandingan antara Capaian Kinerja Program
Dinas PU Bina Marga dan Pematusan Tahun 2017
dan 2018 ............................................................................... 34
Tabel 3.8. Progres Capaian Sasaran Strategis DPUBM
menuju Akhir Periode Renstra 2016-2021 ............................ 35
Tabel 3.9. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya ............... 39
Tabel 3.10. Efisiensi Cost per Outcome ................................................... 41
Tabel 3.11. Realisasi Anggaran DPUBMP Tahun 2018 ........................... 45
Tabel 3.12. Realisasi Anggaran Program DPUBMP Tahun 2018 ............ 46
Laporan Kinerja Tahun 2018
Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pematusan Kota Surabaya
Hal - 6
BAB I
PENDAHULUAN
Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pematusan (DPUBMP)
terbentuk berdasarkan hukum organisasi Peraturan Daerah Kota Surabaya
Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat
Daerah Kota Surabaya dan Peraturan Walikota Surabaya No. 36 Tahun
2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Surabaya Nomor 49
Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan
Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan
Pematusan Kota Surabaya. DPUBMP merupakan unsur pelaksana urusan
pemerintahan di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang. Dalam
melaksanakan tugasnya tersebut, Dinas menyelenggarakan fungsi :
1) Perumusan kebijakan sesuai dengan lingkup tugasnya;
2) Pelaksanaan kebijakan sesuai dengan lingkup tugasnya;
3) Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup
tugasnya;
4) Pelaksanaan administrasi Dinas sesuai dengan lingkup tugasnya;
dan
5) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota terkait dengan
tugas dan fungsinya.
Struktur organisasi Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pematusan
tahun 2018 dapat dilihat pada gambar 1-1 berikut .
Laporan Kinerja Tahun 2018
Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pematusan Kota Surabaya
Hal - 7
DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA DAN
PEMATUSAN
SEKRETARIAT
SUB BAGIAN UMUM DAN
KEPEGAWAIAN
SUB BAGIAN PENYUSUNAN
PROGRAM DAN PELAPORAN
SUB BAGIAN KEUANGAN
BIDANG PERANCANGAN
DAN PENGAWASAN
BIDANG PENGADAAN TANAH DAN
PEMANFAATAN
BIDANG
PEMATUSAN
BIDANG JALAN DAN JEMBATAN
SEKSI PERANCANGAN DAN
PENGAWASAN JALAN DAN JEMBATAN
SEKSI PERANCANGAN DAN
PENGAWASAN PEMATUSAN
KELOMPOK JABATAN
FUNGSIONAL
SEKSI PENGADAAN
TANAH
SEKSI
PEMANFAATAN
SEKSI PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA
PEMATUSAN
SEKSI PEMBANGUNAN JALAN DAN JEMBATAN
UPTD
SEKSI LAYANAN REKOMENDASI
TEKNIS DAN MONITORING
SEKSI PENGAMANAN
ASET
SEKSI PEMELIHARAAN
PRASARANA PEMATUSAN
SEKSI OPERASIONAL DAN PEMELIHARAAN SARANA
PEMATUSAN
SEKSI OPERASIONAL DAN PEMELIHARAAN
PERALATAN DAN ALAT ANGKUT
SEKSI PEMELIHARAAN JALAN DAN JEMBATAN
Gambar 1-1.
Bagan Struktur Organisasi Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pematusan Sesuai Lampiran Peraturan Walikota Surabaya
Nomor 36 Tahun 2018, tanggal 10 Agustus 2018
Laporan Kinerja Tahun 2018
Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pematusan Kota Surabaya
Hal - 8
Dalam menjalankan tugas dan fungsinya tersebut, Dinas PU Bina
Marga dan Pematusan menjalankan visi “Memantapkan Jaringan Jalan,
Utilitas, dan Sistem Drainase yang Terpadu dan Selaras dengan
Infrastruktur Tata Ruang Kota yang Terpadu” dan misi sebagai berikut:
1. Mewujudkan keberlanjutan pembangunan infrastruktur jalan,
jembatan, dan sistem drainase;
2. Meningkatkan jaringan utilitas kota yang terpadu;
3. Memantapkan tata kelola pemerintahan yang baik.
Pada RPJMD 2016-2021, Dinas PU Bina Marga dan Pematusan
menjalankan misi ke 4 - Mewujudkan penataan ruang yang terintegrasi dan
memperhatikan daya dukung kota, misi ke 8 - Memantapkan tata kelola
pemerintahan yang baik, dan misi ke 10 - Mewujudkan infrastruktur dan
utilitas kota yang terpadu dan efisien.
MISI 4
Mewujudkan penataan ruang yang terintegrasi dan memperhatikan
daya dukung kota
Misi 4 ini terbagi menjadi 3 tujuan dan dibagi menjadi 7 sasaran serta 9
Program.
Misi untuk mewujudkan penataan ruang yang terintegrasi dan
memperhatikan daya dukung kota dapat dijelaskan secara rinci yaitu
dengan melakukan upaya perencanaan, pengawasan dan pengendalian
tata ruang yang menjamin terintegrasinya fungsi-fungsi pusat kegiatan dan
kawasan lindung melalui struktur ruang kota yang antisipatif terhadap
bencana serta memperhatikan daya dukung kota.
Pesatnya perkembangan dan pembangunan kota perlu dikendalikan, di
mana peran tata ruang menjadi salah satu kontrol dalam mewujudkan
keseimbangan pembangunan dan pelestarian lingkungan dalam
mendukung keberlanjutan ekosistem. Perencanaan dan pengendalian tata
ruang menjadi hal yang penting dalam mengendalikan pola pembangunan
Laporan Kinerja Tahun 2018
Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pematusan Kota Surabaya
Hal - 9
kota, agar pembangunan tetap memperhatikan daya dukung kota, antara
lain terhadap ketersediaan lahan dan ekosistem.
Tujuan 4.1 Mewujudkan Sinkronisasi Sistem Penataan Ruang Dan Sistem
Pertanahan
Dinas PU Bina Marga dan Pematusan mengampu sasaran 4.1.2, yaitu
mewujudkan penyediaan lahan untuk pembangunan bagi kepentingan
umum, dan menjalankan program pengadaan tanah untuk pembangunan
bagi kepentingan umum.
Laporan Kinerja Tahun 2018
Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pematusan Kota Surabaya
Hal - 10
MISI 8
Memantapkan tata kelola pemerintahan yang baik
Misi 8 ini terbagi menjadi 2 tujuan dan dibagi menjadi 4 sasaran serta 23
Program
Dalam mewujudkan Kota Surabaya berdaya saing global, Pemerintah Kota
Surabaya memantapkan penerapan tata kelola pemerintahan yang baik.
Upaya tersebutdilakukanmelalui pencapaian pelayanan prima di sektor
perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan pengawasan
pembangunan, pengelolaan keuangan daerah dan pelayanan perizinan
yang didukung TIK.
Tujuan 8.1 Memantapkan tata kelola pemerintahan yang baik
Laporan Kinerja Tahun 2018
Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pematusan Kota Surabaya
Hal - 11
Dinas PU Bina Marga dan Pematusan mengampu kegiatan default yang
sama dengan Organisasi Perangkat Daerah lain di lingkungan Pemerintah
Kota Surabaya, yakni pada sasaran 8.1.2, yaitu meningkatkan tata kelola
administrasi pemerintahan yang baik yang dijalankan oleh program
pembangunan dan pengelolaan sarana dan prasarana kedinasan.
Misi 10
Mewujudkan infrastruktur dan utilitas kota yang terpadu dan efisien
Misi 10 ini terbagi menjadi 3 tujuan dan dibagi menjadi 7 sasaranserta 7
Program
Untuk menyelenggarakan pelayanan dasar dan meningkatkan
aksesibilitasnya, serta mendorong pembangunan ekonomi, maka
infrastruktur dan utilitas kota yang terpadu dan efisien menjadi hal yang
sangat penting untuk diwujudkan. Upaya integrasi pembangunan jaringan
infrastruktur kota antara lain jalan, jembatan, drainase dan rel kereta api,
serta utilitas kota seperti jaringan listrik, air, dan utilitas lainnya dilaksanakan
agar aksesibilitas dan mobilitas kegiatan perdagangan dan jasa menjadi
efisien
Tujuan 10.1 Mengembangkan dan mengoptimalkan kinerja sistem drainase
kota
Laporan Kinerja Tahun 2018
Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pematusan Kota Surabaya
Hal - 12
Tujuan 10.2 Meningkatkan jaringan dan pelayanan transportasi kota yang
terpadu
Tujuan 10.3 Meningkatkan pembangunan dan pelayanan utilitas kota
secara terpadu dan merata
Laporan Kinerja Tahun 2018
Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pematusan Kota Surabaya
Hal - 13
Pada misi ke 10, Dinas PU Bina Marga dan Pematusan menjalankan tugas
pada tujuan (1) mengembangkan dan mengoptimalkan kinerja sistem
drainase kota, untuk mencapai sasaran penyediaan sistem drainase kota
yang terpadu, efektif dan efisien melalui program pengembangan dan
pengelolaan sistem drainase kota, tujuan (2) meningkatkan jaringan dan
pelayanan transportasi kota yang terpadu, untuk mencapai sasaran
menyediakan dan meningkatkan kinerja jaringan jalan melalui program
pengelolaan dan pembangunan jalan dan jembatan, tujuan (3)
meningkatkan pembangunan dan pelayanan utilitas kota secar terpadu dan
merata untuk mencapai sasaran meningkatkan sistem jaringan dan kualitas
layanan air bersih dan meningkatkan pelayanan utilitas kota lainnya melalui
program pembangunan jaringan air bersih perkotaan dan program
pengelolaan dan peningkatan utilitas lainnya.
Dalam menjalankan tugas dan fungsinya di 8 (delapan) program
kegiatan, Dinas PU Bina Marga Pematusan memiliki 23 (dua puluh tiga)
kegiatan, yaitu :
1. 1.1.1.03.01.0001 Monitoring dan Evaluasi Pembangunan/Rehab
Saluran Drainase/Gorong-gorong
2. 1.1.1.03.01.0002 Monitoring, Evaluasi Dan Pelaporan
Pembangunan/Rehab Saluran Drainase/Gorong-gorong (Tahun
Jamak/Multiyears)
3. 1.1.1.03.01.0003 Operasional Dan Pemeliharaan Sarana
Pematusan
4. 1.1.1.03.01.0004 Pembangunan dan Penyediaan Sarana
Prasarana Pematusan
5. 1.1.1.03.01.0005 Pembangunan dan Penyediaan Sarana
Prasarana Pematusan (Tahun Jamak/Multiyears)
6. 1.1.1.03.01.0006 Pemeliharaan/Rehabilitasi Saluran Drainase
dan Boezem
7. 1.1.1.03.01.0007 Penyusunan Dokumen Perencanaan
Pematusan Kota
Laporan Kinerja Tahun 2018
Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pematusan Kota Surabaya
Hal - 14
8. 1.1.1.03.01.0008 Pembangunan dan Penyediaan Sarana
Prasarana Pematusan (Tahun Jamak/Multiyears 2018-2019)
9. 1.1.1.03.01.0009 Monitoring, Evaluasi Dan Pelaporan
Pembangunan/Rehab Saluran Drainase/Gorong-gorong (Tahun
Jamak/Multiyears 2018 - 2019)
10. 1.1.1.03.02.0001 Monitoring dan Evaluasi Pembangunan/Rehab
Jalan Dan Jembatan
11. 1.1.1.03.02.0002 Operasional Dan Pemeliharaan Peralatan Dan
Alat Angkut
12. 1.1.1.03.02.0003 Pembangunan dan Rehabilitasi Jalan (DAK
FISIK)
13. 1.1.1.03.02.0004 Pembangunan Jalan, Jembatan dan
Kelengkapannya
14. 1.1.1.03.02.0005 Pemeliharaan/Rehabilitasi Jalan, Jembatan dan
Kelengkapannya
15. 1.1.1.03.02.0006 Penyusunan Dokumen Perencanaan
Pembangunan Dan Rehabilitasi Jalan Dan Jembatan
16. 1.1.1.03.02.0007 Pembangunan Jalan, Jembatan dan
Kelengkapannya (Tahun Jamak/Multiyears 2018-2019)
17. 1.1.1.03.02.0008 Monitoring, Evaluasi Dan Pelaporan
Pembangunan/Rehab Jalan Dan Jembatan (Tahun
Jamak/Multiyears 2018 - 2019)
18. 1.1.1.03.03.0001 Pembangunan Jaringan Air Bersih/Air Minum
(DAK Air Bersih)
19. 1.1.1.03.05.0001 Fasilitasi Perijinan Pemanfaatan Jalan, Saluran
dan Utilitas
20. 1.1.2.04.01.0001 Pengadaan Tanah dan/atau Bangunan untuk
infrastruktur
21. 2.1.2.01.02.0043 Penyusunan Dokumen Perencanaan,
Penganggaran, dan Evaluasi Perangkat Daerah
Laporan Kinerja Tahun 2018
Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pematusan Kota Surabaya
Hal - 15
22. 2.2.2.02.01.0026 Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran
Perangkat Daerah
23. 2.2.2.02.02.0032 Pemeliharaan dan Pengadaan Sarana
Perkantoran
Memperhatikan permasalahan yang dihadapi kota Surabaya
seiring dengan dinamika dan pengembangan kota terdapat isu strategis
yang perlu menjadi perhatian dalam pelaksanaan pembangunan 5 tahun ke
depan adalah sebagai berikut :
1. Kebutuhan Sumber Daya Masyarakat Kota yang Mampu Menjawab
Tantangan Global
2. Surabaya sebagai Barometer Stabilitas Keamanan dan Ketertiban
Umum
3. Keseimbangan Pembangunan dan Pelestarian Lingkungan dalam
Mendukung Keberlanjutan Ekologi
4. Melestarikan Budaya Lokal untuk Mencegah Pengaruh Budaya yang
Negatif
5. Posisi Strategis Kota Surabaya yang Berpotensi sebagai
Penghubung Perekonomian dalam Skala Nasional dan Internasional
6. Peningkatan Infrastruktur untuk Mendukung Peran dan Daya Saing
Kota Surabaya dalam Menghadapi Persaingan Global
7. Tuntutan Masyarakat terhadap Tata Kelola Pemerintahan yang Baik.
Laporan Kinerja Tahun 2018
Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pematusan Kota Surabaya
Hal - 16
BAB II
PERENCANAAN KINERJA
Dalam menjalankan tugas dan fungsi untuk mencapai sasaran atau
target yang ditetapkan, Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pematusan
mempunyai visi, misi dan tujuan yang hendak dicapai atau dihasilkan
selama kurun waktu lima tahun yaitu periode tahun 2016 sampai dengan
tahun 2021. Sebagai wujud nyata komitmen antara Walikota dan Kepala
Dinas untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi, dan
kinerja, disusun Perjanjian kinerja yang berisikan penugasan dari Walikota
sebagai pemberi amanah kepada Kepala Dinas sebagai penerima amanah
untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator
kinerja.
Perjanjian Kinerja (Perkin) Tahun 2018 Dinas Pekerjaan Umum
Bina Marga dan Pematusan mengacu pada Dokumen Rencana Strategis,
Rencana Kinerja 2018, Indikator Kinerja Utama, dan Dokumen
Pelaksanaan Anggaran. Perencanaan Kinerja PAK Tahun 2018 yang
menjadi dasar pelaporan perencanaan kinerja Tahun 2018 Dinas PU Bina
Marga dan Pematusan ditunjukkan pada tabel berikut.
Tabel 2.1. Sasaran, Indikator Kinerja dan Target pada Perjanjian Kinerja
Tahun 2018 (PAK)
No Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target
1 Tujuan: Mewujudkan penyediaan lahan untuk pembangunan bagi kepentingan umum. Sasaran: Terpenuhinya kebutuhan lahan untuk pembangunan bagi kepentingan umum
Persentase lokasi lahan yang tersedia untuk pembangunan bagi kepentingan umum Jumlah persil yang dibebaskan
100%
50 persil
2 Tujuan: Penyediaan sistem drainase kota yang terpadu,efektif dan efisien.
Indeks genangan
42,25
Laporan Kinerja Tahun 2018
Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pematusan Kota Surabaya
Hal - 17
No Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target
Sasaran: Meningkatkan sarana prasarana drainase perkotaan yang memadai.
Tingkat genangan
41,95
3 Tujuan: Menyediakan dan meningkatkan kinerja jaringan jalan Sasaran: Meningkatkan jaringan jalan yang terpadu
Tingkat kehandalan jaringan jalan
Penambahan panjang jalan
0,41
950 m
4 Tujuan: Meningkatnya sistem jaringan dan kualitas layanan air bersih Sasaran: Mewujudkan ketersediaan jaringan air bersih yang layak untuk memenuhi kebutuhan masyarakat
Cakupan layanan teknis air bersih
Peningkatan jumlah pelanggan PDAM
97%
4047 unit
5 Tujuan: Meningkatnya pelayanan utilitas kota lainnya Sasaran: Terkelolanya pelayanan perijinan jaringan utilitas perkotaan
Persentase pelaksanaan
rekomendasi utilitas
Prosentase pembangunan jaringan utilitas perkotaan selesai
tepat waktu sesuai perijinan
100%
100%
6 Tujuan: Meningkatkan tata kelola administrasi pemerintahan yang baik Sasaran: Mengelola sarana dan prasarana serta administrasi perkantoran perangkat daerah Melaksanakan kegiatan sesuai dengan perencanaan untuk mendukung keberhasilan Program
▪ Tingkat Kepuasan
Pelayanan Kedinasan ▪ Indeks kepuasan SKPD
terhadap pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana perkantoran
▪ Tingkat capaian keberhasilan pelaksanaan program
Kinerja Pengelolaan Sarana, Prasarana, dan Administrasi
Perkantoran Perangkat Daerah
Persentase kesesuaian pelaksanaan kegiatan terhadap parameter perencanaan pada
operasional plan
77%
64%
91,53%
100%
100%
Laporan Kinerja Tahun 2018
Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pematusan Kota Surabaya
Hal - 18
No Program Anggaran
1 Program pengembangan dan pengelolaan sistem drainase kota
Rp. 459.605.025.997
2 Program pengelolaan dan pembangunan jalan dan jembatan
Rp. 324.209.678.182
3 Program pembangunan jaringan air bersih perkotaan Rp. 6.956.286.373
4 Program pengelolaan dan peningkatan utilitas kota Rp. 855.550.384
5 Program pengadaan tanah dan/atau bangunan bagi pembangunan untuk kepentingan umum
Rp. 313.271.663.854
6 Program perencanaan pembangunan daerah Rp. 344.133.131
7 Program pelayanan administrasi perkantoran Rp. 33.186.968.166
8 Program pembangunan dan pengelolaan sarana dan prasarana kedinasan
Rp. 4.622.134.853
T o t a l Rp. 1.143.051.440.940
Tabel 2.2.
Indikator Program DPUBMP Tahun 2018
Program Indikator Target
Program pengembangan dan pengelolaan sistem drainase kota
✓ Luas genangan (ha) ✓ Lama genangan (menit) ✓ Tinggi genangan (cm) ✓ Persentase pembangunan
jaringan drainase yang selesai tepat waktu (%)
1179 ha 50 menit 15 cm 80%
Program pengelolaan dan pembangunan jalan dan jembatan
✓ Persentase penyediaan prasarana pejalan kaki (%)
✓ Persentase jalan yang mendapatkan perbaikan (%)
✓ Persentase Pembangunan Jaringan Jalan dan Jembatan yang selesai tepat waktu
✓ Persentase jalan yang terbangun (%)
17,18%
7,74%
80%
0,36%
Program pembangunan jaringan air bersih perkotaan
✓ Persentase pelanggan baru PDAM (%)
14,32%
Program pengelolaan dan peningkatan utilitas kota
✓ Persentase rekomendasi utilitas yang dikeluarkan dibanding permohonan utilitas yang memenuhi syarat
100%
Program pengadaan tanah dan/atau bangunan bagi pembangunan untuk kepentingan umum
✓ Akumulasi luas tanah dan/atau bangunan bagi pembangunan infrastruktur untuk kepentingan umum (ha)
3,5 ha
Program perencanaan pembangunan daerah
✓ Persentase ketepatan waktu penyusunan dan pelaporan
100%
Laporan Kinerja Tahun 2018
Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pematusan Kota Surabaya
Hal - 19
Dokumen Perencanaan strategis dan/atau sektoral
Program pelayanan administrasi perkantoran
✓ Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan administrasi perkantoran
74%
Program pembangunan dan pengelolaan sarana dan prasarana kedinasan
✓ Persentase sarana dan prasarana perkantoran dalam kondisi baik
100%
Dari 8 (delapan) program yang dijalankan oleh Dinas PU Bina Marga dan
Pematusan Kota Surabaya tahun 2017, dilaksanakan melalui beberapa
kegiatan sebagai berikut:
Tabel 2.3. Indikator Kegiatan DPUBMP Tahun 2018
Kode Kegiatan Target Satuan
1.1.1.03.01.0001 Monitoring, Evaluasi Dan Pelaporan Pembangunan/Rehab Saluran Drainase/Gorong-gorong ▪ Panjang obyek pembangunan/rehab
Saluran Drainase/Gorong-gorong yang dimonitoring dan dievaluasi
9766 meter
1.1.1.03.01.0002 Monitoring, Evaluasi Dan Pelaporan Pembangunan/Rehab Saluran Drainase/Gorong-gorong (Tahun Jamak/Multiyears) ▪ panjang saluran Drainase/Gorong-
gorong yang dimonitoring dan dievaluasi (Tahun Jamak/Multiyears)
2160 meter
1.1.1.03.01.0003 Operasional Dan Pemeliharaan Sarana Pematusan ▪ Jumlah paket pemeliharaan di 56
rumah pompa
9 paket
1.1.1.03.01.0004 Pembangunan dan Penyediaan Sarana Prasarana Pematusan ▪ Panjang Prasarana Pematusan
beserta sarana kelengkapannya yang dibangun
9766 meter
1.1.1.03.01.0005 Pembangunan dan Penyediaan Sarana Prasarana Pematusan (Tahun Jamak/Multiyears) ▪ Panjang saluran yang dibangun
2160 meter
Laporan Kinerja Tahun 2018
Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pematusan Kota Surabaya
Hal - 20
Kode Kegiatan Target Satuan
1.1.1.03.01.0006 Pemeliharaan/Rehabilitasi Saluran Drainase dan Boezem ▪ Jumlah lokasi Saluran Drainase
dan Boezem yang dipelihara
1497 lokasi
1.1.1.03.01.0007 Penyusunan Dokumen Perencanaan Pematusan Kota ▪ Jumlah Dokumen Perencanaan
Pematusan Kota yang disusun
60 dokumen
1.1.1.03.01.0008 Pembangunan dan Penyediaan Sarana Prasarana Pematusan (Tahun Jamak/Multiyears 2018-2019) ▪ Panjang Prasarana Pematusan
beserta sarana kelengkapannya yang dibangun dan disediakan
345 meter
1.1.1.03.01.0009 Monitoring, Evaluasi Dan Pelaporan Pembangunan/Rehab Saluran Drainase/Gorong-gorong (Tahun Jamak/Multiyears 2018 - 2019) ▪ Panjang obyek pembangunan
/rehab Saluran Drainase/Gorong-gorong yang dimonitoring dan dievaluasi
345 meter
1.1.1.03.02.0001 Monitoring dan Evaluasi Pembangunan/Rehab Jalan Dan Jembatan ▪ Luasan Obyek Monitoring dan
Evaluasi Pembangunan/Rehab Jalan dan Jembatan
124871 m2
1.1.1.03.02.0002 Operasional Dan Pemeliharaan Peralatan Dan Alat Angkut ▪ Jumlah peralatan dan alat angkut
yang dioperasikan dan dipelihara
217 unit
1.1.1.03.02.0003 Pembangunan dan Rehabilitasi Jalan (DAK FISIK) ▪ Luasan Pembangunan dan
Rehabilitasi Jalan (DAK FISIK)
18432 m2
1.1.1.03.02.0004 Pembangunan Jalan, Jembatan dan Kelengkapannya ▪ Luasan Pembangunan Jalan,
Jembatan dan Kelengkapannya
101896 m2
1.1.1.03.02.0005 ▪ Pemeliharaan/Rehabilitasi Jalan, Jembatan dan Kelengkapannya
▪ Luasan Jalan, Jembatan dan kelengkapannya yang dipelihara/ direhabilitasi
406436 m2
Laporan Kinerja Tahun 2018
Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pematusan Kota Surabaya
Hal - 21
Kode Kegiatan Target Satuan
1.1.1.03.02.0006 Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Dan Rehabilitasi Jalan Dan Jembatan ▪ Jumlah Dokumen Perencanaan
Pembangunan Dan Rehabilitasi Jalan Dan Jembatan yang disusun
45 dokumen
1.1.1.03.02.0007 Pembangunan Jalan, Jembatan dan Kelengkapannya (Tahun Jamak/Multiyears 2018-2019) ▪ Luasan Jalan yang dibangun
57401 m2
1.1.1.03.02.0008 Monitoring, Evaluasi Dan Pelaporan Pembangunan/Rehab Jalan Dan Jembatan (Tahun Jamak/Multiyears 2018 - 2019) ▪ Luasan Obyek Monitoring dan
Evaluasi Pembangunan/Rehab Jalan dan Jembatan
57401 m2
1.1.1.03.03.0001 Pembangunan Jaringan Air Bersih/Air Minum (DAK Air Bersih) ▪ Panjang jaringan air bersih yang
terbangun
11039 meter
1.1.1.03.05.0001 Fasilitasi Perijinan Pemanfaatan Jalan, Saluran dan Utilitas ▪ Jumlah ijin Pemanfaatan Jalan,
Saluran dan Utilitas yang diterbitkan
36 ijin
1.1.2.04.01.0001 Pengadaan Tanah dan/atau Bangunan untuk infrastruktur ▪ Luas tanah dan / atau bangunan
yang disediakan bagi pembangunan infrastruktur
53000 m2
2.1.2.01.02.0043 Penyusunan Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Perangkat Daerah ▪ Jumlah Dokumen Perencanaan,
Penganggaran, dan Evaluasi Perangkat Daerah yang disusun
12 dokumen
2.2.2.02.01.0026 Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran Perangkat Daerah ▪ Persentase ketersediaan barang
dan jasa perkantoran
100 %
2.2.2.02.02.0032 Pemeliharaan dan Pengadaan Sarana Perkantoran ▪ Jumlah unit sarana perkantoran
yang dipelihara dan diadakan
192 unit
Laporan Kinerja Tahun 2018
Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pematusan Kota Surabaya
Hal - 22
BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA
Akuntabilitas kinerja adalah kewajiban untuk menjawab dari
perorangan, badan hukum atau pimpinan kolektif secara transparan
mengenai keberhasilan atau kegagalan dalam melaksanakan misi
organisasi kepada pihak-pihak yang berwenang menerima pelaporan
akuntabilitas/ pemberi amanah. Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan
Pematusan Kota Surabaya selaku OPD yang melaksanakan kegiatan di
bidang Pekerjaan Umum Kota Surabaya melaksanakan kewajiban
berakuntabilitas melalui penyajian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
Dinas PU Bina Marga dan Pematusan yang dibuat sesuai dengan
ketentuan yang terkandung dalam Perpres Nomor 29 Tahun 2014 tentang
Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Peraturan
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor
53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan
Kinerja dan Tata cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.
Laporan tersebut diatas memberikan gambaran mengenai tingkat
pencapaian Sasaran dan Program/ Kegiatan, baik keberhasilan-
keberhasilan kinerja yang telah dicapai maupun kegagalan pada tahun
2018.
Untuk mengukur keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan
sasaran strategis organisasi yang akan digunakan untuk perbaikan kinerja
dan peningkatan akuntabilitas kinerja, maka dalam laporan kinerja
DPUBMP Tahun 2018 ini akan dijelaskan capain indikator kinerja utama
(IKU) yang mendukung pencapaian kinerja sasaran dalam Renstra
DPUBMP Tahun 2016-2021.
3.1. Capaian Kinerja Organisasi
Pengukuran kinerja merupakan jembatan antara perencanaan
strategis dengan pelaporan akuntabilitas. Suatu Organisasi Perangkat
Laporan Kinerja Tahun 2018
Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pematusan Kota Surabaya
Hal - 23
Daerah dapat dikatakan berhasil jika indikator-indikator yang ditetapkan
telah mengarah kepada pencapaian tujuan dan sasaran. Tanpa adanya
pengukuran kinerja sangat sulit dicari pembenaran yang logis atas
pencapaian tujuan dan sasaran OPD.
Pengukuran kinerja adalah suatu proses sistematis dan
berkesinambungan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan
pelaksanaan sesuai dengan program, kebijakan, sasaran dan tujuan
yang telah ditetapkan dalam mewujudkan misi dan visi. Pengukuran
kinerja dilakukan dengan menggunakan indikator kinerja kegiatan
dengan memanfaatkan data kinerja yang dapat diperoleh melalui data
internal dan eksternal.
Pengukuran kinerja dilakukan dengan membandingkan tingkat
capaian target dari masing-masing indikator kinerja yang telah
ditetapkan dalam rencana strategis dan rencana kinerja. Pengukuran
kinerja mencakup tingkat capaian target (rencana tingkat capaian) dari
masing-masing kelompok indikator kinerja kegiatan dan tingkat
pencapaian target (rencana tingkat capaian) dari masing-masing
kelompok sasaran yang telah ditetapkan dalam dokumen rencana
kerja. Pengukuran tingkat pencapaian sasaran didasarkan pada data
hasil pengukuran kinerja kegiatan. Pengukuran pencapaian kinerja
dilakukan dengan menggunakan dua metode, yaitu metode evaluasi
kinerja dan metode perbandingan capaian sasaran. Metode evaluasi
kinerja dilakukan dengan menggunakan formulir PK dan RKT,
perbandingan dilakukan dengan melihat perbandingan antara rencana
dan realisasi untuk masing-masing indikator kinerja kegiatan. Metode
ini terutama akan bermanfaat untuk melakukan evaluasi internal atas
kelemahan-kelemahan dan kendala-kendala yang terjadi dalam
organisasi dalam pelaksanaan kegiatannya.
Metode perbandingan capaian kinerja sasaran dilakukan dengan
membandingkan antara rencana kinerja (performance plan) yang
Laporan Kinerja Tahun 2018
Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pematusan Kota Surabaya
Hal - 24
diinginkan dengan realisasi (performance result) yang dicapai
organisasi, selanjutnya akan dilihat performance gap yang ada serta
tindakan perbaikan yang diperlukan dimasa yang akan datang.
Metode ini terutama bermanfaat untuk memberikan gambaran
kepada pihak-pihak eksternal tentang sejauh mana pelaksanaan misi
organisasi dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran yang telah
ditetapkan.
Pengukuran capaian kinerja dilakukan dengan membandingkan
antara target kinerja dengan realisasi kinerja yang merupakan dasar
dalam menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan
sesuai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka
mewujudkan visi dan misi Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan
Pematusan kota Surabaya.
3.1.1. Perbandingan antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2018
Tabel 3.1. Perbandingan antara Target dan Realisasi Tujuan Dinas PU Bina Marga dan Pematusan Tahun 2018
No Tujuan Indikator Formulasi Target Realisasi Capaian
1 Penyediaan sistem drainase kota yang terpadu,efektif dan efisien
Indeks genangan
(0.3 x (rata-rata skor tinggi)) + (0.4 x (rata-rata skor luas)) + (0.3 x (rata-rata skor lama))
42,25
41,53 101,71%
2 Menyediakan dan meningkatkan kinerja jaringan jalan
Tingkat kehandalan jaringan jalan
ϓ = jumlah link : (3 x (jumlah node -2))
0,41 0,41 100%
3 Meningkatnya sistem jaringan dan kualitas layanan air bersih
Cakupan layanan teknis air bersih
(jumlah penduduk yang terlayani jaringan PDAM tahun t : jumlah penduduk yang harus dilayani PDAM tahun t) x 100%
97% 98,97% 102,03%
Laporan Kinerja Tahun 2018
Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pematusan Kota Surabaya
Hal - 25
No Tujuan Indikator Formulasi Target Realisasi Capaian
4 Meningkatnya pelayanan utilitas kota lainnya
Persentase pelaksanaan rekomendasi utilitas
(jumlah rekomendasi utilitas yang dilaksanakan tahun (t) : jumlah rekomendasi utilitas yang dikeluarkan tahun (t)) x 100%
100% 100% 100%
5 Mewujudkan penyediaan lahan untuk pembangunan bagi kepentingan umum
Persentase lokasi lahan yang tersedia untuk pembangunan bagi kepentingan umum
(LSP : LT) x 100%
100% 100% 100%
6 Meningkatkan tata kelola administrasi pemerintahan yang baik
Tingkat Kepuasan Pelayanan Kedinasan
Survey 77% 84,81% 110,14%
Indeks kepuasan SKPD terhadap pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana perkantoran
Survey 64% 83,39% 130,30%
Tingkat capaian keberhasilan pelaksanaan program
(Jumlah program yang capaiannya lebih dari 76% tahun (t) : jumlah program tahun (t)) x 100%
91,53% 87,50% 95,60%
Tabel 3.2. Perbandingan antara Target dan Realisasi Sasaran Dinas PU Bina Marga dan Pematusan Tahun 2018
No Sasaran Indikator Formulasi Target Realisasi Capaian
1 Terpenuhinya kebutuhan lahan untuk pembangunan bagi kepentingan umum
Jumlah persil yang dibebaskan
Jumlah persil yang dibebaskan tahun 2018
50 persil
135 persil
270%
2 Mengelola sarana dan prasarana serta administrasi perkantoran perangkat daerah
Kinerja Pengelolaan Sarana, Prasarana, dan
(Capaian indikator "Persentase sarana dan prasarana
100% 100% 100%
Laporan Kinerja Tahun 2018
Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pematusan Kota Surabaya
Hal - 26
No Sasaran Indikator Formulasi Target Realisasi Capaian
Administrasi Perkantoran Perangkat Daerah
perkantoran dalam kondisi baik") x 50% + (Capaian indikator "Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan administrasi perkantoran") x 50%
3 Meningkatkan jaringan jalan yang terpadu
Penambahan panjang jalan (m)
panjang jalan terbangun tahun 2018 (dalam meter)
950 m 3242 m 341,26%
4 Mewujudkan ketersediaan jaringan air bersih yang layak untuk memenuhi kebutuhan masyarakat
Peningkatan jumlah pelanggan PDAM (unit)
jumlah pelanggan PDAM tahun 2018
4047 6317 156,09%
5 Melaksanakan kegiatan sesuai dengan perencanaan untuk mendukung keberhasilan Program
Persentase kesesuaian pelaksanaan kegiatan terhadap parameter perencanaan pada operasional plan
1. Rumus rata-rata persentase capaian kinerja operational plan pada aspek what (60%) dan when (40%) = (Capaian what pada sub (i) * 0,6) + (Capaian when pada sub (i) * 0,4) 2. Rumus capaian what pada sub (i) = realisasi output sub : target output sub rencana 3. Rumus capaian when pada sub (i) = (realisasi : target) sub
100% 100% 100%
Laporan Kinerja Tahun 2018
Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pematusan Kota Surabaya
Hal - 27
No Sasaran Indikator Formulasi Target Realisasi Capaian
pada bulan yang terdapat output rencana
6 Terkelolanya pelayanan perijinan jaringan utilitas perkotaan
prosentase pembangunan jaringan utilitas perkotaan selesai tepat waktu sesuai perijinan (%)
jumlah pembangunan jaringan utilitas perkotaan yang selesai tepat waktu sesuai perijinan (dalam %)
100% 100% 100%
7 Meningkatkan sarana prasarana drainase perkotaan yang memadai
Tingkat Genangan
rata-rata dari (jml skor luas jml skor tinggi jml skor lama)
41,95 29,20 130,39%
Tabel 3.3. Perbandingan antara Target dan Realisasi Program Dinas PU Bina Marga dan Pematusan Tahun 2018
No Program Indikator Formulasi Target Realisasi Capaian
1 Program pengembangan dan pengelolaan sistem drainase kota
Luas genangan (ha)
jumlah total luas genangan dari hasil survey tahun t
1179 159,30 186,49%
Tinggi genangan (cm)
jumlah rata-rata tinggi genangan dari hasil survey tahun t
15 2,66 182,29%
Lama genangan (menit)
jumlah rata-rata lama genangan dari hasil survey tahun t
50 9,56 180,87%
Persentase pembangunan jaringan drainase yang selesai tepat waktu (%)
(jumlah pembangunan jaringan drainase yang selesai tepat waktu tahun t : jumlah pembangunan jaringan drainase yang direncanakan selesai tahun t) x 100%
80% 100% 125%
2 Program pengelolaan dan pembangunan jalan dan jembatan
Persentase jalan yang terbangun (%)
(Panjang jalan yang dibangun tahun t : Panjang jalan yang dibangun s/d tahun (t-1)) x 100%
0,36% 0,65% 180,29%
Laporan Kinerja Tahun 2018
Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pematusan Kota Surabaya
Hal - 28
No Program Indikator Formulasi Target Realisasi Capaian
Persentase penyediaan prasarana pejalan kaki (%)
{panjang prasarana pejalan kaki yang dibangun tahun t : panjang prasarana pejalan kaki yang dibangun s/d tahun (t-1)} x 100%
17,18% 17,27% 100,52%
Persentase jalan yang mendapatkan perbaikan (%)
(luas jalan yang mendapatkan perbaikan s/d tahun t : luas jalan kewenangan kota surabaya s/d tahun 2015) x 100%
7,74% 10,46% 135,11%
Persentase Pembangunan Jaringan Jalan dan Jembatan yang selesai tepat waktu
(jumlah pembangunan jaringan jalan yang selesai tepat waktu tahun t : jumlah pembangunan jaringanjalan yang direncanakan selesai tahun t) x 100%
80% 96,88% 121,09%
3 Program pembangunan jaringan air bersih perkotaan
Persentase pelanggan baru PDAM (%)
(Jumlah pelanggan tahun t - Jumlah pelanggan tahun t0): Jumlah pelanggan tahun t0) x 100%
14,32% 7,66% 53,52%
4 Program pengelolaan dan peningkatan utilitas kota
Persentase rekomendasi utilitas yang dikeluarkan dibanding permohonan utilitas yang memenuhi syarat
[Jumlah Rekomendasi utilitas yang dikeluarkan tahun (t) : jumlah permohonan utilitas yang memenuhi syarat tahun (t)]x 100%
100% 100% 100%
5 Program pengadaan tanah dan/atau bangunan bagi pembangunan untuk kepentingan umum
Akumulasi luas tanah dan/atau bangunan bagi pembangunan infrastruktur untuk kepentingan umum (ha)
luas pengadaan tanah dan/atau bangunan untuk infrastruktur sampai dengan tahun (t-1) + luas pengadaan tanah dan/atau bangunan untuk infrastruktur tahun (t)
3,50 5,18 147,77%
6 Program pelayanan administrasi perkantoran
Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan administrasi perkantoran
Cara pengukuran:Survey tingkat kepuasan pegawai melalui e-performance
74% 84,69% 114,45%
7 Program pembangunan dan pengelolaan sarana dan
Persentase sarana dan prasarana perkantoran
(Jumlah Sarana dan prasarana perkantoran layak pakai tahun (t) /
100% 100% 100%
Laporan Kinerja Tahun 2018
Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pematusan Kota Surabaya
Hal - 29
No Program Indikator Formulasi Target Realisasi Capaian
prasarana kedinasan
dalam kondisi baik
Jumlah Sarana dan prasarana perkantoran keseluruhan tahun (t)) x 100 %
8 Program perencanaan pembangunan daerah
Persentase ketepatan waktu penyusunan dan pelaporan Dokumen Perencanaan strategis dan/atau sektoral
(Jumlah dokumen perencanaan yang disusun dan dilaporkan tepat waktu : jumlah dokumen perencanaan) x 100%
100% 100% 100%
Tabel 3.4.
Perbandingan antara Target dan Realisasi Kegiatan Dinas PU Bina Marga dan Pematusan Tahun 2018
Kode Kegiatan Nama Kegiatan Indikator Kegiatan Target Satuan Realisasi Capaian
1.1.1.03.01.0001 Monitoring dan Evaluasi Pembangunan/Rehab Saluran Drainase/Gorong-gorong
Panjang obyek pembangunan/rehab Saluran Drainase/Gorong-gorong yang dimonitoring dan dievaluasi
9766 meter 10042.7 102.83%
1.1.1.03.01.0002 Monitoring, Evaluasi Dan Pelaporan Pembangunan/Rehab Saluran Drainase/Gorong-gorong (Tahun Jamak/Multiyears)
panjang saluran Drainase/Gorong-gorong yang dimonitoring dan dievaluasi (Tahun Jamak/Multiyears)
2160 meter 1750 81.02%
1.1.1.03.01.0003 Operasional Dan Pemeliharaan Sarana Pematusan
Jumlah paket pemeliharaan di 56 rumah pompa
9 paket 9 100%
1.1.1.03.01.0004 Pembangunan dan Penyediaan Sarana Prasarana Pematusan
Panjang Prasarana Pematusan beserta sarana kelengkapannya yang dibangun
9766 m 7008.79 71.77%
1.1.1.03.01.0005 Pembangunan dan Penyediaan Sarana Prasarana Pematusan (Tahun Jamak/Multiyears)
Panjang saluran yang dibangun
2160 meter 1750 81.02%
1.1.1.03.01.0006 Pemeliharaan/Rehabilitasi Saluran Drainase dan Boezem
Jumlah lokasi Saluran Drainase dan Boezem yang dipelihara
1497 lokasi 2145 143.29%
1.1.1.03.01.0007 Penyusunan Dokumen Perencanaan Pematusan Kota
Jumlah Dokumen Perencanaan Pematusan Kota yang disusun
60 dokumen 79 131.67%
1.1.1.03.01.0008 Pembangunan dan Penyediaan Sarana Prasarana Pematusan (Tahun Jamak/Multiyears 2018-2019)
Panjang Prasarana Pematusan beserta sarana kelengkapannya yang
345 meter 0.00 0%
Laporan Kinerja Tahun 2018
Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pematusan Kota Surabaya
Hal - 30
Kode Kegiatan Nama Kegiatan Indikator Kegiatan Target Satuan Realisasi Capaian
dibangun dan disediakan
1.1.1.03.01.0009 Monitoring, Evaluasi Dan Pelaporan Pembangunan/Rehab Saluran Drainase/Gorong-gorong (Tahun Jamak/Multiyears 2018 - 2019)
Panjang obyek pembangunan/rehab Saluran Drainase/Gorong-gorong yang dimonitoring dan dievaluasi
345 meter 0.00 0%
1.1.1.03.02.0001 Monitoring dan Evaluasi Pembangunan/Rehab Jalan Dan Jembatan
Luasan Obyek Monitoring dan Evaluasi Pembangunan/Rehab Jalan dan Jembatan
124871 m2 103.559.151
82.93%
1.1.1.03.02.0002 Operasional Dan Pemeliharaan Peralatan Dan Alat Angkut
Jumlah peralatan dan alat angkut yang dioperasikan dan dipelihara
217 unit 217 100%
1.1.1.03.02.0003 Pembangunan dan Rehabilitasi Jalan (DAK FISIK)
Luasan Pembangunan dan Rehabilitasi Jalan (DAK FISIK)
18432 m2 14280 77.47%
1.1.1.03.02.0004 Pembangunan Jalan, Jembatan dan Kelengkapannya
Luasan Pembangunan Jalan, Jembatan dan Kelengkapannya
101896 m2 130.007.632
127.59%
1.1.1.03.02.0005 Pemeliharaan/Rehabilitasi Jalan, Jembatan dan Kelengkapannya
Luasan Jalan, Jembatan dan kelengkapannya yang dipelihara/ direhabilitasi
406436 m2 338914.66
83.39%
1.1.1.03.02.0006 Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Dan Rehabilitasi Jalan Dan Jembatan
Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Dan Rehabilitasi Jalan Dan Jembatan yang disusun
45 dokumen 53 117.78%
1.1.1.03.02.0007 Pembangunan Jalan, Jembatan dan Kelengkapannya (Tahun Jamak/Multiyears 2018-2019)
Luasan Jalan yang dibangun
57401 m2 0.00 0%
1.1.1.03.02.0008 Monitoring, Evaluasi Dan Pelaporan Pembangunan/Rehab Jalan Dan Jembatan (Tahun Jamak/Multiyears 2018 - 2019)
Luasan Obyek Monitoring dan Evaluasi Pembangunan/Rehab Jalan dan Jembatan
57401 m2 0.00 0%
1.1.1.03.03.0001 Pembangunan Jaringan Air Bersih/Air Minum (DAK Air Bersih)
Panjang jaringan air bersih yang terbangun
11039 m 0.00 0%
1.1.1.03.05.0001 Fasilitasi Perijinan Pemanfaatan Jalan, Saluran dan Utilitas
Jumlah ijin Pemanfaatan Jalan, Saluran dan Utilitas yang diterbitkan
36 ijin 43 119.44%
1.1.2.04.01.0001 Pengadaan Tanah dan/atau Bangunan untuk infrastruktur
Luas tanah dan / atau bangunan yang disediakan bagi pembangunan infrastruktur
53000 m2 55994 105.65%
Laporan Kinerja Tahun 2018
Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pematusan Kota Surabaya
Hal - 31
Kode Kegiatan Nama Kegiatan Indikator Kegiatan Target Satuan Realisasi Capaian
2.1.2.01.02.0043 Penyusunan Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Perangkat Daerah
Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Perangkat Daerah yang disusun
12 Dokumen 12 100%
2.2.2.02.01.0026 Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran Perangkat Daerah
Persentase ketersediaan barang dan jasa perkantoran
100 % 112.43 112.43%
2.2.2.02.02.0032 Pemeliharaan dan Pengadaan Sarana Perkantoran
Jumlah unit sarana perkantoran yang dipelihara dan diadakan
192 unit 179 93.23%
3.1.2. Perbandingan Antara Capaian Kinerja Tahun ini dengan Tahun
Lalu
Tabel 3.5. Perbandingan antara Capaian Kinerja Sasaran Strategis (Tujuan)
Dinas PU Bina Marga dan Pematusan Tahun 2017 dan 2018
Laporan Kinerja Tahun 2018
Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pematusan Kota Surabaya
Hal - 32
Tabel 3.6. Perbandingan antara Capaian Kinerja Sasaran
Dinas PU Bina Marga dan Pematusan Tahun 2017 dan 2018
- 20,00 40,00 60,00 80,00
100,00 120,00 140,00
Perbandingan capaian indikator tujuan DPUBMP 2017 dan 2018
2017 2018
Laporan Kinerja Tahun 2018
Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pematusan Kota Surabaya
Hal - 33
0,00%
50,00%
100,00%
150,00%
200,00%
250,00%
300,00%
350,00%
400,00%
Perbandingan capaian indikator kinerja sasaran DPUBMP 2017 dan 2018
2017 2018
Laporan Kinerja Tahun 2018
Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pematusan Kota Surabaya
Hal - 34
Tabel 3.7. Perbandingan antara Capaian Kinerja Program
Dinas PU Bina Marga dan Pematusan Tahun 2017 dan 2018
Laporan Kinerja Tahun 2018
Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pematusan Kota Surabaya
Hal - 35
3.1.3. Perbandingan Kinerja Sampai dengan Tahun ini dengan Target Jangka Menengah yang Terdapat dalam Dokumen Renstra
Tabel 3.8. Progres Capaian Sasaran Strategis DPUBM
menuju Akhir Periode Renstra 2016-2021
Sasaran Strategis
Indikator Kinerja Satuan
Kondisi kinerja target jangka
menengah
Rata-rata
realisasi sampai dengan tahun
ini
Capaian (%)
Penyediaan sistem drainase kota yang terpadu,efektif dan efisien
Indeks genangan
- 39,77 41,53 95,77
Menyediakan dan meningkatkan kinerja jaringan jalan
Tingkat kehandalan jaringan jalan - 0.42 0,41 97,62
Meningkatnya sistem jaringan dan kualitas layanan air bersih
Cakupan layanan teknis air bersih % 100 98,97 98,97
0,00%
50,00%
100,00%
150,00%
200,00%
250,00%
300,00%
Perbandingan capaian indikator program DPUBMP 2017 dan 2018
2017 2018
Laporan Kinerja Tahun 2018
Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pematusan Kota Surabaya
Hal - 36
Sasaran Strategis
Indikator Kinerja Satuan
Kondisi kinerja target jangka
menengah
Rata-rata
realisasi sampai dengan tahun
ini
Capaian (%)
Meningkatnya pelayanan utilitas kota lainnya
Persentase pelaksanaan rekomendasi utilitas
% 100 100 100
Mewujudkan penyediaan lahan untuk pembangunan bagi kepentingan umum
Persentase lokasi lahan yang tersedia untuk pembangunan bagi kepentingan umum
% 100 100 100
Meningkatkan tata kelola administrasi pemerintahan yang baik
Tingkat Kepuasan Pelayanan Kedinasan
Indeks kepuasan SKPD terhadap pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana perkantoran
Tingkat capaian keberhasilan pelaksanaan program
%
%
%
80
100
100
84,81
83,39
87,50
106,01
83,39
87,50
-
20,00
40,00
60,00
80,00
100,00
120,00
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Progres Sasaran Strategis menuju Akhir RPJMD
Laporan Kinerja Tahun 2018
Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pematusan Kota Surabaya
Hal - 37
3.1.4. Analisis Penyebab Keberhasilan / Kegagalan atau
Peningkatan / Penurunan Kinerja
Secara umum pencapaian kinerja untuk semua sasaran pada
tahun 2018 ini sudah 100%, meskipun masih juga terdapat beberapa
sasaran yang belum mencapai 100%. Hal ini memberikan implikasi
pada predikat kinerja dari secara umum terkategori tinggi.
Keberhasilan ini tidak terlepas dari penyebab internal dan eksternal.
Adapun penyebab internal yang kami maksudkan antara lain :
a. Adanya komitmen dan kepedulian yang tinggi dari masing-
masing penanggungjawab kegiatan untuk merealisasikan apa
yang telah ditargetkan sebelumnya pada awal tahun 2018
b. Perencanaan dari masing-masing kegiatan telah fokus pada apa
yang akan dicapai dan tidak hanya fokus pada tindakan
c. Telah diimplementasikannya penganggaran yang berbasis
kinerja, dimana setiap tindakan atau anggaran yang dikeluarkan,
diharapkan dapat menghasilkan sesuatu.
d. Telah dilaksanakannya setiap triwulan rapat evaluasi
pelaksanaan kegiatan baik terkait realisasi anggaran maupun
realisasi fisiknya, untuk mengantisipasi terdapatnya kegiatan
yang tidak fokus pada hasil.
e. Optimalnya penyebaran informasi melalui website, media cetak,
media elektronik, dan sosial media terkait pelaksanaan rapat-
rapat koordinasi yang melibatkan pemerintah kabupaten/kota
dan pihak-pihak terkait lainnya.
Sementara penyebab eksternal terhadap keberhasilan
pencapaian program/kegiatan yang kami maksudkan antara lain :
a. Adanya komitmen dan kepedulian yang tinggi dari Perangkat
Daerah lain di Kota Surabaya dalam mendukung pelaksanaan
program/kegiatan DPUBMP Kota Surabaya
Laporan Kinerja Tahun 2018
Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pematusan Kota Surabaya
Hal - 38
b. Adanya pelibatan dari pemrakarsa usaha/perusahaan melalui
kegiatan CSR bidang pekerjaan umum untuk mendukung
beberapa pengembangan lokasi perlindungan dan konservasi
SDA
c. Adanya sinergitas program/kegiatan yang telah direncanakan
dengan program dari Kementerian Pekerjaan Umum dan
Perumahan Rakyat, seperti kegiatan pembangunan jalan,
jembatan serta saluran
Selain terdapatnya penyebab eksternal dan internal yang
mendukung keberhasilan kinerja, juga dimungkinkan terdapat
beberapa penyebab yang dapat mengakibatkan kegagalan dalam
mencapai kinerja untuk beberapa sasaran. Adapun penyebab
kegagalan dan alternatif solusi yang telah dilakukan antara lain :
a. Masih kurangnya sumber daya manusia (SDM), baik kualitas
maupun kuantitas dibandingkan dengan beban kerja yang
dilaksanakan oleh DPUBMP Kota Surabaya. Seperti halnya
pada ketersediaan tenaga SDM untuk tenaga pengawas
lingkungan hidup, tenaga perencana, tenaga informasi
teknologi (IT), dan tenaga teknis lainnya yang mendukung
upaya pelaksanaan program dan kegiatan. Sehubungan
dengan itu pada tahun 2018 telah dilakukan penerimaan tenaga
PNS pindahan baik dari daerah maupun dari OPD lain lingkup
pemerintah Kota Surabaya yang dapat memenuhi kebutuhan
SDM DPUBMP sehingga jumlah PNS DPUBMP menjadi 244
orang pada akhir 2018.
b. Belum optimalnya ketersediaan data yang ada di OPD untuk
menunjang proses perencanaan dan pengambilan kebijakan.
Sebagai solusi alternatif direncanakan pada tahun 2018 akan
dibangun sistem data base yang terpadu dan terintegrasi untuk
menunjang proses perencanaan dan pengambilan kebijakan.
Laporan Kinerja Tahun 2018
Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pematusan Kota Surabaya
Hal - 39
c. Indikator pada level impact dan Outcome pada DPUBMP
umumnya bersifat fisik, sementara kegiatan yang
dilaksanakan umumnya hanya dalam bentuk koordinasi atau
non fisik, sehingga pencapaian pada level impact dan
Outcome kadang sulit tercapai. Sebagai solusi alternatif
bentuk koordinasi dan pembinaan kepada multipihak yang
terkait dalam upaya pelaksanaan pembangunan akan
ditingkatkan baik kualitas maupun kuantitasnya.
d. Alokasi anggaran yang ditetapkan setelah melewati
pembahasan di DPRD tidak sesuai dengan yang
direncanakan sehingga beberapa sasaran tidak dapat dicapai
sesuai dengan yang ditargetkan.
3.1.5. Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya
Penggunaan sumber daya dalam rangka mendukung
pelaksanaan program/kegiatan terdiri atas dua yaitu efisiensi sumber
daya biaya dan sumber daya manusia. Pada tahun 2018 realisasi
biaya untuk semua program adalah Rp.1.041.310.275.454 ,
sementara target biaya untuk semua program yaitu
Rp.1.143.051.440.940. Gambaran Analisis atas efisiensi penggunaan
sumber daya dapat dilihat dalam tabel dibawah ini:
Tabel 3.9. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya
No Sasaran Strategis
Program Bidang Target Realisasi %
1 Penyediaan sistem drainase kota yang terpadu,efektif dan efisien
Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Drainase Kota
Bidang Pematusan dan Bidang Perancangan dan Pengawasan
Anggaran Rp.459.605.025.997 Rp.421.233.844.802 91,65
SDM 170 orang 170 orang 100
2 Menyediakan dan meningkatkan
Pengelolaan dan Pembangunan
Bidang Jalan dan Jembatan dan Bidang
Laporan Kinerja Tahun 2018
Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pematusan Kota Surabaya
Hal - 40
No Sasaran Strategis
Program Bidang Target Realisasi %
kinerja jaringan jalan
Jalan dan Jembatan
Perancangan dan Pengawasan
Anggaran Rp.324.209.678.182 Rp.271.488.201.446 83,74
SDM 56 orang 56 orang 100
3 Meningkatnya sistem jaringan dan kualitas layanan air bersih
Pembangunan Jaringan Air Bersih Perkotaan
Bidang Jalan dan Jembatan
Anggaran Rp.6.956.286.373 . 0
SDM 30 orang 30 orang 100
4 Meningkatnya pelayanan utilitas kota lainnya
Pengelolaan dan Peningkatan Utilitas Kota
Bidang Pengadaan Tanah dan Pemanfaatan
Anggaran Rp.855.550.384 Rp.791.834.448 92,55
SDM 21 orang 21 orang 100
5 Mewujudkan penyediaan lahan untuk pembangunan bagi kepentingan umum
Pengadaan Tanah dan/atau Bangunan bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum
Bidang Pengadaan Tanah dan Pemanfaatan
Anggaran Rp.313.271.663.854 Rp.311.134.089.860 99,32
SDM 21 orang 21 orang 100
6 Meningkatkan tata kelola administrasi pemerintahan yang baik
Pelayanan Administrasi Perkantoran
Sekretariat
Anggaran Rp.33.186.968.166 Rp.32.023.734.617 96,49
SDM 21 orang 21 orang 100
Pembangunan dan Pengelolaan Sarna dan Prasarana Kedinasan
Sekretariat
Anggaran Rp.4.622.134.853 Rp.4.303.526.531 93,11
SDM 21 orang 21 orang 100
Perencanaan Pembangunan Daerah
Sekretariat
Anggaran Rp.344.133.131 Rp.335.043.750 97,36
SDM 21 orang 21 orang 100
Laporan Kinerja Tahun 2018
Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pematusan Kota Surabaya
Hal - 41
Tabel 3.10. Efisiensi Cost per Outcome
No Sasaran Strategis Indikator Sasaran % Capaian
Kinerja
% Penyerapan Anggaran
Tingkat Efisiensi
1 Penyediaan sistem drainase kota yang terpadu,efektif dan efisien
Indeks genangan 101,71 91,65 10,06
2 Menyediakan dan meningkatkan kinerja jaringan jalan
Tingkat kehandalan jaringan jalan
100 83,74 16,26
3 Meningkatnya sistem jaringan dan kualitas layanan air bersih
Cakupan layanan teknis air bersih
102,03 0 102,03
4 Meningkatnya pelayanan utilitas kota lainnya
Persentase pelaksanaan rekomendasi utilitas
100 92,55 7,45
5 Mewujudkan penyediaan lahan untuk pembangunan bagi kepentingan umum
Persentase lokasi lahan yang tersedia untuk pembangunan bagi kepentingan umum
100 99,32 0,68
6 Meningkatkan tata kelola administrasi pemerintahan yang baik
Tingkat Kepuasan Pelayanan Kedinasan
110,14 96,49 13,65
Indeks kepuasan SKPD terhadap pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana perkantoran
130,30 93,11 37,19
Tingkat capaian keberhasilan pelaksanaan program
95,60 97,36 (1,76)
`
Laporan Kinerja Tahun 2018
Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pematusan Kota Surabaya
Hal - 42
3.2. Realisasi Anggaran
Pada tahun anggaran 2018 Dinas PU Bina Marga dan Pematusan
Kota Surabaya dialokasikan anggaran sebesar Rp. 1.188.446.222.740,00.
Anggaran tersebut terdiri atas Belanja Tidak Langsung sebesar Rp.
45.394.781.800,00 dan Belanja Langsung sebesar Rp.
1.143.051.440.940,00, yang dijabarkan ke dalam 8 Program dan 23
Kegiatan. Untuk penjelasan lebih rinci dapat dilihat pada uraian berikut ini :
1. Belanja Tidak Langsung Dinas PU Bina Marga dan Pematusan
sebesar Rp. 45.394.781.800
2. Monitoring dan Evaluasi Pembangunan/Rehab Saluran
Drainase/Gorong-gorong sebesar Rp. 5.223.499.130
3. Monitoring,Evaluasi dan Pelaporan Pembangunan/Rehab Saluran
Drainase/Gorong-gorong (Tahun Jmak/Multiyears) sebesar Rp.
2.431.821.456
4. Operasional dan Pemeliharaan Sarana Pematusan sebesar Rp.
35.839.575.633
5. Pembangunan dan Penyediaan Sarana Prasarana Pematusan
sebesar Rp. 172.759.710.102
6. Pembangunan dan Penyediaan Sarana Prasarana Pematusan
(Tahun Jamak/Multiyears) sebesar Rp. 118.699.094.801
7. Pemeliharaan/Rehabilitasi Saluran Drainase dan Boezem sebesar
Rp. 117.432.372.777
8. Penyusunan Dokumen Perencanaan Pematusan Kota sebesar Rp.
5.919.033.698
9. Pembangunan dan Penyediaan Sarana Prasarana Pematusan
(Tahun Jamak/Multiyears 2018-2019) sebesar Rp.1.249.600.000
10. Monitoring,Evaluasi dan Pelaporan Pembangunan/Rehab Saluran
Drainase/Gorong-gorong (Tahun Jamak/Multiyears 2018-2019)
sebesar Rp. 50.318.400
Laporan Kinerja Tahun 2018
Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pematusan Kota Surabaya
Hal - 43
11. Monitoring dan Evaluasi Pembangunan/Rehab Jalan dan
Jembatan sebesar Rp. 5.213.561.683
12. Operasional dan Pemeliharaan Peralatan dan Alat Angkut
sebesar Rp. 16.515.710.616
13. Pembangunan dan Rehabilitasi Jalan (DAK FISIK) sebesar Rp.
10.110.789.725
14. Pembangunan Jalan,Jembatan dan Kelengkapannya sebesar
Rp. 181.019.280.272
15. Pemeliharaan/Rehabilitasi Jalan,Jembatan dan
Kelengkapannya sebesar Rp. 50.940.619.498
16. Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan dan
Rehabilitasi Jalan dan Jembatan sebesar Rp. 5.933.450.148
17. Pembangunan Jalan,Jembatan dan Kelengkapannya (Tahun
Jamak/Multiyears 2018-2019) sebesar Rp. 53.160.250.000
18. Monitoring,Evaluasi dan Pelaporan Pembangunan/Rehab
Jalan dan Jembatan (Tahun Jamak/Multiyears 2018-2019)
sebesar Rp. 1.316.016.240
19. Pembangunan Jaringan Air Bersih/Air Minum (DAK Air Bersih)
sebesar Rp. 6.956.286.373
20. Fasilitasi Perijinan Pemanfaatan Jalan,Saluran dan Utilitas
sebesar Rp. 855.550.384
21. Pengadaan Tanah dan/atau Bangunan untuk Infrastruktur
sebesar Rp. 313.271.663.854
22. Penyusunan Dokumen Perencanaan,Penganggaran, dan
Evaluasi Perangkat Daerah sebesar Rp. 344.133.131
23. Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran Perangkat Daerah
sebesar Rp. 33.186.968.166
24. Pemeliharaan dan Pengadaan Sarana Perkantoran sebesar
Rp. 4.622.134.853
Laporan Kinerja Tahun 2018
Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pematusan Kota Surabaya
Hal - 44
Penyerapan anggaran pada tahun 2018 adalah sebesar 91,09%
dari total anggaran yang dialokasikan. Realisasi anggaran tersebut
dialokasikan untuk membiayai 8 program dan 23 kegiatan. Kedelapan
program tersebut adalah :
1) Program pengembangan dan pengelolaan sistem drainase
kota;
2) Program pengelolaan dan pembangunan jalan dan jembatan;
3) Program pembangunan jaringan air bersih perkotaan;
4) Program pengelolaan dan peningkatan utilitas kota;
5) Program pengadaan tanah dan/atau bangunan bagi
pembangunan untuk kepentingan umum;
6) Program perencanaan pembangunan daerah;
7) Program pelayanan administrasi perkantoran; dan
8) Program pembangunan dan pengelolaan sarana dan
prasarana kedinasan.
Hasil realisasi anggaran tahun 2018 ditunjukkan pada tabel
berikut.
Komposisi Anggaran DPUBMP TAhun 2018
1 03 03 5000 1.1.1.03.01.0001 1.1.1.03.01.0002 1.1.1.03.01.0003
1.1.1.03.01.0004 1.1.1.03.01.0005 1.1.1.03.01.0006 1.1.1.03.01.0007
1.1.1.03.01.0008 1.1.1.03.01.0009 1.1.1.03.02.0001 1.1.1.03.02.0002
1.1.1.03.02.0003 1.1.1.03.02.0004 1.1.1.03.02.0005 1.1.1.03.02.0006
1.1.1.03.02.0007 1.1.1.03.02.0008 1.1.1.03.03.0001 1.1.1.03.05.0001
1.1.2.04.01.0001 2.1.2.01.02.0043 2.2.2.02.01.0026 2.2.2.02.02.0032
Laporan Kinerja Tahun 2018
Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pematusan Kota Surabaya
Hal - 45
Tabel 3.11. Realisasi Anggaran DPUBMP Tahun 2018
ANGGARAN SISA ANGGARAN
(Rp) (Rp) % (Rp)
1 1 03 03 5000Belanja Tidak Langsung Dinas Pekerjaan Umum
Bina Marga dan Pematusan45.394.781.800 40.949.020.351 90,21 4.445.761.449
2 1.1.1.03.01.0001Monitoring dan Evaluasi Pembangunan/Rehab
Saluran Drainase/Gorong-gorong5.223.499.130 4.796.688.155 91,83 426.810.975
3 1.1.1.03.01.0002
Monitoring, Evaluasi Dan Pelaporan
Pembangunan/Rehab Saluran Drainase/Gorong-
gorong (Tahun Jamak/Multiyears)
2.431.821.456 2.417.895.150 99,43 13.926.306
4 1.1.1.03.01.0003Operasional Dan Pemeliharaan Sarana
Pematusan35.839.575.633 34.884.133.716 97,33 955.441.917
5 1.1.1.03.01.0004Pembangunan dan Penyediaan Sarana Prasarana
Pematusan172.759.710.102 148.402.782.293 85,90 24.356.927.809
6 1.1.1.03.01.0005Pembangunan dan Penyediaan Sarana Prasarana
Pematusan (Tahun Jamak/Multiyears)118.699.094.801 112.094.416.800 94,44 6.604.678.001
7 1.1.1.03.01.0006Pemeliharaan/Rehabilitasi Saluran Drainase dan
Boezem117.432.372.777 112.911.482.026 96,15 4.520.890.751
8 1.1.1.03.01.0007Penyusunan Dokumen Perencanaan Pematusan
Kota5.919.033.698 5.726.446.662 96,75 192.587.036
9 1.1.1.03.01.0008Pembangunan dan Penyediaan Sarana Prasarana
Pematusan (Tahun Jamak/Multiyears 2018-2019) 1.249.600.000 - 0,00 1.249.600.000
10 1.1.1.03.01.0009
Monitoring, Evaluasi Dan Pelaporan
Pembangunan/Rehab Saluran Drainase/Gorong-
gorong (Tahun Jamak/Multiyears 2018 - 2019)
50.318.400 - 0,00 50.318.400
11 1.1.1.03.02.0001Monitoring dan Evaluasi Pembangunan/Rehab
Jalan Dan Jembatan5.213.561.683 4.731.402.101 90,75 482.159.582
12 1.1.1.03.02.0002Operasional Dan Pemeliharaan Peralatan Dan
Alat Angkut16.515.710.616 15.476.828.713 93,71 1.038.881.903
13 1.1.1.03.02.0003 Pembangunan dan Rehabilitasi Jalan (DAK FISIK) 10.110.789.725 8.292.915.427 82,02 1.817.874.298
14 1.1.1.03.02.0004Pembangunan Jalan, Jembatan dan
Kelengkapannya181.019.280.272 160.837.444.093 88,85 20.181.836.179
15 1.1.1.03.02.0005Pemeliharaan/Rehabilitasi Jalan, Jembatan dan
Kelengkapannya50.940.619.498 41.583.151.906 81,63 9.357.467.592
16 1.1.1.03.02.0006
Penyusunan Dokumen Perencanaan
Pembangunan Dan Rehabilitasi Jalan Dan
Jembatan
5.933.450.148 5.574.001.622 93,94 359.448.526
17 1.1.1.03.02.0007
Pembangunan Jalan, Jembatan dan
Kelengkapannya (Tahun Jamak/Multiyears 2018-
2019)
53.160.250.000 33.834.795.694 63,65 19.325.454.306
18 1.1.1.03.02.0008
Monitoring, Evaluasi Dan Pelaporan
Pembangunan/Rehab Jalan Dan Jembatan
(Tahun Jamak/Multiyears 2018 - 2019)
1.316.016.240 1.157.661.890 87,97 158.354.350
19 1.1.1.03.03.0001Pembangunan Jaringan Air Bersih/Air Minum
(DAK Air Bersih)6.956.286.373 - 0,00 6.956.286.373
20 1.1.1.03.05.0001Fasilitasi Perijinan Pemanfaatan Jalan, Saluran
dan Utilitas855.550.384 791.834.448 92,55 63.715.936
21 1.1.2.04.01.0001Pengadaan Tanah dan/atau Bangunan untuk
infrastruktur313.271.663.854 311.134.089.860 99,32 2.137.573.994
22 2.1.2.01.02.0043Penyusunan Dokumen Perencanaan,
Penganggaran, dan Evaluasi Perangkat Daerah344.133.131 335.043.750 97,36 9.089.381
23 2.2.2.02.01.0026Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran
Perangkat Daerah33.186.968.166 32.023.734.617 96,49 1.163.233.549
24 2.2.2.02.02.0032Pemeliharaan dan Pengadaan Sarana
Perkantoran4.622.134.853 4.303.526.531 93,11 318.608.322
1.188.446.222.740 1.082.259.295.805 91,06 106.186.926.935
1.143.051.440.940 1.041.310.275.454 91,09 101.741.165.486
DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA DAN PEMATUSAN KOTA SURABAYA
REKAPITULASI REALISASI BELANJA BULAN DESEMBER 2018
NO KODE KEGIATAN NAMA KEGIATANREALISASI
J U M L A H T O T A L
J U M L A H B E L A N J A L A N G S U N G
Laporan Kinerja Tahun 2018
Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pematusan Kota Surabaya
Hal - 46
Tabel 3.12. Realisasi Anggaran Program DPUBMP Tahun 2018
0
5E+10
1E+11
1,5E+11
2E+11
2,5E+11
3E+11
3,5E+11
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
REALISASI ANGGARAN TAHUN 2018
Series1 Series2 Series3
ANGGARAN SISA ANGGARAN
(Rp) (Rp) % (Rp)
1 1.1.1.03.01Program Pengembangan dan Pengelolaan Sistem
Drainase Kota459.605.025.997 421.233.844.802 91,65 38.371.181.195
2 1.1.1.03.02Program Pengelolaan dan Pembangunan Jalan
dan Jembatan324.209.678.182 271.488.201.446 83,74 52.721.476.736
3 1.1.1.03.03Program Pembangunan Jaringan Air Bersih
Perkotaan6.956.286.373 - 0,00 6.956.286.373
4 1.1.1.03.05Program Pengelolaan dan Peningkatan Utilitas
Kota855.550.384 791.834.448 92,55 63.715.936
5 1.1.2.04.01Program Pengadaan Tanah dan/atau Bangunan
bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum313.271.663.854 311.134.089.860 99,32 2.137.573.994
6 2.2.2.02.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 33.186.968.166 32.023.734.617 96,49 1.163.233.549
7 2.2.2.02.02Program Pembangunan dan Pengelolaan Sarana
dan Prasarana Kedinasan4.622.134.853 4.303.526.531 93,11 318.608.322
8 2.1.2.01.02 Program Perencanaan Pembangunan Daerah 344.133.131 335.043.750 97,36 9.089.381
1.143.051.440.940 1.041.310.275.454 91,09 101.741.165.486 JUMLAH
NO KODE PROGRAM NAMA PROGRAMREALISASI
Laporan Kinerja Tahun 2018
Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pematusan Kota Surabaya
Hal - 47
- 50.000.000.000
100.000.000.000 150.000.000.000 200.000.000.000 250.000.000.000 300.000.000.000 350.000.000.000 400.000.000.000 450.000.000.000 500.000.000.000
Realisasi Program Tahun 2018
ANGGARAN (Rp) REALISASI (Rp)
Laporan Kinerja Tahun 2018
Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pematusan Kota Surabaya
Hal - 48
BAB IV
PENUTUP
Laporan Kinerja Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan
Pematusan Kota Surabaya Tahun 2018 merupakan media yang dapat
digunakan sebagai alat komunikasi pertanggungjawaban dan peningkatan
kinerja, sebagai umpan balik pengambilan keputusan bagi pihak terkait
yang berhubungan langsung dengan pembangunan sektor Bina Marga dan
Pematusan, serta sebagai pertanggungjawaban kepada pemberi mandat
dan pada selanjutnya informasi dalam laporan ini dapat pula digunakan
sebagai media akuntabilitas kepada publik.
Pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Pekerjaan Umum Bina
Marga dan Pematusan pada tahun anggaran 2018 merupakan tahun kedua
dari Rencana Strategis Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pematusan
Tahun 2016-2021. Hasil capaian kinerja sasaran yang ditetapkan secara
umum dapat memenuhi target dan sesuai dengan rencana yang ditetapkan.
Meskipun demikian, keberhasilan dalam pelaksanaan secara keseluruhan
sangat ditentukan oleh komitmen dan dukungan aktif berbagai pihak dan
diharapkan dapat dipertahankan serta ditingkatkan.
Untuk mengefektifkan penyusunan Laporan Kinerja Dinas di masa
depan, diperlukan penyebarluasan pengetahuan tentang akuntabilitas
kinerja, agar mempunyai persepsi sama dalam melaksanakan
pembangunan Kebinamargaan dan Pematusan untuk mencapai Tujuan,
Sasaran, Misi dan Visi Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pematusan
Kota Surabaya yang akan datang. Beberapa prinsip penyusunan dan
penyajian laporan ini telah disajikan dengan berbagai pertimbangan namun
demikian mungkin belum dapat memenuhi seluruh prinsip-prinsip laporan
yang baik, untuk itu perlu adanya saran masukan demi pernyempurnaan di
masa datang. Oleh karena itu Laporan Kinerja perlu secara terus menerus
mendorong perbaikan manajemen Dinas.
Laporan Kinerja Tahun 2018
Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pematusan Kota Surabaya
Hal - 49
Hasil laporan kinerja Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan
Pematusan tahun 2018 dapat disimpulkan sebagai berikut :
1. Dari hasil pengukuran, evaluasi dan analisis dari 6 sasaran strategis
untuk 8 indikator tujuan Dinas sebagai tolok ukur , hanya ada satu
indikator yang tidak dapat memenuhi target, yaitu terkait indikator
tingkat capaian keberhasilan pelaksanaan program. Hal ini
terkendala pada pelaksanaan Program Pembangunan Jaringan Air
Bersih Perkotaan sebesar 53,52%. Program Pembangunan Jaringan
Air Bersih Perkotaan dilaksanakan oleh Kegiatan Pembangunan
Jaringan Air Bersih/Air Minum (DAK Air Bersih), yang pada tahun
2018 ini capaiannya adalah 0%. Indikator kegiatan berupa panjang
jaringan air bersih tidak terbangun dialokasikan pada kegiatan
Pemasangan Pipa Air Bersih Diameter 110 dengan Eksisting Beton
Rabat JL. Bendul Merisi , JL. Bendul Merisi I Selatan No 55 - 57 C
RT 4 ). Pekerjaan tidak dilaksanakan karena terkait kendala proses
penyertaan modal Pemerintah Kota Surabaya kepada PDAM Surya
Sembada. Setiap hasil pelaksanaan pekerjaan dilakukan pembuatan
Perda Penyertaan Modal ke PDAM. Perda Penyertaan Modal
terakhir adalah tahun 2015. Selanjutnya, bilamana ada kegiatan
pemasangan jaringan air bersih merupakan tanggung jawab PDAM.
Terkait permasalahan tersebut, Dinas PU Bina Marga dan
Pematusan bersifat melakukan koordinasi dan fasilitasi terkait
capaian Program Pembangunan Jaringan Air Bersih Perkotaan
kepada PDAM Surya Sembada.
2. Pencapaian sasaran kinerja yang relatif baik diikuti dengan
penyerapan anggaran 91,09% menunjukkan bahwa anggaran yang
disediakan untuk capaian sasaran pembangunan tahun 2018 telah
teralokasikan dengan baik. Untuk ke depannya harus lebih
dioptimalkan pengelolaan penganggarannya.
Laporan Kinerja Tahun 2018
Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pematusan Kota Surabaya
Hal - 50
Langkah-langkah yang perlu diambil untuk mengatasi
permasalahan-permasalahan yang dihadapi dalam peningkatan kualitas
penyusunan Laporan Kinerja dirumuskan saran-saran sebagai berikut :
1. Perlu adanya kebijakan yang mewadahi penerapan Sistem
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang baik dan
benar, utamanya dalam menentukan Perjanjian Kinerja (PK) agar
lebih relevan dengan sasaran yang hendak dicapai.
2. Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap permasalahan yang
dihadapi pada tahun 2018, agar dapat mengantisipasi kemungkinan
permasalahan pelaksanaan pada tahun 2019.
3. Program dan kegiatan Dinas PU Bina Marga dan Pematusan tahun
2018 dapat dikatakan telah dapat dilaksanakan dengan baik, namun
demikian terdapat beberapa aspek penting yang perlu mendapatkan
perhatian terutama dalam hal sinkronisasi dan kesinambungan
program dan kegiatan dari tahun ke tahun. Selain aspek
perencanaan perlu pula sinergi yang lebih intensif dalam
pelaksanaan hingga tahap pelaporan secara berjenjang
4. Pelaksanaan koordinasi antar Organisasi Perangkat Daerah lain
maupun Instansi lainnya harus berkesinambungan, untuk mencapai
kinerja yang lebih baik lagi di masa mendatang.
Laporan Kinerja Tahun 2018
Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pematusan Kota Surabaya
Hal - 51
LAMPIRAN
Laporan Kinerja Tahun 2018
Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pematusan Kota Surabaya
Hal - 52
A. PROGRAM PENGEMBANGAN DAN PENGELOLAAN SISTEM
DRAINASE KOTA
Laporan Kinerja Tahun 2018
Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pematusan Kota Surabaya
Hal - 55
B. PROGRAM PENGELOLAAN DAN PEMBANGUNAN JALAN DAN
JEMBATAN
Laporan Kinerja Tahun 2018
Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pematusan Kota Surabaya
Hal - 58
C. PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENINGKATAN UTILITAS
KOTA
top related