laporan tahunan inspektorat kabupaten lombok barat...
Post on 03-May-2020
20 Views
Preview:
TRANSCRIPT
Laporan Tahunan Inspektorat Kabupaten Lombok Barat Tahun 2012 ___________________________________________
Lombok Barat Maju, Mandiri dan Bermartabat Menuju Lombok Barat Bangkit Dilandasi Nilai Patut Patuh Patju
1
BAB I
PENDAHULUAN
1.1 LATAR BELAKANG
INSPEKTORAT Kabupaten Lombok Barat berkedudukan sebagai
Lembaga Pengawasan Internal Pemerintah Daerah. Sejalan dengan
kedudukannya, Inspektorat Kabupaten Lombok Barat mempunyai tugas
pokok melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan
di daerah kabupaten, pelaksanaan pembinaan atas penyelenggaraan
pemerintahan desa dan pelaksanaan urusan pemerintahan desa. Sesuai
dengan Peraturan Bupati Lombok Barat Nomor 37 Tahun 2011 Tentang
Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Inspektorat Kabupaten Lombok Barat.
Upaya kongkrit dalam mewujudkan akuntabilitas dan transparansi
di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lombok Barat mengharuskan setiap
Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) menyusun Laporan Tahunan
dalam rangka pertanggung-jawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah dalam bentuk Laporan Kinerja dan Laporan
Keuangan.
Laporan Tahunan merupakan suatu dokumen untuk periode
1 (satu) tahun yang digunakan dalam pengendalian dan evaluasi
pelaksanaan rencana pembangunan yang telah ditetapkan.
Laporan Tahunan disusun berdasarkan hasil pencapaian pelaksanaan
program dan kegiatan yang telah ditetapkan sesuai dengan visi dan misi
yang telah ditetapkan dan untuk mengetahui sejauh mana pelaksanaan
program dan kegiatan Inspektorat Kabupaten Lombok Barat.
Dasar penyusunan Laporan Tahunan adalah :
1. Instruksi Presiden RI Nomor 7 Tahun 1999 Tentang Akuntabilitas
Kinerja Instansi Pemerintah, sebagai bentuk pertanggung-jawaban
atas pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi serta kewenangan
Laporan Tahunan Inspektorat Kabupaten Lombok Barat Tahun 2012 ___________________________________________
Lombok Barat Maju, Mandiri dan Bermartabat Menuju Lombok Barat Bangkit Dilandasi Nilai Patut Patuh Patju
2
pengelolaan sumber daya dengan didasarkan atas suatu Perencanaan
Strategi (Renstra) Tahun 2006-2009,
2. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 Tentang Pelaporan
Keuangan dan kinerja Instansi Pemerintah
3. Permendagri Nomor 13 tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan
Keuangan Daerah serta penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan
Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
4. Instruksi Bupati Lombok Barat Nomor 2 Tahun 2006 Tentang
pedoman, Format, Batas Waktu Penyampaian Laporan dan Sistematika
Pembuatan Laporan Kabupaten Lombok Barat.
5. Surat Sekretaris Daerah Kabupaten Lombok Barat Nomor : 100/08/02-
Bappeda/2013 tanggal 2 Januari 2013 Perihal Permohonan Laporan
Tahunan SKPD.
Laporan Tahunan ini merupakan salah satu dokumen pertanggung-
jawaban Inspektorat Kabupaten Lombok Barat atas pelaksanaan program dan
kegiatan yang dilaksanakan dengan sumber dana APBD Kabupaten Lombok
Barat Tahun Anggaran 2012. Selain itu juga untuk menyediakan informasi
mengenai program, kegiatan dan realisasi keuangan serta fisik Inspektorat
Kabupaten Lombok Barat sesuai dengan DPA dan DPPA Tahun Anggaran 2012.
1.2 maksud dan tujuan
1.2.1 Maksud
Laporan Tahunan Inspektorat Kabupaten Lombok Barat ini
disusun dengan maksud sebagai salah satu bentuk pertanggung-
jawaban atas pelaksanan tugas pokok dan fungsi di bidang
pengawasan Inspektorat Kabupaten Lombok Barat dengan sumber
dana Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran
2012.
1.2.2 Tujuan
Tujuan dan penyusunan Laporan Tahunan Inspektorat
Kabupaten Lombok Barat Tahun 2012 ini adalah sebagai berikut :
a. Mengetahui perkembangan berbagai Program dan Kegiatan yang
dilaksanakan oleh Inspektorat Kabupaten Lombok Barat selama
Laporan Tahunan Inspektorat Kabupaten Lombok Barat Tahun 2012 ___________________________________________
Lombok Barat Maju, Mandiri dan Bermartabat Menuju Lombok Barat Bangkit Dilandasi Nilai Patut Patuh Patju
3
1 (satu) tahun anggaran yang meliputi Program Utama dan
Program Pendukung dengan permasalahan yang dihadapi untuk
kemudian mencari solusi pemecahan masalah tersebut;
b. Sebagai masukan dalam penyusunan perencanaan, pengendalian
dan evaluasi atas seluruh kegiatan yang telah dilaksanakan
sehingga dalam pelaksanaan kegiatan Inspektorat Kabupaten
Lombok Barat dapat berjalan lancar, serasi, seimbang dan
berkesinambungan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi;
c. Sebagai bahan referensi dan dapat membantu pimpinan dalam
mengambil kebijakan di masa mendatang, sekaligus sebagai
bahan koordinasi dan atau konsolidasi secara vertikal maupun
horizontal;
d. Sebagai acuan bagi pelaksanaan program dan pelaksanaan tugas
selanjutnya;
e. Sebagai bahan pelaporan dan pertanggungjawaban Bupati;
f. Sebagai acuan bagi pelaksanaan tugas selanjutnya.
1.3 sistematika pembahasan
I. PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang
1.2 Maksud dan Tujuan
1.3 Sistematika Pembahasan
II. GAMBARAN UMUM
2.1 Tugas Pokok dan Fungsi SKPD
2.2 Struktur Organisasi SKPD
III. VISI, MISI, TUJUAN dan SASARAN INSPEKTORAT
3.1 Visi
3.2 Misi
3.3 Tujuan
3.4 Sasaran
Laporan Tahunan Inspektorat Kabupaten Lombok Barat Tahun 2012 ___________________________________________
Lombok Barat Maju, Mandiri dan Bermartabat Menuju Lombok Barat Bangkit Dilandasi Nilai Patut Patuh Patju
4
IV. PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN
4.1
4.2
4.3
Pelaksanaan Program dan Kegiatan
Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan
Realisasi Fisik dan Keuangan Program dan Kegiatan
V. TUGAS-TUGAS INSPEKTORAT KABUPATEN
5.1 Prestasi dan Penghargaan
5.2 Kerjasama SKPD dengan Pihak Lainnya
VI. KESIMPULAN DAN SARAN
6.1 Kendala dan Hambatan
6.2 Arahan, Solusi dan Pemecahannya
VII PENUTUP
Laporan Tahunan Inspektorat Kabupaten Lombok Barat Tahun 2012 ___________________________________________
Lombok Barat Maju, Mandiri dan Bermartabat Menuju Lombok Barat Bangkit Dilandasi Nilai Patut Patuh Patju
5
BAB II
Gambaran umum
2.1. tugas pokok & fungsi INSPEKTORAT
Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Barat Nomor 9 Tahun
2011 Tentang Organisasi Perangkat Daerah yang dijabarkan kembali dengan
Peraturan Bupati Lombok Barat Nomor 37 Tahun 2011 Tentang Rincian Tugas
Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Inspektorat Kabupaten Lombok Barat, Inspektorat
berkedudukan sebagai unsur pengawas penyelenggaraan pemerintah daerah,
Inspektorat mempunyai tugas pokok melakukan pengawasan terhadap
pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah kabupaten, pelaksanaan pembinaan
atas Penyelenggaraan pemerintahan desa dan pelaksanaan urusan
pemerintahan desa.
Dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dimaksud, maka fungsi
Inspektorat kabupaten Lombok Barat sebagai berikut :
1. Perencanaan Program Pengawasan
2. Perumusan Kebijakan dan fasilitasi pengawasan; dan
3. Pemeriksaan, pengusutan, pengujian dan penilaian tugas pengawasan.
Berikut ini adalah uraian tentang tugas dan fungsi unit kerja Inspektorat
Kabupaten Lombok Barat.
A. Kepala Inspektorat
Inspektorat dipimpin oleh Inspektur. Inspektur dalam melaksanakan
tugasnya bertanggung jawab langsung kepada Bupati dan secara teknis
administratif mendapat pembinaan dari Sekretaris Daerah.
B. Sekretariat Inspektorat
Sekretariat Inspektorat dipimpin oleh seorang sekretaris yang berada di
bawah dan bertanggung jawab kepada Inspektur kabupaten Lombok
Barat. Tugas pokok sekretariat Inspektorat adalah menyiapkan bahan
koordinasi pengawasan dan memberikan pelayanan administratif dan
fungsional kepada semua unsur di Lingkungan Inspektorat.
Dalam melaksanakan tugas pokoknya, Sekretariat menjalankan fungsi
sebagai berikut :
Laporan Tahunan Inspektorat Kabupaten Lombok Barat Tahun 2012 ___________________________________________
Lombok Barat Maju, Mandiri dan Bermartabat Menuju Lombok Barat Bangkit Dilandasi Nilai Patut Patuh Patju
6
1. Penyiapan bahan koordinasi dan pengendalian rencana dan program
kerja pengawasan;
2. Penghimpunan pengelolaan, penilaian dan penyimpanan laporan hasil
pengawasan aparat pengawasan fungsional daerah;
3. Penyusunan, penginventarisasian dan pengorganisasian dan data
dalam rangka penatausahaan proses penanganan pengaduan;
4. Penyusunan bahan data dalam rangka pembinaan teknis fungsional;
5. Pelaksanaan urusan kepegawaian, keuangan, surat menyurat dan
rumah tangga.
Sekretariat terdiri dari 3 (tiga) sub bagian yang dipimpin oleh Kepala
sub Bagian, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada
Sekretaris Inspektorat. Rincian tugas pokok masing-masing sub bagian
adalah sebagai berikut :
a. Sub Bagian Perencanaan
Tugas pokok Sub Bagian Perencanaan adalah menyiapkan bahan
penyusunan dan pengendalian rencana/program kerja pengawasan,
menghimpun dan menyiapkan rancangan peraturan perundang-
undangan, dokumentasi dan pengolahan data pengawasan.
b. Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan
Tugas pokok Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan adalah menyiapkan
bahan penyusunan, menghimpun, mengolah, menilai dan menyimpan
laporan hasil pengawasan aparat pengawas fungsional dan melakukan
administrasi pengaduan masyarakat serta menyusun laporan kegiatan
pengawasan.
c. Sub Bagian Administrasi dan Umum
Tugas Pokok Sub Bagian Administrasi dan Umum adalah melakukan
urusan kepegawaian, keuangan, penatausahaan surat menyurat dan
urusan rumah tangga.
C. Inspektur Pembantu Wilayah I
Inspektur Pembantu Wilayah I mempunyai tugas melaksanakan
pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintah daerah dan kasus
pengaduan di Bidang Ekonomi meliputi perencanaan pembangunan,
pekerjaan umum, koperasi dan usaha mikro, kecil dan menengah, industri
Laporan Tahunan Inspektorat Kabupaten Lombok Barat Tahun 2012 ___________________________________________
Lombok Barat Maju, Mandiri dan Bermartabat Menuju Lombok Barat Bangkit Dilandasi Nilai Patut Patuh Patju
7
dan perdagangan, pertanian, tanaman pangan, peternakan, perikanan,
perkebunan dan kehutanan, pertambangan dan energi, pendapatan
pengelola keuangan dan asset, penanaman modal serta BUMD dan
perusahaan daerah.
D. Inspektur Pembantu Wilayah II
Inspektur Pembantu Wilayah II mempunyai tugas melaksanakan
pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintah daerah dan kasus
pengaduan di Bidang Politik, hukum dan pemerintahan meliputi kesatuan
bangsa, politik dan perlindungan masyarakat, pelayanan pertanahan,
perpustakaan, arsip dan dokumentasi , pemberdayaan masyarakat dan
pemerintahan desa, kepegawaian, peningkatan SDM serta pengawasan.
E. Inspektur Pembantu Wilayah III
Inspektur Pembantu Wilayah III mempunyai tugas melaksanakan
pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintah daerah dan kasus
pengaduan di Bidang Kesejahteraan Sosial meliputi pendidikan, pemuda
dan olah raga, kesehatan, pemberdayaan perempuan dan keluarga
berencana, sosial tenaga kerja dan transmigrasi, perhubungan komunikasi
dan informatika, kependudukan dan catatan sipil, kebudayaan dan
pariwisata, lingkungan hidup serta ketahanan pangan.
F. Inspektur Pembantu Wilayah IV
Inspektur Pembantu Wilayah IV mempunyai tugas melaksanakan
pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintah daerah dan kasus
pengaduan di Bidang Khusus meliputi pengaduan masyarakat,
pelanggaran disiplin aparatur, permintaan khusus kepala daerah,
pencegahan korupsi, reviu laporan keuangan, evaluasi LAKIP serta tugas-
tugas khusus lainnya.
Untuk menyelenggarakan tugas pokoknya, Inspektur Pembantu Wilayah I,
II, III, IV mempunyai fungsi :
a. Pengusulan program pengawasan di wilayah kerja sesuai bidang
tugasnya;
b. Pengorganisasian pelaksanaan pengawasan sesuai bidang tugasnya;
c. Pengawasan terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah
sesuai bidang tugasnya;
Laporan Tahunan Inspektorat Kabupaten Lombok Barat Tahun 2012 ___________________________________________
Lombok Barat Maju, Mandiri dan Bermartabat Menuju Lombok Barat Bangkit Dilandasi Nilai Patut Patuh Patju
8
d. Pemeriksaan, pengusutan, pengujian dan penilaian tugas pengawasan
sesuai bidang tugasnya; dan
e. Pelaksanaan koordinasi monitoring penyelesaian tindak lanjut hasil
pengawasan.
G. Kelompok Jabatan Fungsional
Kelompok Jabatan Fungsional adalah kelompok yang dalam
pelaksanaan tugas dan fungsinya dilaksanakan oleh pejabat intern
pemerintahan daerah di bidang pengawasan/ pemeriksaan yang dilakukan
secara fungsional dan formal terhadap kebijaksanaan pemerintah yang
menyangkut penyelenggaraan pemerintahan secara umum dan
pelaksanaan pembangunan di segala bidang.
Kelompok Jabatan Fungsional terdiri atas tenaga fungsional Auditor
(JFA) dan Jabatan Fungsional Pengawas Penyelenggaraan Urusan
Pemerintahan di Daerah (JFP2UPD).
Setiap kelompok Jabatan Fungsional dipimpin oleh seorang tenaga
fungsional senior yang ditunjuk oleh Bupati dan bertanggung jawab
kepada Kepala Inspektorat.
Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melakukan
kegiatan sesuai dengan bidang tenaga fungsional masing-masing sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Jumlah Tenaga Fungsional ditentukan sesuai kebutuhan dan beban kerja.
2.2. struktur organisasi
Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Barat Nomor 9 Tahun
2011 Tentang Organisasi Perangkat Daerah, Susunan organisasi Inspektorat
Kabupaten terdiri dari :
a. Inspektur,
b. Sekretariat terdiri dari :
1. Sub Bagian Perencanaan;
2. Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan;
3. Sub Bagian Administrasi dan Umum.
c. Inspektur Pembantu Wilayah I
d. Inspektur Pembantu Wilayah II
e. Inspektur Pembantu Wilayah III
Laporan Tahunan Inspektorat Kabupaten Lombok Barat Tahun 2012 ___________________________________________
Lombok Barat Maju, Mandiri dan Bermartabat Menuju Lombok Barat Bangkit Dilandasi Nilai Patut Patuh Patju
9
f. Inspektur Pembantu Wilayah IV
g. Kelompok Jabatan Fungsional
Struktur Organisasi, Data PNS dan Peraturan Bupati Lombok Barat Nomor
37 Tahun 2011 Tentang Rincian Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja
Inspektorat Kabupaten Lombok Barat serta Keputusan Inspektur kabupaten
Lombok Barat Nomor : 800/26.a/Inspektorat/2012, Tanggal 8 Februari 2012
Tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi Inspektorat kabupaten Lombok Barat
dapat dilihat pada Lampiran 1, 2 ,3 dan 4.
2.3. SUMBER daya MANUSIA/PERSONALIA
Peningkatan kemampuan Sumber Daya Aparatur dari segi kualitas dan
kuantitas tiap tahun terus dilakukan sesuai dengan kondisi kebutuhan dan
anggaran yang ada. Upaya yang ditempuh guna peningkatan kualitas
diantaranya adalah dengan mengikutsertakan aparatur INSPEKTORAT
khususnya para kelompok Jabatan Fungsional pada pendidikan dan pelatihan,
kursus, Pelatihan Kalangan Sendiri (PKS), bimbingan teknis dan non teknis,
serta diklat lainnya yang mengacu pada peningkatan kapasitas Sumber Daya
Aparatur.
Jumlah Sumber Daya Manusia / Personalia Inspektorat Kabupaten Lombok
Barat pada Tahun 2011 sebanyak 74 orang, sedangkan sampai dengan akhir
Tahun 2012 berjumlah 67 orang. Jumlah pegawai mengalami penurunan
dibandingkan dengan tahun lalu disebabkan adanya mutasi pejabat eselon III
dan IV serta staf.
Tabel 1. Jumlah Pegawai Berdasarkan Status Kepegawaian.
No. Status
Kepegawaian
Jumlah Pegawai (Orang)
% (2012) Ket.
Th 2011 Th. 2012
1 PNS 72 65 97,01
2 Non PNS 2 2 2,99 Honorer
Jumlah 74 67 100
Laporan Tahunan Inspektorat Kabupaten Lombok Barat Tahun 2012 ___________________________________________
Lombok Barat Maju, Mandiri dan Bermartabat Menuju Lombok Barat Bangkit Dilandasi Nilai Patut Patuh Patju
10
Tabel 2. Jumlah Pegawai Berdasarkan Eselon.
No. Status
Kepegawaian
Jumlah Pegawai
(Orang)
%
(2012) Ket.
Th 2011 Th. 2012
1 Eselon II/b 1 1 1,49
2 Eselon III/a 5 5 7,46
3. Eselon IV/a 15 3 4,48
4. Jabatan Fungsional :
- Auditor (JFA) 8 6 8,95
- Lainnya / JFP2UPD 2 14 20,90
5. Non Eselon 43 38 56,72
Jumlah 74 67 100
Tabel 3. Jumlah Pegawai Berdasarkan Golongan Kepegawaian.
No Golongan
Kepegawaian
Jumlah Pegawai
(Orang)
%
(2012) Ket.
Th 2011 Th. 2012
1 PNS 53 65 97,01
a. Golongan IV 8 6 8,95
- IV/c 1 1 1,49
- IV/b 6 4 5,97
- IV/a 1 1 1,49
b. Golongan III 30 30 44,77
- III/d 12 8 11,94
- III/c 2 2 2,99
- III/b 8 7 10,44
- III/a 8 13 19,40
Laporan Tahunan Inspektorat Kabupaten Lombok Barat Tahun 2012 ___________________________________________
Lombok Barat Maju, Mandiri dan Bermartabat Menuju Lombok Barat Bangkit Dilandasi Nilai Patut Patuh Patju
11
c. Golongan II 12 25 37,31
- II/d 3 3 4,48
- II/c 4 4 5,97
- II/b 1 1 1,49
- II/a 4 17 25,37
d. Golongan I 3 4 5,97
- I/d 1 1 1,49
- I/c - - -
- I/b 1 2 2,99
- I/a 1 1 1,49
2 CPNS 19 - -
3 Non PNS 2 2 2,99
Jumlah 74 67 100
Tabel 4. Jumlah Pegawai (PNS) Berdasarkan Jenjang Pendidikan.
No. Golongan
Kepegawaian
Jumlah Pegawai
(Orang)
%
(2012) Ket.
Th 2011 Th. 2012
1 S2 5 4 5,97
2 S1/DIV 35 33 49,25
3 D III 5 4 5,97
4 SLTA 26 22 32,84
5 SLTP 1 1 2,99
6 SD 2 3 4,48
Jumlah 74 67 100
Laporan Tahunan Inspektorat Kabupaten Lombok Barat Tahun 2012 ___________________________________________
Lombok Barat Maju, Mandiri dan Bermartabat Menuju Lombok Barat Bangkit Dilandasi Nilai Patut Patuh Patju
12
Tabel 5. Jumlah Pegawai Berdasarkan Sertifikasi Jabatan Fungsional Auditor (JFA)
yang pernah diikuti.
No Jabatan Fungsional
Auditor
Jumlah Pegawai
(Orang)
%
(2012) Ket.
Th 2011 Th. 2012
1 Pengendali Mutu - -
2 Pengendali Teknis 1 - -
3 Ketua Tim 3 3 37,5
4 Anggota Tim
- Ahli 3 3 37,5
- Terampil 3 2 25
Jumlah 10 8 100
Laporan Tahunan Inspektorat Kabupaten Lombok Barat Tahun 2012 ___________________________________________
Lombok Barat Maju, Mandiri dan Bermartabat Menuju Lombok Barat Bangkit Dilandasi Nilai Patut Patuh Patju
13
BAB III
VISI, MISI, TUJUAN DAN
SASARAN
Untuk mengoptimalkan peran dan fungsi pengawasan Inspektorat
Kabupaten Lombok Barat terhadap Penyelenggaraan Pemerintahan
dan Pembangunan di Kabupaten Lombok Barat yang selaras dan secara
sungguh-sungguh mendukung strategi yang disusun oleh Pemerintah Daerah
Kabupaten Lombok Barat demi terwujudnya Good-Governance dan
Clean Government. Strategi yang dibangun dan diwujudkan dalam
pelaksanaan tugas pokok dan fungsi pada Tahun anggaran 2012,
mencerminkan cita-cita yang ingin dicapai secara bertahap dengan mengacu
pada Visi dan Misi Inspektorat Kabupaten Lombok Barat.
3.1. VISI
Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada
akhir periode perencanaan (Pasal 1 Ayat (12) UU Nomor 25 Tahun 2004). Visi
harus menggambarkan bagaimana wujud akhir yang diinginkan oleh suatu
organisasi pada akhir periode perencanaan. Visi memegang peranan penting
dalam menentukan kemana arah yang akan dituju oleh suatu organisasi pada
masa mendatang.
Visi Inspektorat Kabupaten Lombok Barat mengacu kepada Visi
Kabupaten Lombok Barat yang telah ditetapkan ”Terwujudnya Masyarakat
Lombok Barat yang Maju, Mandiri dan Bermartabat Dilandasi Nilai Patut Patuh
Patju” menetapkan Visi Inspektorat Kabupaten Lombok Barat sebagai berikut:
” TERWUJUDNYA LEMBAGA PENGAWASAN INTERNAL
PEMERINTAH DAERAH YANG HANDAL DAN DIPERCAYA, MENUJU
TERWUJUDNYA GOOD GOVERNANCE DAN CLEAN GOVERNMENT
MELALUI PENGAWASAN, PEMBINAAN DAN KEMITRAAN
PROFESIONAL ”
Laporan Tahunan Inspektorat Kabupaten Lombok Barat Tahun 2012 ___________________________________________
Lombok Barat Maju, Mandiri dan Bermartabat Menuju Lombok Barat Bangkit Dilandasi Nilai Patut Patuh Patju
14
3.2. MISI
Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan
dilaksanakan untuk mewujudkan visi (Pasal 1 Ayat (13) UU No 25
Tahun 2004).
Misi merupakan pernyataan secara luas dan komprehensif tentang
tujuan suatu daerah/organisasi yang diekspresikan dalam produk dan
pelayanan yang akan diberikan atau dilaksanakan, kebutuhan masyarakat
yang dapat dipenuhi, kelompok masyarakat yang akan dilayani, serta nilai-
nilai yang diperoleh
Misi Inspektorat Kabupaten Lombok Barat seiring dengan Misi yang
ditetapkan sebagai berikut :
1. Melaksanakan Pengawasan Intern berdasarkan Standar, Norma,
dan Kode Etik Pengawasan dalam rangka memberikan jaminan bagi
terwujudnya Penyelenggaraan Pemerintahan yang efektif, efisien,
ekonomis, dan taat terhadap peraturan perundang-undangan,
terlindunginya kekayaan negara dari setiap upaya penyimpangan
serta menjamin terselenggaranya pemerintahan yang bebas dari
Korupsi, Kolusi dan Nepotisme
2. Melaksanakan pembinaan atas penyelenggaraan pemerintahan
daerah dan pemerintahan desa
3. Menjalin kemitraan dengan Lembaga Pengawasan Intern
Pemerintah lainnya
3.3. TUJUAN DAN SASARAN
Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan visi
dan misi suatu organisasi, yaitu sesuatu (apa) yang akan dicapai atau
dihasilkan dalam jangka waktu suatu perencanaan.
Sedangkan sasaran merupakan penjabaran dari tujuan organisasi, yaitu
hasil yang akan dicapai secara nyata dalam rumusan yang lebih spesifik,
terinci, dapat diukur dan dapat dicapai, serta dalam kurun waktu yang lebih
pendek dari tujuan.
Laporan Tahunan Inspektorat Kabupaten Lombok Barat Tahun 2012 ___________________________________________
Lombok Barat Maju, Mandiri dan Bermartabat Menuju Lombok Barat Bangkit Dilandasi Nilai Patut Patuh Patju
15
Tujuan dan sasaran yang ingin dicapai Inspektorat Kabupaten Lombok
Barat dapat dilihat pada Tabel 6 di bawah ini :
Tabel 6. Tujuan dan Sasaran Inspektorat Kabupaten Lombok Barat.
N MISI TUJUAN SASARAN
1. Melaksanakan Pengawasan
Intern berdasarkan Standar,
Norma, dan Kode Etik
Pengawasan dalam rangka
memberikan jaminan bagi
terwujudnya
Penyelenggaraan
Pemerintahan yang efektif,
efisien, ekonomis, dan taat
terhadap peraturan
perundang-undangan,
terlindunginya kekayaan
negara dari setiap upaya
penyimpangan serta
menjamin terselenggaranya
pemerintahan yang bebas
dari Korupsi, Kolusi dan
Nepotisme
Meningkatkan pelaksanakan
Pengawasan Intern
berdasarkan Standar,
Norma, dan Kode Etik
Pengawasan dalam rangka
memberikan jaminan bagi
terwujudnya
Penyelenggaraan
Pemerintahan yang efektif,
efisien, ekonomis, dan taat
terhadap peraturan
perundang-undangan,
terlindunginya kekayaan
negara dari setiap upaya
penyimpangan serta
menjamin terselenggaranya
pemerintahan yang bebas
dari Korupsi, Kolusi dan
Nepotisme
1) Meningkatnya efektivitas
pelaksanaan pengawasan dan
pemeriksaan intern (reguler dan
khusus)
2) Melaksanakan penanganan kasus
pengaduan di lingkungan
pemerintah daerah
3) Melaksanakan pengendalian
manajemen pelaksanaan kebijakan
kepala daerah
4) Melaksanakan dan mengintensifkan
penanganan kasus pada wilayah
pemerintah dibawahnya
5) Menyelenggarakan inventarisasi,
evaluasi berkala temuan hasil
pengawasan dan tindak lanjut hasil
temuan pengawasan
6) Melaksanakan peningkatan
pelayanan administrasi
perkantoran
7) Melaksanakan peningkatan sarana
dan prasarana aparatur
8) Melaksanakan peningkatan disiplin
aparatur
9) Meningkatnya pelaksanaan
pengawasan dalam rangka
mempercepat pelaksanaan
pemberantasan korupsi, kolusi dan
nepotisme dengan penerapan
prnsip-prinsip tata pemerintahan
yang baik pada semua lini
pemerintahan dan kegiatan
10) Meningkatkan sarana dan
prasarana penunjang pelaksanaan
pengawasan secara proporsional
Laporan Tahunan Inspektorat Kabupaten Lombok Barat Tahun 2012 ___________________________________________
Lombok Barat Maju, Mandiri dan Bermartabat Menuju Lombok Barat Bangkit Dilandasi Nilai Patut Patuh Patju
16
Lanjutan Tabel 6.
No. MISI TUJUAN SASARAN
2 Melaksanakan Pembinaan atas
Penyelenggaraan Pemerintahan
Daerah dan Pemerintahan Desa
Meningkatnya kinerja
pelaksanaan tugas pokok dan
fungsi bidang pengawasan
dan administrasi secara efektif
dan efisien
1) Melaksanakan pembinaan secara
berkala
2) Meningkatnya kualitas Sistem dan
Prosedur Pemeriksaan sesuai
dengan Norma, Standar dan
Ketentuan yang berlaku
Penyelenggaraan Pemerintahan
Daerah dan Pemerintahan Desa
3) Meningkatkan pengembangan
sistem pelaporan capaian kinerja
dan keuangan
4) Meningkatnya kualitas mutu
pengawasan berdasarkan Obyek
Pemeriksaan
5) Membentuk unit penanganan
pengaduan masyarakat
3 Menjalin kemitraan dengan
Lembaga Pengawasan Intern
Pemerintah lainnya
a) Meningkatnya sinergi
antara Aparat
Pengawasan Internal dan
Eksternal di bidang
koordinasi, konsultasi dan
Transformasi Pengawasan
b) Meningkatnya
kemampuan dan
ketrampilan Tenaga
Pemeriksa dan Aparatur
pengawasan
c) Meningkatkan kapasitas
kelembagaan dan
sumberdaya Aparatur
Pengawas Internal
Pemerintah
1) Meningkatkan profesionalisme
tenaga pemeriksa dan aparatur
pengawasan melalui Diklat Jabatan
Fungsional dan Substansi
Terjadwal
2) Meningkatkan kapasitas
sumberdaya aparatur melalui
peningkatan pengetahuan dan
ketrampilan bidang pengawasan
3) Meningkatkan koordinasi
pemeriksaan yang lebih
komprehensif dengan Aparat
Pengawas Intern dan Ekstern
Pemerintah Daerah
4) Meningkatnya Mutu Kelembagaan
Pengawasan
5) Meningkatnya Manajemen
Kelembagaan
6) Meningkatnya Sarana dan
Prasarana Kerja Aparatur
7) Peningkatan Manajemen Pelayanan
Publik yang bermutu, transparan,
akuntabel mendorong terwujudnya
opini atas hasil pemeriksaan atas
LKPD yang lebih baik
Laporan Tahunan Inspektorat Kabupaten Lombok Barat Tahun 2012 ___________________________________________
Lombok Barat Maju, Mandiri dan Bermartabat Menuju Lombok Barat Bangkit Dilandasi Nilai Patut Patuh Patju
17
BAB IV
PELAKSANAAN PROGRAM DAN
KEGIATAN
4.1 pelaksanaan program & kegiatan
Program dan Kegiatan (Belanja Langsung) yang dilaksanakan oleh
Inspektorat Kabupaten Lombok Barat Tahun Anggaran 2012 ini meliputi :
7 (tujuh) Program dan 32 (Tiga Puluh Dua) kegiatan dengan rincian (sebelum
Perubahan) dapat dilihat pada Tabel 7 sebagai berikut :
Tabel 7 : Daftar Program dan Kegiatan Inspektorat Kabupaten Lombok
Barat Tahun Anggaran 2012
NO. PROGRAM DAN KEGIATAN
I. PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN
1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat
2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumberdaya Air dan Listrik
3 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perijinan Kendaraan Dinas/ Operasional
4 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
5 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor, Sopir, Tukang Kebun, dll
6 Penyediaan Alat Tulis Kantor
7 Penyediaan Barang Cetak dan Pengandaan
8 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
9 Penyediaan Makanan dan Minuman
10 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Dalam / Luar Daerah
II. PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR
1 Pembangunan Gedung Kantor
2 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor
3 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor
4 Pengadaan Meubelair
Laporan Tahunan Inspektorat Kabupaten Lombok Barat Tahun 2012 ___________________________________________
Lombok Barat Maju, Mandiri dan Bermartabat Menuju Lombok Barat Bangkit Dilandasi Nilai Patut Patuh Patju
18
5 Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor
6 Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
7 Pemeliharaan Rutin / Berkala Peralatan Gedung Kantor
III. PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN
KINERJA DAN KEUANGAN
1 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
2 Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun dan Tahunan
IV. PROGRAM PENINGKATAN SISTEM PENGAWASAN INTERNAL DAN
PENGENDALIAN PELAKSANAAN KEBIJAKAN KEPALA DAERAH
1 Pelaksanaan Pengawasan Internal Secara Berkala
2 Penanganan Kasus Pengaduan di Lingkungan Pemerintah Daerah
3 Pengendalian Manajemen Pelaksanaan Kebijakan Kepala Daerah
4 Penanganan Khusus pada Wilayah Pemerintahan di Bawahnya
5 Inventarisasi Temuan Pengawasan
6 Tindak Lanjut Hasil Temuan Pengawasan
7 Koordinasi Pengawasan yang Lebih Komprehensif
8 Evaluasi Berkala Temuan Hasil Pemeriksaan
V. PROGRAM PENINGKATAN PROFESIONALISME TENAGA PEMERIKSA DAN
APARATUR
1. Pelatihan pengembangan Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan
2. Pelatihan Teknis Pengawasan dan Penilaian Akuntabilitas Kinerja
3. Pembinaan Jabatan Fungsional Auditor
Laporan Tahunan Inspektorat Kabupaten Lombok Barat Tahun 2012 ___________________________________________
Lombok Barat Maju, Mandiri dan Bermartabat Menuju Lombok Barat Bangkit Dilandasi Nilai Patut Patuh Patju
19
VI. PROGRAM PENATAAN DAN PENYEMPURNAAN KEBIJAKAN SISTEM
PENGAWASAN
1. Penyusunan Naskah Akademik Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan
VII. PROGRAM MENGINTENSIFKAN PENANGANAN PENGADUAN MASYARAKAT
1. Pembentukan Unit Khusus Pengaduan Masyarakat
4.2 realisasi pelaksanaan program
dan kegiatan
Inspektorat sebagai pelaksana fungsi bidang pengawasan dalam
penyelenggaraan Pemerintahan Daerah memiliki tugas yang semakin berat
seiring dengan adanya tuntutan masyarakat akan Penyelenggaraan Negara yang
Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme seperti yang diamanatkan
dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999, juga adanya tuntutan
keterbukaan dan untuk mewujudkan Good Governance.
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah,
kewenangan Pemerintah Daerah khususnya Kabupaten menjadi semakin besar
didalam mengurus rumah tangganya sendiri, baik itu menyangkut aspek
pembangunan, pemerintahan maupun kemasyarakatan. Jiwa, semangat,
aspirasi dan kreatifitas daerah dituntut untuk mengelola dan memanfaatkan
sumber daya yang ada untuk kemajuan daerah dan memberikan peluang
kepada daerah untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat secara lebih
cepat efisien, transparan dan akuntabel.
Kebijakan bidang pengawasan diarahkan untuk meningkatkan efektifitas
dan efisiensi dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah.
Bidang Pengawasan memegang peranan penting dan strategis karena unsur
pengawasan sendiri merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dari
unsur manajemen pemerintah itu sendiri (perencanaan, pengorganisasian,
pelaksanaan dan pengawasan). Adapun tugas dan fungsi secara operasional
dilaksanakan oleh suatu lembaga pengawasan dalam hal ini di tingkat
Laporan Tahunan Inspektorat Kabupaten Lombok Barat Tahun 2012 ___________________________________________
Lombok Barat Maju, Mandiri dan Bermartabat Menuju Lombok Barat Bangkit Dilandasi Nilai Patut Patuh Patju
20
Pemerintahan Kabupaten, otoritas pengawasan dilakukan oleh Inspektorat
Daerah.
Dalam mengemban tugasnya, Inspektorat Daerah selalu berorientasi
pada peningkatan kualitas hasil-hasil pengawasan, terutama dalam upaya
peningkatan disiplin aparatur negara sebagai abdi negara dan abdi masyarakat
serta berfungsi mengawasi secara langsung penyelenggaraan di bidang
pemerintahan umum, ekonomi dan keuangan, kesejahteraan rakyat dan
pembangunan.
Pedoman untuk melaksanakan program dan kegiatan pengawasan yang
dilakukan oleh Inspektorat Daerah tertuang dalam Program Kerja Pengawasan
Tahunan (PKPT) yang disusun setiap tahun dengan pendekatan kepada 3 (tiga)
jenis Audit yaitu : Audit Ketaatan (Compliance Audit), Audit Keuangan (Financial
Audit) dan Audit Operasional (Operational Audit).
Sistem pengawasan dilakukan secara komprehensif terhadap seluruh
aspek kegiatan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan agar sasaran
(obyek pemeriksaan) dapat melaksanakan program dan kegiatan sesuai
prosedur yang berlaku, sehingga dapat memberikan kontribusi dan dapat
meminimalkan penyalahgunaan wewenang dan kekuasaan terutama dalam
rangka menciptakan pemerintahan yang baik, beribawa dan bebas dari Korupsi,
Kolusi dan Nepotisme (KKN).
Sampai dengan 31 Desember 2012 Inspektorat Kabupaten Lombok Barat
telah menindaklanjuti Hasil Pemeriksaan baik Internal maupun Eksternal
sejumlah Rp. 13.704.978.103,17 meningkat sebesar Rp. 5.341.727.307,4 atau
63,87% dari Tindak Lanjut Tahun 2011 yang berjumlah Rp. 8.363.250.795,78.
Hasil Pemantauan dan penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan (TLHP)
Internal dan Eksternal sampai dengan Desember 2012 dapat dilihat pada Grafik
di bawah ini :
Laporan Tahunan Inspektorat Kabupaten Lombok Barat Tahun 2012 ___________________________________________
Lombok Barat Maju, Mandiri dan Bermartabat Menuju Lombok Barat Bangkit Dilandasi Nilai Patut Patuh Patju
21
Dari grafik di atas dapat dilihat peningkatan yang signifikan selama
6 bulan terakhir (Juli s/d Desember 2012). Tindak Lanjut Pemeriksaan
mencakup pemeriksaan Internal yaitu yang dilakukan oleh Inspektorat
Kabupaten, Inspektorat Provinsi serta BPKP dan pemeriksaan Eksternal yang
dilakukan oleh BPK RI. Sampai dengan akhir Desember 2012, Inspektorat
Kabupaten telah berhasil menindaklanjuti temuan hasil pemeriksaan sebesar
Rp.13.704.978.103,17 dari temuan sejumlah Rp. 24.363.626.906,31 atau
56,25%. Hal ini merupakah salah satu langkah menuju Opini BPK RI yaitu
Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) 2013 terhadap Laporan Keuangan Pemerintah
Daerah Kabupaten Lombok Barat Tahun 2012.
Kegiatan Rutin yang dilaksanakan dengan ruang lingkup pengawasan :
1. Pengawasan Administrasi Umum Pemerintahan :
a. Kebijakan Daerah.
b. Kelembagaan.
c. Pegawai Daerah.
d. Keuangan Daerah (Kebijakan Anggaran).
e. Barang Daerah.
-
5,000,000,000.00
10,000,000,000.00
15,000,000,000.00
20,000,000,000.00
25,000,000,000.00
JULI AGUSTUS SEPTEMBER OKTOBER NOVEMBER DESEMBER
18,805,072,082.53
18,805,072,082.53
18,921,954,745.53
24,369,042,741.31 24,363,792,723.31 24,363,626,906.31
6,241,916,767.15 6,270,815,831.15
3,696,576,810.20
13,367,419,238.12 13,466,240,121.17 13,704,978,103.17
GRAFIK PERKEMBANGAN NILAI TINDAK LANJUT HASIL PEMERIKSAAN
INTERNAL DAN EKSTERNAL OLEH SKPD SECARA KOMULATIF SELAMA 6 (ENAM) BULAN TERAKHIR (JULI-DESEMBER 2012)
JUMLAH KEWAJIBAN TINDAK LANJUT JUMLAH TINDAK LANJUT
Laporan Tahunan Inspektorat Kabupaten Lombok Barat Tahun 2012 ___________________________________________
Lombok Barat Maju, Mandiri dan Bermartabat Menuju Lombok Barat Bangkit Dilandasi Nilai Patut Patuh Patju
22
2 Pengawasan Urusan Pemerintahan :
a. Urusan Wajib.
b. Urusan Pilihan.
3 Pengawasan lainnya :
a. Dana Dekonsentrasi.
b. Tugas Pembantuan.
c. Reviu atas Laporan Keuangan.
Obyek Pemeriksaan meliputi :
1. Semua SKPD di Lingkungan Pemerintah Kabupaten.
2. Perusahaan Daerah.
3. Kecamatan.
4. Desa.
5. Sekolah.
6. Pelaksanaan Tugas Pembantuan dari APBD Kabupaten di Desa.
7. Pelaksanaan Tugas Pembantuan dengan sumber dana APBN dan/APBD
Provinsi berdasarkan pelimpahan/Joint Audit.
Program dan kegiatan yang dilaksanakan Inspektorat Kabupaten Lombok
Barat Tahun Anggaran 2012 meliputi 7 Program dan 32 Kegiatan dengan
pencapaian pengukuran kinerja kegiatan adalah sebagai berikut :
Tabel 8. Realisasi Program dan Kegiatan Inspektorat Kabupaten Lombok Barat
Tahun Anggaran 2012
PROGRAM /
KEGIATAN
SASARAN
PROGRAM
CAPAIAN INDIKATOR KINERJA
TARGET
KINERJA
REALISASI
KINERJA
SELISIH
TARGET
DAN
REALISASI
KINERJA
s/d DESEMBER
2012
s/d DESEMBER
2012
URAIAN
(OUTPUT/
OUTCOME)
KUAN
TITAT
IF
SAT. KUAN
TITAT
IF
% KUANTT
TATIF % JML %
1.20.07.01
Program Pelayanan
Administrasi
Perkantoran
Trpenuhinya
kebutuhan
pnyelnggaraan
Administrasi
Perkantoran
100% 98,53 1,85
1.20.07.01.01
Penyediaan Jasa
Surat Menyurat
Trslenggranya
Jasa
Pengiriman
DokumenSurat
Menyurat
Tersedianya
Materai
250 Lembar 554 100,00 554 100,00 0 0,00
Tersedianya
Perangko
120 Lembar 120 100,00 120 100,00 0 0,00
Tersedianya
Amplop
12 Kotak 12 100,00 12 100,00 0 0,00
Terkirimnya
LHP, PHP, dll
288 OK 75 100,00 69 92,00 -6 -2,08
Laporan Tahunan Inspektorat Kabupaten Lombok Barat Tahun 2012 ___________________________________________
Lombok Barat Maju, Mandiri dan Bermartabat Menuju Lombok Barat Bangkit Dilandasi Nilai Patut Patuh Patju
23
PROGRAM /
KEGIATAN
SASARAN
PROGRAM
CAPAIAN INDIKATOR KINERJA
TARGET
KINERJA
REALISASI
KINERJA
SELISIH
TARGET
DAN
REALISASI
KINERJA
s/d DESEMBER
2012
s/d DESEMBER
2012
URAIAN
(OUTPUT/
OUTCOME)
KUAN
TITAT
IF
SAT. KUAN
TITAT
IF
% KUANTT
TATIF % JML %
1.20.07.01.02
Penyediaan Jasa
Komunikasi,
Sumberdaya Air, dan
Listrik
Terpenuhinya
Jasa
Komunikasi,
Sumber Daya
Air dan Listrik
Terbayarnya
Tagihan
Rekening
Telepon &
Internet
12 Bulan 12 100,00 11 90,12 -1 -9,88
Terbayarnya
Tagihan
Rekening Air
12 Bulan 12 100,00 12 96,02 0 -3,98
Terbayarnya
Tagihan
Rekening Listrik
12 Bulan 12 100,00 11 92,11 -1 -7,89
1.20.07.01.06
Penyediaan Jasa
Pemeliharaan dan
Perizinan Kendaraan
Dinas/Operasional
Tersedianya
Jasa
Pemeliharaan
dan Perijinan
Kendaraan
Dinas/Operasi
onal
Trselenggaranya
Srvice Kndaraan
Roda 4
6 OK 6 100,00 6 96,71 0 -3,29
Terslenggaranya
service Kndraan
Roda 2
12 OK 12 100,00 12 100,00 0 0,00
Terpasangnya
Accu Roda 4
3 Unit 3 100,00 3 98,99 0 -1
Terpasangnya
Accu Roda 2
12 Unit 12 100,00 12 98,89 0 -1,11
Terpasangnya
Ban Roda 4
8 Unit 8 100,00 8 98,56 0 -1
Terpasangnya
Ban Roda 2
12 Unit 12 100,00 12 98,89 0 -1,11
Diperbaharuinya
STNK Roda 4
3 Buah 3 100,00 3 93,69 0 -6,31
Diperbaharuinya
STNK Roda 2
12 Buah 12 100,00 11 92,50 -1 -7,50
1.20.07.01.07
Penyediaan Jasa
Administrasi
Keuangan
Tersedianya
Jasa
Administrasi
Keuangan
Terslenggaranya
administrasi
Pengelola
Keuangan
12 Bulan 16,5 100,00 17 100,00 0 0,00
1.20.07.01.08
Penyediaan Jasa
Kebersihan Kantor
Tersedianya
Jasa
Kebersihan
Kantor
Terslenggaranya
Pegawai Honorer
Tidak Tetap
24 OB 24 100,00 24 100,00 0 0,00
Tersedianya
Kanebo
12 Buah 12 0,00 12 0,00 0 0,00
Tersedianya
sapu lidi
18 Buah 18 0,00 18 0,00 0 0,00
Tersedianya
sapu plastik
13 Buah 13 100,00 13 100,00 0 0,00
Tersedianya bak
sampah
8 Buah 8 100,00 8 100,00 0 0,00
Tersedianya
sabun cuci
8 Bks 8 100,00 8 100,00 0 0,00
Tersedianya
keset
8 Buah 8 100,00 8 100,00 0 0,00
Tersedianya
sapu bulu
8 Buah 8 100,00 8 100,00 0 0,00
Tersedianya
pembersih lantai
18 Botol 18 100,00 18 100,00 0 0,00
Tersedianya
pembersih kaca
18 Botol 18 100,00 18 100,00 0 0,00
Laporan Tahunan Inspektorat Kabupaten Lombok Barat Tahun 2012 ___________________________________________
Lombok Barat Maju, Mandiri dan Bermartabat Menuju Lombok Barat Bangkit Dilandasi Nilai Patut Patuh Patju
24
Tersedianya
pengharum
ruangan
8 Botol 8 100,00 8 100,00 0 0,00
Tersedianya kain
lap
18 Buah 18 100,00 18 100,00 0 0,00
Tersedianya
ember
4 Buah 4 100,00 4 100,00 0 0,00
Tersedianya
sekop Sampah
18 Buah 18 100,00 18 100,00 0 0,00
Tersedianya
sabit
18 Buah 18 100,00 18 100,00 0 0,00
Tersedianya
Mata Pisau
Mesin Potong
Rumput
2 Buah 2 100,00 2 100,00 0 0,00
1.20.07.01.10
Penyediaan Alat Tulis
Kantor
Tersedianya
Alat Tulis
Kantor
Tersedianya
Kertas HVS A4
70 gr
360 Reem 450 100,00 450 100,00 0 0,00
Tersedianya
kertas HVS F4
70 gr
120 Reem 305 100,00 305 100,00 0 0,00
Tersedianya
Kertas Bergaris
(double folio)
72 Reem 74 100,00 74 100,00 0 0,00
Tersedianya
kertas buffallow
270 Pak 270 100,00 270 100,00 0 0,00
Tersedianya
kertas
transparan
36 Pak 32 100,00 32 100,00 0 0,00
Tersedianya
Stop Map Folio
2400 Lembar 2400 100,00 2400 100,00 0 0,00
Tersedianya
Snelhecter Map
1200 Lembar 1200 100,00 1200 100,00 0 0,00
Tersedianya
Staples Sedang
18 Buah 12 100,00 12 100,00 0 0,00
Tersedianya
Staples Kecil
18 Buah 20 100,00 20 100,00 0 0,00
Tersedianya
Tinta Stempel
6 Buah 6 100,00 6 100,00 0 0,00
Tersedianya Pita
Mesin Tik
8 Rol 8 100,00 8 100,00 0 0,00
Tersedianya
Papper Klip
15 Kotak 16 100,00 16 100,00 0 0,00
Tersedianya
binder klip
15 Kotak 15 100,00 15 100,00 0 0,00
Tersedianya Isi
Staples ukuran
kecil
10 Kotak 10 100,00 10 100,00 0 0,00
Tersedianya Isi
Staples ukuran
sedang (6mm)
10 Kotak 10 100,00 10 100,00 0 0,00
Tersedianya Tip
Ex
20 Buah 20 100,00 20 100,00 0 0,00
Tersedianya Lak
ban
18 Buah 19 100,00 19 100,00 0 0,00
Tersedianya
Bantalan
Stempel
6 Buah 6 100,00 6 100,00 0 0,00
Tersedianya
Spiral plastik
18 Kotak 18 100,00 18 100,00 0 0,00
Tersedianya
Kertas Karbon
6 Buah 6 100,00 6 100,00 0 0,00
Tersedianya
Tinta printer
120 Botol 181 100,00 181 100,00 0 0,00
Tersedianya
Flashdisk
10 Buah 10 100,00 10 100,00 0 0,00
Laporan Tahunan Inspektorat Kabupaten Lombok Barat Tahun 2012 ___________________________________________
Lombok Barat Maju, Mandiri dan Bermartabat Menuju Lombok Barat Bangkit Dilandasi Nilai Patut Patuh Patju
25
Tersedianya CD 2 Kotak 1 100,00 1 100,00 0 0,00
Tersedianya
Catridge
15 Buah 24 100,00 24 100,00 0 0,00
Tersedianya
Tinta Mesin FC
18 Bks 18 100,00 18 100,00 0 0,00
1.20.07.01.11
Penyediaan Barang
Cetakan dan
Penggandaan
Lancarnya
Pelaksanaan
Tugas
tersedianya
Barang
Cetakan dan
Penggandaan
Tersedianya
sampul LHP,
Amplop berlogo,
dll
400 Lembar 400 100,00 400 100,00 0 0,00
Trsedianya
Blanko Nota
Psanan, SPP,
SPMU, Kwitansi,
dll
40 Eks 40 100,00 40 100,00 0 0,00
Trselenggaranya
Cetak Undangan
300 Lembar 300 100,00 300 100,00 0 0,00
Trselenggaranya
jilid dokumen
120 Eks 200 100,00 200 100,00 0 0,00
1.20.07.01.15
Penyediaan Bahan
Bacaan dan Peraturan
Perundang-Undangan
Tersedianya
referensi dari
Bahan bacaan
dan Peraturan
perundang-
undangan
Tersedianya
surat kabar
36 Eks 36 100,00 36 100,00 0 0,00
1.20.07.01.17
Penyediaan Makanan
dan Minuman
Tersedianya
makanan dan
minuman
sebagai
fasilitasi
kelancaran
tugas pokok
dan fungsi
Tersedianya
Makan Minum
Rapat Internal
Eselon II & III
288 OK 288 100,00 288 100,00 0 0,00
Tersedianya
makan minum
rapat Eksternal
Eselon II & III
320 OK 320 100,00 320 100,00 0 0,00
Tersedianya air
mineral Tamu
96 Dus 96 100,00 96 100,00 0 0,00
Tersedianya roti
kaleng tamu
96 Kaleng 96 100,00 96 100,00 0 0,00
1.20.07.01.18 Rapat-
Rapat koordinasi dan
Konsultasi ke Luar
Daerah
Trslenggranya
Koordinasi,
Informasi
Bidang
Pengawasan
dari tingkat
pusat sampai
Daerah
Trselenggaranya
Konsultasi dan
Koordinasi
dengan
KemenPAN dan
Reformasi
Birokrasi
2 Kali 0 0,00 0 0,00 0 0,00
Trselenggaranya
Pemutakhiran
data Itjen
Kemendagri
1 Kali 0 0,00 0 0,00 0 0,00
Trselenggaranya
Rakorwas dan
Rakorwasnas
Tahun 2012.
1 Kali 0 0,00 0 0,00 0 0,00
Trselenggaranya
Rakorwas Dana
Dekonsentrasi
dan Tugas
Pembantuan
1 Kali 0 0,00 0 0,00 0 0,00
Trselenggaranya
Konsultasi dan
Koordinasi
sesuai
kebutuhan
4 Kali 0 0,00 1 0,00 1 25,0
0
Trselenggaranya
Rakorwas Forum
Komunikasi
APIPDA
1 Kali 0 0,00 0 0,00 0 0,00
Laporan Tahunan Inspektorat Kabupaten Lombok Barat Tahun 2012 ___________________________________________
Lombok Barat Maju, Mandiri dan Bermartabat Menuju Lombok Barat Bangkit Dilandasi Nilai Patut Patuh Patju
26
Trselenggaranya
Konsultasi dan
Koordinasi
dengan
Kementerian
Dalam Negeri
1 Kali 0 0,00 0 0,00 0 0,00
Tersedianya
Rakorwas
Reguler Monev
Inpres 5 Tahun
2004
1 Kali 0 0,00 0 0,00 0 0,00
1.20.07.02 Program
Peningkatan Sarana
dan Prasarana
Aparatur
92,86 90,60
1.20.07.02.03.
Pembangunan
Gedung Kantor
Tersedianya
Bangunan
Gedung Aula
Tersedianya
Banguan
Gedung Aula
1 Buah 1 100,00 1 94,23 0 0,00
1.20.07.02.07
Pengadaan
Perlengkapan Gedung
Kantor
Terselenggara
nya
Perlengkapan
Gedung
Kantor
Tersedianya
Spanduk
10 Buah 10 100,00 10 100,00 0 0,00
Tersedianya
Kunci Bangunan
6 Buah 6 100,00 6 100,00 0 0,00
Tersedianya
Kran Air
10 Buah 10 100,00 10 100,00 0 0,00
Tersedianya
Bola Lampu
7 Buah 7 100,00 7 100,00 0 0,00
Tersedianya Air
Conditioner (AC)
2 Buah 2 100,00 2 100,00 0 0,00
1.20.07.02.09
Pengadaan Peralatan
Gedung Kantor
Terselenggara
nya Fasilitasi
Peralatan
Gedung
Kantor untuk
Kelancaran
Tupoksi
Tersedianya
Komputer PC
2 Unit 2 100,00 2 100,00 0 0,00
Tersedianya
Laptop
1 Unit 1 100,00 1 100,00 0 0,00
Tersedianya
Kamera Digital
1 Unit 0 0,00 0 0,00 0 0,00
Tersedianya
Sound System
1 Unit 2 100,00 2 100,00 0 0,00
Tersedianya
Meteran Dorong
1 Buah 0 0,00 0 0,00 0 0,00
Tersedianya Alat
Ukur Ketebalan
Dinding
2 Buah 0 0,00 0 0,00 0 0,00
1.20.07.02.10
Pengadaan Meubelair
Tersedianya
Meubelair
seperti lemari
arsip, lemari
kaca/etalase,
meja dan kursi
rapat, sofa
Tersedianya
Lemari Arsip
2 Unit 2 100,00 2 100,00 0 0,00
Tersedianya
Lemari
Kaca/Etalase
1 Unit 1 100,00 1 100,00 0 0,00
Tersedianya
Meja Rapat
1 Paket 0 0,00 0 0,00 0 0,00
Tersedianya
Kursi Rapat
1 Paket 0 0,00 0 0,00 0 0,00
Tersedianya
Sofa
1 Paket 1 100,00 1 100,00 0 0,00
1.20.07.02.22
Pemeliharaan Rutin /
Berkala Gedung
Kantor
Terpeliharanya
Gedung
Kantor
Tereselenggaran
ya Pemeliharaan
Ruang Gedung
Kantor
1 Keg 1 100,00 1 100,00 0 0,00
Terselenggarany
a Pemeliharaan
Halaman/Taman
1 Keg 1 100,00 1 100,00 0 0,00
1.20.07.02.24
Pemeliharaan
Rutin/Berkala
Kendaraan Dinas/
Operasional
Terpeliharanya
Kendaraan
Dinas/Operasi
onal
Tersedianya
BBM Operasional
Reguler Roda. 4
490
0
Liter 4900 100,00 4900 100,00 0 0,00
Tersedianya
BBM Operasional
Khusus Roda 4
434
0
Liter 4340 100,00 4340 100,00 0 0,00
Laporan Tahunan Inspektorat Kabupaten Lombok Barat Tahun 2012 ___________________________________________
Lombok Barat Maju, Mandiri dan Bermartabat Menuju Lombok Barat Bangkit Dilandasi Nilai Patut Patuh Patju
27
Tersedianya
BBM Kendaraan
Roda. 2
316
8
Liter 3168 100,00 3168 100,00 0 0,00
Trsdianya Oli
Msin Kndaraan
Roda 4
18 Kaleng 18 100,00 18 100,00 0 0,00
Tersedianya Oli
Mesin Kndaraan
Roda 2
144 Kaleng 144 100,00 144 100,00 0 0,00
1.20.07.02.28
Pemeliharaan Rutin /
Berkala Peralatan
Gedung Kantor
Trselenggaranya
Service AC
2 Unit 2 100,00 2 100,00 0 0,00
Trselenggaranya
Service LCD
1 Unit 1 100,00 1 100,00 0 0,00
Trselenggaranya
Service Mesin
Absen
1 Unit 1 100,00 1 100,00 0 0,00
Trselenggaranya
Service Faximile
1 Unit 1 100,00 1 100,00 0 0,00
Trselenggaranya
Service Mesin
Potong Rumput
1 Unit 1 100,00 1 100,00 0 0,00
Trselenggaranya
Service TV
1 Unit 1 100,00 1 100,00 0 0,00
Trselenggaranya
Service Mesin
Foto Copy
1 Unit 1 100,00 1 100,00 0 0,00
Trselenggaranya
Service
Komputer &
Printer
23 Unit 120 100,00 120 100,00 0 0,00
Trselenggaranya
Service Wireless
1 Unit 1 100,00 1 100,00 0 0,00
1.20.07.06 Program
Peningkatan
Pengembangan
Sistem Pelaporan
Capaian Kinerja dan
Keuangan
100,00 100,00
1.20.07.06.01
Penyusunan Laporan
Capaian Kinerja dan
Ikhtisar Realisasi
Kinerja SKPD
Tersusunnya
Laporan Capaian
Kinerja SKPD
2 OK 14 100,00 14 100,00 0 0,00
1.20.07.06.04
Penyusunan
Pelaporan Keuangan
Akhir Tahun dan
Tahunan
Tersusunnya
Laporan
Pertanggungjaw
aban Keuangan
dan Neraca
Akhir Tahun
1 Dok 14 100,00 14 100,00 0 0,00
1.20.07.20 Program
Peningkatan Sistem
Pengawasan Internal
dan Pengendalian
Kebijakan KDH
87,84 87,46
1.20.07.20.01
Pelaksanaan
Pengawasan Internal
Secara Berkala
Trselenggaranya
Pemeriksaan
Reguler
738
0
OH 2266 0,00 2209 0,00 -57 -1
Trselenggaranya
Supervisi
Kegiatan
Pemeriksaan
Dan monitoring
720 OH 293 0,00 286 0,00 -6 -1
TrslnggrnyaPrjln
an Dins Tetap
560 OH 248 0,00 246 0,00 -2 0,00
Laporan Tahunan Inspektorat Kabupaten Lombok Barat Tahun 2012 ___________________________________________
Lombok Barat Maju, Mandiri dan Bermartabat Menuju Lombok Barat Bangkit Dilandasi Nilai Patut Patuh Patju
28
1.20.07.20.03
Pngendalian
Manajemen Plaksnaan
Kebijakan KDH
Trselenggaranya
Tim Kormonev
Pelaksanaan
Inpres 5/ 2004
12 Bulan 12 100,00 7 58,33 -5 -42
Trselenggaranya
Tim Satgas SPIP
3 Bulan 3 100,00 3 100,00 0 0,00
Trselenggaranya
Tim Sekretariat
SPIP
1 Bulan 2 189,00 2 189,00 0 0,00
Trselenggaranya
Konsultasi dan
Penyampaian
Laporan Inpres
5 / 2004
3 Hari 3 100,00 3 100,00 0 0,00
Trselenggaranya
Konsultasi
Penyelenggaraa
n SPIP
3 Hari 3 100,00 3 100,00 0 0,00
1.20.07.20.04
Penanganan
/Pemeriksaan Khusus
pada wilayah
pemerintahan
dibawahnya
Trselenggaranya
Pemeriksaan
Khusus
16 Keg. 24 148,00 24 148,00 0 0,00
1.20.07.20.05
Inventarisasi Temuan
Pengawasan
Trselenggaranya
Pengelolaan dan
Penatausahaan
LHP
12 Bulan 54 450,00 54 450,00 0 0,00
1.20.07.20.06 Tindak
Lanjut Hasil Temuan
Pengawasan
Trselenggaranya
monitoring dan
fasilitas TLHP
BPK, BPKP, Itjen
Depdagri dan
Inspektorat
Propinsi
2 Keg. 0 0,00 0 0,00 0 0,00
Trselenggaranya
Pemutakhiran
Data TLHP
dengan BPKP
Perwakilan
1 Keg. 0 0,00 0 0,00 0 0,00
Trselenggaranya
Pemutakhiran
Data TLHP
dengan Itjen
Kemendagri
1 Keg. 0 0,00 0 0,00 0 0,00
1.20.07.20.07
Koordinasi
Pengawasan Yang
Lebih Komprehensif
Trselenggaranya
sinergi
pengawasan
dengan APIP
pusat dan
daerah lainnya
1 Keg. 0 0,00 0 0,00 0 0,00
1.20.07.20.08
Evaluasi Berkala
Temuan Hasil
Pengawasan
Trselenggaranya
Reviu atas
Laporan
Keuangan
3 Keg. 28 933,00 28 933,00 0 0,00
Trselenggaranya
Evaluasi LAKIP
SKPD
1 Keg 60 6000 60 6000 0 0,00
Trselenggaranya
Monitoring TLHP
9 Bulan 2 22,00 12 0,00 0 0,00
Laporan Tahunan Inspektorat Kabupaten Lombok Barat Tahun 2012 ___________________________________________
Lombok Barat Maju, Mandiri dan Bermartabat Menuju Lombok Barat Bangkit Dilandasi Nilai Patut Patuh Patju
29
1.20.07.21 Program
Peningkatan
Profesionalisme
Tenaga Pemeriksa
dan Aparatur
Pengawasan
100,00 99,82
1.20.07.21.01
Pelatihan
Pengembangan
Tenaga Pemeriksa
dan Aparatur
Pengawasan
Trselenggaranya
Pendidikan dan
Latihan
Sertifikasi
Auditor
1 Kali 0 0,00 0 0,00 0 0,00
Trselenggaranya
Diklat Sertifikasi
JFPP
1 Kali 0 0,00 0 0,00 0 0,00
1.20.07.21.02
Pelatihan teknis
Pengawasan dan
Penilaian
Akuntabilitas Kinerja
Terkirimnya
peserta Diklat
Substantif
Pengawasan
1 Kali 0 0,00 0 0,00 0 0,00
1.20.07.21.03
Pembinaan Jabatan
Fungsional Auditor
Trselenggaranya
Penilaian Angka
Kredit bagi
Jabatan
Fungsional
1 Kali 0 0,00 0 99,46 0 0,00
1.20.07.22 Program
Penataan dan
Penyempurnaan
Kebijakan Sistem dan
Prosedur Pengawasan
100,00 100,00
1.20.07.22.01
Penyusunan Naskah
Akademik Kebijakan
Sistem dan Prosedur
Pengawasan
Tersusunnya
DOP dan PKPT
1 Dok. 0 0,00 0 0,00 0 0,00
Tersusunnya
Dokumen PAK
Pejabat
Fungsional
2 Semest. 0 0,00 0 0,00 0 0,00
Tersusunnya
RKA-DPA
1 Dok. 0 0,00 0 0,00 0 0,00
Tersusunnya
LAKIP
1 Dok. 0 0,00 0 0,00 0 0,00
1.20.07.24 Program
Mengintensifkan
Penanganan
Pengaduan
Masyarakat
100,00 100,00
1.20.07.24.01
Pembentukan Unit
Khusus Penanganan
Pengaduan
Masyarakat
Trselenggaranya
Unit Khusus
Penanganan
Pengaduan
Masyarakat
12 Bulan 0 0,00 0 0,00 0 0,00
4.3 realisasi FISIK DAN keuangan
program dan kegiatan
Sebagai aktualisasi dari pelaksanaan program dan kegiatan
Inspektorat Kabupaten Lombok Barat dengan sumber dana APBD
Kabupaten Lombok Barat Tahun Anggaran 2012, alokasi Anggaran
Laporan Tahunan Inspektorat Kabupaten Lombok Barat Tahun 2012 ___________________________________________
Lombok Barat Maju, Mandiri dan Bermartabat Menuju Lombok Barat Bangkit Dilandasi Nilai Patut Patuh Patju
30
Belanja Inspektorat Kabupaten Lombok Barat sesuai dengan DPA-
Perubahan Rp. 5.647.728.470,27,- terdiri dari :
a. Belanja Tidak Langsung senilai Rp. 3.704.114.470,27,-
b. Belanja Langsung senilai Rp. 1.943.614.000,00,-
J u m l a h Rp. 5.647.728.470,27,-
Anggaran Belanja Tidak Langsung Inspektorat Kabupaten
Lombok Barat Tahun Anggaran 2012 hanya mengalami peningkatan
sebesar Rp. 105.212.512,77,- (2,92%) dari alokasi anggaran berdasarkan
DPA seniai Rp. 3.598.901.957,50,- menjadi Rp. 3.704.114.470,27,-
sesuai DPA-Perubahan yang dialokasikan untuk Belanja Gaji dan
Tunjangan serta Tambahan Penghasilan PNS.
Anggaran Belanja Langsung Inspektorat Kabupaten Lombok Barat
Tahun Anggaran 2012 mengalami peningkatan sebesar
Rp. 231.366.000,- (13,51%) dari alokasi anggaran berdasarkan
DPA senilai Rp. 1.712.248.000,- menjadi Rp 1.943.614.000,- sesuai DPA-
Perubahan yang dialokasikan untuk pelaksanaan atas 7 (tujuh) Program
dan 32 (tiga puluh dua) Kegiatan.
Alokasi Anggaran Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung
Inspektorat Kabupaten Lombok Barat dapat dilihat pada Lampiran 5.
Realisasi Program dan Kegiatan berdasarkan Aspek Fisik sebesar
94,77 % dengan uraian seperti pada Tabel 9 berikut ini :
Laporan Tahunan Inspektorat Kabupaten Lombok Barat Tahun 2012 ___________________________________________
Lombok Barat Maju, Mandiri dan Bermartabat Menuju Lombok Barat Bangkit Dilandasi Nilai Patut Patuh Patju
31
Tabel 9. Realisasi Program dan Kegiatan Berdasarkan Tingkat Capaian
Fisik.
No
Program dan Kegiatan
Realisasi Program dan
Kegiatan
Realisasi Fisik (Tertimbang)
BELANJA TIDAK LANGSUNG 90,20
Belanja Pegawai
1 Gaji dan Tunjangan Terpenuhinya Gaji dan Tunjangan
Pegawai
76,39
2 Tambahan Penghasilan PNS Terpenuhinya Tambahan Penghasilan
PNS
13,82
BELANJA LANGSUNG 99,33
I. PROGRAM PELAYANAN
ADMINISTRASI PERKANTORAN
98.53
1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Terselenggaranya Jasa Pengiriman
Dokumen dan Surat Menyurat
98.00
2 Penyediaan Jasa Komunikasi,
Sumberdaya Air & Listrik
Terpenuhinya Jasa Komunikasi,
Sumberdaya Air dan Listrik
92,75
3 Penyediaan Jasa Pemeliharaan
dan Perijinan Kendaraan Dinas
/Operasional
Tersedianya Jasa Pemeliharaan dan
Perijinan Kendaraan Dinas /Operasional
97,28
4 Penyediaan Jasa Administrasi
Keuangan
Tersedianya Jasa Administrasi
Keuangan
100,00
5 Penyediaan Jasa Kebersihan
Kantor
Tersedianya Jasa Kebersihan Kantor 97,22
6 Penyediaan Alat Tulis Kantor Tersedianya Alat Tulis Kantor 100,00
7 Penyediaan Barang Cetak dan
Penggandaan
Lancarnya pelaksanaan tugas
tersedianya Barang Cetakan dan
Penggandaan
100,00
8 Penyediaan Bahan Bacaan dan
Peraturan Per Undang-Undangan
Tersedianya Referensi dari Bahan
bacaan dan Peraturan PerUndang-
Undangan
100,00
9 Penyediaan Bahan Makanan dan
Minuman
Tersedianya Makanan dan Minuman
sebagai fasilitasi kelancaran tugas
pokok dan fungsi
100,00
10 Rapat-Rapat Koordinasi dan
Konsultasi ke Luar Daerah
Terselenggaranya Koordinasi,Informasi
Bidang Pengawasan dari tingkat Pusat
sampai Daerah
100,00
II. PROGRAM PENINGKATAN SARANA
DAN PRASARANA APARATUR
97,75
1 Pembangunan Gedung Kantor Tersedianya Bangunan Gedung Aula 94,23
2 Pengadaan Perlengkapan Gedung
Kantor
Terselenggaranya Perlengkapan
Gedung Kantor
100,00
3 Pengadaan Peralatan Gedung
Kantor
Terselenggaranya Fasilitasi Peralatan
Gedung Kantor untuk kelancaran tupoksi
100,00
4 Pengadaan Meubelair Tersedianya meubelair seperti lemari
arsip, lemari kaca/etalase, meda dan
kursi rapat dan sofa
90,00
5 Pemeliharaan Rutin / Berkala
Gedung Kantor
Terpeliharanya Gedung Kantor 100,00
6 Pemeliharaan Rutin / Berkala
Kendaraan Dinas/Operasional
Terpeliharanya Kendaraan
Dinas/Operasional
100,00
7 Pemeliharaan Rutin / Berkala
Peralatan Gedung Kantor
Terpeliharanya Peralatan Gedung
Kantor
100,00
Laporan Tahunan Inspektorat Kabupaten Lombok Barat Tahun 2012 ___________________________________________
Lombok Barat Maju, Mandiri dan Bermartabat Menuju Lombok Barat Bangkit Dilandasi Nilai Patut Patuh Patju
32
III. PROGRAM PENINGKATAN
PENGEMBANGAN SISTEM
PELAPORAN CAPAIAN KINERJA
DAN KEUANGAN
100,00
1 Penyusunan Laporan Capaian
Kinerja dan Ikhtisar Realisasi
Kinerja SKPD
Tersusunnya Laporan Capaian Kinerja
dan Ikhtisar Relaisasi Kinerja SKPD
100,00
2 Penyusunan Pelaporan Keuangan
Akhir Tahun
Tersusunnya Laporan Akhir Tahun 100,00
IV. PROGRAM PENINGKATAN SISTEM
PENGAWASAN INTERNAL DAN
PENGENDALIAN PELAKSANAAN
KEBIJAKAN KEPALA DAERAH
99,23
1 Pelaksanaan Pengawasan Internal
Secara Berkala
Terselenggaranya Pemeriksan Reguler
berdasarkan PKPT
97,97
2 Penanganan Kasus di Lingkungan
Pemerintah Daerah
Terselenggaranya Penanganan Kasus
Pengaduan Masyarakat
99,93
3 Pengendalian Manajemen
Pelaksanaan Kebijakan Kepala
Daerah
Terselenggaranya Pengendalian atas
Pelaksanaan Kebijakan Daerah
98,70
4 Penanganan/Pemeriksaan Khusus
Pada Wilayah Pemerintahan di
Bawahnya.
Terselenggaranya Pemeriksaan Khusus
pada Wilayah Pemerintah Di Bawahnya
99,99
5 Inventarisasi Temuan Pengawasan Terselenggaranya Inventarisasi Temuan
Pengawas
100,00
6 Tindak Lanjut Temuan Hasil
Pengawasan
Terselenggaranya Tindak Lanjut
Temuan Hasil Pengawasan
98,19
7 Koordinasi Pengawasan Yang
Lebih Komprehensif
Terkoordinasinya Pengawasan yang
lebih komprehensif
100,00
8 Evaluasi Berkala Temuan Hasil
Pemeriksaan
Terselenggaranya Evaluasi Berkala
Temuan Hasil Pemeriksaan
(Pemutakhiran Data)
99,09
V. PROGRAM PENINGKATAN
PROFESIONALISME TENAGA
PEMERIKSA DAN APARATUR
PENGAWASAN
99,82
1 Pelatihan Pengembangan Tenaga
Pemeriksa Dan Aparatur
Pengawasan
Terpenuhinya pengiriman peserta
Pelatihan Pengembangan Tenaga
Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan
99,46
2 Pelatihan Teknis Pengawasan dan
Penilaian Akuntabilitas Kinerja
Terpenuhinya pelaksanaan pelatihan
Teknis Pengawasan dan Penilaian
Akuntabilitas Kinerja
100,00
3 Pembinaan Jabatan Fungsional
Auditor
Terselenggaranya Penilaian Angka
Kredit bagi Jabatan Fungsional
100,00
VI. PROGRAM PENATAAN DAN
PENYEMPURNAAN KEBIJAKAN
SISTEM DAN PROSEDUR
PENGAWASAN
100,00
1 Penyusunan Naskah Akademik
Kebijakan Sistem dan Prosedur
Pengawasan
Tersusunnya Naskah Akademik
Kebijakan Sistem dan Prosedur
Pengawasan
100,00
VII. PROGRAM MENGINTENSIFKAN
PENANGANAN PENGADUAN
MASYARAKAT
100,00
1 Pembentukan Unit Khusus
Penanganan Pengaduan
Masyarakat
Terselenggaranya Unit Khusus
Penanganan Pengaduan Masyarakat.
100,00
Tingkat Capaian Fisik 94,77
Laporan Tahunan Inspektorat Kabupaten Lombok Barat Tahun 2012 ___________________________________________
Lombok Barat Maju, Mandiri dan Bermartabat Menuju Lombok Barat Bangkit Dilandasi Nilai Patut Patuh Patju
33
Dari Tabel di atas dapat dilihat tingkat capaian fisik untuk semua
Program dan Kegiatan telah terlaksana sesuai dengan rencana.
Dari 7 (tujuh) Program yang direncanakan, terdapat 4 (empat) Program
yang terealisasi kurang dari 100% yakni program Pelayanan Administrasi
Perkantoran sebesar 98,53%, Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
Aparatur sebesar 97,75%, Program Peningkatan Sistem Pengawasan
Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan Kepala Daerah sebesar
99,23% serta Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa
dan Aparatur Pengawasan sebesar 99,82%. Hal ini disebabkan karena
terdapat beberapa kegiatan pada masing-masing program yang belum
dapat diselenggarakan sesuai dengan rencana.
Sedangkan 3 (tiga) Program lainnya telah terealisasi sesuai rencana
dengan tingkat capaian fisik sebesar 100%.
Rincian Realisasi Program dan Kegiatan berdasarkan Tingkat
Capaian Fisik Inspektorat Kabupaten Lombok Barat Tahun Anggaran 2012
dapat dilihat pada Lampiran 5
Realisasi Program dan Kegiatan berdasarkan Aspek Keuangan dan
Pembiayaan Inspektorat Kabupaten Lombok Barat pada Tahun Anggaran
2012 sebesar 91,80 % dan realisasi tersebut diuraikan secara rinci pada
tabel berikut :
Tabel 10. Realisasi Program dan Kegiatan berdasarkan Aspek Keuangan
dan Pembiayaan.
Program dan Kegiatan
Jumlah Anggaran
Setelah
Perubahan
(Rp)
Realisasi
(Rp)
%
1 2 3 4 5
INSPEKTORAT KAB.LOBAR 5.647,728.470,27 5.184.436.777,00 91,80
BELANJA TIDAK LANGSUNG 3.704.114.470,27 3.264.387.353,00 88,13
Laporan Tahunan Inspektorat Kabupaten Lombok Barat Tahun 2012 ___________________________________________
Lombok Barat Maju, Mandiri dan Bermartabat Menuju Lombok Barat Bangkit Dilandasi Nilai Patut Patuh Patju
34
BELANJA PEGAWAI 3.704.114.470,27 3.264.387.353,00 88,13
Gaji dan Tunjangan 3.125.439.070,27 2.803.047.353,00 89,68
Tambahan Penghasilan PNS 578.675.400,00 461.340.000,00 79,72
BELANJA LANGSUNG 1.943.614.000,00 1.920.049.424,00 98,79
PROG. PELAYANAN
ADM.PERKANTORAN 427.879.000,00 425.164.424,00 99,37
Penyediaan Jasa Surat Menyurat 4.359.000,00 4.329.000,00 99,31
Penyed.Jasa Komunikasi,Sumber Daya
air&Listrik 20.100.000,00
18.463.721,00 91,86
Penyed.Jasa Pem.& Perizinan
Kend.Dinas/Oper. 32.420.000,00 31.571.703,00 97,38
Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan 34.314.000,00 34.314.000,00 100,00
Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 19.391.000,00 19.191.000,00 98,97
Penyediaan Alat Tulis Kantor 65.955.000,00 65.955.000,00 100,00
Penyediaan Barang Cetakan &
Penggandaan 5.300.000,00 5.300.000,00 100,00
Penyed. Bahan Bacaan & Per.Perundang-
undangan 2.880.000,00 2.880.000,00 100,00
Penyediaan Makanan dan Minuman 17.760.000,00 17.760.000,00 100,00
Rapat-rapat Koordinasi & Konsultasi Ke
Luar Daerah 225.400.000,00 225.400.000,00 100,00
PROG.PENINGK.SARANA &
PRASARANA APARATUR 370.722.000,00 366.750.000,00 98,93
Pembangunan Gedung/Aula Kantor 176.835.000,00 173.028.000,00 97,85
Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor 9.255.000,00 9.255.000,00 100.00
Pengadaan Peralatan Gedung Kantor 50.730.000,00 50.730.000,00 100.00
Pengadaan Meubelair 37.130.000,00 36.965.000,00 99,56
Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung
Kantor 9.568.000,00 9.568.000,00 100.00
Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan
Dinas/Operasional 66.204.000,00 66.204.000,00 100.00
Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan
Gedung Kantor 21.000.000,00 21.000.000,00 100.00
Laporan Tahunan Inspektorat Kabupaten Lombok Barat Tahun 2012 ___________________________________________
Lombok Barat Maju, Mandiri dan Bermartabat Menuju Lombok Barat Bangkit Dilandasi Nilai Patut Patuh Patju
35
PROG.PENINGKATAN
PENGEMBANGAN SISTEM
PELAPORAN CAPAIAN KINERJA &
KEUANGAN
26,425,000,00 26,425,000,00 100.00
Penysn. Lap. Capaian Kinerja & Ikhtisar
Real.Kin.SKPD 24,000,000,00 24,000,000,00 100.00
Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir
Tahun 2,425,000,00 2,425,000,00 100.00
PROG.PENINGKATAN SISTEM
PENGWASAN INTERNAl &
PENGENDALIAN PELAKSNAAN
KEBIJAKAN KEPALA DAERAH
914.940.000,00 900.562.000,00 98,43
Pelaksanaan Pengawasan Internal secara
Berkala 467.420.000,00 456.830.000,00 97,72
Penanganan Kasus Dilingkungan
Pemerintah Daerah 19.175.000,00 19.152.000,00 99,88
Pengend.Manajemen Pelak.Kebijakan
Kepala Daerah 135.910.000,00 134.010.000,00 98,60
Penanganan Khusus Pada Wil.
Pemerintahan di Bawahnya
28.025.000,00 28.020.000,00 99,98
Inventarisasi Temuan Pengawasan 18.900.000,00 18.900.000,00 100.00
Tindak Lanjut Temuan Hasil
Pengawasan 38.000.000,00 37.910.000,00 99,76
Koordinasi Pengawasan yang lebih
Komprehensif 9.950.000,00 9.950.000,00 100,00
Evaluasi Berkala Temuan Hasil
Pengawasan 197.510.000,00 195.790.000,00 99.13
PROG.PENINGKATAN
PROFESIONALISME TENAGA
PEMERIKSA 185.368.000,00 182.868.000,00 98,65
Pelat. Pengemb.Tenaga Pemeriksa &
Aparatur Pengw. 143.303.000,00 140.803.000,- 98,26
Pelat. Teknis Pengwsn & Penilaian
Akuntabilitas Kinerja 36.655.000,00 36.655.000,00 100,00
Pembinaan Jabatan Fungsional Auditor 5.410.000,00 5.410.000,00 100,00
PROG.PENATAAN &
PENYEMPURNAAN KEBIJAKAN
SISTEM DAN PROSEDUR
PENGAWASAN 10.660.000,00 10.660.000,00 100.00
Penysn.Naskah Akademik Keb.Sist&
Prosedur Pengwsn 10,660,000,00 10,660,000,00 100.00
PROG.PENATAAN &
PENYEMPURNAAN KEBIJAKAN
7.620.000,00 7.620.000,00 100.00
Laporan Tahunan Inspektorat Kabupaten Lombok Barat Tahun 2012 ___________________________________________
Lombok Barat Maju, Mandiri dan Bermartabat Menuju Lombok Barat Bangkit Dilandasi Nilai Patut Patuh Patju
36
SISTEM DAN PROSEDUR
PENGAWASAN
Mengintensifkan Penanganan
Pengaduan Masyarakat 7.620.000,00 7.620.000,00 100,00
J U M L A H 5.647.728.470,27 5.184.436.777,00 91,80
Pada Tabel di atas dapat dilihat realisasi Program dan Kegiatan
Inspektorat Kabupaten Lombok Barat berdasarkan aspek keuangan dan
pembiayaan telah mencapai 91,80%. Untuk Program Peningkatan
Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan, Program
Penataan dan Penyempurnaan Kebijakan Sistem dan Prosedur
Pengawasan serta Program Mengintensifkan Penanganan Pengaduan
Masyarakat telah mencapai tingkat realisasi 100% yang artinya bahwa
Program-program tersebut telah berjalan sesuai rencana dengan
terlaksananya semua kegiatan-kegiatan yang mendukung.
Penjabaran Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Inspektorat Kabupaten Lombok Barat Tahun Anggaran 2012 dapat dilihat
pada Lampiran 6.
Laporan Tahunan Inspektorat Kabupaten Lombok Barat Tahun 2012 ___________________________________________
Lombok Barat Maju, Mandiri dan Bermartabat Menuju Lombok Barat Bangkit Dilandasi Nilai Patut Patuh Patju
37
BAB V
TUGAS-TUGAS
INSPEKTORAT KABUPATEN
5.1. Prestasi dan Penghargaan
5.1.1. Prestasi Kinerja Bidang Pengawasan Inspektorat
Kabupaten Lombok Barat
Prestasi kinerja bidang pengawasan Inspektorat Kabupaten
Lombok Barat dapat dilihat pada Tabel 10 berikut ini :
Tabel 10. Prestasi Kinerja Inspektorat Kabupaten Lombok Barat Tahun 2012
No. Uraian Prestasi Keterangan
1. Tingkatan Leveling APIP meningkat, dari Level 1 menjadi
Level 2 dimana APIP yang dimiliki mampu menjamin proses
sesuai peraturan, mampu mendeteksi terjadinya korupsi.
IA-CM, BPKP
2. Juara I dalam Lomba Kebersihan Tingkat Kabupaten Lombok
Barat dalam rangka Hari Ulang Tahun Lombok Barat dan
mampu menjadi juara bertahan selama 2 tahun berturut-
turut.
3. Menerima Kunjungan Kerja dari berbagai Kabupaten /Kota,
diantaranya :
- Kunjungan Kerja dari Inspektorat Gianyar, Bali
- Kunjungan Kerja dari Inspektorat Pasuruan
- Kunjungan Kerja dari Inspektorat Kabupaten Bekasi
- Kunjungan Kerja dari Inspektorat Kabupaten Batam
- Kunjungan Kerja dari Inspektorat Kota Banjar Baru,
Kalimantan Selatan.
- Kunjungan Kerja dari Inspektorat Kabupaten Sumbawa
Dalam hal ini, Inspektorat Kabupaten Lombok Barat dapat
menambah ilmu maupun bertukar pikiran dalam
peningkatan Kapabilitas APIP.
4. Peningkatan Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pemeriksan
(TLHP) (Temuan 01 dan 02) dari Rp. 8.363.250.795,78 Tahun
2011 menjadi Rp. 13.704.978.103,17 Tahun 2012
BPK, BPKP,
Provinsi dan
Kabupaten
Laporan Tahunan Inspektorat Kabupaten Lombok Barat Tahun 2012 ___________________________________________
Lombok Barat Maju, Mandiri dan Bermartabat Menuju Lombok Barat Bangkit Dilandasi Nilai Patut Patuh Patju
38
5.2. KERJASAMA DENGAN berbagai pihak
Prestasi dan penghargaan di atas tidak terlepas dari koordinasi dan
kerjasama seluruh Aparat Inspektorat Kabupaten Lombok Barat dengan
berbagai pihak seperti diuraikan dalam Tabel 11 berikut ini :
Tabel 11. Bentuk Kerjasama Inspektorat Kabupaten Lombok Barat Tahun
Anggaran 2012.
No.
Institusi/Instansi
Bentuk Kerjasama
1 Kantor Kementerian Dalam
Negeri
- Sistem Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan
- Pembinaan JFP2UPD
2 Inspektorat Jenderal
Departemen Dalam Negeri
- Kebijakan Pengawasan
- Pemutakhiran Data
- Gelar Pengawasan
- Pemeriksaan Kasus
- Pembinaan bidang pengawasan
3 Kantor Kementerian
Pendayagunaan Aparatur
Negara dan Reformasi
Birokrasi
5.2.1.1.1. Kebijakan Pengawasan 5.2.1.1.2. Pelaksanaan Monev Inpres 5 Tahun 2004
- Pembinaan Aparatur
4 BPKP Pusat dan Perwakilan - Joint Audit
- Pembinaan JFA
- Peningkatan SDM Aparatur Pemeriksa
- SPIP
- Evaluasi Kinerja
- Evaluasi LAKIP
- Monev TLHP
Laporan Tahunan Inspektorat Kabupaten Lombok Barat Tahun 2012 ___________________________________________
Lombok Barat Maju, Mandiri dan Bermartabat Menuju Lombok Barat Bangkit Dilandasi Nilai Patut Patuh Patju
39
5. KPK - Penyampaian LHKPN
- Evaluasi LHKPN
6 BPK - Pemeriksaan Khusus
- Pemeriksaan Kasus
- Reviu Laporan Keuangan
7. Inspektorat Provinsi - Penyusunan PKPT Tahun 2012
- Monitoring TLHP
- Pemutakhiran Data
8. Bupati Lombok Barat Piagam Charter Audit
Laporan Tahunan Inspektorat Kabupaten Lombok Barat Tahun 2012 ___________________________________________
Lombok Barat Maju, Mandiri dan Bermartabat Menuju Lombok Barat Bangkit Dilandasi Nilai Patut Patuh Patju
40
BAB VI
KESIMPULAN DAN SARAN
6.1 Kendala dan hambatan
Kendala yang dihadapi dalam melaksanakan program dan kegiatan
pada Tahun 2012 adalah sebagai berikut :
a. Kurangnya dukungan sarana dan prasarana antara lain :
Sarana mobilitas Tim Pemeriksa (kendaraan Roda 4 dan Roda 2),
Sarana penyusunan Laporan (Komputer, printer dan perangkat-
pirantinya).
b. Kuantitas dan kualitas Tenaga Auditor/Pemeriksa belum ideal jika
dibandingkan dengan persyaratan dan kompetensi jabatan.
c. Jabatan Fungsional Auditor yang terbentuk belum melaksanakan fungsi
sesuai dengan peraturan/ketentuan yang ada.
d. Belum lengkapnya Sarana Kepustakaan dan Media Informasi yang
dibutuhkan oleh Pemeriksa didalam mendukung evaluasi dan analisis
simpulan pemeriksa terhadap obyek pemeriksaan.
e. Tidak tersedianya Anggaran/Dana untuk peningkatan Sumber Daya
Aparatur Pemeriksa dalam mengikuti pendidikan dan latihan
pembentukan dan penjenjangan auditor maupun JFP2UPD, diklat
substansi, sebagai upaya peningkatan profesionalisme aparatur
pengawasan dan dana pelaksanaan SPIP sesuai dengan MOU Bupati
Lombok Barat dengan BPKP Denpasar.
6.2 Arahan, solusi dan pemecahannya
Inspektorat Kabupaten Lombok Barat adalah Lembaga Pengawasan
Internal Pemerintah Daerah, sehingga dalam melaksanakan fungsi
pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah dan
pembangunan di Kabupaten Lombok Barat diperlukan dukungan dan
partisipasi dari berbagai pihak. Hal ini diperlukan dalam rangka
terwujudnya Good Governance dan Clean Government sesuai dengan Visi
Inspektorat Kabupaten Lombok Barat.
Laporan Tahunan Inspektorat Kabupaten Lombok Barat Tahun 2012 ___________________________________________
Lombok Barat Maju, Mandiri dan Bermartabat Menuju Lombok Barat Bangkit Dilandasi Nilai Patut Patuh Patju
41
Langkah-langkah yang dilakukan untuk mengatasi kendala/
permasalahan diatas adalah sebagai berikut :
a. Mengusulkan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Lombok Barat :
Tambahan kendaraan roda 4 (empat) sebanyak 5 (lima) unit
sesuai dengan jumlah Tim Audit yang ada secara bertahap, dan
untuk sementara kendaraan yang sudah ada (2 unit) digunakan
secara bergilir.
Mengusulkan untuk penambahan jumlah komputer dan printer
agar di setiap Bidang / Bagian minimal terdapat satu unit
komputer dan printer yang layak dioperasikan.
b. Mengirim para pemeriksa/calon pemeriksa untuk mengikuti pendidikan
dan pelatihan sertifikasi Jabatan Fungsional Auditor serta JFP2UPD
secara berjenjang dalam rangka persiapan para tenaga pemeriksa
yang berkualitas.
c. Mempersiapkan usulan bagi para pegawai yang layak menduduki
Jabatan Fungsional Auditor maupun JFP2UPD sesuai dengan
persyaratan dan kompetinsi jabatan.
d. Mengupayakan kelengkapan Daftar Kepustakaan melalui pembelian
buku dan peraturan perundang-undangan yang terbaru sebagai
pedoman/acuan para pemeriksa didalam menjalankan tugas dan
fungsinya, disamping itu juga para pemeriksa dihimbau untuk mencari
referensi sendiri.
e. Mengusulkan pembiayaan lewat APBD Kabupaten Lombok Barat untuk
mendukung kegiatan Diklat/ Kursus yang erat kaitannya dengan
pengembangan profesi audit dan pelaksanaan SPIP.
Laporan Tahunan Inspektorat Kabupaten Lombok Barat Tahun 2012 ___________________________________________
Lombok Barat Maju, Mandiri dan Bermartabat Menuju Lombok Barat Bangkit Dilandasi Nilai Patut Patuh Patju
42
BAB VI
penutup
Laporan Akhir Tahun Inspektorat Kabupaten Lombok Barat Tahun 2012
merupakan komitmen bersama atas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi
sebagai alat bantu dan tolok ukur dalam menjalankan tugas-tugas Pemerintahan
dan Pembangunan di bidang pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahan
daerah Kabupaten Lombok Barat dengan hasil akhir secara garis besar
pelaksanaan program dan kegiatan telah terealisasi dengan baik meskipun ada
beberapa kendala/ masalah yang dihadapi.
Keberhasilan dalam pelaksanaan program dan kegiatan yang telah
dipaparkan di atas pada hakekatnya adalah berkat Rahmat serta Karunia
Allah SWT yang syariatnya merupakan hasil kerjasama dan partisipasi dari
berbagai pihak.
Namun demikian disadari sepenuhnya bahwa dengan keterbatasan yang
dimiliki masih terdapat kekurangan dalam pelaksanaan program dan kegiatan
yang telah direncanakan. Tetapi dalam menghadapi permasalahan, tantangan
dan keterbatasan, Inspektorat Kabupaten Lombok Barat telah berusaha
semaksimal mungkin dalam melaksanakan tugas yang diamanatkan.
Demikian Laporan Akhir Tahun ini disusun untuk dapat dipergunakan
sebagaimana mestinya dan dapat menjadi materi acuan perencanaan dan
evaluasi selanjutnya atas rencana dan pelaksanaan program dan kegiatan
Inspektorat Kabupaten Lombok Barat Tahun Anggaran 2013.
Gerung, 07 Januari 2013
INSPEKTUR
Ir. H. RAHMAT AGUS HIDAYAT, MM
NIP. 19590517 198603 1 015
top related