l’esperienza del comune di ferrara dai progetti di mandato
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L’esperienza del Comune di Ferrara
Dai progetti di mandato alla Balanced Scorecard Riflessioni su un anno di lavoroComunicazione del Segretario Direttore Generale Roberto Finardi
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ABITANTI 133.214
KMQ. 404,35
DENSITA' 329,45
NR. FRAZIONI 45
DATI AL 31-12-2006
Il Comune di Ferrara: alcuni dati
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•
Le misure del Comune ci dicono che con più di 130.000 abitanti Ferrara è una città che per popolazione si colloca tra i primi trenta capoluoghi di provincia italiani
Con la sua superficie territoriale di oltre 400 KMQ è:- più del doppio del territorio del comune di Milano- quasi tre volte il territorio del comune di Bologna- più di tre volte il territorio del comune di Torino- quasi quattro volte il territorio del comune di Napoli
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SPESA CORRENTE BILANCIO DI PREVISIONE 2007 129.083.150,99
% ENTRATE TRIBUTARIE BILANCIO DI PREVISIONE 2007 60,63%
% ENTRATE PER TRASFERIMENTI CORRENTI DA STATO, REGIONI ECC.BILANCIO DI PREVISIONE 2007 9,58%
% ENTRATE EXTRA TRIBUTARIE BILANCIO DI PREVISIONE 2007 23,58%
% ONERI DI URBANIZZAZIONE 4,65%
% AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 1,56%
INVESTIMENTI (MEDIA ULTIMO TRIENNIO) 103.576.030,90
DATI DI BILANCIO
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HERA SPAAGEA Reti S.r.l. ACOSEA Impianti S.r.l.AMSEFC S.p.A.
FERRARA Arte S.p.A.
FERRARA Tua S.p.A.HOLDING Ferrara Servizi S.r.l.Azienda Servizi alla PersonaIstituzione Teatro Comunale
Attività Teatrali
PARTECIPAZIONI IN SOCIETA'
GESTIONE DIRETTA
Servizio di promozione territoriale Servizio Progettazione e manutenzione OO.PP.
Gestione servizi socio-sanitari
Servizi Scolastici e di AssistenzaPolizia Municipale
gestione amministrativa e finanziaria dei beni e del ramo d'azienda gestione dei servizi legati al ciclo dell'acqua e servizio gas
SERVIZIServizi Affari generaliServizi Risorse Finanziarie e Patrimonio
Attività Culturali, Musei, Biblioteche
gestione dei servizi inerenti il parcheggio e la sostagestione e valorizzazione del patrimonio mobiliare del Comune di Ferrara e assunzione di partecipazioni in altre Società o Enti
gestione amministrativa e finanziaria delle reti del servizio idrico organizzazione, gestione ed esecuzione di attività e servizi pubblici funerari e cimiterialipromozione di mostre e gestione di attività di sviluppo civile e culturale
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SEGRETARIO 1DIRIGENTI DI SETTORE A TEMPO INDETERMINATO 10DIRIGENTI DI SERVIZIO A TEMPO INDETERMINATO 24DIRIGENTI TEMPO DETERMINATO 7ALTE SPECIALIZZAZIONI A T.D. 12POSIZIONI ORGANIZZATIVE 15ALTE PROFESSIONALITA' 5DIPENDENTI TEMPO INDETERMINATO 1.308
5206
CO.CO.CO IN SERVIZIO A DICEMBRE 2006 60COMANDI IN USCITA 4COMANDI IN IN ENTRATA 4
TOTALE 1.653
PERSONALE AL 31-12-2006
STAFF A TEMPO DETERMINATODIPENDENTI TEMPO DETERMINATO (*) (*) il dato comprende insegnanti supplenti
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La dirigenzaEsperienza da dirigente (Media anni) 8,28Media anni lavorati all'interno del Comune 18,67Distribuzione per età
41-50 40,48%>50 59,52%
Titolo di studioLaurea 70,73%
Diploma superiore 14,63%Diploma universitario 2,44%
Master 4,88%Laurea + specializzazione 4,88%
Laurea + abilitazione 2,44%
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La situazione di partenza
Documenti programmatici dell’esercizio finanziario 2005: - importante incongruenza tra i diversi livelli di programmazione - al PROGRAMMA DI MANDATO DEL SINDACO non fa effettivo riscontro la R.P.P. costruita per ASSESSORATI - il PEG copre con oltre 600 progetti l’attività dell’ente ma non valorizza adeguatamente le azioni finalizzate al conseguimento di obiettivi strategici - mancano significativi indicatori di risultato nella gran parte dei casi. - completamente assente Il PDO.
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Gestione del personaleGestione del personale• Necessità di una politica aziendale.
• Esigenza di un sistema incentivante.
ProgrammazioneProgrammazione• Difficoltà nel definire gli obiettivi.
•Difficoltà di conoscere le strategie e il collegamento con gli obiettivi annuali.
•Tensione nel rapporto con servizi centrali.
•Ridondanza degli strumenti e mutevoli nel tempo.
Processo decisionaleProcesso decisionale• Direzione operativa da valorizzare
•Complessità nei rapporti con gli amministratori.
•Modelli collegiali/partecipativi diffusi
•Necessità di un coordinamento
Sistema informativoSistema informativo• Autonomia ed eterogeneità tra i settori.
•Limitato utilizzo database disponibili.
•Esigenza di condivisione e di un unico “bacino” informativo.
•Esigenza tempestività delle informazioni.
•Carenze conoscenze tecniche
OrganizzazioneOrganizzazione• Esistenza di alcune anomalie (es. Teatro, CSP).
•Difficoltà di coordinamento tra settori e servizi.
ControlloControllo• Esigenza di strumenti più efficaci.
•Limitato utilizzo dei sistemi centrali di controllo.
•Ridondanza di autonomi processi di controllo ad utilizzo locale.
Schema di analisi interviste
Gestione IntegrataGestione Integrata
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LINEE GUIDA PER PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO
PROGRAMMA DI MANDATO
DEL SINDACO
2004/2009
27 + 1 PROGETTI DI MANDATO
2004/2009
2006
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VALORI Coesione, integrazione, accoglienza
Rinnovamento e partecipazione Sostenibilità ambientale
Cura del patrimonio cittadino Qualità
VISIONE
Una città europea, più aperta e partecipe del mondo, che fa della qualità delle relazioni, del vivere, del
produrre e del pensare il suo tratto principale. Una città rivolta al rinnovamento di sé e delle sue prospettive, unita nell'obiettivo di costruire una classe dirigente
nuova e giovane, in grado di governare il futuro.
Il Comune: un protagonista nelle reti e nelle relazioni del territorio provinciale, regionale e oltre
RISORSE La politica di bilancio: riequilibrio, cessione
patrimonio, cofinanziamento.
Le politiche del personale, il piano occupazionale dell'Ente, la riorganizzazione
Consenso, sostegno e partecipazione
STRUMENTI della STRATEGIA
Piano Strutturale Comunale Piano Triennale delle Opere Pubbliche I grandi dipartimenti, il RUP Governance partecipativa Le società per i servizi pubblici locali Controllo qualità indoor e outdoor Piano Sociale di Zona, Piano della Salute Ferrara Musica, Ferrara Arte, Teatro, SIPRO, Fiera, Ferrara Ricerca
Sintesi Programma 2004 -2009
Palazzo degli Specchi Museo della Shoah Ospedale di Cona Nuovo piano strutturale della città (PSC) Metropolitana (stazione, Cona, Quartesana) Sicurezza stradale Mobilità: infrastrutture, ztl, TPL, biciclette Parcheggi in project financing Bonifica e industrializzazione area petrolchimica, marketing
territoriale Riequilibrio strutturale del bilancio Riqualificazione centro storico (programma d’area) Manutenzione città (verde, arredo, illuminazione, strade) Riorganizzazione macchina: 3 dipartimenti:
territorio/risorse/servizi alla persona
Riqualificazione frazioni FERAMA: Ferrara 2007: la città degli Estensi I PPQ Espansione offerta scolastica per l’infanzia Certificazione EMAS Comune Riorganizzazione aziende servizi pubblici locali Giardino delle Duchesse (ed ex Bazzi) Politica della casa e dell’accoglienza Riorganizzazione dei servizi sociali (associazione dei comuni) e socio-
sanitari (agenzia distrettuale) Poli Museali e S. Cristoforo Riqualificazione Darsena Polo bibliotecario e archivistico Città universitaria: ricerca e tecnologia Le istituzioni culturali della città
PROGRAMMI strategici rispetto alla visione
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STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE - GESTIONE - CONTROLLO
RELAZIONE PROGRAMMATICA PREVISIONALE(R.P.P.)
Piano triennale OO.PP. - Bilancio Pluriennale
AGENDA DEL SINDACO 2006Dettaglio dei progetti in obiettivi
PIANO ESECUTIVO GESTIONE(P.E.G.)
Dettaglio degli obiettivi in azioni
BILANCIO SOCIALE
Rendicontazione della ricaduta delle azioni svolte in termini di efficienza – efficacia - economicità
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TERRITORIO WELFARE RISORSE
infrastrutture e reti culturaumane-
organizzativesviluppo urbano educativo socialefinanziarie, societarie istituzionali
3 raggruppamenti programmatici
7 programmi
27 progetti di mandato
+
1
n° 67 obiettivi
PROCESSO PIANIFICAZIONE
10) La manutenzione della città Pocaterra
12) Vivere nelle frazioni Tumiati
13) Il sistema dei parcheggi Rossi
14) La metropolitana di superficie Rossi
4) Il nuovo ospedale di Ferrara Rossi
6) Il nuovo piano urbanistico comunale Barillari
7) Un centro storico vivo e vivibile Fedozzi
8) Il giardino delle duchesse e l’ex Bazzi Fedozzi
9) La riqualificazione della Darsena Rossi
11) La mobilità Croce
15) Nuove attività nelle aree dismesse Tumiati
17) Ferrara 2007: la città degli Estensi Lenzerini
18) I Poli Museali e il Tempio di San Cristoforo Buzzoni
19) Il polo bibliotecario e archivistico Buzzoni
21) Il Museo della Shoah Lenzerini
1) Ampliare e migliorare l’offerta scolastica Bondi
5) Un piano per la sicurezza stradale Guidetti
20) Città universi-taria: ricerca e tecnologia Guidetti
2) Abitare a Ferrara. La casa e l’accoglienza Guidetti
3)L’assistenza e la cura Cassoli
22) Palazzo degli specchi. Sportello unico per i cittadini Finardi
23) Un’amministrazio-ne rinnovata ed efficiente Finardi
24) Registrazione EMAS del Comune di Ferrara Bassi
27) I Programmi Partecipati di Quartiere (P.P.Q.) Angelini
16) Le istituzioni culturali della città Buzzoni
25) Le aziende di servizi pubblici locali Tortora
26) Riequilibrare il bilancio per realizzare il programma Pellegrini
28) Un piano strategico per la città Tumiati
n° 234 piani esecutivi gestionali
AGENDA SINDACO 2006P.E.G.
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RPP 27 + 1 Progetti di mandato
Monitoraggio Trimestrale
AGENDA SINDACO n. 67 obiettiviMonitoraggio Mensile/Bimestrale
PIANI ESECUTIVI n. 247 pianiMonitoraggio Quindicinale/Mensile
Amministratori
Giunta e Direzione Operativa
Direzione Operativa
Legenda:
!!
PROGETTO……….
OBIETTIVO……….
PIANO……………..
sono stati rispettati i tempi stabiliti
sono stati sforati i tempi previsti
solo alcune fasi sono state rispettate
non è partito
deve ancora iniziare come da previsione
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AGENDA 2006 – dettaglio obiettivi
POLITICHE DI WELFARE PROGRAMMI SETTORE EDUCATIVO PROGETTO DI MANDATO 01 AMPLIARE E MIGLIORARE L’OFFERTA SCOLASTICA ASSESSORE DI RIFERIMENTO CHIAPPINI
Il progetto si compone di 03 obiettivi
peso complessivo attribuito all’obiettivo 01 0,3 RUP: BONDI OBIETTIVO 01.01 ESPANSIONE E QUALIFICAZIONE DELL’OFFERTA SCOLASTICA DESCRIZIONE Espansione e qualificazione dei Servizi rivolti all’infanzia per far fronte alle liste d’attesa nei Nidi e alle maggiori richieste di servizi conseguenti all’inversione della tendenza demografica e le mutate condizioni sociali delle famiglie ferraresi. Sviluppo delle politiche per l’integrazione, il diritto allo studio, le politiche di assistenza scolastica e il sostegno familiare alla cura dei figli.
INDICATORE: TASSO SCOLARIZZAZIONE 0-5 ANNI TARGET: > 2005
AZIONI DELL’OBIETTIVO
RESPONSABILE
COLLABORATORI
% PART.
TEMPI DI REALIZZAZIONE
Note organizzative
a.01 Predisposizione interventi, strutturali e organizzativi, per la regolamentazione dell’accesso e la gestione di nuovi servizi educativi comunali, rivolti alla prima infanzia
Bondi Vecchi, Sacchetto
1 1
28/02/2006
a 02 Predisposizione convenzione con soggetti autorizzati per ampliamento posti Nido e diminuzione liste di attesa
Bondi Vecchi
1
30/06/2006
a.03 Sviluppo, ampliamento e qualificazione dei Servizi per la prima infanzia, il diritto allo studio, l'integrazione scolastica e le famiglie
Bondi 31/12/2006
ESEMPIO PROGETTO DI MANDATO/AGENDA DEL SINDACO
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RISULTATI ATTESI
INDICATORI DI RISULTATO
FORMULA
100%
70%
50%
n.ragg.
a.01 Adeguamento strutturale e funzionale per gestione nuovo Spazio Bambini
Diminuzione liste d’attesa: N. bambini accolti in nuovo servizio
Target: + 3,5%
a.02 Gestione convenzioni con i privati autorizzati
N. posti di nido in più in convenzione Target: + 3%
a.03 Ridefinizione funzioni della Commissione tecnica comunale per autorizzazioni al funzionamento dei Nidi/formazione congiunta operatori pubblici e privati Ridefinizione del sistema di gestione delle sostituzioni del personale Riorganizzazione Accordo di programma sugli interventi del Comune su disabili e stranieri e gestione CDIH (Centro Doc. Handicap) Realizzazione nuovi progetti di Integrazione familiare e sostegno alle famiglie razionalizzazione interventi diretti alle scuole e agli studenti in situazione di disagio socio economico
N. interventi formativi pubblici-privati N. verifiche per autorizzazioni al funzionamento privati Riorganizzazione del sistema delle sostituzioni N. interventi di sostegno handicap e stranieri N. progetti e servizi integrativi rivolti a bambini e famiglie N. servizi erogati (materne/elementari medie/costo) diritto allo studio e ass. scolastica
Target: ? 2005 Target: ? 2005 SI/NO Target: ? 2005 Target: ? 2005 Target: ? 2005
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Verso la BSC le azioni
1. Analisi dei programmi di mandato e individuazione delle strategie sottese.
2. Riflessione a livello di settore sulle strategie emerse.
3. Individuazione del modello di scheda bilanciata più adeguata.
4. Condivisione del modello di scheda bilanciata.
5. Applicazione graduale all’interno del Comune.
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I progetti di mandato: quali sono i legami?
Vivere nelle frazioni
Centro storico vivibile
Ampliamento e miglioramento
offerta scolastica
P.P.Q.
Manutenzione città
RiqualificazioneDarsena
Palazzo degli Specchi. Sportello unico per
cittadini
Polo bibliotecario e archivistico
Nuove attività aree dismesse
Città universitaria: ricerca
e tecnologia
Abitare a Ferrara. La casa, l’accoglienza,
l’assistenza e la cura
Amministrazione rinnovata
ed efficiente
Riequilibrio bilancio
Aziende e servizi pubblici locali.Giardino delle
duchesse - Ex Bazzi
Sistema dei parcheggi
Ospedale “Cona”
Metropolitana di superficie
Nuovo Piano UrbanisticoComunale
Migliorare la mobilità
Consolidamento qualitàofferta culturale
Ferrara 2007: la città degli Estensi
Il Museo della Shoah
I Poli Museali il Tempio S.Cristoforo
Piano sicurezza stradale
Registrazione EMAS
Istituzioni culturali Della città
Piano strategico
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Mappa strategica complessiva
Vivere nelle frazioni
Centro storico vivibile
Ampliamento e miglioramento
offerta scolastica
P.P.Q.Manutenzione
città
RiqualificazioneDarsena
Palazzo degli Specchi. Sportello unico per
cittadini
Polo bibliotecario e archivistico
Nuove attività aree dismesse
Città universitaria: ricerca
e tecnologia
Abitare a Ferrara. La casa, l’accoglienza,
l’assistenza e la cura
Amministrazione rinnovata
ed efficiente
Riequilibrio bilancio
Aziende e servizi pubblici locali.
Giardino delle duchesse - Ex Bazzi
Sistema dei parcheggi
Ospedale “Cona”
Metropolitana di superficie
Nuovo Piano UrbanisticoComunale
Migliorare la mobilità
Consolidamento qualitàofferta culturale
Ferrara 2007: la città degli Estensi
Il Museo della Shoah
I Poli Museali il Tempio S.Cristoforo
Piano sicurezza stradale
Registrazione EMAS
Istituzioni culturali Della città
Piano strategico
30
22
La mappa strategica globalePS 1
Manutenzione della città
PS 2Migliorare la
mobilità
PS 3Vivere a Ferrara
PS 4Consolidare
qualità offerta culturale
PS 5Amm.ne
rinnovata e efficiente
Priorità strategiche
OS 1. Porre l’utente/cittadino
al centrodei servizi
OS 2.Perseguire pienaaccessibilità ai
servizi
OS 4.Migliorare gliStandard dei
servizi
Prospettiva Comunità
Prospettiva Processi
Prospettiva apprendimento
OS 9.Ripensare ai
processi a favoredegli utenti/cittadini
OS 10.Aumentare la
partecipazione nei processi decisionali
degli stakeholder
OS 11.Accrescere lacapacità di governo dei
servizi
OS 15.Misurazione
dei risultati e accountability
Os 16.Accrescere le
competenze del personale
OS 17.Promuovere ed
incentivare autonomia e responsabilità
OS 18.Sviluppare
sistemi informativiintegrati
OS 19.Accrescere la
leadership
OS 5.Riequilibrio di
bilancio
OS 6.Incrementare il
ricorso a fonti esterne
OS 7.Aumentareefficienzatributaria
OS 8.Migliorare efficienza
approvvigionamenti
Prospettiva Ec-Fin.
PS 6Sviluppo sostenibile
OS 3.Migliorare la sicurezza
OS 4.1Migliorare la qualità
degli spazi e del territorio
OS 12.Valutazione EMAS dei
processi
Os 14.Aumentare
trasversalità e integrazione tra
settori/servizi
OS 13.Migliorare
la comunicazione interna ed esterna
OS 20.Favorire il lavoro
di gruppo
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