lppd - · pdf file2011 tentang rencana tata ruang wilayah provinsi banten tahun ......
Post on 19-Feb-2018
235 Views
Preview:
TRANSCRIPT
LPPD Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah
DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA PROVINSI BANTEN
Tahun 2013
KATA PENGANTAR Assalamu’alaikum Wr.Wb.
Puji dan syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT, karena pada akhir tahun
anggaran 2013 ini, Dinas Budaya dan Pariwisata Provinsi Banten telah berhasil
menyusun Bahan Laporan Penyelenggara Pemerintah (LPPD) Tahun 2013 di
bidang Penyelenggaraan Urusan Wajib Kebudayaan dan Pilihan Pariwisata
Provinsi Banten.
Merupakan suatu kebanggaan bagi kami dapat menyelesaikan dan menyerahkan
Bahan Laporan Penyelenggara Pemerintah (LPPD) Tahun 2013 sesuai ketentuan
yang berlaku. Oleh karenanya kami menyampaikan penghargaan dan terima
kasih yang sebesar-besarnya atas dukungan dan kerjasama seluruh jajaran di
Dinas Budaya dan Pariwisata Provinsi Banten.
Akhirnya, kami berharap agar informasi yang disajikan dalam Bahan Laporan
Penyelenggara Pemerintah (LPPD) Tahun 2013 dapat dimanfaatkan untuk
melakukan evaluasi atas kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Provinsi Banten
khususnya pada Dinas Budaya dan Pariwisata Provinsi Banten sehingga
kedepan dapat lebih mempertajam kembali prioritas rencana Penyelenggaraan
Pemerintah Provinsi Banten
Wassalamu’alaikum Wr.Wb.
Serang, Januari 2014
KEPALA DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
PROVINSI BANTEN
Hj. ENDRAWATI, S.Pd, MM NIP. 19601014 198403 2 004
i
DAFTAR ISI Kata Pengantar ................................................................................... i
Daftar Isi ............................................................................................. ii
BAB I PENDAHULUAN ............................................................. 1
A. Dasar Hukum ........................................................ 1
B. Gambaran Umum .............................................. 1
BAB II RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH ........ 14
A. Visi dan Misi ……………………....................................... 14
B. Strategi dan Arah Kebijakan ……………..………………….. 14
C. Prioritas Pembangunan ….…………………………….. 16
BAB III URUSAN DESENTRALISASI ..…………….......................... 18
A. Prioritas Urusan Wajib yang dilaksanakan ......................18
B. Prioritas Urusan Pilihan yang dilaksanakan ..………..… 36
C. Hal yang dianggap Perlu untuk dilaporkan .......................46
D. Indikator Kinerja Kunci ............................................ 46
BAB IV TUGAS PEMBANTUAN .......................................... 47
A. Tugas Pembantuan yang diterima .................................. 47
B. Tugas Pembantuan yang diberikan ................................. 56
BAB V TUGAS UMUM PEMERINTAHAN ......................................57
A. Kerjasama Antar Daerah ..........................................57
B. Kerjasama Daerah Dengan Pihak Ketiga .................... 57
C. Koordinasi Dengan Instansi Vertikal di Daerah ............. 59
D. Pembinaan Batas Wilayah ...........................................59
E. Pengelolaan Kawasan Khusus ........................................59
BAB VI PENUTUP ..................................................................... 61
Lampiran – Lampiran :
1. 1.2 Provinsi Pelaksana Kebijakan 2 Urusan
2. 1.3 Provinsi Capaian Kinerja Urusan Wajib Pilihan
ii
Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah 2013
BAB I PENDAHULUAN
A. DASAR HUKUM PEMBENTUKAN DINAS KEBUDAYAAN DAN
PARIWISATA PROVINSI BANTEN
Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Banten dibentuk berdasarkan
Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 3 Tahun 2012 tentang
Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Provinsi Banten
B. GAMBARAN UMUM DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA PROVINSI
BANTEN
1. Gambaran umum Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
1) Tugas Pokok dan Fungsi
a. Tugas Pokok
Melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas
otonomi daerah dan tugas pembangunan di bidang Kebudayaan
dan Pariwisata
b. Fungsi
1) penyusunan rencana strategis dinas berdasarkan rencana
strategis pemerintah daerah;
2) perumusan kebijakan teknis di bidang Kebudayaan dan
Pariwisata sesuai rencana strategis dinas;
3) pelaksanaan dan koordinasi kegiatan dinas;
4) pembinaan dan penyelenggaraan serta koordinasi bidang
kebudayaan daerah;
5) pembinaan dan penyelenggaraan pemeliharaan serta
koordinasi bidang sumber daya manusia kebudayaan dan
pariwisata;
6) pembinaan dan pengembangan serta koordinasi bidang
Destinasi pariwisata;
7) pembinaan dan penyelenggaraan serta koordinasi bidang
pemasaran produk kebudayaan dan pariwisata;
8) pembinaan dan penyelenggaraan administrasi
ketatausahaan;
9) pembinaan Unit Pelaksana Teknis (UPT) Dinas lingkup
Dinas Kebudayaan dan Pariwisata;
10) pelaksanaan tugas lain sesuai tugas dan fungsinya
1
Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah 2013
2) Kondisi SDM (Sumber Daya Manusia)
Sampai dengan tahun 2013, jumlah pegawai Pegawai Negeri Sipil
dengan dukungan tenaga Pramubakti Administrasi dan Satuan
Pengaman pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Banten
sebanyak 123 orang.
Berdasarkan komposisi dan jumlah Personil Lingkup Dinas
Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Banten Provinsi Banten tahun
2013, tergambarkan sebagai berikut :
Tabel 1.1 Komposisi dan Jumlah Personil
NO URAIAN JUMLAH % 1 Pegawai Negeri Sipil 80 65,04 3 Pramubakti 31 25,20 4 Satuan Pengamanan 12 9,76
JUMLAH 123 100,00 Sumber : Disbudpar Provinsi Banten, 2013
Komposisi jabatan Pegawai berdasarkan Golongan Ruang Lingkup
Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Banten Provinsi Banten,
sampai dengan tahun 2013 terdata sebagai berikut :
Tabel 1.2 Komposisi Pegawai Berdasarkan Pangkat Dan Golongan
N0. JABATAN GOLONGAN JUMLAH I II III IV 1 Kepala Dinas - - - 1 1 2 Sekretaris - - - 1 1 3 Kepala Bidang - - - 3 3 4 Kepala UPT Balai Budaya - - - 1 1 5 Kepala Seksi/Subbag - - 14 2 16 6 Staf / Pelaksana - 14 43 1 58
JUMLAH - 14 57 9 80 % terhadap Jumlah Pegawai - 17,50 71,25 11,25 100,00
Sumber : Disbudpar Provinsi Banten, 2013
Komposisi Personil berdasarkan jabatan dan kualifikasi pendidikan
Lingkup Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Banten Provinsi
Banten sampai dengan tahun 2013 adalah sebagai berikut :
2
Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah 2013
Tabel 1.3 Komposisi Pegawai Berdasarkan Kualifikasi Pendidikan
N0 JABATAN KUALIFIKASI PENDIDIKAN JUMLAH S3 S2 S1 D3 D2 SLTA 1 Kepala Dinas - 1 - - - - 1 2 Sekretaris - 1 - - - - 1 3 Kepala Bidang - 3 - - - - 3 4 Kepala UPT Balai
Budaya 1 1
5 Kepala Seksi/Subbag - 9 7 - - - 16 6 Staf / Pelaksana - 3 33 15 - 7 58 6 Pramubakti - - 2 - - 29 31
TOTAL - 18 42 15 - 36 111 % terhadap Jumlah
Pegawai - 16,22 37,84 13,51 - 32,43
Sumber : Disbudpar Provinsi Banten, 2013
Jenis pelaksanaan Pendidikan dan Latihan Teknis yang diikuti
pegawai Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Banten Provinsi
Banten sampai dengan tahun 2013 sebagaimana Tabel berikut :
Tabel 1.4 Jenis Pendidikan dan Latihan Teknis Yang Diikuti s/d Tahun 2013
NO JENIS DIKLAT JUMLAH
1 Diklat Pengadaan Barang dan Jasa 17 2 Diklat Peningkatan Kapasitas Aparatur 3 3 Diklat Perbendaharaan Keuangan Daerah 5 4 Diklat Teknis Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Program
Pembangunan 3
5 Diklat Analisis Gender 1 6 Diklat Kapasitas Kinerja 1 7 Diklat Dasar-Dasar Pelayanan Prima 2 8 Diklat Daya Saing Daerah 1 9 Diklat Teknis Kearsipan 5 10 Diklat Penatausahaan Keuangan Daerah 9 11 Diklat Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan 2 12 Diklat Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan 1 13 Diklat Manajemen Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah 1
14 Diklat Laporan Kinerja Keuangan Daerah 1 15 Diklat Penyusunan RENSTRA 1 16 Diklat Teknis Pengelolaan Barang 1 17 Diklat Penyusunan Laporan Keuangan 2 18 Diklat Pengelolaan Keuangan Daerah 1 19 Diklat Tata Cara Penyusunan Renja SKPD 1 20 Diklat Manajemen Aset Daerah 1 21 Diklat Peningkatan Kinerja Staf 2 22 Diklat Penatausahaan Aset 1 23 Diklat PIM III 3 24 Diklat PIM IV 7
JUMLAH 72 Sumber : Disbudpar Provinsi Banten, 2013
3
Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah 2013
Dari Tabel 1.4, terlihat bahwa daya dukung kapasitas pegawai
dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Lingkup Dinas
Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Banten Provinsi Banten melalui
pendidikan dan latihan telah mencapai 12.50% dari total pegawai
yang mengikuti pendidikan dan latihan.
3) Hal Lain
Seiring dengan diterbitkannya Peraturan Daerah Provinsi Banten
Nomor 3 Tahun 2012 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi
dan Tata Kerja Dinas Provinsi Banten, nomenklatur Dinas
Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Banten mengalami perubahan
menjadi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Banten dengan
memiliki Unit Pelaksana Teknis (UPT) Balai Budaya Banten
berdasarkan Peraturan Gubernur Banten No 12 Tahun 2012 tentang
Struktur Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah
Provinsi Banten.
2. Kondisi kebudayaan dan pariwisata
1) Potensi Kebudayaan dan Pariwisata
Mengacu kepada Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 2 Tahun
2011 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Banten Tahun
2010-2030, strategi pengembangan kawasan strategis Provinsi
Banten yang interkoneksi dengan pembangunan kebudayaan dan
pariwisata melalui : Strategi pengembangan kawasan strategis
provinsi dari sudut kepentingan pelestarian dan peningkatan nilai
kawasan lindung yang ditetapkan sebagai warisan dunia, cagar
biosfer, dan ramsar/rawa; Strategi pengembangan kawasan strategis
provinsi dari sudut kepentingan pengembangan dan peningkatan
fungsi kawasan dalam pengembangan perekonomian nasional dan
daerah yang produktif, efisien, dan mampu bersaing dalam
perekonomian nasional dan internasional; serta Strategi
pengembangan kawasan strategis Provinsi Banten dari sudut
kepentingan pelestarian dan peningkatan sosial budaya bangsa
dengan zonasi yang meliputi KEK Pariwisata Tanjung Lesung;
Kawasan Situs Banten Lama; Kawasan Masyarakat Adat Baduy; dan
Kawasan Taman Nasional Ujung Kulon.
Berdasarkan Peraturan Daerah nomor 9 tahun 2005 tentang
Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Provinsi Banten (RIPPDA
4
Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah 2013
Provinsi Banten, pengembangan wisata di Provinsi Banten dibagi ke
dalam 3 (tiga) Wilayah Pengembangan Pariwisata (WPP) yaitu WPP A
(Kabupaten dan Kota Tangerang), WPP B (Kabupaten Serang dan
Kota Cilegon), serta WPP C (Kabupaten Pandeglang dan Lebak).
Selanjutnya ditetapkan pula 18 Kawasan Pariwisata (KW) yang
tersebar di seluruh kabupaten/kota berdasarkan hasil
pengelompokan (clustering) obyek-obyek wisata yang ada.
Tabel 1.5 Pola Pengembangan Pariwisata Provinsi Banten
Satuan Wilayah
Pengembangan Pariwisata
Satuan Kawasan Pengembangan
Pariwisata Kawasan Wisata
A
Tangerang Kota Tangerang Tangerang Selatan Tigaraksa
Pantai Utara Banten Utara Kepulauan Tangerang Utara Serang Utara
Serang Kota Serang Kota Pandeglang Rangkasbitung
B
Cilegon Pantai Barat Serang-Cilegon Ciomas
Pantai Barat Pantai Barat Pandeglang
Ujung Kulon Ujung Kulon Pantai Sumur
C Banten Tengah Bojong-Leuwidamar
Cipanas
Pantai Selatan Cibaliung-Malingping Sawarna
Sumber : RIPPDA Provinsi Banten, Tahun 2005
Gambar 1.1 Peta Wilayah Pengembangan Pariwisata Provinsi Banten
5
Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah 2013
Sumber : RIPPDA Provinsi Banten, Tahun 2005 Gambar 1.2
Peta Satuan Wilayah Pengembangan Pariwisata Provinsi Banten
Sumber : RIPPDA Provinsi Banten, Tahun 2005
Gambar 1.3 Peta Satuan Kawasan Pengembangan Pariwisata Provinsi Banten
Sumber : RIPPDA Provinsi Banten, Tahun 2005
6
Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah 2013
Gambar 1.4 Peta Kawasan Pengembangan Pariwisata Provinsi Banten
Sumber : RIPPDA Provinsi Banten, Tahun 2005
Hingga saat ini telah teridentifikasi keberadaan 564 Obyek Daya
Tarik Wisata (ODTW) di Provinsi Banten, yang terdiri dari obyek
wisata kategori alam (85 obyek), obyek wisata kategori budaya (185
obyek), obyek wisata kategori minat khusus (294 obyek). (data
Tahun 2012)
Tabel 1.6 Jenis dan Jumlah Obyek Daya Tarik Wisata (ODTW)
Di Provinsi Banten
No Uraian Alam Budaya Minat Khusus Jumlah
1 Provinsi Banten 85 185 294 564 Sumber : Data Olahan Disbudpar Prov. Banten, Tahun 2012
2) Perkembangan Kebudayaan dan Pariwisata
Pengembangan pariwisata pada dasarnya ditujukan untuk dapat
menjadi salah satu sumber pendapatan bagi daerah, disamping itu
pariwisata juga diharapkan dapat memberikan mutiplier effect bagi
berkembangnya kegiatan atau usaha-usaha lainnya yang berkaitan
dengan pariwisata seperti industri kerajinan dan souvenir, jasa biro
perjalanan, hotel dan penginapan, dan lain-lain. Dengan
berkembangnya pariwisata maka akan semakin banyak wisatawan
baik domestik maupun mancanegara, yang datang berkunjung
7
Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah 2013
sehingga pada akhirnya akan mendatangkan devisa bagi Provinsi
Banten.
Demikian halnya dengan perkembangan kontribusi Sektor
Pariwisata terhadap perekonomian wilayah Provinsi Banten jika
dikaji lebih mendalam lagi maka akan dapat diketahui bahwa
sesungguhnya kontribusi Sektor Pariwisata terhadap perekonomian
daerah sangatlah tinggi. Hal ini sangat dimungkinkan karena Sektor
Pariwisata merupakan salah satu sektor yang dapat menghasilkan
multiplier effect yang sangat tinggi. Dalam arti lain, bahwa
perkembangan pariwisata dapat menumbuhkan atau
membangkitkan sektor-sektor lainnya, seperti industri kerajinan,
biro perjalanan, hotel, dan lain-lain.
Jumlah wisatawan yang mengunjungi objek-objek wisata di Provinsi
Banten dalam beberapa tahun terakhir mengalami peningkatan
yang cukup berarti, hal ini terkait dengan semakin kondusifnya
kondisi dan stabilitas keamanan dengan ditunjukan oleh jumlah
wisatawan nusantara dan mancanegara yang menginap pada hotel
di Provinsi Banten pada tahun 2012 mencapai 1.277.625 orang,
mengalami Peningkatan dari jumlah kunjungan wisatawan pada
hotel di tahun 2011. yang hanya mencapai dengan rata-rata
pertumbuhan sebesar 1.11 % dari pencapaian tahun 2011 sebesar
1.150.852.00, orang, namun rata-rata lama menginap tamu
mancanagera mengalami penurunan yaitu dari 2,14 hari (2011)
menjadi 1,37 hari (2012).
Tabel 1.7 Jumlah Kunjungan Tamu Hotel
Di Provinsi Banten Tahun 2011-2012
TAHUN KUNJUNGAN TAMU HOTEL JUMLAH WISNUS WISMAN 2011 1.095.999.00 54.853.00 1.150.852.00 2012 1.210.951.00 66.674.00 1.277.625.00
Sumber : Banten Dalam Angka, Tahun 2012
Terjadinya Peningkatan pertumbuhan kunjungan wisatawan tidak
terlalu berdampak pula pada Peningkatan tingkat okupasi/hunian
kamar pada hotel-hotel yang terdapat di Provinsi Banten. Pada
tahun 2012, tingkat okupasi hotel di Provinsi Banten mencapai
8
Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah 2013
31,73 %, jika dibandingkan dengan angka pada tahun 2011 yaitu
sebesar 32.84 %.
Tabel 1.8 Tingkat Okupasi Kamar Hotel Menurut Kabupaten/Kota
Di Provinsi Banten Tahun 2011-2012
NO URAIAN TAHUN 2011 2012
1 Provinsi Banten 32.84 31.73 Sumber : Banten Dalam Angka, Tahun 2012
Adapun jumlah total pergerakan wisatawan baik nusantara maupun
mancanegara yang mengunjungi ke obyek wisata ke Banten pada
tahun 2012 mencapai 24.586.502 orang, atau masing-masing
sebesar 24,397,233 wisatawan Nusantara dan 189.269 wisatawan
mancanegara. Tahun 2013 mencapai 17.864.838 orang, masing-
masing 14.518.540 Wisatawan Nusantara, 128,299 Wisatawan
Mancanegara (data kunjungan untuk Kab. Tangerang dan Kota
Tangerang Selatan belum masuk sampai dengan minggu ke tiga
bulan januari 2014.)
Tabel 1.9 Perkembangan Jumlah Kunjungan Wisatawan
Ke Provinsi Banten Tahun 2011-2013
TAHUN KUNJUNGAN WISATAWAN TOTAL WISNUS WISMAN 2011 23,959,057 160,555 24,119,612 2012 24,397,233 189.269 24.586.502 2013 17,864,838 128,299 17,993,137
Keterangan : (Tahun 2013 data kunjungan untuk Kab. Tangerang dan Kota Tangerang Selatan belum masuk sampai dengan minggu ke tiga bulan januari 2014.)
Sumber : Disbudpar Provinsi Banten, Tahun 2013
Untuk meningkatkan arus kunjungan wisatawan ke Provinsi Banten
tentunya harus diimbangi dengan ketersediaan akomodasi wisata
seperti hotel, restoran dan rumah makan yang memadai. Hingga
tahun 2012, di Provinsi Banten telah terdapat sekitar 46 Hotel
Berbintang dan 200 Hotel Non Bintang. Disamping itu terdapat pula
sekitar 1039 restoran dan rumah makan yang tersebar pada setiap
kabupaten/kota di Provinsi Banten. Pertumbuhan akomodasi
pariwisata tersebut cenderung terus meningkat dari tahun ke tahun.
Hal tersebut menunjukan bahwa pada dasarnya ketersediaan
akomodasi wisata di Provinsi Banten semakin membaik.
9
Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah 2013
Tabel 1.10 Perkembangan Jumlah Akomodasi
Di Provinsi Banten Tahun 2011-2012
Tahun Jenis Fasilitas Wisata
Hotel Berbintang
Hotel Non Bintang Restoran / Rumah
2011 39 189 797 2012 46 200 1039 Sumber : Banten Dalam Angka, Tahun 2012 dan Data Olahan Disbudpar Prov. Banten Tahun 2013
Selain jenis akomodasi tersebut di atas, akomodasi wisata lainnya
seperti agen/biro perjalanan, pusat informasi wisata, pemandu
wisata, dan lain-sebagainya juga harus terus ditingkatkan guna
menunjang kegiatan pariwisata di Provinsi Banten.
Secara umum pasar wisata di Provinsi Banten mempunyai kategori
yang sama dengan daerah lainnya di Indonesia yang terbagi kedalam
pasar internasional dan pasar nusantara. Sedangkan kedua pasar
tersebut dapat diklasifikasikan kedalam pasar potensial dan pasar
tradisional. Pasar potensial adalah pasar yang seharusnya dapat
dicapai oleh suatu daerah pada hari kemudian, sedang pasar
tradisional adalah pasar yang selama ini sudah secara rutin dapat
dicapai oleh wisatawan, baik wisatawan nusantara maupun
wisatawan mancanegara
Pada umumnya baik pasar tradisional maupun pasar potensial
mancanegara yang berkunjung ke Provinsi Banten terbagi menjadi
enam kelompok besar, yaitu Asean, Asia Timur, Eropa, Amerika,
Oceania, dan Afrika. Kecenderungan berbagai latar belakang negara
yang berbeda-beda tersebut mempunyai motif permintaan yang
berbeda pula. Pasar Eropa biasanya mempunyai kemampuan atau
motif permintaan untuk mendapatkan dan memilih wisata budaya,
yang sebenarnya sangat potensial sekali untuk wilayah Kabupaten
Lebak. Untuk wisatawan Amerika dan Oceania cenderung untuk
memilih wisata pantai, pesisir, olehraga selancar, berjemur dan juga
budaya, yang lebih cocok untuk daerah yang mempunyai pantai
indah seperti Kabupaten Serang dan Kabupaten Pandeglang.
Adapun pasar wisata nusantara yang berkunjung ke Banten
didominasi oleh wisatawan dari wilayah Banten sendiri dan dari
10
Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah 2013
wilayah Jakarta dan sekitarnya serta wilayah Jawa Barat.
Wisatawan yang sangat potensial datang dari daerah Jawa Tengah,
Jawa Timur dan Sumatera dengan memanfaatkan jalur lalu lintas
dari dan menuju Jakarta melalui Pelabuhan Merak di Cilegon, dan
juga memanfaatkan Pelabuhan Udara Soekarno-Hatta di daerah
Tangerang.
Pergerakan wisatawan nusantara tersebut selain murni wisatawan
dengan motif pariwisata, ada juga pergerakan wisatawan nusantara
dengan motif mengikuti pergerakan perdagangan, bisnis, dan
industri yang diketahui banyak terdapat di daerah Banten
khususnya bagian utara, seperti Kota Tangerang, Serang, Cilegon,
Merak, dan Bojonegara.
Sebagai kategori geografi-budaya, daerah Banten merupakan salah
satu dari les lieux de memoire yang penting dalam perspektif sejarah
kebudayaan dunia (Ensering, 1995). Dari dimensi waktu, Banten
seperti juga sebagian besar daerah di Nusantara, telah menjalani
pengalaman sejarah yang relatif sama. Sejak zaman nirleka
(prasejarah), Hindu-Budha, perkembangan kerajaan-kerajaan Islam,
sampai masa kolonial Belanda dan Jepang, termasuk didalamnya
era revolusi sosial dan perang kemerdekaan. Ingatan kolektif orang
Banten itu tentu saja masih tetap terpelihara meskipun gerakan
modernisasi yang demikian cepat terus melanda Banten.
Demikian pula dari dimensi ruang, Banten merupakan titik
pertemuan berbagai model budaya, yaitu tempat bertemunya
kelompok-kelompok masyarakat pembawa identitas budaya, baik
yang berbasiskan agama, etnik atau ras maupun status sosial.
Dalam pandangan geografi sejarah, analogi Denys Lombard (1990)
yang membandingkan kepulauan Indonesia dengan lautan
Mediteranea di Eropa, sebagai ruang persilangan berbagai
peradaban dunia, menempatkan Banten berada dalam kawasan
strategis lautan tengah Asia Tenggara yang penting bagi pencapaian
kemajuan adab manusia.
11
Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah 2013
Dari perspektif sejarah, kebudayaan Banten dengan demikian
bukanlah sesuatu yang baru terbentuk. Kebudayaan Banten lahir
dan tumbuh setelah melalui proses yang panjang, sejak abad-abad
pertama Sebelum Masehi sampai masa paling mutakhir sekarang
ini. Dan dalam bentang waktu yang lebih dari dua milenium itu,
berbagai mutasi telah terjadi, antara unsur lokal dan unsur baru,
sehingga memungkinkan terjadinya difusi budaya, baik melalui
proses akulturasi maupun asimilasi. Konsekuensinya, kini semakin
sulit untuk menemukan kembali asal-usul dari kebudayaan lokal
tersebut, karena pada strata yang sama, seluruh komponen budaya
lama dan baru bercampur saling mempengaruhi. Oleh karena itu,
untuk mengembangkan kebudayaan daerah yang substansinya
merupakan kebudayaan etnik yang sekarang menjadi penguat
identitas daerah, perlu diupayakan untuk menggali kembali, dalam
rangka menemukenali akar dari kebudayaan Banten.
Perkembangan kebudayaan daerah dapat tercermin dari
berkembangnya beberapa komponen kebudayaaan seperti terlihat
pada tabel 3.8, sebagai berikut :
Tabel 1.11
Jumlah Komponen Kebudayaan Tahun 2013
NO JENIS JUMLAH 1 2 3 1 Sanggar Seni Tradisional 1199 2 Seni Rupa 9 3 Sanggar Seni Modern 656 4 Seni Teater Rakyat 21 5 Seni Teater Modern 8 6 Seni Musik Modern 29 7 Seni Musik Kreasi 10 8 Seni Musik Tradisional 46 9 Seni Tari Modern 7 10 Seni Tari Kreasi 38 11 Seni Tari Tradisional 29 12 Kawasan Cagar Budaya 3 13 Situs Cagar Budaya 28 14 Struktur Cagar Budaya 41 15 Benda Cagar Budaya 95 16 Bangunan Cagar Budaya 73 17 Kuliner 306 18 Makam Ziarah 217 19 Komunitas Adat 12 20 Museum 4
12
Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah 2013
21 Seni Pertunjukan Tradisional 57 22 Seni Tradisi 127 23 Seniman 233 24 Sanggar Seni Rupa 17 25 Lembaga Seni 15 26 Galeri 4 27 Pengusaha Bidang Seni 1 Sumber : Data Olahan Disbudpar Prov. Banten Tahun 2013
13
Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah 2013
BAB II
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH
A. VISI DAN MISI
Peran Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Banten diarahkan untuk
mendukung pencapaian visi dan misi daerah Provinsi Banten di bidang
kebudayaan dan pariwisata. Seiring dengan upaya tersebut dan berpijak
pada kedudukan, tugas dan fungsinya serta isu strategis yang dihadapi di
bidang kebudayaan dan pariwisata kurun waktu tahun 2012-2017 maka
Visi Dinas Kedudayaan dan Pariwisata tahun 2012-2017 adalah :
”Mewujudkan Kebudayaan dan Pariwisata Banten Yang Berdaya Saing
dan Berkelanjutan”
Makna yang terkandung dalam visi tersebut adalah bahwa dalam lima
tahun ke depan diharapkan pembangunan kebudayaan dan pariwisata
Banten memperhatikan dan menjamin keberlangsungan usaha-usaha
ekonomi, kehidupan sosial-budaya, pelestarian lingkungan hidup dan
pelestarian kebudayaan daerah serta memberikan ruang kepada
masyarakat lokal untuk menggali potensi dan kreativitas guna
menghasilkan produk-produk yang berdaya saing dalam peningkatan
kesejahteraan secara berkelanjutan.
Pokok-pokok Visi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Banten
adalah sebagai berikut:
Berdaya Saing, artinya bahwa pengembangan kebudayaan dan pariwisata
Provinsi Banten diharapkan dapat memberikan nilai tambah dalam
persaingan pertumbuhan kepariwisataan nasional dan internasional, juga
berpengaruh terhadap meningkatkan standar hidup masyarakat secara
berkelanjutan
Berkelanjutan, artinya bahwa pelaksanaan pembangunan kebudayaan
dan pariwisata Provinsi Banten harus dapat menjamin keberlangsungan
keberadaan sumberdaya alam, kehidupan sosial budaya dan ekonomi
melalui proses dan sistem pengembangan terpadu
B. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN
Strategi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Banten, selain dirancang
untuk merespon isu strategis “Kemantapan kinerja, sumber daya dan
14
Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah 2013 manajemen Dinas Kebudayaan dan Pariwisata”, ”Pelestarian seni dan budaya
daerah serta optimalisasi pengembangan potensi pariwisata” dan
“Keterpaduan pembangunan dalam pengelolaan pariwisata daerah”, juga
dirancang dengan mengakomodir ‘Strategi Pembangunan Daerah’ sebagai
suatu strategi pembangunan jangka menengah daerah Provinsi Banten
sebagaimana tertuang dalam RPJMD Provinsi Banten Tahun 2012-2017.
Strategi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Banten pada setiap
Misi yang ditetapkan tahun 2012-2017 adalah sebagai berikut:
1. Melestarikan nilai, keragaman dan kekayaan Budaya, ditujukan
untuk :
Meningkatkan kualitas perlindungan, pengembangan dan
pemanfaatan bidang kesenian, meningkatkan pelestarian nilai-nilai
tradisi dan meningkatkan kualitas pelestarian warisan budaya
2. Mengembangkan destinasi pariwisata yang berdaya saing, ditujukan
untuk :
Mengembangkan destinasi pariwisata yang berdaya saing dan
meningkatkan kualitas usaha pariwisata berbasis ekonomi kreatif
3. Meningkatkan sumberdaya manusia dan kelembagaan kebudayaan
& pariwisata yang profesional ditujukan untuk :
Meningkatkan kerjasama dan kemitraan meningkatkan penguatan
kelembagaan dan meningkatkan daya saing sumber daya manusia
4. Mengembangkan pemasaran kebudayaan dan pariwisata ditujukan
untuk :
Memperluas jejaring pemasaran kebudayaan dan pariwisata
5. Meningkatkan kapasitas kelembagaan dinas Kebudayaan dan
pariwisata ditujukan untuk :
Meningkatkan kualitas SDM Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
Provinsi Banten yang profesional dalam pelaksanaan tugas pokok
dan fungsi, terwujudnya rencana program dan penganggaran serta
evaluasi dan pelaporan yang berkualitas, terwujudnya organisasi
dan tatalaksana yang sesuai dengan kebutuhan tugas pokok dan
fungsi dan meningkatkan ketersediaan data dan informasi
pembangunan yang akurat.
Kebijakan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Banten dalam
kurun waktu tahun 2012-2017 menurut rumusan strategi adalah sebagai
berikut:
15
Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah 2013
1. Strategi peningkatan kualitas perlindungan, pengembangan, dan
pemanfaatan kesenian, di tempuh melalui kebijakan:
Peningkatan pelestarian kebudayaan daerah
2. Stategi pengembangan daya tarik wisata yang berbasis lingkungan,
di tempuh melalui kebijakan:
Pengembangan destinasi yang berdaya saing dan peningkatan
industri pariwisata yang berkelanjutan
3. Strategi penguatan dan pengembangan kemitraan antar
pemerintah daerah, pelaku usaha pariwisata dan swasta, ditempuh
melalui kebijakan :
Peningkatan kerjasama dan koordinasi strategis lintas sektor
4. Strategi peningkatkan promosi kebudayaan, pariwisata dan ekonomi kreatif melalui pemasaran yang kreatif dan efektif, ditempuh melalui kebijakan: Pengembangan pemasaran yang berorientasi kepada peningkatan
ekonomi daerah, masyarakat dan usaha pariwisata
5. Strategi peningkatan kualitas pelayanan aparatur, ditempuh melalui kebijakan: Penyelenggaraan tata pemerintahan yang baik
C. PRIORITAS PEMBANGUNAN
Berdasarkan Visi, Misi, Strategi dan Kebijakan yang ditetapkan, maka
prioritas pembangunan kebudayaan dan pariwisata diarahkan kepada (1)
Melestarikan nilai, keragaman dan kekayaan Budaya (2) Mengembangkan
destinasi pariwisata yang berdaya saing (3) Meningkatkan sumberdaya
manusia dan kelembagaan kebudayaan & pariwisata yang professional (4)
Mengembangkan pemasaran kebudayaan dan pariwisata (5) Meningkatkan
kapasitas kelembagaan dinas kebudayaan dan pariwisata, melalui
pelaksanaan program-program yang meliputi:
1. Program Pengelolaan dan Pengembangan Keragaman, Kekayaan
dan Nilai Budaya diimplementasikan melalui:
1. Kegiatan Pembinaan Kesenian Daerah
2. Kegiatan Fasilitasi dan Pagelaran Seni
3. Kegiatan Fasilitasi dan Pengembangan Nilai Budaya Daerah
4. Kegiatan Pelestarian Cagar Budaya, Museum Kesejarahan
5. Kegiatan Pengelolaan dan Pemeliharaan Cagar Budaya, Museum
dan Kesejarahan.
16
Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah 2013
2. Program Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah
diimplementasikan melalui:
1. Kegiatan Perencanaan Program, Kegiatan dan Evaluasi Kinerja
Pembangunan
2. Kegiatan Penyusunan Laporan Keuangan
3. Kegiatan Penyusunan Progam, Kegiatan, Anggaran dan Evaluasi
3. Program Peningkatan Sarana Prasarana Perkantoran dan
Kapasitas Aparatur, diimplementasikan melalui:
1. Kegiatan Penguatan Kapasitas Lembaga Disbudpar Provinsi
Banten
2. Kegiatan Penguatan Kapasitas Lembaga UPT Disbudpar Provinsi
Banten
4. Program Penyediaan Data Pembangunan Daerah
diimplementasikan melalui:
1. Kegiatan Pengembangan Data dan Informasi
5. Program Pengelolaan dan Pengembangan Pariwisata
diimplementasikan melalui:
1. Kegiatan Pengelolaan Destinasi Wisata
2. Kegiatan Pengembangan Usaha Jasa Pariwisata dan Ekonomi
Kreatif
3. Kegiatan Pengembangan Standarisasi Pariwisata
4. Kegiatan Analisa Pasar Pariwisata
5. Kegiatan Promosi Pariwisata dan Budaya Banten
6. Kegiatan Penyiapan Sarana dan Prasarana Promosi
6. Program Pengembangan Kemitraan Kepariwisataan
diimplementasikan melalui:
1. Kegiatan Pengembangan Kemitraan budaya dan Pariwisata
2. Kegiatan Optimalisasi Pemberdayaan Masyarakat Pariwisata
3. Kegiatan Penguatan Kelembagaan Pariwisata
17
Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah 2013
BAB III
URUSAN DESENTRALISASI
A. PRIORITAS URUSAN WAJIB YANG DILAKSANAKAN
1. Program dan Kegiatan
Program dan kegiatan yang dilaksanakan Dinas Kebudayaan dan
Pariwisata Provinsi Banten Tahun 2013 meliputi pelaksanaan Urusan
Wajib Kebudayaan, Urusan Wajib Otonomi Daerah dan Urusan Wajib
Statistik sebagai berikut :
Tabel 3.1 Program dan Kegiatan
NO PROGRAM / KEGIATAN TOLOK UKUR LOKASI
1 2 3 4 I PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN KERAGAMAN, KEKAYAAN DAN
NILAI BUDAYA 1 Pembinaan Kesenian
Daerah
Forum Rembug Kesenian Kota Serang Bantuan Sarana Prasarana
Berkesenian Provinsi Banten
Gita Bahana Nusantara 1. Kota Serang 2. DKI Jakarta
Misi Kesenian Luar Daerah 1. Batam 2. Provinsi Kepri
Pembuatan Vidio Klip Provinsi banten 2 Fasilitasi dan Pagelaran
Seni
Fasilitasi Kesenian Tingkat Provinsi Banten
Provinsi Banten
Pawai Budaya Banten Provinsi Banten Banten Art and Culture Festival Provinsi Banten Fasilitasi Pentas Seni Skala
Nasional Jakarta
Pameran Perupa Banten Jakarta Fasilitasi Seni Daerah Tingkat
Nasional Jakarta
3 Fasilitasi dan Pengembangan Nilai Budaya Daerah
Fasilitasi Event Masyarakat Adat
1. Kabupaten Lebak 2. Kota Serang
Fasilitasi Panjang Mulud Kota Serang
18
Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah 2013
NO PROGRAM / KEGIATAN TOLOK UKUR LOKASI
1 2 3 4 Sarasehan Nilai-nilai Budaya
Banten Kota Serang
Inventarisasi Tradisi dan Kearifan Lokal
Kota Serang
Penyusunan Kamus Bahasa Berdialek Daerah
Kota Serang
Lokakarya RIP Kebudayaan Daerah
Kota Serang
Raperda Pelestarian Kebudayaan Daerah
Kota Serang
Penyusunan Buku Nilai-nilai Kearifan Lokal Budaya dan 200 Buku Kasepuhan Cisungsang
Kota Serang
4 Pengelolaan Kepurbakalaan dan Kesejarahan
Kota Serang
Digitalisasi dan Katalogisasi Naskah Kuno
Kota Serang
Inventarisasi, Kajian dan Penelitian Cagar Budaya
Kota Serang
5 Perlindungan dan Pengelolaan Cagar Budaya, Musium dan Kesejarahan
Revitalisasi Cagar Budaya dan Bangunan Sejarah
Kota Serang
Pengadaan Koleksi Musium Kab. Pandeglang Kab. Lebak
Partisipasi Pameran Permusiuman MPU
D.I. Jogjakarta
II PENINGKATAN KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAERAH
1 Penyusunan Laporan Kinerja Keuangan dan Neraca Aset
Penyusunan SOP Pertangungjawaban, Penatausahaan, Keuangan dan Barang dan Jasa
Provinsi Banten
Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan, Triwulan, Semester, Calk dan Akhir Tahun
Provinsi Banten
2 Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan
Penyusunan Rancangan Kinerja Pembangunan Tahunan
Provinsi Banten
Forum Perencanaan Pembangunan Provinsi Banten
19
Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah 2013
NO PROGRAM / KEGIATAN TOLOK UKUR LOKASI
1 2 3 4 Partisipasi Forum Perencanaan dan
Evaluasi Pembangunan Kab. Serang
Penyusunan Anggaran Pembangunan Tahun 2014
Provinsi Banten
Penyusunan Bahan LPPD/LKPJ/LAKIP/Evaluasi Kinerja
Provinsi Banten
Monitoring dan Evaluasi Capaian Kinerja
Provinsi Banten
III PENINGKATAN SARANA, PRASARANA PERKANTORAN DAN KAPASITAS APARATUR
1 Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor
Pengadaan Perlengkapan Kantor Provinsi Banten
Pengadaan Peralatan Kantor Provinsi Banten
Pengadaan Mebelair Provinsi Banten
Pengadaan Peralatan Dapur Provinsi Banten
Pengadaan Penghias Ruang Provinsi Banten
Pengadaan Alat - alat Studio Provinsi Banten
Pengadaan Alat - alat Komunikasi Provinsi Banten
Pengadaan Alat Kendaraan Bermotor Mini Bus
Provinsi Banten
2 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor
Pemeliharaan Gedung dan Halaman Kantor
Provinsi Banten
Pemeliharaan Kendaraan Dinas Provinsi Banten
Pemeliharaan Perlengkapan Kantor Provinsi Banten
Penyediaan Bahan Bakar Minyak Provinsi Banten
3 Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran
Penyediaan Alat tulis Kantor Provinsi Banten
Penyediaan Alat Listrik dan Elektronik
Provinsi Banten
Penyediaan Pembiayaan Telepon Provinsi Banten
Penyediaan Pembiayaan Listrik Provinsi Banten
Penyediaan Surat Kabar Provinsi Banten
Penyediaan Pembiayaan Internet Provinsi
20
Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah 2013
NO PROGRAM / KEGIATAN TOLOK UKUR LOKASI
1 2 3 4 Banten
Penyediaan Pembiayaan TV Cable Provinsi Banten
Penyediaan Pembiayaan Premi Asuransi BMD
Provinsi Banten
Penyediaan Barang Cetakan Provinsi Banten
Penyediaan Pembiayaan Sewa Tempat Bando
Provinsi Banten
Penyediaan Makan Minum Provinsi Banten
Penyediaan Pakaian Dinas Provinsi Banten
Penyediaan Pembiayaan Perjalanan Dinas
Provinsi Banten
Penyediaan Jasa Konsultasi Provinsi Banten
Penyediaan Pegawai Tidak Tetap Provinsi Banten
4 Peningkatan Kapasitas Aparatur
Penyediaan Pembiayaan Capacity Building
Provinsi Jawa Barat
Penyediaan Pembiayaan Bimbingan Teknis
Provinsi Banten
5 Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor UPT Balai Pengelolaan Taman Budaya
Pengadaan Alat Penghancur Kertas Provinsi Banten
Pengadaan Lemari Arsip Provinsi Banten
Pengadaan white board gantung 120 x 140 cm
Provinsi Banten
Pengadaan white board gantung 60 x 120 cm
Provinsi Banten
Pengadaan filing cabinet 4 laci Provinsi Banten
Pengadaan komputer/PC Provinsi Banten
Pengadaan Laptop Provinsi Banten
Pengadaan printer laser jet A4 Provinsi Banten
Pengadaan sofa Provinsi Banten
Pengadaan dispenser Provinsi Banten
Pengadaan Mesin Pemotong Rumput
Provinsi Banten
Pengadaan Kamera Digital Provinsi
21
Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah 2013
NO PROGRAM / KEGIATAN TOLOK UKUR LOKASI
1 2 3 4 Banten
Pengadaan Handycam Provinsi Banten
6 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor UPT Balai Pengelolaan Taman Budaya
Penyediaan peralatan kebersihan dan bahan pembersih
Provinsi Banten
Pemeliharaan AC Provinsi Banten
Terpeliharanya Printer Provinsi Banten
Pemeliharaan Gedung Provinsi Banten
Pemeliharaan Jaringan Air Provinsi Banten
7 Penyediaan Barang dan Jasa UPT Balai Pengelolaan Taman Budaya
Pegawai Honorer Provinsi Banten
Alat Tulis Kantor Provinsi Banten
Lampu Listrik/Neon Provinsi Banten
Belanja Peralatan Dapur Provinsi Banten
Belanja Telepon Kantor Provinsi Banten
Belanja Listrik Provinsi Banten
Surat Kabar Provinsi Banten
Kop Surat, Amplop, Kwitansi, Form SPPD
Provinsi Banten
Foto Copy Provinsi Banten
Makan Minum Rapat Provinsi Banten
Air Minum Provinsi Banten
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
Provinsi Banten
Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
Provinsi Banten
Belanja Vandel, Plakat, Piala, Cenderamata dan Umbul-umbul
Provinsi Banten
Belanja Internet Provinsi Banten
Belanja Perangko Provinsi Banten
22
Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah 2013
NO PROGRAM / KEGIATAN TOLOK UKUR LOKASI
1 2 3 4 IV PENYEDIAAN DATA DAN PEMBANGUNAN DAERAH 1 Penyusunan Profl dan
Database Provinsi
Banten Penyediaan data dan informasi
kebudayaan dan pariwisata Provinsi Banten
Penyediaan data dan informasi bidang ekonomi kreatif
Provinsi Banten
Penyediaan data dan informasi audio visual
Provinsi Banten
Penyediaan Data Visual Provinsi Banten
Pengembangan Data dan Informasi Provinsi Banten
2. Tingkat Pencapaian Standar Pelayanan Minimal
Keberhasilan capaian pelaksanaan pembagunan yang dilaksanakan oleh
Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Banten mengacu kepada
PERMENBUDPAR No. 106 Tahun 2010 tentang SPM Bidang Kesenian dan
Indikator Kinerja Kunci (IKK) serta Indikator Kinerja Lainnya yang
mengacu kepada target program kegiatan sebagai berikut :
Tabel 3.2
Capaian Kinerja Pelayanan
INDIKATOR KINERJA SATUAN TARGET RELISASI RASIO
1 2 3 4 5 = 4/3 x 100
SPM BIDANG KESENIAN
1 Kajian Seni % 6,67 53,33 799,55 %
2 Fasilitasi Seni % 42,86 128,57 299,98 %
3 Gelar Seni % 25,00 125,00 500,00 %
4 Misi Kesenian % 33,33 66,67 200,03 %
5 SDM Kesenian % 12,50 0,00 0,00 %
6 Tempat % 50,00 50,00 100 %
7 Organisasi % 100,00 33,33 33,33 %
INDIKATOR KINERJA KUNCI (IKK)
1 Penyelenggaraan festival seni dan budaya kali 1 2 200,00 %
2 Sarana penyelenggaraan seni dan budaya *** paket 1 2 200,00 %
INDIKATOR KINERJA LAINNYA
1 Pelestarian Tradisi Masyarakat Adat kali 4 4 100,00 %
2 Pengembangan Daya Tarik Wisata obyek 4 0 0,00 %
23
Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah 2013
3. Bidang Penyelenggara Urusan Wajib dan Urusan Pilihan
Berdasarkan Perda Provinsi Banten Nomor 3 Tahun 2012. tentang
Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Provinsi Banten,
Bidang penyelenggaran Urusan Wajib dan Urusan Pilihan di Dinas
Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Banten terdiri dari :
1) Sekretariat yang melaksanakan fungsi Urusan Wajib Otonomi
Daerah
2) Bidang Pembinaan Kebudayaan Daerah yang melaksanakan fungsi
Urusan Wajib Kebudayaan
3) Urusan Wajib Statistik
4) Urusan Pilihan Pariwisata
4. Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan Golongan,
Jumlah Pejabat Struktural dan Fungsional
Dalam mendukung pencapaian kinerja Urusan Wajib, keterlibatan
personil pengelola kegiatan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi
Banten sebagai berikut :
Tabel 3.3 Komposisi dan Jumlah Personil
NO URAIAN JUMLAH % 1 Pegawai Negeri Sipil 80 72,07 2 Pramubakti 31 27,93
JUMLAH 111 Sumber : Disbudpar Provinsi Banten, 2013
Komposisi jabatan Pegawai berdasarkan Golongan Ruang Lingkup
Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Banten Provinsi Banten,
sampai dengan tahun 2013 terdata sebagai berikut :
Tabel 3.4 Komposisi Pegawai Berdasarkan Pangkat dan Golongan
N0. JABATAN GOLONGAN JUMLAH I II III IV 1 Kepala Dinas - - - 1 1 2 Sekretaris - - - 1 1 3 Kepala Bidang - - - 4 4 4 Kepala Seksi/Subbag - - 14 2 16 5 Staf / Pelaksana - 14 43 1 58
JUMLAH - 14 57 9 80 % terhadap Jumlah Pegawai - 17,50 7,25 11,25
Sumber : Disbudpar Provinsi Banten, 2013
24
Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah 2013
Komposisi Personil berdasarkan jabatan dan kualifikasi pendidikan
Lingkup Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Banten Provinsi
Banten sampai dengan tahun 2013 adalah sebagai berikut :
Tabel 3.5 Komposisi Pegawai Berdasarkan Kualifikasi Pendidikan
N0 JABATAN KUALIFIKASI PENDIDIKAN JUMLAH S3 S2 S1 D3 D2 SLTA 1 Kepala Dinas - 1 - - - - 1 2 Sekretaris - 1 - - - - 1 3 Kepala Bidang - 4 - - - - 4 4 Kepala Seksi/Subbag - 9 7 - - - 16 5 Staf / Pelaksana - 3 33 15 - 7 58 6 Pramubakti - - 2 - - 29 31
TOTAL - 18 42 15 - 36 111 % terhadap Jumlah Pegawai - 16,22 37,84 13,51 - 32,43
Sumber : Disbudpar Provinsi Banten, 2013
5. Alokasi dan Realisasi Anggaran
Mengacu kepada Peraturan Gubernur Banten Nomor 25 Tahun 2013
tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Provinsi Banten Tahun Anggaran 2013 (Berita Daerah Provinsi
Banten Tahun 2013 Nomor 25); dan Keputusan Kepala Dinas
Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Banten Selaku
Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Nomor 915/565-SK.PPKD/X/2013
tentang Pengesahan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran
Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Dinas Kebudayaan dan
Pariwisata Provinsi Banten Tahun Anggaran 2013, Dinas Kebudayaan
dan Pariwisata Provinsi Banten melaksanakan 6 (enam) Program, 24
(dua puluh empat) Kegiatan, 162 (seratus Enam Puluh Dua) Tolok Ukur
dengan anggaran sebesar Rp. 23,443,250,000 yang terdiri dari Belanja
Langsung sebesar Rp. 16,882,250,000 dan Belanja Tidak Langsung
sebesar Rp. 6,561,000,000 dengan Realisasi Belanja sebagaimana
berikut :
Tabel 3.6
Alokasi dan Realisasi Belanja Tahun 2013
NO ALOKASI BELANJA RENCANA REALISASI % I Belanja Tidak Langsung 6,561,000,000 5,931,171,476 90,40 II Belanja Langsung 16,882,250,000 14,962,056,253 88,63
Belanja Pegawai 2,787,050,000 1,215,737,000 43,62 Belanja Barang & Jasa 12,749,000,000 12,418.063,878 97,40 Belanja Modal 1,346,200,000 1,328,255,375 98,67
JUMLAH 23,443,250,000 20,893,227,729 89,12
25
Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah 2013
Sedangkan untuk realisasi anggaran per tolok ukur adalah sebagai
berikut :
Tabel 3.7 Rencana dan Realisasi Anggaran per Tolok Ukur
Tahun 2013
NO PROGRAM / KEGIATAN TOLOK UKUR RENCANA (RP) REALISASI (RP) %
1 2 3 4 5 6 A BELANJA TIDAK LANGSUNG 6,561,000,000 5,931,171,476 90,40 B BELANJA LANGSUNG 16,882,250,000 14,962,056,253 88,63 C TOTAL PENYERAPAN ANGGARAN (BTL + BL) 23,443,250,000 20,893,227.729 89,12
I PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN KERAGAMAN, KEKAYAAN DAN NILAI BUDAYA
2,810,000,000 2,628,370,725 93,54
1 Pembinaan Kesenian Daerah 390,000,000 350,643,450 89,91 Forum Rembug Kesenian 23,795,000 22,053,500 92,68 Bantuan Sarana
Prasarana Berkesenian 43,071,000 40,558,000 94,17
Gita Bahana Nusantara 81,834,000 69,809,500 85,31 Misi Kesenian Luar
Daerah 156,300,000 138,726,000 88,76
Pembuatan Vidio Klip 85,000,000 79,496,450 93,53 2 Fasilitasi dan Pagelaran Seni 745,000,000 720,470,800 96,71
Fasilitasi Kesenian Tingkat Provinsi Banten
212,260,000 210,047,000 98,96
Pawai Budaya Banten 89,369,000 83,563,000 93,50 Banten Art and Culture
Festival 329,624,000 318,459,400 96,61
Fasilitasi Pentas Seni Skala Nasional
22,997,000 20,195,000 87,82
Pameran Perupa Banten 65,750,000 63,124,200 96,01 Fasilitasi Seni Daerah
Tingkat Nasional 25,000,000 24,640,000 98,56
3 Fasilitasi dan Pengembangan Nilai Budaya Daerah
1,325,000,000 1,254,059,900 94,65
Fasilitasi Event Masyarakat Adat
935,364,500 876,408,000 93,70
Fasilitasi Panjang Mulud 20,256,800 20,256,800 100,00 Sarasehan Nilai-nilai
Budaya Banten 28,459,700 27,989,700 98,35
Inventarisasi Tradisi dan Kearifan Lokal
49,568,100 49,262,100 99,38
Penyusunan Kamus Bahasa Berdialek Daerah
45,540,000 45,375,000 99,64
Lokakarya RIP Kebudayaan Daerah
75,664,100 74,192,500 98,06
Raperda Pelestarian Kebudayaan Daerah
146,246,800 136,846,800 93,57
Penyusunan Buku Nilai-nilai Kearifan Lokal Budaya dan 200 Buku Kasepuhan Cisungsang
23,900,000 23,729,000 99,28
4 Pengelolaan Kepurbakalaan dan Kesejarahan 125,000,000 116,630,100 93,30 Digitalisasi dan
Katalogisasi Naskah Kuno 50,000,000 49,270,000 98,54
Inventarisasi, kajian dan penelitian Cagar Budaya
75,000,000 67,360,100 89,88
5 Perlindungan dan Pengelolaan Cagar Budaya,
225,000,000 186,566,475 82,92
Revitalisasi cagar budaya 42,650,000 42,330,000 99,25
26
Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah 2013 NO PROGRAM /
KEGIATAN TOLOK UKUR RENCANA (RP) REALISASI (RP) %
1 2 3 4 5 6 dan bangunan sejarah
Pengadaan Koleksi Museum
137,986,500 105,407,975 76,39
Partisipasi Pameran Permuseuman MPU
44,363,500 38,828,500 87,52
II PENINGKATAN KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAERAH
718,000,000 418,763,700 58,32
1 Penyusunan Laporan Kinerja Keuangan dan Neraca Aset
138,000,000 130,771,700 94,76
Penyusunan SOP Pertangungjawaban, Penatausahaan, Keuangan dan Barang dan Jasa
30,296,000 30,296,000 100,00
Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan, Triwulan, Semester, Calk dan Akhir Tahun
107,704,000 100,475,700 93,29
2 Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan 580,000,000 287,992,000 49,65 Penyusunan Rancangan
Kinerja Pembangunan Tahunan
53,258,000 52,058,000 97,75
Forum Perencanaan Pembangunan
133,291,500 126,951,500 95,24
Partisipasi Forum Perencanaan dan Evaluasi Pembangunan sumber dana APBN
310,500,000 32,522,000 10,47
Penyusunan Anggaran Pembangunan Tahun 2014
46,740,000 42,200,000 90,29
Penyusunan Bahan LPPD/LKPJ/LAKIP/Evaluasi Kinerja
6,320,500 6,320,500 100,00
Monitoring dan Evaluasi Capaian Kinerja
29,890,000 27,940,000 93,48
III PENINGKATAN SARANA, PRASARANA PERKANTORAN DAN KAPASITAS APARATUR
4,944,250,000 4,556,359,741 92,15
1 Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor 1,094,000,000 1,086,690,600 99,33 Pengadaan Perlengkapan
Kantor 58,660,000 57,170,000 97,46
Pengadaan Peralatan Kantor
209,455,000 207,525,000 99,08
Pengadaan Mebelair 28,985,000 28,618,000 98,73 Pengadaan Peralatan
Dapur 116,500,000 115,735,000 99,34
Pengadaan Penghias Ruang
204,200,000 202,330,600 99,08
Pengadaan Alat-alat Studio
67,500,000 66,612,000 98,68
Pengadaan Alat-alat Komunikasi
4,500,000 4,500,000 100,00
Pengadaan Alat Kendaraan Bermotor Mini Bus
404,200,000 404,200,000 100,00
2 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor 812,250,000 765,893,600 94,29 Pemeliharaan Gedung dan
Halaman Kantor 374,155,000 344,173,400 91,99
Pemeliharaan Kendaraan Dinas
207,300,000 206,118,500 99,45
Pemeliharaan Perlengkapan Kantor
39,275,000 39,275,000 100,00
27
Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah 2013 NO PROGRAM /
KEGIATAN TOLOK UKUR RENCANA (RP) REALISASI (RP) %
1 2 3 4 5 6 Penyediaan Bahan Bakar
Minyak 191,520,000 176,325,200 92,07
3 Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran 2,380,000,000 2,147,653,262. 90,24 Penyediaan Alat tulis
Kantor 135,829,000 130,019,000 95,72
Penyediaan Alat Listrik dan Elektronik
19,300,000 19,300,000 100,00
Penyediaan Pembiayaan Telepon
94,200,000 56,328,528 59,80
Penyediaan Pembiayaan Listrik
300,000,000 227,573,464 75,86
Penyediaan Surat Kabar 36,600,000 36,600,000 100,00 Penyediaan Pembiayaan
Internet 60,221,000 48,319,000 80,24
Penyediaan Pembiayaan TV Cable
4,860,000 3,279,551 67,48
Penyediaan Pembiayaan Premi Asuransi BMD
20,430,000 19,618,000 96,03
Penyediaan Barang Cetakan
143,750,000 140,192,400 97,53
Penyediaan Pembiayaan Sewa Tempat Bando
113,700,000 106,578,880 93,74
Penyediaan Makan Minum 187,140,000 159,144,000 85,04 Penyediaan Pakaian Dinas 103,300,000 101,775,000 98,62 Penyediaan Pembiayaan
Perjalanan Dinas 631,350,000 576,942,439 91,38
Penyediaan Jasa Konsultasi
42,100,000 41,513,000 98,61
Penyediaan Pegawai Tidak Tetap
487,320,000 480,720,000 98,65
4 Peningkatan Kapasitas Aparatur 146,000,000 109,190,000 74,79 Penyediaan Pembiayaan
Capacity Building 98,000,000 97,290,000 99,28
Penyediaan Pembiayaan Bimbingan Teknis
48,000,000 11,900,000 24,79
5 Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor UPT Balai Pengelolaan Taman Budaya
162,000,000 153,072,800 94,49
Pengadaan Alat Penghancur Kertas
1,967,000 1,967,000 100,00
Pengadaan Lemari Arsip 15,900,000 12,448,000 78,29 Pengadaan White Board
gantung 120 x 140 cm 1,500,000 1,500,000 100,00
Pengadaan White Board gantung 60 x 120 cm
1,612,500 1,612,500 100,00
Pengadaan Filing Cabinet 4 laci
10,000,000 9,900,000 99,00
Pengadaan Komputer/PC 36,300,000 33,700,000 92,84 Pengadaan Laptop 24,000,000 22,110,000 92,13 Pengadaan Printer Laser
Jet A4 15,200,000 14,920,000 98,16
Pengadaan Sofa 29,700,000 29,410,000 99,02 Pengadaan Dispenser 6,120,500 6,120,500 100,00 Pengadaan Mesin
Pemotong Rumput 2,000,000 2,000,000 100,00
Pengadaan Kamera Digital 8,200,000 8,045,800 98,12 Pengadaan Handycam 9,500,000 9,339,000 98,31 6 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor
UPT Balai Pengelolaan Taman Budaya 25,350,000 23,300,300 91,91
Penyediaan peralatan kebersihan dan bahan
12,300,000 12,050,300 97,97
28
Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah 2013 NO PROGRAM /
KEGIATAN TOLOK UKUR RENCANA (RP) REALISASI (RP) %
1 2 3 4 5 6 pembersih
Pemeliharaan AC 7,000,000 7,000,000 100,00 Terpeliharanya Printer 1,800,000 - 0,00 Pemeliharaan Gedung 2,700,000 2,700,000 100,00 Pemeliharaan Jaringan Air 1,550,000 1,550,00 100,00 7 Penyediaan Barang dan Jasa UPT Balai
Pengelolaan Taman Budaya 324,650,000 270,559,179 83,34
Pegawai Honorer 118,000,000 118,000,000 100,00 Alat Tulis Kantor 12,658,000 12,650,000 99,94 Lampu Listrik/Neon 1,400,000 1,400,000 100,00 Belanja Peralatan Dapur 2,036,000 2,036,000 100,00 Belanja Telepon Kantor 10,000,000 1,339,130 13,39 Belanja Listrik 104,000,000 68,777,130 65,93 Surat Kabar 6,250,000 6,250,000 100,00 Kop Surat, Amplop,
Kwitansi, Form SPPD 9,783,000 9,783,000 100,00
Foto Copy 1,978,000 1,978,000 100,00 Makan Minum Rapat 5,000,000 5,000,000 100,00 Air Minum 3,900,000 3,900,000 100,00 Belanja Perjalanan Dinas
Dalam Daerah 12,600,000 10,396,500 82,51
Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
30,150,000 22,514,499 74,67
Belanja Vandel, Plakat, Piala, Cenderamata dan Umbul-umbul
3,300,000 3,300,000 100,00
Belanja Internet 3,000,000 2,964,899 98,83 Belanja Perangko 270,000 270,000 100,00
IV
PENYEDIAAN DATA DAN PEMBANGUNAN DAERAH
200,000,000
1 Penyusunan Database 200,000,000 181,552,600 90,78 Ketersediaan Data dan
Informasi Kebudayaan dan Pariwisata
14,600,000 14,075,000 96,40
Ketersediaan Data dan Informasi Bidang Ekonomi Kreatif
76,250,000 61,535,900 80,70
Ketersediaan Data dan Informasi Audio Visual
50,150,000 49,470,000 98,64
Ketersediaan data visual 20,600,000 18,756,700 91,05 Pengembangan Data dan
Informasi 38,400,000 37,715,000 98,22
V PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN PARIWISATA
5,210,000,000 4,542,572,416 87,19
1 Pengelolaan Destinasi Wisata 1,615,000,000 1,097,834,024 67,98 Penataan dan
Pengembangan Obyek Wisata
284,475,000 267,423,300 94,01
Pembinaan desa wisata 410,225,000 378,032,724 92,15 Penyusunan Profil Desa
Wisata 111,700,000 107,474,000 96,22
Penyusunan Profil Investasi Pariwisata
108,950,000 104,435,000 95,86
Revisi dokumen perencanaan pembangunan pariwisata (RIPPDA Provinsi Banten)
108,950,000 4,850,000 4,45
Kajian pengembangan pulau-pulau kecil sebagai
108,750,000 104,669,000 96,25
29
Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah 2013 NO PROGRAM /
KEGIATAN TOLOK UKUR RENCANA (RP) REALISASI (RP) %
1 2 3 4 5 6 destinasi wisata
Fasilitasi Sekretariat Dewan Kawasan Ekonomi Khusus KEK (Tanjung Lesung)
481,950,000 131,200,000 27,22
2 Pengembangan Usaha Jasa Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
775,000,000 745,251,000 96,16
Festival Kuliner 185,305,000 177,279,500 95,67 Festival Cinderamata 233,370,000 222,469,500 95,33 Festival Fashion 112,105,000 107,616,000 96,00 Fasilitasi Sarana dan
Prasarana Pariwisata Berbasis Ekonomi Kreatif
169,220,000 164,070,000 96,96
Penyusunan Dokumen Pola Perjalanan Wisata
75,000,000 74,520,000 99,36
3 Pengembangan Standarisasi Pariwisata 200,000,000 183,901,621 91,95 Identifikasi Tenaga Kerja
Bidang Usaha Pariwisata Hotel dan Restoran
103,287,000 94,614,921 91,60
Implementasi Penggolongan Kelas Hotel, Hiburan dan Rekreasi
96,713,000 92,592,700 95,71
4 Analisa Pasar Pariwisata 400,000,000 389,069,117 97,27 Analisis Dampak Sosial
Ekonomi KEK Pariwisata Tanjung Lesung
159,180,000 155,378,400 97,61
Penyusunan Neraca Satelit Pariwisata Daerah (NESPARDA) Banten 2013
127,040,000 123,165,130 96,95
Identifikasi Trend Kunjungan Wisatawan
113,780,000 110,525,587 97,14
5 Promosi Pariwisata, Budaya dan Ekonomi Kreatif
1,340,000,000 1,274,528,748 95,11
Partisipasi Event Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Skala Internasional
71,800,000 50,719,998 70,64
Partisipasi Event Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Skala Nasional
208,300,000 199,667,490 95,86
Partisipasi Event Promosi Dalam Daerah
74,000,000 56,094,000 75,80
Direct Promotion 74,200,000 70,528,445 95,05 Pekan Wisata Bahari dan
Budaya Pantai Selatan 198,737,000 195,994,865 98,62
Partisipasi Event Festival Cisadane
49,700,000 47,680,400 95,94
Festival Anyer – Carita 204,163,000 201,351,800 98,62 Promosi di Radio 275,900,000 157,752,000 57,18 Promosi di Koran Lokal 69,700,000 67,610,000 97,00 Gebyar Wisata Banten 63,500,000 62,889,750 99,04 Promosi di Majalah 50,000,000 49,400,000 98,80
6 Penyiapan Sarana dan Prasarana Promosi 880,000,000 851,987,906 96,82 Pengadaan Leaflet Promosi
Budaya dan Pariwisata 103,304,500 101,725,000 98,47
Pengadaan Tas Pariwisata 53,441,000 52,591,500 98,41 Pengadaan Cinderamata 109,442,000 96,919,906 88,56 Pelaksanaan Sewa Bando
/ Billboard 228,037,500 225,253,300 98,78
Pengadaan Cetak Visual Bando / Billboard/ Baliho
144,815,000 143,136,200 98,84
30
Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah 2013 NO PROGRAM /
KEGIATAN TOLOK UKUR RENCANA (RP) REALISASI (RP) %
1 2 3 4 5 6 Terlaksananya Fam Trip 240,960,000 232,362,000 96,43
VI PENGEMBANGAN KEMITRAAN KEPARIWISATAAN
3,000,000,000 2,634,437,071 87,81
1 Peningkatan Kemitraan budaya dan Pariwisata
425,000,000 363,591,000 85,55
Kemitraan antar Stakeholder budaya dan pariwisata
149,471,100 124,379,900 83,21
Forum Lintas Perbatasan antar Provinsi
12,618,000 8,617,500 68,30
Fasilitasi Pengembangan Kemitraan Stakeholder Kebudayaan dan Pariwisata Lintas Perbatasan
57,363,300 55,665,800 97,04
Partisipasi Rapat Kerja Forum Kerjasama Daerah/ Nasional
56,977,000 43,065,500 75,58
Fasilitasi Kemitraan antar Pelaku Ekonomi Kreatif dengan Pelaku Usaha Industri Pariwisata
102,016,000 93,007,700 91,17
Fasilitasi Pentas Seni Budaya Banten di Hotel
46,554,600 38,854,600 83,46
2 Penguatan Kelembagaan kebudayaan dan Pariwisata
747,000,000 624,464,660 83,60
Fasilitasi Lembaga Budaya 36,085,500 - 0,0 Fasilitasi Penguatan
Lembaga Kesenian 41,940,500 - 0,0
Fasilitasi Penguatan Lembaga Tata Rias Pengantin Banten
41,827,000 41,442,000 99,08
Fasilitasi Pembentukan Saka Pariwisata
64,228,500 61,035,320 94,94
Fasilitasi Penguatan Paguyuban Kang Nong Banten
60,208,400 58,878,400 97,79
Kemah Budaya dan Pariwisata
120,248,100 117,771,000 97,94
Fasilitasi Lembaga Pariwisata
120,355,500 99,078,540 82,32
Fasilitasi Penguatan BPPD Provinsi Banten
125,109,500 122,899,500 98,23
Fasilitasi Pembentukan Balawista Banten
63,298,600 62,028,500 97,99
Workshop Manajemen Sanggar / Lembaga
73,638,400 67,703,400 91,4
3 Optimalisasi Pemberdayaan Masyarakat Kebudayan dan Pariwisata
1,828,000,000 1,646,381,411 90,06
Sosialisasi Sadar Wisata 84,133,000 81,133,000 96,43 Pelatihan juru pelihara
cagar budaya 80,345,000 79,615,096 99,09
Pelatihan desain kemasan handycraft
93,288,500 83,049,895 89,02
Pelatihan tatagraha dan tataboga pengelola homestay
118,859,500 114,262,500 96,13
Pelatihan dan sarana lifeguard
320,870,000 309,644,600 96,50
Pelatihan pramu wisata muda
81,658,000 80,712,865 98,84
31
Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah 2013 NO PROGRAM /
KEGIATAN TOLOK UKUR RENCANA (RP) REALISASI (RP) %
1 2 3 4 5 6 Pelatihan pelatih tari 77,775,000 77,182,255 99,24 Pelatihan pemandu ziarah 76,490,000 75,840,000 99,15 Pemberian penghargaan
juru pelihara cagar budaya
42,005,000 40,450,000 96,30
Apresiasi bagi pelaku pariwisata
69,205,000 67,530,000 97,58
Fasilitasi putri pariwisata 73,021,500 8,171,500 11,19 Fasilitasi Duta Pariwisata 54,437,500 23,664,500 43,47 Pemilihan Kang Nong
Banten 490,843,000 461,511,000 94,02
Penguatan Kapasitas Pengelola Homestay
165,069,000 143,654,700 87,03
6. Proses Perencanaan Pembangunan
Proses perencanaan yang dilakukan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
Provinsi Banten di Bidang Urusan Wajib adalah melalui beberapa
tahapan, diantaranya :
a) Melakukan Evaluasi Pelaksanaan Program Kegiatan Tahun 2011
dan Capaian Renstra tahun 2012-2017
b) Melakukan Analisis Kinerja Pelayanan di Bidang Urusan Wajib
c) Melakukan identifikasi atas Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas
dan Fungsi di Bidang Urusan Wajib
d) Mereview Rancangan Awal RKPD Tahun 2013
e) Perumusan tujuan dan sasaran mengacu kepada Rencana Strategis
pada tahun berjalan
f) Penelaahan usulan program dan kegiatan dari masyarakat
g) Perumusan kegiatan prioritas
h) Penyajian awal dokumen rancangan Renja SKPD
i) Penyempurnaan rancangan Renja SKPD
j) Pembahasan Forum SKPD
k) Penyesuaian dokumen rancangan Renja SKPD sesuai dengan
prioritas dan sasaran pembangunan tahun rencana dengan
mempertimbangkan arah dan kebijakan umum pembangunan
daerah serta SPM
7. Kondisi Sarana dan Prasarana Yang Digunakan
32
Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah 2013
Tabel 3.8 Sarana dan Prasarana Yang Digunakan
NO NAMA ASET JUMLAH
KONDISI EKSISTING
BAIK % RUSAK SEDANG % RUSAK
BERAT %
1 2 3 4 5 = 4/3 6 7 = 6/3 8 9 = 8/3
I ALAT-ALAT ANGKUTAN
Microbus (Penumpang 15-30 orang) 1 1 100 0 0 0 0
Minibus (Penumpang 14 orang ke bawah) 9 9 100 0 0 0 0
Pickup 1 1 100 0 0 0 0
Sepeda Motor 11 11 100 0 0 0 0
Jumlah I 22 22 100 0 0 0 0
II ALAT BENGKEL DAN ALAT UKUR
Global Positioning System 1 1 100 0 0
Jumlah II 1 1 100 0 0
III ALAT KANTOR DAN RUMAH TANGGA
Mesin Ketik Manual Standar (14-16) 1 0 0 0 0 1 100
Mesin Ketik Listrik Portable 1 0 0 0 0 1 100
Mesin Absen (Time Recorder) 1 0 0 0 0 1 100
Lemari Besi 34 31 91.18 0 0 3 8.82
Rak Kayu 4 2 50 0 0 2 50
Filling Besi/Metal 55 47 85.45 0 0 8 14.55
Band Kas 2 2 100 0 0 0 0
Lemarik Sorok 5 4 80 0 0 1 20
Lemari Kaca 1 0 0 0 0 1 100
Lemari Kayu/kaca 1 1 100 0 0 0 0
Papan Visual 1 1 100 0 0 0 0
Alat Penghancur Kertas 3 1 33.33 0 0 2 66.67
Papan Pengumuman 29 29 100 0 0 0 0
Copy Board/Elektrik White Board 1 1 100 0 0 0 0
Mesin Absensi 1 1 100 0 0 0 0
Overhead Projector 4 4 100 0 0 0 0
SICE 1 0 0 0 0 1 100
Whiteboard 4 4 100 0 0 0 0
Meja Rapat 45 44 97.78 0 0 1 2.22
Meja Tulis 54 37 68.52 0 0 17 31.48
Meja Resepsionis 2 1 50 0 0 1 50
Kursi Tamu 11 10 90.91 0 0 1 9.09
Kursi Putar/Kursi Rapat 195 178 91.28 0 0 17 8.72
Mesin Penghisap Debu 1 1 100 0 0 0 0
Lemari Es 1 1 100 0 0 0 0
AC Split 41 34 82.93 0 0 7 17.07
Televisi 4 4 100 0 0 0 0
Sound System 2 2 100 0 0 0 0
Karaoke 1 1 100 0 0 0 0
Wireless 1 1 100 0 0 0 0
Unit Power Supply 20 20 100 0 0 0 0
Stabilisator 1 1 100 0 0 0 0
Dispenser 7 7 100 0 0 0 0
33
Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah 2013
NO NAMA ASET JUMLAH
KONDISI EKSISTING
BAIK % RUSAK SEDANG % RUSAK
BERAT %
1 2 3 4 5 = 4/3 6 7 = 6/3 8 9 = 8/3
Handycam 3 3 100 0 0 0 0
Alat rumah tangga lain/Tangga 2 2 100 0 0 0 0
Local Area Network (LAN) 1 1 100 0 0 0 0
PC Unit 41 41 100 0 0 0 0
Laptop 17 11 64.71 0 0 6 35.29
Notebook 23 23 100 0 0 0 0
CPU 2 2 100 0 0 0 0
Hardisk 1 1 100 0 0 0 0
Printer 39 33 84.62 0 0 6 15.38
Monitor 8 8 100 0 0 0 0
Ncomputing 6 6 100 0 0 0 0
Mesin Pemotong Rumput 1 1 100 0 0 0 0
Kipas Exhaust 6 6 100 0 0 0 0
Meja Kerja Pejabat Eselon III 5 5 100 0 0 0 0
Meja Kerja Pejabat Eselon IV 15 15 100 0 0 0 0
Kursi Kerja Pejabat Eselon III 5 5 100 0 0 0 0
Kursi Kerja Pejabat Eselon IV 21 21 100 0 0 0 0
Kursi Hadap Depan Meja Kerja Pejabat Eselon II 3 3 100 0 0 0 0
Lemari Arsip untuk Arsip Dinamis 1 1 100 0 0 0 0
Jumlah III 735 658 89.52 0 77 10.48
IV ALAT STUDIO DAN ALAT KOMUNIKASI
Peralatan studio visual 1 1 100 0 0 0 0
Camera Electronik 7 5 71.43 0 0 2 28.57
Tripod Camera 1 1 100 0 0 0 0
Lensa Kamera 3 3 100 0 0 0 0
Layar Film/Proyektor 3 3 100 0 0 0 0
Telephone (PABX) 1 1 100 0 0 0 0
Pesawat Telephone 14 14 100 0 0 0 0
Handy Talky 2 2 100 0 0 0 0
Facsimile 2 2 100 0 0 0 0
Jumlah IV 34 32 94.12 0 0 2 5.88
V ALAT LABORATORIUM
Organ/Electone 1 1 100 0 0 0 0
Jumlah V 1 1 100 0 0 0
VI BARANG BERCORAK KEBUDAYAAN
Alat Musik/Band 1 1 100 0 0 0 0
Alat Kesenian lain-lain 2 2 100 0 0 0 0
Jumlah VI 3 3 100 0 0 0 0
TOTAL 796 717 90.08 0 0 79 9.92
8. Permasalahan dan Solusi
a) Pencapaian Standar Pelayanan Minimal
Tidak terdapat permasalahan pada pencapaian SPM (Standar
Pelayanan Minimal)
34
Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah 2013
b) Realisasi Anggaran
Realisasi sudah sesuai dengan penggunaan anggaran yang
tercantum pada RKA, DPA dan DPPA hanya terdapat efisiensi
kontrak
c) Realisasi Anggaran per Tolok Ukur
Secara keseluruhan tidak terdapat permasalahan
d) Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan Golongan,
Jumlah Pejabat Struktural dan Fungsional
Rasio jumlah pegawai yang ada sudah sebanding dengan beban
kerja pada Urusan Wajib Kebudayaan.
e) Sarana dan Prasarana Yang Digunakan
Perlu adanya KIR (Kartu Register Ruangan) yang berkelanjutan,
sejalan dengan situasi dan kondisi Aset yang ada. Sehingga tidak
mengalami kesulitan pada saat akan melakukan penyusunan Aset
baik yang terdaftar maupun yang akan dihapuskan.
9. Hal lain Yang Dianggap Perlu Untuk Dilaporkan
Seiring dengan diterbitkannya Peraturan Daerah Provinsi Banten
Nomor 3 Tahun 2012 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan
Tata Kerja Dinas Provinsi Banten, nomenklatur Dinas Kebudayaan dan
Pariwisata Provinsi Banten mengalami perubahan menjadi Dinas
Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Banten dengan memiliki Unit
Pelaksana Teknis (UPT) Balai Budaya Banten berdasarkan Peraturan
Gubernur Banten No 12 Tahun 2012 tentang Struktur Organisasi dan
Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Provinsi Banten
35
Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah 2013 B. PRIORITAS URUSAN PILIHAN YANG DILAKSANAKAN
1. Program dan Kegiatan
Program dan kegiatan yang dilasanakan Dinas Kebudayaan dan
Pariwisata Provinsi Banten Tahun 2013 meliputi pelaksanaan Urusan
Pilihan Pariwisata (Permendagri No.13 Tahun 2006) sebagai berikut :
Tabel 3.9
Program Kegiatan Urusan Pilihan
NO PROGRAM / KEGIATAN TOLOK UKUR LOKASI
1 2 3 4 I PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN PARIWISATA 1 Pengelolaan Destinasi
Wisata
Penataan dan Pengembangan Obyek Wisata
Kab. Serang dan Probolinggo Jawa Timur
Pembinaan desa wisata Kab. Serang Prov. Bali Sade NTB
Penyusunan Profil Desa Wisata Kab. Pandeglang Kab. Lebak Kab. Serang Kota Serang
Penyusunan Profil Investasi Pariwisata
Provinsi Banten
Revisi dokumen perencanaan pembangunan pariwisata (RIPPDA Provinsi Banten)
Tidak dilaksanakan
Kajian pengembangan pulau-pulau kecil sebagai destinasi wisata
Provinsi Banten
Fasilitasi Sekretariat Dewan Kawasan Ekonomi Khusus KEK (Tanjung Lesung)
Kab. Serang
2 Pengembangan Usaha Jasa Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
Festival Kuliner Kota Tangerang Festival Cinderamata Kota Tangerang Festival Fashion Kota Tangerang Fasilitasi Sarana dan Prasarana
Pariwisata Berbasis Ekonomi Kreatif
Kota Serang dan Kota Cilegon
Penyusunan Dokumen Pola Perjalanan Wisata
Kab. Lebak
3 Pengembangan Standarisasi Pariwisata
Identifikasi Tenaga Kerja 1. Kab. Serang
36
Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah 2013
NO PROGRAM / KEGIATAN TOLOK UKUR LOKASI
1 2 3 4 Bidang Usaha Pariwisata Hotel dan Restoran
2. Kab. Tangerang
Implementasi Penggolongan Kelas Hotel, Hiburan dan Rekreasi
1. Kota Cilegon 2. Kab. Pandeglang
4 Analisa Pasar Pariwisata Analisis Dampak Sosial
Ekonomi KEK Pariwisata Tanjung Lesung
Kab. Pandeglang
Penyusunan Neraca Satelit Pariwisata Daerah (NESPARDA) Banten 2013
Provinsi Banten
Identifikasi Trend Kunjungan Wisatawan
Provinsi Banten
5 Promosi Pariwisata, Budaya dan Ekonomi Kreatif
Partisipasi Event Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Skala Internasional
Kuala Lumpur Malaysia
Partisipasi Event Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Skala Nasional
1. JCC Jakarta 2. Malang, Prov. Jawa Timur
Partisipasi Event Promosi Dalam Daerah
Kota Serang
Direct Promotion Kota Tangerang Pekan Wisata Bahari dan
Budaya Pantai Selatan Desa Sawarna Kab. Lebak
Partisipasi Event Festival Cisadane
Kota Tangerang
Festival Anyer - Carita Kab. Serang Promosi di Radio Provinsi Banten Promosi di Koran Lokal Provinsi Banten Gebyar Wisata Banten Kota Tangerang Promosi di Majalah Provinsi Banten
6 Penyiapan Sarana dan Prasarana Promosi
Pengadaan Leaflet Promosi Budaya dan Pariwisata
Provinsi Banten
Pengadaan Tas Pariwisata Provinsi Banten Pengadaan Cinderamata Provinsi Banten Pelaksanaan Sewa Bando /
Billboard Provinsi Banten
Pengadaan Cetak Visual Bando / Billboard/ Baliho
Provinsi Banten
Terlaksananya Fam Trip Provinsi Banten II PENGEMBANGAN KEMITRAAN KEPARIWISATAAN 1 Pengembangan
Kemitraan budaya dan
37
Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah 2013
NO PROGRAM / KEGIATAN TOLOK UKUR LOKASI
1 2 3 4 Pariwisata
Kemitraan antar Stakeholder budaya dan pariwisata
Provinsi Bali
Forum Lintas Perbatasan antar Provinsi
Provinsi Jawa Barat
Fasilitasi Pengembangan Kemitraan Stakeholder Kebudayaan dan Pariwisata Lintas Perbatasan
Provinsi Jawa Barat
Partisipasi Rapat Kerja Forum Kerjasama Daerah/ Nasional
1. Prov. Nusa Tenggara Timur
2. Provinsi Lampung
3. Provinsi Jawa Timur
Fasilitasi Kemitraan antar
Pelaku Ekonomi Kreatif dengan Pelaku Usaha Industri Pariwisata
Provinsi Jawa Tengah
Fasilitasi Pentas Seni Budaya Banten di Hotel
Kota Cilegon Kota Tangerang
2 Penguatan Kelembagaan kebudayaan dan Pariwisata
Fasilitasi Lembaga Budaya Nasional Fasilitasi Penguatan Lembaga
Kesenian Nasional
Fasilitasi Penguatan Lembaga Tata Rias Pengantin Banten
Provinsi Banten
Fasilitasi Pembentukan Saka Pariwisata
Kab. Serang
Fasilitasi Penguatan Paguyuban Kang Nong Banten
Kab. Serang
Kemah Budaya dan Pariwisata Kab. Serang Fasilitasi Lembaga Pariwisata Kalimantan
Selatan Fasilitasi Penguatan BPPD
Provinsi Banten Kab. Serang
Fasilitasi Pembentukan Balawista Banten
Kab. Pandeglang
Workshop Manajemen Sanggar / Lembaga
Kab. Serang
3 Optimalisasi Pemberdayaan Masyarakat Kebudayan dan Pariwisata
38
Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah 2013
NO PROGRAM / KEGIATAN TOLOK UKUR LOKASI
1 2 3 4 Sosialisasi Sadar Wisata Kab. Pandeglang Pelatihan juru pelihara cagar
budaya Kota Serang
Pelatihan desain kemasan handycraft
Kota Serang
Pelatihan tatagraha dan tataboga pengelola homestay
Kab. Pandeglang
Pelatihan dan sarana lifeguard Kab. Pandeglang Pelatihan pramu wisata muda Kab. Serang Pelatihan pelatih tari Kab. Serang Pelatihan pemandu ziarah Kab. Pandeglang Pemberian penghargaan juru
pelihara cagar budaya Kab. Serang
Apresiasi bagi pelaku pariwisata
Kota Serang
Fasilitasi putri pariwisata Provinsi DKI Jakarta
Fasilitasi Duta Pariwisata Provinsi Aceh Pemilihan Kang Nong Banten Kab. Serang Penguatan Kapasitas Pengelola
Homestay Provinsi yogyakarta
2. Tingkat Pencapaian Kinerja Urusan Pilihan
Keberhasilan capaian pelaksanaan pembagunan yang dilaksanakan
oleh Dinas Budaya dan Pariwisata Provinsi Banten mengacu kepada
Indikator Kinerja Kunci (IKK) serta Indikator Kinerja Lainnya yang
mengacu kepada target program kegiatan sebagai berikut :
Tabel 3.10
Capaian Kinerja Pelayanan
INDIKATOR KINERJA SATUAN TARGET RELISASI RASIO
1 2 3 4 5 = 4/3 x 100
INDIKATOR KINERJA KUNCI (IKK)
1 Distribusi Kunjungan Wisata ke Obyek Wisata
a. Wisatawan Nusantara * orang 52.846.784 17.864.838 33,80 %
b. Wisatawan Mancanegara orang 155.448 128.299 82,53 %
2 Tamu Wisatawan pada Hotel **
a. Tamu Nusantara orang 1.100.000 1.210.951 110,09 %
b. Tamu Mancanegara orang 55.000 66.674 121,23 %
3 Lama Inap Tamu Hotel **
a. Tamu Nusantara hari 1,26 1,20 95,24 %
b. Tamu Mancanegara hari 2,29 1,37 59,83 %
4 Tingkat Hunian Kamar Hotel ** % 37,85 31,73 83,83 %
5 Kontribusi PDRB Sektor Pariwisata *** 5,920,8 5,920,8 100 %
39
Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah 2013
INDIKATOR KINERJA SATUAN TARGET RELISASI RASIO
1 2 3 4 5 = 4/3 x 100
( milyar) (milyar)
5 Dokumen Perencanaan set 5 5 100 %
6 Dokumen Laporan Keuangan set 1 5 500 %
7 Dokumen Inventaris Barang set 1 0 0 %
8 Fasilitas Informasi/Prasarana Informasi
a. Leaflet lembar 2.000 5.000 250 %
b. Papan Pengumuman buah 4 12 300 %
c. Pengumuman di Media Massa
kali 3 9 300 %
INDIKATOR KINERJA LAINNYA
1 Dokumen pengendalian kinerja set 5 5 100 %
2 Pengadaan Barang dan Jasa % 100 100 100 %
3 Pengadaan Sarana Prasarana % 100 100 100 %
4 Pemeliharaan Sarana Prasarana % 100 100 100 %
5 Pelestarian Tradisi Masyarakat Adat kali 1 4 400 %
6 Pelestarian Tradisi Masyarakat kali 1 1 100 %
7 Pengembangan Daya Tarik Wisata obyek 4 0 0 %
8 Pengembangan Usaha Jasa Pariwisata produk 6 6 100 %
9 Implementasi Standarisasi Usaha Pariwisata
kali 4 4 100 %
10 Promosi kebudayaan dan pariwisata kali 7 9 128,57 %
11 Dokumen Analisa Pasar Wisatawan set 3 3 100 %
12 Kemitraan Pariwisata kali 9 7 77,78 %
13 Fasilitasi Kelembagaan Kebudayaan dan Pariwisata
lembaga 21 23 109,52%
14 Pelatihan Pelaku Kebudayaan dan Pariwisata
Orang 322 315 98,00%
15 Advokasi Sadar Wisata kali 4 2 50,00 %
3. Bidang Penyelenggara Urusan Pilihan
Berdasarkan Perda Nomor 3 Tahun 2012 tentang Struktur Organisasi
dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Banten, Bidang penyelenggaran
Urusan Pilihan di Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Banten
terdiri dari :
1) Bidang Pengembangan Destinasi Pariwisata
2) Bidang Pemasaran Produk Kebudayaan dan Pariwisata
3) Bidang SDM Kebudayaan dan Pariwisata
4. Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan Golongan,
Jumlah Pejabat Struktural dan Fungsional
Dalam mendukung pencapaian kinerja Urusan Pilihan, keterlibatan
personil pengelola kegiatan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi
Banten sebagai berikut :
40
Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah 2013
Tabel 3.11 Komposisi dan Jumlah Personil
NO URAIAN JUMLAH % 1 Pegawai Negeri Sipil 34 91,89 2 Pramubakti 3 8,11
JUMLAH 37 Sumber : Disbudpar Provinsi Banten, 2013
Komposisi jabatan Pegawai berdasarkan Golongan Ruang Lingkup
Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Banten Provinsi Banten,
sampai dengan tahun 2013 terdata sebagai berikut:
Tabel 3.12 Komposisi Pegawai Berdasarkan Pangkat Dan Golongan
N0. JABATAN GOLONGAN JUMLAH I II III IV 1 Sekretaris - - - - 2 Kepala Bidang - - - 2 2 3 Kepala Seksi/Subbag - - 6 2 8 4 Staf / Pelaksana - 6 17 - 23
JUMLAH - 6 23 4 33 % terhadap Jumlah Pegawai - 18,18 69,70 12,12
Sumber : Disbudpar Provinsi Banten, 2013
Komposisi Personil berdasarkan jabatan dan kualifikasi pendidikan
Lingkup Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Banten Provinsi
Banten sampai dengan tahun 2013 adalah sebagai berikut:
Tabel 3.13 Komposisi Pegawai Berdasarkan Kualifikasi Pendidikan
N0 JABATAN KUALIFIKASI PENDIDIKAN JUMLAH S3 S2 S1 D3 D2 SLTA 1 Sekretaris - - - - - - 2 Kepala Bidang - 2 - - - - 2 3 Kepala Seksi/Subbag - 6 2 - - - 8 4 Staf / Pelaksana - 1 11 7 - 4 23 5 Pramubakti - - - - - 3 3
TOTAL - 9 13 7 - 7 36 % terhadap Jumlah
Pegawai - 25,00 36,11 19,44 - 19,44
Sumber : Disbudpar Provinsi Banten, 2013
5. Alokasi dan Realisasi Anggaran
Mengacu kepada Peraturan Gubernur Banten Nomor 25 Tahun 2013
tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Provinsi Banten Tahun Anggaran 2013 (Berita Daerah Provinsi
Banten Tahun 2013 Nomor 25); dan Keputusan Kepala Dinas
Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Banten Selaku Pejabat
41
Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah 2013
Pengelola Keuangan Daerah Nomor 915/565-SK.PPKD/X/2013 tentang
Pengesahan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja
Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
Provinsi Banten Tahun Anggaran 2013, Dinas Kebudayaan dan
Pariwisata Provinsi Banten melaksanakan 2 (dua) Program, 9 (sembilan)
Kegiatan, 64 (enam puluh empat) Tolok Ukur dengan anggaran sebesar
Rp.7,930,581,000 dengan Realisasi Belanja sebagaimana berikut :
Tabel 3.14 Alokasi dan Realisasi Belanja Tahun 2013
NO ALOKASI BELANJA RENCANA REALISASI % 2
Belanja Langsung :
a. Belanja Pegawai 344,194,000 280,780,000 81,58 b. Belanja Barang &
Jasa 7,586,387,000 6,807,889,287 89,74
c. Belanja Modal - - - JUMLAH 7,930,581,000 7,088,669,287 89,38
Sedangkan untuk realisasi anggaran per tolok ukur adalah sebagai
berikut :
Tabel 3.15 Rencana dan Realisasi Anggaran per Tolok Ukur
Tahun 2013 NO PROGRAM /
KEGIATAN TOLOK UKUR RENCANA (RP) REALISASI (RP) %
1 2 3 4 5 6 I PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN
PARIWISATA 5,210,000,000 4,431,962,416 85,07
1 Pengelolaan Destinasi Wisata 1,615,000,000 1,097,834,024 67,98 Penataan dan
Pengembangan Obyek Wisata
284,475,000 267,423,300 94,01
Pembinaan desa wisata 410,225,000 378,032,724 92,15 Penyusunan Profil Desa
Wisata 111,700,000 107,474,000 96,22
Penyusunan Profil Investasi Pariwisata
108,950,000 104,435,000 95,86
Revisi dokumen perencanaan pembangunan pariwisata (RIPPDA Provinsi Banten)
108,950,000 4,850,000 4,45
Kajian pengembangan pulau-pulau kecil sebagai destinasi wisata
108,750,000 104,669,000 96,25
Fasilitasi Sekretariat Dewan Kawasan Ekonomi Khusus KEK (Tanjung Lesung)
481,950,000 131,200,000 27,22
2 Pengembangan Usaha Jasa Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
775,000,000 745,251,000 96,16
Festival Kuliner 185,305,000 177,279,500 95,67 Festival Cinderamata 233,370,000 222,469,500 95,33
42
Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah 2013
NO PROGRAM / KEGIATAN TOLOK UKUR RENCANA (RP) REALISASI (RP) %
1 2 3 4 5 6 Festival Fashion 112,105,000 107,616,000 96,00 Fasilitasi Sarana dan
Prasarana Pariwisata Berbasis Ekonomi Kreatif
169,220,000 164,070,000 96,96
Penyusunan Dokumen Pola Perjalanan Wisata
75,000,000 74,520,000 99,36
3 Pengembangan Standarisasi Pariwisata 200,000,000 183,901,621 91,95 Identifikasi Tenaga Kerja
Bidang Usaha Pariwisata Hotel dan Restoran
103,287,000 94,614,921 91,60
Implementasi Penggolongan Kelas Hotel, Hiburan dan Rekreasi
96,713,000 92,592,700 95,71
4 Analisa Pasar Pariwisata 400,000,000 389,069,117 97,27 Analisis Dampak Sosial
Ekonomi KEK Pariwisata Tanjung Lesung
159,180,000 155,378,400 97,61
Penyusunan Neraca Satelit Pariwisata Daerah (NESPARDA) Banten 2013
127,040,000 123,165,130 96,95
Identifikasi Trend Kunjungan Wisatawan
113,780,000 110,525,587 97,14
5 Promosi Pariwisata, Budaya dan Ekonomi Kreatif
1,340,000,000 1,274,528,748 95,11
Partisipasi Event Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Skala Internasional
71,800,000 50,719,998 70,64
Partisipasi Event Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Skala Nasional
208,300,000 199,667,490 95,86
Partisipasi Event Promosi Dalam Daerah
74,000,000 56,094,000 75,80
Direct Promotion 74,200,000 70,528,445 95,05 Pekan Wisata Bahari dan
Budaya Pantai Selatan 198,737,000 195,994,865 98,62
Partisipasi Event Festival Cisadane
49,700,000 47,680,400 95,94
Festival Anyer – Carita 204,163,000 201,351,800 98,62 Promosi di Radio 275,900,000 157,752,000 57,18 Promosi di Koran Lokal 69,700,000 67,610,000 97,00 Gebyar Wisata Banten 63,500,000 62,889,750 99,04 Promosi di Majalah 50,000,000 49,400,000 98,80
6 Penyiapan Sarana dan Prasarana Promosi 880,000,000 851,987,906 96,82 Pengadaan Leaflet Promosi
Budaya dan Pariwisata 103,304,500 101,725,000 98,47
Pengadaan Tas Pariwisata 53,441,000 52,591,500 98,41 Pengadaan Cinderamata 109,442,000 96,919,906 88,56 Pelaksanaan Sewa Bando
/ Billboard 228,037,500 225,253,300 98,78
Pengadaan Cetak Visual Bando / Billboard/ Baliho
144,815,000 143,136,200 98,84
Terlaksananya Fam Trip 240,960,000 232,362,000 96,43 II PENGEMBANGAN KEMITRAAN
KEPARIWISATAAN 3,000,000,000 2,640,849,571 88,03
1 Peningkatan Kemitraan budaya dan Pariwisata
425,000,000 363,591,000 85,55
Kemitraan antar Stakeholder budaya dan pariwisata
149,471,100 124,379,900 83,21
Forum Lintas Perbatasan 12,618,000 8,617,500 68,30
43
Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah 2013
NO PROGRAM / KEGIATAN TOLOK UKUR RENCANA (RP) REALISASI (RP) %
1 2 3 4 5 6 antar Provinsi
Fasilitasi Pengembangan Kemitraan Stakeholder Kebudayaan dan Pariwisata Lintas Perbatasan
57,363,300 55,665,800 97,04
Partisipasi Rapat Kerja Forum Kerjasama Daerah/ Nasional
56,977,000 43,065,500 75,58
Fasilitasi Kemitraan antar Pelaku Ekonomi Kreatif dengan Pelaku Usaha Industri Pariwisata
102,016,000 93,007,700 91,17
Fasilitasi Pentas Seni Budaya Banten di Hotel
46,554,600 38,854,600 83,46
2 Penguatan Kelembagaan kebudayaan dan Pariwisata
747,000,000 624,464,660 83,60
Fasilitasi Lembaga Budaya 36,085,500 - 0,0 Fasilitasi Penguatan
Lembaga Kesenian 41,940,500 - 0,0
Fasilitasi Penguatan Lembaga Tata Rias Pengantin Banten
41,827,000 41,442,000 99,08
Fasilitasi Pembentukan Saka Pariwisata
64,228,500 61,035,320 94,94
Fasilitasi Penguatan Paguyuban Kang Nong Banten
60,208,400 58,878,400 97,79
Kemah Budaya dan Pariwisata
120,248,100 117,771,000 97,94
Fasilitasi Lembaga Pariwisata
120,355,500 99,078,540 82,32
Fasilitasi Penguatan BPPD Provinsi Banten
125,109,500 122,899,500 98,23
Fasilitasi Pembentukan Balawista Banten
63,298,600 62,028,500 97,99
Workshop Manajemen Sanggar / Lembaga
73,638,400 67,703,400 91,4
3 Optimalisasi Pemberdayaan Masyarakat Kebudayan dan Pariwisata
1,828,000,000 1,646,381,411 90,06
Sosialisasi Sadar Wisata 84,133,000 81,133,000 96,43 Pelatihan juru pelihara
cagar budaya 80,345,000 79,615,096 99,09
Pelatihan desain kemasan handycraft
93,288,500 83,049,895 89,02
Pelatihan tatagraha dan tataboga pengelola homestay
118,859,500 114,262,500 96,13
Pelatihan dan sarana lifeguard
320,870,000 309,644,600 96,50
Pelatihan pramu wisata muda
81,658,000 80,712,865 98,84
Pelatihan pelatih tari 77,775,000 77,182,255 99,24 Pelatihan pemandu ziarah 76,490,000 75,840,000 99,15 Pemberian penghargaan
juru pelihara cagar budaya
42,005,000 40,450,000 96,30
Apresiasi bagi pelaku pariwisata
69,205,000 67,530,000 97,58
Fasilitasi putri pariwisata 73,021,500 8,171,500 11,19 Fasilitasi Duta Pariwisata 54,437,500 23,664,500 43,47
44
Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah 2013
NO PROGRAM / KEGIATAN TOLOK UKUR RENCANA (RP) REALISASI (RP) %
1 2 3 4 5 6 Pemilihan Kang Nong
Banten 490,843,000 461,511,000 94,02
Penguatan Kapasitas Pengelola Homestay
165,069,000 143,654,700 87,03
6. Proses Perencanaan Pembangunan
Proses perencanaan yang dilakukan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
Provinsi Banten di Bidang Urusan Pilihan adalah melalui beberapa
tahapan, diantaranya :
a) Melakukan Evaluasi Pelaksanaan Program Kegiatan Tahun 2012
dan Capaian Renstra tahun 2012-2017
b) Melakukan Analisis Kinerja Pelayanan di Bidang Urusan Wajib
c) Melakukan identifikasi atas Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas
dan Fungsi di Bidang Urusan Wajib
d) Mereview Rancangan Awal RKPD Tahun 2013
e) Perumusan tujuan dan sasaran mengacu kepada Rencana Strategis
pada tahun berjalan
f) Penelaahan usulan program dan kegiatan dari masyarakat
g) Perumusan kegiatan prioritas
h) Penyajian awal dokumen rancangan Renja SKPD
i) Penyempurnaan rancangan Renja SKPD
j) Pembahasan Forum SKPD
k) Penyesuaian dokumen rancangan Renja SKPD sesuai dengan
prioritas dan sasaran pembangunan tahun rencana dengan
mempertimbangkan arah dan kebijakan umum pembangunan
daerah serta SPM
7. Permasalahan dan Solusi
a. Pencapaian Kinerja Urusan Pilihan
Tidak terdapat permasalahan
b. Realisasi Anggaran
Realisasi sudah sesuai dengan penggunaan anggaran yang
tercantum pada RKA, DPA dan DPPA hanya terdapat efisiensi
kontrak
c. Realisasi Anggaran per Tolok Ukur
Secara keseluruhan tidak terdapat permasalahan
45
Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah 2013
d. Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan Golongan,
Jumlah Pejabat Struktural dan Fungsional
Rasio jumlah pegawai yang ada sudah sebanding dengan beban
kerja pada Urusan Pilihan Pariwisata
e. Sarana dan Prasarana Yang Digunakan
Perlu adanya KIR (Kartu Register Ruangan) yang berkelanjutan,
sejalan dengan situasi dan kondisi Aset yang ada. Sehingga tidak
mengalami kesulitan pada saat akan melakukan penyusunan Aset
baik yang terdaftar maupun yang akan dihapuskan.
C. Hal lain Yang Dianggap Perlu Untuk Dilaporkan
Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Prov. Banten mendukung
pelaksanaan Kawasan Ekonomi Khusus Pariwisata Tanjung Lesung,
dengan telah ditetapkannya Surat Keputusan Gubernur Banten Nomor
751.05/KEP.349-HUK/2013 Tanggal 15 Juli 2013, Tentang
Pembentukan Sekretariat Dewan Kawasan, salah satu Tugas Dinas
Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Banten adalah menegelola luar
Kawasan Ekonomi Khusus dan menyiapkan infrastruktur pendukung
Kawasan Ekonomi Khusus (KEK). Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
Provinsi Banten telah menyiapkan Gedung Sekretariat, dan struktur
organisasi keanggotaan Dewan Kawasan. yang mengacu kepada PP No.
124 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Pengaturan Presiden Nomor
33 Tahun 2010 tentang Dewan Nasional dan Dewan Kawasan Ekonomi
Khusus dan Kepres No. 41 Tahun 2012 tentang Dewan Kawasan
Ekonomi Khusus.
D. Indikator kinerja kunci
1. Tataran Pelaksana Kebijakan (8 Aspek) Administrasi Umum (Terlampir)
2. Tataran Pelaksana Kebijakan Aspek Tingkat Capaian Kinerja
Urusan Wajib dan Pilihan
(Terlampir)
46
Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah 2013
BAB IV
TUGAS DEKONSENTRASI
A. TUGAS DEKONSENTRASI YANG DITERIMA
1. Program dan Kegiatan
Tabel 4.1
Program dan Kegiatan NO PROGRAM / KEGIATAN TOLOK UKUR LOKASI 1 2 3 4 I Program Pengembangan
Pemasaran Pariwisata
1 Peningkatan Promosi Pariwisata dalam Negeri
Penyelenggaraan Event Pariwisata Daerah
Kabupaten Pandeglang dan Kota Tangerang Selatan
2 Peningkatan Pencitraan Pariwisata
Bahan Promosi Media Cetak
Provinsi Banten
II Program Pengembangan Destinasi Pariwisata
1 Pengembangan Daya Tarik Wisata
Fasilitasi / Pendukungan amenitas/ Pasilitas pariwisata
Kabupaten Pandeglang
2 Pengembangan Industri Pariwisata
Pola Perjalanan ( Travel Pattern )
Provinsi Banten
III Program Pengembanngan Sumberdaya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
1 Pengembangan Sumberdya manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
Pelatihan SDM daerah Bidang Budpar target 50 orang
Provinsi Banten
IV Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Berbasis Media,Desain dan IPTEK
1 Penguatan kerjasama dan fasilitasi
Workshop Pengenalan Program Kewirausahaan Kreatif Baru
Peningkan Capacity Building Calon Pengelola Inkubator
Pembinaan Calon Tenant
47
Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah 2013
2. Tingkat Pencapaian Kinerja Tugas Dekonsentrasi
Keberhasilan capaian pelaksanaan pembangunan di Bidang Pariwisata
yang dilaksanakan oleh Satuan Kerja / Bidang Pemasaran Produk
Kebudayaan dan Pariwisata pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
Provinsi Banten mengacu kepada Indikator Kinerja Kunci (IKK) serta
Indikator Kinerja Lainnya yang mengacu kepada target program
kegiatan sebagai berikut :
Tabel 4.2
Capaian Kinerja Pelayanan
INDIKATOR KINERJA SATUAN RENCANA REALISASI
1 2 3 4 INDIKATOR KINERJA LAINNYA
1 Penyelenggaraan Event Pariwisata Daerah
event 2 2
2 Bahan Promosi Media Cetak
- Guidance Book Buku 700 700 - Leaflet Lembar 5000 5000
- Mozaik Buku 350 350 3 Fasilitasi / Pendukungan amenitas/
Pasilitas pariwisata Lokasi 1 0
4 Pola Perjalanan ( Travel Pattern ) Naskah 1 0 5 Pelatihan SDM daerah Bidang Budpar Orang 50 0
6 Workshop Pengenalan Program Kewirausahaan Kreatif Baru
Orang 80 80
- Kajian Menumbuhkembangkan Wirausaha Kreatif di Daerah
Dokumen 1 1
7 Peningkan Capacity Building Calon Pengelola Inkubator
Orang 80 0
8 Pembinaan Calon Tenant Orang 80 0
9 Bimbingan Teknis (BIMTEK) Peningkatan Capacity Building Kepada Calon Tenant
Orang
80
0
3. Satuan Kerja yang melaksanakan Tugas Dekonsentrasi
1) Bidang Pemasaran Produk Kebudayaan dan Pariwisata
2) Bidang Pengembangan Destinasi Pariwisata
3) Bidang Pembinaan SDM Kebudayaan dan Pariwisata
4) Sekretariat
4. Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan Golongan,
Jumlah Pejabat Struktural dan Fungsional
48
Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah 2013
1) Satuan Kerja / Bidang Pemasaran Produk Kebudayaan dan
Pariwisata
Dalam mendukung pencapaian kinerja di Bidang Pariwisata,
keterlibatan personil pengelola kegiatan Satker / Bidang Pemasaran
Produk Kebudayaan dan Pariwisata Dinas Kebudayaan dan
Pariwisata Provinsi Banten sebagai berikut :
Tabel 4.3 Komposisi dan Jumlah Personil
NO URAIAN JUMLAH % 1 Pegawai Negeri Sipil 10 81,82 2 Pramubakti 1 18,18
JUMLAH 11 Sumber : Disbudpar Provinsi Banten, 2013
Komposisi jabatan Pegawai berdasarkan Golongan Ruang Lingkup
Satker / Bidang Pemasaran Produk Kebudayaan dan Pariwisata
Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Banten Provinsi Banten,
sampai dengan tahun 2013 terdata sebagai berikut :
Tabel 4.4 Komposisi Pegawai Berdasarkan Pangkat Dan Golongan
N0. JABATAN GOLONGAN JUMLAH I II III IV 1 Sekretaris - - - - 2 Kepala Bidang - - - - - 3 Kepala Seksi/Subbag - - 3 - 3 4 Staf / Pelaksana - - 6 1 7
JUMLAH - - 9 2 11 % terhadap Jumlah Pegawai - - 80,00 20,00
Sumber : Disbudpar Provinsi Banten, 2013
Komposisi Personil berdasarkan jabatan dan kualifikasi pendidikan
Lingkup Satker / Bidang Pemasaran Produk Kebudayaan dan
Pariwisata Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Banten
Provinsi Banten sampai dengan tahun 2013 adalah sebagai berikut :
Tabel 4.5 Komposisi Pegawai Berdasarkan Kualifikasi Pendidikan
NO JABATAN KUALIFIKASI PENDIDIKAN JUMLAH S3 S2 S1 D3 D2 SLTA
1 Sekretaris - - - - - - - 2 Kepala Bidang - - - - - - - 3 Kepala Seksi/Subbag - 2 1 - - - 3 4 Staf / Pelaksana - 1 3 1 - 2 7 5 Pramubakti - - - - - 1 1
TOTAL - 3 4 1 - 3 11 % terhadap Jumlah - 27,2 36,36 9,09 - 27,27
49
Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah 2013
NO JABATAN KUALIFIKASI PENDIDIKAN JUMLAH S3 S2 S1 D3 D2 SLTA
Pegawai 7 Sumber : Disbudpar Provinsi Banten, 2013
2) Satuan Kerja / Bidang Pengembangan Destinasi Pariwisata
Dalam mendukung pencapaian kinerja di Bidang Pariwisata,
keterlibatan personil pengelola kegiatan Satker / Bidang
Pengembangan Destinasi Pariwisata Dinas Kebudayaan dan
Pariwisata Provinsi Banten sebagai berikut :
Tabel 4.6 Komposisi dan Jumlah Personil
NO URAIAN JUMLAH % 1 Pegawai Negeri Sipil 11 91,67 2 Pramubakti 1 8,33
JUMLAH 12 Sumber : Disbudpar Provinsi Banten, 2013
Komposisi jabatan Pegawai berdasarkan Golongan Ruang Lingkup
Satker / Bidang Pengembangan Destinasi Pariwisata Dinas
Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Banten Provinsi Banten,
sampai dengan tahun 2013 terdata sebagai berikut :
Tabel 4.7 Komposisi Pegawai Berdasarkan Pangkat Dan Golongan
N0. JABATAN GOLONGAN JUMLAH I II III IV 1 Sekretaris - - - - 2 Kepala Bidang - - - 1 1 3 Kepala Seksi/Subbag - - 1 2 3 4 Staf / Pelaksana - 1 6 - 7
JUMLAH - 1 7 3 11 % terhadap Jumlah Pegawai - 9,09 63,64 27,27
Sumber : Disbudpar Provinsi Banten, 2013
Komposisi Personil berdasarkan jabatan dan kualifikasi pendidikan
Lingkup Satker / Bidang Pengembangan Destinasi Pariwisata Dinas
Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Banten Provinsi Banten sampai
dengan tahun 2013 adalah sebagai berikut :
Tabel 4.8 Komposisi Pegawai Berdasarkan Kualifikasi Pendidikan
NO JABATAN KUALIFIKASI PENDIDIKAN JUMLAH S3 S2 S1 D3 D2 SLTA 1 Sekretaris - - - - - - - 2 Kepala Bidang - 1 - - - - 1 3 Kepala Seksi/Subbag - 3 - - - - 3 4 Staf / Pelaksana - - 6 1 - - 7 5 Pramubakti - - - - - 1 1
50
Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah 2013
NO JABATAN KUALIFIKASI PENDIDIKAN JUMLAH S3 S2 S1 D3 D2 SLTA TOTAL - 4 6 1 - 1 12
% terhadap Jumlah Pegawai - 33,33 50,00 8,33 - 8,33
Sumber : Disbudpar Provinsi Banten, 2013
3) Satuan Kerja / Bidang Pembinaan SDM dan Pariwisata
Dalam mendukung pencapaian kinerja di Bidang Pariwisata,
keterlibatan personil pengelola kegiatan Satker / Bidang Pembinaan
SDM dan Pariwisata Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi
Banten sebagai berikut :
Tabel 4.9 Komposisi dan Jumlah Personil
NO URAIAN JUMLAH % 1 Pegawai Negeri Sipil 13 100,00
JUMLAH 13 Sumber : Disbudpar Provinsi Banten, 2013
Komposisi jabatan Pegawai berdasarkan Golongan Ruang Lingkup
Satker / Bidang Pembinaan SDM dan Pariwisata Dinas Kebudayaan
dan Pariwisata Provinsi Banten Provinsi Banten, sampai dengan
tahun 2013 terdata sebagai berikut :
Tabel 4.10 Komposisi Pegawai Berdasarkan Pangkat Dan Golongan
N0. JABATAN GOLONGAN JUMLAH I II III IV
1 Sekretaris - - - - 2 Kepala Bidang - - - 1 1 3 Kepala Seksi/Subbag - - 2 - 2 4 Staf / Pelaksana - 1 9 - 10
JUMLAH - 1 11 1 13 % terhadap Jumlah
Pegawai - 7,69 84,62 7,69
Sumber : Disbudpar Provinsi Banten, 2013
Komposisi Personil berdasarkan jabatan dan kualifikasi pendidikan
Lingkup Satker / Bidang Pembinaan SDM dan Pariwisata Dinas
Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Banten Provinsi Banten sampai
dengan tahun 2013 adalah sebagai berikut :
51
Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah 2013
Tabel 4.11 Komposisi Pegawai Berdasarkan Kualifikasi Pendidikan
NO JABATAN KUALIFIKASI PENDIDIKAN JUMLAH S3 S2 S1 D3 D2 SLTA 1 Sekretaris - - - - - - - 2 Kepala Bidang - 1 - - - - 1 3 Kepala Seksi/Subbag - 1 1 - - - 2 4 Staf / Pelaksana - - 9 - - 1 10
TOTAL - 2 10 - - 1 13 % terhadap Jumlah
Pegawai - 15,38 76,92 - - 7,69
Sumber : Disbudpar Provinsi Banten, 2013
4) Satuan Kerja / Bidang Sekretariat
Dalam mendukung pencapaian kinerja di Bidang Pariwisata,
keterlibatan personil pengelola kegiatan Satker / Bidang Sekretariat
Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Banten sebagai berikut :
Tabel 4.12 Komposisi dan Jumlah Personil
NO URAIAN JUMLAH % 1 Pegawai Negeri Sipil 26 81,25 2 Pramubakti 6 18,75
JUMLAH 32 Sumber : Disbudpar Provinsi Banten, 2013
Komposisi jabatan Pegawai berdasarkan Golongan Ruang Lingkup
Satker / Bidang Sekretariat Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
Provinsi Banten Provinsi Banten, sampai dengan tahun 2013 terdata
sebagai berikut :
Tabel 4.13 Komposisi Pegawai Berdasarkan Pangkat Dan Golongan
N0. JABATAN GOLONGAN JUMLAH I II III IV 1 Sekretaris - - - 1 1 2 Kepala Bidang - - - - - 3 Kepala Seksi/Subbag - - 3 - 3 4 Staf / Pelaksana - 8 14 - 22
JUMLAH - 8 17 1 26 % terhadap Jumlah
Pegawai - 30,77 65,38 3,85
Sumber : Disbudpar Provinsi Banten, 2013
Komposisi Personil berdasarkan jabatan dan kualifikasi pendidikan
Lingkup Satker / Bidang Sekretariat Dinas Kebudayaan dan
Pariwisata Provinsi Banten Provinsi Banten sampai dengan tahun
2013 adalah sebagai berikut :
52
Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah 2013
Tabel 4.14 Komposisi Pegawai Berdasarkan Kualifikasi Pendidikan
NO JABATAN KUALIFIKASI PENDIDIKAN JUMLAH S3 S2 S1 D3 D2 SLTA 1 Sekretaris - 1 - - - - 1 2 Kepala Bidang - - - - - - - 3 Kepala Seksi/Subbag - 1 2 - - - 3 4 Staf / Pelaksana - - 10 9 - 3 22 5 Pramubakti - - 1 - - 5 6
TOTAL - 2 13 9 - 8 32 % terhadap Jumlah Pegawai - 6,25 40,63 28,13 - 25,00
Sumber : Disbudpar Provinsi Banten, 2013
5. Alokasi dan Realisasi Anggaran
Tabel 4.15 Capaian Indikator Program
NO PROGRAM / KEGIATAN TOLOK UKUR RENCANA
(RP) REALISASI
(RP) %
1 2 3 4 5 6 I Program
Pengembangan Pemasaran
950. 000,000,- 921,627,300 97,01
1 Peningkatan Promosi Pariwisata dalam Negeri
Penyelenggaraan Event Pariwisata Daerah dengan target kinerja sebanyak 2 event
750.000.000 723.517.300 76,16
2 Peningkatan Pencitraan Pariwisata
Informasi Potensi Pariwisata Daerah
200.000.000 198.110.000 20,85
II Program Pengembangan Destinasi Pariwisata
293.500.000 0 0,00
1 Pengembangan Daya Tarik Wisata
Fasilitasi / Pendukungan amenitas/ Pasilitas pariwisata
43.500.000 0 0,00
2 Pengembangan Industri Pariwisata
Pola Perjalanan ( Travel Pattern )
250.000.000 0 0,00
III Program Pengembanngan Sumberdaya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
186.000.000 0 0,00
1 Pengembangan Sumberdya manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
Pelatihan SDM daerah Bidang Budpar target 50 orang
186.000.000 0 0,00
53
Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah 2013
NO PROGRAM / KEGIATAN TOLOK UKUR RENCANA
(RP) REALISASI
(RP) %
1 2 3 4 5 6 IV Program
Pengembangan Ekonomi Kreatif Berbasis Media,Desain dan IPTEK
1.000.000.000
245,756,100 24,58
1 Penguatan kerjasama dan fasilitasi
Administrasi Kegiatan
92,927,000 32,660,000 3,27
Workshop Pengenalan Program Kewirausahaan Kreatif Baru
268,991,000 213,096,100 21,31
Peningkan Capacity Building Calon Pengelola Inkubator
201,798,000 0 0,00
Pembinaan Calon Tenant
147,742,000 0 0,00
Bimbingan Teknis (BIMTEK) Peningkatan Capacity Bulding kepada Calon Tenant
288,542,000 0 0,00
TOTAL 2,429,500,000 1,167,383,400 48,05
6. Proses Perencanaan Pembangunan
1) Penyampaian usulan program kegiatan pada Rapat Koordinasi
Teknis Perencanaan dengan masing-masing Direktorat di
Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif RI yang disesuaikan
dengan target kinerja yang tercantum dalam RKP, RPJMN dan
Renstra K/L
2) Penguatan usulan program kegiatan yang dibiayai oleh APBN
kepada Bappeda Provinsi Banten untuk ditindaklanjuti pada
Musrenbangnas
3) Penyusunan RKA-KL pada Forum Perencanaan yang dilaksanakan
oleh Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif RI
54
Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah 2013
7. Permasalahan dan Solusi
1). Permasalahan
a. Pencapaian Tugas Dekonsentrasi
Dalam pencapaian tugas Dekosentrasi terdapat permasalahan
baik dari sisi Input maupun Output yaitu :
INPUT : Terdapat Mata Anggaran yang tidak diserap dari rencana
100% hanya terealisai sebesar 48, 05%, hal ini disebabkan oleh :
terdapat mata angggaran MAK yang tidak diserap yaitu :
1. Program Pengembangan Destinasi Pariwisata, Meliputi
kegiatan :
- Pengembangan Daya Tarik Wisata
- Pengembangan Industri Pariwisata
2. Program Pengembangan Sumberdaya dan Ekonomi Kreatif
Meliputi kegiatan : Pengembangan Sumberdaya manusia dan
Ekonomi Kreatif
3. Program Pengembangan Ekonomi Kreatif berbasis
Media,Desain, dan Iptek, meluputi Tolok Ukur:
- Peningkan Capacity Building Calon Pengelola Inkubator - Pembinaan Calon Tenant - Bimbingan Teknis (BIMTEK) Peningkatan Capacity Building
kepada Calon tenant
OUTPUT :
Tidak dilaksanakan karena, Rendahnya Capaian Kinerja INPUT
dan OUTPUT, disebabkan karena
1. Adanya beberapakali penetapan Surat Keputusan Gubernur
dan penetapan Pejabat kuasa Penggunan Anggaran.
2. Kurangnya kesiapan dari para pelaksanan kegiatan
khususnya di bidang Pengembangan Destinasi Pariwisata dan
Pembinaan SDM Pariwisata
b. Realisasi Anggaran
Rencana Anggaran APBN Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
Provinsi Banten Tahun Anggaran 2013, secara keseluruhan
adalah sebesar Rp. 2,429,500,000, hanya terealisai sebesar Rp.
1,167,383,400 dengan pencapaian realisasi 48, 05%,. (Tabel 5.15)
c. Realisasi Anggaran per Tolok Ukur
Terdapat beberapa tolok ukur yang tidak dilaksanakan yaitu
pada Program dan Tolok Ukur sebagai berikut :
1). Program Pengembangan Destinasi Pariwisata dengan tolok ukur :
55
Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah 2013
a). Fasilitasi / Pendukungan amenitas/ Pasilitas pariwisata
b). Pola Perjalanan ( Travel Pattern )
2). Program Pengembanngan Sumberdaya Pariwisata dan Ekonomi
Kreatif dengan Tolok Ukur :
a). Pelatihan SDM daerah Bidang Budpar
3). Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Berbasis Media,Desain dan
Iptek dengan Tolok Ukur :
a). Peningkan Capacity Building Calon Pengelola Inkubator
b). Pembinaan Calon Tenant
c). Bimbingan Teknis (BIMTEK) Peningkatan Capacity Bulding
kepada Calon Tenant (Ket. Tabel 5.15)
2). Solusi
a. Dalam upaya Pencapaian Kinerja OUTPUT dan INPUT personil
pelaksana kegiatan dari PPK dan tenaga pendukung teknis
maupun administrasi harus memahami pelaksanaan kegiatan
yang telah direncanakan dan ditetapkan dalan DIPA.
b. Melaksanakana kegiatan dengan mengacu pada TOR , POK dan
Jadwal pelaksanaan kegiatan
B. TUGAS PEMBANTUAN YANG DIBERIKAN
Tidak terdapat Tugas Pembantuan yang diberikan oleh Dinas
Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Banten ke Kabupaten/Kota se-
Provinsi Banten.
56
Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah 2013
BAB V
TUGAS UMUM PEMERINTAHAN
A. KERJASAMA ANTAR DAERAH
Tidak terdapat Kerjasama Antar Daerah yang dilaksanakan oleh Dinas
Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Banten
B. KERJASAMA DAERAH DENGAN PIHAK KETIGA
1. Mitra Yang Diajak Kerjasama
PT Marga Cipta Rest Area
2. Dasar Hukum
Surat Perjanjian 001/KM.13.5-MCR/XII/2013 Tanggal 10 Desember
2013
3. Bidang Kerjasama
1. Penempatan Media Promosi Bando di Jalan Raya Cilegon – Anyer
2. Penempatan Media Promosi Bando di Jalan Raya Cilegon – Merak
3. Penempatan Media Promosi Pariwisata Provinsi Banten di Rest Area
Palm Square KM. 13 + 500 A Jalan Tol Jakarta – Merak
4. Nama Kegiatan
Kegiatan Sarana dan Prasarana Promosi
5. Unit Satuan Kerja Penyelenggara Kerjasama Antar Daerah
Seksi Sarana dan Prasarana Promosi Kebudayaan dan Pariwisata
pada Satuan Kerja / Bidang Pemasaran Produk Kebudayaan dan
Pariwisata
6. Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan Golongan
Dalam mendukung pencapaian kinerja di Bidang Pariwisata,
keterlibatan personil pengelola kegiatan pada Unit Satker / Bidang
Pemasaran Produk Kebudayaan dan Pariwisata pada Dinas
Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Banten sebagai berikut :
Tabel 5.1 Komposisi dan Jumlah Personil
NO URAIAN JUMLAH % 1 Pegawai Negeri Sipil 4 80,00 2 Pramubakti 1 20,00
JUMLAH 5 Sumber : Disbudpar Provinsi Banten, 2013
57
Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah 2013
Komposisi jabatan Pegawai berdasarkan Golongan Ruang Lingkup Unit
Satker / Bidang Pemasaran Produk Kebudayaan dan Pariwisata pada
Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Banten Provinsi Banten,
sampai dengan tahun 2013 terdata sebagai berikut:
Tabel 5.2 Komposisi Pegawai Berdasarkan Pangkat Dan Golongan
N0. JABATAN GOLONGAN JUMLAH I II III IV 1 Kepala Seksi/Subbag - - 1 - 1 2 Staf / Pelaksana - 1 2 - 3
JUMLAH - 1 3 - 4 % terhadap Jumlah
Pegawai - 25,00 75,00 -
Sumber : Disbudpar Provinsi Banten, 2012
Komposisi Personil berdasarkan jabatan dan kualifikasi pendidikan
Lingkup Unit Satker / Bidang Pemasaran Produk Kebudayaan dan
Pariwisata pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Banten
Provinsi Banten sampai dengan tahun 2013 adalah sebagai berikut :
Tabel 5.3 Komposisi Pegawai Berdasarkan Kualifikasi Pendidikan
NO JABATAN KUALIFIKASI PENDIDIKAN JUMLAH S3 S2 S1 D3 D2 SLTA 1 Kepala Seksi/Subbag - - 1 - - - 1 2 Staf / Pelaksana - - 2 - - 1 3 3 Pramubakti - - - - - 1 1
TOTAL - - 3 - - 2 5 % terhadap Jumlah
Pegawai - - 60,00 - - 40,00
Sumber : Disbudpar Provinsi Banten, 2013
7. Sumber dan Jumlah Anggaran
Sumber Dana dari APBD Provinsi Banten TA. 2013 sebesar
Rp.217,000,000
1. Penempatan Media Promosi Bando di Jalan Raya Cilegon – Anyer
Sewa Rp. 99,440,000
2. Penempatan Media Promosi Bando di Jalan Raya Cilegon – Merak
Sewa Rp. 99,550,000
3. Penempatan Media Promosi Pariwisata Provinsi Banten di Rest Area
Palm Square KM. 13 + 500 A Jalan Tol Jakarta – Merak Sewa Rp.
18,283,300
58
Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah 2013
8. Jangka Waktu Kerjasama
Penempatan Media Promosi Bando di Jalan Raya Cilegon – Anyer 10
(sepuluh) Bulan, terhitung mulai tanggal 16 Desember 201 s/d 11
Oktober 2014
Penempatan Media Promosi Bando di Jalan Raya Cilegon – Merak 1
(satu) Tahun, terhitung mulai tanggal 11 November 2013 s/d 10
November 2014
Penempatan Media Promosi Pariwisata Provinsi Banten di Rest Area
Palm Square KM. 13 + 500 A Jalan Tol Jakarta – Merak 1 (satu) Tahun,
terhitung mulai tanggal 11 November 2013 s/d 10 November 2014
9. Hasil (output) dari Kerjasama
Terinformasikannya Potensi Pariwisata dan Budaya Provinsi Banten
bagi pengunjung Rest Area
10. Permasalahan dan Solusi
Tidak terdapat permalahan dalam kerjasama dengan Pihak Ketiga
11. Hal Lain Yang Dianggap Perlu Untuk Dilaporkan
Tidak terdapat hal lainnya yang dapat dilaporkanterkait Kerjasama
dengan Pihak Ketiga.
C. KOORDINASI DENGAN INSTANSI VERTIKAL DI DAERAH
Tidak terdapat Koordinasi Dengan Instansi Vertikal Di Daerah yang
dilaksanakan oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Banten
D. PEMBINAAN BATAS WILAYAH
Tidak terdapat Koordinasi Dengan Instansi Vertikal Di Daerah yang
dilaksanakan oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Banten
E. PENGELOLAAN KAWASAN KHUSUS
Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Prov. Banten mendukung pelaksanaan
Kawasan Ekonomi Khusus Pariwisata Tanjung Lesung, dengan telah
ditetapkannya Surat Keputusan Gubernur Banten Nomor
751.05/KEP.349-HUK/2013 Tanggal 15 Juli 2013, Tentang Pembentukan
Sekretariat Dewan Kawasan, salah satu Tugas Dinas Kebudayaan dan
Pariwisata Provinsi Banten adalah menegelola luar Kawasan Ekonomi
Khusus dan menyiapkan infrastruktur pendukung Kawasan Ekonomi
Khusus (KEK). Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Banten telah
menyiapkan Gedung Sekretariat, dan struktur organisasi keanggotaan
59
Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah 2013
Dewan Kawasan. yang mengacu kepada PP No. 124 Tahun 2012 tentang
Perubahan atas Pengaturan Presiden Nomor 33 Tahun 2010 tentang
Dewan Nasional dan Dewan Kawasan Ekonomi Khusus dan Kepres No. 41
Tahun 2012 tentang Dewan Kawasan Ekonomi Khusus.
60
Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah 2013
BAB VI
P E N U T U P
Penyusunan LPPD Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Banten tahun
anggaran 2013 sebagai bentuk akuntabilitas kinerja yang dicapai oleh Satuan
Kerja Perangkat Daerah ( SKPD ) selama satu tahun anggaran.
Terkait dengan kesinambungan pelaksanaan pembangunan bidang
kebudayaan dan pariwisata, terdapat beberapa hal yang perlu mendapat
perhatian dalam rangka percepatan pembangunan kebudayaan dan
pariwisata antara lain :
1. Peningkatan aksesibilitas masyarakat guna lebih memberikan
kenyamanan dalam aktivitas berwisata, dengan dukungan pembangunan
infrastruktur daratyang memadai, sarana penerangan jalan umum,
telekomunikasi, mendorong perkembangan usaha mikro kecil sebagai
tulang punggung penggerak perekonomian, melalui pemberian
kesempatan berusaha dengan seluas- luasnya khusunya masyarakat di
sekitar obyek wisata.
2. Peningkatan manajemen pemerintah daerah dengan mengoptimalkan
koordinasi secara sinergis baik dalam tahapan perencanaan maupun
implementasi program pembangunan yang melibatkan seluruh SKPD
baik di lingkungan Provinsi Banten, SKPD Kab/Kota dan Stakeholders
pariwisata.
Dalam rangka perbaikan kinerja pada tahun mendatang, Dinas Budaya dan
Pariwisata Provinsi Banten akan melaksanakan langkah-langkah strategis
sebagai berikut :
1. Lebih meningkatkan koordinasi perencanaan pembangunan bidang
kebudayaan dan pariwisata antara SKPD di lingkungan Provinsi Banten
khususnya yang terkait secara langsung dalam meningkatkan jumlah
kunjungan wisatawan serta Dinas lainnya yang terkait secara langsung di
seluruh Kab/Kota.
2. Pelaksanaan program dan kegiatan lebih di fokuskan kepada percepatan
pembangunan ekonomi di kawasan obyek wisata dan daerah penyangga
kawasan obyek wisata.
61
TATARAN PELAKSANA KEBIJAKAN (8 ASPEK) ADMINISTRASI UMUM DALAM RANGKA EKPPD TERHADAP LPPD TAHUN 2013
PROVINSI : Banten NAMA SKPD : Dinas Kebudayaan dan Pariwisata URUSAN YANG DILAKSANAKAN :
1. Urusan Wajib Kebudayaan 2. Urusan Wajib Otonomi Daerah 3. Urusan Pilihan Pariwisata
NO ASPEK FOKUS NO IKK RUMUS / PERSAMAAN
JENIS DATA CAPAIAN KINERJA KETERANGAN URUSAN WAJIB URUSAN PILIHAN URUSAN
WAJIB URUSAN PILIHAN
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7A) (7B) (8A) (8B) (9) 1 KEBIJAKAN
TEKNIS PENYELENGGARA AN URUSAN PEMERINTAHAN
Program Nasional (yang melekat di kementrian/LPNK) yang harus dilaksanakan oleh SKPD
1 Jumlah Program Nasional yg dilaksanakan oleh SKPD
Jumlah program Nasional yang dapat dilaksanakan oleh SKPD dibagi jumlah program Nasional x 100%
- Jumlah program Nasional (RKP), sebanyak 0 program.
- Jumlah program nasional yang dilaksanakan SKPD, sebanyak 0 program
- Jumlah program Nasional (RKP), sebanyak 4 program.
- Jumlah program nasional yang dilaksanakan SKPD, sebanyak 2 program
0 % 50,00 % Program yang dilaksanakan SKPD : 1) Program
Pengembangan Ekonomi Kreatif Berbasis Media, Desain dan Iptek
2) Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata
Kesesuaian dengan kebijakan teknis yang ditetapkan oleh pemerintah cq Departemen / LPND
2 Keberadaan Standard Operating Procedure (SOP)
Ada atau tidak ada
Tidak Ada Tidak Ada 0 %
0 %
Sesuai urusan.
NO ASPEK FOKUS NO IKK RUMUS / PERSAMAAN
JENIS DATA CAPAIAN KINERJA KETERANGAN URUSAN WAJIB URUSAN PILIHAN URUSAN
WAJIB URUSAN PILIHAN
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7A) (7B) (8A) (8B) (9) 2 KETAATAN
TERHADAP PERATURAN PER UNDANG-UNDANGAN
Jumlah PERDA yang harus dilaksanakan SKPD menurut Peraturan Menteri (PERMEN tentang SPM )
3 Jumlah PERDA pelaksanaan yang ada terhadap PERDA yang harus dilaksanakan menurut PERMEN ttg SPM
Jumlah PERDA pelaksanaan PERMEN yang ada dibagi jumlah PERDA yang harus dilaksanakan menurut PERMEN ttg SPM x 100%
Tidak Ada Tidak Ada 0 %
0 %
SPM Kesenian
3 PENATAAN KELEMBAGAAN DAERAH
Pengisian struktur jabatan
4 Rasio struktur jabatan dan eselonering yang terisi
Jumlah jabatan yang terisi dibagi jumlah jabatan yang ada x 100%
- Jabatan yang terisi sebanyak 12
- Jabatan yang ada, sebanyak 13
- Jabatan yang terisi sebanyak 10
- Jabatan yang ada, sebanyak 12
92,31 % 83,33 %
5 Keberadaan jabatan fungsional dalam struktur organisasi SKPD
Ada atau tidak ada jabatan fungsional dalam struktur organisasi SKPD
Tidak Ada Tidak Ada 0 % 0 %
4 PENGELOLAAN KEPEGAWAIAN DAERAH
Tingkat kompetensi SDM dalam menyelenggarakan tugas SKPD yang relevan dengan urusan terkait
6 Rasio PNS Provinsi
Jumlah PNS SKPD terhadap Total PNS Provinsi
- PNS yang menangani urusan Wajib SKPD , sebanyak 33 personil
- PNS yang menangani urusan Pilihan SKPD , sebanyak 25 personil
100 % 100 %
7 Rasio pejabat yang telah memenuhi persyaratan pendidikan pelatihan kepemimpinan
Jumlah pejabat yang memenuhi persyaratan pendidikan pelatihan kepemimpinan dibagi jumlah total pejabat
- Pejabat yang memenuhi syarat diklatpim, sebanyak -11 org.
- Pejabat yang ada, sebanyak 12 org.
- Pejabat yang memenuhi syarat diklatpim, sebanyak 6 org.
- Pejabat yang ada, sebanyak 12 org.
91,67 % 50,00 %
NO ASPEK FOKUS NO IKK RUMUS / PERSAMAAN
JENIS DATA CAPAIAN KINERJA KETERANGAN URUSAN WAJIB URUSAN PILIHAN URUSAN
WAJIB URUSAN PILIHAN
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7A) (7B) (8A) (8B) (9) SKPD yang ada x 100%
8 Pejabat yang telah memenuhi persyaratan kepangkatan
Jumlah pejabat yang memenuhi persyaratan kepangkatan dibagi Jumlah total pejabat SKPD yang ada x 100%
- Pejabat yang memenuhi kepangkatan, sebanyak 8 org.
- Jabatan yang ada, sebanyak 12 jabatan
- Pejabat yang memenuhi kepangkatan, sebanyak 8 org.
- Jabatan yang ada, sebanyak 12 jabatan
66,67 % 66,67 %
5 PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
Kelengkapan dokumen perencanaan pembangunan yang dimiliki oleh SKPD
9 Keberadaan dokumen perencanaan pembangunan di SKPD -RENSTRA SKPD
-RENJA SKPD -RKA-SKPD
Ada atau tidak ada dokumen perencanaan SKPD berikut jumlahnya
Apabila Ada. Sebutkan dokumen yang ada tahun 2013, sebanyak 4 jenis, yg terdiri dari:
1. Renstra 2012-2017 2. Renja Tahun 2013 3. RKA Tahun 2013 4. DPA Tahun 2013 5. RIPKD Tahun 2013-2027
Tidak Ada
5 jenis dokumen
Tidak Ada
Sinkronisasi Program RENJA SKPD dengan Program RKPD
10 Jumlah Program RKPD yang diakomodir dalam RENJA SKPD
Jumlah Program RKPD yang diakomodir dalam RENJA SKPD dibagi jumlah program dalam RENJA SKPD yang ditetapkan pada RPJMD x 100%
- Program RKPD yang diakomodir dalam Renja SKPD, sebanyak 3 program.
- Program Renja SKPD
yang ditetapkan dalam RPJMD, sebanyak 3
- Program RKPD yang diakomodir dalam Renja SKPD, sebanyak 2 program.
- Program Renja
SKPD yang ditetapkan dalam RPJMD, sebanyak 2
100 % 100 % Mengacu dokumen RKPD tahun 2013 dan Renja-SKPD
Sinkronisasi program RKA
11 Jumlah Program RENJA
Jumlah Program RENJA RKPD
- Program RENJA RKPD yang
- Program RENJA RKPD yang
100 % 100 % Mengacu dokumen RKA-
NO ASPEK FOKUS NO IKK RUMUS / PERSAMAAN
JENIS DATA CAPAIAN KINERJA KETERANGAN URUSAN WAJIB URUSAN PILIHAN URUSAN
WAJIB URUSAN PILIHAN
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7A) (7B) (8A) (8B) (9) SKPD dengan Program RENJA SKPD
RKPD yang diakomodir dalam RKA SKPD
yang diakomodir dalam RKA SKPD dibagi jumlah program dalam RKA SKPD x 100%
diakomodir dalam RKA SKPD, sebanyak 4 program.
- Program dalam RKA SKPD, sebanyak 4 program.
diakomodir dalam RKA SKPD, sebanyak 2 program.
- Program dalam RKA SKPD, sebanyak 2 program.
SKPD tahun 2013 dan Renja-SKPD
Perencanaan Pelaksanaan Program dan Anggaran
12 Jumlah Program RENJA SKPD yang diakomodir dalam DPA SKPD
Jumlah Program RENJA SKPD yang diakomodir dalam DPA SKPD dibagi jumlah program dalam DPA SKPD x 100%
- Program RENJA SKPD yang diakomodir dalam DPA SKPD, sebanyak 4 program.
- Program dalam DPA SKPD, sebanyak 4 program.
- Program RENJA SKPD yang diakomodir dalam DPA SKPD, sebanyak 2 program.
- Program dalam DPA KPD, sebanyak 2 program.
100 % 100 % Mengacu dokumen RKA-SKPD tahun 2013 dan dokumen DPA-SKPD tahun 2013
6 PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
Realisasi anggaran
13 Realisasi belanja SKPD terhadap total belanja APBD
Realisasi belanja SKPD dibagi total APBD x 100%
- Total realisasi belanja SKPD, sebesar Rp, 13,762,260,217
- Total Belanja APBD, sebesar Rp. 23,443,250,000
- Total realisasi belanja SKPD, sebesar Rp, 7,130,967,512
Total Belanja APBD, sebesar Rp. 23,443,250,000
58,70 % 30,42 % Mengacu LKD tahun 2013.
Besaran belanja modal
14 Realisasi Belanja modal terhadap total belanja SKPD (realisasi)
Realisasi Belanja modal dibagi total belanja SKPD x 100%
- Total Realisasi Belanja Modal SKPD, sebesar Rp. 1,328,255,375
- Total Belanja SKPD, sebesar Rp. 23,443,250,000
- Total Realisasi Belanja Modal SKPD, sebesar Rp. 0,-
- Total Belanja SKPD, sebesar Rp. 23,443,250,000
5,67 % 0 % Mengacu LKD tahun 2013.
NO ASPEK FOKUS NO IKK RUMUS / PERSAMAAN
JENIS DATA CAPAIAN KINERJA KETERANGAN URUSAN WAJIB URUSAN PILIHAN URUSAN
WAJIB URUSAN PILIHAN
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7A) (7B) (8A) (8B) (9) Besaran belanja pemeliharaan
15 Realisasi Belanja pemeliharaan dari total belanja barang dan jasa (realisasi)
Realisasi belanja pemeliharaan dari total belanja barang dan jasa SKPD) x 100%
- Total realisasi belanja pemeliharaan SKPD, sebesar Rp. 789,193,900
- Total belanja barang dan jasa SKPD, sebesar Rp. 6,224,350,000
- Total realisasi belanja pemeliharaan SKPD, sebesar Rp. 0
- Total belanja barang dan jasa SKPD, sebesar Rp. 6,224,350,000
12,68 % 0 % Mengacu LKD tahun 2013.
16 Realisasi Belanja pemeliharaan dari total belanja SKPD (realisasi)
realisasi belanja pemeliharaan dibagi total belanja SKPD x 100%
- total realisasi belanja pemeliharaan SKPD, sebesar Rp. 98,041,000
- Total belanja SKPD, sebesar Rp. 23,443,250,000
- total realisasi belanja pemeliharaan SKPD, sebesar Rp. 0
- Total belanja SKPD, sebesar Rp. 23,443,250,000
0,42 % 0 % Mengacu APBD tahun 2013.
Laporan keuangan SKPD
17 Keberadaan laporan keuangan SKPD (Neraca, Calk)
Ada atau tidak ada laporan keuangan SKPD berikut komponen yang ada (Neraca, Calk)
Apabila Ada, Laporan keuangan ada, sebanyak 3 jenis, sbb: 1. CaLK 2. LRA 3. Neraca
Tidak Ada
Ada sebanyak 3
jenis
Tidak Ada
Teliti apakah Laporan Keuangan yang ada sudah lengkap (Neraca, LRA,CaLK)
7 PENGELOLAAN
BARANG MILIK DAERAH
Manajemen asset SKPD
18 Keberadaan inventarisasi barang atau asset SKPD
Ada atau tidak ada inventarisasi barang atau asset SKPD
1. Jurnal Aset 2. Data Rekonsiliasi
Pengadaan Barang 3. Penetapan status
barang milik daerah
Tidak Ada
Ada
Tidak ada
NO ASPEK FOKUS NO IKK RUMUS / PERSAMAAN
JENIS DATA CAPAIAN KINERJA KETERANGAN URUSAN WAJIB URUSAN PILIHAN URUSAN
WAJIB URUSAN PILIHAN
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7A) (7B) (8A) (8B) (9) Penggunaan Asset SKPD
19 Jumlah yang tidak digunakan oleh SKPD
Jumlah asset yang tidak digunakan SKPD dibagi total asset yang dikuasai SKPD x 100 %
- Asset yang tidak digunakan, sebanyak 230 asset.
- Asset yang dikuasai SKPD, sebanyak 556 asset.
- Asset yang tidak digunakan, sebanyak ------ asset.
- Asset yang dikuasai SKPD, sebanyak ----- asset.
41,37 % Tidak ada Dalam Proses Identifikasi Penggunaan Asset
8 PEMBERIAN FASILITASI TERHADAP PARTISIPASI MASYARAKAT
Bentuk-bentuk fasilitas / prasarana partisipasi masyarakat
20 Jumlah fasilitas / prasarana informasi : 1. Papan
Pengumuman
2. Pos Pengaduan
3. Leaflet 4. Mobil
keliling 5. Pengumum
an di Mass Media
Jumlah fasilitas / prasarana partisipasi
Sebutkan jenisnya 1. Buku kebudayaan
dan Pariwisata 2. Foto Obyek Wisata 3. Website :
www.bantenculturetourism.com dan www.disbudpar.bantenprov.go.id
Sebutkan jenisnya 1. 5 Billboard
Promosi Budpar 2. 5 Bando Pomosi
Budpar 3. Leaflet Budpar 4. Promotion Bag
100 Buku Kebudayaan dan Pariwisata,80 Foto Obyek Wisata
Jumlah sebanyak 5 buah Billboard dan 5 Bando.
jenis fasilitas/ prasarana informasi yang ada, tidak terbatas pada daftar yang ada.
Responsivitas terhadap partisipasi masyarakat
21 Keberadaan Survey Kepuasan Masyarakat
Ada atau tidak adanya Hasil Survey Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan publik
Tidak Ada
Tidak Ada
Tidak ada Tidak ada
TATARAN PELAKSANAN KEBIJAKAN ASPEK TINGKAT CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN URUSAN WAJIB DAN URUSAN PILIHAN
DALAM RANGKA EKPPD TERHADAP LPPD TAHUN 2013
DINAS BUDAYA DAN PARIWISATA PROVINSI BANTEN
NO URUSAN NO IKK RUMUS CAPAIAN KINERJA KETERANGAN
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) URUSAN WAJIB 23 Budaya
55 Penyelenggaraan festival seni
dan budaya 2 kali 100 %
56 Sarana penyelenggaraan seni dan budaya
1 unit Gedung Balai Budaya Banten 100 % Pembangunan gedung dilaksanakan oleh Dinas SDAP Provinsi Banten Tahun 2011-2012
URUSAN PILIHAN 5 Pariwisata
10 Kunjungan wisata Kab/Kota
1. Kab Pandeglang
2. Kab Lebak
3. Kab Tangerang 4. Kab Serang 5. Kota Tangerang 6. Kota Cilegon
Jumlah Kunjungan wisata (3,766,661) x 100%
17,993,137 Jumlah Kunjungan wisata (50,215) x 100%
17,993,137 Jumlah Kunjungan wisata (0) x 100%
17,993,137 Jumlah Kunjungan wisata (10,811,048) x 100%
17,993,137 Jumlah Kunjungan wisata (424,851) x 100%
17,993,137 Jumlah Kunjungan wisata (100,483) x 100%
17,993,137 Jumlah Kunjungan wisata (2,839,879) x 100%
Prosentase (20.93%)
Prosentase (0.28%)
Prosentase (0.00 %)
Prosentase (60.08%)
Prosentase (2.36%)
Prosentase (0.56%)
Prosentase
Angka kunjungan wisatawan dari Kab. Tangerang dan Kota Tangerang Selatan data belum masuk sampai dengan minggu ke tiga bulan januari 2014.
NO URUSAN NO IKK RUMUS CAPAIAN KINERJA KETERANGAN
7. Kota Serang 8. Kota Tangerang Selatan Total Kunjungan wisata (Jiwa) Provinsi Banten
17,993,137 Jumlah Kunjungan wisata (0) x 100%
17,993,137
17,933,137 8
(15.78%) Prosentase
(0.00 %)
Jumlah Jiwa (2,249,142)
11 Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB Tahun 2011/2012
Rp. 5,920.8 milyar x 100% Rp. 192,218.90 milyar
0,03 % Dalam struktur PDRB Provinsi Banten yang diterbitkan oleh BPS Provinsi Banten tahun 2012 sektor Hotel,Restoran Hiburan dan Rekreasi
top related