manual ripley

RESUMEN PROCESOS:

Paso Nº1.- CREACION PEDIDO SAP.

Paso Nº2- Bajar OC B2B Ripley.

Paso Nº3.- PREPARACION ARCHIVO DE PRECIOS

Paso Nº 4 .- SOLICITUD DE CITAS.

Paso Nº5.- IMPRESIÓN ETIQUETAS MABUL.

Paso Nº6.- CARGA Y DESPACHO DE ARCHIVOS VIA B2B.

Paso Nº1.- CREACION PEDIDO SAP. (INGRESO)

Esto se realiza un vez recibido el agendamiento con una Nota de pedido desde la casilla agendamiento prepago agendamiento.prepago@telefonicamoviles.cl

En la creación Sap del pedido se debe considerar y revisar los siguientes puntos: Revisar fase (Publicada en Share Point) Revisar Precios (Según lista de Precios actual) Revisar stock

Luego comenzamos con el ingreso de los datos en Sap.Transacción VA01.

Clase de pedido: ZPPC Organización de vtas: CH07 Canal de Distribucion: 09 Sector: 28

Ingresamos:

Solicitante: 407710 Destinat.mcía: 360 (solo pedidos que van al CD direcc.ALMIRANTE

SIMPSONS 1200 .SAN BDO) Orden de Compra: 81XXXXX (según la que indica la NP)

Revisamos condición de pago (Z014 Cobro 60 dias) Ingresamos los materiales indicados en la NP Y validamos precio,fase y stock.

Validar disponibilidad de Stock, vamos a: partesuperior de la pantalla, TRATAR Y VERIFICAR DISPONIBILIDAD.

Si el pedido es abastecido completamente Suministramos el pedido de lo contrario enviamos una solicitud de abastecimiento.

Al suministrar el pedido nos arroja el Nº PEDIDO SAP (1) y el número de ENTREGA SAP (2)

Paso Nº2- Bajar OC B2B Ripley.

Vamos al siguiente enlace: http://b2b.ripley.cl/

Damos Clic en comenzar.

- Ingresamos datos:USUARIO: movistar_despachoClave: 1234

- Seleccionamos proveedor (el que indica el dibujo) y damos clic en ENTRAR.

- Damos clic en OPERATIVO

- Seleccionamos PROCESO OPERATIVO OC(masivo) y tomamos la Opcion 1 SELECCIONAR/BAJAR ORDENES DE COMPRA( E)

- Luego Ingresamos Nº de OC, la cual llega en la NP. - Una vez ingresada , BUSCAR.

Seleccionamos la OC dando un clic en el punto señalado.

y la bajamos con un clic en Aceptar y Bajar Orden (es) Seleccionada (s)

Esto nos llevara a un link de donde debemos descargar la OC.

Guardamos el archivo en alguna carpeta creada, la descarga del archivo es en formato TXT, lo cual debemos transformar en XLS para enviarlo como archivo de precios a Despacho para la confección de precios de cada Producto.

Paso Nº3.- PREPARACION ARCHIVO DE PRECIOS.(desde txt a xls)

Abrir desde Excel el archivo guardado en la carpeta mencionada anteriormente

- Ir a : DATOS/ TEXTOS EN COLUMNAS

- Ahora seleccionamos DELIMITADOS y siguiente .

El siguiente paso es establecer los separadores contenidos en el archivo, el cual deben seleccionar tabulación y otro (Alt GR + 1) …clic siguiente.

- Se deja en formato de texto las siguiente columnas del archivo

- El último paso, solo deben hacer click al botón FINALIZAR.

- Luego cambiar el nombre de la Hoja xls.debe llamarse a OC.

- Ir a la columna Costo Neto Unitario y quitar decimales al precio del producto.

- Debe quedar así.

- En caso de haber KIT RETAIL, se crea un archivo separado solo con KIT.(se trabaja de la misma manera del archivo anterior.

- El ultimo paso es guardar el archivo como XLS.en la carpeta RIPLEY el nombre siempre debe ser oc xxxxxx (según Nº de OC)

- Paso final Guardar y finalmente enviamos el archivo terminado a DESPACHO.

Despacho nos debera informar una vez que el pedido este preparado los numeros de facturas y netos correspondiente a cada pedido de esta manera comenzamos con la impresión de etiquetas Mabul.

Mientras esperamos los Nº de documentos solicitamos cita.

PASO Nº 4 .- SOLICITUD DE CITAS

La solictud se envia via e-mail a las siguiente personas:

Indicamos en un archivo Excel adjunto (formato unico) los datos correspondiente a lo que vamos a entregar indicando OC/ CANTIDAD/ BULTOS /DOCUMENTOS/ITEM /FECHA

SOLICITUD DE CITA EXTRAORDINARIA

Razón social Telefonica Moviles S.A.Rut 87845500-2N° OC 8156158Departamento Telefonia MovilTipo OC (Predistribuida / Almacenaje) AlmacenajeIndicar si es: Oasis - Big Ticket - AWR - Internet  CD de entrega (Lo Boza / Panal / San Francisco) REDEXCantidad de unidades a Entregar 180Cantidad de Documentos 1Cantidad de ítem 3Cantidad de Bultos 18Proveedor Portal (SI / NO) SIFactura Electrónica (SI / NO) SIFecha Vencimiento OC (DD-MM-AA) martes, 05 de enero de 2010Primera Fecha solicitada sujeta a evaluación (DD-MM-AA) martes, 05 de enero de 2010Segunda Fecha opcional sujeta a evaluación (DD-MM-AA)  Login Cita  Password Cita  

Esperamos confirmacion de la cita:

Esto debe ser informado a despacho, en el archivo de coordinación de horas enviado diariamente .

Paso Nº5- IMPRESIÓN ETIQUETAS MABUL

Ejecutar la aplicación instalada en el escritorio.

- Lo primero es limpiar los datos de la aplicación, vamos a:HERRAMIENTAS/ LIMPIEZA DE BASE DE DATOS

- Una vez limpio...Ir a : TABLA, ORDEN DE COMPRA

- Importar el archivo xls, que trabajamos anteriormente llamado oc xxxxx, guardado en la carpeta RIPLEY.

- ARCHIVO/IMPORTAR DESDE XLS.

-Seleccionar la OC a despachar.

- Luego se asigna cantidades por bultos a despachar.

- Las cantidades corresponden a 10 unidades por bulto en caso de los equipos y 100 unidades por bulto en caso de los Kit..

- Asignar correlativo a cada bulto, vamos a : PROCESO/CORRELATIVO/ACEPTAR

- Volvemos al menú principal para hacer ingreso de la Factura informada por Despacho.Vamos a: TABLA/ FACTURA NORMAL

- Ingresamos Nº Fact.

- Verificamos que los montos correspondan a los informados por despacho, de lo contrario revisar y cuadrar decimales del valor de cada material.

- Una vez cuadrada la factura vamos a :PROCESO/ FACT_ XXXXXy generar archivo de factura que será alojado en la dirección que indica el mensaje.

- Volvemos al Menú de OC vamos a: PROCESO/ BULTO_XXXXXX y cargamos archivo de Bultos el que será alojado en la dirección que indica el mensaje.

- Nuevamente volvemos al menú principal para comenzar con la impresión de las etiquetas mabul, vamos a: TABLA/ ETIQUETA/ BULTO.

- Seleccionamos todos los bultos (SHIFT + clic desde el primer bulto hasta el ultimo)

- Se imprime las etiquetas Mabul.(clic en el icono señalado)

Paso final , informar el ok de etiquetas a Despacho para que hagan retiro de ellas.

Paso Nº6.- CARGA Y DESPACHO DE ARCHIVOS VIA B2B.

Ir al Link http://b2b.ripley.cl/ Clic en Comenzar.

- Ingresamos datos:USUARIO: movistar_despachoClave: 1234

- Seleccionamos proveedor (el que indica el dibujo) y damos clic en ENTRAR.

- Damos clic en OPERATIVO

- Seleccionamos PROCESO OPERATIVO OC (MASIVO) y vamos a:- FACTURAR O.C seleccionamos CARGA DE ARCHIVOS DE FACTURAS( E )

- Damos clic para ignorar la validación del archivo que estamos cargando y luego buscamos el archivo de facturas generado en la aplicación Ripley.

- Este archivo se se encuentra en la dirección que nos indico el primer paso (en la creación del archivo)

- El resultado debe ser PROCESADO SIN ERRORES.

- Luego se carga el archivo de Bultos en: CARGA ARCHIVOS DE BULTO(E) es el mismo procedimiento anterior y debiese estar cargado en la misma direccion que el archivo de Fact.(deben corresponder a la misma OC y factura que estamos trabajando).

- Finalmente ENVIAR.

- El resultado igualmente debe ser PROCESADO SIN ERRORES.

- El paso final es despachar la factura.Vamos a: 3.DESPACHAR O.C. / DESPACHAR OCA ( E )

- Ingresamos el Nº de OC con la que estamos trabajando.

Una vez encontrada la OC correspondiente, se comparan monto totales los cuales deben ser iguales completamente y despachamos la OC (clic en despachar).

Fin