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MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CIUDAD NUEVA
GERENCIA DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y RACIONALIZACIÓN
MEMORIA ANUAL
2016
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CIUDAD NUEVA
GERENCIA DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y RACIONALIZACIÓN
ALCALDE DISTRITAL Med. Edgar Rogelio Concori Coaquira
CONCEJO MUNICIPAL Regidor Oscar Antonio Onque Calizaya
RegidorEdwin Vizcarra Ancco Regidor Antolín Gómez Carita
RegidorGermán Chambilla Cutipa RegidorEva Escobar Gómez
RegidorRené Mamani Charca RegidorNicolas Mamani Mamani
GERENTE MUNICIPAL Lic. Francisco Emilio Coaquera Escobar
GERENTE DE PLANIFICACION, PRESUPUESTO Y RACIONALIZACIÓN CPC. Bertha Beatriz Calani Cuito
Municipalidad distrital de Ciudad Nueva
Dirección: Calle Manuel Lorenzo de Vidaure N° 448 Central Telefónica
052-310642 Email:webmaster@municiudadnueva.gob.pe
Gerencia de Planificación, Presupuesto y Racionalización Centrla Telefónica: (052) 310642
Dirección: Calle Manuel Lorenzo de Vidaure N° 448
Tacna, Ciudad Nueva 2017
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CIUDAD NUEVA
GERENCIA DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y RACIONALIZACIÓN
INDICE
PRESENTACIÓN ............................................................................................................................................................................................. 1
I. DATOS GENERALES ............................................................................................................................................................................. 3
II. MARCO ESTRATÉGICO ........................................................................................................................................................................ 8
2.1. VISIÓN ..................................................................................................................................................................................... 8
2.2. MISION .................................................................................................................................................................................... 9
2.3. COMPONENTES DE DESARROLLO DE LA MDCN ...................................................................................................................... 9
2.4. OBJETIVOS ESTRATÉGICOS .................................................................................................................................................... 10
2.5. ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL ........................................................................................................................................... 11
III. MARCO PRESUPUESTARIO .......................................................................................................................................................... 13
IV. GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y ECONÓMICA MUNICIPAL ............................................................................................................. 14
4.1. PRINCIPALES ACTIVIDADES DE LA ENTIDAD .......................................................................................................................... 14
4.1.1. COMPORTAMIENTO DE LOS INGRESOS Y/O GASTOS ................................................................................................. 14
4.1.2. MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA PÚBLICA EJECUTADAS DURANTE EL PERIODO 2016 ............................ 19
4.1.3. EJECUCIÓN DE PROYECTOS A NIVEL DE METAS PRESUPUESTARIAS .......................................................................... 20
4.1.4. PROYECTOS DECLARADOS EN ESTADO VIABLE DURANTE EL PERIODO 2016 ............................................................. 22
4.1.5. EXPEDIENTES TECNICO Y PLANES DE MANTENIMIENTO EN EL EJERCICIO 2016 ......................................................... 23
4.1.6. PROYECTOS DE INVERSIÓN PUBLICA LIQUIDADOS DURANTE EL PERIODO 2016........................................................ 24
4.1.7. PRINCIPALES PROYECTOS EJECUTADOS POR LA GERENCIA DE DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL ........................ 26
4.1.8. PRINCIPALES PROYECTOS Y MANTENIMIENTOS EJECUTADOS POR LA GERENCIA DE GESTION DE PROYECTOS ........ 40
4.1.9. INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA DE ACTIVIDADES EJECUTADAS ........................................................................... 47
4.2. ANALISIS DE LA PROGRAMACION Y EJECUCION DEL PRESUPUESTO ..................................................................................... 54
4.3. EVALUACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS ....................................................................................................................... 59
4.4. RATIOS FINANCIEROS ............................................................................................................................................................ 63
4.5. LOGROS OBTENIDOS Y DIFICULTADES PRESENTADAS DURANTE EL PERIODO 2016.............................................................. 68
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GERENCIA DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y RACIONALIZACIÓN
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MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CIUDAD NUEVA
GERENCIA DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y RACIONALIZACIÓN
MEMORIA ANUAL 2016
PRESENTACIÓN
Es nuestra tarea como autoridades para mejorar nuestro distrito en
beneficio de los moradores que depositaron la confianza en nosotros,
por ello, desde nuestra gestión promovemos la cultura de
participación vecinal en la propuesta y priorización de programas,
proyectos, actividades que conlleven al desarrollo integral de nuestro
Distrito.
Podemos afirmar que el año 2016 ha sido satisfactorio para la gestión, habiéndose logrado dar
solución a problemas y ejecutando diversos proyectos ecológicamente sostenible en beneficios de
la población como el “Mejoramiento de los Servicios de Mantenimiento de Infraestructura
Pública, Ejecución de Obras y Atención de Emergencias”, también se realizó el “Mejoramiento de
las Áreas Verdes y del Muro Seco en la Asociación de Vivienda Santa Cruz de Belén”;
“Mejoramiento de las Áreas Verdes en el Parque Simón Bolívar y Anexos del Sector 44, 49 Y 38 del
Asentamiento Humano Marginal”, además se ejecutó el “Mejoramiento de las Áreas Verdes en el
Parque de la Asociación de Vivienda Ciudad Blanca” gracias a la gestión realizada en el Ministerio
de Trabajo a través del programa nacional “Trabaja Perú”, mejorando la calidad de vida de los
pobladores y dando oportunidad laboral a las personas más necesitadas.
Con el propósito de coadyuvar el desarrollo urbano ordenado, y brindar a nuestros moradores los
servicios básicos para sus familias, se ejecutó la “Ampliación de Redes de Agua Potable e
Instalación de la Red de Alcantarillado en el Asentamiento Humano Asociación del Frente Único de
las Siete Asociaciones de Vivienda del Cono Norte” y se realizó la “Instalación del Muro de
Contención de la Asociación de Vivienda Dios Es Amor”, obra que protege la vida de los habitantes
del sector ante posibles fenómenos naturales.
Para procurar ser una ciudad segura e integrada se priorizó el servicio de Seguridad Ciudadana, a
través de la compra de dos nuevas camionetas completamente equipas para asegurar el buen
desempeño de los efectivos, se firmó convenio con empresas de radio taxi quienes apoyan en
operativos y acciones de seguridad, también se efectuaron capacitaciones a las juntas vecinales y
el debido equipamiento mediante la ejecución del proyecto “Mejoramiento del Servicio de
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MEMORIA ANUAL 2016
Prevención de la Violencia y los Delitos de la División de Seguridad Ciudadana” y el “Mejoramiento
de la Capacidad Operativa del Equipo Funcional de Participación Vecinal, Cultura y Deportes”.
Para fomentar el desarrollo humano y participación ciudadana, se implementó programas de
responsabilidad social a fin de mejorar la salud y la conciencia con el medio ambiente con
proyectos como el “Mejoramiento de los Servicios de Nutrición y Seguridad Alimentaria de la
Población Vulnerable del Distrito”, también el “Fortalecimiento de las Capacidades Físicas
Deportivas en las Instituciones Educativas” y el “Mejoramiento de la Gestión Integral de Residuos
Sólidos Municipales”, los que cuentan altos índices de beneficiarios y participación, además de la
aprobación de la comunidad.
Asimismo, se planificó ejecutar en los próximos meses en el aspecto deportivo y lugares de sano
esparcimiento la “Ampliación de Complejos Deportivos Mejoramiento del Polideportivo en el
Comité 49 de la Ampliación Asentamiento Humano Marginal Ciudad Nueva”, en desarrollo urbano
se beneficiará a más de 12 mil vecinos además del sector transporte con la ejecución del
“Mejoramiento de la Infraestructura del Asentamiento Humano Marginal Ciudad Nueva, Caco
Urbano, Asociación de Vivienda 7 de Junio y Asociación de Vivienda 26 de Mayo”, en educación se
hará realidad el “Mejoramiento de la Infraestructura de la Institución Educativa Manuel A. Odría”,
se tiene previsto la “Creación de la Losa Deportiva en la Asociación de Vivienda la Unión”, en
servicios básicos se tiene el expediente del “Mejoramiento de las Redes de Agua y desagüe de la
Ampliación de Ciudad Nueva”, “Mejoramiento de la Infraestructura Vial de la Asociación de
Vivienda Alto Horizonte”, asimismo, el “Mejoramiento de la Capacidad Operativa del Servicio de la
Municipalidad de Ciudad Nueva” y el “Mejoramiento y Construcción de la Vía en Acceso a la Zona
de Producción Pecuaria en las Pampas Intiorko”, lugar que actualmente se ha convertido en una
zona de producción avícola y porcina que abastece los principales mercados de Tacna.
Finalmente, en nombre del Concejo Municipal permítanme agradecer a los señores regidores,
funcionarios, servidores y vecinos en general por la confianza depositada en mi persona y del
equipo de trabajo que me acompaña, y renovamos nuestro firme compromiso de seguir
trabajando incansablemente para asegurar la mejor calidad de vida de nuestros vecinos de
nuestro querido distrito de Ciudad Nueva.
MED. EDGAR CONDORI COAQUIRA
ALCALDE
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MEMORIA ANUAL 2016
I. DATOS GENERALES
1.1. DENOMINACIÓN
El Distrito de Ciudad Nueva, tiene la categoría de ciudad y es uno de los 10
distritos de la provincia de Tacna de la Región de Tacna.
1.2. LEY Y FECHA DE CREACIÓN
El Distrito de Ciudad Nueva, fue creado por el gobierno de Alberto Fujimori
Fujimori, mediante D.L. Nº25851 de fecha 16 de noviembre de 1992.
1.3. UBICACIÓN GEOGRÁFICA
El distrito como conformante de la provincia de Tacna, se ubica en la parte Nor
Este, según las coordenadas siguientes:
X UTM : 368,928.12
Y UTM : 8’011,027.88
LATITUD : 17°59’6,2888’’
LONGITUD : 70°14’166,172’’
ALTITUD : 650 msnm
1.4. LIMITES
Conforme Decreto Supremo N°040-94-PCM se establecen de la siguiente manera:
POR EL NOR-OESTE: Con el Distrito de Tacna, a partir de la intersección
del eje proyectado por la calle Manuel Cuadros con
la divisoria de aguas de la estribación S.O del Cerro
Intiorko, Hasta su intersección con la prolongación
de la vía de avistamiento.
POR EL NOR – ESTE: Con el distrito de Pocollay a partir del último punto
mencionado por la proyección del eje de la vía de
avistamiento hasta su intersección con la Avenida
N°1.
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POR EL ESTE Y SUR-ESTE: Con los distritos de Pocollay y Tacna. A partir del
último punto mencionado, el límite en esta
dirección está constituido por el eje de la Avenida
N° 02 y el eje de la Avenida Circunvalación Norte,
hasta su intersección con la calle A.
SUR-OESTE: Con el Distrito de Alto de la Alianza a partir del
último punto mencionado, el límite está
conformado por el eje de la calle A, el eje de la
Avenida El Sol, el eje de la Calle Manuel Cuadros y
su proyección hasta su intersección con la divisoria
de Aguas de la estribación SUR-OESTE del Cerro
Intiorko.
1.5. DIVISIÓN POLÍTICA
El distrito se encuentra organizado en Comités Vecinales y Asociaciones de
Vivienda.
1.6. POBLACIÓN
Según el Instituto Nacional de Estadística e informática, el distrito de Ciudad
Nueva en el periodo 2015 cuenta con una población de 37,671 habitantes, que
representa el 11.88% con respecto a la provincia de Tacna (316,964 habitantes),
con un crecimiento inter-censal relativo de 0.53% desde el año 2012 al 2015.
CUADRO N°1: POBLACIÓN ESTIMADA, POR AÑOS CALENDARIO Y SEXO, PERIODO 2012-2015
UBIGEO
PROVINCIA
Y DISTRITO
2012 2013 2014 2015
Total Hombre Mujer Total Hombre Mujer Total Hombre Mujer Total Hombre Mujer
230000 TACNA 328,915 170,466 158,449 333,276 172,655 160,621 337,583 174,813 162,770 341,838 176,941 164,897
230100 TACNA 302,852 155,588 147,264 307,608 157,988 149,620 312,311 160,359 151,952 316,964 162,701 154,263
230104
CIUDAD
NUEVA
37,471 19,157 18,314 37,573 19,182 18,391 37,639 19,189 18,450 37,671 19,177 18,494
Fuente: INEI – PROYECCIONES 2012-2015
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MEMORIA ANUAL 2016
Población por Grupos de Edad
La distribución de la población por grupos de edad, indica que el distrito de Ciudad
Nueva, se caracteriza por tener una población relativamente joven entre las
edades de 15 a 30 años, que representa el 31.29%, seguido por el grupo de edad
entre los 30 a 44 años con el 21.76%, y el otro grupo de edad comprendida entre
45 a 59 años con el 13.88%. Esto significa que se tiene una mayor población en
edad productiva (jóvenes y adultos).
CUADRO N°02: POBLACION DEL DISTRITO DE CIUDAD NUEVA POR GRUPOS DE EDAD, PERIODO 2015
UBIGEO PROVINCIA Y
DISTRITO Total
GRUPOS DE EDADES
0 - 14 15-29 30-44 45-59 60-74 75 a mas
230100 TACNA
316,964 81,576 84,160 76,224 48,822 20,721 5,461
230101 TACNA
85,228 18,235 20,264 20,156 15,604 8,422 2,547
230104
CIUDAD NUEVA
37,671 10,749 11,789 8,196 5,227 1,349 361
Fuente: INEI
Migración
Otra de las características del Distrito de Ciudad Nueva según los últimos
censos realizados a nivel nacional, en los años 2005 y 2007, la población
de Ciudad Nueva era de 35,067 y 34,231 habitantes respectivamente;
observándose una clara disminución de la población distrital.
Esta diferencia se debe a la migración que viene ocurriendo desde el año
2001, debido al acontecimiento del terremoto ocurrido en el mismo año, y
a las facilidades brindadas por el gobierno local provincial de Tacna para
acceder a terrenos o lotes de vivienda especialmente en las Pampas de
Viñani ubicado en el Cono Sur de la ciudad de Tacna, en el distrito de
Gregorio Albarracin Lanchipa; como la falta de espacio territorial para
albergar más viviendas dignas.
1.7. EXTENSIÓN Y UBICACIÓN
Tiene una extensión de 173,42 Km2, siendo en su totalidad conformada por una
población urbana.
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GRAFICO N° 1: UBICACIÓN DEL DISTRITO DE CIUDAD NUEVA EN LA REGION DE
TACNA
FUENTE: GERENCIA DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y RACIONALIZACIÓN
ELABORACION: PROPIA
1.8. CLIMA
El clima es templado, desértico y con amplitud térmica moderada. La media anual
de temperatura máxima y mínima es 23.5°C y 12.5°C, respectivamente. La
presencia de lluvias se da en los meses de noviembre y diciembre y en los meses
de junio y julio, sin embargo ésta es moderada.
Análisis de Riesgo
El Distrito de Ciudad Nueva está en una zona de alta sismicidad histórica, por
la influencia del fenómeno de subducción de la placa de Nazca.
1.9. RESEÑA HISTÓRICA
Desde la década de los años 70s la presión migratoria a la ciudad de Tacna se
intensifica, ocupando diversos espacios aledaños al área urbana de Tacna,
especialmente la parte norte. Por esta razón la dirección Regional de Vivienda y
Construcción elabora en el año 1979 un proyecto de vivienda de 621,433.84 m2
denominado “Asentamiento A”, ubicado en el cono norte como continuación del
distrito Alto de la Alianza, incluido dentro del plan regulador como “área de
expansión urbana”. A partir de setiembre de 1980, mediante sorteo se inicia el
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proceso de adjudicación de lotes para vivienda en las áreas correspondientes a los
actuales comités 1 y 2, posteriormente el 28 de Junio de 1981 se aprobó el
nombre de Asentamiento de Ciudad Nueva.
El año 1984 se aprueba el Pleno de Lotización Perimétrica considerándose en la
Memoria Descriptiva áreas destinadas para la construcción de obras de
importancia como: Mercados, Centros Educativos, Iglesia, Puesto Policial y Local
Comunal.
Para el año 1986 se le otorga la categoría de Centro Poblado Menor y en 1990 se
inician los trámites de reconocimiento como Distrito, aprobándose este el 6 de
noviembre de 1992 y publicándose el 20 de noviembre del mismo año, en el
gobierno del Presidente Alberto Fujimori.
Lugares Turísticos
Los establecimientos dedicados al expendio de comida y afines que pueda
ofrecer regulares servicios, se concentran por lo general en la Avenida
Internacional; los cuales se puede describir: Restaurantes, Pollerías, Cafeterías.
Los centros de Esparcimiento para niños y jóvenes están constituidos por
parques recreativos en diferentes comités vecinales, el parque del niño
ubicado en Villa el Triunfo, las escalinatas en Santa Cruz de Belén, el mirador
del comité 49, el coliseo de gallos, billares y otros.
Festividades
Los principales elementos de identidad lo constituyen las tradiciones y fiestas
patronales cuya celebración se distribuye a lo largo del año de la siguiente
manera:
Febrero: Carnavales
Abril-Mayo: Semana Santa, Fiestas de las cruces, Virgen de Chapi
24 de Junio: San Juan
29 de Junio: San Pedro y San Pablo
Noviembre: Aniversario distrital
Principales Atractivos
El distrito no cuenta con lugares atractivos, a excepción de sus parques y
plazas, como la Plaza José Olaya M, el ingreso de la Av. Internacional,
mercados zonales.
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MEMORIA ANUAL 2016
II. MARCO ESTRATÉGICO
2.1. VISIÓN
Nuestra VISIÓN consensuada para el año 2030, según el Plan de Desarrollo Local
Concertado de la Municipalidad Distrital de Ciudad Nueva es:
“Distrito de Ciudad Nueva, centro económico, seguro, sostenible,
competitivo, saludable, con calidad de vida e igualdad de oportunidades”
Tacna, provincia con identidad patriótica, de economía diversificada, con
pleno empleo, saludable, moderna, segura, ordenada territorialmente,
atractiva a la inversión privada con responsabilidad social.
PLAN DE DESARROLLO PROVINCIAL DE TACNA 2011-2021
Tacna Región sostenible con identidad regional, atractiva a la inversión
productiva y de servicios, equilibrado manejo hídrico y desarrollo humano”
PLAN DE DESARROLLO REGIONAL CONCERTADO AL 2023
Somos una sociedad democrática en la que prevalece el Estado de derecho y en
la que todos los habitantes tienen una alta calidad de vida e iguales
oportunidades para desarrollar su máximo potencial como seres humanos.
Tenemos un Estado moderno, descentralizado, eficiente, transparente,
participativo y ético al servicio de la ciudadanía. Nuestra economía es dinámica,
diversificada, de alto nivel tecnológico y equilibrada regionalmente, con pleno
empleo y alta productividad del trabajo. El país favorece la inversión privada y la
innovación, e invierte en educación y tecnología para aprovechar
competitivamente las oportunidades de la economía mundial. La pobreza y la
pobreza extrema han sido erradicadas, existen mecanismos redistributivos para
propiciar la equidad social, y los recursos naturales se aprovechan en forma
sostenible, manteniendo una buena calidad ambiental.
PLAN BICENTENARIO PERÚ AL 2021
PLAN DE DESARROLLO LOCAL CONCERTADO - MDCN
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2.2. MISION
2.3. COMPONENTES DE DESARROLLO DE LA MDCN
Los componentes del Plan de Desarrollo Local Concertado del Distrito de Ciudad
Nueva, se articulan a los Ejes del Desarrollo Local Concertado Provincial.
OPORTUNIDADES
Y ACCESO A
SERVICIOS
PUBLICOS
TERRITORIO E
INFRAESTRUCTURA
ECONOMIA,
DIVERSIFICACION,
COMPETITIVIDAD
Y EMPLEO
ESTADO Y
GOBERNABILIDAD
AMBIENTES,
RECURSOS
NATURALES Y
GESTION DE
RIESGOS
DERECHOS
FUNDAMENTALES
DE LA PERSONA 1 2
3
4 5
6 COMPONENTES
Trabajar consistentemente por implementar, mantener y mejorar los servicios
alcanzados con eficiencia y eficacia, promoviendo la generación de obras de
infraestructura y desarrollo humano para optimizar la calidad de vida del
distrito de Ciudad Nueva.
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2.4. OBJETIVOS ESTRATÉGICOS
Los objetivos estratégicos están debidamente articulados a los componentes,
según el Plan de Desarrollo Local Concertado del Distrito de Ciudad Nueva los
cuales están alineados a los objetivos de cada unidad orgánica.
C
O
M
P
O
N
E
N
T
E
S
OE1.1. Promover el desarrollo humano en los habitantes del
Distrito de Ciudad Nueva. 1
2
3
4
5
1
6
1
O
B
J
E
T
I
V
O
S
E
S
T
R
A
T
E
G
I
C
O
S
OE2.1. Fortalecer la calidad de los servicios públicos para el
beneficio de la población.
OE3.1. Promover la convivencia pacífica, incrementando los
niveles de seguridad ciudadana en el Distrito de Ciudad Nueva.
OE3.2. Mejorar la participación y comunicación de la gestión
pública local.
OE4.1. Fomentar un clima atractivo para las inversiones y la
formalización de las actividades económicas de los
emprendedores.
OE5.1. Recuperar y desarrollar espacios destinados para
equipamiento urbano en el Distrito.
OE6.1. Promover el cuidado de la calidad ambiental en el Distrito.
OE6.2. Reducir los niveles de riesgo de desastres ante peligros
de origen natural y/o tecnológico y mitigar sus efectos a las
personas, viviendas, infraestructura y medios de vida o
subsistencia.
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2.5. ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL
Con ordenanza municipal N° 015-2016-MDCN-T, de fecha 11 de Abril del 2016, se
aprobó la siguiente estructura orgánica de la Municipalidad Distrital de Ciudad
Nueva , vigente durante el periodo 2016.
01 ORGANO NORMATIVO Y FISCALIZADOR
01.01. Consejo Municipal
02 ORGANO DE ALTA DIRECCION
02.01. Alcaldía
02.02. Gerencia Municipal
03 ORGANOS CONSULTIVOS Y DE COORDINACION
03.01. Comisión de Regidores
03.02. Consejo de Coordinación Local Distrital
03.03. Junta de Delegados Vecinales
03.04. Comité Municipal de Derechos del niño y del Adolescente
03.05. Plataforma distrital de defensa civil
03.06. Comité de Administración del Programa de Vaso de Leche
03.07. Consejo Participativo local de Educación
03.08. Comité Distrital de Seguridad Ciudadana
04 ORGANO DE DEFENSA JUDICIAL Y CONTROL INSTITUCIONAL
04.01. Oficina de Procuraduría Publica Municipal
04.02. Oficina de Control Institucional
05 ORGANOS DE ASESORAMIENTO
05.01. Gerencia de Asesoría Legal
05.02. Gerencia de Planeamiento, Presupuesto y Racionalización
05.03. Sub Gerencia de Supervisión y Liquidación de Proyectos
05.04. Sub Gerencia de Programación de Inversiones
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MEMORIA ANUAL 2016
06 ORGANOS DE APOYO
06.01. Sub Gerencia de Secretaria General
06.02. Sub Gerencia de Tecnologías de la Información
06.03. Gerencia de Administración
Sub Gerencia de Recursos Humanos
Sub Gerencia de Logística y Patrimonio
Sub Gerencia de Contabilidad
Sub Gerencia de Tesorería
07 ORGANOS DE LINEA
07.01. Sub Gerencia de Desarrollo Urbano y Gestión del riesgo de desastres
07.02. Sub Gerencia de Administración Tributaria
07.03. Gerencia de Desarrollo Económico Social
Sub Gerencia de Desarrollo Social
Sub Gerencia de Desarrollo Económico
Sub Gerencia de Gestión Ambiental
07.04. Gerencia de Gestión de Proyectos
Sub Gerencia de Formulación de Proyectos
Sub Gerencia de Estudios
Sub Gerencia de Ejecución de Proyectos y Mantenimiento
07.05. Sub Gerencia de Seguridad Ciudadana
08 ORGANOS DESCONCENTRADOS
08.01. Grifo Municipal
08.02. Equipo Mecánico
08.03. Administración de Servicios Municipales
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MEMORIA ANUAL 2016
III. MARCO PRESUPUESTARIO
Mediante Resolución de alcaldía N° 750-2015-MDCN-T, de fecha 31 de diciembre del
2015 se resuelve promulgar el Presupuesto Institucional de Apertura correspondiente
al año fiscal 2016 del pliego Municipalidad Distrital de Ciudad Nueva, de acuerdo al
siguiente cuadro desagregado por fuente y genérica:
CUADRO Nº03: DISTRIBUCION DE INGRESO 2016
GENERICA DE GASTO 07 FONDO DE
COMPENSACION MUNICIPAL
08 IMPUESTO MUNICIPAL
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
18 CANON Y SOBRECANON,
REGALIAS, RENTAS DE ADUANAS Y
PARTICIPACIONES
TOTAL
1.1 IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES OBLIGATORIAS
- 480,621.00 22,160.00 - 502,781.00
1.3 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS
- - 14,195,413.00 - 14,195,413.00
1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS
2,133,054.00 - - 7,600,353.00 9,713,407.00
1.5 OTROS INGRESOS - - 89,444.00 - 89,444.00
1.6 VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS
- - 42,441.00 - 42,441.00
TOTAL 2,113,054.00 480,621.00 14,349,458.00 7,600,353.00 24,543,486.00
Fuente: Gerencia de Planeamiento, Presupuesto y Racionalización
Elaboración: Propia
CUADRO Nº04: DISTRIBUCION DE GASTO 2016
GENERICA DE GASTO 00 RECURSOS ORDINARIOS
07 FONDO DE COMPENSACION
MUNICIPAL
08 IMPUESTO MUNICIPAL
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
18 CANON Y SOBRECANON,
REGALIAS, RENTAS DE ADUANAS Y
PARTICIPACIONES
TOTAL
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES
- 2,084,358.00 196,440.00 758,496.00 948,550.00 16,022,609.00
2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES
242,472.00 - - 40,724.00 - 281,676.00
2.3 BIENES Y SERVICIOS
- 28,696.00 271,941.00 13,338,098.00 1,345,802.00 12,205,768.00
2.5 OTROS GASTOS - - 12,240.00 33,000.00 - 17, 070.00
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS
- - - 179,140.00 5,306,001.00 4,293,391.00
TOTAL 242,472.00 2,113,054.00 480,621.00 14,349,458.00 7,600,353.00 24,785,958.00
Fuente: Gerencia de Planeamiento, Presupuesto y Racionalización
Elaboración: Propia
14
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CIUDAD NUEVA
GERENCIA DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y RACIONALIZACIÓN
MEMORIA ANUAL 2016
IV. GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y ECONÓMICA MUNICIPAL
4.1. PRINCIPALES ACTIVIDADES DE LA ENTIDAD
4.1.1. COMPORTAMIENTO DE LOS INGRESOS Y/O GASTOS
a) EJECUCIÓN DE INGRESOS
En el siguiente cuadro se observa que al cierre del ejercicio presupuestal 2016
nuestro presupuesto modificado alcanzo los S/. 29’533,657.00 soles, a
diferencia de nuestro presupuesto institucional de apertura, tal incremento
producto de las fuentes de financiamiento.
CUADRO N°05: RESUMEN DE EJECUCION DE INGRESOS 2016
FUENTE DE FINANCIAMIENTO RUBRO PIA PIM RECAUDADO
1. RECURSOS ORDINARIOS 00.RECURSOS ORDINARIOS - - -
2. RECURSOS DIRECTAMENTE
RECAUDADOS
09. RECURSOS DIRECTAMENTE
RECAUDADOS 14,349,458.00 14,381,818.00 6,904,481.09
4. DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 13. DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 0.00 355,431.00 360,600.58
5. RECURSOS DETERMINADOS
07. FONDO DE COMPENSACIÓN
MUNICIPAL 2,113,054.00 2,104,141.00 2,058,229.40
08. IMPUESTOS MUNICIPALES 480,621.00 1,061,630.00 1,040,204.50
18. CANON Y SOBRECANON,
REGALÍAS, RENTA DE ADUANAS Y
PARTICIPACIONES
7,600,353.00 11,630,670.00 11,500,142.29
TOTAL 24,543,486.00 29’533,690.00 21’863,657.86
Fuente: Gerencia de Planeamiento, Presupuesto y Racionalización
Elaboración: Propia
La evaluación de los ingresos se realiza en términos de Eficacia, reflejándose los
siguientes resultados obtenidos: INDICADOR DE EFICACIA DEL INGRESO (IEI) a
nivel de partidas de ingresos detalladamente por rubro, que se presenta a
continuación:
CUADRO Nº06: EJECUCIÓN DE INGRESOS RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
CLASIFICADOR DETALLE PIA PIM RECAUDADO IEI (PIA) IEI (PIM)
1.1.5 3.2 1 INTERESES POR SANCIONES TRIBUTARIAS 22,160.00 22,160.00 30,722.69 1.39 1.39
1.3.1 4.1 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS 145,300.00 145,300.00 136.10 0.00 0.00
1.3.1 4.1 9 MATERIALES DE CONSTRUCCION 142,980.00 142,980.00 1,680.00 0.01 0.01
1.3.1 4.1 99 OTROS PRODUCTOS INDUSTRIALES 11,350,200.00 11,350,200.00 5,860,199.50 0.52 0.52
1.3.1 9.1 2 VENTA DE BASES PARA LICITACION PUBLICA,
CONCURSO PUBLICO Y OTROS
3,130.00
3,130.00
0.00 0.00 0.00
1.3.2 1.1 1 REGISTRO CIVIL 33,100.00 33,100.00 44,725.06 1.35 1.35
1.3.2 1.4 1 CERTIFICACION DOMICILIARIAS 0.00 0.00 2,454.00 0.00 0.00
1.3.2 5.1 3 URBANIZACIONES 27,060.00 27,060.00 33,324.42 1.23 1.23
1.3.2 5.2 1 LICENCIA DE CONSTRUCCION 870.00 870.00 20,643.20 23.73 23.73
1.3.2 5.2 2 INSPECCIÓN OCULAR 3,220.00 3,220.00 0.00 0.00 0.00
15
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CIUDAD NUEVA
GERENCIA DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y RACIONALIZACIÓN
MEMORIA ANUAL 2016
CLASIFICADOR DETALLE PIA PIM RECAUDADO IEI (PIA) IEI (PIM)
1.3.2 5.2 99 OTROS DERECHOS ADMINISTRATIVOS DE
CONSTRUCCIÓN
13,620.00
13,620.00
3,156.15 0.23 0.23
1.3.2 8.1 3 DERECHOS DE PERMISO DE OPERACIÓN 0.00 0.00 847.52 0.00 0.00
1.3.2 9.1 4 LICENCIAS DE FUNCIONAMIENTO Y OTROS 28,873.00 28,873.00 7,101.83 0.25 0.25
1.3.2 9.1 5 PUESTOS, KIOSCOS Y OTROS 76,000.00 76,000.00 114,287.04 1.50 1.50
1.3.2 9.1 6 ANUNCIOS Y PROPAGANDA 1,100.00 1,100.00 411.13 0.37 0.37
1.3.2 10.1 1 FORMULARIOS 23.00 23.00 184.00 8.00 8.00
1.3.2 10.1 5 CERTIFICACIONES DIVERSAS 480.00 480.00 543.19 1.13 1.13
1.3.2 10.1 11 ACCESO A LA INFORMACIÓN PUBLICA 207.00 207.00 0.00 0.00 0.00
1.3.2 10.1 99 OTROS DERECHOS ADMINISTRATIVOS 149.00 149.00 60,780.52 407.92 407.92
1.3.3 3.2 99 OTROS SERVICIOS CULTURALES Y RECREATIVOS 58,010.00 58,010.00 30,313.50 0.52 0.52
1.3.3 5.1 1 EDIFICIOS E INSTALACIONES 2,397.00 2,397.00 0.00 0.00 0.00
1.3.3 5.1 99 OTROS INMUEBLES 17,321.00 17,321.00 16,780.00 0.97 0.97
1.3.3 5.2 2 MAQUINARIAS Y EQUIPOS 2,077,922.00 2,077,922.00 176,830.50 0.09 0.09
1.3.3 5.3 99 OTROS ALQUILERES 63.00 63.00 0.00 0.00 0.00
1.3.3 9.1 99 OTROS SERVICIOS POR ADMINISTRACIÓN Y
RECAUDACIÓN 7.00 7.00 0.00
0.00 0.00
1.3.3 9.2 1 BAÑOS MUNICIPALES 10,805.00 10,805.00 8,525.00 0.79 0.79
1.3.3 9.2 4 SERVICIOS CATASTRALES 24,048.00 24,048.00 0.00 0.00 0.00
1.3.3 9.2 7 SERVICIOS POR INSPECCIONES TÉCNICAS Y
VERIFICACIONES 0.00 0.00 30,861.84 0.00 0.00
1.3.3 9.2 15 NOMENCLATURA Y NUMERACIÓN DE INMUEBLES 0.00 0.00 160.59 0.00 0.00
1.3.3 9.2 23 LIMPIEZA PUBLICA 116,312.00 116,312.00 129,758.09 1.12 1.12
1.3.3 9.2 24 SERENAZGO 40,059.00 40,059.00 70,900.79 1.77 1.77
1.3.3 9.2 25 SUMINISTRO Y ACCESO A LA INFORMACIÓN 232.00 232.00 886.43 3.82 3.82
1.3.3 9.2 27 PARQUES Y JARDINES 21,925.00 21,925.00 60,355.64 2.75 2.75
1.5.1 2.2 1 DERECHOS DE VIGENCIA DE MINAS 31,027.00 31,027.00 66,244.04 2.14 2.14
1.5.2 1.1 1 DE ADMINISTRACIÓN GENERAL 1,921.00 1,921.00 192.50 0.10 0.10
1.5.2 1.6 99 OTRAS MULTAS 96.00 96.00 0.00 0.00 0.00
1.5.2 2.1 99 OTRAS SANCIONES 56,400.00 56,400.00 7,274.07 0.13 0.13
1.6.1 1.1 1 VENTA DE VIVIENDAS RESIDENCIALES 887.00 887.00 0.00 0.00 0.00
1.6.1 2.1 6 VENTA DE EDIFICIOS O UNID. NO RESIDENCIALES 1,449.00 1,449.00 0.00 0.00 0.00
1.6.5 1.1 1 TERRENOS URBANOS 40,105.00 40,105.00 0.00 0.00 0.00
1.9.1 1.1 1 SALDOS DE BALANCE 0.00 0.00 124,201.75 0.00 0.00
RB 09 TOTAL RDR 14,349,458.00 14,381,818.00 6,904,481.09 0.48 0.48
Fuente: Gerencia de Planeamiento, Presupuesto y Racionalización
Elaboración: Propia
CUADRO Nº07: EJECUCIÓN DE INGRESOS RECURSOS DETERMINADOS
CLASIFICADOR DETALLE PIA PIM RECAUDADO IEI (PIA) IEI (PIM)
1.4.1 4.5 1 FONDO DE COMPENSACIÓN MUNICIPAL 2,113,054.00 2,097,786.00 2,042,460.46 0.97 0.97
1.5.1 1.1 1 INTERESES POR DEPÓSITOS DISTINTOS DE
RECURSOS POR PRIVATIZACIÓN Y CONCESIONES
0.00
0.00
3,510.85 0.00 0.00
1.9.1 1.1 1 SALDOS DE BALANCE 0.00 6,355.00 12,510.72 0.00 1.97
RB 07 TOTAL FONDO DE COMPENSACIÓN MUNICIPAL 2,113,054.00 2,104,141.00 2,058,229.40 0.97 0.98
1.1.2 1.1 1 PREDIAL 462,121.00 939,121.00 923,128.44 2.00 0.98
1.1.2 1.2 1 ALCABALA 18,500.00 90,534.00 84,014.24 4.54 0.93
1.9.1 1.1 1 SALDOS DE BALANCE 0.00 31,975.00 33,061.82 0.00 0.00
RB 08 TOTAL IMPUESTOS MUNICIPALES 480,621.00 1,061,630.00 1,040,204.50 2.16 0.98
16
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CIUDAD NUEVA
GERENCIA DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y RACIONALIZACIÓN
MEMORIA ANUAL 2016
CLASIFICADOR DETALLE PIA PIM RECAUDADO IEI (PIA) IEI (PIM)
1.4.1 4.1 3 CANON MINERO 5,450,312.00 6,152,670.00 6,152,670.57 1.13 1.00
1.4.1 4.1 5 CANON HIDROENERGETICO 14,431.00 14,431.00 22,442.74 1.56 1.56
1.4.1 4.1 6 CANON PESQUERO 464.00 464.00 627.11 1.35 1.35
1.4.1 4.1 7 CANON FORESTAL 54.00 54.00 0.00 0.00 0.00
1.4.1 4.2 1 REGALÍAS MINERAS 1,354,705.00 1,354,705.00 1,131,656.33 0.84 0.84
1.4.1 4.3 1 RENTA DE ADUNAS 780,387.00 780,387.00 731,556.22 0.94 0.94
1.4.1 4.6 3 MEJORA DE LA GESTIÓN Y MODERNIZACIÓN
MUNICIPAL
0.00 346,657.00 346,657.00
0.00 1.00
1.5.1 1.1 1 INTERESES POR DEPÓSITOS DISTINTOS DE
RECURSOS POR PRIVATIZACIÓN Y CONCESIONES 0.00 0.00 82,877.68
0.00 0.00
1.9.1 1.1 1 SALDOS DE BALANCE 0.00 2,981,302.00 3,031,654.64 0.00 1.02
RB 18 TOTAL CANON , SOBRECANON Y REGALÍAS 7,600,353.00 11,630,670.00 11,500,142.29 1.51 0.99
TOTAL RECURSOS DETERMINADOS 10,194,028.00 14,796,441.00 14,598,576.19 1.43 0.99
Fuente: Gerencia de Planeamiento, Presupuesto y Racionalización
Elaboración: Propia
CUADRO Nº08: EJECUCIÓN DE INGRESOS DONACIONES Y TRANSFERENCIAS
CLASIFICADOR
DETALLE
PIA PIM RECAUDADO
IEI
(PIA)
IEI
(PIM)
1.4.2 3.1 1 DEL GOBIERNO NACIONAL 0.00 223,919.00 223,918.88 - 1.00
1.4.2 3.1 3 DE LOS GOBIERNOS LOCALES 0.00 0.00 85,911.90 - 0.00
1.9.1.1.1 1 SALDOS DE BALANCE 0.00 131,512.00 50,769.80 - 0.39
RB 13
TOTAL DONACIONES Y
TRANSFERENCIAS 0.00 355,431.00 360,600.58 - 1.01
Fuente: Gerencia de Planeamiento, Presupuesto y Racionalización
Elaboración: Propia
b) EJECUCIÓN DE GASTO
A continuación se detallan las actividades y proyectos de inversión ejecutados
a detalle por meta presupuestaria durante el periodo 2016:
CUADRO Nº09: EJECUCIÓN DE GASTO DE LAS ACTIVIDADES
CATEGORÍA PRESUPUESTAL
FTE FTO (RDR)
%
PIM EJECUCION SALDO
5003048
PLANIFICACIÓN DEL PATRULLAJE POR SECTOR
40
0
40
0.0
5004156
PATRULLAJE MUNICIPAL POR SECTOR -
SERENAZGO
299,360
209,864.35 89,495.65
70.10
17
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CIUDAD NUEVA
GERENCIA DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y RACIONALIZACIÓN
MEMORIA ANUAL 2016
CATEGORÍA PRESUPUESTAL
FTE FTO (RDR)
%
PIM EJECUCION SALDO
5004964
MANTENIMIENTO Y REPOSICIÓN DE VEHÍCULO
PARA PATRULLAJE POR SECTOR
6,615.00 4,800.00 1,815.00 72.56
5004167
COMUNIDAD RECIBE ACCIONES DE PREVENCIÓN
EN EL MARCO DEL PLAN DE SEGURIDAD
CIUDADANA
16,466.00
6,666.69
9,799.31
40.49
5004326
MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS 178,348.00 139,751.97 38,596.03 78.36
5004332
SEGREGACIÓN EN LA FUENTE Y RECOLECCIÓN
SELECTIVA DE RESIDUOS SÓLIDOS MUNICIPALES
202,856.00
140,092.60
62,763.40
69.06
5004280
DESARROLLO DE INSTRUMENTOS
ESTRATÉGICOS PARA LA GESTIÓN DEL RIESGO
DE DESASTRES
6,800.00 0.00 6,800 0.00
5005560
DESARROLLO DE SIMULACROS EN GESTIÓN
REACTIVA
3,552.00 0.00 3,552.00 0.00
5003185
DESARROLLO DE CAMPAÑAS FOCALIZADOS
ORIENTADAS A POBLACIÓN OBJETIVO POR
GRUPOS VULNERABLES
79,114.00
49,886.12
29,227.88
63.06
5002377
MANTENIMIENTO PERIÓDICO DE CAMINOS
VECINALES PAVIMENTADOS
249,106.00 239,640.46 9,465.54 96.20
5000001
PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO
211,691.00
142,903.46
68,787.54
67.51
5000002
CONDUCCIÓN Y ORIENTACIÓN AL SUPERIOR
714,522.00
544,337.09
170,184.91
76.18
5000003
GESTIÓN ADMINISTRATIVA
1,358,460.00
946,648.38
411,811.62
69.69
5000004
ASESORAMIENTO TÉCNICO Y JURÍDICO
189,117.00
162,107.07
27,009.93
85.72
5000006
ACCIONES DE CONTROL Y AUDITORIA
135,621.00
104,951.97
30,669.03
77.39
5000409
ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS MUNICIPALES
355,643.00
286,783.35 68,859.65
80.64
5000578
CONDUCCIÓN Y MANEJO EN REGISTROS CIVILES
97,623.00
71,161.28
26,461.72
72.89
5000631 DEFENSA MUNICIPAL AL NIÑO Y AL
ADOLESCENTE (DEMUNA)
190,311.00
154,500.75
35,810.25
81.18
5000637 DEPORTE FUNDAMENTAL
14,056.00
7,480.00 6,576.00
53.22
5000936 MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA
1,230,033.00
534,092.78
695,940.22
43.42
5000939 MANTENIMIENTO DE PARQUES Y JARDINES 88,567.00 84,477.51 4,389.49 95.04
5000948 MANTENIMIENTO VIAL LOCAL
1,389,088.00
1,353,991.86
35,096.14
97.47
5000993 OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO
575,374.00
224,011.98
333,362.02
40.19
5001022 PLANEAMIENTO URBANO
489,153.00
286,752.82
202,427.18
58.62
5001038 PREVENCIÓN Y MITIGACIÓN DE DESASTRES
28,341.00
4,309.27
24,031.73
15.21
18
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CIUDAD NUEVA
GERENCIA DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y RACIONALIZACIÓN
MEMORIA ANUAL 2016
CATEGORÍA PRESUPUESTAL
FTE FTO (RDR)
%
PIM EJECUCION SALDO
5001059 PROGRAMA DE VASO DE LECHE
289,387.00
249,815.20
39,571.80
86.33
5001078 PROMOCIÓN DEL COMERCIO 15,247.00 15,245.86 1.14 99.99
5001093 PROMOCIÓN INDUSTRIAL
11,439,062.00
5,713,615.36
5,725,446.64
49.95
5001101 PROMOCIÓN Y DESARROLLO DE
ORGANIZACIONES SOCIALES DE BASE
1,151,347.00
966,260.85
185,086.15
83.92
5001175 SERENAZGO 470,958.00 378,486.69 92,471.31 80.37
TOTAL 21,462,858.00 13,022,308.72 8,440,549.28 60.67
Fuente: Gerencia de Planeamiento, Presupuesto y Racionalización
Elaboración: Propia
19
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CIUDAD NUEVA
GERENCIA DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y RACIONALIZACIÓN
MEMORIA ANUAL 2016
4.1.2. MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA PÚBLICA EJECUTADAS
DURANTE EL PERIODO 2016
CUADRO Nº10: EJECUCIÓN DE MANTENIMIENTO PERIODO 2016
N°
ACTIVIDAD %
POR TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO
%
PIM EJECUCIÓN SALDO
90020 ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTO
74.09 3,080,812 2,044,111.90 1036700.1 66.35
01 0026 MANTENIMIENTO DE PARQUES Y JARDINES 15.41
710,707.00 107,242.66 603,464.34 15.09
02 0027 MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA
7.38 9,211 680.00 8,531.00 7.38
0028 OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO MECÁNICO
387,877.00 81,639.36 306,237.64 21.05
03 0037
MANTENIMIENTO Y RECUPERACIÓN DE INFRAESTRUCTURA EN VÍAS PÚBLICAS DEL DISTRITO DE CIUDAD NUEVA - TACNA
98.08 1,223,444.00 1,199,900.14 23,543.86 98.08
04 0046
MANTENIMIENTO DEL ORNATO PÚBLICO DE LA AV. PRECURSORES DESDE EL TRAMO DE LA AV. EXPEDICIÓN LIBERTADORA HASTA LA AV. EL SOL, DEL DISTRITO DE CIUDAD NUEVA - TACNA – TACNA
96.59 239,900.00 231,709.75 8,190.25 96.59
05 00047
MANTENIMIENTO DE LA PLAZUELA Y PLATAFORMA DEPORTIVA DEL COMITÉ 10 DEL DISTRITO DE CIUDAD NUEVA - TACNA - TACNA
96.71 63,863.00 61,759.36 2,103.64 96.71
06 0048
MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE TANQUES ENTERRADOS Y PATIO DE MANIOBRAS DEL GRIFO MUNICIPAL DE CIUDAD NUEVA - DISTRITO DE CIUDAD NUEVA - TACNA - TACNA
- 94,645.00 63,417.00 31,228.00 67.01
07 0049
MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA - MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE GRIFO MUNICIPAL DE CIUDAD NUEVA - DISTRITO DE CIUDAD NUEVA - TACNA - TACNA
- 46,942.00 19,370.55 27,571.45 41.26
08 0059
CD - MANTENIMIENTO DE PARQUE Y LOSA DEPORTIVA DEL COMITÉ 04 DEL DISTRITO DE CIUDAD NUEVA - TACNA-TACNA
99.98 3,967.00 3,966.32 0.68 99.98
09 0060
MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEL PARQUE DE LA ASOC. VIV. SIMON BOLIVAR, DISTRITO DE CIUDAD NUEVA.
99.98 3,262.00 3,261.50 0.50 99.98
10 0061
CD - MANTENIMIENTO DE LA PLAZA Y LOSA DEPORTIVA DEL COMITÉ 10 DEL DISTRITO DE CIUDAD NUEVA - 100.00 10,191.00 10,190.55 0.45 100.00
11 0062
SUPERVISIÓN - MANTENIMIENTO DEL ORNATO PÚBLICO DE LA AV. PRECURSORES DESDE EL TRAMO DE LA AV. EXPEDICIÓN LIBERTADORA HASTA LA AV. EL SOL, DEL DISTRITO DE CIUDAD NUEVA - TACNA – TACNA
91.17 7,876.00 7,180.71 695.29 91.17
12 0063
SUPERVISIÓN - MANTENIMIENTO Y RECUPERACIÓN DE INFRAESTRUCTURA EN VÍA PÚBLICA DEL DISTRITO DE CIUDAD NUEVA
99.86 33,184.00 33,136.22 47.78 99.86
13 0070
GESTIÓN ADMINISTRATIVA - MANTENIMIENTO Y RECUPERACIÓN DE INFRAESTRUCTURA EN VÍAS PÚBLICAS
99.83 56,217.00 56,120.00 97.00 99.83
14 0075 LIQUIDACIÓN - MANTENIMIENTOS
66.24 12,416.00 8,224.77 4,191.23 66.24
15 0076
ELABORACIÓN DE PLAN DE TRABAJO - MANTENIMIENTO DE PARQUES Y PLAZUELAS DEL DISTRITO DE CIUDAD NUEVA
100.00 5,000.00 5,000.00 - 100.00
16 0084
SUPERVISIÓN - MANTENIMIENTO DEL ORNATO PÚBLICO DE LA AV. PRECURSORES DESDE EL TRAMO DE LA AV. EXPEDICIÓN LIBERTADORA HASTA LA AV. EL SOL, DEL DISTRITO DE CIUDAD NUEVA - TACNA – TACNA
15.18 6,323.00 960.00 5,363.00 15.18
17 0100
MANTENIMIENTO Y RECUPERACIÓN DE ESPACIOS PÚBLICOS PARQUE INDUSTRIAL DISTRITO DE CIUDAD NUEVA - TACNA - TACNA
91.04 67,424.00 61,380.00 6,044.00 91.04
18 0101
MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL PARQUE EDUCATIVO DE SEÑALIZACIÓN PEATONAL EN EL COMITÉ 19 DE LA ASOC. DE VIV. 28 DE AGOSTO DEL DISTRITO DE CIUDAD NUEVA - TACNA - TACNA
94.38 77,957.00 73,572.51 4,384.49 94.38
19 0104
ELABORACIÓN DE PLAN: MANTENIMIENTO PERIÓDICO DEL GRIFO MUNICIPAL DEL DISTRITO DE CIUDAD NUEVA - TACNA - TACNA.
100.00 3,800.00 3,800.00 - 100.00
20 0105
ELABORACIÓN DE PLAN: MANTENIMIENTO DE LA LOSA DEPORTIVA Y PLAZA PRINCIPAL EN EL COMITÉ Nº 45 DEL ASENTAMIENTO HUMANO MARGINAL AMPLIACIÓN CIUDAD NUEVA, DISTRITO DE CIUDAD NUEVA - TACNA - TACNA.
100.00 3,500.00 3,500.00 - 100.00
21 0106
ELABORACIÓN DE PLAN: MANTENIMIENTO DE LA PLAZA CÍVICA EN LA ASOCIACIÓN DE VIVIENDA NUEVA BARRANQUILLA DEL DISTRITO DE CIUDAD NUEVA - TACNA - TACNA.
100.00 3,500.00 3,500.00 - 100.00
20
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CIUDAD NUEVA
GERENCIA DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y RACIONALIZACIÓN
MEMORIA ANUAL 2016
N°
ACTIVIDAD %
POR TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO
%
PIM EJECUCIÓN SALDO
90020 ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTO
74.09 3,080,812 2,044,111.90 1036700.1 66.35
22 0107
SUPERVISIÓN: MANTENIMIENTO Y RECUPERACIÓN DE ESPACIOS PÚBLICOS PARQUE INDUSTRIAL, DISTRITO DE CIUDAD NUEVA - TACNA -TACNA
99.98 2,496.00 2,495.50 0.50 99.98
23 119
SUPERVISIÓN - MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL PARQUE EDUCATIVO DE SEÑALIZACIÓN PEATONAL EN EL COMITÉ 19 DE LA ASOC. DE VIV. 28 DE AGOSTO DEL DISTRITO DE CIUDAD NUEVA - TACNA
99.76 2,110.00 2,105.00 5.00 99.76
24 0121
PLAN DE TRABAJO -MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE MAQUINARIA PESADA - 5,000.00 - 5,000.00 -
TOTAL
74.09
3,080,812.00
2,044,111.90
1,036,700.10
66.35
Fuente: Gerencia de Planeamiento, Presupuesto y Racionalización Elaboración: Propia
4.1.3. EJECUCIÓN DE PROYECTOS A NIVEL DE METAS PRESUPUESTARIAS
CUADRO Nº11: EJECUCIÓN DE GASTO DE LOS PROYECTOS
Nº SNIP SNPP NOMBRE DEL PROYECTO
2016
%
PIM EJECUCIÓN SALDO
01 66393 2082408
MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA, EJECUCIÓN DE OBRAS Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CIUDAD NUEVA, DISTRITO DE CIUDAD NUEVA - TACNA - TACNA
1,423,670.00
1,413,141.90
10,528.10
99.26
02 349947 2312817 MEJORAMIENTO DE LAS ÁREAS VERDES Y DEL MURO SECO EN LA ASOCIACIÓN DE VIVIENDA SANTA CRUZ DE BELÉN, DISTRITO DE CIUDAD NUEVA - TACNA - TACNA
208,198.00
207,403.26
794.74
99.62
03 349951 2312821
MEJORAMIENTO DE LAS ÁREAS VERDES EN EL PARQUE SIMÓN BOLÍVAR Y ANEXOS DEL SECTOR 44,49,38 DEL ASENTAMIENTO HUMANO MARGINAL, DISTRITO DE CIUDAD NUEVA - TACNA - TACNA
144,548.00
141,129.23
3,418.77
97.63
04 349966 2312836 MEJORAMIENTO DE LAS ÁREAS VERDES EN EL PARQUE DE LA ASOCIACIÓN DE VIVIENDA CIUDAD BLANCA, DISTRITO DE CIUDAD NUEVA - TACNA - TACNA
110,977.00
109,841.42
1,135.58
98.98
05 2289562 2289562
AMPLIACIÓN DE REDES DE AGUA POTABLE E INSTALACIÓN DE LA RED DE ALCANTARILLADO EN EL ASENTAMIENTO HUMANO ASOCIACIÓN DEL FRENTE ÚNICO DE LAS SIETE ASOCIACIONES DE VIVIENDA DEL CONO NORTE, DISTRITO DE CIUDAD NUEVA - TACNA - TACNA
488,843.00
460,554.62
28,288.38
94.21
06 301522 2246533 INSTALACIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN EN LA ASOC. DE VIV. DIOS ES AMOR, DISTRITO DE CIUDAD NUEVA - TACNA - TACNA
186,506.00
72,036.31
114,469.69
38.62
07 180919 2211048 MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS MUNICIPALES EN EL DISTRITO DE CIUDAD NUEVA - TACNA - TACNA
1,504,629.00
1,503,855.86
773.14
99.95
08 299627 2246040
MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE NUTRICIÓN Y SEGURIDAD ALIMENTARIA DE LA POBLACIÓN VULNERABLE, DISTRITO DE CIUDAD NUEVA - TACNA - TACNA
180,534.00
163,679.85
16,854.15
90.66
21
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CIUDAD NUEVA
GERENCIA DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y RACIONALIZACIÓN
MEMORIA ANUAL 2016
Nº SNIP SNPP NOMBRE DEL PROYECTO
2016
%
PIM EJECUCIÓN SALDO
09 167792 2139998
FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES FÍSICA DEPORTIVAS EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE CIUDAD NUEVA, DISTRITO DE CIUDAD NUEVA - TACNA - TACNA
218,207.00
217,201.70
1,005.30
99.54
10 2301636 2301636
MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA Y LOS DELITOS DE LA DIVISIÓN DE SEGURIDAD CIUDADANA DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CIUDAD NUEVA, DISTRITO DE CIUDAD NUEVA - TACNA - TACNA
1,854,095.00
1,269,441.06
584,653.94
68.47
11 352132 2314561
MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD OPERATIVA DEL EQUIPO FUNCIONAL DE PARTICIPACIÓN VECINAL, CULTURA Y DEPORTES DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CIUDAD NUEVA, DISTRITO DE CIUDAD NUEVA - TACNA - TACNA
243,197.00
214,322.45
28,874.55
88.13
12 - 2003155
AMPLIACIÓN DE COMPLEJOS DEPORTIVOS (MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL POLIDEPORTIVO EN EL COMITÉ 49 DE LA AMPLIACIÓN ASENTAMIENTO HUMANO MARGINAL DEL DISTRITO CIUDAD NUEVA -TACNA)
92.00
-
92.00
-
13 141258 2222375
MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL DEL ASENTAMIENTO HUMANO MARGINAL CIUDAD NUEVA: CASCO URBANO, ASOC. DE VIV. 7 DE JUNIO Y ASOC DE VIVIENDA 26 DE MAYO, DISTRITO DE CIUDAD NUEVA - TACNA - TACNA
108,233.00
106,432.90
1,800.10
98.34
14 310110 2351127 MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA MANUEL A ODRIA, TACNA.
212,119.00
199,558.17
12,560.83
94.08
15 2278149 2278149 CREACIÓN DE LA LOSA DEPORTIVA EN LA ASOCIACIÓN DE VIVIENDA LA UNIÓN, DISTRITO DE CIUDAD NUEVA - TACNA - TACNA
21,798.00
21,467.59
330.41
98.48
16 302678 2201040 CREACIÓN DE LA LOSA DEPORTIVA EN LA ASOCIACIÓN DE VIVIENDA LA UNIÓN, DISTRITO DE CIUDAD NUEVA - TACNA - TACNA
5,000.00
5,000.00
-
100.00
17 2310742 2310742 MEJORAMIENTO DE LAS REDES AGUA Y DESAGÜE DE LA AMPLIACIÓN CIUDAD NUEVA, DISTRITO DE CIUDAD NUEVA - TACNA - TACNA
157,726.00
157,723.68
2.32
100.00
18 305126 2247524 MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL DE LA ASOC. DE VIV. ALTO HORIZONTE, DISTRITO DE CIUDAD NUEVA - TACNA - TACNA
14,997.00
14,996.34
0.66
100.00
19 2332020 2332020 MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD OPERATIVA DEL SERVICIO DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CIUDAD NUEVA, DISTRITO DE CIUDAD NUEVA - TACNA – TACNA
30,281.00
30,280.85
0.15
100.00
20 189348 2150323
MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCIÓN DE LA VÍA DE ACCESO A LA ZONA DE PRODUCCIÓN PECUARIA EN PAMPAS INTIORKO, DISTRITO DE CIUDAD NUEVA - TACNA - TACNA
162,623.00
148,628.72
13,994.28
91.39
21 229733 2167544
INSTALACIÓN DE SERVICIOS PREVENTIVOS Y DISUASIVOS PARA EL FORTALECIMIENTO DEL SERVICIO DE SEGURIDAD CIUDADANA, DISTRITO DE CIUDAD NUEVA - TACNA - TACNA
9,200.00
9,163.27
36.73
99.60
22 84323 2080109 CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN EN LA CALLE INTIORKO TRAMO AV. LOS PRECURSORES - PASAJE POMATA, DISTRITO DE CIUDAD NUEVA - TACNA - TACNA
11,704.00
11,587.27
116.73
99.00
23 41008 2048323 FORTALECIMIENTO DE LA COMPAÑÍA DE BOMBEROS Nº 98 ÓSCAR LINCE ASTURIZAGA, DISTRITO DE CIUDAD NUEVA - TACNA -TACNA
8,500.00
8,447.33
52.67
99.38
24 224936 2222915 MEJORAMIENTO DE LA ZONA DEPORTIVA Y RECREATIVA EN EL COMITÉ 11, DISTRITO DE CIUDAD NUEVA - TACNA - TACNA
362,264.00
334,010.98
28,253.02
92.20
25 37454 2037496
MEJORAMIENTO INTEGRAL DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA MARISCAL CÁCERES, DISTRITO DE CIUDAD NUEVA - TACNA - TACNA
83,468.00
75,145.92
8,322.08
90.03
22
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CIUDAD NUEVA
GERENCIA DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y RACIONALIZACIÓN
MEMORIA ANUAL 2016
Nº SNIP SNPP NOMBRE DEL PROYECTO
2016
%
PIM EJECUCIÓN SALDO
26 2001621 2001621 ESTUDIOS DE PRE INVERSIÓN - EVALUACIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA (OPI)
165,261.00
134,589.53
30,671.47
81.44
27 2001621 2001621 ESTUDIOS DE PRE INVERSIÓN - FORMULACIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN (UF)
312,438.00
283,747.44
28,690.56
90.82
28 193795 2222388 MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL EN LA ASOCIACIÓN DE VIVIENDA SANTA CRUZ DE BELÉN, DISTRITO DE CIUDAD NUEVA - TACNA - TACNA
29,959.00
29,958.40
0.60
100.00
29 82222 2082651
INSTALACIÓN DE REDES DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN LA ASOC. DE PEQUEÑOS Y MEDIANOS INDUSTRIALES FRANCISCO ANTONIO DE ZELA Y ASOC. VIV. TACNA HEROICA, DISTRITO DE CIUDAD NUEVA - TACNA - TACNA
15,831.00
15,829.49
1.51
99.99
30 180674 2135837
AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN LA ASOCIACIÓN DE ARTESANOS Y PEQUEÑOS INDUSTRIALES TACNA - AAPITAC, DISTRITO DE CIUDAD NUEVA - TACNA - TACNA
4,980.00
4,980.00
-
100.00
31 124173 2116611
CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL DE PISTAS Y VEREDAS EN LAS ASOCIACIONES DE VIVIENDA NUEVA BARRANQUILLA Y WARI EN EL, DISTRITO DE CIUDAD NUEVA - TACNA - TACNA
14,625.00
3,250.00
11,375.00
22.22
32 195734 2151819
MEJORAMIENTO DEL RENDIMIENTO ACADÉMICO EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE LA EDUCACIÓN BÁSICA REGULAR DEL NIVEL PRIMARIA Y SECUNDARIA , DISTRITO DE CIUDAD NUEVA - TACNA - TACNA
18,801.00
9,120.00
9,681.00
48.51
TOTAL PRESUPUESTO(INVERSION( 2016)
8,313,304.00
7,376,525.54
936,778.46
88.73
4.1.4. PROYECTOS DECLARADOS EN ESTADO VIABLE DURANTE EL PERIODO
2016
CUADRO Nº12: PROYECTOS VIABLES 2016
ITEM FECHA DE
VIABILIDAD COD. SNIP
NOMBRE DEL PROYECTO AÑO DE
PRIORIZACIÓN DEL PIP
ESTADO SITUACIONAL
DEL PROYECTO
MONTO TOTAL DEL PROYECTO
1 25/04/2016 331152
AMPLIACIÓN DE REDES DE AGUA POTABLE E INSTALACIÓN DE LA RED DE ALCANTARILLADO EN EL ASENTAMIENTO HUMANO ASOCIACIÓN DEL FRENTE ÚNICO DE LAS SIETE ASOCIACIONES DE VIVIENDA DEL CONO NORTE, DISTRITO DE CIUDAD NUEVA - TACNA - TACNA
2010 viable 410,040.00
2 02/05/2016 323040 CREACIÓN DE LA LOSA DEPORTIVA EN LA ASOCIACIÓN DE VIVIENDA LA UNIÓN, DISTRITO DE CIUDAD NUEVA - TACNA - TACNA
viable 895,872.83
3 13/04/2016 352132
MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD OPERATIVA DEL EQUIPO FUNCIONAL DE PARTICIPACIÓN VECINAL, CULTURA Y DEPORTE DE LA MUNICIPALIDAD DEL DISTRITO DE CIUDAD NUEVA - TACNA -TACNA
2015 viable 288,514.00
4 10/03/2016 349947 MEJORAMIENTO DE LAS ÁREAS VERDES Y DEL MURO SECO EN LA ASOCIACIÓN DE VIVIENDA SANTA CRUZ DE BELÉN , DISTRITO DE CIUDAD NUEVA - TACNA - TACNA
2016 viable 195,023.00
5 10/03/2016 349966 MEJORAMIENTO DE LAS ÁREAS VERDES EN EL PARQUE DE LA ASOCIACIÓN DE VIVIENDA CIUDAD BLANCA, DISTRITO DE CIUDAD NUEVA - TACNA -TACNA
2016 viable 105,739.00
6 10/03/2016 349951
MEJORAMIENTO DE LAS ÁREAS VERDES EN EL PARQUE SIMÓN BOLÍVAR Y ANEXOS DEL SECTOR 44,49,38 DEL ASENTAMIENTO HUMANO MARGINAL, DISTRITO DE CIUDAD NUEVA - TACNA -TACNA
2016 viable 132,127.00
7 01/07/2016 360094 CREACIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN EN LA ASOCIACIÓN DE VIVIENDA AMPLIACIÓN DEL FRENTE ÚNICO, DISTRITO DE CIUDAD NUEVA - TACNA - TACNA.
2015 viable 1,478,836.00
23
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CIUDAD NUEVA
GERENCIA DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y RACIONALIZACIÓN
MEMORIA ANUAL 2016
ITEM FECHA DE
VIABILIDAD COD. SNIP
NOMBRE DEL PROYECTO AÑO DE
PRIORIZACIÓN DEL PIP
ESTADO SITUACIONAL
DEL PROYECTO
MONTO TOTAL DEL PROYECTO
8 01/07/2016 360627 AMPLIACIÓN DEL MURO DE CONTENCIÓN EN LA CALLE INTIORKO DE LA ASOC. DE VIV. 23 DE ENERO, DISTRITO DE CIUDAD NUEVA - TACNA - TACNA
2008 viable 522,531.00
9 10/06/2016 348222 MEJORAMIENTO DE LAS REDES DE AGUA Y DESAGÜE DE LA AMPLIACIÓN DE CIUDAD NUEVA - TACNA - TACNA
2016 viable 12,603,090.00
10 08/09/2016 365385 MEJORAMIENTO DE LA LOSA DEPORTIVA DEL COMITÉ 03 DE LA ASOCIACIÓN DE VIVIENDA 28 DE AGOSTO, DISTRITO DE CIUDAD NUEVA - TACNA - TACNA.
2010 viable 418,000.00
11 08/09/2016 365386 MEJORAMIENTO DE LA LOSA DEPORTIVA DEL COMITÉ 05 DE LA ASOCIACIÓN DE VIVIENDA 28 DE AGOSTO. DISTRITO DE CIUDAD NUEVA - TACNA - TACNA.
2007 viable 315,000.00
12 23/08/2016 340525 MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL DE LA AVENIDA JUAN VALER SANDOVAL, DISTRITO DE CIUDAD NUEVA - TACNA - TACNA.
2016 viable 1,813,709.00
13 16/09/2016 351168 MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD EN EL PUESTO DE SALUD INTIORKO, DISTRITO DE CIUDAD NUEVA, PROVINCIA DE TACNA, REGIÓN TACNA.
2016 viable 1,290,000.00
14 14/12/2016 339395 CREACIÓN DE UN POLIDEPORTIVO EN EL COMITÉ 49 DEL ASENTAMIENTO HUMANO AMPLIACIÓN CIUDAD NUEVA, DISTRITO DE CIUDAD NUEVA - TACNA - TACNA
2010 viable 1,924,155.38
15 14/12/2016 371325 MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD OPERATIVA DEL SERVICIO DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CIUDAD NUEVA - TACNA -TACNA.
2008 viable 10,612,122.26
Fuente: Gerencia de Planeamiento, Presupuesto y Racionalización
Elaboración: Propia
4.1.5. EXPEDIENTES TECNICO Y PLANES DE MANTENIMIENTO EN EL EJERCICIO
2016
CUADRO Nº13: EXPEDIENTES TECNICOS 2016
Nº PIP SNIP SECUENCIA FUNCIONAL (SIAF,SIAM)
COSTO DELPROYECTO
ACTO RESOLUTIVO
01
MEJORAMIENTO INTEGRAL DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA MARISCAL CÁCERES, DISTRITO DE CIUDAD NUEVA-TACNA-TACNA IV ETAPA)
37454 044, 051 551,160.00 EVALUACION EN EL AREA DE LA SUB GERENCIA DE SUPERVISION R.A. N° 757-2016-MDCN-T
02 MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA MANUEL A. ODRIA, DISTRITO DE CIUDAD NUEVA - TACNA - TACNA.
310110 079, 104 212,119.00 EN ELABORACION
03 MEJORAMIENTO DE LAS ÁREAS VERDES EN EL PARQUE DE LA ASOCIACIÓN DE VIVIENDA CIUDAD BLANCA, DISTRITO DE CIUDAD NUEVA - TACNA - TACNA.
349966 087, 123 2,000.00 CONCLUIDO CON R.A. N° 277-2016-MDCN-T
04
MEJORAMIENTO DE LAS ÁREAS VERDES EN EL PARQUE SIMÓN BOLÍVAR Y ANEXOS DEL SECTOR 44, 49, 38 DEL ASENTAMIENTO HUMANO MARGINAL, DISTRITO DE CIUDAD NUEVA - TACNA - TACNA
349951 086, 122 2,000.00 CONCLUIDO CON R.A. N° 278-2016-MDCN-T
05 MEJORAMIENTO DE LAS ÁREAS VERDES Y DEL MURO SECO EN LA ASOCIACIÓN DE VIVIENDA SANTA CRUZ DE BELÉN, DISTRITO DE CIUDAD NUEVA TACNA - TACNA.
349947 085, 121 2,000.00 CONCLUIDO CON R.A. N° 279-2016-MDCN-T
06
MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD OPERATIVA DEL EQUIPO FUNCIONAL DE PARTICIPACIÓN VECINAL, CULTURA Y DEPORTES DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CIUDAD NUEVA, DISTRITO DE CIUDAD NUEVA - TACNA - TACNA.
352132 090, 126 4,000.00 CONCLUIDO CON R.A. N° 295-2016-MDCN-T
24
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CIUDAD NUEVA
GERENCIA DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y RACIONALIZACIÓN
MEMORIA ANUAL 2016
Nº PIP SNIP SECUENCIA FUNCIONAL (SIAF,SIAM)
COSTO DELPROYECTO
ACTO RESOLUTIVO
07
AMPLIACIÓN DE REDES DE AGUA POTABLE E INSTALACIÓN DE LA RED DE ALCANTARILLADO EN EL ASENTAMIENTO HUMANO ASOCIACIÓN DEL FRENTE ÚNICO DE LA SIETE ASOCIACIONES DE VIVIENDA DEL CONO NORTE, DISTRITO CIUDAD - TACNA - TACNA.
331152 099, 142 14,064.00 R.A. N° 364-2016-MDCN-T
08 CREACIÓN DE LA LOZA DEPORTIVA EN LA ASOCIACIÓN DE VIVIENDA LA UNIÓN, DISTRITO DE CIUDAD NUEVA TACNA - TACNA.
323040 102, 147 21,798.00 R.A. N° 405-2016-MDCN-T
09 INSTALACIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN EN LA ASOCIACIÓN DE VIVIENDA DIOS ES AMOR DEL DISTRITO DE CIUDAD NUEVA, TACNA - TACNA
301522 120, 174 6,000.00 R.A. N° 813-2016-MDCN-T
10 MEJORAMIENTO DE LA ZONA DEPORTIVA Y RECREATIVA EN EL COMITÉ 11 DEL DISTRITO DE CIUDAD NUEVA - TACNA.
224936 liquidación - -
11 MEJORAMIENTO DE LAS REDES DE AGUA Y DESAGÜE DE LA AMPLIACIÓN CIUDAD NUEVA, DISTRITO DE CIUDAD NUEVA TACNA - TACNA.
2310742 114, 116 167,726.00 EVALUACION EN LA ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIO (EPS)
12 PLAN DE MANTENIMIENTO - MANTENIMIENTO DE PARQUES Y PLAZUELAS, DISTRITO DE CIUDAD NUEVA, DISTRITO DE CIUDAD NUEVA - TACNA.
- 076, 101 5,000.00 CONCLUIDO CON R.A. N° -2016-MDCN-T
13 ELABORACIÓN DE PLAN MANTENIMIENTO PERIÓDICO DEL GRIFO MUNICIPAL DEL DISTRITO DE CIUDAD NUEVA -TACNA.
- 104, 149 3,800.00 -
14
ELABORACIÓN DE PLAN MANTENIMIENTO DE LA LOSA DEPORTIVA Y PLAZA PRINCIPAL EN EL COMITÉ N° 45 DEL ASENTAMIENTO HUMANO MARGINAL AMPLIACIÓN CIUDAD NUEVA, DISTRITO DE CIUDAD NUEVA - TACNA - TACNA.
- 105, 150 3,500.00 -
15
ELABORACIÓN DE PLAN MANTENIMIENTO DE LA PLAZA CÍVICA EN LA ASOCIACIÓN DE VIVIENDA NUEVA BARRANQUILLA DEL DISTRITO DE CIUDAD NUEVA - TACNA - TACNA.
- 106, 151 3,500.00 CONCLUIDO CON R.A. N° 406 -2016-MDCN-T
16 MANTENIMIENTO DEL ORNATO PÚBLICO DE LA AV. PRECURSORES DESDE EL TRAMO DE LA AV. EL SOL DEL DISTRITO DE CIUDAD NUEVA - TACNA - TACNA.
- - - CONCLUIDO CON R.A. N° -2016-MDCN-T
17 MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE MAQUINARIA PESADA, VEHÍCULO PESADO Y LIVIANO DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CIUDAD NUEVA - TACNA.
- - 5,000.00 CONCLUIDO CON R.A. N° 863-2016-MDCN-T
Fuente: Gerencia de Planeamiento, Presupuesto y Racionalización
Elaboración: Propia
4.1.6. PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA LIQUIDADOS DURANTE EL PERIODO
2016
CUADRO Nº14: PROYECTOS LIQUIDADOS 2016
Nº
PROYECTOS U OBRAS DE INVERSIÓN
DE LA
EJECUCION
DEL INFORME
FINAL SITUACIÓN
01
CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL DE PISTAS Y VEREDAS EN LAS ASOCIACIONES DE VIVIENDA NUEVA BARRANQUILLA Y WARI, EN EL DISTRITO DE CIUDAD NUEVA - TACNA -TACNA.
terminado observado -
02
MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCIÓN DE LA VÍA DE ACCESO A LA ZONA DE PRODUCCIÓN PECUARIA EN PAMPAS INTIORKO, DISTRITO DE CIUDAD NUEVA - TACNA. TRAMO I
terminado aprobado en proceso de
liquidación
25
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CIUDAD NUEVA
GERENCIA DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y RACIONALIZACIÓN
MEMORIA ANUAL 2016
Nº
PROYECTOS U OBRAS DE INVERSIÓN
DE LA
EJECUCION
DEL INFORME
FINAL SITUACIÓN
03
MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCIÓN DE LA VÍA DE ACCESO A LA ZONA DE PRODUCCIÓN PECUARIA EN PAMPAS INTIORKO, DISTRITO DE CIUDAD NUEVA- TACNA. TRAMO II
terminado no entregado en proceso de
liquidación
04 MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN INTEGRAL, DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS MUNICIPALES EN EL DISTRITO DE CIUDAD NUEVA - TACNA -TACNA.
terminado aprobado en proceso de
conciliación contable
05 MEJORAMIENTO DE LA ZONA DEPORTIVA Y RECREATIVA EN EL COMITÉ Nº11 DISTRITO DE CIUDAD NUEVA - TACNA - TACNA.
terminado aprobado -
06 MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE NUTRICIÓN Y SEGURIDAD ALIMENTARIA DE LA POBLACIÓN VULNERABLE, DISTRITO DE CIUDAD NUEVA -TACNA -TACNA.
terminado en proceso de
revisión -
07
AMPLIACIÓN DE REDES DE AGUA POTABLE E INSTALACIÓN DE LA RED DE ALCANTARILLADO EN EL ASENTAMIENTO HUMANO ASOCIACIÓN DEL FRENTE ÚNICO DE LAS SIETE ASOCIACIONES DE VIVIENDA CONO NORTE -TACNA - TACNA.
terminado en proceso de
revisión -
08
INSTALACIÓN DE REDES DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN LA ASOC. DE PEQUEÑOS Y MEDIANOS INDUSTRIALES FRANCISCO ANTONIO DE ZELA Y ASOCIACIÓN DE VIVIENDA TACNA HEROICA, DISTRITO DE CIUDAD NUEVA - TACNA - TACNA
terminado no entregado -
09
AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN LA ASOCIACIÓN DE ARTESANOS Y7 PEQUEÑOS INDUSTRIALES TACNA - AAPITAC, DISTRITO DE CIUDAD NUEVA - TACNA - TACNA.
terminado en proceso de
revisión -
10 MEJORAMIENTO DE LAS ÁREAS VERDES Y DEL MURO SECO EN LA ASOCIACIÓN DE VIVIENDA SANTA CRUZ DE BELÉN, DISTRITO DE CIUDAD NUEVA - TACNA - TACNA.
terminado aprobado liquidado
11
MEJORAMIENTO DE LAS ÁREAS VERDES EN EL PARQUE SIMÓN BOLÍVAR Y ANEXOS DEL SECTOR 44, 49, 38 DEL ASENTAMIENTO HUMANO MARGINAL DISTRITO DE CIUDAD NUEVA - TACNA -TACNA.
terminado aprobado liquidado
12 MEJORAMIENTO DE LAS ÁREAS VERDES EN EL PARQUE DE LA ASOCIACIÓN DE VIVIENDA CIUDAD BLANCA DEL DISTRITO DE CIUDAD NUEVA, TACNA -TACNA.
terminado aprobado liquidado
Fuente: Gerencia de Planeamiento, Presupuesto y Racionalización
Elaboración: Propia
26
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CIUDAD NUEVA
GERENCIA DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y RACIONALIZACIÓN
MEMORIA ANUAL 2016
4.1.7. PRINCIPALES PROYECTOS EJECUTADOS POR LA GERENCIA DE
DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL
CUADRO Nº15: PROYECTOS EJECUTADOS EN EL AÑO 2016 POR LA GERENCIA DE
DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL
Nº
NOMBRE DEL PROYECTO MODALIDAD DE
EJECUCION
PPTO
TOTAL
SITUACION ACTUAL
DE LA EJECUCIÓN
AVANCE FÍSICO
AVANCE FINAN.
INFORME FINAL
LIQ.
1
FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES FÍSICAS DEPORTIVAS EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE CIUDAD NUEVA – TACNA
ADMINISTRACIÓN DIRECTA
524,619.18 TERMINADO
501,809.65 (100%) (FALTA
INFORMACION 215)
501,809.65 (100%) (FALTA
INFORMACION 2015)
NO ENTREGADO
NO LIQUIDADO
2
MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE NUTRICIÓN Y SEGURIDAD ALIMENTARIA DE LA POBLACIÓN VULNERABLE, DISTRITO DE CIUDAD NUEVA – TACNA – TACNA.
ADMINISTRACIÓN DIRECTA
363,451.95 TERMINADO 291,327.39
(94.58%) 283,384.57
(92.58%)
ENTREGADO Y EN
PROCESO DE REVISION
NO LIQUIDADO
3
MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN INTEGRAL DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS MUNICIPALES EN EL DISTRITO DE CIUDAD NUEVA – TACNA – TACNA.
ADMINISTRACIÓN DIRECTA
1,643,442.49 TERMINADO 163,6508.76
(100%) 1614,034.87
(98.63%)
ENTREGADO Y EN
PROCESO DE REVISION
NO LIQUIDADO
4
MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA Y LOS DELITOS DE LA DIVISIÓN DE SEGURIDAD CIUDADANA DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CIUDAD NUEVA-TACNA.
ADMINISTRACIÓN DIRECTA
6,019,111.93 EN
EJECUCION 114,619.09
(20.34%) 1,140,619.09
(20.34%)
-
-
5
MEJORAMIENTO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS EN EL EQUIPO FUNCIONAL DE PARTICIPACIÓN VECINAL, CULTURA Y DEPORTE DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CIUDAD NUEVA, DISTRITO DE CIUDAD NUEVA, TACNA- TACNA.
ADMINISTRACIÓN DIRECTA
330,708.84 EN
EJECUCION 158,654.43
(54.64%) 168,943.79
(58.18%)
-
-
Fuente: Gerencia de Desarrollo Económico y Social
Elaboración: Propia
A continuación el Panel fotográfico y un pequeño comentario de las PROYECTOS
ejecutados de la Gerencia de Desarrollo Económico y Social durante el periodo
2016 de la Municipalidad Distrital de Ciudad Nueva.
27
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CIUDAD NUEVA
GERENCIA DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y RACIONALIZACIÓN
MEMORIA ANUAL 2016
PROYECTO: FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES FÍSICAS DEPORTIVAS
EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE CIUDAD NUEVA – TACNA
Se observa en el siguiente panel fotográfico, la entrega de diferentes
implementos deportivos entre colchonetas, pelotas, juegos de ajedrez y otros;
a las autoridades correspondientes de la institución educativa, para el uso de
los escolares.
PANEL FOTOGRAFICO:
28
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CIUDAD NUEVA
GERENCIA DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y RACIONALIZACIÓN
MEMORIA ANUAL 2016
PANEL FOTOGRAFICO:
29
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CIUDAD NUEVA
GERENCIA DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y RACIONALIZACIÓN
MEMORIA ANUAL 2016
PROYECTO: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE NUTRICIÓN Y SEGURIDAD
ALIMENTARIA DE LA POBLACIÓN VULNERABLE, DISTRITO DE CIUDAD NUEVA
– TACNA – TACNA.
En el siguiente panel fotográfico se puede apreciar la entrega de diferentes
implementos de cocina a las madres de los diferentes comedores populares
acompañadas del Alcalde del Distrito de Ciudad Nueva, entre los implementos que
se entregaron tenemos cocinas, ollas, etc.
PANEL FOTOGRAFICO:
30
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CIUDAD NUEVA
GERENCIA DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y RACIONALIZACIÓN
MEMORIA ANUAL 2016
PANEL FOTOGRAFICO:
TAMBIÉN SE REALIZÓ LA ENTREGA DE UTENSILIOS DE LIMPIEZA A LOS REPRESENTANTES DE LOS COMITÉS DE
VASO DE LECHE DEL DISTRITO DE CIUDAD NUEVA EN PRESENCIA DE LA POBLACIÓN.
31
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CIUDAD NUEVA
GERENCIA DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y RACIONALIZACIÓN
MEMORIA ANUAL 2016
PROYECTO: MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN INTEGRAL DE LOS RESIDUOS
SÓLIDOS MUNICIPALES EN EL DISTRITO DE CIUDAD NUEVA – TACNA –
TACNA.
Se realizó la adquisición de 2 camiones compactadores, tachos y
contenedores de basura para la limpieza del Distrito las cuales fueron
presentados y entregados en el frontis de la municipalidad distrital de Ciudad
Nueva. Estos contenedores de residuos de basura estarán ubicados de manera
estratégica en cada punto del distrito para el fácil acceso del ciudadano.
PANEL FOTOGRAFICO:
ADQUISICIÓN DE CAMIONES COMPACTADORES, TACHOS DE BASURA PARA LA LIMPIEZA DEL DISTRITO ASÍ COMO
TAMBIÉN LA INDUMENTARIA PARA EL PERSONAL DE LIMPIEZA.
32
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CIUDAD NUEVA
GERENCIA DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y RACIONALIZACIÓN
MEMORIA ANUAL 2016
33
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CIUDAD NUEVA
GERENCIA DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y RACIONALIZACIÓN
MEMORIA ANUAL 2016
PROYECTO: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE PREVENCIÓN DE LA
VIOLENCIA Y LOS DELITOS DE LA DIVISIÓN DE SEGURIDAD CIUDADANA DE LA
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CIUDAD NUEVA-TACNA.
PANEL FOTOGRAFICO:
CAPACITACIÓN A LOS CLAS DE SALUD DEL DISTRITOS EN TEMAS DE SEGURIDAD CIUDADANA.
ADQUISICIÓN DE 2 NUEVOS VEHÍCULOS PARA SEGURIDAD CIUDADANA.
34
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CIUDAD NUEVA
GERENCIA DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y RACIONALIZACIÓN
MEMORIA ANUAL 2016
PANEL FOTOGRAFICO:
ACONDICIONAMIENTO DEL DATA CENTER DONDE SERÁN INSTADOS LOS EQUIPOS TECNOLÓGICOS PARA EL
CENTRO DE MONITOREO.
ADQUISICIÓN DE CABLE DE FIBRA ÓPTICA E INSTALACIÓN DE POSTES, ESTO PARA LA INSTALACIÓN DE LAS
CÁMARAS DE SEGURIDAD.
35
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CIUDAD NUEVA
GERENCIA DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y RACIONALIZACIÓN
MEMORIA ANUAL 2016
PROYECTO: MEJORAMIENTO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS EN EL EQUIPO
FUNCIONAL DE PARTICIPACIÓN VECINAL, CULTURA Y DEPORTE DE LA
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CIUDAD NUEVA, DISTRITO DE CIUDAD
NUEVA, TACNA- TACNA.
PANEL FOTOGRAFICO:
PRESENTACIÓN DEL PLATO TÍPICO DE UNA DE LAS CONCURSANTES AL EVENTO GASTRONÓMICO.
ENTREGA DE GALVANOS DE RECONOCIMIENTO A LAS GANADORAS DEL CONCURSO GASTRONÓMICO.
36
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CIUDAD NUEVA
GERENCIA DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y RACIONALIZACIÓN
MEMORIA ANUAL 2016
PANEL FOTOGRAFICO:
REALIZANDO LA TOMA DE ASISTENCIA A LOS PARTICIPANTES DEL TALLER DE FUTBOL, EN EL ESTADIO
CACHIPUCARA DE NUESTRO DISTRITO.
37
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CIUDAD NUEVA
GERENCIA DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y RACIONALIZACIÓN
MEMORIA ANUAL 2016
PANEL FOTOGRAFICO:
CURSO TALLER DE DIBUJO Y PINTURA; DESARROLLANDO LAS CLASES EN LA I.E. TAMAYO, EN LA IMAGEN SE APRECIA AL RESPONSABLE DEL PROYECTO VERIFICANDO LA ASISTENCIA DE LOS PARTICIPANTES.
EVALUACIÓN DE LOS CUADROS EN EL CONCURSO DE PINTURA EN EL DISTRITO DE CIUDAD NUEVA.
38
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CIUDAD NUEVA
GERENCIA DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y RACIONALIZACIÓN
MEMORIA ANUAL 2016
PANEL FOTOGRAFICO:
TALLERES DE DANZA, ELENCO DE BAILE MODERNO DE LA UNJBG HACIENDO SU PRESENTACIÓN DE GALA ANTE EL
PÚBLICO.
EVENTO DE INTEGRACIÓN SOCIAL; SE OBSERVA QUE LA PRESENTACIÓN DE LOS TRAJES TÍPICOS DE LAS
CANDIDATAS EN EVENTO DE INTEGRACIÓN SOCIAL DENOMINADO REINADO MISS CIUDAD NUEVA.
39
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CIUDAD NUEVA
GERENCIA DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y RACIONALIZACIÓN
MEMORIA ANUAL 2016
PANEL FOTOGRAFICO:
ELENCO DE BAILE DE LA UNJBG HACIENDO SU PRESENTACIÓN DE GALA.
CAPACITACIÓN AL PERSONAL DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CIUDAD NUEVA.
40
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CIUDAD NUEVA
GERENCIA DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y RACIONALIZACIÓN
MEMORIA ANUAL 2016
4.1.8. PRINCIPALES PROYECTOS Y MANTENIMIENTOS EJECUTADOS POR LA
GERENCIA DE GESTIÓN DE PROYECTOS
CUADRO Nº16: PROYECTOS EJECUTADOS POR LA GERENCIA DE
GESTIÓN DE PROYECTOS 2016
Nº CODIGO SNIP NOMBRE DEL PROYECTO MODALIAD DE EJECUCION
AVANCE FISICO
AVANCE FINANCIERO
01 224936 MEJORAMIENTO DE LA ZONA DEPORTIVA Y RECREATIVA EN EL COMITÉ 11, DISTRITO DE CIUDAD NUEVA - TACNA - TACNA.
Adm. Directa - convenio MPT
100.00% 1,236,305.38
02 331152
AMPLIACIÓN DE REDES DE AGUA POTABLE E INSTALACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO EN EL ASENTAMIENTO HUMANO ASOCIACIÓN DEL FRENTE ÚNICO DE LAS SIETE ASOCIACIONES DE VIVIENDA CONO NORTE, DISTRITO DE CIUDAD NUEVA - TACNA - TACNA.
Adm. Directa 97.55% 426,840.44
03 349947 MEJORAMIENTO DE LAS ÁREAS VERDES Y MURO SECO EN LA ASOCIACIÓN DE VIVIENDA SANTA CRUZ DE BELÉN DISTRITO DE CIUDAD NUEVA - TACNA - TACNA
Adm. Directa - convenio
Trabaja Perú 100.00% 195,203.26
04 349951
MEJORAMIENTO DE LAS ÁREAS VERDES EN EL PARQUE SIMÓN BOLÍVAR Y ANEXOS DEL SECTOR 44,49,38 DEL ASENTAMIENTO HUMANO MARGINAL, DISTRITO DE CIUDAD NUEVA - TACNA - TACNA.
Adm. Directa - convenio
trabaja Perú 100.00% 130,628.73
05 349966 MEJORAMIENTO DE LAS ÁREAS VERDES EN EL PARQUE DE LA ASOCIACIÓN DE VIVIENDA CIUDAD BLANCA, DISTRITO DE CIUDAD NUEVA - TACNA - TACNA.
Adm. Directa - convenio
trabaja Perú 100.00% 103,660.42
06 141258
MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL DEL ASENTAMIENTO HUMANO MARGINAL CIUDAD NUEVA: CASCO URBANO, ASOC. DE VIV. 7 DE JUNIO Y ASOC. DE VIVIENDA 26 DE MAYO, DISTRITO DE CIUDAD NUEVA - TACNA - TACNA.
Obra por impuesto
45.77% 6,082,764.48
Fuente: Gerencia de Gestión de Proyectos
Elaboración: Propia
CUADRO Nº17: MANTENIMIENTOS EJECUTADOS POR LA GERENCIA DE
GESTIÓN DE PROYECTOS 2016
Nº MANTENIMIENTOS SITUACIÓN
01 MANTENIMIENTO Y RECUPERACIÓN DE INFRAESTRUCTURA EN VÍAS PÚBLICAS DEL DISTRITO DE CIUDAD NUEVA - TACNA - TACNA.
CONCLUIDO
02 MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL PARQUE EDUCATIVO DE SEÑALIZACIÓN PEATONAL EN EL COMITÉ 19 DE LA ASOC. DE VIV. 28 DE AGOSTO DISTRITO DE CIUDAD NUEVA, TACNA - TACNA.
CONCLUIDO
03 MANTENIMIENTO Y RECUPERACIÓN DE ESPACIOS PÚBLICOS PARQUE INDUSTRIAL DISTRITO DE CIUDAD NUEVA, TACNA - TACNA.
CONCLUIDO
Fuente: Gerencia de Gestión de Proyectos
Elaboración: Propia
A continuación el Panel fotográfico y un pequeño comentario de las obras
ejecutadas durante el periodo 2016 por la Gerencia de Gestión de Proyectos.
41
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CIUDAD NUEVA
GERENCIA DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y RACIONALIZACIÓN
MEMORIA ANUAL 2016
OBRA: "MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL DEL
ASENTAMIENTO HUMANO MARGINAL CIUDAD NUEVA CASCO URBANO,
ASOC. DE VIV. 07 DE JUNIO Y ASOC. DE VIVIENDA 26 DE MAYO, DISTRITO DE
CIUDAD NUEVA - TACNA-TACNA".
PANEL FOTOGRAFICO:
COMENTARIO:
El presente proyecto es generado por iniciativa de los pobladores conjuntamente
con las autoridades municipales al apreciar que no se cuenta con una adecuada
infraestructura vehicular y peatonal del Casco Urbano del Distrito de Ciudad
Nueva, este proyecto se llevó a cabo para mejorar las condiciones de vida de la
población beneficiada, al tener una mejor presentación en cuanto al ornato y perfil
arquitectónico de sus viviendas en particular, asociación y el distrito en general.
42
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CIUDAD NUEVA
GERENCIA DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y RACIONALIZACIÓN
MEMORIA ANUAL 2016
OBRA:"MEJORAMIENTO DE LAS AREAS VERDES EN EL PARQUE DEL ASOCIACION DE VIVIENDA CIUDAD BLANCA DEL DISTRITO DE CIUDAD NUEVA, TACNA – TACNA"
PANEL FOTOGRAFICO:
COMENTARIO:
En esta obra se realizaron las siguientes actividades, movimientos de tierras,
limpieza, eliminación de maleza con volquete, sembrado de arbustos, sembrado
de grass limpieza y rasqueteo de muros, pintado de sardineles todo esto en
beneficio de la población de la asociación de Ciudad Blanca Distrito de Ciudad
Nueva.
43
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CIUDAD NUEVA
GERENCIA DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y RACIONALIZACIÓN
MEMORIA ANUAL 2016
OBRA: MEJORAMIENTO DE LA ZONA DEPORTIVA Y RECREATIVA EN EL
COMITÉ Nº 11 DISTRITO DE CIUDAD NUEVA – TACNA - TACNA"
PANEL FOTOGRAFICO:
COMENTARIO:
La construcción de esta zona deportiva y recreativa tiene un perímetro de 155.78
ml con un área final de 1466.97 m2. El cual cuenta con un campo deportivo de
grass sintético, un salón de uso múltiple y un parque de circulación con veredas,
todo esto para el beneficio del comité 11 y la población del Distrito de Ciudad
Nueva
44
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CIUDAD NUEVA
GERENCIA DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y RACIONALIZACIÓN
MEMORIA ANUAL 2016
OBRA: AMPLIACIÓN DE REDES DE AGUA POTABLE E INSTALACIÓN DE LA RED
DE ALCANTARILLADO EN EL ASENTAMIENTO HUMANO ASOCIACIÓN DEL
FRENTE ÚNICO DE LAS SIETE ASOCIACIONES DE VIVIENDA CONO NORTE,
DISTRITO DE CIUDAD NUEVA-TACNA-TACNA
PANEL FOTOGRAFICO:
COMENTARIO:
En esta obra se realiza las instalación de redes de alcantarillado en la excavación
de zanja en forma manual y la instalación de la tubería PVC UF/alcantarillado ISO
4435 DN=200 mm, de una longitud de 239 metros lineales, conexión domiciliaria
de agua potable con tubería PVC DN=160 mm Lpro=1.50, conexión domiciliarias de
alcantarillado, buzones sanitarios, todo esto en beneficio de la población del
Asentamiento Humano Frente Único de las Siete Asociaciones del Cono Norte.
45
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CIUDAD NUEVA
GERENCIA DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y RACIONALIZACIÓN
MEMORIA ANUAL 2016
OBRA: “MEJORAMIENTO DE LAS ÁREAS VERDES EN EL PARQUE SIMÓN
BOLÍVAR Y ANEXOS DEL SECTOR 44,49,38 DEL ASENTAMIENTO HUMANO
MARGINAL, DISTRITO DE CIUDAD NUEVA-TACNA-TACNA"
PANEL FOTOGRAFICO:
COMENTARIO:
En esta obra se realizaron las siguientes actividades de instalación de áreas verdes,
incorporación agrícola, siempre de arbustos, riego de plantones pintado de
sardineles, limpieza, sembrado y suministro de plantas, en beneficio del
Asentamiento Humano Simón Bolívar sector 44, 49,38.
46
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CIUDAD NUEVA
GERENCIA DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y RACIONALIZACIÓN
MEMORIA ANUAL 2016
OBRA: “MEJORAMIENTO DE LAS ÁREAS VERDES Y DEL MURO SECO EN LA
ASOCIACIÓN DE VIVIENDA SANTA CRUZ DE BELÉN, DISTRITO DE CIUDAD
NUEVA - TACNA – TACNA "
PANEL FOTOGRAFICO:
COMENTARIO:
En esta obra se realizaron las siguientes actividades de limpieza manual del
terreno, eliminación de maleza con volquete, siembra de arbustos, siembra de
grass, siembra de semilla, sellado de figuras con aditivo, pintado de sardineles
todo esto en beneficio a la Asociación de Vivienda Santa Cruz del Distrito de
Ciudad Nueva.
47
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CIUDAD NUEVA
GERENCIA DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y RACIONALIZACIÓN
MEMORIA ANUAL 2016
4.1.9. INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA DE ACTIVIDADES EJECUTADAS
Tipo de dispositivo y otro adoptado por el Consejo Municipal y/o por el
Titular de la Entidad:
Ordenanzas Municipales : 24
Acuerdos de Consejo : 93
Resoluciones de Alcaldía : 885
Decretos de Alcaldía : 10
Convenios Municipales : 10
Solicitudes formuladas al amparo de la ley de transparencia : 73
Las mismas que se encuentran detalladas en el portal de Transparencia
Institucional: www.municiudadnueva.gob.pe a continuación se detallan las
más relevantes:
CUADRO Nº18: ORDENANZAS MUNICIPALES 2016
Nº FECHA Nº DE
DOCUMENTO DEPENDENCIA
/OFICINA REFERENCIA
1 13/01/2016 001-2016 GM
DISPONER LA PRESENTACIÓN DE LAS DECLARACIONES Y/O ACTUALIZACIÓN AUTOMÁTICA DE LOS VALORES DE PREDIOS CONTENIDAS EN LAS DECLARACIONES JURADAS PRESENTADAS POR LOS CONTRIBUYENTES Y EL PAGO DE LA NUEVA DETERMINACIÓN DEL IMPUESTO PREDIAL CORRESPONDIENTE AL AÑO FISCAL 2016,CON VENCIMIENTO AL 29 DE FEBRERO DEL AÑO EN CURSO, DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 14º DEL TUO DE LA LEY DE TRIBUTACIÓN MUNICIPAL, DE SERE EMITIDA LA LIQUIDACIÓN TRIBUTARIA, SE ENTENDERÁ COMO VÁLIDA EN CASO QUE EL CONTRIBUYENTE NO LA OBJETE HASTA EL 31 DE MARZO DEL AÑO EN CURSO.
2 13/01/2016 002-2016 SGAT
ESTABLECER EN UN PUNTO DOS POR CIENTO (1.2%) MENSUAL LA TASA DE INTERES MORATORIO (TIM), APLICABLE A LAS OBLIGACIONES TRIBUTARIAS QUE ADMINISTRA O CUYA RECAUDACIÓN ESTUVIERA A CARGO DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CIUDAD NUEVA, QUE NO SEAN PAGADAS DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS EN EL CALENDARIO TRIBUTARIO 2016.
3 13/01/2016 003-2016 GM RATIFICAR EL PLAN DE SEGURIDAD CIUDADANA DE CIUDAD NUEVA 2016, PRESENTADO POR LA SECRETARIA TÉCNICA DE LA DIVISIÓN DE SEGURIDAD CIUDADANA DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CIUDAD NUEVA.
4 12/02/2016 004-2016 SGSG
DECLARASE COMO ZONA RÍGIDA PARA ESTACIONAMIENTO VEHICULAR EL TRAMO COMPRENDIDO ENTRE LAS CALLES HIPÓLITO UNANUE Y LA CALLE ALCIDES CARRIÓN DE LA AVENIDA INTERNACIONAL, FRONTIS DEL MERCADO ZONAL DE CIUDAD NUEVA.
5 22/02/2016 005-2016 SGAT
LOS BENEFICIOS OTORGADOS EN LA PRESENTE ORDENANZA, NO ES APLICABLE EN CUANTO A LAS SOLICITUDES DE COMPENSACIONES O TRANSFERENCIAS DE PAGO. LOS PAGOS REALIZADOS SERÁN CONSIDERADOS COMO PAGOS A CUENTA.
6 14/03/2016 006-2016 GM
APROBAR EL NUEVO REGLAMENTO QUE REGULA LA PROPAGANDA ELECTORAL EN EL DISTRITO DE CIUDAD NUEVA, QUE CONSTA DE III CAPÍTULOS ,CATORCE (14) ARTÍCULOS Y CINCO (05) DISPOSICIONES FINALES Y QUE FORMA PARTE DE LA PRESENTE ORDENANZA.
7 29/03/2016 007-2016 GM RATIFICAR EL PLAN DE SEGURIDAD CIUDADANA DE CIUDAD NUEVA 2016 ACTUALIZANDO, PRESENTADO POR LA SECRETARIA TÉCNICA DE LA DIVISIÓN DE SEGURIDAD CIUDADANA DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CIUDAD NUEVA.
8 11/04/2016 008-2016 GM APROBAR LA CREACIÓN DE LA OFICINA MUNICIPAL DE ATENCIÓN A LA PERSONA CON DISCAPACIDAD-OMAPED,EN LA MUNICIPALIDAD DEL DISTRITO DE CIUDAD NUEVA.
9 11/04/2016 009-2016 GDS
CONSTITUYA EL CENTRO INTEGRAL DE ATENCIÓN AL ADULTO MAYOR EN LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CIUDAD NUEVA ,CON EL OBJETIVO DE BRINDAR UNA ATENCIÓN INTEGRAL Y PERMANENTE A LAS PERSONAS ADULTAS MAYORES SE SESENTA(60)AÑOS A MAS ,PARA MEJORAR SU CALIDAD DE VIDA E INTEGRARLOS PLENAMENTE AL DESARROLLO SOCIAL.
48
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CIUDAD NUEVA
GERENCIA DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y RACIONALIZACIÓN
MEMORIA ANUAL 2016
Nº FECHA Nº DE
DOCUMENTO DEPENDENCIA
/OFICINA REFERENCIA
10 11/04/2016 010-2016 SGTI APROBAR LA MODIFICACIÓN DEL REGLAMENTO DE ORGANIZACIONES Y FUNCIONES (R.O.F) DE LA MUNICIPALIDAD.
11 11/04/2016 011-2016 GM
APROBAR LA MODIFICACIÓN PARCIAL DEL REGLAMENTO DE ORGANIZACIÓN FUNCIONES, ROF, DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CIUDAD NUEVA ,QUE INCLUYE LA ESTRUCTURA ORGÁNICA QUE COMO ANEXO FORMA PARTE INTEGRANTE DE LA PRESENTE ORDENANZA.
12 19/04/2016 012-2016 GDES
DECLARASE COMO ZONA RÍGIDA PARA ESTACIONAMIENTO VEHICULAR LA CALLE BAQUIJANO Y CARRILLO, LOS DÍAS LUNES DE 5:00 AM A 1:00 PM Y JUEVES DE 5:00 AM A 8:00 PM, EN EL TRAMO COMPENDIDO ENTRE LA AV.EMANCIPACION -AV.MARIANO NECOCHEA DEL DISTRITO DE CIUDAD NUEVA.
13 29/04/2016 013-2016 GPPR
APROBAR EL REGLAMENTO PARA EL PROCESO DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO POR RESULTADOS DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CIUDAD NUEVA AÑO FISCAL 201,EL MISMO QUE CONSTA DE 04 TÍTULOS ,08 CAPITULOS,45º ARTICULOS,10 DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS Y FINALES,03 ANEXOS Y 05 FORMATOS; DOCUMENTO QUE FORMA PARTE DE LA PRESENTE NORMA.
14 19/04/2016 014-2016 GSC
LA PRESENTE ORDENANZA TIENE COMO OBJETIVO PROTEGER LOS DERECHOS FUNDAMENTALES DE LAS PERSONAS FRENTE A COMPORTAMIENTO FÍSICOS O VERBALES DE ÍNDOLE SEXUAL QUE SE REALICE EN UN ESPACIO PÚBLICO EN EL DISTRITO DE CIUDAD NUEVA.
15 17/05/2016 015-2016 GDES
DECLARASE COMO ZONA RÍGIDA PARA ESTACIONAMIENTO VEHICULAR EN EL HORARIO COMPRENDIDO ENTRE LAS 6:00 AM-9:00PM,LAS AV.HIPOLITO UNANUE Y DANIEL ALCIDES CARRIÓN EN LOS TRAMOS COMPRENDIDOS ENTRE LA AV. LORENZO VIDAURRE-AV.INTERNACIONAL DEL DISTRITO DE CIUDAD NUEVA.
16 11/06/2016 016-2016 SGGA APROBAR EL "PLAN DE MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS DEL DISTRITO DE CIUDAD NUEVA (PMRS) 2016-2022,QUE COMO ANEXO FORMA PARTE PARA INTEGRAR DE LA PRESENTE ORDENANZA.
17 22/08/2016 017-2016 UCII
LA PRESENTE ORDENANZA TIENE COMO OBJETIVO ESTABLECER EL MARCO LEGAL PARA LA II CAMPAÑA DE BENEFICIO DE REGULARIZACIÓN TRIBUTARIA Y NO TRIBUTARIA DENTRO DE LA JURISDICCIÓN DEL DISTRITO DE CIUDAD NUEVA.
18 22/09/2016 018-2016 GM
APROBAR EL TEXTO UNICO DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS (TUPA)-2016 DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CIUDAD NUEVA, EL MISMO QUE COMO ANEXO I, FORMA PARTE INTEGRANTE DE LA PRESENTE ORDENANZA MUNICIPAL.
19 22/09/2016 019-2016 GM
LA PRESENTE ORDENANZA, TIENE POR OBJETIVO ESTABLECER LAS DISPOCIONES TÉCNICAS Y LEGALES PARA EL DESARROLLO Y REGULACIÓN DE OBRAS DE INSTALACIÓN MANTENIMIENTO Y RETIRO DE ANTENAS Y ESTACIONES BASES RADIOELÉCTRICAS DE TELEFONÍA MÓVIL DENTRO DEL MARCO DE LA LEY Nº 29022 Y MODIFICATORIAS, A FIN DE QUE SU IMPLEMENTACIÓN NO TENGA EFECTOS NEGATIVOS EN LOS DERECHOS BÁSICOS DE LA PERSONA Y PRODUZCA EL MÍNIMO IMPACTO COBRE EL ESPACIO URBANO Y MEDIO AMBIENTE.
20 22/09/2016 020-2016 SGSG
AMPLIAR LA VIGENCIA DE LA ORDENANZA MUNICIPAL Nº 004-2012-MDCN-T QUE APRUEBA EL PLAN DE DESARROLLO URBANO DEL DISTRITO DE CIUDAD NUEVA 2012-2015, CON VIGENCIA ANTICIPADA DESDE EL 01 DE ENERO DEL 2016 HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016.
21 09/12/2016 021-2016 GDES
DECLARAR COMO UNA PRIORIDAD DE POLÍTICA PUBLICA DEL GOBIERNO LOCAL DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CIUDAD NUEVA ,LA LUCHA CONTRA LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA INFANTIL Y ANEMIA COMO PRIORIDAD PARA LOGRAR EL DESARROLLO INFANTIL TEMPRANO EN NUESTRO DISTRITO.
22 09/12/2016 021-2016 SGAT
FACULTASE AL ALCALDE PARA QUE MEDIANTE DECRETO DE ALCALDÍA DICTE LAS DISPOCIONES COMPLEMENTARIAS NECESARIAS PARA LA ADECUADA APLICACIÓN DE LA PRESENTE ORDENANZA INCLUYENDO LA PRÓRROGA DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS EN EL ARTICULO 6º.
23 29/12/2016 023-2016 GM
DISPONER LA PRESENTACIÓN DE LAS DECLARACIONES Y/O ACTUALIZACIÓN AUTOMÁTICA DE LOS VALORES DE PREDIOS CONTENIDAS EN LAS DECLARACIONES JURADAS PRESENTADAS POR LOS CONTRIBUYENTES Y EL PAGO DE LA NUEVA DETERMINACION DEL IMPUESTO PREDIAL CORRESPONDIENTE AL AÑO FISCAL 2017,CON VENCIMIENTO AL 28 DE FEBRERO DEL AÑO EN CURSO ,DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 14º DEL TUO DE LA LEY DE TRIBUTACIÓN MUNICIPAL ,DE SER EMITIDA LA LIQUIDACIÓN TRIBUTARIA, SE ENTENDERÁ COMO VÁLIDA EN CASO QUE EL CONTRIBUYENTE NO LA OBJETE HASTA EL 31 DE MARZO DEL AÑO EN CURSO.
24 29/12/2016 024-2016 SGAT
ESTABLECER EN UN PUNTO DOS POR CIENTO (1.2%) MENSUAL LA TASA DE INTERES MORATORIO (TIM) APLICABLE A LAS OBLIGACIONES TRIBUTARIAS QUE ADMINISTRA O CUYA RECAUDACIÓN ESTUVIERA A CARGO DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CIUDAD NUEVA, QUE NO SEAN PAGADAS DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS ENE LE CALENDARIO TRIBUTARIO 2017.
Fuente: Sub Gerencia de Secretaria General
Elaboración: Propia
49
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CIUDAD NUEVA
GERENCIA DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y RACIONALIZACIÓN
MEMORIA ANUAL 2016
CUADRO Nº19: DECRETOS MUNICIPALES 2016
Nº FECHA Nº DE
DOCUMENTO DEPENDENCIA/OFICINA
REFERENCIA
1 05/01/2016 001-2016 SGCPU
MODIFICAR EL DECRETO DE ALCALDÍA Nº 005-2015-MDCN-T,DE FECHA 27 DE AGOSTO DEL 2005 QUE APRUEBA EL "REGLAMENTO DE ORDENANZAS QUE ESTABLECE EL BENEFICIO ADMINISTRATIVO TEMPORAL DE REGULARIZACIÓN DE LICENCIAS DE EDIFICACIÓN ,AMPLIACION ,REMODELACION,REFACCION O MODIFICACION DE LOS PREDIOS DE LA JURISDICCION QUE CUMPLA CON LAS NORMAS DE EDIFICACIONES VIGENTES ",EN LO PERTINENTE AL ARTICULO 4º,NUMERAL4.1,SEGUNDO CUADRO QUE:
3 29/03/2016 003-2016 SGGAM
APROBAR EL "PROGRAMA DE SEGREGACION EN LA FUENTE Y RECOLECCION SELECTIVA DE RESIDUOS SOLIDOS DOMICILAIOS DEL DISTRITO DE CIUDAD NUEVA-TACNA-TACNA",PARA EL PRESENTE AÑO 2016.
4 30/03/2016 004-2016 GM
PRORROGAR EL PLAZO DE VIGENCIA DE LA ORDENANZA Nº 021-2015-MDCN-T,QUE ESTABLECE EL BENEFICIO ADMINISTRATIVO TEMPORAL DE REGULARIZACION DE LICENCIAS DE EDIFICACION,AMPLIACION ,REMODELACION O MODIFICACION,EN SUS DIVERSAS MODALIDADES DE APROBACION;HASTA EL 31 DE AGOSTO DEL 2016; POR LAS CONSIDERACIONES EXPUESTAS EN LA PRESENTE.
5 24/05/2016 005-2016 SGAT PRORROGAR LA ORDENANZA MUNICIPAL Nº 005-2016-MDCN-T Y SEÑALAR COMO PLAZO DE VENCIMIENTO DEL " I CAMPAÑA BENEFICIO TRIBUTARIO 2016" HASTA EL 31 DE AGOSTO DEL 2016.
6 22/07/2016 006-2016 SGAT
DISPONER EL EMBANDERAMIENTO GENERAL DEL DISTRITO DE CIUDAD NUEVA,EN CONMEMORACION DEL 194 ANIVERSARIO DE LA INDEPENDENCIA DEL PERU,DESDE LAS 06:00 HORAS DEL 26 DE JULIO HASTA LAS 18:00 HORAS DEL 29 DE JULIO DEL 2016
7 27/08/2016 007-2016 SGAT
DISPONER EL EMBANDERAMIENTO GENERAL DEL DISTRITO DE CIUDAD NUEVA, EN CONMEMORACION DEL 87º ANIVERSARIO DE LA REINCORPORACION DE TACNA A LA HEREDAD NACIONAL DESDE LAS 08:00 HORAS DEL 27 DE AGOSTO HASTA LAS 18:00 HORAS DEL DIA 29 DE AGOSTO DEL 2016.
8 05/10/2016 008-2016 GDES
APROBAR EL REGLAMENTO DEL FUNCIONAMIENTO DEL CENTRO INTEGRAL DE ATENCION AL ADULTO MAYOR (CIAM)DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CIUDAD NUEVA ,QUE INCLUYE LOS ANEXOS 01 Y 02 ,LA MISMA QUE FORMA PARTE INTEGRANTE DE LA PRESENTE RESOLUCION.
9 09/12/2016 009-2016 GPPR
DEJAR SIN EFECTO LA EXISTENCIA DE DOCUMENTO O INFORMACION PROHIBIDA EN LOS ARTICULOS 4º,5º,11º Y DEMAS PERTINENTES DEL DECRETO LEGISLATIVO Nº1246,EN LOS PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS Y SERVICIOS BRINDADOS EN EXCLUSIVIDAD CONTEMPLADOS EN EL TEXTO UNICO DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO (TUPA) DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CIUDAD NUEVA.CON LAS SALVEDADES Y EXCEPCIONES ESTABLECIDAS EN LA PROPIA NORMA INDICADA.
10 23/12/2016 010-2016 GM
ACTUALIZAR LOS PORCENTAJES DE LA UIT CORRESPONDIENTES DEL TEXTO UNICO DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CIUDAD NUEVA VIGENTE,CON RELACION AL NUEVO VALOR DE S/4,050.00(CUATRO MIL CICUENTA Y 00/100 SOLES) DE LA UIT PARA EL AÑO 2017,SEGUN ANEXO QUE FORMA PARTE INTEGRANTE DEL PRESENTE DECRETO.
Fuente: Sub Gerencia de Secretaria General
Elaboración: Propia
50
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CIUDAD NUEVA
GERENCIA DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y RACIONALIZACIÓN
MEMORIA ANUAL 2016
CUADRO Nº20: CONVENIOS MUNICIPALES 2016
Nº FECHA CONVENIOS FIRMADO POR
1 01/08/2016 CONVENIO MARCO DE CAPACITACIÓN ENTRE EL SERVICIO NACIONAL DE CAPACITACIÓN PARA LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION-SENCICO
JULIO FREDDY MORALES SOTO GERENTE DE ZONAL SENCICO TACNA
2 09/09/2016
CONVENIO MARCO DE COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAL ENTRE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CIUDAD NUEVA Y EL GOBIERNO REGIONAL DE TACNA
DR.OMAR GUSTAVO JIMENEZ FLORES GOBERNADOR REGIONAL DE TACNA
3 22/11/2016 CONVENIO DE COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAL ENTRE EL CENTRO DEPORTIVO CULTURAL "HIROKAZU" Y LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CIUDAD NUEVA
SR.YHOSSI CRISTIAN CHUCULLA CASTILLO
GERENTE GENERAL HIROKAZU
4 25/08/2016
CONVENIO MARCO DE COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAL ENTRE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CIUDAD NUEVA Y EL INSTITUTO SUPERIOR TECNOLÓGICO PÚBLICO "FRANCISCO DE PAULA GONZALES VIGIL"
RICARDO BERNARDO NINA NINA DIRECTOR GENERAL IESTP-"FPGV"
5 28/10/2016
CONVENIO INTERINSTITUCIONAL DE OTORGAMIENTO DE CRÉDITO POR DESCUENTO EN PANILLA ENTRE LA ENTIDAD FINANCIERA CREINKA S.A Y LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CIUDAD NUEVA
MIGUEL RAMIREZ VILLAVISENCIO JEFE DE OPERACIONES
AGENCIATACNA I LUIS CASTRO WESTRES
JEFE DE OPERACIONES AGENCIA SANTA ROSA
6 18/11/2016 CONVENIO DE CRÉDITOS PERSONALES CON DESCUENTO POR PLANILLA
PAOLO CALAYO RODRIGUEZ OTAZU LA CAJA
MARCO GIOVANNI ESCUDERO MEDINA LA CAJA
7 01/04/2016
PRIMERA ADENDA AL CONVENIO DE COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAL ENTRE EL PROGRAMA NACIONAL CUNA MAS Y LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CIUDAD NUEVA
JORGE LUIS FERNANDEZ IRALOA DIRECTOR EJECUTIVO PROGRAMA
NACIONAL CUNA MAS
8 03/10/2016
CONVENIO DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO Nº :27-0003-AC-82
ING.EDGARD EDUARDO SALAS VALDEZ JEFE UNIDAD ZONAL TACNA
9 22/01/2016
CONVENIO ESPECÍFICO DE COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAL ENTRE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CIUDAD NUEVA DE TACNA Y EL MINISTERIO DEL INTERIOR, PARA FUNCIONAMIENTO DEL DEPARTAMENTO DEL ESCUADRÓN VERDE-HALCONES PNP DE LA REGPOL-TACNA.
DR.JOSE LUIS PEREZ GUADALUPE MNINISTRO DEL INTERIOR
10 -
CONVENIO INTERINSTITUCIONAL DE EJECUCIÓN DE OBRA DENOMINADO “MEJORAMIENTO DE LA PLAZA CÍVICA JOSÉ OLAYA BALANDRA,DISTRITO DE CIUDAD NUEVA-TACNA-TACNA",ENTRE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TACNA Y LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CIUDAD NUEVA
SR.LUIS R.TORRES ROBLEDO MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE
TACNA
Fuente: Sub Gerencia de Secretaria General
Elaboración: Propia
51
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CIUDAD NUEVA
GERENCIA DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y RACIONALIZACIÓN
MEMORIA ANUAL 2016
4.1.9.1. ACCIONES EJECUTADAS SEGÚN EL PLAN ANUAL DE CONTROL 2016
El Órgano de Control Institucional (OCI) de la Municipalidad Distrital de
Ciudad Nueva, de acuerdo al Plan Anual de Control año 2016, aprobado
por Resolución de Contraloría Nº 067-2016-CG de 16 de febrero de
2016, un (01) servicio de control programado para dicho año, y un (01)
servicio de control no programado.
1. Servicio de Control programado nº 2-4605-2016-001 “Auditoria de
cumplimiento a la contratación de bienes y servicios, periodo 2014-
2015”
2. Servicio de Control no programado nº 2-4605-2016-002 “Auditoria
de cumplimiento a la asignación y rendición de fondos por encargos
y viáticos, periodo 2014 – 2015”
De estas dos acciones de control programada y no programada, se ha
concluido el servicio de control nº2-4605-2016, la cual ha dado como
resultado un informe y una fundamentación jurídica presentados a la
Contraloría Regional de Tacna en el mes de Noviembre de 2016, a
través del oficio nº333-2016OCI-MDCN-T; posteriormente se presentó
el citado informe al Titular de la Municipalidad con oficio nº357-2016-
OCI-MDCN-T, previa autorización de la Contraloría General de la
Republica.
4.1.9.2. PRINCIPALES DIRECTIVAS EJECUTADAS EN EL AÑO 2016
CUADRO Nº21: PRINCIPALES DIRECTIVAS 2016
Nº
NUMERO DE RESOLUCION
DIRECTIVAS FECHA
01
298
RESUELVE APROBAR LA DIRECTIVA DE PROGRAMACIÓN, FORMULACIÓN, EJECUCIÓN Y EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CIUDAD NUEVA, LA MISMA QUE FORMA INTEGRANTE DE LA PRESENTE RESOLUCIÓN. ENCARGAR EL CUMPLIMIENTO DE LA PRESENTE RESOLUCIÓN A LA GERENCIA MUNICIPAL Y A LA GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO, ASÍ COMO A LAS DEMÁS GERENCIAS, SUB GERENCIAS PROCURADURÍA PÚBLICA MUNICIPAL, SECRETARIA GENERAL Y DEMÁS OFICINAS DE LA MUNICIPALIDAD. ENCARGAR A LA UNIDAD DE COMUNICACIÓN E IMAGEN INSTITUCIONAL PUBLICAR LA PRESENTE RESOLUCIÓN EN EL PORTAL WEB DE LA INSTITUCIÓN, ASÍ COMO EN LUGARES VISIBLES DE ATENCIÓN AL PÚBLICO.
27 DE ABRIL 2016
02 419
RESUELVE APROBAR Y OFICIALIZAR EL CÓDIGO DE ÉTICA DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CIUDAD NUEVA. ENCARGAR A LA GERENCIA MUNICIPAL EL CUMPLIMIENTO Y DIFUSIÓN A TODO EL PERSONAL DE LA PRESENTE RESOLUCIÓN Y A LA SUB GERENCIA DE SECRETARIA GENERAL SU PUBLICACIÓN.
22 DE JUNIO DEL 2016
03
570
RESUELVE APROBAR LA DIRECTIVA QUE ESTABLECE “NORMAS Y PROCEDIMIENTOS PARA LA ENTREGA –RECEPCIÓN DE CARGOS DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CIUDAD NUEVA TACNA, CON EL OBJETO DE ESTABLECER LOS LINEAMIENTOS Y PROCEDIMIENTOS PARA LA ENTREGA Y RECEPCIÓN DE CARGO POR PATE DE LOS SERVIDORES Y FUNCIONARIOS PÚBLICOS,
07 DE SETIEMBRE DEL 2016
52
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CIUDAD NUEVA
GERENCIA DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y RACIONALIZACIÓN
MEMORIA ANUAL 2016
Nº
NUMERO DE RESOLUCION
DIRECTIVAS FECHA
CUALQUIERA SEA EL NIVEL JERÁRQUICO E INDEPENDIENTE DEL RÉGIMEN LABORAL O CONTRACTUAL DE LA MUNICIPALIDAD LA MISMA QUE CONSTA DE X TÍTULOS Y 05 FORMATOS QUE FORMAN PARTE INTEGRANTE DE LA PRESENTE RESOLUCIÓN.
04 829
RESUELVE APROBAR EL MANUAL DE PROCEDIMIENTOS ARCHIVÍSTICOS DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CIUDAD NUEVA TACNA, ES PARTE INTEGRANTE DE LA PRESENTE RESOLUCIÓN. DISPONER LA PUBLICACIÓN DEL MANUAL DE LA PRESENTE RESOLUCIÓN EN EL PORTAL INSTITUCIONAL Y LA REMISIÓN DE LOS MISMOS AL ÓRGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL DE LA MDCN, PARA LOS FINES DE LEY.
14 DE DICIEMBRE DEL 2016
Fuente: Procuraduría Publica Municipal
Elaboración: Propia
4.1.9.3. PRINCIPALES ACCIONES JUDICIALES
CUADRO Nº22: PRINCIPALES PROCESOS PENALES
Nº
NUMERO DE CASO
IMPUTADO DELITO ESTADO PROCESAL
01
2007 - 1778
XIOMARA KATTERINE SOSA DURAND.
FALSIFICACIÓN
SE ENCUENTRA EN LA SALA PENAL LIQUIDADORA.
SE DIO UNA SENTENCIA DE VISTA PREVIA QUE CONFIRMA EL DELITO DE ESTAFA DE FECHA 03/08/2015.
02
2009 - 1899
MERCEDES YANAPA
MAMANI
PECULADO
DOLOSO
LA RESOLUCION Nº 10 del 13/01/2017 aun
Continúa el proceso.
03
2011 – 1490
HUGO MITA ALANOCA Y OTROS
PECULADO DOLOSO
LA RESOLUCION Nº 54 del 03/01/2017se Reprogramo Audiencia.
04
129 – 2013
HUGO MITA ALANOCA Y OTROS
PECULADO DOLOSO Y OTROS
SE APERSONO Y SE VARIO DOMICILIO PROCESAL.
05
735 – 2013
HUGO MITA ALANOCA Y OTROS
PECULADO DOLOSO Y OTROS
SE CITA A JUICIO ORAL PARA EL 10/05/2017 A HORAS 10:00 am.
06
86 - 2015
HUGO MITA ALANOCA
PECULADO DOLOSO Y OTROS
DISPOSICION Nº 01 - 2015, APERTURA LA INV. PRELIMINAR POR ELPLAZO DE 60 DIAS.
07
165 – 2005
MARIO GOMEZ. CARLOS CHURA. EFREN INCHUÑA. EUSEBIO NINA.
PECULADO DOLOSO
EJECUCIÓN DE SENTENCIA
08
334 – 2009
GENARO MARIO CONDORI RAMOS
PECULADO CULPOSO
EJECUCIÓN DE SENTENCIA
09
1957 – 2013
HUGO CECILIO MITA ALANOCA
PECULADO
CON SENTENCIA DE VISTA DE FECHA 21/01/2016 SE DECLARA LA NULIDAD DE LA SENTENCIA CONDENATORIA DE FECHA 15/06/2015 Y SE ORDENA UN NUEVO JUICIO.
10
874 – 2014
HUGO CELILIO MITA ALANOCA, JESUS TAPIA LUCERO, JOEL ARPASI VALERIANO, ERICK SOTO ACOSTA, SERGIO ROQUE MAQUERA, LORENSO CABANA PONCE.
PECULADO, FALSEDAD GENERICA
ETAPA INTERMEDIA (CONTROL DE ACUSACION)
LUIS ALBERTO LOPEZ SIHUAYRO, CARLOS HERNAN ACERO
PECULADO
CONFORMALIZACIÓN DE INVESTIGACIÓN PREPARATORIA
53
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CIUDAD NUEVA
GERENCIA DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y RACIONALIZACIÓN
MEMORIA ANUAL 2016
Nº
NUMERO DE CASO
IMPUTADO DELITO ESTADO PROCESAL
11
171 – 2015
CHARAÑA, PEDRO IVAN QUISPE CONDORI, EDWIN ALCEDES MAQUERA FLORES.
POR APROPIACION
12
1458 – 2015
VITALIANO TICONCA CALIZAYA, ROLANDO AGUILAR MAMANI, JOSE JORGE CHAVEZ REJAS.
COLUSION AGRAVADA
CON DISPO. Nº 10 DE FECHA 17/10/2016, SE CONCLUYE LA INVESTIGACIÓN PREPARATORIA.
13
970 – 2015
HUGO CECILIO MITA ALANOCA, YOEL ARPASI VALERIANO, JESUS TAPIA LUCERO, HUGO ADUVIRI SOTO, FREDY HILASACA PAUCAR.
PECULADO
CON SOBRESEGUIMIENTO (ARCHIVO) DESDE EL 20/06/2016
14
2181 – 2014
MANUEL TORRES TORRES, JOSE HORG CHAVEZ REJAS Y JOEL BERNABEL ARPASI VALERIANO
PECULADO DOLOSO Y CULPOSO
CON FORMALIZACIÓN DE INVESTIGACIÓN PREPARATORIA, DECLARADO COMPLEJO.
15
12 – 2014
SERGIO ROQUE MAQUERA, OSCAR LEONIDAS HERRERA, OSCAR LUIS LICOTA, OBITO CAÑARI, PERCY PUMA SAUNE, JESUS TAPIA LUCERO
NEGOCIACION INCOMPATIBLE COLUSIÓN
PENDIENTE DE FORMALIZACIÓN DE INVESTIGACION PREPARATORIA.
16
1626 – 2015
HUGO CECILIO MITA ALANOCA, YOEL BERNABE ARPASO VALERIANO, PEDRO MIGUEL GUILLERMO, ROBERTO JULIO DAVILA ROBERTO ESTAÑO.
PECULADO DOLOSO
PENDIENTE DE QUE EL JUZGADO SEÑALE FECHA PARA AUDIENCIA PARA EL CONTROL DE ACUSACIÓN.
17
1169 – 2016
OCTAVIO ALFREDO GAMONAL, SERGIO ROQUE MAQUERA, OSCAR LEONIDAS, ERICK ALEJANDRO SOTO ACOSTA, HENRY ROQUE HUANACUNI
NEGOCIACIÓN INCOMPATIBLE
CON FORMALIZACIÓN DE INVESTIGACIÓN PREPARATORIA
18
29 - 2016
JULIO CESAR RAMOS CHAMBE, YURI NILO PACARI MAMANI, PEDRO IVAN QUISPE CONDORI
NEGOCIACIÓN INCOMPATIBLE, USURPACION DE FUNCIONES
INVESTIGACIÓN PRELIMINAR
19
30 – 2016
HUGO CECILIO MITA ALANOCA
PECULADO, OMISIÓN DE ACTOS FUNCIONALES
CON ARCHIVO PRELIMINAR DESDE EL 08/09/2016
20
37 – 2016
SAMUEL VARGAS FERNANDEZ Y JUAN CARLOS MAMANI CHURACUTIPA
PECULADO DE USO
CON ARCHIVO PRELIMINAR DESDE EL 02/11/2016
21
60 – 2016
FREDY HILASACA PAUCAR
PECULADO
CON ARCHIVO PRELIMINAR DESDE OCTUBRE DEL 2016.
22
48 -2016
JOSE JORGE CHAVEZ REJAS
PECULADO DE OMISIÓN DE ACTOS FUNCIONALES
EN INVESTIGACIÓN PRELIMINAR
23
52 - 2016
SERGIO ROQUE MAQUERA
PECULADO
EN INVESTIGACIÓN PRELIMINAR
54
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CIUDAD NUEVA
GERENCIA DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y RACIONALIZACIÓN
MEMORIA ANUAL 2016
Nº
NUMERO DE CASO
IMPUTADO DELITO ESTADO PROCESAL
24
41 – 2016
MANUEL TORRES TORRES
PECULADO
CON FORMALIZACIÓN DE INVESTIGACION PREPARATORIA
25
50 – 2016
MERLY LOPEZ PILCO MAMANI
PECULADO
CON INVESTIGACION PRELIMINAR
26
58 – 2016
MERLY LOPEZ PILCO MAMANI
PECULADO
CON INVESTIGACIÓN PRELIMINAR
27
53 – 2016
ERICK ALEJANDRO SOTO ACOSTA
PECULADO
CON INVESTIGACIÓN PRELIMINAR
28
54 – 2016
JOSE LUIS CHOQUE QUISPE
PECULADO
CON INVESTIGACION PRELIMINAR DESDE ABRIL DEL 2016
29
55 - 2016
ELAN ROBERTO LOAYZA GALLEGOS
PECULADO
CON INVESTIGACION PRELIMINAR DESDE ABRIL DEL 2016
30
49 – 2016
GINA MADELEINE MAYTA CALDERON
PECULADO
CON INVESTIGACION PRELIMINAR DESDE ABRIL DEL 2016
31
71 – 2016
DANIEL ESCOBAR QUISPE
PECULADO
CON INVESTIGACIÓN PRELIMINAR DESDE JUNIO DEL 2016
32
66 – 2016
JOSELUIS CHOQUE QUISPE
PECULADO
CON INVESTIGACIÓN PRELIMINAR DESDE MAYO DEL 2016
33
72 – 2016
JAVY JERRY CARDENAS ALE
PECULADO
CON INVESTIGACIÓN PRELIMINAR
Fuente: Procuraduría Publica Municipal
Elaboración: Propia
4.2. ANALISIS DE LA PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO
55
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CIUDAD NUEVA
GERENCIA DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y RACIONALIZACIÓN
MEMORIA ANUAL 2016
Con la ley N°29951, se aprueba el presupuesto del Sector Publico para el Año
Fiscal 2016, norma que asigna un crédito presupuestario al Pliego de Prueba
como Presupuesto Institucional de Apertura – PIA por toda fuente de
financiamiento que asciende a la suma de S/. 24’785,958.00 con Resolución
de Alcaldía N°0750-2015-MDCN-T de fecha 31 de diciembre del 2015, según
el siguiente detalle.
Recursos Ordinarios S/. 242,472.00
Recursos Directamente Recaudados S/. 14, 349,458.00
Recursos Determinados S/. 10, 194,028.00
TOTAL S/. 24, 785,958.00
Al cierre del ejercicio la entidad culmina con un Presupuesto Institucional
Modificado – PIM por toda fuente de financiamiento por la suma de
S/.29,776,162.00. A continuación, se detalla la programación de gastos
llevado a cabo para el periodo 2016, mostrándose en el siguiente cuadro
resumen sin contar decimales:
CUADRO Nº23: PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO DE GASTO 2016
FUENTE DE FINANCIAMIENTO RUBRO
2016
%
PIM EJECUCION SALDO
RECURSOS ORDINARIOS 00 242,472.00 242,465.20 6.80
100.00
FONCOMUN 07 2,104,141.00 2,024,325.19 79,815.81
96.21
IMPUESTOS MUNICIPALES 08 1,061,630.00 1,009,418.96 52,211.04
95.08
RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
09 14,381,818.00 6,817,865.96 7,563,952.04
47.41
DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 13 355,431.00 354,576.50 854.50
99.76
CANON, SOBRECANON, REGALIAS MINERAS Y PARTICIPACIONES.
18 11,630,670.00 9,950,182.45 1,680,487.55
85.55
TOTAL 29,776,162.00 20,398,834.26 9,377,327.74 68.51
Fuente: Gerencia de Planeamiento, Presupuesto y Racionalización
Elaboración: Propia
La variación de la ejecución del gasto fue de 68.51% respecto a su
presupuesto programado modificado – PIM, quedando un saldo por ejecutar
de S/. 9’377,327.74.
a. Presupuesto Institucional Modificado ejecución de gasto
56
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CIUDAD NUEVA
GERENCIA DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y RACIONALIZACIÓN
MEMORIA ANUAL 2016
CUADRO Nº24: RECURSOS ORDINARIOS
G. G. DESCRIPCIÓN
2016
%
PIM EJECUCION SALDO
2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES
242,472.00 242,465.20 6.80 100.00
TOTAL
242,472.00
242,465.20
6.80 100.00
Fuente: Gerencia de Planeamiento, Presupuesto y Racionalización
Elaboración: Propia
La variación de la ejecución del gasto fue de 100.00% respecto a su
presupuesto programado modificado – PIM, quedando un saldo por ejecutar
de S/.6.80.
CUADRO Nº25: RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
G. G. DESCRIPCIÓN
2016
%
PIM EJECUCION SALDO
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES 934,316.00 295,486.90 638,829.10 31.63
2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES
72,631.00 14,147.65 58,483.35 19.48
2.3 BIENES Y SERVICIOS (CORRIENTE) 12,733,360.00 6,336,206.03 6,397,153.97 49.76
2.3 BIENES Y SERVICIOS (MANTENIMIENTO) 532,893.00 155,445.24 377,447.76 29.17
2.5 OTROS GASTOS 34,217.00 8,540.00 25,677.00 24.96
2.6 ADQUISICIONES DE ACTIVOS NO FINANCIEROS
20,874.00 6,913.48 13,960.52 33.12
TOTAL
14,328,291.00
6,816,739.30
7,511,551.70
47.58
Fuente: Gerencia de Planeamiento, Presupuesto y Racionalización
Elaboración: Propia
La variación de la ejecución del gasto fue de 47.58% respecto a su
presupuesto programado modificado – PIM, quedando un saldo por ejecutar
de S/. 7, 511,511.70.
CUADRO Nº26: FONDO DE COMPENSACIÓN MUNICIPAL
G. G. DESCRIPCIÓN
2016
%
PIM EJECUCION SALDO
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES 2,090,713.00 2,024,325.19 66,387.81 96.82
2.3 BIENES Y SERVICIOS 13,428.00 - 13,428.00 -
TOTAL
2,104,141.00
2,024,325.19
79,815.81
96.21
Fuente: Gerencia de Planeamiento, Presupuesto y Racionalización
Elaboración: Propia
57
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CIUDAD NUEVA
GERENCIA DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y RACIONALIZACIÓN
MEMORIA ANUAL 2016
La variación de la ejecución del gasto fue de 96.21% respecto a su
presupuesto programado modificado – PIM, quedando un saldo por ejecutar
de S/. 79,815.81.
CUADRO Nº27: IMPUESTO MUNICIPAL
G. G. DESCRIPCIÓN
2016
%
PIM EJECUCION SALDO
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES 267,464.00 267,138.94 325.06 99.88
2.3 BIENES Y SERVICIOS (CORRIENTE) 762,283.00 713,795.19 48,487.81 93.64
2.3 BIENES Y SERVICIOS (MANTENIMIENTO) 11,032.00 8,981.67 2,050.33 81.41
2.5 OTROS GASTOS 4,151.00 4,149.86 1.14 99.97
2.6 ADQUISICIONES DE ACTIVOS NO FINANCIEROS
11,880.00 11,680.00 200.00 98.32
TOTAL
1,056,810.00
1,005,745.66
51,064.34
95.17
Fuente: Gerencia de Planeamiento, Presupuesto y Racionalización
Elaboración: Propia
La variación de la ejecución del gasto fue de 95.17% respecto a su
presupuesto programado modificado – PIM, quedando un saldo por ejecutar
de S/. 51,064.34.
CUADRO Nº28: CANON, SOBRE CANON, REGALÍAS RENTA DE ADUANAS
G. G. DESCRIPCIÓN
2016
%
PIM EJECUCION SALDO
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES 748,113.00 722,126.41 25,986.59 96.53
2.3 BIENES Y SERVICIOS (CORRIENTE) 444,814.00 330,471.97 114,342.03 74.29
2.3 BIENES Y SERVICIOS (MANTENIMIENTO) 2,536,887.00 1,879,684.99 657,202.01 74.09
2.6 ADQUISICIONES DE ACTIVOS NO FINANCIEROS (MANTENIMIENTO)
1,330.00 750.00 580.00 56.39
TOTAL
3,731,144.00
2,933,033.37
798,110.63
78.61
Fuente: Gerencia de Planeamiento, Presupuesto y Racionalización
Elaboración: Propia
La variación de la ejecución del gasto fue de 78.61% respecto a su
presupuesto programado modificado – PIM, quedando un saldo por ejecutar
de S/. 798,110.63.
58
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CIUDAD NUEVA
GERENCIA DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y RACIONALIZACIÓN
MEMORIA ANUAL 2016
b. Resumen por toda fuente de financiamiento ejecución de gasto
CUADRO Nº29: GASTO CORRIENTE
FUENTE DE FINANCIAMIENTO RUBRO
2016
% PIM EJECUCION SALDO
RECURSOS ORDINARIOS 00 242,472.00 242,465.20 6.80 100.00
FONCOMUN 07 2,104,141.00 2,024,325.19 79,815.81 96.21
IMPUESTOS MUNICIPALES 08 1,056,810.00 1,005,745.66 51,064.34 95.17
RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS 09 14,328,291.00 6,816,739.30 7,511,551.70 47.58
DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 13 - - - -
CANON, SOBRECANON, REGALIAS MINERAS Y PARTICIPACIONES.
18 3,731,144.00 2,933,033.37 798,110.63 78.61
TOTAL 21,462,858.00 13,022,308.72 8,440,549.28 60.67
Fuente: Gerencia de Planeamiento, Presupuesto y Racionalización
Elaboración: Propia
La variación de la ejecución del gasto con respecto al gasto corriente, fue de
60.67% respecto a su presupuesto programado modificado – PIM, quedando
un saldo por ejecutar de S/. 8, 440,549.28.
CUADRO Nº30: GASTO DE CAPITAL
FUENTE DE FINANCIAMIENTO RUBRO
2016
% PIM EJECUCION SALDO
RECURSOS ORDINARIOS 00 - - - -
FONCOMUN 07 - - - -
IMPUESTOS MUNICIPALES 08 4,820.00 3,673.30 1,146.70 76.21
RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS 09 53,527.00 1,126.66
52,400.34 2.10
DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 13 355,431.00 354,576.50
854.50 99.76
CANON, SOBRECANON, REGALIAS MINERAS Y PARTICIPACIONES.
18 7,899,526.00 7,017,149.08 882,376.92 88.83
TOTAL 8,313,304.00 7,376,525.54 936,778.46 88.73
Fuente: Gerencia de Planeamiento, Presupuesto y Racionalización
Elaboración: Propia
La variación de la ejecución del gasto con respecto al gasto de capital, fue de
88.73% respecto a su presupuesto programado modificado – PIM, quedando
un saldo por ejecutar de S/. 936,778.46.
59
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CIUDAD NUEVA
GERENCIA DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y RACIONALIZACIÓN
MEMORIA ANUAL 2016
4.3. EVALUACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS
4.3.1. ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
60
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CIUDAD NUEVA
GERENCIA DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y RACIONALIZACIÓN
MEMORIA ANUAL 2016
4.3.2. ESTADO DE GESTIÓN
61
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CIUDAD NUEVA
GERENCIA DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y RACIONALIZACIÓN
MEMORIA ANUAL 2016
4.3.3. ESTADO DE CAMBIO EN EL PATRIMONIO
62
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CIUDAD NUEVA
GERENCIA DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y RACIONALIZACIÓN
MEMORIA ANUAL 2016
4.3.4. ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
63
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CIUDAD NUEVA
GERENCIA DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y RACIONALIZACIÓN
MEMORIA ANUAL 2016
4.4. RATIOS FINANCIEROS
4.4.1. RATIOS DE LIQUIDEZ
A. LIQUIDEZ GENERAL
FORMULA MONTO 31/12/2016 MONTO 31/12/2015
Activo Corriente 5,055,401.10
0.67
6,568,353.51
2.14
Pasivo Corriente 7,498,466.13 3,063,038.43
Fuente: Sub Gerencia de Contabilidad
Elaboración: Propia
El ratio de Liquidez General expresa la capacidad que tiene una entidad
para cubrir sus obligaciones más urgentes o de corto plazo con los activos
más líquidos disponibles. Cuanto más alto es el ratio, mayores son las
posibilidades de la entidad de afrontar sus compromisos corrientes.
Al 31.12.2016 este ratio alcanza los 0.67 inferior en 1.47 a lo que alcanzó el
31.12.2015, lo que significa que por cada S/. 1.00 de deuda a corto plazo la
Municipalidad de Distrital de Ciudad Nueva cuenta con S/. 0.67 de activos
corrientes para hacerle frente.
B. PRUEBA DEFENSIVA(ACIDA)
FORMULA MONTO 31/12/2016 MONTO 31/12/2015
Caja y Banco + V.
Negociables 1,899,137.12
0.25
3,421,262.49
1.12
Pasivo Corriente 7,498,466.13 3,063,038.43
Fuente: Sub Gerencia de Contabilidad
Elaboración: Propia
El ratio de Prueba Defensiva o Acida al igual que el ratio de Liquidez
General, examina la capacidad de pago de corto plazo, pero lo hace de una
forma más exigente, considerando únicamente los activos mantenidos en
caja y bancos y los valores negociables, descartando las cuentas por
cobrar.
64
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CIUDAD NUEVA
GERENCIA DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y RACIONALIZACIÓN
MEMORIA ANUAL 2016
Indica el periodo durante el cual la entidad es capaz de seguir operando
con tan solo sus activos más líquidos, prescindiendo de sus flujos de
cobranza.
Al 31.12.2016 este ratio alcanza los 0.25 inferior en 0.87 puntos con
respecto al 31.12.2015 que alcanzó los 1.12, lo que significa que por cada
S/. 1.00 de deuda a corto plazo la Municipalidad Distrital de Ciudad Nueva
cuenta con S/. 0.25 de activos líquidos para hacerle frente.
Cabe precisar que esta disminución se debe al pago por la adquisición de
bienes, servicios, ejecución de obras que se han realizado durante el
ejercicio 2016 en beneficios de los pobladores del Distrito de Ciudad
Nueva.
4.4.2. RATIOS DE SOLVENCIA
A. ENDEUDAMIENTO PATRIMONIAL
FORMULA MONTO 31/12/2016 MONTO 31/12/2015
Total Pasivo 8,725,682.27
4.71%
4,071,454.73
2.26%
Patrimonio 185,412,236.31 180,432,184.78
Fuente: Sub Gerencia de Contabilidad
Elaboración: Propia
El ratio de Endeudamiento Patrimonial es un índice de solvencia que mide
el impacto de la deuda o financiamiento propio (patrimonio), muestra el
grado de autonomía o dependencia financiera de la entidad.
Es conveniente que tenga porcentaje bajo, pues ello significa que existe un
escaso grado de endeudamiento y, por lo tanto, una buena capacidad de
pago a los acreedores y proveedores.
Al 31.12.2016 este ratio alcanza los 4.71% superior en 2.45% puntos con
respecto al 31.12.2015 que alcanzó los 2.26%, debido al incremento de las
cuentas por pagar a proveedores de bienes, servicios y financiamiento
65
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CIUDAD NUEVA
GERENCIA DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y RACIONALIZACIÓN
MEMORIA ANUAL 2016
para la ejecución de obras de infraestructura pública en el Distrito de
Ciudad Nueva en beneficio de los ciudadanos.
B. ENDEUDAMIENTO TOTAL
FORMULA MONTO 31/12/2016 MONTO 31/12/2015
Total Pasivo 8,725,682.27
4.49%
4,071,454.73
2.21%
Total Activo 194,137,918.58 184,503,639.51
Fuente: Sub Gerencia de Contabilidad
Elaboración: Propia
El ratio de Endeudamiento Total es un índice de solvencia que mide la
capacidad de endeudamiento de una entidad, es decir su capacidad de
atender tanto las obligaciones corrientes como las no corrientes, teniendo
en cuenta sus activos.
A través de este ratio podemos determinar el grado en que se aprovecha
los recursos de terceros para financiar las operaciones de la entidad, es
decir evalúa que porcentaje de los activos totales es financiado por
terceros.
Resulta de especial interés para los acreedores actuales y potenciales,
quienes, al evaluar el grado de endeudamiento, pueden determinar la
probabilidad de que los créditos que conceden sean convenientemente
reembolsados, Al 31.12.2016 este ratio alcanza los 4.49% superior en
2.29% puntos con respecto al 31.12.2015 que alcanzó los 2.21%, debido al
incremento de las cuentas por pagar a proveedores de bienes, servicios y
financiamiento para la ejecución de obras de infraestructura pública en
beneficio de la población.
66
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CIUDAD NUEVA
GERENCIA DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y RACIONALIZACIÓN
MEMORIA ANUAL 2016
4.4.3. RATIOS DE RENTABILIDAD
A. RENTABILIDAD DE LOS ACTIVOS
FORMULA MONTO 31/12/2016 MONTO 31/12/2015
Resultado del Ejercicio 2,113,404.69
0.01
5,232,841.19
0.03
Total Activo 194,137,918.58 184,503,639.51
Fuente: Sub Gerencia de Contabilidad
Elaboración: Propia
El índice de Rentabilidad de los Activos es un ratio que indica el grado de
utilidad obtenida por los activos, sean monetarios o no monetarios.
Refleja la eficiencia con que se emplean estos. Medida a través de su
aporte al Resultado del Ejercicio.
Un ratio bajo podría deberse a la existencia de una alta capacidad
instalada ociosa o un mal manejo de la liquidez.
Al 31.12.2016 este ratio alcanza los 0.01 inferior en 0.2 puntos con
respecto al 31.12.2015 que alcanzó los 0.03, lo que significa que en
términos porcentuales la Municipalidad Distrital de Ciudad Nueva, ha
obtenido una rentabilidad neta 1% sobre sus Activos, obteniendo una
rentabilidad inferior con respecto al mismo periodo del 2015.
4.4.4. RATIOS DE GESTIÓN
A. ADMINISTRACIÓN DE COSTOS Y GASTOS
FORMULA MONTO 31/12/2016 MONTO 31/12/2015
Costos y Gastos 16,017,782.47
88.34%
10,015,532.93
65.68%
Total de Ingresos 18,131,187.16 15,248,374.12
Fuente: Sub Gerencia de Contabilidad
Elaboración: Propia
Este indicador muestra el porcentaje que han representado los costos y
gastos con respecto a los ingresos totales.
67
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CIUDAD NUEVA
GERENCIA DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y RACIONALIZACIÓN
MEMORIA ANUAL 2016
Al 31.12.2016 este ratio alcanza los 88.34% superior en 22.66% puntos
con respecto al 31.12.2015 que alcanzó los 65.68% lo que indica que han
superado ligeramente los Costos y Gastos a los ingresos.
68
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CIUDAD NUEVA
GERENCIA DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y RACIONALIZACIÓN
MEMORIA ANUAL 2016
4.5. LOGROS OBTENIDOS Y DIFICULTADES PRESENTADAS DURANTE EL PERIODO
La Municipalidad Distrital de Ciudad Nueva, en el ejercicio fiscal ha obtenido
los siguientes logros:
A. Entre los principales logros obtenidos, se menciona el Convenio firmado
con el Programa para la Generación de Empleo Social Inclusivo para el
financiamiento de los proyectos:
Mejoramiento de las Áreas Verdes y del Muro Seco en la
Asociación de Vivienda Santa Cruz de Belén, Distrito de Ciudad
Nueva – Tacna – Tacna.
Mejoramiento de las Áreas Verdes en el Parque Simón Bolívar y
Anexos del Sector 44, 49, 38 del Asentamiento Humano Marginal,
Distrito de Ciudad Nueva – Tacna – Tacna.
Mejoramiento de las Áreas Verdes en el Parque de la Asociación
de Vivienda Ciudad Blanca, Distrito de Ciudad Nueva – Tacna –
Tacna.
B. En el ejercicio Fiscal 2016, se logró la culminación de los Proyectos
financiados por la Municipalidad Provincial de Tacna.
Mejoramiento de la Zona Deportiva y Recreativa en el Comité 11,
Distrito de Ciudad Nueva – Tacna – Tacna.
C. En el ejercicio fiscal 2016, se logró efectuar la liquidación técnica y
financiera de los siguientes proyectos de inversión pública
Mejoramiento de las áreas verdes y del muro seco en la
Asociación de Vivienda Santa Cruz de Belén, Distrito de Ciudad
Nueva - Tacna -Tacna.
69
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CIUDAD NUEVA
GERENCIA DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y RACIONALIZACIÓN
MEMORIA ANUAL 2016
Mejoramiento de las áreas verdes en el Parque Simón Bolívar y
anexos del sector 44, 49 y 38 del Asentamiento Humano Marginal
Distrito de Ciudad Nueva - Tacna -Tacna.
Mejoramiento de las áreas verdes en el parque de la Asociación
de Vivienda Ciudad Blanca del Distrito de Ciudad Nueva, Tacna -
Tacna.
D. En el ejercicio fiscal 2016, la Municipalidad Distrital de Ciudad Nueva ha
logrado declarar la viabilidad de los siguientes proyectos:
Ampliación de redes de agua potable e instalación de la red de
alcantarillado en el Asentamiento Humano asociación del Frente
Único de las Siete Asociaciones de Vivienda del Cono Norte,
Distrito de Ciudad Nueva - Tacna -Tacna.
Creación de la losa deportiva en la Asociación de Vivienda la
Unión, Distrito de Ciudad Nueva - Tacna -Tacna.
Mejoramiento de la capacidad operativa del Equipo Funcional
de Participación Vecinal, Cultura y Deporte de la Municipalidad
del Distrito de Ciudad Nueva - Tacna -Tacna.
Mejoramiento de las áreas verdes y del Muro Seco en la
Asociación de Vivienda Santa Cruz de Belén, Distrito de Ciudad
Nueva - Tacna -Tacna.
Mejoramiento de las áreas verdes en el Parque de la Asociación
de Vivienda Ciudad Blanca, Distrito de Ciudad Nueva - Tacna -
Tacna.
Mejoramiento de las áreas verdes en el Parque Simón Bolívar y
anexos del sector 44, 49 y38 del Asentamiento Humano
Marginal, Distrito de Ciudad Nueva - Tacna -Tacna.
70
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CIUDAD NUEVA
GERENCIA DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y RACIONALIZACIÓN
MEMORIA ANUAL 2016
Creación de muro de contención en la Asociación de Vivienda
Ampliación del Frente Único, Distrito de Ciudad Nueva - Tacna -
Tacna.
Ampliación del muro de contención en la calle intiorko de la
Asoc. de viv. 23 de enero, Distrito de Ciudad Nueva - Tacna -
Tacna.
Mejoramiento de las redes de agua y desagüe de la Ampliación,
Distrito de Ciudad Nueva - Tacna -Tacna.
Mejoramiento de la losa deportiva del comité 03 de la
Aasociación de Vivienda 28 de agosto, Distrito de Ciudad Nueva
- Tacna -Tacna.
Mejoramiento de la losa deportiva del comité 05 de la
Asociación de Vivienda 28 de agosto, Distrito de Ciudad Nueva -
Tacna -Tacna.
Mejoramiento de la infraestructura vial de la Avenida Juan Valer
Sandoval, Distrito de Ciudad Nueva - Tacna -Tacna.
Mejoramiento de los servicios de salud en el Puesto de Salud
Intiorko, Distrito de Ciudad Nueva - Tacna -Tacna.
Creación de un polideportivo en el comité 49 del Asentamiento
Humano Ampliación Ciudad Nueva, Distrito de Ciudad Nueva -
Tacna -Tacna.
Mejoramiento de la capacidad operativa del servicio de la
Municipalidad Distrital de Ciudad Nueva - Tacna -Tacna.
E. Mediante la ejecución del proyecto Mejoramiento de la Gestión Integral
de Residuos Sólidos Municipales en el Distrito de Ciudad Nueva – Tacna –
Tacna, se ha logrado adquirir 232 contenedores y 2 camiones
recolectores compactadores, para el recojo de residuos sólidos en el
Distrito de Ciudad Nueva.
71
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CIUDAD NUEVA
GERENCIA DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y RACIONALIZACIÓN
MEMORIA ANUAL 2016
F. En el ejercicio fiscal 2016, se ha tenido como principal dificultad la menor
captación de ingresos por el rubro de recursos directamente recaudados
según el Presupuesto Institucional programado para el ejercicio fiscal
2016, de los cuales se tenía programa recaudar un presupuesto de
S/.14,349,458.00 soles de los cuales se ha logrado una recaudación de
S/.6,904,481.09 soles, hecho que dificulta el normal funcionamiento de la
capacidad operativa de la entidad.
G. La disminución de ingresos recaudados en el año 2016, ha generado el
incumplimiento de pactos colectivos del personal nombrado y permanente
que labora en la municipalidad, teniendo en cuenta que para el
cumplimiento de estos beneficios, existen dos dificultades: las
disposiciones presupuestales establecidas en la ley de Presupuesto y la Ley
Nº30057 “Ley del Servicio Civil”.
H. En el ejercicio 2016 se realizó importantes convenios las cuales se detallan
a continuación:
Convenio marco de capacitación entre el Servicio Nacional de
Capacitación para la industria de la construcción-SENCICO.
Convenio marco de cooperación interinstitucional entre la
Municipalidad Distrital de Ciudad Nueva y el Gobierno Regional de
Tacna.
Convenio de cooperación interinstitucional entre el centro
deportivo cultural "HIROKAZU" y la Municipalidad Distrital de
Ciudad Nueva.
Convenio marco de cooperación interinstitucional entre la
Municipalidad Distrital de Ciudad Nueva y el Instituto Superior
Tecnológico Público "Francisco de Paula Gonzales Vigil".
Convenio interinstitucional de otorgamiento de crédito por
descuento en panilla entre la entidad financiera CREDINKA S.A y la
Municipalidad Distrital de Ciudad Nueva.
72
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CIUDAD NUEVA
GERENCIA DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y RACIONALIZACIÓN
MEMORIA ANUAL 2016
Convenio de créditos personales con descuento por planilla.
Primera adenda al convenio de cooperación interinstitucional
entre el programa nacional cunamás y la Municipalidad Distrital de
Ciudad Nueva.
Convenio de ejecución del proyecto Nº :27-0003-AC-82.
Convenio específico de cooperación interinstitucional entre la
municipalidad distrital de Ciudad Nueva de Tacna y el Ministerio
del Interior, para funcionamiento del departamento del escuadrón
verde-halcones PNP de la REGPOL - Tacna.
Convenio interinstitucional de ejecución de obra denominado
“Mejoramiento de la Plaza Cívica José Olaya Balandra, Distrito de
Ciudad Nueva - Tacna -Tacna.”, entre la municipalidad provincial
de Tacna y la Municipalidad Distrital de Ciudad Nueva.
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