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PROCESOS HABILITANTES ASESORÍA
PROCESOS AGREGADORES DE VALOR
DISPONIBILIDAD DE PLANTA
GENERACIÓN DE ENERGÍA
EXPANSIÓN EN INFRAESTRUCTUR
A DE GENERACIÓN
DESPACHO Y LIQUIDACIÓN ENERGÉTICA
GESTIÓN DE LA PLANIFICACIÓN Y PROCESOS
GESTIÓN DE RELACIONES PÚBLICAS
GESTIÓN DE ASESORÍA JURÍDICA
DISTR
IBU
IDO
RA
S M
ERC
AD
O ELÉC
TRIC
O M
AYO
RISTA
REC
UR
SOS N
ATU
RA
LES
PROCESOS GOBERNANTES
MONITOREO Y CONTROL
EVALUACIÓN DE RESULTADOS
ESTRATEGIAS
Recu
rso P
rimario
Ene
rgía Eléctrica
PROCESOS HABILITANTES APOYO
GESTIÓN FINANCIERA
GESTIÓN DE SERVICIOS GENERALES
GESTIÓN DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN
GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL GESTIÓN AMBIENTAL Y
RESPONSABILIDAD SOCIAL
GESTIÓN DE TALENTO HUMANO
GESTIÓN DE ABASTECIMIENTOS
REV: 01
FECHA: 06-06-2011
1. Proceso 3. Macro
2. Responsable 4. Tipo
UNIDAD DE NEGOCIO HIDROPAUTE
FICHA DE PROCESO
GERENCIAL GERENCIAL
Gerente de Unidad y Subgerentes GOBERNANTES
5. Propósito:
Planificar, dirigir y controlar el desarrollo de las actividades estratégicas y operativas de la unidad de
negocio, según la reglamentación y lineamientos emitidos por la Gerencia General y que contribuyan a
la sostenibilidad de la organización.6. Proveedores 7. Controles 8. Clientes
PROCESOS AGREGADORES DE
VALOR Y DE SOPORTE
Legis lación del Sector Eléctrico, ambiental
y labora l
MATRIZ CELEC EP
MEER
ORGANISMOS DE
REGULACIÓN Y CONTROL
9. Entradas y Salidas
10. Recursos especiales
11. Subproceso 12. Actividades
DIRECCIONAMIENTO INSTITUCIONALEstablecimiento de Filosofía Institucional - Determinación de Objetivo y Metas - Aprobación de
Procedimientos - Representación Institucional
REVISIÓN Y EVALUACIÓN GERENCIAL
GESTIÓN Y ASIGNACIÓN DE RECURSOSAprobación de Estructura Organizacional - Aprobación de Presupuesto - Autorización de
Contrataciones
- Comunicaciones y requerimientos externos
- Propuesta de Prepuesto
- Propuesta de Proyectos y Actividades Operativas
-Requerimientos de Estructura Organizacional
-Requerimiento de aprobación
- Solicitud de Contratación
- Informes e indicadores de gestión
GERENCIAL
- Proforma Presupuestaria aprobada
- Planificación aprobada
- Propuesta de Estructura Organizacional Aprobada
- Resultados de Revisión Gerencial
- Procedimientos
- Filosofía Corporativa
-Objetivos y metas
REV: 01
FECHA: 16-05-2011
1. Proceso 3. Macro
2. Responsable 4. Tipo
CONSTRUCCIÓN DE PROYECTO Construcción de vías de acceso - Construcción de obras civi les - Insta lación electromecánico
SEGUIMIENTO DE PROYECTOAnál is is de informes - Determinación de cumpl imiento, recomendaciones , correcciones - Elaboración
de informes
11. Subproceso 12. Actividades
ELABORACIÓN DE ESTUDIOS DE PROYECTO Estudios pre factibi l idad - Estudios de factibi l idad - Diseños defini tivos - Legal ización del proyecto
PLANIFICACIÓN DEL PROYECTO Determinación de cronogramas - Reparación de cronogramas - Aprobación de cronogramas
CONELEC
Plan Estratégico de CELEC
Plan de Electrificación (Plan de expansión de la generación)
Operación
Mantenimiento
9. Entradas y Salidas
10. Recursos
Humanos, físicos, económicos y tecnológicos
JEFATURA DE PROYECTOS DE EXPANSIÓN AGREGADORES DE VALOR
5. Propósito:Investigar, analizar, evaluar y administrar la ejecución de los proyectos para expandir la infraestructura de
generación de energía eléctrica.
6. Proveedores Principales 7. Controles 8. Clientes Principales
UNIDAD DE NEGOCIO HIDROPAUTE
FICHA DE PROCESO
EXPANSIÓN EXPANSIÓN EN INFRAESTRUCTURA DE GENERACIÓN
Características generales del proyecto de expansión
EXPANSIÓN EN INFRAESTRUCTURA
DE GENERACIÓN
- Infraestructura Nueva
- Certificado de concesión
- Informes de avance
REV: 01
FECHA: 06-06-2011
1. Proceso 3. Macro
2. Responsable 4. Tipo
CONTROL Y EVALUACIÓN DE MANTENIMIENTO (ELÉCTRICO,
ELECTRÓNICO, MECÁNICO Y CIVIL) Y CONTROL
METROLÓGICO
11. Subproceso 12. ActividadesANÁLISIS Y PLANIFICACIÓN DE MANTENIMIENTO
(ELÉCTRICO, ELECTRÓNICO, MECÁNICO Y CIVIL) Y CONTROL
METROLÓGICO
Levantamiento de caracterís ticas y datos técnicos de equipos - Anál is i s de requerimientos de
mantenimiento - Anál is i s de fa l las - Plani ficación de mantenimiento - Plani ficación de control
metrológico - Programación de actividades de mantenimiento
EJECUCIÓN DE MANTENIMIENTO (ELÉCTRICO, ELECTRÓNICO,
MECÁNICO Y CIVIL)
Cons ignación de equipos - Ejecución de mantenimiento - Monitoreo basado en condición - Entrega
de equipos o infraestructura - Reporte de ordenes de trabajo y regis tro de datos
EJECUCIÓN DE CONTROL METROLÓGICOCons ignación de equipos - Ejecución de la confi rmación metrológica - Entrega de equipos de
medición - Reporte de ordenes de trabajo y regis tro de datos
UNIDAD DE NEGOCIO HIDROPAUTE
FICHA DE PROCESO
MANTENIMIENTO DISPONIBILIDAD DE PLANTA
JEFE DE MANTENIMIENTO AGREGADORES DE VALOR
5. Propósito:Obtener la mayor confiabilidad y disponibilidad de la infraestructura civil y electromecánica de las centrales de
generación de la Unidad de Negocio HIDROPAUTE.6. Proveedores Principales 7. Controles 8. Clientes Principales
EXPANSIÓN
CENACE
ADMINISTRACIÓN DE
BIENES Y MATERIALES
Instructivos de mantenimiento, control metrológico y de ca l ibración
Normas Técnicas
Planos
Plan de control de equipos de ca l ibración
CENACE
OPERACIÓN
ADQUISICIONES
9. Entradas y Salidas
10. Recursos especialesSoftware de mantenimiento APIPRO
Patrones de ca l ibración
- Instalaciones electromecánicas y civiles
- Plan de Mantenimiento Anual
MANTENIMIENTO
- Instalaciones electromecánicas y civiles disponibles
- Equipos disponibles para medición
- Informe de mantenimiento
REV: 01
FECHA: 20-05-2011
1. Proceso 3. Macro
2. Responsable 4. Tipo
OPERACIÓN DE CENTRAL MAZAR Operación en Tiempo Real - Cons ignación y Recepción de s is temas y Equipos - Monitoreo de
Infraestructura ANÁLISIS POST-OPERATIVO Procesamiento de Datos Operativos y de Monitoreo - Anál is is de Datos y Elaboración de Informes
11. Subproceso 12. Actividades
PLANIFICACIÓN DE OPERACIÓN DE CENTRAL MAZAR Plani ficación operativa a mediano plazo - Programación de ingreso y sa l ida de unidades -
Programación de Monitoreo de la Centra l
CENACE
LIQUIDACIÓN ENERGÉTICA
MANTENIMIENTO
9. Entradas y Salidas
10. Recursos especiales
Despacho de carga diario
Límites Operativos
Legis lación del sector eléctrico
Instructivos de operación
Pol íticas operativas
SCADA, GMS y comunicaciones
Insta laciones electromecánicas y civi les Manuales del fabricante y planos
UNIDAD DE NEGOCIO HIDROPAUTE
FICHA DE PROCESO
OPERACIÓN DE CENTRAL MOLINO GENERACIÓN DE ENERGÍA
JEFE DE OPERACIÓN AGREGADORES DE VALOR
5. Propósito:Planificar, organizar y controlar la operación de central Paute-Molino a fin de asegurar la continua y eficiente
generación de energía eléctrica bajo los estándares de calidad y requisitos legales vigentes.
6. Proveedores Principales 7. Controles 8. Clientes Principales
MANTENIMIENTO
TIC
HIDROLOGÍA
- Recurso hídrico regulado
- Programa semanal de intervenciones
-Plan anual de indisponibilidad
-Pronóstico de caudales
OPERACIÓN CENTRAL MOLINO
-
- Energía eléctrica y servicios complementarios
- Reporte de equipo defectuoso
- Reporte de medición comercial
REV: 01
FECHA: 20-05-2011
1. Proceso 3. Macro
2. Responsable 4. Tipo
ANÁLISIS POST-OPERATIVOProcesamiento de Datos Operativos y de Monitoreo - Anál is is de Datos y Elaboración de
Informes
11. Subproceso 12. Actividades
PLANIFICACIÓN DE OPERACIÓN DE CENTRAL MAZAR Plani ficación operativa a mediano plazo - Programación de ingreso y sa l ida de unidades -
Programación de Monitoreo de la Centra l
OPERACIÓN DE CENTRAL MAZAR Operación en Tiempo Real - Cons ignación y Recepción de s is temas y Equipos - Monitoreo
de Infraestructura
MANTENIMIENTO
TIC
HIDROLOGÍA
Despacho de carga diario
Límites Operativos
Legis lación del sector eléctrico
Instructivos de operación
Pol íticas operativas
CENACE
LIQUIDACIÓN
ENERGÉTICA
MANTENIMIENTO
9. Entradas y Salidas
10. Recursos especiales
SCADA, GMS y comunicaciones
Insta laciones electromecánicas y civi les Manuales del fabricante y planos
JEFE DE OPERACIÓN AGREGADORES DE VALOR
5. Propósito:Planificar, organizar y controlar la operación de central Paute-Mazar a fin de asegurar la continua y eficiente
generación de energía eléctrica bajo los estándares de calidad y requisitos legales vigentes.
6. Proveedores Principales 7. Controles 8. Clientes Principales
UNIDAD DE NEGOCIO HIDROPAUTE
FICHA DE PROCESO
OPERACIÓN DE CENTRAL MAZAR GENERACIÓN DE ENERGÍA
- Recurso hídrico
- Programa semanal de intervenciones
-Plan anual de indisponibilidad
-Pronóstico de caudales
- Solicitud apertura desagüe de fondo
OPERACIÓN CENTRAL MAZAR
- Recurso hídrico regulado
- Energía eléctrica y servicios complementarios
- Reporte de equipo defectuoso
- Reporte de medición comercial
REV: 01
FECHA: 06-06-2011
1. Proceso 3. Macro
2. Responsable 4. Tipo
11. Subproceso 12. Actividades
AJUSTE DE LIQUIDACIÓN ENERGÉTICA Y ECONÓMICA
LIQUIDACIÓN COMERCIAL Liquidación
OPERACIÓN
Contrato a término con Dis tribuidoras
Legis lación del sector eléctrico
Informe de Generación
CENACE
MATRIZ CELEC EP
9. Entradas y Salidas
10. Recursos
Programa de Liquidación (EXCEL)
SUBGERENCIA DE GENERACIÓN AGREGADORES DE VALOR
5. Propósito:Procesar la información de transacciones comerciales del mercado, a fin de determinar la cantidad de energía y servicios
complementarios asignados a cada agente del MEM.
6. Proveedores 7. Controles 8. Clientes
UNIDAD DE NEGOCIO HIDROPAUTE
FICHA DE PROCESO
LIQUIDACIÓN ENERGÉTICA LIQUIDACIÓN ENERGÉTICA
- Reporte de medición comercial
- Informe de medición comercial del CENACE
LIQUIDACIÓN ENERGÉTICA
Archivo para facturación
REV: 01
FECHA: 06-06-2011
1. Proceso 3. Macro
2. Responsable 4. Tipo
UNIDAD DE NEGOCIO HIDROPAUTE
FICHA DE PROCESO
GESTIÓN DE PLANIFICACIÓN Y PROCESOS GESTIÓN DE PLANIFICACIÓN Y PROCESOS
SUBGERENTE DE PLANIFICACIÓN Y PROCESOS HABILITANTES DE ASESORÍA
5. Propósito:Coordinar la implementación y seguimiento de los objetivos estratégicos y operativos , así como el
aseguramiento y mejoramiento de la calidad y desempeño de los procesos de la Unidad de Negocio.
6. Proveedores 7. Controles 8. Clientes
Planeación Estratégica CELEC EP
Pol íticas y Reglamentos CELEC EPISO 9001, ISO 14001, ISO 18001
PROCESOS GOBERNANTES,
AGREGADORES DE VALOR Y
DE SOPORTE
IESS
9. Entradas y Salidas
10. Recursos especialesSoftware de Gestión de Proyectos Web 2 Project Cris ta l Ba l l
Software de procesos
11. Subproceso 12. Actividades
PLANIFICACIÓNDespliegue de Objetivos Estratégico-Definición de Proyectos y Actividades Operativas-
Organización y Priorización-Evaluación y Aprobación
GESTIÓN Y SEGUIMIENTO DE PROYECTOS Y ACTIVIDADES
OPERATIVAS
Seguimiento y Control - Análisis y Determinación de Causas - Apoyo en la Gestión-Evaluación
de Cumplimiento de Objetivos
GESTIÓN Y SEGUIMIENTO DE PROCESOS Identificación y/o Diseño de Procesos - Definición de Indicadores - Seguimiento de Procesos -
Optimización de Procesos
CONTROL DE DOCUMENTOS Y REGISTROS Diseño del Control de Documentos - Control de cambios y versiona miento
GESTIÓN DE MEJORAAutoevaluaciones - Evaluación de Requisitos Legales - Seguimiento de Satisfacción de
Cliente - Gestión de Acciones Correctivas y Preventivas
GESTIÓN DE ESTADÍSTICAS Y PROYECCIONES
- Objetivos Estratégicos y Operativos
-Avance y desempeño de proyectos y actividades operativas
-Características de procesos
- Programa de autoevaluación y evaluación legal
- Documentos y registros
PLANIFICACIÓN Y PROCESOS
- POA, IGO, PAC
- Plan anual y plurianual
- Procesos, Procedimientos e instructivos
- Requisitos de normas implementados
- No conformidades, acciones correctivas y preventivas
- Estadísticas y Proyecciones
- Informes de gestión e indicadores
REV: 01
FECHA: 06-06-2011
1. Proceso 3. Macro
2. Responsable 4. Tipo
UNIDAD DE NEGOCIO HIDROPAUTE
FICHA DE PROCESO
GESTIÓN DE RELACIONES PÚBLICAS GESTIÓN DE RELACIONES PÚBLICAS
HABILITANTES DE ASESORÍA
5. Propósito: Manejar y sostener el adecuado posicionamiento de la empresa en su entorno
6. Proveedores Internos 7. Controles 8. Clientes Internos
Manual de marca CELEC EP
GERENCIA
9. Entradas y Salidas
10. Recursos especiales
GESTIÓN DE VISITAS
11. Subproceso 12. Actividades
GESTIÓN DE IMAGEN CORPORATIVA Estudio, planificación, implementación y control
GESTIÓN DE COMUNICACIÓN EXTERNA
Requerimientos de Posicionamiento o
Identidad
GESTIÓN DE RELACIONES
PÚBLICAS
Políticas de comunicaciión e imagen
REV: 01
FECHA: 20-05-2011
1. Proceso 3. Macro
2. Responsable 4. TipoSUBGERENTE DE ASESORÍA JURÍDICA HABILITANTE DE ASESORÍA
5. Propósito:Asesorar jurídicamente y patrocinar legalmente a la empresa y su personal en las necesidades legales y de
derecho que la administración demande
6. Proveedores Principales 7. Controles 8. Clientes Principales
UNIDAD DE NEGOCIO HIDROPAUTE
FICHA DE PROCESO
ASESORÍA JURÍDICA ASESORÍA JURÍDICA
GERENCIAL
EXPANSIÓN
PROCESOS GOBERNANTES,
AGREGADORES DE VALOR Y DE
SOPORTE
GERENCIAL
PROCESOS GOBERNANTES,
AGREGADORES DE VALOR Y DE
SOPORTE
PROPIETARIOS DE PREDIOS
9. Entradas y Salidas
10. Recursos
Marco jurídico general vigente
LSNCP
Es tatutos de CELEC EP
11. Subproceso 12. ActividadesASESORÍA JURÍDICA PRECONTRACTUAL Y ELABORACIÓN
CONTRACTUAL
Asesoría Jurídica Pre- Contractual - Elaboración de contratos-Elaboración de convenios-Elaboración
de contratos labora les
ASESORÍA JURÍDICA CONCURRENTE Anál is is de consulta o requerimiento-Definición de cri terio jurídico-Elaboración de informe
PATROCINIO ADMINISTRATIVO Y JUDICIALPatrocinio adminis trativo y judicia l como accionante- Patrocinio adminis trativo y judicia l como
accionado
EXPROPIACIÓN Y DECLARATORIA DE UTILIDAD PÚBLICA Elaboración de resolución-Noti ficación-Negociación-Juicio de Expropiación-Suscripción de escri tura
- Requerimiento de contratación autorizado
- Consulta de interpretación legal
- Requerimiento de patrocinio judicial
- Requerimiento de expropiación
ASESORÍA JURÍDICA
- Resoluciones gerenciales
- Asesoría jurídica y patrocinio legal
- Presentación de acciones
- Contestación de demandas
-Notificación de expropiación
REV: 01
FECHA: 06-06-2011
1. Proceso 3. Macro
2. Responsable 4. TipoJefe de Gestión Ambiental y Responsabilidad
SocialHABILITANTES DE ASESORÍA
5. Propósito:Gestionar las actividades para la conservación y mantención de las áreas de intervención ambiental,
recurso hídrico y suelo de la Unidad de Negocio.
6. Proveedores Internos 7. Controles 8. Clientes Internos
UNIDAD DE NEGOCIO HIDROPAUTE
FICHA DE PROCESO
GESTIÓN AMBIENTAL Y RESPONSABILIDAD SOCIAL GESTIÓN AMBIENTAL Y RESPONSABILIDAD
11. Subproceso 12. Actividades
GESTIÓN DE ESTUDIOS AMBIENTALES Elaboración de términos de referencia- Elaboración de Estudios Ambientales
PLANIFICACIÓN Y COORDINACIÓN DEL PLAN DE MANEJO
AMBIENTAL
Planificación de Conservación de Recurso Hídrico y Suelo - Planificación de Conservación del
Área de Intervención Directa - Planificación de Proyectos de Responsabilidad Social
AREA DE INFLUENCIA DIRECTA Y
COMUNIDAD
AREA DE INFLUENCIA INDIRECTA Y
COMUNIDAD
Reglamento Ambiental de Actividades
Eléctricas
Ley de Gestión Ambiental
Norma ISO 14001
GERENCIAL
9. Entradas y Salidas
10. Recursos especialesFinanciero Interinsti tucionales
Tecnológicos externos
MANEJO AMBIENTALConservación de Recurso Hídrico y Suelo - Conservación del Área de Intervención Directa -
Gestión de Responsabilidad Social
CONTROL Y EVALUACIÓN DEL MANEJO AMBIENTAL
- Estudios Definitivos de Proyectos
-Requerimientos de la comunidad
- Requerimiento de recursos naturales
GESTIÓN AMBIENTAL Y RESPONSABILIDAD
SOCIAL
- Recursos hídrico y suelo conservado y sostenible
- Área de influencia directa conservada y sostenible
- Estudio de Impacto Ambiental
- Plan de Manejo Ambiental
REV: 01
FECHA: 06-06-2011
1. Proceso 3. Macro
2. Responsable 4. Tipo
UNIDAD DE NEGOCIO HIDROPAUTE
FICHA DE PROCESO
FINANCIERO FINANCIERO
SUBGERENTE FINANCIERO HABILITANTES DE APOYO
5. Propósito:Administrar y controlar el flujo de los recursos económicos de la Unidad de Negocio para asegurar el
funcionamiento normal de sus actividades y un adecuado uso del presupuesto.
6. Proveedores Internos 7. Controles 8. Clientes Internos
PLANIFICACIÓN OPERATIVA
ADQUISICIONES
ADMINISTRACIÓN DE BIENES Y
MATERIALES
ASEGURADORAS
NIF
Ley de Régimen Tributario y su Reglamento
Principios de Contabi l idad Generalmente
Normas Ecuatorianas y Normas
Internacionales de Contabi l idad
GERENCIAL
MATRIZ CELEC EP
CONTRATISTAS
9. Entradas y Salidas
10. Recursos especiales
Software adminis trativo financiero Financia l Object
11. Subproceso 12. Actividades
MANEJO PRESUPUESTARIO Elaboración de Presupuesto-Aprobación de Presupuesto/Reformas-Control de Presupuesto
TESORERÍA Pagos y Cobros-Custodia de garantías
CONTABILIDAD Estructuración de Plan de Cuentas-Jornalización y Mayorización-Cierre Contable-Declaración Tributaria
MANEJO DE SEGUROS Actualización de Asegurados-Reclamos de siniestros-Liquidación de Siniestros-Revisión de Informe de
Liquidación
- Planificación anual
- Derecho de cobro
- Solicitud de pago
- Póliza de seguros
- Notificación de siniestro
GESTIÓN FINANCIERA
- Estados financieros
-Registro contable
- Cheque , Efectivo, Transferencia o Compensación
-Reporte para pago de impuestos
- Siniestro cubierto
REV: 01
FECHA: 06-06-2011
1. Proceso 3. Macro
2. Responsable 4. Tipo
ADMINISTRACIÓN DE BIENES O SERVICIOSIngreso y egreso de Materiales - Transferencia de Activo - Venta de Combustible - Inspección
de Infraestructura
11. Subproceso 12. Actividades
ADQUISICION EN SITUACIONES NORMALES
ADQUISICION EN SITUACIONES DE EMERGENCIA
PROCESOS GOBERNANTES,
AGREGADORES DE VALOR Y DE
SOPORTE
Ley Orgánica del Sis tema Nacional de
Contratación Públ ica
Reglamento LOSNCP
Resoluciones
PROCESOS GOBERNANTES,
AGREGADORES DE VALOR Y
DE SOPORTE
9. Entradas y Salidas
10. Recursos especialesSoftware adminis trativo financiero Financia l Object
Sis tema Nacional de Contratación Públ ica
Jefe de Abastecimientos HABILITANTES DE APOYO
5. Propósito:
Gestionar los procesos de contratación mediante el portal de compras públicas a fin contar con los
bienes, servicios, obras y consultorías que permita el normal desenvolvimiento de las actividades de la
Unidad de Negocio6. Proveedores 7. Controles 8. Clientes
UNIDAD DE NEGOCIO HIDROPAUTE
FICHA DE PROCESO
GESTIÓN DE ABASTECIMIENTOS GESTIÓN DE ABASTECIMIENTOS
Necesidad de Adquisición ABASTECIMIENTOS
Bien
Servicio
Obra
Consultoría
REV: 01
FECHA: 06-06-2011
1. Proceso 3. Macro
2. Responsable 4. Tipo
TRANSPORTE Y MANTENIMIENTO VEHICULAR Movilización de personal-Mantenimiento vehicular
SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE APOYO Servicio de copias-Archivos de documentos-Servicios de consejería-Servicio de cafetería
SERVICIO DE ALIMENTACIÓN Planificación del servicio-Prestación del servicio-Control del servicio
SERVICIO DE ALOJAMIENTO Planificación del servicio-Prestación del servicio-Control del servicio
11. Subproceso 12. ActividadesMANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Análisis y planificación de mantenimiento-Ejecución de mantenimiento-Control de mantenimiento
LIMPIEZA DE INSTALACIONES Análisis y planificación de limpieza-Ejecución de limpieza-Control de limpieza
ADQUISICIONES
ADMINISTRACIÓN DE BIENES Y
MATERIALES
MANTENIMIENTO
PROCESOS GOBERNANTES,
AGREGADORES DE VALOR Y DE
SOPORTE
Instructivos de l impieza y mantenimiento
Contratos de servicios
PROCESOS GOBERNANTES,
AGREGADORES DE VALOR Y
DE SOPORTE
9. Entradas y Salidas
10. Recursos especiales
Software de mantenimiento API pro
JEFE DE SERVICIOS GENERALES HABILITANTES DE APOYO
5. Propósito:Coordinar y controlar la ejecución de servicios complementarios para garantizar la satisfacción del personal
vinculado directa o indirectamente a Hidropaute y el buen uso y mantenimiento de sus instalaciones.
6. Proveedores Internos 7. Controles 8. Clientes Internos
UNIDAD DE NEGOCIO HIDROPAUTE
FICHA DE PROCESO
GESTIÓN DE SERVICIOS GENERALES GESTIÓN DE SERVICIOS GENERALES
- Requerimiento de movilización
- Requerimiento de limpieza, mantenimiento y/o adecuación
- Requerimiento de mantenimiento de vehículo
Requerimiento de alimentación
- Requerimiento de alojamiento
-Requerimiento de apoyo
GESTIÓN DE SERVICIOS
GENERALES
- Instalaciones limpias y mantenidas
- Vehículos seguros y disponibles
-Alimentación, alojamiento y movilización
REV: 01
FECHA: 06-06-2011
1. Proceso 3. Macro
2. Responsable 4. Tipo
ADMINISTRACIÓN DE NÓMINA Y BENEFICIOS Pago de nómina y beneficios-Administración de Vacaciones-Información laboral
EVALUACIÓN DE COMPETENCIAS Y CAPACITACIÓN Diseño del Programa de Capacitación y Desarrollo-Ejecución de Programa-Evaluación de Capacitación y
Desarrollo-
EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO Planeación de la Evaluación de Desempeño-Monitoreo y Evaluación de la Gestión
EVALUACIÓN DEL ENTORNO Y CLIMA LABORALInvestigación del Clima Organizacional-Eventos Institucionales-Asistencia de Casos-Monitoreo del Clima
Organizacional
11. Subproceso 12. ActividadesDEFINICIÓN
CULTURA Y ESTRUCTURA ORGANIZACIONALElaboración de Estructura Organizacional-Modelación de Perfil de Competencias-Valoración de Cargos
RECLUTAMIENTO, SELECCIÓN Y CONTRATACIÓN Análisis de Requerimiento de Personal-Reclutamiento y Selección-Contratación de Personal-Inducción
MERCADO LABORAL
PROCESOS GOBERNANTES,
AGREGADORES DE VALOR Y DE
SOPORTE
Pol íticas y Reglamentos de CELEC-EP
Procedimientos de TTHHLey Orgánica de Empresas Públ icas
Código del Trabajo
GESTIÓN FINANCIERA
PROCESOS GOBERNANTES,
AGREGADORES DE VALOR Y
DE SOPORTE
9. Entradas y Salidas
10. Recursos especiales
Compers-Financia l Object
JEFE DE TALENTO HUMANO HABILITANTES DE APOYO
5. Propósito:
Proveer de personal suficiente tanto en cantidad, según la estructura organizacional lo demande, como con la
calidad requerida (competencias) en el momento adecuado y con la motivación suficiente para garantizar un
recurso humano calificado y en un buen clima organizacional.6. Proveedores Internos 7. Controles 8. Clientes Internos
UNIDAD DE NEGOCIO HIDROPAUTE
FICHA DE PROCESO
GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO
- Requerimiento de personal
- Candidatos
-Perfil de competencias y funciones
-Requerimiento de capacitación
GESTIÓN DE TALENTO HUMANO
- Estructura organizacional
- Empleado contratado/promocionado
-Empleado capacitado, evaluado y calificado
- Clima organizacional
-Solicitud de pago de nómina y beneficios
REV: 01
FECHA: 06-06-2011
1. Proceso 3. Macro
2. Responsable 4. Tipo
VERIFICACIÓN Y CONTROL DE SSO Gestión de Emergencias, Acidentes e Incidentes - Medición y Seguimeinto
DETERMINACIÓN DE OBJETIVOS Y PROGRAMAS
11. Subproceso 12. Actividades
EVALUCACIÓN DE RIESGOS LABORALES Identificación de Peligros - Medición y Evaluación de Peligros
CONTROL DE FACTORES DE RIESGOSPrevención y Control en la Fuente - Prevención y Control en el Ambiente o Medio de Transmisión -
Prevención y Control de Protección del Trabajador - Vigilancia de la Salud Ocupacional Física y
Psicosocioal
TALENTO HUMANO
CALIDAD Y PROCESOS
Acuerdo Minis teria l 220
Procedimiento de identi ficación de
pel igros y va loración de riesgos
Procedimiento de vigi lancia de la sa lud
PROCESOS GOBERNANTES,
AGREGADORES DE VALOR Y
DE SOPORTE
IESS
9. Entradas y Salidas
10. Recursos especiales
Equipos de medición ca l ibrados
JEFE DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL HABILITANTES DE APOYO
5. Propósito:Aplicar técnicas para evitar enfermedades ocupacionales y accidentes de trabajo, con daño a las
instalaciones, infraestructura y equipos y/o lesiones al personal.
6. Proveedores 7. Controles 8. Clientes
UNIDAD DE NEGOCIO HIDROPAUTE
FICHA DE PROCESO
GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL
-Procesos y puestos de trabajo
- Condiciones y ambiente de trabajo
GESTIÓN DE SSO
-Riesgos eliminados, controlados, reducidos o transferidos
- Enfermedades eliminados, controlados, reducidos o transferidos
- Plan de emergencia y contingencia
REV: 01
FECHA: 06-06-2011
1. Proceso 3. Macro
2. Responsable 4. Tipo
UNIDAD DE NEGOCIO HIDROPAUTE
FICHA DE PROCESO
TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES
JEFATURA DE TIC HABILITANTES DE APOYO
5. Propósito:
Garantizar la confidencialidad, integridad y disponibilidad de los servicios informáticos y de comunicaciones, así
como gestionar la implementación de las mejores tecnologías que respondan a las nuevas necesidades de la
organización.6. Proveedores Internos 7. Controles 8. Clientes Internos
ADQUISICIONES
ADMINISTRACIÓN DE BIENES Y
MATERIALES
PROCESOS USUARIOS
9. Entradas y Salidas
10. Recursos especiales
Helpdesk
Plan estrtégico de CELEC EP
Documentación de MOF
SLA y Acuerdo de Nivel de Operación (OLA)
Instructivos de desarrol lo
Instructivo de cambios y vers ionamientos
Parámetros de seguridad
11. Subproceso 12. Actividades
PLANIFICACIÓN DE TICELABORACIÓN DE PLANIFICACIÓN DE TIC-ANÁLISIS Y DIAGNÓSTICO DE SOLUCIONES-ELABORACIÓN DE PRESUPUESTOS-
PROGRAMACIÓN Y APROBACIÓN DE PROYECTOS
ANALISIS, DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE SERVICIOS ANÁLISIS Y DISEÑO-CONSTRUCCIÓN O ADQUISICIÓN-INSTALACIÓN EN PRODUCCIÓN
ADMINISTRACIÓN, OPERACIÓN Y SOPORTE DE SERVICIOSGESTIÓN DE CAMBIOS Y VERSIONAMIENTOS-OPERACIÓN DE SERVICIOS-SOPORTE DE SERVICIOS-OPTIMIZACIÓN DE
SERVICIOS
CONTROL Y EVALUACIÓN DE GESTIÓN DE TIC
- Sistemas y equipos informáticos y de comunicaciones
-Requerimiento e incidentes de usuarios
-Requerimiento informáticos y de comunicaciones
TICServicio informático y de comunicaciones según los niveles acordados
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