oficio n03
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" A ñ o d e la c o n s o l id a c ió n d e I M a r d e G r a u "
OFICIO N03<?M -2016-JHMFV-A/MP;
Señor:Prof. HUGO ISAIAS QUISPE MAMANIAlcalde de ia Municipalidad Provincial Mariscal Nieto Presente.-
Atención: Gerencia de Planeamiento y Presupuesto
Asunto : Remito Proyecto del Presupuesto inicial de Apertura Ejercicio Fiscal 2017
Es grato dirigirme a Ud. para saludarlo cordialmente a
nombre de ia Municipalidad Distrital de Samegua y el mío propio, y a la vez rem itir adjunto ai
presente el Proyecto del Presupuesto Institucional de Apertura correspondiente al ejercicio fiscal
2017 de la Municipalidad Distrital de Samegua; en concordancia con la Resolución Directoral
003-2015-EF/50.01 y modificatorias, que aprueba la Directiva N9 002-2Ü15-EF/50.01 " Directiva
para la programación y formulación Anual del Presupuesto del Sector Publico, con una perspectiva
de programación Multianual. Adjunto 02 anillados.
atención que le brinde al presente, es propicia la oportunidad para reiterarle las muestras de mi
especial consideración y estima persona!.
(Dirección: JLv. Los Incas s/n - ‘Tetefcuq (053) 462535 - (Página %?e6: www.munisamegua.go6.pe - Samegua - Moquegua
Sin otro particular, agradeciéndole anticipadamente la
Atentamente,
j H M PV/ALC-M DS c.c.Arci ivo
000053
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DESAMEGUA
PROYECTO PARA EL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE
APERTURA PARA EL AÑO 2017
SAMEGUA, JULIO DEL 2016.
GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO
\ ¡
u
PRESENTACION
La Municipalidad Distrital de Samegua, en el Marco de lograr una gestión leal y transparente hacia el desarrollo en el ejercicio 2017, que con Resolución Directoral 003-2015-EF/50.0, se aprueba la Directiva N° 002-2015-EF/50.01 "Directiva para la Programación y formulación Anual del Presupuesto del sector público, con una perspectiva de Programación M ultianuai, modificada con
Resolución Directoral N9 006-2016-EF/50.01 y de conformidad al Instructivo N° 001-2010-EF/76.01 "Instructivo para el Presupuesto Participativo Basado en Resultados", aprobado mediante
Resolución Directoral N° 007-2Ü10-EF/76.01.
El Presupuesto es un instrumento Fundamental de la Gestión de Finanzas Publicas, la cuai constituye una herramienta básica para alcanzar los objetivos establecidos en el Marco del Plan de Desarrollo Concertado del Distrito, siendo prioridades de la asignación presupuestal el aumento del gasto
social, con criterio de calidad y el aumento del gasto de inversión, permitiendo con ello una mejora importante del capital físico y humano del distrito, que en el mediano plazo se está reflejando el mayor crecimiento, empleo e inversión y un mejor aprovechamiento de las oportunidades de
negocios, que proporciona una economía que compite en un mundo globalizado.
El presupuesto Institucional de Apertura para el Ejercicio Fiscal 2016 se ha elaborado en base a los
lineamientos y políticas establecidos en las directivas y normas emitidas por el Ministerio de
Economía y Finanzas.
52
900051
PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PUBLICO
FORMULACION DEL PROCESO DEL GOBIERNO LOCAL PARA EL EJERCICIO FISCAL 2017
PLIEGO: 301484 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAMEGUA
1.- INTRODUCCION
UBICACIÓN GEOGRÁFICA
E! Distrito de Samegua, se encuentra ubicado en ia Provincia Mariscal Nieto del Departamento/Región Moquegua, se encuentra ubicado al sur occidente deí país, a 5 Km., de ia ciudad capital de Moquegua.
En el te rrito rio del Distrito se identifica un centro Urbano principal, siendo este ia capital del
Distrito, comprende tres sectores: La zona Antigua de Samegua, la zona correspondiente al
Pueblo Joven de Samegua, la zona de Cerrillos y el Pedregal, esta última conocida también como la Quebrada del Cementerio y es compartida con ia ciudad de Moquegua.
Por otro lado en el Distrito se encuentra el Rio Tumiíaca que forma un Vaüe con el mismo nombre donde se encuentran diferentes Centros Poblados Rurales, siendo los más importantes los Anexos denominados El Molino, El Común, y Buena Vista.
Coordenas:la titud Longitud Altitud
L í m i t e s :Norte Sur
Este
Oeste
Superficie:
El Distrito de Samegua tiene una superficie de 62.5 Km2.
En ei Distrito se identifica un centro Urbano principal que comprende ¿res sectores: La
zona Antigua de Samegua, la zona correspondiente al Pueblo Joven de Samegua, la zona de Cerrillos y el Pedregal, comparte con ia ciudad de Moquegua el sector de la Quebrada
de! Cementerio por otro lado en el Distrito se ubican diferentes Centros Poblados Rurales que se encuentran en el Valle de Tumiíaca, siendo los más importantes ios Anexos
denominados El Molino, Ei Común, y Buena Vista.
Sur 17° 10" 34"
Oeste 70° 53" 58"
1,570 m.s.n.m
Distrito Torata Moquegua
Distrito de Moquegua Distrito de Moquegua
000050Antecedentes Históricos
ACTIVIDAD INTERVALO DESCRIPCION- CARATERISTICAS1.- Primera Actividad
Antes de 1580 Primeros pobladores: Los Uros y Puquinas. Actividades Económicas: Agropecuaria
2.- Arrieraje,vitiviniculturaIndependencia.
1581 a 1868 * Producción vinos y aguardientes. « Desarrollo del arrieraje.* Instalación de molinos.* Se suscitan terremotos.* Movimientos Independentistas.* Jura de la independencia.
3.- Delimitación Territorial y Politica
1614 Delimitación de la extensa Diócesis del Cuzco en tres obispados, siendo el obispado de Arequipa con 7 corregimientos quien integra a Ubinas y el Valle de Moquegua, Capital de la Provincia de Colesuyos,
1625 Samegua quedo comprendida en la Villa de Santa Catalina de Guadalcázar, Valle de Moquegua, Capital de ía Provincia de Colesuyos,
1894 Se creó el Distrito Parroquia! de Samegua siendo promulgada la Ley ñor el Marisca! Andrés Avelino Cáceres, Presidente de la República del Perú.
1955 Por ley N° 12301, Samegua cambio de categoría, de Pago a Pueblo
FUENTE: PLAN ESTRATEGICO DE DESARROLLO DISTRITAL DE SAMEGUA
v -/
POBLACION
Ei Distrito de Samegua cuenta con una Población censada de 6,515 habitantes según el Censo
del año 2007 y de acuerdo a la tasa de crecimiento poblacional, Samegua crece anualmente a
un 1.60 % aproximadamente según estimaciones y aproximaciones del INEI.
En la década del setenta del siglo pasado se inicia el proceso de ocupación de las áreas nuevas
en Samegua, extensiones de terrenos eriazos colindantes al área tradicional, debido fundamentalmente al desarrollo de la actividad Minera del departamento, así tenemos que en 1972 se dio inicio a la construcción de la refinería de cobre minero Perú en !lo, y en 1975
empieza a producir el yacimiento minero Cuajone, entre 1970 y 1977 se invirtieron en la zona 750 millones de dólares, permitiendo la ocupación de más de 10,000 personas. La consecuencia inmediata fue un mayor dinamismo en los flujos de población inmigrante hacia la zona de
Moquegua - Samegua.
Otro factor adicional que tuvo incidencia en el desarrollo urbano de Samegua fue la instalación
en la década del 70 de ¡a nueva Unidad M ilitar con el Fuerte ¡os Ángeles, el cual refuerza el
volumen poblacional, produce algunas fricciones entre esta zona militar y las zonas
residenciales.
SITUACIÓN ACTUAL
La población reflejada en lo económico, político, social y Ambiental. Expresan Procesos de desarrollo manifestándose en el Ámbito interno, externo del Distrito de Samegua, presenta una serie de tendencias positivas y negativas como son:
En el Sector Aerícola.- Debido al incremento en la disponibilidad permanente del agua, la
fertilidad de los suelos y el clima excepcional del valle del distrito de Samegua exige que la producción agroindustrial sea orientada hacia el mercado interno y el mercado externo, debido básicamente al incremento de la demanda de alimentos naturales y valores agregados que
genera esta actividad. El agricultor Sameguano ante la expectativa internacional por los
productos agroindustriales y las experiencias positivas de las exportaciones efectuados por ios
agricultores de los departamentos (lea, Trujillo, etc.}. Los mismos que están dispuestos a la innovación y cambio de sus actividades por una cultura empresarial agroindustrial. Actitud
principalmente que se manifiesta en los agricultores e hijos de ios mismos.
Cualquier cambio requiere apoyo crediticio la cual es deficiente ante la demanda losagricultores. No dejando de lado que existen programas financieros del gobierno central y del
sector privado y otros organismos; los mismos que vienen promocionando y financiando cultivos de exportaciones a los agricultores.
La descripción de acuerdo a la flora y fauna se puede decir que el Distrito de Samegua cuenta con campos agrícolas, predominando en el cultivo de la Vainita con un 40%, ia alfalfa con un 26% y en tercer lugar la palta con un 12.9% y además de otros frutales con un 9%.
Según la información estadística de 1a Dirección Regional Agraria de Moquegua en lo que
concierne a los cultivos, destacan en rendimiento la alfalfa con 77,451 Kg. por ha en un total de 165 ha, seguido por el maíz chala con 28,000 Kg. por ha en un tota l de 1 ha y la sandía con 20,333 Kg. por ha en una extensión de 3 ha. También sobresalen la vainita con 3,581 Kg. por en
una extensión de 89 ha y el palto con 7,994 Kg. por ha en un total de 65 ha.
La Municipalidad Distrital de Samegua en su programa de inversiones está considerando diferentes obras en apoyo al agricultor del distrito (defensas ribereñas, construcción de canales,
asesoramiento técnico, etc.).
PROBLEMÁTICA SOCIO ECONÓMICA
r r, lo Social - La población de Samegua ha venido participando de manera efectiva en las actividades que desarrolla la municipalidad, así mismo se ha tenido coordinaciones con tas Instituciones Públicas,
Privadas y organizaciones de base la Sociedad Civil en temas de desarrollo del distrito, Proceso Participativo entre otros a fin de viabilizar los proyectos más estratégicos que permíta el desarrollo integral del distrito y la región.
A nivel distrital, Samegua cuenta con las siguientes organizaciones sociales:
• Clubes de Madres en número de 17, muchos de los cuales tienen más de 15 años de creación, cada club de Madres tiene una estructura organizativa, y participación activa de las Sodas, estos Clubes de Madres tienen en su estructura entes ligadas a la alimentación
familiar y de soporte para los niños.* Promotoras de Salud, que dependen del Comité Local de ía Administración de Salud
(CLAS).• juntas Vecinales en número de 15, con una estructura organizativa y que participan
directamente con la población, especialmente en ¡a gestión para la solución de las
necesidades básicas como la obtención de los servicios de agua y desagüe.
♦ Grupos ligados a la Pastoral social de la Iglesia Católica, que trabajan en actividades
relacionadas con los niños y jóvenes.
En lo Educativo - En el Distrito de Samegua existen Instituciones Educativa Públicas y Privada de Nivel Básico Regular y Educación Superior los cuales brinda una educación de un buen nivel en Sa
zona urbana y de un bajo nivel en las zonas rurales.
La formación técnica profesional que brindan los Instituciones Superiores como son la Universidad Nacional de Moquegua, Universidad Privada José Carlos Mariátegui; el Instituto Pedagógico y el Instituto Tecnológico José Carlos Mariátegui, aún no están articuladas a la necesidad de la Minería,
la Agroindustria, Turismo recreativo y Salud, futura base económica del distrito de Samegua y de la región, dando se la posibilidad que la instituciones educativas superiores orienten sus enseñanzas a las nuevas demandas de las empresas y sobre todo no cuentan con una infraestructura
debidamente equipada con los requerimiento de las tecnología, lo que debilita a! capacidad
profesional que puede afrontar en el desarrollo de su profesión.
El Distrito de Samegua es uno de ios distrito en las cuales se viene sufriendo un crecimiento urbano moderado con tendencia a ser explosivo, no se aplican los pianes de expansión urbana específicamente para residencia minera agroindustriales y turísticas. Se está descuidando el aspecto
social. Futura base económica de la región; es posible que dichas instituciones prevean el cambio y la formación de técnicos, especialistas y profesionales líderes de la región, que atiendan a las nuevas
demandas de las empresas más con la creación de la universidad Nacional de Moquegua.
000047SAMEGUA: POBLACIÓN CON EL ÚLTIMO NIVEL DE ESTUDIOS QUE APROBÓ; AÑO: 2007
ÚLTIMO NIVEL DE ESTUDIOS QUE APROBÓ HOMBRE MUJER TOTAL
Sin Nivel 200 346 546
Educación Inicial 59 37 146
Primaria 640 702 1,342
Secundaria 956 847 1,803
Superior No Univ. incom pleta 326 278 604
Superior No Univ. com pleta 351 287 638
Superior Univ. incom ple ta 290 211 501
Superior Univ. com pleta 312 317 629
Total 3,134 3,075 6,209FUENTE: Censos Nocionales XI cíe Población y VI de V ivienda 2007-INEI
Del análisis del cuadro anterior podemos apreciar que es la población masculina la que alcanza un mayor nivel educativo, quedando la mujer relegada desde eí nivel secundario hasta el nivel superior, de lo que se desprende que en este distrito al año 2007 se brindan mayores oportunidades al varón en el campolaboral.
SAMEGUA POBLACIÓN QUE SABE LEER Y ESCRIBIR; AÑO 2007
SABE LEER Y ESCRIBIR HOMBRE MUJER TOTAL
Si 2,932 2,748 5,680
No 202 327 529
Tota! 3,134 3,075 6,209FUENTE: Censos Nacionales X I de Población y VI de V ivienda 2007-ÍNEI
SAMEGUA POBLACIÓN DE 15 AÑOS A MÁS POR CONDICIÓN DE ALFABETISMO; AÑO 2007
1GRUPOS QUINQUENALES
QUE SABE LEER V ESCRIBIR
SI NO TOTAL
De 15 a 19 años 655 1 656
De 20 a 2.4 años 755 2 757
De 25 a 29 años 623 4 627
De 30 a 34 años 526 5 531
De 35 a 39 años 441 6 447
De 40 a 44 años 382 14 396
De 45 a 49 años 337 13 350
De 50 a 54 años 296 19 315
De 55 a 59 años 225 22 247
De 60 a 64 años 166 34 200
De 65 a 69 años 110 23 133
De 70 a 74 años 93 17 110
De 75 a 79 años 52 25 77
De 80 a 84 años 27 17 44
De 85 a 89 años 20 16 36
De 90 a 94 años 3 7 10w De 95 a 99 años 2 3 5
Total 4,713 228 4,941
FUENTE: üxsos Nacionales XI de Pchiacióii y VI de Vivienda2007- INEI
000046
Se puede apreciar que el grupo de la población de 40 años a más presenta un mayor número de personas que No saben Leer y el grupo de 60 a 64 años registra la cifra más alta (34 personas).
Servicios Básicos de las Viviendas:En el Distrito de Samegua la gran mayoría de las Viviendas tienen el Servicio de Agua conectado a Red Pública pero dentro de la Vivienda con incidencia en el área Urbana, mientras que en el área predomina el consumo de Agua proveniente de Río o Acequia.
En cuanto al Servicios Higiénico en el área Urbana más del 71% de las Viviendas tienen el Servicio conectado a red Pública dentro de la Vivienda.
Se puede manifestar que un 83% de las Viviendas cuentan con alumbrado eléctrico y un 17% no tiene y cerca del 14% de las viviendas se ubican en el área Rural, Tal como se puede apreciar en ¡os siguientescuadros:
SAMEGUA: ABASTECIMIENTO DE AGUA EN LA VIVIENDA; AÑO: 2007
ABASTECIMIENTO DE AGUA URBANO RURAL TOTALRed pública D entro (Agua potab le ) 1,253 68 1,321Red Pública Fuera 88 12 100Pilón de uso público 49 2 51Camión, cisterna 13 63 76Pozo 4 1 5Río. acequia 63 90 153Vecino 50 2 52O tro 24 4 28Total 1,544 242 1,786FUENTE: Censas NocionalesXIds Población y VIde \Menda2007-lNB
SAMEGUA: SERVICIO HIGIÉNICO QUE TIENE LA VIVIENDA; AÑO 200/
SERVICIO HIGIÉNICO URBANO RURAL TOTAL
Red pública den tro de la Viv. 1,270 5 1,275Red pública fuera de la Viv. 77 1 78Pozo séptico 24 20 44Pozo ciego 34 159 193Río, acequia 1 6 7No tiene 138 51 189Total 1,544 242 1,786FUENTE: Censos NocionalesXI da Población y VI de Vivienda 20Q7 INEI
SAMEGUA: ALUMBRADO ELÉCTRICO QUE TIENE LA VIVIENDA; AÑO: 2007
! ALUMBRADO ELECTRICO URBANO RURAL TOTALIsí 1,300 131 1,481¡No 194 111 305
¡Total 1,544 242 1,786PUENTE: GenœNcœndesXI de Población y VIde Vivienda2007-INEI
800045
El Desarrolio de ia Capacidad Civil - La política del gobierno local se ha centrado en mejorar elaparato administrativo; así mismo en la promoción del desarrollo del distrito. Para ello se ha venido ejecutando el Pian de Desarrollo Concertado, El Plan de Desarrollo Institucional y el Plan de Desarrollo Urbanístico. El mismo que mejorará el nivel de Social, Económico y Político del Distrito de Samegua, conuna visión hacia el futuro.
Las actividades económ icas v productivas - El Distrito de Samegua presenta una estructura económica que se basa fundamentalmente en ia actividad agropecuaria, comercial y de servicios, cuyo dinamismo en e¡ proceso de ocupación de! territorio ha consolidado a la ciudad de Samegua en el centro urbano del Distrito, concentrando las actividades administrativas, comerciales y de servicios principalmente. La especialización de su valle ha permitido el desarrollo de la actividad agrícola sin una vocación especial apta para ¡a fruticultura, a partir de la actual se pueden generar procesos de agro industrialización.
Por otro lado, a pesar de que en el territorio vecino (Distrito de Torata), se desarrolla una intensa actividad minera, aún no se han logrado procesos sostenidos de articulación con la economía Distrital.
Cabe mencionar también aquí que dentro de esta población se encuentra un grupo de reserva, que lo constituye la PEA desempleada, y que actualmente se encuentran buscando trabajo y dentro de cuyas esperanzas se encuentra la puesta en marcha de proyectos como la Minera Quellaveco y otros para cuya población deberá dirigirse la capacitación, la misma que tendrá que estar dirigida a potenciar las capacidades inherentes a los grandes ejes de desarrollo de Samegua como la agricultura y el Turismo, y buscar insertarse en los grandes proyectos como Pasto Grande, Carretera Binacional, Carretera Transoceánica, estas son esperanzas con asidero real, para reactivar y promover el desarrollo de la población de Samegua y para su revaloración lo cual contribuirá para mejorar las condiciones de vida.
SAMEGUA: POBLACIÓN OCUPADA POR ACTIVIDAD ECONÓMICA; AÑO: 2007
ACTIVIDAD ECONÓMICA HOMBRE MUJER TOTALw Agrí.ganadería, caza y s ilv icu ltu ra 232 179 411
Pesca 3 3Explotación de minas y canteras 22 3 25Industrias m anufactureras 57 14 71Sum inistro e lectric idad , gas y agua 3 2 5
^ Construcción 223 16 239jVenta,m ant.y rep .veh .au tom .y motoc. 60 12 72Comercio por m ayor 6 6 12Comercio por m enor 79 169 248
O Hoteles y restaurantes 35 76 111Transp.almac.y com unicaciones 151 29 180In term ed iación financiera 5 7 12Activ it.snm obil.em pres.y a lquileres 80 41 121Adm in.pub.y defensa; p.segur.soc.afil. 338 152 490Enseñanza 62 95 158Servicios sociales y de salud 23 47 70Otras activ i. serv.com ún.,soc.y personales 33 58 91
W Hogares privados y servicios domésticos 4 -17 51Actividad económica no especificada 52 50 102Tota l..... 1,468 1,004 2,472
FUENTE: Censas NctbnalesXI de Población y VI de Vivienda 'X07-INEI
900044
Accesos y Articulación Via!
Articulación vial internacional
La carretera Binacional vía que concreta la integración Perú con Boiivia, cuya ruta es lio -Moquegua - Samegua - Torata - Umalso - Santa Rosa - Mazocruz - Desaguadero - La Paz (Boiivia) cuyo recorrido es de 462 Km. de longitud, carretera que se encuentra completamente asfaltada, reduciendo el tiempo de recorrido y abaratando los costos de transporte.
La carretera Transoceánica, que permitirá la materialización de la integración vial del Perú con Brasil, conectando las cuencas del Atlántico con el Pacífico, actualmente se encuentra en proceso de construcción, tiene una longitud aproximada de 5800 Km. entre Perú y Brasil, de la cual el 50% esta asfaltada, la ruta es lio - Moquegua - Samegua - Torata - Puno -Juliaca - Macusani - San Gabán - Puerto Maldonado -Iñapari - Brasil, esta carretera permitirá un mayor movimiento económico ya que se Importara productos de la Selva (soya, madera, café, cacao, etc.), por otro lado se exportaranproductos hídrobiológicos, cemento, productos mineros y agroindustriales.
W
Articulación Vial Nacional
La carretera Panamericana, es la vía principal que constituye el eje de integración nacional que une a Tacna - Moquegua - Arequipa - lea - Lima hasta Tumbes, si bien esta vía no pasa directamente por Samegua, al encontrarse el área urbana de Samegua integrada al área urbana de Moquegua permite que esta carretera Panamericana articula vialmente a Samegua a nivel nacional, permitiendo el flujo de carga y pasajeros, así como el traslado de ía producción de origen agropecuario.
Articulación Vial Local
Esta Articulación se da a través de la Avenida Andrés Avelino Cáceres, avenida que forma parte de la vía troncal longitudinal, estructurando vialmente de manera principal la ciudad de Moquegua y Samegua, esta avenida reúne y reparte (a modo de peine) todos los flujos vehiculares a nivel interno.
2." OBJETIVOS Y POLÍTICAS INSTITUCIONALES PARA EL AÑO FISCAL 2017
OBJETIVOS DE GOBIERNO
O bjetivo GeneralLograr al 2016 que nuestro Gobierno Local sea una Institución líder en concertar y canalizar adecuadamente la participación de la ciudadanía a través de los procesos concertados promoviendo el desarrollo local sostenible.
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M
o
o
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Objetivo Parcial• Impulsar procesos de planeamiento local concertado e institucional
Objetivos Específicos
• Implementar políticas de desarrollo institucional.■ Empoderamiento de la población de modo que haga suyo los objetivos del desarrollo local.• Evaluación y monitoreo de los procesos concertados e instrumentos de planeamiento.
000043
O
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OBJETIVOS DE RECURSOS PÚBLICOS
O bje tivo General
» Lograr la aceptación de la ciudadanía en el manejo transparente de los recursos públicos a través de Rendiciones de Cuentas periódicas.
O b je tivo Parcial• Incrementar la captación de los recursos municipales• Optimizar el uso de los recursos públicos con ¡a participación ciudadana y los integrantes del
gobierno local.• Perfeccionar los instrumentos de gestión para la ejecución, control y seguimiento de
ios ingresos y gastos.
Objetivos Específicos• Implementar políticas de desarrollo institucional.• Empoderamiento de la población de modo que haga suyo los objetivos del desarrollo local.• Evaluación y monitoreo de los procesos concertados e instrumentos de planeamiento.
OBJETIVOS DE SERVICIOS PÚBLICOS
O bje tivo General
« Satisfacción de la población respecto a los servicios públicos.
O bje tivo Parcial« Superar las deficiencias en el recojo de residuos sólidos• Controlar y fiscalizar el cumplimiento de las normas de higiene y ordenamiento del
acopio, distribución, almacenamiento y comercialización de alimentos y bebidas.• Gestionar eficientemente los programas sociales y el proceso de registro civil.• Dinamizar el desarrollo urbanístico-rural, ejecutando obras públicas de calidad.• Mejorar el servicio de agua potable y alcantarillado.
O bjetivos Específicos« Sinceramiento de costos por los servicios que brinda la Municipalidad.® Ejecución de obras con participación comunitaria.« Mejorar y ampliar la infraestructura de servicio de agua potable y sistemas de desagüe.• Ampliar y cumplir con la cobertura de recojo de residuos sólidos.
OBJETIVOS DEL GRUPO HUMANO
v_> O bjetivos Parciales
O bjetivo General• Brindar un servicio oportuno y de calidad con personal calificado e idóneo
Contar con personal técnico capacitado que incremente la productividad.Contar con personal de acuerdo a sus funciones y a las necesidades de la Institución Crear valores éticos consustanciales a una buena gestión institucional.
000042
• incentivar ia competitividad entre el persona! para su mejor desempeño.
Objetivos Específicos• Capacitar ei personal de acuerdo a sus funciones y a las necesidades de la institución.
LINCAMIENTOS DE POLITICA INSTITUCIONAL
• Gobierno Municipal promotor dei desarrollo local concertado que moderniza tas procesos de administración y gestión.
® Prestación de servicios públicos de calidad con tarifas racionales y una mayor cobertura.• Generación y uso transparente de los recursos económicos.• Capacitación, organización e integración permanente del personal municipal.
POLITICAS INSTITUCIONALES PARA EL AÑO 2016.
DESARROLLO ECONOMICO LOCAL
• Promover el desarrollo de las actividades productivas; especialmente las relacionadas a los ejes estratégicos de los Planes de Desarrollo; agricultura, Comercio, ganadería, servicios, turismo, etc.
• Preparar Programas de orientación de negocios.
ORGANIZACIÓN DEL ESPACIO FISICO - USO DEL SUELO
• Formular y Respetar el Plan de Desarrollo Urbano Rural del Distrito de Samegua.• Consolidar las áreas urbanas y rurales con vías urbanas, servicios básicos y equipamiento.• Gestionar ei saneamiento físico legal de las propiedades de la Municipalidad,• Formular y Actualizar ei catastro para validar el cambio de la estructura de vivienda y predios y
mejorar ingresos.• Articular la red vial del Distrito.• Promover la identidad, cultura y reglamentar su conservación.
SANEAMIENTO SALUBRIDAD Y SALUD
O
Realizar alianzas con los sectores de control del medio ambiente para realizar acciones conjuntas.Sensibilizar a las esferas de decisiones para impulsar el respeto al medio ambiente.Realizar campañas de sensibilización para mantener limpio el Distrito Involucrar a la población en campañas de limpieza dos veces ai año.Elaborar programas de educación a ia población sobre cómo evitar contaminar ei medio ambiente.Brindar el saneamiento de agua potable a las áreas rurales.
v_>
O
O
o
® Promover y fortalecer las organizaciones Juveniles, tercera edad, mujeres,
PARTICIPACION VECINAL
discapacitados, etc.• Promover la participación ciudadana en la vigilancia social a través de las juntas
vecinales en la prestación de servicios municipales y ejecución de Obras Publicas.• Promover la participación activa de los aliados en acciones conjuntas.
'-z • Conjugar acciones con la PNP para organizar a la ciudad en juntas vecinales que se
O
O
w
sustenten en valores éticos y morales.* Participar a ¡as zonas vecinales en seguridad ciudadana* Buscar como aliado a la Iglesia para formas ü organizar los comités u
organizaciones vecinales• Apoyar la participación del ciudadano en el pago de sus contribuciones tributarias
municipales.
SERVICIOS SOCIALES Y LOCALES
• Promover la participación del gobierno local en el control del alquiler de cabinas de Internet.
* Fortalecer ¡a participación de municipios escolares en relación violencia.* Apoyar a las organizaciones juveniles locales para su integración de agrupación
juvenil regional.• Apoyar a las organizaciones femeninas para el logro de sus objetivos en los
iíneamientos del desarrollo sostenible.* Fortalecer ¡as organizaciones juveniles promoviendo su participación en aportes al desarrollo
local y regional.• Estratificar a la población en estado de pobreza para brindar el programa social de nutrición a los
verdaderos necesitados usando los productos que se producen en el Distrito.• Promover el dialogo y ¡a concertación entre los actores sociales de la comunidad para insertar a
ias madres gestantes, niños desprotegidos y adulto mayor en abandono a la asistencia social de la comunidad y de los gobiernos locales.
3.- PRESUPUESTO PARA EL AÑO FISCAL 2017En concordancia a ¡a Directiva N<’002-2015-EF/50.Q1 y modificatorias; se ha analizado la información de los ingresos por toda fuente de financiamiento de los años anteriores especialmente en el Rubro Recursos Directamente Recaudados e Impuestos Municipales; con la finalidad de tener estimaciones y formular las proyecciones para realizar la formulación del presupuesto 2017; con respecto a los Rubros FONCOMUN, Recursos Ordinarios, Canon, Sobrecanon y Regalías, los techos han sido asignado por el MEF.
I. - Estimación de los Ingresos:
l a estimación de los Ingresos con respecto a las genéricas de ingresos se ha formulado sobre la información recopilada de los ingresos de los años anteriores y ¡os ingresos recaudados de enero a junio del ejercicio fiscal 2016 con base a esa información se han efectuado las estimaciones correspondientes para el ejercicio fiscal 2017.Respecto al rubro de Recursos Directamente Recaudados; las específicas de ingresos que mayor programación presupuesta! se ha considerado de acuerdo a las estimaciones realizadas son: Venta de Agua, Derechos Administrativos de construcción, Inspecciones Oculares; Alquiler de Maquinaria y Equipos y Limpieza Pública.
INGRESOS
TIPO DE TRANSACCION 1: INGRESOSIMPORTE S/.
FUENTE DE FIN ANDAM IENTO
RECURSOS ORDINARIOS 00
RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS 1 227,648
RECURSOS DETERMINADOS
FONCÛMUN 729,174
IMPUESTOS MUNICIPALES 266,258CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES 3 677,486
TOTAL 5 900,566
II. - Previsión de ios Gastos
GASTOS
TÏPO DE TRANSACCION 1 : INGRESOS IMPORTE $ /.FUENTE DE F1NANCIAMIENTO
RECURSOS ORDINARIOS 61 111RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS 1 227,648RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO
DONACIONES Y TRANSFERENCIA
RECURSOS DETERMINADOS
FONCOMUN 729,174IMPUESTOS MUNICIPALES 266,258CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES 3 677 486
TOTAL 5 961,677
ActividadesEn lo que respecta a la previsión de Gastos por !o Rubros de Recursos Directamente Recaudados, Impuesto Municipales y FONCQMUN; se prevé el funcionamiento institucional, en las siguientes Actividades: Gestión Administrativa, Conducción y Orientación Superior; destinadas a las actividades que desarrolla la Municipalidad para fortalecer la buena gestión administrativa, sobre todo brindar una buena atención a ios usuarios del Distrito y la previsión del presupuesto para el pago del persona! administrativo de funcionamiento. Con respecto a las actividades de Previsión de Gastos por Canon, Sobrecanon y Regalías; se tiene e! mantenimiento de la infraestructura pública del Distrito (Parques y jardines, Vías, Caminos Urbanos y Rurales); ias cuales permiten conservar y mantener en buen estado ía infraestructura Municipal.
Proyectos;Se tiene previsto la ejecución de los proyectos de acuerdo a la Programación Multianual de inversión Pública de la Municipalidad, priorizados en los Procesos de Presupuesto Participativo.
(V
DIRECCIÓN GENERAL DE PRESUPUESTO PÚBLICO - MEFSIAF - Módulo de Programación y FormulaciónVersión 14FP0100
PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PUBLICO
PROYECTO DEL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO FISCAL 2017PRESUPUESTO DE INGRESOS
Fecha :Hora :Página:
22/07/201609:05:25
1 de 3
(En Soles)DEPARTAMENTO: 18 MOQUEGUA PROVINCIA : 01 MARISCAL NIETODISTRITO : 04 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAMEGUA (301484)
TIPO TRANSACCIÓN 07 08 09 13 18 19GENÉRICA
SUBGENÉRICAESPECIFICA DESCRIPCIÓN FONDO DE
COMPESACION MUNICIPAL
IMPUESTOSMUNICIPALES
RECURSOSDIRECTAMENTERECAUDADOS
DONACIONES Y TRANSFERENCIAS
CANON Y SOBRECANON,
REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y
RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE
CREDITO
TOTAL
PARTICIPACIONES
1 INGRESOS PRESUPUESTARIOS 0 266 258 1 227 648 0 0 0 1 493 9061.1 IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES OBLIGATORIAS 0 266 258 83 000 0 0 0 349 2581.1.2 IMPUESTO A LA PROPIEDAD 0 266 258 0 0 0 0 266 2581.1.21 IMPUESTO SOBRE LA PROPIEDAD INMUEBLE 0 266 258 0 0 0 0 266 2581.1.2 1.1 PREDIAL 0 193 740 0 0 0 0 193 7401.1.21.1 1 PREDIAL 0 193 740 0 0 0 0 193 7401.1.21.2 ALCABALA 0 72 518 0 0 0 0 72 5181.1.21.21 ALCABALA 0 72 518 0 0 0 0 72 5181.1.5 OTROS INGRESOS IMPOSITIVOS 0 0 83 000 0 0 0 83 0001.1.5 3 MULTAS Y SANCIONES TRIBUTARIAS 0 0 83 000 0 0 0 83 0001.1.5 3.1 MULTAS TRIBUTARIAS 0 0 62 000 0 0 0 62 0001.1.5 3.1 1 POR INFRACCIONES TRIBUTARIAS 0 0 22 000 0 0 0 22 0001.1.5 3.1 99 OTRAS MULTAS 0 0 40 000 0 0 0 40 0001.1.5 3.2 SANCIONES TRIBUTARIAS Y ADUANERAS 0 0 21 000 0 0 0 21 0001.1.5 3.2 99 OTRAS SANCIONES 0 0 21 000 0 0 0 21 0001.3 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DERECHOS 0 0 1 135 548 0 0 0 1 135 5481.3.1 VENTA DE BIENES 0 0 353 000 0 0 0 353 0001.3.1 3 VENTA DE PRODUCTOS MINERALES 0 0 285 000 0 0 0 285 0001.3.1 3.1 VENTA DE PRODUCTOS MINERALES 0 0 285 000 0 0 0 285 0001.3.1 3.1 1 VENTA DE AGUA 0 0 285 000 0 0 0 285 0001.3.1 4 VENTA DE PRODUCTOS INDUSTRIALES 0 0 68 000 0 0 0 68 0001.3.14.1 VENTA DE PRODUCTOS INDUSTRIALES 0 0 68 000 0 0 0 68 0001.3.1 4.1 9 MATERIALES AGREGADOS DE CONSTRUCCION 0 0 68 000 0 0 0 68 0001.3.2 DERECHOS Y TASAS ADMINISTRATIVOS 0 0 406 748 0 0 0 406 7481.3.2 1 DERECHOS ADMINISTRATIVOS GENERALES 0 0 30 048 0 0 0 30 0481.3.21.1 REGISTROS Y LICENCIAS 0 0 30 048 0 0 0 30 0481.3.21.1 1 REGISTRO CIVIL 0 0 5 900 0 0 0 5 9001.3.21.13 LICENCIAS 0 0 3 200 0 0 0 3 2001.3.21.1 99 OTROS REGISTROS 0 0 20 948 0 0 0 20 9481.3.2 5 DERECHOS ADMINISTRATIVOS DE VIVIENDA Y 0 0 324 000 0 0 0 324 0001.3.2 5.1 DERECHOS ADMINISTRATIVOS DE VIVIENDA 0 0 40 000 0 0 0 40 0001.3.2 5.1 99 OTROS DERECHOS ADMINISTRATIVOS DE VIVIENDA 0 0 40 000 0 0 0 40 000
Oooococ o
C C fDIRECCIÓN GENERAL DE PRESUPUESTO PÚBLICO - MEF Fe ch a ' 2 2 /0 7 /2 0 1 6SIAF - Módulo de Programación y Formulación . _ _ ncr _ _Versión 14FPO100 H<?ra ; 09:05:25
PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PUBLICO Páglna: 2d e3PROYECTO DEL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL A ÑO FISCAL 2017
PRESUPUESTO DE INGRESOS
(En Soles)DEPARTAMENTO: 18 MOQUEGUA
P RO VINCIA : 01 MARISCAL NIETODISTRITO : 04 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAMEGUA (301484)
TIPO TRANSACCIÓN GENÉRICA
SUBGENÉRICAESPECIFICA DESCRIPCIÓN
07
FONDO DE COMPESACION
MUNICIPAL
08
IMPUESTOSMUNICIPALES
09
RECURSOSDIRECTAMENTERECAUDADOS
13
DONACIONES Y TRANSFERENCIAS
18
CANON Y SOBRECANON,
REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y
PARTICIPACIONES
19
RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE
CREDITO
TOTAL
1.3.2 5.2 DERECHOS ADMINISTRATIVOS DE CONSTRUCCION 0 0 284 000 0 0 0 284 0001.3.2 5.21 LICENCIA DE CONSTRUCCION 0 0 230 000 0 c 0 230 0001.3.2 5.2 2 INSPECCION OCULAR 0 0 11 500 0 c 0 11 5001.3.2 5.2 3 ESTUDIOS URBANOS Y SANEAMIENTO FISICO 0 0 32 000 0 c 0 32 0001.3.2 5.2 99 OTROS DERECHOS ADMINISTRATIVOS DE CONSTRUCCION 0 0 10 500 0 c 0 10 5001.3.2 9 DERECHOS ADMINISTRATIVOS DE INDUSTRIA Y COMERCIO 0 0 27 700 0 0 0 27 7001.3.2 9.1 DERECHOS ADMINISTRATIVOS DE INDUSTRIA Y COMERCIO 0 0 27 700 0 0 0 27 7001.3.2 9.1 4 LICENCIAS DE FUNCIONAMIENTO Y OTROS 0 0 6 200 0 c 0 6 2001.3.2 9.1 5 PUESTOS, KIOSKOS Y OTROS 0 0 9 800 0 0 . 9 8001.3.2 9.1 7 INSPECCIONES Y/O CALIFICACIONES 0 0 3 900 0 0 3 9001.3.2 9.1 99 OTROS DERECHOS ADMINISTRATIVOS DE INDUSTRIA Y 0 0 7 800 0 0 7 8001.3.210 OTROS DERECHOS ADMINISTRATIVOS 0 0 25 000 0 0 0 25 0001.3.210.1 OTROS DERECHOS ADMINISTRATIVOS 0 0 25 000 0 0 0 25 0001.3.210.1 1 FORMULARIOS 0 0 25 000 0 0 0 25 0001.3.3 VENTA DE SERVICIOS 0 0 375 800 0 0 0 375 8001.3.3 5 INGRESO POR ALQUILERES 0 0 220 000 0 0 0 220 0001.3.3 5.2 VEHICULOS, MAQUINARIAS Y EQUIPOS 0 0 220 000 0 0 0 220 0001.3.3 5.2 2 MAQUINARIAS Y EQUIPOS 0 0 140 000 0 0 0 140 0001.3.3 5.2 99 OTROS VEHICULOS, MAQUINARIAS Y EQUIPOS 0 0 80 000 0 0 80 0001.3.3 9 OTROS INGRESOS POR PRESTACION DE SERVICIOS 0 0 155 800 0 0 0 155 8001.3.3 9.2 OTROS INGRESOS POR PRESTACION DE SERVICIOS 0 0 155 800 0 0 0 155 8001.3.3 9.2 21 SERVICIOS DE SANEAMIENTO 0 0 10 800 0 0 10 8001.3.3 9.2 23 LIMPIEZA PUBLICA 0 0 145 000 0 0 0 145 0001.5 OTROS INGRESOS 0 0 9100 0 0 0 91001.5.5 INGRESOS DIVERSOS 0 0 9100 0 0 0 91001.5.51 INGRESOS DIVERSOS 0 0 9100 0 0 0 91001.5.51.4 OTROS INGRESOS DIVERSOS 0 0 9 100 0 0 0 91001.5.51.4 99 OTROS INGRESOS DIVERSOS 0 0 9 100 0 0 0 9 100
CANON MINERO1 INGRESOS PRESUPUESTARIOS 0 0 0 0 2 939 068 0 2 939 0681.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 0 0 0 0 2 939 068 0 2 939 0681.4.1 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES a 0 0 0 2 939 068 0 2 939 0681.4.1 4 POR PARTICIPACIONES DE RECURSOS DETERMINADOS a 0 0 0 2 939 068 0 2 939 068
OOoocoO o
DIRECCIÓN GENERAL DE PRESUPUESTO PÚBLICO - MEFSIAF - Módulo de Programación y FormulaciónVersión 14FP0100
PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PUBLICO
Fecha : 22/07/2016Hora : 09:05:25Página: 3 de 3
PROYECTO DEL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO FISCAL 2017PRESUPUESTO DE INGRESOS
(En Soles)DEPARTAMENTO: 18 MOQUEGUA P RO VINCIA : 01 MARISCAL NIETODISTRITO : 04 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAMEGUA (301484)
TIPO TRANSACCIÓN GENÉRICA
SUBGENÉRICAESPECÍFICA DESCRIPCIÓN
07
FONDO DE COMPESACION
MUNICIPAL
08
IMPUESTOSMUNICIPALES
09
RECURSOSDIRECTAMENTERECAUDADOS
13
DONACIONES Y TRANSFERENCIAS
18
CANON Y SOBRECANON,
REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y
PARTICIPACIONES
19
RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE
CREDITO
TOTAL
1.4.1 4.1 CANON Y SOBRECANON 0 0 0 0 2 939 068 0 2 939 0681.4.14.13 CANON MINERO
CANON PESQUERO 1 INGRESOS PRESUPUESTARIOS1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS1.4.1 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES1.4.1 4 POR PARTICIPACIONES DE RECURSOS DETERMINADOS1.4.1 4.1 CANON Y SOBRECANON1.4.14.16 CANON PESQUERO
REGALIAS MINERAS11.41.4.1 1.4.141.4.1 4.2 1.4.14.2 1
FONCOMUN
INGRESOS PRESUPUESTARIOSDONACIONES Y TRANSFERENCIASDONACIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTESPOR PARTICIPACIONES DE RECURSOS DETERMINADOSREGALIASREGALIAS MINERAS
000000
000000
2 939 068
28 766 28 766 28 766 28 766 28 766 28 766
709 652 709 652 709 652 709 652 709 652 709 652
2 939 068
28 766 28 766 28 766 28 766 28 766 28 766
709 652 709 652 709 652 709 652 709 652 709 652
1 INGRESOS PRESUPUESTARIOS 729 174 0 0 0 0 0 729 1741.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 729 174 0 0 0 0 0 729 1741.4.1 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES 729 174 0 0 0 0 0 729 1741.4.1 4 POR PARTICIPACIONES DE RECURSOS DETERMINADOS 729 174 0 0 0 0 0 729 1741.4.1 4.5 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL 729 174 0 0 0 0 0 729 1741.4.1 4.51 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL 729 174 0 0 0 0 0 729 174
TOTAL 729 174 266 258 1 227 648 0 3 677486 0 5 900 566
DKTRrou. DE SAMEGUA MUNICIPALIDAD D I R I J ^ D E SAMEGUA
'X A
TituM^dé la [Entidad Sello y Firma
Oooow
V
DIRECCION general d e presu pu esto publico - m ef PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PUBLICO Fecha : 22/07/2016SIAF - Módulo de Programación y Formulación „ , ,Varsión 14FP0100 PROYECTO DEL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO FISCAL 2017 Hora : 09:13:01
Página: 1 de 5PRESUPUESTO DE GASTOS
(En Soles)
DEPARTAMENTO: 1B MOQUEGUA PROVINCIA: 01 MARISCAL NIETODISTRITO: 04 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAMEGUA (301484)
00 or 08 09 13 18 19 TOTALCONCEPTO DE TRANSFERENCIA RECURSOS FONDO DE IMPUESTOS RECURSOS DONACIONES Y CANON Y RECURSOS PORCATEGORIA ORDINARIOS COMPENSACION MUNICIPALES DIRECTAMENTE TRANSFERENCIA SOBRECANON, OPERACIONESGENÉRICA MUNICIPAL RECAUDADOS S REGALIAS, OFICIALES DE
SUB GENÉRICA DESCRIPCIÓN ESPECIFICA
RENTA DE ADUANASY
PARTICIPACIONES
CREDITO
GENERAL 729 174 266 258 1 227 648 3 677 486 5 900 566
5 GASTOS CORRIENTES 729 174 266 258 1 227 648 735 497 2 958 5775.2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES 729 174 178 775 991 830 248 003 2 147 7825.2.1.1 RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS EN EFECTIVO 680 766 161 114 935 370 193 679 1 970 9295.2.1.1 1 PERSONAL ADMINISTRATIVO 580 454 122 601 436 216 50 000 1 189 2715.2.1.1 1.1 PERSONAL ADMINISTRATIVO 580 454 122 601 436 216 50 000 1 189 2715.2.1.1 1.1 1 FUNCIONARIOS ELEGIDOS POR ELECCION POLITICA 31 200 31 2005.2.1.1 1.1 2 PERSONAL ADMINISTRATIVO NOMBRADO (REGIMEN PUBLICO) 55 555 55 5555.2.1.1 1.1 3 PERSONAL CON CONTRATO A PLAZO FIJO (REGIMEN LABORAL 493 699 122 601 436 216 50 000 1 102 5165.2.1.1 8 PERSONAL OBRERO 30 668 22 321 399 433 97 350 549 7725.2.1.1 B.1 PERSONAL OBRERO PERMANENTE 30 668 22 321 266 079 319 0685.2.1.1 8.1 1 OBREROS PERMANENTES 30 668 22 321 266 079 319 0685.2.1.1 8.2 PERSONAL OBRERO EVENTUAL 133 354 97 350 230 7045.2.1.1 8.2 1 OBREROS CON CONTRATO A PLAZO FIJO 133 354 97 350 230 7045.2.1.1 9 GASTOS VARIABLES Y OCASIONALES 25 800 16 192 99 721 46 329 188 0425.2.1.1 9.1 ESCOLARIDAD, AGUINALDOS Y GRATIFICACIONES 25 800 14 400 89 471 21 250 150 9215.2.1.1 9.1 1 GRATIFICACIONES 37 400 12 000 49 4005.2.1.1 9.1 2 AGUINALDOS 15 000 10 000 36 200 61 2005.2.1.1 9.1 3 BONIFICACION POR ESCOLARIDAD 10 800 4 400 15 871 9 250 40 3215.2.1.1 9.2 COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS 16 429 16 4295.2.1.1 9.2 1 COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS (CTS) 16 429 16 4295.2.1.1 9.3 OTROS GASTOS VARIABLES Y OCASIONALES 1 792 10 250 8 650 20 6925.2.1.1 9.3 3 COMPENSACION VACACIONAL (VACACIONES TRUNCAS) 1 792 10 250 8 650 20 6925.2.1.1 10 DIETAS 43 844 43 8445.2.1.1 10.1 DIETAS 43 844 43 8445.2.1.1 10.1 DIETAS DE REGIDORES Y CONSEJEROS 43 844 43 8445.2.1.3 CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL 48 408 17 661 56 460 54 324 176 853 £ V
176 8 5 3 ^
176 853
5.2.1.3 1 OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR 48 408 17 661 56 460 54 3245.2.1.3 1.1 OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR 48 408 17 661 56 460 54 3245.2.1.3 1.1 5 CONTRIBUCIONES A ESSALUD 47 842 16 661 39 950 35 968 140 421 °5.2.1.3 1.1 6 OTRAS CONTRIBUCIONES DEL EMPLEADOR 566 1 000 16 510 18 356 36 4325.2.3 BIENES Y SERVICIOS 87 483 190 818 487 494 765 795C O5.2.3.1 COMPRA DE BIENES 19 140 42 794 145 186 207 12 0 (5 ^
dirección general d e pr esu pu esto p u b lic o - m ef PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PUBLICO Fecha : 22/07/2016SIAF - Módulo de Programación y Formulación „ , ,Versión 14FP0100 PROYECTO DEL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO FISCAL 2017 Hora 09:13:01
Página: 2 de 5PRESUPUESTO DE GASTOS
(En Soles)
DEPARTAMENTO: 18 MOQUEGUA PROVINCIA: 01 MARISCAL NIETODISTRITO: 04 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAMEGUA (301484)
00 G7 08 09 13 18 19 TOTALCONCEPTO DE TRANSFERENCIA RECURSOS FONDO de; IMPUESTOS RECURSOS DONACIONES Y CANON Y RECURSOS PORCATEGORIA ORDINARIOS COMPENSACION MUNICIPALES DIRECTAMENTE TRANSFERENCE SOBRECANON, OPERACIONESGENÉRICA MUNICIPAL RECAUDADOS S REGALIAS, OFICIALES DE
SUB GENÉRICA DESCRIPCIÓN ESPECIFICA
RENTA DE ADUANAS Y
PARTICIPACIONE S
CREDITO
5.2.3.1 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS 600 80 6805.2.3.1 1.1 ALIMENTOS Y BEBIDAS 600 80 6805.2.3.1 1.1 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO 600 80 6805.2.3.1 2 VESTUARIOS Y TEXTILES 8124 81245.2.3.1 2.1 VESTUARIO, ZAPATERIA Y ACCESORIOS, TALABARTERIA Y
MATERIALES TEXTILES8 124 8 124
5.2.3.1 2.1 1 VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS 8 124 8 1245.2.3.1 3 COMBUSTIBLES, CARBURANTES, LUBRICANTES Y AFINES 3 840 28 644 45 415 77 8995.2.3.1 3.1 COMBUSTIBLES, CARBURANTES, LUBRICANTES Y AFINES 3 840 28 644 45 415 77 8995.2.3.1 3.1 1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES 1 000 27 644 45 415 74 0595.2.3.1 3.1 3 LUBRICANTES, GRASAS Y AFINES 2 840 1 000 3 8405.2.3.1 5 MATERIALES Y UTILES 8 000 12 050 8 250 28 3005.2.3.1 5.1 DE OFICINA 6 500 12 050 8 250 26 8005.2.3.1 5.1 1 REPUESTOS Y ACCESORIOS 3 000 6 860 5 000 14 8605.2.3.1 5.1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA 3 500 5 190 3 250 11 9405.2.3.1 5.3 ASEO, LIMPIEZA Y COCINA 1 500 1 5005.2.3.1 5.3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR 1 500 1 5005.2.3.1 6 REPUESTOS Y ACCESORIOS 1 800 1 200 11 800 14 8005.2.3.1 6.1 REPUESTOS Y ACCESORIOS 1 800 1 200 11 800 14 8005.2.3.1 6.1 1 DE VEHICULOS 1 800 1 200 3 0005.2.3.1 6.1 4 DE SEGURIDAD 11 800 11 8005.2.3.1 11 SUMINISTROS PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION 71 517 71 5175.2.3.1 11.1 SUMINISTROS PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION 71 517 71 5175.2.3.1 11.1 PARA EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS 1495 1 4955.2.3-1 11.1 PARA MAQUINARIAS Y EQUIPOS 1 185 1 1855.2.3.1 11.1 OTROS MATERIALES DE MANTENIMIENTO 68 837 68 8375.2.3.1 99 COMPRA DE OTROS BIENES 5 500 300 5 8005.2.3.1 99.1 COMPRA DE OTROS BIENES 5 500 300 5 8005.2.3.1 99.1 SIMBOLOS, DISTINTIVOS Y CONDECORACIONES 300 3005.2.3.1 99.1 OTROS BIENES 5 500 5 5005.2.3.2 CONTRATACION DE SERVICIOS 68 343 148 024 342 308 558 6755.2.3.2 1 VIAJES 4 500 14 063 18 5635.2.3.2 1.2 VIAJES DOMESTICOS 4 500 14 063 18 563
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO PUBLICO - MEFSIAF - Módulo de Programación y FormulaciónVersión 14FP0100
PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PUBLICO PROYECTO DEL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO FISCAL 2017
PRESUPUESTO DE GASTOS
Fecha :Hora :Página:
22/07/201609:13:01
3 de 5
(En Soles)
DEPARTAMENTO: 18 MOQUEGUA PROVINCIA: 01 MARISCAL NIETODISTRITO: 04 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAMEGUA (301484)
07FONDO DE
COMPENSACION MUNICIPAL
TOTALCONCEPTO DE TRANSFERENCIA CATEGORIA GENÉRICA SUB GENÉRICA
ESPECIFICADESCRIPCIÓN
00RECURSOS
ORDINARIOS
08IMPUESTOS
MUNICIPALES
09RECURSOS
DIRECTAMENTERECAUDADOS
13DONACIONES Y
TRANSFERENCIAS
18CANONY
SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE
ADUANAS Y PARTICIPACIONE
S
19RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE
CREDITO
5.2.3.2 1.21 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE 2 500 8 905 11 4055.2.3.2 1.2 2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO 2 000 5158 7 1585.2.3.2 2 SERVICIOS BASICOS, COMUNICACIONES, PUBLICIDAD Y DIFUSION 25 506 23 085 48 5915.2.3.2 2.1 SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA, AGUA Y GAS 12 000 10 170 221705.2.3.2 2.1 1 SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA 12 DDO 10170 22 1705.2.3.2 2.2 SERVICIOS DE TELEFONIA E INTERNET 8 206 7 500 15 7065.2.3.2 2.22 SERVICIO DE TELEFONIA FIJA 8 206 7 500 15 7065.2.3.2 2.3 SERVICIOS DE MENSAJERIA, TELECOMUNICACIONES Y OTROS AFINES 500 3 700 4 2005.2.3.2 2.3 1 CORREOS Y SERVICIOS DE MENSAJERIA 500 3 700 4 2005.2.3.2 2.4 SERVICIO DE PUBLICIDAD, IMPRESIONES,DIFUSION E IMAGEN
INSTITUCIONAL4 800 1 715 6 515
5.2.3.2 2.4 1 SERVICIO DE PUBLICIDAD 2 500 2 5005.2.3.2 2.4 2 OTROS SERVICIOS DE PUBLICIDAD Y DIFUSION 500 5005.2.3.2 2.4 4 SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO 1 800 1 715 3 5155.2.3.2 4 SERVICIO DE MANTENIMIENTO, ACONDICIONAMIENTO Y
REPARACIONES1 000 100 1 100
5.2.3.2 4.1 SERVICIO DE MANTENIMIENTO, ACONDICIONAMIENTO Y REPARACIONES
1 000 100 1 100
5.2.3.2 4.1 3 DE VEHICULOS 1 000 100 1 1005.2.3.2 5 ALQUILERES DE MUEBLES E INMUEBLES 287 740 287 7405.2.3.2 5.1 ALQUILERES DE MUEBLES E INMUEBLES 287 740 287 7405.2.3.2 5.1 1 DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS 163 080 163 0805.2.3.2 5.1 4 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS 124 660 124 6605.2.3.2 6 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS, FINANCIEROS Y DE SEGUROS 3 400 3 4005.2.3.2 6.1 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS 1 500 1 5005.2.3.2 6.1 2 GASTOS NOTARIALES 1 500 1 5005.2.3.2 6.2 SERVICIOS FINANCIEROS 200 2005.2.3.2 6.2 1 CARGOS BANCARIOS 200 2005.2.3.2 6.3 SEGUROS 1 700 1 7005.2.3.2 6.3 3 SEGURO OBLIGATORIO ACCIDENTES DE TRANSITO (SOAT) 1 700 1 7005.2.3.2 7 SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNICOS 37 337 107 376 54 568 199 2815.2.3.2 7.2 SERVICIOS DE CONSULTORIAS, ASESORIAS Y SIMILARES 22D00 51 109 73 109
DESARROLLADOS POR PERSONAS NATURALES5.2.32 7.2 OTROS SERVICIOS SIMILARES 22 000 51 109 73 109
ooooc o
O S
dirección general d e presu pu esto pu b lic o - m ef PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PUBLICO Fecha: 22/07/2016S1AF - Módutode Programación y Formulación _ . .Versión 14FP0100 PROYECTO DEL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL A ÑO FISCAL 2017 Hora 1 09:13:01
Página: 4 de 5PRESUPUESTO DE GASTOS
(En Soles)
DEPARTAMENTO: 18 MOQUEGUA PROVINCIA: 01 MARISCAL NIETODISTRITO: 04 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAMEGUA (301484)
00 07 08 09 13 18 19 TOTALCONCEPTO DE TRANSFERENCIA RECURSOS FONDO DE IMPUESTOS RECURSOS DONACIONES Y CANON Y RECURSOS PORCATEGORÍA ORDINARIOS COMPENSARON MUNICIPALES DIRECTAMENTE TRANSFERENCIA SOBRECANON, OPERACIONESGENÉRICA MUNICIPAL RECAUDADOS S REGALIAS, OFICIALES DE
SUB GENÉRICA DESCRIPCIÓN ESPECÍFICA
RENTA DE ADUANAS Y
PARTICIPACIONE S
CREDITO
5.2.3.2 7.5 PRACTICANTES, SECIGRISTAS Y SIMILARES 700 7005.2.3.2 7.5 2 PROPINAS PARA PRACTICANTES 700 7005.2.3.2 7.11 OTROS SERVICIOS 15 337 55 567 54 568 125 4725.2.3.2 7.11 SERVICIOS DIVERSOS 15 337 55 567 54 568 125 4725.2.5 OTROS GASTOS 45 000 45 0005.2.5.4 PAGO DE IMPUESTOS, DERECHOS ADMINISTRATIVOS Y MULTAS
GUBERNAMENTALES25 000 25 000
5.2.5.4 1 AL GOBIERNO NACIONAL 25 000 25 0005.2.5.4 1.2 DERECHOS ADMINISTRATIVOS 25 000 25 0005.2.5.4 1.2 1 DERECHOS ADMINISTRATIVOS 25 000 25 0005.2.5.5 PAGO DE SENTENCIAS JUDICIALES, LAUDOS ARBITRALES Y 20 000 20 0005.2.5.5 1 PAGO DE SENTENCIAS JUDICIALES Y LAUDOS ARBITRALES 20 000 20 0005.2.5.5 1.3 AL SECTOR PRIVADO 20 000 20 0005.2.5.5 1.3 2 A PERSONAS NATURALES 20 000 20 0006 GASTOS DE CAPITAL 2 941 989 2 941 9896.2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 2 941 989 2 941 9896.2.62 CONSTRUCCION DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS 2 758115 2 758 1156.2.6.2 2 EDIFICIOS O UNIDADES NO RESIDENCIALES 432 605 432 6056.2.6.2 2.2 INSTALACIONES EDUCATIVAS 432 605 432 6056.2.6.2 2.2 3 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA -
PERSONAL180 000 180 000
6.2.6.2 2.2 5 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA -SERVICIOS
252 605 252605
6.2.6 2 3 OTRAS ESTRUCTURAS 2 325 510 2 325 5106.2.6.2 3.2 INFRAESTRUCTURA VIAL 985 156 985 1566.2.6.2 3.2 4 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA -
PERSONAL400 000 400 000
6.2.6.2 3.2 5 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - BIENES 230 000 230 0006.2.6.2 3.2 6 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA -
SERVICIOS355 156 355 156
6.2.6.2 3.5 AGUA Y SANEAMIENTO 1 340 354 1 340 3546.2.6.2 3.5 3 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA -
PERSONAL650 000 650 000
6.2.6.2 3.5 4 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - BIENES 327 632 327 6326.2.6.2 3.5 5 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - 362 722 362 722
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO PUBLICO-MEF PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PUBLICOSIAF - Módulo de Programación y FormulaciónVersión 14FP0100 PROYECTO DEL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO FISCAL 2017
PRESUPUESTO DE GASTOS
Fecha : 22/07/2016Hora : 09:13:01Página: 5 de 5
(En Soles)
DEPARTAMENTO: 18 MOQUEGUA PROVINCIA: 01 MARISCAL NIETODISTRITO: 04 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAMEGUA (301484)
00 07 08 09 13 18 19 TOTALCONCEPTO DE TRANSFERENCIA RECURSOS FONDO DE IMPUESTOS RECURSOS DONACIONES Y CANON Y RECURSOS PORCATEGORÍA ORDINARIOS COMPENSACION MUNICIPALES DIRECTAMENTE TRANSFERENCIA SOBRECANON, OPERACIONESGENÉRICA MUNICIPAL RECAUDADOS S REGALIAS, OFICIALES DE
SUB GENÉRICA DESCRIPCIÓN ESPECÍFICA
RENTA DE ADUANAS Y
PARTICI PACIONES
CREDITO
SERVICIOS6.2.68 OTROS GASTOS DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 183 874 183 8746.2.6.8 1 OTROS GASTOS DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 183 874 183 874
6.2.6.8 1.2 ESTUDIO DE PREINVERSION 183 874 183 8746.2.6.8 1.21 ESTUDIO DE PREINVERSION 183 874 183 874
PROGRAMA DEL VASO DE LECHE 61 111 61 111
5 GASTOS CORRIENTES 61 111 61 111
5.2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES 61 111 61 1115.2.2.2 PRESTACIONES Y ASISTENCIA SOCIAL 61 111 61 1115.2.2.2 3 ENTREGA DE BIENES Y SERVICIOS 61 111 61 1115.2.2.2 3.1 APOYO ALIMENTARIO 61 111 61 1115.2.2.2 3.1 1 ALIMENTOS PARA PROGRAMAS SOCIALES 61 111 61 111
TOTAL 61 111 729 174 266 258 1 227 648 3 677 486 5 961 677
WjWOPALlQAD DiSTKITAL DE SAMEGUA
CPCC SANmmÂœÔS MENDOZA A«SENTE BE I WMEAMiENTO Y PRESUPUESTO
MUNICIPALIDAD d/ » L D E S A V E G U *
J o s e p h e r n | n f l o r e s ''v e r a 'A . C A LD E
PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PUBLICO
PROYECTO DEL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO FISCAL 2017
DETALLE DEL GASTO
(En Soles)
DIRECCIÓN GENERAL DE PRESUPUESTO PÚBLICO - MEFS1AF - Módulo de Programación y FormulaciónVersión 14FP0100
Fecha : 22/07/2016Hora : 09:17:24Página: 1 de 9
DEPARTAMENTO: 18 MOQUEGUA PROVINCIA: 01 MARISCAL NIETODISTRITO: 04 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAMEGUA (301484)
CATEGORIA PRESUPUESTAL00 07 08 09 18 TOTAL
RECURSOS FONDO DE IMPUESTOS RECURSOS CANON YPROGRAMA
PRODUCTO 7 PROYECTOACTIVIDAD / ACCIONES DE INVERSIÓN / OBRA
FUNCIÓN DIVISIÓN FUNCIONAL
GRUPO FUNCIONAL FINALIDAD
UBIGEO DEPARTAMENTO, PROVINCIA, DISTRITOCGESP.
ORDINARIOS COMPENSACIONMUNICIPAL
MUNICIPALES DIRECTAMENTERECAUDADOS
SOBRECANON, REGALIAS, RENTA
DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES
PROGRAMAS PRESUPUESTALES
0030 REDUCCION DE DEÜTOS Y FALTAS QUE AFECTAN LA SEGURIDAD CIUDADANA
3.00035 COMUNIDAD ORGANIZADA A FAVOR DE LA SEGURIDAD CIUDADANA
5.00416 COMUNIDAD RECIBE ACCIONES DE PREVENCION EN EL MARCO DEL PLAN DE SEGURIDAD CIUDADANA
05 ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD
014 ORDEN INTERNO
0031 SEGURIDAD VECINAL Y COMUNAL
0106656 COMUNIDAD RECIBE ACCIONES DE PREVENCION EN E L MARCO DEL PLAN DE SEGURIDAD CIUDADANA
180104 MOQUEGUA,MARISCAL NIETO,SAMEGUA
5 GASTOS CORRIENTES
5. 2.1.1 1.1 3 PÉRSONAL CON CONTRATO A PLAZO FIJO (REGIMEN LABORAL5. 2.1.3 1.1 5 CONTRIBUCIONES A ESSALUD5. 2 1.3 1 1 6 OTRAS CONTRIBUCIONES DEL EMPLEADOR
0036 GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS
3.00058 ENTIDADES CON SISTEMA DE GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS
5.00432 MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS MUNICIPALES
17 AMBIENTE
055 GESTION INTEGRAL DE LA CALIDAD AMBIENTAL
0124 GESTION DE LOS RESIDUOS SOLIDOS
0107162 MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS MUNICIPALES
180104 MOQUEGUA,MARISCAL NIETO,SAMEGUA
5 GASTOS CORRIENTES
5. 2.1.1 8 1 1 OBREROS PERMANENTES5. 2.1.1 9.1 1 GRATIFICACIONES5. 2.1.31.15 CONTRIBUCIONES A ESSALUD5. 2.1.3 1.1 6 OTRAS CONTRIBUCIONES DEL EMPLEADOR
3.00058 GOBIERNOS LOCALES EJECUTAN ACTIVIDADES DE SEGREGACION Y RECOLECCION SELECTIVA DE RESIDUOS SOLIDOS
5.00433 SEGREGACION EN LA FUENTE Y RECOLECCION SELECTIVA DE RESIDUOS SOLIDOS MUNICIPALES
38 750
3 354
3 354
3 354
3 354
3 354
3 354
3 354
2 796 865
3 354
3 354
3 354
3 354
3 354
3 354
3 354
3 354
3 004 270 80
32196
15434
15 434
15 434
15 434
15 434
15434
3 354
3 004 270
80 32196
15 434
15 434
15 434
15 434
15 434
15434
15434
12 679 1 200 1 125
430 16 762
15 434
12 679 1 200 1 125
43016 762
16 762 16 762
DIRECCIÓN GENERAL DE PRESUPUESTO PÚBLICO - MEFSIAF - Módulo de Programación y FormulaciónVersión 14FP0100
PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PUBLICO
Fecha : 22/07/2016Hora : 09:17:24Página: 2 de 9
PROYECTO DEL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO FISCAL 2017
DETALLE DEL GASTO
(En Soles)
DEPARTAMENTO: 18 MOQUEGUA PROVINCIA: 01 MARISCAL NIETODISTRITO: 04 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAMEGUA (301484)
00 07 08 09 18 TOTALCATEGORÍA PRESUPUESTAL RECURSOS FONDO DE IMPUESTOS RECURSOS CANON Y
PROGRAMA PRODUCTO / PROYECTO
ACTIVIDAD / ACCIONES DE INVERSIÓN / OBRA FUNCIÓN
DIVISIÓN FUNCIONAL GRUPO FUNCIONAL
FINALIDADUBIGEO DEPARTAMENTO, PROVINCIA, DISTRITO
CGESP.
ORDINARIOS COMPENSACIONMUNICIPAL
MUNICIPALES DIRECTAMENTERECAUDADOS
SOBRECANON, REGALIAS, RENTA
DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES
17 AMBIENTE
055 GESTION INTEGRAL DE LA CALIDAD AMBIENTAL
0124 GESTION DE LOS RESIDUOS SOLIDOS
0107168 SEGREGACION EN LA FUENTE Y RECOLECCION SELECTIVA DE RESIDUOS SOLIDOS MUNICIPALES
180104 MOQUEGUA,MARISCAL NIETO,SAMEGUA
5 GASTOS CORRIENTES
5. 2.1.1 1.1 3 PERSONAL CON CONTRATO A PLAZO FIJO (REGIMEN LABORAL5. 2.1.1 9.1 1 GRATIFICACIONES5. 2.1.1 9.1 3 BONIFICACION POR ESCOLARIDAD5. 2.1.3 1.1 5 CONTRIBUCIONES A ESSALUD
0083 PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO RURAL
2.19548 MEJORAMIENTO Y CULMINACION DEL SISTEMA INTEGRAL DE SANEAMIENTO BASICO DEL, DISTRITO DE SAMEGUA - MARISCAL NIETO - MOQUEGUA
4.00005 MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE
18 SANEAMIENTO
040 SANEAMIENTO
0089 SANEAMIENTO RURAL
0141558 MEJORAMIENTO DEL SISTEMA INTEGRAL DE SANEAMIENTO A NIVEL DISTRITAL
180104 MOQUEGUA,MARISCAL NIETO,SAMEGUA
6 GASTOS DE CAPITAL
6. 2.6.2 3.5 3 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA -PERSONAL
6. 2.6.2 3.5 4 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - BIENES6. 2.6.2 3.5 5 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA -
SERVICIOS0091 INCREMENTO EN EL ACCESO DE LA POBLACION DE 3 A 16 AÑOS A LOS SERVICIOS
EDUCATIVOS PUBUCOS DE LA EDUCACION BASICA REGULAR 2.14286 MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE LA I.E.
NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN DEL ANEXO E L MOUNO, DISTRITO DE SAMEGUA - MARISCAL NIETO - MOQUEGUA
4.00002 RECUPERACION DE INFRAESTRUCTURA DE EDUCACION BASICA REGULAR
22 EDUCACION
16 762 16 762 16 762 16 762
16 762
16 762
16 762
16 762
16 762
14 712 600 400
1 0501 340 354
1 340 354
1 340 354
1 340 354
1 340 354
1 340 354
1 340 354
16 762
14 712 600 400
1 050 1 340 354
1 340 354
1 340 354
1 340 354
1 340 354
1 340 354
1 340 354
1 340 354
650 000
327 632 362 722
432 605
432 605
432 605
432 605
1 340 354
650 000
327632 362 722
432 605
432 605
432 605 432 605
OOOoc o
o
cDIRECCIÓN GENERAL DE PRESUPUESTO PÚBLICO - MEF Fecha 1 22/07/2016SIAF - Móduto de Programación y Formulación , , . na--i7 -o,4Versión 14FP0100 HOra '
PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PUBLICO Página: 3 de 9
PROYECTO DEL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO FISCAL 2017
DETALLE DEL GASTO
(En Soles)
DEPARTAMENTO: 18 MOQUEGUA PROVINCIA: 01 MARISCAL NIETODISTRITO: 04 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAMEGUA (301484)
00 07 08 09 18 TOTALCATEGORÍA PRESUPUESTA!. RECURSOS FONDO DE IMPUESTOS RECURSOS CANON Y
PROGRAMA PRODUCTO / PROYECTO
ACTIVIDAD / ACCIONES DE INVERSIÓN / OBRA FUNCIÓN
DIVISIÓN FUNCIONAL GRUPO FUNCIONAL
FINALIDADUBSGEO DEPARTAMENTO, PROVINCIA, DISTRITO
CGESP.
ORDINARIOS COMPENSACIONMUNICIPAL
MUNICIPALES DIRECTAMENTERECAUDADOS
SOBRECANON, REGALIAS, RENTA
DE ADUANASY PARTICIPACIONES
047 EDUCACION BASICA
0010 INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO
0024222 AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE I.E.
180104 MOQUEGUA,MARISCAL NIETO,SAMEGUA
6 GASTOS DE CAPITAL
6. 2.6.2 2.2 3 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - PERSONAL
6. 2.62 2.2 5 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - SERVICIOS
0101 INCREMENTO DE LA PRACTICA DE ACTIVIDADES FISICAS, DEPORTIVAS Y RECREATIVAS EN LA POBLACION PERUANA
3.00078 POBLACION OBJETIVO ACCEDE A MASIFICACION DEPORTIVA
5.00586 DESARROLLO DE CAMPAÑAS DE MASIFICACION DEPORTIVA A LA POBLACION OBJETIVO
21 CULTURA Y DEPORTE
046 DEPORTES
0101 PROMOCION Y DESARROLLO DEPORTIVO
0188115 DESARROLLO DE CAMPAÑAS DE MASIFICACION DEPORTIVA A LA POBLACION OBJETIVO
180104 MOQUEGUA,MARISCAL NIETO,SAMEGUA
5 GASTOS CORRIENTES
. 5. 2.3.2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS 0108 MEJORAMIENTO INTEGRAL DE BARRIOS
2.32095 MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL DE LA AV. ESPAÑA EN LA JUNTA VECINAL HORACIO ZEBALLOS GAMEZ - SAMEGUA, DISTRITO DE SAMEGUA - MARISCAL NIETO - MOQUEGUA
4.00008 MEJORAMIENTO DE VIA LOCAL
15 TRANSPORTE
036 TRANSPORTE URBANO
0074 VIAS URBANAS
0037605 MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VIAL
180104 MOQUEGUA,MARISCAL NIETO,SAMEGUA6 GASTOS DE CAPITAL
432 605
432 605
432605
432 605
432 605
432 605
2 200
2 200 2 200
2 200
2 200
2 200 2 200
432 605
180 000
252 605
432 605
180 000
252 605
2 200
2 200
2 2002 200 2 200
2 200 2 200
2 200
2 200985 156
985 156
2 200
2 200 985 156
985 156
985 156
985 156
985 156
985 156
985 156
985 156
985 156
985 156
985 156
985 156
985 156 985 156
900029
DIRECCIÓN! GENERAL DE PRESUPUESTO PÚBLICO - MEFSIAF - Módulo de Prograiración y FormulaciónVersión 14FP0100
PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PUBLICO
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PROYECTO DEL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO FISCAL 2017
DETALLE DEL GASTO
(En Soles)
DEPARTAMENTO: 18 MOQUEGUA PROVINCIA: 01 MARISCAL NIETODISTRITO: 04 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAMEGUA (301484)
00 07 08 09 18 TOTALCATEGORÍA PRESUPUESTAL RECURSOS FONDO DE IMPUESTOS RECURSOS CANON Y
PROGRAMA PRODUCTO / PROYECTO
ACTIVIDAD / ACCIONES DE INVERSIÓN / OBRA FUNCIÓN
DIVISIÓN FUNCIONAL GRUPO FUNCIONAL
FINALIDADUBIGEO DEPARTAMENTO, PROVINCIA, DISTRITO
CGESP.
ORDINARIOS COMPENSACIONMUNICIPAL
MUNICIPALES DIRECTAMENTERECAUDADOS
SOBRECANON, REGALIAS, RENTA
DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES
6.2 .6 .2 3.24 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA • 400 000 400 000PERSONAL’
6 .2 .6 .2 3.2 5 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA-BIENES 230 000 230 0006. 2.6.2 3.2 6 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - 355 156 355156
SERVICIOS0142 ACCESO DE PERSONAS ADULTAS MAYORES A SERVICIOS ESPECIALIZADOS 1 000 1 000
3.00077 PERSONAS ADULTAS MAYORES ATENDIDOS INVOLUCRANDO AL ENTORNO FAMILIAR Y SOCIAL
1 000 1 000
5.00580 PERSONAS ADULTAS MAYORES RECIBEN SERVICIOS PARA PREVENIR CONDICIONES DE RIESGO
1 000 1 000
23 PROTECCION SOCIAL 1 000 1 000051 ASISTENCIA SOCIAL 1 000 1 000
0115 PROTECCION DE POBLACIONES EN RIESGO 1 000 1 000
0167423 PERSONAS ADULTAS MAYORES RECIBEN SERVICIOS PARA PREVENIR CONDICIONES DE RIESGO
1000 1 000
180104 MOQUEGUA.MARISCAL NIETO,SAMEGUA
5 GASTOS CORRIENTES 1 000 1 0005. 2.3.1 5.1 1 REPUESTOS Y ACCESORIOS 480 4805. 2.3.1 5.1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA 520 520
ACCIONES CENTRALES 729174 266 258 1 187 898 2 183 3309001 ACCIONES CENTRALES 729 174 266 258 1 187 898 2183 330
3.99999 SIN PRODUCTO 729 174 266 258 1 187 898 2183 3305.00000 CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR 78 852 78 852
03 PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA 78 852 78 85200G GESTION 78 852 78 852
0007 DIRECCION Y SUPERVISION SUPERIOR 78 852 78 8520000661 DIRECCION, ADMINISTRACION, COORDINACION, SUPERVISION Y
CONTROL78 852 78 852
180104 MOQUEGUA,MARISCAL NIETO.SAMEGUA
5 GASTOS CORRIENTES 78 852 78 8525. 2.1.1 1.1 1 FUNCIONARIOS ELEGIDOS POR ELECCION POLITICA 31 200 31 2005. 2.1.1 9.1 2 AGUINALDOS 600 6005. 2.1.1 9.1 3 BONIFICACION POR ESCOLARIDAD 400 4005. 2.1.1 10.1 2 DIETAS DE REGIDORES Y CONSEJEROS 43 844 43 844
DIRECCIÓN GENERAL DE PRESUPUESTO PUBLICO-MEF F e c h a ' 22/07/2016SIAF - Módulo de Programación y Formulación , . ‘ „ ^ „Versión 14FP0100 Hora : 09:17:24
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PROYECTO DEL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO FISCAL 2017
DETALLE DEL GASTO
(En Soles)
DEPARTAMENTO: 18 MOQUEGUA PROVINCIA: 01 MARISCAL NIETODISTRITO: 04 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAMEGUA (301484)
CATEGORIA PRESUPUESTA!.00 07 08 09 18 TOTAL
RECURSOS FONDO DE IMPUESTOS RECURSOS CANON YPROGRAMA
PRODUCTO / PROYECTOACTIVIDAD / ACCIONES DE INVERSIÓN / OBRA
FUNCIÓN DIVISIÓN FUNCIONAL
GRUPO FUNCIONAL FINALIDAD
UBIGEO DEPARTAMENTO, PROVINCIA, DISTRITOCGESP.
ORDINARIOS COMPENSACIONMUNICIPAL
MUNICIPALES DIRECTAMENTERECAUDADOS
SOBRECANON, REGALIAS, RENTA
DE ADUANASY PARTICIPACIONES
5. 2.1.31.1 5 CONTRIBUCIONES A ESSALUD 2 808 2 8080000 GESTION ADMINISTRATIVA 650 322 266 258 1 159 193 2 075 77303 PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA 650 322 266 258 1 159 193 2 075 773
006 GESTION 650 322 266 258 1 159 193 2 075 7730008 ASESORAMIENTO Y APOYO 650 322 266 258 1 159 193 2 075 773
0000888 GESTION ADMINISTRATIVA 650 322 266 258 1 129 093 2 045 673180104 MOQUEGUA,MARISCAL NIETO,SAMEGUA
5 GASTOS CORRIENTES 650 322 266 258 1 129 093 2 045 6735. 2.1.1 1.12 PERSONAL ADMINISTRATIVO NOMBRADO (REGIMEN PUBLICO) 55 555 55 5555. 2.1.1 1.1 3 PERSONAL CON CONTRATO A PLAZO FIJO (REGIMEN LABORAL 493 699 122 601 393 000 1 009 3005. 2.1.1 8.1 1 OBREROS PERMANENTES 30 668 22 321 253 400 306 3895. 2.1.1 8.2 1 OBREROS CON CONTRATO A PLAZO FIJO 133 354 133 3545. 2.1.1 9.1 1 GRATIFICACIONES 35 000 35 0005. 2.1.1 9.12 AGUINALDOS 14 400 10 000 36 200 60 6005. 2.1.1 9.1 3 BONIFICACION POR ESCOLARIDAD 10400 4 400 15 071 29 8715. 2.1.1 9.3 3 COMPENSACION VACACIONAL (VACACIONES TRUNCAS) 1 792 10 250 12 0425. 2.1.3 1.15 CONTRIBUCIONES A ESSALUD 45 034 16 661 35 300 96 9955. 2.1.3 1.1 6 OTRAS CONTRIBUCIONES DEL EMPLEADOR 566 1 000 16 000 17 5665. 2.3.1 1.1 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO 600 6005. 2.3.1 3.1 1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES 1 000 17 644 186445. 2.3.1 3.1 3 LUBRICANTES, GRASAS Y AFINES 2 840 2 8405- 2.3.1 5.1 1 REPUESTOS Y ACCESORIOS 3 000 4 700 7 7005. 2.3.1 5.1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA 3 500 3 650 71505. 2.3.1 5.31 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR 1 500 1 5005. 2.3.1 6.1 1 DE VEHICULOS 1 800 1 8005. 2.3.1 99.1 4 SIMBOLOS, DISTINTIVOS Y CONDECORACIONES 300 3005. 2.3.1 99.1 99 OTROS BIENES 5 500 5 5005. 2.3.21.21 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE 2 500 8 905 11 4055. 2.3.21.2 2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO 2 000 5158 71585. 2.3.2 2.1 1 SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA 12 000 10 170 221705. 2.3.2 2.2 2 SERVICIO DE TELEFONIA FIJA 8 206 7 500 15 7065. 2.3.2 2.3 1 CORREOS Y SERVICIOS DE MENSAJERIA 500 3 700 4 2005. 2.3.2 2.4 1 SERVICIO DE PUBLICIDAD 2 500 2 500
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PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PUBLICO
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(En Soles)
DEPARTAMENTO: 18 MOQUEGUA PROVINCIA: 01 MARISCAL NIETODISTRITO: 04 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAMEGUA (301484)
00 07 08 09 18 TOTALCATEGORÍA PRESUPUESTAL RECURSOS FONDO DE IMPUESTOS RECURSOS CANON Y
PROGRAMA PRODUCTO / PROYECTO
ACTIVIDAD 1 ACCIONES DE INVERSIÓN / OBRA FUNCIÓN
DIVISIÓN FUNCIONAL GRUPO FUNCIONAL
FINALIDADUBIGEO DEPARTAMENTO, PROVINCIA, DISTRITO
CGESP.
ORDINARIOS COMPENSACIONMUNICIPAL
MUNICIPALES DIRECTAMENTERECAUDADOS
SOBRECANON, REGALIAS, RENTA
DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES
5. 2.3.2 2.4 2 OTROS SERVICIOS DE PUBLICIDAD Y DIFUSION 500 5005. 2.32 2A A SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO 1 800 1 715 3 5155. 2.3.2 4.1 3 DE VEHICULOS 1 000 1 0005. 2.3.2 6.1 2 GASTOS NOTARIALES 1 500 1 5005. 2.3.2 6.2 1 CARGOS BANCARIOS 200 2005. 2.3.2 7.2 99 OTROS SERVICIOS SIMILARES 22 000 51 109 73 1095. 2.3.2 7.5 2 PROPINAS PARA PRACTICANTES 700 7005. 2.3.2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS 15 337 38 967 54 3045. 2.5.41.21 DERECHOS ADMINISTRATIVOS 25 000 25 0005. 2.5.51.3 2 A PERSONAS NATURALES 20 000 20 000
0001050 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO MECANICO 30100 30100
180104 MOQUEGUA.MARISCAL NIETO,SAMEGUA
5 GASTOS CORRIENTES 30100 301005. 2.3.1 3.1 1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES 10000 10 0005. 2.3.1 3.1 3 LUBRICANTES, GRASAS Y AFINES 1 000 1 0005. 2.3.1 5.1 1 REPUESTOS Y ACCESORIOS 1 200 12005. 2.3.1 5.1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA 500 5005: 2.3.1 6.1 1 DE VEHICULOS 1 200 1 2005. 2.32 4.1 3 DE VEHICULOS 100 1005 2.3.2 6.3 3 SEGURO OBLIGATORIO ACCIDENTES DE TRANSITO (SOAT) 1 700 1 7005. 2.3.2 7.1199 SERVICIOS DIVERSOS 14400 14 400
J0000 ACCIONES DE CONTROL Y AUDITORIA 28 705 28 70503 PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA 28 705 28 705
006 GESTION 28 705 28 7050012 CONTROL INTERNO 28 705 28 705
0000537 CONTROL Y AUDITORIA 28 705 28 705180104 MOQUEGUA.MARISCAL NIETO.SAMEGUA
5 GASTOS CORRIENTES 28 705 28 7055. 2.1.1 1.1 3 PERSONAL CON CONTRATO A PLAZO FIJO (REGIMEN LABORAL 25 500 25 5005. 2.1.1 9.1 1 GRATIFICACIONES 600 6005. 2.1.1 9.1 3 BONIFICACION POR ESCOLARIDAD 400 4005. 2.1.3 1.1 5 CONTRIBUCIONES A ESSALUD 2 205 2205
000026
PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PUBLICO
PROYECTO DEL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO FISCAL 2017
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DEPARTAMENTO: 18 MOQUEGUA PROVINCIA: 01 MARISCAL NIETODISTRITO: 04 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAMEGUA (301484)
CATEGORÍA PRESUPUESTAL00 07 08 09 18 TOTAL
RECURSOS FONDO DE IMPUESTOS RECURSOS CANON YPROGRAMA
PRODUCTO / PROYECTOACTIVIDAD / ACCIONES DE INVERSIÓN / OBRA
FUNCIÓN DIVISIÓN FUNCIONAL
GRUPO FUNCIONAL FINALIDAD
UBIGEO DEPARTAMENTO, PROVINCIA, DISTRITOCGESP.
ORDINARIOS COMPENSACIONMUNICIPAL
MUNICIPALES DIRECTAMENTERECAUDADOS
SOBRECANON, REGALIAS. RENTA
DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES
ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS (APNOP)
9002 ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS
2.00162 ESTUDIOS DE PRE-INVERSION
6.00003 ESTUDIOS DE PRE - INVERSION
03 PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA
006 GESTION
0010 INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO
0000788 ESTUDIOS DE PRE-INVERSION
180104 MOQUEGUA.MARISCAL NIETO,SAMEGUA
6 GASTOS DE CAPITAL
6. 2.6.8 1.2 1 ESTUDIO DE PREINVERSION3.99999 SIN PRODUCTO
5.00063 DEFENSA MUNICIPAL AL NIÑO Y AL ADOLESCENTE (DEMUNA)
23 PROTECCION SOCIAL
051 ASISTENCIA SOCIAL
0115 PROTECCION DE POBLACIONES EN RIESGO
0016485 DEFENSORIA MUNICIPAL DEL NIÑO Y DEL ADOLECENTE ( DEMUNA)
180104 MOQUEGUA.MARISCAL NIETO,SAMEGUA
5 GASTOS CORRIENTES
5. 2.3.1 5.1 1 REPUESTOS Y ACCESORIOS5. 2.3.1 5.1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA
5.00093 MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA
03 PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA
006 GESTION
0010 INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO
0031732 MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA
180104 MOQUEGUA,MARISCAL NIETO,SAMEGUA
5 GASTOS CORRIENTES
5. 2.1.1 1.1 3 PERSONAL CON CONTRATO A PLAZO FIJO (REGIMEN LABORAL
61 111
61 111
1 000
1 000
1 000 1 000 1 000
1 000 1 000
1 000
1 000
480520
919 371
919 371
183 874
183 874
183 874
183 874
183 874
183 874
183 874
183 874 735 497
735 497
735 497
735 497
735 497
735 497
735 497
50 000
981 482
981 482
183 874
183 874
183 874
183 874
183 874
183 874
183 874
183 874 797 608
1 000
1 000
1 000 1 000 1 000
1 000
480 520
735 497
735 497
735 497
735 497
735 497
735497
50 000
Oooo
en
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PROYECTO DEL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO FISCAL 2017
DETALLE DEL GASTO
(En Soles)
DEPARTAMENTO: 18 MOQUEGUA PROVINCIA: 01 MARISCAL NIETODISTRITO: 04 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAMEGUA (301484)
CATEGORÍA PRESUPUESTAL00 07 08 09 18 TOTAL
RECURSOS FONDO DE IMPUESTOS RECURSOS CANON YPROGRAMA ORDINARIOS COMPENSACION MUNICIPALES DIRECTAMENTE SOBRECANON,
PRODUCTO / PROYECTOACTIVIDAD / ACCIONES DE INVERSIÓN / OBRA
MUNICIPAL RECAUDADOS REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y
PARTJCíPACtONESFUNCIÓN
DIVISIÓN FUNCIONALGRUPO FUNCIONAL
FINALIDADUB1GEO DEPARTAMENTO, PROVINCIA, DISTRITO
CGESP.
5. 2.1.1 8.21 OBREROS CON CONTRATO A PLAZO FIJO 97 3505. 2.1.1 9.1 1 GRATIFICACIONES 12 0005. 2.1.1 9.1 3 BONIFICACION POR ESCOLARIDAD 92505. 2.1.1 921 COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS (CTS) 164295. 2.1.1 9.3 3 COMPENSACION VACACIONAL (VACACIONES TRUNCAS) 8 6505. 2.1.31.1 5 CONTRIBUCIONES A ESSALUD 35 9685. 2.1.31.1 6 OTRAS CONTRIBUCIONES DEL EMPLEADOR 18 3565. 2.3.1 1.11 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO 805 2.3.1 2.1 1 VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS 8 1245. 2.3.1 3.1 1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES 45 4155. 2.3.1 5.1 1 REPUESTOS Y ACCESORIOS 5 0005. 2.3.1 5.1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA 3 2505. 2.3.1 6.1 4 DE SEGURIDAD 11 8005. 2.3.1 11.1 1 PARA EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS 1 4955. 2.3.1 11.1 4 PARA MAQUINARIAS Y EQUIPOS 1 1855. 2.3.1 11.1 5 OTROS MATERIALES DE MANTENIMIENTO 68 8375. 2.3.2 5.1 1 DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS 163 0805. 2.3.25.14 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS 124 6605. 2.3.2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS 54 568
5.00105 PROGRAMA DEL VASO DE LECHE
23 PROTECCION SOCIAL
051 ASISTENCIA SOCIAL
0115 PROTECCION DE POBLACIONES EN RIESGO
0007155 PROGRAMA DEL VASO DE LECHE
1B0104 MOQUEGUA,MARISCAL NIETO,SAMEGUA
5 GASTOS CORRIENTES
5. 2.22 3.1 1 ALIMENTOS PARA PROGRAMAS SOCIALESTOTAL
61 111
61 111
61 111
61 111
61 111
61111
61 11161 111 729 174 266 258 1227 648 3 677486
97350 12 000 9 250
16 429 8 650
35 968 18 356
80 8124
45 415 5 000 3 250
11 800 1 495 1 185
68 837 163 080 124 660 54 568 61 111
61 111
61 111
61 111
61 111
61 111
61 111 5 961 677
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PROYECTO DEL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑ O FISCAL 2017
DETALLE DEL GASTO
(En Soles)
DEPARTAMENTO: 18 MOQUEGUA PROVINCIA: 01 MARISCAL NIETODISTRITO: 04 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAMEGUA (301484)
CATEGORÍA PRESUPUESTAL00 07 08 09 18 TOTAL
RECURSOS FONDO DE IMPUESTOS RECURSOS CANON YPROGRAMA ORDINARIOS COMPENSACION MUNICIPALES DIRECTAMENTE SOBRECANON,
PRODUCTO i PROYECTOACTIVIDAD i ACCIONES DE INVERSIÓN / OBRA
MUNICIPAL RECAUDADOS REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y
PARTICIPACIONESFUNCIÓN
DIVISIÓN FUNCIONALGRUPO FUNCIONAL
FINALIDADUBIGEO DEPARTAMENTO, PROVINCIA, DISTRITO
CGESP.
MUNfilWílBAD DISTRITAL DE SAMEGUA
■ •■ ■ •o í i ■ ■ u tCPCC SANDRA MILAGROS MENDOZA AGERENTE BE PtANEAMlENTO Y PRESUPUBji
Jefe de « Oficina de Planifícación y Presupuesto
MUNICIPALIDAD. 0ÿJJ<TTAL O í
Oooor o
U 3
DIRECCIÓN GENERAL DE PRESUPUESTO PÚBLICO - MEFSIAF - Módulo de Programación y FormulaciónVersión 14FP0100
PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR P U B U C O
PROYECTO DEL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO FISCAL 2017ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA Y FUNCIONAL
Fecha:Hora :Página:
22/07/201609:20:27
1 de 4
DEPARTAMENTO: 18 MOQUEGUA PROVINCIA: 01 MARISCAL NIETODISTRITO: 04 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAMEGUA (301484)
(2)Proyecto (3)Producto (4)Obra (5)Actividades (6)Acciones de Inversión
Categoría Programa Producto/ Actividad/ Función División Grupo Meta Ubigeo Departamento, Provincia, DistritoProyecto Acción/Obra Funcional Funcional Finalidad Unidad de Medida Cantidad
PROGRAMAS PRESUPUESTALES0030 REDUCCION DE DELITOS Y FALTAS QUE AFECTAN LA SEGURIDAD CIUDADANA
3.000356 COMUNIDAD ORGANIZADA A FAVOR DE LA SEGURIDAD CIUDADANA5.004167 COMUNIDAD RECIBE ACCIONES DE PREVENCION EN EL MARCO DEL PLAN DE SEGURIDAD
05 ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD 014 ORDEN INTERNO
0031 SEGURIDAD VECINAL Y COMUNAL0106656 COMUNIDAD RECIBE ACCIONES 446 PROGRAMA 1.000 180104 MOQUEGUA,MARISCAL NIETO,SAMEGUA
DE PREVENCION EN EL MARCO DEL PLAN DE SEGURIDAD CIUDADANA
0036 GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS3.000580 ENTIDADES CON SISTEMA DE GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS
5.004326 MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS MUNICIPALES 17 AMBIENTE
055 GESTION INTEGRAL DE LA CALIDAD AMBIENTAL0124 GESTION DE LOS RESIDUOS SOLIDOS
0107162 MANEJO DE RESIDUOS 215 MUNICIPIO 1.000 180104 MOQUEGUA,MARISCAL NIETO,SAMEGUASOLIDOS MUNICIPALES
3.000583 GOBIERNOS LOCALES EJECUTAN ACTIVIDADES DE SEGREGACION Y RECOLECCION SELECTIVA DE RESIDUOS SOLIDOS5.004332 SEGREGACION EN LA FUENTE Y RECOLECCION SELECTIVA DE RESIDUOS SOLIDOS MUNICIPALES
17 AMBIENTE055 GESTION INTEGRAL DE LA CALIDAD AMBIENTAL
0124 GESTION DE LOS RESIDUOS SOLIDOS0107168 SEGREGACION EN LA FUENTE Y 215 MUNICIPIO 1.000 180104 MOQUEGUA,MARISCAL NIETO,SAMEGUA
RECOLECCION SELECTIVA DE RESIDUOS SOLIDOS MUNICIPALES
0083 PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO RURAL2.195488 MEJORAMIENTO Y CULMINACION DEL SISTEMA INTEGRAL DE SANEAMIENTO BASICO DEL, DISTRITO DE SAMEGUA - MARISCAL NIETO
- MOQUEGUA4.000053 MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE
18 SANEAMIENTO040 SANEAMIENTO
0089 SANEAMIENTO RURAL0141558 MEJORAMIENTO DEL SISTEMA 081 OBRA 1.000 180104 MOQUEGUA,MARISCAL NIETO,SAMEGUA
INTEGRAL DE SANEAMIENTO A NIVEL DISTRITAL
0091 INCREMENTO EN EL ACCESO DE LA POBLACION DE 3 A 16 AÑOS A LOS SERVICIOS EDUCATIVOS PUBLICOS DE LA EDUCACION BASICA REGULAR
2.142867 MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE LA I.E. NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN DEL ANEXO EL MOLINO, DISTRITO DE SAMEGUA - MARISCAL NIETO - MOQUEGUA 4.000026 RECUPERACION DE INFRAESTRUCTURA DE EDUCACION BASICA REGULAR
22 EDUCACION
000022
DIRECCIÓN GENERAL DE PRESUPUESTO PÜBLICO - MEFSIAF - Módulo de Programación y FormulaciónVersión 14FP0100
PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PUBLICO
PROYECTO DEL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO FISCAL 2017ESTRUCTURA PROGRAMATICA Y FUNCIONAL
Fecha:Hora :Página:
22/07/201609:20:27
2 de 4
DEPARTAMENTO: 18 MOQUEGUA PROVINCIA: 01 MARISCAL NIETODISTRITO: 04 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAMEGUA (301484)
(2)Proyecto (3)Producto (4)Obra (5)Actividades (6)Acciones de Inversión
Categoría Programa Producto/ Actividad/ Función División Grupo Meta Ubigeo Departamento, Provincia, DistritoProyecto Acción/Obra Funcional Funcional Finalidad Unidad de Medida Cantidad
047 EDUCACION BASICA0010 INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO
0024222 AMPLIACION Y MEJORAMIENTO 081 OBRA DEI.E.
0101 INCREMENTO DE LA PRACTICA DE ACTIVIDADES FISICAS, DEPORTIVAS Y RECREATIVAS EN LA POBLACION PERUANA3.000788 POBLACION OBJETIVO ACCEDE A MASTICACION DEPORTIVA
5.005868 DESARROLLO DE CAMPAÑAS DE MASIFICACION DEPORTIVA A LA POBLACION OBJETIVO 21 CULTURA Y DEPORTE
046 DEPORTES0101 PROMOCION Y DESARROLLO DEPORTIVO
0188115 DESARROLLO DE CAMPAÑAS 086 PERSONADE MASIFICACION DEPORTIVA A LA POBLACION OBJETIVO
0108 MEJORAMIENTO INTEGRAL DE BARRIOS2.320959 MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL DE LA AV ESPAÑA EN LA JUNTA VECINAL HORACIO
ZEBALLOS GAMEZ - SAMEGUA, DISTRITO DE SAMEGUA - MARISCAL NIETO - MOQUEGUA 4.000084 MEJORAMIENTO DE VIA LOCAL
15 TRANSPORTE036 TRANSPORTE URBANO
0074 VIAS URBANAS0037605 MEJORAMIENTO DE LA 081 OBRA 1.000
TRANSITABILIDAD VIAL 0142 ACCESO DE PERSONAS ADULTAS MAYORES A SERVICIOS ESPECIALIZADOS
3.000776 PERSONAS ADULTAS MAYORES ATENDIDOS INVOLUCRANDO AL ENTORNO FAMILIAR Y SOCIAL5.005802 PERSONAS ADULTAS MAYORES RECIBEN SERVICIOS PARA PREVENIR CONDICIONES DE RIESGO
23 PROTECCION SOCIAL051 ASISTENCIA SOCIAL
0115 PROTECCION DE POBLACIONES EN RIESGO0167423 PERSONAS ADULTAS MAYORES 086 PERSONA
RECIBEN SERVICIOS PARA PREVENIR CONDICIONES DE RIESGO
ACCIONES CENTRALES9001 ACCIONES CENTRALES
3.999999 SIN PRODUCTO5.000002 CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR
03 PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA 006 GESTION
0007 DIRECCION Y SUPERVISION SUPERIOR0000661 DIRECCION, ADMINISTRACION, 001 ACCION
COORDINACION, SUPERVISION Y CONTROL
5.000003 GESTION ADMINISTRATIVA03 PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA
1.000 180104 MOQUEGUA,MARISCAL NIETO,SAMEGUA
500.000 180104 MOQUEGUA,MARISCAL NIETO,SAMEGUA
180104 MOQUEGUA,MARISCAL NIETO,SAMEGUA
500.000 180104 MOQUEGUA,MARISCAL NIETO,SAMEGUA
360.000 180104 MOQUEGUA,MARISCAL NIETO,SAMEGUA
Oooof—*■
DIRECCIÓN GENERAL DE PRESUPUESTO PÚBLICO - MEFSIAF - Módulo de Programación y FormulaciónVersión 14FP0100
PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PUBLICO
PROYECTO DEL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO FISCAL 2017ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA Y FUNCIONAL
Fecha :Hora :Página:
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3 de 4
DEPARTAMENTO: 18 MOQUEGUA PROVINCIA: 01 MARISCAL NIETODISTRITO: 04 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAMEGUA (301484)
(2)Proyecto (3)Producto (4)Obra (5)Actividades (6)Acciones de Inversión
Categoria Programa Producto/ Actividad/ Función División Grupo Meta Ubigeo Departamento, Provincia, DistritoProyecto Acción/Obra Funcional Funcional Finalidad Unidad de Medida Cantidad
006 GESTION0008 ASESORAMIENTO Y APOYO
0000888 GESTION ADMINISTRATIVA 001 ACCION0001050 MANTENIMIENTO Y 001 ACCION
REPARACION DE EQUIPO5.000006 ACCIONES DE CONTROL Y AUDITORIA
03 PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA 006 GESTION
0012 CONTROL INTERNO0000537 CONTROL Y AUDITORIA 001 ACCION
ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS (APNOP)9002 ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS
2.001621 ESTUDIOS DE PRE-INVERSION6.000032 ESTUDIOS DE PRE - INVERSION
03 PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA 006 GESTION
0010 INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO0000788 ESTUDIOS DE PRE-INVERSION 001 ACCION
3.999999 SIN PRODUCTO5.000631 DEFENSA MUNICIPAL AL NIÑO Y AL ADOLESCENTE (DEMUNA)
23 PROTECCION SOCIAL051 ASISTENCIA SOCIAL
0115 PROTECCION DE POBLACIONES EN RIESGO0016485 DEFENSORIA MUNICIPAL DEL 006 ATENCION
NIÑO Y DEL ADOLECENTE (DEMUNA)
5.000936 MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA03 PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA
006 GESTION0010 INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO
0031732 MANTENIMIENTO DE 065 INTERVENCIONINFRAESTRUCTURA
5.001059 PROGRAMA DEL VASO DE LECHE 23 PROTECCION SOCIAL
051 ASISTENCIA SOCIAL0115 PROTECCION DE POBLACIONES EN RIESGO
0007155 PROGRAMA DEL VASO DE 001 ACCION
350.000180.000
180104 MOQUEGUA,MARISCAL NIETO,SAMEGUA 180104 MOQUEGUA,MARISCAL NIETO,SAMEGUA
29 000.000 180104 MOQUEGUA,MARISCAL NIETO,SAMEGUA
12.000 180104 MOQUEGUA,MARISCAL NIETO,SAMEGUA
10.000 180104 MOQUEGUA,MARISCAL NIETO,SAMEGUA
365.000 180104 MOQUEGUA,MARISCAL NIETO,SAMEGUA
12.000 180104 MOQUEGUA,MARISCAL NIETO.SAMEGUA
000020
DIRECCIÓN GENERAL DE PRESUPUESTO PÚBLICO - MEFSIAF - Módulo de Programación y FormulaciónVersión 14FP0100
PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PUBLICO
PROYECTO DEL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO FISCAL 2017ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA Y FUNCIONAL
Fecha:Hora :Página:
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4 de 4
DEPARTAMENTO: 18 MOQUEGUA PROVINCIA: 01 MARISCAL NIETODISTRITO: 04 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAMEGUA (301484)
(2)Proyecto (3)Producto (4)Obra (5)Actividades (6)Acciones de Inversión
Categoría Programa Producto/ Actividad/ Función División Grupo Meta Ubigeo Departamento, Provincia, DistritoProyecto Acción/Obra Funcional Funcional Finalidad Unidad de Medida Cantidad
W N Cm iOAD DISTRITAL DE SAMEGUA
CPCC SANDRA MILAGROS MENDOZA AGERENTE DE PLANEAMIENTO Y PRESUÍ
Jefe de la Oficina de Planificación y Presupuesto
i» mMUNICIPALIDAD D I . ' jR p L D E SAMEGUA
. - y / Y
. _ _ y ^ ................... - V E R A"ntular, -\a ja ^ if id a d
beffo y Firma
00
00
19
DIRECCIÓN GENERAL DE PRESUPUESTO PÚBLICO - MEFSIAF - Módulo ds Programación y FormulaciónVersión 14FP0100
PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PUBLICO
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PROYECTO DEL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO FISCAL 2017
RESUMEN ANALITICO DE GASTOS
(En Soles)
DEPARTAMENTO: 18 MOQUEGUA PROVINCIA: 01 MARISCAL NIETODISTRITO: 04 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAMEGUA (301484)
Cat PRG. PROD/PRO ACT/AI/OBRA. FN DIVF GRPF META RB ESPECÍFICA PRESUPUESTO AÑO 2017
PROGRAMAS PRESUPUESTALES 2 796 865
0030 REDUCCION DE DELITOS Y FALTAS QUE AFECTAN U \ SEGURIDAD CIUDADANA 3 3543.000356 COMUNIDAD ORGANIZADA A FAVOR DE LA SEGURIDAD CIUDADANA 3 354
5.004167 COMUNIDAD RECIBE ACCIONES DE PREVENCION EN EL MARCO DEL PLAN DE SEGURIDAD CIUDADANA 3 35405 ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD 3 354
014 ORDEN INTERNO 3 3540031 SEGURIDAD VECINAL Y COMUNAL 3 354
Finalidad : 0106656 COMUNIDAD RECIBE ACCIONES DE PREVENCION EN EL MARCO 3 354DEL PLAN DE SEGURIDAD CIUDADANA
Und. Medida: PROGRAMA Cantidad: 1.000Ubicación : MOQUEGUA,MARISCAL NIETO,SAMEGUA
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS 3 3545. 2.1.1 1.1 3 PERSONAL CON CONTRATO A PLAZO FIJO (REGIMEN 3 004
LABORAL PUBLICO)5. 2.1.31.15 CONTRIBUCIONES A ESSALUD 2705. 2.1.31.16 OTRAS CONTRIBUCIONES DEL EMPLEADOR 80
0036 GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS 32 1963.000580 ENTIDADES CON SISTEMA DE GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS 15 434
5.004326 MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS MUNICIPALES 15 43417 AMBIENTE 15 434
055 GESTION INTEGRAL DE LA CALIDAD AMBIENTAL 15 4340124 GESTION DE LOS RESIDUOS SOLIDOS 15 434
Finalidad : 0107162 MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS MUNICIPALES 15 434Und. Medida: MUNICIPIO Cantidad: 1.000
Ubicación : MOQUEGUA,MARISCAL NIETO,SAMEGUA09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS 15 434
5. 2.1.18.11 OBREROS PERMANENTES 12 6795. 2.1.1 9.1 1 GRATIFICACIONES 1 2005. 2.1.3 1.15 CONTRIBUCIONES A ESSALUD 11255. 2.1.3 1.16 OTRAS CONTRIBUCIONES DEL'EMPLEADOR 430
3.000583 GOBIERNOS LOCALES EJECUTAN ACTIVIDADES DE SEGREGACION Y RECOLECCION SELECTIVA DE RESIDUOS SOLIDOS 16 762
5.004332 SEGREGACION EN LA FUENTE Y RECOLECCION SELECTIVA DE RESIDUOS SOLIDOS MUNICIPALES 16 76217 AMBIENTE 16 762
055 GESTION INTEGRAL DE LA CALIDAD AMBIENTAL 16 7620124 GESTION DE LOS RESIDUOS SOLIDOS 16 762
Finalidad : 0107168 SEGREGACION EN LA FUENTE Y RECOLECCION SELECTIVA DE 16 762RESIDUOS SOLIDOS MUNICIPALES
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PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PUBLICO
Fecha: 22/07/2016Hora : 09:22:18Página: 2 de 9
PROYECTO DEL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL A ÑO FISCAL 2017
RESUMEN ANALÍTICO DE GASTOS
(En Soles)
DEPARTAMENTO: 18 MOQUEGUA PROVINCIA: 01 MARISCAL NIETODISTRITO: 04 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAMEGUA (301484)
Cat PRO. PROD/PRO ACT/AI/OBRA. FN DIVF GRPF META RB ESPECÍFICA PRESUPUESTO AÑO 2017
Und. M edida: MUNICIPIO Ubicación : MOQUEGUA,MARISCAL NIETO,SAMEGUA
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
Cantidad: 1.000
5. 2.1.11.13 PERSONAL CON CONTRATO A PLAZO FIJO (REGIMEN LABORAL PUBLICO)GRATIFICACIONES BONIFICACION POR ESCOLARIDAD CONTRIBUCIONES A ESSALUD
0083
0091
5. 2.1.1 9.1 1 5. 2.1.1 9.1 35. 2.1.3 1.15
PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO RURAL2.195488 MEJORAMIENTO Y CULMINACION DEL SISTEMA INTEGRAL DE SANEAMIENTO BASICO DEL, DISTRITO DE SAMEGUA - MARISCAL
NIETO - MOQUEGUA 4.000053 MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE
18 SANEAMIENTO040 SANEAMIENTO
0089 SANEAMIENTO RURALFinalidad : 0141558 MEJORAMIENTO DEL SISTEMA INTEGRAL DE SANEAMIENTO A
NIVEL DISTRITALUnd. Medida : OBRA Cantidad :
Ubicación : MOQUEGUA,MARISCAL NIETO,SAMEGUA18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y
PARTICIPACIONES6. 2.6.2 3.5 3 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION
DIRECTA - PERSONAL 6. 2.6.2 3.5 4 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION
DIRECTA - BIENES 6. 2.6.2 3.5 5 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION
DIRECTA - SERVICIOSINCREMENTO EN EL ACCESO DE LA POBLACION DE 3 A 16 AÑOS A LOS SERVICIOS EDUCATIVOS PUBLICOS DE LA EDUCACION BASICA
2.142867 MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE LA I.E. NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN DEL ANEXOEL MOLINO, DISTRITO DE SAMEGUA - MARISCAL NIETO - MOQUEGUA
4.000026 RECUPERACION DE INFRAESTRUCTURA DE EDUCACION BASICA REGULAR 22 EDUCACION
047 EDUCACION BASICA0010 INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO
Finalidad : 0024222 AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE I.E.Und. Medida : OBRA Cantidad :
Ubicación : MOQUEGUA,MARISCAL NIETO,SAMEGUA18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y
PARTICIPACIONES
1.000
1.000
16 762 14 712
600 400
1 050 1 340 354 1 340 354
1 340 354 1 340 354 1 340 354 1 340 354 1 340 354
1 340 354
650 000
327 632
362 722
432 605 432 605
432 605 432 605 432 605 _432 605 : CS> 432 605 O
432 605
Oo•O
c c c c c c c e c c c tDIRECCIÓN GENERAL DÉ PRESUPUESTO PÚBLICO - MEF F e ch a : 22/07/2016SIAF - Módulo de Programación y Formulación u . nQ-99-.lRVersión 14FP0100 MOra '
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PROYECTO DEL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO FISCAL 2017
RESUMEN ANALÍTICO DE GASTOS
(En Soles)
DEPARTAMENTO: 18 MOQUEGUA PROVINCIA: 01 MARISCAL NIETODISTRITO: 04 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAMEGUA (301484)
Cat PRO. PROD/PRO ACT/AI/OBRA. FN DIVF GRPF META RB ESPECÍFICA PRESUPUESTO AÑO 2017
6. 2.6.2 2.2 3 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACIONDIRECTA - PERSONAL
6. 2.6.2 2.2 5 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACIONDIRECTA -SERVICIOS
0101 INCREMENTO DE LA PRACTICA DE ACTIVIDADES FISICAS, DEPORTIVAS Y RECREATIVAS EN LA POBLACION PERUANA 3.000788 POBLACION OBJETIVO ACCEDE A MASIFICACION DEPORTIVA
5.005868 DESARROLLO DE CAMPAÑAS DE MASIFICACION DEPORTIVA A LA POBLACION OBJETIVO 21 CULTURA Y DEPORTE
046 DEPORTES0101 PROMOCION Y DESARROLLO DEPORTIVO
Finalidad : 0188115 DESARROLLO DE CAMPAÑAS DE MASIFICACION DEPORTIVA A LA POBLACION OBJETIVO
Und. Medida : PERSONA Cantidad :Ubicación : MOQUEGUA,MARISCAL NIETO,SAMEGUA
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS5. 2.3.2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS
0108 MEJORAMIENTO INTEGRAL DE BARRIOS2.320959 MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL DE LA AV. ESPAÑA EN LA JUNTA VECINAL
HORACIO ZEBALLOS GAMEZ - SAMEGUA, DISTRITO DE SAMEGUA - MARISCAL NIETO - MOQUEGUA 4.000084 MEJORAMIENTO DE VIA LOCAL
15 TRANSPORTE036 TRANSPORTE URBANO
0074 VIAS URBANASFinalidad : 0037605 MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VIAL
Und. Medida : OBRA Cantidad :Ubicación : MOQUEGUA.MARISCAL NIETO,SAMEGUA
18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES6. 2.6.2 3.2 4 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION
DIRECTA - PERSONAL 6. 2.6.2 3.2 5 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION
DIRECTA-BIENES 6. 2.6.2 3.2 6 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION
DIRECTA-SERVICIOS0142 ACCESO DE PERSONAS ADULTAS MAYORES A SERVICIOS ESPECIALIZADOS
3.000776 PERSONAS ADULTAS MAYORES ATENDIDOS INVOLUCRANDO AL ENTORNO FAMILIAR Y SOCIAL
5.005802 PERSONAS ADULTAS MAYORES RECIBEN SERVICIOS PARA PREVENIR CONDICIONES DE RIESGO 23 PROTECCION SOCIAL
051 ASISTENCIA SOCIAL
500.000
1.000
180 000
252 605
2 200 2 200
2 200
2 200
2 200
2 200
2 200
2 200 2 200
985 156 985 156
985 156 985 156 985 156 985 156 985 156
985 156
400 000
230 000
355 156
1 000 O
1 000 O1 000 O1 000 o1 000
e n
as:
DIRECCIÓN GENERAL DE PRESUPUESTO PÚBLICO - MEFSIAF - Módulo de Programación y FormulaciónVersión 14FP0100
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PROYECTO DEL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL A ÑO FISCAL 2017
RESUMEN ANALÍTICO DE GASTOS
(En Soles)
DEPARTAMENTO: 18 MOQUEGUA PROVINCIA: 01 MARISCAL NIETODISTRITO: 04 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAMEGUA (301484)
Cat PRO. PROD/PRO ACT/AI/OBRA. FN DIVF GRPF META RB ESPECÍFICA PRESUPUESTO AÑO 2017
0115 PROTECCION DE POBLACIONES EN RIESGOFinalidad : 0167423 PERSONAS ADULTAS MAYORES RECIBEN SERVICIOS PARA
PREVENIR CONDICIONES DE RIESGOUnd. Medida: PERSONA
Ubicación : MOQUEGUA,MARISCAL NIETO,SAMEGUA09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
Cantidad: 500.000
5. 2.3.1 5.1 1 REPUESTOS Y ACCESORIOS5. 2.3.15.12 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE
OFICINAACCIONES CENTRALES
9001 ACCIONES CENTRALES3.999999 SIN PRODUCTO
5.000002 CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR03 PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA
006 GESTION0007 DIRECCION Y SUPERVISION SUPERIOR
Finalidad : 0000661 DIRECCION, ADMINISTRACION, COORDINACION, SUPERVISION Y
Und. Medida Ubicación
CONTROL ACCIONMOQUEGUA,MARISCAL NIETO,SAMEGUA
07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL
Cantidad: 360.000
5.000003 GESTION ADMINISTRATIVA03 PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA
006 GESTION0008 ASESORAMIENTO Y APOYO
Finalidad : 0000888 GESTION ADMINISTRATIVA Und. Medida : ACCION Cantidad :
Ubicación : MOQUEGUA,MARISCAL NIETO,SAMEGUA07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL
5. 2.1.1 1.1 2 PERSONAL ADMINISTRATIVO NOMBRADO (REGIMENPUBLICO)
5. 2.1.1 1.1 3 PERSONAL CON CONTRATO A PLAZO FIJO (REGIMENLABORAL PUBLICO)
350.000
1 000 1 000
1000480520
2 183 330 2 183 330 2 183 330
78 852 78 852 78 852 78 852 78 852
78 8525. 2.1.1 1.1 1 FUNCIONARIOS ELEGIDOS POR ELECCION POLITICA 31 2005. 2.1.1 9.1 2 AGUINALDOS 6005. 2.1.1 9.1 3 BONIFICACION POR ESCOLARIDAD 4005. 2.1.1 10.1 2 DIETAS DE REGIDORES Y CONSEJEROS 43 8445. 2.1.3 1.1 5 CONTRIBUCIONES A ESSALUD 2 808
2 075 773 2 075 773 ' 2 075 773 2 075 773 . 2 045 673
O650 322 O
55 555 o< s >
493 699
en
DIRECCIÓN GENERAL DE PRESUPUESTO PÚBLICO - MEFSIAF - Módulo de Programación y FormulaciónVersión 14FP0100
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RESUMEN ANALITICO DE GASTOS
(En Soles)
DEPARTAMENTO: 18 MOQUEGUA PROVINCIA: 01 MARISCAL NIETODISTRITO: 04 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAMEGUA (301484)
Cat PRG. PROD/PRO ACT/AI/OBRA. FN DIVF GRPF META RB ESPECIFICA PRESUPUESTO AÑO 2017
5. 2.1.1 8.1 1 OBREROS PERMANENTES 30 6685. 2.1.1 9.1 2 AGUINALDOS 14 4005. 2.1.1 9.1 3 BONIFICACION POR ESCOLARIDAD 10 4005. 2.1.31.1 5 CONTRIBUCIONES A ESSALUD 45 0345. 2.1.3 1.1 6 OTRAS CONTRIBUCIONES DEL EMPLEADOR 566
08 IMPUESTOS MUNICIPALES 266 2585. 2.1.1 1.1 3 PERSONAL CON CONTRATO A PLAZO FIJO (REGIMEN
LABORAL PUBLICO)122 601
5. 2.1.1 8.1 1 OBREROS PERMANENTES 22 3215. 2.1.1 9.1 2 AGUINALDOS 10 0005. 2.1.1 9.1 3 BONIFICACION POR ESCOLARIDAD 4 4005. 2.1.1 9.3 3 COMPENSACION VACACIONAL (VACACIONES
TRUNCAS)1 792
5. 2.1.31.15 CONTRIBUCIONES A ESSALUD 16 6615. 2.1.31.16 OTRAS CONTRIBUCIONES DEL EMPLEADOR 1 0005. 2.3.1 3.1 1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES 1 0005. 2.3.1 3.1 3 LUBRICANTES, GRASAS Y AFINES 2 8405. 2.3.1 5.1 1 REPUESTOS Y ACCESORIOS 3 0005. 2.3.1 5.1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE
OFICINA3 500
5. 2.3.1 5.3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR 1 5005. 2.3.1 6.1 1 DE VEHICULOS 1 8005. 2.3.1 99.1 99 OTROS BIENES 5 5005. 2.3.21.21 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE 2 5005. 2.3.21.2 2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE
SERVICIO2 000
5. 2.3.2 2.1 1 SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA 12 0005. 2.3.2 2.2 2 SERVICIO DE TELEFONIA FIJA 8 2065. 2.3.2 2.3 1 CORREOS Y SERVICIOS DE MENSAJERIA 5005. 2.3.2 2.4 1 SERVICIO DE PUBLICIDAD 2 5005. 2.3.2 2.4 2 OTROS SERVICIOS DE PUBLICIDAD Y DIFUSION 5005. 2.3.2 2.4 4 SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y
EMPASTADO1 800
5. 2.3.2 4.1 3 DE VEHICULOS 10005. 2.3.2 7.2 99 OTROS SERVICIOS SIMILARES 22 0005. 2.3.2 7.1199 SERVICIOS DIVERSOS 15 337
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS 1 129 0935. 2.1.1 1.1 3 PERSONAL CON CONTRATO A PLAZO FIJO (REGIMEN 393 000
000014
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PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PUBLICO
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PROYECTO DEL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL A ÑO FISCAL 2017
RESUMEN ANALÍTICO DE GASTOS
(En Soles)
DEPARTAMENTO: 18 MOQUEGUA PROVINCIA: 01 MARISCAL NIETOD ISTR ITO : 04 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAMEGUA (301484)
Cat PRO. PROD/PRO ACT/A1/OBRA. FN DIVF GRPF META RB ESPECÍFICA PRESUPUESTO AÑO 2017
LABORAL PUBLICO)5. 2.1.1 8.1 1 OBREROS PERMANENTES 253 4005. 2.1.1 8.21 OBREROS CON CONTRATO A PLAZO FIJO 133 3545. 2.1.1 9.1 1 GRATIFICACIONES 35 0005. 2.1.1 9.1 2 AGUINALDOS 36 2005. 2.1.1 9.1 3 BONIFICACION POR ESCOLARIDAD 15 0715. 2.1.1 9.3 3 COMPENSACION VACACIONAL (VACACIONES
TRUNCAS)10 250
5. 2.1.31.1 5 CONTRIBUCIONES A ESSALUD 35 3005. 2.1.3 1.1 6 OTRAS CONTRIBUCIONES DEL EMPLEADOR 16 0005. 2.3.1 1.1 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO 6005. 2.3.1 3.1 1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES 17 6445. 2.3.1 5.1 1 REPUESTOS Y ACCESORIOS 4 7005. 2.3.1 5.1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE
OFICINA3 650
5. 2.3.1 99.1 4 SIMBOLOS. DISTINTIVOS Y CONDECORACIONES 3005. 2.3.2 1.21 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE 8 9055. 2.3.21.2 2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE
SERVICIO5158
5. 2.3.2 2.1 1 SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA 101705. 2.3.2 2.2 2 SERVICIO DE TELEFONIA FIJA 7 5005. 2.3.2 2.3 1 CORREOS Y SERVICIOS DE MENSAJERIA 3 7005. 2.3.2 2.4 4 SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y
EMPASTADO1 715
5. 2.3.2 6.1 2 GASTOS NOTARIALES 1 5005. 2.3.2 6.2 1 CARGOS BANCARIOS 2005. 2.3.2 7.2 99 OTROS SERVICIOS SIMILARES 51 1095. 2.3.2 7.5 2 PROPINAS PARA PRACTICANTES 7005. 2.3.2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS 38 9675. 2.5.4 1.2 1 DERECHOS ADMINISTRATIVOS 25 0005. 2.5.5 1.3 2 A PERSONAS NATURALES 20 000
0001050 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO MECANICO 30 100ACCION Cantidad: 180.000
Finalidad: nd- Medida:Ubicación : MOQUEGUA,MARISCAL NIETO,SAMEGUA
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS5. 2.3.1 3.1 1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES5. 2.3.13.13 LUBRICANTES, GRASAS Y AFINES
30100 10 000
1 000
DIRECCIÓN GENERAL OE PRESUPUESTO PÚBLICO - MEFSIAF ■ Módulo de Programación y FormulaciónVersión 14FP0100
PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PUBLICO
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PROYECTO DEL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO FISCAL 2017
RESUMEN ANALÍTICO DE GASTOS
(En Soles)
DEPARTAMENTO: 18 MOQUEGUA PROVINCIA: 01 MARISCAL NIETODISTRITO: 04 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAMEGUA (301484)
Cat PRG. PROD/PRO ACT/AI/OBRA. FN DIVF GRPF META RB ESPECÍFICA PRESUPUESTO AÑO 2017
5. 2.3.1 5.1 1 REPUESTOS Y ACCESORIOS 1 2005. 2.3.1 5.1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE
OFICINA500
5. 2.3.1 6.1 1 DE VEHICULOS 1 2005. 2.3.2 4.1 3 DE VEHICULOS 1005.
5.
2.3.2 6.3 3
2.3.2 7.11 99
SEGURO OBLIGATORIO ACCIDENTES DE TRANSITO (SOAT)SERVICIOS DIVERSOS
1 700
14 4005.000006 ACCIONES DE CONTROL Y AUDITORIA
03 PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA 006 GESTION
0012 CONTROL INTERNOFinalidad : 0000537 CONTROL Y AUDITORIA
Und. Medida: ACCION Ubicación : MOQUEGUA,MARISCAL NIETO,SAMEGUA
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
Cantidad : 29 000.000
5. 2.1.1 1.1 3 PERSONAL CON CONTRATO A PLAZO FIJO (REGIMENLABORAL PUBLICO)
5. 2.1.1 9.1 1 GRATIFICACIONES5. 2.1.19.13 BONIFICACION POR ESCOLARIDAD5. 2.1.3 1.15 CONTRIBUCIONES A ESSALUD
ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS (APNOP)
9002 ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS2.001621 ESTUDIOS DE PRE-INVERSION
6.000032 ESTUDIOS DE PRE - INVERSION03 PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA
006 GESTION0010 INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO
Finalidad : 0000788 ESTUDIOS DE PRE-INVERSION Und. Medida : ACCION Cantidad :
Ubicación : MOQUEGUA,MARISCAL NIETO,SAMEGUA18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y
PARTICIPACIONES6. 2.6.81.2 1 ESTUDIO DE PREINVERSION
3.999999 SIN PRODUCTO
5.000631 DEFENSA MUNICIPAL AL NIÑO Y AL ADOLESCENTE (DEMUNA)23 PROTECCION SOCIAL
051 ASISTENCIA SOCIAL
12.000
28 705 28 705 28 705 28 705 28 705
28 705 25 500
600 400
2 205 981 482 981 482 183 874 183 874 183 874 183 874 183 874
183 874
183 874
183 874 797 608
1 000 1 000 1 000
Oooo
PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PUBLICO
PROYECTO DEL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO FISCAL 2017
RESUMEN ANALÍTICO DE GASTOS
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(En Soles)
DEPARTAMENTO: 18 MOQUEGUA PROVINCIA: 01 MARISCAL NIETODISTRITO: 04 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAMEGUA (301484)
Cat PRG. PROD/PRO ACT/AI/OBRA. FN DIVF GRPF META RB ESPECIFICA PRESUPUESTO AÑO 2017
0115 PROTECCION DE POBLACIONES EN RIESGO 1000Finalidad : 0016485 DEFENSORIA MUNICIPAL DEL NIÑO Y DEL ADOLECENTE ( DEMUNA) 1 000
Und. Medida: ATENCION Cantidad: 10.000Ubicación : MOQUEGUA,MARISCAL NIETO,SAMEGUA
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS 1 0005. 2.3.15.11 REPUESTOS Y ACCESORIOS 4805. 2.3.15.12 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE 520
OFICINA5.000936 MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA 735 497
03 PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA 735 497006 GESTION 735 497
0010 INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO 735 497Finalidad : 0031732 MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA 735 497
Und. Medida: INTERVENCION Cantidad: 365.000Ubicación : MOQUEGUA,MARISCAL NIETO,SAMEGUA
18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y 735 497PARTICIPACIONES5. 2.1.1 1.1 3 PERSONAL CON CONTRATO A PLAZO FIJO (REGIMEN
LABORAL PUBLICO)50 000
5. 2.1.1 8.2 1 OBREROS CON CONTRATO A PLAZO FIJO 97 3505. 2.1.1 9.1 1 GRATIFICACIONES 12 0005. 2.1.1 9.1 3 BONIFICACION POR ESCOLARIDAD 9 2505. 2.1.1 9.21 COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS (CTS) 16 4295. 2.1.1 9.3 3 COMPENSACION VACACIONAL (VACACIONES
TRUNCAS)8 650
5. 2.1.31.1 5 CONTRIBUCIONES A ESSALUD 35 9685. 2.1.3 1.16 OTRAS CONTRIBUCIONES DEL EMPLEADOR 18 3565. 2.3.1 1.1 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO 805. 2.3.1 2.1 1 VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS 8 1245. 2.3.1 3.1 1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES 45 4155. 2.3.1 5.1 1 REPUESTOS Y ACCESORIOS 5 0005. 2.3.1 5.1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE
OFICINA3 250
5. 2.3.1 6.1 4 DE SEGURIDAD 11 8005. 2.3.1 11.1 1 PARA EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS 14955. 2.3.1 11.1 4 PARA MAQUINARIAS Y EQUIPOS 1 1855. 2.3.1 11.1 5 OTROS MATERIALES DE MANTENIMIENTO 68 8375. 2.3.2 5.1 1 DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS 163 080
DIRECCIÓN GENERAL DE PRESUPUESTO PÚBLICO - MEF F e c h a : 22/07/2016SIAF - Módulo de Programación y Formulación , , ’Varetón 14FTO100 H ora ' ° 9 '22' 18
PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PUBLICO Página: 9 de 9
PROYECTO DEL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO FISCAL 2017
RESUMEN ANALÍTICO DE GASTOS
(En Soles)
DEPARTAMENTO: 18 MOQUEGUA PROVINCIA: 01 MARISCAL NIETODISTRITO: 04 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAMEGUA (301484)
Cat PRO. PROD/PRO ACT/AI/OBRA. FN DIVF GRPF META RB ESPECÍFICA PRESUPUESTO AÑO 2017
5. 2.3.2 5.1 4 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS 124 6605. 2.3.2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS 54 568
5.001059 PROGRAMA DEL VASO DE LECHE 61 11123 PROTECCION SOCIAL 61 111
051 ASISTENCIA SOCIAL 61 1110115 PROTECCION DE POBLACIONES EN RIESGO 61 111
Finalidad : 0007155 PROGRAMA DEL VASO DE LECHE 61 111Und. Medida: ACCION Cantidad: 12.000
Ubicación : MOQUEGUA,MARISCAL NIETO,SAMEGUA00 RECURSOS ORDINARIOS 61 111
5. 2.2.2 3.1 1 ALIMENTOS PARA PROGRAMAS SOCIALES 61 111TOTAL 5 961 677
Jefe de la Oficina de Planificación y Presupuesto
MUNICIPALID DE SAMEGUA
TitulárkS &U£MÍdad Sello y Firma
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO PUBLICO - MEFSIAF - Módulo de Programación y FormulaciónVersión 14FP010Q
Fecha:Hora :Página:
22/07/2016
09:23:17
1de3
PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PUBLICO
PROYECTO DEL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO FISCAL 201
RESUMEN DE LAS CATEGORIAS PRESUPUESTARIAS POR FUENTES DE FINANCIAMIENTO Y GENERICA DEL GASTO
(En Soles)
DEPARTAMENTO: 18 MOQUEGUA
PROVINCIA: 01 MARISCAL NIETODISTRITO: 04 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAMEGUA (301484)
CategoríaPresupuesta
ProgramaPresupuesta!
Producto / Actividad / Proyecto FteJRb. Cat.Gto. GenéricaMonto Presupuesto
Año 2017
1 PROGRAMAS PRESUPUESTALES0030 REDUCCION DE DELITOS Y FALTAS QUE AFECTAN LA SEGURIDAD CIUDADANA
3.000356 COMUNIDAD ORGANIZADA A FAVOR DE LA SEGURIDAD CIUDADANA
2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS 5 GASTOS CORRIENTES
1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES
0036 GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS
3.000580 ENTIDADES CON SISTEMA DE GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS
2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
5 GASTOS CORRIENTES
1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES
3.000583 GOBIERNOS LOCALES EJECUTAN ACTIVIDADES DE SEGREGACION Y RECOLECCION SELECTIVA DE RESIDUOS SOLIDOS
2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS5 GASTOS CORRIENTES
1 PERSONAL Y OBLIGACIONESSOCIALES
0083 PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO RURAL2.195488 MEJORAMIENTO Y CULMINACION DEL SISTEMA INTEGRAL DE SANEAMIENTO BASICO DEL, tllSTRITO DE SAMEGUA - MARISCAL NIETO - MOQUEGUA
5-18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES
6 GASTOS DE CAPITAL
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS
0091 INCREMENTO EN EL ACCESO DE LA POBLACION DE 3 A 16 AÑOS A LOS SERVICIOS EDUCATIVOS PUBLICOS DE LA EDUCACION BASICA REGULAR
2.142867 MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE LA I.E. NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN DEL ANEXO EL MOLINO, DISTRITO DE SAMEGUA - MARISCAL NIETO - MOQUEGUA
5-18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES
6 GASTOS DE CAPITAL
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS
0101 INCREMENTO DE LA PRACTICA DE ACTIVIDADES FISICAS, DEPORTIVAS Y RECREATIVAS EN LA POBLACION PERUANA
3.000788 POBLACION OBJETIVO ACCEDE A MASIFICACION DEPORTIVA
2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
5 GASTOS CORRIENTES
3 BIENES Y SERVICIOS0108 MEJORAMIENTO INTEGRAL DE BARRIOS
2.320959 MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL DE LA AV. ESPAÑA EN LA JUNTA VECINAL HORACIO ZEBALLOS GAMEZ - SAMEGUA, DISTRITO DE SAMEGUA - MARISCAL NIETO - MOQUEGUA
5-18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES
6 GASTOS DE CAPITAL
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS
0142 ACCESO DE PERSONAS ADULTAS MAYORES A SERVICIOS ESPECIALIZADOS
3.000776 PERSONAS ADULTAS MAYORES ATENDIDOS INVOLUCRANDO AL ENTORNO FAMILIAR Y SOCIAL
2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
5 GASTOS CORRIENTES
3 BIENES Y SERVICIOS2 ACCIONES CENTRALES
9001 ACCIONES CENTRALES
5.000002 CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR
5-07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL
5 GASTOS CORRIENTES
2 796 865
3 354 3 354
3 354
3 354 3,354
32 196 15 434
15 43415 434
15,434
16 762
16 762 16 762 16,762
1 340 354
1 340 354
1 340 354
1 340 354 1,340,354
432 605
432 605
432 605
432 605
432,605
2 200
2 200 2 200
2 200 2,200
985156 985156
985 156
985 156
985,156
1 000 10001 000
1 000 1,000
2183 330 2 183 330
78 852 78 852 78 852
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO PUBLICO - MEFSIAF - Módulo de Programación y FormulaciónVersión 14FP0100
Página:
PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PUBLICO
PROYECTO DEL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO FISCAL 2017
RESUMEN DE LAS CATEGORÍAS PRESUPUESTARIAS POR FUENTES DE FINANCIAMIENTO Y GENERICA DEL GASTO
(En Soles)
DEPARTAMENTO: 18 MOQUEGUA
PROVINCIA : 01 MARISCAL NIETO
DISTRITO: 04 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAMEGUA (301484)
CategoríaPresupuesta
ProgramaPresupuestal
Producto 1 Actividad 1 Proyecto Fte./Rb. Cat.Gto. GenéricaMonto Presupuesto
Año 2017
1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES
5.000003 GESTION ADMINISTRATIVA
2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
5 GASTOS CORRIENTES
1 PERSONAL Y OBLIGACIONESSOCIALES3 BIENES Y SERVICIOS
5 OTROS GASTOS
5-07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL5 GASTOS CORRIENTES
1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES
5-08 IMPUESTOS MUNICIPALES
5 GASTOS CORRIENTES
1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES3 BIENES Y SERVICIOS
5.000006 ACCIONES DE CONTROL Y AUDITORIA
2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS5 GASTOS CORRIENTES
1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES
3 ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS (APNOP)9002 ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS
2.001621 ESTUDIOS DE PRE-INVERSION
5-18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES
6 GASTOS DE CAPITAL
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS
5.000631 DEFENSA MUNICIPAL AL NIÑO Y AL ADOLESCENTE (DEMUNA)
2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS 5 GASTOS CORRIENTES
3 BIENES Y SERVICIOS5.000936 MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA
5-18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES
5 GASTOS CORRIENTES
1 PERSONAL Y OBLIGACIONESSOCIALES3 BIENES Y SERVICIOS
5.001059 PROGRAMA DEL VASO DE LECHE
1-00 RECURSOS ORDINARIOS
5 GASTOS CORRIENTES
2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES
^ TOTALiD DISTRITAL DE SAMEGUA
MUNICIPALIDAD OISj i, />■
JOS
'& LD E SAMEGUA
78,852
2 075 773 1 159 193
1 159 193
927,575
186,61845.000
650 322
650 322
650,322
266 258
266 258
178,775
87,483
28 705
28 705
28 705 28,705
981 482
981 482 183 874 183 874
183 874 183,874
1 000 1 000 1 0001.000
735497
735 497
735 497
248,003
487,494
61 111
61 111 61 111
61,111
5 961 677
Titula? de la Entidad , .E R p > ' ^ g S V E R A
A L ' ALD E
PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PUBLICO
PROYECTO DEL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO FISCAL 2017
RESUMEN DE LAS CATEGORIAS PRESUPUESTARIAS POR FUENTES DE FINANCIAMIENTO Y GENERICA DEL GASTO(En Soles)
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO PUBLICO - MEFSIAF - Módulo de Programación y FormulaciónVersión 14FP0100
DEPARTAMENTO: 18 MOQUEGUA
PROVINCIA: 01 MARISCAL NIETO
DISTRITO: 04 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAMEGUA (301484)
CategoríaPresupuesta
ProgramaPresupuestal
Producto / Actividad / Proyecto Fte./Rb. CaLGto. GenéricaMonto Presupuesto
Año 2017
Fecha : 22/07/2016
(
dirección g e n e ra l de presupuesto público - MEF PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PUBLICO Fecha : 22/07/2016SIAF - Módulo de Programación y Formulación _ HQ-9R-19
PROYECTO DEL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO FISCAL 2017 p°^na: 1 d0 3 :DETALLE DE LOS INGRESOS
(En Soles)
DEPARTAMENTO : 18 MOQUEGUAPROVINCIA: 01 MARISCAL NIETODISTRITO : 04 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAMEGUA (301484)
TIPO TRANSACCIÓN07
FONDO DE08
IMPUESTOS09
RECURSOS18
CANON YGENÉRICA COMPENSACION MUNICIPALES DIRECTAMENTE SOBRECANON.
SUBGENERICA MUNICIPAL RECAUDADOS REGALIAS, RENTA DE ADUANASY TOTAL
ESPECÍFICA DESCRIPCIÓN PARTICIPACIONES
1 INGRESOS PRESUPUESTARIOS 729 174 266 258 1 227 648 3 677 486 5 900 5661.1 IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES OBLIGATORIAS 266 258 83 000 349 2581.1.2 IMPUESTO A LA PROPIEDAD 266 258 266 2581.1.2 1 IMPUESTO SOBRE LA PROPIEDAD INMUEBLE 266 258 266 2581.1.2 1.1 PREDIAL 193 740 193 7401.1.21.1 1 PREDIAL 193 740 193 7401.1.21.2 ALCABALA 72 518 72 5181.1.2 1.2 1 ALCABALA 72 518 72 5181.1.5 OTROS INGRESOS IMPOSITIVOS 83 000 83 0001.1.5 3 MULTAS Y SANCIONES TRIBUTARIAS 83 000 83 0001.1.5 3.1 MULTAS TRIBUTARIAS 62 000 62 0001.1.5 3.1 1 POR INFRACCIONES TRIBUTARIAS 22 000 22 0001.1.5 3.1 99 OTRAS MULTAS 40 000 40 0001.1.5 3.2 SANCIONES TRIBUTARIAS Y ADUANERAS 21 000 21 0001.1.5 3.2 99 OTRAS SANCIONES 21 000 21 0001.3 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS 1 135 548 1 135 5481.3.1 VENTA DE BIENES 353 000 353 0001.3.1 3 VENTA DE PRODUCTOS MINERALES 285 000 285 0001.3.1 3.1 VENTA DE PRODUCTOS MINERALES 285 000 285 0001.3.1 3.1 1 VENTA DE AGUA 285 000 285 0001.3.1 4 VENTA DE PRODUCTOS INDUSTRIALES 68 000 68 0001.3.1 4.1 VENTA DE PRODUCTOS INDUSTRIALES 68 000 68 0001.3.1 4.1 9 MATERIALES AGREGADOS DE CONSTRUCCION 68 000 68 0001.3.2 DERECHOS Y TASAS ADMINISTRATIVOS 406 748 406 7481.3.21 DERECHOS ADMINISTRATIVOS GENERALES 30 048 30 0481.3.21.1 REGISTROS Y LICENCIAS 30 048 30 0481.3.2 1.1 1 REGISTRO CIVIL 5 900 5 9001.3.21.1 3 LICENCIAS 3 200 3 2001.3.21.1 99 OTROS REGISTROS 20 948 20 9481.3.2 5 DERECHOS ADMINISTRATIVOS DE VIVIENDA Y CONSTRUCCION 324 000 324 0001.3.2 5.1 DERECHOS ADMINISTRATIVOS DE VIVIENDA 40 000 40 0001.3.2 5.1 99 OTROS DERECHOS ADMINISTRATIVOS DE VIVIENDA 40 000 40 0001.3.2 5.2 DERECHOS ADMINISTRATIVOS DE CONSTRUCCION 284 000 284 000
O
ooo
o0 5
DIRECCIÓN GENERAL DE PRESUPUESTO PÚBLICO - MEF SIAF - Módulo de Programación y Formulación
PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PUBLICO
PROYECTO DEL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL A ÑO FISCAL 2017
DETALLE DE LOS INGRESOS
Fecha : 22/07/2016Hora : 09:26:12Página: 2 de 3
(En Soles)
DEPARTAMENTO : 18 MOQUEGUAPROVINCIA: 01 MARISCAL NIETODISTRITO : 04 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAMEGUA (301484)
TIPO TRANSACCIÓN07
FONDO DEOS
IMPUESTOS09
RECURSOS18
CANON YGENÉRICA COMPENSACION MUNICIPALES DIRECTAMENTE SOBRECANON,
SUBGENERICA MUNICIPAL RECAUDADOS REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y TOTAL
ESPECIFICA DESCRIPCIÓN PARTICIPACIONES
1.3.2 5.2 1 LICENCIA DE CONSTRUCCION 230 000 230 0001.3.2 5.2 2 INSPECCION OCULAR 11 500 11 5001.3.2 5.2 3 ESTUDIOS URBANOS Y SANEAMIENTO FISICO 32 000 32 0001.3.2 5.2 99 OTROS DERECHOS ADMINISTRATIVOS DE CONSTRUCCION 10 500 10 5001.3.2 9 DERECHOS ADMINISTRATIVOS DE INDUSTRIA Y COMERCIO 27 700 27 7001.3.2 9.1 DERECHOS ADMINISTRATIVOS DE INDUSTRIA Y COMERCIO 27 700 27 7001.3.2 9.1 4 LICENCIAS DE FUNCIONAMIENTO Y OTROS 6 200 .6 2001.3.2 9.1 5 PUESTOS, KIOSKOS Y OTROS 9 800 '9 8001.3.2 9.1 7 INSPECCIONES Y/O CALIFICACIONES 3 900 3 9001.3.2 9.1 99 OTROS DERECHOS ADMINISTRATIVOS DE INDUSTRIA Y COMERCIO 7 800 7 8001.3.210 OTROS DERECHOS ADMINISTRATIVOS 25 000 25 0001.3.2 10.1 OTROS DERECHOS ADMINISTRATIVOS 25 000 25 0001.3.2 10.1 1 FORMULARIOS 25 000 25 0001.3.3 VENTA DE SERVICIOS 375 800 375 8001.3.3 5 INGRESO POR ALQUILERES 220 000 220 0001.3.3 5.2 VEHICULOS, MAQUINARIAS Y EQUIPOS 220 000 220 0001.3.3 5.2 2 MAQUINARIAS Y EQUIPOS 140 000 140 0001.3.3 5.2 99 OTROS VEHICULOS, MAQUINARIAS Y EQUIPOS 80 000 80 0001.3.3 9 OTROS INGRESOS POR PRESTACION DE SERVICIOS 155 800 155 8001.3.3 9.2 OTROS INGRESOS POR PRESTACION DE SERVICIOS 155 800 155 8001.3.3 9.2 21 SERVICIOS DE SANEAMIENTO 10 800 10 8001.3.3 9.2 23 LIMPIEZA PUBLICA 145 000 145 0001.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 729 174 3 677 486 4 406 6601.4.1 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES 729 174 3 677 486 4 406 6601.4.1 4 POR PARTICIPACIONES DE RECURSOS DETERMINADOS 729 174 3 677 486 4 406 6601.4.1 4.1 CANON Y SOBRECANON 2 967 834 2 967 8341.4.1 4.1 3 CANON MINERO 2 939 068 2 939 0681.4.1 4.1 6 CANON PESQUERO 28 766 28 7661.4.1 4.2 REGALIAS 709 652 709 6521.4.1 4.2 1 REGALIAS MINERAS 709 652 709 6521.4.1 4.5 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL 729 1 74 729 1741.4.1 4.5 1 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL 729 174 729 1741.5 OTROS INGRESOS 9 100 9100
DIRECCION general de presu pu esto público - m ef PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PUBLICO Fecha : 22/07/2016SIAF- Módulo de Programación y Formulación
PROYECTO DEL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO FISCAL 2017 p™*ma. 3 de 3 :
DETALLE DE LOS INGRESOS
(En Soles)
DEPARTAMENTO : 18 MOQUEGUAPROVINCIA: 01 MARISCAL NIETODISTRITO : 04 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAMEGUA (301484)
TIPO TRANSACCIÓN07
FONDO DE08
IMPUESTOS09
RECURSOS18
CANON YGENÉRICA COMPENSACION MUNICIPALES DIRECTAMENTE SOBRECANON,
SUBGENERICA MUNICIPAL RECAUDADOS REGALÍAS, RENTA DE ADUANAS Y TOTAL
ESPECIFICA DESCRIPCIÓN PARTICIPACIONES
1.5.5 1.55 1
INGRESOS DIVERSOS INGRESOS DIVERSOS
9100 9 100
9100 9 100
Ooooo
C C (DIRECCIÓN GENERAL DE PRESUPUESTO PÚBLICO - MEF SIAF - Módulo de Programación y Formulación Versión 14FP0100
PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PUBLICO PROYECTO DEL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO FISCAL 2017
RESUMEN DE LA DISTRIBUCION DE GASTOS E INGRESOS DE LAS TRANSFERENCIAS DE LOS GOBIERNOS LOCALES
(En Soles)
Fecha :Hora :Página:
22/07/201609:31:29
1 de 1
DEPARTAMENTO : 18 MOQUEGUA
PROVINCIA : 01 MARISCAL NIETO
DISTRITO : 04 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAMEGUA (301484)
FTE. RUBRO CONCEPTO DE TRANSFERENCIA ASIGNACIÓN DISTRIBUCIONGASTOS SALDO DISTRIBUCIÓN
INGRESOS SALDO
1 RECURSOS ORDINARIOS 61 111 61 111 000 RECURSOS ORDINARIOS 61 111 61 111 0
PROGRAMA DEL VASO DE LECHE 61 111 61 111 02 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS 1227 648 1227 648 0 1 227 648 0
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS 1227 648 1227 648 0 1 227 648 0GENERAL 1 227 648 1 227 648 0 1 227 648 0
5 RECURSOS DETERMINADOS 4 672 918 4 672 918 0 4 672 918 0
07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL 729 174 729 174 0 729 174 * 0FONCOMUN 729 174 729 174 0 729 174 0
08 IMPUESTOS MUNICIPALES 266 258 266 258 0 266 258 0GENERAL 266 258 266 258 0 266 258 0
18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES 3 677 486 3 677 486 0 3 677 486 0CANON MINERO 2 939 068 2 939 068 0CANON PESQUERO 28 766 28 766 0REGALIAS MINERAS 709 652 709 652 0
TOTAL: 5 961 677 5,961,677 0 5 900 566 0
/ \MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAMEGUA
GERENTE Oí PlANEAMlENTOr A i SUPUESTO
MUNICIPALI DI JjV'fsTOE SAMEGUA
jOSrriERN;^' FLORES VERAALCALDE 000003
c cDIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO PUBLICO - MEF SIAF - Módulo de Programación y Formulación Versión 14FP0100
PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PUBLICO PROYECTO DEL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO FISCAL 2017
DETALLE DEL COSTO DE LOS PROYECTOS
Fecha :Hora :Página:
22/07/201609:35:24
1 de 1
(En Soles)DEPARTAMENTO: 18 MOQUEGUAPROVINCIA: 01 MARISCAL NIETODISTRITO: 04 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAMEGUA (301484)
CÓDIGOSNIP
ESTADO ESTADOEJECUCIÓN
COSTO EJECUCIÓN AL PIM PRESUPUESTO SALDO©=<a)-{b+c+cQPROYECTO NOMBRE DE
VIABILIDADPRIORIDAD ESTIMADO
(a)AÑO 2015
(b)AÑO 2016
(c)AÑO 2017
(d>
2001621
2320959 2320959
ESTUDIOS DE PRE-INVERSION
MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE LA I.E. NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN DEL ANEXO EL MOLINO, DISTRITO DE SAMEGUA - MARISCAL NIETO - MOQUEGUA MEJORAMIENTO Y CULMINACION DEL SISTEMA INTEGRAL DE SANEAMIENTO BASICO DEL, DISTRITO DE SAMEGUA - MARISCAL NIETO - MOQUEGUA
MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABIUDAD VEHICULAR Y PEATONAL DE LA AV. ESPAÑA EN LA JUNTA VECINAL HORACIO ZEBALLOS GAMEZ - SAMEGUA, DISTRITO DE SAMEGUA - MARISCAL NIETO - MOQUEGUA
VIABLE
VIABLE
EN EJECUCION FISICAEN EJECUCIONFISICAENELABORACION EXPEDIENTE TECNICO EN EJECUCION FISICA
0.00
2 643 653.41
41 914 292.00
2 764 810.00
1 156 792.67
0.00
382 080.36
0.00
275 341.00
0.00
45 984.00
0.00
183 874
432 605 2 211 048.41
1 340 354 40 145 873.64
985 156 1 779 654.00
5 DISTRITAL DE SAMEGUA
BÉ PfcANEMNíNTO Y PREsÆtSTO
MUNICIPALIDAD DE SAMEGUA
J0$E-fTER\[A FL0 REs y'ËR/fa lc a ld e
ooooO
DIRECCIÓN GENERAL DE PRESUPUESTO PÚBLICO - MEF Fecha ' 22/07/2016SIAF - Módulo de Programación y Formulación u . . . _Versión 14FP0100 ' ,o ra : 0 9 : o f :1 3
PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PUBLICO PROYECTO DEL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO FISCAL 20,17
RESUMEN DE PERSONAL
(En Soles)
t de 1
DEPARTAMENTO: 18 MOQUEGUA
PROVINCIA: 01 MARISCAL NIETO
DISTRITO:________ 04 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAMEGUA 1301484
TIPO DE PERSONALPERSONAL NOMBRADO
PERSONAL CONTRATADO POR SERVICIOS PERSONALES TOTAL ANUAL
N* PERSONAS ANUAL N° PERSONAS ANUAL N®PERSONAS COSTO
1. ACTIVOS 4 82 008.00 70 1 625 684.00 74 1 707 692.00
01.FUNCIONARIOS Y DIRECTIVOS 0 0.00 15 504 000.00 15 504 000.00
02. PROFESIONALES 0 0.00 7 225 400.00 7 225 400.00
03.TECNICOS 2 44 436.00 14 234 000.00 16 338 436.00
04.AUXILIARES 0 0.00 12 214 160.00 12 214160.00
05.OBREROS 2 37 572.00 22 388 124.00 24 425 696.00
II. PENSIONISTAS 0 0.00
TOTAL ANUAL (t + II) 4 82 008.00 70 1 625 684.00 74 1 707 692.00
TIPO DE PERSONAL N° PERSONAS ANUAL
PERSONAL CONTRATADO POR:
CONTRATOS ADMINISTRATIVOS DE SERVICIO 0 0.00
l OCADORES DE SERVICIO 1J 0 0.00
CARGO N° PERSONAS ANUALDIETA
al 31. DSc¿016(*) Año 2017
ALCALDE 1 34 608.00 0.00 0.00
REGIDORES 5 0.00 0.00 46 800.00
(*) Adjuntar copia del Acuerdo de Concejo que aprobó la Dieta1 _ / Debe considerarse el Personal Contratado por Empresas de Servicios y Consultorias
MURtCIPAUQAD DISTRITAL DE SAMEGUA N̂ICIPAUCKD̂ 8TRfW-06 SAMEGUAMUNICIPALIDAD DIST ■ fAL DE SAMEGUA
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