orçamento total atualizado: r$ 6.817.562 - prefeitura · total de cidadãos contatados até ......
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Orçamento Total atualizado: R$ 6.817.562.368
Este orçamento reflete todo recurso diretamente ligado a função saúde. Existe um valor de R$ 324 milhões da fonte tesouro, inclusos na LC 141, apropriação de encargos da Saúde (PASEP, Obrigações/Contribuições Patronais e Benefícios a Servidores Ativos), que são executados diretamente pela SEMPLA
Fonte: SOF – Coordenadoria
Financeira e Orçamentária SMS
Tesouro PMSP 4.843.312.148
71,0%
União 1.958.635.620
28,7%
Estado 15.614.600
0,3%
No Relatório de Acompanhamento Orçamentário e
Financeiro do 1º quadrimestre 2013, paginas 1, 10 e
11, onde lê-se R$ 6.769.562.368, leia-se:
Evolução da Execução Orçamentária
Crescimento no período: 154,3%
Execução Total 2005-12
e Orçado 2013 Execução por Fonte 2005-12
e Orçado 2013
Crescimento do Tesouro: 170% Inflação no
período
55,4% Fonte: SOF – Coordenadoria
Financeira e Orçamentária SMS
0
1.000
2.000
3.000
4.000
5.000
6.000
7.000
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
2.681
3.435 3.330
4.065
4.717 5.204
5.867 6.434
6.818
Milh
õe
s
0
500
1.000
1.500
2.000
2.500
3.000
3.500
4.000
4.500
5.000
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
1.791
2.339 2.347
3.011
3.540 3.950
4.375
4.849 4.843
847 1.054 974 1.021 1.135 1.226
1.483 1.571 1.959
43 42 9 33 42 29 10 14 16 M
ilhõ
es
TESOURO UNIÃO ESTADO
0
5.000
10.000
15.000
20.000
25.000
30.000
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 *
9.648 10.967
13.106 14.870
16.832 17.736
20.887
23.764
26.719 27.308
1.455 1.857 2.117 2.428 3.272 3.641 4.027 4.490 4.954 4.861
Milh
õe
s
Receitas decorrente de Impostos Despesas vinculadas a LC 141/12
Demonstrativo de Aplicação dos Recursos na Saúde
Lei Complementar 141/12 (antiga EC 29) – 2004 a 2013
Fonte: CGO – Coordenadoria
Geral do Orçamento - SEMPLA
% 15,08 16,93 16,01 16,23 19,33 20,42 19,28 18,89 18,64 17,80
* Valores projetados
no Orçamento 2013
(Incluindo Apropriação de Encargos – SEMPLA)
Meta 14: Implantar 32 unidades da Rede Hora Certa
Meta 15: Desenvolver o processo de inclusão do módulo prontuário eletrônico do paciente na rede municipal de saúde, integrada ao Sistema SIGA
Meta 16: Construir três novos hospitais, ampliando em 750 o número de leitos
Meta 17: Recuperar e adequar 17 hospitais municipais com ativação de 250 leitos
Meta 18: Implantar 43 novas Unidades Básicas de Saúde segundo modelo de UBS Integral
Meta 19: Implantar 20 UPA em serviços existentes (14 PS e 06 AMA-24h)
Meta 20: Implantar 05 novas UPA
Eixo Temático 1. Compromisso com os direitos sociais e civis Objetivo Temático Associado: Ampliar o acesso, aperfeiçoar a qualidade, reduzir as desigualdades regionais e o tempo de espera e fortalecer a atenção integral das ações e serviços de saúde
Absenteísmo: Central de Confirmação de agendamento da Rede Hora Certa
SMS torpedo
Perda Primária: Agendamento automático
Ação Concentrada – Hora Certa para Mulher
Central de Confirmação de agendamento da Rede Hora Certa
Canal de comunicação com o cidadão - diminuir o absenteísmo e faltas otimizando a oferta de serviços SMS e Secr. Executiva da PMSP – 160 operadores para realizar contato telefônico .
Total de cidadãos contatados até abril – 849.755 59% confirmada 36% a ser confirmada 5% não atende, caixa postal, ocupado ou inexiste
Agendamento automático
Agendamento automático no SIGA Fila de espera antes do agendamento autom. = 813.262 registros pós agendamento autom. = 751.042 registros 8% de otimização da fila
SMS torpedo
Envio de torpedo via celular aos agendados sobre data, horário, local da consulta médica e/ou exames de apoio – 2 dias de antecedência
• 186.194 torpedos gerados até início de abril
Ação Concentrada – Hora Certa para Mulher
Mamografia e Ultrassonografia de mama bilateral e US transvaginal Inicio março ampliou o acesso - 90 mil mulheres nos 90 dias seguintes
a) Agendamentos realizados até 31 de maio
US transvaginal – 65.629 Mamografia – 43.722 US Mama – 16.411 Total 125.762
Ação Concentrada – Hora Certa para Mulher
Mamografia e ultrassonografia de mama bilateral Inicio março ampliou o acesso - 90 mil mulheres nos 90 dias seguintes
b) Fila de espera
Março = total 95.696 US transvaginal – 70.912 Mamografia – 8.134 US Mama – 16.650
Abril = total 53.438 – redução da fila em 44%
US transvaginal – 40.426 Mamografia – 9.577 US Mama – 3.435
• Unidade que reunirá consultas especializadas, exames de apoio diagnóstico e cirurgias eletivas ambulatoriais;
• Redefine fluxos de trabalho e protocolos de atendimento em toda a rede;
• Otimiza a capacidade instalada e integra linhas de cuidado;
Rede Hora Certa
Cinco prioritárias em 2013
Rede Hora Certa Tito Lopes - São Miguel Rede Hora Certa Flávio Gianotti - Ipiranga Projetos: Coord. Regional de Saúde Centroeste Coord. Regional de Saúde Norte Coord. Regional de Saúde Sul
Projeto de reativação de 229 leitos no total – UTI e enfermaria
Hospital a serem reativados Total de leitos
Alípio 48 cl. médica e ortop. 265 Saboya 10 UTI adulto 192 Tatuapé 65 UTI adulto/ped. e ortop. 377 C. Limpo 19 UTI ped. e Cl. Médica 268 Zaio 2 pediatria 52 Mário Degni 25 obst. e cl. médica 85 Ignácio 0 85 Pirituba 4 obst. 167 Tide 11 cl. médica e pediatria 159 Waldomiro 45 cl. médica 167 TOTAL 229 1757
ATENÇÃO BÁSICA
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de
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de
Saú
de
Bu
cal Qualificação/Educação
Informação
Regulação
Promoção e Vig. à Saúde
Rede de At. Urgência e Emergência
Aprovada na CIB de 15 abril de 2013
41 UPA 10 Hospitais classificados como Estratégicos Prioritários melhoria do custeio e investimento para reforma e equipamentos 461 leitos classificados como Retaguarda Clínica 119 novos leitos de UTI adulto Atenção Domiciliar – Melhor em Casa/Prohdom Habilitadas 15 EMAD e 5 EMAP Total: 73 EMAD e 12 EMAP
I – Regulação de Urgência
III – Componentes da Rede de Atenção às Urgências e Plano de Ação Atenção Básica Pré-Hospitalar Móvel: SAMU Pré-Hospitalar Fixo 24 horas Hospitalar
Porta de Entrada Leitos Clínicos Leitos de UTI Leitos de Cuidados Prolongados Linha de Cuidado do AVC Linha de Cuidado da UCO
Atenção Domiciliar
IV – Monitoramento e Avaliação
Valores Investimento Custeio ano
UPA R$ 140.700.000,00 R$ 201.300.000,00
Hosp. Estratégico R$ 36.000.000,00 R$ 27.600.000,00
Leitos de UTI R$ 10.900.000,00 R$ 85.515.120,00
Leitos de Retaguarda R$ 56.313.477,50
SAMU R$ 35.070.000,00
Central de Regulação de Urgência R$ 4.889.760,00
Custeio (*)
EMAD 15 Equipes habilitadas R$ 6.220.800,00 R$ 30.274.560,00
EMAP 5 Equipes habilitadas R$ 360.000,00 R$ 864.000,00
Total R$ 187.600.000,00 R$ 417.269.157,50 R$ 31.138.560,00
(*)Total: 73 EMAD e 12 EMAP
Rede de Atenção às Urgências – Componente Hospitalar – Portas de Entrada
Rede Regional de Atenção à Saúde – RRAS 6 –
Município de São Paulo
Autorização para deflagração de concurso público do quadro de profissionais da Saúde
Especialista em Saúde: Médico, enfermeiro, dentista, farmacêutico, psicólogo, TO, fisio, fono, med. veterinário e químico
Técnico em Saúde: Enfermagem, farmácia, higiene bucal, prótese dental e laboratório Auxiliar Técnico em Saúde:
Enfermagem, consultório odonto., autópsia, ECG, EEG, gaso, histologia e citologia
-
500.000
1.000.000
1.500.000
2.000.000
2.500.000
3.000.000
3.500.000
4.000.000
4.500.000
5.000.000
Tesouro PMSP União Estado
4.843.312
1.958.636
15.615
2.078.272
496.325
2.778
Milh
are
s
Orçamento Atualizado Empenho
R$ 6.817.562 R$ 2.577.374
IEO 43,3%
IEO 25,3% IEO
17,8%
IEO 38,1%
Execução Orçamentária Total da Saúde
IEO – Índice de Execução Orçamentária
Fonte: SOF – Coordenadoria
Financeira e Orçamentária SMS
-
500.000
1.000.000
1.500.000
2.000.000
2.500.000
3.000.000
3.500.000
4.000.000
Tesouro PMSP União Estado
3.816.071
1.825.443
15.615
1.436.291
438.701
2.778
Milh
are
s
Orçamento Atualizado Empenho
R$ 5.657.128 R$ 1.877.769
IEO 37,6%
IEO 24% IEO
17,8%
IEO 33,2%
Execução Orçamentária da SMS (Gabinete e U.Os)
Fonte: SOF – Coordenadoria
Financeira e Orçamentária SMS
-
50.000
100.000
150.000
200.000
250.000
300.000
Tesouro União Próprios
252.593
3.000 2.237
86.007
1.802 960
Milh
are
s
Orçado Atualizado Empenhado
-
100.000
200.000
300.000
400.000
500.000
600.000
700.000
800.000
Tesouro União Próprios
722.754
130.193
1.658
554.682
55.822 333
Milh
are
s
Orçado Atualizado Empenhado
Execução Orçamentária das Autarquias Municipais
Autarquia Hospitalar HSPM
IEO
76,7%
IEO
42,9%
R$ 854.604.418 R$ 610.837.046 R$ 257.829.975 R$ 88.768.584 IEO
71,5%
IEO
34%
IEO
42,9%
IEO
34,4%
IEO
20,1%
IEO
60,1%
Fonte: SOF – Coordenadoria
Financeira e Orçamentária SMS
Folha até dezembro
Orçamento Total Empenhado:
R$ 2.577.374.774
Estão incluídos: Escola Mun. de Saúde,
Comunicação Social, Conselho Municipal
de Saúde, Informática e Despesas da
Administração
Refere-se
a despesa realizada
na SMS e Autarquias.
Não esta incluída
despesa com pessoal
contratado pelas OS
e parceiras, tanto na
parte de Atenção
Básica como
Assistência
Hospitalar.
Fonte: SOF – Coordenadoria
Financeira e Orçamentária SMS
Pessoal (Adm. Direta e Indireta)
772.217.172 30,0%
Apoio e Desenvolvimento
210.286.917 8,2% Atenção Básica,
Ambulatorial Especializada e
Vigilância 933.337.398
36,1%
Assistência Hospitalar e
Urgência 661.533.283
25,7%
Evolução da Força de Trabalho da SMS – 2004 a 2013
3.715 124
0
10.000
20.000
30.000
40.000
50.000
60.000
70.000
80.000
2004 2006 2008 2010 2012 2013 1º quad.
27
.22
5
26
.58
6
28
.08
1
28
.37
2
26
.19
8
25
.78
4
5.7
32
5.0
44
5.0
84
4.4
75
3.9
90
3.8
39
6.1
02
7.4
28
10
.58
5
12
.37
1
11
.09
2
11
.14
2
8.0
73
11
.35
9
17
.71
9
30
.94
3
38
.35
1
38
.55
1 47.132
50.417
61.469
76.161 79.631 79.316
Servidor Público Municipal Servidor Público Estadual/Federal Empregado Público-Autarquias
Contratados por Parceiros TOTAL
Distribuição da Força de Trabalho da SMS em 2013
Total do Pessoal – 79.316
Servidor Público Municipal
25.784 32,6%
Servidor Público Estadual/Federal
3.839 4,9%
Empregado Público-
Autarquias 11.142 14,1%
Contratados por Parceiros
38.351 48,5%
Exames, Medicamentos e
Insumos 102.669.703
11,0%
ESF 228.068.091
24,4%
AMA 101.676.662
10,9% UBS
104.010.684 11,2%
O.S. 255.876.519
27,4%
Demais Programas 141.035.739
15,1%
Atenção Básica Ambulatorial Especializada e Vigilância
Valor empenhado: R$ 933.337.398
Convênios Direta = 37,3% (sem pessoal) OS/Convênios = 62,7%
D
D D
91 das 139
DST AIDS, Vigilância em Saúde, Mãe Paulistana, Saúde Mental e outros
Fonte: SOF – Coordenadoria
Financeira e Orçamentária SMS
-
10.000
20.000
30.000
40.000
50.000
60.000
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
16.859
23.446
30.769
25.273
39.121
48.550 47.343
54.305
11.831 15.566
23.483
13.404
31.289 27.462
33.769 36.356
Milh
are
s
Medicamentos Mat. Médico Hospitalar
Medicamentos e Material Médico Hospitalar
Total Empenhado:
R$ 90.660.502
Evolução nos 1º quadrimestres de
2006 a 2013:
Medicamentos e Material Médico Hospitalar
Medicamentos 54.304.860
59,9%
Material Médico Hosp. 36.355.642
40,1%
Fonte: SOF – Coordenadoria
Financeira e Orçamentária SMS
DST - AIDS
Alguns resultados – 1º quadrimestre 2013:
• 10 milhões de preservativos distribuídos
• 97.633 pacientes matriculados – Fonte VIGISERV
• 118.936 testes realizados – Fonte TABNET
• 18.131 pessoas usando ARV (anti-retro virais)
Recursos Empenhados:
R$ 8.169.049
Total aplicado sem Pessoal: R$ 24.265.725
Anti-retro virais, testes rápidos e preservativos
recebidos do Ministério da Saúde: R$ 16.037.638
Promoção, Prevenção e
Proteção 3.928.260
48,1%
Diagnóstico, Tratamento e
Assist. 1.377.625
16,8%
Gestão e Desenv. Humano e
Institucional 801.666
9,8%
Mat.Consumo e Outros
Medicamentos 1.615.098
19,8%
Casas de Apoio 446.400
5,5%
UBS 48
188 Equipes
Cob. ESF 31,4%
UBS 57
238 Equipes
Cob. ESF 38,7%
UBS 50
184 Equipes
Cob. ESF 23,3%
UBS 98
464 Equipes
Cob. ESF 62,8%
UBS 23
88 Equipes
Cob. ESF 16,1%
Distribuição Atenção Básica e ESF por CRS - MSP – Abril/2013
Abril/2013 Cobertura ESF 36,2 % 1162 Equipes completas ESF 1297 Equipes de ESF 276 UBS c/ ESF
Dez/2012
Cobertura ESF 33,4%
1.279 Equipes ESF
1098 completas
-
100.000
200.000
300.000
400.000
500.000
600.000
700.000
800.000
M.M. 2012 janeiro fevereiro março abril
665.796
428.258
636.092
684.895 718.813
346.748
219.848
333.707 366.914 383.580
319.048
208.410
302.385 317.981 335.233
Total de consultas médicas
- consultas médicas, exceto médico saúde da família
- consultas médicas, médico de saúde da família
Consultas UBS (Convênios + Próprias + O.S.)
: 2.468.058
: 1.164.009
: 1.304.049
Fonte: SMSSP / CSMRCAA / Gerência de Processamento / SIA Tabulação: CEINFO
Evolução das consultas UBS (Convênios + Próprias + O.S.)
Fonte: SMSSP / CSMRCAA / Gerência de Processamento / SIA Tabulação: CEINFO
-
1.000.000
2.000.000
3.000.000
4.000.000
5.000.000
6.000.000
7.000.000
8.000.000
9.000.000
10.000.000
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013projetado
9.214.402 8.960.234 8.768.363 8.617.333 8.549.339
8.067.927 7.989.546
7.404.174
6.1
81
.81
4
5.7
56
.28
6
5.5
31
.31
0
5.0
93
.73
0
4.8
51
.41
0
4.5
48
.77
7
4.1
60
.97
6
3.4
92
.02
7
3.0
32
.58
8
3.2
03
.94
8
3.2
37
.05
3
3.5
23
.60
3
3.6
97
.92
9
3.5
19
.15
0
3.8
28
.57
0
3.9
12
.14
7
Total de consultas médicas
- consultas médicas, exceto médico saúde da família
- consultas médicas, médico de saúde da família
TIPO DE AMA Nº DE
AMA
AMA e UBS
ocupando o
mesmo espaço
físico
FUNCIONAMENTO
AMA ESPECIALIDADE 19 03 12 HORAS
AMA HOSPITALAR 08 00 24 HORAS
AMA 24 HORAS 12 06 24 HORAS
AMA 12 HORAS 100 85 12 HORAS
TOTAL 139 94
AMA - ASSISTÊNCIA MÉDICA AMBULATORIAL
AMA - Consultas Médicas (Convênios + O.S.)
AMA - 2013 AMA Especialidades - 2013
120 unidades Média Mensal : 854.787 Total do Período : 3.419.146
19 unidades Média Mensal : 78.457 Total do Período : 313.829
Fonte: SMSSP / CSMRCAA / Gerência de Processamento / SIA Tabulação: CEINFO
0
200.000
400.000
600.000
800.000
1.000.000
1.200.000
M.M.2012
janeiro fevereiro março abril
866.997
673.340
801.950 884.256
1.059.600
-
10.000
20.000
30.000
40.000
50.000
60.000
70.000
80.000
90.000
100.000
M.M.2012
janeiro fevereiro março abril
78.770
60.388
78.142 85.160
90.139
Evolução das Consultas Médicas AMA (Convênios + O.S.)
AMA
AMA
Especialidades
Fonte: SMSSP / CSMRCAA / Gerência de Processamento / SIA Tabulação: CEINFO
-
200.000
400.000
600.000
800.000
1.000.000
2008 2009 2010 2011 2012 2013projetado
80.728
313.220
655.359
820.962 945.240 941.487
-
2.000
4.000
6.000
8.000
10.000
12.000
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013projetado
1.435
3.748
6.950
9.684 9.957 10.323 10.404
10.257
Milh
are
s
Recursos Empenhados:
R$ 36.746.297
80
138 serviços
SAÚDE MENTAL
02 - AE SM – Amb. Especialidades
de Saúde Mental
31
Saúde do Trabalhador
Comparativo das ações realizadas nos CRST: 2011 a 2013
-
5.000
10.000
15.000
20.000
25.000
30.000
atend. médicosespecializados
exames deimagem,bioquímicos,toxicológicos e outros
procedimentosespecializados (TO,
Fisio, Psicologia, Fono eS. Social)
25.791
11.426
17.548
21.146
9.416
16.564
7.039
3.123 5.096
2011 2012 1º quad 2013
• Política Municipal de Saúde do Trabalhador 2013-2016
Publicada a Portaria 481/2013-SMS.G, de 5 de março de 2013 – institui a Comissão Gestora em Saúde do Trabalhador (CST, COVISA e CRST, em reuniões com entidades)
Plano Municipal de Saúde do Trabalhador 2013 - CGST
Saúde do Trabalhador
Plano de Trabalho Complementar para execução do saldo remanescente (R$ 2.040.630,96) do Termo de Ajuste Sanitário - TAS:
- Formação (Especialização em Saúde do Trabalhador e Ecologia Humana), aquisição de equipamentos, reforma e adequação predial, material de consumo, contrato de terceiros e diárias)
Vigilância em Saúde do Trabalhador
COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE Nº AT %
CENTRO OESTE 626 11%
LESTE 1356 24%
NORTE 1249 22%
SUDESTE 1311 23%
SUL 1169 20%
TOTAL 5711 100%
Fonte: SINAN NET - GVISAM/COVISA
*Dados preliminares sujeitos a revisão.
Data 06/06/2013
Distribuição das notificações de acidentes de trabalho por
Coordenadoria Regional de Saúde da unidade notificante.
Município de São Paulo, 1º Quadrimestre de 2013.
391.247 401.843 420.477
98.332
0
50.000
100.000
150.000
200.000
250.000
300.000
350.000
400.000
450.000
2010 2011 2012 jan a março2013
nº de procedimentos realizados por fisio, to e fono em unidades com NIR
Triagem Auditiva Neonatal
período RN triados
2010 13.988
2011 45.028
2012 49.022
Jan a abril 2013 17.645
254 para diagnóstico
Coeficiente de Incidência de Dengue - 100.000 habitantes
0,1 0,3 4,3
24,2
2,0 2,9
53,0
37,9
10,217,4
7,713,4
84,3
221,6
18,0 20,9
458,9
200,9
53,2
38,940,0
82,2
139,9
258,3
292,9
205,5
530,3
397,2
293,9
368,2
0
100
200
300
400
500
600
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
CI MSP CI ESP CI BR
Fonte: MS:http://www.fiocruz.br/rededengue/cgi/cgilua.exe/sys/start.htm?infoid=208&sid=9
– dados até 30/03/2013
ESP dados até 06/05/2013
MSP dados até 05/06/2013
Dengue no Brasil : Nº Casos: 714.226
Estado de São Paulo Nº casos autóctones: 105.973 Nº casos importados: 5.276
Município de São Paulo: Nº de casos autóctones: 1.805 Nº de casos importados: 1.412
Situação da Dengue em 2013
Fonte: MS:http://www.fiocruz.br/rededengue/cgi/cgilua.exe/sys/start.htm?infoid=208&sid=9
– dados até 30/03/2013
ESP dados até 06/05/2013
MSP dados até 05/06/2013
CI – coeficiente de incidência por 100.000 habitantes
DAs com maior número de casos
autóctones: Rio Pequeno – 162 casos;
Cangaíba – 98 casos
Jd. Angela – 80 casos;
Campo Limpo – 79 casos;
Casos importados: 1.805 casos
44,7% ESP; 12,3% MG e 9,1%
Bahia
Coeficiente de Incidência de Dengue
0
20
40
60
80
100
120
140
Jan Fev Mar Abr
CI MSP CI ESP
Controle Reprodutivo de Cães e Gatos
Objetivo: Monitorar e controlar população de animais
domésticos, para a prevenção e controle de zoonoses
e promoção da saúde humana e animal
Indicador: Nº de esterilizações de cães e gatos
Meta 2013: 100.000 esterilizações
Série Histórica 2004-2013
Controle Reprodutivo Cães e Gatos
Fonte: CCZ
Centro cirúrgico CCZ e SUVIS São Mateus
2013
38.906 esterilizações
+
Dados de 01/jan a 30/abril/2013
2013
5 ONGS
13 clínicas
25.863 24.946 26.642 26.799
15.404
39.746
49.313
107.312 109.687
38.906
0
20000
40000
60000
80000
100000
120000
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
INFLUENZA – H1N1, 2013
local casos óbitos
MSP1 170 22
ESP2 328 55
Brasil2 388 61
Fonte: 1- SINANWeb/Influenza, 30/04/2013 2 - SVS/ MS-Boletim Epidemiológico de Influenza – 12/05/2013
Campanha de Vacinação Contra Influenza 2013. Desde o dia 15 de abril, o município de São Paulo aplicou 2.362.442
doses (cobertura de 96,9%) da vacina Trivalente Contra Influenza
0%
20%
40%
60%
80%
100%
120%
140%
Coberturatotal
Crianças Profissionaisde Saúde
Gestantes Puérperas Popul.Indígenas
Idosos D. Crônicas
97%
87%
118%
78%
98%
137%
86%
132%
Imunização - Série Histórica de Cobertura Básica em < 1 ano
MSP – 2010, 2011, 2012 e 2013 (jan a abril)
102,3109,7111,7
107,1
90,291
94,090,5
90,192,4
97,894,3
84,590,1
95,891,7
0,0
20,0
40,0
60,0
80,0
100,0
120,0
2010 2011 2012 2013 (jan a Abril)
BCG Hepatite B Tetra Polio
META
95%
Fonte: API
OBS: 2013 – dados provisórios
A partir de agosto de 2012 a vacina aplicada passou a ser Pentavalente (Tetra+Hepa B)
SIA (Conveniados / Contratados) 136.619.408
20,7%
SIH (Conveniados / Contratados) 85.629.769
12,9% O.S.
178.799.299 27,0%
AUTARQUIA E HSPM
205.055.135 31,0%
Demais Programas 55.429.672
8,4%
Assistência Hospitalar e Urgência
Valor empenhado: R$ 661.533.283
Construções/Reformas, SAMU, Cachoeirinha, PROHDOM e outros
Sem pessoal
Hospitais Municipais, PSM e PA com pessoal
Fonte: SOF – Coordenadoria
Financeira e Orçamentária SMS
SAMU - Serviço de Atendimento Móvel de Urgência
em R$
Detalhamento da Execução Orçamentária sem Pessoal
Algumas Ações Dados em abril de 2013
N° Chamados atendidos no ano 150.628
Nº de Ambulâncias em atendimento 127
Nº de Motolâncias em atendimento 38
Nº de Profissionais envolvidos 2.302
Nº de Bases instaladas 100
Fonte de Recursos
Orçamento Atualizado
Empenhado IEO %
Tesouro 26.387.103 13.442.200 50,9%
União 49.894.000 20.195.758 40,5%
Total 76.281.103 33.637.958 44,1%
Participação no orçamento considerando pessoal de aproximadamente 75%
1º quadrimestre de 2013
• 06 Hospitais Municipais
• 10 Microrregiões/Territórios c/238 unidades de
saúde e diagnóstico por imagem local
• 05 Contratos de Diagnóstico por Imagem, c/30
unidades executantes
• 8 Contratos de PSM e PA, com 14 unidades
atendidas
CONTRATOS DE GESTÃO
Valores empenhados por tipo de Contrato de Gestão
1º quadrimestre 2013
Tipo de Contrato Empenhado – R$
Hospitais 128.190.901,80
Serviço de Imagem 18.784.071,34
Microrregiões 237.092.447,30
Pronto Socorros 53.240.125,67
Total 437.307.546,11
Fonte: SEO
Unidades que Compõem os Contratos por Microrregião – Valores Empenhados
1º Quadrimestre 2013
Parceiro MICRORREGIÕES Unidades
ESF
Nº
equipes AE AMA AMA-E UBS CAPS R.T. CEO
NIR/
NISA
Empenhado -
R$
ACSC Cidade Ademar 12 71 1 6 1 24 2 1 37.698.580
ACSC Socorro Parelheiros 5 32 2 1 6 1 10.395.825
CEJAM M'Boi Mirim 17 79 1 7 2 17 2 1 32.601.894
CSSM Cidade Tiradentes/Guaianases 15 66 1 4 26 4 1 1 34.873.803
CSSM Itaim Paulista 11 56 4 1 11 1 16.825.657
FFM Butantã/Jaguaré 6 31 1 4 7 22.968.252
ISCMSP Jaçanã/Tremembé 6 14 11 1 10.058.051
SPDM Aricanduva/Sapopemba/São Mateus 15 71 1 11 1 16 2 26.896.842
SPDM Penha/Ermelino Matarazzo - - 1 2 1 11 3 1 20.981.600
SPDM Vila Maria/Vila Guilherme 2 9 3 1 11 1 23.791.943
Total 89 429 8 42 7 140 16 1 3 2 237.092.447
Hospitais em Contrato de Gestão: Produção Acumulada, Valores
Empenhados no 1º Quadrimestre 2013
Urg/Emerg Ambulatorio HD SADT-ExtSAD - At.
Domiciliar Valor - R$
Parceiro Hospitais SaidasTx
OcupaçãoAtendimentos nº consultas
Cir.realiza
das
Nº de
exames
realizados
nº pacientes
ativosEmpenhado
CEJAM HM M Boi Mirim 5.286 88% 67.429 - 346 3.265 1.172 33.941.162
CSSM HM Cidade Tiradentes 5.006 87% 66.195 - - 8.506 847 30.075.114
SPDM HM Ver José Storopolli 3.618 77% 61.618 8.928 - 2.901 650 22.146.830
ISCMSP HM São Luiz Gonzaga 3.585 82% 81.836 23.160 - 1.662 - 23.283.000
IRSSL HM Inf. Menino Jesus 1.052 87% 20.641 24.828 650 2.427 - 8.743.144
SPDM HM Benedicto Montenegro 1.128 84% 36.091 - - - - 10.001.652
Total 19.675 333.810 56.916 996 18.761 2669 128.190.902
Internação
Pronto Socorros e P. Atendimento em Contrato de Gestão:
Produção, Valores Empenhados no 1º Quadrimestre 2013
Atendimentos Exames Valores - R$
Parceiro Prontos Socorros Urg/Emerg. Radiologia Empenhado
FFM PSM Butantã 113.925 -
FFM PSM Lapa 137.450 -
ISCMSP PSM Barra Funda - Álvaro Dino de Alm 150.407 8.069
ISCMSP PSM Freguesia do Ó - 21 de Junho 304.319 16.328 13.860.839
ISCMSP PSM Santana - Lauro Ribas Braga 234.069 16.801
SPDM PSM Vila Maria Baixa 157.914 - 2.501.796
CSSM PA Atualpa 204.815 5.870
CSSM PA Gloria 170.643 4.321
CSSM PSM Julio Tupy 243.591 10.638
SPDM PA São Mateus 192.075 4.383
SPDM PSM Augusto Gomes de Mattos 171.098 8.513
SCMSA PSM Santo Amaro Dr. José Sylvio de C 178.015 11.022 3.331.456
ACSC PSM Balneário São José 195.965 12.641 4.264.731
ACSC PSM Dona Maria Antonieta F. de Barro 143.363 10.567 3.468.651
Total 2.597.649 109.153 53.240.126
5.506.585
6.006.425
14.299.643
Fonte: SMS/NTCSS websaass; SEO
Inicio em
Diagnóstico por Imagem em Contrato de Gestão: Produção,
Valores Empenhados e Pagos no 1º Quadrimestre 2013
Parceiro SDI Densitometria Mamografia Radiologia Ressonan.
Magnetica Tomografia Ultrassonografia Empenhado
FIDI
Centro-
Oeste 5.162 38.141 8.951 1.574.181
FIDI Leste 7.523 95.135 6.088 35.162 4.195.249
Sta Casa Norte 619 10.905 38.836 26.605 2.407.890
FIDI Sudeste 10.674 145.262 10.595 44.311 6.658.419
FIDI Sul 7.443 70.896 3.455 7.993 31.556 3.948.333
Total 619 41.707 388.270 3.455 24.676 146.585 18.784.071
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