orzamento 2021 - concellodeames.gal · incremento da renda municipal básica ata os 230.000€ e...
Post on 12-Mar-2021
0 Views
Preview:
TRANSCRIPT
paso a paso
ORZAMENTO 2021ORZAMENTO 2021
Orzamento 2021
✔ 5º ORZAMENTO CONSECUTIVO EN AMES coa cifra máis alta de Orzamento
municipal no noso Concello que xa se achega a preto de 30 millóns de euros.
✔ Subida de 2.518.000€ € con respecto ao 2020, o maior incremento orzamentario dos
últimos anos, e cunha porcentaxe de suba neste último ano do 9,20%.
paso a paso
paso a paso
CONCELLO DE AMES-RESUMO POR CAPITULOS
ORZAMENTOS 2021 ORZAMENTOS 2021
TOTAL GASTOS TOTAL INGRESOS
Capítulo Importe (€) % Capítulo Importe (€) %
1. Gastos do Persoal 9.331.569,90 1. Impostos directos 8.572.423,63
12.841.654,32 2. Impostos indirectos 650.000,00
3. Gastos fnanceiros 10.623,31 6.783.959,44
4. Transferencias correntes 1.383.820,46 4. Transferencias correntes 9.397.414,07
5. Fondo de contnxencia 0,00 € 5. Ingresos patrimoniais 44.500,00
Operacións correntes 23.567.667,99 Operacións correntes 25.448.297,14
6. Investmentos reais 6.164.303,64 0,00
7. Transferencias de capital 7.800,00 7. Transferencia de capital 3.440.623,88
Operacións de capital 6.172.103,64 Operacións de capital 3.440.623,88
29.739.771,63 Total operacións non fnanceiras 28.888.921,02
8. Actvos fnanceiros 12.000,00 8. Actvos fnanceiros 12.000,00
9. Pasivos fnanceiros 137.045,40 9. Pasivos fnanceiros 987.896,01
Total operacións fnanceiras 149.045,40 Total operacións fnanceiras 999.896,01
TOTAL GASTOS 29.888.817,03 TOTAL INGRESOS 29.888.817,03
31,22 % 28,68 %2. Gastos correntes en bens e servizos 42,96 % 2,17 %
0,04 %3. Taxas, prezos públicos e outros ingresos 22,70 %
4,63 % 31,44 %
0,00 % 0,15 %
78,85 % 85,14 %
20,62 %6. Alleamento de investmentos reais 0,00 %
0,03 % 11,51 %
20,65 % 11,51 %Total operacións non fnanceiras 99,50 % 96,65 %
0,04 % 0,04 %
0,46 % 3,31 %
0,50 % 3,35 %
paso a paso
paso a paso
✔ Reforzo da área de SERVIZOS BÁSICOS (6.798.000€), incrementando en
1.243.000€ (22,38%) respecto do ano 2020 e seguirá a representar a 1ª área en
orzamento representando un 22,75%
✔ Novas actuacións e investimentos en alcantarillado e abastecemento, novo contrato
de limpeza viaria, recollida e tratamento de residuos, plan de limpeza no rural,
alumeado público co cambio a Led de todo o rural e núcleos urbanos...
SERVIZOS BÁSICOS 5.731.291,96 5.280.073,90 5.292.972,29 5.555.202,92 6.798.632,18 1.243.429,26 211,77 € 22,75 % 22,38 %
Area Orzamento 2017
Orzamento 2018
Orzamento 2019
Orzamento 2020
Orzamento 2021
% Orzam. 2021
Diferencia respecto 2020
% +/- respecto
2020
Gasto por habitante
paso a paso
✔ Continuamos a aumentar o crédito na Área de EDUCACIÓN (5.565.000€),
incrementando en 748.000€ (15,53%) respecto do ano 2020. 2ª área en importancia
no tocante ao crédito dentro do orzamento cun 18,62% de porcentaxe respecto do
total do orzamento 2021.
✔ Ampliación, mellora e reforzo dos servizos de conciliación ata 1.119.000€ cun novo
plan de mantemento de centros (85.000€) e reforzo de limpeza e monitoraxe.
Area Orzamento 2017
Orzamento 2018
Orzamento 2019
Orzamento 2020
Orzamento 2021
% Orzam. 2021
Diferencia respecto 2020
% +/- respecto
2020
Gasto por habitante
4.270.473,90 4.297.291,54 5.049.621,01 4.817.239,45 5.565.436,51 748.197,06 173,36 € EDUCACIÓN E CONCILIACIÓN 18,62 % 15,53 %
paso a paso
✔ A 3º área en importancia é SERVIZOS SOCIAIS representando un 8,68% do total
do Orzamento. Aposta pola blindaxe da área social cun crédito de 2.595.000€.
Increméntase o crédito en 360.000€ (16,10%) respecto do 2020.
✔ Incremento da renda municipal básica ata os 230.000€ e ampliación do SAF en
11.119 h/ano ampliando o crédito en 193.000€. Reforzo dos programas sociais
(Amessán, Sanauga, transporte adaptado, actividades maiores, etc). 94.113,67€
para a rehabilitación dun edificio público como vivenda social.
Area Orzamento 2017
Orzamento 2018
Orzamento 2019
Orzamento 2020
Orzamento 2021
% Orzam. 2021
Diferencia respecto 2020
% +/- respecto
2020
Gasto por habitante
SERVIZOS SOCIAIS 2.062.296,50 2.079.922,52 3.194.600,53 2.235.311,27 2.595.160,44 359.849,17 80,84 € 8,68 % 16,10 %
paso a paso
✔ Un orzamento sustentable, equilibrado e participativo que recolle o crédito de
200.000€ dos Orzamentos Participativos con melloras no anfiteatro de Milladoiro,
mellora da seguridade viaria no rural, sinalización das rutas de sendeirismo, festival
feminista de arte urbana no rural, curso para o uso das novas tecnoloxías e
obradoiros de sexualidade para a mocidade.
✔ Un Orzamento que apuntala e reforza o emprego público acadando o crédito
asignado ao Capítulo I de PERSOAL a cifra de 9.331.000€ representando o
31,22% do orzamento municipal, incrementando a cifra en 455.000€ (5,12%).
paso a paso
paso a paso
Capítulo Importe (€) Importe (€) Importe (€) Importe (€) % Importe (€) %
1. Gastos do Persoal 7.897.545,19 8.124.481,26 8.399.099,00 8.876.743,74 9.331.569,90
Orzamento 2017 (€)
Orzamento 2018 (€)
Orzamento 2019 (€)
Orzamento 2020 % Orzam.
2020
Orzamento 2021 (€) % Orzam.
2021
32,43 % 31,22 %
paso a paso
✔ Forte inxección de fondos públicos en INVESTIMENTOS (Capítulo VI) cun crédito
de 6.164.000€, a maior cifra de investimentos dos últimos 10 anos,
incrementando en 1.050.000€, un 20,54% máis con respecto ao exercizo 2020.
✔ Actuacións DUSI por 1.802.000€ en diferentes áreas: Améndoa central, programa
de inserción de colectivos, transporte Urbano sostible, zonas verdes, novas
tecnoloxías, etc. Investimentos do Plan Provincial da Deputacion da Coruña POS+
2021 por 1.168.000€, Obras CIA (650.000€), ampliación Pavillón (216.000€)...
6. Investmentos reais 2.328.480,68 4.268.500,25 4.415.681,91 5.113.793,21 6.164.303,64 1.050.510,4318,68 % 20,62 % 20,54 %
Capítulo Importe (€) Importe (€) Importe (€) Importe (€) % Importe (€) %
Capítulo
Diferencia (€) respecto
2020
% ± respecto
2020
Orzamento 2017
Orzamento 2018
Orzamento 2019
Orzamento 2020
% Orzam. 2020
Orzamento 2021
% Orzam. 2021
paso a paso
paso a paso
✔ Outros investimentos:
Pavimentación e Vías Públicas, melloras en accesibilidade, cambio de todo o
alumeado público a LED, dotación de mobiliario para o Coworking, reforma do
Centro de Formación Ocupacional, ampliación de instalacións deportivas,
melloras Casas de Cultura, dixitalización do arquivo, nova cartografía dixital,
acondicionamento e reforza de locais, modernización tecnolóxica, etc.
paso a paso
✔ Reforzo, mellora e ampliación dos SERVIZOS nas distintas áreas cunha dotación
en Capítulo II que acada os 12.840.000€, representando un 42,96% do total do
orzamento municipal e incrementando en 817.900€ (6,80%) respecto do
orzamento 2020.
paso a paso
DESCRICIÓN ÁREAS ORZ. 2021 (€) % €/hab
1 Benestar comunitario 6.798.632,18 22,75% 211,76 €
2 Educación e Conciliación 5.565.436,51 18,62% 173,35 €
3 Servizos sociais e promoción social. 2.595.160,44 8,68% 80,83 €
4 Vivenda e urbanismo. 2.520.425,44 8,43% 78,51 €
5 Administración Xeral 2.014.715,17 6,74% 62,75 €
6 Cultura e Mocidade 1.438.918,36 4,81% 44,82 €
7 Seguridade e mobilidade cidadá. 1.348.412,80 4,51% 42,00 €
8 Administración financeira e tributaria. 1.311.186,78 4,39% 40,84 €
9 Deportes 1.197.481,97 4,01% 37,30 €
10 Medio ambiente, parques e xardíns. 980.332,59 3,28% 30,54 €
11 Estradas e Camiños 937.867,93 3,14% 29,21 €
12 Órganos de goberno. 785.859,02 2,63% 24,48 €
13 Transporte Público 649.840,87 2,17% 20,24 €
14 Fomento do emprego. 576.431,68 1,93% 17,95 €
15 Transferencias a outras AAPP 388.499,65 1,30% 12,10 €
16 Comercio, turismo e Pemes 262.832,74 0,88% 8,19 €
17 Sociedade da Información 234.337,50 0,78% 7,30 €
18 Débeda Pública 140.045,40 0,47% 4,36 €
19 Outras prestacións 73.000,00 0,24% 2,27 €
20 Sanidade. 69.400,00 0,23% 2,16 €
CRÉDITO TOTAL 29.888.817,03 100,00% 930,97 €
paso a paso
paso a paso
paso a paso
✔ Os intereses continúan a ser dos mais baixos da serie histórica
paso a paso
✔ E a débeda incrementa lixeiramente polos préstamos da DUSI, sendo todavía
inferior aos 150.000€, 0,47% do orzamento.
paso a paso
✔ En axudas e subvencións alcánzase a maior cifra da década con 1.383.820,46€
e un incremento do 11,29% con respecto ao 2020 e de case o 50% con
respecto hai 10 anos.
4. Transferencias correntes 963.937,55 1.143.725,08 1.328.084,12 1.243.458,99 1.383.820,46 140.361,474,54 % 4,63 % 11,29 %
Capítulo Diferencia 2020Orzamento
2017Orzamento
2018Orzamento
2019Orzamento
2020% Orzam.
2020
Orzamento 2021
% Orzam. 2021
% +/- respecto
2020
paso a paso
✔ No que se refire aos INGRESOS:
✔ O crecemento do 9,2% do orzamento acádase sen incremento de taxas e prezos
públicos que se manteñen conxelados. O incremento nos impostos indirectos son
producto do forte incremento de ICIO por novas obras e construcións.
paso a paso
paso a paso
✔ Os impostos directos (IBI, IVTM, IAE..) incrementan un 2,7% (229.670,75€) froito
do crecemento poboacional, manténdose os % impositivos igual que no ano 2020.
Capítulo Importe (€) Importe (€) Importe (€) Importe (€) % Importe (€) %
1. Impostos directos 7.348.480,49 7.485.889,33 7.769.515,99 8.342.752,88 30,48% 8.572.423,63 229.670,75
Diferencia 2020
% +/- respecto
2020
Orzamento 2017
Orzamento 2018
Orzamento 2019
Orzamento 2020
% Orzam. 2020
Orzamento 2021
% Orzam. 2021
28,68 % 2,75 %
paso a paso
paso a paso
✔ Un importante incremento de recadación ten lugar na capacidade de captación de
novos fondos doutras Administracións (Estado, Europa, Xunta, Diputación),
aumentando as transferencias correntes nun 7,9% con respecto ao 2020 e un 34%
con respecto hai 10 anos.
✔ Nas transferencias de capital a cifra é a mais elevada da sede histórica con 3,4M
de euros, o que supón unha suba do 42% con respecto a 2020.
paso a paso
paso a paso
top related