plan anticorrupción ese girardota 2013
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INTRODUCCION
La ESE Hospital San Rafael de Girardota, acogiéndose a los lineamientos
establecidos en la ley 1474 DE 2011 artículo 73, ha implementado una serie de
acciones, cuyo fin primordial es disminuir los riesgos que puedan afectar a la
institución, la calidad en la atención y por ende la satisfacción del usuario.
Mediante el decreto 2641 de 2012 se señala la metodología para diseñar y hacer
seguimiento a las estrategias de lucha contra la corrupción y de atención al
ciudadano que deberán elaborar anualmente las entidades del orden nacional y
territorial, de conformidad con lo señalado en el artículo 73 de la Ley 1474 de 2011
a través del documento “Estrategias para la Construcción del Plan Anticorrupción y
de Atención al Ciudadano”.
Siguiendo los anteriores lineamientos, la ESE Hospital San Rafael de Girardota
formula el Plan Anticorrupción y de Atención al ciudadano, incluyendo los
siguientes componentes:
Mapa de riesgos de corrupción.
Estrategias anti tramites.
Rendición de cuentas.
Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano.
Este documento se dará a conocer a los clientes internos y externos y se revisara
su contenido en forma anual para su seguimiento y ajustes en caso de ser
necesario.
MARCO NORMATIVO
Ley 1474 de 2011. Artículo 73. PLAN ANTICORRUPCION Y DE ATENCION AL
CIUDADANO. Cada entidad del orden Nacional, Departamental y Municipal
deberá elaborar anualmente una estrategia de lucha contra la corrupción y de
atención al ciudadano. Dicha estrategia contemplara entre otras cosas, el mapa de
Riesgos de corrupción en la respectiva Entidad, las medidas concretas para
mitigar esos riesgos, las estrategias anti trámites, y los mecanismos para mejorar
la atención al ciudadano.
Ley 1474 de 2011. Artículo 76. Oficina de Quejas, Sugerencias y
Reclamos. Reglamentado por el Decreto Nacional 2641 de 2012. En toda
entidad pública, deberá existir por lo menos una dependencia encargada de recibir, tramitar y resolver las quejas, sugerencias y reclamos que los ciudadanos formulen, y que se relacionen con el cumplimiento de la misión de la entidad.
Decreto Nro.2641 de 2012. Por el cual se reglamentan los artículos 73 y 76 de la
Ley 1474 de 2011.
Artículo 1. Señálese como metodología para diseñar y hacer seguimiento a la Estrategia de lucha contra la corrupción y de atención al ciudadano de que trata el Artículo 73 de la Ley 1474 de 2011, la establecida en el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano contenida en el documento "Estrategias para la Construcción del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano". Artículo 2. Señálense como estándares que deben cumplir las entidades públicas para dar cumplimiento a lo establecido en el artículo 76 de la Ley 1474 de 2011, los contenidos en el documento "Estrategias para la Construcción del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano".
1. RIESGOS DE CORRUPCION Y ACCIONES PARA SU MANEJO:
“Se entiende por riesgo de corrupción la posibilidad de que por acción u omisión, mediante el uso indebido del poder, de los recursos o de la información, se lesionen los intereses de una entidad y en consecuencia del Estado, para la obtención de un beneficio particular”.
RIESGO ANALISIS
VALORACION(*1) CONTROLES
Tipo de control Descripcion
Falta de autocontrol.
poca efectiv idad por parte de las
entidades de v igilancia y control.
Uso del cargo para obtener
beneficios particulares.
Posible(3)controles
preventivos.
Definicion de principios y valores
institucionales.
Socializacion interna de los principios y
valores institucionales.
Estrategias de autocontrol
implementadas.
El desconocimiento o la no practica de
los valores institucionales.
Proceso de selección sin tener en
cuenta aspectos relacionados con el
ser.
Solicitar prevendas a los
funcionarios o personal externo a
la Entidad.Posible(3)
controles
preventivos.
Definicion de principios y valores
institucionales.
Socializacion interna de los principios y
valores institucionales.
Selección adecuada de los funcionarios.
Desconocimiento o no practica de los
valores institucionales.
Junta Directiva que no ejerce sus
funciones como organismo de control.
Extralimitación de funciones.
Posible(3)
controles
preventivos y
correctivos.
Socializacion interna de los principios y
valores institucionales.
Control por parte de la Junta Directiva.
MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCION
PROCESO: Planeacion Estrategica, Contratacion, Gestion Organizacional, Gestion
financiera, Gestion de la informacion, Bienes y suministros, Gestion documental,
prestacion de servicios.
MEDIDAS DE MITIGACION
Probabilidad de
materializacion
Planeacion
estrategica,
Gestion
organizacional
PROCESO CAUSASDescripcion
Desconocimiento o no practica de los
valores institucionales.
Carencia de controles al interior y por
parte de los entes externos para el
manejo de los bienes y recursos de la
entidad.
Manejo indebido de los Dineros
que ingresan al Hospital.
Posible(3)controles
preventivos.
Definicion de principios y valores
institucionales.
Socializacion interna de los principios y
valores institucionales.
Auditorias internas y externas a los
procesos financieros y contables.
Desorganizacion administrativa. Adquirir bienes o insumos sin
contar con los recursos.
Posible(3)
controles
preventivos y
correctivos.
Personal capacitado para el manejo del
presupuesto.
Revisiones por parte de Directivos y
entes de control.
Desconocimiento de la practica de los
valores institucionales.
Carencia de controles para el manejo
de los bienes y recursos de la entidad.
Apropiacion indebida de bienes o
recursos de la Entidad.
Posible(3)
controles
preventivos y
correctivos.
Definicion de principios y valores
institucionales.
Socializacion interna de los principios y
valores institucionales.
Auditorias internas y externas a los
procesos financieros y contables.
Interes particulares.
Asignacion de personal incompetente
para el desarrollo de esta activ idad.
Facturacion ficticia de los servicios
prestados.
Posible(3)controles
preventivos.
Selección adecuada de los funcionarios.
Revision periodica de la informacion por
parte de coordinacion de facturacion.
Auditorias internas.
Gestion
financiera
Desconocimiento por parte del
funcionario responsable.
Personal incompetente para realizar
estas funciones.
Intereses particulares.
NO causacion de gastos en el
sistema contable.
Posible(3)
controles
preventivos y
correctivos.
Asesoria y acompañamiento
permanente a funcionarios del area
financiera por parte del contador de la
Entidad.
Revision periodica de la informacion por
parte de Directivos responsables.
Auditorias por parte de los Entes
externos.
Desconocimiento por parte del
funcionario responsable.
Personal incompetente para realizar
estas funciones.
Intereses particulares.
Pagos realizados sin los debidos
soportes.
Posible(3)
controles
preventivos y
correctivos.
Asesoria y acompañamiento
permanente a funcionarios del area
financiera por parte del contador de la
Entidad.
Revision periodica de la informacion por
parte de Directivos responsables.
Auditorias por parte de los Entes
externos.
Desconocimiento o no practica de los
valores institucionales.
Intereses particulares.
Alteracion en los informes
financieros y contables.
Posible(3)
controles
preventivos y
correctivos.
Socializacion interna de los principios y
valores institucionales.
Revision periodica de la informacion por
parte de Directivos responsables.
Revision periodica por parte de contador
del Hospital.
Auditorias por parte de los Entes
externos.
Desconocimiento por parte del
funcionario responsable.
Personal incompetente para realizar
estas funciones.
Intereses particulares.
Facturas de Compras sin los
soportes requeridos.
Posible(3)
controles
preventivos y
correctivos.
Asesoria y acompañamiento
permanente a funcionarios del area
financiera por parte del contador de la
Entidad.
Revision periodica de la informacion por
parte de Directivos responsables.
Auditorias por parte de los Entes
externos.
Gestion
financiera
Desconocimiento por parte del
funcionario responsable.
Personal incompetente para realizar
estas funciones.
Intereses particulares.
Legalizacion de contratos sin el
cumplimiento de los requisitos o
documentos exigidos.
Posible(3)
controles
preventivos y
correctivos.
Revisión de documentos soportes antes
de la legalización del contrato por parte
de Directivos responsables.
Auditorias internas.
Auditorias por parte de los entes
externos.
Desconocimiento de los procesos de
selección y contratacion.
Intereses particulares en la
contratacion.
Contratacion de personal no
idoneo o competente.
Posible(3)controles
preventivos.
Procesos documentados y socializados
de selección y contratacion.
Solicitud de constancia de estudios y
experiencia para el desarrollo de sus
activ idades.
Periodo de prueba para evaluar sus
funciones.
Desconocimiento por parte del
funcionario del area presupuestal.
Intereses particulares en la legalizacion
del contrato.
Legalización de contratos sin la
expedición del certificado de
disponibilidad presupuestal. Posible(3)
controles
preventivos y
correctivos.
Manual de contratacion institucional.
Socializaccion del manual de
contrataccion con personal involucrado.
Auditorias internas y externas.
Personal Directivo incompetetente.
Desconocimiento de la normativ idad
frente a la contrataccion institucional.
Inexistencia de politicas claras de
contratacion o de un manual de
contratación reglamentario. Posible(3)controles
preventivos.
Manual de contratacion institucional
aprobado por Junta Directiva.
Socializacion del manual de contratacion
con personal involucrado.
Falta de autocontrol.
poca efectiv idad por parte de las
entidades de v igilancia y control.
Personal Directivo incompetetente.
Poca participacion ciudadana en el
proceso de contratacion.
Procesos de contratación no
transparentes.
Posible(3)
controles
preventivos y
correctivos.
Estrategias de autocontrol
implementadas.
Socializacion interna de los principios y
valores institucionales.
Auditorias por parte de los entes de
control.
Veedurias ciudadanas.
Aplicación del manual de contratacion.
Desconocimiento por parte del
Directivo.
Poco interes por parte de los Directivos
en las gestiones de contratacion con las
aseguradoras.
Falta de habilidades para el proceso de
negociacion.
Legalizacion de contratos con
EAPB pactando tarifas no
convenientes para la Institucion.
Posible(3)controles
preventivos.
Acercamientos prev ios por parte del
Gerente de la ESE.
Analisis y rev ision de precios antes de
pactar con aseguradoras.
Adecuada argumentación de las tarifas
propuestas por la ESE.
Revision de la informacion prev io a la
legalizacion del contrato.
Contratacion
Intereses particulares.
Controles inadecuados para el acceso
a la informacion.
Alteracion en los registros
documentales y de archivo.Posible(3)
controles
preventivos.
Ingreso restringido a las diferentes areas
para personal no autorizado.
Registro de informacion enviada y
recibida.
Personal incompetente.
Intereses particulares.
Controles inadecuados para el acceso
a la informacion.
No existencia d eprocesos de custodia.
Perdida de la informacion
documental o magnetica.
Posible(3)controles
preventivos.
actualizacion de perfiles para el ingreso
a los aplicativos.
Ingreso restringido a las diferentes areas
para personal no autorizado.
Control en egistro de informacion
enviada y recibida.
Gestion
documental.
Desconocimiento o no
practica de los va lores
insti tucionales .
Intereses particulares .
Utilizacion de los servicios
del hospital para beneficio
personal. Posible(3)
Socializacion interna de los principios y
valores institucionales.
Restriccion de acceso a la historia
clinica desde el aplicativo que impide la
atencion sin ser faturada.
Desconocimiento de la practica de los
valores institucionales.
Carencia de controles para el manejo
de los bienes y recursos de la entidad.
Apropiacion indebida de bienes o
recursos de la Entidad.
Posible(3)
controles
preventivos y
correctivos.
Definicion de principios y valores
institucionales.
Socializacion interna de los principios y
valores institucionales.
Auditorias internas y externas a los
procesos financieros y contables.
Prestacion de
servicios de
salud.
Desconocimiento por parte del
funcionario responsable.
Ocultamiento de informacion.
Intereses particulares.
No realizar las altas en el almacen
a los insumos adquiridos.
Posible(3)controles
preventivos.
Socializacion interna de los principios y
valores institucionales.
Entrenamiento al personal de Bienes y
suministros.
Auditorias al proceso.
Desconocimiento de la practica de los
valores institucionales.
Intereses particulares.
Favorecer proveedores a cambio
de prevendas.
Posible(3)controles
preventivos.
Socializacion interna de los principios y
valores institucionales.
Auditorias internas y externas al
proceso de bienes y suministros.
Desconocimiento del manual
de contratacion.
Beneficios particulares .
Realización de compras sin el
cumplimiento de requisitos
establecidos en el manual de
contratación.Posible(3)
controles
preventivos y
correctivos.
Socializacion interna de los principios y
valores institucionales.
Auditorias internas y externas al
proceso de bienes y suministros.
Bienes y
suministros
2. ESTRATEGIAS ANTI TRÁMITE:
INVENTARIO DE TRÁMITES:
PROCESO NOMBRE DEL
PROCEDIMIENTO
NOMBRE DEL
TRAMITE
NORMATIVIDAD
PRESTACION DE
SERVICIOS DE SALUD
ASIGNACIÓN DE CITAS
Medicina general,
Odontología general,
Fisioterapia, Optometría,
Psicología.
Solicitud de cita
telefónica.
Facturación.
Decreto 4747 de
2007.
Resolución 3047 de
2008.
ASIGNACION DE CITAS
PARA PROGRAMAS DE
PROMOCION Y
PREVENCION
Solicitud de cita en
ventanilla o por
teléfono con
documento de
identidad y carne
del programa.
Decreto 4747 de
2007.
Resolución 3047 de
2008.
ASIGNACION DE CITAS
PARA PROCEDIMIENTOS
ODONTOLOGICOS.
Solicitud de
autorización ante
las EPS.
Solicitud de cita.
Decreto 4747 de
2007.
Resolución 3047 de
2008.
PRESTACION DE
SERVICIOS DE SALUD
ASIGNACIÓN DE CITAS
PARA PROCEDIMIENTOS
AMBULATORIOS
Solicitud
Autorización
Solicitud de Cita vía
telefónica.
Factura con orden y
documento de
identidad.
Decreto 4747 de
2007.
Resolución 3047 de
2008.
TOMA DE RX Facturación.
Presentación de
orden de apoyo y
factura al técnico en
Rayos X.
PROCESO NOMBRE DEL
PROCEDIMIENTO
NOMBRE DEL TRAMITE NORMATIVIDAD
REFERENCIAS A
ESPECIALIDADES
AMBULATORIAS.
Dejar en la oficina de
atención al Usuario:
Solicitud de Atención
Anexo tres y Fotocopia del
documento de identidad y
datos generales y de
contacto.
Solicitud de la
autorización.
3. RENDICION DE CUENTAS.
De conformidad con el artículo 78 del Estatuto Anticorrupción todas las entidades
y organismos de la Administración Pública deben rendir cuentas de manera
permanente a la ciudadanía.
Canales de comunicación:
Para tal efecto la ESE Hospital San Rafael de Girardota Rinde información
periódica a la ciudadanía a través de diferentes medios tales como:
Audiencia pública de Rendición de cuentas anualmente.
Programas Radiales.
Asociación de usuarios.
Junta Directiva.
Concejo.
Información que se rinde:
Informes financieros, estado de resultados, ejecución de proyectos, informes de
producción, proyectos gestionados, plan de Desarrollo, portafolio de servicios,
indicadores de calidad, sistema de información y atención al usuario,
procedimiento contractual, control a la gestión institucional.
4. MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCION AL CIUDADANO:
La ESE Hospital San Rafael de Girardota ha implementado una serie de acciones
para fortalecer los procesos internos y que están orientados a mejorar la atención
que se brinda a toda la ciudadanía.
La Institución cuenta con política de servicio la cual se viene implementando
a través de la oficina SIAU dando mucha importancia a la socializando los
valores institucionales y a la atención humanizada utilizando canales de
comunicación como son el audicom(Alta voz), la jornadas de
reconocimiento y las carteleras institucionales.
Se cuenta con una oficina de atención al usuario con dos funcionarias con
una atención de lunes a sábado de 7:30 a.m. a 1 p.m. y de 2 a 5:30 de
lunes a viernes y sábados de 8 a.m. a 12 m.
Desde esta oficina se brinda apoyo permanente a los usuarios para gestión
y tramites con Entidades externas como son Comisaria de Familia
Bienestar familiar, Secretaria de Salud y protección social, Personería y
otras entidades según el caso.
Participación de la Oficina de Atención al usuario en eventos comunitarios
para escuchar las necesidades y así implementar acciones correctivas.
La ESE Hospital San Rafael de Girardota ha diseñado un cronograma anual
de capacitaciones para los integrantes de la Asociación de Usuarios el
cual es liderado por la oficina del SIAU y desde allí se asignan
responsables para dictar dichas capacitaciones.
Trimestralmente se realizan las encuestas de satisfacción para todos los
servicios asistenciales de la Institución a través de las cuales se identifican
los requerimientos de los clientes y es insumo fundamental para mejorar los
procesos de atención.
Se tiene implementado el proceso de Peticiones, Quejas y Reclamos el cual
nos permite conocer las expresiones de los usuarios frente al servicio que
utilizado, para lo cual se tienen establecidos diferentes mecanismos para
recepcionar dichas inquietudes como son: Recibir las expresiones
personalmente en la oficina de atención al usuario, a través de los buzones
ubicados en los diferentes servicios, a través del correo electrónico y a
través de la página web.
La oficina de atención al usuario hace parte del comité de Ética Hospitalaria
y desde allí se analizan e intervienen casos específicos manifestados por
los usuarios. Se presentan informes cada dos meses de PQR y de
encuestas de satisfacción.
El Hospital se encuentra en proceso de actualización y modernización de la
página web en la cual se incluirá mayor información de interés para la
comunidad, tales como:
Portafolio de servicios y sus horarios de atención actualizado instalado en la
página web.
Temas y horarios del programa radial, jornadas de atención extramural, las
jornadas de vacunación, charlas y capacitaciones a las gestantes en la
ESE, capacitaciones y charlas a usuarios del programa de ETS,
capacitación semanal para resolver dudas a madres lactantes.
Se creó un link de “EDUCACIÓN”. A través de este se incluirá información
para que los usuarios conozcan y se eduquen en temas preventivos
relacionados con la salud.
Se tiene implementado el servicio post-venta, el cual consiste en realizarle
una llamada al usuario que sale del servicio de hospitalización, con el fin de
conocer como fue atendido y hacer un seguimiento de su estado actual.
Se socializan los resultados de las encuestas de satisfacción en las
reuniones de áreas, a fin de que sean conocidos por los funcionarios
responsables de la atención y tomar medidas correctivas oportunas.
Desde los diferentes servicios asistenciales se solicita apoyo de la oficina
de atención al usuario para orientar a los pacientes que lo requieran de
acuerdo a las necesidades o inquietudes.
Se publica a través de página web, boletín institucional horarios y servicios
de la institución.
MARGARITA MARIA ESCUDERO OSORIO.
GERENTE.
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