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PLAN DE DESARROLLO DEL CAB
Alberto Domínguez Palicio
22 de julio de 2.005
Centro
Asturiano
de Barcelona
LA ASOCIACIÓNLA ASOCIACIÓN
““CAB: CAB: PARTICIPA, COLABORA Y DISFRUTAPARTICIPA, COLABORA Y DISFRUTA””
22/07/2005 Plan de desarrollo CAB 3
1.1.- Presentación
Entidad constituida en junio de 1.952Inscrita en el Registro de Asociaciones de la Generalitat de Catalunya.Declarada de Utilidad Pública.ONL: Organización No Lucrativa.Sometida a los Estatutos sociales y a la legislación vigente.560 socios en 2.005.Ámbito de actuación en toda Catalunya.
22/07/2005 Plan de desarrollo CAB 4
1.2.- Las instalaciones:
Localización:
22/07/2005 Plan de desarrollo CAB 5
Plano de instalaciones:
22/07/2005 Plan de desarrollo CAB 6
1.3.- Las Actividades:
Fiestas tradicionales
Conferencias, exposiciones
22/07/2005 Plan de desarrollo CAB 7
Grupos artísticos
Promoción turística
22/07/2005 Plan de desarrollo CAB 8
1.4.- Los Servicios:
Piscinas
Bar - Restaurante
22/07/2005 Plan de desarrollo CAB 9
Zonas de Picnic
Parking
libre
EL PLAN DE DESARROLLOEL PLAN DE DESARROLLO
22/07/2005 Plan de desarrollo CAB 11
2.1.- Estrategias
Visión: Convertir las instalaciones en un club temático, sociocultural y deportivo, un lugar de esparcimiento referente en su clase.
Misión:Ofrecer servicios sostenibles que mejoren el bienestar y la calidad de vida de los socios, potenciar de forma constante su participación y colaboración en las actividades a desarrollarmediante procedimientos de gestión modernos.
22/07/2005 Plan de desarrollo CAB 12
2.2.- Mercado y Competencia
+ Coste
- Coste
+ Servicios- Servicios
Galego
Madrid
Valencia
Cantabria
Navarros
Asturiano
Castellano-Leonés
Aragonés
SoriaMelillaCanarias
POSICIONAMIENTO SERVICIOS / COSTE
22/07/2005 Plan de desarrollo CAB 13
+ Prestigio
- Prestigio
+ Participación- Participación
Galego
Madrid
Valencia
Cantabria
Navarros
Asturiano
Castellano-LeonésSoria
Aragonés
MelillaCanarias
POSICIONAMIENTO VALORACIÓN SOCIAL / PARTICIPACIÓN
22/07/2005 Plan de desarrollo CAB 14
2.3.- Análisis DAFO
Entidad con arraigo histórico.Fácil acceso a pie de ronda.Masa social existente (aprox. 600 socios). Patrimonio.Equipo de gestión.
Expansión cultura en sociedad.Ambiente temático.Actividades innovadoras.Cuota social asequible.Proximidad centros escolares.Gestión del cambio y mejora.
Resistencia al cambio.Falta de experiencia en sector.Fuentes de ingresos limitadasOrganización no profesionalImagen elitista y/o decadente.
Evolución económica no sostenible.Baja participación y/o colaboración de los socios. Divergencias en la Dirección.Presiones externas.
22/07/2005 Plan de desarrollo CAB 15
2.4.- Factores de éxito y viabilidad
Masa social.Apoyo de patrocinadores y mecenas.Demanda de más servicios.Localización.Disponibilidad de terreno.
Zona de aguas (piscinas exteriores)Espacios verdes / parking libre / excelentes comunicacionesAmplia oferta gastronómica especializada.Precios.
22/07/2005 Plan de desarrollo CAB 16
2.5.- Acciones2004 2005 2006 2007
Fases Proyecto - Actividades/Objetivos : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 44 47 48
Nuevas actividades
(1) Aumento del número de socios
Incremento de los canales de comunicación
(2) Mejora de la comunicación int/ext.
Gestión económica equilibrada
(3) Asegurar sostenibilidad
Mejora continua
Campaña de comunicación
(4) Consolidar imagen de prestigio
Potenciar grupos artísticos y deportivos
(5) Aumentar participación socios
Reclutamiento socios colaboradores
(6) Doblar número de socios colaboradores
Reformas instalaciones
Licitaciones y concursos de explotación
(7) Mejora Bar-Restaurante
Contratación de empleados
(8) Mejora servicios
Calendario - Diagrama Gantt
DesarrolloCampaña Marketing EleccionesMark. Int. Evaluación
LA SERVUCCIÓNLA SERVUCCIÓN
22/07/2005 Plan de desarrollo CAB 18
3.1.- Mapa de procesos
ADQUISICIONES RECLUTAMIENTO ADMINISTRACIÓNAPOYO
PLANIFICACIÓN EJECUCIÓN EVALUACIÓNDIRECCIÓNPROCESOS
PRINCIPALES
PROCESOS
AUXILIARES
MARKETING
CLIENTE
DISEÑONUEVAS
ACTIVIDADES
PLANIFICACIÓNNUEVAS
ACTIVIDADES
SERVICIOSEXTRAORDINARIOS
SERVICIOSBÁSICOS
PLANIFICACIÓNACTIVIDADESORDINARIAS
22/07/2005 Plan de desarrollo CAB 19
3.2.- Comunicación
22/07/2005 Plan de desarrollo CAB 20
LOS RECURSOS HUMANOSLOS RECURSOS HUMANOS
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4.1.- Organigrama
VICEPRESIDENTE
Coordinaciónactividades
GruposartísticosPRESIDENTE
TESORERO
CONTADOR
SECRETARIO
ÁREARELACIONES
EXTERNAS
ÁREA CULTURA
ÁREAPATRIMONIO
ÁREAJUVENTUDDEPORTE
ÁREAVIGILANCIASEGURIDAD
ÁREACONVIVENCIA
Voluntariado
Monitoresactividades
Administración
Conservaciónmantenimiento
DATOS ECONÓMICOSDATOS ECONÓMICOS
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5.1.- Plan Previsional
2005
0
50.000
100.000
150.000
200.000
GASTOS RESULTADOS A.I INGRESOS
2005
INGRESOS 2004
CUOTAS31%
OTROS INGRESOS
1%
ALQUILERES62%
LOTERIAS2%
SUBVENCION4%
22/07/2005 Plan de desarrollo CAB 25
5.1.- Evolución
0,00
20.000,00
40.000,00
60.000,00
80.000,00
100.000,00
120.000,00
CUOTAS
LOTE
RIASSUBVENCIO
NESARRENDAMIENTOOTROS IN
GRESOS
AÑO 2003
AÑO 2004
0,0020.000,0040.000,0060.000,0080.000,00
100.000,00120.000,00140.000,00160.000,00180.000,00
GASTOS RESULTADOS A.I INGRESOS
AÑO 2003 AÑO 2004
OPORTUNIDADES DE NEGOCIOOPORTUNIDADES DE NEGOCIO
22/07/2005 Plan de desarrollo CAB 27
6.1.- Oportunidades
22/07/2005 Plan de desarrollo CAB 28
GRACIAS
DATOS DE CONTACTO:DATOS DE CONTACTO:
Centro Asturiano de BarcelonaCentro Asturiano de BarcelonaC/ Naranjo de Bulnes, 1-7C/ Ráfols, 17-2108034 Barcelona (SPAIN)
TEL: + 34 93 215 4002FAX: + 34 93 205 8096
E-mail:buzon@centroasturianobarcelona.comWeb http://www.centroasturianobarcelona.com
Alberto Domínguez PalicioE-mail:adompal@yahoo.es
Centro
Asturiano
de Barcelona
©
2005 MBA – ADP – CAB
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