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PLAN OPERATIVO ANUAL 2019
Grupo de Trabajo/Comité Directivo Segunda Sesión Ordinaria 2018
I. Antecedentes II. Plan Operativo 2019
Anexos
Diciembre 2018
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I. ANTECEDENTES El Programa Nacional de Innovación en Pesca y Acuicultura (PNIPA) es un programa de inversión pública creado por el gobierno peruano (GdP), a través del Ministerio de la Producción (PRODUCE), con el apoyo del Banco Mundial (BM), en el marco del Sistema Nacional de Inversión Pública (SNIP). Su primera fase, a desarrollarse entre los años 2017 y 2022, tiene como propósito construir y fortalecer el Sistema Nacional de Innovación de la Pesca y Acuicultura (SNIPA), entendido como un sistema abierto, público-privado, orientado por la demanda y descentralizado, con las capacidades sociales para generar las innovaciones que requiere el sector Pesca y Acuicultura (P&A) del Perú, en perspectiva de su desarrollo sostenible y competitivo. Se crea como Unidad Ejecutora del Ministerio de la Producción en mayo 2017, como resultado de un proceso de gestación que se remonta a abril 2015, cuando el Despacho Viceministerial de Pesca y Acuicultura (como Unidad Formuladora) inicia el estudio de preinversión a nivel de factibilidad “Programa Nacional de Innovación en Pesca y Acuicultura - PNIPA”.
Establecido el acuerdo, se procede a suscribir el Préstamo N° 8692-PE (13.03.2017), como contrato de préstamo entre el Gobierno del Perú y el BIRF para el financiamiento del PNIPA. El Gobierno del Perú, a través del PRODUCE, entonces ejecuta las acciones que permitan cumplir con las condiciones de efectividad exigidas por el Banco Mundial, tales como:
• Formalizan la creación de la Unidad Ejecutora 005: denominada “Programa Nacional de Innovación en Pesca y Acuicultura” (Resolución Ministerial N° 198-2017-PRODUCE, 06.05.2017).
• Aprueban Manual de Operaciones del PNIPA (Resolución Ministerial N° 346-2017-PRODUCE, 24.07.2017).
• Conforman el Grupo de Trabajo – Comité Directivo del Programa Nacional de Innovación en Pesca y Acuicultura (Resolución Ministerial N° 380-2017-PRODUCE, 22.08.2017). Modificada por Resolución Ministerial N° 264-2018-PRODUCE (21.06.2018).
• Designan Director Ejecutivo de la Unidad Ejecutora 005: “Programa Nacional de Innovación en Pesca y Acuicultura” (Resolución Ministerial N° 394-2017-PRODUCE, 05.09.2017). Esta designación permite iniciar el proceso de reclutamiento del personal clave del Programa, con la No Objeción del Banco Mundial, que se realiza en la primera quincena de setiembre.
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GRÁFICO 1
Realizadas estas acciones por parte del PRODUCE, mediante la Carta N° 239-2017-BM-LC6-PE (12.09.2017) el Banco Mundial comunica la aprobación de Condiciones de Efectividad del Préstamo N° 8692-PE, dando así inicio a las actividades del PNIPA. Posteriormente, mediante la Resolución Ministerial N° 460-2017-PRODUCE (02.10.2017), se aprobaron los Responsables del Manejo de Cuentas Bancarias del PNIPA, permitiendo el uso de los recursos presupuestales asignados con la Resolución Secretarial N° 014-2017-PRODUCE/SG (12.05.2017). La organización del PNIPA se establece en el Manual de Operaciones (MANOP), aprobado mediante Resolución Ministerial N° 346-2017-PRODUCE, tal como se muestra en el Gráfico 2. Tiene una cobertura nacional, organizándose en seis macrorregiones, cada una de las cuales está a cargo de una oficina desconcentrada, de acuerdo al Gráfico 3. GRÁFICO 2
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GRÁFICO 3
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II. PLAN OPERATIVO 2019
El Objetivo General del PNIPA es “mejorar el desempeño del sistema de innovación del sector P&A, de tal manera que se incremente el ritmo de innovación de las principales cadenas de valor en pesca y acuicultura en el Perú”, y se plantean tres Objetivos específicos:
• Mejorar la calidad y cantidad de la producción, adaptación y acceso del conocimiento e información tecnocientífica, relevante para la aceleración del ritmo de innovación del subsector pesca.
• Mejorar la calidad y cantidad de la producción, adaptación y acceso del conocimiento e información tecnocientífica, relevante para la aceleración del ritmo de innovación del subsector acuicultura.
• Fortalecer las capacidades y condiciones del sistema de innovación del sector pesca y acuicultura, promoviendo el ambiente facilitador para su desarrollo y consolidación.
La acción del PNIPA debe reflejarse en el incremento de la presencia del sector Pesca y Acuicultura en el mercado nacional e internacional a base de productos, procesos y servicios innovadores, reconocidos por su calidad, competitividad y respeto por el ambiente y los derechos sociales. Esto debe lograrse paralelamente a un aumento del número de actores que ofrecen y demandan servicios de innovación, estableciéndose mecanismos e instrumentos de cooperación, fomentando la maduración e institucionalización de un sistema de I&D+i en el sector, con alcance nacional. Finalmente, debe contribuir para que el Estado cuente con enfoques, políticas, estrategias e instrumentos de fomento del ambiente facilitador para el desarrollo del sistema de innovación del sector que funcionan articuladamente con otros sectores y con los niveles subnacionales de gobierno.
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2.1 Asignación Presupuestal El financiamiento total del PNIPA asciende a US$ 120.9 millones (S/. 428.0 millones), donde el Banco Mundial aporta el 33.1% y el Gobierno del Perú asume el 66.9% restante (Cuadro 4). CUADRO 8 PNIPA: FINANCIAMIENTO TOTAL
El presupuesto ejecutado en el año 2017 correspondió totalmente a Recursos Ordinarios, asignados por el Ministerio de la Producción. Para el ejercicio 2018 se utilizaron dos fuentes de financiamiento: Recursos Directamente Recaudados (Ministerio de la Producción) y Recursos por Operaciones Oficiales de Crédito (BIRF). Para el 2019, la asignación presupuestal asciende a S/. 75,198,200, utilizando nuevamente las fuentes Recursos Directamente Recaudados (Ministerio de la Producción) y Recursos por Operaciones Oficiales de Crédito (BIRF). Estos montos se distribuyen en los cuatro Proyectos de Inversión Pública (PIP) que conforman el PNIPA, de acuerdo a lo que se muestra en el Cuadro 9. CUADRO 9 PNIPA: PRESUPUESTO INSTITUCIONAL 2019 (soles)
FUENTE: ANEXO 1
Estos recursos se utilizarán en la ejecución de las acciones que se precisan en el Plan Operativo Institucional 2019 del PNIPA, que se adjunta en el Anexo 2.
Contrapartida
Nacional
Financiamiento
ExternoTotal
Contrapartida
Nacional
Financiamiento
ExternoTotal
GESTIÓN 11,020,942 - 11,020,942 39,014,134 - 39,014,134
ACUICULTURA 38,457,844 24,103,718 62,561,562 136,140,769 85,327,162 221,467,931
GOBERNANZA 12,506,874 4,043,340 16,550,214 44,274,333 14,313,422 58,587,755
PESCA 18,911,547 11,852,942 30,764,489 66,946,878 41,959,415 108,906,293
Total 80,897,207 40,000,000 120,897,207 286,376,114 141,599,998 427,976,113
ProyectoUS DÓLARES SOLES
1./
ProyectoRecursos Directamente
Recaudados
Recursos por
Operaciones Oficiales
de Crédito
TOTAL
2253996 GESTION DEL PROGRAMA Y OTROS: PROGRAMA
NACIONAL DE INNOVACION EN PESCA Y ACUICULTURA6,904,578 - 6,904,578
2302313 PROYECTO NACIONAL DE INNOVACION EN
ACUICULTURA4,880,836 33,306,155 38,186,991
2304610 MEJORAMIENTO DE LA GOBERNANZA DEL SISTEMA
NACIONAL DE INNOVACION EN PESCA Y ACUICULTURA1,900,000 6,839,284 8,739,284
2305398 PROYECTO NACIONAL DE INNOVACION EN PESCA 16,314,586 5,052,761 21,367,347
TOTAL 30,000,000 45,198,200 75,198,200
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2.2 Principales Objetivos Para el ejercicio 2019, el PNIPA cuenta con un presupuesto total de S/. 75,198,200, donde S/. 53,880,144 (71.7%) corresponden a los fondos concursables, por lo que resulta un objetivo estratégico lograr la adjudicación de los subproyectos programados y el inicio oportuno de su implementación. GRÁFICO 6
Habiéndose creado las condiciones para la operatividad del PNIPA en el cuarto trimestre del 2017, en el presente ejercicio deben realizarse las siguientes actividades prioritarias: 2.2.1 Concurso PNIPA 2018-2019 Como se señaló en el punto 2.5, las bases del CONCURSO PNIPA 2018-2019 fueron
aprobadas el 30.10.2018 por el Grupo de Trabajo – Comité Directivo del PNIPA.
De acuerdo a los estudios de factibilidad del Programa, las metas a alcanzarse son 735
subproyectos adjudicados, con un fondo por comprometer que asciende a S/. 113.0
millones (Cuadro 10).
GESTIÓN DEL PROGRAMA; 6,904,578 ;
9%
PIP GOBERNANZA; 8,739,284 ; 11%
ACTIVIDADES PIP PESCA; 2,005,721 ; 3%
ACTIVIDADES PIP ACUICULTURA; 3,668,473 ; 5%
FONDO CONCURSABLE PESCA; 19,361,626 ; 26%
FONDO CONCURSABLE ACUICULTURA;
34,518,518 ; 46%
PNIPA: DISTRIBUCIÓN DEL PIA 2019
PRESUPUESTO TOTAL: S/. 75,198,200
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CUADRO 10 PNIPA: METAS DEL CONCURSO 2018-2019
La presentación, evaluación y adjudicación de los subproyectos que recibirán
cofinanciamiento por parte del PNIPA seguirá líneas de tiempo diferencias según la
categoría de subproyectos.
Como en el concurso anterior, los subproyectos de las categorías SEREX y SFOCA siguen
un procedimiento simplificado, por el cual únicamente se exige la presentación de la
propuesta. En este caso, el plazo de presentación de la propuesta vence el 28.12.2018,
iniciando el proceso de evaluación que, de concluir exitosamente, permitirá la
adjudicación hasta el 30.04.2019 (Gráfico 7).
Para los subproyectos de las categorías SIADE y SIA, deben presentar primero un perfil
hasta el 31.01.2019. Los que reciban una calificación aprobatoria podrán calificar para
la presentación de la propuesta definitiva hasta el 27.05.2019, esperándose que la
evaluación y adjudicación concluya el 23.08.2018 (Gráfico 8).
GRÁFICO 7
Proyecto Tipo de Subproyecto
Subproyectos
Adjudicados
(número)
Fondo
Concursado
(soles)
Investigación Aplicada y Desarrollo Experimental 1./ 25 12,642,000
Investigación Adaptativa 1./ 10 6,068,160
Servicio de Extensión 2./ 130 13,147,680
Fortalecimiento de Capacidades en Servicios de I+D+i 2./ 60 5,056,800
Total Subproyectos Pesca 225 36,914,640
Investigación Aplicada y Desarrollo Experimental 1./ 25 12,660,000
Investigación Adaptativa 1./ 35 21,268,800
Servicio de Extensión 2./
250 25,320,000
Fortalecimiento de Capacidades en Servicios de I+D+i 2./
200 16,880,000
Total Subproyectos Acuicultura 510 76,128,800
Investigación Aplicada y Desarrollo Experimental 1./
50 25,302,000
Investigación Adaptativa 1./ 45 27,336,960
Servicio de Extensión 2./ 380 38,467,680
Fortalecimiento de Capacidades en Servicios de I+D+i 2./ 260 21,936,800
Total General de Subproyectos 735 113,043,440
2305398: PROYECTO
NACIONAL DE
INNOVACION EN
PESCA
2302313: PROYECTO
NACIONAL DE
INNOVACION EN
ACUICULTURA
TOTAL
9
GRÁFICO 8
En general, la conducción del proceso concursal la realizan conjuntamente los PIP PESCA y ACUICULTURA, involucrando las siguientes metas:
• Para la realización de talleres de difusión y capacitación: DESARROLLO DE CAPACIDADES DE DIFUSION DEL PROGRAMA DE PESCA y DESARROLLO DE CAPACIDADES DE DIFUSION DEL PROGRAMA DE ACUICULTURA.
• Para la evaluación de las propuestas: MONITOREO Y EVALUACION DE LA EJECUCION DE SUBPROYECTOS DE PESCA y MONITOREO Y EVALUACION DE LA EJECUCION DE SUBPROYECTOS DE ACUICULTURA.
2.2.2 Desembolsos a subproyectos adjudicados en el CONCURSO 2017-2018 Los 290 subproyectos adjudicados en el CONCURSO 2017-2018 tienen plazos de ejecución entre uno y dos años, según la categoría a la que pertenezcan. Esto significa que sus respectivos cronogramas de desembolsos, asociados al cumplimiento de hitos, pueden cubrir desde el año 2018 hasta el 2019 o 2020, lo que implica que los PIP PESCA y ACUICULTURA deben tomar las previsiones necesarias para garantizar la disponibilidad presupuestal que permita atender estos requerimientos. El Cuadro 11 permite la comparación entre el requerimiento y la disponibilidad de los PIP. En el caso del PIP ACUICULTURA, los desembolsos programados en el 2019 suman S/. 22,287,620, en tanto que el presupuesto asignado a las metas involucradas asciende a S/. 34,518,518, por lo que se cuenta con recursos suficientes. En el caso del PIP PESCA, se observa que el requerimiento total para el año 2019 asciende a S/. 7,453,293, en tanto que el presupuesto asignado a las cuatro metas presupuestales asociadas a los fondos concursables es S/. 19,361,626, por lo que se garantiza la atención de estas demandas.
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Cabe anotar que es posible reasignar recursos entre las metas de un PIP para asignar saldos excedentes de ciertas metas a favor de otras que requieren recursos adicionales. CUADRO 11 CONCURSO 2017-2018: DESEMBOLSOS PROGRAMADOS A SUBPROYECTOS ADJUDICADOS EN EL EJERCICIO 2019
FUENTE: Memorando N° 120-2018-PRODUCE-PNIPA/UIP (27.11.2018), Memorando N° 217-2018-PRODUCE-PNIPA/UIA (28.11.2018)
2.2.3 Fortalecimiento de la Red de Sanidad Pesquera y Acuícola Esta actividad ya ha seleccionado seis subproyectos que serán ejecutados por SANIPES, comprometiendo un cofinanciamiento de S/. 7.5 millones por parte de PNIPA, que tiene programado desembolsar S/. 3.6 millones en el año 2018 (Cuadro 12), proyectándose un desembolso de S/. 3.3 millones para el 2019. Para esta actividad, incluida en la meta CREACION DE REDES DE INNOVACION EN PESCA Y ACUICULTURA, se ha considerado un presupuesto de S/. 3.4 millones, lo que significa que esta asignación será casi completamente absorbida por los compromisos asumidos en el año 2018. La adjudicación de nuevos subproyectos en esta línea requerirá necesariamente el otorgamiento de recursos adicionales.
PROYECTO METANúmero de
Subproyectos
Desembolso
Proyectado
(soles)
00004: FOMENTO E INCENTIVO A LA INVESTIGACION ADAPTATIVA EN
ACUICULTURA51 9,272,458
00005: FOMENTO E INCENTIVO DEL SERVICIO DE EXTENSION EN ACUICULTURA 70 2,801,419
00006: MEJORAMIENTO DE LAS CAPACIDADES DE LA OFERTA DE SERVICIOS EN
INVESTIGACION, DESARROLLO E INNOVACION EN ACUICULTURA50 1,532,557
00007: MEJORAMIENTO DE LAS CAPACIDADES DE LA INVESTIGACION
APLICADA Y DESARROLLO EXPERIMENTAL EN ACUICULTURA50 8,681,186
Sub Total 221 22,287,620
00004: MEJORAMIENTO DE LAS CAPACIDADES DE LA INVESTIGACION
APLICADA Y DESARROLLO EXPERIMENTAL EN PESCA26 5,498,389
00005: FOMENTO E INCENTIVO DEL SERVICIO DE EXTENSION EN PESCA 29 802,897
00006: MEJORAMIENTO DE LAS CAPACIDADES DE LA OFERTA DE SERVICIOS EN
INVESTIGACION, DESARROLLO E INNOVACION EN PESCA8 192,139
00007: FOMENTO E INCENTIVO A LA INVESTIGACION ADAPTATIVA EN PESCA 6 959,869
Sub Total 69 7,453,293
290 29,740,913
PROYECTO
NACIONAL DE
INNOVACION EN
ACUICULTURA
PROYECTO
NACIONAL DE
INNOVACION EN
PESCA
TOTAL PNIPA
11
CUADRO 12 PNIPA: SUBPROYECTOS PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA RED DE SANIDAD PESQUERA Y ACUÍCOLA - 2018
FUENTE: Memorando N° 111-2018-PRODUCE-PNIPA/UFG (12.10.2018)
2.2.4 Monitoreo de subproyectos adjudicados Se estima que el número de subproyectos de innovación en pesca y acuicultura que requerirán acciones de monitoreo podrían llegar a 1,025, que corresponden a los 290 adjudicados en el CONCURSO 2017-2018 y los 735 que representan la meta del CONCURSO 2018-2019. A ellos se suman los 6 subproyectos adjudicados para el Fortalecimiento de la Red de Sanidad Pesquera y Acuícola. Esta actividad involucra a tres metas presupuestales:
• MONITOREO Y EVALUACION DE LA EJECUCION DE SUBPROYECTOS DE PESCA
• MONITOREO Y EVALUACION DE LA EJECUCION DE SUBPROYECTOS DE ACUICULTURA
• CREACION DE REDES DE INNOVACION EN PESCA Y ACUICULTURA Debe realizarse un riguroso seguimiento de esta actividad y sus requerimientos presupuestales, para garantizarles la disponibilidad de recursos que les permita cumplir sus metas. 2.2.5 Actividades del PIP “Mejoramiento de la Gobernanza del Sistema Nacional de
Innovación en Pesca y Acuicultura” Este proyecto está a cargo de la Unidad de Fomento de la Gobernanza del Sistema de Innovación en Pesca y Acuicultura. Para el año 2019 tiene programadas acciones en las siguientes áreas:
• Diseño de políticas e instrumentos
• Desarrollo y consolidación de una red de innovación
Código NombreAporte PNIPA
(soles)
Primer
Desembolso
(soles)
PNIPA-ACU-SIADE-SANIPES-
PP-000001
Análisis de Riesgo Sanitario para el control de la
introducción, exposición, establecimiento y diseminación de
los agentes patógenos asociados a la importación de ovas
embrionadas de trucha arco iris (Oncorhynchus mykiss), en
la región Puno (Perú)
1,424,731.60 625,819.00
PNIPA-ACU-SIADE-SANIPES-
PP-000002
Aplicación de métodos de diagnóstico moleculares en la
vigilancia sanitaria de enfermedades prevalentes durante
producción de langostinos (Penaeus vannamei)
1,500,000.00 806,499.80
PNIPA-ACU-SIADE-SANIPES-
PP-000003
Implementación de Pruebas Interlaboratorios en ensayos
microbiológicos para el fortalecimiento de la supervisión de
las Entidades de Apoyo del SANIPES en referencia a la
ISO/IEC 17043:2010
1,532,480.00 757,903.34
PNIPA-ACU-SIADE-SANIPES-
PP-000004
Evaluación sanitaria de los principales cuerpos acuáticos
para el desarrollo sostenible de la acuicultura en el
departamento de Puno
975,990.00 469,178.00
PNIPA-ACU-SIADE-SANIPES-
PP-000005
Análisis de riesgo en la importación de poslarvas del
langostino (Penaeus vannamei) en las regiones de Tumbes
y Piura
1,528,021.20 680,772.76
PNIPA-PES-SIADE-SANIPES-
PP-000001
Evaluación de riesgo toxicológico basado en el contenido de
Arsénico, Cadmio, Mercurio y Plomo en recursos
hidrobiológicos de la zona litoral
571,560.00 276,110.00
7,532,782.80 3,616,282.90 TOTAL
12
• Creación e implementación de espacios para el intercambio de experiencias
• Fortalecimiento de la red de sanidad pesquera y acuícola
• Desarrollo e implementación de un sistema de monitoreo y evaluación del SNIPA
• Estudios de inteligencia de mercado y tecnología para el Sistema de prospectiva y vigilancia tecnológica
2.2.6 Implementación del Sistema Integrado de Información Gerencial en Pesca y
Acuicultura (SIGPA) El PNIPA promueve la digitalización de sus procesos y procedimientos y espera aprovechar lo mejor de los avances de la tecnología de la información y las redes sociales para captar, procesar y compartir la información y el conocimiento relevante para fomentar la innovación del Sector Pesca y Acuicultura como un sistema abierto y en interacción intensa. Así, está previsto que en la presente fase del Programa (2017-2021) se diseñe y desarrolle un sistema de información gerencial integral e integrado que facilite tanto el registro y procesamiento de la información y conocimiento generado a partir de las actividades internas del PNIPA como aquella que procede de los subproyectos y demás actores del SNIPA. En el cuarto trimestre del 2018 se completó el proceso de formulación de Términos de Referencia e inicio del proceso de selección del servicio para el análisis y diseño del Sistema de Acompañamiento de Proyectos en Línea - SAPEL. Se espera obtener el diseño de los siguientes módulos, para proceder inmediatamente a una progresiva implementación a lo largo del año 2019:
• Módulo de postulación al Panel de Evaluación Técnica (PET): Permitirá registrar un postulante al PET, registrando sus datos solicitados por el sistema. Posteriormente, el sistema permitirá realizar la evaluación del postulante, brindando la relación de postulantes aptos para pertenecer al PET.
• Módulo de Registro de Perfil/Propuesta de Subproyectos: El sistema permitirá el registro de perfil y/o propuesta de subproyecto, que actualmente responde a esta estructura: Información general; Entidades participantes; Recursos Humanos; Registro de un plan de acuerdo con el tipo de subproyecto; Marco lógico – descripción; Presupuesto; Marco lógico – indicadores; y, Plan de negocios.
• Módulo de Acreditación Legal de Perfil/Propuesta de Subproyectos: Permite la acreditación legal de cada subproyecto a través de unos criterios de evaluación definidos por la Unidad Legal del PNIPA.
• Módulo de Evaluación de Perfil/Propuesta de Subproyectos: Permite la evaluación técnica de cada subproyecto a través de unos criterios de evaluación definidos en las bases del concurso. La evaluación técnica es realizada por el PET y monitoreado por el personal de PNIPA.
13
• Módulo de Negociación de Propuesta de Subproyectos: Permite al postulante registrar sus documentos de gestión: Plan Operativo; Plan de adquisiciones; y, Cronograma de hitos.
• Módulo de Administración de Usuarios: Permitirá la creación y actualización de usuarios del sistema, así como su perfil y roles.
• Módulo de Reportes, que contiene todos los reportes e indicadores a mostrar que defina el área usuaria.
2.3 Logros Esperados en el Ejercicio 2019 De acuerdo a las actividades contempladas en el POA 2019, se esperan los siguientes logros en el ejercicio 2019: CUADRO 13 LOGROS ESPERADOS 2019
RESPONSABLE ACCIÓN UNIDAD DE MEDIDA CANTIDAD
Grupo de Trabajo - Comité
Directivo
Orientaciones Estratégicas en Proyectos de Innovación,
Seguimiento de la gestión del Programa
Sesiones 4
Sistematización de la experiencia de gestión Documento 2
Comunicación y Difusión Plan 1
Monitoreo POA 2019 Informe 4
Actualización del Plan Estratégico y Manual de
Operaciones
Informe Técnico 2
Formulación del POA 2020 Documento 1
Unidad de Asesoría Legal Monitoreo de Comités de Adjudicación Documento 1
Unidad de Planificación y
Presupuesto
Seguimiento y evaluación de metas físicas y
presupuestales
Informe Técnico 12
Informes Financieros Documento 5
Plan de Adquisiciones y Contrataciones Documento 1
Evaluación de Talento Informe 1
Monitoreo de Subproyectos Adjudicados Subproyectos 290
Difusión y Capacitación a entidades participantes en
concursos PNIPA
Talleres 70
Adjudicación de Subproyectos Subproyectos 735
Estudios Técnicos Documento 6
Difusión de la propuesta de Ley SNIPA por OMR Talleres 6
Elaboración del Reglamento del SNIPA Documento 1
Diseño de la propuesta de Política de innovación del
Sector Pesca y Acuicultura
Documento 1
Simposio Internacional de Innovación y Competitividad
en Pesca y Acuicultura
Documento 1
Monitoreo de Subproyectos para el Fortalecimiento de la
Red de Sanidad Pesquera y Acuícola (SIADE)
Subproyectos 6
Adjudicación de Subproyectos para el Fortalecimiento de
la Red de Sanidad Pesquera y Acuícola (SIADE y SFOCA)
Subproyectos 4
Estudios de Prospectiva en Cadenas Priorizadas Documento 6
Sistema de Acompañamiento de Proyectos en Línea Informe Técnico 1
Unidad de Administración
Dirección Ejecutiva
/ Dirección de Operaciones
Unidad de Innovación en
Pesca
Unidad de Innovación en
Acuicultura
Oficinas Macrorregionales
Unidad de Fomento de la
Gobernanza del SNIPA
Oficinas Macrorregionales
14
2.4 Demandas Adicionales de Recursos Presupuestales Las actividades principales reseñadas en la sección anterior cuentan con recursos asignados en el PIA 2019 que les permitirá cumplir con las actividades consideradas en el POA 2019. Sin embargo, conviene advertir sobre dos actividades sensibles a las restricciones presupuestales: 2.4.1 Fondos Concursables para Subproyectos de Innovación en Pesca y Acuicultura De acuerdo a lo señalado en el punto 3.2.1, la meta del CONCURSO 2018-2019 es adjudicar 735 subproyectos comprometiendo un aporte de S/. 113.0 millones, desagregado en 225 subproyectos de pesca por S/. 36.9 millones y 510 subproyectos de acuicultura por S/. 76.1 millones. El PIA 2019 asigna a las ocho metas ´presupuestales vinculadas a fondos concursables un monto total de S/. 53.9 millones, que permiten atender los desembolsos programados para los subproyectos adjudicados en el CONCURSO 2017-2018, que requieren S/. 29.7 millones, dejando un saldo de S/. 24.1 millones para los desembolsos del segundo concurso (Cuadro 14). Sin embargo, considerando que en el primer concurso los requerimientos del primer desembolso fueron equivalentes a aproximadamente el 40% del valor total de los subproyectos en lo que se refiere al aporte del PNIPA, se podría esperar que la demanda para este propósito en el segundo concurso podría ascender a S/. 45 millones, monto que supera ampliamente el saldo disponible (S/. 24.1 millones). Si bien es prematuro presentar una demanda de recursos adicionales, se recomienda un seguimiento del CONCURSO 2018-2019 para proyectar el posible número de subproyectos adjudicados y, en función a ese número, estimar los requerimientos para sus respectivos desembolsos, de manera que se pueda solicitarlos oportunamente al Ministerio de la Producción. CUADRO 14 DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL PARA DESEMBOLSOS DEL CONCURSO 2018-2019 (soles)
PROYECTO META PIA 2019Desembolso
ProyectadoSaldo
00004: FOMENTO E INCENTIVO A LA INVESTIGACION ADAPTATIVA EN
ACUICULTURA11,753,091 9,272,458 2,480,633
00005: FOMENTO E INCENTIVO DEL SERVICIO DE EXTENSION EN ACUICULTURA 9,683,149 2,801,419 6,881,730
00006: MEJORAMIENTO DE LAS CAPACIDADES DE LA OFERTA DE SERVICIOS EN
INVESTIGACION, DESARROLLO E INNOVACION EN ACUICULTURA5,013,269 1,532,557 3,480,712
00007: MEJORAMIENTO DE LAS CAPACIDADES DE LA INVESTIGACION
APLICADA Y DESARROLLO EXPERIMENTAL EN ACUICULTURA8,069,009 8,681,186 -612,177
Sub Total 34,518,518 22,287,620 12,230,898
00004: MEJORAMIENTO DE LAS CAPACIDADES DE LA INVESTIGACION
APLICADA Y DESARROLLO EXPERIMENTAL EN PESCA5,143,282 5,498,389 -355,107
00005: FOMENTO E INCENTIVO DEL SERVICIO DE EXTENSION EN PESCA 5,589,102 802,897 4,786,205
00006: MEJORAMIENTO DE LAS CAPACIDADES DE LA OFERTA DE SERVICIOS EN
INVESTIGACION, DESARROLLO E INNOVACION EN PESCA3,739,342 192,139 3,547,203
00007: FOMENTO E INCENTIVO A LA INVESTIGACION ADAPTATIVA EN PESCA 4,889,900 959,869 3,930,031
Sub Total 19,361,626 7,453,293 11,908,333
53,880,144 29,740,913 24,139,231
PROYECTO
NACIONAL DE
INNOVACION EN
PESCA
TOTAL PNIPA
PROYECTO
NACIONAL DE
INNOVACION EN
ACUICULTURA
15
2.4.2 Fondos para Subproyectos de Fortalecimiento de la Red de Sanidad Pesquera y
Acuícola De manera similar al caso anterior, los subproyectos adjudicados en el marco de esta actividad en el año 2018 comprometen un porcentaje significativo de los recursos asignados para el año 2019: los seis subproyectos a cargo de SANIPES proyectan un requerimiento de desembolsos por S/. 3.3 millones, lo que representa casi la totalidad del PIA asignado a esta actividad de la meta CREACION DE REDES DE INNOVACION EN PESCA Y ACUICULTURA. Esto significa que la adjudicación de nuevos subproyectos bajo esta línea en el 2019 está sujeta a la incorporación de recursos adicionales. Como se aprecia en la programación preliminar formulada por la Unidad de Fomento de la Gobernanza del SNIPA, estaba previsto adjudicar 8 subproyectos adicionales en el año 2019 (4 en la categoría SIADE y 4 en la categoría SFOCA), lo que requería un desembolso por S/. 4,891,656. Sin embargo, únicamente se cuenta con un presupuesto de S/. 3,409,578, que permitirán atender los desembolsos a los seis subproyectos adjudicados en el 2018 (S/. 3,331,656), pero no son suficientes para cubrir los S/. 1,560,000 que demandan los nuevos subproyectos a adjudicarse en el 2019. CUADRO 15 PROGRAMACIÓN DE DESEMBOLSOS A SUBPROYECTOS DE FORTALECIMIENTO DE LA RED DE SANIDAD PESQUERA Y ACUÍCOLA (soles)
2.4.3 Evaluación, acompañamiento y seguimiento a la implementación de
subproyectos para la innovación en acuicultura Esta actividad está considerada en dos metas presupuestales de los PIP PESCA y ACUICULTURA, siendo imprescindible para garantizar el uso oportuno y la calidad del gasto de los recursos aportados por PNIPA. El monto asignado a las actividades de evaluación, priorización y seguimiento de subproyectos en acuicultura (monitoreos) suma S/. 1.8 millones entre ambos PIP. De acuerdo al Cuadro 16, se estima que serán necesarias aproximadamente 6,900 evaluaciones, considerando que la experiencia del primer concurso indica que hay un
Adjudicados
(número)
Desembolsos
(soles)
Adjudicados
(número)
Desembolsos
(soles)
Adjudicados
(número)
Desembolsos
(soles)
Adjudicados
(número)
Desembolsos
(soles)
Adjudicados
(número)
Desembolsos
(soles)
SIADE 6 3,616,283 4 4,431,656 6 6,404,844 - 2,196,721 16 16,649,504
SFOCA - - 4 460,000 6 400,000 6 856,721 16 1,716,721
Total 6 3,616,283 8 4,891,656 12 6,804,844 6 3,053,442 32 18,366,225
Total
Tipo
2018 2019 2020 2021
16
ratio de 3 a 1 entre las propuestas presentadas y los subproyectos efectivamente adjudicados, los cuales recibirán una evaluación por perfil y tres evaluaciones por propuesta técnica. Tomando como referencia el costo unitario de cada evaluación en el concurso anterior (S/. 300), esta cantidad de evaluaciones a cargo de los profesionales que conforman el Panel de Evaluación Técnica (PET) requeriría un monto de S/. 2,070,000, que excede largamente el presupuesto disponible, sin considerar que éste debe atender también los gastos de apoyos externos especializados (verificación de la acreditación legal de las instituciones participantes, por ejemplo) y los gastos de monitoreo de los 290 subproyectos adjudicados en el CONCURSO 2017-2018. CUADRO 16 PROYECCIÓN DE REQUERIMIENTOS PARA EVALUACIÓN DEL CONCURSO 2018-2019 1./
1./ Se estima un ratio de 3 a 1 entre el número de propuestas recibidas y los subproyectos finalmente adjudicados. Se ha establecido que cada perfil es objeto de una evaluación, mientras que cada propuesta tiene 3 evaluaciones.
Proyecto Tipo de Subproyecto
Subproyectos
Adjudicados
(número)
Evaluaciones de
Perfiles
Evaluaciones de
Propuestas
Total
Evaluaciones
Investigación Aplicada y Desarrollo Experimental 1./ 25 75 225 300
Investigación Adaptativa 1./ 10 30 90 120
Servicio de Extensión 2./ 130 - 1,170 1,170
Fortalecimiento de Capacidades en Servicios de I+D+i 2./ 60 - 540 540
Total Subproyectos Pesca 225 105 2,025 2,130
Investigación Aplicada y Desarrollo Experimental 1./ 25 75 225 300
Investigación Adaptativa 1./ 35 105 315 420
Servicio de Extensión 2./
250 - 2,250 2,250
Fortalecimiento de Capacidades en Servicios de I+D+i 2./
200 - 1,800 1,800
Total Subproyectos Acuicultura 510 180 4,590 4,770
Investigación Aplicada y Desarrollo Experimental 1./
50 150 450 600
Investigación Adaptativa 1./ 45 135 405 540
Servicio de Extensión 2./ 380 - 3,420 3,420
Fortalecimiento de Capacidades en Servicios de I+D+i 2./ 260 - 2,340 2,340
Total General de Subproyectos 735 285 6,615 6,900
2305398: PROYECTO
NACIONAL DE
INNOVACION EN
PESCA
2302313: PROYECTO
NACIONAL DE
INNOVACION EN
ACUICULTURA
TOTAL
17
ANEXOS Anexo 1: PNIPA: PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE
APERTURA 2019 POR META Y FUENTE Anexo 2: PNIPA: PLAN OPERATIVO ANUAL 2019
18
Anexo 1: PNIPA: PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA 2019 POR META Y FUENTE (soles)
RDR ROOC Total
DESARROLLO DE CAPACIDADES DE DIFUSION DEL PROGRAMA DE PESCA 155,590 558,410 714,000
MONITOREO Y EVALUACION DE LA EJECUCION DE SUBPROYECTOS DE PESCA 60,478 1,037,322 1,097,800
DESARROLLO DE CAPACIDADES EN ESTUDIOS TECNICOS DE PESCA 51,439 142,482 193,921
MEJORAMIENTO DE LAS CAPACIDADES DE LA INVESTIGACION APLICADA Y
DESARROLLO EXPERIMENTAL EN PESCA2,716,457 2,426,825 5,143,282
FOMENTO E INCENTIVO DEL SERVICIO DE EXTENSION EN PESCA 5,001,380 587,722 5,589,102
MEJORAMIENTO DE LAS CAPACIDADES DE LA OFERTA DE SERVICIOS EN
INVESTIGACION, DESARROLLO E INNOVACION EN PESCA3,739,342 - 3,739,342
FOMENTO E INCENTIVO A LA INVESTIGACION ADAPTATIVA EN PESCA 4,589,900 300,000 4,889,900
Total PESCA 16,314,586 5,052,761 21,367,347
DESARROLLO DE CAPACIDADES DE DIFUSION DEL PROGRAMA DE ACUICULTURA 382,178 775,660 1,157,838
MONITOREO Y EVALUACION DE LA EJECUCION DE SUBPROYECTOS DE
ACUICULTURA1,147,769 686,926 1,834,695
DESARROLLO DE CAPACIDADES EN ESTUDIOS TECNICOS DE ACUICULTURA 424,740 251,200 675,940
FOMENTO E INCENTIVO A LA INVESTIGACION ADAPTATIVA EN ACUICULTURA 215,411 11,537,680 11,753,091
FOMENTO E INCENTIVO DEL SERVICIO DE EXTENSION EN ACUICULTURA 329,593 9,353,556 9,683,149
MEJORAMIENTO DE LAS CAPACIDADES DE LA OFERTA DE SERVICIOS EN
INVESTIGACION, DESARROLLO E INNOVACION EN ACUICULTURA660,428 4,352,841 5,013,269
MEJORAMIENTO DE LAS CAPACIDADES DE LA INVESTIGACION APLICADA Y
DESARROLLO EXPERIMENTAL EN ACUICULTURA1,720,717 6,348,292 8,069,009
Total ACUICULTURA 4,880,836 33,306,155 38,186,991
CREACION DE REDES DE INNOVACION EN PESCA Y ACUICULTURA 400,000 6,839,284 7,239,284
CREACION DEL SISTEMA DE PROSPECTIVA Y VIGILANCIA TECNOLOGICA PARA LA
INNOVACION EN PESCA Y ACUICULTURA500,000 - 500,000
MONITOREO Y EVALUACION DEL PROGRAMA DE INNOVACION EN PESCA Y
ACUICULTURA1,000,000 - 1,000,000
Total GOBERNANZA 1,900,000 6,839,284 8,739,284
2253996 GESTION DEL
PROGRAMA Y OTROS:
PROGRAMA
NACIONAL DE
INNOVACION EN
PESCA Y
ACUICULTURA
GESTION DEL PROGRAMA 6,904,578 - 6,904,578
30,000,000 45,198,200 75,198,200 TOTAL PNIPA
Proyecto Meta PresupuestalFinanciamiento
2305398 PROYECTO
NACIONAL DE
INNOVACION EN
PESCA
2302313 PROYECTO
NACIONAL DE
INNOVACION EN
ACUICULTURA
2304610
MEJORAMIENTO DE
LA GOBERNANZA DEL
SISTEMA NACIONAL
DE INNOVACION EN
PESCA Y
ACUICULTURA
19
Anexo 2: PNIPA: PLAN OPERATIVO ANUAL 2019 A NIVEL DE ACTIVIDAD (soles)
PROYECTO Actividades
MONTO
PROGRAMADO
(soles)
1 21,367,347
1.1 2,005,721
1.1.1 714,000
1.1.1.1
468,000
1.1.1.2231,600
1.1.1.314,400
1.1.21,097,800
1.1.2.1
1,097,800
1.1.3 193,921
1.1.3.1 193,921
1.1.3.1.1
Servicio de consultoría para la realización del estudio 1: Desarrollo
de línea de base de índice de adopción de innovación en la pesca
artesanal en Perú.
73,921
1.1.3.1.2
Servicio de consultoría para la realización del estudio 2: Propensión
a la innovación en la pesca artesanal en ámbitos marítimo y
continental.
60,000
1.1.3.1.3
Servicio de consultoría para la realización del estudio 3: Desarrollo y
socialización de modelos optimizadores de gestión para DPA a nivel
nacional.
60,000
Meta 00041.2
5,143,282
Meta 00051.3
4,889,900
Meta 00061.4
5,589,102
Meta 00071.5
3,739,342
Investigación aplicada y desarrollo experimental que favorece el modelo de gestión de la pesca
Investigación adaptativa que favorece el modelo de gestión de la pesca
Meta 0003
Desarrollo de instrumentos para el fomento y seguimiento de las inversiones públicas y
Elaboración de planes de desarrollo tecnológico para especies priorizadas en
pesca
Servicios de Extensionismo
Fortalecimiento de capacidades de investigadores y extensionistas en I+D+i
PROYECTO NACIONAL DE INNOVACIÓN EN PESCA
Mejoramiento de las capacidades para la canalización de Recursos para la Innovación en Pesca
Meta 0001
Desarrollo de capacidades para la canalización de incentivos para la implementación de
Diseño de la estrategia de difusión, capacitación y conducción del proyecto para
la implementación de subproyectos de innovación en pesca
Desarrollo de talleres de difusión para la implementación de subproyectos para
la innovación en pesca
Desarrollo de talleres de desarrollo de capacidades para la implementación de
subproyectos para la innovación en pesca
Meta 0002
Evaluación, acompañamiento y seguimiento a la implementación de subproyectos para la
innovación en pesca
Evaluación y acompañamiento a nivel local para la canalización e
implementación de subproyectos para la innovación en pesca
20
PROYECTO Actividades
MONTO
PROGRAMADO
(soles)
2 38,186,991
2.1 3,668,473
2.1.11,157,838
2.1.1.1468,000
2.1.1.2471,438
2.1.1.3218,400
2.1.21,834,695
2.1.2.11,834,695
2.1.3675,940
2.1.3.1.1 158,647
2.1.3.1.2 158,647
2.1.3.1.3 158,647
2.1.3.3.4 200,000
Meta
004
2.28,069,009
Meta
005
2.311,753,091
Meta
006
2.49,683,149
Meta
007
2.55,013,269
Fortalecimiento de Capacidades en servicios de I+D+i en acuicultura
Investigación aplicada y desarrollo experimental articulados a las demandas de los agentes
económicos de la acuiculturaInvestigación adaptativa articulada a las demandas de los agentes económicos de la acuicultura
Servicio de Extensión articulado a las demandas de los agentes económicos de la acuicultura
Meta 0002
Evaluación, acompañamiento y seguimiento a la implementación de subproyectos para la
innovación en acuicultura
Evaluación y acompañamiento a nivel local para la canalización e
implementación de subproyectos para la innovación en acuicultura
Meta 0003
Desarrollo de instrumentos para el fomento y seguimiento de las inversiones público y
privadas para el desarrollo de la acuicultura en el Perú
Servicio de consultoría para la realización del estudio 1: Estudio de desarrollo
tecnológico de Peces marinos
Servicio de consultoría para la realización del estudio 2: Acuicultura de
precisión
Servicios de edición y publicación de estudios
Meta 0001
Desarrollo de capacidades para la canalización de incentivos para la implementación de
subproyectos para la innovación en acuicultura
Diseño de la estrategia de difusión, capacitación y conducción del proyecto para
la implementación de subproyectos de innovación en acuicultura
Desarrollo de talleres de difusión para la implementación de subproyectos para
la innovación en acuicultura
Desarrollo de talleres de desarrollo de capacidades para la implementación de
subproyectos para la innovación en acuicultura
PROYECTO NACIONAL DE INNOVACIÓN EN ACUICULTURA
Mejoramiento de las capacidades para la canalización de Recursos para la Innovación en Acuicultura
Servicio de consultoría para la realización del estudio 3: Modelos de producción
acuícola
21
PROYECTO Actividades
MONTO
PROGRAMADO
(soles)
3 8,739,284
3.1 7,239,284
3.1.1 1,101,000
3.1.1.1 615,000
3.1.1.2 486,000
3.1.2 640,406
3.1.2.1 640,406
3.1.3 1,528,000
3.1.3.1 200,000
3.1.3.2 685,000
3.1.3.3 643,000
3.1.4 3,969,878
3.1.4.13,969,878
3.2 1,500,000
Meta 00023.2.2
500,000
3.2.3 1,000,000
3.2.3.1 1,000,000
3.2.3.2 -
4 6,904,578
4.1 4,644,000
4.2 930,098
4.3 1,001,480
4.4 64,000
4.5 265,000
75,198,200 TOTAL PROGRAMA
Otros Servicios
Capacitación Talleres
Gastos Operativos
Adecuación y Equipamiento
GESTIÓN DEL PROGRAMA
Meta 0001
Honorarios
Meta 0003Desarrollo e implementación de un sistema de monitoreo y evaluación del SNIPA
Desarrollo de un sistema de monitoreo y evaluación del SNIPA
Línea de Base
Nuevo Modelo de Gestión Organizacional e Institucional
Sistema de prospectiva y vigilancia tecnológica
Recursos Asignados para Investigación Aplicada, Desarrollo Experimental y
Desarrollo de Competencias de la oferta de servicios
Meta 0001
PROYECTO MEJORAMIENTO DE LA GOBERNANZA DEL SNIPA
Políticas e Instrumentos para la Promoción, Regulación y Coordinación del SNIPA
Diseño de políticas e instrumentos
Estudios y evaluaciones para el diseño de políticas
Asistencia Técnica para la implementación del PNIPA
Desarrollo y consolidación de una red de innovación
Desarrollo de una red nacional de nodos macroregionales
Creación e implementación de espacios para el intercambio de experiencias
Foro Anual de Innovación en Pesca y Acuicultura.
Eventos de difusión y promoción de innovación
Publicaciones para la difusión y promoción de la innovación
Fortalecimiento de la red de sanidad pesquera y acuícola
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