presupuesto inadet 2014
Post on 08-Dec-2015
213 Views
Preview:
DESCRIPTION
TRANSCRIPT
Folleto Anexo
A n e x o a l P e r i ó d i c o O f i c i a l
Todas las leyes y demás disposiciones supremas son obligatorias por el sólo hecho de publicarseen este Periódico.
Responsable: La Secretaría General de Gobierno. Se publica los Miércoles y Sábados.
Chihuahua, Chih., miércoles 25 de diciembre de 2013. No. 103
Gobierno del EstadoLibre y Soberano de Chihuahua
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA PARA EL
EJERCICIO FISCAL DEL AÑO 2014(DECRETO No. 318/2013 I P.O.)
Registrado como Artículo
de segunda Clase defecha 2 de Noviembre
de 1927
411
412
413
433
36,700,546
35,581,885
3,160,185
5,625,020
42
14
14
14
11
67,981
36,700,546
35,581,885
3,160,185
5,625,020
14037
42001
14017
14026
14018
14009
11178
11179
11180
8,205,741
67,981
33,201,576
3,498,970
35,581,885
3,160,185
1,289,948
3,712,514
622,558
CLAVE DESCRIPCION EROGACION ANUAL
4
1
1
1
1
67,981
36,700,546
35,581,885
3,160,185
5,625,020
1000
2000
3000
1000
4000
4000
4000
4000
4000
4000
4,073,090
438,071
3,694,580
67,981
33,201,576
3,498,970
35,581,885
3,160,185
1,289,948
3,712,514
REVITALIZACION DE LOS CENTROS HISTORICOS DEL ESTADO
SEGURIDAD SOCIAL A LOS TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO
CAPACITACION DE ALTO NIVEL
FOMENTO A LA PRODUCCION Y LA COMPETITIVIDAD
CAPACITACION PARA EL TRABAJO
FOMENTO ARTESANAL
SOCIALIZACION DE LA CIENCIA
CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION
VINCULACION CIENTIFICA Y TECNOLOGICA
APORTACIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL
PROMOCION Y FOMENTO
PROMOCION Y FOMENTO
PROMOCION Y FOMENTO
PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS
OBLIGACIONES
DESEMPEÑO DE LAS FUNCIONES
DESEMPEÑO DE LAS FUNCIONES
DESEMPEÑO DE LAS FUNCIONES
DESEMPEÑO DE LAS FUNCIONES
INSTITUTO DE APOYO AL DESARROLLO TECNOLOGICO
INSTITUTO DE CAPACITACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DECHIHUAHUA
CASA DE LAS ARTESANIAS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
CONSEJO ESTATAL DE CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION DE CHIHUAHUA
SERVICIOS PERSONALES
MATERIALES Y SUMINISTROS
SERVICIOS GENERALES
SERVICIOS PERSONALES
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS
T
F
F
F
E
F037
T001
F017
F026
F018
F009
E178
E179
E180
CONAC ESTATAL
36 ANEXO AL PERIÓDICO OFICIAL Miércoles 25 de diciembre de 2013.____________________________________________________________________________________________________________________
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUAPRESUPUESTO DE EGRESOS 2014
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS
411 - INSTITUTO DE APOYO AL DESARROLLO TECNOLOGICODEPENDENCIA
Impartir e impulsar el aprendizaje y la formación para el trabajo en la entidad, propiciando la mejor calidad y vinculación de dicha formación con el aparatoproductivo y las necesidades de desarrollo regional, estatal y nacional, proporcionando capacitación avanzada y entrenamiento en alta tecnología en elestado. Impulsar mediante esquemas de apoyo financiero, el desarrollo de investigación aplicada, así como la modernización tecnológica de la micro ypequeña industria en el estado.
MISION
Fomentar y facilitar el desarrollo, la integración y la competitividad industrial del estado, sumando esfuerzos entre el gobierno, los agentes productivos y lasociedad, para mejorar el nivel de vida de los chihuahuenses.
VISION
272A
NE
XO
AL P
ER
IÓD
ICO
OFIC
IAL
Miércoles 25 de diciem
bre de 2013.____________________________________________________________________________________________________________________
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUAPRESUPUESTO DE EGRESOS 2014
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS
411 - INSTITUTO DE APOYO AL DESARROLLO TECNOLOGICODEPENDENCIA
Impartir la formación para el trabajo en la entidad, proporcionando capacitación avanzada yentrenamiento en alta tecnología, generando mano de obra altamente calificada.
Impulsar mediante esquemas de apoyos financieros, el desarrollo de la investigación aplicada, asícomo la modernización tecnológica de la micro, pequeña y mediana industria en el Estado. Promoverla vinculación e impulsar el establecimiento de centros de infraestructura tecnológica en áreasestratégicas, fomentando las actividades científicas y tecnológicas del Estado.
Se consideran también acciones para el fomento y fortalecimiento de proyectos de producción ycompetitividad en otros sectores del Estado, impulsando el desarrollo social de las familias y lascomunidades.
PROGRAMAS PRESUPUESTARIOSPOBLACION OBJETIVOTipo
HCantidad
M
ALUMNO
EMPRESAS ATENDIDAS
4,802 847
40
1401700
1402600
CAPACITACION DE ALTO NIVEL
FOMENTO A LA PRODUCCION Y LA COMPETITIVIDAD
E20203
E20501
INDUSTRIA MANUFACTURERA, MAQUILA Y SERVICIOS DE EXPORTACION(IMMEX)
INNOVACION Y COMPETITIVIDAD
Miércoles 25 de diciem
bre de 2013.A
NE
XO
AL P
ER
IÓD
ICO
OFIC
IAL
273____________________________________________________________________________________________________________________
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUAPRESUPUESTO DE EGRESOS 2014
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS
1401700 - CAPACITACION DE ALTO NIVEL Programa presupuestario:
Suficiencia de personal técnico especializado.
Personal de empresas industriales y particulares capacitados en Cenaltec Juárez - Chihuahua
A = sumatoria de puntaje de las evaluacionesB = número de evaluaciones realizadas
At = alumnos y alumnas inscritos del año actualAt_1 = alumnos y alumnas inscritos del año anterior
Índice
Variación Porcentual
8.58
4.82
sumatoria de puntaje de las evaluaciones
número de evaluaciones realizadas
alumnos y alumnas inscritos del año actual
alumnos y alumnas inscritos del año anterior
103
12
5,649
5,389
411 - INSTITUTO DE APOYO AL DESARROLLO TECNOLOGICO DEPENDENCIA:
Nivel:
Nivel:
PROPOSITO
COMPONENTE
Calidad
Eficacia
Dimensión:
Dimensión:
Anual
Anual
Frecuencia:
Frecuencia:
Estratégico
Gestión
Representa el promedio del grado de satisfacción logrado en la atención a empresas despúes de que han sidobenef iciadas con entrenamiento y capacitación de alto nivel.
Representa el porcentaje de variación en la matrícula escolar de empresas industriales y particulares capacitadas enCENALTEC.
Índice de satisfacción de las empresas atendidas
Variación porcentual de crecimiento del alumnado
Indicador:
Indicador:
Tipo:
Tipo:
Descripción:
Descripción:
Fórmula:
Fórmula:
(A/B)
((At/At_1)-1)*100
847
808
4,802
4,581
Mujeres
Mujeres
Hombres
Hombres
Miércoles 25 de diciem
bre de 2013.A
NE
XO
AL P
ER
IÓD
ICO
OFIC
IAL
465____________________________________________________________________________________________________________________
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUAPRESUPUESTO DE EGRESOS 2014
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS
1402600 - FOMENTO A LA PRODUCCION Y LA COMPETITIVIDAD Programa presupuestario:
Promoción de Programas y servicios del INADET
Incentivo para el Apoyo a la Innovación y Mejora Tecnológica para la Micro y Pequeña Industria (PROATEC)
EA = Empresas visitadas en el ejercicio actualEA_1 = Empresas visitadas en el ejercicio anterior
At = créditos apoyados en el ejercicio actualAt_1 = créditos apoyados en el ejercicio anterior
Variación Porcentual
Variación Porcentual
60
42.86
Empresas visitadas en el ejercicio actual
Empresas visitadas en el ejercicio anterior
créditos apoyados en el ejercicio actual
créditos apoyados en el ejercicio anterior
80
50
10
7
411 - INSTITUTO DE APOYO AL DESARROLLO TECNOLOGICO DEPENDENCIA:
Nivel:
Nivel:
ACTIVIDAD
ACTIVIDAD
Eficacia
Ef icacia
Dimensión:
Dimensión:
Anual
Anual
Frecuencia:
Frecuencia:
Gestión
Gestión
Representa el porcentaje de variación de las empresas visitadas en el ejercicio actual, respecto al ejercicio anterior enrelación a los programas y servicios que ofrece el INADET.
Representa el porcentaje de variación de créditos apoyados en temas de inovación y mejora tecnológica para las micro ypequeñas industrias.
Variación Porcentual de empresas visitadas
Variación Porcentual de Créditos apoyados
Indicador:
Indicador:
Tipo:
Tipo:
Descripción:
Descripción:
Fórmula:
Fórmula:
((EA/EA_1)-1)*100
((At/At_1)-1)*100
466A
NE
XO
AL P
ER
IÓD
ICO
OFIC
IAL
Miércoles 25 de diciem
bre de 2013.____________________________________________________________________________________________________________________
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUAPRESUPUESTO DE EGRESOS 2014
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS
411 - INSTITUTO DE APOYO AL DESARROLLO TECNOLOGICO DEPENDENCIA:
Cambio de indicador en el Programa 1402600- Fomento a la producción y competitividad, el indicador a nivel actividad del 2013 que consistía en "Incentivo para elapoyo a la Investigación Aplicada y al Desarrollo Tecnólógico para la Micro y Pequeña Industria (PIADET), ya que el programa se quedó sin recurso, por lo que seoptó por la sustitución por el nuevo indicador que consiste en " Promoción de Programas y Servicios de INADET"
OBSERVACIONES RELEVANTES:
Miércoles 25 de diciem
bre de 2013.A
NE
XO
AL P
ER
IÓD
ICO
OFIC
IAL
467____________________________________________________________________________________________________________________
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
Dependencia - Programa Presupuestario bRPresupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2014
411DEPENDENCIA
36,700,546
CAPACITACION DE ALTO NIVEL
FOMENTO A LA PRODUCCION Y LA COMPETITIVIDAD
Descripción
Total Dependencia:
1401700
1402600
Clave
33,201,576
3,498,970
5,949,384
751,162
1401700
1402600
CAPACITACION DE ALTO NIVEL
FOMENTO A LA PRODUCCION Y LA COMPETITIVIDAD
27,252,192
2,747,808
33,201,576
3,498,970
5,949,384
751,162
27,252,192
2,747,808
INSTITUTO DE APOYO AL DESARROLLO TECNOLOGICO
Estatal Federal de Terceros
Origen del Recurso
6,700,546 30,000,000
Proceso PbR
548A
NE
XO
AL P
ER
IÓD
ICO
OFIC
IAL
Miércoles 25 de diciem
bre de 2013.____________________________________________________________________________________________________________________
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
Alineación a los Objetivos Estratégicos Generales del Plan Estatal de Desarrollo 2010-2016Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2014
Programas Presupuestarios bR
411Dependencia
Total Dependencia:
33,201,576
3,498,970
5,949,384
751,162
E2
E2
DESARROLLO REGIONAL Y COMPETITIVIDAD
DESARROLLO REGIONAL Y COMPETITIVIDAD
27,252,192
2,747,808
33,201,576
3,498,970
5,949,384
751,162
E20203
E20501
INDUSTRIA MANUFACTURERA, MAQUILA YSERVICIOS DE EXPORTACION (IMMEX)
INNOVACION Y COMPETITIVIDAD
27,252,192
2,747,808
DescripciónClave Proceso PbR Estatal Federal De Terceros
Origen del Recurso
INSTITUTO DE APOYO AL DESARROLLO TECNOLOGICO
36,700,546 6,700,546 30,000,000
CAPACITACION DE ALTO NIVEL
FOMENTO A LA PRODUCCION Y LA COMPETITIVIDAD
1401700
1402600
33,201,576
3,498,970
5,949,384
751,162
27,252,192
2,747,808
Miércoles 25 de diciem
bre de 2013.A
NE
XO
AL P
ER
IÓD
ICO
OFIC
IAL
609____________________________________________________________________________________________________________________
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUAPRESUPUESTO DE EGRESOS 2014
PERSPECTIVA DE GÉNERO
RECURSOS DESTINADOS PARA LA IGUALDAD DE MUJERES Y HOMBRES
Eje de Desarrollo/Dependencia
136 - SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL
138 - SECRETARIA DE SALUD
415 - SERVICIOS DE SALUD DE CHIHUAHUA
417 - DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
418 - INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE LA MUJER
424 - PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
430 - INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE LA JUVENTUD
134 - SECRETARIA DE ECONOMIA
144 - SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS
148 - SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL
411 - INSTITUTO DE APOYO AL DESARROLLO TECNOLOGICO
412 - INSTITUTO DE CAPACITACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
401 - SERVICIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
402 - INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE LA CULTURA
403 - UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE CHIHUAHUA
404 - UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE CD. JUAREZ
405 - COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
406 - INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE NUEVO CASAS GRANDES
407 - COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
1,000,000
1,600,000
7,772,427
411,440
32,970,787
11,632,516
270,950
195,000
113,680
358,064
10,000
24,907,320
173,947,402
1,460,520
5,254,675
7,060,000
1,643,494
759,420
806,000
E1 - DESARROLLO HUMANO Y CALIDAD DE VIDA
E2 - DESARROLLO REGIONAL Y COMPETITIVIDAD
E3 - FORMACION PARA LA VIDA
55,658,120
25,584,064
254,147,262
658A
NE
XO
AL P
ER
IÓD
ICO
OFIC
IAL
Miércoles 25 de diciem
bre de 2013.____________________________________________________________________________________________________________________
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUAPRESUPUESTO DE EGRESOS 2014
PERSPECTIVA DE GÉNERO
RECURSOS DESTINADOS PARA LA IGUALDAD DE MUJERES Y HOMBRES
Poder/Dependencia/Programa Presupuestario
407 - COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
409 - INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE EDUCACION PARA LOS ADULTOS
411 - INSTITUTO DE APOYO AL DESARROLLO TECNOLOGICO
412 - INSTITUTO DE CAPACITACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
415 - SERVICIOS DE SALUD DE CHIHUAHUA
1117024 - APOYO INSTITUCIONAL PARA LA EDUCACION EN BACHILLERATO
1117025 - APOYO INSTITUCIONAL PARA LA EDUCACION EN BACHILLERATO TECNOLOGICO
1117215 - CORRESPONSABILIDAD DE LA SOCIEDAD Y LA EDUCACION EN BACHILLERATO
1117216 - CORRESPONSABILIDAD DE LA SOCIEDAD Y LA EDUCACION EN BACHILLERATO TECNOLOGICO
1117406 - VINCULACION CON LOS SECTORES PRODUCTIVOS, SOCIALES Y EDUCATIVOS PARA BACHILLERATO
1117407 - VINCULACION CON LOS SECTORES PRODUCTIVOS, SOCIALES Y EDUCATIVOS PARA BACHILLERATOTECNOLOGICO1117603 - COBERTURA EN EDUCACION EN BACHILLERATO
1117605 - COBERTURA EN EDUCACION EN BACHILLERATO TECNOLOGICO
1117703 - DOCENCIA EN EDUCACION EN BACHILLERATO
1117705 - DOCENCIA EN EDUCACION EN BACHILLERATO TECNOLOGICO
1117500 - EDUCACION BASICA PARA ADULTOS
1401700 - CAPACITACION DE ALTO NIVEL
1401800 - CAPACITACION PARA EL TRABAJO
1112100 - SALUD DE LA MUJER
1112400 - SALUD DE PERSONAS ADULTAS
1122200 - FOMENTO A LA SALUD EN LA POBLACION
2332700 - APOYO A LA GESTION INSTITUCIONAL
2332900 - ESTRATEGIAS INSTITUCIONALES PARA APOYO A LA SALUD
110,400
73,600
24,000
16,000
56,000
56,000
60,000
40,000
222,000
148,000
146,059
10,000
24,907,320
5,913,329
371,636
49,009
1,417,050
21,403
806,000
146,059
10,000
24,907,320
7,772,427
4 - ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS
662A
NE
XO
AL P
ER
IÓD
ICO
OFIC
IAL
Miércoles 25 de diciem
bre de 2013.____________________________________________________________________________________________________________________
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUAPRESUPUESTO DE EGRESOS 2014
PERSPECTIVA DE GENERO
INDICADORES DE GÉNERO
1401700 - CAPACITACION DE ALTO NIVEL Programa presupuestario:
Personal de empresas industriales y particulares capacitados en Cenaltec Juárez - Chihuahua
Personal docente en constante capacitación en temas de perspectiva de género
At = alumnos y alumnas inscritos del año actualAt_1 = alumnos y alumnas inscritos del año anterior
A = Representa el número de docentes capacitados en temas de perspectiva de géneroB = Representa el número total de docentes
alumnos y alumnas inscritos del año actual
alumnos y alumnas inscritos del año anterior
Representa el número de docentes capacitados entemas de perspectiva de género
Representa el número total de docentes
5,649
5,389
24
28
411 - INSTITUTO DE APOYO AL DESARROLLO TECNOLOGICO DEPENDENCIA:
Nivel:
Nivel:
COMPONENTE
ACTIVIDAD
Eficacia
Ef icacia
Dimensión:
Dimensión:
Anual
Anual
Frecuencia:
Frecuencia:
Gestión
Estratégico
Representa el porcentaje de variación en la matrícula escolar de empresas industriales y particulares capacitadas enCENALTEC.
Expresa el porcentaje de docentes que han completado su capacitación en temas de perspectiva de género.
Variación porcentual de crecimiento del alumnado
Docentes capacitados en temas de perspectiva de género
Indicador:
Indicador:
Tipo:
Tipo:
Descripción:
Descripción:
Fórmula:
Fórmula:
((At/At_1)-1)*100
(A/B)*100
847
808
4
4
4,802
4,581
20
24
Mujeres
Mujeres
Mujeres
Mujeres
Hombres
Hombres
Hombres
Hombres
Mujeres
Mujeres
Hombres
Hombres
4.83
100
4.82
83.33
Variación Porcentual
Porcentual
Variación Porcentual
Porcentual
Miércoles 25 de diciem
bre de 2013.A
NE
XO
AL P
ER
IÓD
ICO
OFIC
IAL
695____________________________________________________________________________________________________________________
top related