presupuesto informado por resultados · comportamiento tasa de cambio ($ por dólar) vs. precio del...
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Política para la Gestión de la Red Terciaria: PRESUPUESTO INFORMADO POR RESULTADOS
IMPORTANCIA DEL SECTOR
El país avanza firme en la construcción de su infraestructura
Grandes corredores y ejes estratégicos
Red de infraestructura nacional de transporte intermodal
Fuente: PMTI, 2015
La conectividad regional es el siguiente gran reto
Complementar 4G y proyectos del PMTI
Costos de producción Pobreza Conflicto armado Accesibilidad a servicios básicos
Potencializar su impacto para:
La red secundaria y terciaria es clave para conectar los centros poblacionales y productivos con los corredores arteriales
Reducir
Aumentar Red Regional (Secundaria y Terciaria)
Red Primaria
La red terciaria tiene alto impacto en el crecimiento y el empleo
Efecto PIB 0,092%
Empleos 9.877
invertido en red terciaria
Efectos 4G
Fuente: Cálculos DEE-DNP
1,75 1,71 1,70 1,64 1,63 1,58 1,54 1,49 1,47 1,47 1,46
EDUCACIÓN VIVIENDA, CIUDADY TERRITORIO
TRANSPORTE COMUNICACIONES COMERCIO,INDUSTRIA Y
TURISMO
ADMINISTRACIÓNPÚBLICA
CULTURA,DEPORTE Y
RECREACIÓN
CIENCIA YTECNOLOGÍA
MINAS Y ENERGÍA AGROPECUARIO AMBIENTE YDESARROLLOSOSTENIBLE
Factor multiplicador en los sectores
Efecto PIB 0,082%
Empleos 10.720
Efectos Vías Terciarias
1 BILLÓN
Nación Departamentos Municipios Total
27.577 13.959 100.748 142.284
Distribución de la red terciaria (km) km/municipio
Fuente: Transporte en cifras estadísticas 2014, Mintransporte
Terciaria
17.434 km
45.137 km
[PORCENTAJE]
Invias
[PORCENTAJE]
Dptos. [PORCENTAJE]
Municipios
142.284 km
Primaria Secundaria INVIAS Departamentos Municipios
Es una red extensa con grandes diferencias regionales
La red terciaria no está en condiciones óptimas
A pesar de las deficiencias en información, se estima que sólo el 25% se encuentra en buen estado
39,5%
28,0%
32,5% Pavimentado
6%
Fuente: Transporte en cifras estadísticas 2014, Mintransporte
33,5%
29,9%
36,6% Tierra
24% 11,9%
46,1%
42,0% Afirmado
70%
Malo Regular Bueno
Malo Regular Bueno
Malo Regular Bueno
NUEVO ESCENARIO MACROECONÓMICO
Comportamiento tasa de cambio ($ por dólar) vs. precio del petróleo (USD por barril)
Fuente: Cálculos DNP.
La reciente disminución en el precio del petróleo se ha reflejado en un aumento de la tasa de cambio
40
50
60
70
80
90
100
1.800
2.000
2.200
2.400
2.600
2.800
3.000
3.200
oct-14 nov-14 dic-14 ene-15 feb-15 mar-15 abr-15 may-15 jun-15 jul-15 ago-15 sep-15 oct-15
TRM Precio del petróleo (Eje derecho)
TRM
$ U
S por barril
Tasa de cambio y precio del petróleo
Fuente: Ministerio de Hacienda y DNP.*Estimado.
Los ingresos petroleros han impactado significativamente los recursos disponibles del Gobierno
4,6
9,7
17,6
23,6
19,7
9,6
3,3
0
5
10
15
20
25
2010 2011 2012 2013 2014 2015* 2016*
Bill
ones
de
peso
s
Ingresos petroleros del Gobierno Nacional (billones de pesos)
Reducción de los ingresos petroleros
Fuente: Ministerio de Hacienda y DNP.*Estimado.
Es fundamental proteger la inversión pública, para sostener el crecimiento económico y el empleo: transición a presupuesto por resultados
25,7
32,9
38,1
43,6 44,5 45,5
43,8
15
20
25
30
35
40
45
50
2010 2011 2012 2013 2014 2015* 2016*
Inversión Presupuesto General de la Nación (billones de pesos)
Proteger la inversión pública
Inversión de la Nación en el sector Transporte
Inversión en el sector (Billones de pesos)
Después de Inclusión Social, Transporte es el segundo sector con el mayor presupuesto de inversión
2,33
3,53 3,79
4,97
7,66 7,95
7,05 6,55
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
0
200
400
600
800
1.000
1.200
1.400
1.600
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Municipal Departamental Nacional
Los departamentos y municipios han mantenido sus aportes a través de regalías y recursos propios
Concurrencia de recursos
Fuente: INVIAS & SICEP – DNP. Se excluyeron Amazonas, Guainía, San Andrés & Providencia y Vichada por irregularidad de información.
Mill
ones
de
peso
s
Incluyen SGR
Inversión de cada nivel de gobierno en red terciaria
Hacer más con menos
1. Mejorar la calidad de la inversión 2. Aunar esfuerzos con los municipios para aportar recursos 3. Concentrar esfuerzos en las vías de mayor impacto 4. Promover la innovación en materiales y tecnologías 5. Involucrar la participación de las comunidades
Sumatoria de pequeños proyectos resulta en GRANDES PROGRAMAS
Acciones requeridas
Presupuesto informado por resultados
Reinicia ciclo en caso de cumplimiento efectivo
Evaluación
Inventario de red terciaria
Inventario
Metodología para asignación y priorización Priorización
Consultorías de diseño y materiales Modelo de
cofinanciación
Buenas prácticas de contratación y seguimiento
contractual
Estructuración Financiación
Gestión Contractual
INVENTARIOS
La escasa información disponible es deficiente
• Estándares y formatos diferentes
• No se encuentra geo-referenciada
• No hay protocolos de actualización
Calidad de información Gestión de Datos Capacidades Cifras
desconectadas
• No existe una base de datos centralizada
• Ausencia de programas de publicación de datos y datos abiertos
• Ausencia de presupuesto
• Deficiente capacidad técnica
• Carencia de plataformas tecnológicas
Ejemplo - Tibú :
Cifras diferentes sobre el tamaño de la red:
Alcaldía: 300 km
Invías: 150 km
Estimación USAID: 190 km
Sólo Antioquia tiene un inventario de vías terciarias actualizado
Programa Nacional de Inventarios de la Red Terciaria
1 año
35.000 millones SGR (OCAD Regional) - INVIAS
29 ATRIBUTOS
Sociales Técnicos Productivos • Seguridad vial • Construcciones • Superficie de rodadura • Estado de la vía • Volumen de vehículos
diarios • Punto de origen • Punto de destino
• Cadena productiva de la región
• Producto principal • Vocación productiva de la
región • Población beneficiada • Fuente de materiales • Entorno de desarrollo
• Tramo vía, Berma • Sección transversal
Separador • Tipo de terreno • Puente, Muro, Túnel • Intersección • Sitio critico accidentalidad • Sitio critico estabilidad • Señal horizontal • Señal vertical • Daño flexible, Daño rígido • Daño afirmado
Actualización permanente
Estado del arte en gestión de la información
El inventario de vías terciarias:
• Georreferenciado
• Un único estándar
• Actualización periódica (cada cuatro años)
Calidad de información Gestión de Datos Capacidades Cifras
desconectadas
• Centralización de información por parte del Ministerio de Transporte y el DNP
• Política de BIG DATA para manejo de información
• Financiado con SGR
• Apoyo técnico del DNP, INVIAS y gobernaciones
• Soluciones tecnológicas de fácil uso
• Una sola fuente de información
• Open Data permitirá datos abiertos para acceso universal y aprovechamiento con aplicaciones
Se tendrá información de 129.169 km de red que hoy no están inventariados
PRIORIZACIÓN
La red terciaria es clave para el desarrollo rural
0 - 40
40 - 45
45 - 50
50 - 55
55 - 100
Índice de ruralidad por municipio (%)
Elaboró UPRA 2015, con base en DNP, Censo 2005, Índice de pobreza multidimensional.
Densidad red terciaria km/km2
Fuente: Grupo de proyectos especiales – DNP Infraestructura Regional y Pobreza Rural. Fedesarrollo (2014)
Conectividad buena o aceptable
Conectividad deficiente
Para mejorar la competitividad del campo
Crecimiento del área sembrada (hectáreas)
Elaboró UPRA 2015, con base en DNP, Censo 2005, Índice de pobreza multidimensional.
Densidad red terciaria km/km2
Elaboró Arturo García 2012. Misión Sistema de Ciudades DNP. Fuente: Grupo de proyectos especiales – DNP Infraestructura Regional y Pobreza Rural. Fedesarrollo (2014)
Conectividad buena o aceptable
Conectividad deficiente
No existe una relación entre inversión y ruralidad P
orce
ntaj
e po
blac
ión
rura
l / d
epar
tam
ento
Inversión Nación (m
iles de millones de pesos)
Porcentaje de población rural e inversión de la Nación en vías terciarias (2010-2014)
0
50
100
150
200
250
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
% Población Rural Inversión Nación
Son una herramienta para cerrar brechas
Densidad red terciaria km/km2
Índice de Pobreza Multidimensional
100% – 75%
74,999% – 45%
49,999% – 25%
24,999% – 0%
Zonas no municipalizadas
Fuente: Grupo de proyectos especiales – DNP Infraestructura Regional y Pobreza Rural. Fedesarrollo (2014)
Conectividad buena o aceptable
Conectividad deficiente
No existe una correspondencia entre los niveles de pobreza e inversión
$ 0
$ 20
$ 40
$ 60
$ 80
$ 100
$ 120
0,50
0,60
0,70
0,80
0,90
1,00
1,10
Índice de Pobreza Multidimensional $ inversión * km
IPM
M
iles de millones de pesos invertidos /
km de red terciaria
IPM vs. millones invertidos / km de red terciaria
La conectividad está relacionada con el conflicto
Fuente: Grupo de proyectos especiales – DNP Infraestructura Regional y Pobreza Rural. Fedesarrollo (2014)
Densidad red terciaria km/km2
Municipios con alta incidencia de conflicto
Priorizados – 258 municipios con alta incidencia de conflicto
Sin priorizar – 864 municipios con baja incidencia de conflicto
Índice de Incidencia del conflicto 2002-2013
Zonas no municipalizadas Conectividad buena o aceptable
Conectividad deficiente
Con la presencia de cultivos ilícitos
Detección cultivos de coca (SIMCI 2013)
23 puntos de conectividad vial
Densidad red terciaria km/km2
Cultivos ilícitos
Fuente: Grupo de proyectos especiales – DNP Infraestructura Regional y Pobreza Rural. Fedesarrollo (2014)
Conectividad buena o aceptable
Conectividad deficiente
Densidad red terciaria km/km2
Con deforestación y siembra de coca
Fuente: Grupo de proyectos especiales – DNP Infraestructura Regional y Pobreza Rural. Fedesarrollo (2014)
Conectividad buena o aceptable
Conectividad deficiente
Hectáreas deforestadas por cada hectárea de coca sembrada
Explotación ilícita de yacimientos mineros
Zonas de atención
Densidad red terciaria km/km2 Minería ilegal
… y la minería ilegal
Fuente: Grupo de proyectos especiales – DNP Infraestructura Regional y Pobreza Rural. Fedesarrollo (2014)
Conectividad buena o aceptable
Conectividad deficiente
Priorización con sentido estratégico
Técnica (20) Conectividad (30) Económica (30) Social (20) Superficie de rodadura (10)
Estado de la vía (10)
Tierra 10 Buena 0
Afirmado 5 Regular 5
Otro tipo 0 Malo 10
Conectividad (destino) (30)
Centro poblado 20
Vía nacional 10
Vía secundaria 8
Otra vía terciaria 5
Fluvial (muelle) 5
Camino herradura 4
Centros de distribución de carga, acopio o
intercambio
10
Cadenas productivas
(20)
Sustitución de cultivos
(10)
Consolidadas 20
Promueve sustitución 10
En proceso de consolidación 14
Nuevas cadenas
productivas 6
Población (10) Acceso
dotacional (10)
Dispersa; menos de 5
viviendas/km 6 Conexión
centros rurales o culturales
10 Concentrada:
más de 5 viviendas/km
10
10 10 30 20 10 10 10
Se implementará un sistema de puntajes que permitirá focalizar los recursos en los tramos de mayor impacto
Planes de ordenamiento Territorial - POT
467 Municipios tienen vencida su vigencia de largo plazo – 42%
Para final del 2015 se estima que 916 municipios habrán vencido su vigencia de largo plazo – 83%
El ordenamiento territorial no responde a las necesidades de las regiones
Fuente: MinVivienda. Balance general de los POT de Primera Generación
¿Qué es un POD?
• Instrumento de ordenamiento territorial • Vigencia definida de 4 periodos institucionales • Vinculante para departamentos y municipios • Construido con CAR, municipios y Gobierno Nacional
Apuesta del departamento sobre: • Sistema de conectividad: Desarrollo Vial • Estructura ecológica departamental • Sistema Regional de manejo de residuos sólidos • Política de asentamientos y oferta de vivienda • Apuestas productivas y de competivitidad • Sistema regional de infraestructura educativa, de salud y
servicios públicos
Normas + Inversiones: planes, programas y proyectos POD
MODELO DE TERRITORIO DESEADO
Modelo OT –Depresión Momposina. Fuente IGAC 2011
ESTRUCTURACIÓN
Problemática
• Desconoce la diversidad de suelos y climas del país
• No reconoce disponibilidad de materiales de la zona
• Diseños pensados en la zona andina
• Una metodología única impide la innovación en materiales y tecnologías
Existe un manual de general de pavimentos para todo el país
Movimientos de masa Vulnerabilidad Hídrica – Año Seco
Consultorías Regionales – Diseños, Tecnologías y Materiales
Entregarán especificaciones técnicas particulares y protocolos de diseño, construcción y mantenimiento.
Se exigirán proyectos avanzados – mínimo Fase 2
Deben estudiar las posibles fuentes de materiales de la región y caracterizar los suelos
Ejercicios de costeo que faciliten la comparación de alternativas
Adelantarán estudios para determinar la mejor intervención que se requiere en cada tramo vial
1
2
3
4
• Con sector privado y academia
• Diseño de principales vías • Financiación con recursos
de regalías
6 Consultorías regionales • Participación de sector
privado y academia • Diseño de estructura de
pavimento para principales vías del departamento
• Financiación con recursos de regalías
DNP ha diseñado proyectos estándar
Un (1) kilómetro de placa huella • Cunetas en ambos costados • Diez (10) alcantarillas de diámetro 0.90 m
(1 cada 100 m)
Implementación de proyectos estándar
Modelo - Placa huella
650 millones
3 meses 3.8 millones mantenimiento
70%
Lineamientos sectoriales Diseños Presupuesto Método constructivo
Ahorros en el valor de la
estructuración
Esquemas de asociatividad
El mantenimiento se puede contratar directamente con la comunidad, lo que permite generar empleo local, garantizar presencia permanente en la vía y promover la transparencia a través de la apropiación de los proyectos
• Con sector privado y academia
• Diseño de principales vías • Financiación con recursos
de regalías
Participación comunitaria Modelo de convenio solidario: • Mantenimiento a cargo de Juntas de
Acción Comunal o Microempresas (modelo peruano)
Caso Peruano: • Se crearon 495 microempresas, cada
una de las cuales tiene en promedio 9,6 socios y se encarga del mantenimiento de 25 Km en promedio
FINANCIACIÓN
Comparación internacional
Comparativamente con otros países de la región, Colombia invierte menos en vías regionales en términos de porcentaje del PIB
0,30%
0,90%
Colombia
Perú
% PIB
$19,70
$45,50
Colombia
Perú
$US per cápita
Inversión en vías regionales Colombia y Perú 2010
Articulación de la inversión
Fuente: PMTI, 2015
Componente Primera década
Segunda década
Total por componente
Red Básica (Bill COP 2015)
87,8 67,36 155,16
Redes de Integración 17,19 36,04 53,23
Red secundaria 21,21 14,5 35,71 Red terciaria 24 24 48
Total por década 150,2 141,9 292,1
La inversión de la Nación ha decrecido, pero hay mucho por hacer con el SGR
Inversión del Gobierno Nacional
1,0
1,1
1,2
1,6
2,2
2,5
5,3
6,5
Inflexibilidades
Deporte y recreación
Vivienda
Agua y saneamiento
CIT
Educación
Otros sectores
Transporte
Cifras en billones de pesos
Inversión en el SGR (2012-2015)
0
100.000
200.000
300.000
400.000
500.000
600.000
700.000
800.000
900.000
1.000.000
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015INVERSIÓN PGN (millones de pesos)INVERSIÓN DPS (millones de pesos)
La inversión en vías terciarias en el SGR es de alrededor de 1.7 billones
Entorno de Desarrollo
Municipios km red terciaria
Número % Número %
Robusto 68 6,2% 7.407 5,2%
Intermedio 712 64,7% 92.574 65,2%
Incipiente 320 29,1% 41.964 29,6%
Criterio 1: Entorno de desarrollo
TIPOLOGÍA MUNICIPAL Entorno de desarrollo Robusto Entorno de desarrollo Intermedio Entorno de desarrollo Incipiente Zonas no tipificadas
Los municipios deben aportar de acuerdo a sus capacidades
DNP diseñó una métrica del grado de desarrollo:
Nuevo modelo de cofinanciación
Distribución red terciaria según Entorno de Desarrollo
Criterio 1 Criterio 2 Distribución red terciaria
según longitud Tipología Puntaje
Robusto A 10
B 20
Intermedio
C 30
D 35
E 40
Incipiente F 50
G 55
Longitud (km) Puntaje
0 – 10 1
10 – 50 2
50 – 100 4
100 – 200 6
200 10
Puntajes máximos
55 10
80
Bono por proyectos de ALTA prioridad
Bono por mantenimiento por lo
menos 2 años
Incentivo 1 Incentivo 2
10 5
Prioridad Puntaje
Prioridad media 5
Prioridad alta 10
Porcentaje mínimo 16% Porcentaje máximo 80%
GESTIÓN CONTRACTUAL
[PORCENTAJE]
[PORCENTAJE]
[PORCENTAJE]
[PORCENTAJE]
[PORCENTAJ
E]
[PORCENTAJ
E]
[PORCENTAJ
E]
[PORCENTAJE]
La Cámara Colombiana de Infraestructura ha evidenciado problemas de contratación (consolidado 2014)
Municipios Departamentos
Fuente: Cámara Colombiana de la Infraestructura (2014)
Baja pluralidad de oferentes por contrato
1 2 3 4 o más
Oferentes
1 2 3 4 o más
Oferentes
Licitación pública Selección abreviada Concurso de méritos
Departamentos
< 3 4 - 10 > 10
< 3 4 - 5 > 5
< 3 4 - 6 > 6
Fuente: Sociedad Colombiana de Ingenieros (2015)
[PORCENTAJ
E]
[PORCENTAJ
E]
[PORCENTAJ
E] Municipios
[PORCENTAJE]
[PORCENTAJE]
[PORCENTAJE]
< 3 4 - 10 > 10
[PORCENTAJ
E]
[PORCENTAJ
E]
[PORCENTAJ
E]
Baja pluralidad de oferentes por contrato
< 3 4 - 6 > 6
< 3 4 - 5 > 5
La Sociedad Colombiana de Ingenieros también reporta bajos niveles de competencia
Buenas prácticas de contratación
• Pliegos únicos y documento tipo
• Criterios estándares de selección de contratistas e interventores
Estandarización
de contratos
Transparencia y
publicidad
Empaquetamiento
• Los procesos de
contratación se publicarán en el SECOP II
• Acompañamiento en el seguimiento a la gestión contractual
• Cuando los montos de los procesos de contratación generen poca competitividad, se podrán conformar paquetes de rehabilitación y mantenimiento que permitan economías de escala e incentiven la participación de más proponentes
DNP y Colombia Compra eficiente definieron requisitos en los procesos de contratación donde concurran recursos de regalías o de la Nación
Sistema de Gestión Vial – Presupuesto informado por resultados
Reinicia ciclo en caso de cumplimiento efectivo
Evaluación
Inventario de red terciaria
Inventario
Metodología para asignación y priorización Priorización
Consultorías de diseño y materiales Modelo de
cofinanciación
Buenas prácticas de contratación y seguimiento
contractual
Estructuración Financiación
Gestión Contractual
Piloto Compra Pública Innovadora: Colombia Compra Eficiente y DNP
¿Qué es Compra Pública Innovadora?
La Compra Pública Innovadora es una herramienta que permite utilizar las políticas públicas de compra como elemento dinamizador de la innovación
desde la demanda de bienes y servicios que requiere el Estado.
Necesidad Solución Pliegos de contratación
Centralizar los proyectos de decreto del Gobierno
nacional
• Desarrollo flexible (modular) • Propiedad del Código • Datos estructurados • Reutilización de información • Interoperabilidad • Escalamiento
Desarrollar el Sistema Único de Consulta Pública como plataforma que facilite la consulta pública de normas de la Rama Ejecutiva del Poder Público, para mejorar la transparencia y la coordinación en el proceso de elaboración de la regulación.
Responsables (DNP, Presidencia) Costos
Piloto: DNP y Colombia Compra Eficiente
Simón Gaviria Muñoz Director General Tel. (571) 381 5000 Calle 26 No. 13-19 Bogotá, Colombia
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