primeras meci esap presentacion
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EL MECI O EL SISTEMA DE CONTROL
INTERNO EN LAS ENTIDADES PUBLICAS
ESAPDocente:
Jorge Augusto Valencia Arango
INTRODUCCION CALIDAD Y MECI PRINCIPIOS Y SUBSISTEMAS IMPLEMENTACION SUBSISTEMA DE
CONTROL ESTRATEGICO IMPLEMENTACION DEL CONTROL DE
GESTION IMPLEMENTACION DEL SUBSISTEMA
DE CONTROL DE EVALUACION
EL MECI O EL SISTEMA DE CONTROL INTERNO EN LAS ENTIDADES PUBLICAS
INTRODUCCIONINTRODUCCION
ENFOQUE SISTEMICO GESTION POR PROCESOS GESTION DE LA CALIDAD ADMON RIESGOS AUTOEVALUACION Y AUTOGESTION PLANES DE MEJORAMIENTO RESULTADOS Y VALORES EFICIENCIA Y EFICACIA Y EFECTIVIDAD
INTRODUCCION
COMPLEJIDAD ORGANIZACIONES HOLISTICA O INTEGRALIDAD EL TODO ES MAS GRANDE QUE LA
SUMA DE SUS PARTES MODELO SISTEMA ESTRUCTURA-PROCESO-
ENFOQUE SISTEMICO
INPUTS O ENTRADAS PROCESO CAJA NEGRA OUTPUTS O SALIDAS FEED BACK SINERGIA TRANSFORMACION HOMEOSTASIS – CONTINUIDAD DE SU
ESTRUCTURA
SISTEMA
Un Modelo es una representación gráfica o esquemática de una realidad, sirve para organizar y comunicar de forma clara los elementos que involucran un todo
MODELO
CONOCIMIENTO COMO NUEVO FACTOR DE PRODUCCION
DIRECTIVO SECTOR PUBLICO
AUDITOR O INVESTIGADOR INTERNO
JEFE CONTROL INTERNO
ASESOR EXTERNO SECTOR PUBLICO
ROLLES DEL ADMINISTRADOR PUBLICO Y EL MECI
MODELO ESTANDAR DE CONTROL INTERNO
ROLES Y RESPONSABILIDADESROLES Y RESPONSABILIDADES
DIRECTIVO
COORDINAC
SERVIDORES PÚBLICOS
JEFE DE CONTROL INTERNO
DIRECCION
Diseñar Métodos y Procedimientos.
Establecer, Desarrollar y Mantener.
Evaluador Independiente
Aplicarlos. Responsabilidad de Implementar
el SCI
Fija Políticas de Mejoramiento
Mide el Grado de Avance y Desarrollo del SCI
Informa en tiempo real los inconvenientes detectados
IMPLEMENTACION COMITÉ DE CONTROL INTERNO DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO MAPA PROCESOS – CADENA DE VALOR-
PROCEDIMIENTOS AUDITORIAS INTERNAS MAPA DE RIESGO Y PLANES
MEJORAMIENTO NTC-GP1000
DIRECTIVO SECTOR PUBLICO
METODOLOGIA DE AUDITOR REUNION CON GRUPO A INTERVENIR PLAN DE AUDITORIA LISTA S DE CHEQUEO HALLAZGOS Y EVIDENCIAS NO CONFORMIDADES PLAN DE MEJORAMIENTO CIERRE AUDITORIA
AUDITOR O INVESTIGADOR INTERNO
AUDITORIA DE CALIDADAUDITORIA PRIMERA PARTEINTERNAAUDITORIA SEGUNDA PARTEEXTERNA PROVEEDORES CLIENTES AUDITORIA TERCERA PARTECERTIFICACION
REPRESENTANTE DIRECCION SECRETARIO COMITÉ CONTROL
INTERNO- ACTAS RESPONSABLE DOCUMENTACION MECI RECIBE LAS AUDITORIAS ADMINISTRA EL MAPA DE RIESGOS ESTABLECE INDICADORES AREAS DIRIGE PLAN DE MEJORAMIENTO
JEFE CONTROL INTERNO
CONTRATO SICOLOGICO PROPUESTA OBJETIVOS PLAN DE TRABAJO VISITA AREAS Y LISTAS DE CHEQUEO RECOLECCION INFORMACION CONCLUSIONES PLAN DE INTERVENCION Y
ESTRATEGIAS INFORMES FORMACION ASESORIA O ASISTENCIA
TECNICA PRODUCTOS
ASESOR EXTERNO SECTOR PUBLICO
PRODUCTOS ALCANCE RECURSOS TIEMPO METODOLOGIA ESTRATEGIAS INFORMES COSTO
PROPUESTA
MISION Y VISION PLAN ESTRATEGICO MAPA DE PROCESO PROCEDIMIENTOS CALIDAD PROCEDIMIENTOS OPERATIVOS INDICADORES DE GESTION - LOGRO MANUAL DE COMPETENCIAS Y
FUNCIONES
PRODUCTOS DE LA PROPUESTA
FORMULAR- INFORME DIRIGIR - GESTION IMPLEMENTAR- HACER ORIENTAR- DIGO TU HACES ASESORAR- APOYAR ELABORAR - HACER ASISTENCIA TECNICA- AYUDAR A
HACER CONSULTOR- ACLARAR
ALCANCE
TIEMPO ELABORAR UN MANUAL DE FUNCIONES
TIEMPO PARA ELABORAR UN PLAN ESTRATEGICO
TIEMPO ELABORAR UN MAPA DE PROCESOS
TIEMPO ELABORAR PROCEDIMIENTO TIEMPO PARA ELABORAR UN MAPA DE
RIESGOS TIEMPO PARA DESARROLLAR UNA
AUDITORIA
TIEMPO
ELABORAR LA PROPUESTA ENCUENTRO PRESENTACION CONOCER LA ENTIDAD ENTREVISTAS Y OBSERVACION
TRABAJO DOCUMENTACION E INVESTIGACION APLICAR LISTAS DE CHEQUEO O
INSTRUMENTOS TABULACION DE LA INFORMACION CONCLUSIONES E INFORME REUNION EQUIPO RESPONSABLE PRODUCTO
TIEMPO- ETAPAS
MAESTRO ESCUELA - 1 SMML $2.588 HORA MAESTRO SECUNDARIA- 2 SMML $ 5.177 HORA DOCENTE UNIVERSITARIO- 3.5 SMML $ 20.000 HORA DOCENTE POSTGRADO 16 SMML $ 100.000 HORA EXPERTO NACIONAL 32 SMML $ 200.000 HORA
COSTO
REUNIONES EXPOSICIONES FORMACION DINAMICAS LLUVIA DE IDEAS VIDEOFOROS OBSERVACION ENTREVISTAS Y ENCUESTAS PROYECTOS
ESTRATEGIAS
DISEÑO DEL INSTRUMENTO PREGUNTAS CERRADAS CONFRONTACION PREGUNTA
OBJETIVO TRABAJO DE CAMPO TABULACION HERRAMIENTAS ESTADISTICAS EMPATIA CONCLUSIONES INFORME FINAL
ENTREVISTAS Y ENCUESTAS
INTRODUCCION OBJETIVOS Y JUSTIFICACION TERMINOS DE REFERENCIA DEFINICION ESTUDIO DE OBJETO SOCIAL INGENIERIA DEL PROYECTO ORGANIZACIÓN DEL PROYECTO FACTIBILIDAD ECONOMICA EVALUACION SOCIAL
PROYECTOS
RESUMEN EJECUTIVO ESTUDIO ENTIDAD DESCRIPCION DEL PROBLEMA POBLACION OBJETIVO OBJETIVOS DEL PROYECTO MATRIZ DEL PROYECTO RESULTADOS O ENTREGABLES PRESUPUESTO VIABILIDAD
PROYECTOS DE MATRIZ MARCO LOGICO
RESUMEN NARRATIVO INDICADORES Y METAS ME
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OBJETIVO GENERAL
Contribuir al mejoramiento en el nivel de competitividad y desarrollotecnológico de Bavaria mediante el proceso de evaluación ycertificación a través de la incorporación de metodologías deformación en empresa, aprendizaje significativo, andragogia yformación por proyectos en las áreas de logística y de apoyo.
OBJETIVO ESPECIFICO INDICADOR: Nùmero de trabajadores certificados
METAS
1 semestre: 4000 certificados
RESULTADO 1: INDICADOR: plan de trabajo formulado
METAS
1 plan de trabajo formulado revisado y aprobado
RESULTADO 2: INDICADOR: numero de evaludores certificados y formadosMETAS
50 evaluadores certificados
RESULTADO 3: INDICADOR: Nùmero dejuegos de instrumentos elaborados y validados
METAS
6 juegos de instrumentos elaborados
RESULTADO 4: INDICADOR: Nùmero de inscripciones de trabajadores participantes en el programa
METAS
4.000 inscripciones
RESULTADOS 5: INDICADOR: Nùmero de trabajadores participantes en plan de mejoramiento
METAS
3200 trabajadores participantes en plan de evaluacion
RESULTADO 6: INDICADOR: Nùmero de juicios de competencia emitidos
METAS
4 000 juicios de comopetencia
RESULTADOS 7: INDICADOR: Nùmero de trabajadores con acompañamientos en su puesto de tarbajo
METAS
2000 acompañamientos de trabajadores en su puesto de trabajo
Certificar los trabajadores de Bavaria del area logística en Administración de inventarios y Manejo de Montacargas, incorporando planes de mejoramiento y acompañamiento postcertificacion en un ambiente real de aprendizaje dentro de su contexto laboral.
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ELABORACIÓN DE INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN Y BANCO DE PRUEBAS
FORMAR EVALUADORES DE COMPETENCIAS LABORALES
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EJECUTAR PLAN DE EVALUACION, AUDITORIA DEL PROCESO Y EMISION DE JUICIO DE COMPETENCIA
EJECUTAR PLAN DE MEJORAMIENTO
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PLAN DE TRABAJO Y ALISTAMIENTO DE RECURSOS
DESARROLLAR PROCESO DE SENSIBILIZACIÓN INDUCCIÓN, AUTODIAGNÓSTICO E INSCRIPCIÓN
REALIZAR ACOMPAÑAMIENTO Y SEGUIMIENTO POSTERIOR PARA EL PERFECCIONAMIENTO DE
HABILIDADES
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FORMULACION DEL PROBLEMA HIPOTESIS METODO - INDUCTIVO DEDUCTIVO INTRODUCCION OBJETIVOS Y JUSTIFICACION MARCO REFERENCIAL,CONCEPTUAL,
TEORICO DEFINICION DE TERMINOS CONTENIDO PROYECTO CONCLUSIONES BIBLIOGRAFIA
INVESTIGACIONES
ANTECEDENTES , ESTRUCTURA Y ANALISIS
ISO 9001: 2000
EN QUE CONSISTE EL SISTEMA DE GESTION
DE CALIDAD?
• Diga lo que hace• Haga lo que dice• Demuéstrelo • Mídalo
EN POCAS PALABRAS:
POLITICA Y OBJETIVOS DE CALIDAD
PROCESOS DE APOYO
PROCESOS ESTRATÉGICOS
PROCESOS MISIONALES
Identificaciónde necesidades
01
Planeación
02Medición,
Análisis y mejora
03
Presentación propuestas publicas
04
Gestión yalistamiento
05
Ejecucióny Seguimiento de losProgramas publicos
06
Servicio al cliente
07
Gestión delTalento Humano
08Gestión
Financiera
09
Contrataciónadministrativa
10 Gestión dela Infraestructura,
Maq. y equipos
11Gestión
Documental
12
Entradas Salidas
Diseño de servicios
13
Empresa publica XXXXXXSistema de Gestión de la Calidad
CLIENTES
EXPECTATIVAS
CLIENTES
SATISFACCION
Código: MP - 02 Versión: 2 Fecha: Julio15 de 2009
MAPA DE PROCESOS
CADENA DE VALORPROCESOS DEINNOVACION
PROCESOS DE VALOR
ESTANDARIZACION DE PRODUCTOS Y SERVICIOS
DISEÑOPORDUCT. Y SERVICIOS
RECONOCIMIENTO A CLIENTES
INTELIGENCIA DE MERCADOS
GESTIÓN HUMANA
PERFILAMIENTO Y ACTUALIZACION DE EMPLEADOS
PROCESOSDE APOYO
ALIANZAS ESTRATEGICAS
EJECUCIÓN DE SERVICIOS
COMPLEMENTARIOS
INTELIGENCIA ORGANIZACIONAL
SEGUIMIENTO A CLIENTESY EVALUACION DE IMPACTO
PLANEACIÓN ESTRATÉGICA
PLANEACIONOPERATIVA
PROGRAMACIÓN ESPECÍFICA
SEGUIMIENTO ALA PLANEACIÓN
AD
MIN
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RA
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N
CO
MP
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S
KARDEX PROVEEDORES
INSCRIPCION
SELECCIÓN PROVEEDORS
CONTRATACION PROVEDORES
ADMINISTRACIÓN OPERATIVAEXPEDICIÓN DE
PROPIEDAD O CUMPLIMIENTO
GESTIÓN ADMINISTRATIVA
CONTRATACION
INTELIGENCIA ORGANIZACIONAL
INICIO
EJECUCIÓN DEL OBJETO SOCIAL
DESARROLLO DISEÑO
OFERTA SERVICIOS
GESTIÓN DE PROYECTOS OPERATIVOS
GARANTIA Y POSTVENTA
MEJORA CONTINUA
GESTIÓN JURÍDICA
GESTIÓN DE LOS RECURSOS
FINANCIEROS
GESTIÓN DOCUMENTAL
GESTIÓN DE TECNOLOGÍAS
DE LA INFORMACIÓN
COMUNICACIONES INSTITUCIONALES
ESTRUCTURA DE LA NORMA ISO 9001:2000ESTRUCTURA DE LA NORMA ISO 9001:2000
0. Introducción1. Objeto y campo de aplicación2. Referencias normativas3. Términos y definiciones4. Sistema de gestión de la calidad5. Responsabilidad de la dirección6. Gestión de los recursos7. Realización del producto8. Medición análisis y mejora
Ciclo de Deming
PLANEAR
HACERVERIFICAR
ACTUAR
1
2
3
4
COMPATIBILIDAD ENTRE SISTEMAS DE GESTIÓN
REQUISITOS
CLIENTE
MODELO DE UN SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDADBASADO EN PROCESOS
SATISFACCION
CLIENTE
Medición, análisisy mejora
Gestión deRecursos
Entrada
Mejora continuadel sistema de calidad
Responsabilidadde la Dirección
Vr. agregado
Información
Realización delproducto
PRODUCTOSalida
Documentación
4. SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD4.1 Requisitos generales
Establecer
Documentar
Implementar
Mantener
Mejorar Continuamentela eficacia
SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD
LA ORGANIZACIÓN
PROCEDIMIENTOS DOCUMENTADOS
ISO 9001:2000 refiere procedimientos documentados del sistema:
Procedimiento Control de Documentos, Procedimiento Control de Registros, Procedimiento Auditorias Internas, Procedimiento Control de no
Conformidades, Procedimiento Acciones Correctivas yAcciones Preventivas• Norma Cero
5. RESPONSABILIDAD DE LA DIRECCIÓN
5.1 Compromiso de la dirección5. RESPONSBILIDADDE LA DIRECCIÓN
ISO 90012000
5.2 Enfoque al Cliente
5.3 Política de Calidad
5.4 Planificación
5.5 Responsabilidad, autoridad y Comunicación
5.6 Revisión por la Dirección
ISO9001
6. GESTIÓN DE LOS RECURSOS
6.1 Provisión de los Recursos
6. GESTIÓN DE LOSRECURSOS
ISO 9001 2000
6.2 Recursos Humanos
6.3 Infraestructura
6.4 Ambiente de trabajo
ISO9001
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