proyecto especial tacna
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TACNA - PERU
2011
Proyecto Especial Tacna.
Oficina de Planeamiento
y Gestión Estratégica
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2011
U.E. 002 PROYECTO ESPECIAL TACNA
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2011
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Presentación
El Plan Operativo Institucional (POI) 2011 del Proyecto Especial Recursos Hídricos Tacna, constituye una herramienta de gestión en el marco de los objetivos institucionales de corto plazo, herramienta preparada sobre la base del PIA 2011 y la problemática identificada y priorizada a ser atendida a través de acciones programadas por cada una de las gerencias de línea y unidades orgánicas, orientadas a contribuir al logro progresivo del objetivo primordial del Proyecto Especial Tacna de Afianzar y Ampliar los recursos hídricos para uso multisectorial de la región Tacna.
Cabe indicar, que el Afianzamiento y Ampliación de los recursos hídricos, a la fecha se viene atendiendo en base a esquemas hidráulicos aprobados en el marco del SNIP. Según naturaleza de intervención de proyectos en ejecución, el impacto en el corto plazo es imperceptible, ya que las acciones fundamentalmente están orientadas a completar progresivamente los sistemas hidráulicos que una vez concluidos proveerán el tan anciado recurso agua en beneficio de la población en general.
El presente POI 2011, ha sido elaborado en base a los aportes ofrecidos por las unidades orgánicas, así como las opiniones y directrices impartidas por la Gerencia General, Gerencias de línea y Oficina de Administración y Finanzas en reuniones de coordinación institucional.
Se ha tomado como marco de referencia el “Plan Integral de Dasarrollo de Tacna 2005-2012”.
El POI 2011, constituye el compromiso de todo el personal del Proyecto Especial Recursos Hídricos Tacna para el logro de los objetivos a través de cumplimiento eficiente, eficaz y oportuno de las metas establecidas para el año 2011, el mismo que se ha elaborado bajo los siguientes criterios:
� Globalidad e Integridad, pues se han comprendido a todos los Órganos de la Institución.
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� Flexibilidad, el presente documento es susceptible a admitir cambios justificados en las diferentes etapas de ejecución por efecto de situaciones imprevistas debidamente argumentadas.
� Coordinación, se ha formulado en estrecha relación con todos los Órganos de la Institución.
� Racionalidad, se toma en cuenta los cambios que se viene experimentando en la Administración Pública, como es la implementación del presupuesto por resultados.
En su preparación se aplicó el modelo de planeamiento estratégico; y para el diagnóstico la metodología del Análisis FODA, que nos permite de manera estructurada elaborar el diagnóstico de la situación interna del PET y su relación con el medio externo en el cual se desenvuelve.
“Objetivos claros y compromisos fuertes”
1. INTRODUCCIÓN
Actualmente el estado peruano propone un cambio significativo en la
presupuestación, orientando la atención hacia los resultados de la acción y la
gerencia pública. En ese contexto, con el fin de consolidar un sistema de gestión
presupuestaria capaz de contribuir al logro de los propósitos del estado, el
Ministerio de Economía y Finanzas – MEF plantea la introducción y aplicación
progresiva del Presupuesto por Resultados (PpR) en el Perú; para dicho efecto,
aprobó la Directiva Nº 002-2009-EF/76.01 – Directiva General para la Programación y
Formulación del Presupuesto del Sector Público – Enfoque por Resultados, que
contiene disposiciones generales y permanentes orientadas a que las entidades de
los niveles del Gobierno Nacional, Gobiernos Regionales y Gobiernos Locales,
programen y formulen su presupuesto institucional en base a Productos y
Resultados.
Esta nueva metodología exige dejar de lado el antiguo modelo tradicional
enfocado en el cumplimiento de normas y cambiarlo enfocando los planes
operativos hacia el logro de resultados.
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En tal sentido, el Plan Operativo Institucional 2011 del PET, se elaboró bajo el
enfoque de gestión por resultados, con lo cual busca su alineamiento con el
Presupuesto Institucional de Apertura – PIA 2011 (elaborado bajo el enfoque del
Presupuesto por Resultados) y el Plan Anual de Adquisiciones y Contrataciones
2011, lo que permitirá fortalecer e integrar técnicamente los principales
instrumentos que rigen la gestión de corto plazo de la U.E. 002- PET.
El presente Plan Operativo desarrollado bajo el Enfoque por resultados, al estar
orientado a la planificación, logro y medición de resultados e impactos, busca
fortalecer la eficacia y equidad del gasto público, para contribuir a la mejora del
desempeño del Estado respecto al bienestar de la población; en su
implementación pueden suscitarse situaciones que no fueron previstas; por ello,
este documento es perfectible en el tiempo dado que se trata de un proceso
dinámico.
2. DIAGNOSTICO DE LA SITUACION ACTUAL, ANALISIS FODA Y
FACTORES CRITICOS DE EXITO
El presente diagnóstico, lo detallamos en dos aspectos:
� Problemática del Ámbito de Influencia: Corresponde al diagnóstico de la
realidad físico espacial y económico y social, a fin de identificar los posibles
problemas y deficiencias, que este presenta en las labores concernientes al
recurso hídrico.
� Problemática institucional: Corresponde al diagnóstico de la problemática
por las que atraviesa el Proyecto Especial “Afianzamiento y Ampliación de
los Recursos Hídricos de Tacna” (PET) como responsable del desarrollo en
materia de dichos recursos.
El espacio de intervención de las acciones previstas en el presente POI 2011, es a
nivel del área de influencia del Proyecto Especial Recursos Hídricos Tacna,
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situación que nos permite señalar que el ámbito de aplicación del POI por parte
de las unidades orgánicas del PET es a nivel regional.
2.1 CARACTERIZACIÓN DEL ÁMBITO DE INFLUENCIA
CARACTERIZACIÓN GEOGRÁFICA
Tacna, se halla situada en el extremo sur del Perú, a 1 348 Km. de Lima, entre
las coordenadas 16º58'00" y 18º21'34.8" de latitud sur y los 69º28'00" y
71º00'02" de longitud oeste. Está ubicado en la cabecera del segundo
desierto más grande del mundo (Atacama). La extensión del departamento
de Tacna es de 16 071 Km2 (lo que representa el 1,15% del territorio nacional).
Tacna limita:
- Noroeste, con el Departamento de Moquegua,
- Noreste, con el Departamento de Puno
- Este, con la República de Bolivia.
- Sur, con la República de Chile
- Oeste, con el Océano Pacífico (Mar de Grau).
Ilustración 1: Mapa de la Región Tacna
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FUENTE: Mapas del Mundo
Esto quiere decir que sólo el 1,25% de la superficie nacional; un espacio pequeño, en
proporción, pero significativo en el aspecto geográfico y geopolítico. No obstante,
la región Tacna, se halla actualmente divida políticamente en 4 Provincias (Tacna,
Tarata, Jorge Basadre y Candarave) asimismo, componen esta una totalidad de 27
Distritos. La Capital del departamento es la Ciudad de Tacna, la misma que se ubica a
30 Km. de la frontera con Chile y a 386 Km de La Paz.
CARACTERIZACIÓN DEMOGRÁFICA
Una de las características más saltantes que presenta este grupo humano, es la
diversidad étnica de distintas latitudes, ocupaciones y costumbres.
Según el último censo nacional de población y vivienda, la cantidad de personas que
habitan en la región Tacna ascienden a 294 965 (2007, incluida las personas
omitidas), lo que implica un crecimiento importante al valor registrado en el censo
pasado (1993) en el cual la población tacneña era de 223 768, con ello la tasa de
crecimiento poblacional anual regional alcanza un valor de 2,33%.
En el período intercensal 1993 – 2007, la población se incrementó en 71 mil 197
habitantes, lo que significa un crecimiento de 5 mil 86 habitantes por año.
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Desde el censo de 1940, hasta el Censo 2007, la población total creció 7,9 veces, es
decir pasó de 37 512 personas en 1940 a 294 965 personas en 2007.
Ilustración 2: Evolución de la población de la Región Tacna
FUENTE: Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) Elaboración Propia
Tabla 1: POBLACION Y TASA DE CRECIMIENTO INTERCENSAL REGION TACNA
AÑO POBLACIÓN TASA DE CRECIMIENTO
(%)
1940 37.512
1961 67.800 2,86
1972 99.524 3,55
1981 147.693 4,48
1993 223.768 3,52
2005 285,071 2,04
2007 294,965 2,33
FUENTE: Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) Elaboración Propia
Sin embargo este crecimiento no resulta siendo completamente
homogéneo, porque la acentuación poblacional se maximiza en
determinados espacios geográficos. Estos fundamentalmente, se
encuentran referidos a la ciudad de Tacna y los espacios periféricos a este; en
cuyo caso la dinámica demográfica es claramente más resaltante que el resto
del territorio tacneño. Tal como se puede apreciar en la tabla, uno de los
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espacios con mayor concentración demográfica, es el centro urbano, sobre
el que converge la mayor proporción de personas que habitan nuestra región
y que además centraliza la actividad económica y de servicios de esta.
Tabla 2: Superficies distribuidas de la región Tacna– Provincias y Distritos
Región/Provincia/Distrito Superficie Km2
Tacna 16.075,73 Tacna 8.066,11 Tacna 2.407,18 Alto de la Alianza 371,40 Calana 108,38 Ciudad Nueva 173,42 Inclán 1.414,82 Pachía 603,68 Palca 1.417,86 Pocollay 265,65 Sama 1.115,98 Crnel. Gregorio Albarracín Lanchipa
187,74
Candarave 2.261,10 Candarave 1.111,03 Cairani 371,17 Camilaca 518,65 Curibaya 126,98 Huanuara 95,61 Quilahuani 37,66 Jorge Basadre 2.928,56 Locumba 968,99 Ilabaya 1.111,39 Ite 848,18 Tarata 2.819,96 Tarata 864,31 Chucatamani 372,41 Estique 312,85 Estique - Pampa 185,61 Sitajara 251,24 Susapaya 373,21 Tarucachi 113,27 Ticaco 347,06
FUENTE: Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) Resultados del CENSO de Población y Vivienda 2007
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Esta alta concentración de población distingue la generación de un proceso
de crecimiento asimétrico estructurado sobre cada vez más concentrada
ciudad y dejando a las zonas rurales cada vez más concentrada ciudad
dejando a las zonas rurales cada vez más despobladas y con limitadas
posibilidades de alcanzar al ansiado desarrollo sustentable. Esta situación
deriva dificultades en la provisión de recursos para abastecer a una cada vez
más densa ciudad.
Si nos ceñimos a la historia, esta ciudad en el año de 1961, poseía una
población de 28 mil personas, a partir de ese año mantiene el tercer lugar en
la escala de jerarquización urbana, registrando en el censo de 1993 una
población de 174 mil personas. El ritmo de crecimiento está por encima
del regional y de las ciudades mayores (Arequipa y Cusco). Tacna se halla
articulada al eje costeño, con Moquegua y en menor medida con la Zona
Aymara de Puno (Chucuito). Las actividades de Tacna, Ilo y Moquegua,
están condicionadas por el mercado exterior y el capital presente en las
explotaciones de Toquepala y Cuajone. La infraestructura económica,
productiva y de circulación, soporte de las actividades indicadas, se hallan
concentradas en las ciudades de Ilo y Tacna.
El rápido crecimiento poblacional de la ciudad de Tacna, es resultado
primero de la implementación de proyectos mineros en Toquepala que
dinamizó la actividad económica del sur, y de otro lado, del intenso
comercio. Tacna por su situación fronteriza presenta una alta incidencia de
comercio, que tiende a expandirse hacia Moquegua, Ilo y Arequipa. Este
tipo de actividad muy extendida en la ciudad de Tacna, expende productos
procedentes de Taiwan, Hong-Kong, Singapur y de China
Probablemente analizar comparativamente poblaciones de distintas
jurisdicciones en términos absolutos termine siendo injusto para
jurisdicciones pequeñas en superficie, por ello es que resultaría necesario
relativizar la presencia de habitantes respecto a las áreas que describen cada
zona. Este valor conocido como densidad poblacional se expresa en
habitantes/Km2 y para la región Tacna los datos obtenidos son los siguientes:
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Tabla 3: Densidad Poblacional en los Distritos de la Región Tacna
Superficie (km2)
Población
(Hab)
Densidad Pob.
(km2/Hab)
Total Tacna 16,075.73 285,756 17.78
Tacna 8,066.11 259,272 32.14
Tacna 2,407.18 95,490 39.67
Alto de la Alianza 371.40 34,775 93.63
Calana 108.38 2,527 23.32
Ciudad Nueva 173.42 33966 195.86
Inclán 1,414.82 3,871 2.74
Pachía 603.68 1,925 3.19
Palca 1,417.86 1,409 0.99
Pocollay 265.65 16,576 62.40
Sama 1,115.98 2,425 2.17
Crnel. Gregorio
Albarracín Lanchipa 187.74 66,307 353.19
Candarave 2,261.10 8,344 3.69
Candarave 1,111.03 3,195 2.88
Cairani 371.17 1,365 3.68
Camilaca 518.65 1,667 3.21
Curibaya 126.98 205 1.61
Huanuara 95.61 804 8.41
Quilahuani 37.66 1,108 29.42
Jorge Basadre 2,928.56 10,102 3.45
Locumba 968.99 2,121 2.19
Ilabaya 1,111.39 4,855 4.37
Ite 848.18 3,126 3.69
Tarata 2,819.96 7,846 2.78
Tarata 864.31 3,718 4.30
Chucatamani 372.41 566 1.52
Estique 312.85 536 1.71
Estique - Pampa 185.61 402 2.17
Sitajara 251.24 545 2.17
Susapaya 373.21 867 2.32
Tarucachi 113.27 420 3.71
Ticaco 347.06 792 2.28
FUENTE: Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) Resultados del CENSO de Población y Vivienda 2007 (no contabiliza las personas omitidas) Elaboración Propia
Nuevamente distritos como Ciudad Nueva, Alto de la Alianza, Gregorio
Albarracín y Tacna son los que observan un mayor nivel de carga relativa de
pobladores; y espacios como Estique Pampa, Estique, Palca o Tarucachi los
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que por el contrario muestran un nivel pronunciado de despoblación por
área.
Si contemplamos que la densidad poblacional a nivel nacional alcanza al 2007
los 22,0 habitantes/Km2, estableceremos que la mayoría de distritos de Tacna
evidencian cifras superiores a esta; vale decir una mayor aglomeración que la
nacional.
Por ello resulta necesario formular un análisis incluyendo sólo el espacio
urbano. Allí, Tacna constituye uno de los centros urbanos más importantes
del país, donde un poco menos de un cuarto de millón de personas
(exactamente 228.683 personas) conviven en torno a 4.245 ha (superficie de
la ciudad, PIGARS 2004); lo que nos habla de hasta 5.387,11 habitantes/Km2.
Este dato nos coloca en una nueva situación, en una urbe extremadamente
densa con una presión constante por cubrir necesidades de mayor espacio
para destinos complementarios y de acceso a servicios básicos.
� DIAGNÓSTICO DE LA SITUACIÓN ACTUAL DE LA POBLACIÓN
A partir de la caracterización regional demográfica, ponemos en
evidencia, la determinación de la población que atiende el PET a través
de la ejecución de proyectos de infraestructura hidráulica, siendo estos
fundamentalmente usuarios de riego debidamente organizados a través
de las Juntas de Usuarios, Comisiones de Regantes y usuarios no
agrarios.
CARACTERIZACIÓN ECONÓMICA
Toda vez que el PET es la entidad responsable del afianzamiento y
ampliación de los recursos hídricos, concentramos la atención los
usuarios agrarios y no agrarios, cantidad de hectáreas bajo riego entre
otros detalles de la actividad agropecuaria de la región Tacna.
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Tabla 4: Padrón de Uso de Agua con fines agrarios en la localidad de Tacna
Usuarios PrediosArea Bajo Riego
(has)Area Total (has)
GRUPO I 213 297 379.3947 593.8145
GRUPO II 270 319 314.3840 460.1618
GRUPO III 304 329 173.9488 302.0350
GRUPO IV 98 114 248.2503 411.3540
885.00 1,059.00 1,115.98 1,767.37
Caplina (*) 121 127 125.1760 125.1760
Ataspaca (*) 37 37 21.0300 45.0000
Challaviento (*) 33 33 135.0000 135.0000
Toquela (*) 47 47 101.4300 152.0300
Ancoma (*) 18 18 77.0000 80.0000
Palca (*) 105 143 79.7400 127.6100
361.00 405.00 539.38 664.82
Vilavilani (*) 158 344 99.3060 99.3860
Higuerani (*) 106 140 44.0540 145.2000
143.3600
UCHUSUMA 272 346 579.9071 918.0557
SECTOR A 86 95 431.9700 596.9590
SECTOR B 113 122 457.9850 569.6730
199 217 889.9550 1,166.6320
Copare-Yarada (**) 109 109 719.3300 1,096.9909
Copare-Arunta (**) 50 50 180.8100 244.8481
Copare-Aeropuerto (**) 67 70 129.0860 237.4640
Copare-Para (**) 15 16 31.6000 83.4300
Copare-Leguia (**) 1 1 150.0000 200.0000
2,422 2,974 5,369.3569 7,790.8200
Asentamiento 5 y 6 Asentamiento 5 y 6 244 253 964.8200 1183.2300
Asentamiento 4 Asentamiento 4 139 278 441.9100 513.2300
28 de Agosto 28 de Agosto 186 270 479.9300 520.4400
Cooperativa 60 Cooperativa 60 91 129 170.4200 187.5200
La Esperanza La Esperanza 155 166 851.7600 945.7900
los Olivos los Olivos 115 140 756.7500 834.7400
Las Palmeras Las Palmeras 105 141 369.7600 403.9700
Juan Velazco Alvarado Juan Velazco Alvarado 83 101 240.8400 263.9300
Los Palos Los Palos 101 148 786.2200 1055.5400
1,219 1,626 5,062.4100 5,908.3900
3,641 4,600 10,431.7669 13,699.2100
Magollo
Sub-
Distrito
de Riego
Sector
de Riego
LA YARADA (***)
LA YARADA
LA YARADA
LOS
PA
LO
S
Comisión de RegantesNombre Bloque o
Cómite de Riego
Bajo Caplina Bajo Caplina
Magollo
TACNA
Sub Sector de RiegoJunta de
Usuarios
Alto Caplina
VALLE
TACNA
Alto Caplina
CAPLINA
Totales del Bloque de Riego o Comisión Regantes
Uchusuma Uchusuma
UCHUSUMA
Copare Copare
FUENTE: ALA Tacna
Como se puede apreciar en la tabla anterior, solo a nivel del Valle de Tacna y
La Yarada se cuenta con 3 641 usuarios de riego, los mismos que conducen 10
431.76 há.
Por su parte el Distrito de Riego Locumba - Sama agrupa cuatro Juntas de
Usuarios: Locumba, Sama, Tarata y Candarave, los mismos que están
integrados por 8 683 usuarios de riego que conducen 17 419.44 há.
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Tabla 5: Padrón de Uso de Agua con fines agrarios en las localidades de Locumba
Sama
Curibaya 168.00 284.00 294.30 311.38
Paquiña - Totorales 65.00 143.00 74.47 74.47
233.00 427.00 368.77 385.85
Ilabaya 74.00 170.00 113.84 139.49
Cambaya 202.00 767.00 116.68 116.71
Carumbraya 35.00 70.00 43.05 56.65
Coraguaya 32.00 77.00 13.27 13.27
Chejaya 42.00 83.00 55.70 55.70
Chulibaya Ticapampa 58.00 152.00 154.00 154.00
Higuerani 41.00 212.00 52.01 55.37
Mirave 87.00 207.00 194.23 240.18
Poquera 33.00 68.00 84.05 84.05
Toco Chico - Chululuni 139.00 346.00 46.00 71.65
Toco Grande 97.00 364.00 27.37 34.90
840.00 2,516.00 900.20 1,021.97
ITE Ite 176.00 266.00 1,747.34 1,812.82
176.00 266.00 1,747.34 1,812.82
LOCUMBA Locumba 130.00 275.00 1,417.31 1,452.87
130.00 275.00 1,417.31 1,452.87
1,379.00 3,484.00 4,433.62 4,673.51
Coruca 62.00 74.00 279.23 281.31
Inclan 156.00 199.00 612.13 689.22
Las Yaras 102.00 122.00 505.09 687.97
Tomasiri 157.00 177.00 860.91 998.18
Valle Bajo 149.00 178.00 654.68 671.99
626.00 750.00 2,912.04 3,328.67
Yunga 313.00 563.00 431.00 431.00
Lupaja 450.00 810.00 782.22 782.22
Ticaco 246.00 443.00 291.97 291.97
Tarucachi* 176.00 317.00 190.69 190.69
Chucatamani 606.00 1,932.00 320.82 335.94
Estique Talabaya 368.00 888.00 144.01 147.12
Sitajara - Susapaya 407.00 733.00 456.71 456.71
Challaguaya 71.00 128.00 75.48 75.48
2,637.00 5,814.00 2,692.90 2,711.13
Cairani 772.00 2,440.00 1,258.88 1,266.84
Camilaca 585.00 4,016.00 825.68 832.50
Candarave 793.00 2,287.00 1,419.30 1,453.53
Huanuara 323.00 1,360.00 784.87 840.45
Quilahuani 695.00 1,738.00 1,021.87 1,023.68
Totora 873.00 1,917.00 2,070.28 2,117.34
4,041.00 13,758.00 7,380.88 7,534.34
8,683.00 23,806.00 17,419.44 18,247.65TOTAL
CANDARAVE
LOCUMBA SAMA
TACNA
PrediosArea Bajo Riego
(has)
SUB TOTAL JUNTA
SAMA
TARATA
SUB TOTAL JUNTA
TARATA
SUB TOTAL JUNTA
CANDARAVE
Ilabaya
SUB TOTAL COMISION
SUB TOTAL COMISION
SUB TOTAL JUNTA
LOCUMBA
SUB TOTAL COMISION
SAMA
Usuarios
Curibaya
SUB TOTAL COMISION
Sub-
Distrito de
Riego
Distrito de
Riego
Junta de
Usuarios
Comisión
de
Regantes
Comites de Regantes Area Total (has)
Fuente: ALA Locumba Sama
El Proyecto Especial Tacna en el marco de sus funciones y atribuciones centra
su atención en las poblaciones antes referidas que en total ascienden a 12
324 usuarios que conducen 27 851.20 has., y en los usuarios no agrarios
concentrados en la ciudad y valle de Tacna, realizando estudios y proyectos
de gran y mediana envergadura para el afianzamiento y ampliación de los
recursos hídrico.
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La principal actividad económica de los usuarios de agua de riego es la
agricultura y complementariamente la pecuaria. El potencial de este sector
se sustenta en las condiciones agroclimáticas, en las tendencias y la creciente
demanda del mercado internacional de nuestros principales productos
agroexportables, más aún si consideramos que Tacna tiene el liderazgo
nacional en la producción y exportación de dos productos de gran potencial
en la demanda externa: la aceituna y el orégano.
La principal limitante para el futuro desarrollo de Tacna, es la escasez de
agua, por encontrarse en la zona más seca del Perú (próxima al desierto de
Atacama) las precipitaciones pluviales son escasas y la única fuente de agua
en los largos meses secos en la sierra son los deshielos de los picos nevados.
En tal sentido, es imperiosa la necesidad de ejecutar proyectos destinados a
la optimización de la infraestructura existente y generar nueva
infraestructura que permita el aprovechamiento de estos en épocas de
avenida así como el trasvase de otras fuentes de agua.
La descarga total de los 3 ríos del departamento (Locumba, Sama, Caplina y
derivación Uchusuma) es en promedio de 10.9 m3/s, lo cual equivale a un
abastecimiento de 1 105 m3 por habitante por año (en comparación el
abastecimiento en la Costa Norte es de 2 550 m3, en Ica de 4 290 m3 y en la
Costa Sur de 4 425 m3/habitante por año). Pero esta comparación se agrava
si consideramos que más del 90% de la población de Tacna vive en la cuenca
del río Caplina con una descarga promedio de tan solo 1,00 m3/s lo que
equivale a 114 m3/hab/año.
Al abastecimiento de aguas superficiales se añade el agua subterránea
extraída del acuífero de La Yarada que permite irrigar actualmente más de
6,000 has legales, además de las más de 5000 há ilegalmente establecidas. El
potencial del acuífero es desconocido, en la actualidad muestra signos de
agotamiento en determinadas zonas, presencia de agua salina en varios
pozos, siendo ello prueba de la creciente intrusión marina debido a la sobre
explotación del acuífero, que amerita medidas inmediatas que ayuden a
controlar dicha situación y plantear un reordenamiento de la explotación del
acuífero de la Yarada.
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2011
15
La situación del sector agrícola está caracterizado por:
- El área cultivada actual es de 27 851.20 há.
- Existe un área potencial cultivable de 80,000 ha.
- La tenencia de la propiedad agraria está concentrada en pequeños
propietarios con superficies menores a 6 ha. (60%); sólo el 13 % tiene más
de 50 ha.
- El área total bajo riego presurizado es sólo el 9.6 %.
- Se estima que las tierras en posesión informal representan 7, 670 ha.
- Uso ilegal de aguas subterráneas.(La Yarada), así como pozos con
tubulares deteriorados, que han superado su vida útil.(La Yarada).
- Los 4 principales productos de exportación son: olivo, cebolla, orégano y
ají páprika.
- Las exportaciones de aceituna, orégano, cebolla amarilla dulce y ají
páprika en el 2003 fueron de 12,086 TM. En los últimos 5 años registraron
un crecimiento de 140 por ciento.
- El déficit hídrico actual es de 8.5 m3/s.
Por otro lado, en la cuenca alta del río Locumba existe un reservorio natural
Laguna de Aricota, este tiene una capacidad de almacenaje de 800 millones
de m3. Sin embargo este reservorio no recibe afluentes suficientes como
para recuperar su nivel inicial. En las últimas décadas ha sido utilizado para
generar energía eléctrica y para la agricultura a nivel del valle de Locumba.
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2011
16
Tabla 6: Evolución de la producción de principales productos en la región Tacna (Tm. 2000-2005)
PRODUCTOS 2000 2001 2002 2003 2004 2005
Cebolla 7478 12562 15874 15280 19177 22498
Olivo 16730 17244 17459 23462 26726 33365
Orégano 3306 3964 4222 4136 4206 4560
Vid 4830 3990 3939 3616 3934 4311
Páprika --- 975 1659 968 1725 3516
Sandia 2871 3746 4496 5220 5201 4610
Zapallo 3619 4132 4679 4524 3604 3243
Fuente: Dirección Regional Agraria Tacna – Oficina de Información Agraria Elaboración propia
Saneamiento
Agua potable
La Empresa Prestadora de Servicios de Tacna, EPS Tacna registra que el año
2,007 sirve a una población de 217,844 habitantes, para ello requiere contar
con 756.4 litros/seg. Sin embargo sólo produce 515.3 litros/seg lo que
determina un déficit de 241.1 litros/seg de agua potable que equivale al 31.9%
de requerimiento poblacional.
En lo que refiere al sistema de alcantarillado, se estima que el 86% de los
predios cuentan con el servicio, normativamente la empresa estima un
déficit del orden del 14% de viviendas sin servicio
Residuos sólidos
El manejo y gestión de residuos sólidos urbanos, es uno de los principales
problemas ambientales, que se presenta en la ciudad de Tacna, tanto por el
inadecuado uso del actual relleno sanitario debido a que sólo asume el costo
de su operación la Municipalidad Provincial de Tacna, por la indiferencia y
nula participación de los otros Gobiernos Locales que también hacen uso del
relleno sanitario. Para estos trabajos se carece de adecuado equipamiento y
capacidad operativa. Los distritos de Gregorio Albarracín, Alto de la Alianza,
Ciudad Nueva y Pocollay, generan aproximadamente 285.90 TM diarios de
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2011
17
residuos sólidos, cantidad que es recolectada y depositada en el relleno
sanitario, sin ningún proceso previo.
Sector Educación
Los principales indicadores del sector son:
- La tasa de analfabetismo (15 a más años de edad) es del 8,1 %.
- Tasa de población analfabeta en hombres es 3,9% y 11,2 % en mujeres.
- La población escolar al 2003 fue de 85,159 estudiantes, de los cuales
78.717 son escolarizados y 6 442 no escolarizados.
- La región tiene 987 centros de enseñanza y 5 277 docentes.
- El 69% de los centros de enseñanza en todas las modalidades, están
ubicados en la provincia de Tacna.
- El 66% de los educandos cursa el grado correspondiente a su edad.
- Tasa de cobertura en la etapa secundaria: 85 %.Tasa de cobertura en la
etapa superior: 53 %.
Salud
Los principales indicadores del sector son:
- La tasa de desnutrición crónica 5,4 %.
- La tasa de mortalidad infantil 24.
- Los servicios de salud se concentra en la Provincia de Tacna con un total
de 80 establecimientos, con 325 camas disponibles, de las cuales 220 son
del Ministerio de Salud.
- La capacidad instalada del Hospital III “Daniel Alcides Carrión” (EsSalud)
de Calana viene siendo utilizada en un 90%.
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2011
18
Electricidad
En el departamento de Tacna se dispone de recursos hídricos de la laguna
Aricota para la generación de energía eléctrica, con una capacidad instalada
de 36 MW, para un caudal de diseño de 4.6 m3/seg. Sin embargo, con la
finalidad de preservar el recurso hídrico en forma permanente, se ha
considerado la reducción del caudal extraído de Aricota hasta 1.5 m3/seg, lo
que restringe la producción a 12 MW. Asimismo, además del caudal extraído
hay un caudal de filtraciones, resultando un caudal total del orden de 2
m3/seg, apreciándose un caudal promedio del orden de 0.5 m3/seg, que
debería utilizarse para la ampliación de la frontera agrícola en el valle del Río
Locumba. El caudal promedio de ingreso a la laguna es de 2.3 m3/seg.,
equivalente a 72.5 MMC anuales. A fin de optimizar el recurso hídrico
almacenado en la Laguna Aricota se han efectuado evaluaciones para
optimizar la extracción y uso de este recurso, por lo que mediante la
ejecución de proyectos de afianzamiento, podría ser factible extraer un
volumen mayor, para extender la frontera agrícola en la cuenca del río
Locumba.
El departamento de Tacna se encuentra integrado al Sistema Eléctrico
Interconectado Nacional mediante la línea de transmisión 220 kV que une la
Subestación Montalvo en Moquegua con la Subestación Los Héroes en
Tacna.
Asimismo, está integrada a través de la interconexión Mantaro-Socabaya y
Socabaya-Toquepala-Aricota, con lo cual está garantizada la oferta de
energía eléctrica a todo el departamento, siendo uno de los que ostenta un
mayor cobertura eléctrica.
El departamento de Tacna tiene un coeficiente de electrificación de 97,6%, lo
que representa un alto nivel de electrificación, siendo uno de los
fundamentos el pertenecer al Sistema Eléctrico Interconectado Nacional
(SEIN).
Para el periodo 2004-2013 no se han identificado proyectos de líneas de
transmisión y pequeños sistemas eléctricos, sin embargo se viene
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2011
19
implementando electrificación de poblados rurales con viviendas dispersas, a
partir de la electrificación no convencional con paneles solares.
CARACTERIZACIÓN HÍDRICA
La mayor limitante para el futuro desarrollo de Tacna es la escasez de agua,
por encontrarse en la zona más seca del Perú, las precipitaciones pluviales
son escasas y la única fuente de agua en largos meses secos en la sierra son
los deshielos de los picos nevados, por ello que la situación hídrica, se
distingue por tener ríos de poco recorrido ya que nacen del contrafuerte de
la Cordillera Occidental de los Andes, algunos son de caudal permanente,
disminuyendo en invierno.
Asimismo, el nivel de descarga total de los 3 ríos del departamento
(Locumba, Sama, Caplina y derivación Uchusuma) es en promedio de 10,9
m3/s, lo cual equivale a un abastecimiento de 1 105 m3 por habitante por año
(en comparación el abastecimiento en la Costa Norte es de 2 550 m3, en Ica
de 4 290 m3 y en la Costa Sur de 4 425 m3 /habitante año). Pero esta
comparación se agrava si consideramos que más del 90% de la población de
Tacna vive en la cuenca del río Caplina con una descarga promedio de tan
solo 1,0 m3/s lo que equivale a 114 m3/hab/año.
El río Locumba tiene un caudal promedio de 3 m3/s que se destinan
parcialmente para generación eléctrica (1,5 m3/s) y para la agricultura en los
valles de Ilabaya y Curibaya tributarios del río Locumba y la agricultura del
valle de Locumba y la irrigación de Ite. Actualmente existe un caudal
excedente no aprovechado que se pierde al mar. Para optimizar el uso se
plantea el proyecto de “Irrigación de los lomas de Chapolla”.
Por otro lado, el agua subterránea extraída del acuífero de La Yarada permite
irrigar actualmente más de 11 000 ha entre legales e ilegales, el potencial del
acuífero es desconocido y en la actualidad muestra signos de agotamiento
en determinadas zonas, presencia de agua salina, intrusión marina, entre
otros problemas que agudizan el problema de la Irrigación La Yarada.
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2011
20
Otro de los aspectos negativos es el tiempo de vida útil de la mayoría de los
pozos, los cuales sobrepasan los 25 años, alcanzando hasta 40 años de
antiguedad; como consecuencia del sismo del 2001 muchos de los pozos han
resultado seriamente dañados.
El Consejo regional informa en el año 2007, de acuerdo a un estudio, que el
Balance Hídrico demuestra que la oferta promedio es de 13.126 m3/seg.,
mientras que la demanda es de 21.577 m3/seg.
Para ratificar cada uno de los sustentos, se recaba información del Instituto
Nacional de Recursos Naturales (INRENA), el balance negativo en las cuencas
de Sama, Locumba, Caplina y Tacna es de -2.462 m3/seg, -1.854 m3/seg, -4.136
m3/seg. y –0.272 m3/seg respectivamente.
En un análisis más completo vemos que la disponibilidad hídrica per cápita
anual en Tacna es la más baja en toda la costa peruana, siendo de sólo 107 m3
hab/año, mientras que en Moquegua es de 1207 m3 y de 126 m3 en Lima.
En términos de disponibilidad de este recurso, la región Tacna dispone de
recursos hídricos superficiales y subterráneos, los cuales son bastante
limitados y escasos, situación que no permite atender adecuadamente la
demanda para usos consuntivos y no consuntivos.
a) RECURSOS HÍDRICOS SUPERFICIALES
En Tacna, las únicas fuentes de agua superficiales con que cuenta la región
están constituidas por los ríos: Caplina Uchusuma, Sama y Locumba, los
mismos que por característica común ostentan un caudal exiguo y mínimo,
los menores de todos los ríos de la costa del Perú.
- Cuenca Caplina-Uchusuma
Sus dimensiones promedio son 100 km de largo y 25 m de ancho; los lados
que siguen su sentido longitudinal corresponden a una línea de cumbres
descendentes que la separan de las cuencas del río Sama por el Norte y la
Quebrada de Escritos por el Sur. Sus lados menores, limitan por el Este con la
cuenca del río Uchusuma, y al Oeste con el Océano Pacífico.
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2011
21
Las nacientes del río Caplina corresponden a la vertiente del Pacífico, se
ubican próximos a la divisoria de las agua, desplazándose
predominantemente en dirección noreste-sudeste.
La cuenca del río Caplina, incluyendo el área de las nacientes de los ríos Sama
y Uchusuma cuyos recursos son derivados a ella, tiene una extensión
aproximada de 3.425 km², de la cual el 23,9 % (820 km²), corresponde a la
denominada cuenca "himbrífera" o "húmeda", llamada así por encontrarse
por encima de los 3.900 msnm, límite inferior fijado al área que se estima
contribuye sensiblemente al escurrimiento superficial.
Las descargas en la cuenca del río Caplina entre los meses de enero a abril
del 54% de la masa anual, alcanzando un promedio de 1516 m3/s, mientras que
el resto del año el promedio de 0.64 m3/s; la oferta hídrica al 75% de
probabilidades de ocurrencia es de 0.58 m3/s, las descargas máximas
históricas registradas fue de 33.22 m3/s, ocurrido en febrero del 2001. Por su
parte el río Uchusuma dispone de una descarga media de 1.09 m3/s (a
diciembre del 2001), un caudal de 0.806 m3/s a un 75% de probabilidades de
ocurrencia, registrándose un caudal máximo histórico de 0.233 m3/s.
- Cuenca Río Sama
El río Sama, recibe este nombre a partir de la confluencia de los ríos Salado y
Tala, aunque sus orígenes se ubican en el cerro de Llocollocone. En el área de
su cuenca se halla el embalse de Condorpico, con una capacidad de
almacenamiento de 2 millones de m³ de agua. Al término de la guerra del
Pacífico (1,883), por cláusula del tratado de Ancón, el río Sama fue
temporalmente fijado como límite entre Chile y Perú.
En cuanto al comportamiento hidrológico de esta cuenca es muy atípica en
relación a las cuencas de la costa del Perú, ya que el 70% de su masa anual de
agua se concentra en los 3 primeros meses de cada año, llegando alcanzar
los 50 Hm3, mientras que el resto del año solo alcanza el 21 Hm3,
perdiéndose totalmente en el mar, debido a que no se tienen construido
embalses de regulación, las que podrían garantizar la demanda hídrica del
valle. El máximo histórico registrado es de 115.409 m3/s.
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2011
22
- Cuenca Río Locumba
Los orígenes de la cuenca del río Locumba están en la cordillera volcánica, en
el extremo norte tacneño. La cuenca tiene un área de 5 879 Km2, de la cual
505 Km2 son de la cuenca alta. Sus nacientes se ubican en tres fuentes:
La primera en el nevado Chuquiananta, límite con Moquegua, en cuya
vertiente oriental se genera la quebrada Tacalaya que luego se denomina río
Camilaca; por la vertiente del lado sur se generan las quebradas Borogueña y
Cinto.
La segunda fuente se localiza en la cadena volcánica, con una serie de
afluentes que forman el río Callazas, destacando en sus nacientes la laguna
Suches.
La tercera fuente se constituye con dos vertientes:
La del nevado Larjanco, al este del volcán Yucamane, cuyos deshielos se
juntan con las aguas de los geyser de la quebrada Calientes, tomando el
nombre de río Calientes, el mismo que confluye con el río Salado, que es la
otra vertiente.
Río Salado, cuyos orígenes están en el cerro sulfuroso López Extraña. El
Salado con el Callazas ingresan juntos a la laguna Aricota, de la cual sale por
filtraciones el río Curibaya. La unión del Camilaca con el Borogueña forma el
río Ilabaya, el mismo que recibe las aguas de la quebrada de Huanuara. La
unión del Ilabaya con el Curibaya forma el río Locumba. La quebrada de Cinto
desemboca en el río Locumba, en las proximidades de Villa Locumba.
El río Locumba, desde sus nacientes, tiene una longitud de 171 Km., con un
recorrido torrentoso que sigue el rumbo Sur-Suroeste hacia el Océano
Pacífico. Su régimen es irregular, con una descarga promedio de 2.5 m3/s.
Gracias a la naturaleza, esta cuenca presenta un embalse natural de tipo
plurianual, que puede llegar a almacenar 805 Hm3. Al tener un caudal
promedio de 3 m3/s se destinan parcialmente para generación eléctrica (1,5
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2011
23
m3/s) y para la agricultura en los valles de Ilabaya y Curibaya tributarios del
río Locumba y la agricultura del valle de Locumba y la irrigación de Ite.
Actualmente existe un caudal excedente no aprovechado que se pierde al
mar. Para optimizar el uso se plantea el proyecto de “irrigación Lomas de
Chapolla”.
En las últimas décadas las aguas de la Laguna Aricota, ha sido utilizada para
generar energía eléctrica y por la creciente demanda de energía eléctrica se
logró bombear en horas punta hasta 4 m3/s originando un franco descenso
de los niveles de almacenamiento comprometiendo el abastecimiento de
energía hidroeléctrica y agua para los usos agrícola y poblacional.
Con la puesta en operación del túnel Kovire se ha logrado aprovechar los
recursos del río Ancoaque en épocas de avenidas habiéndose recuperado los
niveles de la laguna aportando sólo el túnel Kovire en los 16 años de
operación con 292 MMC, sin embargo en necesario seguir afianzando con
mayores aportes la laguna Aricota por constituir la principal fuente
hidroenergética de la región Tacna.
Se requiere intensificar el uso del riego tecnificado, que permita incrementar
la productividad, producción y ampliar la superficie cultivada, sin perder la
perspectiva de desarrollar los proyectos hídricos para cubrir en el largo plazo
la demanda hídrica que cada vez será más creciente. Un reciente estudio2
sobre el balance hídrico de la región Tacna ha determinado que la oferta de
agua es de 13,1 m3/s, la demanda es de 21,6 m3/s, resultando un balance
hídrico de -8,5 m3/s
De las tres cuencas citadas (Locumba, Sama, Caplina y Derivación de
Uchusuma), hemos de resaltar, su descarga total, que es en promedio de
10,9 m3/s, lo cual equivale a un abastecimiento de 1 105 m3 por habitante por
año (en comparación el abastecimiento en la Costa Norte es de 2 550 m3, en
Ica de 4 290 m3 y en la Costa Sur de 4 425 m3 /habitante año). Pero esta
comparación se agrava si consideramos que más del 90% de la población de
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2011
24
Tacna vive en la cuenca del río Caplina con una descarga promedio de tan
solo 1,0 m3/s lo que equivale a 114 m3/hab/año.
- Cuenca Río Maure
Los orígenes del Maure están en los cerros Betantani de la cordillera del
Barroso, de donde salen en dirección noreste-sureste con el nombre de
Ancochaque y un riachuelo desprendida de la Laguna de Aricota Taccata.
Maure, atraviesa a más del 4,200 m.s.n.m., las pampas de Llaitire, Titira y
Maure, que da su nombre al río. Luego de un recorrido de aproximadamente
100 km. en territorio peruano, penetra en Bolivia con el nombre de Mauri y
recibe las aguas del Uchusuma, río que también nace en el Perú, en los
nevados de Casiri e Iñuma.
Este río recorre de noroeste, paralelo al límite de Tacna-Puno y límite
internacional, y se interna en el país altiplánico, en sus márgenes se ubican
las áreas de Chilicolpa, Challapalca, Pampahuyune y Cueva.
La cuenca del Maure posee 2311 Km2, corre al noreste de Tarata 78 km. y se
interna en territorio boliviano como afluente del río Desaguadero, su
descarga anual es de 3 m3/s y sus principales afluentes son el río Uchusuma y
río Caño.
- Lagos y Lagunas
En cuanto a la existencia de recursos de la región podemos mencionar que
Tacna cuenta con 05 lagunas principales y 3 lagunas pequeñas (Ancocota,
Condorpico y Taccata), cuyas ubicaciones están en la zona andina de la
Región Tacna.
Loriscota: Con 234Km2 área de la cuenca y su disponibilidad del recurso de
1.13 m3/s, así como la grave limitante de la mala calidad en sus aguas en sus
aguas de embalse.
Suches: Con una máxima capacidad de almacenamiento de 106.8 MMC y una
profundidad máxima de 17 m; aguas usadas en gran parte por la SPCC.
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2011
25
Vilacota: Con un área de cuenca de 216 Km2, y la capacidad de 9 000 000 m3
de almacenamiento total y una descarga promedio anual de 0.71 m3/s.
Laguna Condorpico: Está Ubicada en el distrito de Palca a 4700 msnm con
600 000 m3 de capacidad, con una extensión de 48 265m2, su represamiento
se produjo en 1932, contribuye al río Uchusuma de 100 a 120 l/s durante 20 a
30 días en la época de estiaje.
Represa Paucarani: Está ubicada a 4 525 msnm del distrito de Palca, fue
construida en 1981 - 1986, tiene una capacidad de 8,5 MMC y aporta al río
Uchusuma 228 l/s anual.
Represa de Jarumas: Se ubica en la cuenca del río Tala a 4 475 m.s.n.m, en
Tarata, cuenta con una masa anual de 71 331 678.00o m3 y una capacidad de
almacenamiento de 10 000 000 de m3, lo que es aprovechado para el
desarrollo de la agricultura de los valles Ticaco y Tarata. Asimismo, es notable
destacar que tiene un recorrido de 160 km.
Laguna Aricota: Esta laguna está ubicada en la provincia de Candarave con
una superficie de 1 200 Has, y un volumen total de 8o5 MMC.
b) RECURSOS HÍDRICOS SUBTERRÁNEOS
En cada uno de los asentamientos agrícolas de la Yarada el nivel del agua en
los pozos viene descendiendo paulatinamente entre 0,30 m/año a 0.70
m/año, en algunos asentamientos el descenso total es 21 metros.
Dentro de la provisión de recursos hídricos subterráneos, la Yarada
constituye de principal importancia para Tacna, 116 pozos ubicados en la
zona comprendida entre Calana, el litoral y el Ayro; estando la mayoría de
ellos (96) ubicados en la Yarada (la principal zona agraria del departamento),
el Ayro (10) y en el valle, de los cuales 18 son tubulares, 68 mixtos con
profundidades que varían entre 11 y 135 m. y 30, son de tajo abierto.
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2011
26
El rendimiento de los pozos varía de 20 y 85 l/s. El volumen total anual
explotado ha sido estimado en 59.68 MMC, destinándose 57.65 MMC para su
uso agrícola, 1,61 MMC para uso pecuario 0.42 MMC para uso doméstico.
c) AGUAS RESIDUALES:
La ciudad de Tacna explota 02 plantas de Tratamiento de aguas residuales.
La Planta de Tratamiento Cono Sur: (150 l/s de capacidad y 32 años de
antigüedad). Inicio su operación en 1975, con 4 lagunas de bioestabilización,
para irrigar las tierras del sector COPARE, en un periodo de 7,5 años con un
promedio de 180 l/s, la fuente de agua servidas tenía una capacidad de 200l/s,
existiendo una disponibilidad de 300 l/s lo que motivo en ese entonces que
los usuarios utilicen ese excedente en un pozo construido por ellos mismos,
sin ninguna consideración técnica, esto benefició a 94 usuarios que explotan
245 Has., aproximadamente. A causa de esta situación, se apostó por
incrementar la capacidad de tratamiento de la planta de Copare (ahora
denominada planta de Cono Sur), mediante la instalación de una nueva
planta en la zona de Magollo.
Planta de Tratamiento Magollo: La capacidad de tratamiento de la planta de
Magollo es de 180 l/s, no obstante, ingresan a ella 270 l/s, lo que representa
una sobrecarga de su capacidad instalada y la pérdida en la calidad sanitaria
de los efluentes.
Todas las aguas residuales son reusadas en la instalación de cultivos agrícolas
de los usuarios individuales e instalaciones forestales del Entorno Ecológico
Municipal, y áreas recreativas al interior de la ciudad.
2.2 CARACTERIZACIÓN INSTITUCIONAL
RESEÑA HISTÓRICA
Tal como se detalló anteriormente, el abastecimiento de agua, ha estado
siempre presente como la principal preocupación, de los tacneños. Antes de
la independencia un grupo de tacneños proyectó la construcción del canal de
Uchusuma, para conducir las aguas de los ríos Uchusuma, Quiñuta y
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2011
27
Ancomarca hasta la quebrada de Higuerani, e incrementar el caudal del río
Caplina o Tacna, siendo éste probablemente el proyecto más antiguo de
riego de la época moderna en el país. Sin embargo, al concretarse su
construcción, resultó insuficiente.
En 1,984, como continuación del estudio integral de cuencas en Tacna y
Moquegua, que formaba el Instituto Nacional de Ampliación de la Frontera
Agrícola (hoy desactivada); se inició el Proyecto Especial denominado
“Afianzamiento y Ampliación de los Recursos Hídricos del departamento de
Tacna”, como órgano desconcentrado del instituto Nacional de Desarrollo, el
cual planteó, en ese momento, las siguientes acciones:
a) Afianzamiento hídrico de la laguna de Aricota.
b) Regulación del río Sama.
c) Mejora del abastecimiento de agua del valle de Tacna.
d) Proyecto hidroeléctrico Vilavilani
Posteriormente mediante DS 059-84-PCM se modifica los artículos 2 y 3 del
D.S. 047-84-PCM; en el sentido de que la jurisdicción del Proyecto Especial
son los departamentos de Tacna y Moquegua, estando comprendidos dentro
de su ámbito las cuencas naturales y los recursos hídricos que sean
necesarios para el afianzamiento y ampliación de los recursos
Hidroenergéticos en ambos departamentos.
El objetivo en ese entonces se dirigía a evitar el agotamiento de la Laguna de
Aricota, cuyas centrales abastece de energía eléctrica a los centros poblados
del departamento; también se busca asegurar el adecuado suministro de
agua para el consumo humano, agrícola, industrial y comercial de Tacna. Se
esperaba que al mejorar la dotación de agua y energía se tendría una mejor
infraestructura básica, que pueda generar un clima de mayor confianza de
los inversionistas hacia esta zona, llamada a convertirse en polo de desarrollo
del sur.
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2011
28
Posteriormente, a través del DS N° 028-87-MIPRE del 07 de Setiembre del 85,
se crea el ámbito del departamento de Moquegua el Proyecto Especial Pasto
Grande, como órgano desconcentrado del Instituto Nacional de Desarrollo,
encargado de los estudios y obras que permiten su desarrollo integral,
asimismo se modifica la denominación y ámbito del Proyecto Especial
“Afianzamiento y ampliación de los recursos hídricos de Tacna” con ámbito
en el departamento de Tacna.
Fundados en la Ley 25023 del 05 de Abril de 1989, se crea la Región
Moquegua-Tacna-Puno, su demarcación y su Gobierno se rige por la
Constitución Política del Perú, por el Plan Nacional de Regionalización y
demás normas complementarias de ese entonces, transfiriendo de esta
manera, al Gobierno Regional, los siguientes Proyectos Especiales.
a) Proyecto Especial Pasto Grande.
b) Proyecto Especial de “Ampliación y Afianzamiento de los Recursos
Hídricos de Tacna”
c) Proyecto Especial de la central Hidroeléctrica de San Gabán, que por la
referida ley fue declarado de interés nacional para su financiamiento y
ejecución
Con fecha 08 de Junio de 1992 el Instituto Nacional de Desarrollo (INADE),
reasume transitoriamente la conducción del Proyecto Especial Tacna en
tanto se instalen los nuevos gobiernos regionales.
A fines de marzo del 2003, mediante el DS 036-PCM-2003 se oficializó el Plan
Anual 2003 de Transferencias, iniciándose así la transferencia de los
Proyectos Especiales del INADE y de algunos programas sociales. Los nueve
Proyectos Especiales contemplados en este primer Plan fueron: Olmos-
Tinajones en Lambayeque, Chavimóchic en La Libertad, Chinecas en Ancash,
Chira en Piura, Tambo-Ccaracocha en Ica, Majes- Siguas en Arequipa, Pasto
Grande en Moquegua, Río Cachi en Ayacucho, y Alto Mayo en San Martín.
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2011
29
Durante el año 2003 se hizo efectiva la transferencia de ocho de los nueve
Proyectos Especiales programados. Quedó pendiente la transferencia del
Proyecto Chinecas al Gobierno Regional de Ancash, postergada de común
acuerdo para sanear problemas derivados de una invasión de tierras.
Quedaron en ese momento pendientes de ser incluidos 11 proyectos, que
siguieron en manos de INADE.
El Plan Anual de Transferencias 2004 incluyó nuevamente al Proyecto
Chinecas y a tres más: el PE Lago Titicaca en Puno; el PE Sierra Centro Sur en
Apurímac, Ayacucho, Cusco y Huancavelica y el PE Tacna.
Sin embargo, ninguno de estos cuatro PE pasó a los Gobiernos Regionales en
el 2004. Los Gobiernos Regionales comenzaron entonces a interpelar al
Gobierno Central. Este fue el caso del GR de Ancash, que desde mayo del
2004 reclama la transferencia de Chinecas.
Este proceso de transferencias de los Proyectos Especiales de INADE, llega a
su fin por cuanto mediante Decreto Supremo N° 005-2005-PCM del 22 de
Enero del 2005, se transfiere el PET por parte del Instituto Nacional de
Desarrollo (INADE) al Gobierno Regional de Tacna, constituyéndose en una
Unidad Ejecutora del Gobierno Regional de Tacna que cuenta con autonomía
técnica, económica, administrativa y financiera.
La finalidad que se persiguió y aún hoy se persigue, es la de dar solución a la
escasez de recursos hídricos de la región de Tacna, la optimización de dichos
recursos y mejorar el manejo del agua en cuenca, gestionando su uso con
criterio de eficiencia y racionalidad, mediante la ejecución de proyectos
orientados a esa solución y de los estudios que permitan la identificación y
compatibilización de las mejores alternativas de oferta hídrica para uso
múltiple, igualmente tiene como función el desarrollo de acciones concretas
referidas a la optimización del uso del agua disponible a través de la
ejecución de proyectos para la implementación de riego tecnificado.
En consecuencia, el Proyecto Especial “Afianzamiento y Ampliación de los
Recursos Hídricos de Tacna”, es responsable del manejo integral de los
Proyectos Hidroenergéticos y de formular un plan agresivo de recuperación
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2011
30
del recurso hídrico que este orientado fundamentalmente al afianzamiento y
ampliación de los recursos hídricos de la región.
PERSPECTIVAS INSTITUCIONALES DE DESARROLLO
Mediante los distintos factores descritos en el ítem anterior, se pudo
evidenciar, que el desarrollo hídrico, es base de crecimiento y de desarrollo
social y económico de nuestra región, ya sea garantizando el abastecimiento
de agua tanto para uso poblacional como para uso agropecuario en el
ámbito de su influencia.
Por tal razón, el Proyecto Especial “Afianzamiento y ampliación de los
Recursos hídricos de Tacna”, consciente de que su participación viene siendo
neurálgica, se ha venido planteando y comprometiendo a lo largo de todos
estos años acciones que permitan contribuir a disminuir el déficit hídrico,
encontrando dificultades de carácter administrativo y operativo en la
ejecución de estudios y proyectos, ocasionando ampliaciones de plazo y
retraso en el cumplimiento de metas tal y como se indica en la evaluación del
POI 2010.
A la fecha el Proyecto Especial Tacna sobre la base de los esquemas
hidráulicos definidos, se encuentra en una primera etapa ejecutando
proyectos orientados a la generación de infraestructura hidráulica de
trasvase de agua, de almacenamiento para el aprovechamiento de agua de
lluvia, mejoramiento de los sistemas de conducción, implementación de
riego tecnificado hasta la cabecera de parcela, en el marco del Sistema
Nacional de Inversión Pública, siendo su nivel de avance variado a nivel de
pre inversión e inversión, resultado e impacto de los cuales serán
perceptibles en el mediano y largo plazo, los mismos que pueden ser
programables en el Plan Estratégico Institucional a ser actualizado por el
PET.
En lo que se refiere a las acciones comprometidas a ejecutar en el presente
periodo, hemos de señalar que dichas perspectivas de desarrollo, se basan
en:
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2011
31
� Continuar la ejecución del proyecto “Mejoramiento y Ampliación de la
Provisión de agua para el Desarrollo Agrícola en el valle de Tacna- Vilavilani
II fase I”, que posibilitará incrementar la oferta de agua para uso múltiple
en la ciudad y valle de Tacna en 1,0 m3/s adicionales.
� Concluir la ejecución del proyecto: Construcción Embalse Huacollo –
Sitajara Tarata, que almacenará 100 000 m3 para mejorar el riego de las
Comisiones de Regantes de Huacollo – Sitajara en beneficio de los
agricultores.
� En cumplimiento del ciclo de proyectos de inversión pública, continuar
con la elaboración del Estudio de Factibilidad del proyecto “Construcción
de Sistema de Almacenamiento y Regulación de los Recursos Hídricos
Embalse Calientes Santa Cruz – Candarave. y
� Continuar con las acciones de Monitoreo y Evaluación de los recursos
hídricos en el ámbito de las cuancas en el ámbito de influencia del PET y
cuencas vecinas, así como la elaboración de estudios básicos para la
formulación de proyectos de inversión pública para el aprovechamiento
de los recursos hídricos para uso multisectorial de la región.
� Desarrollo de un conjunto de acciones de operación y mantenimiento de
la infraestructura construida por el PET y acciones de apoyo a la gestión
ambiental regional y local.
� Continuar con las acciones referidas al saneamiento físico legal de obras y
terrenos y la liquidación de obras y estudios.
El logro de estas metas, se encuentran directamente ligadas a dos aspectos,
que comprometen a la labor institucional: la ejecución de estudios y obras
del Proyecto Especial Tacna, actividades delegadas a las gerencias de línea:
La Gerencia de Estudios y Proyectos, y a la Gerencia de Infraestructura
respectivamente, cada una de las mencionadas gerencias exhortan a contar
con personal profesional idóneo y una adecuada capacidad técnico
operativa, así como el apoyo de los órganos de asesoramiento y de apoyo.
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2011
32
2.3. ANALISIS FODA
El PET, como órgano desconcentrado deberá de asumir retos de empresa, es
decir implementar estrategias que generen valor.
El análisis FODA, nos facilita sistematizar la información que posee la
institución, teniendo en cuenta su entorno por un lado, y por otro, las
variables que se mueven dentro de éste; la evaluación de los escenarios
tanto externo como interno nace con el fin de definir su capacidad
competitiva en un periodo determinado.
Este análisis combina el interior de la entidad (Fortalezas y Debilidades) con
las fuerzas externas (oportunidad y amenazas).
Análisis Interno
Fortaleza:
Son potencialidades que tiene el PET, que permite a su vez, aprovechar las
Oportunidades y vencer las Amenazas, de modo tal que posibilite el logro de
los objetivos, entre los cuales se destaca:
� Personal especializado en el tema hídrico por más de 10 años.
� Disponibilidad de información acerca de la oferta y la demanda de agua
actual y potencial.
� Disponibilidad de una cartera de proyectos en la fase de pre inversión así
como con autorización de pase a la fase de inversión.
� Conocimiento especializado en el tratamiento de aguas subterráneas.
� Mayores recursos presupuestales asignados respecto a otros sectores de la
región.
� Apoyo financiero de ZOFRATACNA para el financiamiento de los proyectos
(39% del arancel especial).
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2011
33
Debilidades:
Estas situaciones débiles se deben cambiar, eliminar o aprender hacerse
bien, respecto a una organización interna, servicios ofrecidos, recursos y
otros.
Se han identificado las siguientes Debilidades:
� Plan Estratégico Consensuado del PET al 2010, se encuentra desfasado.
� Instrumentos de gestión no acordes a la realidad institucional.
� Recomendaciones de auditoría parcialmente implementadas.
� Ausencia de perfiles laborales suficientes y necesarios que consideren la actitud, aptitud y conocimiento de los trabajadores.
� Obsolescencia del pool de maquinarias y equipo.
� Insipiente gestión de mantenimiento de las maquinarias y equipo.
� Lento e ineficaz proceso de contrataciones y adquisiciones de bienes y servicios, situación que genera retraso e incumplimiento de metas.
� Atraso en la ejecución de los proyectos, con el consiguiente incremento de los costos del proyecto.
� Escaso conocimiento de las normas vigentes del Sistema Nacional de Inversión Pública por parte de los residentes de obra.
� Alto nivel de verificaciones de viabilidad de los proyectos en ejecución, debido a deficiencias en la elaboración de los expedientes técnicos y ejecución de proyectos.
Análisis Externo
El medio externo de la institución se percibe a partir de factores
económicos, sociales, políticos, demográficos, entre otros que se mueve al
exterior del PET.
Oportunidades:
Las Oportunidades, se generan en un ambiente externo, son aquellas en las
que no se tiene el control directo de las variables, sin embargo son eventos
que por su relación directa o indirecta puede afectar positivamente el
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2011
34
desarrollo integral de la región. Entre las oportunidades que nuestra
institución tenemos:
� Tacna cuenta con microclimas que pueden producir productos agro
exportables como ser: Olivo, ají páprika, cucurbitáceas, cebolla amarilla,
vid, etc.
� Producción en las Zonas de Tarata y Candarave de cultivos competitivos
como el orégano y ajos, que requieren de mayor dotación de recursos
hídricos.
� Predisposición de participación en forma consensuada con el PET de la
población organizada: Junta de Usuarios, comisiones de regantes, ALAs,
sociedad civil, entre otros.
� Predisposición de las instituciones públicas y privadas para el trabajo en
forma conjunta para la solución de la problemática hídrica.
� La comunidad está consciente que existe la necesidad de desarrollar
proyectos para solucionar el problema hídrico de Tacna y que estos
deber ser conducidos por el PET.
� La creación de la ZOFRATACNA que permite garantizar la distribución del
39% del arancel especial para financiar las obras y estudios que den
solución al problema hídrico.
Amenazas:
Al igual que las oportunidades, las amenazas se encuentran en el entorno de
la institución de manera directa o indirecta, lo cual afecta negativamente el
quehacer institucional. La intencionalidad de este análisis es tomar las
previsiones necesarias para que las amenazas no interrumpan la normal
labor del PET ni obstaculicen el cumplimiento de su función. Dentro de las
amenazas que aquejan a nuestra institución, se consideran:
� Alteraciones climatológicas por efecto del fenómeno del Niño que
origina mayores niveles de sequia en Tacna.
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2011
35
� Disminución de los niveles de inversión de parte del gobierno central que
propicia retraso en la ejecución de proyectos.
� Presencia de incidencia política en las comunidades campesinas del área
de influencia que predispone al poblador alto andino oposición a las
obras y estudios del PET.
� Los fondos de ZOFRATACNA son asignados según D.S.Nº 021- -
MINCETUR.
� La normatividad vigente es muy difusa para desarrollar planes a mediano
y largo plazo.
� No existe claridad en la política para el manejo del agua, que permita
definir los ámbitos de intervención a nivel regional.
� El mal uso y distribución del agua, debido a la escasa cultura del valor del
agua.
De acuerdo a cada uno de los escenarios anteriormente expuestos se
presenta a continuación el siguiente esquema:
Ilustración 3: Esquema FODA
FUENTE: Elaboración Propia
FORTALEZA (Aumentar)
DEBILIDAD (Disminuir)
OPORTUNIDADES (Aprovechar)
AMENAZAS (Neutralizar)
Interior de la Organización
Exterior de la Organización
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2011
36
Del esquema proporcionado, se recoge como información la siguiente
Matriz:
Tabla 7: Matriz de Análisis FODA
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2011
37
FORTALEZAS DEBILIDADES
Entorno Interno Personal especializado en el tema hídrico por más de 10
años.
Plan Estratégico Consensuado del PET al 2010, seencuentra desfasado.
Disponibilidad de información acerca de la oferta y la
demanda de agua actual y potencial.
Instrumentos de gestión no acordes a la realidadinstitucional.
Disponibilidad de una cartera de proyectos en la fase de
pre inversión así como con autorización de pase a la fase
de inversión.
Recomendaciones de auditoría parcialmenteimplementadas.
Conocimiento especializado en el tratamiento de aguas
subterráneas.
Ausencia de perfiles laborales suficientes y necesariosque consideren la actitud, aptitud y conocimiento de lostrabajadores.
Mayores recursos presupuestales asignados respecto a
otros sectores de la región.
Obsolescencia del pool de maquinarias y equipo.
Apoyo financiero de ZOFRATACNA para el
financiamiento de los proyectos (39% del arancel especial).
Insipiente gestión de mantenimiento de lasmaquinarias y equipo.
Esquemas hidráulicos definidos Lento e ineficaz proceso de contrataciones yadquisiciones de bienes y servicios, situación que generaretraso e incumplimiento de metas.
Trayectoria y experiencia institucional en el tema de losrecursos hídricos y su problemática.
Atraso en la ejecución de los proyectos, con elconsiguiente incremento de los costos del proyecto.
Escaso conocimiento de las normas vigentes delSistema Nacional de Inversión Pública por parte de losresidentes de obra.
Esquemas hidraulicos inconclusos
Entorno Externo Alto nivel de verificaciones de viabilidad de losproyectos en ejecución.
OPORTUNIDADES ANALISIS FO ANALISIS DO
Tacna cuenta con microclimas que pueden producirproductos agro exportables como ser: Olivo, ají páprika,cucurbitáceas, cebolla amarilla, vid, etc.
Producción en las Zonas de Tarata y Candarave decultivos competitivos como el orégano y ajos, querequieren de mayor dotación de recursos hídricos.
Predisposición de participación en formaconsensuada de la población organizada: Junta deUsuarios, comisiones de regantes, ALAs, sociedad civil,entre otros, con el PET.
Predisposición de las instituciones públicas y privadas para el trabajo en forma conjunta para la solución de laproblemática hídrica.
La comunidad está consciente que existe lanecesidad de desarrollar proyectos para solucionar elproblema hídrico de Tacna y que estos deben serconducidos por el PET.
La creación de la ZOFRATACNA que permitegarantizar la distribución del 39% del arancel especial parafinanciar las obras y estudios que den solución alproblema hídrico.
AMENAZAS ANALISIS FA ANALISIS DA
Alteraciones climatológicas por efecto del fenómenodel Niño que origina mayores niveles de sequia en Tacna.
Disminución de los niveles de inversión de parte delgobierno central que propicia dilatación en la ejecuciónde proyectos.
Presencia de incidencia política en las comunidadescampesinas del área de influencia que predispone alpoblador alto andino contra las obras y estudios del PET.
Acuerdos de distribución de los fondos deZOFRATACNA, sin participación del PET, que tiende a lano continuidad de asignar fondos al PET.
La normatividad vigente es muy difusa paradesarrollar planes a mediano y largo plazo.
No existe claridad en la política para el manejo delagua, que permita definir los ámbitos de la región. El mal uso y distribución del agua, debido a la escasacultura del valor del agua, además de que los entesresponsables de su administración no cumplen su funciónadecuadamente.
Garantizar la provisión sostenible de agua para usomúltisectorial mediante la concretización de esquemashidráulicos que permitan dinamizar la economía regional,a través de la implementación de actividades productivasarticuladas al mercado nacional e internacional bajo lascondiciones favorables de financiamiento y avancetecnológico.
Mejorar sustancialmente los niveles de eficienciaorganizativa, operativa y de gestión del PET a fin degarantizar la provisión de agua para uso multisectorial através de la ejecución progresiva de proyectoshidroenergéticos confiables y sostenibles desde laperspectiva socio económica, técnica y ambiental.
Propiciar condiciones favorables a nivel de lascomunidades campesinas de la zona alto andina deTacna a travez de programas de sensibilización respectode las prioridades del uso de agua y sus derechos,plantear proyectos de incorporación del sistema de riegotecnificado a nivel de los valle de Tacna, aprovechandolas oportunidades y facilidades que brindan losorganismos de Cooperación Técnica Internacional.
Actualizar el plan estratégico consensuado del PET enfunción de la disponibilidad presupuestal y su tendenciaen el largo plazo, priorizando proyectos que generenimpacto inmediato en incremento de la oferta hídrica y elbuen uso de este líquido elemento.
FUENTE: PEIC al 2010, MOF, ROF y CAP Elaboración Propia
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2011
38
Contando con las relaciones generadas por la Matriz FODA, nos permite
establecer de acuerdo a la relación coherente interna y externa, el diseño de
Objetivos institucionales:
- Garantizar la provisión sostenible de agua para uso múltisectorial
mediante la concretización de esquemas hidráulicos que permitan
dinamizar la economía regional, a través de la implementación de
actividades productivas articuladas al mercado nacional e
internacional bajo las condiciones favorables de financiamiento y
avance tecnológico.
- Propiciar condiciones favorables a nivel de las comunidades
campesinas de la zona alto andina de Tacna a través de programas de
sensibilización respecto de las prioridades del uso de agua y sus
derechos, plantear proyectos de incorporación del sistema de riego
tecnificado a nivel de los valle de Tacna, aprovechando las
oportunidades y facilidades que brindan los organismos de
Cooperación Técnica Internacional.
- Mejorar sustancialmente los niveles de eficiencia organizativa,
operativa y de gestión del PET a fin de garantizar la provisión de agua
para uso multisectorial a través de la ejecución progresiva de
proyectos hidroenergéticos confiables y sostenibles desde la
perspectiva socio - económica, técnica y ambiental.
- Actualizar el plan estratégico consensuado del PET en función de la
disponibilidad presupuestal y su tendencia en el largo plazo,
priorizando proyectos que generen impacto inmediato en incremento
de la oferta hídrica y el buen uso de este líquido elemento.
Del análisis realizado, se vislumbra objetivos institucionales factibles de
alcanzar en el mediano y largo plazo sobre la base de un plan estratégico
consensuado y actualizado.
El presente documento que nos ocupa, POI 2011 concentra su atención en
objetivos, metas y acciones de corto plazo que definitivamente están
dirigidos a contribuir al logro de los objetivos institucionales anteriormente
identificados para el mediano y largo plazo.
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2011
39
FACTORES CRÍTICOS DE ÉXITO
El sucinto análisis institucional realizado mediante el uso de la herramienta
FODA, nos permitió conocer la situación en la que nos encontramos, no
obstante resulta trascendental para nuestro análisis, la determinación e
inclusión de los Factores Críticos de Éxito, con la intensión de detectar
aquellos aspectos claves que garantizan el optimo desenvolvimiento de la
Institución; permitiendo dilucidar las expectativas que demandan sobre esta.
F1 Liderazgo y lineamiento claros de políticas
F2 Personal idóneo
F3 Infraestructura básica
F4 Equipamiento adecuado
F5 Información oportuna y veraz.
F6 Logística eficaz y racionalidad en los gastos.
Una vez definido cada punto crítico para el éxito de nuestra institución, es
preciso contrastarla y alinearla frente a las estrategias FODA, mediante la
abstracción de la siguiente matriz:
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2011
40
Tabla 8: Matriz de las Estrategias FODA Vs. Factores Críticos de Éxito
FFOODDAA ((AAMMEENNAAZZAASS)) \\ FFCCCC FF11 FF22 FF33 FF44 FF55 FF66 Garantizar la provisión sostenible de agua
para uso múltisectorial mediante la
concretización de esquemas hidráulicos
que permitan dinamizar la economía
regional, a través de la implementación
de actividades productivas articuladas al
mercado nacional e internacional bajo las
condiciones favorables de financiamiento
y avance tecnológico.
X X X X X
Mejorar sustancialmente los niveles de
eficiencia organizativa, operativa y de
gestión del PET a fin de garantizar la
provisión de agua para uso multisectorial
a través de la ejecución progresiva de
proyectos hidroenergéticos confiables y
sostenibles desde la perspectiva socio
económica, técnica y ambiental.
X X X X X
Propiciar condiciones favorables a nivel de
las comunidades campesinas de la zona
alto andina de Tacna a travez de
programas de sensibilización respecto de
las prioridades del uso de agua y sus
derechos, plantear proyectos de
incorporación del sistema de riego
tecnificado a nivel de los valle de Tacna,
aprovechando las oportunidades y
facilidades que brindan los organismos de
Cooperación Técnica Internacional.
X X X X
Actualizar el plan estratégico
consensuado del PET en función de la
disponibilidad presupuestal y su
tendencia en el largo plazo, priorizando
proyectos que generen impacto
inmediato en incremento de la oferta
hídrica y el buen uso de este líquido
elemento.
X X
TOTAL 4 4 1 2 2 3
FUENTE: Instrumentos de Gestión Anexos PEI, MOF, ROF y CAP Elaboración Propia
Frente a la priorización abstraída de la asociación de las Estrategias FODA y
Factores Críticos de Éxito, esta recae en aspectos como: F1: Liderazgo y
Lineamientos claros de política y F2: Personal idóneo, las mismas que se
deberán reforzar con la atención de aspectos intangibles, tales como la
Logística eficaz/racionalidad en los gastos e Información oportuna y veraz.
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2011
41
3. LINEAMIENTOS ESTRATÉGICOS DEL PROYECTO ESPECIAL TACNA Y ARTICULACIÓN
DE LOS LINEAMIENTOS DE POLÍTICA INSTITUCIONAL
Fuente: Plan Estratégico consensuado al año 2010 del PET
VISION
El Proyecto Especial Tacna con manejo empresarial, altamente técnico y
especializado en el tratamiento integral y sustentable de los recursos
hídricos en el ámbito de la región Tacna, ha resuelto importantes
restricciones de oferta de agua, siendo el suministro de este importante
recurso compatible con las necesidades fundamentales de la población
y sectores productivos, en el marco de una cultura de eficiencia,
eficacia, calidad y con trabajo conjunto, coordinado y participativo.
MISION
El Proyecto Especial Tacna es una institución pública descentralizada especializada
en la ejecución de proyectos hidráulicos para el aprovechamiento de recurso agua
para fines múltiples en la región Tacna (poblacional, agrícola, industrial y comercial).
Así mismo administra la oferta de recursos hídricos e infraestructura de agua
potable y parcelas experimentales de riego, construidas por el PET y promociona la
inversión privada. La ejecución de obras hidráulicas y electromecánicas las realiza
con el empleo de tecnología de punta, domina el ámbito de influencia y dispone de
la infraestructura adecuada en la zona de trabajo: como maquinaria y equipos
suficientes para ejecutar los trabajos acorde a las exigencias. Practica la solidaridad
social y apoyo al desarrollo regional.
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2011
44
Ilustración 1: Estructura Orgánica del Proyecto Especial Tacna
FUENTE: OPGE
CONSEJO DIRECTIVO
PRESIDENCIA
GERENCIA GENERAL
Oficina de Administración y
Finanzas
Unidad de Informática
Unidad de Equipo Mecánico
Oficina de Planeamiento y
Gestión Estratégica
Oficina de Asesoria Legal
Oficina de Supervisión y
Monitoreo
Comité de
Gerencia
Oficina de
Control
Consejo
Consultivo
Gerencia de
Infraestructura
Institucional
Gerencia de
Estudios y
Proyectos
LINEAMIENTOS DE POLÍTICA
� LINEAMIENTOS DE POLÍTICA NACIONAL ARTICULADOS CON LINEAMIENTOS DE
POLÍTICA SECTORIAL
Con D.S. N° 105-2002–PCM, se institucionalizó el Foro del Acuerdo
Nacional con la finalidad de lograr su cumplimiento y este propone
alcanzar cuatro objetivos:
- Democracia y Estado de Derecho.
- Equidad y Justicia Social
- Competitividad del País
- Estado Eficiente, Transparente y Descentralizado
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2011
45
Los responsables del Acuerdo Nacional, se comprometieron a: “Búsqueda
de la competitividad, productividad y formalización de la actividad
económica”.
En este objetivo se encuentra inmersa la Vigésimo Tercera Política de Estado:
“Nos comprometemos a impulsar el desarrollo agrario y rural del país, que
incluya a la agricultura, ganadería, acuicultura, agroindustria y a la explotación
forestal sostenible, para fomentar el desarrollo económico y social del sector.
Con este objetivo el Estado, se comprometía en: (a) apoyar en la expansión
de la frontera agrícola y el incremento de la producción agraria y acuícola,
poniendo especial énfasis en la productividad, la promoción de
exportaciones con creciente valor agregado y defendiendo el mercado
interno de las importaciones subsidiadas; (b) desarrollar la infraestructura
de riegos, los sistemas de regulación y distribución de agua, mejora de
suelos, así como promoverá los servicios de transporte, electrificación,
comunicaciones, almacenaje y conservación de productos agrarios; (c)
articular el desarrollo de ciudades intermedias que, con la mejora de la
infraestructura rural, motiven la inversión privada e incentiven la creación de
oportunidades de trabajo; (d) apoyar la modernización del agro y la
agroindustria, fomentando la investigación genética, el desarrollo
tecnológico y la extensión de conocimientos técnicos; (e) formular políticas
nacionales y regionales de incentivo a la actividad agrícola, procurando su
rentabilidad; y (f) propiciar un sistema de información agraria eficiente que
permita a los agricultores la elección de alternativas económicas adecuadas y
la elaboración de planes indicativos nacionales, regionales y locales.
� ARTICULACIÓN CON LOS LINEAMIENTOS DE POLÍTICA REGIONAL
El proyecto Especial Tacna - PET, entidad dependiente del Gobierno Regional
de Tacna, tiene como objetivos, entre otros, definir las alternativas más
viables de solución a la problemática de la escasez del recurso hídrico en el
ámbito de su influencia. Ante dicha necesidad, nace la inquietud de generar
un Plan Integral de Desarrollo para Tacna (PIDT) que comprometa a todos
los niveles de gobierno y a la sociedad civil organizada dentro de una visión
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2011
46
de conjunto, determinó que con fecha 15 de abril del 2004 se promulgue los
Decretos Supremos Nº 030-2004-PCM y 031-2004-PCM por el cual se crea la
Comisión Especial de Alto Nivel para la Formulación del Plan Integral de
Desarrollo de Tacna.
Es así que mediante el Decreto Supremos Nº 04-2005-PCM, es aprobado,
quedando asentado bajo la siguiente misión:
“Tacna, región atractiva para la inversión productiva, con índices de
productividad y competitividad suficientes como para situarse en el umbral del
desarrollo sostenible y autónomo en base a una población con niveles altos de
educación y calidad de vida”
Para ello propugna el logro de los siguientes objetivos:
- Elevar la competitividad de las empresas productoras de la región y de
los servicios complementarios.
- Incrementar significativamente las exportaciones de productos
agroindustriales, hidro biológicos, agrícolas y manufactureros.
- Articular territorialmente los mercados regionales e internacionales.
- Desarrollar las capacidades humanas y el capital institucional
- Impulsar la investigación científica y tecnológica.
- Mejorar la calidad y condiciones de vida de la población.
- Fortalecer la Participación Ciudadana y la gobernabilidad en la Gestión
Pública.
Cada uno de los objetivos resaltados, focalizan la atención en los recursos
hídricos, en reacción a ello, es que se prioriza los programas de desarrollo
siguientes:
- Tecnificación de Riego de los Valles de Tacna
- Aprovechamiento y Optimización de Recursos Hídricos
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2011
47
� ARTICULACIÓN CON LINEAMIENTOS INSTITUCIONALES
El Proyecto Especial Tacna, es una institución pública descentralizada,
especializada en la ejecución de proyectos hidráulicos para el
aprovechamiento del recurso agua para fines múltiples en la Región Tacna
con criterio de sustentabilidad ambiental, que permitirá satisfacer la
demanda actual y futura para los sectores poblacional, agrario, industrial y
comercial, contribuyendo con el logro de la infraestructura de soporte
necesaria para el desarrollo regional.
En el último Proceso de Presupuesto Participativo 2011, organizado por el
Gobierno Regional de Tacna, se ha puesto a consideración de los
involucrados el Eje Estratégico Nº 1 : Transformación Sostenible de la
Actividad Productiva Orientada a los Mercados Externos – Rubro “Recursos
Hídricos”, obteniendo rotunda aceptación consensuada de todos los agentes
participantes que representan a las Juntas de Usuarios y Comisiones de
Regantes de las cuatro cuencas hidrográficas, ratificando la importancia de
impulsar proyectos que contribuyan al adecuado, oportuno y optimizado
aprovechamiento de los recursos hídricos, siendo nuestra institución la
llamada a atender dicho petitorio, puesto que su finalidad se centra en: “Dar
solución a la escasez de recursos hídricos de la Región Tacna, así como la
optimización de dichos recursos, mediante la ejecución de proyectos”.
A manera de complementar, lo referido a la articulación de los lineamientos
institucionales, es necesario mencionar las funciones que recaen en nuestra
institución:
� Formular el Plan Estratégico de corto, mediano y largo plazo del
Proyecto Especial Tacna, en armonía con los planes nacionales y
regionales de desarrollo.
� Programar, dirigir, ejecutar y supervisar las acciones para el
cumplimiento del Plan Estratégico de Desarrollo del Proyecto Especial
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2011
48
Tacna, en armonía con los lineamientos de política y directivas que
dicte el Gobierno Regional de Tacna.
� Establecer lineamientos de política integral que requiera la ejecución y
desarrollo del Proyecto Especial Tacna, velando por sus directivas que
este emita.
� Realizar investigaciones orientadas a mejorar la producción y
productividad derivadas de los mayores aportes de agua; así como
realizar y promover estudios y proyectos de desarrollo agropecuario,
de riego tecnificado y agroindustrial en el área de influencia del
Proyecto Especial Tacna.
Finalmente, es evidente, la articulación del POI 2011 con los lineamientos
planteados por la entidad, ya que los objetivos de corto plazo
contribuyen paulatinamente hacia el logro de los objetivos de mediano y
largo plazo establecidos en los planes de desarrollo anteriormente
citados.
4. OBJETIVOS GENERALES, OBJETIVOS ESPECIFICOS Y ESTRATEGIAS
OBJETIVO GENERAL 1
Afianzar, ampliar y optimizar la oferta de recursos
hídricos mediante su aprovechamiento racional y
eficiente, a fin de satisfacer las demandas actuales y
futuras para uso múltiple de la Región Tacna,
favoreciendo su desarrollo socioeconómico.
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2011
49
Objetivo Especifico 1 Objetivo Específico 2
Estrategias Estrategias
Impulsar la generación de
infraestructura de trasvase
de agua de otras cuencas en
beneficio de la población y
usuarios de riego del valle de
Tacna.
Impulsar la generación de
infraestructura de
almacenamiento a fin de
aprovechar las aguas
disponibles en épocas de
avenida a nivel de la zona
interandina de la Región Tacna.
Mejoramiento y ampliación de la
provisión de agua para desarrollo
agrícola en el valle de Tacna,
Vilavilani II – Fase I.
Concluir la ejecución del
Proyecto “Construcción Embalse
Huacollo – Sitajara Tarata” para
el aprovechamiento de aguas de
avenida y mejorar su
disponibilidad durante la
campaña agrícola.
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2011
50
Mantener actualizada la base de
datos de información hidrológica a
nivel de cuencas como sustento
esencial para la propuesta de
alternativas de proyectos de
infraestructura hidráulica e
hidroenergética.
Elaborar el Estudio de Pre
Factibilidad “Construcción del
Sistema de Almacenamiento y
Regulación de los Recursos
Hídricos Embalse Calientes Santa
Cruz – Candarave”, a fin de lograr
su viabilidad y autorización de pase
a la fase de inversión.
A partir de la elaboración de perfiles,
generar una cartera de proyectos de
inversión pública que planteen las
mejores alternativas para el
aprovechamiento y optimización de
los recursos hídricos disponibles.
Realizar estudios básicos de
ingeniería que permitan determinar
la viabilidad técnica de las
propuestas de proyecto en el
ámbito de influencia del PET.
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2011
51
OBJETIVO GENERAL 2
Objetivo Especifico 1
Estrategias Estrategias
5. ALINEAMIENTO ORGANICO, ESTRATEGICO Y PRESUPUESTAL
Mantener en actual producción e incorporar superficie
agrícola en los valles de la región, mediante la
ejecución de proyectos de inversión para el
aprovechamiento y optimización de los recursos
hídricos.
Conservar, proteger y preservar los
recursos naturales, a través de la
formulación y ejecución de proyectos
ambientalmente sostenibles y
mantener la infraestructura existente.
Realizar acciones de OyM,
de seguridad y protección
y acciones de emergencia.
Realizar acciones destinadas al apoyo a la gestión ambiental regional y local.
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2011
52
NOMBRE DEL INDICADOR UNIDAD DE MEDIDAEjecutado
2010
Programado
2011
Presupuesto
programado S/.
Gerencias de Estudios y Proyectos Liquidación Final de Obra Nº de informes de liquidación por mes Informes 27 12 150 000,00
Gerencia de Estudios y Proyectos Saneamiento Físico Legal Nº de casos resueltos Informes de casos 10 5 100 000,00
Gerencia de Infraestructura Perforación de pozos - El Ayro Unidades de pozos perforados Unidades 2,2 8 5 300 000,00
Gerencia de Infraestructura Equipamiento - El Ayro Unidades de pozos equipados Unidades 1 4 2 300 242,00
Gerencia de Estudios y Proyectos Elaboración de perfiles Estudio elaborado Estudios 6 4 300 000,00
Gerencia de Infraestructura Acciones de Emergencia Emergencia atendida Acción 1 1 100 000,00
Gerencia de Infraestructura Pago Seguro de Obra Pago de cuota Cuota 1 1 500 000,00
Gerencia de Infraestructura Seguridad y Protección Servicios cumplidos Informes 13 12 500 000,00
Gerencia de Infraestructura Operación y Mantenimiento AguaPotable CPM Boca del Río
¨- Acciones de mantenimientoejecutadas ´- Fuente de agua operativa
Acciones 4 2 50 000,00
Gerencia de Infraestructura Mantenimiento periódico Cerro Blanco Acción de mantenimiento ejecutada Acción 1 1 200 000,00
Gerencia de Infraestructura Mantenimiento de pozos El Ayro Nº de acciones de mantenimientoejecutadas
Acciones 5 2 120 000,00
Gerencia de Estudios y Proyectos Apoyo a la Gestión Ambiental Regional yLocal
Nº de acciones ejecutadas Acciones 10 3150 000,00
Fuente: Informes y/o documentos remitidos por la Gerencia de Estudios y Proyectos, Gerencia de Infraestructura, Oficina de Administración y Finanzas y otras dependencias del PET. 17 745 301,00
Impulsar la generación deinfraestructura de trasvase de agua deotras cuencas en beneficio de lapoblación y usuarios de riego del valle deTacna.
Impulsar la generación deinfraestructura de almacenamiento a finde aprovechar las aguas disponibles enépocas de avenida a nivel de la zonainterandina de la Región Tacna.
Mantener en actual producción e incorporarsuperficie agrícola en los valles de la región,mediante la ejecución de proyectos deinversión para el aprovechamiento yoptimización de los recursos hídricos.
Conservar, proteger y preservar losrecursos naturales, a través de laformulación y ejecución de proyectosambientalmente sostenibles y mantenerla infraestructura existente.
Afianzar y ampliar la oferta de recursoshídricos mediante su aprovechamientoracional y eficiente, a fin de satisfacer lasdemandas actuales y futuras para uso múltiplede la Región Tacna, favoreciendo su desarrollosocioeconómico.
Relación de trabajo Informe
Estudios
Dirección Técnica, Supervisión yAdministración
Expediente
Oficina de Supervisiy Monitoreo
12 12
Supervisión y Control de obras - PozosEl Ayro
Informes
Informes
Infraestructura de Riego - Huacollo -Sitajara
Estudio de Factib. Construcción deSistema de Almacenamiento yRegulación de los Recursos HídricosEmbalse Calientes Santa Cruz –Candarve
Supervisión de obras - Huacollo Sitajara
Estudio elaborado Estudio
Estudios Básicos para el Manejo deCuencas
Estudio elaborado
Monitoreo y Evaluación RecursosHídricos
GG, AOJ, OAF, OPGE, OSM
Gerencia de Estudios y Proyectos
8 9 500 000,00
Gerencia de Estudios y Proyectos
Gerencia de Infraestructura
Oficina de Supervisión yMonitoreo
Gerencia de Estudios y Proyectos
Gerencia de Estudios y Proyectos Nº de informes por año
UNIDAD EJECUTORA 002 - PROYECTO ESPECIAL RECURSOS HIDRICOS TACNA
INDICADORES DE DESEMPEÑO 2011
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS GENERALES OBJETIVOS ESTRATÉGICOS ESPECÍFICOS PRODUCTOS PRINCIPALES
INDICADORES DE DESEMPEÑO
UNIDAD ORGANICA
5 200 000,00
Expediente elaborado
Nº de informes de seguimiento ycontrol de metas
Expediente
Informes
0,66 1 1 000 000,00
500 000,00
12 8
150 000,00
200 000,00
3 2
0,69 0,61
400 000,00
Nº de informes de seguimiento y control
25 059,00
% de sistema construido Sistema 0,57
6 2
0,15
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2011
53
UNIDAD EJECUTORA: 002 PROYECTO ESPECIAL RECURSOS HI DRICOS TACNA
COD. META PPTO.SNIP RO RDR RD
aSa03 PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA 5 450 000 2 145 059 3 304 941
006 GESTION 5 450 000 2 145 059 3 304 9410008 ASESORAMIENTO Y APOYO 5 450 000 2 145 059 3 304 941
2.000270 GESTION DE PROYECTOS No PIP 5 450 000 2 145 059 3 304 9413.000695 GESTION DE PROYECTOS 5 450 000 2 145 059 3 304 941
00653 - Dirección Técnica, Supervisión y Administración 12 informes 5 200 000 2 145 059 3 054 94101002 - Liquidación Final de Obra 12 informes 150 000 150 00001386 - Saneamiento Físico Legal 5 casos res. 100 000 100 000
10 AGROPECUARIA 12 295 301 3 195 059 9 100 242025 RIEGO 12 295 301 3 195 059 9 100 242
0050 INFRAESTRUCTURA DE RIEGO 12 295 301 3 195 059 9 100 2422.000351 OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO Contin. 1 620 000 1 620 000
3.000918 OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO 1 620 000 1 620 00000015 - Acciones de emergencia 1 acción 100 000 100 00001157 - Pago Seguro de Obra 1 cuota 500 000 500 00001395 - Seguridad y Protección 12 informes 500 000 500 00006487 - Mantenimiento - Agua potable CPM Boca del Río 2 acciones 50 000 50 00007955 - Apoyo a la Gestión Ambiental Regional y Local 3 acciones 200 000 200 00029574 - Mantenimiento Periódico - Cerro Blanco 1 acción 120 000 120 00033108 - Mantenimiento de Pozos El Ayro 2 acciones 150 000 150 000
2.001621 ESTUDIOS DE PRE-INVERSION Contin. 1 150 000 1 150 0001.000561 ELABORACION DE ESTUDIOS 1 150 000 1 150 000
00782 - Estudios Básicos para el Manejo de Cuencas 2 informes 150 000 150 00001103 - Monitoreo y Evaluación Recursos Hídricos 8 informes 200 000 200 00011327 - Elaboración de Perfiles 4 estudios 300 000 300 00001869 - Estudio de Factibilidad - Construcción de Sistema de Almacenamiento y Regulación de los Recursos72360 0,61 estudio 500 000 500 000
Hídricos Embalse Calientes Santa Cruz - Candarave
2.063491 CONSTRUCCION EMBALSE HUACOLLO - SITAJARA TARATA 80527 425 059 425 0592.005521 CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA 425 059 425 059
06301 - Infraestructura de Riego 0,15 sistema 400 000 400 00001424 - Supervisión de Obras 2 informes 25 059 25 059
2.106687 MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LA PROVISION DE AGUA P ARA DESARROLLO AGRICOLA58358 9 100 242 9 100 242EN EL VALLE DE TACNA - VILAVILANI II - FASE I
2.004824 CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA 9 100 242 9 100 24205968 - Expediente 1 expediente 1 000 000 1 000 00001166 - Perforación de Pozos 8 unidades 5 300 000 5 300 00005718 - Equipamiento 4 unidades 2 300 242 2 300 24201424 - Supervisión de Obras 9 informes 500 000 500 000
T O T A L 17 745 301 2 145 059 6 500 000 9 100 242100 12 37 51
ppto-2011/chv-26-01-2011 #########* Aprobado con R.E.R. Nº 077 -2010-P.R/GOB.REG.TACNA del 03.01.2011 #########
- Recurso Ordinarios: Recursos provenientes del Tesoro Publico que el GN asigna a cada pliego que éste a su vez signa a cada UE - Recurso Directamente Recaudados: Recursos provenientes de la distribucion del arancel especial ZOFRATACNA que grava los productos provenientes del exterior. Según el D.S. Nº 021-2003-MINCETUR se le asigna al PET el 39% - Recursos Determinados : Rubro Canon Sobre canos regalias y participaciones. Distribución que hace el Pliego de los recursos del canon y regalias mineras, que recibe según la Ley del Canon Nº 27506. producto de la aplicación de los coeficientes de distribución que determina la Direccion General de Asuntos Economicos y Sociales del MEF.
Distribucion %
FTE. FTO.
PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA - PIA 2011*
DENOMINACIONF U / P R OG / SP R OG / P R OY / C OM P / M ET A
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2011
54
DETALLE DE METAS PRESUPUESTARIAS PROGRAMADAS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2011
Función 03 PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE
CONTINGENCIA
Programa 006 GESTION
Sub
Programa
0008 ASESORAMIENTO Y APOYO
Proyecto 2.000270 GESTION DE PROYECTOS
Componente 3.000695 GESTION DE PROYECTOS
Meta 00653 Dirección Técnica, Supervisión y Administración
Meta Física 12 Informes
Presupuesto S/. 5 200 000.00
Fte. Fto. RO y RDR
Plazo
ejecución
12 meses
Consiste en el desarrollo de actividades integradas de dirección, planificación,
organización, programación, administración, evaluación, control, supervisión y
coordinación de los proyectos de inversión que ejecuta el Proyecto Especial
Tacna, acciones que requiere del apoyo eventual de expertos profesionales,
para lograr las metas y objetivos trazados, en el marco de una concepción de
solución integral al problema hídrico de Tacna.
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2011
55
Meta 01002 Liquidación Final de Obra
Meta física 12 Informes
Presupuesto S/. 150 000.00
Fte. Fto. RDR
Plazo ejecución 7 meses
Se programó preparar 12 informes de liquidación técnico financiera, entre
obras y estudios con la finalidad de reducir el importe de las cuentas críticas de
la entidad (Infraestructura Pública y Construcciones en Curso), mejorando los
estados financieros de la entidad.
Meta 01386 Saneamiento Físico Legal
Meta física 5 casos
Presupuesto S/. 100 000.00
Fte. Fto. RDR
Plazo ejecución 9 meses
Se programó la resolución de 05 expedientes de saneamiento físico legal de
terrenos y obras de importancia para el PET.
FUNCION 10 AGROPECUARIA
PROGRAMA 025 RIEGO
SUBPROGRAMA 0050 INFRAESTRUCTURA DE RIEGO
PROYECTO 2.000351 OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO
COMPONENTE 3.000918 OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2011
56
Meta 00015 Acciones de Emergencia
Meta física 1 acción
Presupuesto S/. 100 000.00
Fte. Fto. RDR
Plazo ejecución 53 días
Limpieza de material colmatado en caja de canal Patapujo y canoas y limpieza
del cauce de la bocatoma Challata aguas arriba.
Meta 001157 Pago Seguro de Obra
Meta física 1 cuota
Presupuesto S/. 500 000.00
Fte. Fto. RDR
Plazo ejecución 12 meses
Póliza de incendio a todo riesgo que comprende todo riesgo de la naturaleza,
riesgos políticos, explosión, impacto de vehículos, daños por agua, terremoto,
erupción volcánica, huracán, ventarrón, tempestad y granizo, daños por lluvia
e inundación, responsabilidad civil y todo fenomeno natural de las siguientes
obras: Bocatoma Cano y canal Cano Salado; canal Calachaca Chuapalca-
Patapujo; Reservorio de Regulación Cerro Blanco; Pozos El Ayro,
Electrificación Lineas de transmisión El Ayro, Pozos Vizcachas e Infraestructura
de abastecimiento de agua al CP Boca del Río
Meta 01395 Seguridad y Protección
Meta física 12 Informes
Presupuesto S/. 500 000.00
Fte. Fto. RDR
Plazo ejecución 09 meses
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2011
57
Las acciones de seguridad y proteccion se realizarán en 8 zonas de trabajo
referidas a guardianias en las siguientes lugares: El Ayro, Chiluyo Chico,
Kovire, Vizcachas, reservorios Cerro Blanco, bocatoma sector bajo Caplina
(Challata), Boca del Río y Oficinas Sede Central. .
Meta 06487 Mantenimiento – Agua Potable CPM
Boca del Río
Meta física 2 acciones
Presupuesto S/. 50 000.00
Fte. Fto. RDR
Plazo ejecución 05 meses
Comprende la operación por 5 meses de los pozos IRHS 135 y IRHS 207;
guardianía y seguridad de los indicados pozos; pago de energía eléctrica del
pozo IRHS 135 y mantenimiento del sistema interconectado de abastecimiento
de agua potable (planta de rebombeo).
Meta 07955 Apoyo a la Gestión Ambiental
Regional y Local
Meta física 3 acciones
Presupuesto S/. 200 000.00
Fte. Fto. RDR
Plazo ejecución 12 meses
Comprende tres (3) acciones referidas a monitoreo y seguimiento de la
gestión ambiental; elaboracion de planes de trabajo y/o expedientes técnicos
para la implementación de los EIAs aprobados por la DGAA del MINAG, y
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2011
58
realización de campañas de sensibilización en el área de influencia directa del
PET.
Meta 29574 Mantenimiento periódico Cerro
Blanco
Meta física 1 acción
Presupuesto S/. 120 000.00
Fte. Fto. RDR
Plazo ejecución
Se realizara labores de limpieza de reservorios, extracción de material
sedimentado en el fondo de los reservorios.
Meta 33108 Mantenimiento de pozos El Ayro
Meta física 2 acciones
Presupuesto S/. 150 000.00
Fte. Fto. RDR
Plazo ejecución 3 meses
Se efectuará el funcionamiento del equipo de bombeo ubicadas en las
casetas de los pozos PA-14, PA-13 y PA-10 para suministrar agua al canal
Uchusuma alto y posteriormente a la ciudad de Tacna y se efectuará el pago
del consumo de energía eléctrica de El Ayro de los pozos PA-14, PA-13 y PA-
10, con la finalidad de mantener energizada la línea eléctrica de 10 kv.
PROYECTO 2.001621 ESTUDIOS DE PRE INVERSION
COMPONENTE 1.000561 ELABORACION DE ESTUDIOS
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2011
59
Meta 00782 Estudios Básicos para el Manejo de
Cuencas
Meta física 2 informes
Presupuesto S/. 150 000.00
Fte. Fto. RDR
Plazo ejecución 12 meses
Se elaborarán los informes de estudios básicos para la formulación de
proyectos de inversión pública orientados a la construcción y/o
mejoramiento de los sistemas de conducción, almacenamiento y/o
regulación de los recursos hídricos superficiales en las cuencas de Sama,
Locumba, Uchusuma y Caplina. Se ha priorizado en un primer momento, las
evaluaciones y estudios básicos de los PIP Mejoramiento del canal Tacalaya
para el afianzamiento de la laguna Aricota y el aprovechamiento de los
recursos hídricos subterráneos de la cuenca de la laguna Vizcachas.
Meta 001103 Monitoreo y Evaluación Recursos
Hídricos
Meta física 8 informes
Presupuesto S/. 200 000.00
Fte. Fto. RDR
Plazo ejecución 8 meses
Evaluaciones hidrológicas en las cuencas hidrográficas de influencia del PET,
consistentes en campañas de aforos mensuales dentro del ámbito de la
región Tacna y cuencas vecinas; control piezometrico de acuíferos La Yarada,
El Ayro Vizcachas, niveles de embalse de la laguna Aricota, represa Paucarani,
Jarumas, Condorpico, Casiri. Actualizacion del banco de datos
hidrometeorologicos que servirán de base para el planeamiento hidráulico
de los proyectos.
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2011
60
Meta 01869 Estudio de Factibilidad Construcción
de Sistema de Almacenamiento y
Regulación de los Recursos Hídricos
Embalse Calientes Santa Cruz –
Candarave
Meta física 0.61 estudio
Presupuesto S/. 500 000.00
Fte. Fto. RDR
Plazo ejecución 5 meses
Se formulará el planteamiento técnico del proyecto con el desarrollo de
actividades de Geología y Geotecnia, monitoreo, análisis y estudio de la
calidad del agua , términos de referencia para los EIA, evaluación de riesgo,
levantamientos topográficos de la bocatoma y canal de conducción. La
formulación del estudio de factibilidad se realizará de acuerdo a los
contenidos mínimos según Directivas del SNIP
Meta 11327 Elaboración de perfiles
Meta física 4 Estudios
Presupuesto S/. 300 000.00
Fte. Fto. RDR
Plazo ejecución 12 meses
Se elaboraran 4 estudios de proyectos a nivel de perfil . Se considera aquellos
estudios de pre inversión que se encuentran observados por parte de la OPI
Regional y que se consideren prioritarios y de impacto para la región, así como
producto de un análisis previo de elegibilidad de los proyectos corroborado con
información técnica brindada tanto por la Unidad de Estudios Básicos como por
la Unidad de Monitoreo y Evaluación de los Recursos Hídricos.
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2011
61
PROYECTO 2.063491 CONSTRUCCIÓN EMBALSE HUACOLLO-
SITAJARA-TARATA
COMPONENTE 2.005521 CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE AGUA
Meta 06301 Infraestructura de riego
Meta física 0.15 sistema
Presupuesto S/. 400 000.00
Fte. Fto. RDR
Plazo ejecución
Continuar con la ejecución de la obra “Construcción Embalse Huacollo – Sitajara – Tarata”, según meta programada de 0.15 de sistema en base a los parámetros establecidos en el expediente técnico, detalle del cual cito a continuación:
� Trabajos de movimiento de tierras en fondo de embalse.
� Transporte de agregados de cantera a pie de obra.
� Acumulación de material de relleno para dique.
� Construcción de canal de demasias.
Meta 01424 Supervisión de obras
Meta física 2 informes
Presupuesto S/. 25 059.00
Fte. Fto. RDR
Plazo ejecución
Se realizarán labores de inspección y control de obra acorde al expediente técnico y normas legales vigentes.
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2011
62
PROYECTO 2.106687 MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LA
PROVISION DE AGUA PARA DESARROLLO
AGRICOLA EN EL VALLE DE TACNA – VILAVILANI
II FASE I
COMPONENTE 2.004824 CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA
Meta 05968 Expediente
Meta física 1 Expediente
Presupuesto S/. 1 000 000.00
Fte. Fto. RDR
Plazo ejecución
Se elaborará 01 expediente del Componente “Planta de Bombeo Copapujo” del PIP “Mejoramiento y Ampliación de la Provisión de Agua para Desarrollo Agrícola en el Valle de Tacna – Vilavilani II – Fase I”, a partir de los diseños, costos y presupuestos definidos en el Estudio de Factibilidad declarado viable.
El expediente técnico desarrollará a nivel definitivo y para ejecución los diseños, costos y presupuestos de la Planta de Bombeo Copapujo y Línea de Transmisión 33 Kv. Tarata – Copapujo.
Meta 01166 Perforación de pozos
Meta física 8 Unidades
Presupuesto S/. 5 300 000.00
Fte. Fto. RDR
Plazo ejecución 12 meses
Perforación de siete (7) pozos profundos (250 m) de exploración explotación (3
de reposición y 4 nuevos) revestidos con tubería de acero inoxidable AISI 304
de 14" ø desde los 0.00 m hasta 120 m y 10" desde 120 hasta 250 m, con espesor
de 3/16" (4.7 mm); perforación de un (1) pozo exploratorio diamantino de gran
profundidad y la evaluación hidrodinámica de nueve (9) pozos profundos
mediante pruebas de bombeo en cada pozo.
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2011
63
Meta 05718 Equipamiento
Meta física 4 Unidades
Presupuesto S/. 2 300 242.00
Fte. Fto. RDR
Plazo ejecución
Adquisición y montaje de equipos de bombeo, construcción de casetas de bombeo, avance programado en base al monto presupuestado 11.36%.
Meta 01424 Supervisión de obras
Meta física 9 informes
Presupuesto S/. 500 000.00
Fte. Fto. RDR
Plazo ejecución 12 informes
Realizar la supervisión o inspección de la obra Explotación de Aguas
Subterráneas en el acuífero El Ayro, en los aspectos técnico económico y
administrativo realizándose actividades preliminares (revisión expediente
técnico y estudio hidrogeológico); actividades de inspección de la obra y
actividades posteriores al termino de la obra.
Conclusiones y Recomendaciones
o Para la preparación del presente documento se ha tomado como referencia
el Plan Integral de Desarrollo de Tacna.
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2011
64
o Se aplicó el método de la planificación estratégica y metodología del análisis
FODA, instrumentos que permitieron el análisis del aspecto interno y externo
de nuestra institución y plantear de manera secuencial el POI 2011
o El PIA 2011 asciende a S/.17 745 059.00, presupuesto sobre el cual se ha
preparado el Plan Institucional de Apertura correspondiente al ejercicio 2011
y en base a las coordinaciones sostenidas con las unidades orgánicas del
Proyecto Especial Tacna.
o Según distribución de presupuesto (S/.9 100 242.00), preferente atención se
le otorga a la continuidad de la ejecución del proyecto “Mejoramiento y
Ampliación de la Provisión de Agua para Desarrollo Agrícola en el Valle de
Tacna”, Componente “Explotación Pozos El Ayro”, programando para el
corto plazo la perforación de 8 pozos de agua con la finalidad de incrementar
la oferta hídrica en beneficio de la ciudad y valle de Tacna.
o A nivel de Estudios se ha programado para el año 2011, la continuidad de las
metas de Estudios Básicos (S/.150 000.00) y Monitoreo y Evaluación de los
recursos hídricos (S/.200 000.00), que permitirán generar información
técnica sustentatoria para la Elaboración de perfiles (S/.300 000.00) de
proyectos ambientalmente sostenibles que planteen alternativas de
aprovechamiento y optimización del recurso hídrico; así mismo de programó
la elaboración del Estudio de Factibilidad “Construcción del Sistema de
Almacenamiento y Regulación de los recursos hídricos Embalse Santa Cruz –
Candarave”, que permitirá aprovechar las aguas disponibles en época de
avenida y coberturar su demanda durante la campaña agrícola. Los recursos
programados para este fin ascienden a S/. 500 000.00.
o A nivel de inversión se programó la conclusión de la ejecución del proyecto
“Construcción Embalse Huacollo Sitajara - Tarata. Con un presupuesto que
asciende a S/.425 059.
o Las labores de operación y mantenimiento cobran importancia toda vez que
permite mantener la infraestructura hidráulica existente y que aún obra en
poder del PET. Así mismo, se programó acciones de apoyo a la gestión
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2011
65
ambiental a nivel del ámbito de influencia del PET con un monto total
presupuestado de S/.1 620 000.00
o Se recomienda a las unidades orgánicas a cargo de la ejecución de metas,
que a partir de sus planes de trabajo definan indicadores específicos para
cada una de las acciones que realizan, de tal manera que faciliten el control
adecuado y evaluación periódica del avance de metas.
o Se está trabajando el Plan Estratégico Institucional Consensuado del PET 2011
- 2020, situación que ayudará a la redefinición de los objetivos estratégicos
institucionales para el mediano y largo plazo, tomando en consideración las
diversas intervenciones a través de la ejecución de proyectos de inversión
pública a nivel de las cuencas del Caplina, Maure, Sama y Locumba, así como
orientar la atención hacia las necesidades de mejora de la gestión
institucional a nivel de PET e implementación de la gestión de procesos para
obtener mejores resultados en el accionar de la institución.
Anexos
� Presupuesto Institucional de Apertura 2011 - PIA 2011
� Indicadores de desempeño
� Matriz FODA
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2011
66
Índice de Contenidos
________________________________________________________________ Presentación ____________________________________________________________________ 2
1. Introducción ___________________________________________________________ 2
2. DIAGNOSTICO DE LA SITUACION ACTUAL, ANALISIS FODA Y FACTORES CRITICOS DE EXITO ________________________________________________________________ 4
2.1 Caracterización del ámbito de Influencia __________________________________________ 5
2.2 Caracterización Institucional ____________________________________________________ 26
2.3. Analisis foda _________________________________________________________ 32
3. LINEAMIENTOS ESTRATÉGICOS DEL PROYECTO ESPECIAL TACNA Y ARTICULACIÓN DE LOS LINEAMIENTOS DE POLÍTICA INSTITUCIONAL ___________________________ 41
� Lineamientos de Política Nacional articulados con Lineamientos de Política Sectorial_____ 44 � Articulación con los lineamientos de Política Regional ______________________________ 45 � Articulación con Lineamientos Institucionales ____________________________________ 47
4. OBJETIVOS GENERALES, OBJETIVOS ESPECIFICOS Y ESTRATEGIAS _______________ 48
5. ALINEAMIENTO ORGANICO, ESTRATEGICO Y PRESUPUESTAL ___________________ 51
______________________________________________ Conclusiones y Recomendaciones ___________________________________________________________________ 63
_____________________________________________________________________ Anexos ___________________________________________________________________ 65
_________________________________________________________ Índice de Contenidos ___________________________________________________________________ 66
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