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RENDICIÓN DE CUENTAS VICERRECTORÍA ADMINISTRATIVA USCO 2012-2015

PRESENTADO POR VICERRECTORIA ADMINISTRATIVA

MARZO 2016

ALBERTO DUCUARA MANRIQUE

CONTENIDO

I. INTRODUCCIÓN

II. ENTORNO REGIONAL

III. COMPORTAMIENTO DEL PRESUPUESTO DE INGRESO

IV. COMPORTAMIENTO DEL PRESUPUESTO DE GASTO

DIRECCIONAMIENTO ECONÓMICO

PRINCIPIO DE ESCASEZ DE LOS RECURSOS FINANCIEROS PARA

FUNCIONAMIENTO

I INTRODUCCIÓN

ORIENTACIÓN A LA SOSTENIBILIDAD ECONÓMICA.

OBJETIVO

PROMOVER LA CULTURA DEL AHORRO Y LA EQUIDAD EN LA DISTRIBUCIÓN DE LOS RECURSOS FÍSICOS Y FINANCIEROS, ASI COMO PARA LA ASIGNACIÓN DEL TALENTO HUMANO EN LA UNIVERSIDAD.

ESTRATEGIA

PLANEACIÓN Y CONTROL

ESTABILIDAD ECONÓMICA , BIENESTAR UNIVERSITARIO Y ACREDITACIÓN

INSTITUCIONAL.

META

SITUACIÓN DE LAS FINANZAS NACIONALES Y LOCALES

EL ENTORNO FISCAL DEL ESTADO AFECTA LA SITUACION FINANCIERA DE LAS UNIVERSIDADES PUBLICAS ; ORIGINADO EN UN ALTO PORCENTAJE POR LA CAÍDA DE LOS PRECIOS DEL PETRÓLEO, REDUCCIÓN SUSTANCIAL DE LAS EXPORTACIONES, EL INCREMENTO DEL VALOR DE LA DEUDA EXTERNA, LA VARIACIÓN EN LA TASA DE CAMBIO, LOS EFECTOS DEL CALENTAMIENTO GLOBAL,ENTRE OTROS.

II. ENTORNO REGIONAL

INDICE DEPARTAMENTAL DE COMPETITIVIDAD

AÑO 2014 2015

PUNTAJE (0-10) POSICIÓN (Entre 22) PUNTAJE (0-10) POSICIÓN (Entre 25)

BOGOTÁ D.C 7.82 1 8.13 1

HUILA 3.71 16 4.24 16

GUAJIRA 2.71 22

CHOCO 2.36 25

Fuente: Consejo Privado de Competitividad

INDICE DEPARTAMENTAL DE COMPETITIVIDAD EN EDUCACIÓN SUPERIOR Y CAPACITACIÓN

2014 2015

PUNTAJE (0-10) POSICIÓN (Entre 22) PUNTAJE (0-10) POSICIÓN (Entre 25)

BOGOTÁ D.C 7.4 1 8.26 1

HUILA 3.5 12 3.15 17

GUAJIRA 0.98 22

PUTUMAYO 1.34 25

Fuente: Consejo Privado de Competitividad

INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR MIDE 2015

LISTADO GENERAL

UNIVERSIDAD PUESTO

UNIVERSIDAD DE LOS ANDES 1

UNIVERSIDAD SUCOLOMBIANA 35

CORPORACION UNIVERSITARIA REGIONAL DEL CARIBE 186

Fuente: MIDE

INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR MIDE 2015 ÉNFASIS EN PREGRADO-GENERAL

UNIVERSIDAD PUESTO

UNIVERSIDAD DE NARIÑO 1

UNIVERSIDAD SUCOLOMBIANA 6

CORPORACION UNIVERSITARIA REGIONAL DEL CARIBE 127

Fuente: MIDE

INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR MIDE 2015

ÉNFASIS EN PREGRADO- INVESTIGACIÓN

UNIVERSIDAD PUESTO FUNDACIÓN JORGE TADEO LOZANO 1

UNIVERSIDAD SUCOLOMBIANA 6

CORPORACION UNIVERSITARIA REGIONAL DEL CARIBE 89

Fuente: MIDE

NUMERO DE ESTUDIANTES 2012-2015

6178

12947 13012

11163 11884

0

2000

4000

6000

8000

10000

12000

14000

2005 2012 2013 2014 2015

2005

2012

2013

2014

2015

NUMERO DE ESTUDIANTES

2005 6178

2012 12947

2013 13012

2014 11163

2015 11884

OFERTA ACADEMICA DE PREGRADO NEIVA,GARZON,PITALITO Y LA PLATA

31

40

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

2008 2015

OFERTA ACADEMICA DE PREGRADO

2008

2015

CRECIMIENTO DE LA PLANTA FISICA 2000-2015

Área Total del Campus Universitario M2

696.028

Sede Neiva 221.100

Otras Sedes* 474.928

Área Construída 49.975

Sede Neiva 42.473

Sede Garzón 2.500

Sede La Plata 2.106

Sede Pitalito 2.896

Distribución del Campus Universitario M2

Áreas para procesos enseñanza

aprendizaje 14.178

Áreas para procesos de soporte

Académico 6.336

Áreas para procesos Administrativos 5.862

Áreas para procesos de Bienestar 2.905

Áreas para procesos de soporte general 20.428

Áreas libres y zonas verdes 47.862

* Garzón, La Plata, Pitalito, Granja Experimental, Centro Recreacional Letrán

- FUENTE: UNIDAD DE PLANTA FISICA

M2 año 2000 M2 año 2015

33.588

49.975

PROGRAMAS ACREDITADOS DE

ALTA CALIDAD

1. LICENCIATURA EN EDUCACIÓN BÁSICA CON

ÉTICA EN HUMANIDADES Y LENGUA

EXTRANJERA

2. LICENCIATURA EN LENGUA CASTELLANA

3. LICENCIATURA EN EDUCACIÓN ARTÍSTICA Y

CULTURAL

4. ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS

5. CONTADURÍA PUBLICA

6. COMUNICACIÓN SOCIAL Y PERIODISMO

7. DERECHO

8. PSICOLOGÍA

9. INGENIERÍA DE PETRÓLEOS

NUMERO TOTAL DE GRADUADOS POR NIVELES

NIVEL TECNOLÓGICO 2.082

NIVEL PROFESIONAL 23.750

ESPECIALIZACIÓN 4.546

MAESTRÍA 598

TOTAL GRADUADOS 30.786 Fuente: Vicerrectoría Académica

NUMERO DE PROGRAMAS CON REGISTRO

CALIFICADO

PREGRADO 25

ESPECIALIZACIONES 15

MAESTRÍA 8

DOCTORADOS 2 Fuente: Vicerrectoría Académica

DOCENTES 2015-A 2015-B

CÁTEDRA 627 659

OCASIONALES 83 83

DOCENTES DE PLANTA TIEMPO COMPLETO 194 195

DOCENTES DE PLANTA MEDIO TIEMPO 39 38

DOCENTES VIGENCIA 2015

Fuente: Oficina de Planeación

III. COMPORTAMIENTO DEL PRESUPUESTO DE INGRESO

INGRESO: PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO

CONCEPTO 2012 2013 2014 2015 INGRESO PROYECTADO 2016

APORTES NACIÓN $43.286.915.444 $46.750.307.965 $46.031.478.151 $47.815.522.085 $50.089.525.653

% 78,29% 83,27% 77,73% 75,09% 79,37%

OTRAS RENTAS PROPIAS

$2.461.378.060 $0 $2.354.048.362 $4.143.623.938 $548.562..240

% 4,45% 0,00% 3,97% 6,51% 0,87% MATRICULAS ESTUDIANTES

$7.166.116.072 $8.021.188.232 8.074.014.942 8.509.499.391 $9.223.682.623

% 12,96% 14,29% 13,63% 13,36% 14,61%

DERECHOS ACADEMICOS

$2.375.051.101 $1.369.857.234 $2.763.832.497 $3.209.546.492 $3.250.819.233

% 4,30% 2,44% 4,67% 5,04% 5,15%

TOTAL $55.289.460.677 $56.141.353.431 $59.223.373.951 $63.678.191.906 $63.112.589.750

VARIACION TOTAL

1,54% 5,49% 7,52% -0,89%

Fuente: Área Financiera

COMPARATIVO INGRESOS DE FUNCIONAMIENTO (2012-2015)

43.286.915.444 46.750.307.965 46.031.478.151

47.815.522.085 50.089.525.653

2.461.378.060 0

2.354.048.362 4.143.623.938

548.562.240

7.166.116.072 8.021.188.232 8.074.014.942 8.509.499.391 9.223.682.623

2.375.051.101 1.369.857.234

2.763.832.497 3.209.546.492

3.250.819.233

0

10.000.000.000

20.000.000.000

30.000.000.000

40.000.000.000

50.000.000.000

60.000.000.000

2012 2013 2014 2015 INGRESOPROYECTADO 2016

APORTES NACIÓN OTRAS RENTAS PROPIAS

MATRICULAS ESTUDIANTES DERECHOS ACADÉMICOS

DESCUENTOS A LA MATRICULA DE LOS ESTUDIANTES EN LA UNIVERSIDAD 2015

CONCEPTO DESCUENTO

TOTAL ESTUDIANTES TOTAL DE PERIODOS

LEY 815/2003 6487 $278.247.256

MATRICULAS DE HONOR 1075 $483.963.342

BECAS - -

MERITO DEPORTIVO 362 $86.087.540

ACTIVIDADES ARTÍSTICAS Y CULTURALES

278 $63.828.693

ESTUDIO SOCIOECONÓMICO 108 $40.586.798

SUMATORIA TOTAL DE VALORES 8310 $952.713.629

Fuente: Área Financiera

DESCUENTOS A LA MATRICULA DE LOS ESTUDIANTES DE LAS SEDES GARZON,PITALITO Y LA PLATA 2015

CONCEPTO DESCUENTO TOTAL ESTUDIANTES TOTAL DE PERIODOS

Ley 815/2003 1001 $50.972.140

Matriculas De Honor 185 $93.886.434

Becas - -

Merito Deportivo 108 $27.051.361

Actividades Artísticas Y Culturales

130 $32.130.077

Estudio Socioeconómico - -

Sumatoria Total De Valores 1424 $204.040.012

Fuente: Área Financiera

IV. COMPORTAMIENTO DEL PRESUPUESTO DE GASTO

1. FINANCIAMIENTO CÁTEDRA 2016

CÁTEDRA RENTAS PROPIAS $2.976.689.734

33,88%

DESFINANCIADO $1.088.958.934

12,40%

RECURSOS NACION $20.778.093

23,65%

VACANTES $2.641.911.239

30,07%

CONCEPTO 2012 2013 2014 2015 GASTO

PROYECCIÓN 2016

CATEDRA $ 5.604.385.809 $ 6.984.985.564 $

6.740.781.279 $ 7.327.695.628 $ 8.785.360.000

OCASIONALES $ 1.323.651.122 $ 1.377.884.354 $

2.123.634.822 $ 4.141.128.080 $ 3.949.004.074

DOCENTES PLANTA $ 22.867.940.479 $ 23.655.680.996 $

24.886.480.335 $ 25.511.550.807 $ 28.935.544.926

ADMINISTRATIVOS Y T.O $ 9.800.545.919 $ 10.138.148.998 $

10.665.634.429 $ 10.933.521.775 $ 13.125.555.840

HONORARIOS - PRESTACIÓN DE SERVICIOS $ 2.897.171.385 $ 3.139.177.341

$ 3.080.741.565 $ 4.532.557.897 $ 4.794.400.000

GASTOS GENERALES - TRANSFERENCIAS $ 12.795.765.963 $ 10.845.476.178

$ 11.726.101.521 $ 11.231.737.717 $ 11.231.737.717

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 2012-2016

PROYECCIÓN GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 2016

5.604.385.809 6.984.985.564 6.740.781.279 7.327.695.628 8.785.360.000

1.323.651.122 1.377.884.354 2.123.634.822 4.141.128.080 3.949.004.074

22.867.940.479 23.655.680.996 24.886.480.335 25.511.550.807

28.935.544.926

9.800.545.919 10.138.148.998 10.665.634.429 10.933.521.775

13.125.555.840

2.897.171.385 3.139.177.341 3.080.741.565 4.532.557.897 4.794.400.000

12.795.765.963 10.845.476.178

11.726.101.521 11.231.737.717 11.231.737.717

0

5.000.000.000

10.000.000.000

15.000.000.000

20.000.000.000

25.000.000.000

30.000.000.000

35.000.000.000

2012 2013 2014 2015 GASTO PROYECCIÓN 2016

CATEDRA OCASIONALES DOCENTES PLANTA

ADMINISTRATIVOS Y T.O HONORARIOS - PRESTACIÓN DE SERVICIOS GASTOS GENERALES - TRANSFERENCIAS

100.908

96.078

96.687

101.474 102.720

109.153

85.000

90.000

95.000

100.000

105.000

110.000

115.000

2013-I 2013-II 2014-I 2014-II 2015-I 2015-II

N° DE HORAS CÁTEDRA POR SEMESTRE 2013-2015

SEMESTRE

2012-

I

2012

-II

2013

-I

2013-

II 2014-I 2014-II 2015-I 2015-II

HORAS

CÁTEDRA

83.14

9

86.6

40

89.9

47

84.51

6 87.076 89.811 90.050 95.308

CÁTEDRA

ADMTIVOS

XXX

XXX

1.10

1 1.367 641 739 1.019 1.142

CÁTEDRA

ADICIONAL

DOCENTE

XXX

XXX

9.86

0

10.19

5 8.970 10.924 11.651 12.703

TOTAL

HORAS

XXX

XXX 100.

908

96.07

8 96.687

101.47

4 102.720

109.15

3

NUMERO DE HORAS CATEDRA

$6.623.335.507

$6.740.781.279

$7.327.695.628

$6.200.000.000

$6.400.000.000

$6.600.000.000

$6.800.000.000

$7.000.000.000

$7.200.000.000

$7.400.000.000

2013 2014 2015

COSTO DE HORAS CATEDRA

2013

2014

2015

$ 1.323.651.122

$ 1.377.884.354

$ 2.123.634.822

$ 4.141.128.080

COSTO DOCENTES OCASIONALES EN LA UNIVERSIDAD SURCOLOMBIANA

2015

2014

2013

2012

Fuente: Área Financiera

25 26 27 30

35

55

84

99

0

20

40

60

80

100

120

2012-A 2012-B 2013-A 2013-B 2014-A 2014-B 2015-A 2015-B

DOCENTES OCASIONALES EN LA UNIVERSIDAD SURCOLOMBIANA

2012-A 2012-B 2013-A 2013-B 2014-A 2014-B 2015-A 2015-B

Fuente: Oficina de Planeación

COSTO HONORARIOS Y PRESTACION DE SERVICIOS

$2.897.171.385 $3.139.177.341 $3.080.741.565

$4.532.557.897

$-

$500.000.000

$1.000.000.000

$1.500.000.000

$2.000.000.000

$2.500.000.000

$3.000.000.000

$3.500.000.000

$4.000.000.000

$4.500.000.000

$5.000.000.000

2012 2013 2014 2015

2012 2013 2014 2015Fuente: Área Financiera

COSTO DESPLAZAMIENTO DE DOCENTES A LAS SEDES GARZÓN, PITALITO Y LA PLATA

$85.810.889

$993.263.604

$0

$200.000.000

$400.000.000

$600.000.000

$800.000.000

$1.000.000.000

$1.200.000.000

2008 2015

DESPLAZAMIENTO

2008

2015

2. FINANCIAMIENTO DOCENTES OCASIONALES 2016

DOCENTES OCASIONALES

RECURSOS NACION $1.646.039.763

41,68%

RENTAS PROPIAS $445.510.174

11,28%

DESFINANCIADO -VACANTES

$1.857.454.137 47,04%

3. FINANCIAMIENTO PERSONAL PRESTACIÓN DE SERVICIOS 2016

PERSONAL PRESTACIÓN DE

SERVICIOS

RENTAS PROPIAS $2.397.200

50%

DEFINANCIADO $ 2.397.200

50%

3. FINANCIAMIENTO DESPLAZAMIENTO A LAS SEDES 2016

DESPLAZAMIENTO A LAS SEDES

(Ejecutados 2015,993.263.604)

RENTAS PROPIAS $220.000.00

RECURSOS NACIÓN $300.000.000

DESFINANCIADO $480.000.000

3. FINANCIAMIENTO SERVICIOS PÚBLICOS

SERVICIOS PUBLICOS

RENTAS PROPIAS $1.213.126.967

RECURSOS NACIÓN $356.831.648

DESFINANCIADO $110.000.000

GRACIAS

8

1 2

8

4

8

0 0

8

2 2

7 4

7

2 1

11

17

2

9

5

9

2 1

13

27

2

14 11

20

10

1 0

5

10

15

20

25

30

F.CIENCIASJURIDICAS YPOLITICAS

F.SALUD F CIENCIASEXACTAS Y

NATURALES

F.CIENCIASSOCIALES YHUMANAS

F.ECONOMIA YADMINISTRACION

F.DE INGENIERIA F.EDUCACION SEDE PITALITO.

NUMERO DE DOCENTES OCASIONALES POR FACULTAD.

2012

2013

2014

2015

NUMERO DE ESTUDIANTES POR FACULTAD, ESPECIALIZACIONES Y MAESTRÍAS.

57

43

359

66

8

67

8

25

92

19

91

91

6

43

5

12

8

53

42

40

0 86

6

69

3

25

26

22

55

93

0

43

3

15

9

34

06

41

3 96

5

72

3

24

26

23

04

92

6

38

1

47

3

36

92

48

9

11

06

82

2

25

95

22

22

95

8

34

7

35

5

30

80

40

2

10

47

808

22

28

22

40

85

6

152

77

0

1000

2000

3000

4000

5000

6000

7000

2012

2013

2014

2015

2016-1

110,5

43

172

65,5

28 37,5

56

7,5

100 107

49

163,5

62

28 39,5

47,5

4,5

101 100,5

59,5

159

73

27

46,5 42

7

128,5

0

20

40

60

80

100

120

140

160

180

200

F.SALUD F.INGENIERIA F.EDUCACION F.CIENCIASEXTACTAS YNATURALES

F.CIENCIASSOCIALES YHUMANAS

F.DERECHO F.ECONOMIA YADMINIISTRACION

CATEDRAADMINISTRATIVA

CATEDRAADICIONALDOCENTE

CANTIDAD DE DOCENTES DE CATEDRA, CATEDRA ADMINISTRATIVA Y CATEDRA ADICIONAL DOCENTE.

2013 2014 2015

NOTA: No hay datos consolidados del año 2012

$1.622.360.961

$353.900.139

$1.712.908.619

$631.535.172

$288.246.654 $278.688.799

$553.908.250

$61.645.310

$592.297.090

$1.549.457.729

$467.684.821

$1.736.360.055

$641.072.792

$303.448.211 $302.654.942

$507.670.408

$39.005.076

$606.793.355

$1.550.241.324

$570.196.301

$1.872.627.227

$832.954.709

$347.427.782 $403.769.638 $508.318.489

$48.553.386

$749.645.889

$-

$200.000.000

$400.000.000

$600.000.000

$800.000.000

$1.000.000.000

$1.200.000.000

$1.400.000.000

$1.600.000.000

$1.800.000.000

$2.000.000.000

F.SALUD F.INGENIERIA F.EDUCACION F.CIENCIASEXTACTAS YNATURALES

F.CIENCIASSOCIALES YHUMANAS

F.DERECHO F.ECONOMIA YADMINIISTRACION

CATEDRAADMINISTRATIVA

CATEDRAADICIONALDOCENTE

COSTO DE DOCENTES DE CATEDRA, CATEDRA ADMINISTRATIVA Y CATEDRA ADICIONAL DOCENTE.

2013 2014 2015

NOTA: No hay datos consolidados del año 2012

NUMERO DE HORAS CATEDRA POR FACULTAD

23820

5251

28447

4648 4926

10586 9554

22651

7704

28831

5096 4816

10857

6744

21337

9666

28763

6744 5196

13155

8491

0

5000

10000

15000

20000

25000

30000

35000

2013

2014

2015

F.CIENCIASJURIDICAS

YPOLITICAS

F.SALUD

F CIENCIASEXACTAS YNATURALE

S

F.CIENCIASSOCIALES YHUMANAS

F.ECONOMIA Y

ADMINISTRACION

F.DEINGENIERIA

F.EDUCACION

SEDES

2012 $ 324.853. $ 31.743.7 $ 131.667. $ 387.144. $ 139.795. $ 292.653. $ 0 $ 0

2013 $ 298.917. $ 53.000.7 $ 128.292. $ 350.679. $ 165.658. $ 328.137. $ 25.301.0 $ 16.782.0

2014 $ 456.656. $ 257.499. $ 142.168. $ 409.871. $ 250.253. $ 426.324. $ 119.567. $ 48.400.0

2015 $ 704.773. $ 779.831. $ 155.998. $ 663.405. $ 562.821. $ 753.002. $ 407.832. $ 49.527.0

$ 0

$ 100.000.000

$ 200.000.000

$ 300.000.000

$ 400.000.000

$ 500.000.000

$ 600.000.000

$ 700.000.000

$ 800.000.000

$ 900.000.000C

OST

O

COSTO DE DOCENTES OCASIONALES EN LAS FACULTADES Y SEDES