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REPÚBLICA BOLIVARIANA
DE VENEZUELA
PROYECTO DE LEY DE
PRESUPUESTO PARA EL
EJERCICIO FISCAL
2014
Título III TOMO I
PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTO 2014
TÍTULO III
PRESUPUESTOS DE INGRESOS, GASTOS Y OPERACIONES
DE FINANCIAMIENTO DE LOS ENTES DESCENTRALIZADOS
FUNCIONALMENTE DE LA REPÚBLICA, SIN FINES
EMPRESARIALES
Artículo 47.- Se aprueba la estimación de los ingresos y fuentes de financiamiento y se acuerdan los
presupuestos de gastos y aplicaciones financieras de los entes descentralizados de la República, sin
fines empresariales, que a continuación se señalan:
Asamblea Nacional
A0234 Fundación Cardiovascular de la Asamblea Nacional
A0238 Instituto de Previsión Social del Parlamentario
A0287 Fundación Fondo Editorial de la Asamblea Nacional "Willian Lara"
A0291 Fundación de Atención Integral al Pueblo Legislador
A0420 Fundación Televisora de la Asamblea Nacional (ANTV)
A1603 Fundación Radio de la Asamblea Nacional (A.N. RADIO)
Contraloría General de la República
A0398 Fundación Instituto de Altos Estudios de Control Fiscal y Auditoria de Estado Gumersindo Torres
(COFAE)
A0416 Fundación para los Servicios de Salud y Previsión Social de la Contraloría General de la
República (SERSACON)
Consejo Nacional Electoral
A0248 Fundación Instituto de Altos Estudios del Poder Electoral
Ministerio del Poder Popular para Relaciones Exteriores
A0170 Servicio Autónomo Instituto de Altos Estudios Diplomáticos Pedro Gual
Ministerio del Poder Popular para la Defensa
A0005 Instituto Autónomo Círculo de las Fuerzas Armadas (IACFA)
A0044 Instituto de Oficiales de las Fuerzas Armadas en Situación de Retiro (IORFAN)
A0050 Instituto de Previsión Social de las Fuerzas Armadas Nacionales (IPSFA)
A0065 Oficina Coordinadora de la Prestación de los Servicios Educativos del Ministerio de la Defensa
(OCPSE)
PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTO 2014
A0066 Servicio Autónomo de Salud de la Fuerza Armada Nacional
A0100 Unidad Naval Coordinadora de los Servicios de Carenado, Reparaciones de Casco,
Reparaciones y Mantenimiento de Equipos y Sistemas de los Buques (UCOCAR)
A0126 Fondo Autónomo de Inversiones y Previsión Socio-económica para el Personal de Empleados y
Obreros de las Fuerzas Armadas Nacionales (FONDOEFA)
A0192 Oficina Coordinadora de Hidrografía y Navegación (OCHINA)
A0193 Oficina Coordinadora de Apoyo Marítimo de la Armada (OCAMAR)
A0194 Servicio Autónomo sin Personalidad Jurídica de la Fuerza Aérea Venezolana (SAFAV)
A0195 Servicio Autónomo de Mantenimiento de Lanchas de la Guardia Nacional (SAMALGUARN)
A0293 Servicio Desconcentrado de Bienes y Servicios de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana
(SEDEFANB)
A0448 Fundación de Atención Social del Ministerio de la Defensa (FUNDASMIN)
A0485 Fundación de Cardiología Integral (FUNDACARDIN)
A1375 Universidad Militar Bolivariana de Venezuela (UMBV)
Ministerio del Poder Popular para la Educación
A0056 Instituto de Previsión y Asistencia Social para el Personal del Ministerio de Educación (IPASME)
A0129 Servicio Nacional Autónomo de Atención Integral a la Infancia y a la Familia (SENIFA)
A0135 Academia Nacional de Ciencias Económicas
A0136 Academia de Ciencias Físicas, Matemáticas y Naturales
A0137 Academia de Ciencias Políticas y Sociales
A0138 Academia Nacional de la Historia
A0139 Academia Venezolana de la Lengua
A0140 Academia Nacional de Medicina
A0323 Fundación de Edificaciones y Dotaciones Educativas (FEDE)
A0387 Fundación Centro Nacional para el Mejoramiento de la Enseñanza de la Ciencia (CENAMEC)
A0409 Fundación Medios Audiovisuales al Servicio de la Educación (EDUMEDIA)
A0410 Fundación Bolivariana de Informática y Telemática (FUNDABIT)
A0425 Fundación Samuel Robinson
A0477 Fundación Colombeia
A0484 Fundación Nacional El Niño Simón
A0911 Academia Nacional de la Ingeniería y el Hábitat
Ministerio del Poder Popular para el Trabajo y Seguridad Social
A0051 Instituto Nacional de Capacitación y Recreación de los Trabajadores (INCRET)
A0055 Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS)
A0176 Instituto Nacional de Prevención, Salud y Seguridad Laborales (INPSASEL)
A0250 Tesorería de Seguridad Social
PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTO 2014
Ministerio del Poder Popular para el Ambiente
A0052 Instituto Nacional de Parques (INPARQUES)
A0064 Instituto para el Control y la Conservación del Lago de Maracaibo y su Cuenca Hidrográfica
(ICLAM)
A0069 Servicio Autónomo Servicios Ambientales del Ministerio del Ambiente y de los Recursos
Naturales (SAMARN)
A0103 Fundación Instituto Forestal Latinoamericano
A0324 Fundación de Educación Ambiental
A0343 Fundación Laboratorio Nacional de Hidráulica
A0354 Fundación Nacional de Parques Zoológicos y Acuarios
A0909 Instituto Geográfico de Venezuela "Simón Bolívar"
A1314 Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (INAMEH)
Tribunal Supremo de Justicia
A0475 Fundación Gaceta Forense
Ministerio Público
A0239 Fundación para la Investigación, Capacitación y Desarrollo de la Función Fiscal
Procuraduría General de la República
A0403 Fundación Procuraduría
Ministerio del Poder Popular para Relaciones Interiores, Justicia y Paz
A0054 Instituto Autónomo de Previsión Social del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y
Criminalísticas
A0145 Comisión Nacional de Casinos, Salas de Bingo y Máquinas Traganíqueles
A0220 Servicio Nacional de Administración y Enajenación de Bienes Asegurados o Incautados,
Confiscados y Decomisados
A0229 Fundación Venezolana para la Prevención y Tratamiento del Consumo de Drogas (FUNDAPRET)
A0236 Fondo Nacional de Bomberos y Bomberas y Administración de Emergencias de Carácter Civil
A0270 Fundación Gran Misión a Toda Vida Venezuela
A0423 Fundación Misión Identidad
A0498 Fundación para la Asistencia Social de la Policía Metropolitana (FUNDAPOL)
A0940 Instituto Nacional de Transporte Terrestre (INTT)
A1303 Servicio Autónomo de Registros y Notarías (SAREN)
A1342 Servicio Administrativo de Identificación, Migración y Extranjería (SAIME)
A1355 Fondo Nacional Antidrogas
A1358 Universidad Nacional Experimental de la Seguridad (UNES)
A1605 Fundación Fondo Administrativo de Salud para el Ministerio del Poder Popular para Relaciones
Interiores y Justicia, de sus Órganos y Entes Adscritos (FASMIJ)
PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTO 2014
Defensoría del Pueblo
A0412 Fundación Juan Vives Suriá
Vicepresidencia de la República
A0010 Instituto Autónomo Comisión Nacional de Telecomunicaciones (CONATEL)
A0015 Corporación de Desarrollo de la Región Central (CORPOCENTRO)
A0016 Corporación de Desarrollo de la Región de los Llanos (CORPOLLANOS)
A0018 Corporación de Desarrollo de la Región de los Andes (CORPOANDES)
A0019 Corporación de Desarrollo de la Región Zuliana (CORPOZULIA)
A0261 Corporación de Desarrollo Jacinto Lara (CORPOLARA)
A0460 Fundación Misión Milagro
A0511 Región Estratégica de Desarrollo Integral Marítima e Insular
A0512 Región Estratégica de Desarrollo Integral Occidental
A0513 Región Estratégica de Desarrollo Integral Oriental
A0514 Región Estratégica de Desarrollo Integral Los Llanos
A0516 Región Estratégica de Desarrollo Integral Guayana
A0519 Región Estratégica de Desarrollo Integral Los Andes
A0523 Región Estratégica de Desarrollo Integral Central
A0830 Servicio Coordinado de Transporte Aéreo del Ejecutivo Nacional (SATA)
A0908 Servicio Nacional de Contrataciones
Ministerio del Poder Popular para la Agricultura y Tierras
A0022 Instituto Nacional de Investigaciones Agrícolas (INIA)
A0204 Oficina Coordinadora de los Servicios Agropecuarios del Ministerio del Poder Popular para la
Agricultura y Tierras (O.C.S.A.)
A0266 Fondo Especial Ezequiel Zamora
A0426 Fundación Tierra Fértil
A0465 Fundación de Capacitación e Innovación para Apoyar la Revolución Agraria (CIARA)
A0844 Instituto Socialista de la Pesca y Acuicultura (INSOPESCA)
A0933 Instituto Nacional de Desarrollo Rural (INDER)
A0935 Instituto Nacional de Tierras (INTI)
A1302 Fondo para el Desarrollo Agrario Socialista (FONDAS)
A1330 Instituto Nacional de Salud Agrícola Integral (INSAI)
Ministerio del Poder Popular para la Educación Universitaria
A0006 Colegio Universitario Francisco de Miranda
A0007 Colegio Universitario de Caracas
A0008 Colegio Universitario "Profesor José Lorenzo Pérez Rodríguez"
PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTO 2014
A0009 Colegio Universitario de Los Teques Cecilio Acosta "CULTCA"
A0011 Servicio Autónomo Oficinas Técnicas del Consejo Nacional de Universidades (CNU)
A0028 Instituto Universitario de Tecnología "Dr. Federico Rivero Palacio", Región Capital
A0029 Instituto Universitario de Tecnología Alonso Gamero, Coro
A0030 Instituto Universitario de Tecnología Agroindustrial Región Los Andes
A0032 Instituto Universitario de Tecnología de los Llanos
A0033 Instituto Universitario de Tecnología de Maracaibo
A0035 Instituto Universitario de Tecnología de Yaracuy
A0036 Instituto Universitario de Tecnología de Puerto Cabello
A0038 Instituto Universitario de Tecnología de Valencia
A0039 Instituto Universitario de Tecnología del Estado Trujillo
A0040 Instituto Universitario de Tecnología "José Antonio Anzoátegui ", El Tigre
A0042 Instituto Universitario de Tecnología de Cabimas
A0048 Instituto Universitario de Tecnología del Oeste "Mariscal Sucre"
A0053 Instituto Universitario de Tecnología Dr. Delfín Mendoza, Tucupita
A0080 Universidad del Zulia (LUZ)
A0081 Universidad Nacional Experimental Politécnica Antonio José de Sucre (UNEXPO)
A0082 Universidad de Oriente (UDO)
A0083 Universidad de Los Andes (ULA)
A0084 Universidad Nacional Experimental de los Llanos Centrales Rómulo Gallegos (UNERG)
A0085 Universidad Nacional Experimental Rafael María Baralt (UNERMB)
A0086 Universidad Nacional Experimental Simón Bolívar (USB)
A0087 Universidad Nacional Abierta (UNA)
A0088 Universidad Nacional Experimental de Guayana (UNEG)
A0089 Universidad Centroccidental Lisandro Alvarado (UCLA)
A0090 Universidad Pedagógica Experimental Libertador (UPEL)
A0091 Universidad Nacional Experimental de Los Llanos Occidentales Ezequiel Zamora (UNELLEZ)
A0092 Universidad Nacional Experimental del Táchira (UNET)
A0093 Universidad Central de Venezuela (UCV)
A0094 Universidad de Carabobo (UC)
A0095 Universidad Nacional Experimental Simón Rodríguez (UNESR)
A0096 Universidad Nacional Experimental Francisco de Miranda (UNEFM)
A0186 Universidad Nacional Experimental del Yaracuy (UNEY)
A0196 Universidad Nacional Experimental Politécnica de la Fuerza Armada Nacional (UNEFA)
A0208 Universidad Nacional Experimental Sur del Lago "Jesús María Semprúm" (UNESUR)
A0246 Servicio Desconcentrado de Administración y Gestión del Fondo de Ahorro Familiar e Inversión
Social "Hijos de Venezuela"
A0257 Universidad Politécnica Territorial del Estado Portuguesa "Juan de Jesús Montilla"
A0258 Universidad Politécnica Territorial del Estado Mérida "Kléber Ramirez"
PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTO 2014
A0259 Universidad Politécnica Territorial del Oeste de Sucre "Clodosbaldo Russián"
A0260 Universidad Politécnica Territorial de Paria "Luis Mariano Rivera"
A0272 Universidad Politécnica Territorial del Norte de Monagas "Ludovico Silva"
A0307 Fundación para el Servicio de Asistencia Médica Hospitalaria para estudiantes de Educación
Superior (FAMES)
A0413 Fundación Poliedro de Caracas
A0415 Fundación Misión Sucre
A0427 Fundación Centro Internacional Miranda
A0466 Fundación Dr. Alejandro Próspero Reverend
A0912 Universidad Nacional Experimental Marítima del Caribe (UNEMC)
A0925 Instituto Universitario de Tecnología del Estado Bolívar
A0942 Universidad Bolivariana de Venezuela (UBV)
A0952 Universidad Deportiva del Sur
A1315 Instituto Universitario Latinoamericano de Agroecología Paulo Freire (IALA)
A1322 Universidad Nacional Experimental de las Artes (UNEARTE)
A1350 Universidad Bolivariana de Trabajadores "Jesús Rivero"
A1364 Universidad Politécnica Territorial del Alto Apure Pedro Camejo
A1365 Universidad Politécnica Territorial del Estado Barinas José Félix Ribas
A1366 Universidad Politécnica Territorial de Barlovento Argelia Laya
A1367 Universidad Politécnica Territorial del Estado Lara Andrés Eloy Blanco
A1368 Universidad Politécnica Territorial del Norte del Táchira Manuela Sáenz
A1369 Universidad Politécnica Territorial del Estado Aragua Federico Brito Figueroa
Ministerio del Poder Popular para la Comunicación y la Información
A0079 Servicio Autónomo Imprenta Nacional y Gaceta Oficial
A0468 Fundación Televisora Venezolana Social (TEVES)
A0474 Fundación Premio Nacional de Periodismo
A0490 Fundación Ávila TV
A1601 Fundación El Correo del Orinoco
Ministerio del Poder Popular del Despacho de la Presidencia y Seguimiento de la Gestión de
Gobierno
A0198 Instituto Nacional de Estadística (INE)
A0216 Fundación "Pueblo Soberano"
A0369 Fundación Musical Simón Bolívar (Fundamusical Bolívar)
A0411 Fundación Pro-Patria 2000
A1604 Fundación Oficina Presidencial de Planes y Proyectos Especiales
PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTO 2014
Ministerio del Poder Popular para la Alimentación
A0057 Instituto Nacional de Nutrición (INN)
A0421 Fundación Programa de Alimentos Estratégicos (Fundaproal)
Ministerio del Poder Popular para el Turismo
A0943 Colegio Universitario Hotel Escuela de los Andes Venezolanos (CUHELAV)
A1329 Instituto Nacional de Turismo (INATUR)
Ministerio del Poder Popular de Petróleo y Minería
A0199 Instituto Nacional de Geología y Minería (INGEOMIN)
A0356 Fundación Guardería Infantil del Ministerio de Energía y Minas "La Alquitrana"
A0361 Fundación Oro Negro
A0418 Fundación Misión Ribas
A0428 Fundación Misión Piar
A0489 Fundación Fondo Nacional para la Producción Lechera
A0661 Instituto Nacional de Canalizaciones (INC)
A0900 Ente Nacional del Gas (ENAGAS)
A0956 Servicio Autónomo de Metrología de Hidrocarburos
Ministerio del Poder Popular para la Cultura
A0002 Instituto Autónomo Biblioteca Nacional y de Servicios de Bibliotecas
A0150 Instituto del Patrimonio Cultural
A0158 Compañía Nacional de Teatro
A0161 Fundación Compañía Nacional de Música
A0301 Fundación Biblioteca Ayacucho
A0342 Fundación Casa Nacional de las Letras Andrés Bello
A0371 Fundación Vicente Emilio Sojo
A0372 Fundación Teatro Teresa Carreño
A0373 Fundación Centro de Estudios Latinoamericanos Rómulo Gallegos
A0374 Fundación Librerías del Sur
A0375 Fundación Casa del Artista
A0378 Centro de la Diversidad Cultural
A0390 Fundación Cinemateca Nacional
A0417 Fundación Centro Nacional de la Fotografía (CENAF)
A0424 Fundación Museos Nacionales
A0449 Fundación Distribuidora Venezolana de la Cultura
A0450 Fundación Compañía Nacional de Danza
A0451 Fundación Villa del Cine
A0452 Fundación Misión Cultura
PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTO 2014
A0453 Fundación Editorial El Perro y La Rana
A0454 Fundación Distribuidora Nacional de Cine, Amazonía Films
A0459 Fundación Red de Arte
A0462 Fundación Imprenta de la Cultura
A0469 Fundación Centro Nacional del Disco (CENDIS)
A0486 Fundación Centro Nacional de la Historia
A0821 Centro Nacional Autónomo de Cinematografía (CNAC)
A0829 Centro Nacional del Libro (CNL)
A0948 Instituto de las Artes Escénicas y Musicales
A0949 Instituto de las Artes de la Imagen y el Espacio
Ministerio del Poder Popular para el Deporte
A0049 Instituto Nacional de Deportes (IND)
A0479 Fundación para la Atención Integral a los Atletas de Alto Rendimiento en Situación de Retiro y
Ex-Atletas Jovenes, Adultos (as) y Adultos (as) Mayores (FUNDAEXAR)
A0663 Instituto Nacional de Hipódromos (INH)
A0906 Servicio Autónomo Superintendencia Nacional de Actividades Hípicas (SUNAHIP)
Ministerio del Poder Popular para el Comercio
A0205 Servicio Autónomo Nacional de Normalización, Calidad, Metrología y Reglamentos Técnicos
(SENCAMER)
A0240 Superintendencia Nacional de Costos y Precios
A0463 Fundación Banco de Comercio Exterior (FUNDABANCOEX)
A0828 Servicio Autónomo de la Propiedad Intelectual (SAPI)
A1344 Instituto para la Defensa de las Personas en el Acceso a Bienes y Servicios (INDEPABIS)
Ministerio del Poder Popular para la Salud
A0025 Instituto Autónomo Hospital Universitario de Caracas (HUC)
A0061 Instituto Nacional de Higiene "Rafael Rangel" (INHRR)
A0119 Servicio Autónomo Servicio de Elaboraciones Farmacéuticas (SEFAR)
A0153 Servicio Autónomo Hospital Universitario de Maracaibo (SAHUM)
A0181 Servicio Autónomo Instituto de Biomedicina
A0306 Fundación "José Félix Ribas" (FUNDARIBAS)
A0445 Fundación Hospital Cardiológico Infantil Latinoamericano "Dr. Gilberto Rodríguez Ochoa"
A0446 Fundación Misión Barrio Adentro
A0457 Fundación de Edificaciones y Equipamiento Hospitalario (FUNDEEH)
A0818 Sociedad Civil para el Control de Enfermedades Endémicas y Asistencia al Indígena, Estado
Bolívar (CENASAI BOLÍVAR)
A0907 Servicio Autónomo Instituto de Altos Estudios "Dr. Arnoldo Gabaldón"
PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTO 2014
A0957 Servicio Autónomo Centro Amazónico de Investigación y Control de Enfermedades Tropicales -
Simón Bolívar (CAICET)
A0991 Servicio Autónomo de Contraloría Sanitaria (SACS)
A1602 Fundación Misión Niño Jesús
Ministerio del Poder Popular para Ciencia, Tecnología e Innovación
A0046 Instituto Nacional de Capacitación y Educación Socialista (INCES)
A0063 Instituto Venezolano de Investigaciones Científicas (IVIC)
A0191 Observatorio Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación (ONCTI)
A0209 Centro Nacional de Tecnologías de Información (CNTI)
A0226 Academia de Ciencias Agrícolas de Venezuela (ACAV)
A0271 Fundación Centro Nacional de Investigación y Certificación en Vivienda, Hábitat y Desarrollo
Urbano
A0303 Fundación Centro de Investigaciones del Estado para la Producción Experimental Agroindustrial
(CIEPE)
A0313 Fundación Instituto de Estudios Avanzados (IDEA)
A0314 Fundación para el Desarrollo de la Ciencia y la Tecnología en el Estado Anzoátegui (Fundacite-
Anzoátegui)
A0315 Fundación para el Desarrollo de la Ciencia y la Tecnología del Estado Aragua (Fundacite-Aragua)
A0316 Fundación para el Desarrollo de la Ciencia y la Tecnología del Estado Carabobo (Fundacite-
Carabobo)
A0318 Fundación para el Desarrollo de la Ciencia y la Tecnología del Estado Falcón (Fundacite-Falcón)
A0319 Fundación para el Desarrollo de la Ciencia y la Tecnología en el Estado Bolívar (Fundacite-
Bolívar)
A0320 Fundación para el Desarrollo de la Ciencia y la Tecnología del Estado Mérida (Fundacite-Mérida)
A0321 Fundación para el Desarrollo de la Ciencia y la Tecnología del Estado Táchira (Fundacite-
Táchira)
A0322 Fundación para el Desarrollo de la Ciencia y la Tecnología del Estado Sucre (Fundacite-Sucre)
A0333 Fundación Gran Mariscal de Ayacucho (FUNDAYACUCHO)
A0334 Fundación Instituto de Ingeniería para la Investigación y Desarrollo Tecnológico (FIIDT)
A0338 Fundación Instituto Zuliano de Investigaciones Tecnológicas (INZIT-CICASI)
A0355 Fundación para el Desarrollo de la Ciencia y la Tecnología en el Estado Zulia (Fundacite-Zulia)
A0363 Fundación Venezolana de Investigaciones Sismológicas (FUNVISIS)
A0382 Fundación Centro de Investigaciones de Astronomía Francisco Duarte (CIDA)
A0405 Fundación para el Desarrollo de la Ciencia y la Tecnología del Estado Lara (Fundacite-Lara)
A0429 Fundación Centro Nacional de Tecnología Química (CNTQ)
A0430 Fundación para el Desarrollo de la Ciencia y la Tecnología en el Estado Amazonas (Fundacite-
Amazonas)
A0431 Fundación para el Desarrollo de la Ciencia y la Tecnología en el Estado Apure (Fundacite-Apure)
A0432 Fundación para el Desarrollo de la Ciencia y la Tecnología en el Estado Barinas (Fundacite-
PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTO 2014
Barinas)
A0433 Fundación para el Desarrollo de la Ciencia y la Tecnología en el Estado Cojedes (Fundacite-
Cojedes)
A0434 Fundación para el Desarrollo de la Ciencia y la Tecnología en el Estado Delta Amacuro
(Fundacite-Delta Amacuro)
A0435 Fundación para el Desarrollo de la Ciencia y la Tecnología en el Estado Guárico (Fundacite-
Guárico)
A0436 Fundación para el Desarrollo de la Ciencia y la Tecnología en el Estado Miranda (Fundacite-
Miranda)
A0437 Fundación para el Desarrollo de la Ciencia y la Tecnología del Estado Monagas (Fundacite-
Monagas)
A0438 Fundación para el Desarrollo de la Ciencia y la Tecnología en el Estado Nueva Esparta
(Fundacite-Nueva Esparta)
A0439 Fundación para el Desarrollo de la Ciencia y la Tecnología en el Estado Portuguesa (Fundacite-
Portuguesa)
A0440 Fundación para el Desarrollo de la Ciencia y la Tecnología en el Estado Trujillo (Fundacite-
Trujillo)
A0442 Fundación para el Desarrollo de la Ciencia y la Tecnología en el Estado Yaracuy (Fundacite-
Yaracuy)
A0443 Fundación Centro Nacional de Desarrollo e Investigación en Telecomunicaciones (CENDIT)
A0458 Fundación Centro Nacional de Innovación Tecnológica (CENIT)
A0461 Fundación Centro Nacional de Desarrollo e Investigación en Tecnologías Libres (CENDITEL)
A0464 Fundación Infocentro
A0507 Fundación Conciencia Televisión
A0660 Instituto Postal Telegráfico de Venezuela (IPOSTEL)
A0929 Fondo Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación (FONACIT)
A0937 Superintendencia de Servicios de Certificación Electrónica (SUSCERTE)
A1301 Agencia Bolivariana para Actividades Espaciales (ABAE)
Ministerio del Poder Popular para las Comunas y Protección Social
A0124 Consejo Nacional para las Personas con Discapacidad (CONAPDIS)
A0305 Fundación "Centro de Estudios Biológicos sobre Crecimiento y Desarrollo de la Población
Venezolana" (FUNDACREDESA)
A0326 Fundación para el Desarrollo y Promoción del Poder Comunal (FUNDACOMUNAL)
A0480 Fundación Misión Negra Hipólita
A0487 Fundación "Misión Che Guevara"
A0842 Fondo de Desarrollo Microfinanciero (FONDEMI)
A0910 Instituto Autónomo Consejo Nacional de Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes (IDENNA)
A0931 Servicio Autónomo Fondo Nacional de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes (FNPNNA)
A0950 Instituto Nacional de Servicios Sociales (INASS)
PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTO 2014
A0953 Servicio Autónomo Fondo Nacional de los Consejos Comunales (SAFONACC)
Ministerio del Poder Popular para la Mujer y la Igualdad de Género
A0456 Fundación Misión Madres del Barrio Josefa Joaquina Sánchez
A0936 Instituto Nacional de la Mujer (INAMUJER)
Ministerio del Poder Popular para la Energía Eléctrica
A0292 Fundación "Instituto para el Desarrollo Energético Luis Zambrano"
A0364 Fundación para el Desarrollo del Servicio Eléctrico (FUNDELEC)
Ministerio del Poder Popular para Vivienda y Hábitat
A0251 Instituto Nacional de Tierras Urbanas
A0255 Superintendencia Nacional de Arrendamiento de Vivienda
A0444 Fundación Misión Hábitat
A0662 Instituto Nacional de la Vivienda (INAVI)
A0711 Banco Nacional de Vivienda y Hábitat (BANAVIH)
Consejo Federal de Gobierno
A0249 Fondo de Compensación Interterritorial
Ministerio del Poder Popular para la Juventud
A0938 Instituto Nacional del Poder Popular de la Juventud
Ministerio del Poder Popular para el Servicio Penitenciario
A0003 Instituto Autónomo Caja de Trabajo Penitenciario
A0118 Fondo Nacional para Edificaciones Penitenciarias (FONEP)
Ministerio del Poder Popular para Transporte Acuático y Aéreo
A0517 Fundación de Desarrollo Nacional Aeroportuario y Portuario (FUNDENAP)
A0658 Instituto Aeropuerto Internacional de Maiquetía (IAIM)
A0932 Instituto Nacional de los Espacios Acuáticos (INEA)
A0939 Instituto Nacional de Aeronáutica Civil (INAC)
Ministerio del Poder Popular para Transporte Terrestre
A0330 Fundación Fondo Nacional de Transporte Urbano (FONTUR)
A0367 Fundación Laboratorio Nacional de Vialidad (FUNDALANAVIAL)
A0659 Instituto de Ferrocarriles del Estado (IFE)
PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTO 2014
Ministerio del Poder Popular para Industrias
A0024 Corporación Venezolana de Guayana (CVG)
A0233 Registro Nacional Único de Operadores de Sustancias Químicas Controladas
A0846 Instituto Nacional de Desarrollo para la Pequeña y Mediana Industria (INAPYMI)
A0927 Fondo Venezolano de Reconversión Industrial y Tecnológica (FONDOIN)
Ministerio del Poder Popular de Finanzas
A0121 Superintendencia de las Instituciones del Sector Bancario (SUDEBAN)
A0122 Servicio Autónomo de Prestaciones Sociales de los Organismos de la Administración Central
A0123 Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria (SENIAT)
A0185 Superintendencia Nacional de Valores
A0279 Superintendencia de Bienes Públicos
A0653 Corporación para la Zona Libre para el Fomento de la Inversión Turística de la Península de
Paraguaná (CORPOTULIPA)
A0806 Fondo de Protección Social de los Depósitos Bancarios (FOGADE)
A0944 Superintendencia de Seguridad Social
A0955 Servicio Autónomo Comisión Nacional de Lotería (CONALOT)
A1370 Superintendencia de la Actividad Aseguradora
A1377 Bolsa Pública de Valores Bicentenaria
Ministerio del Poder Popular de Planificación
A0325 Fundación Escuela de Gerencia Social (FEGS)
A0455 Fundación Escuela Venezolana de Planificación
01
Asamblea Nacional
Asamblea Nacional
A0234 Fundación Cardiovascular de la Asamblea Nacional
A0238 Instituto de Previsión Social del Parlamentario
A0287 Fundación Fondo Editorial de la Asamblea Nacional "Willian Lara"
A0291 Fundación de Atención Integral al Pueblo Legislador
A0420 Fundación Televisora de la Asamblea Nacional (ANTV)
A1603 Fundación Radio de la Asamblea Nacional (A.N. RADIO)
A0234
Fundación Cardiovascular de la Asamblea
Nacional
PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTO 2014
A0234 -
1
FUNDACIÓN CARDIOVASCULAR DE LA ASAMBLEA NACIONAL POLÍTICA PRESUPUESTARIA PARA EL AÑO 2014 La Fundación Cardiovascular de la Asamblea Nacional ha venido desarrollando una función preventiva bien destacada en el campo de la salud cardiovascular, la cual es reconocida por quienes saben de la importancia de esta institución, adscrita a la Asamblea Nacional, cuyo objetivo principal consiste en prestar atención médica a parlamentarios, parlamentarias, trabajadores, trabajadoras, personal pensionado y jubilado de la Asamblea Nacional, así como a los familiares de todos ellos. Entendiendo lo vital del valor de la solidaridad y la inclusión dentro del marco de la política nacional de Responsabilidad Social, la Fundación se ha abierto a otros sectores de la comunidad con especial énfasis a quienes más lo necesitan, generalmente remitidos desde los centros públicos de salud con los cuales trabajan mancomunadamente. Dentro del carácter universal, gratuito y orientado hacia lo que será el sistema público de salud y bajo los designios de la Carta Magna, en la Fundación Cardiovascular de la Asamblea Nacional se siguen orientando las acciones hacia la atención de las afecciones cardiovasculares, su prevención, tratamiento y rehabilitación en la población de escasos recursos y con miras de atender a mayor cantidad de personas y ampliar las especialidades de la institución para el año 2014. Se tiene previsto realizar 10.179 servicios médicos y charlas informativas de prevención de las enfermedades cardiovasculares a personas con problemas de esta índole y con trastornos metabólicos a las cuales se les prestará atención médica especializada, traducidas en consultas de cardiología, endocrinología y nutrición, adicional a los estudios médicos complementarios que mejoren su calidad de vida. Para llevar a cabo una gestión administrativa pulcra, ajustada a los requerimientos legales y controles establecidos para el buen uso de los recursos, la Asamblea Nacional, realiza las asignaciones presupuestarias correspondientes para el cumplimiento de las metas propuestas, con la finalidad de mejorar la calidad de vida principalmente de la comunidad parlamentaria, jubilados, pensionados, empleados, obreros, sus familiares, así como de la población en general, prestando especial atención a todas aquellas personas de menores recursos.
FUNDACIÓN CARDIOVASCULAR DE LA ASAMBLEA NACIONAL PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTO 2014
A0234 -
2
CAPÍTULO I
PRESUPUESTO DE INGRESOS Y FUENTES FINANCIERAS
(En Bolívares) Denominación Presupuesto 2014
INGRESOS CORRIENTES 7.114.812
INGRESOS CORRIENTES ORDINARIOS 7.114.812
TRANSFERENCIAS CORRIENTES 7.114.812
Transferencias corrientes del sector público 7.114.812
Transferencias corrientes internas recibidas del sector
público 7.114.812
De la República 7.114.812
TOTAL RECURSOS 7.114.812
FUNDACIÓN CARDIOVASCULAR DE LA ASAMBLEA NACIONAL PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTO 2014
A0234 -
3
CAPÍTULO II
PRESUPUESTO DE GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS
(En Bolívares) Denominación Presupuesto 2014
GASTOS CORRIENTES 7.099.812
GASTOS DE CONSUMO 7.099.812
Remuneraciones 4.196.292
Sueldos, salarios y otras retribuciones 1.925.030
Beneficios y complementos de sueldos y salarios 1.112.839
Aportes patronales 766.741
Prestaciones sociales y otras indemnizaciones 391.682
Compra de bienes y servicios 2.616.256
Bienes de consumo 1.126.601
Servicios no personales 1.489.655
Impuestos indirectos 287.264
APLICACIONES FINANCIERAS 15.000
DISMINUCIÓN DE PASIVOS 15.000
Disminución de cuentas y efectos por pagar 15.000
Disminución de cuentas y efectos por pagar a corto plazo 15.000
Disminución cuentas por pagar a proveedores a corto
plazo
15.000
TOTAL GASTOS 7.114.812
FUNDACIÓN CARDIOVASCULAR DE LA ASAMBLEA NACIONAL PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTO 2014
A0234 -
4
RESUMEN DE PROYECTOS
(En Bolívares)
Código Concepto
Meta Fuente de Financiamiento
Presupuesto
2014
Unidad de
Medida
Cantidad Recursos
Propios
Transferencias
de la República
Donaciones de la
República
Otras
Fuentes Fem. Masc. Total
121175 Fortalecer la Atención a los
Ciudadanos y Ciudadanas en las
Áreas Cardiológicas, Metabólicas
y de Nutrición.
consulta 10.139 5.446.567 5.446.567
TOTAL 5.446.567 5.446.567
FUNDACIÓN CARDIOVASCULAR DE LA ASAMBLEA NACIONAL PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTO 2014
A0234 -
5
RESUMEN DE ACCIONES CENTRALIZADAS
(En Bolívares)
Código Concepto
Fuente de Financiamiento
Presupuesto
2014 Recursos
Propios
Transferencias
de la República
Donaciones de
la República
Otras
Fuentes
01 Dirección y coordinación de los gastos de los trabajadores y
trabajadoras
1.307.370 1.307.370
02 Gestión administrativa 360.875 360.875
TOTAL 1.668.245 1.668.245
FUNDACIÓN CARDIOVASCULAR DE LA ASAMBLEA NACIONAL PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTO 2014
A0234 -
6
CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL POR GÉNERO
(En Bolívares)
Denominación
N° de Cargos
Presupuesto 2014
F M V Total Sueldos/Salarios Compensaciones Total
Personal Fijo a Tiempo Completo 14 13 27 1.437.795 1.437.795
Alto Nivel y de Dirección 1 1 2 195.800 195.800
Personal Administrativo 12 7 19 950.876 950.876
Personal Médico 5 5 237.719 237.719
Obrero 1 1 53.400 53.400
Personal Fijo a Tiempo Parcial 5 6 11 383.590 383.590
Personal Médico 5 6 11 383.590 383.590
Personal Contratado 3 3 103.645 103.645
Profesional y Técnico 3 3 103.645 103.645
TOTAL 22 19 41 1.925.030 1.925.030
FUNDACIÓN CARDIOVASCULAR DE LA ASAMBLEA NACIONAL PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTO 2014
A0234 -
7
RESUMEN DE CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS
(En Bolívares)
Código Denominación Presupuesto 2014
4.01 Gastos de personal 4.196.292
4.02 Materiales, suministros y mercancías 1.126.601
4.03 Servicios no personales 1.776.919
4.11 Disminución de pasivos 15.000
TOTAL 7.114.812
FUNDACIÓN CARDIOVASCULAR DE LA ASAMBLEA NACIONAL PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTO 2014
A0234 -
8
CAPÍTULO III
CUENTA AHORRO – INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO
(En Bolívares) Denominación Presupuesto 2014
1. CUENTA CORRIENTE
1.1 INGRESOS CORRIENTES 7.114.812
INGRESOS CORRIENTES ORDINARIOS 7.114.812
TRANSFERENCIAS CORRIENTES 7.114.812
Transferencias corrientes del sector público 7.114.812
Transferencias corrientes internas recibidas del sector público 7.114.812
De la República 7.114.812
Recursos Ordinarios 7.114.812
1.2 GASTOS CORRIENTES 7.099.812
GASTOS DE CONSUMO 7.099.812
Remuneraciones 4.196.292
Sueldos, salarios y otras retribuciones 1.925.030
Beneficios y complementos de sueldos y salarios 1.112.839
Aportes patronales 766.741
Prestaciones sociales y otras indemnizaciones 391.682
Compra de bienes y servicios 2.616.256
Bienes de consumo 1.126.601
Servicios no personales 1.489.655
Impuestos indirectos 287.264
1.3 RESULTADO ECONÓMICO EN CUENTA CORRIENTE : AHORRO 15.000
2. CUENTA CAPITAL
2.1 INGRESOS DE CAPITAL 15.000
RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL 15.000
Ahorro en cuenta corriente 15.000
2.2 GASTOS DE CAPITAL 0
2.3 RESULTADO FINANCIERO : SUPERÁVIT 15.000
FUNDACIÓN CARDIOVASCULAR DE LA ASAMBLEA NACIONAL PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTO 2014
A0234 -
9
CAPÍTULO III
CUENTA AHORRO – INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO
(En Bolívares) Denominación Presupuesto 2014
3. CUENTA FINANCIERA
3.1 FUENTES DE FINANCIAMIENTO 15.000
SUPERÁVIT FINANCIERO 15.000
3.2 APLICACIONES FINANCIERAS 15.000
DISMINUCIÓN DE PASIVOS 15.000
Disminución de cuentas y efectos por pagar 15.000
Disminución de cuentas y efectos por pagar a corto plazo 15.000
Disminución cuentas por pagar a proveedores a corto plazo 15.000
A0238
Instituto de Previsión Social del
Parlamentario
PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTO 2014
A0238 -
1
INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL DEL PARLAMENTARIO
POLÍTICA PRESUPUESTARIA PARA EL AÑO 2014
El Instituto de Previsión Social del Parlamentario, es un Instituto donde los parlamentarios activos son los responsables de involucrar y proporcionar mecanismos que permitan al pueblo ser un actor fundamental en los procesos legislativos y de control sobre el Gobierno y la Administración Pública, en este sentido el Instituto garantizará la protección social y económica a todos los parlamentarios para que cumplan de manera efectiva y eficaz sus funciones legislativas. Dicho Instituto, fue creado con el fin de impulsar y promover servicios de calidad que aseguren el bienestar y la protección socio-económica a los Parlamentarios Activos, Suplentes, Jubilados y Pensionados (as), mediante una coordinación, supervisión y control de su póliza de Hospitalización Cirugía y Maternidad (HCM), Vida y Accidentes Personales, pago de jubilaciones y pensiones, administración de la caja de ahorro, ayudas especiales y otras actividades que este dirigidas en pro del beneficio de sus asociados.
INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL DEL PARLAMENTARIO PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTO 2014
A0238 -
2
CAPÍTULO I
PRESUPUESTO DE INGRESOS Y FUENTES FINANCIERAS
(En Bolívares) Denominación Presupuesto 2014
INGRESOS CORRIENTES 71.868.778
INGRESOS CORRIENTES ORDINARIOS 71.868.778
TRANSFERENCIAS CORRIENTES 71.868.778
Transferencias corrientes del sector público 71.868.778
Transferencias corrientes internas recibidas del sector
público 71.868.778
De la República 71.868.778
TOTAL RECURSOS 71.868.778
INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL DEL PARLAMENTARIO PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTO 2014
A0238 -
3
CAPÍTULO II
PRESUPUESTO DE GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS
(En Bolívares) Denominación Presupuesto 2014
GASTOS CORRIENTES 71.530.992
GASTOS DE CONSUMO 24.991.496
Remuneraciones 22.939.808
Sueldos, salarios y otras retribuciones 1.951.343
Beneficios y complementos de sueldos y salarios 3.020.842
Aportes patronales 152.336
Prestaciones sociales y otras indemnizaciones 659.776
Asistencia socioeconómica 17.155.511
Compra de bienes y servicios 1.795.674
Bienes de consumo 685.202
Servicios no personales 1.110.472
Impuestos indirectos 256.014
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES 46.539.496
Al sector privado 46.539.496
Transferencias corrientes al sector privado 46.539.496
Directas a personas 46.539.496
Pensiones y otros beneficios asociados 19.509.672
Jubilaciones y otros beneficios asociados 27.029.824
GASTOS DE CAPITAL 337.786
INVERSIÓN REAL DIRECTA 337.786
Formación bruta de capital fijo 337.786
Maquinaria, equipos y otros bienes muebles 337.786
TOTAL GASTOS 71.868.778
INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL DEL PARLAMENTARIO PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTO 2014
A0238 -
4
RESUMEN DE PROYECTOS
(En Bolívares)
Código Concepto
Meta Fuente de Financiamiento
Presupuesto
2014 Unidad de
Medida
Cantidad Recursos
Propios
Transferencias
de la República
Donaciones de la
República
Otras
Fuentes Fem. Masc. Total
121174 Previsión y Protección Social del
Parlamentario
Asignación
económica
6.700 63.695.007 63.695.007
TOTAL 63.695.007 63.695.007
INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL DEL PARLAMENTARIO PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTO 2014
A0238 -
5
RESUMEN DE ACCIONES CENTRALIZADAS
(En Bolívares)
Código Concepto
Fuente de Financiamiento
Presupuesto
2014 Recursos
Propios
Transferencias
de la República
Donaciones de
la República
Otras
Fuentes
01 Dirección y coordinación de los gastos de los trabajadores y
trabajadoras
5.784.297 5.784.297
02 Gestión administrativa 2.389.474 2.389.474
TOTAL 8.173.771 8.173.771
INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL DEL PARLAMENTARIO PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTO 2014
A0238 -
6
CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL POR GÉNERO
(En Bolívares)
Denominación
N° de Cargos
Presupuesto 2014
F M V Total Sueldos/Salarios Compensaciones Total
Personal Fijo a Tiempo Completo 13 10 23 1.819.616 1.819.616
Personal Administrativo 13 10 23 1.819.616 1.819.616
Personal Fijo a Tiempo Parcial 1 1 20.187 20.187
Personal Administrativo 1 1 20.187 20.187
Personal Contratado 1 1 2 111.540 111.540
Personal Administrativo 1 1 2 111.540 111.540
TOTAL 15 11 26 1.951.343 1.951.343
CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL PENSIONADO Y JUBILADO
(En Bolívares)
Denominación
N° de Personas
Presupuesto 2014
F M Total
Pensionados 135 4 139 19.509.672
Altos Funcionarios y de Elección Popular 135 4 139 19.509.672
Jubilados 15 178 193 27.029.824
Altos Funcionarios y de Elección Popular 15 178 193 27.029.824
TOTAL 150 182 332 46.539.496
INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL DEL PARLAMENTARIO PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTO 2014
A0238 -
7
RESUMEN DE CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS
(En Bolívares)
Código Denominación Presupuesto 2014
4.01 Gastos de personal 22.939.808
4.02 Materiales, suministros y mercancías 685.202
4.03 Servicios no personales 1.366.486
4.04 Activos reales 337.786
4.07 Transferencias y donaciones 46.539.496
TOTAL 71.868.778
INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL DEL PARLAMENTARIO PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTO 2014
A0238 -
8
CAPÍTULO III
CUENTA AHORRO – INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO
(En Bolívares) Denominación Presupuesto 2014
1. CUENTA CORRIENTE
1.1 INGRESOS CORRIENTES 71.868.778
INGRESOS CORRIENTES ORDINARIOS 71.868.778
TRANSFERENCIAS CORRIENTES 71.868.778
Transferencias corrientes del sector público 71.868.778
Transferencias corrientes internas recibidas del sector público 71.868.778
De la República 71.868.778
Recursos Ordinarios 71.868.778
1.2 GASTOS CORRIENTES 71.530.992
GASTOS DE CONSUMO 24.991.496
Remuneraciones 22.939.808
Sueldos, salarios y otras retribuciones 1.951.343
Beneficios y complementos de sueldos y salarios 3.020.842
Aportes patronales 152.336
Prestaciones sociales y otras indemnizaciones 659.776
Asistencia socioeconómica 17.155.511
Compra de bienes y servicios 1.795.674
Bienes de consumo 685.202
Servicios no personales 1.110.472
Impuestos indirectos 256.014
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES 46.539.496
Al sector privado 46.539.496
Transferencias corrientes al sector privado 46.539.496
Directas a personas 46.539.496
Pensiones y otros beneficios asociados 19.509.672
Jubilaciones y otros beneficios asociados 27.029.824
1.3 RESULTADO ECONÓMICO EN CUENTA CORRIENTE : AHORRO 337.786
INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL DEL PARLAMENTARIO PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTO 2014
A0238 -
9
CAPÍTULO III
CUENTA AHORRO – INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO
(En Bolívares) Denominación Presupuesto 2014
2. CUENTA CAPITAL
2.1 INGRESOS DE CAPITAL 337.786
RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL 337.786
Ahorro en cuenta corriente 337.786
2.2 GASTOS DE CAPITAL 337.786
INVERSIÓN REAL DIRECTA 337.786
Formación bruta de capital fijo 337.786
Maquinaria, equipos y otros bienes muebles 337.786
2.3 RESULTADO FINANCIERO : EQUILIBRIO 0
A0287
Fundación Fondo Editorial de la Asamblea
Nacional "Willian Lara"
PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTO 2014
A0287 -
1
FUNDACIÓN FONDO EDITORIAL DE LA ASAMBLEA NACIONAL "WILLIAN LARA" POLÍTICA PRESUPUESTARIA PARA EL AÑO 2014 La Fundación Fondo Editorial de la Asamblea Nacional “Willian Lara”, fue creada según Resolución publicada en la Gaceta Oficial de La República Bolivariana de Venezuela N° 40.047 de fecha 09.11.2012, para la difusión del desarrollo de la actividad legislativa en Venezuela, en el marco de la consolidación del pueblo legislador, para garantizar el desarrollo y acervo de la memoria histórica nacional. Considerando que le corresponde a la Asamblea Nacional la difusión y promoción de la participación ciudadana, por medio de la selección, publicación y distribución de obras de calidad que contribuyan a la materialización e impulso del Pueblo Legislador, en la Fundación se han orientado las acciones hacia la programación de la línea editorial, priorizando la acción legislativa y el fortalecimiento de la participación activa y protagónica del Pueblo Legislador.
FUNDACIÓN FONDO EDITORIAL DE LA ASAMBLEA NACIONAL
"WILLIAN LARA"
PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTO 2014
A0287 -
2
CAPÍTULO I
PRESUPUESTO DE INGRESOS Y FUENTES FINANCIERAS
(En Bolívares) Denominación Presupuesto 2014
INGRESOS CORRIENTES 3.928.504
INGRESOS CORRIENTES ORDINARIOS 3.928.504
INGRESOS POR LA VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 50.000
Venta de otros bienes y servicios 50.000
TRANSFERENCIAS CORRIENTES 3.878.504
Transferencias corrientes del sector público 3.878.504
Transferencias corrientes internas recibidas del sector
público 3.878.504
De la República 3.878.504
INGRESOS DE CAPITAL 24.400
RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL 24.400
Incremento de la depreciación y amortización acumuladas 24.400
TOTAL RECURSOS 3.952.904
FUNDACIÓN FONDO EDITORIAL DE LA ASAMBLEA NACIONAL
"WILLIAN LARA"
PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTO 2014
A0287 -
3
CAPÍTULO II
PRESUPUESTO DE GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS
(En Bolívares) Denominación Presupuesto 2014
GASTOS CORRIENTES 3.830.904
GASTOS DE CONSUMO 3.830.904
Remuneraciones 2.096.603
Sueldos, salarios y otras retribuciones 523.854
Aportes patronales 78.590
Prestaciones sociales y otras indemnizaciones 412.593
Asistencia socioeconómica 366.146
Otros gastos de personal 715.420
Compra de bienes y servicios 1.709.901
Bienes de consumo 236.390
Servicios no personales 1.473.511
Depreciación y amortización 24.400
GASTOS DE CAPITAL 122.000
INVERSIÓN REAL DIRECTA 122.000
Formación bruta de capital fijo 122.000
Maquinaria, equipos y otros bienes muebles 122.000
TOTAL GASTOS 3.952.904
FUNDACIÓN FONDO EDITORIAL DE LA ASAMBLEA NACIONAL
"WILLIAN LARA"
PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTO 2014
A0287 -
4
RESUMEN DE PROYECTOS
(En Bolívares)
Código Concepto
Meta Fuente de Financiamiento
Presupuesto
2014 Unidad de
Medida
Cantidad Recursos
Propios
Transferencias
de la República
Donaciones de la
República
Otras
Fuentes Fem. Masc. Total
120773 Gestionar la Producción de
Publicaciones de la Asamblea
Nacional
Publicación 42 67.080 2.714.953 2.782.033
TOTAL 67.080 2.714.953 2.782.033
FUNDACIÓN FONDO EDITORIAL DE LA ASAMBLEA NACIONAL
"WILLIAN LARA"
PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTO 2014
A0287 -
5
RESUMEN DE ACCIONES CENTRALIZADAS
(En Bolívares)
Código Concepto
Fuente de Financiamiento
Presupuesto
2014 Recursos
Propios
Transferencias
de la República
Donaciones de
la República
Otras
Fuentes
01 Dirección y coordinación de los gastos de los trabajadores y
trabajadoras
732.040 732.040
02 Gestión administrativa 7.320 431.511 438.831
TOTAL 7.320 1.163.551 1.170.871
FUNDACIÓN FONDO EDITORIAL DE LA ASAMBLEA NACIONAL
"WILLIAN LARA"
PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTO 2014
A0287 -
6
CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL POR GÉNERO
(En Bolívares)
Denominación
N° de Cargos
Presupuesto 2014
F M V Total Sueldos/Salarios Compensaciones Total
Personal Fijo a Tiempo Completo 6 13 19 473.854 473.854
Alto Nivel y de Dirección 1 1 39.072 39.072
Directivo 3 1 4 102.459 102.459
Profesional y Técnico 2 9 11 259.443 259.443
Personal de Investigación 1 2 3 72.880 72.880
Personal Contratado 1 1 2 50.000 50.000
Personal de Investigación 1 1 20.000 20.000
Obrero 1 1 30.000 30.000
TOTAL 7 14 21 523.854 523.854
FUNDACIÓN FONDO EDITORIAL DE LA ASAMBLEA NACIONAL
"WILLIAN LARA"
PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTO 2014
A0287 -
7
RESUMEN DE CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS
(En Bolívares)
Código Denominación Presupuesto 2014
4.01 Gastos de personal 2.096.603
4.02 Materiales, suministros y mercancías 236.390
4.03 Servicios no personales 1.473.511
4.04 Activos reales 122.000
4.08 Otros gastos 24.400
TOTAL 3.952.904
FUNDACIÓN FONDO EDITORIAL DE LA ASAMBLEA NACIONAL
"WILLIAN LARA"
PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTO 2014
A0287 -
8
CAPÍTULO III
CUENTA AHORRO – INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO
(En Bolívares)
Denominación Presupuesto 2014
1. CUENTA CORRIENTE
1.1 INGRESOS CORRIENTES 3.928.504
INGRESOS CORRIENTES ORDINARIOS 3.928.504
INGRESOS POR LA VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACIÓN
PÚBLICA 50.000
Venta de otros bienes y servicios 50.000
TRANSFERENCIAS CORRIENTES 3.878.504
Transferencias corrientes del sector público 3.878.504
Transferencias corrientes internas recibidas del sector público 3.878.504
De la República 3.878.504
Recursos Ordinarios 3.878.504
1.2 GASTOS CORRIENTES 3.830.904
GASTOS DE CONSUMO 3.830.904
Remuneraciones 2.096.603
Sueldos, salarios y otras retribuciones 523.854
Aportes patronales 78.590
Prestaciones sociales y otras indemnizaciones 412.593
Asistencia socioeconómica 366.146
Otros gastos de personal 715.420
Compra de bienes y servicios 1.709.901
Bienes de consumo 236.390
Servicios no personales 1.473.511
Depreciación y amortización 24.400
1.3 RESULTADO ECONÓMICO EN CUENTA CORRIENTE : AHORRO 97.600
FUNDACIÓN FONDO EDITORIAL DE LA ASAMBLEA NACIONAL
"WILLIAN LARA"
PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTO 2014
A0287 -
9
CAPÍTULO III
CUENTA AHORRO – INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO
(En Bolívares)
Denominación Presupuesto 2014
2. CUENTA CAPITAL
2.1 INGRESOS DE CAPITAL 122.000
RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL 122.000
Ahorro en cuenta corriente 97.600
Incremento de la depreciación y amortización acumuladas 24.400
2.2 GASTOS DE CAPITAL 122.000
INVERSIÓN REAL DIRECTA 122.000
Formación bruta de capital fijo 122.000
Maquinaria, equipos y otros bienes muebles 122.000
2.3 RESULTADO FINANCIERO : EQUILIBRIO 0
A0291
Fundación de Atención Integral al Pueblo
Legislador
PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTO 2014
A0291 -
1
FUNDACIÓN DE ATENCIÓN INTEGRAL AL PUEBLO LEGISLADOR POLÍTICA PRESUPUESTARIA PARA EL AÑO 2014 La Fundación de Atención Integral al Pueblo Legislador, fue creada según Resolución de la Asamblea Nacional publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 40.062 de fecha 30.11.2012, para la creación, coordinación y ejecuciones de programas sociales, así como garantizar apoyo y asistencia a los sectores sociales más necesitados del país, a fin de contribuir con elevar los niveles de desarrollo y bienestar social, y en consecuencia dignificar la calidad de vida de la población venezolana. La Fundación, con la finalidad de cumplir con la meta social propuesta, orientará los recursos asignados a garantizar apoyo y asistencia a los sectores sociales más necesitados del país, con el fin de dignificar la calidad de vida de los venezolanos, a través de programas sociales que permitan a la población de menores recursos consolidar sus derechos humanos promoviendo valores superiores de justicia, igualdad, solidaridad, democracia y responsabilidad social, a los fines de promover la defensa y el desarrollo de las personas y su dignidad dando paso a una sociedad más igualitaria y justa, rumbo al socialismo, sustentado en el rol del Estado Social y Democrático de Derecho y de Justicia como lo consagra nuestra Constitución Nacional.
FUNDACIÓN DE ATENCIÓN INTEGRAL AL PUEBLO
LEGISLADOR
PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTO 2014
A0291 -
2
CAPÍTULO I
PRESUPUESTO DE INGRESOS Y FUENTES FINANCIERAS
(En Bolívares) Denominación Presupuesto 2014
INGRESOS CORRIENTES 12.000.000
INGRESOS CORRIENTES EXTRAORDINARIOS 12.000.000
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES 12.000.000
Donaciones corrientes internas recibidas del sector público 12.000.000
De la República 12.000.000
TOTAL RECURSOS 12.000.000
FUNDACIÓN DE ATENCIÓN INTEGRAL AL PUEBLO
LEGISLADOR
PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTO 2014
A0291 -
3
CAPÍTULO II
PRESUPUESTO DE GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS
(En Bolívares) Denominación Presupuesto 2014
GASTOS CORRIENTES 12.000.000
GASTOS DE CONSUMO 2.278.955
Remuneraciones 1.984.766
Sueldos, salarios y otras retribuciones 663.120
Beneficios y complementos de sueldos y salarios 25.947
Aportes patronales 1.026.504
Prestaciones sociales y otras indemnizaciones 185.735
Asistencia socioeconómica 83.460
Compra de bienes y servicios 247.389
Bienes de consumo 197.389
Servicios no personales 50.000
Impuestos indirectos 46.800
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES 9.721.045
Al sector privado 9.721.045
Donaciones corrientes al sector privado 9.721.045
Donaciones a personas 9.721.045
TOTAL GASTOS 12.000.000
FUNDACIÓN DE ATENCIÓN INTEGRAL AL PUEBLO
LEGISLADOR
PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTO 2014
A0291 -
4
RESUMEN DE PROYECTOS
(En Bolívares)
Código Concepto
Meta Fuente de Financiamiento
Presupuesto
2014 Unidad de
Medida
Cantidad Recursos
Propios
Transferencias
de la República
Donaciones de la
República
Otras
Fuentes Fem. Masc. Total
120798 Garantizar apoyo y asistencia a
los sectores sociales más
necesitados del país.
Persona 160 9.731.045 9.731.045
TOTAL 9.731.045 9.731.045
FUNDACIÓN DE ATENCIÓN INTEGRAL AL PUEBLO
LEGISLADOR
PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTO 2014
A0291 -
5
RESUMEN DE ACCIONES CENTRALIZADAS
(En Bolívares)
Código Concepto
Fuente de Financiamiento
Presupuesto
2014 Recursos
Propios
Transferencias
de la República
Donaciones de
la República
Otras
Fuentes
01 Dirección y coordinación de los gastos de los trabajadores y
trabajadoras
1.984.766 1.984.766
02 Gestión administrativa 284.189 284.189
TOTAL 2.268.955 2.268.955
FUNDACIÓN DE ATENCIÓN INTEGRAL AL PUEBLO
LEGISLADOR
PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTO 2014
A0291 -
6
CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL POR GÉNERO
(En Bolívares)
Denominación
N° de Cargos
Presupuesto 2014
F M V Total Sueldos/Salarios Compensaciones Total
Personal Fijo a Tiempo Completo 2 2 4 477.600 477.600
Alto Nivel y de Dirección 1 1 139.200 139.200
Directivo 2 1 3 338.400 338.400
TOTAL 2 2 4 477.600 477.600
FUNDACIÓN DE ATENCIÓN INTEGRAL AL PUEBLO
LEGISLADOR
PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTO 2014
A0291 -
7
RESUMEN DE CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS
(En Bolívares)
Código Denominación Presupuesto 2014
4.01 Gastos de personal 1.984.766
4.02 Materiales, suministros y mercancías 197.389
4.03 Servicios no personales 96.800
4.07 Transferencias y donaciones 9.721.045
TOTAL 12.000.000
FUNDACIÓN DE ATENCIÓN INTEGRAL AL PUEBLO
LEGISLADOR
PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTO 2014
A0291 -
8
CAPÍTULO III
CUENTA AHORRO – INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO
(En Bolívares) Denominación Presupuesto 2014
1. CUENTA CORRIENTE
1.1 INGRESOS CORRIENTES 12.000.000
INGRESOS CORRIENTES EXTRAORDINARIOS 12.000.000
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES 12.000.000
Donaciones corrientes internas recibidas del sector público 12.000.000
De la República 12.000.000
1.2 GASTOS CORRIENTES 12.000.000
GASTOS DE CONSUMO 2.278.955
Remuneraciones 1.984.766
Sueldos, salarios y otras retribuciones 663.120
Beneficios y complementos de sueldos y salarios 25.947
Aportes patronales 1.026.504
Prestaciones sociales y otras indemnizaciones 185.735
Asistencia socioeconómica 83.460
Compra de bienes y servicios 247.389
Bienes de consumo 197.389
Servicios no personales 50.000
Impuestos indirectos 46.800
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES 9.721.045
Al sector privado 9.721.045
Donaciones corrientes al sector privado 9.721.045
Donaciones a personas 9.721.045
1.3 RESULTADO ECONÓMICO EN CUENTA CORRIENTE : EQUILIBRIO 0
A0420
Fundación Televisora de la Asamblea
Nacional (ANTV)
PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTO 2014
A0420 -
1
FUNDACIÓN TELEVISORA DE LA ASAMBLEA NACIONAL (ANTV) POLÍTICA PRESUPUESTARIA PARA EL AÑO 2014
La Fundación Televisora de la Asamblea Nacional (ANTV), fue creada mediante resolución administrativa de la Directiva de la Asamblea Nacional, publicada en Gaceta Oficial el martes 15 de febrero de 2005, bajo el número 38.127 y registrada en el Registro Inmobiliario del Primer Circuito del Municipio Libertador del Distrito Federal, con fecha de otorgamiento para el día 24 de marzo de 2005, bajo el Número 33, Protocolo 1, Tomo 25. La Fundación tiene como misión la creación de un canal de información, opinión y formación, de carácter político, cuyo contenido sea entretenido, ameno y dinámico, con altísima calidad y estética propia, que permita promover la participación ciudadana para la apropiación colectiva de la estructura política; y así impulsar y promover la contraloría social en el proceso de elaboración de leyes y su gestión pública, el respeto por el patrimonio de una nación pluricultural y multiétnica, el respeto a los derechos humanos, activación de procesos sociales y culturales, con el objeto de consolidar la autodeterminación e integración de los pueblos y la concepción pluripolar del orden mundial. La visión es la de ser un canal formativo, con gran audiencia nacional que promueva el respeto y la tolerancia, a través de un lenguaje audiovisual innovador que conduzca a la audiencia al acontecer legislativo que adelanta la Asamblea Nacional. Su objetivo general es la construcción de un medio de comunicación de carácter político y educativo que difunda el desarrollo del trabajo competente a la Asamblea Nacional, a fin de cumplir el mandato constitucional de consolidación de la democracia participativa y protagónica. En este sentido se propone:
Crear una estructura televisiva nacional de alta calidad para la transmisión de contenidos.
Ofrecer información de las actividades de la Asamblea Nacional (debates parlamentarios, trabajo de las comisiones, investigaciones, actos protocolares) de forma inmediata, creíble, veraz, balanceada y contextualizada.
Difundir perspectivas diversas en torno a los grandes temas y preocupaciones nacionales para el fomento del debate y la conciencia crítica ciudadana.
Fomentar la participación protagónica, organización y articulación de los pueblos mediante la creación de espacios para la difusión de las voces de la ciudadanía.
Desarrollar espacios pedagógicos sobre las leyes promulgadas a fin de fomentar su cumplimiento.
Difundir el trabajo de la Asamblea Nacional durante las 8.760 horas del año.
Producir 3.313 horas de programas y noticieros de la realidad nacional e Internacional.
FUNDACIÓN TELEVISORA DE LA ASAMBLEA NACIONAL
(ANTV)
PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTO 2014
A0420 -
2
CAPÍTULO I
PRESUPUESTO DE INGRESOS Y FUENTES FINANCIERAS
(En Bolívares) Denominación Presupuesto 2014
INGRESOS CORRIENTES 38.484.268
INGRESOS CORRIENTES EXTRAORDINARIOS 38.484.268
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES 38.484.268
Donaciones corrientes internas recibidas del sector público 38.484.268
De la República 38.484.268
TOTAL RECURSOS 38.484.268
FUNDACIÓN TELEVISORA DE LA ASAMBLEA NACIONAL
(ANTV)
PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTO 2014
A0420 -
3
CAPÍTULO II
PRESUPUESTO DE GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS
(En Bolívares) Denominación Presupuesto 2014
GASTOS CORRIENTES 36.313.967
GASTOS DE CONSUMO 36.313.967
Remuneraciones 27.958.400
Sueldos, salarios y otras retribuciones 7.110.591
Beneficios y complementos de sueldos y salarios 4.356.624
Aportes patronales 839.060
Prestaciones sociales y otras indemnizaciones 3.158.548
Asistencia socioeconómica 12.493.577
Compra de bienes y servicios 7.270.012
Bienes de consumo 3.490.333
Servicios no personales 3.779.679
Impuestos indirectos 1.085.555
GASTOS DE CAPITAL 2.170.301
INVERSIÓN REAL DIRECTA 2.170.301
Formación bruta de capital fijo 2.015.883
Maquinaria, equipos y otros bienes muebles 1.897.583
Construcciones de bienes de dominio privado 118.300
Bienes intangibles 154.418
TOTAL GASTOS 38.484.268
FUNDACIÓN TELEVISORA DE LA ASAMBLEA NACIONAL
(ANTV)
PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTO 2014
A0420 -
4
RESUMEN DE PROYECTOS
(En Bolívares)
Código Concepto
Meta Fuente de Financiamiento
Presupuesto
2014 Unidad de
Medida
Cantidad Recursos
Propios
Transferencias
de la República
Donaciones de la
República
Otras
Fuentes Fem. Masc. Total
120439 Promoción de la Soberanía
Comunicacional a través de la
Fundación Televisora de la
Asamblea Nacional.
Hora 12.211 22.623.547 22.623.547
120506 Adecuación de la plataforma
tecnológica televisiva al formato
de Alta Definición (HD) de la
Fundación Televisora de la
Asamblea Nacional.
Sala 12 525.868 525.868
TOTAL 23.149.415 23.149.415
FUNDACIÓN TELEVISORA DE LA ASAMBLEA NACIONAL
(ANTV)
PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTO 2014
A0420 -
5
RESUMEN DE ACCIONES CENTRALIZADAS
(En Bolívares)
Código Concepto
Fuente de Financiamiento
Presupuesto
2014 Recursos
Propios
Transferencias
de la República
Donaciones de
la República
Otras
Fuentes
01 Dirección y coordinación de los gastos de los trabajadores y
trabajadoras
9.476.896 9.476.896
02 Gestión administrativa 5.857.957 5.857.957
TOTAL 15.334.853 15.334.853
FUNDACIÓN TELEVISORA DE LA ASAMBLEA NACIONAL
(ANTV)
PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTO 2014
A0420 -
6
CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL POR GÉNERO
(En Bolívares)
Denominación
N° de Cargos
Presupuesto 2014
F M V Total Sueldos/Salarios Compensaciones Total
Personal Fijo a Tiempo Completo 81 172 35 288 4.750.664 1.788.492 6.539.156
Directivo 17 12 7 36 1.099.921 42.525 1.142.446
Profesional y Técnico 64 160 28 252 3.650.743 1.745.967 5.396.710
Personal Contratado 18 47 65 571.435 571.435
Profesional y Técnico 18 47 65 571.435 571.435
TOTAL 99 219 35 353 5.322.099 1.788.492 7.110.591
FUNDACIÓN TELEVISORA DE LA ASAMBLEA NACIONAL
(ANTV)
PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTO 2014
A0420 -
7
RESUMEN DE CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS
(En Bolívares)
Código Denominación Presupuesto 2014
4.01 Gastos de personal 27.958.400
4.02 Materiales, suministros y mercancías 3.490.333
4.03 Servicios no personales 4.865.234
4.04 Activos reales 2.170.301
TOTAL 38.484.268
FUNDACIÓN TELEVISORA DE LA ASAMBLEA NACIONAL
(ANTV)
PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTO 2014
A0420 -
8
CAPÍTULO III
CUENTA AHORRO – INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO
(En Bolívares) Denominación Presupuesto 2014
1. CUENTA CORRIENTE
1.1 INGRESOS CORRIENTES 38.484.268
INGRESOS CORRIENTES EXTRAORDINARIOS 38.484.268
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES 38.484.268
Donaciones corrientes internas recibidas del sector público 38.484.268
De la República 38.484.268
1.2 GASTOS CORRIENTES 36.313.967
GASTOS DE CONSUMO 36.313.967
Remuneraciones 27.958.400
Sueldos, salarios y otras retribuciones 7.110.591
Beneficios y complementos de sueldos y salarios 4.356.624
Aportes patronales 839.060
Prestaciones sociales y otras indemnizaciones 3.158.548
Asistencia socioeconómica 12.493.577
Compra de bienes y servicios 7.270.012
Bienes de consumo 3.490.333
Servicios no personales 3.779.679
Impuestos indirectos 1.085.555
1.3 RESULTADO ECONÓMICO EN CUENTA CORRIENTE : AHORRO 2.170.301
2. CUENTA CAPITAL
2.1 INGRESOS DE CAPITAL 2.170.301
RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL 2.170.301
Ahorro en cuenta corriente 2.170.301
FUNDACIÓN TELEVISORA DE LA ASAMBLEA NACIONAL
(ANTV)
PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTO 2014
A0420 -
9
CAPÍTULO III
CUENTA AHORRO – INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO
(En Bolívares) Denominación Presupuesto 2014
2.2 GASTOS DE CAPITAL 2.170.301
INVERSIÓN REAL DIRECTA 2.170.301
Formación bruta de capital fijo 2.015.883
Maquinaria, equipos y otros bienes muebles 1.897.583
Construcciones de bienes de dominio privado 118.300
Bienes intangibles 154.418
2.3 ESULTADO FINANCIERO : EQUILIBRIO 0
A1603
Fundación Radio de la Asamblea Nacional
(A.N. RADIO)
PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTO 2014
A1603 -
1
FUNDACIÓN RADIO DE LA ASAMBLEA NACIONAL (A.N. RADIO) POLÍTICA PRESUPUESTARIA PARA EL AÑO 2014 La Fundación Radio de la Asamblea Nacional, es una emisora radial de carácter pública, que tiene como objetivo la difusión de la Gestión Parlamentaria, en el ámbito Nacional y Regional. Como medio de comunicación de carácter político y educativo difunde el desarrollo del trabajo competente a la Asamblea Nacional. La Fundación orientará los recursos asignados a la consolidación de la democracia participativa y protagónica, dando cobertura a su premisa fundamental que se enmarca en mantener la transmisión del trabajo parlamentario, que permita el fortalecimiento del Sistema Bolivariano de Comunicación e Información desde la Radio de la Asamblea Nacional. Se tiene previsto, que con la infraestructura y plataforma tecnológica con la que se cuenta, continuar manteniendo en marcha todas y cada una de las actividades previstas, con la expectativa clara de poder cubrir otros espacios de nuestra geografía nacional de la mano del posicionamiento que en la actualidad estamos manejando. Con la ejecución de los recursos presupuestarios, la Fundación busca convertirse en prestadores de servicios de radiodifusión con cobertura en los cinco municipios de caracas, asumiendo como premisa fundamental la elaboración de contenidos informativos innovadores y siendo defensores de la riqueza cultural venezolana, para ser una tribuna del Poder Legislativo y del pueblo para la construcción del Estado Social de derecho y de justicia a partir de la ejecución de una política comunicacional que desde el Estado se decida, para así romper con el cerco mediático de las empresas privadas de comunicación.
FUNDACIÓN RADIO DE LA ASAMBLEA NACIONAL (A.N.
RADIO)
PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTO 2014
A1603 -
2
CAPÍTULO I
PRESUPUESTO DE INGRESOS Y FUENTES FINANCIERAS
(En Bolívares) Denominación Presupuesto 2014
INGRESOS CORRIENTES 3.560.256
INGRESOS CORRIENTES ORDINARIOS 3.560.256
TRANSFERENCIAS CORRIENTES 3.560.256
Transferencias corrientes del sector público 3.560.256
Transferencias corrientes internas recibidas del sector
público 3.560.256
De la República 3.560.256
TOTAL RECURSOS 3.560.256
FUNDACIÓN RADIO DE LA ASAMBLEA NACIONAL (A.N.
RADIO)
PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTO 2014
A1603 -
3
CAPÍTULO II
PRESUPUESTO DE GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS
(En Bolívares) Denominación Presupuesto 2014
GASTOS CORRIENTES 3.560.256
GASTOS DE CONSUMO 3.560.256
Remuneraciones 3.092.281
Sueldos, salarios y otras retribuciones 839.370
Beneficios y complementos de sueldos y salarios 912.559
Aportes patronales 118.658
Prestaciones sociales y otras indemnizaciones 328.273
Asistencia socioeconómica 893.421
Compra de bienes y servicios 467.975
Bienes de consumo 150.000
Servicios no personales 317.975
TOTAL GASTOS 3.560.256
FUNDACIÓN RADIO DE LA ASAMBLEA NACIONAL (A.N.
RADIO)
PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTO 2014
A1603 -
4
RESUMEN DE PROYECTOS
(En Bolívares)
Código Concepto
Meta Fuente de Financiamiento
Presupuesto
2014 Unidad de
Medida
Cantidad Recursos
Propios
Transferencias
de la República
Donaciones de la
República
Otras
Fuentes Fem. Masc. Total
121137 Fortalecer el Sistema Bolivariano
de Comunicación e Información
desde la Radio de la Asamblea
Nacional
Hora 9.072 2.210.916 2.210.916
TOTAL 2.210.916 2.210.916
RESUMEN DE ACCIONES CENTRALIZADAS
(En Bolívares)
Código Concepto
Fuente de Financiamiento
Presupuesto
2014
Recursos
Propios
Transferencias
de la República
Donaciones de
la República
Otras
Fuentes
01 Dirección y coordinación de los gastos de los trabajadores y
trabajadoras
1.349.340 1.349.340
TOTAL 1.349.340 1.349.340
FUNDACIÓN RADIO DE LA ASAMBLEA NACIONAL (A.N.
RADIO)
PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTO 2014
A1603 -
5
CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL POR GÉNERO
(En Bolívares)
Denominación
N° de Cargos
Presupuesto 2014
F M V Total Sueldos/Salarios Compensaciones Total
Personal Fijo a Tiempo Completo 7 6 13 541.290 541.290
Profesional y Técnico 5 6 11 475.400 475.400
Personal Administrativo 2 2 65.890 65.890
Personal Contratado 4 3 7 298.080 298.080
Profesional y Técnico 4 3 7 298.080 298.080
TOTAL 11 9 20 839.370 839.370
FUNDACIÓN RADIO DE LA ASAMBLEA NACIONAL (A.N.
RADIO)
PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTO 2014
A1603 -
6
RESUMEN DE CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS
(En Bolívares)
Código Denominación Presupuesto 2014
4.01 Gastos de personal 3.092.281
4.02 Materiales, suministros y mercancías 150.000
4.03 Servicios no personales 317.975
TOTAL 3.560.256
FUNDACIÓN RADIO DE LA ASAMBLEA NACIONAL (A.N.
RADIO)
PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTO 2014
A1603 -
7
CAPÍTULO III
CUENTA AHORRO – INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO
(En Bolívares) Denominación
Presupuesto 2014
1. CUENTA CORRIENTE
1.1 INGRESOS CORRIENTES 3.560.256
INGRESOS CORRIENTES ORDINARIOS 3.560.256
TRANSFERENCIAS CORRIENTES 3.560.256
Transferencias corrientes del sector público 3.560.256
Transferencias corrientes internas recibidas del sector público 3.560.256
De la República 3.560.256
Recursos Ordinarios 3.560.256
1.2 GASTOS CORRIENTES 3.560.256
GASTOS DE CONSUMO 3.560.256
Remuneraciones 3.092.281
Sueldos, salarios y otras retribuciones 839.370
Beneficios y complementos de sueldos y salarios 912.559
Aportes patronales 118.658
Prestaciones sociales y otras indemnizaciones 328.273
Asistencia socioeconómica 893.421
Compra de bienes y servicios 467.975
Bienes de consumo 150.000
Servicios no personales 317.975
1.3 RESULTADO ECONÓMICO EN CUENTA CORRIENTE : EQUILIBRIO 0
02
Contraloría General de la República
Contraloría General de la República
A0398 Fundación Instituto de Altos Estudios de Control Fiscal y Auditoria de Estado Gumersindo Torres
(COFAE)
A0416 Fundación para los Servicios de Salud y Previsión Social de la Contraloría General de la
República (SERSACON)
A0398
Fundación Instituto de Altos Estudios de
Control Fiscal y Auditoria de Estado
Gumersindo Torres (COFAE)
PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTO 2014
A0398 -
1
FUNDACIÓN INSTITUTO DE ALTOS ESTUDIOS DE CONTROL FISCAL Y AUDITORIA DE
ESTADO GUMERSINDO TORRES (COFAE)
POLÍTICA PRESUPUESTARIA PARA EL AÑO 2014
La Fundación para el año 2014 se propone la racionalización de los gastos de funcionamiento con base en la sana administración, que permitan brindar un servicio de capacitación técnica especializada de óptima calidad, como corresponde a un centro de altos estudios.
El fortalecimiento de la plataforma tecnológica, como apoyo a la gestión académica: videoconferencias, sistema de información documental bibliotecaria y avances en proyectos web.
De igual manera se propone actualizar la plataforma informática, consolidar y ampliar la educación a distancia, para con ello disminuir los gastos operativos.
Durante el año 2014 incrementará los servicios académicos, a través del aumento del número de actividades académicas, principalmente, con programas de capacitación que atenderán a las diferentes formas de organización del Poder Popular (Consejos Comunales, Empresas de Producción Social, entre otros), así como los Órganos financiadores de estos.
De igual forma, COFAE como el Centro de Altos de Estudios de la Contraloría General de la República, asume el liderazgo académico en la homologación de criterios metodológicos en la capacitación de las Contralorías de Estado, Municipios y las Unidades de Auditoría Internas a través de sus diferentes modalidades de capacitación.
El aumento también vendrá dado por la continuación de programas de capacitación para la Contraloría General de la República y por la captación de nuevos participantes de distintos organismos públicos y privados capacitando a una población aproximada de 8.300 participantes en sus actividades presenciales.
FUNDACIÓN INSTITUTO DE ALTOS ESTUDIOS DE CONTROL
FISCAL Y AUDITORIA DE ESTADO GUMERSINDO TORRES
(COFAE)
PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTO 2014
A0398 -
2
CAPÍTULO I
PRESUPUESTO DE INGRESOS Y FUENTES FINANCIERAS
(En Bolívares)
Denominación Presupuesto 2014
INGRESOS CORRIENTES 8.300.317
INGRESOS CORRIENTES ORDINARIOS 8.300.317
INGRESOS POR LA VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 6.800.317
Venta de otros bienes y servicios 6.800.317
TRANSFERENCIAS CORRIENTES 1.500.000
Transferencias corrientes del sector público 1.500.000
Transferencias corrientes internas recibidas del sector
público 1.500.000
De la República 1.500.000
FUENTES DE FINANCIAMIENTO 20.482.183
DISMINUCIÓN DE LA INVERSIÓN FINANCIERA 20.482.183
Disminución de otros activos financieros 20.482.183
Disminución de disponibilidades 20.482.183
Disminución de bancos 20.482.183
TOTAL RECURSOS 28.782.500
FUNDACIÓN INSTITUTO DE ALTOS ESTUDIOS DE CONTROL
FISCAL Y AUDITORIA DE ESTADO GUMERSINDO TORRES
(COFAE)
PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTO 2014
A0398 -
3
CAPÍTULO II
PRESUPUESTO DE GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS
(En Bolívares)
Denominación Presupuesto 2014
GASTOS CORRIENTES 28.422.700
GASTOS DE CONSUMO 28.422.700
Remuneraciones 13.514.025
Sueldos, salarios y otras retribuciones 5.171.828
Beneficios y complementos de sueldos y salarios 4.510.045
Aportes patronales 1.118.588
Prestaciones sociales y otras indemnizaciones 1.673.356
Asistencia socioeconómica 1.040.208
Compra de bienes y servicios 13.491.981
Bienes de consumo 6.372.504
Servicios no personales 7.119.477
Impuestos indirectos 1.416.694
GASTOS DE CAPITAL 359.800
INVERSIÓN REAL DIRECTA 349.800
Formación bruta de capital fijo 349.800
Maquinaria, equipos y otros bienes muebles 349.800
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE CAPITAL 10.000
Al sector privado 10.000
Transferencias de capital al sector privado 10.000
A personas 10.000
TOTAL GASTOS 28.782.500
FUNDACIÓN INSTITUTO DE ALTOS ESTUDIOS DE CONTROL
FISCAL Y AUDITORIA DE ESTADO GUMERSINDO TORRES
(COFAE)
PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTO 2014
A0398 -
4
RESUMEN DE PROYECTOS
(En Bolívares)
Código Concepto
Meta Fuente de Financiamiento
Presupuesto
2014
Unidad de
Medida
Cantidad Recursos
Propios
Transferencias
de la República
Donaciones de la
República
Otras
Fuentes Fem. Masc. Total
121953 Investigación, desarrollo y
asesoría en gestión pública y
control fiscal
documento 53 5.094.673 5.094.673
122410 Actualización, nivelación en
Gestión Pública y Control Fiscal
curso 352 8.840.062 1.500.000 10.340.062
122511 Formación de Especialistas en
Auditoría de Estado y Control
Fiscal
curso 1 954.253 954.253
122557 Gestión Promocional,
Comunicacional y Cultural
evento
18 6.419.862 6.419.862
TOTAL 21.308.850 1.500.000 22.808.850
RESUMEN DE ACCIONES CENTRALIZADAS
(En Bolívares)
Código Concepto
Fuente de Financiamiento
Presupuesto
2014 Recursos
Propios
Transferencias
de la República
Donaciones de
la República
Otras
Fuentes
01 Dirección y coordinación de los gastos de los trabajadores y
trabajadoras
2.473.126 2.473.126
02 Gestión administrativa 3.500.524 3.500.524
TOTAL 5.973.650 5.973.650
FUNDACIÓN INSTITUTO DE ALTOS ESTUDIOS DE CONTROL
FISCAL Y AUDITORIA DE ESTADO GUMERSINDO TORRES
(COFAE)
PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTO 2014
A0398 -
5
CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL POR GÉNERO
(En Bolívares)
Denominación
N° de Cargos
Presupuesto 2014
F M V Total Sueldos/Salarios Compensaciones Total
Personal Fijo a Tiempo Completo 5 2 5 12 2.558.160 360.624 2.918.784
Alto Nivel y de Dirección 2 1 1 4 1.493.484 1.493.484
Personal Docente 3 1 4 8 1.064.676 360.624 1.425.300
Personal Contratado 49 21 70 2.253.044 2.253.044
Personal Docente 49 21 70 2.253.044
2.253.044
TOTAL 54 23 5 82 4.811.204 360.624 5.171.828
RESUMEN DE CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS
(En Bolívares)
Código Denominación Presupuesto 2014
4.01 Gastos de personal 13.514.025
4.02 Materiales, suministros y mercancías 6.372.504
4.03 Servicios no personales 8.536.171
4.04 Activos reales 349.800
4.07 Transferencias y donaciones 10.000
TOTAL 28.782.500
FUNDACIÓN INSTITUTO DE ALTOS ESTUDIOS DE CONTROL
FISCAL Y AUDITORIA DE ESTADO GUMERSINDO TORRES
(COFAE)
PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTO 2014
A0398 -
6
CAPÍTULO III
CUENTA AHORRO – INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO
(En Bolívares)
Denominación Presupuesto 2014
1. CUENTA CORRIENTE
1.1 INGRESOS CORRIENTES 8.300.317
INGRESOS CORRIENTES ORDINARIOS 8.300.317
INGRESOS POR LA VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACIÓN
PÚBLICA 6.800.317
Venta de otros bienes y servicios 6.800.317
TRANSFERENCIAS CORRIENTES 1.500.000
Transferencias corrientes del sector público 1.500.000
Transferencias corrientes internas recibidas del sector público 1.500.000
De la República 1.500.000
Recursos Ordinarios 1.500.000
1.2 GASTOS CORRIENTES 28.422.700
GASTOS DE CONSUMO 28.422.700
Remuneraciones 13.514.025
Sueldos, salarios y otras retribuciones 5.171.828
Beneficios y complementos de sueldos y salarios 4.510.045
Aportes patronales 1.118.588
Prestaciones sociales y otras indemnizaciones 1.673.356
Asistencia socioeconómica 1.040.208
Compra de bienes y servicios 13.491.981
Bienes de consumo 6.372.504
Servicios no personales 7.119.477
Impuestos indirectos 1.416.694
1.3 RESULTADO ECONÓMICO EN CUENTA CORRIENTE : (DESAHORRO) (20.122.383)
FUNDACIÓN INSTITUTO DE ALTOS ESTUDIOS DE CONTROL
FISCAL Y AUDITORIA DE ESTADO GUMERSINDO TORRES
(COFAE)
PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTO 2014
A0398 -
7
CAPÍTULO III
CUENTA AHORRO – INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO
(En Bolívares)
Denominación Presupuesto 2014
2. CUENTA CAPITAL
2.1 INGRESOS DE CAPITAL (20.122.383)
RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL (20.122.383)
Desahorro en cuenta corriente (20.122.383)
2.2 GASTOS DE CAPITAL 359.800
INVERSIÓN REAL DIRECTA 349.800
Formación bruta de capital fijo 349.800
Maquinaria, equipos y otros bienes muebles 349.800
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE CAPITAL 10.000
Al sector privado 10.000
Transferencias de capital al sector privado 10.000
A personas 10.000
2.3 RESULTADO FINANCIERO : (DÉFICIT) (20.482.183)
3. CUENTA FINANCIERA
3.1 FUENTES DE FINANCIAMIENTO 20.482.183
DISMINUCIÓN DE LA INVERSIÓN FINANCIERA 20.482.183
Disminución de otros activos financieros 20.482.183
Disminución de disponibilidades 20.482.183
Disminución de bancos 20.482.183
3.2 APLICACIONES FINANCIERAS 20.482.183
DÉFICIT FINANCIERO 20.482.183
A0416
Fundación para los Servicios de Salud y
Previsión Social de la Contraloría General
de la República (SERSACON)
PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTO 2014
A0416 -
1
FUNDACIÓN PARA LOS SERVICIOS DE SALUD Y PREVISIÓN SOCIAL DE LA
CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA (SERSACON)
POLÍTICA PRESUPUESTARIA PARA EL AÑO 2014
La Fundación para los Servicios de Salud y Previsión Social de la Contraloría General de la República (SERSACON), busca implementar los planes y ejecutar las actividades orientadas a garantizar la asistencia médica preventiva, ambulatoria y hospitalaria del personal de la Contraloría General de la República y de su grupo familiar así como su respectivo financiamiento dentro de los límites y términos que se establezcan al efecto.
En este sentido, la Fundación orienta sus actividades a la implementación de la estructura con la cual poder cumplir su objetivo general, lo cual supone la realización de un cronograma de actividades de carácter operativo a ejecutarse durante todo el año, apoyándose en una plantilla de personal de la Contraloría General de la República.
La Fundación cuenta con dos (2) proyectos claramente diferenciados en cuanto a los objetivos que se pretenden cumplir y los recursos asignados para ello:
Servicio Médico y Asistencia Social
Previsión Social, Esparcimiento y Recreación.
FUNDACIÓN PARA LOS SERVICIOS DE SALUD Y PREVISIÓN
SOCIAL DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
(SERSACON)
PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTO 2014
A0416 -
2
CAPÍTULO I
PRESUPUESTO DE INGRESOS Y FUENTES FINANCIERAS
(En Bolívares)
Denominación Presupuesto 2014
INGRESOS CORRIENTES 50.483.818
INGRESOS CORRIENTES ORDINARIOS 50.483.818
TRANSFERENCIAS CORRIENTES 50.483.818
Transferencias corrientes del sector público 50.483.818
Transferencias corrientes internas recibidas del sector
público 50.483.818
De la República 50.483.818
TOTAL RECURSOS 50.483.818
FUNDACIÓN PARA LOS SERVICIOS DE SALUD Y PREVISIÓN
SOCIAL DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
(SERSACON)
PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTO 2014
A0416 -
3
CAPÍTULO II
PRESUPUESTO DE GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS
(En Bolívares)
Denominación Presupuesto 2014
GASTOS CORRIENTES 48.847.043
GASTOS DE CONSUMO 48.847.043
Compra de bienes y servicios 48.836.773
Bienes de consumo 3.796.397
Servicios no personales 45.040.376
Impuestos indirectos 10.270
GASTOS DE CAPITAL 1.399.275
INVERSIÓN REAL DIRECTA 1.399.275
Formación bruta de capital fijo 1.399.275
Maquinaria, equipos y otros bienes muebles 1.399.275
APLICACIONES FINANCIERAS 237.500
DISMINUCIÓN DE PASIVOS 237.500
Disminución de cuentas y efectos por pagar 237.500
Disminución de cuentas y efectos por pagar a mediano y
largo plazo 237.500
Disminución de efectos a pagar a proveedores a
mediano y largo plazo
237.500
TOTAL GASTOS 50.483.818
FUNDACIÓN PARA LOS SERVICIOS DE SALUD Y PREVISIÓN
SOCIAL DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
(SERSACON)
PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTO 2014
A0416 -
4
RESUMEN DE PROYECTOS
(En Bolívares)
Código Concepto
Meta Fuente de Financiamiento
Presupuesto
2014
Unidad de
Medida
Cantidad Recursos
Propios
Transferencias
de la República
Donaciones de la
República
Otras
Fuentes Fem. Masc. Total
122509 Servicio Medico y Asistencia
Social
caso 8.600 41.138.625 41.138.625
122699 Previsión Social, Esparcimiento y
Recreación.
actividad 65 9.345.193 9.345.193
TOTAL 50.483.818 50.483.818
FUNDACIÓN PARA LOS SERVICIOS DE SALUD Y PREVISIÓN
SOCIAL DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
(SERSACON)
PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTO 2014
A0416 -
5
RESUMEN DE CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS
(En Bolívares)
Código Denominación Presupuesto 2014
4.02 Materiales, suministros y mercancías 3.796.397
4.03 Servicios no personales 45.050.646
4.04 Activos reales 1.399.275
4.11 Disminución de pasivos 237.500
TOTAL 50.483.818
FUNDACIÓN PARA LOS SERVICIOS DE SALUD Y PREVISIÓN
SOCIAL DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
(SERSACON)
PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTO 2014
A0416 -
6
CAPÍTULO III
CUENTA AHORRO – INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO
(En Bolívares)
Denominación Presupuesto 2014
1. CUENTA CORRIENTE
1.1 INGRESOS CORRIENTES 50.483.818
INGRESOS CORRIENTES ORDINARIOS 50.483.818
TRANSFERENCIAS CORRIENTES 50.483.818
Transferencias corrientes del sector público 50.483.818
Transferencias corrientes internas recibidas del sector público 50.483.818
De la República 50.483.818
Recursos Ordinarios 50.483.818
1.2 GASTOS CORRIENTES 48.847.043
GASTOS DE CONSUMO 48.847.043
Compra de bienes y servicios 48.836.773
Bienes de consumo 3.796.397
Servicios no personales 45.040.376
Impuestos indirectos 10.270
1.3 RESULTADO ECONÓMICO EN CUENTA CORRIENTE : AHORRO 1.636.775
2. CUENTA CAPITAL
2.1 INGRESOS DE CAPITAL 1.636.775
RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL 1.636.775
Ahorro en cuenta corriente 1.636.775
2.2 GASTOS DE CAPITAL 1.399.275
INVERSIÓN REAL DIRECTA 1.399.275
Formación bruta de capital fijo 1.399.275
Maquinaria, equipos y otros bienes muebles 1.399.275
FUNDACIÓN PARA LOS SERVICIOS DE SALUD Y PREVISIÓN
SOCIAL DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
(SERSACON)
PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTO 2014
A0416 -
7
CAPÍTULO III
CUENTA AHORRO – INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO
(En Bolívares)
Denominación Presupuesto 2014
2.3 RESULTADO FINANCIERO : SUPERÁVIT 237.500
3. CUENTA FINANCIERA
3.1 FUENTES DE FINANCIAMIENTO 237.500
SUPERÁVIT FINANCIERO 237.500
3.2 APLICACIONES FINANCIERAS 237.500
DISMINUCIÓN DE PASIVOS 237.500
Disminución de cuentas y efectos por pagar 237.500
Disminución de cuentas y efectos por pagar a mediano y largo plazo 237.500
Disminución de efectos a pagar a proveedores a mediano y largo
plazo
237.500
03
Consejo Nacional Electoral
Consejo Nacional Electoral
A0248 Fundación Instituto de Altos Estudios del Poder Electoral
A0248
Fundación Instituto de Altos Estudios del
Poder Electoral
PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTO 2014
A0248 -
1
FUNDACIÓN INSTITUTO DE ALTOS ESTUDIOS DEL PODER ELECTORAL
POLÍTICA PRESUPUESTARIA PARA EL AÑO 2014
La Política de Gastos de la Fundación para el año 2014, está enmarcada en los lineamientos establecidos en materia electoral por el órgano de adscripción como es el Consejo Nacional Electoral.
La distribución del Presupuesto, se orienta principalmente a actividades de funcionamiento y a la ejecución del proyecto planteado con acciones específicas que requieren de bajos recursos financieros, para lo cual se establecen como estrategias las siguientes:
Racionalizar los gastos de funcionamiento del Instituto a montos mínimos imprescindibles para brindar un servicio de formación especializada.
Impartir estudios de alto nivel en materia electoral, registro civil y ciencias afines, con funcionarios del Consejo Nacional Electoral especializados en la materia.
Simplificar los procesos de edición y publicación de obras.
En cuanto a la cobertura de los servicios a prestar la Fundación Instituto de Altos Estudios del Poder Electoral (IAEPE) tiene como objetivo, cumplir con las siguientes actividades:
Dirigir la formación integral con miras a obtener 750 participantes en las actividades presenciales.
Atender a través del Centro de Documentación e Información a 2.000 usuarios.
Realizar 10 investigaciones, con el objetivo de fortalecer los contenidos programáticos de las distintas áreas formativas de la Fundación.
Editar y publicar 11 obras relacionadas con la materia electoral, registro civil, cultural y afines, destinados a la venta o donaciones.
Promocionar intercambios con instituciones homólogas, dentro y fuera del país, en materia de investigación y formación.
FUNDACIÓN INSTITUTO DE ALTOS ESTUDIOS DEL PODER
ELECTORAL
PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTO 2014
A0248 -
2
CAPÍTULO I
PRESUPUESTO DE INGRESOS Y FUENTES FINANCIERAS
(En Bolívares)
Denominación Presupuesto 2014
INGRESOS CORRIENTES 25.000
INGRESOS CORRIENTES ORDINARIOS 25.000
TRANSFERENCIAS CORRIENTES 25.000
Transferencias corrientes del sector público 25.000
Transferencias corrientes internas recibidas del sector
público 25.000
De la República 25.000
TOTAL RECURSOS 25.000
FUNDACIÓN INSTITUTO DE ALTOS ESTUDIOS DEL PODER
ELECTORAL
PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTO 2014
A0248 -
3
CAPÍTULO II
PRESUPUESTO DE GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS
(En Bolívares)
Denominación Presupuesto 2014
GASTOS CORRIENTES 25.000
GASTOS DE CONSUMO 25.000
Compra de bienes y servicios 22.322
Bienes de consumo 21.250
Servicios no personales 1.072
Impuestos indirectos 2.678
TOTAL GASTOS 25.000
FUNDACIÓN INSTITUTO DE ALTOS ESTUDIOS DEL PODER
ELECTORAL
PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTO 2014
A0248 -
4
RESUMEN DE PROYECTOS
(En Bolívares)
Código Concepto
Meta Fuente de Financiamiento
Presupuesto
2014
Unidad de
Medida
Cantidad Recursos
Propios
Transferencias
de la República
Donaciones de la
República
Otras
Fuentes Fem. Masc. Total
122776 Consolidación de la escuela del
pensamiento del Poder Electoral
participante 750
20.048 20.048
TOTAL 20.048 20.048
RESUMEN DE ACCIONES CENTRALIZADAS
(En Bolívares)
Código Concepto
Fuente de Financiamiento
Presupuesto
2014 Recursos
Propios
Transferencias
de la República
Donaciones de
la República
Otras
Fuentes
02 Gestión administrativa 4.952
4.952
TOTAL 4.952 4.952
FUNDACIÓN INSTITUTO DE ALTOS ESTUDIOS DEL PODER
ELECTORAL
PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTO 2014
A0248 -
5
RESUMEN DE CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS
(En Bolívares)
Código Denominación Presupuesto 2014
4.02 Materiales, suministros y mercancías 21.250
4.03 Servicios no personales 3.750
TOTAL 25.000
FUNDACIÓN INSTITUTO DE ALTOS ESTUDIOS DEL PODER
ELECTORAL
PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTO 2014
A0248 -
6
CAPÍTULO III
CUENTA AHORRO – INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO
(En Bolívares)
Denominación Presupuesto 2014
1. CUENTA CORRIENTE
1.1 INGRESOS CORRIENTES 25.000
INGRESOS CORRIENTES ORDINARIOS 25.000
TRANSFERENCIAS CORRIENTES 25.000
Transferencias corrientes del sector público 25.000
Transferencias corrientes internas recibidas del sector público 25.000
De la República 25.000
Recursos Ordinarios 25.000
1.2 GASTOS CORRIENTES 25.000
GASTOS DE CONSUMO 25.000
Compra de bienes y servicios 22.322
Bienes de consumo 21.250
Servicios no personales 1.072
Impuestos indirectos 2.678
1.3 RESULTADO ECONÓMICO EN CUENTA CORRIENTE : EQUILIBRIO 0
06
Ministerio del Poder Popular para
Relaciones Exteriores
Ministerio del Poder Popular para Relaciones Exteriores
A0170 Servicio Autónomo Instituto de Altos Estudios Diplomáticos Pedro Gual
A0170
Servicio Autónomo Instituto de Altos
Estudios Diplomáticos Pedro Gual
PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTO 2014 A0170 -
1
SERVICIO AUTÓNOMO INSTITUTO DE ALTOS ESTUDIOS DIPLOMÁTICOS PEDRO
GUAL
POLÍTICA PRESUPUESTARIA PARA EL AÑO 2014
El Instituto de Altos Estudios Diplomáticos Pedro Gual, tiene sus objetivos enmarcados en el Decreto de
Creación N° 484 de fecha 28 de febrero de 1991, por tanto a través de su proyecto fundamental “Formación
integral especializada en relaciones internacionales y política exterior”, atenderá para el próximo ejercicio fiscal
los cursos y las labores de documentación e investigación requeridas para cubrir las necesidades que tiene el
país, a fin de preparar funcionarios que participen en forma eficiente y eficaz, en lo que respecta a relaciones
diplomáticas.
Con la finalidad de apuntalar la gestión del Instituto, principalmente en lo que se refiere a intercambio
interinstitucional, se ha programado para el año 2014, la suscripción de convenios y la realización de eventos
con diversas Academias Diplomáticas y Universidades, tanto del país como del exterior. Igualmente, tiene
previsto desarrollar cursos con la participación de 1.400 funcionarios del Ministerio del Poder Popular para
Relaciones Exteriores y de otros organismos públicos de la Administración Central; asimismo, se desarrollarán
proyectos de investigación, que originarán 20 publicaciones en el año.
Para la concreción de estas metas, este organismo contará con un presupuesto de Bs. 16.360.713.
SERVICIO AUTÓNOMO INSTITUTO DE ALTOS ESTUDIOS DIPLOMÁTICOS PEDRO GUAL
PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTO 2014 A0170 -
2
CAPÍTULO I
PRESUPUESTO DE INGRESOS Y FUENTES FINANCIERAS (En Bolívares)
Denominación Presupuesto 2014
INGRESOS CORRIENTES 11.200.000
INGRESOS CORRIENTES ORDINARIOS 11.200.000
INGRESOS POR LA VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 200.000
Venta de otros bienes y servicios 200.000
TRANSFERENCIAS CORRIENTES 11.000.000
Transferencias corrientes del sector público 11.000.000
Transferencias corrientes internas recibidas del sector
público 11.000.000
De la República 11.000.000
INGRESOS DE CAPITAL 60.000
RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL 60.000
Incremento de la depreciación y amortización acumuladas 60.000
FUENTES DE FINANCIAMIENTO 5.100.713
DISMINUCIÓN DE LA INVERSIÓN FINANCIERA 5.100.713
Disminución de otros activos financieros 5.100.713
Disminución de disponibilidades 5.100.713
Disminución de caja 5.100.713
TOTAL RECURSOS 16.360.713
SERVICIO AUTÓNOMO INSTITUTO DE ALTOS ESTUDIOS DIPLOMÁTICOS PEDRO GUAL
PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTO 2014 A0170 -
3
CAPÍTULO II
PRESUPUESTO DE GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS (En Bolívares)
Denominación Presupuesto 2014
GASTOS CORRIENTES 15.935.713
GASTOS DE CONSUMO 14.435.713
Remuneraciones 8.130.090
Sueldos, salarios y otras retribuciones 3.118.505
Beneficios y complementos de sueldos y salarios 3.399.834
Aportes patronales 993.662
Prestaciones sociales y otras indemnizaciones 618.089
Compra de bienes y servicios 6.245.623
Bienes de consumo 1.585.418
Servicios no personales 4.660.205
Depreciación y amortización 60.000
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES 1.500.000
Al sector público 1.500.000
Donaciones corrientes al sector público 1.500.000
A la República 1.500.000
GASTOS DE CAPITAL 425.000
INVERSIÓN REAL DIRECTA 425.000
Formación bruta de capital fijo 425.000
Maquinaria, equipos y otros bienes muebles 425.000
TOTAL GASTOS 16.360.713
SERVICIO AUTÓNOMO INSTITUTO DE ALTOS ESTUDIOS DIPLOMÁTICOS PEDRO GUAL
PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTO 2014 A0170 -
4
RESUMEN DE PROYECTOS (En Bolívares)
Código Concepto
Meta Fuente de Financiamiento
Presupuesto 2014 Unidad de
Medida
Cantidad
Recursos Propios
Transferencias de la República
Donaciones de la República
Otras Fuentes Fem. Masc. Total
120.232 Formación integral especializada
en relaciones internacionales y
política exterior Participante 1.400 712.696 11.000.000 11.712.696
TOTAL 712.696 11.000.000 11.712.696
RESUMEN DE ACCIONES CENTRALIZADAS (En Bolívares)
Código Concepto
Fuente de Financiamiento
Presupuesto 2014 Recursos
Propios Transferencias de la República
Donaciones de la República
Otras Fuentes
02 Gestión administrativa 4.648.017 4.648.017
TOTAL 4.648.170 4.648.017
SERVICIO AUTÓNOMO INSTITUTO DE ALTOS ESTUDIOS DIPLOMÁTICOS PEDRO GUAL
PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTO 2014 A0170 -
5
CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL POR GÉNERO (En Bolívares)
Denominación
N° de Cargos
Presupuesto 2014
F M V Total Sueldos/Salarios Compensaciones Total
Personal Contratado 71 67 138 3.118.505 3.118.505
Administrativo 21 17 38 2.001.065 2.001.065
Docente 50 50 100 1.117.440 1.117.440
TOTAL 71 67 138 3.118.505 3.118.505
RESUMEN DE CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS (En Bolívares)
Código Denominación Presupuesto 2014
4.01 Gastos de personal 8.130.090
4.02 Materiales, suministros y mercancías 1.585.418
4.03 Servicios no personales 4.660.205
4.04 Activos reales 425.000
4.07 Transferencias y donaciones 1.500.000
4.08 Otros gastos 60.000
TOTAL 16.360.713
SERVICIO AUTÓNOMO INSTITUTO DE ALTOS ESTUDIOS DIPLOMÁTICOS PEDRO GUAL
PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTO 2014 A0170 -
6
CAPÍTULO III
CUENTA AHORRO – INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO (En Bolívares)
Denominación Presupuesto 2014
1. CUENTA CORRIENTE
1.1 INGRESOS CORRIENTES 11.200.000
INGRESOS CORRIENTES ORDINARIOS 11.200.000
INGRESOS POR LA VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACIÓN
PÚBLICA 200.000
Venta de otros bienes y servicios 200.000
TRANSFERENCIAS CORRIENTES 11.000.000
Transferencias corrientes del sector público 11.000.000
Transferencias corrientes internas recibidas del sector público 11.000.000
De la República (Ministerio del Poder Popular para Relaciones Exteriores) 11.000.000
Recursos Ordinarios 11.000.000
1.2 GASTOS CORRIENTES 15.935.713
GASTOS DE CONSUMO 14.435.713
Remuneraciones 8.130.090
Sueldos, salarios y otras retribuciones 3.118.505
Beneficios y complementos de sueldos y salarios 3.399.834
Aportes patronales 993.662
Prestaciones sociales y otras indemnizaciones 618.089
Compra de bienes y servicios 6.245.623
Bienes de consumo 1.585.418
Servicios no personales 4.660.205
Depreciación y amortización 60.000
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES 1.500.000
Al sector público 1.500.000
Donaciones corrientes al sector público 1.500.000
A la República 1.500.000
1.3 RESULTADO ECONÓMICO EN CUENTA CORRIENTE : (DESAHORRO) (4.735.713)
SERVICIO AUTÓNOMO INSTITUTO DE ALTOS ESTUDIOS DIPLOMÁTICOS PEDRO GUAL
PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTO 2014 A0170 -
7
CAPÍTULO III
CUENTA AHORRO – INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO (En Bolívares)
Denominación Presupuesto 2014
2. CUENTA CAPITAL
2.1 INGRESOS DE CAPITAL (4.675.713)
RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL (4.675.713)
(Desahorro) en cuenta corriente (4.735.713)
Incremento de la depreciación y amortización acumuladas 60.000
2.2 GASTOS DE CAPITAL 425.000
INVERSIÓN REAL DIRECTA 425.000
Formación bruta de capital fijo 425.000
Maquinaria, equipos y otros bienes muebles 425.000
2.3 RESULTADO FINANCIERO : (DÉFICIT) (5.100.713)
3. CUENTA FINANCIERA
3.1 FUENTES DE FINANCIAMIENTO 5.100.713
DISMINUCIÓN DE LA INVERSIÓN FINANCIERA 5.100.713
Disminución de otros activos financieros 5.100.713
Disminución de disponibilidades 5.100.713
Disminución de caja 5.100.713
3.2 APLICACIONES FINANCIERAS 5.100.713
DÉFICIT FINANCIERO 5.100.713
08
Ministerio del Poder Popular para la
Defensa
Ministerio del Poder Popular para la Defensa
A0005 Instituto Autónomo Círculo de las Fuerzas Armadas (IACFA)
A0044 Instituto de Oficiales de las Fuerzas Armadas en Situación de Retiro (IORFAN)
A0050 Instituto de Previsión Social de las Fuerzas Armadas Nacionales (IPSFA)
A0065 Oficina Coordinadora de la Prestación de los Servicios Educativos del Ministerio de la Defensa
(OCPSE)
A0066 Servicio Autónomo de Salud de la Fuerza Armada Nacional
A0100 Unidad Naval Coordinadora de los Servicios de Carenado, Reparaciones de Casco,
Reparaciones y Mantenimiento de Equipos y Sistemas de los Buques (UCOCAR)
A0126 Fondo Autónomo de Inversiones y Previsión Socio-económica para el Personal de Empleados y
Obreros de las Fuerzas Armadas Nacionales (FONDOEFA)
A0192 Oficina Coordinadora de Hidrografía y Navegación (OCHINA)
A0193 Oficina Coordinadora de Apoyo Marítimo de la Armada (OCAMAR)
A0194 Servicio Autónomo sin Personalidad Jurídica de la Fuerza Aérea Venezolana (SAFAV)
A0195 Servicio Autónomo de Mantenimiento de Lanchas de la Guardia Nacional (SAMALGUARN)
A0293 Servicio Desconcentrado de Bienes y Servicios de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana
(SEDEFANB)
A0448 Fundación de Atención Social del Ministerio de la Defensa (FUNDASMIN)
A0485 Fundación de Cardiología Integral (FUNDACARDIN)
A1375 Universidad Militar Bolivariana de Venezuela (UMBV)
A0005
Instituto Autónomo Círculo de las Fuerzas
Armadas (IACFA)
PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTO 2014
A0005 -
1
INSTITUTO AUTÓNOMO CÍRCULO DE LAS FUERZAS ARMADAS (IACFA)
POLÍTICA PRESUPUESTARIA PARA EL AÑO 2014
La misión del Instituto es contribuir a una mayor identificación entre los profesionales de la Institución Armada,
lo cual permite el incremento de la vida social de ellos y sus familiares, en consecuencia, el Círculo de las
Fuerzas Armadas funcionará como centro de recepciones, de cultura intelectual y física, de esparcimiento o
recreación y de alojamiento.
Su visión es ser una organización dotada de recursos humanos, materiales y financieros de alta calidad, para
lograr la autogestión y el autofinanciamiento en el mediano plazo, lo que permitirá proporcionar un óptimo
servicio en las áreas de recreación y alojamiento a los socios, sus familiares y demás usuarios en un ambiente
integrador con una sólida imagen y credibilidad, logrando con esto ubicarse entre los primeros clubes del país.
Su actividad principal es brindar a sus socios militares y civiles un excelente servicio en materia de recreación,
alojamiento y bienestar.
Dentro del nuevo enfoque de desarrollo del país, la función del IACFA está enmarcada dentro de los
lineamientos preestablecidos y las líneas estratégicas del Plan de la Patria para la Gestión Bolivariana
Socialista 2013-2019, y para alcanzar sus objetivos se establece el logro de un Proyecto Presupuestario
específico: “Servicios de Relación Social Integral”, el cual se complementará con tres (3) Acciones
Centralizadas de apoyo, siguiendo las directrices emanadas del Ministerio del Poder Popular para la Defensa.
El aporte del Ejecutivo Nacional se utilizará para cubrir parcialmente el gasto de personal. El personal activo del
IACFA está conformado por 1.049 trabajadores; y el personal pasivo asciende a 208.
INSTITUTO AUTÓNOMO CÍRCULO DE LAS FUERZAS
ARMADAS (IACFA)
PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTO 2014
A0005 -
2
CAPÍTULO I
PRESUPUESTO DE INGRESOS Y FUENTES FINANCIERAS
(En Bolívares)
Denominación Presupuesto 2014
INGRESOS CORRIENTES 364.384.856
INGRESOS CORRIENTES ORDINARIOS 364.384.856
INGRESOS POR LA VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 272.543.387
Venta de otros bienes y servicios 272.543.387
INGRESOS DE LA PROPIEDAD 11.496.967
Intereses 239.344
Intereses internos 239.344
Intereses por depósitos 239.344
Utilidades, dividendos, alquileres y otros ingresos de la
propiedad 11.257.623
Alquileres 11.257.623
TRANSFERENCIAS CORRIENTES 24.000.000
Transferencias corrientes del sector público 24.000.000
Transferencias corrientes internas recibidas del sector
público 24.000.000
De la República 24.000.000
OTROS INGRESOS 56.344.502
Otros ingresos ordinarios 56.344.502
INGRESOS DE CAPITAL 5.505.742
RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL 5.505.742
Incremento de la depreciación y amortización acumuladas 5.505.742
TOTAL RECURSOS 369.890.598
INSTITUTO AUTÓNOMO CÍRCULO DE LAS FUERZAS
ARMADAS (IACFA)
PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTO 2014
A0005 -
3
CAPÍTULO II
PRESUPUESTO DE GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS
(En Bolívares)
Denominación Presupuesto 2014
GASTOS CORRIENTES 325.190.862
GASTOS DE CONSUMO 241.700.213
Remuneraciones 145.676.250
Sueldos, salarios y otras retribuciones 67.472.344
Beneficios y complementos de sueldos y salarios 32.896.008
Aportes patronales 6.598.402
Prestaciones sociales y otras indemnizaciones 14.500.620
Asistencia socioeconómica 24.208.876
Compra de bienes y servicios 84.789.194
Bienes de consumo 37.793.535
Servicios no personales 46.995.659
Impuestos indirectos 5.729.027
Depreciación y amortización 5.505.742
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES 45.316.223
Al sector privado 9.276.770
Transferencias corrientes al sector privado 9.276.770
Directas a personas 9.276.770
Pensiones y otros beneficios asociados 2.720.592
Jubilaciones y otros beneficios asociados 6.556.178
Al sector público 36.039.453
Transferencias corrientes al sector público 36.039.453
A los entes descentralizados sin fines empresariales
para atender beneficios de la seguridad social 36.039.453
OTROS GASTOS CORRIENTES 38.174.426
Otros gastos corrientes 38.174.426
Bienes y servicios para la venta 38.174.426
INSTITUTO AUTÓNOMO CÍRCULO DE LAS FUERZAS
ARMADAS (IACFA)
PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTO 2014
A0005 -
4
CAPÍTULO II
PRESUPUESTO DE GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS
(En Bolívares)
Denominación Presupuesto 2014
GASTOS DE CAPITAL 24.857.640
INVERSIÓN REAL DIRECTA 24.857.640
Formación bruta de capital fijo 24.050.554
Maquinaria, equipos y otros bienes muebles 12.123.992
Construcciones de bienes de dominio privado 11.926.562
Bienes intangibles 807.086
APLICACIONES FINANCIERAS 19.842.096
INVERSIÓN FINANCIERA 18.867.616
Incremento de otros activos financieros 18.867.616
Incremento de disponibilidades 18.867.616
Incremento de caja 18.867.616
DISMINUCIÓN DE PASIVOS 974.480
Disminución de cuentas y efectos por pagar 974.480
Disminución de cuentas y efectos por pagar a mediano y
largo plazo 974.480
Disminución de cuentas por pagar a proveedores a
mediano y largo plazo 974.480
TOTAL GASTOS 369.890.598
INSTITUTO AUTÓNOMO CÍRCULO DE LAS FUERZAS
ARMADAS (IACFA)
PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTO 2014
A0005 -
5
RESUMEN DE PROYECTOS
(En Bolívares)
Código Concepto
Meta Fuente de Financiamiento
Presupuesto
2014 Unidad de
Medida
Cantidad Recursos
Propios
Transferencias
de la República
Donaciones de la
República
Otras
Fuentes Fem. Masc. Total
120183 Servicios de Relación Social
Integral
servicio 270.451.615 246.451.615 24.000.000 270.451.615
TOTAL 246.451.615 24.000.000 270.451.615
RESUMEN DE ACCIONES CENTRALIZADAS
(En Bolívares)
Código Concepto
Fuente de Financiamiento
Presupuesto
2014 Recursos
Propios
Transferencias
de la República
Donaciones de
la República
Otras
Fuentes
01 Dirección y coordinación de los gastos de los trabajadores y
trabajadoras
34.280.664 34.280.664
02 Gestión administrativa 19.842.096 19.842.096
03 Previsión y protección social 45.316.223 45.316.223
TOTAL 99.438.983 99.438.983
INSTITUTO AUTÓNOMO CÍRCULO DE LAS FUERZAS
ARMADAS (IACFA)
PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTO 2014
A0005 -
6
CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL POR GÉNERO
(En Bolívares)
Denominación
N° de Cargos
Presupuesto 2014
F M V Total Sueldos/Salarios Compensaciones Total
Personal Fijo a Tiempo Completo 505 452 48 1.005 37.207.295 5.508.020 42.715.315
Profesional y Técnico 94 16 6 116 4.789.193 722.190 5.511.383
Personal Administrativo 61 14 12 87 3.591.894 541.643 4.133.537
Obrero 350 422 30 802 28.826.208 4.244.187 33.070.395
Personal Fijo a Tiempo Parcial 6 6 229.037 229.037
Obrero 6 6 229.037 229.037
Personal Contratado 10 28 38 1.850.263 1.850.263
Obrero 10 28 38 1.850.263 1.850.263
TOTAL 515 486 48 1.049 39.286.595 5.508.020 44.794.615
CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL PENSIONADO Y JUBILADO
(En Bolívares)
Denominación
N° de Personas
Presupuesto 2014
F M Total
Pensionados 35 26 61 2.721.305
Empleados 10 7 17 2.721.305
Jubilados 54 93 147 6.555.465
Obreros 24 65 89 6.555.465
TOTAL 89 119 208 9.276.770
INSTITUTO AUTÓNOMO CÍRCULO DE LAS FUERZAS
ARMADAS (IACFA)
PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTO 2014
A0005 -
7
RESUMEN DE CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS
(En Bolívares)
Código Denominación Presupuesto 2014
4.01 Gastos de personal 145.676.250
4.02 Materiales, suministros y mercancías 75.967.961
4.03 Servicios no personales 52.724.686
4.04 Activos reales 24.857.640
4.05 Activos financieros 18.867.616
4.07 Transferencias y donaciones 45.316.223
4.08 Otros gastos 5.505.742
4.11 Disminución de pasivos 974.480
TOTAL 369.890.598
INSTITUTO AUTÓNOMO CÍRCULO DE LAS FUERZAS
ARMADAS (IACFA)
PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTO 2014
A0005 -
8
CAPÍTULO III
CUENTA AHORRO – INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO
(En Bolívares)
Denominación Presupuesto 2014
1. CUENTA CORRIENTE
1.1 INGRESOS CORRIENTES 364.384.856
INGRESOS CORRIENTES ORDINARIOS 364.384.856
INGRESOS POR LA VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACIÓN
PÚBLICA 272.543.387
Venta de otros bienes y servicios 272.543.387
INGRESOS DE LA PROPIEDAD 11.496.967
Intereses 239.344
Intereses internos 239.344
Intereses por depósitos 239.344
Utilidades, dividendos, alquileres y otros ingresos de la propiedad 11.257.623
Alquileres 11.257.623
TRANSFERENCIAS CORRIENTES 24.000.000
Transferencias corrientes del sector público 24.000.000
Transferencias corrientes internas recibidas del sector público 24.000.000
De la República 24.000.000
Recursos Ordinarios 24.000.000
OTROS INGRESOS 56.344.502
Otros ingresos ordinarios 56.344.502
1.2 GASTOS CORRIENTES 325.190.862
GASTOS DE CONSUMO 241.700.213
Remuneraciones 145.676.250
Sueldos, salarios y otras retribuciones 67.472.344
Beneficios y complementos de sueldos y salarios 32.896.008
Aportes patronales 6.598.402
Prestaciones sociales y otras indemnizaciones 14.500.620
Asistencia socioeconómica 24.208.876
INSTITUTO AUTÓNOMO CÍRCULO DE LAS FUERZAS
ARMADAS (IACFA)
PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTO 2014
A0005 -
9
CAPÍTULO III
CUENTA AHORRO – INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO
(En Bolívares)
Denominación Presupuesto 2014
Compra de bienes y servicios 84.789.194
Bienes de consumo 37.793.535
Servicios no personales 46.995.659
Impuestos indirectos 5.729.027
Depreciación y amortización 5.505.742
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES 45.316.223
Al sector privado 9.276.770
Transferencias corrientes al sector privado 9.276.770
Directas a personas 9.276.770
Pensiones y otros beneficios asociados 2.720.592
Jubilaciones y otros beneficios asociados 6.556.178
Al sector público 36.039.453
Transferencias corrientes al sector público 36.039.453
A los entes descentralizados sin fines empresariales para atender
beneficios de la seguridad social 36.039.453
OTROS GASTOS CORRIENTES 38.174.426
Otros gastos corrientes 38.174.426
Bienes y servicios para la venta 38.174.426
1.3 RESULTADO ECONÓMICO EN CUENTA CORRIENTE : AHORRO 39.193.994
2. CUENTA CAPITAL
2.1 INGRESOS DE CAPITAL 44.699.736
RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL 44.699.736
Ahorro/ Desahorro en cuenta corriente 39.193.994
Incremento de la depreciación y amortización acumuladas 5.505.742
2.2 GASTOS DE CAPITAL 24.857.640
INVERSIÓN REAL DIRECTA 24.857.640
Formación bruta de capital fijo 24.050.554
Maquinaria, equipos y otros bienes muebles 12.123.992
INSTITUTO AUTÓNOMO CÍRCULO DE LAS FUERZAS
ARMADAS (IACFA)
PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTO 2014
A0005 -
10
CAPÍTULO III
CUENTA AHORRO – INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO
(En Bolívares)
Denominación Presupuesto 2014
Construcciones de bienes de dominio privado 11.926.562
Bienes intangibles 807.086
2.3 RESULTADO FINANCIERO : SUPERÁVIT 19.842.096
3. CUENTA FINANCIERA
3.1 FUENTES DE FINANCIAMIENTO 19.842.096
SUPERÁVIT FINANCIERO 19.842.096
3.2 APLICACIONES FINANCIERAS 19.842.096
INVERSIÓN FINANCIERA 18.867.616
Incremento de otros activos financieros 18.867.616
Incremento de disponibilidades 18.867.616
Incremento de caja 18.867.616
DISMINUCIÓN DE PASIVOS 974.480
Disminución de cuentas y efectos por pagar 974.480
Disminución de cuentas y efectos por pagar a mediano y largo plazo 974.480
Disminución de cuentas por pagar a proveedores a mediano y largo
plazo 974.480
A0044
Instituto de Oficiales de las Fuerzas
Armadas en Situación de Retiro (IORFAN)
PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTO 2014
A0044 -
1
INSTITUTO DE OFICIALES DE LAS FUERZAS ARMADAS EN SITUACIÓN DE RETIRO
(IORFAN)
POLÍTICA PRESUPUESTARIA PARA EL AÑO 2014
El Instituto de Oficiales de las Fuerzas Armadas en Situación de Retiro (IORFAN), como organismo encargado
de agrupar a todos los Oficiales que se encuentren o pasen a la situación de retiro o cesen en sus funciones,
tiene a su cargo, estimular su mutuo acercamiento y fortalecer los vínculos de fraternidad que deben existir
entre los miembros de la Institución Armada mediante todos los organismos del sector militar.
A este respecto, coordina y coopera elevándoles a la población afiliada y familiares, la gestión de sus
necesidades de asistencia inmediata dentro del área de Bienestar y Seguridad Social, abarcando todos los
medios de bienestar económico, social y cultural en acción conjunta, con las políticas, planes y proyectos, para
el personal militar y familiares inmediatos, en concordancia a todo lo relativo a sus derechos cualquiera que
fuera su tiempo de servicio prestado y contribuyendo de manera eficiente, con las demás dependencias de la
Fuerza Armada Nacional Bolivariana que han establecido la prestación de servicio de Bienestar y Seguridad
Social, acorde a la calidad de vida a cada afiliado para satisfacer sus necesidades no previstas, proporcionando
mayor felicidad a estos adultos y adultas mayores.
Para el ejercicio económico financiero 2014, se estima atender la cantidad de 3.002 casos de atención de
bienestar económico, social y cultural de la población de los oficiales de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana
en Situación de Retiro.
INSTITUTO DE OFICIALES DE LAS FUERZAS ARMADAS EN
SITUACIÓN DE RETIRO (IORFAN)
PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTO 2014
A0044 -
2
CAPÍTULO I
PRESUPUESTO DE INGRESOS Y FUENTES FINANCIERAS
(En Bolívares) Denominación Presupuesto 2014
INGRESOS CORRIENTES 14.381.279
INGRESOS CORRIENTES ORDINARIOS 14.381.279
INGRESOS NO TRIBUTARIOS 1.922.659
Ingresos por aportes y contribuciones a la seguridad social 1.922.659
INGRESOS DE LA PROPIEDAD 238.620
Intereses 106.620
Intereses internos 106.620
Intereses por préstamos 97.850
Intereses por depósitos 8.770
Utilidades, dividendos, alquileres y otros ingresos de la
propiedad 132.000
Alquileres de tierras y terrenos 132.000
TRANSFERENCIAS CORRIENTES 12.000.000
Transferencias corrientes del sector público 12.000.000
Transferencias corrientes internas recibidas del sector
público 12.000.000
De la República 12.000.000
OTROS INGRESOS 220.000
Otros ingresos ajenos a la operación 220.000
INGRESOS DE CAPITAL 71.620
RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL 71.620
Incremento de la depreciación y amortización acumuladas 71.620
FUENTES DE FINANCIAMIENTO 28.380
DISMINUCIÓN DE LA INVERSIÓN FINANCIERA 28.380
Disminución de otros activos financieros 28.380
Disminución de disponibilidades 28.380
Disminución de bancos 28.380
TOTAL RECURSOS 14.481.279
INSTITUTO DE OFICIALES DE LAS FUERZAS ARMADAS EN
SITUACIÓN DE RETIRO (IORFAN)
PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTO 2014
A0044 -
3
CAPÍTULO II
PRESUPUESTO DE GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS
(En Bolívares)
Denominación Presupuesto 2014
GASTOS CORRIENTES 14.381.279
GASTOS DE CONSUMO 12.829.100
Remuneraciones 11.095.110
Sueldos, salarios y otras retribuciones 5.040.389
Beneficios y complementos de sueldos y salarios 2.198.916
Aportes patronales 404.771
Prestaciones sociales y otras indemnizaciones 1.305.761
Asistencia socioeconómica 2.145.273
Compra de bienes y servicios 1.555.865
Bienes de consumo 466.909
Servicios no personales 1.088.956
Impuestos indirectos 106.505
Depreciación y amortización 71.620
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES 1.552.179
Al sector privado 1.552.179
Transferencias corrientes al sector privado 1.522.179
Directas a personas 862.179
Pensiones y otros beneficios asociados 406.285
Jubilaciones y otros beneficios asociados 455.894
Otras transferencias corrientes internas al sector
privado 660.000
Donaciones corrientes al sector privado 30.000
Donaciones a personas 30.000
GASTOS DE CAPITAL 100.000
INVERSIÓN REAL DIRECTA 100.000
Formación bruta de capital fijo 100.000
Maquinaria, equipos y otros bienes muebles 100.000
TOTAL GASTOS 14.481.279
INSTITUTO DE OFICIALES DE LAS FUERZAS ARMADAS EN
SITUACIÓN DE RETIRO (IORFAN)
PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTO 2014
A0044 -
4
RESUMEN DE PROYECTOS
(En Bolívares)
Código Concepto
Meta Fuente de Financiamiento
Presupuesto
2014
Unidad de
Medida
Cantidad Recursos
Propios
Transferencias
de la República
Donaciones de la
República
Otras
Fuentes Fem. Masc. Total
120186 Apoyo al Bienestar Social a los
Oficiales de la FANB en Situación
de retiro, Oficiales Asimilados con
derecho a pensión que hayan
cesado en sus funciones,
Cónyuges, Sobrevivientes y
Trabajadores del Instituto
caso 3.002 1.842.750 1.842.750
TOTAL 1.842.750 1.842.750
INSTITUTO DE OFICIALES DE LAS FUERZAS ARMADAS EN
SITUACIÓN DE RETIRO (IORFAN)
PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTO 2014
A0044 -
5
RESUMEN DE ACCIONES CENTRALIZADAS
(En Bolívares)
Código Concepto
Fuente de Financiamiento
Presupuesto
2014 Recursos
Propios
Transferencias
de la República
Donaciones de
la República
Otras
Fuentes
01 Dirección y coordinación de los gastos de los trabajadores y
trabajadoras
11.095.110 11.095.110
02 Gestión administrativa 638.529 42.711 681.240
03 Previsión y protección social 862.179 862.179
TOTAL 638.529 12.000.000 12.638.529
INSTITUTO DE OFICIALES DE LAS FUERZAS ARMADAS EN
SITUACIÓN DE RETIRO (IORFAN)
PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTO 2014
A0044 -
6
CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL POR GÉNERO
(En Bolívares)
Denominación
N° de Cargos
Presupuesto 2014
F M V Total Sueldos/Salarios Compensaciones Total
Personal Fijo a Tiempo Completo 32 41 73 2.525.178 460.527 2.985.705
Directivo 1 27 28 916.596 63.600 980.196
Profesional y Técnico 9 2 11 431.586 149.644 581.230
Personal Administrativo 14 14 478.044 119.316 597.360
Obrero 8 12 20 698.952 127.967 826.919
TOTAL 32 41 73 2.525.178 460.527 2.985.705
CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL PENSIONADO Y JUBILADO
(En Bolívares)
Denominación
N° de Personas
Presupuesto 2014
F M Total
Pensionados 3 3 6 406.285
Obreros 2 3 5 328.104
Empleados 1 1 78.181
Jubilados 4 3 7 455.894
Obreros 1 1 2 124.272
Empleados 3 2 5 331.622
TOTAL 7 6 13 862.179
INSTITUTO DE OFICIALES DE LAS FUERZAS ARMADAS EN
SITUACIÓN DE RETIRO (IORFAN)
PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTO 2014
A0044 -
7
RESUMEN DE CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS
(En Bolívares)
Código Denominación Presupuesto 2014
4.01 Gastos de personal 11.095.110
4.02 Materiales, suministros y mercancías 466.909
4.03 Servicios no personales 1.195.461
4.04 Activos reales 100.000
4.07 Transferencias y donaciones 1.552.179
4.08 Otros gastos 71.620
TOTAL 14.481.279
INSTITUTO DE OFICIALES DE LAS FUERZAS ARMADAS EN
SITUACIÓN DE RETIRO (IORFAN)
PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTO 2014
A0044 -
8
CAPÍTULO III
CUENTA AHORRO – INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO
(En Bolívares) Denominación Presupuesto 2014
1. CUENTA CORRIENTE
1.1 INGRESOS CORRIENTES 14.381.279
INGRESOS CORRIENTES ORDINARIOS 14.381.279
INGRESOS NO TRIBUTARIOS 1.922.659
Ingresos por aportes y contribuciones a la seguridad social 1.922.659
INGRESOS DE LA PROPIEDAD 238.620
Intereses 106.620
Intereses internos 106.620
Intereses por préstamos 97.850
Intereses por depósitos 8.770
Utilidades, dividendos, alquileres y otros ingresos de la propiedad 132.000
Alquileres de tierras y terrenos 132.000
TRANSFERENCIAS CORRIENTES 12.000.000
Transferencias corrientes del sector público 12.000.000
Transferencias corrientes internas recibidas del sector público 12.000.000
De la República 12.000.000
Recursos Ordinarios 12.000.000
OTROS INGRESOS 220.000
Otros ingresos ajenos a la operación 220.000
1.2 GASTOS CORRIENTES 14.381.279
GASTOS DE CONSUMO 12.829.100
Remuneraciones 11.095.110
Sueldos, salarios y otras retribuciones 5.040.389
Beneficios y complementos de sueldos y salarios 2.198.916
Aportes patronales 404.771
Prestaciones sociales y otras indemnizaciones 1.305.761
INSTITUTO DE OFICIALES DE LAS FUERZAS ARMADAS EN
SITUACIÓN DE RETIRO (IORFAN)
PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTO 2014
A0044 -
9
CAPÍTULO III
CUENTA AHORRO – INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO
(En Bolívares) Denominación Presupuesto 2014
Asistencia socioeconómica 2.145.273
Compra de bienes y servicios 1.555.865
Bienes de consumo 466.909
Servicios no personales 1.088.956
Impuestos indirectos 106.505
Depreciación y amortización 71.620
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES 1.552.179
Al sector privado 1.552.179
Transferencias corrientes al sector privado 1.522.179
Directas a personas 862.179
Pensiones y otros beneficios asociados 406.285
Jubilaciones y otros beneficios asociados 455.894
Otras transferencias corrientes internas al sector privado 660.000
Donaciones corrientes al sector privado 30.000
Donaciones a personas 30.000
1.3 RESULTADO ECONÓMICO EN CUENTA CORRIENTE : EQUILIBRIO 0
2. CUENTA CAPITAL
2.1 INGRESOS DE CAPITAL 71.620
RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL 71.620
Incremento de la depreciación y amortización acumuladas 71.620
2.2 GASTOS DE CAPITAL 100.000
INVERSIÓN REAL DIRECTA 100.000
Formación bruta de capital fijo 100.000
Maquinaria, equipos y otros bienes muebles 100.000
2.3 RESULTADO FINANCIERO : (DÉFICIT) (28.380)
INSTITUTO DE OFICIALES DE LAS FUERZAS ARMADAS EN
SITUACIÓN DE RETIRO (IORFAN)
PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTO 2014
A0044 -
10
CAPÍTULO III
CUENTA AHORRO – INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO
(En Bolívares) Denominación Presupuesto 2014
3. CUENTA FINANCIERA
3.1 FUENTES DE FINANCIAMIENTO 28.380
DISMINUCIÓN DE LA INVERSIÓN FINANCIERA 28.380
Disminución de otros activos financieros 28.380
Disminución de disponibilidades 28.380
Disminución de bancos 28.380
3.2 APLICACIONES FINANCIERAS 28.380
DÉFICIT FINANCIERO 28.380
A0050
Instituto de Previsión Social de las Fuerzas
Armadas Nacionales (IPSFA)
PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTO 2014
A0050 -
1
INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL DE LAS FUERZAS ARMADAS NACIONALES
(IPSFA)
POLÍTICA PRESUPUESTARIA PARA EL AÑO 2014
El Instituto de Previsión Social de la Fuerza Armada (IPSFA), como organismo encargado de prestar y
garantizar el bienestar social de los afiliados y familiares inmediatos, fundamenta su política presupuestaria y
financiera en los términos establecidos en la Ley Orgánica de Seguridad Social de la Fuerza Armada, y en lo
establecido en la Gran Misión “Negro Primero”, como política de Estado para desarrollar planes y programas
que se concentran en dar respuesta, a las necesidades sociales del personal militar y civil de la Fuerza Armada
Nacional Bolivariana.
Se estima para el ejercicio fiscal 2014 convertir al IPSFA en un Instituto de Identidad Socialista en pro del
interés social del personal militar y sus familiares, por lo tanto, la formulación de los diversos proyectos se
enmarcan en promover la satisfacción equitativa de las necesidades sociales, y la distribución de los beneficios
que ofrece este Ente rector para contribuir con la calidad de vida de cada afiliado, acorde con lo establecido en
el marco constitucional.
Para el logro y consolidación de los objetivos plasmados en el plan operativo anual, el Instituto seguirá
construyendo una sociedad igualitaria y justa, fortaleciendo el sistema de prevención, protección y seguridad
social al convertirse éste en el más poderoso instrumento para incrementar los niveles de bienestar
socioeconómico del pueblo venezolano.
En este sentido, el IPSFA consideró la consecución de una serie de proyectos contemplados en la Ley de
Seguridad Social destinados a la Administración de los recursos financieros de los Fondos de Pensiones,
Prestaciones a cargo del Estado y Cuidado Integral de la Salud; proyectos para apoyar el desarrollo de los
planes sociales establecidos por el Ejecutivo Nacional que promuevan el buen vivir del pueblo militar y sus
familiares; y por último, los proyectos desarrollados para la prestación de bienes, servicios, carteras crediticias
prestados en las diferentes sucursales IPSFA, a todo el personal militar y afiliado.
INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL DE LAS FUERZAS
ARMADAS NACIONALES (IPSFA)
PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTO 2014
A0050 -
2
CAPÍTULO I
PRESUPUESTO DE INGRESOS Y FUENTES FINANCIERAS
(En Bolívares) Denominación Presupuesto 2014
INGRESOS CORRIENTES 6.864.765.996
INGRESOS CORRIENTES ORDINARIOS 6.864.765.996
INGRESOS NO TRIBUTARIOS 931.787.574
Ingresos por aportes y contribuciones a la seguridad social 931.787.574
INGRESOS POR LA VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 996.041.531
Venta de otros bienes y servicios 996.041.531
INGRESOS DE LA PROPIEDAD 571.951.507
Intereses 221.442.114
Intereses internos 221.442.114
Intereses por préstamos 113.632.644
Intereses por depósitos 107.809.470
Utilidades, dividendos, alquileres y otros ingresos de la
propiedad 350.509.393
Alquileres 350.509.393
TRANSFERENCIAS CORRIENTES 4.312.785.378
Transferencias corrientes del sector público 4.312.785.378
Transferencias corrientes internas recibidas del sector
público 4.312.785.378
De la República 4.312.785.378
OTROS INGRESOS 52.200.006
Otros ingresos ordinarios 52.200.006
INGRESOS DE CAPITAL 387.532.711
RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL 9.230.620
Incremento de la depreciación y amortización acumuladas 9.230.620
INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL DE LAS FUERZAS
ARMADAS NACIONALES (IPSFA)
PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTO 2014
A0050 -
3
CAPÍTULO I
PRESUPUESTO DE INGRESOS Y FUENTES FINANCIERAS
(En Bolívares) Denominación Presupuesto 2014
DISMINUCIÓN DE LA INVERSIÓN FINANCIERA 378.302.091
Recuperación de préstamos de corto plazo de la República y
entes descentralizados sin fines empresariales 34.845.725
Al sector privado 34.845.725
Recuperación de préstamos de largo plazo de la República y
entes descentralizados sin fines empresariales 343.456.366
Al sector privado 343.456.366
FUENTES DE FINANCIAMIENTO 720.850.902
DISMINUCIÓN DE LA INVERSIÓN FINANCIERA 651.405.003
Disminución de otros activos financieros 651.405.003
Disminución de disponibilidades 595.228.747
Disminución de bancos 595.228.747
Disminución de cuentas por cobrar a corto plazo 26.512.357
Disminución de otras cuentas por cobrar a corto plazo 26.512.357
Disminución de fondos en avance, en anticipo y en
fideicomiso 23.956.822
Disminución de anticipos a proveedores 22.353.960
Disminución de anticipos a contratistas por contratos
a corto plazo 1.602.862
Disminución de otros activos financieros circulantes 5.707.077
INCREMENTO DE PASIVOS 69.445.899
Incremento de otros pasivos 69.445.899
Incremento de fondos de terceros 69.445.899
Incremento de otros fondos de terceros 69.445.899
TOTAL RECURSOS 7.973.149.609
INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL DE LAS FUERZAS
ARMADAS NACIONALES (IPSFA)
PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTO 2014
A0050 -
4
CAPÍTULO II
PRESUPUESTO DE GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS
(En Bolívares) Denominación Presupuesto 2014
GASTOS CORRIENTES 6.507.435.755
GASTOS DE CONSUMO 3.304.504.161
Remuneraciones 373.454.179
Sueldos, salarios y otras retribuciones 128.614.226
Beneficios y complementos de sueldos y salarios 86.328.296
Aportes patronales 17.988.216
Prestaciones sociales y otras indemnizaciones 40.807.314
Asistencia socioeconómica 97.880.327
Otros gastos de personal 1.835.800
Compra de bienes y servicios 2.819.848.877
Bienes de consumo 530.678.915
Servicios no personales 2.289.169.962
Impuestos indirectos 111.278.453
Depreciación y amortización 9.230.620
Variación de existencias -9.307.968
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES 2.603.119.260
Al sector privado 2.493.235.910
Transferencias corrientes al sector privado 2.456.715.971
Directas a personas 1.643.993.348
Pensiones y otros beneficios asociados 1.616.089.048
Jubilaciones y otros beneficios asociados 27.904.300
Otras transferencias corrientes internas al sector
privado 812.722.623
Donaciones corrientes al sector privado 36.519.939
Donaciones a personas 36.519.939
Al sector público 109.883.350
Transferencias corrientes al sector público 109.883.350
A los entes descentralizados sin fines empresariales
para atender beneficios de la seguridad social 94.932.094
INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL DE LAS FUERZAS
ARMADAS NACIONALES (IPSFA)
PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTO 2014
A0050 -
5
CAPÍTULO II
PRESUPUESTO DE GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS
(En Bolívares) Denominación Presupuesto 2014
A entes descentralizados financieros no bancarios 14.951.256
OTROS GASTOS CORRIENTES 599.812.334
Otros gastos corrientes 599.812.334
Bienes y servicios para la venta 536.054.246
Otras pérdidas 63.758.088
GASTOS DE CAPITAL 1.042.705.180
INVERSIÓN REAL DIRECTA 530.581.993
Formación bruta de capital fijo 517.772.025
Maquinaria, equipos y otros bienes muebles 129.995.657
Construcciones de bienes de dominio privado 387.776.368
Incremento de existencias 9.307.968
De productos terminados y existencias 9.307.968
Bienes intangibles 3.502.000
INVERSIÓN FINANCIERA 512.123.187
Concesión de préstamos a corto plazo 14.540.000
Al sector privado 14.540.000
Concesión de préstamos a largo plazo 497.583.187
Al sector privado 497.583.187
APLICACIONES FINANCIERAS 423.008.674
INVERSIÓN FINANCIERA 385.133.959
Incremento de otros activos financieros 385.133.959
Incremento de disponibilidades 324.913.946
Incremento de caja 2.783.576
Incremento de inversiones temporales 322.130.370
Incremento de cuentas por cobrar a corto plazo 587.277
Incremento de cuentas comerciales por cobrar a corto
plazo 587.277
INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL DE LAS FUERZAS
ARMADAS NACIONALES (IPSFA)
PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTO 2014
A0050 -
6
CAPÍTULO II
PRESUPUESTO DE GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS
(En Bolívares) Denominación Presupuesto 2014
Incremento de fondos en avance, anticipos, fideicomiso y
activos diferidos 59.632.736
Incremento de activos diferidos a corto plazo 59.632.736
DISMINUCIÓN DE PASIVOS 37.874.715
Disminución de cuentas y efectos por pagar 37.874.715
Disminución de otras cuentas y efectos por pagar 37.874.715
Disminución de otras cuentas por pagar a corto plazo 37.874.715
TOTAL GASTOS 7.973.149.609
INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL DE LAS FUERZAS
ARMADAS NACIONALES (IPSFA)
PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTO 2014
A0050 -
7
RESUMEN DE PROYECTOS DEL ENTE DE EJECUCIÓN MULTIANUAL
(En Bolívares)
Código Denominación
Fecha
Inicio
Fecha
Fin
Acumulado al
31/12/2013
Presupuesto
2014
2015 Posteriores Total
120324 Remodelación, ampliación y construcción de la sucursal del
Instituto de Previsión Social de la Fuerza Armada (IPSFA) y
Centro Comercial los Próceres en Ciudad Bolívar, Estado
Bolívar.
01-01-2014 31-12-2016 126.667.695 176.155.008 176.155.009 478.977.712
TOTAL 126.667.695 176.155.008 176.155.009 478.977.712
INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL DE LAS FUERZAS
ARMADAS NACIONALES (IPSFA)
PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTO 2014
A0050 -
8
RESUMEN DE PROYECTOS
(En Bolívares)
Código Concepto
Meta Fuente de Financiamiento
Presupuesto
2014
Unidad de
Medida
Cantidad Recursos
Propios
Transferencias
de la República
Donaciones de la
República
Otras
Fuentes Fem. Masc. Total
120128 Administración de los recursos del
fondo de pensiones del personal
militar de la FANB
Pensión 536.556 311.306.744 1.605.986.064 1.917.292.808
120142 Administración de los recursos del
fondo de prestaciones a cargo del
estado
Caso 32.461 2.328.502 612.735.533 615.064.035
120148 Administración de los recursos del
fondo de cuidado integral de la
salud del personal militar de la
FANB y familiares inmediatos.
Persona 186.898 713.813 900.711 634.608.626 1.970.489.208 483.881 2.605.581.715
120151 Sistema de Cartera de Crédito Caso 25.714 538.243.141 69.445.899 607.689.040
120154 Sistema Integrado de
Comercialización
Actividad 742.524 1.113.742.598 1.113.742.598
120157 Administración del sistema
integral de seguridad social
Persona 304.969 1.164.759 1.469.728 116.666.795 55.954.556 172.621.351
120213 Construcción de un centro de
servicio automotriz IPSFA-
Maracay
Metro cuadrado 2.187 36.050.317 36.050.317
120324 Remodelación, ampliación y
construcción de la sucursal del
Instituto de Previsión Social de la
Fuerza Armada (IPSFA) y Centro
Comercial los Próceres en Ciudad
Bolívar, Estado Bolívar.
Metro cuadrado 27.915 126.667.695 126.667.695
TOTAL 2.879.614.418 4.245.165.361 69.929.780 7.194.709.559
INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL DE LAS FUERZAS
ARMADAS NACIONALES (IPSFA)
PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTO 2014
A0050 -
9
RESUMEN DE ACCIONES CENTRALIZADAS
(En Bolívares)
Código Concepto
Fuente de Financiamiento
Presupuesto
2014 Recursos
Propios
Transferencias
de la República
Donaciones de
la República
Otras
Fuentes
01 Dirección y coordinación de los gastos de los trabajadores y
trabajadoras
117.195.117 67.620.017 184.815.134
02 Gestión administrativa 496.961.231 8.746.739 505.707.970
03 Previsión y protección social 38.007.284 38.007.284
TOTAL 652.163.632 67.620.017 8.746.739 728.530.388
INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL DE LAS
FUERZAS ARMADAS NACIONALES (IPSFA)
PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTO 2014
A0050 -
10
CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL POR GÉNERO
(En Bolívares)
Denominación
N° de Cargos
Presupuesto 2014
F M V Total Sueldos/Salarios Compensaciones Total
Personal Fijo a Tiempo Completo 608 335 360 1.303 46.503.596 15.655.377 62.158.973
Profesional y Técnico 246 55 142 443 18.417.378 5.468.361 23.885.739
Personal Administrativo 228 38 158 424 12.580.632 4.697.946 17.278.578
Personal Médico 1 2 3 6 209.827 209.827
Obrero 133 240 57 430 15.295.759 5.489.070 20.784.829
Personal Contratado 269 171 440 17.211.115 17.211.115
Profesional y Técnico 75 48 123 6.648.380 6.648.380
Personal Administrativo 157 9 166 4.840.261 4.840.261
Obrero 37 114 151 5.722.474 5.722.474
TOTAL 877 506 360 1.743 63.714.711 15.655.377 79.370.088
CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL PENSIONADO Y JUBILADO
(En Bolívares)
Denominación
N° de Personas
Presupuesto 2014
F M Total
Pensionados 4.356 42.464 46.820 1.616.089.048
Obreros 36 21 57 3.891.015
Empleados 68 23 91 6.211.969
Militares 4.252 42.420 46.672 1.605.986.064
Jubilados 154 221 375 27.904.300
Obreros 68 129 197 14.659.059
Empleados 86 92 178 13.245.241
TOTAL 4.510 42.685 47.195 1.643.993.348
INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL DE LAS
FUERZAS ARMADAS NACIONALES (IPSFA)
PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTO 2014
A0050 -
11
RESUMEN DE CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS
(En Bolívares)
Código Denominación Presupuesto 2014
4.01 Gastos de personal 373.454.179
4.02 Materiales, suministros y mercancías 1.066.733.161
4.03 Servicios no personales 2.400.448.415
4.04 Activos reales 521.274.025
4.05 Activos financieros 897.257.146
4.07 Transferencias y donaciones 2.603.119.260
4.08 Otros gastos 72.988.708
4.11 Disminución de pasivos 37.874.715
TOTAL 7.973.149.609
INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL DE LAS
FUERZAS ARMADAS NACIONALES (IPSFA)
PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTO 2014
A0050 -
12
CAPÍTULO III
CUENTA AHORRO – INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO
(En Bolívares) Denominación Presupuesto 2014
1. CUENTA CORRIENTE
1.1 INGRESOS CORRIENTES 6.864.765.996
INGRESOS CORRIENTES ORDINARIOS 6.864.765.996
INGRESOS NO TRIBUTARIOS 931.787.574
Ingresos por aportes y contribuciones a la seguridad social 931.787.574
INGRESOS POR LA VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACIÓN
PÚBLICA 996.041.531
Venta de otros bienes y servicios 996.041.531
INGRESOS DE LA PROPIEDAD 571.951.507
Intereses 221.442.114
Intereses internos 221.442.114
Intereses por préstamos 113.632.644
Intereses por depósitos 107.809.470
Utilidades, dividendos, alquileres y otros ingresos de la propiedad 350.509.393
Alquileres 350.509.393
TRANSFERENCIAS CORRIENTES 4.312.785.378
Transferencias corrientes del sector público 4.312.785.378
Transferencias corrientes internas recibidas del sector público 4.312.785.378
De la República 4.312.785.378
Recursos Ordinarios 3.473.585.378
Gestión Fiscal 839.200.000
OTROS INGRESOS 52.200.006
Otros ingresos ordinarios 52.200.006
1.2 GASTOS CORRIENTES 6.507.435.755
GASTOS DE CONSUMO 3.304.504.161
Remuneraciones 373.454.179
INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL DE LAS
FUERZAS ARMADAS NACIONALES (IPSFA)
PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTO 2014
A0050 -
13
CAPÍTULO III
CUENTA AHORRO – INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO
(En Bolívares) Denominación Presupuesto 2014
Sueldos, salarios y otras retribuciones 128.614.226
Beneficios y complementos de sueldos y salarios 86.328.296
Aportes patronales 17.988.216
Prestaciones sociales y otras indemnizaciones 40.807.314
Asistencia socioeconómica 97.880.327
Otros gastos de personal 1.835.800
Compra de bienes y servicios 2.819.848.877
Bienes de consumo 530.678.915
Servicios no personales 2.289.169.962
Impuestos indirectos 111.278.453
Depreciación y amortización 9.230.620
Variación de existencias (9.307.968)
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES 2.603.119.260
Al sector privado 2.493.235.910
Transferencias corrientes al sector privado 2.456.715.971
Directas a personas 1.643.993.348
Pensiones y otros beneficios asociados 1.616.089.048
Jubilaciones y otros beneficios asociados 27.904.300
Otras transferencias corrientes internas al sector privado 812.722.623
Donaciones corrientes al sector privado 36.519.939
Donaciones a personas 36.519.939
Al sector público 109.883.350
Transferencias corrientes al sector público 109.883.350
A los entes descentralizados sin fines empresariales para atender
beneficios de la seguridad social 94.932.094
A entes descentralizados financieros no bancarios 14.951.256
OTROS GASTOS CORRIENTES 599.812.334
Otros gastos corrientes 599.812.334
Bienes y servicios para la venta 536.054.246
Otras pérdidas 63.758.088
INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL DE LAS
FUERZAS ARMADAS NACIONALES (IPSFA)
PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTO 2014
A0050 -
14
CAPÍTULO III
CUENTA AHORRO – INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO
(En Bolívares) Denominación Presupuesto 2014
1.3 RESULTADO ECONÓMICO EN CUENTA CORRIENTE : AHORRO 357.330.241
2. CUENTA CAPITAL
2.1 INGRESOS DE CAPITAL 744.862.952
RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL 366.560.861
Ahorro/ Desahorro en cuenta corriente 357.330.241
Incremento de la depreciación y amortización acumuladas 9.230.620
DISMINUCIÓN DE LA INVERSIÓN FINANCIERA 378.302.091
Recuperación de préstamos de corto plazo de la República y entes
descentralizados sin fines empresariales 34.845.725
Al sector privado 34.845.725
Recuperación de préstamos de largo plazo de la República y entes
descentralizados sin fines empresariales 343.456.366
Al sector privado 343.456.366
2.2 GASTOS DE CAPITAL 1.042.705.180
INVERSIÓN REAL DIRECTA 530.581.993
Formación bruta de capital fijo 517.772.025
Maquinaria, equipos y otros bienes muebles 129.995.657
Construcciones de bienes de dominio privado 387.776.368
Incremento de existencias 9.307.968
De productos terminados y existencias 9.307.968
Bienes intangibles 3.502.000
INVERSIÓN FINANCIERA 512.123.187
Concesión de préstamos a corto plazo 14.540.000
Al sector privado 14.540.000
Concesión de préstamos a largo plazo 497.583.187
Al sector privado 497.583.187
INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL DE LAS
FUERZAS ARMADAS NACIONALES (IPSFA)
PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTO 2014
A0050 -
15
CAPÍTULO III
CUENTA AHORRO – INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO
(En Bolívares) Denominación Presupuesto 2014
2.3 RESULTADO FINANCIERO : (DÉFICIT) (297.842.228)
3. CUENTA FINANCIERA
3.1 FUENTES DE FINANCIAMIENTO 720.850.902
DISMINUCIÓN DE LA INVERSIÓN FINANCIERA 651.405.003
Disminución de otros activos financieros 651.405.003
Disminución de disponibilidades 595.228.747
Disminución de bancos 595.228.747
Disminución de cuentas por cobrar a corto plazo 26.512.357
Disminución de otras cuentas por cobrar a corto plazo 26.512.357
Disminución de fondos en avance, en anticipo y en fideicomiso 23.956.822
Disminución de anticipos a proveedores 22.353.960
Disminución de anticipos a contratistas por contratos a corto plazo 1.602.862
Disminución de otros activos financieros circulantes 5.707.077
INCREMENTO DE PASIVOS 69.445.899
Incremento de otros pasivos 69.445.899
Incremento de fondos de terceros 69.445.899
Incremento de otros fondos de terceros 69.445.899
3.2 APLICACIONES FINANCIERAS 720.850.902
INVERSIÓN FINANCIERA 385.133.959
Incremento de otros activos financieros 385.133.959
Incremento de disponibilidades 324.913.946
Incremento de caja 2.783.576
Incremento de inversiones temporales 322.130.370
Incremento de cuentas por cobrar a corto plazo 587.277
Incremento de cuentas comerciales por cobrar a corto plazo 587.277
INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL DE LAS
FUERZAS ARMADAS NACIONALES (IPSFA)
PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTO 2014
A0050 -
16
CAPÍTULO III
CUENTA AHORRO – INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO
(En Bolívares) Denominación Presupuesto 2014
Incremento de fondos en avance, anticipos, fideicomiso y activos
diferidos 59.632.736
Incremento de activos diferidos a corto plazo 59.632.736
DISMINUCIÓN DE PASIVOS 37.874.715
Disminución de cuentas y efectos por pagar 37.874.715
Disminución de otras cuentas y efectos por pagar 37.874.715
Disminución de otras cuentas por pagar a corto plazo 37.874.715
DÉFICIT FINANCIERO 297.842.228
A0065
Oficina Coordinadora de la Prestación de
los Servicios Educativos del Ministerio de
la Defensa (OCPSE)
PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTO 2014
A0065 -
1
OFICINA COORDINADORA DE LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS
DEL MINISTERIO DE LA DEFENSA (OCPSE)
POLÍTICA PRESUPUESTARIA PARA EL AÑO 2014
La OCPSE continuará desarrollando su misión de apoyar financieramente a los centros educativos bajo la
dependencia del Ministerio del Poder Popular para la Defensa, con los recursos provenientes de las
transferencias del sector público y privado y con el objeto de cubrir los gastos operativos para la prestación del
servicio educativo.
Para este año su presupuesto se ajusta a los lineamientos preestablecidos y las líneas estratégicas del Plan de
la Patria para la Gestión Bolivariana Socialista 2013-2019, con el propósito de continuar construyendo el
Socialismo Bolivariano del siglo XXI en Venezuela, como alternativa al modelo salvaje del capitalismo y con ello
asegurar la "mayor suma de seguridad social, mayor suma de estabilidad política y la mayor suma de felicidad",
para nuestro pueblo.
En este contexto, el Ministerio tiene bajo su responsabilidad núcleos educativos que no cuentan con recursos
propios ni aportes institucionales para sufragar los gastos por este concepto, correspondiéndole sufragar el
costo de mantenimiento y alimentación. Específicamente el Viceministerio de Educación bajo sus políticas
educativas contempla la cooperación en los institutos de educación básica, media y diversificada a los fines de
garantizar una educación de calidad, en donde la OCPSE juega un papel importante en el apoyo a dichos
núcleos.
Tomando en consideración lo antes expuesto, el Instituto tiene como objetivos dar cumplimiento a la Ley en
materia educativa y laboral, además de garantizar la seguridad alimentaria de los niños y niñas de los referidos
centros.
OFICINA COORDINADORA DE LA PRESTACIÓN DE LOS
SERVICIOS EDUCATIVOS DEL MINISTERIO DE LA DEFENSA
(OCPSE)
PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTO 2014
A0065 -
2
CAPÍTULO I
PRESUPUESTO DE INGRESOS Y FUENTES FINANCIERAS
(En Bolívares) Denominación Presupuesto 2014
INGRESOS CORRIENTES 2.000.263
INGRESOS CORRIENTES ORDINARIOS 2.000.263
TRANSFERENCIAS CORRIENTES 2.000.263
Transferencias corrientes del sector público 2.000.263
Transferencias corrientes internas recibidas del sector
público 2.000.263
De la República 2.000.263
TOTAL RECURSOS 2.000.263
OFICINA COORDINADORA DE LA PRESTACIÓN DE LOS
SERVICIOS EDUCATIVOS DEL MINISTERIO DE LA DEFENSA
(OCPSE)
PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTO 2014
A0065 -
3
CAPÍTULO II
PRESUPUESTO DE GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS
(En Bolívares) Denominación Presupuesto 2014
GASTOS CORRIENTES 2.000.263
GASTOS DE CONSUMO 2.000.263
Compra de bienes y servicios 1.823.613
Bienes de consumo 1.609.299
Servicios no personales 214.314
Impuestos Indirectos 176.650
TOTAL GASTOS 2.000.263
OFICINA COORDINADORA DE LA PRESTACIÓN DE LOS
SERVICIOS EDUCATIVOS DEL MINISTERIO DE LA DEFENSA
(OCPSE)
PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTO 2014
A0065 -
4
RESUMEN DE PROYECTOS
(En Bolívares)
Código Concepto
Meta Fuente de Financiamiento
Presupuesto
2014
Unidad de
Medida
Cantidad Recursos
Propios
Transferencias
de la República
Donaciones de la
República
Otras
Fuentes Fem. Masc. Total
120123 Servicios de administración de
fondos para los centros
educativos
Población 105.555 75.391 180.946 2.000.263 2.000.263
TOTAL 2.000.263 2.000.263
OFICINA COORDINADORA DE LA PRESTACIÓN DE LOS
SERVICIOS EDUCATIVOS DEL MINISTERIO DE LA DEFENSA
(OCPSE)
PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTO 2014
A0065 -
5
RESUMEN DE CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS
(En Bolívares)
Código Denominación Presupuesto 2014
4.02 Materiales, suministros y mercancías 1.609.299
4.03 Servicios no personales 390.964
TOTAL 2.000.263
OFICINA COORDINADORA DE LA PRESTACIÓN DE LOS
SERVICIOS EDUCATIVOS DEL MINISTERIO DE LA DEFENSA
(OCPSE)
PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTO 2014
A0065 -
6
CAPÍTULO III
CUENTA AHORRO – INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO
(En Bolívares) Denominación Presupuesto 2014
1. CUENTA CORRIENTE
1.1 INGRESOS CORRIENTES 2.000.263
INGRESOS CORRIENTES ORDINARIOS 2.000.263
TRANSFERENCIAS CORRIENTES 2.000.263
Transferencias corrientes del sector público 2.000.263
Transferencias corrientes internas recibidas del sector público 2.000.263
De la República 2.000.263
Recursos Ordinarios 2.000.263
1.2 GASTOS CORRIENTES 2.000.263
GASTOS DE CONSUMO 2.000.263
Compra de bienes y servicios 1.823.613
Bienes de consumo 1.609.299
Servicios no personales 214.314
Impuestos Indirectos 176.650
1.3 RESULTADO ECONÓMICO EN CUENTA CORRIENTE : EQUILIBRIO 0
A0066
Servicio Autónomo de Salud de la Fuerza
Armada Nacional
PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTO 2014
A0066 -
1
SERVICIO AUTÓNOMO DE SALUD DE LA FUERZA ARMADA NACIONAL
POLÍTICA PRESUPUESTARIA PARA EL AÑO 2014
El Servicio Autónomo de Salud de la Fuerza Armada Nacional, (SASFAN), será financiado exclusivamente con
los fondos generados por los hospitales militares y dependencias sanitarias adscritas a la Dirección General de
Salud de la Fuerza Armada Nacional, obtenidos por el canon de arrendamiento de los locales comerciales,
exámenes físicos y psiquiátricos, tramitación del porte de armas u otros servicios médicos que funcionen dentro
de las instalaciones de los centros médicos hospitalarios.
De igual forma, con los recursos provenientes del Instituto de Previsión Social de las Fuerzas Armadas
Nacionales (IPSFA), por concepto del Cuidado Integral de Salud (6,5 por ciento), que serán dirigidos a la
adquisición de productos farmacéuticos, materiales médicos quirúrgicos, adquisición y reparaciones de equipos
médicos, en beneficio de la Red de Salud adscrita a la Dirección General de Salud.
El SASFAN garantizará que los ingresos generados, sean reintegrados equitativamente a los centros adscritos
dependientes de la Dirección General de Salud de la Fuerza Armada Nacional, con acciones tendentes a
mejorar la prestación de los servicios y asistencia médica a través de su presupuesto, en pro del sector salud
del Ministerio del Poder Popular para la Defensa.
Los gastos realizados por el Servicio Autónomo, se efectuarán de acuerdo a las necesidades prioritarias que
planteen los hospitales y dependencias adscritas, relacionadas con el apoyo de materiales y equipos médicos
quirúrgicos requeridos para el adecuado funcionamiento de la Red de Salud de la Fuerza Armada Nacional,
cancelar en centros médicos privados, exámenes de laboratorio, RX, estudios especiales a pacientes
hospitalizados (personal militar, afiliado y civil).
Así mismo, contribuirá con aquellos pacientes que requieran material médico quirúrgico, prótesis, material
ortopédico, así como exámenes especializados. Paralelamente, apoya el mejoramiento de la capacidad de las
instalaciones de infraestructura hospitalaria militar.
Es importante señalar, que el personal que labora para el Servicio es pagado a través de Dirección General de
Salud de la Fuerza Armada Nacional del Ministerio del Poder Popular para la Defensa. No obstante, por
SASFAN se erogan subvenciones para tres (3) trabajadores contratados, lo cual se refleja en la Partida
presupuestaria 4.01 “Gastos de Personal”
SERVICIO AUTÓNOMO DE SALUD DE LA FUERZA ARMADA
NACIONAL
PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTO 2014
A0066 -
2
CAPÍTULO I
PRESUPUESTO DE INGRESOS Y FUENTES FINANCIERAS
(En Bolívares) Denominación Presupuesto 2014
INGRESOS CORRIENTES 97.362.667
INGRESOS CORRIENTES ORDINARIOS 97.362.667
INGRESOS POR LA VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 2.430.573
Venta de otros bienes y servicios 2.430.573
TRANSFERENCIAS CORRIENTES 94.932.094
Transferencias corrientes del sector público 94.932.094
Transferencias corrientes internas recibidas del sector
público 94.932.094
De las instituciones de protección social 94.932.094
INGRESOS DE CAPITAL 77.403
RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL 77.403
Incremento de la depreciación y amortización acumuladas 77.403
TOTAL RECURSOS 97.440.070
SERVICIO AUTÓNOMO DE SALUD DE LA FUERZA ARMADA
NACIONAL
PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTO 2014
A0066 -
3
CAPÍTULO II
PRESUPUESTO DE GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS
(En Bolívares) Denominación Presupuesto 2014
GASTOS CORRIENTES 97.440.070
GASTOS DE CONSUMO 32.565.050
Remuneraciones 65.484
Asistencia socioeconómica 65.484
Compra de bienes y servicios 22.692.697
Bienes de consumo 5.599.209
Servicios no personales 17.093.488
Impuestos indirectos 9.720.822
Depreciación y amortización 77.403
Provisiones y otros gastos 8.644
Cuentas incobrables 8.644
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES 64.875.020
Al sector público 64.875.020
Donaciones corrientes al sector público 64.875.020
A la República 64.875.020
TOTAL GASTOS 97.440.070
SERVICIO AUTÓNOMO DE SALUD DE LA FUERZA ARMADA
NACIONAL
PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTO 2014
A0066 -
4
RESUMEN DE PROYECTOS
(En Bolívares)
Código Concepto
Meta Fuente de Financiamiento
Presupuesto
2014
Unidad de
Medida
Cantidad Recursos
Propios
Transferencias
de la República
Donaciones de la
República
Otras
Fuentes Fem. Masc. Total
120184 Sistema de apoyo logístico de
salud para los centros
hospitalarios y asistenciales de la
Fuerza Armada Nacional
Bolivariana
Adquisición 21 1.876.790 94.932.094 96.808.884
TOTAL 1.876.790 94.932.094 96.808.884
RESUMEN DE ACCIONES CENTRALIZADAS
(En Bolívares)
Código Concepto
Fuente de Financiamiento
Presupuesto
2014 Recursos
Propios
Transferencias
de la República
Donaciones de
la República
Otras
Fuentes
01 Dirección y coordinación de los gastos de los trabajadores y
trabajadoras
65.484 65.484
02 Gestión administrativa 565.702 565.702
TOTAL 631.186 631.186
SERVICIO AUTÓNOMO DE SALUD DE LA FUERZA ARMADA
NACIONAL
PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTO 2014
A0066 -
5
RESUMEN DE CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS
(En Bolívares)
Código Denominación Presupuesto 2014
4.01 Gastos de personal 65.484
4.02 Materiales, suministros y mercancías 5.599.209
4.03 Servicios no personales 26.814.310
4.07 Transferencias y donaciones 64.875.020
4.08 Otros gastos 86.047
TOTAL 97.440.070
SERVICIO AUTÓNOMO DE SALUD DE LA FUERZA ARMADA
NACIONAL
PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTO 2014
A0066 -
6
CAPÍTULO III
CUENTA AHORRO – INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO
(En Bolívares) Denominación Presupuesto 2014
1. CUENTA CORRIENTE
1.1 INGRESOS CORRIENTES 97.362.667
INGRESOS CORRIENTES ORDINARIOS 97.362.667
INGRESOS POR LA VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACIÓN
PÚBLICA 2.430.573
Venta de otros bienes y servicios 2.430.573
TRANSFERENCIAS CORRIENTES 94.932.094
Transferencias corrientes del sector público 94.932.094
Transferencias corrientes internas recibidas del sector público 94.932.094
De las instituciones de protección social 94.932.094
1.2 GASTOS CORRIENTES 97.440.070
GASTOS DE CONSUMO 32.565.050
Remuneraciones 65.484
Asistencia socioeconómica 65.484
Compra de bienes y servicios 22.692.697
Bienes de consumo 5.599.209
Servicios no personales 17.093.488
Impuestos indirectos 9.720.822
Depreciación y amortización 77.403
SERVICIO AUTÓNOMO DE SALUD DE LA FUERZA ARMADA
NACIONAL
PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTO 2014
A0066 -
7
CAPÍTULO III
CUENTA AHORRO – INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO
(En Bolívares) Denominación Presupuesto 2014
Provisiones y otros gastos 8.644
Cuentas incobrables 8.644
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES 64.875.020
Al sector público 64.875.020
Donaciones corrientes al sector público 64.875.020
A la República 64.875.020
1.3 RESULTADO ECONÓMICO EN CUENTA CORRIENTE : (DESAHORRO) (77.403)
2. CUENTA CAPITAL
2.1 INGRESOS DE CAPITAL 0
Ahorro/ Desahorro en cuenta corriente (77.403)
Incremento de la depreciación y amortización acumuladas 77.403
2.2 GASTOS DE CAPITAL 0
2.3 RESULTADO FINANCIERO : EQUILIBRIO 0
A0100
Unidad Naval Coordinadora de los
Servicios de Carenado, Reparaciones de
Casco, Reparaciones y Mantenimiento de
Equipos y Sistemas de los Buques
(UCOCAR)
PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTO 2014
A0100 -
1
UNIDAD NAVAL COORDINADORA DE LOS SERVICIOS DE CARENADO,
REPARACIONES DE CASCO, REPARACIONES Y MANTENIMIENTO DE EQUIPOS Y
SISTEMAS DE LOS BUQUES (UCOCAR)
POLÍTICA PRESUPUESTARIA PARA EL AÑO 2014
Cumpliendo con los lineamientos preestablecidos y las líneas estratégicas del Plan de la Patria para la Gestión
Bolivariana Socialista 2013-2019, así como con los criterios concebidos por la Comisión Central de Planificación
y las condiciones establecidas por el Ministerio del Poder Popular para la Defensa, este Servicio
Desconcentrado para este ejercicio económico financiero continuará con su misión de “Desarrollar
integralmente el negocio de la construcción, reparación y mantenimiento naval para buques de pequeño y
mediano porte, con fines oficiales o comerciales, optimizando continuamente los niveles de calidad y
productividad, generando recursos financieros para la autogestión de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana y
contribuir con el desarrollo de la Industria Naval Venezolana”.
Ucocar en el año 2014 prevé realizar mantenimiento a noventa y ocho (98) embarcaciones, de las cuales
dieciocho (18) pertenecen a la Armada Bolivariana y ochenta (80) al sector público y privado, para lo cual, en el
primer caso, recibirá una transferencia de recursos por parte del Ejecutivo Nacional a través del Ministerio del
Poder Popular para la Defensa y en el segundo, cobrará por los servicios prestados.
UNIDAD NAVAL COORDINADORA DE LOS SERVICIOS DE
CARENADO, REPARACIONES DE CASCO, REPARACIONES Y
MANTENIMIENTO DE EQUIPOS Y SISTEMAS DE LOS BUQUES
(UCOCAR)
PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTO 2014
A0100 -
2
CAPÍTULO I
PRESUPUESTO DE INGRESOS Y FUENTES FINANCIERAS
(En Bolívares) Denominación Presupuesto 2014
INGRESOS CORRIENTES 449.898.122
INGRESOS CORRIENTES ORDINARIOS 449.898.122
INGRESOS POR LA VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 379.791.350
Venta de otros bienes y servicios 379.791.350
INGRESOS DE LA PROPIEDAD 220.000
Intereses 220.000
Intereses internos 220.000
Intereses por depósitos 220.000
TRANSFERENCIAS CORRIENTES 69.886.772
Transferencias corrientes del sector público 69.886.772
Transferencias corrientes internas recibidas del sector
público 69.886.772
De la República 69.886.772
INGRESOS DE CAPITAL 1.826.000
RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL 1.826.000
Incremento de la depreciación y amortización acumuladas 1.826.000
FUENTES DE FINANCIAMIENTO 13.256.763
DISMINUCIÓN DE LA INVERSIÓN FINANCIERA 150.178
Disminución de otros activos financieros 150.178
Disminución de cuentas por cobrar a corto plazo 150.178
Disminución de deudas de cuentas por rendir a corto
plazo 150.178
Disminución de deudas de cuentadantes por rendir
de fondos en anticipos a corto plazo 150.178
UNIDAD NAVAL COORDINADORA DE LOS SERVICIOS DE
CARENADO, REPARACIONES DE CASCO, REPARACIONES Y
MANTENIMIENTO DE EQUIPOS Y SISTEMAS DE LOS BUQUES
(UCOCAR)
PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTO 2014
A0100 -
3
CAPÍTULO I
PRESUPUESTO DE INGRESOS Y FUENTES FINANCIERAS
(En Bolívares) Denominación Presupuesto 2014
INCREMENTO DE PASIVOS 13.106.585
Incremento de cuentas y efectos por pagar 13.086.585
Incremento de cuentas y efectos por pagar a corto plazo 13.086.585
Incremento de sueldos, salarios y otras
remuneraciones por pagar 89.700
Incremento de aportes patronales y retenciones
laborales por pagar al Instituto venezolano de los Seguros Sociales 183.275
Incremento cuentas por pagar a proveedores a corto
plazo 12.813.610
Incremento de otros pasivos 20.000
Incremento de fondos de terceros 20.000
Incremento de depósitos recibidos en garantía 20.000
TOTAL RECURSOS 464.980.885
UNIDAD NAVAL COORDINADORA DE LOS SERVICIOS DE
CARENADO, REPARACIONES DE CASCO, REPARACIONES Y
MANTENIMIENTO DE EQUIPOS Y SISTEMAS DE LOS BUQUES
(UCOCAR)
PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTO 2014
A0100 -
4
CAPÍTULO II
PRESUPUESTO DE GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS
(En Bolívares) Denominación Presupuesto 2014
GASTOS CORRIENTES 443.748.424
GASTOS DE CONSUMO 438.716.853
Remuneraciones 34.886.696
Sueldos, salarios y otras retribuciones 14.649.516
Beneficios y complementos de sueldos y salarios 11.337.400
Aportes patronales 918.780
Prestaciones sociales y otras indemnizaciones 3.808.000
Asistencia socioeconómica 3.855.500
Otros gastos de personal 317.500
Compra de bienes y servicios 384.179.380
Bienes de consumo 97.891.678
Servicios no personales 286.287.702
Impuestos indirectos 17.824.777
Depreciación y amortización 1.826.000
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES 5.031.571
Al sector público 5.031.571
Transferencias corrientes al sector público 5.031.571
A los entes descentralizados sin fines empresariales
para sus gastos 5.031.571
GASTOS DE CAPITAL 10.000.000
INVERSIÓN REAL DIRECTA 10.000.000
Formación bruta de capital fijo 9.950.000
Edificios e instalaciones 2.019.000
Maquinaria, equipos y otros bienes muebles 7.931.000
Bienes intangibles 50.000
APLICACIONES FINANCIERAS 11.232.461
INVERSIÓN FINANCIERA 10.812.848
Incremento de otros activos financieros 10.812.848
UNIDAD NAVAL COORDINADORA DE LOS SERVICIOS DE
CARENADO, REPARACIONES DE CASCO, REPARACIONES Y
MANTENIMIENTO DE EQUIPOS Y SISTEMAS DE LOS BUQUES
(UCOCAR)
PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTO 2014
A0100 -
5
CAPÍTULO II
PRESUPUESTO DE GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS
(En Bolívares) Denominación Presupuesto 2014
Incremento de disponibilidades 6.149.698
Incremento de caja 6.149.698
Incremento de cuentas por cobrar a corto plazo 4.062.972
Incremento de cuentas comerciales por cobrar a corto
plazo 4.062.972
Incremento de fondos en avance, anticipos, fideicomiso y
activos diferidos 178
Incremento de anticipos a proveedores 178
Incremento de otros activos financieros circulantes 600.000
DISMINUCIÓN DE PASIVOS 419.613
Disminución de otros pasivos 419.613
Disminución de provisiones y reservas técnicas 100.000
Disminución de provisiones 100.000
Disminución de provisiones para beneficios
sociales 100.000
Disminución de otros pasivos a corto plazo 319.613
TOTAL GASTOS 464.980.885
UNIDAD NAVAL COORDINADORA DE LOS SERVICIOS DE
CARENADO, REPARACIONES DE CASCO, REPARACIONES Y
MANTENIMIENTO DE EQUIPOS Y SISTEMAS DE LOS BUQUES
(UCOCAR)
PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTO 2014
A0100 -
6
RESUMEN DE PROYECTOS
(En Bolívares)
Código Concepto
Meta Fuente de Financiamiento
Presupuesto
2014
Unidad de
Medida
Cantidad Recursos
Propios
Transferencias
de la República
Donaciones de la
República
Otras
Fuentes Fem. Masc. Total
120244 Plan Varada de la Armada
Bolivariana
buque 18 69.886.772 69.886.772
120278 Sistema de gestión comercial
dirigido a entes públicos y/o
privados, nacionales o
extranjeros.
buque 80 303.833.080 303.833.080
TOTAL 303.833.080 69.886.772 373.719.852
RESUMEN DE ACCIONES CENTRALIZADAS
(En Bolívares)
Código Concepto
Fuente de Financiamiento
Presupuesto
2014 Recursos
Propios
Transferencias
de la República
Donaciones de
la República
Otras
Fuentes
01 Dirección y coordinación de los gastos de los trabajadores y
trabajadoras
13.771.000 13.771.000
02 Gestión administrativa 77.490.033 77.490.033
TOTAL 91.261.033 91.261.033
UNIDAD NAVAL COORDINADORA DE LOS SERVICIOS DE
CARENADO, REPARACIONES DE CASCO, REPARACIONES Y
MANTENIMIENTO DE EQUIPOS Y SISTEMAS DE LOS BUQUES
(UCOCAR)
PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTO 2014
A0100 -
7
CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL POR GÉNERO
(En Bolívares)
Denominación
N° de Cargos
Presupuesto 2014
F M V Total Sueldos/Salarios Compensaciones Total
Personal Fijo a Tiempo Completo 75 105 180 5.209.016 386.600 5.595.616
Profesional y Técnico 70 10 80 2.810.516 138.600 2.949.116
Obrero 5 95 100 2.398.500 248.000 2.646.500
Personal Contratado 57 93 150 5.139.000 5.139.000
Profesional y Técnico 47 3 50 1.060.851 1.060.851
Obrero 10 90 100 4.078.149 4.078.149
TOTAL 132 198 330 10.348.016 386.600 10.734.616
RESUMEN DE CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS
(En Bolívares)
Código Denominación Presupuesto 2014
4.01 Gastos de personal 34.886.696
4.02 Materiales, suministros y mercancías 97.891.678
4.03 Servicios no personales 304.112.479
4.04 Activos reales 10.000.000
4.05 Activos financieros 10.812.848
4.07 Transferencias y donaciones 5.031.571
4.08 Otros gastos 1.826.000
4.11 Disminución de pasivos 419.613
TOTAL 464.980.885
UNIDAD NAVAL COORDINADORA DE LOS SERVICIOS DE
CARENADO, REPARACIONES DE CASCO, REPARACIONES Y
MANTENIMIENTO DE EQUIPOS Y SISTEMAS DE LOS BUQUES
(UCOCAR)
PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTO 2014
A0100 -
8
CAPÍTULO III
CUENTA AHORRO – INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO
(En Bolívares) Denominación Presupuesto 2014
1. CUENTA CORRIENTE
1.1 INGRESOS CORRIENTES 449.898.122
INGRESOS CORRIENTES ORDINARIOS 449.898.122
INGRESOS POR LA VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACIÓN
PÚBLICA 379.791.350
Venta de otros bienes y servicios 379.791.350
INGRESOS DE LA PROPIEDAD 220.000
Intereses 220.000
Intereses internos 220.000
Intereses por depósitos 220.000
TRANSFERENCIAS CORRIENTES 69.886.772
Transferencias corrientes del sector público 69.886.772
Transferencias corrientes internas recibidas del sector público 69.886.772
De la República 69.886.772
Recursos Ordinarios 69.886.772
1.2 GASTOS CORRIENTES 443.748.424
GASTOS DE CONSUMO 438.716.853
Remuneraciones 34.886.696
Sueldos, salarios y otras retribuciones 14.649.516
Beneficios y complementos de sueldos y salarios 11.337.400
Aportes patronales 918.780
Prestaciones sociales y otras indemnizaciones 3.808.000
Asistencia socioeconómica 3.855.500
Otros gastos de personal 317.500
Compra de bienes y servicios 384.179.380
Bienes de consumo 97.891.678
Servicios no personales 286.287.702
Impuestos indirectos 17.824.777
Depreciación y amortización 1.826.000
UNIDAD NAVAL COORDINADORA DE LOS SERVICIOS DE
CARENADO, REPARACIONES DE CASCO, REPARACIONES Y
MANTENIMIENTO DE EQUIPOS Y SISTEMAS DE LOS BUQUES
(UCOCAR)
PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTO 2014
A0100 -
9
CAPÍTULO III
CUENTA AHORRO – INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO
(En Bolívares) Denominación Presupuesto 2014
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES 5.031.571
Al sector público 5.031.571
Transferencias corrientes al sector público 5.031.571
A los entes descentralizados sin fines empresariales para sus
gastos 5.031.571
1.3 RESULTADO ECONÓMICO EN CUENTA CORRIENTE : AHORRO 6.149.698
2. CUENTA CAPITAL
2.1 INGRESOS DE CAPITAL 7.975.698
RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL 7.975.698
Ahorro/ Desahorro en cuenta corriente 6.149.698
Incremento de la depreciación y amortización acumuladas 1.826.000
2.2 GASTOS DE CAPITAL 10.000.000
INVERSIÓN REAL DIRECTA 10.000.000
Formación bruta de capital fijo 9.950.000
Edificios e instalaciones 2.019.000
Maquinaria, equipos y otros bienes muebles 7.931.000
Bienes intangibles 50.000
2.3 RESULTADO FINANCIERO : (DÉFICIT) (2.024.302)
3. CUENTA FINANCIERA
3.1 FUENTES DE FINANCIAMIENTO 13.256.763
DISMINUCIÓN DE LA INVERSIÓN FINANCIERA 150.178
Disminución de otros activos financieros 150.178
Disminución de cuentas por cobrar a corto plazo 150.178
Disminución de deudas de cuentas por rendir a corto plazo 150.178
Disminución de deudas de cuentadantes por rendir de fondos en
anticipos a corto plazo 150.178
UNIDAD NAVAL COORDINADORA DE LOS SERVICIOS DE
CARENADO, REPARACIONES DE CASCO, REPARACIONES Y
MANTENIMIENTO DE EQUIPOS Y SISTEMAS DE LOS BUQUES
(UCOCAR)
PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTO 2014
A0100 -
10
CAPÍTULO III
CUENTA AHORRO – INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO
(En Bolívares) Denominación Presupuesto 2014
INCREMENTO DE PASIVOS 13.106.585
Incremento de cuentas y efectos por pagar 13.086.585
Incremento de cuentas y efectos por pagar a corto plazo 13.086.585
Incremento de sueldos, salarios y otras remuneraciones por pagar 89.700
Incremento de aportes patronales y retenciones laborales por pagar 183.275
Incremento de aportes patronales y retenciones laborales por
pagar al Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS) 183.275
Incremento cuentas por pagar a proveedores a corto plazo 12.813.610
Incremento de otros pasivos 20.000
Incremento de fondos de terceros 20.000
Incremento de depósitos recibidos en garantía 20.000
3.2 APLICACIONES FINANCIERAS 13.256.763
INVERSIÓN FINANCIERA 10.812.848
Incremento de otros activos financieros 10.812.848
Incremento de disponibilidades 6.149.698
Incremento de caja 6.149.698
Incremento de cuentas por cobrar a corto plazo 4.062.972
Incremento de cuentas comerciales por cobrar a corto plazo 4.062.972
Incremento de fondos en avance, anticipos, fideicomiso y activos
diferidos 178
Incremento de anticipos a proveedores 178
Incremento de otros activos financieros circulantes 600.000
DISMINUCIÓN DE PASIVOS 419.613
Disminución de otros pasivos 419.613
Disminución de provisiones y reservas técnicas 100.000
Disminución de provisiones 100.000
Disminución de provisiones para beneficios sociales 100.000
Disminución de otros pasivos a corto plazo 319.613
DÉFICIT FINANCIERO 2.024.302
A0126
Fondo Autónomo de Inversiones y
Previsión Socio-económica para el
Personal de Empleados y Obreros de las
Fuerzas Armadas Nacionales (FONDOEFA)
PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTO 2014
A0126 -
1
FONDO AUTÓNOMO DE INVERSIONES Y PREVISIÓN SOCIO-ECONÓMICA PARA EL
PERSONAL DE EMPLEADOS Y OBREROS DE LAS FUERZAS ARMADAS NACIONALES
(FONDOEFA)
POLÍTICA PRESUPUESTARIA PARA EL AÑO 2014
El Fondo Autónomo de Inversiones y Previsión Socio – Económica para el Personal de Empleados y Obreros
de las Fuerzas Armadas Nacionales (FONDOEFA), continúa con el cumplimiento de lo establecido en su objeto
de creación, el cual consiste en brindar bienestar social al personal de empleado y obrero que labora para la
Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) y sus familiares inmediatos. De igual forma, tiene como objetivo
proseguir con las actividades de administrar las inversiones y colocaciones, que permita la obtención de los
recursos necesarios para el logro de sus objetivos.
Las áreas de atención se dirigen primordialmente hacia la salud física y mental, vivienda, cultura, educación,
recreación, ahorro, créditos y otros aspectos que se orienten al mejoramiento del nivel de vida.
En cuanto a los gastos, estos se dirigen principalmente hacia la búsqueda de una mayor cobertura de los
servicios de bienestar social; así mismo, se estima racionalizar las erogaciones para la operatividad, sin
renunciar a los niveles de eficiencia en la atención a sus afiliados.
FONDO AUTÓNOMO DE INVERSIONES Y PREVISIÓN SOCIO-
ECONÓMICA PARA EL PERSONAL DE EMPLEADOS Y
OBREROS DE LAS FUERZAS ARMADAS NACIONALES
(FONDOEFA)
PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTO 2014
A0126 -
2
CAPÍTULO I
PRESUPUESTO DE INGRESOS Y FUENTES FINANCIERAS
(En Bolívares) Denominación Presupuesto 2014
INGRESOS CORRIENTES 45.353.222
INGRESOS CORRIENTES ORDINARIOS 45.353.222
INGRESOS POR LA VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 35.953.907
Venta de otros bienes y servicios 35.953.907
INGRESOS DE LA PROPIEDAD 1.918.560
Intereses 1.918.560
Intereses internos 1.918.560
Intereses por préstamos 1.594.560
Intereses por depósitos 324.000
TRANSFERENCIAS CORRIENTES 7.480.755
Transferencias corrientes del sector público 7.480.755
Transferencias corrientes internas recibidas del sector
público 7.480.755
De la República 7.480.755
INGRESOS DE CAPITAL 7.539.852
RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL 624.852
Incremento de la depreciación y amortización acumuladas 624.852
DISMINUCIÓN DE LA INVERSIÓN FINANCIERA 6.915.000
Recuperación de préstamos de corto plazo de la República y
entes descentralizados sin fines empresariales 4.695.000
Al sector privado 4.695.000
Recuperación de préstamos de largo plazo de la República y
entes descentralizados sin fines empresariales 2.220.000
Al sector privado 2.220.000
FONDO AUTÓNOMO DE INVERSIONES Y PREVISIÓN SOCIO-
ECONÓMICA PARA EL PERSONAL DE EMPLEADOS Y
OBREROS DE LAS FUERZAS ARMADAS NACIONALES
(FONDOEFA)
PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTO 2014
A0126 -
3
CAPÍTULO I
PRESUPUESTO DE INGRESOS Y FUENTES FINANCIERAS
(En Bolívares) Denominación Presupuesto 2014
FUENTES DE FINANCIAMIENTO 1.200.000
INCREMENTO DE PASIVOS 1.200.000
Incremento de otros pasivos 1.200.000
Incremento de fondos de terceros 1.200.000
Incremento de otros fondos de terceros 1.200.000
TOTAL RECURSOS 54.093.074
CAPÍTULO II
PRESUPUESTO DE GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS
(En Bolívares) Denominación Presupuesto 2014
GASTOS CORRIENTES 44.933.991
GASTOS DE CONSUMO 41.275.922
Remuneraciones 7.161.900
Sueldos, salarios y otras retribuciones 4.302.301
Beneficios y complementos de sueldos y salarios 1.245.411
Aportes patronales 470.947
Prestaciones sociales y otras indemnizaciones 958.374
Asistencia socioeconómica 184.867
Compra de bienes y servicios 33.489.170
Bienes de consumo 31.527.253
Servicios no personales 1.961.917
Depreciación y amortización 624.852
FONDO AUTÓNOMO DE INVERSIONES Y PREVISIÓN SOCIO-
ECONÓMICA PARA EL PERSONAL DE EMPLEADOS Y
OBREROS DE LAS FUERZAS ARMADAS NACIONALES
(FONDOEFA)
PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTO 2014
A0126 -
4
CAPÍTULO II
PRESUPUESTO DE GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS
(En Bolívares) Denominación Presupuesto 2014
GASTOS DE LA PROPIEDAD 644.076
Intereses 644.076
Intereses internos 644.076
Intereses por otros financiamientos 644.076
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES 520.301
Al sector privado 520.301
Transferencias corrientes al sector privado 520.301
Directas a personas 520.301
Pensiones y otros beneficios asociados 46.446
Jubilaciones y otros beneficios asociados 272.409
Otras transferencias directas a personas 201.446
OTROS GASTOS CORRIENTES 2.493.692
Otros gastos corrientes 2.493.692
Otras perdidas 2.493.692
GASTOS DE CAPITAL 7.755.375
INVERSIÓN REAL DIRECTA 815.762
Formación bruta de capital fijo 815.762
Maquinaria, equipos y otros bienes muebles 815.762
INVERSIÓN FINANCIERA 6.939.613
Concesión de préstamos a corto plazo 4.647.513
Al sector privado 4.647.513
Concesión de préstamos a largo plazo 2.292.100
Al sector privado 2.292.100
APLICACIONES FINANCIERAS 1.403.708
INVERSIÓN FINANCIERA 803.708
Incremento de otros activos financieros 803.708
Incremento de disponibilidades 803.708
FONDO AUTÓNOMO DE INVERSIONES Y PREVISIÓN SOCIO-
ECONÓMICA PARA EL PERSONAL DE EMPLEADOS Y
OBREROS DE LAS FUERZAS ARMADAS NACIONALES
(FONDOEFA)
PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTO 2014
A0126 -
5
CAPÍTULO II
PRESUPUESTO DE GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS
(En Bolívares) Denominación Presupuesto 2014
Incremento de bancos 803.708
DISMINUCIÓN DE PASIVOS 600.000
Disminución de cuentas y efectos por pagar 600.000
Disminución de cuentas y efectos por pagar a corto plazo 600.000
Disminución cuentas por pagar a proveedores a corto
plazo 600.000
TOTAL GASTOS 54.093.074
FONDO AUTÓNOMO DE INVERSIONES Y PREVISIÓN SOCIO-
ECONÓMICA PARA EL PERSONAL DE EMPLEADOS Y
OBREROS DE LAS FUERZAS ARMADAS NACIONALES
(FONDOEFA)
PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTO 2014
A0126 -
6
RESUMEN DE PROYECTOS
(En Bolívares)
Código Concepto
Meta Fuente de Financiamiento
Presupuesto
2014
Unidad de
Medida
Cantidad Recursos
Propios
Transferencias
de la República
Donaciones de la
República
Otras
Fuentes Fem. Masc. Total
120200 Bienestar social e inversiones
destinadas al personal civil de la
FANB.
Servicio 11.758 46.612.319 7.161.900 53.774.219
TOTAL 46.612.319 7.161.900 53.774.219
FONDO AUTÓNOMO DE INVERSIONES Y PREVISIÓN SOCIO-
ECONÓMICA PARA EL PERSONAL DE EMPLEADOS Y
OBREROS DE LAS FUERZAS ARMADAS NACIONALES
(FONDOEFA)
PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTO 2014
A0126 -
7
RESUMEN DE ACCIONES CENTRALIZADAS
(En Bolívares)
Código Concepto
Fuente de Financiamiento
Presupuesto
2014 Recursos
Propios
Transferencias
de la República
Donaciones de
la República
Otras
Fuentes
01 Dirección y coordinación de los gastos de los trabajadores y
trabajadoras
02 Gestión administrativa
03 Previsión y protección social 318.855 318.855
TOTAL 318.855 318.855
FONDO AUTÓNOMO DE INVERSIONES Y PREVISIÓN SOCIO-
ECONÓMICA PARA EL PERSONAL DE EMPLEADOS Y
OBREROS DE LAS FUERZAS ARMADAS NACIONALES
(FONDOEFA)
PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTO 2014
A0126 -
8
CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL POR GÉNERO
(En Bolívares)
Denominación
N° de Cargos
Presupuesto 2014
F M V Total Sueldos/Salarios Compensaciones Total
Personal Fijo a Tiempo Completo 67 22 89 2.332.806 2.332.806
Directivo 2 2 50.622 50.622
Profesional y Técnico 25 10 35 885.896 885.896
Personal Administrativo 24 1 25 632.783 632.783
Obrero 18 9 27 763.505 763.505
Personal Contratado 11 3 14 496.081 496.081
Profesional y Técnico 3 3 111.223 111.223
Personal Administrativo 5 2 7 259.522 259.522
Obrero 3 1 4 125.336 125.336
TOTAL 78 25 103 2.828.887 2.828.887
CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL PENSIONADO Y JUBILADO
(En Bolívares)
Denominación
N° de Personas
Presupuesto 2014
F M Total
Pensionados 2 2 46.446
Obreros 2 2 46.446
Jubilados 10 1 11 272.409
Obreros 5 5 118.869
Empleados 5 1 6 153.540
TOTAL 12 1 13 318.855
FONDO AUTÓNOMO DE INVERSIONES Y PREVISIÓN SOCIO-
ECONÓMICA PARA EL PERSONAL DE EMPLEADOS Y
OBREROS DE LAS FUERZAS ARMADAS NACIONALES
(FONDOEFA)
PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTO 2014
A0126 -
9
RESUMEN DE CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS
(En Bolívares)
Código Denominación Presupuesto 2014
4.01 Gastos de personal 7.161.900
4.02 Materiales, suministros y mercancías 31.527.253
4.03 Servicios no personales 1.961.917
4.04 Activos reales 815.762
4.05 Activos financieros 7.743.321
4.07 Transferencias y donaciones 520.301
4.08 Otros gastos 3.762.620
4.11 Disminución de pasivos 600.000
TOTAL 54.093.074
FONDO AUTÓNOMO DE INVERSIONES Y PREVISIÓN SOCIO-
ECONÓMICA PARA EL PERSONAL DE EMPLEADOS Y
OBREROS DE LAS FUERZAS ARMADAS NACIONALES
(FONDOEFA)
PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTO 2014
A0126 -
10
CAPÍTULO III
CUENTA AHORRO – INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO
(En Bolívares) Denominación Presupuesto 2014
1. CUENTA CORRIENTE
1.1 INGRESOS CORRIENTES 45.353.222
INGRESOS CORRIENTES ORDINARIOS 45.353.222
INGRESOS POR LA VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACIÓN
PÚBLICA 35.953.907
Venta de otros bienes y servicios 35.953.907
INGRESOS DE LA PROPIEDAD 1.918.560
Intereses 1.918.560
Intereses internos 1.918.560
Intereses por préstamos 1.594.560
Intereses por depósitos 324.000
TRANSFERENCIAS CORRIENTES 7.480.755
Transferencias corrientes del sector público 7.480.755
Transferencias corrientes internas recibidas del sector público 7.480.755
De la República 7.480.755
Recursos Ordinarios 7.480.755
1.2 GASTOS CORRIENTES 44.933.991
GASTOS DE CONSUMO 41.275.922
Remuneraciones 7.161.900
Sueldos, salarios y otras retribuciones 4.302.301
Beneficios y complementos de sueldos y salarios 1.245.411
Aportes patronales 470.947
Prestaciones sociales y otras indemnizaciones 958.374
Asistencia socioeconómica 184.867
Compra de bienes y servicios 33.489.170
FONDO AUTÓNOMO DE INVERSIONES Y PREVISIÓN SOCIO-
ECONÓMICA PARA EL PERSONAL DE EMPLEADOS Y
OBREROS DE LAS FUERZAS ARMADAS NACIONALES
(FONDOEFA)
PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTO 2014
A0126 -
11
CAPÍTULO III
CUENTA AHORRO – INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO
(En Bolívares) Denominación Presupuesto 2014
Bienes de consumo 31.527.253
Servicios no personales 1.961.917
Depreciación y amortización 624.852
GASTOS DE LA PROPIEDAD 644.076
Intereses 644.076
Intereses internos 644.076
Intereses por otros financiamientos 644.076
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES 520.301
Al sector privado 520.301
Transferencias corrientes al sector privado 520.301
Directas a personas 520.301
Pensiones y otros beneficios asociados 46.446
Jubilaciones y otros beneficios asociados 272.409
Otras transferencias directas a personas 201.446
OTROS GASTOS CORRIENTES 2.493.692
Otros gastos corrientes 2.493.692
Otras perdidas 2.493.692
1.3 RESULTADO ECONÓMICO EN CUENTA CORRIENTE : AHORRO 419.231
2. CUENTA CAPITAL
2.1 INGRESOS DE CAPITAL 7.959.083
RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL 1.044.083
Ahorro/ Desahorro en cuenta corriente 419.231
Incremento de la depreciación y amortización acumuladas 624.852
DISMINUCIÓN DE LA INVERSIÓN FINANCIERA 6.915.000
Recuperación de préstamos de corto plazo de la República y entes
descentralizados sin fines empresariales 4.695.000
Al sector privado 4.695.000
FONDO AUTÓNOMO DE INVERSIONES Y PREVISIÓN SOCIO-
ECONÓMICA PARA EL PERSONAL DE EMPLEADOS Y
OBREROS DE LAS FUERZAS ARMADAS NACIONALES
(FONDOEFA)
PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTO 2014
A0126 -
12
CAPÍTULO III
CUENTA AHORRO – INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO
(En Bolívares) Denominación Presupuesto 2014
Recuperación de préstamos de largo plazo de la República y entes
descentralizados sin fines empresariales 2.220.000
Al sector privado 2.220.000
2.2 GASTOS DE CAPITAL 7.755.375
INVERSIÓN REAL DIRECTA 815.762
Formación bruta de capital fijo 815.762
Maquinaria, equipos y otros bienes muebles 815.762
INVERSIÓN FINANCIERA 6.939.613
Concesión de préstamos a corto plazo 4.647.513
Al sector privado 4.647.513
Concesión de préstamos a largo plazo 2.292.100
Al sector privado 2.292.100
2.3 RESULTADO FINANCIERO : SUPERÁVIT 203.708
3. CUENTA FINANCIERA
3.1 FUENTES DE FINANCIAMIENTO 1.403.708
INCREMENTO DE PASIVOS 1.200.000
Incremento de otros pasivos 1.200.000
Incremento de fondos de terceros 1.200.000
Incremento de otros fondos de terceros 1.200.000
SUPERÁVIT FINANCIERO 203.708
3.2 APLICACIONES FINANCIERAS 1.403.708
INVERSIÓN FINANCIERA 803.708
Incremento de otros activos financieros 803.708
Incremento de disponibilidades 803.708
Incremento de bancos 803.708
FONDO AUTÓNOMO DE INVERSIONES Y PREVISIÓN SOCIO-
ECONÓMICA PARA EL PERSONAL DE EMPLEADOS Y
OBREROS DE LAS FUERZAS ARMADAS NACIONALES
(FONDOEFA)
PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTO 2014
A0126 -
13
CAPÍTULO III
CUENTA AHORRO – INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO
(En Bolívares) Denominación Presupuesto 2014
DISMINUCIÓN DE PASIVOS 600.000
Disminución de cuentas y efectos por pagar 600.000
Disminución de cuentas y efectos por pagar a corto plazo 600.000
Disminución cuentas por pagar a proveedores a corto plazo 600.000
A0192
Oficina Coordinadora de Hidrografía y
Navegación (OCHINA)
PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTO 2014
A0192 -
1
OFICINA COORDINADORA DE HIDROGRAFÍA Y NAVEGACIÓN (OCHINA)
POLÍTICA PRESUPUESTARIA PARA EL AÑO 2014
La Oficina Coordinadora de Hidrografía y Navegación (OCHINA) dará continuidad con su misión de recaudar,
administrar e invertir los recursos provenientes de la aplicación de la Ley de Faros y Boyas; sustentar y
coadyuvar el mantenimiento, operatividad, disponibilidad, confiabilidad y optimización del Sistema Nacional de
Señalización y Ayudas a la Navegación Acuática (SINSEMA), con el objeto de brindar seguridad a la
navegación en los espacios acuáticos y mantener, adecuar y modernizar la infraestructura física de la Oficina
Coordinadora de Hidrografía y Navegación (OCHINA) y sus delegaciones a nivel nacional, con el propósito de
garantizar la soberanía y jurisdicción de la República Bolivariana de Venezuela.
En presupuesto, se presenta con una estructura presupuestaria conformada por los proyectos: Participación de
la Oficina Coordinadora de Hidrografía y Navegación en el Desarrollo Integral de la Nación, Subsistencia de la
Oficina Coordinadora de Hidrografía y Navegación y sus Delegaciones Regionales, Realizar nuevas inversiones
para la modernización del SINSEMA, Preservación, optimización y equipamiento del Sistema Nacional de
Señalización Acuática (SINSEMA) y sus Unidades Adscritas y Servicios especializados en las áreas de Hidro-
oceanografía y Señalización Acuática y sus unidades adscritas. Las Acciones Centralizadas: Dirección y
Coordinación de los Trabajadores, Gestión Administrativa y Previsión y Protección Social.
Dentro de la Acción Centralizada Gestión Administrativa se focaliza la Partida de Transferencias y Donaciones,
los cuales se encuentran destinados a la transferencia de recursos financieros según los resultados de la
Gestión al Sector Público, según lo establecido en la Normativa Legal Vigente, así como la incorporación de la
partida de Donaciones internas de capital al sector público, a fin de cumplir con los lineamientos impartidos por
parte del Ministro del Poder Popular para la Defensa a través del Viceministerio de Servicio.
Todas las actividades a ejecutarse durante el ejercicio fiscal año 2014, serán financiadas con los recursos
económicos financieros obtenidos por la aplicación de la Ley de Faros y Boyas, en el cobro de la tasa vigente y
por los ingresos obtenidos por actividades conexas de la Oficina Coordinadora de Hidrografía y Navegación a
través de la autogestión.
OFICINA COORDINADORA DE HIDROGRAFÍA Y NAVEGACIÓN
(OCHINA)
PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTO 2014
A0192 -
2
CAPÍTULO I
PRESUPUESTO DE INGRESOS Y FUENTES FINANCIERAS
(En Bolívares) Denominación Presupuesto 2014
INGRESOS CORRIENTES 661.978.543
INGRESOS CORRIENTES ORDINARIOS 661.978.543
INGRESOS NO TRIBUTARIOS 313.075.912
Tasas 313.075.912
INGRESOS POR LA VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 61.153.488
Venta de otros bienes y servicios 61.153.488
INGRESOS DE LA PROPIEDAD 19.200.000
Intereses 19.200.000
Intereses internos 19.200.000
Intereses por depósitos 19.200.000
TRANSFERENCIAS CORRIENTES 268.369.143
Transferencias corrientes del sector público 268.369.143
Transferencias corrientes internas recibidas del sector
público 268.369.143
De los entes descentralizados sin fines empresariales 268.369.143
OTROS INGRESOS 180.000
Otros ingresos ajenos a la operación 180.000
INGRESOS DE CAPITAL 11.600.000
RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL 11.600.000
Incremento de la depreciación y amortización acumuladas 11.600.000
FUENTES DE FINANCIAMIENTO 92.843.000
DISMINUCIÓN DE LA INVERSIÓN FINANCIERA 19.150.000
Disminución de otros activos financieros 19.150.000
Disminución de cuentas por cobrar a corto plazo 2.000.000
OFICINA COORDINADORA DE HIDROGRAFÍA Y NAVEGACIÓN
(OCHINA)
PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTO 2014
A0192 -
3
CAPÍTULO I
PRESUPUESTO DE INGRESOS Y FUENTES FINANCIERAS
(En Bolívares) Denominación Presupuesto 2014
Disminución de cuentas comerciales por cobrar a corto
plazo 2.000.000
Disminución de fondos en avance, en anticipo y en
fideicomiso 2.150.000
Disminución de fondos en anticipos 50.000
Disminución de anticipos a proveedores 750.000
Disminución de anticipos a contratistas por contratos
a corto plazo 1.350.000
Disminución de otros activos financieros no circulantes 15.000.000
INCREMENTO DE PASIVOS 73.693.000
Incremento de cuentas y efectos por pagar 73.693.000
Incremento de otras cuentas y efectos por pagar 73.693.000
Incremento de otras cuentas por pagar a corto plazo 73.693.000
TOTAL RECURSOS 766.421.543
OFICINA COORDINADORA DE HIDROGRAFÍA Y NAVEGACIÓN
(OCHINA)
PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTO 2014
A0192 -
4
CAPÍTULO II
PRESUPUESTO DE GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS
(En Bolívares) Denominación Presupuesto 2014
GASTOS CORRIENTES 612.156.298
GASTOS DE CONSUMO 581.962.122
Remuneraciones 59.406.182
Sueldos, salarios y otras retribuciones 5.825.960
Beneficios y complementos de sueldos y salarios 8.400.764
Aportes patronales 1.702.720
Prestaciones sociales y otras indemnizaciones 4.820.988
Asistencia socioeconómica 33.626.856
Otros gastos de personal 5.028.894
Compra de bienes y servicios 510.955.940
Bienes de consumo 85.228.000
Servicios no personales 425.727.940
Depreciación y amortización 11.600.000
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES 30.194.176
Al sector privado 594.176
Transferencias corrientes al sector privado 594.176
Directas a personas 594.176
Pensiones y otros beneficios asociados 348.312
Jubilaciones y otros beneficios asociados 245.864
Al sector público 29.600.000
Transferencias corrientes al sector público 27.600.000
A los entes descentralizados sin fines empresariales
para sus gastos 9.600.000
A los entes descentralizados sin fines empresariales
para atender beneficios de la seguridad social 18.000.000
Donaciones corrientes al sector público 2.000.000
A los entes descentralizados sin fines empresariales 2.000.000
OFICINA COORDINADORA DE HIDROGRAFÍA Y NAVEGACIÓN
(OCHINA)
PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTO 2014
A0192 -
5
CAPÍTULO II
PRESUPUESTO DE GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS
(En Bolívares) Denominación Presupuesto 2014
GASTOS DE CAPITAL 140.410.000
INVERSIÓN REAL DIRECTA 140.410.000
Formación bruta de capital fijo 138.810.000
Edificios e instalaciones 2.500.000
Maquinaria, equipos y otros bienes muebles 136.310.000
Bienes intangibles 1.600.000
APLICACIONES FINANCIERAS 13.855.245
INVERSIÓN FINANCIERA 13.855.245
Incremento de otros activos financieros 13.855.245
Incremento de disponibilidades 13.855.245
Incremento de bancos 13.855.245
TOTAL GASTOS 766.421.543
OFICINA COORDINADORA DE HIDROGRAFÍA Y NAVEGACIÓN
(OCHINA)
PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTO 2014
A0192 -
6
RESUMEN DE PROYECTOS
(En Bolívares)
Código Concepto
Meta Fuente de Financiamiento
Presupuesto
2014
Unidad de
Medida
Cantidad Recursos
Propios
Transferencias
de la República
Donaciones de la
República
Otras
Fuentes Fem. Masc. Total
120239 Participación de la Oficina
Coordinadora de Hidrografía y
Navegación en el Desarrollo
Integral de la Nación
acción 330 5.810.000 5.810.000
120246 Subsistencia de la Oficina
Coordinadora de Hidrografía y
Navegación y sus Delegaciones
Regionales.
acción 100 69.180.000 69.180.000
120310 Realizar nuevas inversiones para
la modernización del SINSEMA
señalización 24 93.640.000 93.640.000
120335 Preservación, optimización y
equipamiento del Sistema
Nacional de Señalización
Acuática (SINSEMA) y sus
Unidades Adscritas
operación 165 165.500.000 165.500.000
120367 Servicios especializados en las
áreas de Hidrooceanografía y
Señalización Acuática.
servicio 7 45.577.000 268.369.140 313.946.140
TOTAL 379.707.000 268.369.140 648.076.140
OFICINA COORDINADORA DE HIDROGRAFÍA Y NAVEGACIÓN
(OCHINA)
PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTO 2014
A0192 -
7
RESUMEN DE ACCIONES CENTRALIZADAS
(En Bolívares)
Código Concepto
Fuente de Financiamiento
Presupuesto
2014 Recursos
Propios
Transferencias
de la República
Donaciones de
la República
Otras
Fuentes
01 Dirección y coordinación de los gastos de los trabajadores y
trabajadoras
60.195.982 60.195.982
02 Gestión administrativa 57.555.245 57.555.245
03 Previsión y protección social 594.176 594.176
TOTAL 118.345.403 118.345.403
OFICINA COORDINADORA DE HIDROGRAFÍA Y NAVEGACIÓN
(OCHINA)
PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTO 2014
A0192 -
8
CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL POR GÉNERO
(En Bolívares)
Denominación
N° de Cargos
Presupuesto 2014
F M V Total Sueldos/Salarios Compensaciones Total
Personal Fijo a Tiempo Completo 73 58 131 5.686.400 3.013.404 8.699.804
Directivo 9 9 502.658 271.880 774.538
Profesional y Técnico 34 17 51 2.644.547 1.250.691 3.895.238
Personal Administrativo 31 4 35 1.265.475 775.497 2.040.972
Obrero 8 28 36 1.273.720 715.336 1.989.056
Personal Contratado 2 1 3 114.988 114.988
Profesional y Técnico 2 2 79.607 79.607
Personal Administrativo 1 1 35.381 35.381
TOTAL 75 59 134 5.801.388 3.013.404 8.814.792
CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL PENSIONADO Y JUBILADO
(En Bolívares)
Denominación
N° de Personas
Presupuesto 2014
F M Total
Pensionados 2 1 3 348.312
Empleados 2 1 3 348.312
Jubilados 1 1 2 245.864
Empleados 1 1 2 245.864
TOTAL 3 2 5 594.176
OFICINA COORDINADORA DE HIDROGRAFÍA Y NAVEGACIÓN
(OCHINA)
PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTO 2014
A0192 -
9
RESUMEN DE CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS
(En Bolívares)
Código Denominación Presupuesto 2014
4.01 Gastos de personal 59.406.182
4.02 Materiales, suministros y mercancías 85.228.000
4.03 Servicios no personales 425.727.940
4.04 Activos reales 140.410.000
4.05 Activos financieros 13.855.245
4.07 Transferencias y donaciones 30.194.176
4.08 Otros gastos 11.600.000
TOTAL 766.421.543
OFICINA COORDINADORA DE HIDROGRAFÍA Y NAVEGACIÓN
(OCHINA)
PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTO 2014
A0192 -
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CAPÍTULO III
CUENTA AHORRO – INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO
(En Bolívares) Denominación Presupuesto 2014
1. CUENTA CORRIENTE
1.1 INGRESOS CORRIENTES 661.978.543
INGRESOS CORRIENTES ORDINARIOS 661.978.543
INGRESOS NO TRIBUTARIOS 313.075.912
Tasas 313.075.912
INGRESOS POR LA VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACIÓN
PÚBLICA 61.153.488
Venta de otros bienes y servicios 61.153.488
INGRESOS DE LA PROPIEDAD 19.200.000
Intereses 19.200.000
Intereses internos 19.200.000
Intereses por depósitos 19.200.000
TRANSFERENCIAS CORRIENTES 268.369.143
Transferencias corrientes del sector público 268.369.143
Transferencias corrientes internas recibidas del sector público 268.369.143
De los entes descentralizados sin fines empresariales 268.369.143
OTROS INGRESOS 180.000
Otros ingresos ajenos a la operación 180.000
1.2 GASTOS CORRIENTES 612.156.298
GASTOS DE CONSUMO 581.962.122
Remuneraciones 59.406.182
Sueldos, salarios y otras retribuciones 5.825.960
Beneficios y complementos de sueldos y salarios 8.400.764
Aportes patronales 1.702.720
Prestaciones sociales y otras indemnizaciones 4.820.988
Asistencia socioeconómica 33.626.856
OFICINA COORDINADORA DE HIDROGRAFÍA Y NAVEGACIÓN
(OCHINA)
PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTO 2014
A0192 -
11
CAPÍTULO III
CUENTA AHORRO – INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO
(En Bolívares) Denominación Presupuesto 2014
Otros gastos de personal 5.028.894
Compra de bienes y servicios 510.955.940
Bienes de consumo 85.228.000
Servicios no personales 425.727.940
Depreciación y amortización 11.600.000
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES 30.194.176
Al sector privado 594.176
Transferencias corrientes al sector privado 594.176
Directas a personas 594.176
Pensiones y otros beneficios asociados 348.312
Jubilaciones y otros beneficios asociados 245.864
Al sector público 29.600.000
Transferencias corrientes al sector público 27.600.000
A los entes descentralizados sin fines empresariales para sus
gastos 9.600.000
A los entes descentralizados sin fines empresariales para atender
beneficios de la seguridad social 18.000.000
Donaciones corrientes al sector público 2.000.000
A los entes descentralizados sin fines empresariales 2.000.000
1.3 RESULTADO ECONÓMICO EN CUENTA CORRIENTE : AHORRO 49.822.245
2. CUENTA CAPITAL
2.1 INGRESOS DE CAPITAL 61.422.245
RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL 61.422.245
Ahorro/ Desahorro en cuenta corriente 49.822.245
Incremento de la depreciación y amortización acumuladas 11.600.000
2.2 GASTOS DE CAPITAL 140.410.000
INVERSIÓN REAL DIRECTA 140.410.000
Formación bruta de capital fijo 138.810.000
OFICINA COORDINADORA DE HIDROGRAFÍA Y NAVEGACIÓN
(OCHINA)
PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTO 2014
A0192 -
12
CAPÍTULO III
CUENTA AHORRO – INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO
(En Bolívares) Denominación Presupuesto 2014
Edificios e instalaciones 2.500.000
Maquinaria, equipos y otros bienes muebles 136.310.000
Bienes intangibles 1.600.000
2.3 RESULTADO FINANCIERO : (DÉFICIT) (78.987.755)
3. CUENTA FINANCIERA
3.1 FUENTES DE FINANCIAMIENTO 92.843.000
DISMINUCIÓN DE LA INVERSIÓN FINANCIERA 19.150.000
Disminución de otros activos financieros 19.150.000
Disminución de cuentas por cobrar a corto plazo 2.000.000
Disminución de cuentas comerciales por cobrar a corto plazo 2.000.000
Disminución de fondos en avance, en anticipo y en fideicomiso 2.150.000
Disminución de fondos en anticipos 50.000
Disminución de anticipos a proveedores 750.000
Disminución de anticipos a contratistas por contratos a corto plazo 1.350.000
Disminución de otros activos financieros no circulantes 15.000.000
INCREMENTO DE PASIVOS 73.693.000
Incremento de cuentas y efectos por pagar 73.693.000
Incremento de otras cuentas y efectos por pagar 73.693.000
Incremento de otras cuentas por pagar a corto plazo 73.693.000
3.2 APLICACIONES FINANCIERAS 92.843.000
INVERSIÓN FINANCIERA 13.855.245
Incremento de otros activos financieros 13.855.245
Incremento de disponibilidades 13.855.245
Incremento de bancos 13.855.245
DÉFICIT FINANCIERO 78.987.755
A0193
Oficina Coordinadora de Apoyo Marítimo
de la Armada (OCAMAR)
PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTO 2014
A0193 -
1
OFICINA COORDINADORA DE APOYO MARÍTIMO DE LA ARMADA (OCAMAR)
POLÍTICA PRESUPUESTARIA PARA EL AÑO 2014
Para el ejercicio económico financiero 2014, las directrices del servicio continúan enmarcadas dentro de los
lineamientos previstos en el Plan de la Patria para la Gestión Bolivariana Socialista 2013 – 2019, así como
dentro de las directrices emanadas de la Comisión Central de Planificación y del Ministerio del Poder Popular
para la Defensa, con la finalidad de impulsar la transformación del sistema económico, para la transición al
socialismo bolivariano, trascendiendo el modelo rentista petrolero capitalista hacia el modelo económico
productivo socialista, basado en el desarrollo de las fuerzas productivas; lo cual no sólo se circunscribe a la
misión de ésta Oficina sino que extiende su marco de acción a la colectividad, a través de la colaboración
brindada a las Misiones Robinson, Sucre, Barrio Adentro, Ribas y Brigada Humanitaria Internacional, con el
apoyo en los servicios de acopio y almacenamiento de las cargas subsidiadas y a las actividades culturales y
deportivas dirigidas tanto al personal de la institución y sus familiares, como fuera de ella.
El servicio de transporte marítimo en el marco de la logística integral, se adecua al mercado de fletes y pasajes
y a la estructura de fletes que establece el Servicio Desconcentrado para la rentabilidad de sus actividades.
Igualmente suscribe acuerdos con operadores públicos o privados con la finalidad de garantizar las
negociaciones. Para los servicios portuarios en Puerto Cabello y los servicios de almacén, aplican diversas
tarifas, mientras que para los Servicios de Agenciamiento y Logística Portuaria, se establecen convenios con los
clientes, fundamentalmente del sector público.
La política de gastos se orienta a cubrir las distintas operaciones, funciones administrativas y de mantenimiento
a los buques y su infraestructura; así como también los referidos a los servicios de agenciamiento y logística
portuaria, pero apegado a la racionalización y eficiencia atendiendo a las políticas de austeridad emanadas del
Ejecutivo Nacional.
El servicio de transporte, se atenderá de acuerdo a las características de los buques y a las rutas aperturadas.
Cubrirá la demanda de Servicios Portuarios, Almacén Puerto Cabello y Almacén La Guaira, Agenciamiento
Naviero en los Puertos Nacionales y Servicios al Proyecto Costa Afuera, contando con un personal
especializado en la atención de buques tanques, buques abastecedores, buques graneleros, buques gaseros,
buques químicos, de carga general y logística integral, de acuerdo a sus capacidades operativas.
OFICINA COORDINADORA DE APOYO MARÍTIMO DE LA
ARMADA (OCAMAR)
PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTO 2014
A0193 -
2
CAPÍTULO I
PRESUPUESTO DE INGRESOS Y FUENTES FINANCIERAS
(En Bolívares) Denominación Presupuesto 2014
INGRESOS CORRIENTES 1.363.691.588
INGRESOS CORRIENTES ORDINARIOS 1.363.691.588
INGRESOS POR LA VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 1.355.235.705
Venta de otros bienes y servicios 1.355.235.705
INGRESOS DE LA PROPIEDAD 8.455.883
Intereses 8.455.883
Intereses internos 8.455.883
Intereses por títulos-valores 8.455.883
INGRESOS DE CAPITAL 10.480.219
RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL 10.480.219
Incremento de la depreciación y amortización acumuladas 10.480.219
FUENTES DE FINANCIAMIENTO 172.434.091
DISMINUCIÓN DE LA INVERSIÓN FINANCIERA 23.260.599
Disminución de otros activos financieros 23.260.599
Disminución de disponibilidades 10.278.907
Disminución de caja 123.907
Disminución de inversiones temporales 10.155.000
Disminución de fondos en avance, en anticipo y en
fideicomiso 12.981.692
Disminución de anticipos a contratistas por contratos
a corto plazo 12.735.678
Disminución de activos diferidos a mediano y largo
plazo 246.014
INCREMENTO DE PASIVOS 149.173.492
Incremento de cuentas y efectos por pagar 141.284.068
Incremento de cuentas y efectos por pagar a mediano y
largo plazo 141.284.068
OFICINA COORDINADORA DE APOYO MARÍTIMO DE LA
ARMADA (OCAMAR)
PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTO 2014
A0193 -
3
CAPÍTULO I
PRESUPUESTO DE INGRESOS Y FUENTES FINANCIERAS
(En Bolívares) Denominación Presupuesto 2014
Incremento de cuentas por pagar a proveedores a
mediano y largo plazo 141.284.068
Incremento de otros pasivos 7.889.424
Incremento de provisiones y reservas técnicas 7.889.424
Incremento de provisiones 7.889.424
Incremento de otras provisiones 7.889.424
TOTAL RECURSOS 1.546.605.898
CAPÍTULO II
PRESUPUESTO DE GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS
(En Bolívares) Denominación Presupuesto 2014
GASTOS CORRIENTES 1.266.046.360
GASTOS DE CONSUMO 1.224.548.028
Remuneraciones 46.720.700
Sueldos, salarios y otras retribuciones 13.908.244
Beneficios y complementos de sueldos y salarios 11.077.295
Aportes patronales 1.763.408
Prestaciones sociales y otras indemnizaciones 2.167.840
Asistencia socioeconómica 8.836.762
Otros gastos de personal 8.967.151
Compra de bienes y servicios 1.151.626.777
Bienes de consumo 186.117.294
Servicios no personales 965.509.483
Depreciación y amortización 10.480.219
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ARMADA (OCAMAR)
PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTO 2014
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4
CAPÍTULO II
PRESUPUESTO DE GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS
(En Bolívares) Denominación Presupuesto 2014
Provisiones y otros gastos 15.720.332
Cuentas incobrables 15.720.332
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES 41.498.332
Al sector privado 6.320.000
Transferencias corrientes al sector privado 1.820.000
Directas a personas 1.820.000
Jubilaciones y otros beneficios asociados 1.820.000
Donaciones corrientes al sector privado 4.500.000
Donaciones a personas 4.500.000
Al sector público 35.178.332
Transferencias corrientes al sector público 35.178.332
A los entes descentralizados sin fines empresariales
para sus gastos 21.107.000
A los entes descentralizados sin fines empresariales
para atender beneficios de la seguridad social 14.071.332
GASTOS DE CAPITAL 97.645.228
INVERSIÓN REAL DIRECTA 97.645.228
Formación bruta de capital fijo 92.645.228
Maquinaria, equipos y otros bienes muebles 85.212.614
Construcciones de bienes de dominio privado 7.432.614
Bienes intangibles 5.000.000
APLICACIONES FINANCIERAS 182.914.310
INVERSIÓN FINANCIERA 143.999.616
Incremento de otros activos financieros 143.999.616
Incremento de disponibilidades 16.751.756
Incremento de bancos 16.751.756
Incremento de cuentas por cobrar a corto plazo 116.263.143
Incremento de cuentas comerciales por cobrar a corto
plazo 116.263.143
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5
CAPÍTULO II
PRESUPUESTO DE GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS
(En Bolívares) Denominación Presupuesto 2014
Incremento de fondos en avance, anticipos, fideicomiso y
activos diferidos 8.436.492
Incremento de anticipos a contratistas por contratos
de corto plazo 8.436.492
Incremento de otros activos financieros circulantes 2.548.225
DISMINUCIÓN DE PASIVOS 38.914.694
Disminución de otros pasivos 38.914.694
Disminución de otros pasivos a corto plazo 20.668.249
Disminución de otros pasivos a mediano y largo plazo 18.246.445
TOTAL GASTOS 1.546.605.898
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RESUMEN DE PROYECTOS
(En Bolívares)
Código Concepto
Meta Fuente de Financiamiento
Presupuesto
2014
Unidad de
Medida
Cantidad Recursos
Propios
Transferencias
de la República
Donaciones de la
República
Otras
Fuentes Fem. Masc. Total
120420 Servicio Logística Portuaria Servicio 360 256.618.859 256.618.859
120509 Transporte Marítimo Tonelada métrica 107.076 493.006.520 493.006.520
120603 Servicios Portuarios Buque 537 129.979.089 129.979.089
120657 Servicios de Almacén Unidad 48.000 230.313.292 230.313.292
120705 Participación del Servicio
Desconcentrado en el Desarrollo
Integral de la Nación.
Evento 60 4.000.000 4.000.000
TOTAL 1.113.917.760 1.113.917.760
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RESUMEN DE ACCIONES CENTRALIZADAS
(En Bolívares)
Código Concepto
Fuente de Financiamiento
Presupuesto
2014 Recursos
Propios
Transferencias
de la República
Donaciones de
la República
Otras
Fuentes
01 Dirección y coordinación de los gastos de los trabajadores y
trabajadoras
28.959.080 28.959.080
02 Gestión administrativa 401.909.058 401.909.058
03 Previsión y protección social 1.820.000 1.820.000
TOTAL 432.688.138 432.688.138
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CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL POR GÉNERO
(En Bolívares)
Denominación
N° de Cargos
Presupuesto 2014
F M V Total Sueldos/Salarios Compensaciones Total
Personal Fijo a Tiempo Completo 45 30 41 116 4.009.967 2.400.275 6.410.242
Profesional y Técnico 21 4 17 42 1.974.200 1.396.955 3.371.155
Personal Administrativo 17 10 13 40 846.086 598.752 1.444.838
Obrero 7 16 11 34 1.189.681 404.568 1.594.249
Personal Contratado 29 17 46 2.241.054 2.241.054
Profesional y Técnico 12 8 20 1.400.038 1.400.038
Personal Administrativo 14 5 19 600.016 600.016
Obrero 3 4 7 241.000 241.000
TOTAL 74 47 41 162 6.251.021 2.400.275 8.651.296
CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL PENSIONADO Y JUBILADO
(En Bolívares)
Denominación
N° de Personas
Presupuesto 2014
F M Total
Jubilados 2 2 1.820.000
Empleados 2 2 1.820.000
TOTAL 2 2 1.820.000
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9
RESUMEN DE CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS
(En Bolívares)
Código Denominación Presupuesto 2014
4.01 Gastos de personal 46.720.700
4.02 Materiales, suministros y mercancías 186.117.294
4.03 Servicios no personales 965.509.483
4.04 Activos reales 97.645.228
4.05 Activos financieros 143.999.616
4.07 Transferencias y donaciones 41.498.332
4.08 Otros gastos 26.200.551
4.11 Disminución de pasivos 38.914.694
TOTAL 1.546.605.898
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10
CAPÍTULO III
CUENTA AHORRO – INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO
(En Bolívares) Denominación Presupuesto 2014
1. CUENTA CORRIENTE
1.1 INGRESOS CORRIENTES 1.363.691.588
INGRESOS CORRIENTES ORDINARIOS 1.363.691.588
INGRESOS POR LA VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACIÓN
PÚBLICA 1.355.235.705
Venta de otros bienes y servicios 1.355.235.705
INGRESOS DE LA PROPIEDAD 8.455.883
Intereses 8.455.883
Intereses internos 8.455.883
Intereses por títulos-valores 8.455.883
1.2 GASTOS CORRIENTES 1.266.046.360
GASTOS DE CONSUMO 1.224.548.028
Remuneraciones 46.720.700
Sueldos, salarios y otras retribuciones 13.908.244
Beneficios y complementos de sueldos y salarios 11.077.295
Aportes patronales 1.763.408
Prestaciones sociales y otras indemnizaciones 2.167.840
Asistencia socioeconómica 8.836.762
Otros gastos de personal 8.967.151
Compra de bienes y servicios 1.151.626.777
Bienes de consumo 186.117.294
Servicios no personales 965.509.483
Depreciación y amortización 10.480.219
Provisiones y otros gastos 15.720.332
Cuentas incobrables 15.720.332
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES 41.498.332
Al sector privado 6.320.000
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11
CAPÍTULO III
CUENTA AHORRO – INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO
(En Bolívares) Denominación Presupuesto 2014
Transferencias corrientes al sector privado 1.820.000
Directas a personas 1.820.000
Jubilaciones y otros beneficios asociados 1.820.000
Donaciones corrientes al sector privado 4.500.000
Donaciones a personas 4.500.000
Al sector público 35.178.332
Transferencias corrientes al sector público 35.178.332
A los entes descentralizados sin fines empresariales para sus
gastos 21.107.000
A los entes descentralizados sin fines empresariales para atender
beneficios de la seguridad social 14.071.332
1.3 RESULTADO ECONÓMICO EN CUENTA CORRIENTE : AHORRO 97.645.228
2. CUENTA CAPITAL
2.1 INGRESOS DE CAPITAL 108.125.447
RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL 108.125.447
Ahorro/ Desahorro en cuenta corriente 97.645.228
Incremento de la depreciación y amortización acumuladas 10.480.219
2.2 GASTOS DE CAPITAL 97.645.228
INVERSIÓN REAL DIRECTA 97.645.228
Formación bruta de capital fijo 92.645.228
Maquinaria, equipos y otros bienes muebles 85.212.614
Construcciones de bienes de dominio privado 7.432.614
Bienes intangibles 5.000.000
2.3 RESULTADO FINANCIERO : SUPERÁVIT 10.480.219
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ARMADA (OCAMAR)
PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTO 2014
A0193 -
12
CAPÍTULO III
CUENTA AHORRO – INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO
(En Bolívares) Denominación Presupuesto 2014
3. CUENTA FINANCIERA
3.1 FUENTES DE FINANCIAMIENTO 182.914.310
DISMINUCIÓN DE LA INVERSIÓN FINANCIERA 23.260.599
Disminución de otros activos financieros 23.260.599
Disminución de disponibilidades 10.278.907
Disminución de caja 123.907
Disminución de inversiones temporales 10.155.000
Disminución de fondos en avance, en anticipo y en fideicomiso 12.981.692
Disminución de anticipos a contratistas por contratos a corto plazo 12.735.678
Disminución de activos diferidos a mediano y largo plazo 246.014
INCREMENTO DE PASIVOS 149.173.492
Incremento de cuentas y efectos por pagar 141.284.068
Incremento de cuentas y efectos por pagar a mediano y largo plazo 141.284.068
Incremento de cuentas por pagar a proveedores a mediano y largo
plazo 141.284.068
Incremento de otros pasivos 7.889.424
Incremento de provisiones y reservas técnicas 7.889.424
Incremento de provisiones 7.889.424
Incremento de otras provisiones 7.889.424
SUPERÁVIT FINANCIERO 10.480.219
3.2 APLICACIONES FINANCIERAS 182.914.310
INVERSIÓN FINANCIERA 143.999.616
Incremento de otros activos financieros 143.999.616
Incremento de disponibilidades 16.751.756
Incremento de bancos 16.751.756
Incremento de cuentas por cobrar a corto plazo 116.263.143
Incremento de cuentas comerciales por cobrar a corto plazo 116.263.143
Incremento de fondos en avance, anticipos, fideicomiso y activos
diferidos 8.436.492
OFICINA COORDINADORA DE APOYO MARÍTIMO DE LA
ARMADA (OCAMAR)
PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTO 2014
A0193 -
13
CAPÍTULO III
CUENTA AHORRO – INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO
(En Bolívares) Denominación Presupuesto 2014
Incremento de anticipos a contratistas por contratos de corto plazo 8.436.492
Incremento de otros activos financieros circulantes 2.548.225
DISMINUCIÓN DE PASIVOS 38.914.694
Disminución de otros pasivos 38.914.694
Disminución de otros pasivos a corto plazo 20.668.249
Disminución de otros pasivos a mediano y largo plazo 18.246.445
A0194
Servicio Autónomo sin Personalidad
Jurídica de la Fuerza Aérea Venezolana
(SAFAV)
PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTO 2014
A0194 -
1
SERVICIO AUTÓNOMO SIN PERSONALIDAD JURÍDICA DE LA FUERZA AÉREA
VENEZOLANA (SAFAV)
POLÍTICA PRESUPUESTARIA PARA EL AÑO 2014
El Servicio Autónomo de la Aviación es un órgano responsable del aprovechamiento de las instalaciones y
capacidades operativas que permiten la captación de ingresos para apoyar el presupuesto de la Aviación, cubrir
gastos por concepto de inversión, funcionamiento y cualquier otro gasto que contribuya con el desarrollo de la
organización, tiene como misión comercializar las capacidades del componente Aviación, con carácter de
autogestión, donde sus fortalezas son los criterios de calidad, innovación y avanzada tecnología, con el objeto
de desarrollar la industria básica no energética, la manufactura y los servicios básicos.
Para el presente ejercicio fiscal, el Servicio Autónomo estima alcanzar por la comercialización de bienes y
servicios. un (01) proyecto denominado Centro de Gestión Productiva Diversificada y cuatro (04) acciones
específicas las cuales están referidas a: Instrucción y Capacitación Técnica a Entes Públicos y Privados,
Servicios Aeronáuticos en General, Producción y Comercialización de Productos de Panificación y Pastelería y
Apoyo Administrativo.
Es por esto, que todas las actividades a efectuar durante el ejercicio fiscal 2014, van con el propósito de cumplir
con el Proyecto y las acciones específicas mencionadas en el párrafo anterior, las cuales serán financiadas con
recursos económicos obtenidos de la autogestión de los bienes y servicios prestados y están alineadas con el
Plan de la Patria para la Gestión Bolivariana Socialista 2013 - 2019.
SERVICIO AUTÓNOMO SIN PERSONALIDAD JURÍDICA DE LA
FUERZA AÉREA VENEZOLANA (SAFAV)
PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTO 2014
A0194 -
2
CAPÍTULO I
PRESUPUESTO DE INGRESOS Y FUENTES FINANCIERAS
(En Bolívares) Denominación Presupuesto 2014
INGRESOS CORRIENTES 2.819.840
INGRESOS CORRIENTES ORDINARIOS 2.819.840
INGRESOS POR LA VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 2.551.888
Venta de otros bienes y servicios 2.551.888
INGRESOS DE LA PROPIEDAD 267.952
Utilidades, dividendos, alquileres y otros ingresos de la
propiedad 267.952
Alquileres 267.952
INGRESOS DE CAPITAL 357.482
RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL 357.482
Incremento de la depreciación y amortización acumuladas 357.482
FUENTES DE FINANCIAMIENTO 6.859.264
DISMINUCIÓN DE LA INVERSIÓN FINANCIERA 6.331.045
Disminución de otros activos financieros 6.331.045
Disminución de disponibilidades 1.792.153
Disminución de bancos 1.373.767
Disminución de inversiones temporales 418.386
Disminución de fondos en avance, en anticipo y en
fideicomiso 4.538.892
Disminución de anticipos a proveedores 1.594.974
Disminución de anticipos a contratistas por contratos
a corto plazo 2.943.918
SERVICIO AUTÓNOMO SIN PERSONALIDAD JURÍDICA DE LA
FUERZA AÉREA VENEZOLANA (SAFAV)
PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTO 2014
A0194 -
3
CAPÍTULO I
PRESUPUESTO DE INGRESOS Y FUENTES FINANCIERAS
(En Bolívares) Denominación Presupuesto 2014
INCREMENTO DE PASIVOS 528.219
Incremento de cuentas y efectos por pagar 518.219
Incremento de cuentas y efectos por pagar a mediano y
largo plazo 518.219
Incremento de cuentas por pagar a proveedores a
mediano y largo plazo 518.219
Incremento de otros pasivos 10.000
Incremento de otros pasivos a corto plazo 10.000
TOTAL RECURSOS 10.036.586
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FUERZA AÉREA VENEZOLANA (SAFAV)
PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTO 2014
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CAPÍTULO II
PRESUPUESTO DE GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS
(En Bolívares) Denominación Presupuesto 2014
GASTOS CORRIENTES 2.782.509
GASTOS DE CONSUMO 2.641.534
Remuneraciones 110.692
Sueldos, salarios y otras retribuciones 63.000
Beneficios y complementos de sueldos y salarios 8.500
Aportes patronales 9.000
Prestaciones sociales y otras indemnizaciones 25.000
Asistencia socioeconómica 5.092
Otros gastos de personal 100
Compra de bienes y servicios 2.163.360
Bienes de consumo 1.317.613
Servicios no personales 845.747
Impuestos indirectos 10.000
Depreciación y amortización 357.482
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES 140.752
Al sector público 140.752
Donaciones corrientes al sector público 140.752
A la República 140.752
OTROS GASTOS CORRIENTES 223
Otros gastos corrientes 223
Otras perdidas 223
GASTOS DE CAPITAL 407.379
INVERSIÓN REAL DIRECTA 407.379
Formación bruta de capital fijo 407.379
Edificios e instalaciones 360.092
Construcciones de bienes de dominio público 47.287
APLICACIONES FINANCIERAS 6.846.698
INVERSIÓN FINANCIERA 3.315.357
Incremento de otros activos financieros 3.315.357
Incremento de cuentas por cobrar a corto plazo 342.829
SERVICIO AUTÓNOMO SIN PERSONALIDAD JURÍDICA DE LA
FUERZA AÉREA VENEZOLANA (SAFAV)
PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTO 2014
A0194 -
5
CAPÍTULO II
PRESUPUESTO DE GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS
(En Bolívares) Denominación Presupuesto 2014
Incremento de cuentas comerciales por cobrar a corto
plazo 151.303
Incremento de otras cuentas por cobrar a corto plazo 191.526
Incremento de otros activos financieros 2.972.528
DISMINUCIÓN DE PASIVOS 3.531.341
Disminución de cuentas y efectos por pagar 1.567.036
Disminución de cuentas y efectos por pagar a corto plazo 1.538.257
Disminución de aportes patronales y retenciones
laborales por pagar 1.352.279
Disminución de aportes patronales y retenciones
laborales por pagar al Instituto Venezolano de
los Seguros Sociales (IVSS) 1.342.756
Disminución de otras retenciones laborales por
pagar 9.523
Disminución cuentas por pagar a proveedores a corto
plazo 176.220
Disminución de intereses por pagar 9.758
Disminución de intereses internos por pagar 9.758
Disminución de otras cuentas y efectos por pagar 28.779
Disminución de otras cuentas por pagar a corto plazo 28.779
Disminución de otros pasivos 1.964.305
Disminución de pasivos diferidos a corto plazo 318.959
Disminución de rentas diferidas por recaudar a corto
plazo 318.959
Disminución de fondos de terceros 111.349
Disminución de depósitos recibidos en garantía 111.349
Disminución de otros pasivos a corto plazo 1.533.997
TOTAL GASTOS 10.036.586
SERVICIO AUTÓNOMO SIN PERSONALIDAD JURÍDICA DE LA
FUERZA AÉREA VENEZOLANA (SAFAV)
PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTO 2014
A0194 -
6
RESUMEN DE PROYECTOS
(En Bolívares)
Código Concepto
Meta Fuente de Financiamiento
Presupuesto
2014
Unidad de
Medida
Cantidad Recursos
Propios
Transferencias
de la República
Donaciones de la
República
Otras
Fuentes Fem. Masc. Total
120927 Centro de gestión productiva
diversificada
recurso 10.036.586 10.036.586 10.036.586
TOTAL 10.036.586 10.036.586
SERVICIO AUTÓNOMO SIN PERSONALIDAD JURÍDICA DE LA
FUERZA AÉREA VENEZOLANA (SAFAV)
PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTO 2014
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7
CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL POR GÉNERO
(En Bolívares)
Denominación
N° de Cargos
Presupuesto 2014
F M V Total Sueldos/Salarios Compensaciones Total
Personal Contratado 3 4 7 50.000 50.000
Obrero 3 4 7 50.000 50.000
TOTAL 3 4 7 50.000 50.000
RESUMEN DE CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS
(En Bolívares)
Código Denominación Presupuesto 2014
4.01 Gastos de personal 110.692
4.02 Materiales, suministros y mercancías 1.317.613
4.03 Servicios no personales 855.747
4.04 Activos reales 407.379
4.05 Activos financieros 3.315.357
4.07 Transferencias y donaciones 140.752
4.08 Otros gastos 357.705
4.11 Disminución de pasivos 3.531.341
TOTAL 10.036.586
SERVICIO AUTÓNOMO SIN PERSONALIDAD JURÍDICA DE LA
FUERZA AÉREA VENEZOLANA (SAFAV)
PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTO 2014
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8
CAPÍTULO III
CUENTA AHORRO – INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO
(En Bolívares) Denominación Presupuesto 2014
1. CUENTA CORRIENTE
1.1 INGRESOS CORRIENTES 2.819.840
INGRESOS CORRIENTES ORDINARIOS 2.819.840
INGRESOS POR LA VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACIÓN
PÚBLICA 2.551.888
Venta de otros bienes y servicios 2.551.888
INGRESOS DE LA PROPIEDAD 267.952
Utilidades, dividendos, alquileres y otros ingresos de la propiedad 267.952
Alquileres 267.952
1.2 GASTOS CORRIENTES 2.782.509
GASTOS DE CONSUMO 2.641.534
Remuneraciones 110.692
Sueldos, salarios y otras retribuciones 63.000
Beneficios y complementos de sueldos y salarios 8.500
Aportes patronales 9.000
Prestaciones sociales y otras indemnizaciones 25.000
Asistencia socioeconómica 5.092
Otros gastos de personal 100
Compra de bienes y servicios 2.163.360
Bienes de consumo 1.317.613
Servicios no personales 845.747
Impuestos indirectos 10.000
Depreciación y amortización 357.482
SERVICIO AUTÓNOMO SIN PERSONALIDAD JURÍDICA DE LA
FUERZA AÉREA VENEZOLANA (SAFAV)
PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTO 2014
A0194 -
9
CAPÍTULO III
CUENTA AHORRO – INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO
(En Bolívares) Denominación Presupuesto 2014
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES 140.752
Al sector público 140.752
Donaciones corrientes al sector público 140.752
A la República 140.752
OTROS GASTOS CORRIENTES 223
Otros gastos corrientes 223
Otras perdidas 223
1.3 RESULTADO ECONÓMICO EN CUENTA CORRIENTE : AHORRO 37.331
2. CUENTA CAPITAL
2.1 INGRESOS DE CAPITAL 394.813
RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL 394.813
Ahorro/ Desahorro en cuenta corriente 37.331
Incremento de la depreciación y amortización acumuladas 357.482
2.2 GASTOS DE CAPITAL 407.379
INVERSIÓN REAL DIRECTA 407.379
Formación bruta de capital fijo 407.379
Edificios e instalaciones 360.092
Construcciones de bienes de dominio público 47.287
2.3 RESULTADO FINANCIERO : (DÉFICIT) (12.566)
3. CUENTA FINANCIERA
3.1 FUENTES DE FINANCIAMIENTO 6.859.264
DISMINUCIÓN DE LA INVERSIÓN FINANCIERA 6.331.045
Disminución de otros activos financieros 6.331.045
SERVICIO AUTÓNOMO SIN PERSONALIDAD JURÍDICA DE LA
FUERZA AÉREA VENEZOLANA (SAFAV)
PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTO 2014
A0194 -
10
CAPÍTULO III
CUENTA AHORRO – INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO
(En Bolívares) Denominación Presupuesto 2014
Disminución de disponibilidades 1.792.153
Disminución de bancos 1.373.767
Disminución de inversiones temporales 418.386
Disminución de fondos en avance, en anticipo y en fideicomiso 4.538.892
Disminución de anticipos a proveedores 1.594.974
Disminución de anticipos a contratistas por contratos a corto plazo 2.943.918
INCREMENTO DE PASIVOS 528.219
Incremento de cuentas y efectos por pagar 518.219
Incremento de cuentas y efectos por pagar a mediano y largo plazo 518.219
Incremento de cuentas por pagar a proveedores a mediano y largo
plazo 518.219
Incremento de otros pasivos 10.000
Incremento de otros pasivos a corto plazo 10.000
3.2 APLICACIONES FINANCIERAS 6.859.264
INVERSIÓN FINANCIERA 3.315.357
Incremento de otros activos financieros 3.315.357
Incremento de cuentas por cobrar a corto plazo 342.829
Incremento de cuentas comerciales por cobrar a corto plazo 151.303
Incremento de otras cuentas por cobrar a corto plazo 191.526
Incremento de otros activos financieros 2.972.528
DISMINUCIÓN DE PASIVOS 3.531.341
Disminución de cuentas y efectos por pagar 1.567.036
Disminución de cuentas y efectos por pagar a corto plazo 1.538.257
Disminución de aportes patronales y retenciones laborales por pagar 1.352.279
Disminución de aportes patronales y retenciones laborales por
pagar al Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS) 1.342.756
SERVICIO AUTÓNOMO SIN PERSONALIDAD JURÍDICA DE LA
FUERZA AÉREA VENEZOLANA (SAFAV)
PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTO 2014
A0194 -
11
CAPÍTULO III
CUENTA AHORRO – INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO
(En Bolívares) Denominación Presupuesto 2014
Disminución de otras retenciones laborales por pagar 9.523
Disminución cuentas por pagar a proveedores a corto plazo 176.220
Disminución de intereses por pagar 9.758
Disminución de intereses internos por pagar 9.758
Disminución de otras cuentas y efectos por pagar 28.779
Disminución de otras cuentas por pagar a corto plazo 28.779
Disminución de otros pasivos 1.964.305
Disminución de pasivos diferidos a corto plazo 318.959
Disminución de rentas diferidas por recaudar a corto plazo 318.959
Disminución de fondos de terceros 111.349
Disminución de depósitos recibidos en garantía 111.349
Disminución de otros pasivos a corto plazo 1.533.997
DÉFICIT FINANCIERO 12.566
A0195
Servicio Autónomo de Mantenimiento de
Lanchas de la Guardia Nacional
(SAMALGUARN)
PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTO 2014
A0195 -
1
SERVICIO AUTÓNOMO DE MANTENIMIENTO DE LANCHAS DE LA GUARDIA
NACIONAL (SAMALGUARN)
POLÍTICA PRESUPUESTARIA PARA EL AÑO 2014
El Servicio Autónomo de Mantenimiento de Lanchas de la Guardia Nacional, da respuesta a las necesidades principalmente de la Guardia Nacional Bolivariana, en cuanto a la formación de patrones técnicos que permitan desarrollar rasgos y cualidades del nuevo plan socialista que se gesta, relacionado con nuestra historia. Hoy por hoy, a través de su transparente gestión, los Directivos de este Servicio Desconcentrado mantienen su firme convicción de ser una institución modelo.
Haciendo una proyección hacia el futuro inmediato, con el desarrollo del proyecto, se espera impactar a la población venezolana a través de la Seguridad de la zona costera del territorio nacional. Como consecuencia esencial, la Guardia Nacional Bolivariana, tendrá una mayor ejecución de sus planes de patrullajes navales gracias a la eficiencia y garantía del servicio realizado desde este ente especializado. Con el proyecto planteado para ejecutar durante el año 2014, denominado mantenimiento preventivo y correctivo de Lanchas Patrulleras de la Guardia Nacional Bolivariana de Venezuela y Embarcaciones pertenecientes al sector privado, se espera alcanzar los siguientes objetivos:
Garantizar mantenimiento correctivo y preventivo de alta calidad, de las Lanchas Patrulleras de la Guardia Nacional Bolivariana y de Embarcaciones navales pertenecientes al sector privado, y así incrementar la capacidad operacional de esas unidades.
Fortalecer el apoyo de las unidades comprometidas en operaciones de orden público, proporcionando el mantenimiento correctivo y preventivo de las Lanchas Patrulleras de la Guardia Nacional Bolivariana.
Reducir los tiempos de respuesta en relación a los requerimientos de servicio y mantenimiento de las Lanchas Patrulleras de la Guardia Nacional Bolivariana y de Embarcaciones navales pertenecientes al sector privado, y brindar las mejores condiciones de seguridad, que permita mantener la eficacia en las reparaciones y mantenimiento de las unidades, para garantizar el correcto funcionamiento de los sistemas principales y auxiliares de las Lanchas Patrulleras de la Guardia Nacional Bolivariana y de Embarcaciones navales pertenecientes al sector privado.
SERVICIO AUTÓNOMO DE MANTENIMIENTO DE LANCHAS DE
LA GUARDIA NACIONAL (SAMALGUARN)
PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTO 2014
A0195 -
2
CAPÍTULO I
PRESUPUESTO DE INGRESOS Y FUENTES FINANCIERAS
(En Bolívares) Denominación Presupuesto 2014
INGRESOS CORRIENTES 7.848.872
INGRESOS CORRIENTES ORDINARIOS 7.848.872
INGRESOS POR LA VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 7.848.872
Venta de otros bienes y servicios 7.848.872
INGRESOS DE CAPITAL 25.000
RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL 25.000
Incremento de la depreciación y amortización acumuladas 25.000
TOTAL RECURSOS 7.873.872
SERVICIO AUTÓNOMO DE MANTENIMIENTO DE LANCHAS DE
LA GUARDIA NACIONAL (SAMALGUARN)
PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTO 2014
A0195 -
3
CAPÍTULO II
PRESUPUESTO DE GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS
(En Bolívares) Denominación Presupuesto 2014
GASTOS CORRIENTES 5.363.572
GASTOS DE CONSUMO 5.277.880
Compra de bienes y servicios 5.252.880
Bienes de consumo 2.441.980
Servicios no personales 2.810.900
Depreciación y amortización 25.000
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES 85.692
Al sector público 85.692
Transferencias corrientes al sector público 85.692
A los entes descentralizados sin fines empresariales
para sus gastos 85.692
GASTOS DE CAPITAL 258.000
INVERSIÓN REAL DIRECTA 258.000
Formación bruta de capital fijo 258.000
Maquinaria, equipos y otros bienes muebles 258.000
APLICACIONES FINANCIERAS 2.252.300
INVERSIÓN FINANCIERA 410.000
Incremento de otros activos financieros 410.000
Incremento de disponibilidades 410.000
Incremento de bancos 410.000
DISMINUCIÓN DE PASIVOS 1.842.300
Disminución de cuentas y efectos por pagar 1.842.300
Disminución de cuentas y efectos por pagar a corto plazo 1.842.300
Disminución cuentas por pagar a proveedores a corto
plazo 1.842.300
TOTAL GASTOS 7.873.872
SERVICIO AUTÓNOMO DE MANTENIMIENTO DE LANCHAS DE
LA GUARDIA NACIONAL (SAMALGUARN)
PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTO 2014
A0195 -
4
RESUMEN DE PROYECTOS
(En Bolívares)
Código Concepto
Meta Fuente de Financiamiento
Presupuesto
2014
Unidad de
Medida
Cantidad Recursos
Propios
Transferencias
de la República
Donaciones de la
República
Otras
Fuentes Fem. Masc. Total
120836 "Servicio de Mantenimiento
preventivo y correctivo de lanchas
patrulleras de la Guardia Nacional
Bolivariana de Venezuela y
embarcaciones pertenecientes al
Sector Público y Privado"
Mantenimiento 314 7.873.872 7.873.872
TOTAL 7.873.872 7.873.872
SERVICIO AUTÓNOMO DE MANTENIMIENTO DE LANCHAS DE
LA GUARDIA NACIONAL (SAMALGUARN)
PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTO 2014
A0195 -
5
RESUMEN DE CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS
(En Bolívares)
Código Denominación Presupuesto 2014
4.02 Materiales, suministros y mercancías 2.441.980
4.03 Servicios no personales 2.810.900
4.04 Activos reales 258.000
4.05 Activos financieros 410.000
4.07 Transferencias y donaciones 85.692
4.08 Otros gastos 25.000
4.11 Disminución de pasivos 1.842.300
TOTAL 7.873.872
SERVICIO AUTÓNOMO DE MANTENIMIENTO DE LANCHAS DE
LA GUARDIA NACIONAL (SAMALGUARN)
PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTO 2014
A0195 -
6
CAPÍTULO III
CUENTA AHORRO – INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO
(En Bolívares)
Denominación Presupuesto 2014
1. CUENTA CORRIENTE
1.1 INGRESOS CORRIENTES 7.848.872
INGRESOS CORRIENTES ORDINARIOS 7.848.872
INGRESOS POR LA VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACIÓN
PÚBLICA 7.848.872
Venta de otros bienes y servicios 7.848.872
1.2 GASTOS CORRIENTES 5.363.572
GASTOS DE CONSUMO 5.277.880
Compra de bienes y servicios 5.252.880
Bienes de consumo 2.441.980
Servicios no personales 2.810.900
Depreciación y amortización 25.000
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES 85.692
Al sector público 85.692
Transferencias corrientes al sector público 85.692
A los entes descentralizados sin fines empresariales para sus
gastos 85.692
1.3 RESULTADO ECONÓMICO EN CUENTA CORRIENTE : AHORRO 2.485.300
2. CUENTA CAPITAL
2.1 INGRESOS DE CAPITAL 2.510.300
RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL 2.510.300
Ahorro/ Desahorro en cuenta corriente 2.485.300
Incremento de la depreciación y amortización acumuladas 25.000
SERVICIO AUTÓNOMO DE MANTENIMIENTO DE LANCHAS DE
LA GUARDIA NACIONAL (SAMALGUARN)
PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTO 2014
A0195 -
7
CAPÍTULO III
CUENTA AHORRO – INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO
(En Bolívares)
Denominación Presupuesto 2014
2.2 GASTOS DE CAPITAL 258.000
INVERSIÓN REAL DIRECTA 258.000
Formación bruta de capital fijo 258.000
Maquinaria, equipos y otros bienes muebles 258.000
2.3 RESULTADO FINANCIERO : SUPERÁVIT 2.252.300
3. CUENTA FINANCIERA
3.1 FUENTES DE FINANCIAMIENTO 2.252.300
SUPERÁVIT FINANCIERO 2.252.300
3.2 APLICACIONES FINANCIERAS 2.252.300
INVERSIÓN FINANCIERA 410.000
Incremento de otros activos financieros 410.000
Incremento de disponibilidades 410.000
Incremento de bancos 410.000
DISMINUCIÓN DE PASIVOS 1.842.300
Disminución de cuentas y efectos por pagar 1.842.300
Disminución de cuentas y efectos por pagar a corto plazo 1.842.300
Disminución cuentas por pagar a proveedores a corto plazo 1.842.300
A0293
Servicio Desconcentrado de Bienes y
Servicios de la Fuerza Armada Nacional
Bolivariana (SEDEFANB)
PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTO 2014
A0293 -
1
SERVICIO DESCONCENTRADO DE BIENES Y SERVICIOS DE LA FUERZA ARMADA
NACIONAL BOLIVARIANA (SEDEFANB)
POLÍTICA PRESUPUESTARIA PARA EL AÑO 2014
El Servicio Desconcentrado durante el año 2014 dedicado a la producción y suministro de bienes y servicios a
fin de maximizar la rentabilidad y el fortalecimiento de la capacidad operativa de la Fuerza Armada Nacional.
Presenta tres (3) Proyectos que se destacan a continuación y que están enmarcados dentro de los
lineamientos preestablecidos y las líneas estratégicas del Plan de la Patria para la Gestión Bolivariana
Socialista 2013-2019:
Producción de Bienes cuyo objetivo específico es desarrollar un modelo de gestión de servicios para obtener
ventajas, enfocado en la estandarización de los procesos y materiales. Con esto prevé contribuir con el
bienestar económico social del personal civil y militar que hace vida dentro de las instalaciones del Fuerte
Tiuna.
Sistema de Suministro de Servicios para satisfacer las necesidades y expectativas de los clientes, con un
enfoque hacia el mejoramiento contínuo de los procesos.
Fortalecimiento de la Capacidad Operativa de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, mediante la construcción,
remodelación, equipamiento y prestación de servicio.
SERVICIO DESCONCENTRADO DE BIENES Y SERVICIOS DE
LA FUERZA ARMADA NACIONAL BOLIVARIANA (SEDEFANB)
PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTO 2014
A0293 -
2
CAPÍTULO I
PRESUPUESTO DE INGRESOS Y FUENTES FINANCIERAS
(En Bolívares) Denominación Presupuesto 2014
INGRESOS CORRIENTES 147.543.930
INGRESOS CORRIENTES ORDINARIOS 147.543.930
INGRESOS POR LA VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 141.040.087
Venta de otros bienes y servicios 141.040.087
INGRESOS DE LA PROPIEDAD 4.363.829
Intereses 592.249
Intereses internos 592.249
Intereses por depósitos 592.249
Utilidades, dividendos, alquileres y otros ingresos de la
propiedad 3.771.580
Alquileres 3.771.580
TRANSFERENCIAS CORRIENTES 2.140.014
Transferencias corrientes del sector público 2.140.014
Transferencias corrientes internas recibidas del sector
público 2.140.014
De la República 2.140.014
INGRESOS DE CAPITAL 50.994
RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL 50.994
Incremento de la depreciación y amortización acumuladas 50.994
FUENTES DE FINANCIAMIENTO 74.500.586
DISMINUCIÓN DE LA INVERSIÓN FINANCIERA 395.296
Disminución de otros activos financieros 395.296
Disminución de otros activos financieros circulantes 395.296
INCREMENTO DE PASIVOS 74.105.290
Incremento de cuentas y efectos por pagar 18.891.057
Incremento de cuentas y efectos por pagar a corto plazo 18.891.057
Incremento cuentas por pagar a proveedores a corto
plazo 18.891.057
SERVICIO DESCONCENTRADO DE BIENES Y SERVICIOS DE
LA FUERZA ARMADA NACIONAL BOLIVARIANA (SEDEFANB)
PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTO 2014
A0293 -
3
CAPÍTULO I
PRESUPUESTO DE INGRESOS Y FUENTES FINANCIERAS
(En Bolívares) Denominación Presupuesto 2014
Incremento de otros pasivos 55.214.233
Incremento de provisiones y reservas técnicas 821.320
Incremento de provisiones 821.320
Incremento de provisiones para cuentas
incobrables 650.000
Incremento de provisiones para pérdidas de
inventario 810
Incremento de otras provisiones 170.510
Incremento de fondos de terceros 38.383
Incremento de otros fondos de terceros 38.383
Incremento de otros pasivos a corto plazo 1.655.607
Incremento de otros pasivos a mediano y largo plazo 52.698.923
TOTAL RECURSOS 222.095.510
SERVICIO DESCONCENTRADO DE BIENES Y SERVICIOS DE
LA FUERZA ARMADA NACIONAL BOLIVARIANA (SEDEFANB)
PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTO 2014
A0293 -
4
CAPÍTULO II
PRESUPUESTO DE GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS
(En Bolívares) Denominación Presupuesto 2014
GASTOS CORRIENTES 146.152.446
GASTOS DE CONSUMO 50.598.952
Remuneraciones 15.106.032
Sueldos, salarios y otras retribuciones 8.510.329
Beneficios y complementos de sueldos y salarios 3.140.202
Aportes patronales 578.590
Prestaciones sociales y otras indemnizaciones 1.175.129
Asistencia socioeconómica 1.701.782
Compra de bienes y servicios 35.442.050
Bienes de consumo 7.826.805
Servicios no personales 27.615.245
Impuestos indirectos 11.876
Depreciación y amortización 50.994
Variación de existencias -12.000
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES 79.242.357
Al sector público 79.242.357
Donaciones corrientes al sector público 79.242.357
A los entes descentralizados sin fines empresariales 79.242.357
OTROS GASTOS CORRIENTES 16.311.137
Pérdidas por ventas de activos 397
Otros gastos corrientes 16.310.740
Bienes y servicios para la venta 15.367.161
Otras perdidas 943.579
GASTOS DE CAPITAL 22.959
INVERSIÓN REAL DIRECTA 22.959
Formación bruta de capital fijo 10.959
Maquinaria, equipos y otros bienes muebles 10.959
Incremento de existencias 12.000
De productos terminados y existencias 2.006
SERVICIO DESCONCENTRADO DE BIENES Y SERVICIOS DE
LA FUERZA ARMADA NACIONAL BOLIVARIANA (SEDEFANB)
PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTO 2014
A0293 -
5
CAPÍTULO II
PRESUPUESTO DE GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS
(En Bolívares) Denominación Presupuesto 2014
De materias primas y materiales y suministros 9.994
APLICACIONES FINANCIERAS 75.920.105
INVERSIÓN FINANCIERA 75.919.875
Incremento de otros activos financieros 75.919.875
Incremento de disponibilidades 21.435.751
Incremento de caja 96.425
Incremento de bancos 21.339.326
Incremento de cuentas por cobrar a corto plazo 32.277.890
Incremento de cuentas comerciales por cobrar a corto
plazo 32.277.890
Incremento de fondos en avance, anticipos, fideicomiso y
activos diferidos 22.206.234
Incremento de anticipos a proveedores 22.204.917
Incremento de activos diferidos a corto plazo 1.317
DISMINUCIÓN DE PASIVOS 230
Disminución de otros pasivos 230
Disminución de fondos de terceros 230
Disminución de depósitos recibidos en garantía 230
TOTAL GASTOS 222.095.510
SERVICIO DESCONCENTRADO DE BIENES Y SERVICIOS DE
LA FUERZA ARMADA NACIONAL BOLIVARIANA (SEDEFANB)
PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTO 2014
A0293 -
6
RESUMEN DE PROYECTOS
(En Bolívares)
Código Concepto
Meta Fuente de Financiamiento
Presupuesto
2014
Unidad de
Medida
Cantidad Recursos
Propios
Transferencias
de la República
Donaciones de la
República
Otras
Fuentes Fem. Masc. Total
121258 Sistema de suministro de
Servicios
factura 449 26.281.062 26.281.062
121338 Fortalecimiento de la eficiencia
operativa de la Fuerza Armada
Nacional Bolivariana
solicitud 15 2.140.014 2.140.014
121386 Producción de bienes producción 201.720 77.057.834 77.057.834
TOTAL 103.338.896 2.140.014 105.478.910
RESUMEN DE ACCIONES CENTRALIZADAS
(En Bolívares)
Código Concepto
Fuente de Financiamiento
Presupuesto
2014 Recursos
Propios
Transferencias
de la República
Donaciones de
la República
Otras
Fuentes
01 Dirección y coordinación de los gastos de los trabajadores y
trabajadoras
6.042.413 6.042.413
02 Gestión administrativa 110.574.187 110.574.187
TOTAL 116.616.600 116.616.600
SERVICIO DESCONCENTRADO DE BIENES Y SERVICIOS DE
LA FUERZA ARMADA NACIONAL BOLIVARIANA (SEDEFANB)
PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTO 2014
A0293 -
7
CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL POR GÉNERO
(En Bolívares)
Denominación
N° de Cargos
Presupuesto 2014
F M V Total Sueldos/Salarios Compensaciones Total
Personal Contratado 64 52 116 5.151.936 5.151.936
Profesional y Técnico 9 4 13 747.677 747.677
Personal Administrativo 12 2 14 782.991 782.991
Obrero 43 46 89 3.621.268 3.621.268
TOTAL 64 52 116 5.151.936 5.151.936
RESUMEN DE CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS
(En Bolívares)
Código Denominación Presupuesto 2014
4.01 Gastos de personal 15.106.032
4.02 Materiales, suministros y mercancías 23.193.966
4.03 Servicios no personales 27.627.121
4.04 Activos reales 10.959
4.05 Activos financieros 75.919.875
4.07 Transferencias y donaciones 79.242.357
4.08 Otros gastos 994.970
4.11 Disminución de pasivos 230
TOTAL 222.095.510
SERVICIO DESCONCENTRADO DE BIENES Y SERVICIOS DE
LA FUERZA ARMADA NACIONAL BOLIVARIANA (SEDEFANB)
PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTO 2014
A0293 -
8
CAPÍTULO III
CUENTA AHORRO – INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO
(En Bolívares) Denominación Presupuesto 2014
1. CUENTA CORRIENTE
1.1 INGRESOS CORRIENTES 147.543.930
INGRESOS CORRIENTES ORDINARIOS 147.543.930
INGRESOS POR LA VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACIÓN
PÚBLICA 141.040.087
Venta de otros bienes y servicios 141.040.087
INGRESOS DE LA PROPIEDAD 4.363.829
Intereses 592.249
Intereses internos 592.249
Intereses por depósitos 592.249
Utilidades, dividendos, alquileres y otros ingresos de la propiedad 3.771.580
Alquileres 3.771.580
TRANSFERENCIAS CORRIENTES 2.140.014
Transferencias corrientes del sector público 2.140.014
Transferencias corrientes internas recibidas del sector público 2.140.014
De la República 2.140.014
Recursos Ordinarios 2.140.014
1.2 GASTOS CORRIENTES 146.152.446
GASTOS DE CONSUMO 50.598.952
Remuneraciones 15.106.032
Sueldos, salarios y otras retribuciones 8.510.329
Beneficios y complementos de sueldos y salarios 3.140.202
Aportes patronales 578.590
Prestaciones sociales y otras indemnizaciones 1.175.129
Asistencia socioeconómica 1.701.782
SERVICIO DESCONCENTRADO DE BIENES Y SERVICIOS DE
LA FUERZA ARMADA NACIONAL BOLIVARIANA (SEDEFANB)
PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTO 2014
A0293 -
9
CAPÍTULO III
CUENTA AHORRO – INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO
(En Bolívares) Denominación Presupuesto 2014
Compra de bienes y servicios 35.442.050
Bienes de consumo 7.826.805
Servicios no personales 27.615.245
Impuestos indirectos 11.876
Depreciación y amortización 50.994
Variación de existencias (12.000)
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES 79.242.357
Al sector público 79.242.357
Donaciones corrientes al sector público 79.242.357
A los entes descentralizados sin fines empresariales 79.242.357
OTROS GASTOS CORRIENTES 16.311.137
Pérdidas por ventas de activos 397
Otros gastos corrientes 16.310.740
Bienes y servicios para la venta 15.367.161
Otras perdidas 943.579
1.3 RESULTADO ECONÓMICO EN CUENTA CORRIENTE : AHORRO 1.391.484
2. CUENTA CAPITAL
2.1 INGRESOS DE CAPITAL 1.442.478
RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL 1.442.478
Ahorro/ Desahorro en cuenta corriente 1.391.484
Incremento de la depreciación y amortización acumuladas 50.994
2.2 GASTOS DE CAPITAL 22.959
INVERSIÓN REAL DIRECTA 22.959
SERVICIO DESCONCENTRADO DE BIENES Y SERVICIOS DE
LA FUERZA ARMADA NACIONAL BOLIVARIANA (SEDEFANB)
PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTO 2014
A0293 -
10
CAPÍTULO III
CUENTA AHORRO – INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO
(En Bolívares) Denominación Presupuesto 2014
Formación bruta de capital fijo 10.959
Maquinaria, equipos y otros bienes muebles 10.959
Incremento de existencias 12.000
De productos terminados y existencias 2.006
De materias primas y materiales y suministros 9.994
2.3 RESULTADO FINANCIERO : SUPERÁVIT 1.419.519
3. CUENTA FINANCIERA
3.1 FUENTES DE FINANCIAMIENTO 75.920.105
DISMINUCIÓN DE LA INVERSIÓN FINANCIERA 395.296
Disminución de otros activos financieros 395.296
Disminución de otros activos financieros circulantes 395.296
INCREMENTO DE PASIVOS 74.105.290
Incremento de cuentas y efectos por pagar 18.891.057
Incremento de cuentas y efectos por pagar a corto plazo 18.891.057
Incremento cuentas por pagar a proveedores a corto plazo 18.891.057
Incremento de otros pasivos 55.214.233
Incremento de provisiones y reservas técnicas 821.320
Incremento de provisiones 821.320
Incremento de provisiones para cuentas incobrables 650.000
Incremento de provisiones para pérdidas de inventario 810
Incremento de otras provisiones 170.510
Incremento de fondos de terceros 38.383
Incremento de otros fondos de terceros 38.383
Incremento de otros pasivos a corto plazo 1.655.607
Incremento de otros pasivos a mediano y largo plazo 52.698.923
SUPERÁVIT FINANCIERO 1.419.519
SERVICIO DESCONCENTRADO DE BIENES Y SERVICIOS DE
LA FUERZA ARMADA NACIONAL BOLIVARIANA (SEDEFANB)
PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTO 2014
A0293 -
11
CAPÍTULO III
CUENTA AHORRO – INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO
(En Bolívares) Denominación Presupuesto 2014
3.2 APLICACIONES FINANCIERAS 75.920.105
INVERSIÓN FINANCIERA 75.919.875
Incremento de otros activos financieros 75.919.875
Incremento de disponibilidades 21.435.751
Incremento de caja 96.425
Incremento de bancos 21.339.326
Incremento de cuentas por cobrar a corto plazo 32.277.890
Incremento de cuentas comerciales por cobrar a corto plazo 32.277.890
Incremento de fondos en avance, anticipos, fideicomiso y activos
diferidos 22.206.234
Incremento de anticipos a proveedores 22.204.917
Incremento de activos diferidos a corto plazo 1.317
DISMINUCIÓN DE PASIVOS 230
Disminución de otros pasivos 230
Disminución de fondos de terceros 230
Disminución de depósitos recibidos en garantía 230
A0448
Fundación de Atención Social del
Ministerio de la Defensa (FUNDASMIN)
PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTO 2014
A0448 -
1
FUNDACIÓN DE ATENCIÓN SOCIAL DEL MINISTERIO DE LA DEFENSA (FUNDASMIN)
POLÍTICA PRESUPUESTARIA PARA EL AÑO 2014 La Fundación de Atención Social del Ministerio de la Defensa (FUNDASMIN), está dirigida a la promoción, fomento y apoyo a las actividades destinadas a la ejecución de proyectos de carácter cultural, asistencial, así como social en materia de salud y vivienda, en pro del bienestar del personal militar de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, sus familiares y personal civil y miembros de la comunidad de escasos recursos. En cumplimiento con sus objetivos, prevé realizar eventos de carácter social, con el fin de contribuir con apoyos y donaciones, la cuales se dirigirán a mejorar el bienestar social y económico de la población militar de escasos recursos y sus familiares.
FUNDACIÓN DE ATENCIÓN SOCIAL DEL MINISTERIO DE LA
DEFENSA (FUNDASMIN)
PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTO 2014
A0448 -
2
CAPÍTULO I
PRESUPUESTO DE INGRESOS Y FUENTES FINANCIERAS
(En Bolívares)
Denominación Presupuesto 2014
INGRESOS CORRIENTES 43.406.957
INGRESOS CORRIENTES ORDINARIOS 43.406.957
TRANSFERENCIAS CORRIENTES 43.406.957
Transferencias corrientes del sector público 43.406.957
Transferencias corrientes internas recibidas del sector
público 43.406.957
De la República 11.306.957
De los entes descentralizados sin fines empresariales 32.100.000
TOTAL RECURSOS 43.406.957
FUNDACIÓN DE ATENCIÓN SOCIAL DEL MINISTERIO DE LA
DEFENSA (FUNDASMIN)
PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTO 2014
A0448 -
3
CAPÍTULO II
PRESUPUESTO DE GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS
(En Bolívares)
Denominación Presupuesto 2014
GASTOS CORRIENTES 41.906.957
GASTOS DE CONSUMO 11.306.957
Remuneraciones 1.676.440
Sueldos, salarios y otras retribuciones 626.436
Beneficios y complementos de sueldos y salarios 561.384
Aportes patronales 56.220
Prestaciones sociales y otras indemnizaciones 70.000
Otros gastos de personal 362.400
Compra de bienes y servicios 8.587.502
Bienes de consumo 1.580.000
Servicios no personales 7.007.502
Impuestos indirectos 1.043.015
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES 30.600.000
Al sector privado 27.000.000
Donaciones corrientes al sector privado 27.000.000
Donaciones a personas 24.600.000
Donaciones a instituciones sin fines de lucro 2.400.000
Al sector público 3.600.000
Donaciones corrientes al sector público 3.600.000
A los entes descentralizados sin fines empresariales 3.600.000
APLICACIONES FINANCIERAS 1.500.000
INVERSIÓN FINANCIERA 1.500.000
Incremento de otros activos financieros 1.500.000
Incremento de disponibilidades 1.500.000
Incremento de bancos 1.500.000
TOTAL GASTOS 43.406.957
FUNDACIÓN DE ATENCIÓN SOCIAL DEL MINISTERIO DE LA
DEFENSA (FUNDASMIN)
PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTO 2014
A0448 -
4
RESUMEN DE PROYECTOS
(En Bolívares)
Código Concepto
Meta Fuente de Financiamiento
Presupuesto
2014
Unidad de
Medida
Cantidad Recursos
Propios
Transferencias
de la República
Donaciones de la
República
Otras
Fuentes Fem. Masc. Total
120317 Programa de asistencia social solicitud 3.500 11.306.957 32.100.000 43.406.957
TOTAL 11.306.957 32.100.000 43.406.957
FUNDACIÓN DE ATENCIÓN SOCIAL DEL MINISTERIO DE LA
DEFENSA (FUNDASMIN)
PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTO 2014
A0448 -
5
CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL POR GÉNERO
(En Bolívares)
Denominación
N° de Cargos
Presupuesto 2014
F M V Total Sueldos/Salarios Compensaciones Total
Personal Contratado 3 2 5 420.000 420.000
TOTAL 3 2 5 420.000 420.000
RESUMEN DE CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS
(En Bolívares)
Código Denominación Presupuesto 2014
4.01 Gastos de personal 1.676.440
4.02 Materiales, suministros y mercancías 1.580.000
4.03 Servicios no personales 8.050.517
4.05 Activos financieros 1.500.000
4.07 Transferencias y donaciones 30.600.000
TOTAL 43.406.957
FUNDACIÓN DE ATENCIÓN SOCIAL DEL MINISTERIO DE LA
DEFENSA (FUNDASMIN)
PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTO 2014
A0448 -
6
CAPÍTULO III
CUENTA AHORRO – INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO
(En Bolívares)
Denominación Presupuesto 2014
1. CUENTA CORRIENTE
1.1 INGRESOS CORRIENTES 43.406.957
INGRESOS CORRIENTES ORDINARIOS 43.406.957
TRANSFERENCIAS CORRIENTES 43.406.957
Transferencias corrientes del sector público 43.406.957
Transferencias corrientes internas recibidas del sector público 43.406.957
De la República 11.306.957
Recursos Ordinarios 11.306.957
De los entes descentralizados sin fines empresariales 32.100.000
1.2 GASTOS CORRIENTES 41.906.957
GASTOS DE CONSUMO 11.306.957
Remuneraciones 1.676.440
Sueldos, salarios y otras retribuciones 626.436
Beneficios y complementos de sueldos y salarios 561.384
Aportes patronales 56.220
Prestaciones sociales y otras indemnizaciones 70.000
Otros gastos de personal 362.400
Compra de bienes y servicios 8.587.502
Bienes de consumo 1.580.000
Servicios no personales 7.007.502
Impuestos indirectos 1.043.015
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES 30.600.000
Al sector privado 27.000.000
FUNDACIÓN DE ATENCIÓN SOCIAL DEL MINISTERIO DE LA
DEFENSA (FUNDASMIN)
PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTO 2014
A0448 -
7
CAPÍTULO III
CUENTA AHORRO – INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO
(En Bolívares)
Denominación Presupuesto 2014
Donaciones corrientes al sector privado 27.000.000
Donaciones a personas 24.600.000
Donaciones a instituciones sin fines de lucro 2.400.000
Al sector público 3.600.000
Donaciones corrientes al sector público 3.600.000
A los entes descentralizados sin fines empresariales 3.600.000
1.3 RESULTADO ECONÓMICO EN CUENTA CORRIENTE : AHORRO 1.500.000
2. CUENTA CAPITAL
2.1 INGRESOS DE CAPITAL 1.500.000
RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL 1.500.000
Ahorro/ Desahorro en cuenta corriente 1.500.000
2.3 RESULTADO FINANCIERO : SUPERÁVIT 1.500.000
3. CUENTA FINANCIERA
3.1 FUENTES DE FINANCIAMIENTO 1.500.000
SUPERÁVIT FINANCIERO 1.500.000
3.2 APLICACIONES FINANCIERAS 1.500.000
INVERSIÓN FINANCIERA 1.500.000
Incremento de otros activos financieros 1.500.000
Incremento de disponibilidades 1.500.000
Incremento de bancos 1.500.000
A0485
Fundación de Cardiología Integral
(FUNDACARDIN)
PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTO 2014
A0485 -
1
FUNDACIÓN DE CARDIOLOGÍA INTEGRAL (FUNDACARDIN)
POLÍTICA PRESUPUESTARIA PARA EL AÑO 2014
La Fundación de Cardiología Integral "FUNDACARDIN", es una institución que cuenta con más de 31 años de servicio dedicado a la atención de pacientes con cardiopatías congénitas desde la vida intrauterina hasta la adultez en todo el Territorio Nacional de forma totalmente gratuita, siendo una de las pocas instituciones de nivel III que quedan operativas dentro de la red cardiológica a nivel nacional, además es centro de referencia del Hospital Cardiológico Infantil Latinoamericano “Dr. Gilberto Rodríguez Ochoa”, con quien se trabaja estrechamente a fin de solucionar la mayor cantidad de casos, a fin de evitar el congestionamiento y disminuir las listas de espera. La Fundación presta servicios Médicos Especiales a pacientes cardiópatas de todo el Territorio Nacional los cuales se describen continuación:
Programas de investigación y docencia, postgrados y especialización profesional.
Programas de Educación y Prevención.
Programas de Diagnósticos.
Orientación Familiar y Social.
Consulta y Apoyo Psiquiátrico.
Consultas Externas.
Consultas de Arritmias y Holters.
Consultas de factores de Riesgo Cardiovascular.
Eco cardiografía en sus diferentes versiones (fetal, pediátrico y trans-esofágico).
Electrocardiogramas.
Prueba de Esfuerzo.
Prueba de Tilt Test.
Hospitalización.
Terapia Ocupacional.
Tratamiento pre y post operatorios.
Cirugías (Periférica y extracorpórea).
Hemodinamia Diagnóstica y Terapéutica.
Unidad de Recuperación Cardiovascular Infantil. La Fundación estima atender en el área de consulta y estudios especializados a: 14.385 pacientes cardiópatas y además realizar 115 procedimientos quirúrgicos para un total general de 14.500 pacientes atendidos. Permitiendo con esto brindar un servicio oportuno, eficiente y además gratuito, para contribuir de manera efectiva en la detección, tratamiento y corrección de las cardiopatías congénitas en la población proveniente de todo el territorio nacional, empleando de manera eficiente los recursos financieros y materiales del Estado y contribuyendo de manera oportuna a dar cumplimiento a las políticas en materia de salud.
FUNDACIÓN DE CARDIOLOGÍA INTEGRAL (FUNDACARDIN) PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTO 2014
A0485 -
2
CAPÍTULO I
PRESUPUESTO DE INGRESOS Y FUENTES FINANCIERAS
(En Bolívares)
Denominación Presupuesto 2014
INGRESOS CORRIENTES 8.935.881
INGRESOS CORRIENTES ORDINARIOS 8.515.321
TRANSFERENCIAS CORRIENTES 7.700.786
Transferencias corrientes internas recibidas del sector privado 180.000
De empresas privadas 180.000
Transferencias corrientes del sector público 7.520.786
Transferencias corrientes internas recibidas del sector
público 7.520.786
De la República 7.520.786
OTROS INGRESOS 814.535
Otros ingresos ordinarios 814.535
INGRESOS CORRIENTES EXTRAORDINARIOS 420.560
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES 420.560
Donaciones corrientes internas recibidas del sector privado 240.000
De empresas privadas 240.000
Donaciones corrientes internas recibidas del sector público 180.560
De los entes descentralizados sin fines empresariales 180.560
INGRESOS DE CAPITAL 465.447
RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL 465.447
Incremento de la depreciación y amortización acumuladas 465.447
TOTAL RECURSOS 9.401.328
FUNDACIÓN DE CARDIOLOGÍA INTEGRAL (FUNDACARDIN) PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTO 2014
A0485 -
3
CAPÍTULO II
PRESUPUESTO DE GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS
(En Bolívares)
Denominación Presupuesto 2014
GASTOS CORRIENTES 8.791.368
GASTOS DE CONSUMO 8.791.368
Remuneraciones 1.600.681
Sueldos, salarios y otras retribuciones 1.319.273
Beneficios y complementos de sueldos y salarios 136.722
Aportes patronales 38.674
Prestaciones sociales y otras indemnizaciones 78.012
Asistencia socioeconómica 28.000
Compra de bienes y servicios 6.601.972
Bienes de consumo 6.409.990
Servicios no personales 191.982
Impuestos indirectos 123.268
Depreciación y amortización 465.447
GASTOS DE CAPITAL 609.960
INVERSIÓN REAL DIRECTA 609.960
Formación bruta de capital fijo 609.960
Maquinaria, equipos y otros bienes muebles 609.960
TOTAL GASTOS 9.401.328
FUNDACIÓN DE CARDIOLOGÍA INTEGRAL (FUNDACARDIN) PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTO 2014
A0485 -
4
RESUMEN DE PROYECTOS
(En Bolívares)
Código Concepto
Meta Fuente de Financiamiento
Presupuesto
2014
Unidad de
Medida
Cantidad Recursos
Propios
Transferencias
de la República
Donaciones de la
República
Otras
Fuentes Fem. Masc. Total
120135 Servicios médicos especializados
a pacientes cardiópatas
congénitos de todo el territorio
nacional.
paciente 5.797 3.850 9.647 1.880.542 7.520.786 9.401.328
TOTAL 1.880.542 7.520.786 9.401.328
FUNDACIÓN DE CARDIOLOGÍA INTEGRAL (FUNDACARDIN) PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTO 2014
A0485 -
5
CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL POR GÉNERO
(En Bolívares)
Denominación
N° de Cargos
Presupuesto 2014
F M V Total Sueldos/Salarios Compensaciones Total
Personal Contratado 6 2 8 263.155 263.155
Profesional y Técnico 2 2 54.321 54.321
Personal Administrativo 2 2 64.865 64.865
Personal Médico 2 2 79.104 79.104
Obrero 2 2 64.865 64.865
TOTAL 6 2 8 263.155 263.155
RESUMEN DE CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS
(En Bolívares)
Código Denominación Presupuesto 2014
4.01 Gastos de personal 1.600.681
4.02 Materiales, suministros y mercancías 6.409.990
4.03 Servicios no personales 315.250
4.04 Activos reales 609.960
4.08 Otros gastos 465.447
TOTAL 9.401.328
FUNDACIÓN DE CARDIOLOGÍA INTEGRAL (FUNDACARDIN) PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTO 2014
A0485 -
6
CAPÍTULO III
CUENTA AHORRO – INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO
(En Bolívares)
Denominación Presupuesto 2014
1. CUENTA CORRIENTE
1.1 INGRESOS CORRIENTES 8.935.881
INGRESOS CORRIENTES ORDINARIOS 8.515.321
TRANSFERENCIAS CORRIENTES 7.700.786
Transferencias corrientes internas recibidas del sector privado 180.000
De empresas privadas 180.000
Transferencias corrientes del sector público 7.520.786
Transferencias corrientes internas recibidas del sector público 7.520.786
De la República 7.520.786
Recursos Ordinarios 7.520.786
OTROS INGRESOS 814.535
Otros ingresos ordinarios 814.535
INGRESOS CORRIENTES EXTRAORDINARIOS 420.560
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES 420.560
Donaciones corrientes internas recibidas del sector privado 240.000
De empresas privadas 240.000
Donaciones corrientes internas recibidas del sector público 180.560
De los entes descentralizados sin fines empresariales 180.560
1.2 GASTOS CORRIENTES 8.791.368
GASTOS DE CONSUMO 8.791.368
Remuneraciones 1.600.681
Sueldos, salarios y otras retribuciones 1.319.273
Beneficios y complementos de sueldos y salarios 136.722
Aportes patronales 38.674
Prestaciones sociales y otras indemnizaciones 78.012
FUNDACIÓN DE CARDIOLOGÍA INTEGRAL (FUNDACARDIN) PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTO 2014
A0485 -
7
CAPÍTULO III
CUENTA AHORRO – INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO
(En Bolívares)
Denominación Presupuesto 2014
Asistencia socioeconómica 28.000
Compra de bienes y servicios 6.601.972
Bienes de consumo 6.409.990
Servicios no personales 191.982
Impuestos indirectos 123.268
Depreciación y amortización 465.447
1.3 RESULTADO ECONÓMICO EN CUENTA CORRIENTE : AHORRO 144.513
2. CUENTA CAPITAL
2.1 INGRESOS DE CAPITAL 609.960
RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL 609.960
Ahorro/ Desahorro en cuenta corriente 144.513
Incremento de la depreciación y amortización acumuladas 465.447
2.2 GASTOS DE CAPITAL 609.960
INVERSIÓN REAL DIRECTA 609.960
Formación bruta de capital fijo 609.960
Maquinaria, equipos y otros bienes muebles 609.960
2.3 RESULTADO FINANCIERO : EQUILIBRIO 0
A1375
Universidad Militar Bolivariana de
Venezuela (UMBV)
PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTO 2014
A1375 -
1
UNIVERSIDAD MILITAR BOLIVARIANA DE VENEZUELA (UMBV)
POLÍTICA PRESUPUESTARIA PARA EL AÑO 2014
La Universidad Militar Bolivariana de Venezuela (UMBV) es un ente descentralizado, y para el presente ejercicio
fiscal, la UMBV estima lograr la mayor eficiencia y eficacia, en la asignación de los recursos públicos, es de
especial relevancia racionalizar su uso, dándole importancia a los objetivos y metas que den cumplimiento a la
misión y visión de esta casa de estudios, siendo prioritario en el desarrollo definido por el Poder Ejecutivo, en
concordancia con las estrategias fijadas en el Plan de la Patria para la Gestión Bolivariana Socialista 2013 -
2019, orientando a la construcción del socialismo del siglo XXI.
La política de gasto público, propone apoyar la estrategia de crecimiento con estabilidad y al mismo tiempo,
permite iniciar diversos programas que aunados a las prioridades gubernamentales sirven de apoyo para
impulsar un cambio favorable en las condiciones de bienestar de los jóvenes que deciden tomar la carrera de
las armas, con la finalidad de lograr la excelencia académica y de ese modo se establece una plataforma
institucional para ampliar en los próximos años los programas académicos, en función de la disponibilidad de
los recursos.
La política de cobertura de los servicios a prestar está dirigida a la atención de las necesidades del personal
docente, administrativo y la población estudiantil, así como el acondicionamiento, mantenimiento y adecuación
de los ambientes y áreas de trabajo de los diferentes institutos que integran la Universidad Militar Bolivariana de
Venezuela, con el propósito de garantizar la formación integral y permanente de los alumnos y profesionales
militares.
UNIVERSIDAD MILITAR BOLIVARIANA DE VENEZUELA (UMBV) PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTO 2014
A1375 -
2
CAPÍTULO I
PRESUPUESTO DE INGRESOS Y FUENTES FINANCIERAS
(En Bolívares) Denominación Presupuesto 2014
INGRESOS CORRIENTES 248.227.421
INGRESOS CORRIENTES ORDINARIOS 248.227.421
TRANSFERENCIAS CORRIENTES 248.227.421
Transferencias corrientes del sector público 248.227.421
Transferencias corrientes internas recibidas del sector
público 248.227.421
De la República 248.227.421
INGRESOS DE CAPITAL 5.367.740
RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL 5.367.740
Incremento de la depreciación y amortización acumuladas 5.367.740
TOTAL RECURSOS 253.595.161
UNIVERSIDAD MILITAR BOLIVARIANA DE VENEZUELA (UMBV) PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTO 2014
A1375 -
3
CAPÍTULO II
PRESUPUESTO DE GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS
(En Bolívares) Denominación Presupuesto 2014
GASTOS CORRIENTES 173.883.241
GASTOS DE CONSUMO 170.283.241
Remuneraciones 55.000.000
Sueldos, salarios y otras retribuciones 43.494.141
Beneficios y complementos de sueldos y salarios 3.629.909
Aportes patronales 1.755.071
Prestaciones sociales y otras indemnizaciones 5.306.017
Asistencia socioeconómica 814.862
Compra de bienes y servicios 90.279.818
Bienes de consumo 60.687.138
Servicios no personales 29.592.680
Impuestos indirectos 19.635.683
Depreciación y amortización 5.367.740
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES 3.600.000
Al sector privado 3.600.000
Transferencias corrientes al sector privado 3.600.000
Directas a personas 3.600.000
Otras transferencias directas a personas 3.600.000
GASTOS DE CAPITAL 79.711.920
INVERSIÓN REAL DIRECTA 79.711.920
Formación bruta de capital fijo 79.611.920
Maquinaria, equipos y otros bienes muebles 29.572.870
Construcciones de bienes de dominio privado 50.039.050
Bienes intangibles 100.000
TOTAL GASTOS 253.595.161
UNIVERSIDAD MILITAR BOLIVARIANA DE VENEZUELA (UMBV) PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTO 2014
A1375 -
4
RESUMEN DE PROYECTOS
(En Bolívares)
Código Concepto
Meta Fuente de Financiamiento
Presupuesto
2014
Unidad de
Medida
Cantidad Recursos
Propios
Transferencias
de la República
Donaciones de la
República
Otras
Fuentes Fem. Masc. Total
120225 Formación de estudiantes en los
programas nacionales de
formación (PNF)
matrícula 1.290 2.650.056 2.650.056
120248 Formación de postgrado o
estudios avanzados.
matrícula 5.470 28.172.424 28.172.424
120260 Formación de estudiantes en
carreras.
matrícula 5.908 127.123.811 127.123.811
120305 Sistema de recurso para la
formación e intercambio
académico.
usuario 29.465 104.467 133.932 5.000.000 5.000.000
120318 Intercambio y gestión del
conocimiento con la sociedad..
comunidad 2.533 7.602.594 7.602.594
120326 Sistema de apoyo al desarrollo
estudiantil.
estudiante 300 3.600.000 3.600.000
120338 Investigación, innovación y
gestión del conocimiento.
investigación 50 1.215.848 1.215.848
120345 Desarrollo y mantenimiento de la
infraestructura.
metro cuadrado 90.328 56.043.736 56.043.736
TOTAL 231.408.469 231.408.469
UNIVERSIDAD MILITAR BOLIVARIANA DE VENEZUELA (UMBV) PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTO 2014
A1375 -
5
RESUMEN DE ACCIONES CENTRALIZADAS
(En Bolívares)
Código Concepto
Fuente de Financiamiento
Presupuesto
2014 Recursos
Propios
Transferencias
de la República
Donaciones de
la República
Otras
Fuentes
01 Dirección y coordinación de los gastos de los trabajadores y
trabajadoras
4.023.273 4.023.273
02 Gestión administrativa 5.367.740 12.795.679 18.163.419
TOTAL 5.367.740 16.818.952 22.186.692
UNIVERSIDAD MILITAR BOLIVARIANA DE VENEZUELA (UMBV) PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTO 2014
A1375 -
6
CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL POR GÉNERO
(En Bolívares)
Denominación
N° de Cargos
Presupuesto 2014
F M V Total Sueldos/Salarios Compensaciones Total
Personal Contratado 258 111 369 12.804.055 1.275.195 14.079.250
Profesional y Técnico 6 3 9 335.877 66.933 402.810
Personal Administrativo 6 3 9 259.462 18.321 277.783
Personal Docente 193 82 275 5.044.326 5.044.326
Personal de Investigación 46 20 66 6.817.644 1.131.166 7.948.810
Obrero 7 3 10 346.746 58.775 405.521
TOTAL 258 111 369 12.804.055 1.275.195 14.079.250
RESUMEN DE CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS
(En Bolívares)
Código Denominación Presupuesto 2014
4.01 Gastos de personal 55.000.000
4.02 Materiales, suministros y mercancías 60.687.138
4.03 Servicios no personales 49.228.363
4.04 Activos reales 79.711.920
4.07 Transferencias y donaciones 3.600.000
4.08 Otros gastos 5.367.740
TOTAL 253.595.161
UNIVERSIDAD MILITAR BOLIVARIANA DE VENEZUELA (UMBV) PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTO 2014
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7
CAPÍTULO III
CUENTA AHORRO – INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO
(En Bolívares) Denominación Presupuesto 2014
1. CUENTA CORRIENTE
1.1 INGRESOS CORRIENTES 248.227.421
INGRESOS CORRIENTES ORDINARIOS 248.227.421
TRANSFERENCIAS CORRIENTES 248.227.421
Transferencias corrientes del sector público 248.227.421
Transferencias corrientes internas recibidas del sector público 248.227.421
De la República 248.227.421
Recursos Ordinarios 248.227.421
1.2 GASTOS CORRIENTES 173.883.241
GASTOS DE CONSUMO 170.283.241
Remuneraciones 55.000.000
Sueldos, salarios y otras retribuciones 43.494.141
Beneficios y complementos de sueldos y salarios 3.629.909
Aportes patronales 1.755.071
Prestaciones sociales y otras indemnizaciones 5.306.017
Asistencia socioeconómica 814.862
Compra de bienes y servicios 90.279.818
Bienes de consumo 60.687.138
Servicios no personales 29.592.680
Impuestos indirectos 19.635.683
Depreciación y amortización 5.367.740
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES 3.600.000
Al sector privado 3.600.000
Transferencias corrientes al sector privado 3.600.000
Directas a personas 3.600.000
Otras transferencias directas a personas 3.600.000
1.3 RESULTADO ECONÓMICO EN CUENTA CORRIENTE : AHORRO 74.344.180
UNIVERSIDAD MILITAR BOLIVARIANA DE VENEZUELA (UMBV) PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTO 2014
A1375 -
8
CAPÍTULO III
CUENTA AHORRO – INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO
(En Bolívares) Denominación Presupuesto 2014
2. CUENTA CAPITAL
2.1 INGRESOS DE CAPITAL 79.711.920
RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL 79.711.920
Ahorro/ Desahorro en cuenta corriente 74.344.180
Incremento de la depreciación y amortización acumuladas 5.367.740
2.2 GASTOS DE CAPITAL 79.711.920
INVERSIÓN REAL DIRECTA 79.711.920
Formación bruta de capital fijo 79.611.920
Maquinaria, equipos y otros bienes muebles 29.572.870
Construcciones de bienes de dominio privado 50.039.050
Bienes intangibles 100.000
2.3 RESULTADO FINANCIERO : EQUILIBRIO 0
10
Ministerio del Poder Popular para la
Educación
Ministerio del Poder Popular para la Educación
A0056 Instituto de Previsión y Asistencia Social para el Personal del Ministerio de Educación (IPASME)
A0129 Servicio Nacional Autónomo de Atención Integral a la Infancia y a la Familia (SENIFA)
A0135 Academia Nacional de Ciencias Económicas
A0136 Academia de Ciencias Físicas, Matemáticas y Naturales
A0137 Academia de Ciencias Políticas y Sociales
A0138 Academia Nacional de la Historia
A0139 Academia Venezolana de la Lengua
A0140 Academia Nacional de Medicina
A0323 Fundación de Edificaciones y Dotaciones Educativas (FEDE)
A0387 Fundación Centro Nacional para el Mejoramiento de la Enseñanza de la Ciencia (CENAMEC)
A0409 Fundación Medios Audiovisuales al Servicio de la Educación (EDUMEDIA)
A0410 Fundación Bolivariana de Informática y Telemática (FUNDABIT)
A0425 Fundación Samuel Robinson
A0477 Fundación Colombeia
A0484 Fundación Nacional El Niño Simón
A0911 Academia Nacional de la Ingeniería y el Hábitat
A0056
Instituto de Previsión y Asistencia Social para el Personal del Ministerio de
Educación (IPASME)
PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTO 2014 A0056 -
1
INSTITUTO DE PREVISIÓN Y ASISTENCIA SOCIAL PARA EL PERSONAL DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN (IPASME)
POLÍTICA PRESUPUESTARIA PARA EL AÑO 2014
El Instituto de Previsión y Asistencia Social para el Personal del Ministerio de Educación (IPASME), tiene por objeto promover y desarrollar un Sistema de Seguridad Social Integral orientado al mejoramiento permanente de la calidad de vida de los profesores, maestros y personal administrativo del Ministerio del Poder Popular para la Educación y otros organismos afiliados, mediante la prestación oportuna y eficiente de asistencia en sus requerimientos de afiliación, créditos hipotecarios o personales; médico-asistencial, recreativo, deportivos, y de ayudas socio-económicas, siendo imprescindible para ello el establecimiento de mecanismos que garanticen la protección social.
Con el presupuesto asignado el IPASME formuló seis (6) proyectos con los cuales prevé atender 567.968 personas en el área cultural, recreativa, deportiva y turística; conceder 19.295 créditos, brindar atención médica a 5.821.536 personas, ofrecer asistencia a 300.000 personas en las escuelas, fortalecer 918 obras a nivel nacional y otorgar 33.990 aportes socios-económicos a sus afiliados.
CAPÍTULO I
PRESUPUESTO DE INGRESOS Y FUENTES FINANCIERAS (En Bolívares)
Denominación Presupuesto 2014
INGRESOS CORRIENTES 5.011.604.848
INGRESOS CORRIENTES ORDINARIOS 5.011.604.848
INGRESOS NO TRIBUTARIOS 1.497.415.696
Ingresos por aportes y contribuciones a la seguridad social 1.497.415.696
INGRESOS POR LA VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 332.468
Venta de otros bienes y servicios 332.468
INGRESOS DE LA PROPIEDAD 268.300.077
Intereses 268.172.347
Intereses internos 268.172.347
Intereses por préstamos 268.130.089
Intereses por títulos-valores 42.258
Utilidades, dividendos, alquileres y otros ingresos de la
propiedad 127.730
Alquileres 127.730
TRANSFERENCIAS CORRIENTES 3.245.556.607
Transferencias corrientes del sector público 3.245.556.607
Transferencias corrientes internas recibidas del sector
público 3.245.556.607
De la República 3.245.556.607
INSTITUTO DE PREVISIÓN Y ASISTENCIA SOCIAL PARA EL PERSONAL DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN (IPASME)
PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTO 2014 A0056 -
2
CAPÍTULO I
PRESUPUESTO DE INGRESOS Y FUENTES FINANCIERAS (En Bolívares)
Denominación Presupuesto 2014
INGRESOS DE CAPITAL 335.100.598
RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL 18.166.540
Incremento de la depreciación y amortización acumuladas 18.166.540
DISMINUCIÓN DE LA INVERSIÓN FINANCIERA 316.934.058
Recuperación de préstamos de corto plazo de la República y
entes descentralizados sin fines empresariales 316.934.058
Al sector privado 316.934.058
FUENTES DE FINANCIAMIENTO 1.621.900.543
DISMINUCIÓN DE LA INVERSIÓN FINANCIERA 16.369.556
Disminución de otros activos financieros 16.369.556
Disminución de cuentas por cobrar a mediano y largo plazo 16.369.556
Disminución de otras cuentas por cobrar a mediano y
largo plazo 16.369.556
INCREMENTO DE PASIVOS 1.605.530.987
Incremento de cuentas y efectos por pagar 1.605.530.987
Incremento de cuentas y efectos por pagar a corto plazo 1.605.530.987
Incremento de aportes patronales y retenciones
laborales por pagar 1.605.530.987
Incremento de aportes patronales y retenciones
laborales por pagar al Instituto de Previsión
Social del Ministerio de Educación (Ipasme)
1.605.530.987
TOTAL RECURSOS 6.968.605.989
INSTITUTO DE PREVISIÓN Y ASISTENCIA SOCIAL PARA EL PERSONAL DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN (IPASME)
PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTO 2014 A0056 -
3
CAPÍTULO II
PRESUPUESTO DE GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS (En Bolívares)
Denominación Presupuesto 2014
GASTOS CORRIENTES 4.932.355.743
GASTOS DE CONSUMO 4.365.917.247
Remuneraciones 3.243.653.438
Sueldos, salarios y otras retribuciones 633.507.726
Beneficios y complementos de sueldos y salarios 1.397.601.035
Aportes patronales 91.595.915
Prestaciones sociales y otras indemnizaciones 401.140.860
Asistencia socioeconómica 719.807.902
Compra de bienes y servicios 1.104.097.269
Bienes de consumo 319.533.011
Servicios no personales 784.564.258
Depreciación y amortización 18.166.540
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES 566.138.496
Al sector privado 566.130.296
Transferencias corrientes al sector privado 561.130.296
Directas a personas 561.130.296
Pensiones y otros beneficios asociados 130.118.770
Jubilaciones y otros beneficios asociados 387.465.728
Otras transferencias directas a personas 43.545.798
Donaciones corrientes al sector privado 5.000.000
Donaciones a personas 5.000.000
Al sector público 8.200
Transferencias corrientes al sector público 8.200
Subsidios e incentivos otorgados por normas externas 8.200
OTROS GASTOS CORRIENTES 300.000
Indemnizaciones y sanciones pecuniarias 300.000
Indemnizaciones por daños y perjuicios ocasionados por
entes descentralizados sin fines empresariales 100.000
Sanciones pecuniarias ocasionadas por entes
descentralizados sin fines empresariales 200.000
GASTOS DE CAPITAL 687.198.096
INVERSIÓN REAL DIRECTA 682.198.096
Formación bruta de capital fijo 678.698.096
Edificios e instalaciones 354.487.165
Maquinaria, equipos y otros bienes muebles 251.639.502
INSTITUTO DE PREVISIÓN Y ASISTENCIA SOCIAL PARA EL PERSONAL DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN (IPASME)
PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTO 2014 A0056 -
4
CAPÍTULO II
PRESUPUESTO DE GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS (En Bolívares)
Denominación Presupuesto 2014
Construcciones de bienes de dominio privado 72.571.429
Bienes intangibles 3.500.000
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE CAPITAL 5.000.000
Al sector privado 5.000.000
Donaciones de capital al sector privado 5.000.000
A personas 4.000.000
A instituciones sin fines de lucro 1.000.000
APLICACIONES FINANCIERAS 1.349.052.150
INVERSIÓN FINANCIERA 1.261.052.150
Concesión de préstamos a corto plazo 1.261.052.150
Al sector privado 1.261.052.150
DISMINUCIÓN DE PASIVOS 88.000.000
Disminución de cuentas y efectos por pagar 76.000.000
Disminución de cuentas y efectos por pagar a corto plazo 76.000.000
Disminución de sueldos, salarios y otras
remuneraciones por pagar 6.000.000
Disminución de aportes patronales y retenciones
laborales por pagar 40.000.000
Disminución de aportes patronales y retenciones
laborales por pagar al Instituto de Previsión
Social del Ministerio de Educación (Ipasme) 40.000.000
Disminución de efectos por pagar a proveedores a
corto plazo 30.000.000
Disminución de otros pasivos 12.000.000
Disminución de obligaciones de ejercicios anteriores 12.000.000
TOTAL GASTOS 6.968.605.989
INSTITUTO DE PREVISIÓN Y ASISTENCIA SOCIAL PARA EL PERSONAL DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN (IPASME)
PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTO 2014 A0056 -
5
RESUMEN DE PROYECTOS (En Bolívares)
Código Concepto
Meta Fuente de Financiamiento
Presupuesto 2014 Unidad de
Medida
Cantidad Recursos Propios
Transferencias de la República
Donaciones de la República
Otras Fuentes
Fem. Masc. Total
120761 Concesión de Créditos crédito 19.295 1.536.702.583 1.536.702.583
120918 Atención asistencial a los afiliados (as), beneficiarios(as) y comunidad en general.
consulta
5.821.536 684.384.400 1.899.225.905 2.583.610.305
121020 Proyecto Socialista "Ipasme va a la escuela".
persona
300.000 7.900.078 7.900.078
121115 Fortalecimiento de la Infraestructura del Ipasme.
obra
918 509.255.097 217.436.028 726.691.125
121162 Atención socio-económica al afiliado.
pago
33.990 1.857.970 57.487.065 59.345.035
121241 Asistencia cultural, recreativa, deportiva y turística a los afiliados(as), beneficiarios(as) del IPasme.
población
567.968 2.344.934 66.100.378 68.445.312
TOTAL 2.734.544.984 2.248.149.454 4.982.694.438
RESUMEN DE ACCIONES CENTRALIZADAS (En Bolívares)
Código Concepto
Fuente de Financiamiento
Presupuesto 2014 Recursos
Propios Transferencias de la República
Donaciones de la República
Otras Fuentes
01 Dirección y coordinación de los gastos de los trabajadores y trabajadoras
280.557.092 775.301.133 1.055.858.225
02 Gestión administrativa 190.362.808 222.106.020 412.468.828
03 Previsión y protección social 517.584.498 517.584.498
TOTAL 988.504.398 997.407.153 1.985.911.551
INSTITUTO DE PREVISIÓN Y ASISTENCIA SOCIAL PARA EL PERSONAL DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN (IPASME)
PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTO 2014 A0056 -
6
CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL POR GÉNERO (En Bolívares)
Denominación
N° de Cargos
Presupuesto 2014
F M V Total Sueldos/Salarios Compensaciones Total
Personal Fijo a Tiempo Completo 5.910 2.495 1.081 9.486 449.204.426 31.585.560 480.789.986
Alto Nivel y de Dirección 1 1 54.000 54.000
Directivo 12 2 14 468.000 468.000
Profesional y Técnico 3.171 1.344 558 5.073 175.891.372 17.086.344 192.977.716
Personal Administrativo 201 201 81.150.682 6.405.696 87.556.378
Personal Médico 608 265 322 1.195 79.875.144 4.836.216 84.711.360
Obrero 2.119 883 3.002 111.765.228 3.257.304 115.022.532
Personal Contratado 2.871 1.528 4.399 177.358.490 177.358.490
Directivo 49 51 100 3.480.000 3.480.000
Profesional y Técnico 1.081 335 1.416 61.971.816 61.971.816
Personal Administrativo 957 338 1.295 50.041.596 50.041.596
Personal Médico 537 446 983 41.262.408 41.262.408
Obrero 247 358 605 20.602.670 20.602.670
TOTAL 8.781 4.023 1.081 13.885 626.562.916 31.585.560 658.148.476
CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL PENSIONADO Y JUBILADO (En Bolívares)
Denominación
N° de Personas
Presupuesto 2014
F M Total
Pensionados 930 280 1.210 130.118.770
Médicos 101 75 176 24.138.747
Obreros 251 56 307 36.575.333
Empleados 578 149 727 69.404.690
Jubilados 2.490 862 3.352 387.465.728
Médicos 517 462 979 121.472.718
Obreros 1.006 194 1.200 132.760.457
Empleados 967 206 1.173 133.232.553
TOTAL 3.420 1.142 4.562 517.584.498
INSTITUTO DE PREVISIÓN Y ASISTENCIA SOCIAL PARA EL PERSONAL DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN (IPASME)
PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTO 2014 A0056 -
7
RESUMEN DE CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS (En Bolívares)
Código Denominación Presupuesto 2014
4.01 Gastos de personal 3.243.653.438
4.02 Materiales, suministros y mercancías 319.533.011
4.03 Servicios no personales 784.564.258
4.04 Activos reales 682.198.096
4.05 Activos financieros 1.261.052.150
4.07 Transferencias y donaciones 571.138.496
4.08 Otros gastos 18.466.540
4.11 Disminución de pasivos 88.000.000
TOTAL 6.968.605.989
INSTITUTO DE PREVISIÓN Y ASISTENCIA SOCIAL PARA EL PERSONAL DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN (IPASME)
PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTO 2014 A0056 -
8
CAPÍTULO III
CUENTA AHORRO – INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO (En Bolívares)
Denominación Presupuesto 2014
1. CUENTA CORRIENTE
1.1 INGRESOS CORRIENTES 5.011.604.848
INGRESOS CORRIENTES ORDINARIOS 5.011.604.848
INGRESOS NO TRIBUTARIOS 1.497.415.696
Ingresos por aportes y contribuciones a la seguridad social 1.497.415.696
INGRESOS POR LA VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACIÓN
PÚBLICA 332.468
Venta de otros bienes y servicios 332.468
INGRESOS DE LA PROPIEDAD 268.300.077
Intereses 268.172.347
Intereses internos 268.172.347
Intereses por préstamos 268.130.089
Intereses por títulos-valores 42.258
Utilidades, dividendos, alquileres y otros ingresos de la propiedad 127.730
Alquileres 127.730
TRANSFERENCIAS CORRIENTES 3.245.556.607
Transferencias corrientes del sector público 3.245.556.607
Transferencias corrientes internas recibidas del sector público 3.245.556.607
De la República 3.245.556.607
Recursos Ordinarios 3.245.556.607
1.2 GASTOS CORRIENTES 4.932.355.743
GASTOS DE CONSUMO 4.365.917.247
Remuneraciones 3.243.653.438
Sueldos, salarios y otras retribuciones 633.507.726
Beneficios y complementos de sueldos y salarios 1.397.601.035
Aportes patronales 91.595.915
Prestaciones sociales y otras indemnizaciones 401.140.860
Asistencia socioeconómica 719.807.902
Compra de bienes y servicios 1.104.097.269
Bienes de consumo 319.533.011
Servicios no personales 784.564.258
Depreciación y amortización 18.166.540
INSTITUTO DE PREVISIÓN Y ASISTENCIA SOCIAL PARA EL PERSONAL DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN (IPASME)
PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTO 2014 A0056 -
9
CAPÍTULO III
CUENTA AHORRO – INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO (En Bolívares)
Denominación Presupuesto 2014
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES 566.138.496
Al sector privado 566.130.296
Transferencias corrientes al sector privado 561.130.296
Directas a personas 561.130.296
Pensiones y otros beneficios asociados 130.118.770
Jubilaciones y otros beneficios asociados 387.465.728
Otras transferencias directas a personas 43.545.798
Donaciones corrientes al sector privado 5.000.000
Donaciones a personas 5.000.000
Al sector público 8.200
Transferencias corrientes al sector público 8.200
Subsidios e incentivos otorgados por normas externas 8.200
OTROS GASTOS CORRIENTES 300.000
Indemnizaciones y sanciones pecuniarias 300.000
Indemnizaciones por daños y perjuicios ocasionados por entes
descentralizados sin fines empresariales 100.000
Sanciones pecuniarias ocasionadas por entes descentralizados sin fines
empresariales 200.000
1.3 RESULTADO ECONÓMICO EN CUENTA CORRIENTE : AHORRO 79.249.105
2. CUENTA CAPITAL
2.1 INGRESOS DE CAPITAL 414.349.703
RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL 97.415.645
Ahorro en cuenta corriente 79.249.105
Incremento de la depreciación y amortización acumuladas 18.166.540
DISMINUCIÓN DE LA INVERSIÓN FINANCIERA 316.934.058
Recuperación de préstamos de corto plazo de la República y entes
descentralizados sin fines empresariales 316.934.058
Al sector privado 316.934.058
2.2 GASTOS DE CAPITAL 687.198.096
INVERSIÓN REAL DIRECTA 682.198.096
Formación bruta de capital fijo 678.698.096
Edificios e instalaciones 354.487.165
Maquinaria, equipos y otros bienes muebles 251.639.502
INSTITUTO DE PREVISIÓN Y ASISTENCIA SOCIAL PARA EL PERSONAL DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN (IPASME)
PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTO 2014 A0056 -
10
CAPÍTULO III
CUENTA AHORRO – INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO (En Bolívares)
Denominación Presupuesto 2014
Construcciones de bienes de dominio privado 72.571.429
Bienes intangibles 3.500.000
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE CAPITAL 5.000.000
Al sector privado 5.000.000
Donaciones de capital al sector privado 5.000.000
A personas 4.000.000
A instituciones sin fines de lucro 1.000.000
2.3 RESULTADO FINANCIERO : (DÉFICIT) (272.848.393)
3. CUENTA FINANCIERA
3.1 FUENTES DE FINANCIAMIENTO 1.621.900.543
DISMINUCIÓN DE LA INVERSIÓN FINANCIERA 16.369.556
Disminución de otros activos financieros 16.369.556
Disminución de cuentas por cobrar a mediano y largo plazo 16.369.556
Disminución de otras cuentas por cobrar a mediano y largo plazo 16.369.556
INCREMENTO DE PASIVOS 1.605.530.987
Incremento de cuentas y efectos por pagar 1.605.530.987
Incremento de cuentas y efectos por pagar a corto plazo 1.605.530.987
Incremento de aportes patronales y retenciones laborales por pagar 1.605.530.987
Incremento de aportes patronales y retenciones laborales por
pagar al Instituto de Previsión Social del Ministerio de
Educación (Ipasme) 1.605.530.987
3.2 APLICACIONES FINANCIERAS 1.621.900.543
INVERSIÓN FINANCIERA 1.261.052.150
Concesión de préstamos a corto plazo 1.261.052.150
Al sector privado 1.261.052.150
DISMINUCIÓN DE PASIVOS 88.000.000
Disminución de cuentas y efectos por pagar 76.000.000
Disminución de cuentas y efectos por pagar a corto plazo 76.000.000
Disminución de sueldos, salarios y otras remuneraciones por pagar 6.000.000
Disminución de aportes patronales y retenciones laborales por pagar 40.000.000
Disminución de aportes patronales y retenciones laborales por
pagar al Instituto de Previsión Social del Ministerio de
Educación (Ipasme) 40.000.000
INSTITUTO DE PREVISIÓN Y ASISTENCIA SOCIAL PARA EL PERSONAL DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN (IPASME)
PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTO 2014 A0056 -
11
CAPÍTULO III
CUENTA AHORRO – INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO (En Bolívares)
Denominación Presupuesto 2014
Disminución de efectos por pagar a proveedores a corto plazo 30.000.000
Disminución de otros pasivos 12.000.000
Disminución de obligaciones de ejercicios anteriores 12.000.000
DÉFICIT FINANCIERO 272.848.393
A0129
Servicio Nacional Autónomo de Atención Integral a la Infancia y a la Familia
(SENIFA)
PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTO 2014 A0129 -
1
SERVICIO NACIONAL AUTÓNOMO DE ATENCIÓN INTEGRAL A LA INFANCIA Y A LA FAMILIA (SENIFA)
POLÍTICA PRESUPUESTARIA PARA EL AÑO 2014
El Servicio Nacional Autónomo de Atención Integral a la Infancia y a la Familia (SENIFA), tiene como misión promover, financiar y asesorar a organizaciones comunitarias, gobiernos regionales y locales, dentro de un esquema de responsabilidad compartida, con la finalidad de apoyar el desarrollo integral de la infancia y su familia en situación de pobreza.
Para el 2014 SENIFA ejecutará el proyecto “Fortalecimiento de la atención integral de calidad a niñas y niños de 0 a 6 años de edad, familias y comunidad” con el que prevé atender una población de 171.312 niñas (os).
CAPÍTULO I
PRESUPUESTO DE INGRESOS Y FUENTES FINANCIERAS (En Bolívares)
Denominación Presupuesto 2014
INGRESOS CORRIENTES 1.167.612.037
INGRESOS CORRIENTES ORDINARIOS 1.167.612.037
TRANSFERENCIAS CORRIENTES 1.167.612.037
Transferencias corrientes del sector público 1.167.612.037
Transferencias corrientes internas recibidas del sector
público 1.167.612.037
De la República 1.167.612.037
INGRESOS DE CAPITAL 2.824.947
RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL 2.824.947
Incremento de la depreciación y amortización acumuladas 2.824.947
TOTAL RECURSOS 1.170.436.984
SERVICIO NACIONAL AUTÓNOMO DE ATENCIÓN INTEGRAL A LA INFANCIA Y A LA FAMILIA (SENIFA)
PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTO 2014 A0129 -
2
CAPÍTULO II
PRESUPUESTO DE GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS (En Bolívares)
Denominación Presupuesto 2014
GASTOS CORRIENTES 1.157.235.235
GASTOS DE CONSUMO 239.776.412
Remuneraciones 198.203.923
Sueldos, salarios y otras retribuciones 24.768.316
Beneficios y complementos de sueldos y salarios 81.594.197
Aportes patronales 5.271.716
Prestaciones sociales y otras indemnizaciones 10.559.601
Asistencia socioeconómica 76.010.093
Compra de bienes y servicios 38.747.542
Bienes de consumo 12.049.114
Servicios no personales 26.698.428
Depreciación y amortización 2.824.947
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES 917.358.823
Al sector privado 917.358.823
Transferencias corrientes al sector privado 917.358.823
Otras transferencias corrientes internas al sector
privado 917.358.823
OTROS GASTOS CORRIENTES 100.000
Indemnizaciones y sanciones pecuniarias 100.000
Sanciones pecuniarias ocasionadas por entes
descentralizados sin fines empresariales 100.000
GASTOS DE CAPITAL 13.201.749
INVERSIÓN REAL DIRECTA 13.201.749
Formación bruta de capital fijo 13.201.749
Maquinaria, equipos y otros bienes muebles 13.201.749
TOTAL GASTOS 1.170.436.984
SERVICIO NACIONAL AUTÓNOMO DE ATENCIÓN INTEGRAL A LA INFANCIA Y A LA FAMILIA (SENIFA)
PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTO 2014 A0129 -
3
RESUMEN DE PROYECTOS (En Bolívares)
Código Concepto
Meta Fuente de Financiamiento
Presupuesto 2014 Unidad de
Medida
Cantidad Recursos Propios
Transferencias de la República
Donaciones de la
República
Otras Fuentes
Fem. Masc. Total
120847 Fortalecimiento de la atención integral de calidad a niñas y niños de 0 a 6 años de edad, familia y comunidad
Población
171.312
1.119.964.515
1.119.964.515
TOTAL 1.119.964.515 1.119.964.515
RESUMEN DE ACCIONES CENTRALIZADAS (En Bolívares)
Código Concepto
Fuente de Financiamiento
Presupuesto 2014 Recursos
Propios Transferencias de la República
Donaciones de la República
Otras Fuentes
01 Dirección y coordinación de los gastos de los trabajadores y trabajadoras
44.653.078 44.653.078
02 Gestión administrativa 2.824.947 2.994.444 5.819.391
TOTAL 2.824.947 47.647.522 50.472.469
SERVICIO NACIONAL AUTÓNOMO DE ATENCIÓN INTEGRAL A LA INFANCIA Y A LA FAMILIA (SENIFA)
PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTO 2014 A0129 -
4
CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL POR GÉNERO (En Bolívares)
Denominación
N° de Cargos
Presupuesto 2014
F M V Total Sueldos/Salarios Compensaciones Total
Personal Fijo a Tiempo Completo 70 19 70 159 5.919.835 380.226 6.300.061
Directivo 7 3 38 48 1.634.614 1.634.614
Profesional y Técnico 36 16 25 77 3.122.238 304.655 3.426.893
Personal Administrativo 27 7 34 1.162.983 75.571 1.238.554
Personal Contratado 322 176 498 18.491.721 18.491.721
Directivo 9 11 20 681.089 681.089
Profesional y Técnico 136 90 226 8.813.078 8.813.078
Personal Administrativo 177 75 252 8.997.554 8.997.554
TOTAL 392 195 70 657 24.411.556 380.226 24.791.782
SERVICIO NACIONAL AUTÓNOMO DE ATENCIÓN INTEGRAL A LA INFANCIA Y A LA FAMILIA (SENIFA)
PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTO 2014 A0129 -
5
RESUMEN DE CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS (En Bolívares)
Código Denominación Presupuesto 2014
4.01 Gastos de personal 198.203.923
4.02 Materiales, suministros y mercancías 12.049.114
4.03 Servicios no personales 26.698.428
4.04 Activos reales 13.201.749
4.07 Transferencias y donaciones 917.358.823
4.08 Otros gastos 2.924.947
TOTAL 1.170.436.984
SERVICIO NACIONAL AUTÓNOMO DE ATENCIÓN INTEGRAL A LA INFANCIA Y A LA FAMILIA (SENIFA)
PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTO 2014 A0129 -
6
CAPÍTULO III
CUENTA AHORRO – INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO (En Bolívares)
Denominación Presupuesto 2014
1. CUENTA CORRIENTE
1.1 INGRESOS CORRIENTES 1.167.612.037
INGRESOS CORRIENTES ORDINARIOS 1.167.612.037
TRANSFERENCIAS CORRIENTES 1.167.612.037
Transferencias corrientes del sector público 1.167.612.037
Transferencias corrientes internas recibidas del sector público 1.167.612.037
De la República 1.167.612.037
Recursos Ordinarios 1.167.612.037
1.2 GASTOS CORRIENTES 1.157.235.235
GASTOS DE CONSUMO 239.776.412
Remuneraciones 198.203.923
Sueldos, salarios y otras retribuciones 24.768.316
Beneficios y complementos de sueldos y salarios 81.594.197
Aportes patronales 5.271.716
Prestaciones sociales y otras indemnizaciones 10.559.601
Asistencia socioeconómica 76.010.093
Compra de bienes y servicios 38.747.542
Bienes de consumo 12.049.114
Servicios no personales 26.698.428
Depreciación y amortización 2.824.947
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES 917.358.823
Al sector privado 917.358.823
Transferencias corrientes al sector privado 917.358.823
Otras transferencias corrientes internas al sector privado 917.358.823
OTROS GASTOS CORRIENTES 100.000
Indemnizaciones y sanciones pecuniarias 100.000
Sanciones pecuniarias ocasionadas por entes descentralizados sin fines
empresariales 100.000
1.3 RESULTADO ECONÓMICO EN CUENTA CORRIENTE : AHORRO 10.376.802
SERVICIO NACIONAL AUTÓNOMO DE ATENCIÓN INTEGRAL A LA INFANCIA Y A LA FAMILIA (SENIFA)
PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTO 2014 A0129 -
7
CAPÍTULO III
CUENTA AHORRO – INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO (En Bolívares)
Denominación Presupuesto 2014
2. CUENTA CAPITAL
2.1 INGRESOS DE CAPITAL 13.201.749
RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL 13.201.749
Ahorro en cuenta corriente 10.376.802
Incremento de la depreciación y amortización acumuladas 2.824.947
2.2 GASTOS DE CAPITAL 13.201.749
INVERSIÓN REAL DIRECTA 13.201.749
Formación bruta de capital fijo 13.201.749
Maquinaria, equipos y otros bienes muebles 13.201.749
2.3 RESULTADO FINANCIERO : EQUILIBRIO 0
A0135
Academia Nacional de Ciencias Económicas
PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTO 2014 A0135 -
1
ACADEMIA NACIONAL DE CIENCIAS ECONÓMICAS
POLÍTICA PRESUPUESTARIA PARA EL AÑO 2014
La Academia tiene como actividad principal el desarrollo de las ciencias económicas y el estudio de la economía venezolana; promover, estimular y difundir trabajos de investigación de las ciencias económicas, cooperación en la elaboración de lineamiento de la estrategia de desarrollo económico y social y del plan de la nación, opinar en la elaboración de proyectos de leyes en materia económica y formar una biblioteca de obras de ciencias económicas.
Para el año 2014, el ente prevé alcanzar la siguiente meta: atender a 1.500 personas a través del Proyecto “Difusión del Conocimiento de las Ciencias Económicas”.
CAPÍTULO I
PRESUPUESTO DE INGRESOS Y FUENTES FINANCIERAS (En Bolívares)
Denominación Presupuesto 2014
INGRESOS CORRIENTES 1.120.295
INGRESOS CORRIENTES ORDINARIOS 1.120.295
TRANSFERENCIAS CORRIENTES 1.120.295
Transferencias corrientes del sector público 1.120.295
Transferencias corrientes internas recibidas del sector
público 1.120.295
De la República 1.120.295
INGRESOS DE CAPITAL 6.936
RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL 6.936
Incremento de la depreciación y amortización acumuladas 6.936
TOTAL RECURSOS 1.127.231
ACADEMIA NACIONAL DE CIENCIAS ECONÓMICAS PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTO 2014 A0135 -
2
CAPÍTULO II
PRESUPUESTO DE GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS (En Bolívares)
Denominación Presupuesto 2014
GASTOS CORRIENTES 1.127.231
GASTOS DE CONSUMO 1.127.231
Remuneraciones 975.840
Sueldos, salarios y otras retribuciones 354.592
Beneficios y complementos de sueldos y salarios 486.352
Aportes patronales 35.064
Prestaciones sociales y otras indemnizaciones 75.832
Asistencia socioeconómica 24.000
Compra de bienes y servicios 144.455
Bienes de consumo 50.852
Servicios no personales 93.603
Depreciación y amortización 6.936
TOTAL GASTOS 1.127.231
ACADEMIA NACIONAL DE CIENCIAS ECONÓMICAS PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTO 2014 A0135 -
3
RESUMEN DE PROYECTOS (En Bolívares)
Código Concepto
Meta Fuente de Financiamiento
Presupuesto 2014 Unidad de
Medida
Cantidad Recursos Propios
Transferencias de la República
Donaciones de la República
Otras Fuentes
Fem. Masc. Total
120737 Difusión del conocimiento de las Ciencias Económicas
usuario
750
750
1.500
501.443
501.443
TOTAL 501.443 501.443
RESUMEN DE ACCIONES CENTRALIZADAS (En Bolívares)
Código Concepto
Fuente de Financiamiento
Presupuesto 2014 Recursos
Propios Transferencias de la República
Donaciones de la República
Otras Fuentes
01 Dirección y coordinación de los gastos de los trabajadores y trabajadoras
529.000
529.000
02 Gestión administrativa 6.936 89.852 96.788
TOTAL 6.936 618.852 625.788
ACADEMIA NACIONAL DE CIENCIAS ECONÓMICAS PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTO 2014 A0135 -
4
CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL POR GÉNERO (En Bolívares)
Denominación
N° de Cargos
Presupuesto 2014
F M V Total Sueldos/Salarios Compensaciones Total
Personal Fijo a Tiempo Completo 5 3 8 272.432 272.432
Profesional y Técnico 1 1 34.054 34.054
Personal Administrativo 3 2 5 170.270 170.270
Obrero 1 1 2 68.108 68.108
Personal Contratado 1 2 3 82.160 82.160
Profesional y Técnico 1 2 3 82.160 82.160
TOTAL 6 5 11 354.592 354.592
RESUMEN DE CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS (En Bolívares)
Código Denominación Presupuesto 2014
4.01 Gastos de personal 975.840
4.02 Materiales, suministros y mercancías 50.852
4.03 Servicios no personales 93.603
4.08 Otros gastos 6.936
TOTAL 1.127.231
ACADEMIA NACIONAL DE CIENCIAS ECONÓMICAS PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTO 2014 A0135 -
5
CAPÍTULO III
CUENTA AHORRO – INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO (En Bolívares)
Denominación Presupuesto 2014
1. CUENTA CORRIENTE
1.1 INGRESOS CORRIENTES 1.120.295
INGRESOS CORRIENTES ORDINARIOS 1.120.295
TRANSFERENCIAS CORRIENTES 1.120.295
Transferencias corrientes del sector público 1.120.295
Transferencias corrientes internas recibidas del sector público 1.120.295
De la República 1.120.295
Recursos Ordinarios 1.120.295
1.2 GASTOS CORRIENTES 1.127.231
GASTOS DE CONSUMO 1.127.231
Remuneraciones 975.840
Sueldos, salarios y otras retribuciones 354.592
Beneficios y complementos de sueldos y salarios 486.352
Aportes patronales 35.064
Prestaciones sociales y otras indemnizaciones 75.832
Asistencia socioeconómica 24.000
Compra de bienes y servicios 144.455
Bienes de consumo 50.852
Servicios no personales 93.603
Depreciación y amortización 6.936
1.3 RESULTADO ECONÓMICO EN CUENTA CORRIENTE : (DESAHORRO) (6.936)
2. CUENTA CAPITAL
2.1 INGRESOS DE CAPITAL 0
Desahorro en cuenta corriente (6.936)
Incremento de la depreciación y amortización acumuladas 6.936
2.2 GASTOS DE CAPITAL 0
2.3 RESULTADO FINANCIERO : EQUILIBRIO 0
A0136
Academia de Ciencias Físicas, Matemáticas y Naturales
PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTO 2014 A0136 -
1
ACADEMIA DE CIENCIAS FÍSICAS, MATEMÁTICAS Y NATURALES
POLÍTICA PRESUPUESTARIA PARA EL AÑO 2014
La Academia de Ciencias Físicas, Matemáticas y Naturales fue creada por ley del Congreso de los Estados Unidos de Venezuela del 13 de junio de 1917, iniciando sus actividades el mismo año, constituyéndose de esta manera como Corporación de Derecho Público, cuya actividad principal es fomentar las actividades de las ciencias físicas, matemáticas y naturales, promoviendo acciones en el ámbito nacional e internacional para el logro de una difusión y el fortalecimiento de estas ciencias y sus aplicaciones a través de conferencias, congresos, seminarios, foros, publicaciones de trabajos y cualquier otro medio que se considere adecuado para este fin.
Misión: promover las acciones en el ámbito nacional e internacional, para el logro de una difusión y fortalecimiento de las ciencias físicas, matemáticas y naturales, estimulando su cultivo por medio de publicaciones y cualquier otro medio.
Para el año 2014, la academia tiene previsto atender a 250.000 usuarios a través del Proyecto “Investigación y Difusión del Conocimiento de las Ciencias Físicas, Matemáticas y Naturales” y 16.500 usuarios a través del Proyecto “Enseñanza de la Ciencia Basada en la Indagación”.
CAPÍTULO I
PRESUPUESTO DE INGRESOS Y FUENTES FINANCIERAS (En Bolívares)
Denominación Presupuesto 2014
INGRESOS CORRIENTES 2.167.857
INGRESOS CORRIENTES ORDINARIOS 2.167.857
TRANSFERENCIAS CORRIENTES 2.167.857
Transferencias corrientes del sector público 2.167.857
Transferencias corrientes internas recibidas del sector
público 2.167.857
De la República 2.167.857
INGRESOS DE CAPITAL 33.600
RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL 33.600
Incremento de la depreciación y amortización acumuladas 33.600
TOTAL RECURSOS 2.201.457
ACADEMIA DE CIENCIAS FÍSICAS, MATEMÁTICAS Y NATURALES
PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTO 2014 A0136 -
2
CAPÍTULO II
PRESUPUESTO DE GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS (En Bolívares)
Denominación Presupuesto 2014
GASTOS CORRIENTES 2.152.457
GASTOS DE CONSUMO 2.152.457
Remuneraciones 1.048.457
Sueldos, salarios y otras retribuciones 441.364
Beneficios y complementos de sueldos y salarios 378.773
Aportes patronales 39.316
Prestaciones sociales y otras indemnizaciones 110.688
Asistencia socioeconómica 62.320
Otros gastos de personal 15.996
Compra de bienes y servicios 1.070.400
Bienes de consumo 120.800
Servicios no personales 949.600
Depreciación y amortización 33.600
GASTOS DE CAPITAL 49.000
INVERSIÓN REAL DIRECTA 49.000
Formación bruta de capital fijo 49.000
Maquinaria, equipos y otros bienes muebles 49.000
TOTAL GASTOS 2.201.457
ACADEMIA DE CIENCIAS FÍSICAS, MATEMÁTICAS Y NATURALES
PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTO 2014 A0136 -
3
RESUMEN DE PROYECTOS (En Bolívares)
Código Concepto
Meta Fuente de Financiamiento
Presupuesto 2014 Unidad de
Medida
Cantidad Recursos Propios
Transferencias de la República
Donaciones de la República
Otras Fuentes
Fem. Masc. Total
120928 Investigación y difusión del conocimiento de las Ciencias Físicas, Matemáticas y Naturales.
usuario
130.000
120.000
250.000
1.014.392
1.014.392
120952 Enseñanza de las Ciencias basada en la Indagación
usuario
8.500
8.000
16.500
300.000
300.000
TOTAL 1.314.392 1.314.392
RESUMEN DE ACCIONES CENTRALIZADAS (En Bolívares)
Código Concepto
Fuente de Financiamiento
Presupuesto 2014 Recursos
Propios Transferencias de la República
Donaciones de la República
Otras Fuentes
01 Dirección y coordinación de los gastos de los trabajadores y trabajadoras
551.065
551.065
02 Gestión administrativa 33.600 302.400 336.000
TOTAL 33.600 853.465 887.065
ACADEMIA DE CIENCIAS FÍSICAS, MATEMÁTICAS Y NATURALES
PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTO 2014 A0136 -
4
CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL POR GÉNERO (En Bolívares)
Denominación
N° de Cargos
Presupuesto 2014
F M V Total Sueldos/Salarios Compensaciones Total
Personal Fijo a Tiempo Completo 4 5 9 357.708 357.708
Profesional y Técnico 1 3 4 178.956 178.956
Personal Administrativo 3 3 102.672 102.672
Obrero 2 2 76.080 76.080
Personal Contratado 1 1 2 83.656 83.656
Profesional y Técnico 1 1 2 83.656 83.656
TOTAL 5 6 11 441.364 441.364
RESUMEN DE CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS (En Bolívares)
Código Denominación Presupuesto 2014
4.01 Gastos de personal 1.048.457
4.02 Materiales, suministros y mercancías 120.800
4.03 Servicios no personales 949.600
4.04 Activos reales 49.000
4.08 Otros gastos 33.600
TOTAL 2.201.457
ACADEMIA DE CIENCIAS FÍSICAS, MATEMÁTICAS Y NATURALES
PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTO 2014 A0136 -
5
CAPÍTULO III
CUENTA AHORRO – INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO (En Bolívares)
Denominación Presupuesto 2014
1. CUENTA CORRIENTE
1.1 INGRESOS CORRIENTES 2.167.857
INGRESOS CORRIENTES ORDINARIOS 2.167.857
TRANSFERENCIAS CORRIENTES 2.167.857
Transferencias corrientes del sector público 2.167.857
Transferencias corrientes internas recibidas del sector público 2.167.857
De la República 2.167.857
Recursos Ordinarios 2.167.857
1.2 GASTOS CORRIENTES 2.152.457
GASTOS DE CONSUMO 2.152.457
Remuneraciones 1.048.457
Sueldos, salarios y otras retribuciones 441.364
Beneficios y complementos de sueldos y salarios 378.773
Aportes patronales 39.316
Prestaciones sociales y otras indemnizaciones 110.688
Asistencia socioeconómica 62.320
Otros gastos de personal 15.996
Compra de bienes y servicios 1.070.400
Bienes de consumo 120.800
Servicios no personales 949.600
Depreciación y amortización 33.600
1.3 RESULTADO ECONÓMICO EN CUENTA CORRIENTE : AHORRO 15.400
2. CUENTA CAPITAL
2.1 INGRESOS DE CAPITAL 49.000
RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL 49.000
Ahorro en cuenta corriente 15.400
Incremento de la depreciación y amortización acumuladas 33.600
ACADEMIA DE CIENCIAS FÍSICAS, MATEMÁTICAS Y NATURALES
PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTO 2014 A0136 -
6
CAPÍTULO III
CUENTA AHORRO – INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO (En Bolívares)
Denominación Presupuesto 2014
2.2 GASTOS DE CAPITAL 49.000
INVERSIÓN REAL DIRECTA 49.000
Formación bruta de capital fijo 49.000
Maquinaria, equipos y otros bienes muebles 49.000
2.3 RESULTADO FINANCIERO : EQUILIBRIO 0
A0137
Academia de Ciencias Políticas y Sociales
PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTO 2014 A0137 -
1
ACADEMIA DE CIENCIAS POLÍTICAS Y SOCIALES
POLÍTICA PRESUPUESTARIA PARA EL AÑO 2014
La Academia de Ciencias Políticas y Sociales fue creada por el Congreso Nacional, mediante Ley Orgánica del 16 de julio de 1915, y se rige por Ley del 30 de junio de 1924. Es una Corporación de Derecho Público cuyo inicio de operaciones fue en 1915 y su actividad principal es propiciar el desarrollo y progreso de las ciencias políticas y sociales en general, así como cooperar con el progreso y mejora de la legislación venezolana, redactar y revisar proyectos de códigos y demás leyes que le sean presentados por el Ejecutivo Nacional, así como aquellas de carácter local.
Su misión es realizar acciones que permitan el desarrollo, la investigación en el mundo jurídico, el progreso de las ciencias políticas y sociales en general y de las ciencias jurídicas en particular.
Para el año 2014, la academia tiene previsto atender a 280.000 usuarios a través del Proyecto “Difusión del conocimiento de las Ciencias Jurídicas y Sociales”.
CAPÍTULO I
PRESUPUESTO DE INGRESOS Y FUENTES FINANCIERAS (En Bolívares)
Denominación Presupuesto 2014
INGRESOS CORRIENTES 3.143.256
INGRESOS CORRIENTES EXTRAORDINARIOS 3.143.256
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES 3.143.256
Donaciones corrientes internas recibidas del sector público 3.143.256
De la República 3.143.256
INGRESOS DE CAPITAL 36.000
RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL 36.000
Incremento de la depreciación y amortización acumuladas 36.000
TOTAL RECURSOS 3.179.256
ACADEMIA DE CIENCIAS POLÍTICAS Y SOCIALES PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTO 2014 A0137 -
2
CAPÍTULO II
PRESUPUESTO DE GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS (En Bolívares)
Denominación Presupuesto 2014
GASTOS CORRIENTES 3.062.256
GASTOS DE CONSUMO 3.062.256
Remuneraciones 1.875.160
Sueldos, salarios y otras retribuciones 620.364
Beneficios y complementos de sueldos y salarios 688.544
Aportes patronales 76.740
Prestaciones sociales y otras indemnizaciones 186.420
Asistencia socioeconómica 273.092
Otros gastos de personal 30.000
Compra de bienes y servicios 1.151.096
Bienes de consumo 118.000
Servicios no personales 1.033.096
Depreciación y amortización 36.000
GASTOS DE CAPITAL 117.000
INVERSIÓN REAL DIRECTA 117.000
Formación bruta de capital fijo 117.000
Maquinaria, equipos y otros bienes muebles 117.000
TOTAL GASTOS 3.179.256
ACADEMIA DE CIENCIAS POLÍTICAS Y SOCIALES PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTO 2014 A0137 -
3
RESUMEN DE PROYECTOS (En Bolívares)
Código Concepto
Meta Fuente de Financiamiento
Presupuesto 2014 Unidad de
Medida
Cantidad Recursos Propios
Transferencias de la República
Donaciones de la República
Otras Fuentes
Fem. Masc. Total
120846 Difusión del conocimiento de las Ciencias Jurídicas y Sociales.
usuario
150.000
130.000
280.000
1.918.320
1.918.320
TOTAL 1.918.320 1.918.320
RESUMEN DE ACCIONES CENTRALIZADAS (En Bolívares)
Código Concepto
Fuente de Financiamiento
Presupuesto 2014 Recursos
Propios Transferencias de la República
Donaciones de la República
Otras Fuentes
01 Dirección y coordinación de los gastos de los trabajadores y trabajadoras
766.840
766.840
02 Gestión administrativa 36.000 458.096 494.096
TOTAL 36.000 1.224.936 1.260.936
ACADEMIA DE CIENCIAS POLÍTICAS Y SOCIALES PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTO 2014 A0137 -
4
CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL POR GÉNERO (En Bolívares)
Denominación
N° de Cargos
Presupuesto 2014
F M V Total Sueldos/Salarios Compensaciones Total
Personal Fijo a Tiempo Completo 9 4 13 620.364 620.364
Profesional y Técnico 7 7 364.032 364.032
Personal Administrativo 2 1 3 150.564 150.564
Obrero 3 3 105.768 105.768
TOTAL 9 4 13 620.364 620.364
RESUMEN DE CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS (En Bolívares)
Código Denominación Presupuesto 2014
4.01 Gastos de personal 1.875.160
4.02 Materiales, suministros y mercancías 118.000
4.03 Servicios no personales 1.033.096
4.04 Activos reales 117.000
4.08 Otros gastos 36.000
TOTAL 3.179.256
ACADEMIA DE CIENCIAS POLÍTICAS Y SOCIALES PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTO 2014 A0137 -
5
CAPÍTULO III
CUENTA AHORRO – INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO (En Bolívares)
Denominación Presupuesto 2014
1. CUENTA CORRIENTE
1.1 INGRESOS CORRIENTES 3.143.256
INGRESOS CORRIENTES EXTRAORDINARIOS 3.143.256
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES 3.143.256
Donaciones corrientes internas recibidas del sector público 3.143.256
De la República 3.143.256
1.2 GASTOS CORRIENTES 3.062.256
GASTOS DE CONSUMO 3.062.256
Remuneraciones 1.875.160
Sueldos, salarios y otras retribuciones 620.364
Beneficios y complementos de sueldos y salarios 688.544
Aportes patronales 76.740
Prestaciones sociales y otras indemnizaciones 186.420
Asistencia socioeconómica 273.092
Otros gastos de personal 30.000
Compra de bienes y servicios 1.151.096
Bienes de consumo 118.000
Servicios no personales 1.033.096
Depreciación y amortización 36.000
1.3 RESULTADO ECONÓMICO EN CUENTA CORRIENTE : AHORRO 81.000
2. CUENTA CAPITAL
2.1 INGRESOS DE CAPITAL 117.000
RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL 117.000
Ahorro en cuenta corriente 81.000
Incremento de la depreciación y amortización acumuladas 36.000
2.2 GASTOS DE CAPITAL 117.000
INVERSIÓN REAL DIRECTA 117.000
Formación bruta de capital fijo 117.000
Maquinaria, equipos y otros bienes muebles 117.000
ACADEMIA DE CIENCIAS POLÍTICAS Y SOCIALES PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTO 2014 A0137 -
6
CAPÍTULO III
CUENTA AHORRO – INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO (En Bolívares)
Denominación Presupuesto 2014
2.3 RESULTADO FINANCIERO : EQUILIBRIO 0
A0138
Academia Nacional de la Historia
PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTO 2014 A0138 -
1
ACADEMIA NACIONAL DE LA HISTORIA
POLÍTICA PRESUPUESTARIA PARA EL AÑO 2014
La Academia Nacional de la Historia, es una Corporación de Derecho Público, que tiene como misión: identificar, acopiar y rescatar la información documental, hemerográfica, bibliográfica, digitalizada y audiovisual disponible sobre la vida política, económica, cultural y social de la nación; velar porque sea tratado con la mayor objetividad, así como custodiar su legado histórico, preservarlo y organizarlo.
Para el año 2014, la academia tiene previsto atender a 41.241 usuarios a través del proyecto “Fortalecimiento, promoción y difusión del acervo histórico, conservación y automatización de las colecciones documentales y hemerográficas”.
CAPÍTULO I
PRESUPUESTO DE INGRESOS Y FUENTES FINANCIERAS (En Bolívares)
Denominación Presupuesto 2014
INGRESOS CORRIENTES 3.377.890
INGRESOS CORRIENTES ORDINARIOS 3.377.890
TRANSFERENCIAS CORRIENTES 3.377.890
Transferencias corrientes del sector público 3.377.890
Transferencias corrientes internas recibidas del sector
público 3.377.890
De la República 3.377.890
INGRESOS DE CAPITAL 11.940
RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL 11.940
Incremento de la depreciación y amortización acumuladas 11.940
TOTAL RECURSOS 3.389.830
ACADEMIA NACIONAL DE LA HISTORIA PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTO 2014 A0138 -
2
CAPÍTULO II
PRESUPUESTO DE GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS (En Bolívares)
Denominación Presupuesto 2014
GASTOS CORRIENTES 3.206.071
GASTOS DE CONSUMO 3.206.071
Remuneraciones 1.826.501
Sueldos, salarios y otras retribuciones 406.704
Beneficios y complementos de sueldos y salarios 844.242
Aportes patronales 61.210
Prestaciones sociales y otras indemnizaciones 204.571
Asistencia socioeconómica 236.577
Otros gastos de personal 73.197
Compra de bienes y servicios 1.367.630
Bienes de consumo 321.784
Servicios no personales 1.045.846
Depreciación y amortización 11.940
GASTOS DE CAPITAL 183.759
INVERSIÓN REAL DIRECTA 183.759
Formación bruta de capital fijo 183.759
Maquinaria, equipos y otros bienes muebles 183.759
TOTAL GASTOS 3.389.830
ACADEMIA NACIONAL DE LA HISTORIA PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTO 2014 A0138 -
3
RESUMEN DE PROYECTOS (En Bolívares)
Código Concepto
Meta Fuente de Financiamiento
Presupuesto 2014 Unidad de
Medida
Cantidad Recursos Propios
Transferencias de la República
Donaciones de la República
Otras Fuentes
Fem. Masc. Total
121017 Fortalecimiento, promoción y difusión del acervo histórico, conservación y automatización de las colecciones documentales y hemerográficas.
usuario
28.869
12.372
41.241
1.852.803
1.852.803
TOTAL 1.852.803 1.852.803
RESUMEN DE ACCIONES CENTRALIZADAS (En Bolívares)
Código Concepto
Fuente de Financiamiento
Presupuesto 2014 Recursos
Propios Transferencias de la República
Donaciones de la República
Otras Fuentes
01 Dirección y coordinación de los gastos de los trabajadores y trabajadoras
1.160.082
1.160.082
02 Gestión administrativa 11.940 365.005 376.945
TOTAL 11.940 1.525.087 1.537.027
ACADEMIA NACIONAL DE LA HISTORIA PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTO 2014 A0138 -
4
CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL POR GÉNERO (En Bolívares)
Denominación
N° de Cargos
Presupuesto 2014
F M V Total Sueldos/Salarios Compensaciones Total
Personal Fijo a Tiempo Completo 8 3 11 406.704 406.704
Personal Administrativo 2 1 3 134.256 134.256
Obrero 6 2 8 272.448 272.448
TOTAL 8 3 11 406.704 406.704
RESUMEN DE CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS (En Bolívares)
Código Denominación Presupuesto 2014
4.01 Gastos de personal 1.826.501
4.02 Materiales, suministros y mercancías 321.784
4.03 Servicios no personales 1.045.846
4.04 Activos reales 183.759
4.08 Otros gastos 11.940
TOTAL 3.389.830
ACADEMIA NACIONAL DE LA HISTORIA PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTO 2014 A0138 -
5
CAPÍTULO III
CUENTA AHORRO – INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO (En Bolívares)
Denominación Presupuesto 2014
1. CUENTA CORRIENTE
1.1 INGRESOS CORRIENTES 3.377.890
INGRESOS CORRIENTES ORDINARIOS 3.377.890
TRANSFERENCIAS CORRIENTES 3.377.890
Transferencias corrientes del sector público 3.377.890
Transferencias corrientes internas recibidas del sector público 3.377.890
De la República 3.377.890
Recursos Ordinarios 3.377.890
1.2 GASTOS CORRIENTES 3.206.071
GASTOS DE CONSUMO 3.206.071
Remuneraciones 1.826.501
Sueldos, salarios y otras retribuciones 406.704
Beneficios y complementos de sueldos y salarios 844.242
Aportes patronales 61.210
Prestaciones sociales y otras indemnizaciones 204.571
Asistencia socioeconómica 236.577
Otros gastos de personal 73.197
Compra de bienes y servicios 1.367.630
Bienes de consumo 321.784
Servicios no personales 1.045.846
Depreciación y amortización 11.940
1.3 RESULTADO ECONÓMICO EN CUENTA CORRIENTE : AHORRO 171.819
2. CUENTA CAPITAL
2.1 INGRESOS DE CAPITAL 183.759
RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL 183.759
Ahorro en cuenta corriente 171.819
Incremento de la depreciación y amortización acumuladas 11.940
2.2 GASTOS DE CAPITAL 183.759
INVERSIÓN REAL DIRECTA 183.759
Formación bruta de capital fijo 183.759
ACADEMIA NACIONAL DE LA HISTORIA PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTO 2014 A0138 -
6
CAPÍTULO III
CUENTA AHORRO – INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO (En Bolívares)
Denominación Presupuesto 2014
Maquinaria, equipos y otros bienes muebles 183.759
2.3 RESULTADO FINANCIERO : EQUILIBRIO 0
A0139
Academia Venezolana de la Lengua
PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTO 2014 A0139 -
1
ACADEMIA VENEZOLANA DE LA LENGUA
POLÍTICA PRESUPUESTARIA PARA EL AÑO 2014
La Academia Venezolana de la Lengua se creó según Ley N° 2486 de fecha 10 de abril de 1883, constituyéndose en un ente autónomo sin fines de lucro, e inició sus actividades el día 26 de julio de 1883, cuya misión es el mejoramiento del idioma y la difusión de la bibliografía de autores venezolanos.
La institución ha sido entendida como órgano rector de la actividad lingüística y literaria del país, auspiciando investigaciones y estudios que describen los usos de la lengua venezolana y promoviendo y divulgando la creación literaria y su estudio en todas las manifestaciones. Asimismo, entre sus tareas capitales debe destacarse la asesoría y el trabajo conjunto en los distintos proyectos lingüísticos de la Real Academia Española (RAE) y de la Asociación de Academias de la Lengua Española (ASALE).
Para el año 2014 el ente prevé alcanzar la siguiente meta: beneficiar a 10.000 personas a través del Proyecto “Estudio y Divulgación del Patrimonio Lingüístico y Literario Venezolano”.
CAPÍTULO I
PRESUPUESTO DE INGRESOS Y FUENTES FINANCIERAS (En Bolívares)
Denominación Presupuesto 2014
INGRESOS CORRIENTES 1.059.959
INGRESOS CORRIENTES ORDINARIOS 1.059.959
TRANSFERENCIAS CORRIENTES 1.059.959
Transferencias corrientes del sector público 1.059.959
Transferencias corrientes internas recibidas del sector
público 1.059.959
De la República 1.059.959
INGRESOS DE CAPITAL 43.812
RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL 43.812
Incremento de la depreciación y amortización acumuladas 43.812
TOTAL RECURSOS 1.103.771
ACADEMIA VENEZOLANA DE LA LENGUA PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTO 2014 A0139 -
2
CAPÍTULO II
PRESUPUESTO DE GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS (En Bolívares)
Denominación Presupuesto 2014
GASTOS CORRIENTES 1.103.771
GASTOS DE CONSUMO 1.088.771
Remuneraciones 836.569
Sueldos, salarios y otras retribuciones 371.997
Beneficios y complementos de sueldos y salarios 297.436
Aportes patronales 36.584
Prestaciones sociales y otras indemnizaciones 70.796
Asistencia socioeconómica 59.756
Compra de bienes y servicios 208.390
Bienes de consumo 92.590
Servicios no personales 115.800
Depreciación y amortización 43.812
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES 15.000
Al sector privado 15.000
Transferencias corrientes al sector privado 15.000
Directas a personas 15.000
Otras transferencias directas a personas 15.000
TOTAL GASTOS 1.103.771
ACADEMIA VENEZOLANA DE LA LENGUA PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTO 2014 A0139 -
3
RESUMEN DE PROYECTOS (En Bolívares)
Código Concepto
Meta Fuente de Financiamiento
Presupuesto 2014 Unidad de
Medida
Cantidad Recursos Propios
Transferencias de la República
Donaciones de la República
Otras Fuentes
Fem. Masc. Total
120990 Estudio y divulgación del patrimonio lingüístico y literario venezolano.
usuario
5.000
5.000
10.000
609.844
609.844
TOTAL 609.844 609.844
RESUMEN DE ACCIONES CENTRALIZADAS (En Bolívares)
Código Concepto
Fuente de Financiamiento
Presupuesto 2014 Recursos
Propios Transferencias de la República
Donaciones de la República
Otras Fuentes
01 Dirección y coordinación de los gastos de los trabajadores y trabajadoras
417.114
417.114
02 Gestión administrativa 43.812 33.001 76.813
TOTAL 43.812 450.115 493.927
ACADEMIA VENEZOLANA DE LA LENGUA PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTO 2014 A0139 -
4
CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL POR GÉNERO (En Bolívares)
Denominación
N° de Cargos
Presupuesto 2014
F M V Total Sueldos/Salarios Compensaciones Total
Personal Fijo a Tiempo Completo 4 3 7 235.425 7.078 242.503
Profesional y Técnico 2 2 73.152 73.152
Personal Administrativo 2 2 55.245 7.078 62.323
Obrero 2 1 3 107.028 107.028
Personal Contratado 3 3 136.572 136.572
Directivo 1 1 72.000 72.000
Profesional y Técnico 2 2 64.572 64.572
TOTAL 4 6 10 371.997 7.078 379.075
RESUMEN DE CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS (En Bolívares)
Código Denominación Presupuesto 2014
4.01 Gastos de personal 836.569
4.02 Materiales, suministros y mercancías 92.590
4.03 Servicios no personales 115.800
4.07 Transferencias y donaciones 15.000
4.08 Otros gastos 43.812
TOTAL 1.103.771
ACADEMIA VENEZOLANA DE LA LENGUA PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTO 2014 A0139 -
5
CAPÍTULO III
CUENTA AHORRO – INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO (En Bolívares)
Denominación Presupuesto 2014
1. CUENTA CORRIENTE
1.1 INGRESOS CORRIENTES 1.059.959
INGRESOS CORRIENTES ORDINARIOS 1.059.959
TRANSFERENCIAS CORRIENTES 1.059.959
Transferencias corrientes del sector público 1.059.959
Transferencias corrientes internas recibidas del sector público 1.059.959
De la República 1.059.959
Recursos Ordinarios 1.059.959
1.2 GASTOS CORRIENTES 1.103.771
GASTOS DE CONSUMO 1.088.771
Remuneraciones 836.569
Sueldos, salarios y otras retribuciones 371.997
Beneficios y complementos de sueldos y salarios 297.436
Aportes patronales 36.584
Prestaciones sociales y otras indemnizaciones 70.796
Asistencia socioeconómica 59.756
Compra de bienes y servicios 208.390
Bienes de consumo 92.590
Servicios no personales 115.800
Depreciación y amortización 43.812
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES 15.000
Al sector privado 15.000
Transferencias corrientes al sector privado 15.000
Directas a personas 15.000
Otras transferencias directas a personas 15.000
1.3 RESULTADO ECONÓMICO EN CUENTA CORRIENTE : (DESAHORRO) (43.812)
2. CUENTA CAPITAL
2.1 INGRESOS DE CAPITAL 0
Desahorro en cuenta corriente (43.812)
Incremento de la depreciación y amortización acumuladas 43.812
ACADEMIA VENEZOLANA DE LA LENGUA PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTO 2014 A0139 -
6
CAPÍTULO III
CUENTA AHORRO – INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO (En Bolívares)
Denominación Presupuesto 2014
2.2 GASTOS DE CAPITAL 0
2.3 RESULTADO FINANCIERO : EQUILIBRIO 0
A0140
Academia Nacional de Medicina
PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTO 2014 A0140 -
1
ACADEMIA NACIONAL DE MEDICINA
POLÍTICA PRESUPUESTARIA PARA EL AÑO 2014
La Academia fue creada el 11 de junio de 1904, mediante la Ley Orgánica de la Academia Nacional de Medicina donde se establece como Corporación Oficial, Científica y Doctrinaria para que represente la Ciencia Médica Nacional, le dé impulso, guarde su tradición y constituya escuela.
La Academia Nacional de Medicina se ocupa de todo lo relativo al estudio de las ciencias biológicas y en especial de la Patología e Higiene Nacional, asuntos en que puede actuar como cuerpo consultor.
Entre los objetivos principales de ésta Academia en su carácter de cuerpo consultor está:
Asesorar al Ejecutivo Nacional acerca de las medidas necesarias para el desarrollo de las ciencias médicas en Venezuela y las relaciones con la salud en general.
Establecer relaciones de intercambio con otras instituciones de carácter científico del país y del exterior.
Para el año 2014, la academia tiene previsto atender a 12.936 usuarios a través del proyecto “Difusión y estímulo de investigaciones relacionadas con las Ciencias de la Salud”.
CAPÍTULO I
PRESUPUESTO DE INGRESOS Y FUENTES FINANCIERAS (En Bolívares)
Denominación Presupuesto 2014
INGRESOS CORRIENTES 2.923.371
INGRESOS CORRIENTES ORDINARIOS 2.923.371
TRANSFERENCIAS CORRIENTES 2.923.371
Transferencias corrientes del sector público 2.923.371
Transferencias corrientes internas recibidas del sector
público 2.923.371
De la República 2.923.371
INGRESOS DE CAPITAL 38.676
RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL 38.676
Incremento de la depreciación y amortización acumuladas 38.676
TOTAL RECURSOS 2.962.047
ACADEMIA NACIONAL DE MEDICINA PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTO 2014 A0140 -
2
CAPÍTULO II
PRESUPUESTO DE GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS (En Bolívares)
Denominación Presupuesto 2014
GASTOS CORRIENTES 2.711.756
GASTOS DE CONSUMO 2.711.756
Remuneraciones 1.877.528
Sueldos, salarios y otras retribuciones 481.224
Beneficios y complementos de sueldos y salarios 484.083
Aportes patronales 68.120
Prestaciones sociales y otras indemnizaciones 190.622
Asistencia socioeconómica 602.988
Otros gastos de personal 50.491
Compra de bienes y servicios 795.552
Bienes de consumo 245.969
Servicios no personales 549.583
Depreciación y amortización 38.676
GASTOS DE CAPITAL 250.291
INVERSIÓN REAL DIRECTA 250.291
Formación bruta de capital fijo 250.291
Maquinaria, equipos y otros bienes muebles 250.291
TOTAL GASTOS 2.962.047
ACADEMIA NACIONAL DE MEDICINA PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTO 2014 A0140 -
3
RESUMEN DE PROYECTOS (En Bolívares)
Código Concepto
Meta Fuente de Financiamiento
Presupuesto 2014 Unidad de
Medida
Cantidad Recursos Propios
Transferencias de la República
Donaciones de la República
Otras Fuentes
Fem. Masc. Total
120747 Difusión y estímulo de investigaciones relacionadas con las Ciencias de la Salud
usuario
7.762
5.174
12.936
1.553.800
1.553.800
TOTAL 1.553.800 1.553.800
RESUMEN DE ACCIONES CENTRALIZADAS (En Bolívares)
Código Concepto
Fuente de Financiamiento
Presupuesto 2014 Recursos
Propios Transferencias de la República
Donaciones de la República
Otras Fuentes
01 Dirección y coordinación de los gastos de los trabajadores y trabajadoras
1.079.976
1.079.976
02 Gestión administrativa 38.676 289.595 328.271
TOTAL 38.676 1.369.571 1.408.247
ACADEMIA NACIONAL DE MEDICINA PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTO 2014 A0140 -
4
CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL POR GÉNERO (En Bolívares)
Denominación
N° de Cargos
Presupuesto 2014
F M V Total Sueldos/Salarios Compensaciones Total
Personal Fijo a Tiempo Completo 10 2 12 481.224 481.224
Profesional y Técnico 2 1 3 132.250 132.250
Personal Administrativo 6 6 246.806 246.806
Obrero 2 1 3 102.168 102.168
TOTAL 10 2 12 481.224 481.224
RESUMEN DE CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS (En Bolívares)
Código Denominación Presupuesto 2014
4.01 Gastos de personal 1.877.528
4.02 Materiales, suministros y mercancías 245.969
4.03 Servicios no personales 549.583
4.04 Activos reales 250.291
4.08 Otros gastos 38.676
TOTAL 2.962.047
ACADEMIA NACIONAL DE MEDICINA PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTO 2014 A0140 -
5
CAPÍTULO III
CUENTA AHORRO – INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO (En Bolívares)
Denominación Presupuesto 2014
1. CUENTA CORRIENTE
1.1 INGRESOS CORRIENTES 2.923.371
INGRESOS CORRIENTES ORDINARIOS 2.923.371
TRANSFERENCIAS CORRIENTES 2.923.371
Transferencias corrientes del sector público 2.923.371
Transferencias corrientes internas recibidas del sector público 2.923.371
De la República 2.923.371
Recursos Ordinarios 2.923.371
1.2 GASTOS CORRIENTES 2.711.756
GASTOS DE CONSUMO 2.711.756
Remuneraciones 1.877.528
Sueldos, salarios y otras retribuciones 481.224
Beneficios y complementos de sueldos y salarios 484.083
Aportes patronales 68.120
Prestaciones sociales y otras indemnizaciones 190.622
Asistencia socioeconómica 602.988
Otros gastos de personal 50.491
Compra de bienes y servicios 795.552
Bienes de consumo 245.969
Servicios no personales 549.583
Depreciación y amortización 38.676
1.3 RESULTADO ECONÓMICO EN CUENTA CORRIENTE : AHORRO 211.615
2. CUENTA CAPITAL
2.1 INGRESOS DE CAPITAL 250.291
RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL 250.291
Ahorro en cuenta corriente 211.615
Incremento de la depreciación y amortización acumuladas 38.676
2.2 GASTOS DE CAPITAL 250.291
INVERSIÓN REAL DIRECTA 250.291
Formación bruta de capital fijo 250.291
ACADEMIA NACIONAL DE MEDICINA PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTO 2014 A0140 -
6
CAPÍTULO III
CUENTA AHORRO – INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO (En Bolívares)
Denominación Presupuesto 2014
Maquinaria, equipos y otros bienes muebles 250.291
2.3 RESULTADO FINANCIERO : EQUILIBRIO 0
A0323
Fundación de Edificaciones y Dotaciones Educativas (FEDE)
PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTO 2014 A0323 -
1
FUNDACIÓN DE EDIFICACIONES Y DOTACIONES EDUCATIVAS (FEDE)
POLÍTICA PRESUPUESTARIA PARA EL AÑO 2014
La Fundación de Edificaciones y Dotaciones Educativas (FEDE), tiene como objetivo la rehabilitación de la planta física educativa en el ámbito Nacional de los planteles oficiales en los niveles de preescolar, básica, media, diversificada, profesional y educación especial a través de las acciones de construcción, ampliación, reparación, dotación de mobiliario escolar y mantenimiento.
Con el presupuesto asignado la Fundación formuló cinco (5) proyectos con los cuales prevé la construcción de 23 planteles en el subsistema de educación básica, la rehabilitación, ampliación y mejoras de doscientos once (211) planteles, la construcción y atención de la planta física de cinco (5) escuelas a través de convenios especiales, dotar a 674 planteles de mobiliario escolar y equipos y el pago de servicios básicos y arrendamiento de la planta física educativa de 12.930 inmuebles educativos.
CAPÍTULO I
PRESUPUESTO DE INGRESOS Y FUENTES FINANCIERAS (En Bolívares)
Denominación Presupuesto 2014
INGRESOS CORRIENTES 293.311.800
INGRESOS CORRIENTES ORDINARIOS 293.311.800
TRANSFERENCIAS CORRIENTES 293.311.800
Transferencias corrientes del sector público 293.311.800
Transferencias corrientes internas recibidas del sector
público 293.311.800
De la República 293.311.800
INGRESOS DE CAPITAL 3.615.974.078
RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL 2.410.488
Incremento de la depreciación y amortización acumuladas 2.410.488
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE CAPITAL 3.613.563.590
Transferencias y donaciones de capital del sector público 3.613.563.590
Transferencias de capital recibidas del sector público 3.613.563.590
De la República 3.613.563.590
TOTAL RECURSOS 3.909.285.878
FUNDACIÓN DE EDIFICACIONES Y DOTACIONES EDUCATIVAS (FEDE)
PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTO 2014 A0323 -
2
CAPÍTULO II
PRESUPUESTO DE GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS (En Bolívares)
Denominación Presupuesto 2014
GASTOS CORRIENTES 665.331.967
GASTOS DE CONSUMO 659.362.693
Remuneraciones 127.451.947
Sueldos, salarios y otras retribuciones 23.953.610
Beneficios y complementos de sueldos y salarios 51.156.796
Aportes patronales 4.364.470
Prestaciones sociales y otras indemnizaciones 11.536.679
Asistencia socioeconómica 36.440.392
Compra de bienes y servicios 529.500.258
Bienes de consumo 3.296.152
Servicios no personales 526.204.106
Depreciación y amortización 2.410.488
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES 5.969.274
Al sector privado 5.969.274
Transferencias corrientes al sector privado 5.969.274
Directas a personas 5.969.274
Pensiones y otros beneficios asociados 1.389.903
Jubilaciones y otros beneficios asociados 4.579.371
GASTOS DE CAPITAL 3.242.453.911
INVERSIÓN REAL DIRECTA 3.242.453.911
Formación bruta de capital fijo 3.198.621.655
Maquinaria, equipos y otros bienes muebles 620.782.259
Construcciones de bienes de dominio privado 2.577.839.396
Bienes intangibles 43.832.256
APLICACIONES FINANCIERAS 1.500.000
DISMINUCIÓN DE PASIVOS 1.500.000
Disminución de cuentas y efectos por pagar 1.500.000
Disminución de cuentas y efectos por pagar a corto plazo 1.500.000
Disminución cuentas por pagar a proveedores a corto
plazo
1.500.000
TOTAL GASTOS 3.909.285.878
FUNDACIÓN DE EDIFICACIONES Y DOTACIONES EDUCATIVAS (FEDE)
PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTO 2014 A0323 -
3
RESUMEN DE PROYECTOS (En Bolívares)
Código Concepto
Meta Fuente de Financiamiento
Presupuesto 2014 Unidad de
Medida
Cantidad Recursos Propios
Transferencias de la República
Donaciones de la República
Otras Fuentes
Fem. Masc. Total
120766 Construcción de planteles en el Subsistema de Educación Básica.
escuela 23 546.580.130 546.580.130
120876 Rehabilitación, ampliación y mejoras de planteles en el Subsistema de Educación Básica.
escuela 211 2.347.847.687 2.347.847.687
120950 Dotación de mobiliario escolar y equipos en el Subsistema de Educación Básica.
escuela 674 689.135.773 689.135.773
121059 Construcción y atención de la planta física educativa del Subsistema de Educación Básica a través de convenios especiales.
escuela 5 30.000.000 30.000.000
121091 Servicios básicos y arrendamientos de la planta física educativa.
inmueble 12.930 144.734.760 144.734.760
TOTAL 3.758.298.350 3.758.298.350
RESUMEN DE ACCIONES CENTRALIZADAS (En Bolívares)
Código Concepto
Fuente de Financiamiento
Presupuesto 2014 Recursos
Propios Transferencias de la República
Donaciones de la República
Otras Fuentes
01 Dirección y coordinación de los gastos de los trabajadores y trabajadoras
127.837.488 127.837.488
02 Gestión administrativa 2.410.488 14.770.278 17.180.766
03 Previsión y protección social 5.969.274 5.969.274
TOTAL 2.410.488 148.577.040 150.987.528
FUNDACIÓN DE EDIFICACIONES Y DOTACIONES EDUCATIVAS (FEDE)
PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTO 2014 A0323 -
4
CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL POR GÉNERO (En Bolívares)
Denominación
N° de Cargos
Presupuesto 2014
F M V Total Sueldos/Salarios Compensaciones Total
Personal Fijo a Tiempo Completo 360 284 72 716 23.953.610 518.484 24.472.094
Alto Nivel y de Dirección 1 1 34.054 10.584 44.638
Directivo 19 23 44 86 1.281.892 507.900 1.789.792
Profesional y Técnico 245 171 20 436 16.126.172 16.126.172
Personal Administrativo 70 67 6 143 4.787.004 4.787.004
Obrero 26 22 2 50 1.724.488 1.724.488
TOTAL 360 284 72 716 23.953.610 518.484 24.472.094
CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL PENSIONADO Y JUBILADO (En Bolívares)
Denominación
N° de Personas
Presupuesto 2014
F M Total
Pensionados 16 6 22 1.389.903
Empleados 16 6 22 1.389.903
Jubilados 40 26 66 4.579.371
Empleados 40 26 66 4.579.371
TOTAL 56 32 88 5.969.274
FUNDACIÓN DE EDIFICACIONES Y DOTACIONES EDUCATIVAS (FEDE)
PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTO 2014 A0323 -
5
RESUMEN DE CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS (En Bolívares)
Código Denominación Presupuesto 2014
4.01 Gastos de personal 127.451.947
4.02 Materiales, suministros y mercancías 3.296.152
4.03 Servicios no personales 526.204.106
4.04 Activos reales 3.242.453.911
4.07 Transferencias y donaciones 5.969.274
4.08 Otros gastos 2.410.488
4.11 Disminución de pasivos 1.500.000
TOTAL 3.909.285.878
FUNDACIÓN DE EDIFICACIONES Y DOTACIONES EDUCATIVAS (FEDE)
PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTO 2014 A0323 -
6
CAPÍTULO III
CUENTA AHORRO – INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO (En Bolívares)
Denominación Presupuesto 2014
1. CUENTA CORRIENTE
1.1 INGRESOS CORRIENTES 293.311.800
INGRESOS CORRIENTES ORDINARIOS 293.311.800
TRANSFERENCIAS CORRIENTES 293.311.800
Transferencias corrientes del sector público 293.311.800
Transferencias corrientes internas recibidas del sector público 293.311.800
De la República 293.311.800
Recursos Ordinarios 293.311.800
1.2 GASTOS CORRIENTES 665.331.967
GASTOS DE CONSUMO 659.362.693
Remuneraciones 127.451.947
Sueldos, salarios y otras retribuciones 23.953.610
Beneficios y complementos de sueldos y salarios 51.156.796
Aportes patronales 4.364.470
Prestaciones sociales y otras indemnizaciones 11.536.679
Asistencia socioeconómica 36.440.392
Compra de bienes y servicios 529.500.258
Bienes de consumo 3.296.152
Servicios no personales 526.204.106
Depreciación y amortización 2.410.488
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES 5.969.274
Al sector privado 5.969.274
Transferencias corrientes al sector privado 5.969.274
Directas a personas 5.969.274
Pensiones y otros beneficios asociados 1.389.903
Jubilaciones y otros beneficios asociados 4.579.371
1.3 RESULTADO ECONÓMICO EN CUENTA CORRIENTE : (DESAHORRO) (372.020.167)
2. CUENTA CAPITAL
2.1 INGRESOS DE CAPITAL 3.243.953.911
RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL (369.609.679)
Desahorro en cuenta corriente (372.020.167)
Incremento de la depreciación y amortización acumuladas 2.410.488
FUNDACIÓN DE EDIFICACIONES Y DOTACIONES EDUCATIVAS (FEDE)
PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTO 2014 A0323 -
7
CAPÍTULO III
CUENTA AHORRO – INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO (En Bolívares)
Denominación Presupuesto 2014
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE CAPITAL 3.613.563.590
Transferencias y donaciones de capital del sector público 3.613.563.590
Transferencias de capital recibidas del sector público 3.613.563.590
De la República 3.613.563.590
2.2 GASTOS DE CAPITAL 3.242.453.911
INVERSIÓN REAL DIRECTA 3.242.453.911
Formación bruta de capital fijo 3.198.621.655
Maquinaria, equipos y otros bienes muebles 620.782.259
Construcciones de bienes de dominio privado 2.577.839.396
Bienes intangibles 43.832.256
2.3 RESULTADO FINANCIERO : SUPERÁVIT 1.500.000
3. CUENTA FINANCIERA
3.1 FUENTES DE FINANCIAMIENTO 1.500.000
SUPERÁVIT FINANCIERO 1.500.000
3.2 APLICACIONES FINANCIERAS 1.500.000
DISMINUCIÓN DE PASIVOS 1.500.000
Disminución de cuentas y efectos por pagar 1.500.000
Disminución de cuentas y efectos por pagar a corto plazo 1.500.000
Disminución cuentas por pagar a proveedores a corto plazo 1.500.000
A0387
Fundación Centro Nacional para el Mejoramiento de la Enseñanza de la
Ciencia (CENAMEC)
PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTO 2014 A0387 -
1
FUNDACIÓN CENTRO NACIONAL PARA EL MEJORAMIENTO DE LA ENSEÑANZA DE LA CIENCIA (CENAMEC)
POLÍTICA PRESUPUESTARIA PARA EL AÑO 2014
La Fundación Centro Nacional para el Mejoramiento de la Enseñanza de la Ciencia (CENAMEC), tiene como estrategia institucional: desarrollar, coordinar, promover, divulgar y aplicar investigaciones científicas para el análisis, seguimiento y evaluación de los procesos educativos como medio de orientación de las políticas de Estado en materia educativa, cuyos resultados contribuyan al mejoramiento continuo, progresivo y sustentable del Sistema Educativo Venezolano.
En este sentido orientará sus esfuerzos en el desarrollo de tres (3) proyectos:
Investigaciones Estratégicas en Educación y Pedagogía Emancipadora en el Subsistema de Educación Básica Venezolana, el cual permitirá desarrollar investigaciones de educación y pedagogía y contribuir con la formación de los docentes en las áreas de pensamiento estratégico, matemático, lectura y escritura, cuyos resultados pueden apoyar considerablemente en la consolidación del sistema educativo venezolano.
Divulgación y Socialización de Procesos, Avances y Resultados de Investigaciones Educativas Transformadoras y Emancipadoras, orientado a la divulgación y socialización de materiales diversos y resultados de investigaciones educativas y pedagógicas en las áreas: pensamiento estratégico matemático, escritura, lectura y desarrollo del lenguaje, estudios ambientales y ecológicos para el rescate y cuidado de la biodiversidad en el país, latinoamérica y el planeta entero, cultura de paz a través de valores sustantivos en la formación de una subjetividad crítica de justicia social, solidaridad y buen vivir.
Consolidación del Centro de Documentación e Información de Investigaciones Educativas y Pedagógicas Transformadoras, que permitirá desarrollar acciones que faciliten la búsqueda de información y reconstrucción del conocimiento pertinente, en la realización de proyectos de investigación orientados al impulso de diversas áreas de la educación, a partir del entorno social y comunal en el ámbito científico, tecnológico y humanístico para los diferentes investigadores educativos, incluyendo a la población con diversidad funcional.
FUNDACIÓN CENTRO NACIONAL PARA EL MEJORAMIENTO DE LA ENSEÑANZA DE LA CIENCIA (CENAMEC)
PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTO 2014 A0387 -
2
CAPÍTULO I
PRESUPUESTO DE INGRESOS Y FUENTES FINANCIERAS (En Bolívares)
Denominación Presupuesto 2014
INGRESOS CORRIENTES 57.575.280
INGRESOS CORRIENTES ORDINARIOS 57.575.280
TRANSFERENCIAS CORRIENTES 57.575.280
Transferencias corrientes del sector público 57.575.280
Transferencias corrientes internas recibidas del sector
público 57.575.280
De la República 57.575.280
INGRESOS DE CAPITAL 264.941
RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL 264.941
Incremento de la depreciación y amortización acumuladas 264.941
FUENTES DE FINANCIAMIENTO 4.336.037
DISMINUCIÓN DE LA INVERSIÓN FINANCIERA 4.336.037
Disminución de otros activos financieros 4.336.037
Disminución de disponibilidades 4.336.037
Disminución de bancos 4.336.037
TOTAL RECURSOS 62.176.258
FUNDACIÓN CENTRO NACIONAL PARA EL MEJORAMIENTO DE LA ENSEÑANZA DE LA CIENCIA (CENAMEC)
PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTO 2014 A0387 -
3
CAPÍTULO II
PRESUPUESTO DE GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS (En Bolívares)
Denominación Presupuesto 2014
GASTOS CORRIENTES 54.795.361
GASTOS DE CONSUMO 53.795.361
Remuneraciones 37.803.527
Sueldos, salarios y otras retribuciones 4.985.168
Beneficios y complementos de sueldos y salarios 6.056.817
Aportes patronales 2.047.933
Prestaciones sociales y otras indemnizaciones 3.751.739
Asistencia socioeconómica 11.699.569
Otros gastos de personal 9.262.301
Compra de bienes y servicios 15.726.893
Bienes de consumo 6.831.391
Servicios no personales 8.895.502
Depreciación y amortización 264.941
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES 1.000.000
Al sector público 1.000.000
Transferencias corrientes al sector público 1.000.000
A los entes descentralizados sin fines empresariales
para atender beneficios de la seguridad social 1.000.000
GASTOS DE CAPITAL 3.044.860
INVERSIÓN REAL DIRECTA 3.044.860
Formación bruta de capital fijo 3.044.860
Maquinaria, equipos y otros bienes muebles 3.044.860
APLICACIONES FINANCIERAS 4.336.037
DISMINUCIÓN DE PASIVOS 4.336.037
Disminución de cuentas y efectos por pagar 4.336.037
Disminución de cuentas y efectos por pagar a corto plazo 458.123
Disminución de sueldos, salarios y otras
remuneraciones por pagar 301.730
Disminución de aportes patronales y retenciones
laborales por pagar 156.393
Disminución de aportes patronales y retenciones
laborales por pagar al Instituto Venezolano de
los Seguros Sociales (IVSS) 91.496
Disminución de aportes patronales y retenciones
laborales por pagar al fondo del seguro del paro
forzoso 17.595
FUNDACIÓN CENTRO NACIONAL PARA EL MEJORAMIENTO DE LA ENSEÑANZA DE LA CIENCIA (CENAMEC)
PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTO 2014 A0387 -
4
CAPÍTULO II
PRESUPUESTO DE GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS (En Bolívares)
Denominación Presupuesto 2014
Disminución de aportes patronales y retenciones
laborales por pagar al fondo de ahorro
obligatorio para la vivienda (FAOV) 19.190
Disminución de aportes patronales y retenciones
laborales por pagar por pensión alimenticia 2.540
Disminución de otras retenciones laborales por
pagar 25.572
Disminución de cuentas y efectos por pagar a mediano y
largo plazo 3.731.370
Disminución de cuentas por pagar a proveedores a
mediano y largo plazo 3.731.370
Disminución de otras cuentas y efectos por pagar 146.544
Disminución de otras cuentas por pagar a corto plazo 146.544
TOTAL GASTOS 62.176.258
FUNDACIÓN CENTRO NACIONAL PARA EL MEJORAMIENTO DE LA ENSEÑANZA DE LA CIENCIA (CENAMEC)
PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTO 2014 A0387 -
5
RESUMEN DE PROYECTOS (En Bolívares)
Código Concepto
Meta Fuente de Financiamiento
Presupuesto 2014 Unidad de
Medida
Cantidad Recursos Propios
Transferencias de la República
Donaciones de la República
Otras Fuentes
Fem. Masc. Total
120924 Consolidación del Centro de Documentación e Información de Investigaciones Educativas y Pedagógicas Transformadoras.
usuario 5.760 3.840 9.600 9.607.318 9.607.318
120951 Investigaciones estratégicas en Educación y Pedagogía emancipadora en el Subsistema de Educación Básica Venezolana.
investigación 26 8.289.976 8.289.976
121029 Divulgación y socialización de procesos, avances y resultados de Investigaciones Educativas transformadoras y emancipadoras.
ejemplar 76.050 7.086.937 7.086.937
TOTAL 24.984.231 24.984.231
RESUMEN DE ACCIONES CENTRALIZADAS (En Bolívares)
Código Concepto
Fuente de Financiamiento
Presupuesto 2014 Recursos
Propios Transferencias de la República
Donaciones de la República
Otras Fuentes
01 Dirección y coordinación de los gastos de los trabajadores y trabajadoras
22.264.799 22.264.799
02 Gestión administrativa 4.600.978 9.326.250 13.927.228
03 Previsión y protección social 1.000.000 1.000.000
TOTAL 4.600.978 32.591.049 37.192.027
FUNDACIÓN CENTRO NACIONAL PARA EL MEJORAMIENTO DE LA ENSEÑANZA DE LA CIENCIA (CENAMEC)
PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTO 2014 A0387 -
6
CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL POR GÉNERO (En Bolívares)
Denominación
N° de Cargos
Presupuesto 2014
F M V Total Sueldos/Salarios Compensaciones Total
Personal Fijo a Tiempo Completo 66 43 109 3.712.104 1.125.456 4.837.560
Alto Nivel y de Dirección 1 1 34.056 34.056
Directivo 17 9 26 885.456 885.456
Profesional y Técnico 23 9 32 1.089.792 565.296 1.655.088
Personal Administrativo 11 10 21 715.176 240.924 956.100
Personal Docente 6 6 12 408.672 202.884 611.556
Obrero 8 9 17 578.952 116.352 695.304
Personal Contratado 8 10 18 1.156.560 1.156.560
Profesional y Técnico 4 7 11 782.280 782.280
Personal Docente 2 1 3 238.056 238.056
Personal de Investigación 1 1 2 68.112 68.112
Obrero 1 1 2 68.112 68.112
TOTAL 74 53 127 4.868.664 1.125.456 5.994.120
RESUMEN DE CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS (En Bolívares)
Código Denominación Presupuesto 2014
4.01 Gastos de personal 37.803.527
4.02 Materiales, suministros y mercancías 6.831.391
4.03 Servicios no personales 8.895.502
4.04 Activos reales 3.044.860
4.07 Transferencias y donaciones 1.000.000
4.08 Otros gastos 264.941
4.11 Disminución de pasivos 4.336.037
TOTAL 62.176.258
FUNDACIÓN CENTRO NACIONAL PARA EL MEJORAMIENTO DE LA ENSEÑANZA DE LA CIENCIA (CENAMEC)
PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTO 2014 A0387 -
7
CAPÍTULO III
CUENTA AHORRO – INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO (En Bolívares)
Denominación Presupuesto 2014
1. CUENTA CORRIENTE
1.1 INGRESOS CORRIENTES 57.575.280
INGRESOS CORRIENTES ORDINARIOS 57.575.280
TRANSFERENCIAS CORRIENTES 57.575.280
Transferencias corrientes del sector público 57.575.280
Transferencias corrientes internas recibidas del sector público 57.575.280
De la República 57.575.280
Recursos Ordinarios 57.575.280
1.2 GASTOS CORRIENTES 54.795.361
GASTOS DE CONSUMO 53.795.361
Remuneraciones 37.803.527
Sueldos, salarios y otras retribuciones 4.985.168
Beneficios y complementos de sueldos y salarios 6.056.817
Aportes patronales 2.047.933
Prestaciones sociales y otras indemnizaciones 3.751.739
Asistencia socioeconómica 11.699.569
Otros gastos de personal 9.262.301
Compra de bienes y servicios 15.726.893
Bienes de consumo 6.831.391
Servicios no personales 8.895.502
Depreciación y amortización 264.941
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES 1.000.000
Al sector público 1.000.000
Transferencias corrientes al sector público 1.000.000
A los entes descentralizados sin fines empresariales para atender
beneficios de la seguridad social 1.000.000
1.3 RESULTADO ECONÓMICO EN CUENTA CORRIENTE : AHORRO 2.779.919
2. CUENTA CAPITAL
2.1 INGRESOS DE CAPITAL 3.044.860
RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL 3.044.860
Ahorro en cuenta corriente 2.779.919
Incremento de la depreciación y amortización acumuladas 264.941
FUNDACIÓN CENTRO NACIONAL PARA EL MEJORAMIENTO DE LA ENSEÑANZA DE LA CIENCIA (CENAMEC)
PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTO 2014 A0387 -
8
CAPÍTULO III
CUENTA AHORRO – INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO (En Bolívares)
Denominación Presupuesto 2014
2.2 GASTOS DE CAPITAL 3.044.860
INVERSIÓN REAL DIRECTA 3.044.860
Formación bruta de capital fijo 3.044.860
Maquinaria, equipos y otros bienes muebles 3.044.860
2.3 RESULTADO FINANCIERO : EQUILIBRIO 0
3. CUENTA FINANCIERA
3.1 FUENTES DE FINANCIAMIENTO 4.336.037
DISMINUCIÓN DE LA INVERSIÓN FINANCIERA 4.336.037
Disminución de otros activos financieros 4.336.037
Disminución de disponibilidades 4.336.037
Disminución de bancos 4.336.037
3.2 APLICACIONES FINANCIERAS 4.336.037
DISMINUCIÓN DE PASIVOS 4.336.037
Disminución de cuentas y efectos por pagar 4.336.037
Disminución de cuentas y efectos por pagar a corto plazo 458.123
Disminución de sueldos, salarios y otras remuneraciones por pagar 301.730
Disminución de aportes patronales y retenciones laborales por pagar 156.393
Disminución de aportes patronales y retenciones laborales por
pagar al Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS) 91.496
Disminución de aportes patronales y retenciones laborales por
pagar al fondo del seguro del paro forzoso 17.595
Disminución de aportes patronales y retenciones laborales por
pagar al fondo de ahorro obligatorio para la vivienda (FAOV) 19.190
Disminución de aportes patronales y retenciones laborales por
pagar por pensión alimenticia 2.540
Disminución de otras retenciones laborales por pagar 25.572
Disminución de cuentas y efectos por pagar a mediano y largo plazo 3.731.370
Disminución de cuentas por pagar a proveedores a mediano y largo
plazo 3.731.370
Disminución de otras cuentas y efectos por pagar 146.544
Disminución de otras cuentas por pagar a corto plazo 146.544
A0409
Fundación Medios Audiovisuales al Servicio de la Educación (EDUMEDIA)
PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTO 2014 A0409 -
1
FUNDACIÓN MEDIOS AUDIOVISUALES AL SERVICIO DE LA EDUCACIÓN (EDUMEDIA)
POLÍTICA PRESUPUESTARIA PARA EL AÑO 2014
La Fundación tiene como actividad principal contribuir al proceso de transformación de la sociedad, a través de la producción y difusión de televisión educativa a gran escala, con la producción de contenidos curriculares en formato audiovisual, impresos y multimedia para servir de apoyo a la educación inicial y básica, a la vez procurar su difusión por todos los medios audiovisuales a gran escala, además de abordar la capacitación docente en cuanto al uso de nuevas técnicas y herramientas audiovisuales, que permitan fortalecer el proceso de enseñanza y aprendizaje Para el 2014 la Fundación prevé ejecutar en Proyecto “Productos audiovisuales para la formación del pensamiento liberador”, con el cual pretende realizar 90 producciones.
CAPÍTULO I
PRESUPUESTO DE INGRESOS Y FUENTES FINANCIERAS (En Bolívares)
Denominación Presupuesto 2014
INGRESOS CORRIENTES 16.162.292
INGRESOS CORRIENTES EXTRAORDINARIOS 16.162.292
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES 16.162.292
Donaciones corrientes internas recibidas del sector público 16.162.292
De la República 16.162.292
INGRESOS DE CAPITAL 12.000
RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL 12.000
Incremento de la depreciación y amortización acumuladas 12.000
TOTAL RECURSOS 16.174.292
FUNDACIÓN MEDIOS AUDIOVISUALES AL SERVICIO DE LA EDUCACIÓN (EDUMEDIA)
PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTO 2014 A0409 -
2
CAPÍTULO II
PRESUPUESTO DE GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS (En Bolívares)
Denominación Presupuesto 2014
GASTOS CORRIENTES 14.174.292
GASTOS DE CONSUMO 14.174.292
Remuneraciones 11.736.292
Sueldos, salarios y otras retribuciones 3.115.592
Beneficios y complementos de sueldos y salarios 3.955.500
Aportes patronales 468.604
Prestaciones sociales y otras indemnizaciones 1.308.000
Asistencia socioeconómica 2.888.596
Compra de bienes y servicios 2.312.000
Bienes de consumo 1.292.000
Servicios no personales 1.020.000
Impuestos indirectos 114.000
Depreciación y amortización 12.000
GASTOS DE CAPITAL 2.000.000
INVERSIÓN REAL DIRECTA 2.000.000
Formación bruta de capital fijo 2.000.000
Maquinaria, equipos y otros bienes muebles 2.000.000
TOTAL GASTOS 16.174.292
FUNDACIÓN MEDIOS AUDIOVISUALES AL SERVICIO DE LA EDUCACIÓN (EDUMEDIA)
PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTO 2014 A0409 -
3
RESUMEN DE PROYECTOS (En Bolívares)
Código Concepto
Meta Fuente de Financiamiento
Presupuesto 2014 Unidad de
Medida
Cantidad Recursos Propios
Transferencias de la República
Donaciones de la República
Otras Fuentes
Fem. Masc. Total
120894 Productos audiovisuales para la formación del pensamiento liberador
producción 90 9.670.000 9.670.000
TOTAL 9.670.000 9.670.000
RESUMEN DE ACCIONES CENTRALIZADAS (En Bolívares)
Código Concepto
Fuente de Financiamiento
Presupuesto 2014 Recursos
Propios Transferencias de la República
Donaciones de la República
Otras Fuentes
01 Dirección y coordinación de los gastos de los trabajadores y trabajadoras
6.066.292 6.066.292
02 Gestión administrativa 12.000 426.000 438.000
TOTAL 12.000 6.492.292 6.504.292
FUNDACIÓN MEDIOS AUDIOVISUALES AL SERVICIO DE LA EDUCACIÓN (EDUMEDIA)
PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTO 2014 A0409 -
4
CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL POR GÉNERO (En Bolívares)
Denominación
N° de Cargos
Presupuesto 2014
F M V Total Sueldos/Salarios Compensaciones Total
Personal Fijo a Tiempo Completo 25 26 51 2.404.592 2.404.592
Alto Nivel y de Dirección 1 1 120.000 120.000
Directivo 1 1 90.000 90.000
Profesional y Técnico 22 19 41 1.919.592 1.919.592
Obrero 2 6 8 275.000 275.000
Personal Contratado 8 8 2 18 711.000 711.000
Profesional y Técnico 8 8 2 18 711.000 711.000
TOTAL 33 34 2 69 3.115.592 3.115.592
RESUMEN DE CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS (En Bolívares)
Código Denominación Presupuesto 2014
4.01 Gastos de personal 11.736.292
4.02 Materiales, suministros y mercancías 1.292.000
4.03 Servicios no personales 1.134.000
4.04 Activos reales 2.000.000
4.08 Otros gastos 12.000
TOTAL 16.174.292
FUNDACIÓN MEDIOS AUDIOVISUALES AL SERVICIO DE LA EDUCACIÓN (EDUMEDIA)
PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTO 2014 A0409 -
5
CAPÍTULO III
CUENTA AHORRO – INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO (En Bolívares)
Denominación Presupuesto 2014
1. CUENTA CORRIENTE
1.1 INGRESOS CORRIENTES 16.162.292
INGRESOS CORRIENTES EXTRAORDINARIOS 16.162.292
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES 16.162.292
Donaciones corrientes internas recibidas del sector público 16.162.292
De la República 16.162.292
1.2 GASTOS CORRIENTES 14.174.292
GASTOS DE CONSUMO 14.174.292
Remuneraciones 11.736.292
Sueldos, salarios y otras retribuciones 3.115.592
Beneficios y complementos de sueldos y salarios 3.955.500
Aportes patronales 468.604
Prestaciones sociales y otras indemnizaciones 1.308.000
Asistencia socioeconómica 2.888.596
Compra de bienes y servicios 2.312.000
Bienes de consumo 1.292.000
Servicios no personales 1.020.000
Impuestos indirectos 114.000
Depreciación y amortización 12.000
1.3 RESULTADO ECONÓMICO EN CUENTA CORRIENTE : AHORRO 1.988.000
FUNDACIÓN MEDIOS AUDIOVISUALES AL SERVICIO DE LA EDUCACIÓN (EDUMEDIA)
PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTO 2014 A0409 -
6
CAPÍTULO III
CUENTA AHORRO – INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO (En Bolívares)
Denominación Presupuesto 2014
2. CUENTA CAPITAL
2.1 INGRESOS DE CAPITAL 2.000.000
RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL 2.000.000
Ahorro en cuenta corriente 1.988.000
Incremento de la depreciación y amortización acumuladas 12.000
2.2 GASTOS DE CAPITAL 2.000.000
INVERSIÓN REAL DIRECTA 2.000.000
Formación bruta de capital fijo 2.000.000
Maquinaria, equipos y otros bienes muebles 2.000.000
2.3 RESULTADO FINANCIERO : EQUILIBRIO 0
A0410
Fundación Bolivariana de Informática y Telemática (FUNDABIT)
PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTO 2014 A0410 -
1
FUNDACIÓN BOLIVARIANA DE INFORMÁTICA Y TELEMÁTICA (FUNDABIT)
POLÍTICA PRESUPUESTARIA PARA EL AÑO 2014
La Fundación Bolivariana de Informática y Telemática contribuye con la formación integral del individuo a través del desarrollo de actividades productivas, científicas y humanísticas que incorporan las tecnologías de la información. En Venezuela, la iniciativa de introducir las tecnologías (especialmente la computadora) en el sector educativo, responde a la necesidad de generar cambios conceptuales, organizativos y metodológicos, nace en el año 1999, con el propósito de crear espacios altamente tecnificados con herramientas computacionales, comunicacionales y recurso humano especializado en el manejo de las mismas en todo el territorio nacional.
Para el año 2014, el ente prevé alcanzar las siguientes metas: crear 50 centros de comunicación en la educación a través del Proyecto “Masificación de las Tecnologías de la Información (TIC) en la Educación y Contribución a la Transformación del Proceso Educativo” y realizar 5.000 registros escolares a través del Proyecto “Registro Único Nacional Escolar (REÚNE) para la Actualización Permanente de la Gestión Escolar en el Sistema Educativo Bolivariano”.
CAPÍTULO I
PRESUPUESTO DE INGRESOS Y FUENTES FINANCIERAS (En Bolívares)
Denominación Presupuesto 2014
INGRESOS CORRIENTES 374.016.324
INGRESOS CORRIENTES EXTRAORDINARIOS 374.016.324
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES 374.016.324
Donaciones corrientes internas recibidas del sector público 374.016.324
De la República 374.016.324
INGRESOS DE CAPITAL 8.609.641
RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL 8.609.641
Incremento de la depreciación y amortización acumuladas 8.609.641
TOTAL RECURSOS 382.625.965
FUNDACIÓN BOLIVARIANA DE INFORMÁTICA Y TELEMÁTICA (FUNDABIT)
PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTO 2014 A0410 -
2
CAPÍTULO II
PRESUPUESTO DE GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS (En Bolívares)
Denominación Presupuesto 2014
GASTOS CORRIENTES 337.683.664
GASTOS DE CONSUMO 337.486.899
Remuneraciones 246.711.698
Sueldos, salarios y otras retribuciones 47.119.772
Beneficios y complementos de sueldos y salarios 68.424.417
Aportes patronales 9.185.237
Prestaciones sociales y otras indemnizaciones 18.040.979
Asistencia socioeconómica 103.941.293
Compra de bienes y servicios 82.165.560
Bienes de consumo 31.937.796
Servicios no personales 50.227.764
Depreciación y amortización 8.609.641
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES 196.765
Al sector privado 196.765
Transferencias corrientes al sector privado 196.765
Directas a personas 196.765
Pensiones y otros beneficios asociados 196.765
GASTOS DE CAPITAL 42.342.301
INVERSIÓN REAL DIRECTA 42.342.301
Formación bruta de capital fijo 42.342.301
Maquinaria, equipos y otros bienes muebles 42.342.301
APLICACIONES FINANCIERAS 2.600.000
DISMINUCIÓN DE PASIVOS 2.600.000
Disminución de cuentas y efectos por pagar 2.600.000
Disminución de otras cuentas y efectos por pagar 2.600.000
Disminución de otras cuentas por pagar a corto plazo 2.600.000
TOTAL GASTOS 382.625.965
FUNDACIÓN BOLIVARIANA DE INFORMÁTICA Y TELEMÁTICA (FUNDABIT)
PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTO 2014 A0410 -
3
RESUMEN DE PROYECTOS (En Bolívares)
Código Concepto
Meta Fuente de Financiamiento
Presupuesto 2014 Unidad de
Medida
Cantidad Recursos Propios
Transferencias de la República
Donaciones de la
República
Otras Fuentes
Fem. Masc. Total
120778 Masificación de las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) en la Educación y contribución a la transformación del proceso educativo
Centro
50
234.847.550
234.847.550
120789 Registro Único Nacional Escolar (REÚNE) para la actualización permanente de la gestión escolar en el Sistema Educativo Bolivariano.
Registro
5.000
8.440.362
8.440.362
TOTAL 243.287.912 243.287.912
RESUMEN DE ACCIONES CENTRALIZADAS (En Bolívares)
Código Concepto
Fuente de Financiamiento
Presupuesto 2014 Recursos
Propios Transferencias de la República
Donaciones de la República
Otras Fuentes
01 Dirección y coordinación de los gastos de los trabajadores y trabajadoras
82.484.914 82.484.914
02 Gestión administrativa 8.609.641 48.046.733 56.656.374
03 Previsión y protección social 196.765 196.765
TOTAL 8.609.641 130.728.412 139.338.053
FUNDACIÓN BOLIVARIANA DE INFORMÁTICA Y TELEMÁTICA (FUNDABIT)
PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTO 2014 A0410 -
4
CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL POR GÉNERO (En Bolívares)
Denominación
N° de Cargos
Presupuesto 2014
F M V Total Sueldos/Salarios Compensaciones Total
Personal Fijo a Tiempo Completo 972 698 1.670 47.119.772 11.576.080 58.695.852
Directivo 5 8 13 442.716 312.000 754.716
Profesional y Técnico 853 575 1.428 38.878.617 8.755.156 47.633.773
Personal Administrativo 114 115 229 7.798.439 2.508.924 10.307.363
TOTAL 972 698 1.670 47.119.772 11.576.080 58.695.852
CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL PENSIONADO Y JUBILADO (En Bolívares)
Denominación
N° de Personas
Presupuesto 2014
F M Total
Pensionados 2 2 4 196.765
Empleados 2 2 4 196.765
TOTAL 2 2 4 196.765
FUNDACIÓN BOLIVARIANA DE INFORMÁTICA Y TELEMÁTICA (FUNDABIT)
PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTO 2014 A0410 -
5
RESUMEN DE CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS (En Bolívares)
Código Denominación Presupuesto 2014
4.01 Gastos de personal 246.711.698
4.02 Materiales, suministros y mercancías 31.937.796
4.03 Servicios no personales 50.227.764
4.04 Activos reales 42.342.301
4.07 Transferencias y donaciones 196.765
4.08 Otros gastos 8.609.641
4.11 Disminución de pasivos 2.600.000
TOTAL 382.625.965
FUNDACIÓN BOLIVARIANA DE INFORMÁTICA Y TELEMÁTICA (FUNDABIT)
PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTO 2014 A0410 -
6
CAPÍTULO III
CUENTA AHORRO – INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO (En Bolívares)
Denominación Presupuesto 2014
1. CUENTA CORRIENTE
1.1 INGRESOS CORRIENTES 374.016.324
INGRESOS CORRIENTES EXTRAORDINARIOS 374.016.324
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES 374.016.324
Donaciones corrientes internas recibidas del sector público 374.016.324
De la República 374.016.324
1.2 GASTOS CORRIENTES 337.683.664
GASTOS DE CONSUMO 337.486.899
Remuneraciones 246.711.698
Sueldos, salarios y otras retribuciones 47.119.772
Beneficios y complementos de sueldos y salarios 68.424.417
Aportes patronales 9.185.237
Prestaciones sociales y otras indemnizaciones 18.040.979
Asistencia socioeconómica 103.941.293
Compra de bienes y servicios 82.165.560
Bienes de consumo 31.937.796
Servicios no personales 50.227.764
Depreciación y amortización 8.609.641
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES 196.765
Al sector privado 196.765
Transferencias corrientes al sector privado 196.765
Directas a personas 196.765
Pensiones y otros beneficios asociados 196.765
1.3 RESULTADO ECONÓMICO EN CUENTA CORRIENTE : AHORRO 36.332.660
2. CUENTA CAPITAL
2.1 INGRESOS DE CAPITAL 44.942.301
RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL 44.942.301
Ahorro en cuenta corriente 36.332.660
Incremento de la depreciación y amortización acumuladas 8.609.641
FUNDACIÓN BOLIVARIANA DE INFORMÁTICA Y TELEMÁTICA (FUNDABIT)
PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTO 2014 A0410 -
7
CAPÍTULO III
CUENTA AHORRO – INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO (En Bolívares)
Denominación Presupuesto 2014
2.2 GASTOS DE CAPITAL 42.342.301
INVERSIÓN REAL DIRECTA 42.342.301
Formación bruta de capital fijo 42.342.301
Maquinaria, equipos y otros bienes muebles 42.342.301
2.3 RESULTADO FINANCIERO : SUPERÁVIT 2.600.000
3. CUENTA FINANCIERA
3.1 FUENTES DE FINANCIAMIENTO 2.600.000
SUPERÁVIT FINANCIERO 2.600.000
3.2 APLICACIONES FINANCIERAS 2.600.000
DISMINUCIÓN DE PASIVOS 2.600.000
Disminución de cuentas y efectos por pagar 2.600.000
Disminución de otras cuentas y efectos por pagar 2.600.000
Disminución de otras cuentas por pagar a corto plazo 2.600.000
A0425
Fundación Samuel Robinson
PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTO 2014 A0425 -
1
FUNDACIÓN SAMUEL ROBINSON
POLÍTICA PRESUPUESTARIA PARA EL AÑO 2014
La Fundación Samuel Robinson, es un ente adscrito al Ministerio del Poder Popular para la Educación creado el 14 de febrero de 2005, según decreto presidencial N° 3.524 publicado en Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela Nº 38.147 de fecha 15 de febrero de 2005 contando con ocho años de funcionamiento. Es una institución de administración académica, financiera y operativa del “Plan Extraordinario de Alfabetización Simón Rodríguez” (Misión Robinson 1), "Plan Extraordinario de Alfabetización y Prosecución al Sexto Grado de Jóvenes, Adultas y Adultos Alfabetizados Simón Rodríguez" (Misión Robinson II) y "Círculos de Lectura" (Misión Robinson III).
Su misión es erradicar el analfabetismo y alcanzar la prosecución al sexto grado de educación básica en jóvenes y adultos a nivel nacional e internacional, garantizando su inclusión política y productiva, con el propósito de conseguir mayores niveles de desarrollo y bienestar en los grupos sociales más necesitados del país.
La visión de la Fundación es atender a la población excluida del sistema educativo formal, ofreciendo una educación integral y de calidad en todos los momentos y en todos los espacios, a nivel nacional e internacional, convirtiéndolos de esta manera en protagonistas de su propio desarrollo a través de una formación que impulse los procesos liberadores para la transformación comunitaria y consolidación de la democracia social.
CAPÍTULO I
PRESUPUESTO DE INGRESOS Y FUENTES FINANCIERAS (En Bolívares)
Denominación Presupuesto 2014
INGRESOS CORRIENTES 398.678.295
INGRESOS CORRIENTES ORDINARIOS 398.678.295
TRANSFERENCIAS CORRIENTES 398.678.295
Transferencias corrientes del sector público 398.678.295
Transferencias corrientes internas recibidas del sector
público 398.678.295
De la República 398.678.295
INGRESOS DE CAPITAL 693.036
RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL 693.036
Incremento de la depreciación y amortización acumuladas 693.036
FUENTES DE FINANCIAMIENTO 150.000.000
DISMINUCIÓN DE LA INVERSIÓN FINANCIERA 150.000.000
Disminución de otros activos financieros 150.000.000
Disminución de disponibilidades 150.000.000
Disminución de caja 150.000.000
TOTAL RECURSOS 549.371.331
FUNDACIÓN SAMUEL ROBINSON PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTO 2014 A0425 -
2
CAPÍTULO II
PRESUPUESTO DE GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS (En Bolívares)
Denominación Presupuesto 2014
GASTOS CORRIENTES 538.451.119
GASTOS DE CONSUMO 381.652.269
Remuneraciones 280.147.117
Sueldos, salarios y otras retribuciones 217.480.551
Beneficios y complementos de sueldos y salarios 20.073.976
Aportes patronales 3.757.278
Prestaciones sociales y otras indemnizaciones 5.975.616
Asistencia socioeconómica 32.859.696
Compra de bienes y servicios 100.812.116
Bienes de consumo 48.157.513
Servicios no personales 52.654.603
Depreciación y amortización 693.036
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES 156.798.850
Al sector privado 156.798.850
Transferencias corrientes al sector privado 156.798.850
Directas a personas 156.798.850
Otras transferencias directas a personas 156.798.850
GASTOS DE CAPITAL 6.930.212
INVERSIÓN REAL DIRECTA 6.930.212
Formación bruta de capital fijo 6.530.212
Maquinaria, equipos y otros bienes muebles 6.530.212
Bienes intangibles 400.000
APLICACIONES FINANCIERAS 3.990.000
DISMINUCIÓN DE PASIVOS 3.990.000
Disminución de cuentas y efectos por pagar 3.990.000
Disminución de cuentas y efectos por pagar a corto plazo 3.990.000
Disminución de sueldos, salarios y otras
remuneraciones por pagar 3.090.000
Disminución cuentas por pagar a proveedores a corto
plazo
900.000
TOTAL GASTOS 549.371.331
FUNDACIÓN SAMUEL ROBINSON PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTO 2014 A0425 -
3
RESUMEN DE PROYECTOS (En Bolívares)
Código Concepto
Meta Fuente de Financiamiento
Presupuesto 2014 Unidad de
Medida
Cantidad Recursos Propios
Transferencias de la República
Donaciones de la
República
Otras Fuentes
Fem. Masc. Total
121100 Alfabetización y prosecución al sexto grado de jóvenes, adultos y adultas Simón Rodríguez.
Participante
230.000
150.000.000
263.476.788
413.476.788
TOTAL 150.000.000 263.476.788 413.476.788
RESUMEN DE ACCIONES CENTRALIZADAS (En Bolívares)
Código Concepto
Fuente de Financiamiento
Presupuesto 2014 Recursos
Propios Transferencias de la República
Donaciones de la República
Otras Fuentes
01 Dirección y coordinación de los gastos de los trabajadores y trabajadoras
94.105.137 94.105.137
02 Gestión administrativa 693.036 41.096.370 41.789.406
TOTAL 693.036 135.201.507 135.894.543
FUNDACIÓN SAMUEL ROBINSON PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTO 2014 A0425 -
4
CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL POR GÉNERO (En Bolívares)
Denominación
N° de Cargos
Presupuesto 2014
F M V Total Sueldos/Salarios Compensaciones Total
Personal Fijo a Tiempo Completo 111 53 30 194 14.526.980 2.026.968 16.553.948
Alto Nivel y de Dirección 14 11 25 2.909.100 595.524 3.504.624
Profesional y Técnico 60 20 16 96 7.929.718 935.491 8.865.209
Personal Administrativo 32 20 12 64 3.374.542 400.925 3.775.467
Obrero 5 2 2 9 313.620 95.028 408.648
Personal Contratado 15 28 43 1.144.392 1.144.392
Profesional y Técnico 10 17 27 801.074 801.074
Personal Administrativo 5 11 16 343.318 343.318
TOTAL 126 81 30 237 15.671.372 2.026.968 17.698.340
FUNDACIÓN SAMUEL ROBINSON PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTO 2014 A0425 -
5
RESUMEN DE CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS (En Bolívares)
Código Denominación Presupuesto 2014
4.01 Gastos de personal 280.147.117
4.02 Materiales, suministros y mercancías 48.157.513
4.03 Servicios no personales 52.654.603
4.04 Activos reales 6.930.212
4.07 Transferencias y donaciones 156.798.850
4.08 Otros gastos 693.036
4.11 Disminución de pasivos 3.990.000
TOTAL 549.371.331
FUNDACIÓN SAMUEL ROBINSON PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTO 2014 A0425 -
6
CAPÍTULO III
CUENTA AHORRO – INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO (En Bolívares)
Denominación Presupuesto 2014
1. CUENTA CORRIENTE
1.1 INGRESOS CORRIENTES 398.678.295
INGRESOS CORRIENTES ORDINARIOS 398.678.295
TRANSFERENCIAS CORRIENTES 398.678.295
Transferencias corrientes del sector público 398.678.295
Transferencias corrientes internas recibidas del sector público 398.678.295
De la República 398.678.295
Recursos Ordinarios 398.678.295
1.2 GASTOS CORRIENTES 538.451.119
GASTOS DE CONSUMO 381.652.269
Remuneraciones 280.147.117
Sueldos, salarios y otras retribuciones 217.480.551
Beneficios y complementos de sueldos y salarios 20.073.976
Aportes patronales 3.757.278
Prestaciones sociales y otras indemnizaciones 5.975.616
Asistencia socioeconómica 32.859.696
Compra de bienes y servicios 100.812.116
Bienes de consumo 48.157.513
Servicios no personales 52.654.603
Depreciación y amortización 693.036
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES 156.798.850
Al sector privado 156.798.850
Transferencias corrientes al sector privado 156.798.850
Directas a personas 156.798.850
Otras transferencias directas a personas 156.798.850
1.3 RESULTADO ECONÓMICO EN CUENTA CORRIENTE : (DESAHORRO) (139.772.824)
2. CUENTA CAPITAL
2.1 INGRESOS DE CAPITAL (139.079.788)
RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL (139.079.788)
Desahorro en cuenta corriente (139.772.824)
Incremento de la depreciación y amortización acumuladas 693.036
FUNDACIÓN SAMUEL ROBINSON PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTO 2014 A0425 -
7
CAPÍTULO III
CUENTA AHORRO – INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO (En Bolívares)
Denominación Presupuesto 2014
2.2 GASTOS DE CAPITAL 6.930.212
INVERSIÓN REAL DIRECTA 6.930.212
Formación bruta de capital fijo 6.530.212
Maquinaria, equipos y otros bienes muebles 6.530.212
Bienes intangibles 400.000
2.3 RESULTADO FINANCIERO : (DÉFICIT) (146.010.000)
3. CUENTA FINANCIERA
3.1 FUENTES DE FINANCIAMIENTO 150.000.000
DISMINUCIÓN DE LA INVERSIÓN FINANCIERA 150.000.000
Disminución de otros activos financieros 150.000.000
Disminución de disponibilidades 150.000.000
Disminución de caja 150.000.000
3.2 APLICACIONES FINANCIERAS 150.000.000
DISMINUCIÓN DE PASIVOS 3.990.000
Disminución de cuentas y efectos por pagar 3.990.000
Disminución de cuentas y efectos por pagar a corto plazo 3.990.000
Disminución de sueldos, salarios y otras remuneraciones por pagar 3.090.000
Disminución cuentas por pagar a proveedores a corto plazo 900.000
DÉFICIT FINANCIERO 146.010.000
A0477
Fundación Colombeia
PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTO 2014 A0477 -
1
FUNDACIÓN COLOMBEIA
POLÍTICA PRESUPUESTARIA PARA EL AÑO 2014
Para el ejercicio fiscal 2014 la Fundación Colombeia, presenta una política dirigida fundamentalmente a garantizar los derechos socio laborales de sus trabajadores y trabajadoras, procurando al mismo tiempo, propiciar el óptimo funcionamiento, mantenimiento y conservación de sus instalaciones y demás activos, así como mantener y superar el alto nivel de producción y transmisión de programas educativos, especialmente orientados a la población infantil, lo cual constituye la misión de la Institución.
La política de gasto permitirá dar continuidad a la operatividad de la Fundación, a través de las Acciones Centralizadas y el Proyecto “Fortalecimiento de la educación y la cultura a través del posicionamiento de Colombeia TV, como la Televisora Educativa de Venezuela”.
CAPÍTULO I
PRESUPUESTO DE INGRESOS Y FUENTES FINANCIERAS (En Bolívares)
Denominación Presupuesto 2014
INGRESOS CORRIENTES 113.940.766
INGRESOS CORRIENTES ORDINARIOS 113.940.766
TRANSFERENCIAS CORRIENTES 113.940.766
Transferencias corrientes del sector público 113.940.766
Transferencias corrientes internas recibidas del sector
público 113.940.766
De la República 113.940.766
INGRESOS DE CAPITAL 7.299.048
RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL 7.299.048
Incremento de la depreciación y amortización acumuladas 7.299.048
FUENTES DE FINANCIAMIENTO 1.560.000
DISMINUCIÓN DE LA INVERSIÓN FINANCIERA 1.560.000
Disminución de otros activos financieros 1.560.000
Disminución de disponibilidades 1.560.000
Disminución de bancos 1.560.000
TOTAL RECURSOS 122.799.814
FUNDACIÓN COLOMBEIA PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTO 2014 A0477 -
2
CAPÍTULO II
PRESUPUESTO DE GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS (En Bolívares)
Denominación Presupuesto 2014
GASTOS CORRIENTES 102.598.842
GASTOS DE CONSUMO 102.398.132
Remuneraciones 65.963.065
Sueldos, salarios y otras retribuciones 16.013.343
Beneficios y complementos de sueldos y salarios 28.873.038
Aportes patronales 3.241.769
Prestaciones sociales y otras indemnizaciones 3.926.898
Asistencia socioeconómica 13.908.017
Compra de bienes y servicios 29.136.019
Bienes de consumo 6.765.912
Servicios no personales 22.370.107
Depreciación y amortización 7.299.048
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES 200.710
Al sector privado 180.710
Transferencias corrientes al sector privado 100.710
Directas a personas 100.710
Jubilaciones y otros beneficios asociados 100.710
Donaciones corrientes al sector privado 80.000
Donaciones a personas 40.000
Donaciones a instituciones sin fines de lucro 40.000
Al sector público 20.000
Transferencias corrientes al sector público 20.000
A los entes descentralizados sin fines empresariales
para sus gastos 20.000
GASTOS DE CAPITAL 20.200.972
INVERSIÓN REAL DIRECTA 20.200.972
Formación bruta de capital fijo 19.075.372
Edificios e instalaciones 2.516.766
Maquinaria, equipos y otros bienes muebles 14.998.606
Bienes preexistentes 1.560.000
Bienes intangibles 1.125.600
TOTAL GASTOS 122.799.814
FUNDACIÓN COLOMBEIA PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTO 2014 A0477 -
3
RESUMEN DE PROYECTOS (En Bolívares)
Código Concepto
Meta Fuente de Financiamiento
Presupuesto 2014 Unidad de
Medida
Cantidad Recursos Propios
Transferencias de la República
Donaciones de la
República
Otras Fuentes
Fem. Masc. Total
120752 Fortalecimiento de la educación y la cultura a través del posicionamiento de Colombeia TV, como la Televisora Educativa de Venezuela.
Programa
1.048
1.560.000
72.156.592
73.716.592
TOTAL 1.560.000 72.156.592 73.716.592
RESUMEN DE ACCIONES CENTRALIZADAS (En Bolívares)
Código Concepto
Fuente de Financiamiento
Presupuesto 2014 Recursos
Propios Transferencias de la República
Donaciones de la República
Otras Fuentes
01 Dirección y coordinación de los gastos de los trabajadores y trabajadoras
28.199.256 28.199.256
02 Gestión administrativa 7.299.048 13.484.208 20.783.256
03 Previsión y protección social 100.710 100.710
TOTAL 7.299.048 41.784.174 49.083.222
FUNDACIÓN COLOMBEIA PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTO 2014 A0477 -
4
CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL POR GÉNERO (En Bolívares)
Denominación
N° de Cargos
Presupuesto 2014
F M V Total Sueldos/Salarios Compensaciones Total
Personal Fijo a Tiempo Completo 87 95 182 9.162.562 1.542.312 10.704.874
Alto Nivel y de Dirección 16 17 33 1.679.400 459.600 2.139.000
Directivo 10 10 20 1.035.795 168.929 1.204.724
Profesional y Técnico 45 58 103 5.334.343 869.983 6.204.326
Obrero 16 10 26 1.113.024 43.800 1.156.824
Personal Contratado 27 19 46 6.478.334 6.478.334
Profesional y Técnico 27 19 46 6.478.334 6.478.334
TOTAL 114 114 228 15.640.896 1.542.312 17.183.208
CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL PENSIONADO Y JUBILADO (En Bolívares)
Denominación
N° de Personas
Presupuesto 2014
F M Total
Jubilados 1 1 2 100.710
Alto Nivel y de Dirección 1 1 2 100.710
TOTAL 1 1 2 100.710
FUNDACIÓN COLOMBEIA PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTO 2014 A0477 -
5
RESUMEN DE CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS (En Bolívares)
Código Denominación Presupuesto 2014
4.01 Gastos de personal 65.963.065
4.02 Materiales, suministros y mercancías 6.765.912
4.03 Servicios no personales 22.370.107
4.04 Activos reales 20.200.972
4.07 Transferencias y donaciones 200.710
4.08 Otros gastos 7.299.048
TOTAL 122.799.814
FUNDACIÓN COLOMBEIA PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTO 2014 A0477 -
6
CAPÍTULO III
CUENTA AHORRO – INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO (En Bolívares)
Denominación Presupuesto 2014
1. CUENTA CORRIENTE
1.1 INGRESOS CORRIENTES 113.940.766
INGRESOS CORRIENTES ORDINARIOS 113.940.766
TRANSFERENCIAS CORRIENTES 113.940.766
Transferencias corrientes del sector público 113.940.766
Transferencias corrientes internas recibidas del sector público 113.940.766
De la República 113.940.766
Recursos Ordinarios 113.940.766
1.2 GASTOS CORRIENTES 102.598.842
GASTOS DE CONSUMO 102.398.132
Remuneraciones 65.963.065
Sueldos, salarios y otras retribuciones 16.013.343
Beneficios y complementos de sueldos y salarios 28.873.038
Aportes patronales 3.241.769
Prestaciones sociales y otras indemnizaciones 3.926.898
Asistencia socioeconómica 13.908.017
Compra de bienes y servicios 29.136.019
Bienes de consumo 6.765.912
Servicios no personales 22.370.107
Depreciación y amortización 7.299.048
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES 200.710
Al sector privado 180.710
Transferencias corrientes al sector privado 100.710
Directas a personas 100.710
Jubilaciones y otros beneficios asociados 100.710
Donaciones corrientes al sector privado 80.000
Donaciones a personas 40.000
Donaciones a instituciones sin fines de lucro 40.000
Al sector público 20.000
Transferencias corrientes al sector público 20.000
A los entes descentralizados sin fines empresariales para sus
gastos 20.000
FUNDACIÓN COLOMBEIA PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTO 2014 A0477 -
7
CAPÍTULO III
CUENTA AHORRO – INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO (En Bolívares)
Denominación Presupuesto 2014
1.3 RESULTADO ECONÓMICO EN CUENTA CORRIENTE : AHORRO 11.341.924
2. CUENTA CAPITAL
2.1 INGRESOS DE CAPITAL 18.640.972
RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL 18.640.972
Ahorro en cuenta corriente 11.341.924
Incremento de la depreciación y amortización acumuladas 7.299.048
2.2 GASTOS DE CAPITAL 20.200.972
INVERSIÓN REAL DIRECTA 20.200.972
Formación bruta de capital fijo 19.075.372
Edificios e instalaciones 2.516.766
Maquinaria, equipos y otros bienes muebles 14.998.606
Bienes preexistentes 1.560.000
Bienes intangibles 1.125.600
2.3 RESULTADO FINANCIERO : (DÉFICIT) (1.560.000)
3. CUENTA FINANCIERA
3.1 FUENTES DE FINANCIAMIENTO 1.560.000
DISMINUCIÓN DE LA INVERSIÓN FINANCIERA 1.560.000
Disminución de otros activos financieros 1.560.000
Disminución de disponibilidades 1.560.000
Disminución de bancos 1.560.000
3.2 APLICACIONES FINANCIERAS 1.560.000
DÉFICIT FINANCIERO 1.560.000
A0484
Fundación Nacional El Niño Simón
PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTO 2014 A0484 -
1
FUNDACIÓN NACIONAL EL NIÑO SIMÓN
POLÍTICA PRESUPUESTARIA PARA EL AÑO 2014
La Fundación Nacional El Niño Simón, es una Institución del Ministerio del Poder Popular para la Educación cuyo objetivo es atender de manera integral a niños, niñas y adolescentes de nuestro país en todas sus etapas de desarrollo humano.
Su misión es realizar acciones para impulsar proyectos y supervisar constantemente el perfecto desarrollo, bienestar y felicidad de todos los niños, niñas y jóvenes de la República Bolivariana de Venezuela en todos los aspectos necesarios para su adecuada formación y crecimiento.
CAPÍTULO I
PRESUPUESTO DE INGRESOS Y FUENTES FINANCIERAS (En Bolívares)
Denominación Presupuesto 2014
INGRESOS CORRIENTES 750.800.457
INGRESOS CORRIENTES ORDINARIOS 750.800.457
INGRESOS DE LA PROPIEDAD 69.000.000
Utilidades, dividendos, alquileres y otros ingresos de la
propiedad 69.000.000
Alquileres 69.000.000
TRANSFERENCIAS CORRIENTES 681.800.457
Transferencias corrientes del sector público 681.800.457
Transferencias corrientes internas recibidas del sector
público 681.800.457
De la República 681.800.457
INGRESOS DE CAPITAL 1.311.055
RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL 1.311.055
Incremento de la depreciación y amortización acumuladas 1.311.055
FUENTES DE FINANCIAMIENTO 38.688.945
DISMINUCIÓN DE LA INVERSIÓN FINANCIERA 38.688.945
Disminución de otros activos financieros 38.688.945
Disminución de disponibilidades 38.688.945
Disminución de caja 38.688.945
TOTAL RECURSOS 790.800.457
FUNDACIÓN NACIONAL EL NIÑO SIMÓN PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTO 2014 A0484 -
2
CAPÍTULO II
PRESUPUESTO DE GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS (En Bolívares)
Denominación Presupuesto 2014
GASTOS CORRIENTES 774.819.966
GASTOS DE CONSUMO 728.887.245
Remuneraciones 600.514.348
Sueldos, salarios y otras retribuciones 158.515.312
Beneficios y complementos de sueldos y salarios 245.623.578
Aportes patronales 32.349.952
Prestaciones sociales y otras indemnizaciones 53.120.685
Asistencia socioeconómica 110.904.821
Compra de bienes y servicios 127.061.842
Bienes de consumo 62.179.594
Servicios no personales 64.882.248
Depreciación y amortización 1.311.055
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES 45.932.721
Al sector privado 36.150.273
Transferencias corrientes al sector privado 32.878.587
Directas a personas 32.878.587
Pensiones y otros beneficios asociados 6.183.647
Jubilaciones y otros beneficios asociados 26.694.940
Donaciones corrientes al sector privado 3.271.686
Donaciones a personas 3.271.686
Al sector público 9.782.448
Donaciones corrientes al sector público 9.782.448
A los entes descentralizados sin fines empresariales 9.782.448
GASTOS DE CAPITAL 14.334.818
INVERSIÓN REAL DIRECTA 14.334.818
Formación bruta de capital fijo 14.334.818
Maquinaria, equipos y otros bienes muebles 12.008.970
Bienes preexistentes 2.325.848
APLICACIONES FINANCIERAS 1.645.673
DISMINUCIÓN DE PASIVOS 1.645.673
Disminución de cuentas y efectos por pagar 1.645.673
Disminución de otras cuentas y efectos por pagar 1.645.673
Disminución de otras cuentas por pagar a corto plazo 1.311.055
Disminución de otros efectos por pagar a corto plazo 334.618
TOTAL GASTOS 790.800.457
FUNDACIÓN NACIONAL EL NIÑO SIMÓN PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTO 2014 A0484 -
3
RESUMEN DE PROYECTOS (En Bolívares)
Código Concepto
Meta Fuente de Financiamiento
Presupuesto 2014 Unidad de
Medida
Cantidad Recursos Propios
Transferencias de la República
Donaciones de la República
Otras Fuentes
Fem. Masc. Total
121047 Desarrollo integral de niños y niñas de los Centros de Formación de la Fundación Nacional "El Niño Simón"
persona 14.788 265.169.393 265.169.393
121049 Programa Nacional Alejandro de Humboldt
persona 91.835 37.554.344 27.037.193 64.591.537
121076 Programa Nacional Simón Rodriguez: Implementación de las Actividades de Libre Desarrollo.
persona 17.421 33.842.633 202.277.329 236.119.962
121087 Protección y bienestar social para el buen vivir de los niños, niñas y adolescentes de la Patria
persona 16.470 7.492.481 35.285.348 42.777.829
TOTAL 78.889.458 529.769.263 608.658.721
RESUMEN DE ACCIONES CENTRALIZADAS (En Bolívares)
Código Concepto
Fuente de Financiamiento
Presupuesto 2014 Recursos
Propios Transferencias de la República
Donaciones de la República
Otras Fuentes
01 Dirección y coordinación de los gastos de los trabajadores y trabajadoras
119.152.607 119.152.607
02 Gestión administrativa 29.939.673 29.939.673
03 Previsión y protección social 32.878.587 32.878.587
07 Protección y atención integral a las familias y personas en los refugios en caso de emergencias o desastres
170.869 170.869
TOTAL 30.110.542 152.031.194 182.141.736
FUNDACIÓN NACIONAL EL NIÑO SIMÓN PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTO 2014 A0484 -
4
CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL POR GÉNERO (En Bolívares)
Denominación
N° de Cargos
Presupuesto 2014
F M V Total Sueldos/Salarios Compensaciones Total
Personal Fijo a Tiempo Completo 3.298 802 4.100 142.608.408 142.608.408
Alto Nivel y de Dirección 68 20 88 3.481.400 3.481.400
Directivo 40 12 52 1.655.277 1.655.277
Profesional y Técnico 1.847 313 2.160 75.537.914 75.537.914
Personal Administrativo 545 97 642 22.441.732 22.441.732
Obrero 798 360 1.158 39.492.085 39.492.085
Personal Contratado 252 125 377 13.899.699 13.899.699
Profesional y Técnico 166 72 238 8.986.913 8.986.913
Personal Administrativo 86 53 139 4.912.786 4.912.786
TOTAL 3.550 927 4.477 156.508.107 156.508.107
CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL PENSIONADO Y JUBILADO (En Bolívares)
Denominación
N° de Personas
Presupuesto 2014
F M Total
Pensionados 48 12 60 6.183.647
Obreros 27 5 32 3.353.842
Empleados 21 7 28 2.829.805
Jubilados 305 39 344 26.694.940
Obreros 183 23 206 15.985.923
Empleados 122 16 138 10.709.017
TOTAL 353 51 404 32.878.587
FUNDACIÓN NACIONAL EL NIÑO SIMÓN PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTO 2014 A0484 -
5
RESUMEN DE CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS (En Bolívares)
Código Denominación Presupuesto 2014
4.01 Gastos de personal 600.514.348
4.02 Materiales, suministros y mercancías 62.179.594
4.03 Servicios no personales 64.882.248
4.04 Activos reales 14.334.818
4.07 Transferencias y donaciones 45.932.721
4.08 Otros gastos 1.311.055
4.11 Disminución de pasivos 1.645.673
TOTAL 790.800.457
FUNDACIÓN NACIONAL EL NIÑO SIMÓN PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTO 2014 A0484 -
6
CAPÍTULO III
CUENTA AHORRO – INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO (En Bolívares)
Denominación Presupuesto 2014
1. CUENTA CORRIENTE
1.1 INGRESOS CORRIENTES 750.800.457
INGRESOS CORRIENTES ORDINARIOS 750.800.457
INGRESOS DE LA PROPIEDAD 69.000.000
Utilidades, dividendos, alquileres y otros ingresos de la propiedad 69.000.000
Alquileres 69.000.000
TRANSFERENCIAS CORRIENTES 681.800.457
Transferencias corrientes del sector público 681.800.457
Transferencias corrientes internas recibidas del sector público 681.800.457
De la República 681.800.457
Recursos Ordinarios 681.800.457
1.2 GASTOS CORRIENTES 774.819.966
GASTOS DE CONSUMO 728.887.245
Remuneraciones 600.514.348
Sueldos, salarios y otras retribuciones 158.515.312
Beneficios y complementos de sueldos y salarios 245.623.578
Aportes patronales 32.349.952
Prestaciones sociales y otras indemnizaciones 53.120.685
Asistencia socioeconómica 110.904.821
Compra de bienes y servicios 127.061.842
Bienes de consumo 62.179.594
Servicios no personales 64.882.248
Depreciación y amortización 1.311.055
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES 45.932.721
Al sector privado 36.150.273
Transferencias corrientes al sector privado 32.878.587
Directas a personas 32.878.587
Pensiones y otros beneficios asociados 6.183.647
Jubilaciones y otros beneficios asociados 26.694.940
Donaciones corrientes al sector privado 3.271.686
Donaciones a personas 3.271.686
Al sector público 9.782.448
Donaciones corrientes al sector público 9.782.448
FUNDACIÓN NACIONAL EL NIÑO SIMÓN PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTO 2014 A0484 -
7
CAPÍTULO III
CUENTA AHORRO – INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO (En Bolívares)
Denominación Presupuesto 2014
A los entes descentralizados sin fines empresariales 9.782.448
1.3 RESULTADO ECONÓMICO EN CUENTA CORRIENTE : (DESAHORRO) (24.019.509)
2. CUENTA CAPITAL
2.1 INGRESOS DE CAPITAL (22.708.454)
RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL (22.708.454)
Desahorro en cuenta corriente (24.019.509)
Incremento de la depreciación y amortización acumuladas 1.311.055
2.2 GASTOS DE CAPITAL 14.334.818
INVERSIÓN REAL DIRECTA 14.334.818
Formación bruta de capital fijo 14.334.818
Maquinaria, equipos y otros bienes muebles 12.008.970
Bienes preexistentes 2.325.848
2.3 RESULTADO FINANCIERO : (DÉFICIT) (37.043.272)
3. CUENTA FINANCIERA
3.1 FUENTES DE FINANCIAMIENTO 38.688.945
DISMINUCIÓN DE LA INVERSIÓN FINANCIERA 38.688.945
Disminución de otros activos financieros 38.688.945
Disminución de disponibilidades 38.688.945
Disminución de caja 38.688.945
3.2 APLICACIONES FINANCIERAS 38.688.945
DISMINUCIÓN DE PASIVOS 1.645.673
Disminución de cuentas y efectos por pagar 1.645.673
Disminución de otras cuentas y efectos por pagar 1.645.673
Disminución de otras cuentas por pagar a corto plazo 1.311.055
Disminución de otros efectos por pagar a corto plazo 334.618
DÉFICIT FINANCIERO 37.043.272
A0911
Academia Nacional de la Ingeniería y el Hábitat
PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTO 2014 A0911 -
1
ACADEMIA NACIONAL DE LA INGENIERÍA Y EL HÁBITAT
POLÍTICA PRESUPUESTARIA PARA EL AÑO 2014
La Academia Nacional de la Ingeniería y el Hábitat fue creada por la Ley dictada el 3 de Septiembre de 1998, promulgada por el Ejecutivo Nacional en el mismo mes y año, publicada en la Gaceta Oficial No. 5.263 Extraordinaria de la misma fecha, como Corporación de carácter público con personalidad jurídica.
Su misión es promover, publicar, difundir y preservar los estudios y proyectos de ingeniería y hábitat, así como estudiar y emitir opinión sobre la situación científica y tecnológica del país, y en particular sobre políticas, planes y programas vinculados a la ingeniería, arquitectura, urbanismo y el hábitat.
Para el año 2014, el ente prevé alcanzar la siguiente meta: beneficiar a 16.000 personas a través del Proyecto “Promoción, desarrollo y divulgación del conocimiento en las áreas de la Ingeniería y el Hábitat”.
CAPÍTULO I
PRESUPUESTO DE INGRESOS Y FUENTES FINANCIERAS (En Bolívares)
Denominación Presupuesto 2014
INGRESOS CORRIENTES 1.092.411
INGRESOS CORRIENTES ORDINARIOS 1.092.411
TRANSFERENCIAS CORRIENTES 1.092.411
Transferencias corrientes del sector público 1.092.411
Transferencias corrientes internas recibidas del sector
público 1.092.411
De la República 1.092.411
INGRESOS DE CAPITAL 18.400
RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL 18.400
Incremento de la depreciación y amortización acumuladas 18.400
TOTAL RECURSOS 1.110.811
ACADEMIA NACIONAL DE LA INGENIERÍA Y EL HÁBITAT PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTO 2014 A0911 -
2
CAPÍTULO II
PRESUPUESTO DE GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS (En Bolívares)
Denominación Presupuesto 2014
GASTOS CORRIENTES 1.098.811
GASTOS DE CONSUMO 1.083.089
Remuneraciones 752.375
Sueldos, salarios y otras retribuciones 329.280
Beneficios y complementos de sueldos y salarios 251.819
Aportes patronales 18.576
Prestaciones sociales y otras indemnizaciones 56.700
Asistencia socioeconómica 96.000
Compra de bienes y servicios 312.314
Bienes de consumo 81.000
Servicios no personales 231.314
Depreciación y amortización 18.400
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES 15.722
Al sector privado 15.722
Transferencias corrientes al sector privado 15.722
Directas a personas 15.722
Otras transferencias directas a personas 15.722
GASTOS DE CAPITAL 12.000
INVERSIÓN REAL DIRECTA 12.000
Formación bruta de capital fijo 12.000
Maquinaria, equipos y otros bienes muebles 12.000
TOTAL GASTOS 1.110.811
ACADEMIA NACIONAL DE LA INGENIERÍA Y EL HÁBITAT PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTO 2014 A0911 -
3
RESUMEN DE PROYECTOS (En Bolívares)
Código Concepto
Meta Fuente de Financiamiento
Presupuesto 2014 Unidad de
Medida
Cantidad Recursos Propios
Transferencias de la República
Donaciones de la República
Otras Fuentes
Fem. Masc. Total
122400 Promoción, desarrollo y divulgación del conocimiento en las áreas de la Ingeniería y el Hábitat.
Usuario
7.700
8.300
16.000
661.394
661.394
TOTAL 661.394 661.394
RESUMEN DE ACCIONES CENTRALIZADAS (En Bolívares)
Código Concepto
Fuente de Financiamiento
Presupuesto 2014 Recursos
Propios Transferencias de la República
Donaciones de la República
Otras Fuentes
01 Dirección y coordinación de los gastos de los trabajadores y trabajadoras
268.716
268.716
02 Gestión administrativa 18.400 162.301 180.701
TOTAL 18.400 431.017 449.417
ACADEMIA NACIONAL DE LA INGENIERÍA Y EL HÁBITAT PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTO 2014 A0911 -
4
CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL POR GÉNERO (En Bolívares)
Denominación
N° de Cargos
Presupuesto 2014
F M V Total Sueldos/Salarios Compensaciones Total
Personal Fijo a Tiempo Completo 4 1 5 233.280 233.280
Profesional y Técnico 1 1 78.000 78.000
Personal Administrativo 3 3 119.604 119.604
Obrero 1 1 35.676 35.676
Personal Contratado 2 2 72.000 72.000
Profesional y Técnico 2 2 72.000 72.000
TOTAL 4 3 7 305.280 305.280
RESUMEN DE CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS (En Bolívares)
Código Denominación Presupuesto 2014
4.01 Gastos de personal 752.375
4.02 Materiales, suministros y mercancías 81.000
4.03 Servicios no personales 231.314
4.04 Activos reales 12.000
4.07 Transferencias y donaciones 15.722
4.08 Otros gastos 18.400
TOTAL 1.110.811
ACADEMIA NACIONAL DE LA INGENIERÍA Y EL HÁBITAT PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTO 2014 A0911 -
5
CAPÍTULO III
CUENTA AHORRO – INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO (En Bolívares)
Denominación Presupuesto 2014
1. CUENTA CORRIENTE
1.1 INGRESOS CORRIENTES 1.092.411
INGRESOS CORRIENTES ORDINARIOS 1.092.411
TRANSFERENCIAS CORRIENTES 1.092.411
Transferencias corrientes del sector público 1.092.411
Transferencias corrientes internas recibidas del sector público 1.092.411
De la República 1.092.411
Recursos Ordinarios 1.092.411
1.2 GASTOS CORRIENTES 1.098.811
GASTOS DE CONSUMO 1.083.089
Remuneraciones 752.375
Sueldos, salarios y otras retribuciones 329.280
Beneficios y complementos de sueldos y salarios 251.819
Aportes patronales 18.576
Prestaciones sociales y otras indemnizaciones 56.700
Asistencia socioeconómica 96.000
Compra de bienes y servicios 312.314
Bienes de consumo 81.000
Servicios no personales 231.314
Depreciación y amortización 18.400
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES 15.722
Al sector privado 15.722
Transferencias corrientes al sector privado 15.722
Directas a personas 15.722
Otras transferencias directas a personas 15.722
1.3 RESULTADO ECONÓMICO EN CUENTA CORRIENTE : (DESAHORRO) (6.400)
2. CUENTA CAPITAL
2.1 INGRESOS DE CAPITAL 12.000
RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL 12.000
Desahorro en cuenta corriente (6.400)
ACADEMIA NACIONAL DE LA INGENIERÍA Y EL HÁBITAT PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTO 2014 A0911 -
6
CAPÍTULO III
CUENTA AHORRO – INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO (En Bolívares)
Denominación Presupuesto 2014
Incremento de la depreciación y amortización acumuladas 18.400
2.2 GASTOS DE CAPITAL 12.000
INVERSIÓN REAL DIRECTA 12.000
Formación bruta de capital fijo 12.000
Maquinaria, equipos y otros bienes muebles 12.000
2.3 RESULTADO FINANCIERO : EQUILIBRIO 0
13
Ministerio del Poder Popular para el Trabajo
y Seguridad Social
Ministerio del Poder Popular para el Trabajo y Seguridad Social
A0051 Instituto Nacional de Capacitación y Recreación de los Trabajadores (INCRET)
A0055 Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS)
A0176 Instituto Nacional de Prevención, Salud y Seguridad Laborales (INPSASEL)
A0250 Tesorería de Seguridad Social
A0051
Instituto Nacional de Capacitación y
Recreación de los Trabajadores (INCRET)
PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTO 2014
A0051 -
1
INSTITUTO NACIONAL DE CAPACITACIÓN Y RECREACIÓN DE LOS TRABAJADORES
(INCRET)
POLÍTICA PRESUPUESTARIA PARA EL AÑO 2014
El presupuesto de recursos del año 2014 del Instituto Nacional para la Capacitación y Recreación de los Trabajadores (INCRET) asciende a un monto Bs. 414.936.378, distribuido según las siguientes fuentes financieras:
Aporte del Ejecutivo Nacional Bs. 404.484.319,00
Venta de otros bienes y servicios Bs. 7.499.999,00
Disminución de Disponibilidades Bs. 2.952.060,00
Se estima generar recursos por concepto de la prestación de servicios, enmarcados en el desarrollo de una política incluyente, solidaria y socialista para los trabajadores y trabajadoras, donde las tarifas cobradas por los servicios prestados sean accesibles, a fin de garantizar los programas recreativos, culturales y de turismo social.
La visión estratégica del Instituto viene orientada principalmente por el Plan de la Patria para la Gestión Bolivariana Socialista 2013-2019, donde señala como un objetivo estratégico: Continuar construyendo el Socialismo Bolivariano del Siglo XXI, en Venezuela, como alternativa al sistema destructivo y salvaje del capitalismo y con ello asegurar la mayor suma de seguridad social, mayor suma de estabilidad política y la mayor suma de felicidad para nuestro pueblo. En este marco el Instituto Nacional para la Capacitación y Recreación de los Trabajadores (INCRET) presenta tres líneas estratégicas dirigida a construir una sociedad igualitaria y justa basada en la consolidación de la revolución, donde se busca la participación protagónica del poder popular:
Fomentar la construcción, dotación, mantenimiento y protección de la infraestructura de las áreas destinadas al desarrollo de los programas para la recreación, utilización del tiempo libre, descanso y turismo social de los trabajadores y trabajadoras.
Desarrollar programas para la recreación, utilización del tiempo libre, descanso y turismo social, impulsando el derecho al sano esparcimiento y debido descanso, en busca del buen vivir para asegurar la mayor suma de felicidad de los trabajadores, trabajadoras y su entorno familiar.
Desarrollar un sistema de bienestar y relaciones sociales, promoviendo los programas y servicios del componente de recreación, utilización del tiempo libre, descanso y turismo social e incentivando la educación y la divulgación en relación a su importancia como mecanismo para el mejoramiento de la calidad de vida, permitiendo que todos los trabajadores y trabajadoras ejerzan el pleno goce de sus derechos recreativos y culturales, de una forma incluyente, participativa y democrática; enfocado a construir una sociedad igualitaria y justa.
En concordancia con los grandes cambios sociales que vive el País en la actualidad se siguen desarrollando y mejorando los programas de recreación, deporte, cultura y turismo laboral, por lo cual el Instituto contempla incorporar la mayor cantidad de trabajadores, trabajadores, su grupo familiar y comunidad en general, en los diferentes programas establecidos para mejorar la calidad de vida y buen uso del tiempo libre, cumpliendo con lo establecido en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, la Ley Orgánica del Trabajo y la Ley Orgánica de Prevención, Condiciones y Medio Ambiente de Trabajo. Se estima la atención de dos millones ochocientos sesenta y dos mil cuatrocientos dieciocho (2.862.418) personas en todo el ámbito nacional.
Asimismo, mediante la ejecución de un plan de inversión en infraestructura se logrará el relanzamiento de la Institución y sus distintas dependencias: Casa Sindical de San Cristóbal, Casa Sindical de Barquisimeto, Colonia Vacacional Incret-Sol en Higuerote, la Bahía de Pataneno en el Estado Carabobo, Casa Sindical de Cumana, y la Transformación Revolucionaria de la Ciudad Vacacional Los Caracas. Durante el año 2014, se estima la ejecución de veintitrés obras de recuperación de la infraestructura y mantenimiento preventivo y correctivo de noventa (90) inmuebles destinados a la recreación y turismo de los trabajadores y trabajadoras.
INSTITUTO NACIONAL DE CAPACITACIÓN Y RECREACIÓN DE
LOS TRABAJADORES (INCRET)
PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTO 2014
A0051 -
2
CAPÍTULO I
PRESUPUESTO DE INGRESOS Y FUENTES FINANCIERAS
(En Bolívares)
Denominación Presupuesto 2014
INGRESOS CORRIENTES 411.984.318
INGRESOS CORRIENTES ORDINARIOS 411.984.318
INGRESOS POR LA VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 7.499.999
Venta de otros bienes y servicios 7.499.999
TRANSFERENCIAS CORRIENTES 404.484.319
Transferencias corrientes del sector público 404.484.319
Transferencias corrientes internas recibidas del sector
público 404.484.319
De la República 404.484.319
FUENTES DE FINANCIAMIENTO 2.952.060
DISMINUCIÓN DE LA INVERSIÓN FINANCIERA 2.952.060
Disminución de otros activos financieros 2.952.060
Disminución de disponibilidades 2.952.060
Disminución de bancos 2.952.060
TOTAL RECURSOS 414.936.378
INSTITUTO NACIONAL DE CAPACITACIÓN Y RECREACIÓN DE
LOS TRABAJADORES (INCRET)
PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTO 2014
A0051 -
3
CAPÍTULO II
PRESUPUESTO DE GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS
(En Bolívares)
Denominación Presupuesto 2014
GASTOS CORRIENTES 286.560.129
GASTOS DE CONSUMO 277.230.969
Remuneraciones 158.492.061
Sueldos, salarios y otras retribuciones 28.304.515
Beneficios y complementos de sueldos y salarios 58.397.699
Aportes patronales 6.596.629
Prestaciones sociales y otras indemnizaciones 13.761.096
Asistencia socioeconómica 51.432.122
Compra de bienes y servicios 118.738.908
Bienes de consumo 52.765.155
Servicios no personales 65.973.753
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES 9.329.160
Al sector privado 9.329.160
Transferencias corrientes al sector privado 8.648.002
Directas a personas 8.648.002
Pensiones y otros beneficios asociados 4.003.278
Jubilaciones y otros beneficios asociados 4.644.724
Donaciones corrientes al sector privado 681.158
Donaciones a personas 681.158
GASTOS DE CAPITAL 125.424.189
INVERSIÓN REAL DIRECTA 125.424.189
Formación bruta de capital fijo 125.424.189
Edificios e instalaciones 96.992.781
Maquinaria, equipos y otros bienes muebles 28.431.408
APLICACIONES FINANCIERAS 2.952.060
DISMINUCIÓN DE PASIVOS 2.952.060
Disminución de cuentas y efectos por pagar 2.952.060
Disminución de cuentas y efectos por pagar a corto plazo 2.952.060
INSTITUTO NACIONAL DE CAPACITACIÓN Y RECREACIÓN DE
LOS TRABAJADORES (INCRET)
PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTO 2014
A0051 -
4
CAPÍTULO II
PRESUPUESTO DE GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS
(En Bolívares)
Denominación Presupuesto 2014
Disminución de sueldos, salarios y otras
remuneraciones por pagar 1.057.812
Disminución de aportes patronales y retenciones
laborales por pagar 1.041.430
Disminución de aportes patronales y retenciones
laborales por pagar al Instituto Venezolano de
los Seguros Sociales (IVSS) 527.550
Disminución de aportes patronales y retenciones
laborales por pagar al fondo de jubilaciones 80.280
Disminución de aportes patronales y retenciones
laborales por pagar al fondo del seguro del paro
forzoso 107.742
Disminución de aportes patronales y retenciones
laborales por pagar al fondo de ahorro
obligatorio para la vivienda (FAOV) 66.058
Disminución de aportes patronales y retenciones
laborales por pagar a caja de ahorros 259.800
Disminución cuentas por pagar a proveedores a corto
plazo
852.818
TOTAL GASTOS 414.936.378
INSTITUTO NACIONAL DE CAPACITACIÓN Y RECREACIÓN DE
LOS TRABAJADORES (INCRET)
PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTO 2014
A0051 -
5
RESUMEN DE PROYECTOS
(En Bolívares)
Código Concepto
Meta Fuente de Financiamiento
Presupuesto
2014
Unidad de
Medida
Cantidad Recursos
Propios
Transferencias
de la República
Donaciones de la
República
Otras
Fuentes Fem. Masc. Total
122841 Ejecución de programas
recreativos, deportivos, culturales
y turísticos para el sano
esparcimiento y buen uso del
tiempo libre.
atención 2.862.418 187.753.035 187.753.035
122867 Recuperación, Rehabilitación y
mantenimiento de la
Infraestructura recreativa,
descanso y turismo social de los
trabajadores y trabajadoras.
acondicionamiento 113 155.676.049 155.676.049
TOTAL 343.429.084 343.429.084
RESUMEN DE ACCIONES CENTRALIZADAS
(En Bolívares)
Código Concepto
Fuente de Financiamiento
Presupuesto
2014 Recursos
Propios
Transferencias
de la República
Donaciones de
la República
Otras
Fuentes
01 Dirección y coordinación de los gastos de los trabajadores y
trabajadoras
288.089 52.407.233 52.695.322
02 Gestión administrativa 10.163.970 10.163.970
03 Previsión y protección social 8.648.002 8.648.002
07 Protección y atención integral a las familias y personas en los
refugios en caso de emergencias o desastres
TOTAL 10.452.059 61.055.235 71.507.294
INSTITUTO NACIONAL DE CAPACITACIÓN Y RECREACIÓN DE
LOS TRABAJADORES (INCRET)
PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTO 2014
A0051 -
6
CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL POR GÉNERO
(En Bolívares)
Denominación
N° de Cargos
Presupuesto 2014
F M V Total Sueldos/Salarios Compensaciones Total
Personal Fijo a Tiempo Completo 125 166 56 347 12.487.818 6.536.111 19.023.929
Alto Nivel y de Dirección 1 1 35.674 35.674
Directivo 4 1 5 10 356.759 356.759
Profesional y Técnico 18 17 16 51 1.901.392 1.196.824 3.098.216
Personal Administrativo 24 5 12 41 1.462.711 836.423 2.299.134
Obrero 79 142 23 244 8.731.282 4.502.864 13.234.146
Personal Contratado 129 125 254 9.280.586 9.280.586
Directivo 7 9 16 570.814 570.814
Profesional y Técnico 50 34 84 2.996.774 2.996.774
Personal Administrativo 13 9 22 1.003.786 1.003.786
Obrero 59 73 132 4.709.212 4.709.212
TOTAL 254 291 56 601 21.768.404 6.536.111 28.304.515
CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL PENSIONADO Y JUBILADO
(En Bolívares)
Denominación
N° de Personas
Presupuesto 2014
F M Total
Pensionados 25 7 32 4.003.278
Obreros 11 7 18 2.372.269
Empleados 14 14 1.631.009
Jubilados 12 16 28 4.644.724
Obreros 5 10 15 2.913.567
Empleados 7 6 13 1.731.157
TOTAL 37 23 60 8.648.002
INSTITUTO NACIONAL DE CAPACITACIÓN Y RECREACIÓN DE
LOS TRABAJADORES (INCRET)
PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTO 2014
A0051 -
7
RESUMEN DE CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS
(En Bolívares)
Código Denominación Presupuesto 2014
4.01 Gastos de personal 158.492.061
4.02 Materiales, suministros y mercancías 52.765.155
4.03 Servicios no personales 65.973.753
4.04 Activos reales 125.424.189
4.07 Transferencias y donaciones 9.329.160
4.11 Disminución de pasivos 2.952.060
TOTAL 414.936.378
INSTITUTO NACIONAL DE CAPACITACIÓN Y RECREACIÓN DE
LOS TRABAJADORES (INCRET)
PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTO 2014
A0051 -
8
CAPÍTULO III
CUENTA AHORRO – INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO
(En Bolívares)
Denominación Presupuesto 2014
1. CUENTA CORRIENTE
1.1 INGRESOS CORRIENTES 411.984.318
INGRESOS CORRIENTES ORDINARIOS 411.984.318
INGRESOS POR LA VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACIÓN
PÚBLICA 7.499.999
Venta de otros bienes y servicios 7.499.999
TRANSFERENCIAS CORRIENTES 404.484.319
Transferencias corrientes del sector público 404.484.319
Transferencias corrientes internas recibidas del sector público 404.484.319
De la República 404.484.319
Recursos Ordinarios 404.484.319
1.2 GASTOS CORRIENTES 286.560.129
GASTOS DE CONSUMO 277.230.969
Remuneraciones 158.492.061
Sueldos, salarios y otras retribuciones 28.304.515
Beneficios y complementos de sueldos y salarios 58.397.699
Aportes patronales 6.596.629
Prestaciones sociales y otras indemnizaciones 13.761.096
Asistencia socioeconómica 51.432.122
Compra de bienes y servicios 118.738.908
Bienes de consumo 52.765.155
Servicios no personales 65.973.753
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES 9.329.160
Al sector privado 9.329.160
Transferencias corrientes al sector privado 8.648.002
Directas a personas 8.648.002
Pensiones y otros beneficios asociados 4.003.278
Jubilaciones y otros beneficios asociados 4.644.724
Donaciones corrientes al sector privado 681.158
Donaciones a personas 681.158
1.3 RESULTADO ECONÓMICO EN CUENTA CORRIENTE : AHORRO 125.424.189
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LOS TRABAJADORES (INCRET)
PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTO 2014
A0051 -
9
CAPÍTULO III
CUENTA AHORRO – INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO
(En Bolívares)
Denominación Presupuesto 2014
2. CUENTA CAPITAL
2.1 INGRESOS DE CAPITAL 125.424.189
RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL 125.424.189
Ahorro en cuenta corriente 125.424.189
2.2 GASTOS DE CAPITAL 125.424.189
INVERSIÓN REAL DIRECTA 125.424.189
Formación bruta de capital fijo 125.424.189
Edificios e instalaciones 96.992.781
Maquinaria, equipos y otros bienes muebles 28.431.408
2.3 RESULTADO FINANCIERO : EQUILIBRIO 0
3. CUENTA FINANCIERA
3.1 FUENTES DE FINANCIAMIENTO 2.952.060
DISMINUCIÓN DE LA INVERSIÓN FINANCIERA 2.952.060
Disminución de otros activos financieros 2.952.060
Disminución de disponibilidades 2.952.060
Disminución de bancos 2.952.060
3.2 APLICACIONES FINANCIERAS 2.952.060
DISMINUCIÓN DE PASIVOS 2.952.060
Disminución de cuentas y efectos por pagar 2.952.060
Disminución de cuentas y efectos por pagar a corto plazo 2.952.060
Disminución de sueldos, salarios y otras remuneraciones por pagar 1.057.812
Disminución de aportes patronales y retenciones laborales por pagar 1.041.430
Disminución de aportes patronales y retenciones laborales por
pagar al Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS) 527.550
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LOS TRABAJADORES (INCRET)
PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTO 2014
A0051 -
10
CAPÍTULO III
CUENTA AHORRO – INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO
(En Bolívares)
Denominación Presupuesto 2014
Disminución de aportes patronales y retenciones laborales por
pagar al fondo de jubilaciones 80.280
Disminución de aportes patronales y retenciones laborales por
pagar al fondo del seguro del paro forzoso 107.742
Disminución de aportes patronales y retenciones laborales por
pagar al fondo de ahorro obligatorio para la vivienda (FAOV) 66.058
Disminución de aportes patronales y retenciones laborales por
pagar a caja de ahorros 259.800
Disminución cuentas por pagar a proveedores a corto plazo 852.818
A0055
Instituto Venezolano de los Seguros
Sociales (IVSS)
PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTO 2014
A0055 - 1
INSTITUTO VENEZOLANO DE LOS SEGUROS SOCIALES (IVSS)
POLÍTICA PRESUPUESTARIA PARA EL AÑO 2014
1. FINANCIAMIENTO.
Los Ingresos estimados en el Presupuesto del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales para el Ejercicio Económico Financiero 2014, ascienden a Bs. 72.213.563.445, desglosados de la siguiente forma:
Aporte del Ejecutivo Nacional Bs. 44.330.808.075,00
Ingresos Propios Bs. 27.882.755.370,00
Total Bs. 72.213.563.445,00
El aporte del Ejecutivo Nacional se situó en Bs. 44.330.808.075,00; de los cuales Bs. 38.730.808.075,00 se financiaran a través de Recursos Ordinarios y Bs. 5.600.000.000,00 por Gestión Fiscal, destinados a cubrir la ejecución de los Proyectos formulados por el I.V.S.S, así como los gastos correspondientes a las Acciones Centralizadas, con la finalidad de atender los requerimientos de la población en materia de Seguridad Social y Atención Medica Integral enmarcado dentro de las líneas estratégicas del Plan de la Patria para la Gestión Bolivariana Socialista 2013-2019.
La distribución del Aporte del Ejecutivo Nacional se desglosa de la siguiente manera:
Se asigna al Proyecto 08: Otorgamiento de las prestaciones dinerarias a largo y corto plazo e incorporación progresiva de ciudadanos y ciudadanas al Sistema de Seguridad Social; un monto de Bs. 40.376.036.336, lo que representa un 91% de los recursos aprobados, para garantizar el pago de las pensiones a 2.659.818 beneficiarios y beneficiarias, que comprende la inclusión de 107.484 nuevos ciudadanos y ciudadanas al sistema de pensiones por las diferentes contingencias, (vejez, incapacidad, invalidez y sobrevivencia); continuar con la cancelación a 1.971.003 pensionados regulares al cierre del año 2013, que incluyen los beneficiarios por los Decretos Nº 4.269 y 7.401, 19.367 Campesinos, Campesinas, Pescadores y Pescadoras del Decreto N 7.402, 13.000 Amas de Casa a través del Decreto N 5.370 y 548.964 beneficiarios y beneficiarias de la Gran Misión en Amor Mayor Venezuela; la cual contempla 75.000 pensionados por el Articulo Nº 7, Asignación Económica establecida en el Decreto Nº 5.316 Adulto Mayor, 100.000 pensionados por el Articulo Nº 7 beneficiados del INASS, 315.430 pensionados por el Articulo Nº 5 Adulto Mayor en situación de pobreza extrema y 58.534 pensionados por el Articulo Nº 8 Decreto N 7.401 sin capacidad de pago.
Por otra parte, se asigna a los Gastos de Personal un total de Bs. 3.954.771.739,00 lo que representa el 9% del aporte, para el Proyecto 09: Fortalecimiento del Servicio de Asistencia Médica Integral de manera universal, solidaria y gratuita.
Los Ingresos Propios son generados por los niveles de recaudación, que se obtienen por las cotizaciones provenientes de las empresas y trabajadores (as) del sector público y privado, y la recaudación por morosidad, provenientes de intereses por recargo a las empresas morosas con la Institución, así como las multas establecidas a los empleadores (as) que incumplan con la Ley del Seguro Social.
Dichos Ingresos están estimados para el año 2014, en Bs. 27.882.755.370,00, tomando como referencia el comportamiento que ha tenido la recaudación en los últimos años, conjuntamente con la aplicación de una política agresiva de fiscalización y cobranza por el I.V.S.S; así como la inclusión de cotizantes a través de la Reforma Parcial de la Ley del Seguro Social (Articulo Nº 6) y su Reglamento (Articulo Nº 7), que agiliza la afiliación de trabajadores no dependientes y por Continuación Facultativa.
Estos Ingresos se destinarán para atender los siguientes gastos:
Proyecto 08: Otorgamiento de las prestaciones dinerarias a largo y corto plazo e incorporación progresiva de ciudadanos y ciudadanas al Sistema de Seguridad Social; se asigna la cantidad de Bs. 1.709.792.459,00, lo que representa un 6% de los recursos propios, para atender el pago de 42.543 y 22.000 beneficiarios y beneficiarias de las indemnizaciones por incapacidad temporal y por pérdida involuntaria del empleo respectivamente y comisiones bancarias correspondientes a las nóminas de pensiones; así como gastos de personal y funcionamiento de las 47 (cuarenta y siete) Oficinas Administrativas que funcionan en el territorio nacional.
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(IVSS)
PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTO 2014
A0055 -
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Proyecto 09: Fortalecimiento del Servicio de Asistencia Médica Integral de manera universal, solidaria y gratuita; se asigna la cantidad de Bs.19.644.321.266,00, lo que representa un 70% de los recursos propios, para cubrir gastos de funcionamiento y parte del gasto de personal, a fin de garantizar la Asistencia Médica Integral en los sesenta y tres (63) Ambulatorios, treinta y seis (36) Hospitales, el Colegio de Rehabilitación May Hamilton, el Complejo Hemato-Oncológico y de Radiocirugía; cumplir con los programas de entrega de medicamentos a pacientes con patologías de alto costo, diálisis y atención médica especializada (geriátricas, psiquiátricas, custodiables, HIV y educación especial por discapacidades físicas, cognitivas, visuales y auditivas); así mismo, mantener, mejorar y equipar los centros asistenciales a nivel nacional.
Acción Centralizada 01: Dirección y Coordinación de los Gastos de los Trabajadores y Trabajadoras; se asigna la cantidad de Bs. 518.493.687,00, lo que representa un 2% de los recursos propios para garantizar el gasto del personal de las dependencias centrales del instituto.
Acción Centralizada 02: Gestión Administrativa; se asigna la cantidad de Bs. 2.598.497.293,00, lo que representa un 9% de los recursos propios, para garantizar el funcionamiento de las dependencias centrales del instituto.
Acción Centralizada 03: Previsión y Protección Social; se asigna la cantidad de Bs. 3.284.748.630,00, lo que representa un 12% de los recursos propios, para atender el pago de las nóminas del personal jubilado y pensionado del instituto.
Acción Centralizada 07: Protección y atención integral a las familias y personas en los refugios en caso de emergencias o desastres; se asigna la cantidad de Bs. 126.902.035,00; para cubrir los gastos de atención de las familias que se encuentran en condiciones de refugios asignados al instituto.
2. POLÍTICA DE GASTOS.
La política presupuestaria se perfila bajo una estructura de presupuesto equilibrado entre los ingresos y los gastos, estableciéndose un presupuesto para el año 2014, de Bs. 72.213.563.445,00; distribuido por partidas, de la siguiente manera:
401: Gastos de Personal Bs. 6.457.707.677,00
402: Materiales Suministros y Mercancías Bs. 12.700.196.576,00
403: Servicios no Personales Bs. 4.253.780.508,00
404: Activos Reales Bs. 3.878.953.827,00
407: Transferencias y Donaciones Bs. 44.922.924.857,00
Total Bs. 72.213.563.445,00
Igualmente, el Presupuesto será distribuido de acuerdo a los Proyectos Institucionales y Acciones Centralizadas de la siguiente forma:
Acciones Centralizadas Bs. 6.528.641.645 lo que representan el 9% del presupuesto total.
Acción 01: Dirección y Coordinación de los Gastos de los Trabajadores
Bs. 518.493.687,00
Acción 02: Gestión Administrativa Bs. 2.598.497.293,00
Acción 03: Previsión y Protección Social Bs. 3.284.748.630,00
Acción 07: Protección y Atención Integral a las Familias y Personas en los Refugios en caso de Emergencias o Desastres
Bs.
126.902.035,00
Total Acciones Centralizadas Bs. 6.528.641.645,00
Proyectos Institucionales Bs. 65.684.921.800 que representa el 91% del presupuesto total.
Proyecto 08: Otorgamiento de las prestaciones dinerarias a largo y corto plazo e incorporación progresiva de ciudadanos y ciudadanas al Sistema de Seguridad Social
Bs. 42.085.828.795,00 Proyecto 09: Fortalecimiento del Servicio de Asistencia Médica Integral de manera universal, solidaria y gratuita
Bs. 23.599.093.005,00
Total Proyectos Bs. 65.684.921.800,00
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(IVSS)
PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTO 2014
A0055 -
3
De acuerdo a lo antes señalado, se observa que la mayoría de los recursos están orientados al cumplimiento de los objetivos medulares de la institución; como son: avanzar hacia la Seguridad Social y la Prestación de los Servicios de Salud, de acuerdo a la misión del instituto.
CAPÍTULO I
PRESUPUESTO DE INGRESOS Y FUENTES FINANCIERAS
(En Bolívares)
Denominación Presupuesto 2014
INGRESOS CORRIENTES 72.213.563.445
INGRESOS CORRIENTES ORDINARIOS 72.213.563.445
INGRESOS NO TRIBUTARIOS 27.882.755.370
Ingresos por aportes y contribuciones a la seguridad social 27.882.755.370
TRANSFERENCIAS CORRIENTES 44.330.808.075
Transferencias corrientes del sector público 44.330.808.075
Transferencias corrientes internas recibidas del sector
público 44.330.808.075
De la República 44.330.808.075
TOTAL RECURSOS 72.213.563.445
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(IVSS)
PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTO 2014
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4
CAPÍTULO II
PRESUPUESTO DE GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS
(En Bolívares)
Denominación Presupuesto 2014
GASTOS CORRIENTES 68.334.609.618
GASTOS DE CONSUMO 23.411.684.761
Remuneraciones 6.457.707.677
Sueldos, salarios y otras retribuciones 6.457.707.677
Compra de bienes y servicios 16.953.977.084
Bienes de consumo 12.700.196.576
Servicios no personales 4.253.780.508
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES 44.922.924.857
Al sector privado 44.922.924.857
Transferencias corrientes al sector privado 44.922.924.857
Directas a personas 44.922.924.857
Pensiones y otros beneficios asociados 42.664.863.328
Jubilaciones y otros beneficios asociados 2.258.061.529
GASTOS DE CAPITAL 3.878.953.827
INVERSIÓN REAL DIRECTA 3.878.953.827
Formación bruta de capital fijo 3.871.253.827
Maquinaria, equipos y otros bienes muebles 1.153.575.553
Construcciones de bienes de dominio privado 2.717.678.274
Bienes intangibles 7.700.000
TOTAL GASTOS 72.213.563.445
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(IVSS)
PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTO 2014
A0055 -
5
RESUMEN DE PROYECTOS
(En Bolívares)
Código Concepto
Meta Fuente de Financiamiento
Presupuesto
2014
Unidad de
Medida
Cantidad Recursos
Propios
Transferencias
de la República
Donaciones de la
República
Otras
Fuentes Fem. Masc. Total
122840 Otorgamiento de las prestaciones
dinerarias a largo y corto plazo e
incorporación progresiva de
ciudadanos y ciudadanas al
sistema de seguridad social.
persona 3.516.569 1.709.792.459 40.376.036.336 42.085.828.795
123005 Fortalecimiento del servicio de
asistencia médica integral de
manera universal, solidaria y
gratuita; como elemento
fundamental del Sistema de
Seguridad Social y el Sistema
Público Nacional de Salud.
paciente 5.296.808 3.674.095 8.970.903 19.644.321.266 3.954.771.739 23.599.093.005
TOTAL 21.354.113.725 44.330.808.075 65.684.921.800
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(IVSS)
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A0055 -
6
RESUMEN DE ACCIONES CENTRALIZADAS
(En Bolívares)
Código Concepto
Fuente de Financiamiento
Presupuesto
2014 Recursos
Propios
Transferencias
de la República
Donaciones de
la República
Otras
Fuentes
01 Dirección y coordinación de los gastos de los trabajadores y
trabajadoras
518.493.687 518.493.687
02 Gestión administrativa 2.598.497.293 2.598.497.293
03 Previsión y protección social 3.284.748.630 3.284.748.630
07 Protección y atención integral a las familias y personas en los
refugios en caso de emergencias o desastres
126.902.035 126.902.035
TOTAL 6.528.641.645 6.528.641.645
INSTITUTO VENEZOLANO DE LOS SEGUROS SOCIALES
(IVSS)
PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTO 2014
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CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL POR GÉNERO
(En Bolívares)
Denominación
N° de Cargos
Presupuesto 2014
F M V Total Sueldos/Salarios Compensaciones Total
Personal Fijo a Tiempo Completo 35.584 11.784 8.891 56.259 1.956.464.138 269.725.358 2.226.189.496
Directivo 311 144 150 605 22.343.121 2.900.582 25.243.703
Profesional y Técnico 18.318 2.984 21.302 786.699.431 102.129.251 888.828.682
Personal Administrativo 6.151 2.138 4.570 12.859 474.892.874 61.650.552 536.543.426
Personal Docente 231 28 259 9.565.072 1.241.737 10.806.809
Personal Médico 4.999 2.892 2.218 10.109 373.333.235 48.466.088 421.799.323
Obrero 5.574 3.598 1.953 11.125 289.630.405 53.337.148 342.967.553
Personal Contratado 1.731 1.164 2.895 126.015.133 126.015.133
Directivo 319 223 542 19.380.007 19.380.007
Personal Administrativo 1.187 830 2.017 94.620.951 94.620.951
Personal Docente 13 1 14 500.591 500.591
Personal Médico
212 110 322 11.513.584 11.513.584
TOTAL 37.315 12.948 8.891 59.154 2.082.479.271 269.725.358 2.352.204.629
CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL PENSIONADO Y JUBILADO
(En Bolívares)
Denominación
N° de Personas
Presupuesto 2014
F M Total
Pensionados 1.794 724 2.518 1.026.687.101
Médicos 234 95 329 134.146.170
Obreros 700 282 982 400.399.814
Empleados 860 347 1.207 492.141.117
Jubilados 24.464 12.127 36.591 2.258.061.529
Médicos 1.680 3.098 4.778 296.094.914
Obreros 9.311 4.534 13.845 857.981.180
Empleados 13.473 4.495 17.968 1.103.985.435
TOTAL 26.258 12.851 39.109 3.284.748.630
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(IVSS)
PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTO 2014
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8
RESUMEN DE CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS
(En Bolívares)
Código Denominación Presupuesto 2014
4.01 Gastos de personal 6.457.707.677
4.02 Materiales, suministros y mercancías 12.700.196.576
4.03 Servicios no personales 4.253.780.508
4.04 Activos reales 3.878.953.827
4.07 Transferencias y donaciones 44.922.924.857
TOTAL 72.213.563.445
INSTITUTO VENEZOLANO DE LOS SEGUROS SOCIALES
(IVSS)
PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTO 2014
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CAPÍTULO III
CUENTA AHORRO – INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO
(En Bolívares)
Denominación Presupuesto 2014
1. CUENTA CORRIENTE
1.1 INGRESOS CORRIENTES 72.213.563.445
INGRESOS CORRIENTES ORDINARIOS 72.213.563.445
INGRESOS NO TRIBUTARIOS 27.882.755.370
Ingresos por aportes y contribuciones a la seguridad social 27.882.755.370
TRANSFERENCIAS CORRIENTES 44.330.808.075
Transferencias corrientes del sector público 44.330.808.075
Transferencias corrientes internas recibidas del sector público 44.330.808.075
De la República 44.330.808.075
Recursos Ordinarios 38.730.808.075
Gestión Fiscal 5.600.000.000
1.2 GASTOS CORRIENTES 68.334.609.618
GASTOS DE CONSUMO 23.411.684.761
Remuneraciones 6.457.707.677
Sueldos, salarios y otras retribuciones 6.457.707.677
Compra de bienes y servicios 16.953.977.084
Bienes de consumo 12.700.196.576
Servicios no personales 4.253.780.508
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES 44.922.924.857
Al sector privado 44.922.924.857
Transferencias corrientes al sector privado 44.922.924.857
Directas a personas 44.922.924.857
Pensiones y otros beneficios asociados 42.664.863.328
Jubilaciones y otros beneficios asociados 2.258.061.529
1.3 RESULTADO ECONÓMICO EN CUENTA CORRIENTE : AHORRO 3.878.953.827
INSTITUTO VENEZOLANO DE LOS SEGUROS SOCIALES
(IVSS)
PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTO 2014
A0055 -
10
CAPÍTULO III
CUENTA AHORRO – INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO
(En Bolívares)
Denominación Presupuesto 2014
2. CUENTA CAPITAL
2.1 INGRESOS DE CAPITAL 3.878.953.827
RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL 3.878.953.827
Ahorro en cuenta corriente 3.878.953.827
2.2 GASTOS DE CAPITAL 3.878.953.827
INVERSIÓN REAL DIRECTA 3.878.953.827
Formación bruta de capital fijo 3.871.253.827
Maquinaria, equipos y otros bienes muebles 1.153.575.553
Construcciones de bienes de dominio privado 2.717.678.274
Bienes intangibles 7.700.000
2.3 RESULTADO FINANCIERO : EQUILIBRIO 0
A0176
Instituto Nacional de Prevención, Salud y
Seguridad Laborales (INPSASEL)
PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTO 2014
A0176 -
1
INSTITUTO NACIONAL DE PREVENCIÓN, SALUD Y SEGURIDAD LABORALES
(INPSASEL)
POLÍTICA PRESUPUESTARIA PARA EL AÑO 2014
El Instituto como Institución rectora en la gestión de la política en seguridad y salud en el trabajo continúa en el avance hacia la construcción de la cultura de la prevención de riesgos y procesos peligrosos en las entidades de trabajo, para establecer los mecanismos de defensa de la vida de las trabajadoras y los trabajadores, fijando su acción en los aspectos formativos, investigativos, reguladores y preventivos; y facilitando la acción orgánica de los mismos en sus espacios laborales, como una contribución al logro de la máxima imperativa expuesta en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, la cual insta al alcance de la Suprema Felicidad Social.
En el marco de este propósito, la misión se orienta a la constitución, y gestión del régimen prestacional de seguridad y salud en el trabajo, por lo tanto su visión estará orientada a ser un instrumento científico-técnico y político para la transformación de las condiciones concretas del desarrollo de la acción productiva de los trabajadores y las trabajadoras garantizando que estas se desarrollen en un ambiente de salud y seguridad, que posibiliten el pleno desarrollo de sus facultades físicas y mentales. Para el logro de su misión se estima la puesta en ejecución un único proyecto que corresponde con las actividades sustantivas, denominado: “Barrio Adentro Obrero: salud y seguridad en las entidades de trabajo, y promoción de los comités de Prevención, Salud y Seguridad en el ámbito comunal”; que se encuentra estructurado en siete (7) acciones específicas, con el propósito de “Promover la cultura preventiva en materia de Salud y Seguridad Laboral, en entidades de trabajo e introducirla en el ámbito comunal, para impulsar Barrio Adentro Obrero y asegurar la formación colectiva de forma productiva, solidaria y liberadora”, esperando un resultado de doscientos mil (200.000) trabajadores atendidos y formados y ciudadanos beneficiados.
INSTITUTO NACIONAL DE PREVENCIÓN, SALUD Y
SEGURIDAD LABORALES (INPSASEL)
PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTO 2014
A0176 -
2
CAPÍTULO I
PRESUPUESTO DE INGRESOS Y FUENTES FINANCIERAS
(En Bolívares)
Denominación Presupuesto 2014
INGRESOS CORRIENTES 554.699.290
INGRESOS CORRIENTES ORDINARIOS 554.699.290
INGRESOS POR LA VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 3.000.000
Venta de otros bienes y servicios 3.000.000
TRANSFERENCIAS CORRIENTES 551.699.290
Transferencias corrientes del sector público 551.699.290
Transferencias corrientes internas recibidas del sector
público 551.699.290
De la República 551.699.290
TOTAL RECURSOS 554.699.290
INSTITUTO NACIONAL DE PREVENCIÓN, SALUD Y
SEGURIDAD LABORALES (INPSASEL)
PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTO 2014
A0176 -
3
CAPÍTULO II
PRESUPUESTO DE GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS
(En Bolívares)
Denominación Presupuesto 2014
GASTOS CORRIENTES 545.445.605
GASTOS DE CONSUMO 544.162.681
Remuneraciones 467.210.735
Sueldos, salarios y otras retribuciones 183.574.437
Beneficios y complementos de sueldos y salarios 97.608.807
Aportes patronales 21.783.270
Prestaciones sociales y otras indemnizaciones 39.131.266
Asistencia socioeconómica 125.112.955
Compra de bienes y servicios 71.149.780
Bienes de consumo 25.387.572
Servicios no personales 45.762.208
Impuestos indirectos 5.802.166
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES 1.282.924
Al sector privado 1.282.924
Transferencias corrientes al sector privado 482.924
Directas a personas 482.924
Pensiones y otros beneficios asociados 120.731
Jubilaciones y otros beneficios asociados 362.193
Donaciones corrientes al sector privado 800.000
Donaciones a personas 800.000
GASTOS DE CAPITAL 9.253.685
INVERSIÓN REAL DIRECTA 9.253.685
Formación bruta de capital fijo 8.157.315
Maquinaria, equipos y otros bienes muebles 8.057.315
Construcciones de bienes de dominio privado 100.000
Bienes intangibles 1.096.370
TOTAL GASTOS 554.699.290
INSTITUTO NACIONAL DE PREVENCIÓN, SALUD Y
SEGURIDAD LABORALES (INPSASEL)
PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTO 2014
A0176 -
4
RESUMEN DE PROYECTOS
(En Bolívares)
Código Concepto
Meta Fuente de Financiamiento
Presupuesto
2014
Unidad de
Medida
Cantidad Recursos
Propios
Transferencias
de la República
Donaciones de la
República
Otras
Fuentes Fem. Masc. Total
122846 Barrio Adentro Obrero: Salud y
Seguridad en las entidades de
Trabajo, y Promoción de los
Comités de Prevención, Salud y
Seguridad en el Ámbito Comunal.
trabajador(a) 120.000 80.000 200.000 398.729.356 398.729.356
TOTAL 398.729.356 398.729.356
RESUMEN DE ACCIONES CENTRALIZADAS
(En Bolívares)
Código Concepto
Fuente de Financiamiento
Presupuesto
2014 Recursos
Propios
Transferencias
de la República
Donaciones de
la República
Otras
Fuentes
01 Dirección y coordinación de los gastos de los trabajadores y
trabajadoras
90.694.674 90.694.674
02 Gestión administrativa 3.000.000 61.670.336 64.670.336
03 Previsión y protección social 482.924 482.924
07 Protección y atención integral a las familias y personas en los
refugios en caso de emergencias o desastres
122.000 122.000
TOTAL 3.000.000 152.969.934 155.969.934
INSTITUTO NACIONAL DE PREVENCIÓN, SALUD Y
SEGURIDAD LABORALES (INPSASEL)
PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTO 2014
A0176 -
5
CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL POR GÉNERO
(En Bolívares)
Denominación
N° de Cargos
Presupuesto 2014
F M V Total Sueldos/Salarios Compensaciones Total
Personal Fijo a Tiempo Completo 653 444 407 1.504 57.289.175 25.780.055 83.069.230
Alto Nivel y de Dirección 26 18 111 155 5.278.438 837.480 6.115.918
Profesional y Técnico 361 240 174 775 30.484.759 16.017.399 46.502.158
Personal Administrativo 95 64 12 171 5.931.728 2.824.967 8.756.695
Personal Médico 10 14 36 60 3.410.592 1.009.630 4.420.222
Obrero 161 108 74 343 12.183.658 5.090.579 17.274.237
Personal Contratado 248 168 416 16.886.422 16.886.422
Profesional y Técnico 181 122 303 12.027.985 12.027.985
Personal Administrativo 58 40 98 3.890.239 3.890.239
Personal Médico 9 6 15 968.198 968.198
TOTAL 901 612 407 1.920 74.175.597 25.780.055 99.955.652
CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL PENSIONADO Y JUBILADO
(En Bolívares)
Denominación
N° de Personas
Presupuesto 2014
F M Total
Pensionados 1 1 120.731
Empleados 1 1 120.731
Jubilados 3 3 362.193
Empleados 3 3 362.193
TOTAL 4 4 482.924
INSTITUTO NACIONAL DE PREVENCIÓN, SALUD Y
SEGURIDAD LABORALES (INPSASEL)
PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTO 2014
A0176 -
6
RESUMEN DE CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS
(En Bolívares)
Código Denominación Presupuesto 2014
4.01 Gastos de personal 467.210.735
4.02 Materiales, suministros y mercancías 25.387.572
4.03 Servicios no personales 51.564.374
4.04 Activos reales 9.253.685
4.07 Transferencias y donaciones 1.282.924
TOTAL 554.699.290
INSTITUTO NACIONAL DE PREVENCIÓN, SALUD Y
SEGURIDAD LABORALES (INPSASEL)
PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTO 2014
A0176 -
7
CAPÍTULO III
CUENTA AHORRO – INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO
(En Bolívares)
Denominación Presupuesto 2014
1. CUENTA CORRIENTE
1.1 INGRESOS CORRIENTES 554.699.290
INGRESOS CORRIENTES ORDINARIOS 554.699.290
INGRESOS POR LA VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACIÓN
PÚBLICA 3.000.000
Venta de otros bienes y servicios 3.000.000
TRANSFERENCIAS CORRIENTES 551.699.290
Transferencias corrientes del sector público 551.699.290
Transferencias corrientes internas recibidas del sector público 551.699.290
De la República 551.699.290
Recursos Ordinarios 551.699.290
1.2 GASTOS CORRIENTES 545.445.605
GASTOS DE CONSUMO 544.162.681
Remuneraciones 467.210.735
Sueldos, salarios y otras retribuciones 183.574.437
Beneficios y complementos de sueldos y salarios 97.608.807
Aportes patronales 21.783.270
Prestaciones sociales y otras indemnizaciones 39.131.266
Asistencia socioeconómica 125.112.955
Compra de bienes y servicios 71.149.780
Bienes de consumo 25.387.572
Servicios no personales 45.762.208
Impuestos indirectos 5.802.166
INSTITUTO NACIONAL DE PREVENCIÓN, SALUD Y
SEGURIDAD LABORALES (INPSASEL)
PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTO 2014
A0176 -
8
CAPÍTULO III
CUENTA AHORRO – INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO
(En Bolívares)
Denominación Presupuesto 2014
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES 1.282.924
Al sector privado 1.282.924
Transferencias corrientes al sector privado 482.924
Directas a personas 482.924
Pensiones y otros beneficios asociados 120.731
Jubilaciones y otros beneficios asociados 362.193
Donaciones corrientes al sector privado 800.000
Donaciones a personas 800.000
1.3 RESULTADO ECONÓMICO EN CUENTA CORRIENTE : AHORRO 9.253.685
2. CUENTA CAPITAL
2.1 INGRESOS DE CAPITAL 9.253.685
RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL 9.253.685
Ahorro en cuenta corriente 9.253.685
2.2 GASTOS DE CAPITAL 9.253.685
INVERSIÓN REAL DIRECTA 9.253.685
Formación bruta de capital fijo 8.157.315
Maquinaria, equipos y otros bienes muebles 8.057.315
Construcciones de bienes de dominio privado 100.000
Bienes intangibles 1.096.370
2.3 RESULTADO FINANCIERO : EQUILIBRIO 0
A0250
Tesorería de Seguridad Social
PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTO 2014
A0250 -
1
TESORERÍA DE SEGURIDAD SOCIAL
POLÍTICA PRESUPUESTARIA PARA EL AÑO 2014
En aras de garantizar una eficiente recaudación, distribución e inversión de los recursos financieros del Sistema de Seguridad Social y en concordancia con el Plan de la Patria para la Gestión Bolivariana Socialista 2013-2019, enmarcados en los Objetivos Históricos, Nacionales y Estratégicos y en proceso de construcción de una estructura social incluyente, formando una nueva sociedad de incluidos, un nuevo modelo social, productivo, socialista , humanista, endógeno, donde todos vivamos en similares condiciones.
La Tesorería de Seguridad Social, asumiendo las finalidades y funciones que le otorga la Ley Orgánica del Sistema de Seguridad Social, tomando en principio la administración de los regímenes de jubilaciones y pensiones de la Administración Pública Nacional, de los Estados y Municipios.
Con el objeto de garantizar la sustentación parafiscal y la operatividad del mismo, así como la gestión del Sistema de Información para el registro, afiliación e identificación de las personas, sujetas al ámbito de aplicación de la Ley, la Tesorería de Seguridad Social (TSS), tiene como finalidad la recaudación, distribución e inversión de los recursos financieros del Sistema de Seguridad Social, así como la gestión del Sistema de Información de Seguridad Social.
En tal sentido, se formuló dos (2) proyectos para desarrollarlos durante el ejercicio económico-financiero 2014, orientados dentro de la Política Social del Ejecutivo Nacional, los cuales se describen:
Alcanzar la sustentabilidad de las jubilaciones de los trabajadores y trabajadoras de la Administración Pública.
Crear el sistema de información de la seguridad social.
El Instituto orienta parte de su financiamiento en los intereses por la recaudación de los aportes y las cotizaciones de los funcionarios, empleados y obreros de la Administración Pública Nacional, con el fin de garantizar el pago oportuno de las jubilaciones y pensiones de acuerdo a lo establecido en la Ley del Estatuto de las Jubilaciones de los Funcionarios y Empleados de la Administración Pública Nacional, de los Estados y Municipios, contribuyendo la sustentabilidad del Sistema de Seguridad Social para alcanzar una sociedad igualitaria y justa.
TESORERÍA DE SEGURIDAD SOCIAL PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTO 2014
A0250 -
2
CAPÍTULO I
PRESUPUESTO DE INGRESOS Y FUENTES FINANCIERAS
(En Bolívares)
Denominación Presupuesto 2014
INGRESOS CORRIENTES 831.588.319
INGRESOS CORRIENTES ORDINARIOS 831.588.319
INGRESOS DE LA PROPIEDAD 824.958.618
Intereses 824.958.618
Intereses internos 824.958.618
Intereses por depósitos 824.958.618
TRANSFERENCIAS CORRIENTES 6.629.701
Transferencias corrientes del sector público 6.629.701
Transferencias corrientes internas recibidas del sector
público 6.629.701
De la República 6.629.701
INGRESOS DE CAPITAL 2.136.883
RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL 2.136.883
Incremento de la depreciación y amortización acumuladas 2.136.883
TOTAL RECURSOS 833.725.202
TESORERÍA DE SEGURIDAD SOCIAL PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTO 2014
A0250 -
3
CAPÍTULO II
PRESUPUESTO DE GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS
(En Bolívares)
Denominación Presupuesto 2014
GASTOS CORRIENTES 829.356.142
GASTOS DE CONSUMO 70.280.495
Remuneraciones 53.858.721
Sueldos, salarios y otras retribuciones 7.560.765
Beneficios y complementos de sueldos y salarios 24.546.040
Aportes patronales 3.464.773
Prestaciones sociales y otras indemnizaciones 7.760.097
Asistencia socioeconómica 10.527.046
Compra de bienes y servicios 14.284.891
Bienes de consumo 3.685.980
Servicios no personales 10.598.911
Depreciación y amortización 2.136.883
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES 759.075.647
Al sector privado 759.075.647
Transferencias corrientes al sector privado 759.075.647
Directas a personas 759.075.647
Pensiones y otros beneficios asociados 757.956.517
Jubilaciones y otros beneficios asociados 1.119.130
GASTOS DE CAPITAL 4.369.060
INVERSIÓN REAL DIRECTA 4.369.060
Formación bruta de capital fijo 4.019.060
Edificios e instalaciones 692.482
Maquinaria, equipos y otros bienes muebles 3.326.578
Bienes intangibles 350.000
TOTAL GASTOS 833.725.202
TESORERÍA DE SEGURIDAD SOCIAL PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTO 2014
A0250 -
4
RESUMEN DE PROYECTOS
(En Bolívares)
Código Concepto
Meta Fuente de Financiamiento
Presupuesto
2014
Unidad de
Medida
Cantidad Recursos
Propios
Transferencias
de la República
Donaciones de la
República
Otras
Fuentes Fem. Masc. Total
123159 Alcanzar la sustentabilidad de las
jubilaciones de los trabajadores y
trabajadoras de la Administración
Pública.
persona 25.232 780.326.728 780.326.728
123163 Crear el Sistema de Información
de la Seguridad Social.
persona 902.127 6.629.701 6.629.701
TOTAL 780.326.728 6.629.701 786.956.429
RESUMEN DE ACCIONES CENTRALIZADAS
(En Bolívares)
Código Concepto
Fuente de Financiamiento
Presupuesto
2014 Recursos
Propios
Transferencias
de la República
Donaciones de
la República
Otras
Fuentes
01 Dirección y coordinación de los gastos de los trabajadores y
trabajadoras
32.777.862 32.777.862
02 Gestión administrativa 12.439.997 12.439.997
03 Previsión y protección social 1.550.914 1.550.914
TOTAL 46.768.773 46.768.773
TESORERÍA DE SEGURIDAD SOCIAL PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTO 2014
A0250 -
5
CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL POR GÉNERO
(En Bolívares)
Denominación
N° de Cargos
Presupuesto 2014
F M V Total Sueldos/Salarios Compensaciones Total
Personal Fijo a Tiempo Completo 15 11 15 41 1.577.580 2.632 1.580.212
Altos Funcionarios y de Elección
Popular
1 1 35.676 35.676
Alto Nivel y de Dirección 14 10 15 39 1.498.392 1.498.392
Personal Administrativo 1 1 43.512 2.632 46.144
Personal Contratado 74 73 0 147 5.980.553 5.980.553
Profesional y Técnico 50 39 89 3.649.287 3.649.287
Personal Administrativo 18 21 39 1.599.125 1.599.125
Obrero 6 13 19 732.141 732.141
TOTAL 89 84 15 188 7.558.133 2.632 7.560.765
CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL PENSIONADO Y JUBILADO
(En Bolívares)
Denominación
N° de Personas
Presupuesto 2014
F M Total
Pensionados 5 2 7 431.784
Obreros 1 1 62.861
Empleados 4 2 6 368.923
Jubilados 10 8 18 1.119.130
Obreros 1 1 62.861
Empleados 10 7 17 1.056.269
TOTAL 15 10 25 1.550.914
TESORERÍA DE SEGURIDAD SOCIAL PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTO 2014
A0250 -
6
RESUMEN DE CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS
(En Bolívares)
Código Denominación Presupuesto 2014
4.01 Gastos de personal 53.858.721
4.02 Materiales, suministros y mercancías 3.685.980
4.03 Servicios no personales 10.598.911
4.04 Activos reales 4.369.060
4.07 Transferencias y donaciones 759.075.647
4.08 Otros gastos 2.136.883
TOTAL 833.725.202
TESORERÍA DE SEGURIDAD SOCIAL PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTO 2014
A0250 -
7
CAPÍTULO III
CUENTA AHORRO – INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO
(En Bolívares)
Denominación Presupuesto 2014
1. CUENTA CORRIENTE
1.1 INGRESOS CORRIENTES 831.588.319
INGRESOS CORRIENTES ORDINARIOS 831.588.319
INGRESOS DE LA PROPIEDAD 824.958.618
Intereses 824.958.618
Intereses internos 824.958.618
Intereses por depósitos 824.958.618
TRANSFERENCIAS CORRIENTES 6.629.701
Transferencias corrientes del sector público 6.629.701
Transferencias corrientes internas recibidas del sector público 6.629.701
De la República 6.629.701
Recursos Ordinarios 6.629.701
1.2 GASTOS CORRIENTES 829.356.142
GASTOS DE CONSUMO 70.280.495
Remuneraciones 53.858.721
Sueldos, salarios y otras retribuciones 7.560.765
Beneficios y complementos de sueldos y salarios 24.546.040
Aportes patronales 3.464.773
Prestaciones sociales y otras indemnizaciones 7.760.097
Asistencia socioeconómica 10.527.046
Compra de bienes y servicios 14.284.891
Bienes de consumo 3.685.980
Servicios no personales 10.598.911
Depreciación y amortización 2.136.883
TESORERÍA DE SEGURIDAD SOCIAL PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTO 2014
A0250 -
8
CAPÍTULO III
CUENTA AHORRO – INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO
(En Bolívares)
Denominación Presupuesto 2014
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES 759.075.647
Al sector privado 759.075.647
Transferencias corrientes al sector privado 759.075.647
Directas a personas 759.075.647
Pensiones y otros beneficios asociados 757.956.517
Jubilaciones y otros beneficios asociados 1.119.130
1.3 RESULTADO ECONÓMICO EN CUENTA CORRIENTE : AHORRO 2.232.177
2. CUENTA CAPITAL
2.1 INGRESOS DE CAPITAL 4.369.060
RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL 4.369.060
Ahorro en cuenta corriente 2.232.177
Incremento de la depreciación y amortización acumuladas 2.136.883
2.2 GASTOS DE CAPITAL 4.369.060
INVERSIÓN REAL DIRECTA 4.369.060
Formación bruta de capital fijo 4.019.060
Edificios e instalaciones 692.482
Maquinaria, equipos y otros bienes muebles 3.326.578
Bienes intangibles 350.000
2.3 RESULTADO FINANCIERO : EQUILIBRIO 0
17
Ministerio del Poder Popular para el
Ambiente
Ministerio del Poder Popular para el Ambiente
A0052 Instituto Nacional de Parques (INPARQUES)
A0064 Instituto para el Control y la Conservación del Lago de Maracaibo y su Cuenca Hidrográfica
(ICLAM)
A0069 Servicio Autónomo Servicios Ambientales del Ministerio del Ambiente y de los Recursos
Naturales (SAMARN)
A0103 Fundación Instituto Forestal Latinoamericano
A0324 Fundación de Educación Ambiental
A0343 Fundación Laboratorio Nacional de Hidráulica
A0354 Fundación Nacional de Parques Zoológicos y Acuarios
A0909 Instituto Geográfico de Venezuela "Simón Bolívar"
A1314 Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (INAMEH)
A0052
Instituto Nacional de Parques
(INPARQUES)
PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTO 2014 A0052 -
1
INSTITUTO NACIONAL DE PARQUES (INPARQUES)
POLÍTICA PRESUPUESTARIA PARA EL AÑO 2014
El Instituto en el marco del Plan de la Patria para la Gestión Bolivariana Socialista 2013-2019 y atendiendo a los principios de calidad, disciplina, eficiencia y productividad que sustenta la gestión pública, en lo que a protección del ambiente se refiere, llevará a cabo los proyectos de investigación, monitoreo, protección y vigilancia del sistema nacional de parques, y se regirá como rector del manejo de los recursos y la planificación de áreas protegidas, dándole especial relevancia a la participación de la población a través de la promoción del desarrollo comunal.
El Presupuesto de Ingresos y Gastos para el año 2014 asciende a Bs. 365.263.989, distribuido en Bs. 245.761.320 para proyectos y Bs. 119.502.669 para acciones centralizadas.
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2
CAPÍTULO I
PRESUPUESTO DE INGRESOS Y FUENTES FINANCIERAS
(En Bolívares)
Denominación Presupuesto 2014
INGRESOS CORRIENTES 364.343.989
INGRESOS CORRIENTES ORDINARIOS 343.560.373
INGRESOS DE OPERACIÓN 61.942.230
Otros ingresos de operación 61.942.230
TRANSFERENCIAS CORRIENTES 281.618.143
Transferencias corrientes del sector público 281.618.143
Transferencias corrientes internas recibidas del sector
público 281.618.143
De la República 281.618.143
INGRESOS CORRIENTES EXTRAORDINARIOS 20.783.616
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES 20.783.616
Transferencias y donaciones corrientes recibidas del sector
externo 20.783.616
Transferencias corrientes recibidas del exterior 20.783.616
De organismos internacionales 20.783.616
INGRESOS DE CAPITAL 320.000
RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL 320.000
Incremento de la depreciación y amortización acumuladas 320.000
FUENTES DE FINANCIAMIENTO 600.000
DISMINUCIÓN DE LA INVERSIÓN FINANCIERA 600.000
Disminución de otros activos financieros 600.000
Disminución de disponibilidades 600.000
Disminución de bancos 600.000
TOTAL RECURSOS 365.263.989
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3
CAPÍTULO II
PRESUPUESTO DE GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS
(En Bolívares)
Denominación Presupuesto 2014
GASTOS CORRIENTES 345.345.935
GASTOS DE CONSUMO 336.260.224
Remuneraciones 256.080.472
Sueldos, salarios y otras retribuciones 90.761.042
Beneficios y complementos de sueldos y salarios 51.107.707
Aportes patronales 12.842.047
Prestaciones sociales y otras indemnizaciones 15.174.941
Asistencia socioeconómica 86.194.735
Compra de bienes y servicios 79.859.752
Bienes de consumo 32.416.367
Servicios no personales 47.443.385
Depreciación y amortización 320.000
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES 9.085.711
Al sector privado 9.085.711
Transferencias corrientes al sector privado 9.085.711
Directas a personas 9.085.711
Pensiones y otros beneficios asociados 353.787
Jubilaciones y otros beneficios asociados 8.731.924
GASTOS DE CAPITAL 19.318.054
INVERSIÓN REAL DIRECTA 19.318.054
Formación bruta de capital fijo 19.318.054
Maquinaria, equipos y otros bienes muebles 19.318.054
APLICACIONES FINANCIERAS 600.000
DISMINUCIÓN DE PASIVOS 600.000
Disminución de cuentas y efectos por pagar 600.000
Disminución de cuentas y efectos por pagar a corto plazo 600.000
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4
CAPÍTULO II
PRESUPUESTO DE GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS
(En Bolívares)
Denominación Presupuesto 2014
Disminución de sueldos, salarios y otras
remuneraciones por pagar 260.000
Disminución cuentas por pagar a proveedores a corto
plazo
340.000
TOTAL GASTOS 365.263.989
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5
RESUMEN DE PROYECTOS DEL ENTE DE EJECUCIÓN MULTIANUAL
(En Bolívares)
Código Denominación
Fecha
Inicio
Fecha
Fin
Acumulado al
31/12/2013
Presupuesto
2014
2015 Posteriores Total
111125 Fortalecimiento de la sostenibilidad financiera y la eficacia
operacional del sistema de parques de Venezuela Convenio
PNUD – INPARQUES
01-07-2010 31-12-2014 20.865.887 20.783.616 41.649.503
TOTAL 20.865.887 20.783.616 41.649.503
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6
RESUMEN DE PROYECTOS
(En Bolívares)
Código Concepto
Meta Fuente de Financiamiento
Presupuesto
2014
Unidad de
Medida
Cantidad Recursos
Propios
Transferencias
de la República
Donaciones de la
República
Otras
Fuentes Fem. Masc. Total
111125 Fortalecimiento de la
sostenibilidad financiera y la
eficacia operacional del sistema
de parques de Venezuela
Convenio PNUD - INPARQUES
plan 1 20.783.616 20.783.616
121064 Ámbito rector para el programa de
uso público del Sistema Nacional
de Parques
área 55 20.781.288 57.758.974 78.540.262
121065 Ámbito rector de manejo de
recursos y planificación de áreas
protegidas
sistema 55 1.540.117 88.897.974 90.438.091
121795 Investigación y monitoreo del
Sistema Nacional de Parques
programa 1 11.717.934 11.717.934
121858 Ámbito rector para el
fortalecimiento del programa de
protección vigilancia y control
dentro del sistema nacional de
parques
área 55 6.337.160 31.340.845 37.678.005
122184 Ámbito rector para promoción del
desarrollo comunal en el sistema
nacional de parques
área 56 2.983.062 3.620.350 6.603.412
TOTAL 43.359.561 181.618.143 20.783.616 245.761.320
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7
RESUMEN DE ACCIONES CENTRALIZADAS
(En Bolívares)
Código Concepto
Fuente de Financiamiento
Presupuesto
2014 Recursos
Propios
Transferencias
de la República
Donaciones de
la República
Otras
Fuentes
01 Dirección y coordinación de los gastos de los trabajadores y
trabajadoras
300.000 88.592.201 88.892.201
02 Gestión administrativa 19.202.669 2.322.088 21.524.757
03 Previsión y protección social 9.085.711 9.085.711
TOTAL 19.502.669 100.000.000 119.502.669
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8
CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL POR GÉNERO
(En Bolívares)
Denominación
N° de Cargos
Presupuesto 2014
F M V Total Sueldos/Salarios Compensaciones Total
Personal Fijo a Tiempo Completo 340 1.020 278 1.638 33.331.536 3.832.232 37.163.768
Alto Nivel y de Dirección 1 1 35.676 35.676
Directivo 35 39 20 94 1.941.369 1.941.369
Profesional y Técnico 64 72 185 321 4.430.692 749.257 5.179.949
Personal Administrativo 48 9 73 130 2.695.364 333.836 3.029.200
Obrero 192 900 1.092 24.228.435 2.749.139 26.977.574
Personal Contratado 440 513 953 32.398.827 32.398.827
Directivo 107 108 215 1.351.082 1.351.082
Profesional y Técnico 153 110 263 12.997.736 12.997.736
Personal Administrativo 134 115 249 9.325.727 9.325.727
Personal Médico 2 2 76.896 76.896
Obrero 46 178 224 8.647.386 8.647.386
TOTAL 780 1.533 278 2.591 65.730.363 3.832.232 69.562.595
CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL PENSIONADO Y JUBILADO
(En Bolívares)
Denominación
N° de Personas
Presupuesto 2014
F M Total
Pensionados 49 5 54 353.787
Obreros 10 2 12 249.732
Empleados 39 3 42 104.055
Jubilados 82 201 283 8.731.924
Obreros 50 121 171 4.161.283
Empleados 32 80 112 4.570.641
TOTAL 131 206 337 9.085.711
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9
RESUMEN DE CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS
(En Bolívares)
Código Denominación Presupuesto 2014
4.01 Gastos de personal 256.080.472
4.02 Materiales, suministros y mercancías 32.416.367
4.03 Servicios no personales 47.443.385
4.04 Activos reales 19.318.054
4.07 Transferencias y donaciones 9.085.711
4.08 Otros gastos 320.000
4.11 Disminución de pasivos
600.000
TOTAL 365.263.989
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10
CAPÍTULO III
CUENTA AHORRO – INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO
(En Bolívares)
Denominación Presupuesto 2014
1. CUENTA CORRIENTE
1.1 INGRESOS CORRIENTES 364.343.989
INGRESOS CORRIENTES ORDINARIOS 343.560.373
INGRESOS DE OPERACIÓN 61.942.230
Otros ingresos de operación 61.942.230
TRANSFERENCIAS CORRIENTES 281.618.143
Transferencias corrientes del sector público 281.618.143
Transferencias corrientes internas recibidas del sector público 281.618.143
De la República 281.618.143
Recursos Ordinarios 281.618.143
INGRESOS CORRIENTES EXTRAORDINARIOS 20.783.616
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES 20.783.616
Transferencias y donaciones corrientes recibidas del sector externo 20.783.616
Transferencias corrientes recibidas del exterior 20.783.616
De organismos internacionales 20.783.616
1.2 GASTOS CORRIENTES 345.345.935
GASTOS DE CONSUMO 336.260.224
Remuneraciones 256.080.472
Sueldos, salarios y otras retribuciones 90.761.042
Beneficios y complementos de sueldos y salarios 51.107.707
Aportes patronales 12.842.047
Prestaciones sociales y otras indemnizaciones 15.174.941
Asistencia socioeconómica 86.194.735
Compra de bienes y servicios 79.859.752
Bienes de consumo 32.416.367
INSTITUTO NACIONAL DE PARQUES (INPARQUES) PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTO 2014 A0052 -
11
CAPÍTULO III
CUENTA AHORRO – INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO
(En Bolívares)
Denominación Presupuesto 2014
Servicios no personales 47.443.385
Depreciación y amortización 320.000
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES 9.085.711
Al sector privado 9.085.711
Transferencias corrientes al sector privado 9.085.711
Directas a personas 9.085.711
Pensiones y otros beneficios asociados 353.787
Jubilaciones y otros beneficios asociados 8.731.924
1.3 RESULTADO ECONÓMICO EN CUENTA CORRIENTE : AHORRO 18.998.054
2. CUENTA CAPITAL
2.1 INGRESOS DE CAPITAL 19.318.054
RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL 19.318.054
Ahorro/ Desahorro en cuenta corriente 18.998.054
Incremento de la depreciación y amortización acumuladas 320.000
2.2 GASTOS DE CAPITAL 19.318.054
INVERSIÓN REAL DIRECTA 19.318.054
Formación bruta de capital fijo 19.318.054
Maquinaria, equipos y otros bienes muebles 19.318.054
2.3 RESULTADO FINANCIERO : EQUILIBRIO 0
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12
CAPÍTULO III
CUENTA AHORRO – INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO
(En Bolívares)
Denominación Presupuesto 2014
3. CUENTA FINANCIERA
3.1 FUENTES DE FINANCIAMIENTO 600.000
DISMINUCIÓN DE LA INVERSIÓN FINANCIERA 600.000
Disminución de otros activos financieros 600.000
Disminución de disponibilidades 600.000
Disminución de bancos 600.000
3.2 APLICACIONES FINANCIERAS 600.000
DISMINUCIÓN DE PASIVOS 600.000
Disminución de cuentas y efectos por pagar 600.000
Disminución de cuentas y efectos por pagar a corto plazo 600.000
Disminución de sueldos, salarios y otras remuneraciones por pagar 260.000
Disminución cuentas por pagar a proveedores a corto plazo 340.000
A0064
Instituto para el Control y la Conservación
del Lago de Maracaibo y su Cuenca
Hidrográfica (ICLAM)
PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTO 2014 A0064 -
1
INSTITUTO PARA EL CONTROL Y LA CONSERVACIÓN DEL LAGO DE MARACAIBO Y
SU CUENCA HIDROGRÁFICA (ICLAM)
POLÍTICA PRESUPUESTARIA PARA EL AÑO 2014
En el año 2014 se ejecutarán las acciones contempladas en el Proyecto "Recuperación Integral y Progresiva de los Recursos Naturales del Sistema Lago-Cuenca de Maracaibo” y se continuará haciendo énfasis en la capacitación de grupos de voluntarios y comunidades organizadas a través de los Consejos Comunales establecidos en la Cuenca del Lago de Maracaibo, a objeto de desarrollar estrategias comunicacionales y educativas efectivas, dirigidas a la sensibilización de la población, sobre el impacto nocivo de la contaminación y deterioro ambiental; así como al desarrollo de técnicas instrucciones propias para la participación adecuada en la gestión ambiental.
En el marco de lo establecido en el Plan de la Patria para la Gestión Bolivariana Socialista 2013-2019, se prevé dar a conocer las características del Sistema Lago-Cuenca, en lo que respecta a condiciones de los ecosistemas, sus dinámicas, potencialidades y limitaciones, lo cual permite la elaboración de diagnósticos relacionados con este importante recurso; además de brindar el aporte técnico necesario en materia ambiental a otros institutos y en particular a las comunidades de la Cuenca.
Los recursos asignados por el Ministerio del Poder Popular para el Ambiente contribuirán a financiar las
siguientes actividades:
Evaluar los impactos ocasionados en el Lago de Maracaibo y su Cuenca, a causa de la intervención antrópica.
Evaluar los efectos de las actividades capaces de degradar el Lago de Maracaibo y su Cuenca.
Diagnosticar enfermedades por contaminación ambiental en la población de la Cuenca del Lago de Maracaibo.
Recolectar Lemna y desechos sólidos en las costas y afluentes del Lago de Maracaibo.
Desarrollar la educación ambiental para la participación comunitaria, en la Cuenca del Lago de Maracaibo.
Suministrar asesoramiento técnico, en obras de saneamiento ambiental, a los consejos comunales y gobiernos locales de la Cuenca del Lago de Maracaibo.
Evaluar los niveles de contaminación ambiental en las Cuencas de los Ríos Táchira, Escalante, Chama y Motatán.
Adecuar la plataforma tecnológica del ICLAM a Software Libre, para Integrar a éste las Comunidades de la Cuenca del Lago de Maracaibo.
El Presupuesto de Ingresos y Gastos para el año 2014, asciende a Bs. 142.280.129, distribuidos de la siguiente
manera: Bs. 83.051.193 para invertir en el proyecto y Bs. 59.228.936 para imputar a las acciones centralizadas.
INSTITUTO PARA EL CONTROL Y LA CONSERVACIÓN DEL LAGO DE MARACAIBO Y SU CUENCA HIDROGRÁFICA (ICLAM)
PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTO 2014 A0064 -
2
CAPÍTULO I
PRESUPUESTO DE INGRESOS Y FUENTES FINANCIERAS
(En Bolívares)
Denominación Presupuesto 2014
INGRESOS CORRIENTES 142.259.552
INGRESOS CORRIENTES ORDINARIOS 142.259.552
INGRESOS POR LA VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 99.333.078
Venta de otros bienes y servicios 99.333.078
TRANSFERENCIAS CORRIENTES 42.926.474
Transferencias corrientes del sector público 42.926.474
Transferencias corrientes internas recibidas del sector
público 42.926.474
De la República 42.926.474
INGRESOS DE CAPITAL 20.577
RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL 20.577
Incremento de la depreciación y amortización acumuladas 20.577
TOTAL RECURSOS 142.280.129
INSTITUTO PARA EL CONTROL Y LA CONSERVACIÓN DEL LAGO DE MARACAIBO Y SU CUENCA HIDROGRÁFICA (ICLAM)
PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTO 2014 A0064 -
3
CAPÍTULO II
PRESUPUESTO DE GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS
(En Bolívares)
Denominación Presupuesto 2014
GASTOS CORRIENTES 139.026.794
GASTOS DE CONSUMO 128.955.779
Remuneraciones 113.541.550
Sueldos, salarios y otras retribuciones 14.931.351
Beneficios y complementos de sueldos y salarios 53.941.032
Aportes patronales 5.598.059
Prestaciones sociales y otras indemnizaciones 13.306.437
Asistencia socioeconómica 25.764.671
Compra de bienes y servicios 15.393.652
Bienes de consumo 4.360.773
Servicios no personales 11.032.879
Depreciación y amortización 20.577
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES 10.071.015
Al sector privado 10.071.015
Transferencias corrientes al sector privado 10.071.015
Directas a personas 9.789.015
Pensiones y otros beneficios asociados 1.375.919
Jubilaciones y otros beneficios asociados 8.413.096
Transferencias corrientes a Consejos Comunales 282.000
GASTOS DE CAPITAL 3.253.335
INVERSIÓN REAL DIRECTA 3.253.335
Formación bruta de capital fijo 3.253.335
Maquinaria, equipos y otros bienes muebles 3.253.335
TOTAL GASTOS 142.280.129
INSTITUTO PARA EL CONTROL Y LA CONSERVACIÓN DEL LAGO DE MARACAIBO Y SU CUENCA HIDROGRÁFICA (ICLAM)
PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTO 2014 A0064 -
4
RESUMEN DE PROYECTOS
(En Bolívares)
Código Concepto
Meta Fuente de Financiamiento
Presupuesto
2014
Unidad de
Medida
Cantidad Recursos
Propios
Transferencias
de la República
Donaciones de la
República
Otras
Fuentes Fem. Masc. Total
120325 Recuperación Integral y
Progresiva de los Recursos
Naturales del Sistema Lago-
Cuenca de Maracaibo
evaluación 4.764 63.051.193 20.000.000 83.051.193
TOTAL 63.051.193 20.000.000 83.051.193
RESUMEN DE ACCIONES CENTRALIZADAS
(En Bolívares)
Código Concepto
Fuente de Financiamiento
Presupuesto
2014 Recursos
Propios
Transferencias
de la República
Donaciones de
la República
Otras
Fuentes
01 Dirección y coordinación de los gastos de los trabajadores y
trabajadoras
36.281.885
4.852.181
41.134.066
02 Gestión administrativa 20.577 8.285.278 8.305.855
03 Previsión y protección social 9.789.015 9.789.015
TOTAL 36.302.462 22.926.474 59.228.936
INSTITUTO PARA EL CONTROL Y LA CONSERVACIÓN DEL LAGO DE MARACAIBO Y SU CUENCA HIDROGRÁFICA (ICLAM)
PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTO 2014 A0064 -
5
CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL POR GÉNERO
(En Bolívares)
Denominación
N° de Cargos
Presupuesto 2014
F M V Total Sueldos/Salarios Compensaciones Total
Personal Fijo a Tiempo Completo 135 130 265 10.517.217 6.476.896 16.994.113
Alto Nivel y de Dirección 2 2 71.352 71.352
Directivo 17 13 30 1.079.196 1.079.196
Profesional y Técnico 87 65 152 6.369.108 4.993.018 11.362.126
Personal Administrativo 23 8 31 1.122.372 488.100 1.610.472
Obrero 8 42 50 1.875.189 995.778 2.870.967
Personal Contratado 59 30 89 3.579.732 3.579.732
Profesional y Técnico 46 24 70 2.896.692 2.896.692
Personal Administrativo
13 6 19 683.040 683.040
TOTAL 194 160 354 14.096.949 6.476.896 20.573.845
CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL PENSIONADO Y JUBILADO
(En Bolívares)
Denominación
N° de Personas
Presupuesto 2014
F M Total
Pensionados 8 2 10 1.375.919
Alto Nivel y de Dirección 1 1 183.371
Obreros 1 1 107.409
Empleados 7 1 8 1.085.139
Jubilados 29 24 53 8.413.096
Alto Nivel y de Dirección 3 3 6 795.456
Obreros 1 3 4 566.937
Empleados 25 18 43 7.050.703
TOTAL 37 26 63 9.789.015
INSTITUTO PARA EL CONTROL Y LA CONSERVACIÓN DEL LAGO DE MARACAIBO Y SU CUENCA HIDROGRÁFICA (ICLAM)
PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTO 2014 A0064 -
6
RESUMEN DE CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS
(En Bolívares)
Código Denominación Presupuesto 2014
4.01 Gastos de personal 113.541.550
4.02 Materiales, suministros y mercancías 4.360.773
4.03 Servicios no personales 11.032.879
4.04 Activos reales 3.253.335
4.07 Transferencias y donaciones 10.071.015
4.08 Otros gastos 20.577
TOTAL 142.280.129
INSTITUTO PARA EL CONTROL Y LA CONSERVACIÓN DEL LAGO DE MARACAIBO Y SU CUENCA HIDROGRÁFICA (ICLAM)
PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTO 2014 A0064 -
7
CAPÍTULO III
CUENTA AHORRO – INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO
(En Bolívares)
Denominación Presupuesto 2014
1. CUENTA CORRIENTE
1.1 INGRESOS CORRIENTES 142.259.552
INGRESOS CORRIENTES ORDINARIOS 142.259.552
INGRESOS POR LA VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACIÓN
PÚBLICA 99.333.078
Venta de otros bienes y servicios 99.333.078
TRANSFERENCIAS CORRIENTES 42.926.474
Transferencias corrientes del sector público 42.926.474
Transferencias corrientes internas recibidas del sector público 42.926.474
De la República 42.926.474
Ministerio del Poder Popular para el Ambiente 42.926.474
Recursos Ordinarios 42.926.474
1.2 GASTOS CORRIENTES 139.026.794
GASTOS DE CONSUMO 128.955.779
Remuneraciones 113.541.550
Sueldos, salarios y otras retribuciones 14.931.351
Beneficios y complementos de sueldos y salarios 53.941.032
Aportes patronales 5.598.059
Prestaciones sociales y otras indemnizaciones 13.306.437
Asistencia socioeconómica 25.764.671
Compra de bienes y servicios 15.393.652
Bienes de consumo 4.360.773
Servicios no personales 11.032.879
Depreciación y amortización 20.577
INSTITUTO PARA EL CONTROL Y LA CONSERVACIÓN DEL LAGO DE MARACAIBO Y SU CUENCA HIDROGRÁFICA (ICLAM)
PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTO 2014 A0064 -
8
CAPÍTULO III
CUENTA AHORRO – INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO
(En Bolívares)
Denominación Presupuesto 2014
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES 10.071.015
Al sector privado 10.071.015
Transferencias corrientes al sector privado 10.071.015
Directas a personas 9.789.015
Pensiones y otros beneficios asociados 1.375.919
Jubilaciones y otros beneficios asociados 8.413.096
Transferencias corrientes a Consejos Comunales 282.000
1.3 RESULTADO ECONÓMICO EN CUENTA CORRIENTE : AHORRO 3.232.758
2. CUENTA CAPITAL
2.1 INGRESOS DE CAPITAL 3.253.335
RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL 3.253.335
Ahorro/ Desahorro en cuenta corriente 3.232.758
Incremento de la depreciación y amortización acumuladas 20.577
2.2 GASTOS DE CAPITAL 3.253.335
INVERSIÓN REAL DIRECTA 3.253.335
Formación bruta de capital fijo 3.253.335
Maquinaria, equipos y otros bienes muebles 3.253.335
2.3 RESULTADO FINANCIERO : EQUILIBRIO 0
A0069
Servicio Autónomo Servicios Ambientales
del Ministerio del Ambiente y de los
Recursos Naturales (SAMARN)
PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTO 2014 A0069 -
1
SERVICIO AUTÓNOMO SERVICIOS AMBIENTALES DEL MINISTERIO DEL AMBIENTE Y
DE LOS RECURSOS NATURALES (SAMARN)
POLÍTICA PRESUPUESTARIA PARA EL AÑO 2014
En el marco de lo establecido en el Plan de la Patria para la Gestión Bolivariana Socialista 2013-2019, el Servicio Autónomo, tiene previsto ejecutar los proyectos siguientes:
Manejo Sustentable de los Recursos Naturales en la Cuenca del Río Caroní, mediante el cual se espera promover e integrar las acciones institucionales y comunitarias, el reconocimiento territorial de los habitantes de las comunidades vulnerables, mejorar los servicios de salud y educación ambiental; además, de lograr que los productores beneficiarios adopten prácticas productivas sustentables que contribuyan a la recuperación de las áreas degradadas y aumento del potencial hidroeléctrico.
Proyecto Nacional de Gestión y Conservación Ambiental, está orientado al desarrollo, mejoramiento y mantenimiento del medio ambiente, estableciendo una relación entre la población y medio ambiente a través de tres (3) áreas fundamentales: gestión de la calidad ambiental, manejo y conservación de los recursos naturales y el fortalecimiento institucional.
Fortalecimiento de Capacidades Nacionales para el Manejo y Disposición Final de los Residuos y Desechos Sólidos, destinado al apoyo institucional para la recolección de los residuos y desechos sólidos en la búsqueda de una mejor calidad ambiental, para construir un modelo económico productivo ecosocialista, basado en una relación armónica entre el hombre y la naturaleza, que garantice el uso y aprovechamiento racional y óptimo de los recursos naturales, respetando los procesos y ciclos de la naturaleza.
Saneamiento Rio Guaire (Fase III), mediante el cual se espera sanear la cuenca del referido río, a través de la ejecución de obras de ingeniería en materia de recolección y tratamiento de aguas servidas, mejora del sistema de drenajes y fortalecimiento de la organización comunal. Lo que permitirá canalizar todas las aguas servidas de casas, empresas, comercios y otras viviendas, para después descargarlas en los colectores marginales del Guaire y así llevarlas a plantas de tratamiento que también serán construidas. El plan prevé además la construcción de espacios públicos que beneficien a las comunidades y poblaciones adyacentes al río.
Saneamiento y Control de Nivel del Lago de Valencia, busca sanear la cuenca y controlar el nivel del Lago de Valencia, implementando planes, programas y proyectos, a los fines de solucionar de forma integral los problemas de incremento del lago.
SERVICIO AUTÓNOMO SERVICIOS AMBIENTALES DEL MINISTERIO DEL AMBIENTE Y DE LOS RECURSOS NATURALES (SAMARN)
PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTO 2014 A0069 -
2
CAPÍTULO I
PRESUPUESTO DE INGRESOS Y FUENTES FINANCIERAS
(En Bolívares)
Denominación Presupuesto 2014
INGRESOS CORRIENTES 184.889.700
INGRESOS CORRIENTES ORDINARIOS 184.889.700
INGRESOS NO TRIBUTARIOS 27.135.990
Tasas 27.135.990
INGRESOS DE LA PROPIEDAD 12.135.572
Intereses 12.135.572
Intereses internos 12.135.572
Intereses por depósitos 12.135.572
TRANSFERENCIAS CORRIENTES 145.618.138
Transferencias corrientes del sector público 145.618.138
Transferencias corrientes internas recibidas del sector
público 145.618.138
De la República 145.618.138
INGRESOS DE CAPITAL 1.427.567.649
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE CAPITAL 1.427.567.649
Transferencias y donaciones de capital del sector público 1.427.567.649
Transferencias de capital recibidas del sector público 1.427.567.649
De la República 1.427.567.649
FUENTES DE FINANCIAMIENTO 1.201.441
DISMINUCIÓN DE LA INVERSIÓN FINANCIERA 1.201.441
Disminución de otros activos financieros 1.201.441
Disminución de disponibilidades 1.201.441
Disminución de bancos 1.201.441
TOTAL RECURSOS 1.613.658.790
SERVICIO AUTÓNOMO SERVICIOS AMBIENTALES DEL MINISTERIO DEL AMBIENTE Y DE LOS RECURSOS NATURALES (SAMARN)
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3
CAPÍTULO II
PRESUPUESTO DE GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS
(En Bolívares)
Denominación Presupuesto 2014
GASTOS CORRIENTES 183.539.862
GASTOS DE CONSUMO 37.921.724
Remuneraciones 34.600.975
Sueldos, salarios y otras retribuciones 7.038.411
Beneficios y complementos de sueldos y salarios 17.235.993
Aportes patronales 2.264.297
Prestaciones sociales y otras indemnizaciones 3.276.142
Asistencia socioeconómica 4.782.132
Otros gastos de personal 4.000
Compra de bienes y servicios 2.815.276
Bienes de consumo 992.924
Servicios no personales 1.822.352
Impuestos indirectos 505.473
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES 145.618.138
Al sector privado 145.618.138
Transferencias corrientes al sector privado 145.618.138
Directas a personas 145.618.138
Pensiones y otros beneficios asociados 64.048.869
Jubilaciones y otros beneficios asociados 81.569.269
GASTOS DE CAPITAL 1.429.266.649
INVERSIÓN REAL DIRECTA 1.429.266.649
Formación bruta de capital fijo 1.429.016.649
Maquinaria, equipos y otros bienes muebles 40.484.879
Construcciones de bienes de dominio privado 29.438.414
Construcciones de bienes de dominio público 1.064.577.467
Producción propia (gastos capitalizables) 294.515.889
Remuneraciones 8.559.000
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4
CAPÍTULO II
PRESUPUESTO DE GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS
(En Bolívares)
Denominación Presupuesto 2014
Sueldos, salarios y otras retribuciones 8.559.000
Compra de bienes y servicios 285.956.889
Bienes de consumo 6.427.000
Servicios no personales 279.529.889
Bienes intangibles 250.000
APLICACIONES FINANCIERAS 852.279
DISMINUCIÓN DE PASIVOS 852.279
Disminución de cuentas y efectos por pagar 852.279
Disminución de cuentas y efectos por pagar a corto plazo 852.279
Disminución de sueldos, salarios y otras
remuneraciones por pagar 276.917
Disminución de aportes patronales y retenciones
laborales por pagar 575.362
Disminución de aportes patronales y retenciones
laborales por pagar al Instituto Venezolano de
los Seguros Sociales (IVSS) 575.362
TOTAL GASTOS 1.613.658.790
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PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTO 2014 A0069 -
5
RESUMEN DE PROYECTOS DEL ENTE DE EJECUCIÓN MULTIANUAL
(En Bolívares)
Código Denominación
Fecha
Inicio
Fecha
Fin
Acumulado al
31/12/2013
Presupuesto
2014
2015 Posteriores Total
50098 Proyecto Nacional de Gestión y Conservación Ambiental 01-01-2009 19-12-2015 38.008.404 309.315.321 347.323.725
107249 Manejo Sustentable de los Recursos Naturales en la Cuenca
del río Caroní
01-01-2009 31-12-2015 51.918.185 74.081.815 126.000.000
107986 Fortalecimiento de Capacidades Nacionales para el Manejo y
Disposición Final de los Residuos y Desechos Sólidos
01-01-2010 31-12-2015 449.465.356 810.534.644 1.260.000.000
116383 Saneamiento del río Guaire (fase III) 27-12-2012 27-12-2016 789.436.667 789.436.667
119572 Saneamiento y control del nivel del Lago de Valencia 01-01-2013 31-12-2017 98.739.037 1.060.731.733 2.929.667.546 4.089.138.316
TOTAL 1.427.567.649 2.254.663.513 2.929.667.546 6.611.898.708
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6
RESUMEN DE PROYECTOS (En Bolívares)
Código Concepto
Meta Fuente de Financiamiento
Presupuesto
2014
Unidad de
Medida
Cantidad Recursos
Propios
Transferencias
de la República
Donaciones de la
República
Otras
Fuentes Fem. Masc. Total
50098 Proyecto Nacional de Gestión y
Conservación Ambiental
reparación 20 38.008.404 38.008.404
107249 Manejo Sustentable de los
Recursos Naturales en la Cuenca
del río Caroní
hectárea 130.000 51.918.185 51.918.185
107986 Fortalecimiento de Capacidades
Nacionales para el Manejo y
Disposición Final de los Residuos
y Desechos Sólidos
obra 48 449.465.356 449.465.356
116383 Saneamiento del río Guaire
(fase III)
acta 28 789.436.667 789.436.667
119572 Saneamiento y control del nivel
del Lago de Valencia
kilómetro 47 98.739.037 98.739.037
TOTAL 1.427.567.649 1.427.567.649
RESUMEN DE ACCIONES CENTRALIZADAS (En Bolívares)
Código Concepto
Fuente de Financiamiento
Presupuesto
2014 Recursos
Propios
Transferencias
de la República
Donaciones de
la República
Otras
Fuentes
01 Dirección y coordinación de los gastos de los trabajadores y
trabajadoras
35.038.889 35.038.889
02 Gestión administrativa 5.434.114 5.434.114
03 Previsión y protección social 145.618.138 145.618.138
TOTAL 40.473.003 145.618.138 186.091.141
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PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTO 2014 A0069 -
7
CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL POR GÉNERO
(En Bolívares)
Denominación
N° de Cargos
Presupuesto 2014
F M V Total Sueldos/Salarios Compensaciones Total
Personal Fijo a Tiempo Completo 64 38 9 111 4.299.383 889.854 5.189.237
Directivo 3 1 4 122.064 14.496 136.560
Profesional y Técnico 35 11 4 50 2.034.408 521.025 2.555.433
Personal Administrativo 23 7 1 31 1.261.332 142.944 1.404.276
Obrero 3 19 4 26 881.579 211.389 1.092.968
Personal Contratado 39 33 72 7.181.750 7.181.750
Profesional y Técnico 11 5 16 739.112 739.112
Personal Administrativo 5 5 169.536 169.536
Personal Médico 23 27 50 6.271.102 6.271.102
Obrero 1 1 2.000 2.000
TOTAL 103 71 9 183 11.481.133 889.854 12.370.987
CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL PENSIONADO Y JUBILADO
(En Bolívares)
Denominación
N° de Personas
Presupuesto 2014
F M Total
Pensionados 1.876 98 1.974 64.048.869
Obreros 1.876 98 1.974 64.048.869
Jubilados 683 1.642 2.325 81.569.269
Obreros 683 1.642 2.325 81.569.269
TOTAL 2.559 1.740 4.299 145.618.138
SERVICIO AUTÓNOMO SERVICIOS AMBIENTALES DEL MINISTERIO DEL AMBIENTE Y DE LOS RECURSOS NATURALES (SAMARN)
PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTO 2014 A0069 -
8
RESUMEN DE CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS
(En Bolívares)
Código Denominación Presupuesto 2014
4.01 Gastos de personal 43.159.975
4.02 Materiales, suministros y mercancías 7.419.924
4.03 Servicios no personales 281.857.714
4.04 Activos reales 1.134.750.760
4.07 Transferencias y donaciones 145.618.138
4.11 Disminución de pasivos 852.279
TOTAL 1.613.658.790
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9
CAPÍTULO III
CUENTA AHORRO – INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO
(En Bolívares)
Denominación Presupuesto 2014
1. CUENTA CORRIENTE
1.1 INGRESOS CORRIENTES 184.889.700
INGRESOS CORRIENTES ORDINARIOS 184.889.700
INGRESOS NO TRIBUTARIOS 27.135.990
Tasas 27.135.990
INGRESOS DE LA PROPIEDAD 12.135.572
Intereses 12.135.572
Intereses internos 12.135.572
Intereses por depósitos 12.135.572
TRANSFERENCIAS CORRIENTES 145.618.138
Transferencias corrientes del sector público 145.618.138
Transferencias corrientes internas recibidas del sector público 145.618.138
De la República 145.618.138
Ministerio del Poder Popular para el Ambiente 145.618.138
Recursos Ordinarios 145.618.138
1.2 GASTOS CORRIENTES 183.539.862
GASTOS DE CONSUMO 37.921.724
Remuneraciones 34.600.975
Sueldos, salarios y otras retribuciones 7.038.411
Beneficios y complementos de sueldos y salarios 17.235.993
Aportes patronales 2.264.297
Prestaciones sociales y otras indemnizaciones 3.276.142
Asistencia socioeconómica 4.782.132
Otros gastos de personal 4.000
Compra de bienes y servicios 2.815.276
Bienes de consumo 992.924
SERVICIO AUTÓNOMO SERVICIOS AMBIENTALES DEL MINISTERIO DEL AMBIENTE Y DE LOS RECURSOS NATURALES (SAMARN)
PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTO 2014 A0069 -
10
CAPÍTULO III
CUENTA AHORRO – INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO
(En Bolívares)
Denominación Presupuesto 2014
Servicios no personales 1.822.352
Impuestos indirectos 505.473
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES 145.618.138
Al sector privado 145.618.138
Transferencias corrientes al sector privado 145.618.138
Directas a personas 145.618.138
Pensiones y otros beneficios asociados 64.048.869
Jubilaciones y otros beneficios asociados 81.569.269
1.3 RESULTADO ECONÓMICO EN CUENTA CORRIENTE : AHORRO 1.349.838
2. CUENTA CAPITAL
2.1 INGRESOS DE CAPITAL 1.428.917.487
RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL 1.349.838
Ahorro/ Desahorro en cuenta corriente 1.349.838
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE CAPITAL 1.427.567.649
Transferencias y donaciones de capital del sector público 1.427.567.649
Transferencias de capital recibidas del sector público 1.427.567.649
De la República 1.427.567.649
Ministerio del Poder Popular para el Ambiente 1.427.567.649
Proyectos por Endeudamiento 1.427.567.649
Proyecto Nacional de Gestión y Conservación Ambiental 38.008.404
Fortalecimiento de Capacidades Nacionales para el Manejo y Disposición
Final de los Residuos y Desechos Sólidos 449.465.356
Manejo Sustentable de los Recursos Naturales en la Cuenca del Río Caroní 51.918.185
Saneamiento del Río Guaire (Fase III) 789.436.667
Saneamiento y Control del Nivel del Lago de Valencia 98.739.037
SERVICIO AUTÓNOMO SERVICIOS AMBIENTALES DEL MINISTERIO DEL AMBIENTE Y DE LOS RECURSOS NATURALES (SAMARN)
PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTO 2014 A0069 -
11
CAPÍTULO III
CUENTA AHORRO – INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO
(En Bolívares)
Denominación Presupuesto 2014
2.2 GASTOS DE CAPITAL 1.429.266.649
INVERSIÓN REAL DIRECTA 1.429.266.649
Formación bruta de capital fijo 1.429.016.649
Maquinaria, equipos y otros bienes muebles 40.484.879
Construcciones de bienes de dominio privado 29.438.414
Construcciones de bienes de dominio público 1.064.577.467
Producción propia (gastos capitalizables) 294.515.889
Remuneraciones 8.559.000
Sueldos, salarios y otras retribuciones 8.559.000
Compra de bienes y servicios 285.956.889
Bienes de consumo 6.427.000
Servicios no personales 279.529.889
Bienes intangibles 250.000
2.3 RESULTADO FINANCIERO : (DÉFICIT) (349.162)
3. CUENTA FINANCIERA
3.1 FUENTES DE FINANCIAMIENTO 1.201.441
DISMINUCIÓN DE LA INVERSIÓN FINANCIERA 1.201.441
Disminución de otros activos financieros 1.201.441
Disminución de disponibilidades 1.201.441
Disminución de bancos 1.201.441
3.2 APLICACIONES FINANCIERAS 1.201.441
DISMINUCIÓN DE PASIVOS 852.279
Disminución de cuentas y efectos por pagar 852.279
Disminución de cuentas y efectos por pagar a corto plazo 852.279
Disminución de sueldos, salarios y otras remuneraciones por pagar 276.917
SERVICIO AUTÓNOMO SERVICIOS AMBIENTALES DEL MINISTERIO DEL AMBIENTE Y DE LOS RECURSOS NATURALES (SAMARN)
PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTO 2014 A0069 -
12
CAPÍTULO III
CUENTA AHORRO – INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO
(En Bolívares)
Denominación Presupuesto 2014
Disminución de aportes patronales y retenciones laborales por pagar 575.362
Disminución de aportes patronales y retenciones laborales por
pagar al Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS) 575.362
DÉFICIT FINANCIERO 349.162
A0103
Fundación Instituto Forestal
Latinoamericano
PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTO 2014 A0103 -
1
FUNDACIÓN INSTITUTO FORESTAL LATINOAMERICANO
POLÍTICA PRESUPUESTARIA PARA EL AÑO 2014
La Fundación en el marco de lo establecido en el Plan de la Patria para la Gestión Bolivariana Socialista 2013-2019, contribuye a la conservación, desarrollo y aprovechamiento de los recursos forestales, mediante las actividades de investigación, documentación, extensión y capacitación en aras de fortalecer las políticas del Ministerio del Poder Popular para el Ambiente, para la incorporación del sector forestal como un elemento dinámico de las economías rurales. Para ello, establece convenios con organismos e instituciones públicas y privadas, promueve y divulga el conocimiento forestal mediante las publicaciones periódicas y la participación en eventos científicos y técnicos, foros, seminarios y talleres.
El Presupuesto de Ingresos y Gastos para el ejercicio fiscal 2014 se ubica en Bs. 3.482.386, de los cuales Bs.
2.021.868, corresponde a la ejecución del proyecto, mientras que Bs. 1.460.518 se orienta a las acciones
centralizadas.
FUNDACIÓN INSTITUTO FORESTAL LATINOAMERICANO PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTO 2014 A0103 -
2
CAPÍTULO I
PRESUPUESTO DE INGRESOS Y FUENTES FINANCIERAS
(En Bolívares)
Denominación Presupuesto 2014
INGRESOS CORRIENTES 3.472.386
INGRESOS CORRIENTES ORDINARIOS 3.472.386
INGRESOS NO TRIBUTARIOS 10.000
Ingresos por contribuciones especiales 10.000
INGRESOS POR LA VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 2.686.173
Venta de otros bienes y servicios 2.686.173
TRANSFERENCIAS CORRIENTES 751.213
Transferencias corrientes del sector público 751.213
Transferencias corrientes internas recibidas del sector
público 751.213
De la República 751.213
OTROS INGRESOS 25.000
Otros ingresos ajenos a la operación 25.000
INGRESOS DE CAPITAL 10.000
RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL 10.000
Incremento de la depreciación y amortización acumuladas 10.000
TOTAL RECURSOS 3.482.386
FUNDACIÓN INSTITUTO FORESTAL LATINOAMERICANO PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTO 2014 A0103 -
3
CAPÍTULO II
PRESUPUESTO DE GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS
(En Bolívares)
Denominación Presupuesto 2014
GASTOS CORRIENTES 3.382.386
GASTOS DE CONSUMO 3.347.386
Remuneraciones 2.815.914
Sueldos, salarios y otras retribuciones 1.109.531
Beneficios y complementos de sueldos y salarios 948.704
Aportes patronales 209.972
Prestaciones sociales y otras indemnizaciones 359.888
Asistencia socioeconómica 187.819
Compra de bienes y servicios 521.472
Bienes de consumo 137.549
Servicios no personales 383.923
Depreciación y amortización 10.000
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES 35.000
Al sector público 35.000
Donaciones corrientes al sector público 35.000
A los entes descentralizados sin fines empresariales 35.000
GASTOS DE CAPITAL 100.000
INVERSIÓN REAL DIRECTA 100.000
Formación bruta de capital fijo 100.000
Maquinaria, equipos y otros bienes muebles 100.000
TOTAL GASTOS 3.482.386
FUNDACIÓN INSTITUTO FORESTAL LATINOAMERICANO PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTO 2014 A0103 -
4
RESUMEN DE PROYECTOS
(En Bolívares)
Código Concepto
Meta Fuente de Financiamiento
Presupuesto
2014
Unidad de
Medida
Cantidad Recursos
Propios
Transferencias
de la República
Donaciones de la
República
Otras
Fuentes Fem. Masc. Total
121141 Identificación y evaluación de las
condiciones ambientales y del
potencial hídrico superficial de las
Cuencas del Eje Panamericano
del Sur del Lago del Estado
Mérida
informe 2 1.671.868 350.000 2.021.868
TOTAL 1.671.868 350.000 2.021.868
RESUMEN DE ACCIONES CENTRALIZADAS
(En Bolívares)
Código Concepto
Fuente de Financiamiento
Presupuesto
2014 Recursos
Propios
Transferencias
de la República
Donaciones de
la República
Otras
Fuentes
01 Dirección y coordinación de los gastos de los trabajadores y
trabajadoras
1.024.305 401.213 1.425.518
02 Gestión administrativa 35.000 35.000
TOTAL 1.024.305 401.213 35.000 1.460.518
FUNDACIÓN INSTITUTO FORESTAL LATINOAMERICANO PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTO 2014 A0103 -
5
CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL POR GÉNERO
(En Bolívares)
Denominación
N° de Cargos
Presupuesto 2014
F M V Total Sueldos/Salarios Compensaciones Total
Personal Fijo a Tiempo Completo 5 11 16 1.109.531 1.109.531
Directivo 1 1 99.182 99.182
Profesional y Técnico 1 1 64.152 64.152
Personal Administrativo 6 6 345.927 345.927
Personal de Investigación 4 2 6 496.486 496.486
Obrero
1 1 2 103.784 103.784
TOTAL 5 11 16 1.109.531 1.109.531
RESUMEN DE CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS
(En Bolívares)
Código Denominación Presupuesto 2014
4.01 Gastos de personal 2.815.914
4.02 Materiales, suministros y mercancías 137.549
4.03 Servicios no personales 383.923
4.04 Activos reales 100.000
4.07 Transferencias y donaciones 35.000
4.08 Otros gastos 10.000
TOTAL 3.482.386
FUNDACIÓN INSTITUTO FORESTAL LATINOAMERICANO PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTO 2014 A0103 -
6
CAPÍTULO III
CUENTA AHORRO – INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO
(En Bolívares)
Denominación Presupuesto 2014
1. CUENTA CORRIENTE
1.1 INGRESOS CORRIENTES 3.472.386
INGRESOS CORRIENTES ORDINARIOS 3.472.386
INGRESOS NO TRIBUTARIOS 10.000
Ingresos por contribuciones especiales 10.000
INGRESOS POR LA VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACIÓN
PÚBLICA 2.686.173
Venta de otros bienes y servicios 2.686.173
TRANSFERENCIAS CORRIENTES 751.213
Transferencias corrientes del sector público 751.213
Transferencias corrientes internas recibidas del sector público 751.213
De la República 751.213
Ministerio del Poder Popular para el Ambiente 751.213
Recursos Ordinarios 751.213
OTROS INGRESOS 25.000
Otros ingresos ajenos a la operación 25.000
1.2 GASTOS CORRIENTES 3.382.386
GASTOS DE CONSUMO 3.347.386
Remuneraciones 2.815.914
Sueldos, salarios y otras retribuciones 1.109.531
Beneficios y complementos de sueldos y salarios 948.704
Aportes patronales 209.972
Prestaciones sociales y otras indemnizaciones 359.888
Asistencia socioeconómica 187.819
Compra de bienes y servicios 521.472
Bienes de consumo 137.549
Servicios no personales 383.923
FUNDACIÓN INSTITUTO FORESTAL LATINOAMERICANO PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTO 2014 A0103 -
7
CAPÍTULO III
CUENTA AHORRO – INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO
(En Bolívares)
Denominación Presupuesto 2014
Depreciación y amortización 10.000
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES 35.000
Al sector público 35.000
Donaciones corrientes al sector público 35.000
A los entes descentralizados sin fines empresariales 35.000
1.3 RESULTADO ECONÓMICO EN CUENTA CORRIENTE : AHORRO 90.000
2. CUENTA CAPITAL
2.1 INGRESOS DE CAPITAL 100.000
RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL 100.000
Ahorro/ Desahorro en cuenta corriente 90.000
Incremento de la depreciación y amortización acumuladas 10.000
2.2 GASTOS DE CAPITAL 100.000
INVERSIÓN REAL DIRECTA 100.000
Formación bruta de capital fijo 100.000
Maquinaria, equipos y otros bienes muebles 100.000
2.3 RESULTADO FINANCIERO : EQUILIBRIO 0
A0324
Fundación de Educación Ambiental
PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTO 2014 A0324 -
1
FUNDACIÓN DE EDUCACIÓN AMBIENTAL
POLÍTICA PRESUPUESTARIA PARA EL AÑO 2014
La Fundación para el año 2014, fortalecerá la gestión integral de sensibilización, divulgación y promoción del área ambiental, mediante la ejecución del proyecto consolidación del fondo editorial Fundambiente del Ministerio del Poder Popular para el Ambiente, para democratizar la información y coadyuvar la gestión eco-socialista en manos del poder popular, el cual tiene una asignación presupuestaria de Bs. 7.180.857 y está enmarcado en el Plan de la Patria para la Gestión Bolivariana Socialista 2013-2019.
CAPÍTULO I
PRESUPUESTO DE INGRESOS Y FUENTES FINANCIERAS
(En Bolívares)
Denominación Presupuesto 2014
INGRESOS CORRIENTES 7.130.857
INGRESOS CORRIENTES ORDINARIOS 7.130.857
INGRESOS DE OPERACIÓN 4.984.533
Otros ingresos de operación 4.984.533
TRANSFERENCIAS CORRIENTES 2.146.324
Transferencias corrientes del sector público 2.146.324
Transferencias corrientes internas recibidas del sector
público 2.146.324
De la República 2.146.324
Ministerio del Poder Popular para el Ambiente 2.146.324
INGRESOS DE CAPITAL 50.000
RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL 50.000
Incremento de la depreciación y amortización acumuladas 50.000
TOTAL RECURSOS 7.180.857
FUNDACIÓN DE EDUCACIÓN AMBIENTAL PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTO 2014 A0324 -
2
CAPÍTULO II
PRESUPUESTO DE GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS
(En Bolívares)
Denominación Presupuesto 2014
GASTOS CORRIENTES 7.010.833
GASTOS DE CONSUMO 6.930.833
Remuneraciones 4.728.028
Sueldos, salarios y otras retribuciones 4.728.028
Compra de bienes y servicios 2.152.805
Bienes de consumo 348.733
Servicios no personales 1.804.072
Depreciación y amortización 50.000
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES 80.000
Al sector privado 80.000
Transferencias corrientes al sector privado 80.000
Directas a personas 80.000
Jubilaciones y otros beneficios asociados 80.000
GASTOS DE CAPITAL 160.273
INVERSIÓN REAL DIRECTA 160.273
Formación bruta de capital fijo 160.273
Maquinaria, equipos y otros bienes muebles 160.273
APLICACIONES FINANCIERAS 9.751
DISMINUCIÓN DE PASIVOS 9.751
Disminución de cuentas y efectos por pagar 9.751
Disminución de cuentas y efectos por pagar a corto plazo 9.751
Disminución de sueldos, salarios y otras
remuneraciones por pagar 9.751
TOTAL GASTOS 7.180.857
FUNDACIÓN DE EDUCACIÓN AMBIENTAL PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTO 2014 A0324 -
3
RESUMEN DE PROYECTOS
(En Bolívares)
Código Concepto
Meta Fuente de Financiamiento
Presupuesto
2014
Unidad de
Medida
Cantidad Recursos
Propios
Transferencias
de la República
Donaciones de la
República
Otras
Fuentes Fem. Masc. Total
122680 Consolidación del Fondo Editorial
FUNDAMBIENTE del Ministerio
del Poder Popular para el
Ambiente para democratizar la
información y coadyuvar la
gestión eco-socialista en manos
del Poder Popular
comunidad 10 5.034.533 2.146.324 7.180.857
TOTAL 5.034.533 2.146.324 7.180.857
FUNDACIÓN DE EDUCACIÓN AMBIENTAL PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTO 2014 A0324 -
4
CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL POR GÉNERO
(En Bolívares)
Denominación
N° de Cargos
Presupuesto 2014
F M V Total Sueldos/Salarios Compensaciones Total
Personal Fijo a Tiempo Completo 8 7 15 536.219 108.000 644.219
Alto Nivel y de Dirección 1 1 32.432 32.432
Directivo 2 3 5 182.753 12.000 194.753
Profesional y Técnico 3 2 5 185.634 60.000 245.634
Personal Administrativo 3 1 4 135.400 36.000 171.400
Personal Contratado 7 9 16 1.010.866 1.010.866
Profesional y Técnico 6 7 13 910.000 910.000
Personal Administrativo
1 2 3 100.866 100.866
TOTAL 15 16 31 1.547.085 108.000 1.655.085
CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL PENSIONADO Y JUBILADO
(En Bolívares)
Denominación
N° de Personas
Presupuesto 2014
F M Total
Jubilados 1 1 2 80.000
Empleados 1 1 2 80.000
TOTAL 1 1 2 80.000
FUNDACIÓN DE EDUCACIÓN AMBIENTAL PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTO 2014 A0324 -
5
RESUMEN DE CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS
(En Bolívares)
Código Denominación Presupuesto 2014
4.01 Gastos de personal 4.728.028
4.02 Materiales, suministros y mercancías 348.733
4.03 Servicios no personales 1.804.072
4.04 Activos reales 160.273
4.07 Transferencias y donaciones 80.000
4.08 Otros gastos 50.000
4.11 Disminución de pasivos 9.751
TOTAL 7.180.857
FUNDACIÓN DE EDUCACIÓN AMBIENTAL PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTO 2014 A0324 -
6
CAPÍTULO III
CUENTA AHORRO – INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO
(En Bolívares)
Denominación Presupuesto 2014
1. CUENTA CORRIENTE
1.1 INGRESOS CORRIENTES 7.130.857
INGRESOS CORRIENTES ORDINARIOS 7.130.857
INGRESOS DE OPERACIÓN 4.984.533
Otros ingresos de operación 4.984.533
TRANSFERENCIAS CORRIENTES 2.146.324
Transferencias corrientes del sector público 2.146.324
Transferencias corrientes internas recibidas del sector público 2.146.324
De la República 2.146.324
Ministerio del Poder Popular para el Ambiente 2.146.324
Recursos Ordinarios 2.146.324
1.2 GASTOS CORRIENTES 7.010.833
GASTOS DE CONSUMO 6.930.833
Remuneraciones 4.728.028
Sueldos, salarios y otras retribuciones 4.728.028
Compra de bienes y servicios 2.152.805
Bienes de consumo 348.733
Servicios no personales 1.804.072
Depreciación y amortización 50.000
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES 80.000
Al sector privado 80.000
Transferencias corrientes al sector privado 80.000
Directas a personas 80.000
Jubilaciones y otros beneficios asociados 80.000
1.3 RESULTADO ECONÓMICO EN CUENTA CORRIENTE : AHORRO 120.024
FUNDACIÓN DE EDUCACIÓN AMBIENTAL PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTO 2014 A0324 -
7
CAPÍTULO III
CUENTA AHORRO – INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO
(En Bolívares)
Denominación Presupuesto 2014
2. CUENTA CAPITAL
2.1 INGRESOS DE CAPITAL 170.024
RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL 170.024
Ahorro/ Desahorro en cuenta corriente 120.024
Incremento de la depreciación y amortización acumuladas 50.000
2.2 GASTOS DE CAPITAL 160.273
INVERSIÓN REAL DIRECTA 160.273
Formación bruta de capital fijo 160.273
Maquinaria, equipos y otros bienes muebles 160.273
2.3 RESULTADO FINANCIERO : SUPERÁVIT 9.751
3. CUENTA FINANCIERA
3.1 FUENTES DE FINANCIAMIENTO 9.751
SUPERÁVIT FINANCIERO 9.751
3.2 APLICACIONES FINANCIERAS 9.751
DISMINUCIÓN DE PASIVOS 9.751
Disminución de cuentas y efectos por pagar 9.751
Disminución de cuentas y efectos por pagar a corto plazo 9.751
Disminución de sueldos, salarios y otras remuneraciones por pagar 9.751
A0343
Fundación Laboratorio Nacional de
Hidráulica
PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTO 2014 A0343 -
1
FUNDACIÓN LABORATORIO NACIONAL DE HIDRÁULICA
POLÍTICA PRESUPUESTARIA PARA EL AÑO 2014
En el marco del Plan de la Patria para la Gestión Bolivariana Socialista 2013-2019, en su objetivo histórico “Preservar la vida en el planeta y salvar a la especie humana”, se enfoca a la promoción de acciones para la protección y conservación de áreas estratégicas como son las fuentes de agua (superficial y subterránea), gestión integrada de cuencas hidrográficas, biodiversidad, gestión sostenible de mares y océanos y bosques”, se lleva a cabo el proyecto: Evaluación de fuentes (aguas superficiales y subterráneas), cuencas hidrográficas y zonas costeras para su protección, conservación y gestión integral. La Fundación Laboratorio Nacional de Hidráulica en el año 2014, dirigirá sus esfuerzos a la elaboración de estudios hidrológicos y evaluación de aguas, para atender la demanda de servicios en las instituciones públicas y privadas y la colectividad en general. El Presupuesto de Ingresos y Gastos para el ejercicio fiscal 2014, asciende a la cantidad de Bs. 34.016.171 de los cuales Bs. 12.143.985 se destinarán a la ejecución del proyecto y Bs. 21.872.186 a las acciones centralizadas.
CAPÍTULO I
PRESUPUESTO DE INGRESOS Y FUENTES FINANCIERAS
(En Bolívares)
Denominación Presupuesto 2014
INGRESOS CORRIENTES 33.444.644
INGRESOS CORRIENTES ORDINARIOS 33.444.644
INGRESOS POR LA VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 31.834.901
Venta de otros bienes y servicios 31.834.901
TRANSFERENCIAS CORRIENTES 1.609.743
Transferencias corrientes del sector público 1.609.743
Transferencias corrientes internas recibidas del sector
público 1.609.743
De la República 1.609.743
INGRESOS DE CAPITAL 571.527
RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL 571.527
Incremento de la depreciación y amortización acumuladas 571.527
TOTAL RECURSOS 34.016.171
FUNDACIÓN LABORATORIO NACIONAL DE HIDRÁULICA PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTO 2014 A0343 -
2
CAPÍTULO II
PRESUPUESTO DE GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS
(En Bolívares)
Denominación Presupuesto 2014
GASTOS CORRIENTES 24.781.940
GASTOS DE CONSUMO 24.173.564
Remuneraciones 14.396.360
Sueldos, salarios y otras retribuciones 14.396.360
Compra de bienes y servicios 9.205.677
Bienes de consumo 3.028.052
Servicios no personales 6.177.625
Depreciación y amortización 571.527
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES 583.376
Al sector privado 583.376
Transferencias corrientes al sector privado 583.376
Directas a personas 583.376
Jubilaciones y otros beneficios asociados 583.376
OTROS GASTOS CORRIENTES 25.000
Indemnizaciones y sanciones pecuniarias 25.000
Indemnizaciones por daños y perjuicios ocasionados por
entes descentralizados sin fines empresariales 25.000
GASTOS DE CAPITAL 7.486.625
INVERSIÓN REAL DIRECTA 7.486.625
Formación bruta de capital fijo 7.486.625
Maquinaria, equipos y otros bienes muebles 7.486.625
APLICACIONES FINANCIERAS 1.747.606
DISMINUCIÓN DE PASIVOS 1.747.606
Disminución de cuentas y efectos por pagar 1.747.606
Disminución de cuentas y efectos por pagar a corto plazo 1.460.352
Disminución de sueldos, salarios y otras
remuneraciones por pagar 546.549
Disminución de aportes patronales y retenciones
laborales por pagar 913.803
FUNDACIÓN LABORATORIO NACIONAL DE HIDRÁULICA PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTO 2014 A0343 -
3
CAPÍTULO II
PRESUPUESTO DE GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS
(En Bolívares)
Denominación Presupuesto 2014
Disminución de aportes patronales y retenciones
laborales por pagar al Instituto Venezolano de
los Seguros Sociales (IVSS) 742.608
Disminución de aportes patronales y retenciones
laborales por pagar al fondo de ahorro
obligatorio para la vivienda (FAOV) 171.195
Disminución de otras cuentas y efectos por pagar 287.254
Disminución de otras cuentas por pagar a corto plazo 287.254
TOTAL GASTOS 34.016.171
FUNDACIÓN LABORATORIO NACIONAL DE HIDRÁULICA PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTO 2014 A0343 -
4
RESUMEN DE PROYECTOS DEL ENTE DE EJECUCIÓN MULTIANUAL
(En Bolívares)
Código Denominación
Fecha
Inicio
Fecha
Fin
Acumulado al
31/12/2013
Presupuesto
2014
2015 Posteriores Total
121381 Evaluación de Fuentes (aguas superficiales y subterráneas),
Cuencas Hidrográficas y Zonas Costeras para su Protección,
Conservación y Gestión Integral
01-01-2014 31-10-2015 12.143.985 2.673.000 14.816.985
TOTAL 12.143.985 2.673.000 14.816.985
FUNDACIÓN LABORATORIO NACIONAL DE HIDRÁULICA PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTO 2014 A0343 -
5
RESUMEN DE PROYECTOS
(En Bolívares)
Código Concepto
Meta Fuente de Financiamiento
Presupuesto
2014
Unidad de
Medida
Cantidad Recursos
Propios
Transferencias
de la República
Donaciones de la
República
Otras
Fuentes Fem. Masc. Total
121381 Evaluación de Fuentes (aguas
superficiales y subterráneas),
Cuencas Hidrográficas y Zonas
Costeras para su Protección,
Conservación y Gestión Integral
acción 1 11.643.985 500.000 12.143.985
TOTAL 11.643.985 500.000 12.143.985
RESUMEN DE ACCIONES CENTRALIZADAS
(En Bolívares)
Código Concepto
Fuente de Financiamiento
Presupuesto
2014 Recursos
Propios
Transferencias
de la República
Donaciones de
la República
Otras
Fuentes
01 Dirección y coordinación de los gastos de los trabajadores y
trabajadoras
5.722.523 960.569 6.683.092
02 Gestión administrativa 14.555.718 50.000 14.605.718
03 Previsión y protección social 484.202 99.174 583.376
TOTAL 20.762.443 1.109.743 21.872.186
FUNDACIÓN LABORATORIO NACIONAL DE HIDRÁULICA PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTO 2014 A0343 -
6
CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL POR GÉNERO
(En Bolívares)
Denominación
N° de Cargos
Presupuesto 2014
F M V Total Sueldos/Salarios Compensaciones Total
Personal Fijo a Tiempo Completo 12 22 3 37 3.412.466 3.412.466
Alto Nivel y de Dirección 1 1 173.854 173.854
Profesional y Técnico 8 12 3 23 2.500.521 2.500.521
Personal Administrativo 2 2 4 309.103 309.103
Obrero 2 7 9 428.988 428.988
Personal Contratado 14 15 29 2.312.517 2.312.517
Profesional y Técnico 8 9 17 1.643.532 1.643.532
Personal Administrativo 5 3 8 487.360 487.360
Obrero 1 3 4 181.625 181.625
TOTAL 26 37 3 66 5.724.983 5.724.983
CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL PENSIONADO Y JUBILADO
(En Bolívares)
Denominación
N° de Personas
Presupuesto 2014
F M Total
Jubilados 1 5 6 583.376
Obreros 4 4 366.911
Empleados 1 1 2 216.465
TOTAL 1 5 6 583.376
FUNDACIÓN LABORATORIO NACIONAL DE HIDRÁULICA PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTO 2014 A0343 -
7
RESUMEN DE CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS
(En Bolívares)
Código Denominación Presupuesto 2014
4.01 Gastos de personal 14.396.360
4.02 Materiales, suministros y mercancías 3.028.052
4.03 Servicios no personales 6.177.625
4.04 Activos reales 7.486.625
4.07 Transferencias y donaciones 583.376
4.08 Otros gastos 596.527
4.11 Disminución de pasivos 1.747.606
TOTAL 34.016.171
FUNDACIÓN LABORATORIO NACIONAL DE HIDRÁULICA PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTO 2014 A0343 -
8
CAPÍTULO III
CUENTA AHORRO – INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO
(En Bolívares)
Denominación Presupuesto 2014
1. CUENTA CORRIENTE
1.1 INGRESOS CORRIENTES 33.444.644
INGRESOS CORRIENTES ORDINARIOS 33.444.644
INGRESOS POR LA VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACIÓN
PÚBLICA 31.834.901
Venta de otros bienes y servicios 31.834.901
TRANSFERENCIAS CORRIENTES 1.609.743
Transferencias corrientes del sector público 1.609.743
Transferencias corrientes internas recibidas del sector público 1.609.743
De la República 1.609.743
Ministerio del Poder Popular para el Ambiente 1.609.743
Recursos Ordinarios 1.609.743
1.2 GASTOS CORRIENTES 24.781.940
GASTOS DE CONSUMO 24.173.564
Remuneraciones 14.396.360
Sueldos, salarios y otras retribuciones 14.396.360
Compra de bienes y servicios 9.205.677
Bienes de consumo 3.028.052
Servicios no personales 6.177.625
Depreciación y amortización 571.527
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES 583.376
Al sector privado 583.376
Transferencias corrientes al sector privado 583.376
Directas a personas 583.376
Jubilaciones y otros beneficios asociados 583.376
FUNDACIÓN LABORATORIO NACIONAL DE HIDRÁULICA PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTO 2014 A0343 -
9
CAPÍTULO III
CUENTA AHORRO – INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO
(En Bolívares)
Denominación Presupuesto 2014
OTROS GASTOS CORRIENTES 25.000
Indemnizaciones y sanciones pecuniarias 25.000
Indemnizaciones por daños y perjuicios ocasionados por entes
descentralizados sin fines empresariales 25.000
1.3 RESULTADO ECONÓMICO EN CUENTA CORRIENTE : AHORRO 8.662.704
2. CUENTA CAPITAL
2.1 INGRESOS DE CAPITAL 9.234.231
RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL 9.234.231
Ahorro/ Desahorro en cuenta corriente 8.662.704
Incremento de la depreciación y amortización acumuladas 571.527
2.2 GASTOS DE CAPITAL 7.486.625
INVERSIÓN REAL DIRECTA 7.486.625
Formación bruta de capital fijo 7.486.625
Maquinaria, equipos y otros bienes muebles 7.486.625
2.3 RESULTADO FINANCIERO : SUPERÁVIT 1.747.606
3. CUENTA FINANCIERA
3.1 FUENTES DE FINANCIAMIENTO 1.747.606
SUPERÁVIT FINANCIERO 1.747.606
3.2 APLICACIONES FINANCIERAS 1.747.606
DISMINUCIÓN DE PASIVOS 1.747.606
Disminución de cuentas y efectos por pagar 1.747.606
Disminución de cuentas y efectos por pagar a corto plazo 1.460.352
Disminución de sueldos, salarios y otras remuneraciones por pagar 546.549
Disminución de aportes patronales y retenciones laborales por pagar 913.803
FUNDACIÓN LABORATORIO NACIONAL DE HIDRÁULICA PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTO 2014 A0343 -
10
CAPÍTULO III
CUENTA AHORRO – INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO
(En Bolívares)
Denominación Presupuesto 2014
Disminución de aportes patronales y retenciones laborales por
pagar al Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS) 742.608
Disminución de aportes patronales y retenciones laborales por
pagar al fondo de ahorro obligatorio para la vivienda (FAOV) 171.195
Disminución de otras cuentas y efectos por pagar 287.254
Disminución de otras cuentas por pagar a corto plazo 287.254
A0354
Fundación Nacional de Parques
Zoológicos y Acuarios
PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTO 2014 A0354 -
1
FUNDACIÓN NACIONAL DE PARQUES ZOOLÓGICOS Y ACUARIOS
POLÍTICA PRESUPUESTARIA PARA EL AÑO 2014
En el marco de lo establecido en el Plan de la Patria para la Gestión Bolivariana Socialista 2013-2019, la Fundación debe coadyuvar con el objetivo central de cuidar al planeta y las especies que lo habitan, por lo que se propone incorporar a las comunidades en la gestión de conservación, defensa y mejora del ambiente, fomentando el desarrollo de las instituciones zoológicas mediante su transformación en verdaderos centros de conservación y estableciendo alianzas estratégicas con diferentes organizaciones, nacionales e internacionales a los fines de lograr el financiamiento para alcanzar las metas propuestas.
El Presupuesto de Ingresos y Gastos para el año 2014 se ubica en la cantidad de Bs. 9.642.601, distribuido en Bs. 8.754.277 para proyecto y Bs. 888.324 para acciones centralizadas.
Con la ejecución de los proyectos que conforman el presupuesto de la Fundación para el año 2014, se implementarán los protocolos de vigilancia y control en puertos y aeropuertos para combatir el tráfico de flora y fauna silvestre que beneficiará a toda la población nacional (humana, animal, vegetal y mineral); igualmente, se capacitarán aproximadamente a 400 comunidades en gestión de la conservación y aprovechamiento de especies y se promoverá y divulgará la información de los trabajos de investigación realizados durante el desarrollo del congreso venezolano de diversidad biológica, el cual cuenta con la participación de aproximadamente 2.500 investigadores y estudiantes de gestión ambiental nacionales e internacionales.
FUNDACIÓN NACIONAL DE PARQUES ZOOLÓGICOS Y ACUARIOS
PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTO 2014 A0354 -
2
CAPÍTULO I
PRESUPUESTO DE INGRESOS Y FUENTES FINANCIERAS
(En Bolívares)
Denominación Presupuesto 2014
INGRESOS CORRIENTES 9.190.239
INGRESOS CORRIENTES ORDINARIOS 9.190.239
INGRESOS DE OPERACIÓN 8.600.000
Otros ingresos de operación 8.600.000
TRANSFERENCIAS CORRIENTES 590.239
Transferencias corrientes del sector público 590.239
Transferencias corrientes internas recibidas del sector
público 590.239
De la República 590.239
INGRESOS DE CAPITAL 447.313
RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL 447.313
Incremento de la depreciación y amortización acumuladas 447.313
FUENTES DE FINANCIAMIENTO 5.049
DISMINUCIÓN DE LA INVERSIÓN FINANCIERA 5.049
Disminución de otros activos financieros 5.049
Disminución de disponibilidades 5.049
Disminución de bancos 5.049
TOTAL RECURSOS 9.642.601
FUNDACIÓN NACIONAL DE PARQUES ZOOLÓGICOS Y ACUARIOS
PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTO 2014 A0354 -
3
CAPÍTULO II
PRESUPUESTO DE GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS
(En Bolívares)
Denominación Presupuesto 2014
GASTOS CORRIENTES 6.160.601
GASTOS DE CONSUMO 6.160.601
Remuneraciones 813.899
Sueldos, salarios y otras retribuciones 453.600
Beneficios y complementos de sueldos y salarios 126.085
Aportes patronales 48.048
Prestaciones sociales y otras indemnizaciones 99.624
Asistencia socioeconómica 77.040
Otros gastos de personal 9.502
Compra de bienes y servicios 4.899.389
Bienes de consumo 1.541.136
Servicios no personales 3.358.253
Depreciación y amortización 447.313
GASTOS DE CAPITAL 3.482.000
INVERSIÓN REAL DIRECTA 3.482.000
Formación bruta de capital fijo 3.482.000
Maquinaria, equipos y otros bienes muebles 3.482.000
TOTAL GASTOS 9.642.601
FUNDACIÓN NACIONAL DE PARQUES ZOOLÓGICOS Y ACUARIOS
PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTO 2014 A0354 -
4
RESUMEN DE PROYECTOS DEL ENTE DE EJECUCIÓN MULTIANUAL
(En Bolívares)
Código Denominación
Fecha
Inicio
Fecha
Fin
Acumulado al
31/12/2013
Presupuesto
2014
2015 Posteriores Total
122380 Transformación de los zoológicos, acuarios, viveros y
jardines botánicos en verdaderos centros de conservación
con base en la Estrategia Nacional para la conservación de
la diversidad biológica
01-01-2014 31-12-2019 1.037.269 987.206 4.850.826 6.875.301
122384 Sistema nacional de investigación y monitoreo de agentes
etiológicos en áreas estratégicas para la conservación
01-01-2014 31-12-2019 5.188.591 1.475.350 6.529.374 13.193.315
122390 Educación para la conservación, divulgación y gestión de la
diversidad biológica
01-01-2014 31-12-2019 2.528.417 2.209.131 9.680.402 14.417.950
TOTAL 8.754.277 4.671.687 21.060.602 34.486.566
FUNDACIÓN NACIONAL DE PARQUES ZOOLÓGICOS Y ACUARIOS
PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTO 2014 A0354 -
5
RESUMEN DE PROYECTOS
(En Bolívares)
Código Concepto
Meta Fuente de Financiamiento
Presupuesto
2014
Unidad de
Medida
Cantidad Recursos
Propios
Transferencias
de la República
Donaciones de la
República
Otras
Fuentes Fem. Masc. Total
122380 Transformación de los zoológicos,
acuarios, viveros y jardines
botánicos en verdaderos centros
de conservación con base en la
Estrategia Nacional para la
conservación de la diversidad
biológica
zoológico 20 1.037.269 1.037.269
122384 Sistema nacional de investigación
y monitoreo de agentes
etiológicos en áreas estratégicas
para la conservación
plan 1 5.188.591 5.188.591
122390 Educación para la conservación,
divulgación y gestión de la
diversidad biológica
programa 1 2.528.417 2.528.417
TOTAL 8.754.277 8.754.277
RESUMEN DE ACCIONES CENTRALIZADAS
(En Bolívares)
Código Concepto
Fuente de Financiamiento
Presupuesto
2014 Recursos
Propios
Transferencias
de la
República
Donaciones de
la República
Otras
Fuentes
01 Dirección y coordinación de los gastos de los trabajadores y trabajadoras 139.660 590.239 729.899
02 Gestión administrativa 158.425 158.425
TOTAL 298.085 590.239 888.324
FUNDACIÓN NACIONAL DE PARQUES ZOOLÓGICOS Y ACUARIOS
PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTO 2014 A0354 -
6
CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL POR GÉNERO
(En Bolívares)
Denominación
N° de Cargos
Presupuesto 2014
F M V Total Sueldos/Salarios Compensaciones Total
Personal Fijo a Tiempo Completo 2 4 6 369.600 369.600
Directivo 1 1 94.800 94.800
Profesional y Técnico 1 2 3 166.800 166.800
Personal Administrativo 1 1 2 108.000 108.000
Personal Contratado 3 3 84.000 84.000
Personal de Investigación 3 3 84.000 84.000
TOTAL 5 4 9 453.600 453.600
FUNDACIÓN NACIONAL DE PARQUES ZOOLÓGICOS Y ACUARIOS
PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTO 2014 A0354 -
7
RESUMEN DE CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS
(En Bolívares)
Código Denominación Presupuesto 2014
4.01 Gastos de personal 813.899
4.02 Materiales, suministros y mercancías 1.541.136
4.03 Servicios no personales 3.358.253
4.04 Activos reales 3.482.000
4.08 Otros gastos 447.313
TOTAL 9.642.601
FUNDACIÓN NACIONAL DE PARQUES ZOOLÓGICOS Y ACUARIOS
PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTO 2014 A0354 -
8
CAPÍTULO III
CUENTA AHORRO – INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO
(En Bolívares)
Denominación Presupuesto 2014
1. CUENTA CORRIENTE
1.1 INGRESOS CORRIENTES 9.190.239
INGRESOS CORRIENTES ORDINARIOS 9.190.239
INGRESOS DE OPERACIÓN 8.600.000
Otros ingresos de operación 8.600.000
TRANSFERENCIAS CORRIENTES 590.239
Transferencias corrientes del sector público 590.239
Transferencias corrientes internas recibidas del sector público 590.239
De la República 590.239
Ministerio del Poder Popular para el Ambiente 590.239
Recursos Ordinarios 590.239
1.2 GASTOS CORRIENTES 6.160.601
GASTOS DE CONSUMO 6.160.601
Remuneraciones 813.899
Sueldos, salarios y otras retribuciones 453.600
Beneficios y complementos de sueldos y salarios 126.085
Aportes patronales 48.048
Prestaciones sociales y otras indemnizaciones 99.624
Asistencia socioeconómica 77.040
Otros gastos de personal 9.502
Compra de bienes y servicios 4.899.389
Bienes de consumo 1.541.136
Servicios no personales 3.358.253
Depreciación y amortización 447.313
1.3 RESULTADO ECONÓMICO EN CUENTA CORRIENTE : AHORRO 3.029.638
FUNDACIÓN NACIONAL DE PARQUES ZOOLÓGICOS Y ACUARIOS
PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTO 2014 A0354 -
9
CAPÍTULO III
CUENTA AHORRO – INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO
(En Bolívares)
Denominación Presupuesto 2014
2. CUENTA CAPITAL
2.1 INGRESOS DE CAPITAL 3.476.951
RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL 3.476.951
Ahorro/ Desahorro en cuenta corriente 3.029.638
Incremento de la depreciación y amortización acumuladas 447.313
2.2 GASTOS DE CAPITAL 3.482.000
INVERSIÓN REAL DIRECTA 3.482.000
Formación bruta de capital fijo 3.482.000
Maquinaria, equipos y otros bienes muebles 3.482.000
2.3 RESULTADO FINANCIERO : (DÉFICIT) (5.049)
3. CUENTA FINANCIERA
3.1 FUENTES DE FINANCIAMIENTO 5.049
DISMINUCIÓN DE LA INVERSIÓN FINANCIERA 5.049
Disminución de otros activos financieros 5.049
Disminución de disponibilidades 5.049
Disminución de bancos 5.049
3.2 APLICACIONES FINANCIERAS 5.049
DÉFICIT FINANCIERO 5.049
A0909
Instituto Geográfico de Venezuela "Simón
Bolívar"
PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTO 2014 A0909 -
1
INSTITUTO GEOGRÁFICO DE VENEZUELA "SIMÓN BOLÍVAR"
POLÍTICA PRESUPUESTARIA PARA EL AÑO 2014
En el contexto de lo establecido en el Plan de la Patria para la Gestión Bolivariana Socialista 2013-2019 y para coadyuvar a la nueva geopolítica nacional, el Instituto Geográfico de Venezuela “Simón Bolívar”, ejecutará los proyectos relacionados con la generación de la cartografía básica y urbana, así como el desarrollo del sistema de información para la formación y conservación del catastro.
Al respecto, vale destacar que los servicios y productos que ofrece el Instituto, están dirigidos a proveer al Estado venezolano, a sus instituciones y al público en general las herramientas necesarias para la toma de decisiones relativas a la materia de generación, actualización y sistematización de los registros cartográficos, a los fines de satisfacer las necesidades de información catastral a nivel nacional.
El Presupuesto de Ingresos y Gastos para el año 2014 alcanza el monto de Bs. 45.845.464 de los cuales Bs. 28.090.000 se destinaran a la ejecución de los proyectos y Bs. 17.755.464 se orientarán a las acciones centralizadas.
INSTITUTO GEOGRÁFICO DE VENEZUELA "SIMÓN BOLÍVAR" PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTO 2014 A0909 -
2
CAPÍTULO I
PRESUPUESTO DE INGRESOS Y FUENTES FINANCIERAS
(En Bolívares)
Denominación Presupuesto 2014
INGRESOS CORRIENTES 29.545.464
INGRESOS CORRIENTES ORDINARIOS 29.545.464
INGRESOS POR LA VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 4.545.464
Venta de otros bienes y servicios 4.545.464
TRANSFERENCIAS CORRIENTES 25.000.000
Transferencias corrientes del sector público 25.000.000
Transferencias corrientes internas recibidas del sector
público 25.000.000
De la República 25.000.000
INGRESOS DE CAPITAL 13.800.000
RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL 2.800.000
Incremento de la depreciación y amortización acumuladas 2.800.000
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE CAPITAL 11.000.000
Transferencias y donaciones de capital del sector público 11.000.000
Transferencias de capital recibidas del sector público 11.000.000
De la República 11.000.000
FUENTES DE FINANCIAMIENTO 2.500.000
DISMINUCIÓN DE LA INVERSIÓN FINANCIERA 2.500.000
Disminución de otros activos financieros 2.500.000
Disminución de disponibilidades 2.500.000
Disminución de bancos 2.500.000
TOTAL RECURSOS 45.845.464
INSTITUTO GEOGRÁFICO DE VENEZUELA "SIMÓN BOLÍVAR" PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTO 2014 A0909 -
3
CAPÍTULO II
PRESUPUESTO DE GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS
(En Bolívares) Denominación Presupuesto 2014
GASTOS CORRIENTES 40.245.464
GASTOS DE CONSUMO 39.090.000
Remuneraciones 27.740.000
Sueldos, salarios y otras retribuciones 10.209.374
Beneficios y complementos de sueldos y salarios 14.922.004
Asistencia socioeconómica 2.608.622
Compra de bienes y servicios 8.550.000
Bienes de consumo 2.850.000
Servicios no personales 5.700.000
Depreciación y amortización 2.800.000
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES 1.155.464
Al sector privado 1.155.464
Transferencias corrientes al sector privado 1.155.464
Directas a personas 1.155.464
Pensiones y otros beneficios asociados 663.464
Jubilaciones y otros beneficios asociados 470.000
Otras transferencias directas a personas 22.000
GASTOS DE CAPITAL 5.100.000
INVERSIÓN REAL DIRECTA 5.100.000
Formación bruta de capital fijo 2.100.000
Maquinaria, equipos y otros bienes muebles 2.100.000
Bienes intangibles 3.000.000
APLICACIONES FINANCIERAS 500.000
DISMINUCIÓN DE PASIVOS 500.000
Disminución de cuentas y efectos por pagar 500.000
Disminución de cuentas y efectos por pagar a corto plazo 500.000
Disminución de sueldos, salarios y otras
remuneraciones por pagar 500.000
TOTAL GASTOS 45.845.464
INSTITUTO GEOGRÁFICO DE VENEZUELA "SIMÓN BOLÍVAR" PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTO 2014 A0909 -
4
RESUMEN DE PROYECTOS DEL ENTE DE EJECUCIÓN MULTIANUAL
(En Bolívares)
Código Denominación
Fecha
Inicio
Fecha
Fin
Acumulado al
31/12/2013
Presupuesto
2014
2015 Posteriores Total
120283 Generación de la cartografía urbana a escala 1:1000 01-01-2014 31-12-2019 8.290.000 37.980.000 209.770.726 256.040.726
120530 Generación de la cartografía básica a escala 1:25 000 en los
estados al norte del Orinoco
02-01-2014 31-12-2019 11.000.000 196.040.408 586.759.592 793.800.000
121676 Sistema de información para la formación y conservación del
catastro
02-01-2014 31-12-2019 8.800.000 42.220.000 168.980.000 220.000.000
TOTAL 28.090.000 276.240.408 965.510.318 1.269.840.726
INSTITUTO GEOGRÁFICO DE VENEZUELA "SIMÓN BOLÍVAR" PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTO 2014 A0909 -
5
RESUMEN DE PROYECTOS
(En Bolívares)
Código Concepto
Meta Fuente de Financiamiento
Presupuesto
2014
Unidad de
Medida
Cantidad Recursos
Propios
Transferencias
de la República
Donaciones de la
República
Otras
Fuentes Fem. Masc. Total
120283 Generación de la cartografía
urbana a escala 1:1000
centro 90 2.290.000 6.000.000 8.290.000
120530 Generación de la cartografía
básica a escala 1:25 000 en los
estados al norte del Orinoco
kilómetro cuadrado 494.575 11.000.000 11.000.000
121676 Sistema de información para la
formación y conservación del
catastro
municipio 150 2.800.000 6.000.000 8.800.000
TOTAL 5.090.000 23.000.000 28.090.000
RESUMEN DE ACCIONES CENTRALIZADAS
(En Bolívares)
Código Concepto
Fuente de Financiamiento
Presupuesto
2014 Recursos
Propios
Transferencias
de la República
Donaciones de
la República
Otras
Fuentes
01 Dirección y coordinación de los gastos de los trabajadores y
trabajadoras
500.000 12.500.000 13.000.000
02 Gestión administrativa 3.600.000 3.600.000
03 Previsión y protección social 655.464 500.000 1.155.464
TOTAL 4.755.464 13.000.000 17.755.464
INSTITUTO GEOGRÁFICO DE VENEZUELA "SIMÓN BOLÍVAR" PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTO 2014 A0909 -
6
CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL POR GÉNERO
(En Bolívares)
Denominación
N° de Cargos
Presupuesto 2014
F M V Total Sueldos/Salarios Compensaciones Total
Personal Fijo a Tiempo Completo 294 126 420 6.193.000 2.883.232 9.076.232
Directivo 40 25 65 720.670 720.670
Profesional y Técnico 195 64 259 2.806.820 1.083.100 3.889.920
Personal Administrativo 12 14 26 265.510 616.900 882.410
Obrero 47 23 70 2.400.000 1.183.232 3.583.232
Personal Contratado 160 90 250 4.016.374 4.016.374
Profesional y Técnico 140 55 195 3.132.772 3.132.772
Personal Administrativo 20 35 55 883.602 883.602
TOTAL 454 216 670 10.209.374 2.883.232 13.092.606
CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL PENSIONADO Y JUBILADO
(En Bolívares)
Denominación
N° de Personas
Presupuesto 2014
F M Total
Pensionados 2 3 5 685.464
Obreros 1 1 250.500
Empleados 2 2 4 434.964
Jubilados 11 7 18 470.000
Obreros 3 1 4 193.500
Empleados 8 6 14 276.500
TOTAL 13 10 23 1.155.464
INSTITUTO GEOGRÁFICO DE VENEZUELA "SIMÓN BOLÍVAR" PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTO 2014 A0909 -
7
RESUMEN DE CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS
(En Bolívares)
Código Denominación Presupuesto 2014
4.01 Gastos de personal 27.740.000
4.02 Materiales, suministros y mercancías 2.850.000
4.03 Servicios no personales 5.700.000
4.04 Activos reales 5.100.000
4.07 Transferencias y donaciones 1.155.464
4.08 Otros gastos 2.800.000
4.11 Disminución de pasivos 500.000
TOTAL 45.845.464
INSTITUTO GEOGRÁFICO DE VENEZUELA "SIMÓN BOLÍVAR" PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTO 2014 A0909 -
8
CAPÍTULO III
CUENTA AHORRO – INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO
(En Bolívares)
Denominación Presupuesto 2014
1. CUENTA CORRIENTE
1.1 INGRESOS CORRIENTES 29.545.464
INGRESOS CORRIENTES ORDINARIOS 29.545.464
INGRESOS POR LA VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACIÓN
PÚBLICA 4.545.464
Venta de otros bienes y servicios 4.545.464
TRANSFERENCIAS CORRIENTES 25.000.000
Transferencias corrientes del sector público 25.000.000
Transferencias corrientes internas recibidas del sector público 25.000.000
De la República 25.000.000
Ministerio del Poder Popular para el Ambiente 25.000.000
Recursos Ordinarios 25.000.000
1.2 GASTOS CORRIENTES 40.245.464
GASTOS DE CONSUMO 39.090.000
Remuneraciones 27.740.000
Sueldos, salarios y otras retribuciones 10.209.374
Beneficios y complementos de sueldos y salarios 14.922.004
Asistencia socioeconómica 2.608.622
Compra de bienes y servicios 8.550.000
Bienes de consumo 2.850.000
Servicios no personales 5.700.000
Depreciación y amortización 2.800.000
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES 1.155.464
Al sector privado 1.155.464
Transferencias corrientes al sector privado 1.155.464
Directas a personas 1.155.464
Pensiones y otros beneficios asociados 663.464
Jubilaciones y otros beneficios asociados 470.000
Otras transferencias directas a personas 22.000
INSTITUTO GEOGRÁFICO DE VENEZUELA "SIMÓN BOLÍVAR" PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTO 2014 A0909 -
9
CAPÍTULO III
CUENTA AHORRO – INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO
(En Bolívares)
Denominación Presupuesto 2014
1.3 RESULTADO ECONÓMICO EN CUENTA CORRIENTE : (DESAHORRO) (10.700.000)
2. CUENTA CAPITAL
2.1 INGRESOS DE CAPITAL 3.100.000
RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL (7.900.000)
Ahorro/ Desahorro en cuenta corriente (10.700.000)
Incremento de la depreciación y amortización acumuladas 2.800.000
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE CAPITAL 11.000.000
Transferencias y donaciones de capital del sector público 11.000.000
Transferencias de capital recibidas del sector público 11.000.000
De la República 11.000.000
Ministerio del Poder Popular para el Ambiente 11.000.000
Proyectos por Endeudamiento 11.000.000
Generación de la Cartografía Básica en los estados al Norte del Río Orinoco 11.000.000
2.2 GASTOS DE CAPITAL 5.100.000
INVERSIÓN REAL DIRECTA 5.100.000
Formación bruta de capital fijo 2.100.000
Maquinaria, equipos y otros bienes muebles 2.100.000
Bienes intangibles 3.000.000
2.3 RESULTADO FINANCIERO : (DÉFICIT) (2.000.000)
3. CUENTA FINANCIERA
3.1 FUENTES DE FINANCIAMIENTO 2.500.000
DISMINUCIÓN DE LA INVERSIÓN FINANCIERA 2.500.000
Disminución de otros activos financieros 2.500.000
Disminución de disponibilidades 2.500.000
Disminución de bancos 2.500.000
INSTITUTO GEOGRÁFICO DE VENEZUELA "SIMÓN BOLÍVAR" PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTO 2014 A0909 -
10
CAPÍTULO III
CUENTA AHORRO – INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO
(En Bolívares)
Denominación Presupuesto 2014
3.2 APLICACIONES FINANCIERAS 2.500.000
DISMINUCIÓN DE PASIVOS 500.000
Disminución de cuentas y efectos por pagar 500.000
Disminución de cuentas y efectos por pagar a corto plazo 500.000
Disminución de sueldos, salarios y otras remuneraciones por pagar 500.000
DÉFICIT FINANCIERO 2.000.000
A1314
Instituto Nacional de Meteorología e
Hidrología (INAMEH)
PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTO 2014 A1314 -
1
INSTITUTO NACIONAL DE METEOROLOGÍA E HIDROLOGÍA (INAMEH)
POLÍTICA PRESUPUESTARIA PARA EL AÑO 2014
Dentro del contexto del Plan de la Patria para la Gestión Bolivariana Socialista 2013-2019, el Instituto coadyuva al desarrollo económico, social e institucional de la nación, a través de la divulgación de información hidrológica y meteorológica de manera oportuna y confiable para la preservación de la vida y bienes materiales; así como suministra información especializada que contribuye con la disminución de la vulnerabilidad de la población en caso de eventos extremos en cuencas prioritarias del país, a objeto de seguir fortaleciendo los lazos interinstitucionales y a la vez procesar alianzas estratégicas con organismos en beneficio de todo el pueblo venezolano. Para coadyuvar a la conformación de la Nueva Geopolítica Nacional y la Profundización de la Democracia Protagónica Revolucionaria, el Instituto ha formulado los siguientes proyectos:
Sistema de generación, monitoreo y pronóstico hidrometeorológico, cuyo objetivo es fortalecer la generación de información hidrometeorológica a través de la instalación, operación y mantenimiento de la red de estaciones básicas de superficie y de la gestión de datos meteorológicos e hidrológicos.
Mitigación de los efectos adversos de los eventos hidrometeorológicos extremos, con el objetivo de contar con información especializada que contribuya con la disminución de la vulnerabilidad de la población en caso de eventos extremos en cuencas prioritarias.
Inclusión de las comunidades en la gestión del Inameh, cuyo objetivo es fomentar la cultura hidrometeorológica en las comunidades.
Optimización de la red Hidrometeorológica nacional: garantizar la disponibilidad de los datos hidrometeorológicos para la generación de información confiable con fines de pronóstico, investigación y aplicación en materia de meteorología, hidrología y climatología, para apoyar en la toma de decisiones a los sectores productivos del país, la conservación de fuentes de agua potable y a los organismos del Estado encargados de atender a la población ante la ocurrencia de fenómenos meteorológicos adversos.
Ampliación y automatización de la red de monitoreo de calidad del aire del Ministerio del Poder Popular para el Ambiente (MINAMB): cuyo objetivo está destinado al fortalecimiento de la red de monitoreo de calidad del aire del Ministerio del Poder Popular para el Ambiente, a través de la adquisición de equipos semiautomáticos, repuestos y materiales, que permitan garantizar la generación de información confiable en materia ambiental.
INSTITUTO NACIONAL DE METEOROLOGÍA E HIDROLOGÍA (INAMEH)
PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTO 2014 A1314 -
2
CAPÍTULO I
PRESUPUESTO DE INGRESOS Y FUENTES FINANCIERAS
(En Bolívares)
Denominación Presupuesto 2014
INGRESOS CORRIENTES 29.389.711
INGRESOS CORRIENTES ORDINARIOS 29.389.711
TRANSFERENCIAS CORRIENTES 29.389.711
Transferencias corrientes del sector público 29.389.711
Transferencias corrientes internas recibidas del sector
público 29.389.711
De la República 29.389.711
INGRESOS DE CAPITAL 63.953.172
RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL 953.172
Incremento de la depreciación y amortización acumuladas 953.172
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE CAPITAL 63.000.000
Transferencias y donaciones de capital del sector público 63.000.000
Transferencias de capital recibidas del sector público 63.000.000
De la República 63.000.000
FUENTES DE FINANCIAMIENTO 2.153.928
DISMINUCIÓN DE LA INVERSIÓN FINANCIERA 2.153.928
Disminución de otros activos financieros 2.153.928
Disminución de disponibilidades 2.153.928
Disminución de bancos 2.153.928
TOTAL RECURSOS 95.496.811
INSTITUTO NACIONAL DE METEOROLOGÍA E HIDROLOGÍA (INAMEH)
PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTO 2014 A1314 -
3
CAPÍTULO II
PRESUPUESTO DE GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS
(En Bolívares)
Denominación Presupuesto 2014
GASTOS CORRIENTES 80.917.424
GASTOS DE CONSUMO 80.917.424
Remuneraciones 19.993.130
Sueldos, salarios y otras retribuciones 4.832.504
Beneficios y complementos de sueldos y salarios 8.479.868
Aportes patronales 1.097.220
Prestaciones sociales y otras indemnizaciones 2.390.220
Asistencia socioeconómica 3.193.318
Compra de bienes y servicios 59.971.122
Bienes de consumo 5.443.857
Servicios no personales 54.527.265
Depreciación y amortización 953.172
GASTOS DE CAPITAL 14.579.387
INVERSIÓN REAL DIRECTA 14.579.387
Formación bruta de capital fijo 14.474.137
Maquinaria, equipos y otros bienes muebles 14.474.137
Bienes intangibles 105.250
TOTAL GASTOS 95.496.811
INSTITUTO NACIONAL DE METEOROLOGÍA E HIDROLOGÍA (INAMEH)
PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTO 2014 A1314 -
4
RESUMEN DE PROYECTOS DEL ENTE DE EJECUCIÓN MULTIANUAL
(En Bolívares)
Código Denominación
Fecha
Inicio
Fecha
Fin
Acumulado al
31/12/2013
Presupuesto
2014
2015 Posteriores Total
115735 Sistema de Generación, Monitoreo y Pronóstico
Hidrometeorológico
01-01-2012 31-12-2017 27.377.646 11.644.981 22.552.570 57.068.544 118.643.741
115914 Mitigación de los Efectos Adversos de los Eventos
Hidrometeorológicos Extremos
01-01-2012 31-12-2017 18.517.329 2.839.228 17.349.786 42.200.340 80.906.683
115915 Inclusión de las Comunidades en la Gestión del INAMEH 01-01-2012 31-12-2017 3.905.492 1.924.659 615.517 7.309.322 13.754.990
119055 Optimización de la Red Hidrometeorológica Nacional 01-01-2014 31-12-2019 63.000.000 53.820.000 424.980.000 541.800.000
123160 Ampliación y Automatización de la Red de Monitoreo de
Calidad del Aire del Ministerio del Poder Popular para el
Ambiente (MINAMB)
01-07-2013 01-07-2015 745.060 38.824.198 39.569.258
TOTAL 49.800.467 80.153.928 133.162.071 531.558.206 794.674.672
INSTITUTO NACIONAL DE METEOROLOGÍA E HIDROLOGÍA (INAMEH)
PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTO 2014 A1314 -
5
RESUMEN DE PROYECTOS (En Bolívares)
Código Concepto
Meta Fuente de Financiamiento
Presupuesto
2014
Unidad de
Medida
Cantidad Recursos
Propios
Transferencias
de la República
Donaciones de la
República
Otras
Fuentes Fem. Masc. Total
115735 Sistema de Generación,
Monitoreo y Pronóstico
Hidrometeorológico
estación 585 11.644.981 11.644.981
115914 Mitigación de los Efectos
Adversos de los Eventos
Hidrometeorológicos Extremos
estudio 17 1.258.868 1.580.360 2.839.228
115915 Inclusión de las Comunidades en
la Gestión del INAMEH
consejo comunal 72 150.000 1.774.659 1.924.659
119055 Optimización de la Red
Hidrometeorológica Nacional
estación 961 63.000.000 63.000.000
123160 Ampliación y Automatización de la
Red de Monitoreo de Calidad del
Aire del Ministerio del Poder
Popular para el Ambiente
(MINAMB)
dotación 44 745.060 745.060
TOTAL 2.153.928 78.000.000 80.153.928
RESUMEN DE ACCIONES CENTRALIZADAS (En Bolívares)
Código Concepto
Fuente de Financiamiento
Presupuesto
2014 Recursos
Propios
Transferencias
de la República
Donaciones de
la República
Otras
Fuentes
01 Dirección y coordinación de los gastos de los trabajadores y
trabajadoras
7.661.424 7.661.424
02 Gestión administrativa 953.172 6.728.287 7.681.459
TOTAL 953.172 14.389.711 15.342.883
INSTITUTO NACIONAL DE METEOROLOGÍA E HIDROLOGÍA (INAMEH)
PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTO 2014 A1314 -
6
CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL POR GÉNERO
(En Bolívares)
Denominación
N° de Cargos
Presupuesto 2014
F M V Total Sueldos/Salarios Compensaciones Total
Personal Fijo a Tiempo Completo 12 19 31 263.986 263.986
Directivo 12 19 31 263.986 263.986
Personal Contratado 74 90 164 4.568.518 4.568.518
Profesional y Técnico 48 63 111 3.126.310 3.126.310
Personal Administrativo 17 21 38 1.070.268 1.070.268
Obrero 9 6 15 371.940 371.940
TOTAL 86 109 195 4.832.504 4.832.504
RESUMEN DE CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS
(En Bolívares)
Código Denominación Presupuesto 2014
4.01 Gastos de personal 19.993.130
4.02 Materiales, suministros y mercancías 5.443.857
4.03 Servicios no personales 54.527.265
4.04 Activos reales 14.579.387
4.08 Otros gastos 953.172
TOTAL 95.496.811
INSTITUTO NACIONAL DE METEOROLOGÍA E HIDROLOGÍA (INAMEH)
PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTO 2014 A1314 -
7
CAPÍTULO III
CUENTA AHORRO – INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO
(En Bolívares)
Denominación Presupuesto 2014
1. CUENTA CORRIENTE
1.1 INGRESOS CORRIENTES 29.389.711
INGRESOS CORRIENTES ORDINARIOS 29.389.711
TRANSFERENCIAS CORRIENTES 29.389.711
Transferencias corrientes del sector público 29.389.711
Transferencias corrientes internas recibidas del sector público 29.389.711
De la República 29.389.711
Ministerio del Poder Popular para el Ambiente 29.389.711
Recursos Ordinarios 29.389.711
1.2 GASTOS CORRIENTES 80.917.424
GASTOS DE CONSUMO 80.917.424
Remuneraciones 19.993.130
Sueldos, salarios y otras retribuciones 4.832.504
Beneficios y complementos de sueldos y salarios 8.479.868
Aportes patronales 1.097.220
Prestaciones sociales y otras indemnizaciones 2.390.220
Asistencia socioeconómica 3.193.318
Compra de bienes y servicios 59.971.122
Bienes de consumo 5.443.857
Servicios no personales 54.527.265
Depreciación y amortización 953.172
1.3 RESULTADO ECONÓMICO EN CUENTA CORRIENTE : (DESAHORRO) (51.527.713)
INSTITUTO NACIONAL DE METEOROLOGÍA E HIDROLOGÍA (INAMEH)
PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTO 2014 A1314 -
8
CAPÍTULO III
CUENTA AHORRO – INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO
(En Bolívares)
Denominación Presupuesto 2014
2. CUENTA CAPITAL
2.1 INGRESOS DE CAPITAL 12.425.459
RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL (50.574.541)
Ahorro/ Desahorro en cuenta corriente (51.527.713)
Incremento de la depreciación y amortización acumuladas 953.172
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE CAPITAL 63.000.000
Transferencias y donaciones de capital del sector público 63.000.000
Transferencias de capital recibidas del sector público 63.000.000
De la República 63.000.000
Ministerio del Poder Popular para el Ambiente 63.000.000
Proyectos por endeudamiento 63.000.000
Optimización de la Red Hidrometeorológica Nacional 63.000.000
2.2 GASTOS DE CAPITAL 14.579.387
INVERSIÓN REAL DIRECTA 14.579.387
Formación bruta de capital fijo 14.474.137
Maquinaria, equipos y otros bienes muebles 14.474.137
Bienes intangibles 105.250
2.3 RESULTADO FINANCIERO : (DÉFICIT) (2.153.928)
3. CUENTA FINANCIERA
3.1 FUENTES DE FINANCIAMIENTO 2.153.928
DISMINUCIÓN DE LA INVERSIÓN FINANCIERA 2.153.928
Disminución de otros activos financieros 2.153.928
Disminución de disponibilidades 2.153.928
Disminución de bancos 2.153.928
3.2 APLICACIONES FINANCIERAS 2.153.928
DÉFICIT FINANCIERO 2.153.928
21
Tribunal Supremo de Justicia
Tribunal Supremo de Justicia
A0475 Fundación Gaceta Forense
A0475
Fundación Gaceta Forense
PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTO 2014
A0475 -
1
FUNDACIÓN GACETA FORENSE
POLÍTICA PRESUPUESTARIA PARA EL AÑO 2014
La Fundación Gaceta Forense está destinada a la administración y soporte del Sistema de Información
Documental del Tribunal Supremo de Justicia, edición y publicación del Fondo Editorial.
En este sentido, la función de edición y publicación es fundamental para la difusión de la normativa legal que
afecta al pueblo en general y posibilita la compresión de los criterios que orientan la función judicial, principal
razón de ser del Poder Judicial.
El incremento sostenido de la demanda de publicaciones del Fondo Editorial, impone la necesidad del
fortalecimiento de la estructura de apoyo editorial y administrativo, lo que permitirá en primer lugar, diversificar
sus colecciones, y en segundo lugar, promover la edición popular de normativa legal.
FUNDACIÓN GACETA FORENSE PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTO 2014
A0475 -
2
CAPÍTULO I
PRESUPUESTO DE INGRESOS Y FUENTES FINANCIERAS
(En Bolívares) Denominación Presupuesto 2014
INGRESOS CORRIENTES 3.841.900
INGRESOS CORRIENTES ORDINARIOS 3.841.900
INGRESOS POR LA VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 600.000
Venta de bienes 600.000
Ingresos por la venta de publicaciones oficiales y
formularios 600.000
INGRESOS DE OPERACIÓN 2.500
Ingresos financieros de instituciones financieras 2.500
TRANSFERENCIAS CORRIENTES 2.779.400
Transferencias corrientes del sector público 2.779.400
Transferencias corrientes internas recibidas del sector
público 2.779.400
De la República 2.779.400
OTROS INGRESOS 460.000
Otros ingresos ordinarios 460.000
TOTAL RECURSOS 3.841.900
FUNDACIÓN GACETA FORENSE PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTO 2014
A0475 -
3
CAPÍTULO II
PRESUPUESTO DE GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS
(En Bolívares) Denominación Presupuesto 2014
GASTOS CORRIENTES 3.341.900
GASTOS DE CONSUMO 2.841.974
Remuneraciones 468.700
Sueldos, salarios y otras retribuciones 453.612
Beneficios y complementos de sueldos y salarios 13.328
Aportes patronales 1.760
Compra de bienes y servicios 2.128.340
Bienes de consumo 212.000
Servicios no personales 1.916.340
Impuestos indirectos 244.934
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES 499.926
Al sector privado 499.926
Transferencias corrientes al sector privado 499.926
Directas a personas 499.926
Jubilaciones y otros beneficios asociados 499.926
APLICACIONES FINANCIERAS 500.000
INVERSIÓN FINANCIERA 500.000
Incremento de otros activos financieros 500.000
Incremento de disponibilidades 500.000
Incremento de caja 500.000
TOTAL GASTOS 3.841.900
FUNDACIÓN GACETA FORENSE PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTO 2014
A0475 -
4
RESUMEN DE PROYECTOS
(En Bolívares)
Código Concepto
Meta Fuente de Financiamiento
Presupuesto
2014
Unidad de
Medida
Cantidad Recursos
Propios
Transferencias
de la República
Donaciones de la
República
Otras
Fuentes Fem. Masc. Total
120963 Consolidación de la Fundación
Gaceta Forense
Publicación 12 1.062.500 2.779.400 3.841.900
TOTAL 1.062.500 2.779.400 3.841.900
FUNDACIÓN GACETA FORENSE PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTO 2014
A0475 -
5
CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL POR GÉNERO
(En Bolívares)
Denominación
N° de Cargos
Presupuesto 2014
F M V Total Sueldos/Salarios Compensaciones Total
Personal Fijo a Tiempo Completo 1 1 9.612 9.612
Alto Nivel y de Dirección 1 1 9.612 9.612
Personal Contratado 2 2 4 444.000 444.000
Empleados 2 2 4 444.000 444.000
TOTAL 2 3 5 453.612 453.612
CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL PENSIONADO Y JUBILADO
(En Bolívares)
Denominación
N° de Personas
Presupuesto 2014
F M Total
Jubilados 3 3 499.926
Empleados 3 3 499.926
TOTAL 3 3 499.926
FUNDACIÓN GACETA FORENSE PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTO 2014
A0475 -
6
RESUMEN DE CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS
(En Bolívares)
Código Denominación Presupuesto 2014
4.01 Gastos de personal 468.700
4.02 Materiales, suministros y mercancías 212.000
4.03 Servicios no personales 2.161.274
4.05 Activos financieros 500.000
4.07 Transferencias y donaciones 499.926
TOTAL 3.841.900
FUNDACIÓN GACETA FORENSE PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTO 2014
A0475 -
7
CAPÍTULO III
CUENTA AHORRO – INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO
(En Bolívares)
Denominación Presupuesto 2014
1. CUENTA CORRIENTE
1.1 INGRESOS CORRIENTES 3.841.900
INGRESOS CORRIENTES ORDINARIOS 3.841.900
INGRESOS POR LA VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACIÓN
PÚBLICA 600.000
Venta de bienes 600.000
Ingresos por la venta de publicaciones oficiales y formularios 600.000
INGRESOS DE OPERACIÓN 2.500
Ingresos financieros de instituciones financieras 2.500
TRANSFERENCIAS CORRIENTES 2.779.400
Transferencias corrientes del sector público 2.779.400
Transferencias corrientes internas recibidas del sector público 2.779.400
De la República 2.779.400
Recursos Ordinarios 2.779.400
OTROS INGRESOS 460.000
Otros ingresos ordinarios 460.000
1.2 GASTOS CORRIENTES 3.341.900
GASTOS DE CONSUMO 2.841.974
Remuneraciones 468.700
Sueldos, salarios y otras retribuciones 453.612
Beneficios y complementos de sueldos y salarios 13.328
Aportes patronales 1.760
Compra de bienes y servicios 2.128.340
Bienes de consumo 212.000
Servicios no personales 1.916.340
Impuestos indirectos 244.934
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES 499.926
Al sector privado 499.926
Transferencias corrientes al sector privado 499.926
Directas a personas 499.926
Jubilaciones y otros beneficios asociados 499.926
1.3 RESULTADO ECONÓMICO EN CUENTA CORRIENTE : AHORRO 500.000
FUNDACIÓN GACETA FORENSE PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTO 2014
A0475 -
8
CAPÍTULO III
CUENTA AHORRO – INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO
(En Bolívares)
Denominación Presupuesto 2014
2. CUENTA CAPITAL
2.1 INGRESOS DE CAPITAL 500.000
RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL 500.000
Ahorro en cuenta corriente 500.000
2.2 GASTOS DE CAPITAL 0
2.3 RESULTADO FINANCIERO : SUPERÁVIT 500.000
3. CUENTA FINANCIERA
3.1 FUENTES DE FINANCIAMIENTO 500.000
SUPERÁVIT FINANCIERO 500.000
3.2 APLICACIONES FINANCIERAS 500.000
INVERSIÓN FINANCIERA 500.000
Incremento de otros activos financieros 500.000
Incremento de disponibilidades 500.000
Incremento de caja 500.000
23
Ministerio Público
Ministerio Público
A0239 Fundación para la Investigación, Capacitación y Desarrollo de la Función Fiscal
A0239
Fundación para la Investigación,
Capacitación y Desarrollo de la Función
Fiscal
PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTO 2014
A0239 -
1
FUNDACIÓN PARA LA INVESTIGACIÓN, CAPACITACIÓN Y DESARROLLO DE LA
FUNCIÓN FISCAL
POLÍTICA PRESUPUESTARIA PARA EL AÑO 2014
La Fundación continuará impulsando la investigación, capacitación y desarrollo de la función fiscal en el ámbito
nacional e internacional, manteniendo como línea estratégica el fortalecimiento de las capacidades del recurso
humano y la difusión de los métodos de investigación técnica, científica, fiscal y penal para el mejoramiento del
nivel académico, científico, social y cultural.
Para ello orienta sus esfuerzos a la realización de las siguientes acciones:
Incrementar los servicios a través de la oferta de programas académicos ajustados a los requerimientos y necesidades de la empresas que lo soliciten, además del diseño de programas de capacitación que atenderán a las diferentes formas de organización del Poder Popular (Consejos Comunales, Empresas de Producción Social, entre otros), así como a los Órganos financiadores de estos.
Continuar con la oferta de programas de capacitación, que se dicta a los distintos organismos públicos.
Fortalecer el recurso humano en las diferentes áreas, que coadyuven al logro de las metas propuestas.
Realización de cursos de especialización y formación académica, para funcionarios abogados que laboran en el Ministerio Público, Sistema de Justicia, abogados de libre ejercicio y estudiantes en la carrera de Derecho que se encuentren cursando los últimos semestres.
Establecer sinergias con el Ministerio Público para desarrollar programas o proyectos orientados al mejoramiento académico, social, cultural y científico del proceso penal, para contribuir a garantizar los derechos ciudadanos.
FUNDACIÓN PARA LA INVESTIGACIÓN, CAPACITACIÓN Y
DESARROLLO DE LA FUNCIÓN FISCAL
PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTO 2014
A0239 -
2
CAPÍTULO I
PRESUPUESTO DE INGRESOS Y FUENTES FINANCIERAS
(En Bolívares)
Denominación Presupuesto 2014
INGRESOS CORRIENTES 15.109.427
INGRESOS CORRIENTES ORDINARIOS 15.089.340
INGRESOS POR LA VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 9.089.340
Venta de otros bienes y servicios 9.089.340
TRANSFERENCIAS CORRIENTES 6.000.000
Transferencias corrientes del sector público 6.000.000
Transferencias corrientes internas recibidas del sector
público 6.000.000
De la República 6.000.000
INGRESOS CORRIENTES EXTRAORDINARIOS 20.087
INGRESOS POR OPERACIONES DIVERSAS 20.087
Otros ingresos extraordinarios 20.087
TOTAL RECURSOS 15.109.427
FUNDACIÓN PARA LA INVESTIGACIÓN, CAPACITACIÓN Y
DESARROLLO DE LA FUNCIÓN FISCAL
PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTO 2014
A0239 -
3
CAPÍTULO II
PRESUPUESTO DE GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS
(En Bolívares)
Denominación Presupuesto 2014
GASTOS CORRIENTES 15.009.427
GASTOS DE CONSUMO 15.009.427
Remuneraciones 5.010.768
Sueldos, salarios y otras retribuciones 2.811.268
Beneficios y complementos de sueldos y salarios 608.000
Aportes patronales 732.500
Prestaciones sociales y otras indemnizaciones 720.000
Asistencia socioeconómica 139.000
Compra de bienes y servicios 9.006.011
Bienes de consumo 3.371.545
Servicios no personales 5.634.466
Impuestos indirectos 992.648
GASTOS DE CAPITAL 100.000
INVERSIÓN REAL DIRECTA 100.000
Formación bruta de capital fijo 100.000
Maquinaria, equipos y otros bienes muebles 100.000
TOTAL GASTOS 15.109.427
FUNDACIÓN PARA LA INVESTIGACIÓN, CAPACITACIÓN Y
DESARROLLO DE LA FUNCIÓN FISCAL
PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTO 2014
A0239 -
4
RESUMEN DE PROYECTOS
(En Bolívares)
Código Concepto
Meta Fuente de Financiamiento
Presupuesto
2014
Unidad de
Medida
Cantidad Recursos
Propios
Transferencias
de la República
Donaciones de la
República
Otras
Fuentes Fem. Masc. Total
121982 Desarrollo de las Competencias
Profesionales de los Funcionarios
del Sistema de Justicia
curso 130 9.089.340 9.089.340
TOTAL 9.089.340 9.089.340
RESUMEN DE ACCIONES CENTRALIZADAS
(En Bolívares)
Código Concepto
Fuente de Financiamiento
Presupuesto
2014 Recursos
Propios
Transferencias
de la República
Donaciones de
la República
Otras
Fuentes
01 Dirección y coordinación de los gastos de los trabajadores y
trabajadoras
20.087 3.092.413 3.112.500
02 Gestión administrativa 2.907.587 2.907.587
TOTAL 20.087 6.000.000 6.020.087
FUNDACIÓN PARA LA INVESTIGACIÓN, CAPACITACIÓN Y
DESARROLLO DE LA FUNCIÓN FISCAL
PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTO 2014
A0239 -
5
CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL POR GÉNERO
(En Bolívares)
Denominación
N° de Cargos
Presupuesto 2014
F M V Total Sueldos/Salarios Compensaciones Total
Personal Fijo a Tiempo Completo 10 10 1.298.224 1.298.224
Directivo 1 1 152.000 152.000
Profesional y Técnico 6 6 914.840 914.840
Personal Administrativo 2 2 191.384 191.384
Obrero 1 1 40.000 40.000
Personal Contratado 4 4 8 1.090.044 1.090.044
Personal Docente 4 4 8 1.090.044 1.090.044
TOTAL 14 4 18 2.388.268 2.388.268
RESUMEN DE CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS
(En Bolívares)
Código Denominación Presupuesto 2014
4.01 Gastos de personal 5.010.768
4.02 Materiales, suministros y mercancías 3.371.545
4.03 Servicios no personales 6.627.114
4.04 Activos reales 100.000
TOTAL 15.109.427
FUNDACIÓN PARA LA INVESTIGACIÓN, CAPACITACIÓN Y
DESARROLLO DE LA FUNCIÓN FISCAL
PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTO 2014
A0239 -
6
CAPÍTULO III
CUENTA AHORRO – INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO
(En Bolívares)
Denominación Presupuesto 2014
1. CUENTA CORRIENTE
1.1 INGRESOS CORRIENTES 15.109.427
INGRESOS CORRIENTES ORDINARIOS 15.089.340
INGRESOS POR LA VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACIÓN
PÚBLICA 9.089.340
Venta de otros bienes y servicios 9.089.340
TRANSFERENCIAS CORRIENTES 6.000.000
Transferencias corrientes del sector público 6.000.000
Transferencias corrientes internas recibidas del sector público 6.000.000
De la República 6.000.000
Recursos Ordinarios 6.000.000
INGRESOS CORRIENTES EXTRAORDINARIOS 20.087
INGRESOS POR OPERACIONES DIVERSAS 20.087
Otros ingresos extraordinarios 20.087
1.2 GASTOS CORRIENTES 15.009.427
GASTOS DE CONSUMO 15.009.427
Remuneraciones 5.010.768
Sueldos, salarios y otras retribuciones 2.811.268
Beneficios y complementos de sueldos y salarios 608.000
Aportes patronales 732.500
Prestaciones sociales y otras indemnizaciones 720.000
Asistencia socioeconómica 139.000
Compra de bienes y servicios 9.006.011
Bienes de consumo 3.371.545
Servicios no personales 5.634.466
Impuestos indirectos 992.648
1.3 RESULTADO ECONÓMICO EN CUENTA CORRIENTE : AHORRO 100.000
FUNDACIÓN PARA LA INVESTIGACIÓN, CAPACITACIÓN Y
DESARROLLO DE LA FUNCIÓN FISCAL
PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTO 2014
A0239 -
7
CAPÍTULO III
CUENTA AHORRO – INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO
(En Bolívares)
Denominación Presupuesto 2014
2. CUENTA CAPITAL
2.1 INGRESOS DE CAPITAL 100.000
RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL 100.000
Ahorro en cuenta corriente 100.000
2.2 GASTOS DE CAPITAL 100.000
INVERSIÓN REAL DIRECTA 100.000
Formación bruta de capital fijo 100.000
Maquinaria, equipos y otros bienes muebles 100.000
2.3 RESULTADO FINANCIERO : EQUILIBRIO 0
25
Procuraduría General de la República
Procuraduría General de la República
A0403 Fundación Procuraduría
A0403
Fundación Procuraduría
PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTO 2014
A0403 - 1
FUNDACIÓN PROCURADURÍA
POLÍTICA PRESUPUESTARIA PARA EL AÑO 2014
La Fundación Procuraduría es una Institución del Estado, con personalidad jurídica y patrimonio propio, sometida al control y tutela de la Procuraduría General de la República. Su objetivo principal consiste en capacitar y desarrollar, en el área de la Ciencia Jurídica, a los abogados que presten sus servicios en la Administración Pública Nacional y a aquellos particulares que deseen ampliar sus conocimientos mediante la realización de cursos, talleres, foros, seminarios, simposios y congresos que contribuyan con su perfil integral.
Para el año 2014 la Fundación requiere intensificar el programa de formación profesional integral dirigido a los abogados y personal administrativo de la Procuraduría General de la República y de la Administración Pública en general, para contribuir con la defensa de los bienes e intereses patrimoniales de la República.
Los objetivos que persigue la Fundación, se plasman en la consecución de su único proyecto “Capacitación jurídico, técnica y administrativa dirigida a las funcionarias y funcionarios de la Procuraduría General de la República”, que estima la organización de trescientos (300) talleres con el fin de incrementar la capacidad técnico financiera de los funcionarios lo cual se traducirá en la consolidación y profundización de su formación jurídica, como herramienta fundamental para la consolidación de su perfil profesional integral.
CAPÍTULO I
PRESUPUESTO DE INGRESOS Y FUENTES FINANCIERAS
(En Bolívares)
Denominación Presupuesto 2014
INGRESOS CORRIENTES 1.000.000
INGRESOS CORRIENTES ORDINARIOS 1.000.000
TRANSFERENCIAS CORRIENTES 1.000.000
Transferencias corrientes del sector público 1.000.000
Transferencias corrientes internas recibidas del sector
público 1.000.000
De la República 1.000.000
TOTAL RECURSOS 1.000.000
FUNDACIÓN PROCURADURÍA PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTO 2014
A0403 -
2
CAPÍTULO II
PRESUPUESTO DE GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS
(En Bolívares)
Denominación Presupuesto 2014
GASTOS CORRIENTES 1.000.000
GASTOS DE CONSUMO 754.679
Remuneraciones 259.800
Sueldos, salarios y otras retribuciones 259.800
Compra de bienes y servicios 494.879
Bienes de consumo 186.000
Servicios no personales 308.879
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES 245.321
Al sector privado 245.321
Donaciones corrientes al sector privado 245.321
Donaciones a personas 245.321
TOTAL GASTOS 1.000.000
FUNDACIÓN PROCURADURÍA PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTO 2014
A0403 -
3
RESUMEN DE PROYECTOS
(En Bolívares)
Código Concepto
Meta Fuente de Financiamiento
Presupuesto
2014
Unidad de
Medida
Cantidad Recursos
Propios
Transferencias
de la República
Donaciones de la
República
Otras
Fuentes Fem. Masc. Total
123525 Capacitación jurídico, técnica y
administrativa dirigida a las
funcionarias y funcionarios de la
Procuraduría General de la
República,
taller 300 1.000.000 1.000.000
TOTAL 1.000.000 1.000.000
FUNDACIÓN PROCURADURÍA PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTO 2014
A0403 -
4
CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL POR GÉNERO
(En Bolívares)
Denominación
N° de Cargos
Presupuesto 2014
F M V Total Sueldos/Salarios Compensaciones Total
Personal Contratado 4 2 6 259.800 259.800
Profesional y Técnico 4 2 6 259.800 259.800
TOTAL 4 2 6 259.800 259.800
RESUMEN DE CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS
(En Bolívares)
Código Denominación Presupuesto 2014
4.01 Gastos de personal 259.800
4.02 Materiales, suministros y mercancías 186.000
4.03 Servicios no personales 308.879
4.07 Transferencias y donaciones 245.321
TOTAL 1.000.000
FUNDACIÓN PROCURADURÍA PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTO 2014
A0403 -
5
CAPÍTULO III
CUENTA AHORRO – INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO
(En Bolívares)
Denominación Presupuesto 2014
1. CUENTA CORRIENTE
1.1 INGRESOS CORRIENTES 1.000.000
INGRESOS CORRIENTES ORDINARIOS 1.000.000
TRANSFERENCIAS CORRIENTES 1.000.000
Transferencias corrientes del sector público 1.000.000
Transferencias corrientes internas recibidas del sector público 1.000.000
De la República 1.000.000
Recursos Ordinarios 1.000.000
1.2 GASTOS CORRIENTES 1.000.000
GASTOS DE CONSUMO 754.679
Remuneraciones 259.800
Sueldos, salarios y otras retribuciones 259.800
Compra de bienes y servicios 494.879
Bienes de consumo 186.000
Servicios no personales 308.879
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES 245.321
Al sector privado 245.321
Donaciones corrientes al sector privado 245.321
Donaciones a personas 245.321
1.3 RESULTADO ECONÓMICO EN CUENTA CORRIENTE : EQUILIBRIO 0
26
Ministerio del Poder Popular para
Relaciones Interiores, Justicia y Paz
Ministerio del Poder Popular para Relaciones Interiores, Justicia y Paz
A0054 Instituto Autónomo de Previsión Social del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y
Criminalísticas
A0145 Comisión Nacional de Casinos, Salas de Bingo y Máquinas Traganíqueles
A0220 Servicio Nacional de Administración y Enajenación de Bienes Asegurados o Incautados,
Confiscados y Decomisados
A0229 Fundación Venezolana para la Prevención y Tratamiento del Consumo de Drogas (FUNDAPRET)
A0236 Fondo Nacional de Bomberos y Bomberas y Administración de Emergencias de Carácter Civil
A0270 Fundación Gran Misión a Toda Vida Venezuela
A0423 Fundación Misión Identidad
A0498 Fundación para la Asistencia Social de la Policía Metropolitana (FUNDAPOL)
A0940 Instituto Nacional de Transporte Terrestre (INTT)
A1303 Servicio Autónomo de Registros y Notarías (SAREN)
A1342 Servicio Administrativo de Identificación, Migración y Extranjería (SAIME)
A1355 Fondo Nacional Antidrogas
A1358 Universidad Nacional Experimental de la Seguridad (UNES)
A1605 Fundación Fondo Administrativo de Salud para el Ministerio del Poder Popular para Relaciones
Interiores y Justicia, de sus Órganos y Entes Adscritos (FASMIJ)
A0054
Instituto Autónomo de Previsión Social del
Cuerpo de Investigaciones Científicas,
Penales y Criminalísticas
PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTO 2014
A0054 -
1
INSTITUTO AUTÓNOMO DE PREVISIÓN SOCIAL DEL CUERPO DE INVESTIGACIONES
CIENTÍFICAS, PENALES Y CRIMINALÍSTICAS (IPSOPOL)
POLÍTICA PRESUPUESTARIA PARA EL AÑO 2014
El Instituto Autónomo de Previsión Social del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (IPSOPOL), cuenta con el apoyo del Ejecutivo Nacional a través de la asignación de recursos financieros ordinarios, que se destinan a la cancelación de pensiones, jubilaciones, aguinaldos y aportes patronales de la Caja de Ahorros del CICPC, así como también, de todos aquellos funcionarios que han pasado a retiro. Se estima que el número de jubilados y pensionados alcance a la cantidad de 4.883 personas. El Instituto recibe ingresos propios provenientes de: los aportes y contribuciones que realizan los funcionarios activos y pasivos del IPSOPOL, previsión social y fondo de jubilaciones, intereses financieros que se perciban por las cuentas e inversiones de los aportes colocados en bancos públicos y privados, ingresos varios provenientes del preescolar por niños inscritos de la comunidad. Estos ingresos se destinan a los gastos de funcionamiento del IPSOPOL, principalmente al mantenimiento de los servicios médicos odontológicos que incluye cinco (5) consultorios odontológicos, y demás servicios de atención primaria, para atender a los jubilados, pensionados, funcionarios activos y sus familiares, y la comunidad.
Los ingresos propios se destinan a los gastos de funcionamiento del IPSOPOL, tales como: Gastos de Personal, Materiales y Suministros, Servicios No Personales, Activos Reales, con prioridad en los suministros para los servicios médicos odontológicos, que incluye: cinco (5) consultorios odontológicos, laboratorios, sala de fisiatría y rehabilitación, otros servicios de atención primaria para atender a los jubilados, pensionados, funcionarios activos y sus familiares, así como a la comunidad. Adicionalmente, se mantiene el preescolar Dtve. José Moreno, que imparte la educación inicial y el acondicionamiento del Club Campestre El Rodeo, con el fin de brindar servicios a los jubilados, pensionados, funcionarios activos y sus familiares, y a la comunidad. Se mantiene un criterio de austeridad en el gasto de acuerdo a directrices emanadas de nuestro órgano rector. Dentro de la estructura de gastos se tiene contemplado cancelar la suscripción a los beneficios de cobertura del Fondo Administrado de Salud (FASMIJ) del personal contratado del IPSOPOL, igualmente, el otorgamiento de ayudas económicas por motivos de salud a nuestros afiliados. Se estima que serán atendidas a través de los servicios médicos odontológicos 45.000 personas (Jubilados, Pensionados, personal activo y sus familiares inmediatos y a la comunidad) que requieran atención primaria, exámenes de Laboratorio, Rayos X, Odontología y Rehabilitación. La matrícula escolar del Preescolar se estima en 175 niños en educación inicial y se esperan 4000 visitantes en las instalaciones del Club Campestre El Rodeo.
INSTITUTO AUTÓNOMO DE PREVISIÓN SOCIAL DEL CUERPO DE
INVESTIGACIONES CIENTÍFICAS, PENALES Y CRIMINALÍSTICAS
PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTO 2014
A0054 -
2
CAPÍTULO I
PRESUPUESTO DE INGRESOS Y FUENTES FINANCIERAS
(En Bolívares)
Denominación Presupuesto 2014
INGRESOS CORRIENTES 239.407.382
INGRESOS CORRIENTES ORDINARIOS 239.407.382
INGRESOS NO TRIBUTARIOS 44.039.382
Ingresos por aportes y contribuciones a la seguridad social 44.039.382
INGRESOS DE LA PROPIEDAD 2.572.000
Intereses 2.572.000
Intereses internos 2.572.000
Intereses por títulos-valores 2.500.000
Intereses por depósitos 72.000
TRANSFERENCIAS CORRIENTES 192.000.000
Transferencias corrientes del sector público 192.000.000
Transferencias corrientes internas recibidas del sector
público 192.000.000
De la República 192.000.000
OTROS INGRESOS 796.000
Otros ingresos ordinarios 796.000
INGRESOS DE CAPITAL 1.477.580
RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL 1.477.580
Incremento de la depreciación y amortización acumuladas 1.477.580
TOTAL RECURSOS 240.884.962
INSTITUTO AUTÓNOMO DE PREVISIÓN SOCIAL DEL CUERPO DE
INVESTIGACIONES CIENTÍFICAS, PENALES Y CRIMINALÍSTICAS
PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTO 2014
A0054 -
3
CAPÍTULO II
PRESUPUESTO DE GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS
(En Bolívares)
Denominación Presupuesto 2014
GASTOS CORRIENTES 220.439.962
GASTOS DE CONSUMO 26.039.962
Remuneraciones 11.684.890
Sueldos, salarios y otras retribuciones 5.713.570
Beneficios y complementos de sueldos y salarios 3.836.919
Aportes patronales 495.019
Prestaciones sociales y otras indemnizaciones 1.299.382
Asistencia socioeconómica 340.000
Compra de bienes y servicios 11.686.233
Bienes de consumo 4.420.461
Servicios no personales 7.265.772
Impuestos indirectos 1.191.259
Depreciación y amortización 1.477.580
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES 194.400.000
Al sector privado 192.900.000
Transferencias corrientes al sector privado 192.000.000
Directas a personas 192.000.000
Pensiones y otros beneficios asociados 40.555.108
Jubilaciones y otros beneficios asociados 151.444.892
Donaciones corrientes al sector privado 900.000
Donaciones a personas 900.000
Al sector público 1.500.000
Transferencias corrientes al sector público 1.400.000
A los entes descentralizados sin fines empresariales
para sus gastos 1.400.000
Donaciones corrientes al sector público 100.000
A la República 100.000
INSTITUTO AUTÓNOMO DE PREVISIÓN SOCIAL DEL CUERPO DE
INVESTIGACIONES CIENTÍFICAS, PENALES Y CRIMINALÍSTICAS
PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTO 2014
A0054 -
4
CAPÍTULO II
PRESUPUESTO DE GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS
(En Bolívares)
Denominación Presupuesto 2014
GASTOS DE CAPITAL 3.445.000
INVERSIÓN REAL DIRECTA 3.445.000
Formación bruta de capital fijo 3.395.000
Maquinaria, equipos y otros bienes muebles 2.130.000
Construcciones de bienes de dominio privado 1.265.000
Bienes intangibles 50.000
APLICACIONES FINANCIERAS 17.000.000
INVERSIÓN FINANCIERA 17.000.000
Adquisición de títulos y valores que no otorgan propiedad 17.000.000
Adquisición de títulos y valores a corto plazo 17.000.000
Adquisición de títulos y valores privados 17.000.000
TOTAL GASTOS 240.884.962
INSTITUTO AUTÓNOMO DE PREVISIÓN SOCIAL DEL CUERPO DE
INVESTIGACIONES CIENTÍFICAS, PENALES Y CRIMINALÍSTICAS
PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTO 2014
A0054 -
5
RESUMEN DE PROYECTOS
(En Bolívares)
Código Concepto
Meta Fuente de Financiamiento
Presupuesto
2014
Unidad de
Medida
Cantidad Recursos
Propios
Transferencias
de la República
Donaciones de la
República
Otras
Fuentes Fem. Masc. Total
120566 Refuerzo de los beneficios
sociales para los jubilados,
pensionados y funcionarios
activos del CICPC.
pensión 4.883 17.288.136 192.000.000 209.288.136
TOTAL 17.288.136 192.000.000 209.288.136
RESUMEN DE ACCIONES CENTRALIZADAS
(En Bolívares)
Código Concepto
Fuente de Financiamiento
Presupuesto
2014 Recursos
Propios
Transferencias
de la República
Donaciones de
la República
Otras
Fuentes
01 Dirección y coordinación de los gastos de los trabajadores y
trabajadoras
11.719.246 11.719.246
02 Gestión administrativa 19.877.580 19.877.580
TOTAL 31.596.826 31.596.826
INSTITUTO AUTÓNOMO DE PREVISIÓN SOCIAL DEL CUERPO DE
INVESTIGACIONES CIENTÍFICAS, PENALES Y CRIMINALÍSTICAS
PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTO 2014
A0054 -
6
CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL POR GÉNERO
(En Bolívares)
Denominación
N° de Cargos
Presupuesto 2014
F M V Total Sueldos/Salarios Compensaciones Total
Personal Contratado 45 26 71 3.299.196 3.299.196
Profesional y Técnico 25 12 37 2.297.503 2.297.503
Personal Administrativo 20 14 34 1.001.693 1.001.693
TOTAL 45 26 71 3.299.196 3.299.196
CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL PENSIONADO Y JUBILADO
(En Bolívares)
Denominación
N° de Personas
Presupuesto 2014
F M Total
Pensionados 618 465 1.083 40.555.108
Empleados 618 465 1.083 40.555.108
Jubilados 1.000 2.800 3.800 151.444.892
Empleados 1.000 2.800 3.800 151.444.892
TOTAL 1.618 3.265 4.883 192.000.000
INSTITUTO AUTÓNOMO DE PREVISIÓN SOCIAL DEL CUERPO DE
INVESTIGACIONES CIENTÍFICAS, PENALES Y CRIMINALÍSTICAS
PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTO 2014
A0054 -
7
RESUMEN DE CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS
(En Bolívares)
Código Denominación Presupuesto 2014
4.01 Gastos de personal 11.684.890
4.02 Materiales, suministros y mercancías 4.420.461
4.03 Servicios no personales 8.457.031
4.04 Activos reales 3.445.000
4.05 Activos financieros 17.000.000
4.07 Transferencias y donaciones 194.400.000
4.08 Otros gastos 1.477.580
TOTAL 240.884.962
INSTITUTO AUTÓNOMO DE PREVISIÓN SOCIAL DEL CUERPO DE
INVESTIGACIONES CIENTÍFICAS, PENALES Y CRIMINALÍSTICAS
PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTO 2014
A0054 -
8
CAPÍTULO III
CUENTA AHORRO – INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO
(En Bolívares)
Denominación Presupuesto 2014
1. CUENTA CORRIENTE
1.1 INGRESOS CORRIENTES 239.407.382
INGRESOS CORRIENTES ORDINARIOS 239.407.382
INGRESOS NO TRIBUTARIOS 44.039.382
Ingresos por aportes y contribuciones a la seguridad social 44.039.382
INGRESOS DE LA PROPIEDAD 2.572.000
Intereses 2.572.000
Intereses internos 2.572.000
Intereses por títulos-valores 2.500.000
Intereses por depósitos 72.000
TRANSFERENCIAS CORRIENTES 192.000.000
Transferencias corrientes del sector público 192.000.000
Transferencias corrientes internas recibidas del sector público 192.000.000
De la República 192.000.000
Recursos Ordinarios 192.000.000
OTROS INGRESOS 796.000
Otros ingresos ordinarios 796.000
1.2 GASTOS CORRIENTES 220.439.962
GASTOS DE CONSUMO 26.039.962
Remuneraciones 11.684.890
Sueldos, salarios y otras retribuciones 5.713.570
Beneficios y complementos de sueldos y salarios 3.836.919
Aportes patronales 495.019
Prestaciones sociales y otras indemnizaciones 1.299.382
Asistencia socioeconómica 340.000
Compra de bienes y servicios 11.686.233
Bienes de consumo 4.420.461
INSTITUTO AUTÓNOMO DE PREVISIÓN SOCIAL DEL CUERPO DE
INVESTIGACIONES CIENTÍFICAS, PENALES Y CRIMINALÍSTICAS
PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTO 2014
A0054 -
9
CAPÍTULO III
CUENTA AHORRO – INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO
(En Bolívares)
Denominación Presupuesto 2014
Servicios no personales 7.265.772
Impuestos indirectos 1.191.259
Depreciación y amortización 1.477.580
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES 194.400.000
Al sector privado 192.900.000
Transferencias corrientes al sector privado 192.000.000
Directas a personas 192.000.000
Pensiones y otros beneficios asociados 40.555.108
Jubilaciones y otros beneficios asociados 151.444.892
Donaciones corrientes al sector privado 900.000
Donaciones a personas 900.000
Al sector público 1.500.000
Transferencias corrientes al sector público 1.400.000
A los entes descentralizados sin fines empresariales para sus
gastos 1.400.000
Donaciones corrientes al sector público 100.000
A la República 100.000
1.3 RESULTADO ECONÓMICO EN CUENTA CORRIENTE : AHORRO 18.967.420
2. CUENTA CAPITAL
2.1 INGRESOS DE CAPITAL 20.445.000
RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL 20.445.000
Ahorro/ Desahorro en cuenta corriente 18.967.420
Incremento de la depreciación y amortización acumuladas 1.477.580
2.2 GASTOS DE CAPITAL 3.445.000
INVERSIÓN REAL DIRECTA 3.445.000
INSTITUTO AUTÓNOMO DE PREVISIÓN SOCIAL DEL CUERPO DE
INVESTIGACIONES CIENTÍFICAS, PENALES Y CRIMINALÍSTICAS
PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTO 2014
A0054 -
10
CAPÍTULO III
CUENTA AHORRO – INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO
(En Bolívares)
Denominación Presupuesto 2014
Formación bruta de capital fijo 3.395.000
Maquinaria, equipos y otros bienes muebles 2.130.000
Construcciones de bienes de dominio privado 1.265.000
Bienes intangibles 50.000
2.3 RESULTADO FINANCIERO : SUPERÁVIT 17.000.000
3. CUENTA FINANCIERA
3.1 FUENTES DE FINANCIAMIENTO 17.000.000
SUPERÁVIT FINANCIERO 17.000.000
3.2 APLICACIONES FINANCIERAS 17.000.000
INVERSIÓN FINANCIERA 17.000.000
Adquisición de títulos y valores que no otorgan propiedad 17.000.000
Adquisición de títulos y valores a corto plazo 17.000.000
Adquisición de títulos y valores privados 17.000.000
A0145
Comisión Nacional de Casinos, Salas de
Bingo y Máquinas Traganíqueles
PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTO 2014
A0145 -
1
COMISIÓN NACIONAL DE CASINOS, SALAS DE BINGO Y MÁQUINAS
TRAGANÍQUELES
POLÍTICA PRESUPUESTARIA PARA EL AÑO 2014
La Comisión Nacional de Casinos, Salas de Bingo y Máquinas Traganíqueles (CNC), es un órgano
desconcentrado adscrito al Ministerio del Poder Popular para Relaciones Interiores, Justicia y Paz con
autonomía funcional, responsable de regular y controlar la explotación de la actividad de casinos, salas de bingo
y máquinas traganíqueles en el territorio nacional de conformidad con las normas que rigen la materia y demás
disposiciones legales.
Para el presente ejercicio económico financiero, la CNC ejecutará el proyecto “Regulación y Control de Casinos,
Salas de Bingo y Máquinas Traganíqueles (Fase III)” mediante el cual continuará ejerciendo acciones de
control, inspección y fiscalización de las empresas licenciatarias, empresas relacionadas, y erradicando la
proliferación de establecimientos ilegales donde se lleva a cabo de forma ilícita dicha actividad. Aunado a ello,
se desarrollan acciones para suprimir la comisión de delitos de delincuencia organizada relacionados con ésta
actividad, tales como: legitimación de capitales, financiamiento al terrorismo y contrabando, entre otros, lo cual
agrava la situación de ilegalidad y la concluyen en un problema de seguridad nacional, económica y de gran
riesgo social. Todo ello con el fin de proteger a la comunidad en general y combatir el delito en todas sus
manifestaciones, en concordancia con los lineamientos preestablecidos y las líneas estratégicas del Plan de la
Patria para la Gestión Bolivariana Socialista 2013-2019.
COMISIÓN NACIONAL DE CASINOS, SALAS DE BINGO Y
MÁQUINAS TRAGANÍQUELES
PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTO 2014
A0145 -
2
CAPÍTULO I
PRESUPUESTO DE INGRESOS Y FUENTES FINANCIERAS
(En Bolívares) Denominación Presupuesto 2014
INGRESOS CORRIENTES 6.267.456
INGRESOS CORRIENTES ORDINARIOS 6.267.456
TRANSFERENCIAS CORRIENTES 6.267.456
Transferencias corrientes del sector público 6.267.456
Transferencias corrientes internas recibidas del sector
público 6.267.456
De la República 6.267.456
INGRESOS DE CAPITAL 171.153
RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL 171.153
Incremento de la depreciación y amortización acumuladas 171.153
FUENTES DE FINANCIAMIENTO 50.000
DISMINUCIÓN DE LA INVERSIÓN FINANCIERA 50.000
Disminución de otros activos financieros 50.000
Disminución de disponibilidades 50.000
Disminución de bancos 50.000
TOTAL RECURSOS 6.488.609
COMISIÓN NACIONAL DE CASINOS, SALAS DE BINGO Y
MÁQUINAS TRAGANÍQUELES
PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTO 2014
A0145 -
3
CAPÍTULO II
PRESUPUESTO DE GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS
(En Bolívares) Denominación Presupuesto 2014
GASTOS CORRIENTES 5.863.609
GASTOS DE CONSUMO 5.743.609
Remuneraciones 3.532.456
Sueldos, salarios y otras retribuciones 1.270.279
Beneficios y complementos de sueldos y salarios 1.720.633
Aportes patronales 84.300
Prestaciones sociales y otras indemnizaciones 66.244
Asistencia socioeconómica 391.000
Compra de bienes y servicios 1.885.300
Bienes de consumo 635.000
Servicios no personales 1.250.300
Impuestos indirectos 154.700
Depreciación y amortización 171.153
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES 120.000
Al sector privado 10.000
Donaciones corrientes al sector privado 10.000
Donaciones a personas 10.000
Al sector público 110.000
Transferencias corrientes al sector público 110.000
A los entes descentralizados sin fines empresariales
para sus gastos 110.000
GASTOS DE CAPITAL 575.000
INVERSIÓN REAL DIRECTA 575.000
Formación bruta de capital fijo 575.000
Maquinaria, equipos y otros bienes muebles 575.000
APLICACIONES FINANCIERAS 50.000
DISMINUCIÓN DE PASIVOS 50.000
Disminución de otros pasivos 50.000
Disminución de otros pasivos a corto plazo 20.000
Disminución de obligaciones de ejercicios anteriores 30.000
TOTAL GASTOS 6.488.609
COMISIÓN NACIONAL DE CASINOS, SALAS DE BINGO Y
MÁQUINAS TRAGANÍQUELES
PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTO 2014
A0145 -
4
RESUMEN DE PROYECTOS
(En Bolívares)
Código Concepto
Meta Fuente de Financiamiento
Presupuesto
2014
Unidad de
Medida
Cantidad Recursos
Propios
Transferencias
de la República
Donaciones de la
República
Otras
Fuentes Fem. Masc. Total
120450 Regulación y Control de Casinos,
Salas de Bingo y Máquinas
Traganíqueles (Fase III)
inspección 396 2.958.800 2.958.800
TOTAL 2.958.800 2.958.800
RESUMEN DE ACCIONES CENTRALIZADAS
(En Bolívares)
Código Concepto
Fuente de Financiamiento
Presupuesto
2014 Recursos
Propios
Transferencias
de la República
Donaciones de
la República
Otras
Fuentes
01 Dirección y coordinación de los gastos de los trabajadores y
trabajadoras
3.138.656 3.138.656
02 Gestión administrativa 170.000 221.153 391.153
TOTAL 3.308.656 221.153 3.529.809
COMISIÓN NACIONAL DE CASINOS, SALAS DE BINGO Y
MÁQUINAS TRAGANÍQUELES
PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTO 2014
A0145 -
5
CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL POR GÉNERO
(En Bolívares)
Denominación
N° de Cargos
Presupuesto 2014
F M V Total Sueldos/Salarios Compensaciones Total
Personal Fijo a Tiempo Completo 50 25 7 82 1.033.814 12.000 1.045.814
Alto Nivel y de Dirección 12 7 4 23 421.793 421.793
Directivo 23 8 2 33 297.450 5.000 302.450
Profesional y Técnico 14 8 1 23 265.470 5.000 270.470
Obrero 1 2 3 49.101 2.000 51.101
Personal Contratado 2 4 6 90.715 90.715
Profesional y Técnico 1 1 16.422 16.422
Personal Administrativo 1 4 5 74.293 74.293
TOTAL 52 29 7 88 1.124.529 12.000 1.136.529
RESUMEN DE CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS
(En Bolívares)
Código Denominación Presupuesto 2014
4.01 Gastos de personal 3.532.456
4.02 Materiales, suministros y mercancías 635.000
4.03 Servicios no personales 1.405.000
4.04 Activos reales 575.000
4.07 Transferencias y donaciones 120.000
4.08 Otros gastos 171.153
4.11 Disminución de pasivos 50.000
TOTAL 6.488.609
COMISIÓN NACIONAL DE CASINOS, SALAS DE BINGO Y
MÁQUINAS TRAGANÍQUELES
PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTO 2014
A0145 -
6
CAPÍTULO III
CUENTA AHORRO – INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO
(En Bolívares) Denominación Presupuesto 2014
1. CUENTA CORRIENTE
1.1 INGRESOS CORRIENTES 6.267.456
INGRESOS CORRIENTES ORDINARIOS 6.267.456
TRANSFERENCIAS CORRIENTES 6.267.456
Transferencias corrientes del sector público 6.267.456
Transferencias corrientes internas recibidas del sector público 6.267.456
De la República 6.267.456
Recursos Ordinarios 6.267.456
1.2 GASTOS CORRIENTES 5.863.609
GASTOS DE CONSUMO 5.743.609
Remuneraciones 3.532.456
Sueldos, salarios y otras retribuciones 1.270.279
Beneficios y complementos de sueldos y salarios 1.720.633
Aportes patronales 84.300
Prestaciones sociales y otras indemnizaciones 66.244
Asistencia socioeconómica 391.000
Compra de bienes y servicios 1.885.300
Bienes de consumo 635.000
Servicios no personales 1.250.300
Impuestos indirectos 154.700
Depreciación y amortización 171.153
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES 120.000
Al sector privado 10.000
Donaciones corrientes al sector privado 10.000
Donaciones a personas 10.000
Al sector público 110.000
Transferencias corrientes al sector público 110.000
A los entes descentralizados sin fines empresariales para sus
gastos 110.000
COMISIÓN NACIONAL DE CASINOS, SALAS DE BINGO Y
MÁQUINAS TRAGANÍQUELES
PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTO 2014
A0145 -
7
CAPÍTULO III
CUENTA AHORRO – INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO
(En Bolívares) Denominación Presupuesto 2014
1.3 RESULTADO ECONÓMICO EN CUENTA CORRIENTE : AHORRO 403.847
2. CUENTA CAPITAL
2.1 INGRESOS DE CAPITAL 575.000
RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL 575.000
Ahorro/ Desahorro en cuenta corriente 403.847
Incremento de la depreciación y amortización acumuladas 171.153
2.2 GASTOS DE CAPITAL 575.000
INVERSIÓN REAL DIRECTA 575.000
Formación bruta de capital fijo 575.000
Maquinaria, equipos y otros bienes muebles 575.000
2.3 RESULTADO FINANCIERO : EQUILIBRIO 0
3. CUENTA FINANCIERA
3.1 FUENTES DE FINANCIAMIENTO 50.000
DISMINUCIÓN DE LA INVERSIÓN FINANCIERA 50.000
Disminución de otros activos financieros 50.000
Disminución de disponibilidades 50.000
Disminución de bancos 50.000
3.2 APLICACIONES FINANCIERAS 50.000
DISMINUCIÓN DE PASIVOS 50.000
Disminución de otros pasivos 50.000
Disminución de otros pasivos a corto plazo 20.000
Disminución de obligaciones de ejercicios anteriores 30.000
A0220
Servicio Nacional de Administración y
Enajenación de Bienes Asegurados o
Incautados, Confiscados y Decomisados
PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTO 2014
A0220 -
1
SERVICIO NACIONAL DE ADMINISTRACIÓN Y ENAJENACIÓN DE BIENES
ASEGURADOS O INCAUTADOS, CONFISCADOS Y DECOMISADOS
POLÍTICA PRESUPUESTARIA PARA EL AÑO 2014
Le corresponde al Servicio Nacional de Administración y Enajenación de Bienes Asegurados o Incautados,
Confiscados y Decomisados (SNB), ser el órgano encargado de la planificación, organización, funcionamiento,
administración, disposición, liquidación, enajenación, custodia, inspección, vigilancia, procedimientos y control
dentro y fuera del país, sobre los bienes muebles e inmuebles, capitales, naves y aeronaves, vehículos
automotores, obras de arte y joyas, semovientes, activos y haberes bancarios, acciones y derechos asignados
por los Tribunales Penales del país, conforme a la ley que regula la materia de drogas, sin perjuicio de otros
bienes, derechos y acciones que conforme a su competencia se le atribuyan.
Para continuar el procesos presupuestarios y administrativos del SNB se requerirá del Ministerio del Poder
Popular para Relaciones Interiores y Justicias un aporte de Bs. 5.000.000,00, lo que permitirá continuar las
actividades del SNB, este aporte se fundamenta en consideración a que los procesos para enajenar tanto los
bienes patrimoniales como las ventas anticipadas están supeditadas a las decisiones de los tribunales penales
competentes, esto determina un grado de incertidumbre en la producción a corto plazo de ingresos que
contribuyan al funcionamiento del SNB.
SERVICIO NACIONAL DE ADMINISTRACIÓN Y ENAJENACIÓN
DE BIENES ASEGURADOS O INCAUTADOS, CONFISCADOS Y
DECOMISADOS
PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTO 2014
A0220 -
2
CAPÍTULO I
PRESUPUESTO DE INGRESOS Y FUENTES FINANCIERAS
(En Bolívares)
Denominación Presupuesto 2014
INGRESOS CORRIENTES 46.576.741
INGRESOS CORRIENTES ORDINARIOS 46.576.741
INGRESOS POR LA VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 36.576.741
Venta de otros bienes y servicios 36.576.741
INGRESOS DE OPERACIÓN 2.000.000
Otros ingresos de operación 2.000.000
INGRESOS DE LA PROPIEDAD 3.000.000
Intereses 3.000.000
Intereses internos 3.000.000
Intereses por depósitos 3.000.000
TRANSFERENCIAS CORRIENTES 5.000.000
Transferencias corrientes del sector público 5.000.000
Transferencias corrientes internas recibidas del sector
público 5.000.000
De la República 5.000.000
INGRESOS DE CAPITAL 1.059.200
RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL 1.059.200
Incremento de la depreciación y amortización acumuladas 1.059.200
TOTAL RECURSOS 47.635.941
SERVICIO NACIONAL DE ADMINISTRACIÓN Y ENAJENACIÓN
DE BIENES ASEGURADOS O INCAUTADOS, CONFISCADOS Y
DECOMISADOS
PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTO 2014
A0220 -
3
CAPÍTULO II
PRESUPUESTO DE GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS
(En Bolívares)
Denominación Presupuesto 2014
GASTOS CORRIENTES 43.160.664
GASTOS DE CONSUMO 38.299.941
Remuneraciones 29.510.622
Sueldos, salarios y otras retribuciones 5.821.149
Beneficios y complementos de sueldos y salarios 16.396.220
Aportes patronales 2.149.545
Prestaciones sociales y otras indemnizaciones 3.429.626
Asistencia socioeconómica 1.714.082
Compra de bienes y servicios 6.837.300
Bienes de consumo 2.525.476
Servicios no personales 4.311.824
Impuestos indirectos 892.819
Depreciación y amortización 1.059.200
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES 4.860.723
Al sector público 4.860.723
Transferencias corrientes al sector público 4.860.723
A los entes descentralizados sin fines empresariales
para sus gastos 4.860.723
GASTOS DE CAPITAL 996.000
INVERSIÓN REAL DIRECTA 996.000
Formación bruta de capital fijo 786.000
Maquinaria, equipos y otros bienes muebles 786.000
Bienes intangibles 210.000
APLICACIONES FINANCIERAS 3.479.277
INVERSIÓN FINANCIERA 3.479.277
Incremento de otros activos financieros 3.479.277
Incremento de disponibilidades 3.479.277
Incremento de bancos 3.479.277
TOTAL GASTOS 47.635.941
SERVICIO NACIONAL DE ADMINISTRACIÓN Y ENAJENACIÓN
DE BIENES ASEGURADOS O INCAUTADOS, CONFISCADOS Y
DECOMISADOS
PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTO 2014
A0220 -
4
RESUMEN DE PROYECTOS
(En Bolívares)
Código Concepto
Meta Fuente de Financiamiento
Presupuesto
2014
Unidad de
Medida
Cantidad Recursos
Propios
Transferencias
de la República
Donaciones de la
República
Otras
Fuentes Fem. Masc. Total
120533 Fortalecimiento de los procesos
de administración y enajenación
de bienes incautados por el delito
de tráfico de drogas
informe 200 26.913.036 3.000.000 29.913.036
TOTAL 26.913.036 3.000.000 29.913.036
RESUMEN DE ACCIONES CENTRALIZADAS
(En Bolívares)
Código Concepto
Fuente de Financiamiento
Presupuesto
2014 Recursos
Propios
Transferencias
de la República
Donaciones de
la República
Otras
Fuentes
01 Dirección y coordinación de los gastos de los trabajadores y
trabajadoras
6.483.712 1.000.000 7.483.712
02 Gestión administrativa 9.239.193 1.000.000 10.239.193
TOTAL 15.722.905 2.000.000 17.722.905
SERVICIO NACIONAL DE ADMINISTRACIÓN Y ENAJENACIÓN
DE BIENES ASEGURADOS O INCAUTADOS, CONFISCADOS Y
DECOMISADOS
PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTO 2014
A0220 -
5
CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL POR GÉNERO
(En Bolívares)
Denominación
N° de Cargos
Presupuesto 2014
F M V Total Sueldos/Salarios Compensaciones Total
Personal Contratado 70 58 128 5.821.149 5.821.149
Directivo 6 5 11 374.616 374.616
Profesional y Técnico 50 47 97 4.765.413 4.765.413
Personal Administrativo 12 4 16 544.896 544.896
Obrero 2 2 4 136.224 136.224
TOTAL 70 58 128 5.821.149 5.821.149
RESUMEN DE CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS
(En Bolívares)
Código Denominación Presupuesto 2014
4.01 Gastos de personal 29.510.622
4.02 Materiales, suministros y mercancías 2.525.476
4.03 Servicios no personales 5.204.643
4.04 Activos reales 996.000
4.05 Activos financieros 3.479.277
4.07 Transferencias y donaciones 4.860.723
4.08 Otros gastos 1.059.200
TOTAL 47.635.941
SERVICIO NACIONAL DE ADMINISTRACIÓN Y ENAJENACIÓN
DE BIENES ASEGURADOS O INCAUTADOS, CONFISCADOS Y
DECOMISADOS
PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTO 2014
A0220 -
6
CAPÍTULO III
CUENTA AHORRO – INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO
(En Bolívares)
Denominación Presupuesto 2014
1. CUENTA CORRIENTE
1.1 INGRESOS CORRIENTES 46.576.741
INGRESOS CORRIENTES ORDINARIOS 46.576.741
INGRESOS POR LA VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACIÓN
PÚBLICA 36.576.741
Venta de otros bienes y servicios 36.576.741
INGRESOS DE OPERACIÓN 2.000.000
Otros ingresos de operación 2.000.000
INGRESOS DE LA PROPIEDAD 3.000.000
Intereses 3.000.000
Intereses internos 3.000.000
Intereses por depósitos 3.000.000
TRANSFERENCIAS CORRIENTES 5.000.000
Transferencias corrientes del sector público 5.000.000
Transferencias corrientes internas recibidas del sector público 5.000.000
De la República 5.000.000
Recursos Ordinarios 5.000.000
1.2 GASTOS CORRIENTES 43.160.664
GASTOS DE CONSUMO 38.299.941
Remuneraciones 29.510.622
Sueldos, salarios y otras retribuciones 5.821.149
Beneficios y complementos de sueldos y salarios 16.396.220
Aportes patronales 2.149.545
Prestaciones sociales y otras indemnizaciones 3.429.626
Asistencia socioeconómica 1.714.082
Compra de bienes y servicios 6.837.300
Bienes de consumo 2.525.476
Servicios no personales 4.311.824
Impuestos indirectos 892.819
SERVICIO NACIONAL DE ADMINISTRACIÓN Y ENAJENACIÓN
DE BIENES ASEGURADOS O INCAUTADOS, CONFISCADOS Y
DECOMISADOS
PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTO 2014
A0220 -
7
CAPÍTULO III
CUENTA AHORRO – INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO
(En Bolívares)
Denominación Presupuesto 2014
Depreciación y amortización 1.059.200
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES 4.860.723
Al sector público 4.860.723
Transferencias corrientes al sector público 4.860.723
A los entes descentralizados sin fines empresariales para sus
gastos 4.860.723
1.3 RESULTADO ECONÓMICO EN CUENTA CORRIENTE : AHORRO 3.416.077
2. CUENTA CAPITAL
2.1 INGRESOS DE CAPITAL 4.475.277
RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL 4.475.277
Ahorro cuenta corriente 3.416.077
Incremento de la depreciación y amortización acumuladas 1.059.200
2.2 GASTOS DE CAPITAL 996.000
INVERSIÓN REAL DIRECTA 996.000
Formación bruta de capital fijo 786.000
Maquinaria, equipos y otros bienes muebles 786.000
Bienes intangibles 210.000
2.3 RESULTADO FINANCIERO : SUPERÁVIT 3.479.277
3. CUENTA FINANCIERA
3.1 FUENTES DE FINANCIAMIENTO 3.479.277
SUPERÁVIT FINANCIERO 3.479.277
SERVICIO NACIONAL DE ADMINISTRACIÓN Y ENAJENACIÓN
DE BIENES ASEGURADOS O INCAUTADOS, CONFISCADOS Y
DECOMISADOS
PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTO 2014
A0220 -
8
CAPÍTULO III
CUENTA AHORRO – INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO
(En Bolívares)
Denominación Presupuesto 2014
3.2 APLICACIONES FINANCIERAS 3.479.277
INVERSIÓN FINANCIERA 3.479.277
Incremento de otros activos financieros 3.479.277
Incremento de disponibilidades 3.479.277
Incremento de bancos 3.479.277
A0229
Fundación Venezolana para la Prevención
y Tratamiento del Consumo de Drogas
(FUNDAPRET)
PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTO 2014
A0229 -
1
FUNDACIÓN VENEZOLANA PARA LA PREVENCIÓN Y TRATAMIENTO DEL CONSUMO
DE DROGAS (FUNDAPRET)
POLÍTICA PRESUPUESTARIA PARA EL AÑO 2014
La Fundación Venezolana para la Prevención y Tratamiento del Consumo de Drogas (FUNDAPRET) contribuye
con el Desarrollo, Financiamiento y Ejecución de los Planes de Prevención Integral Social, Tratamiento,
Rehabilitación y Reincorporación Social, así como de Seguridad y Defensa en el ámbito de control del Tráfico
ilícito de Sustancias Estupefacientes Psicotrópicas, desarrollados por la Oficina Nacional Antidrogas, de
acuerdo con los lineamientos preestablecidos y las líneas estratégicas del Plan de la Patria para la Gestión
Bolivariana Socialista 2013-2019.
En virtud de la relevancia de sus funciones FUNDAPRET, requiere la asignación de Recursos Presupuestarios,
para desarrollar proyectos dirigidos a la prevención y protección social de niños, niñas, jóvenes, adolescentes,
adultos y discapacitados, así como el apoyo en la donación a diferentes organismos de tecnología de punta,
equipos automotores, marítimos, aéreos y terrestres, así como la implementación de talleres, cursos, charlas,
encuentros, conferencias, seminarios y actividades recreativas y deportivas, dirigidas a la prevención del
consumo de drogas.
Su financiamiento lo obtendrá de los aportes ordinarios provenientes de la Ley de Presupuesto y los
extraordinarios, que le sean asignados por el órgano de adscripción. Los bienes, derechos y acciones de
cualquier naturaleza que le sean transferidos, adscritos o asignados por el Ejecutivo Nacional. Los bienes e
ingresos de su gestión, cuya administración se efectuará de conformidad con la legislación correspondiente,
referida a estatutos y la normativa aplicable a las fundaciones del Estado; las donaciones, legados, aportes,
subvenciones y demás liberaciones que reciba de personas naturales y jurídicas, nacionales e internacionales,
de carácter público o privado, previa autorización del Ministerio del Poder Popular para Relaciones Interiores,
Justicia y Paz. Los bienes o ingresos propios que obtengan por colocaciones e inversiones lícitas, financieras y
económicas. Los beneficios que obtengan en la gestión de los programas de financiamiento e inversión dirigidos
a las políticas de prevención, tratamiento, rehabilitación y reinserción promovidas por la Oficina Nacional
Antidrogas (ONA). Otros aportes, ingresos o bienes que se destinen al cumplimiento de su objeto adquiridos por
cualquier otro título.
FUNDACIÓN VENEZOLANA PARA LA PREVENCIÓN Y
TRATAMIENTO DEL CONSUMO DE DROGAS (FUNDAPRET)
PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTO 2014
A0229 -
2
CAPÍTULO I
PRESUPUESTO DE INGRESOS Y FUENTES FINANCIERAS
(En Bolívares) Denominación Presupuesto 2014
INGRESOS CORRIENTES 780.623.711
INGRESOS CORRIENTES ORDINARIOS 780.623.711
TRANSFERENCIAS CORRIENTES 754.782.970
Transferencias corrientes del sector público 754.782.970
Transferencias corrientes internas recibidas del sector
público 754.782.970
De los entes descentralizados sin fines empresariales 754.782.970
OTROS INGRESOS 25.840.741
Otros ingresos ordinarios 25.840.741
TOTAL RECURSOS 780.623.711
FUNDACIÓN VENEZOLANA PARA LA PREVENCIÓN Y
TRATAMIENTO DEL CONSUMO DE DROGAS (FUNDAPRET)
PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTO 2014
A0229 -
3
CAPÍTULO II
PRESUPUESTO DE GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS
(En Bolívares) Denominación Presupuesto 2014
GASTOS CORRIENTES 779.996.111
GASTOS DE CONSUMO 89.538.787
Remuneraciones 15.391.106
Sueldos, salarios y otras retribuciones 4.945.150
Beneficios y complementos de sueldos y salarios 5.246.532
Aportes patronales 4.019.724
Prestaciones sociales y otras indemnizaciones 834.180
Asistencia socioeconómica 345.520
Compra de bienes y servicios 6.219.968
Bienes de consumo 5.128.080
Servicios no personales 1.091.888
Impuestos indirectos 67.927.713
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES 690.457.324
Al sector público 690.457.324
Transferencias corrientes al sector público 830.401
A los entes descentralizados sin fines empresariales
para sus gastos 830.401
Donaciones corrientes al sector público 689.626.923
A los entes descentralizados sin fines empresariales 689.626.923
GASTOS DE CAPITAL 627.600
INVERSIÓN REAL DIRECTA 627.600
Formación bruta de capital fijo 627.600
Maquinaria, equipos y otros bienes muebles 627.600
TOTAL GASTOS 780.623.711
FUNDACIÓN VENEZOLANA PARA LA PREVENCIÓN Y
TRATAMIENTO DEL CONSUMO DE DROGAS (FUNDAPRET)
PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTO 2014
A0229 -
4
RESUMEN DE PROYECTOS
(En Bolívares)
Código Concepto
Meta Fuente de Financiamiento
Presupuesto
2014
Unidad de
Medida
Cantidad Recursos
Propios
Transferencias
de la República
Donaciones de la
República
Otras
Fuentes Fem. Masc. Total
120667 Desarrollar y ejecutar planes y
programas a nivel nacional, en
materia de prevención y consumo
de drogas
comunidad 12.560.165 754.782.970 754.782.970
TOTAL 754.782.970 754.782.970
RESUMEN DE ACCIONES CENTRALIZADAS
(En Bolívares)
Código Concepto
Fuente de Financiamiento
Presupuesto
2014 Recursos
Propios
Transferencias
de la República
Donaciones de
la República
Otras
Fuentes
01 Dirección y coordinación de los gastos de los trabajadores y
trabajadoras
15.405.794 15.405.794
02 Gestión administrativa 10.434.947 10.434.947
TOTAL 25.840.741 25.840.741
FUNDACIÓN VENEZOLANA PARA LA PREVENCIÓN Y
TRATAMIENTO DEL CONSUMO DE DROGAS (FUNDAPRET)
PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTO 2014
A0229 -
5
CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL POR GÉNERO
(En Bolívares)
Denominación
N° de Cargos
Presupuesto 2014
F M V Total Sueldos/Salarios Compensaciones Total
Personal Contratado 13 21 34 2.189.700 2.189.700
Directivo 1 1 2 140.400 140.400
Profesional y Técnico 10 17 27 1.817.400 1.817.400
Personal Administrativo 2 3 5 231.900 231.900
TOTAL 13 21 34 2.189.700 2.189.700
RESUMEN DE CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS
(En Bolívares)
Código Denominación Presupuesto 2014
4.01 Gastos de personal 15.391.106
4.02 Materiales, suministros y mercancías 5.128.080
4.03 Servicios no personales 69.019.601
4.04 Activos reales 627.600
4.07 Transferencias y donaciones 690.457.324
TOTAL 780.623.711
FUNDACIÓN VENEZOLANA PARA LA PREVENCIÓN Y
TRATAMIENTO DEL CONSUMO DE DROGAS (FUNDAPRET)
PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTO 2014
A0229 -
6
CAPÍTULO III
CUENTA AHORRO – INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO
(En Bolívares) Denominación Presupuesto 2014
1. CUENTA CORRIENTE
1.1 INGRESOS CORRIENTES 780.623.711
INGRESOS CORRIENTES ORDINARIOS 780.623.711
TRANSFERENCIAS CORRIENTES 754.782.970
Transferencias corrientes del sector público 754.782.970
Transferencias corrientes internas recibidas del sector público 754.782.970
De los entes descentralizados sin fines empresariales 754.782.970
OTROS INGRESOS 25.840.741
Otros ingresos ordinarios 25.840.741
1.2 GASTOS CORRIENTES 779.996.111
GASTOS DE CONSUMO 89.538.787
Remuneraciones 15.391.106
Sueldos, salarios y otras retribuciones 4.945.150
Beneficios y complementos de sueldos y salarios 5.246.532
Aportes patronales 4.019.724
Prestaciones sociales y otras indemnizaciones 834.180
Asistencia socioeconómica 345.520
Compra de bienes y servicios 6.219.968
Bienes de consumo 5.128.080
Servicios no personales 1.091.888
Impuestos indirectos 67.927.713
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES 690.457.324
Al sector público 690.457.324
Transferencias corrientes al sector público 830.401
A los entes descentralizados sin fines empresariales para sus
gastos 830.401
FUNDACIÓN VENEZOLANA PARA LA PREVENCIÓN Y
TRATAMIENTO DEL CONSUMO DE DROGAS (FUNDAPRET)
PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTO 2014
A0229 -
7
CAPÍTULO III
CUENTA AHORRO – INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO
(En Bolívares) Denominación Presupuesto 2014
Donaciones corrientes al sector público 689.626.923
A los entes descentralizados sin fines empresariales 689.626.923
1.3 RESULTADO ECONÓMICO EN CUENTA CORRIENTE : AHORRO 627.600
2. CUENTA CAPITAL
2.1 INGRESOS DE CAPITAL 627.600
RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL 627.600
Ahorro/ Desahorro en cuenta corriente 627.600
2.2 GASTOS DE CAPITAL 627.600
INVERSIÓN REAL DIRECTA 627.600
Formación bruta de capital fijo 627.600
Maquinaria, equipos y otros bienes muebles 627.600
2.3 RESULTADO FINANCIERO : EQUILIBRIO 0
A0236
Fondo Nacional de Bomberos y Bomberas
y Administración de Emergencias de
Carácter Civil
PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTO 2014
A0236 -
1
FONDO NACIONAL DE BOMBEROS Y BOMBERAS Y ADMINISTRACIÓN DE
EMERGENCIAS DE CARÁCTER CIVIL
POLÍTICA PRESUPUESTARIA PARA EL AÑO 2014
El Fondo Nacional de Bomberos y Bomberas y Administración de Emergencias de Carácter Civil (FONBE),
tiene como propósito promover la prevención de accidentes y hechos violentos; razón por la cual es competente
desarrollar programas y proyectos que permitan la capacitación del talento humano y la implementación de
planes de dotación a los Cuerpos de Bomberos y Bomberas de Administración de Emergencia de Carácter Civil
a nivel Nacional, impulsando de esta manera el avance tecnológico y de capacitación en función de consolidar
los procesos de recaudación de fondos y de identificación de las diferentes condiciones de riesgo, amenaza y
vulnerabilidad en espacios tanto públicos como privados, así como también salvaguardar la vida y los bienes de
la ciudadanía ante los riesgos de incendios u otros siniestros, enmarcado dentro de los lineamientos
preestablecidos y las líneas estratégicas del Plan de la Patria para la Gestión Bolivariana Socialista 2013-2019.
Cabe destacar, la importancia que tiene para avanzar en la conformación de la nueva estructura social, a través
del trabajo mancomunado con los organismos competentes en materia de atención de emergencias y
prevención de riesgos y desastres, con la finalidad de promover el fortalecimiento institucional que permita la
atención directa y permanente de las emergencias de índole socio-naturales u otro origen.
El patrimonio y los ingresos FONBE estarán constituidos por:
El aporte equivalente al uno por ciento (1%) del monto de las primas de las pólizas de seguro cobradas
por las entidades aseguradoras en el ramo de incendios.
Los recursos propios de capital equivalentes al incremento de la depreciación acumulada de máquinas,
muebles y demás equipos de oficina y alojamiento.
FONDO NACIONAL DE BOMBEROS Y BOMBERAS Y
ADMINISTRACIÓN DE EMERGENCIAS DE CARÁCTER CIVIL
PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTO 2014
A0236 -
2
CAPÍTULO I
PRESUPUESTO DE INGRESOS Y FUENTES FINANCIERAS
(En Bolívares) Denominación Presupuesto 2014
INGRESOS CORRIENTES 10.600.000
INGRESOS CORRIENTES ORDINARIOS 10.600.000
OTROS INGRESOS 10.600.000
Otros ingresos ordinarios 10.600.000
INGRESOS DE CAPITAL 6.528
RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL 6.528
Incremento de la depreciación y amortización acumuladas 6.528
FUENTES DE FINANCIAMIENTO 7.609.418
DISMINUCIÓN DE LA INVERSIÓN FINANCIERA 7.609.418
Disminución de otros activos financieros 7.609.418
Disminución de disponibilidades 7.609.418
Disminución de bancos 7.609.418
TOTAL RECURSOS 18.215.946
FONDO NACIONAL DE BOMBEROS Y BOMBERAS Y
ADMINISTRACIÓN DE EMERGENCIAS DE CARÁCTER CIVIL
PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTO 2014
A0236 -
3
CAPÍTULO II
PRESUPUESTO DE GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS
(En Bolívares) Denominación Presupuesto 2014
GASTOS CORRIENTES 13.126.037
GASTOS DE CONSUMO 6.093.037
Remuneraciones 4.746.025
Sueldos, salarios y otras retribuciones 2.002.312
Beneficios y complementos de sueldos y salarios 1.773.711
Aportes patronales 195.487
Prestaciones sociales y otras indemnizaciones 411.641
Asistencia socioeconómica 362.874
Compra de bienes y servicios 1.133.314
Bienes de consumo 520.832
Servicios no personales 612.482
Impuestos indirectos 207.170
Depreciación y amortización 6.528
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES 7.033.000
Al sector privado 83.000
Donaciones corrientes al sector privado 83.000
Donaciones a personas 83.000
Al sector público 6.950.000
Transferencias corrientes al sector público 550.000
A los entes descentralizados sin fines empresariales
para sus gastos 550.000
Donaciones corrientes al sector público 6.400.000
A los entes descentralizados sin fines empresariales 6.400.000
FONDO NACIONAL DE BOMBEROS Y BOMBERAS Y
ADMINISTRACIÓN DE EMERGENCIAS DE CARÁCTER CIVIL
PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTO 2014
A0236 -
4
CAPÍTULO II
PRESUPUESTO DE GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS
(En Bolívares) Denominación Presupuesto 2014
GASTOS DE CAPITAL 5.089.909
INVERSIÓN REAL DIRECTA 804.909
Formación bruta de capital fijo 353.909
Maquinaria, equipos y otros bienes muebles 353.909
Bienes intangibles 451.000
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE CAPITAL 4.285.000
Al sector público 4.285.000
Donaciones de capital al sector público 4.285.000
A los entes descentralizados sin fines empresariales 4.285.000
TOTAL GASTOS 18.215.946
FONDO NACIONAL DE BOMBEROS Y BOMBERAS Y
ADMINISTRACIÓN DE EMERGENCIAS DE CARÁCTER CIVIL
PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTO 2014
A0236 -
5
RESUMEN DE PROYECTOS
(En Bolívares)
Código Concepto
Meta Fuente de Financiamiento
Presupuesto
2014
Unidad de
Medida
Cantidad Recursos
Propios
Transferencias
de la República
Donaciones de la
República
Otras
Fuentes Fem. Masc. Total
120874 Fortalecer los distintos cuerpos de
bomberos y bomberas a nivel
nacional.
solicitud 33 10.600.000 10.600.000
TOTAL 10.600.000 10.600.000
RESUMEN DE ACCIONES CENTRALIZADAS
(En Bolívares)
Código Concepto
Fuente de Financiamiento
Presupuesto
2014 Recursos
Propios
Transferencias
de la República
Donaciones de
la República
Otras
Fuentes
01 Dirección y coordinación de los gastos de los trabajadores y
trabajadoras
4.770.025 4.770.025
02 Gestión administrativa 2.845.921 2.845.921
TOTAL 7.615.946 7.615.946
FONDO NACIONAL DE BOMBEROS Y BOMBERAS Y
ADMINISTRACIÓN DE EMERGENCIAS DE CARÁCTER CIVIL
PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTO 2014
A0236 -
6
CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL POR GÉNERO
(En Bolívares)
Denominación
N° de Cargos
Presupuesto 2014
F M V Total Sueldos/Salarios Compensaciones Total
Personal Contratado 6 10 16 1.102.493 1.102.493
Directivo 3 3 250.320 250.320
Profesional y Técnico 6 7 13 852.173 852.173
TOTAL 6 10 16 1.102.493 1.102.493
RESUMEN DE CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS
(En Bolívares)
Código Denominación Presupuesto 2014
4.01 Gastos de personal 4.746.025
4.02 Materiales, suministros y mercancías 520.832
4.03 Servicios no personales 819.652
4.04 Activos reales 804.909
4.07 Transferencias y donaciones 11.318.000
4.08 Otros gastos 6.528
TOTAL 18.215.946
FONDO NACIONAL DE BOMBEROS Y BOMBERAS Y
ADMINISTRACIÓN DE EMERGENCIAS DE CARÁCTER CIVIL
PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTO 2014
A0236 -
7
CAPÍTULO III
CUENTA AHORRO – INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO
(En Bolívares) Denominación Presupuesto 2014
1. CUENTA CORRIENTE
1.1 INGRESOS CORRIENTES 10.600.000
INGRESOS CORRIENTES ORDINARIOS 10.600.000
OTROS INGRESOS 10.600.000
Otros ingresos ordinarios 10.600.000
1.2 GASTOS CORRIENTES 13.126.037
GASTOS DE CONSUMO 6.093.037
Remuneraciones 4.746.025
Sueldos, salarios y otras retribuciones 2.002.312
Beneficios y complementos de sueldos y salarios 1.773.711
Aportes patronales 195.487
Prestaciones sociales y otras indemnizaciones 411.641
Asistencia socioeconómica 362.874
Compra de bienes y servicios 1.340.484
Bienes de consumo 520.832
Servicios no personales 819.652
Depreciación y amortización 6.528
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES 7.033.000
Al sector privado 83.000
Donaciones corrientes al sector privado 83.000
Donaciones a personas 83.000
Al sector público 6.950.000
Transferencias corrientes al sector público 550.000
A los entes descentralizados sin fines empresariales
para sus gastos 550.000
Donaciones corrientes al sector público 6.400.000
A los entes descentralizados sin fines empresariales 6.400.000
FONDO NACIONAL DE BOMBEROS Y BOMBERAS Y
ADMINISTRACIÓN DE EMERGENCIAS DE CARÁCTER CIVIL
PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTO 2014
A0236 -
8
CAPÍTULO III
CUENTA AHORRO – INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO
(En Bolívares) Denominación Presupuesto 2014
1.3 RESULTADO ECONÓMICO EN CUENTA CORRIENTE : (DESAHORRO) (2.526.037)
2. CUENTA CAPITAL
2.1 INGRESOS DE CAPITAL (2.519.509)
RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL (2.519.509)
Ahorro/ Desahorro en cuenta corriente (2.526.037)
Incremento de la depreciación y amortización acumuladas 6.528
2.2 GASTOS DE CAPITAL 5.089.909
INVERSIÓN REAL DIRECTA 804.909
Formación bruta de capital fijo 353.909
Maquinaria, equipos y otros bienes muebles 353.909
Bienes intangibles 451.000
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE CAPITAL 4.285.000
Al sector público 4.285.000
Donaciones de capital al sector público 4.285.000
A los entes descentralizados sin fines empresariales 4.285.000
2.3 RESULTADO FINANCIERO : (DÉFICIT) (7.609.418)
3. CUENTA FINANCIERA
3.1 FUENTES DE FINANCIAMIENTO 7.609.418
DISMINUCIÓN DE LA INVERSIÓN FINANCIERA 7.609.418
Disminución de otros activos financieros 7.609.418
Disminución de disponibilidades 7.609.418
Disminución de bancos 7.609.418
3.2 APLICACIONES FINANCIERAS 7.609.418
DÉFICIT FINANCIERO 7.609.418
A0270
Fundación Gran Misión a Toda Vida
Venezuela
PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTO 2014
A0270 -
1
FUNDACIÓN GRAN MISIÓN A TODA VIDA VENEZUELA
POLÍTICA PRESUPUESTARIA PARA EL AÑO 2014
La Fundación Gran Misión "A Toda Vida Venezuela" tiene como misión fundamental: diseñar, construir,
implementar y darle seguimiento a una política pública de seguridad ciudadana y convivencia, que sea integral,
participativa, de alcance nacional y debidamente coordinada y articulada con los distintos organismos públicos,
organizaciones sociales y comunidades interesadas en la construcción de una sociedad más justa y amante de
la paz, donde el derecho a la vida esté plenamente garantizado, en concordancia con los lineamientos
preestablecidos y las líneas estratégicas del Plan de la Patria para la Gestión Bolivariana Socialista 2013-2019.
Para el presente ejercicio económico financiero, la Fundación propone un Plan Operativo Anual Institucional
conformado por tres proyectos y dos acciones centralizadas, los cuales tienen como objetivo desarrollar e
implementar planes y proyectos en materia de seguridad ciudadana y promoción de la convivencia solidaria que
coadyuven a disminuir la ocurrencia de situaciones vinculadas con el delito, faltas, accidentalidad vial, desastres
o emergencias que constituyan amenaza, vulnerabilidad o riesgo para el disfrute de los derechos de la
población, a través de la modificación de las condiciones estructurales, situacionales e institucionales que las
hacen posible, en el campo de la prevención y el control penal ajustado a derecho, en un marco de estímulo a la
organización y movilización popular, la búsqueda de la igualdad social sustantiva y con perspectiva de derechos
humanos.
FUNDACIÓN GRAN MISIÓN A TODA VIDA VENEZUELA PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTO 2014
A0270 -
2
CAPÍTULO I
PRESUPUESTO DE INGRESOS Y FUENTES FINANCIERAS
(En Bolívares) Denominación Presupuesto 2014
INGRESOS CORRIENTES 29.437.246
INGRESOS CORRIENTES ORDINARIOS 29.437.246
TRANSFERENCIAS CORRIENTES 29.437.246
Transferencias corrientes del sector público 29.437.246
Transferencias corrientes internas recibidas del sector
público 29.437.246
De la República 29.437.246
FUENTES DE FINANCIAMIENTO 200.000.000
DISMINUCIÓN DE LA INVERSIÓN FINANCIERA 200.000.000
Disminución de otros activos financieros 200.000.000
Disminución de disponibilidades 200.000.000
Disminución de bancos 200.000.000
TOTAL RECURSOS 229.437.246
FUNDACIÓN GRAN MISIÓN A TODA VIDA VENEZUELA PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTO 2014
A0270 -
3
CAPÍTULO II
PRESUPUESTO DE GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS
(En Bolívares) Denominación Presupuesto 2014
GASTOS CORRIENTES 228.001.476
GASTOS DE CONSUMO 26.613.254
Remuneraciones 23.258.105
Sueldos, salarios y otras retribuciones 6.975.003
Beneficios y complementos de sueldos y salarios 8.657.449
Aportes patronales 1.982.015
Prestaciones sociales y otras indemnizaciones 4.482.610
Asistencia socioeconómica 1.161.028
Compra de bienes y servicios 2.608.616
Bienes de consumo 255.975
Servicios no personales 2.352.641
Impuestos indirectos 746.533
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES 201.388.222
Al sector privado 40.000
Donaciones corrientes al sector privado 40.000
Donaciones a personas 40.000
Al sector público 201.348.222
Transferencias corrientes al sector público 1.323.173
A los entes descentralizados sin fines empresariales
para sus gastos 1.323.173
Donaciones corrientes al sector público 200.025.049
A la República 200.025.049
FUNDACIÓN GRAN MISIÓN A TODA VIDA VENEZUELA PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTO 2014
A0270 -
4
CAPÍTULO II
PRESUPUESTO DE GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS
(En Bolívares) Denominación Presupuesto 2014
GASTOS DE CAPITAL 1.435.770
INVERSIÓN REAL DIRECTA 866.297
Formación bruta de capital fijo 849.017
Edificios e instalaciones 173.084
Maquinaria, equipos y otros bienes muebles 651.464
Construcciones de bienes de dominio privado 24.469
Bienes intangibles 17.280
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE CAPITAL 569.473
Al sector público 569.473
Donaciones de capital al sector público 569.473
A la República 569.473
TOTAL GASTOS 229.437.246
FUNDACIÓN GRAN MISIÓN A TODA VIDA VENEZUELA PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTO 2014
A0270 -
5
RESUMEN DE PROYECTOS
(En Bolívares)
Código Concepto
Meta Fuente de Financiamiento
Presupuesto
2014
Unidad de
Medida
Cantidad Recursos
Propios
Transferencias
de la República
Donaciones de la
República
Otras
Fuentes Fem. Masc. Total
120903 Fortalecimiento de la Seguridad
Ciudadana y Convivencia
Solidaria
acción 6 200.000.000 1.177.500 201.177.500
121018 Puesta en marcha de medios
alternativos y resolución de
conflictos
centro 1 706.500 706.500
121054 Implementación de Unidades
Socio-Productivas y Artísticas
Pilotos en Ciudad Caribia y
Ciudad Belén.
unidad 2 471.000 471.000
TOTAL 200.000.000 2.355.000 202.355.000
RESUMEN DE ACCIONES CENTRALIZADAS
(En Bolívares)
Código Concepto
Fuente de Financiamiento
Presupuesto
2014 Recursos
Propios
Transferencias
de la República
Donaciones de
la República
Otras
Fuentes
01 Dirección y coordinación de los gastos de los trabajadores y
trabajadoras
23.549.796 23.549.796
02 Gestión administrativa 3.532.450 3.532.450
TOTAL 27.082.246 27.082.246
FUNDACIÓN GRAN MISIÓN A TODA VIDA VENEZUELA PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTO 2014
A0270 -
6
CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL POR GÉNERO
(En Bolívares)
Denominación
N° de Cargos
Presupuesto 2014
F M V Total Sueldos/Salarios Compensaciones Total
Personal Fijo a Tiempo Completo 1 1 40.500 40.500
Alto Nivel y de Dirección 1 1 40.500 40.500
Personal Contratado 74 59 133 3.076.119 3.076.119
Directivo 6 6 12 215.716 215.716
Profesional y Técnico 55 40 95 2.356.362 2.356.362
Personal Administrativo 13 13 26 504.041 504.041
TOTAL 74 60 134 3.116.619 3.116.619
RESUMEN DE CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS
(En Bolívares)
Código Denominación Presupuesto 2014
4.01 Gastos de personal 23.258.105
4.02 Materiales, suministros y mercancías 255.975
4.03 Servicios no personales 3.099.174
4.04 Activos reales 866.297
4.07 Transferencias y donaciones 201.957.695
TOTAL 229.437.246
FUNDACIÓN GRAN MISIÓN A TODA VIDA VENEZUELA PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTO 2014
A0270 -
7
CAPÍTULO III
CUENTA AHORRO – INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO
(En Bolívares) Denominación Presupuesto 2014
1. CUENTA CORRIENTE
1.1 INGRESOS CORRIENTES 29.437.246
INGRESOS CORRIENTES ORDINARIOS 29.437.246
TRANSFERENCIAS CORRIENTES 29.437.246
Transferencias corrientes del sector público 29.437.246
Transferencias corrientes internas recibidas del sector público 29.437.246
De la República 29.437.246
Recursos Ordinarios 29.437.246
1.2 GASTOS CORRIENTES 228.001.476
GASTOS DE CONSUMO 26.613.254
Remuneraciones 23.258.105
Sueldos, salarios y otras retribuciones 6.975.003
Beneficios y complementos de sueldos y salarios 8.657.449
Aportes patronales 1.982.015
Prestaciones sociales y otras indemnizaciones 4.482.610
Asistencia socioeconómica 1.161.028
Compra de bienes y servicios 2.608.616
Bienes de consumo 255.975
Servicios no personales 2.352.641
Impuestos indirectos 746.533
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES 201.388.222
Al sector privado 40.000
Donaciones corrientes al sector privado 40.000
Donaciones a personas 40.000
Al sector público 201.348.222
Transferencias corrientes al sector público 1.323.173
A los entes descentralizados sin fines empresariales para sus
gastos 1.323.173
FUNDACIÓN GRAN MISIÓN A TODA VIDA VENEZUELA PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTO 2014
A0270 -
8
CAPÍTULO III
CUENTA AHORRO – INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO
(En Bolívares) Denominación Presupuesto 2014
Donaciones corrientes al sector público 200.025.049
A la República 200.025.049
1.3 RESULTADO ECONÓMICO EN CUENTA CORRIENTE : (DESAHORRO) (198.564.230)
2. CUENTA CAPITAL
2.1 INGRESOS DE CAPITAL (198.564.230)
RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL (198.564.230)
Ahorro/ Desahorro en cuenta corriente (198.564.230)
2.2 GASTOS DE CAPITAL 1.435.770
INVERSIÓN REAL DIRECTA 866.297
Formación bruta de capital fijo 849.017
Edificios e instalaciones 173.084
Maquinaria, equipos y otros bienes muebles 651.464
Construcciones de bienes de dominio privado 24.469
Bienes intangibles 17.280
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE CAPITAL 569.473
Al sector público 569.473
Donaciones de capital al sector público 569.473
A la República 569.473
2.3 RESULTADO FINANCIERO : (DÉFICIT) (200.000.000)
3. CUENTA FINANCIERA
3.1 FUENTES DE FINANCIAMIENTO 200.000.000
DISMINUCIÓN DE LA INVERSIÓN FINANCIERA 200.000.000
Disminución de otros activos financieros 200.000.000
Disminución de disponibilidades 200.000.000
Disminución de bancos 200.000.000
3.2 APLICACIONES FINANCIERAS 200.000.000
DÉFICIT FINANCIERO 200.000.000
A0423
Fundación Misión Identidad
PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTO 2014
A0423 -
1
FUNDACIÓN MISIÓN IDENTIDAD
POLÍTICA PRESUPUESTARIA PARA EL AÑO 2014
La Fundación Misión Identidad, como ente de apoyo al Servicio Administrativo de Identificación, Migración y
Extranjería (SAIME), específicamente en la emisión de cédulas de identidad y en la ejecución de los proyectos
de transformación y modernización de la infraestructura física y su plataforma tecnológica, tiene el compromiso
de seguir encaminando sus esfuerzos en la implantación del proyecto de cedulación electrónica, aportando la
adecuación de la infraestructura y del talento humano capacitado para mejorar significativamente la operatividad
del sistema de identificación, migración y extranjería.
Continuando con la misión de la Fundación Misión Identidad, de otorgar apoyo a la ejecución de las actividades
relacionadas con los programas y proyectos contenidos en el Plan Extraordinario Misión Identidad, así como
coadyuvar en los procesos de otorgamiento de documentos públicos que demuestren la identidad de los
ciudadanos (as) y a los fines de salvaguardar los derechos constitucionales que posee toda persona de obtener
un nombre propio y los documentos que comprueben su identidad biológica, para el período 2014, prevé
mantener el proceso de cedulación actual por renovación a través de la emisión de 1.800.000 documentos de
identificación, a fin de proveer a los ciudadanos que no posean la cédula de identidad, ya sea por extravío,
pérdida, robo o cualquier otra eventualidad, de un medio de identificación fiable, rápido y veraz mientras se
concluye el proceso de transición de la Cédula Electrónica y, seguir ofreciendo un servicio de excelente calidad
a los usuarios, perfeccionando sus métodos de atención al pueblo, contribuyendo a satisfacer las necesidades
en materia de identificación, derecho consagrado en la Carta Magna de la República Bolivariana de Venezuela.
FUNDACIÓN MISIÓN IDENTIDAD PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTO 2014
A0423 -
2
CAPÍTULO I
PRESUPUESTO DE INGRESOS Y FUENTES FINANCIERAS
(En Bolívares) Denominación Presupuesto 2014
INGRESOS CORRIENTES 212.590.077
INGRESOS CORRIENTES ORDINARIOS 212.590.077
TRANSFERENCIAS CORRIENTES 212.590.077
Transferencias corrientes del sector público 212.590.077
Transferencias corrientes internas recibidas del sector
público 212.590.077
De la República 212.590.077
INGRESOS DE CAPITAL 346.516
RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL 346.516
Incremento de la depreciación y amortización acumuladas 346.516
TOTAL RECURSOS 212.936.593
FUNDACIÓN MISIÓN IDENTIDAD PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTO 2014
A0423 -
3
CAPÍTULO II
PRESUPUESTO DE GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS
(En Bolívares) Denominación Presupuesto 2014
GASTOS CORRIENTES 212.936.593
GASTOS DE CONSUMO 201.436.593
Remuneraciones 199.653.335
Sueldos, salarios y otras retribuciones 83.887.872
Beneficios y complementos de sueldos y salarios 47.267.989
Aportes patronales 11.614.148
Prestaciones sociales y otras indemnizaciones 22.183.229
Asistencia socioeconómica 34.700.097
Compra de bienes y servicios 1.159.719
Servicios no personales 1.159.719
Impuestos indirectos 277.023
Depreciación y amortización 346.516
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES 11.500.000
Al sector público 11.500.000
Transferencias corrientes al sector público 11.500.000
A los entes descentralizados sin fines empresariales
para sus gastos 11.500.000
TOTAL GASTOS 212.936.593
FUNDACIÓN MISIÓN IDENTIDAD PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTO 2014
A0423 -
4
RESUMEN DE PROYECTOS
(En Bolívares)
Código Concepto
Meta Fuente de Financiamiento
Presupuesto
2014
Unidad de
Medida
Cantidad Recursos
Propios
Transferencias
de la República
Donaciones de la
República
Otras
Fuentes Fem. Masc. Total
120434 Emitir cédulas de identidad a los
ciudadanos venezolanos que
habitan en las zonas de difícil
acceso.
cédula de identidad 1.800.000 140.416.540 140.416.540
TOTAL 140.416.540 140.416.540
RESUMEN DE ACCIONES CENTRALIZADAS
(En Bolívares)
Código Concepto
Fuente de Financiamiento
Presupuesto
2014 Recursos
Propios
Transferencias
de la República
Donaciones de
la República
Otras
Fuentes
01 Dirección y coordinación de los gastos de los trabajadores y
trabajadoras
60.673.537 60.673.537
02 Gestión administrativa 346.516 11.500.000 11.846.516
TOTAL 346.516 72.173.537 72.520.053
FUNDACIÓN MISIÓN IDENTIDAD PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTO 2014
A0423 -
5
CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL POR GÉNERO
(En Bolívares)
Denominación
N° de Cargos
Presupuesto 2014
F M V Total Sueldos/Salarios Compensaciones Total
Personal Contratado 1.432 2.139 3.571 74.445.325 74.445.325
Profesional y Técnico 637 949 1.586 36.081.500 36.081.500
Personal Administrativo 795 1.190 1.985 38.363.825 38.363.825
TOTAL 1.432 2.139 3.571 74.445.325 74.445.325
RESUMEN DE CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS
(En Bolívares)
Código Denominación Presupuesto 2014
4.01 Gastos de personal 199.653.335
4.03 Servicios no personales 1.436.742
4.07 Transferencias y donaciones 11.500.000
4.08 Otros gastos 346.516
TOTAL 212.936.593
FUNDACIÓN MISIÓN IDENTIDAD PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTO 2014
A0423 -
6
CAPÍTULO III
CUENTA AHORRO – INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO
(En Bolívares) Denominación Presupuesto 2014
1. CUENTA CORRIENTE
1.1 INGRESOS CORRIENTES 212.590.077
INGRESOS CORRIENTES ORDINARIOS 212.590.077
TRANSFERENCIAS CORRIENTES 212.590.077
Transferencias corrientes del sector público 212.590.077
Transferencias corrientes internas recibidas del sector público 212.590.077
De la República 212.590.077
Recursos Ordinarios 212.590.077
Ministerio del Poder Popular para Relaciones Interiores, Justicia y Paz 185.992.077
Ministerio del Poder Popular del Despacho de la Presidencia y Seguimiento
de la Gestión de Gobierno 26.598.000
1.2 GASTOS CORRIENTES 212.936.593
GASTOS DE CONSUMO 201.436.593
Remuneraciones 199.653.335
Sueldos, salarios y otras retribuciones 83.887.872
Beneficios y complementos de sueldos y salarios 47.267.989
Aportes patronales 11.614.148
Prestaciones sociales y otras indemnizaciones 22.183.229
Asistencia socioeconómica 34.700.097
Compra de bienes y servicios 1.159.719
Servicios no personales 1.159.719
Impuestos indirectos 277.023
Depreciación y amortización 346.516
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES 11.500.000
Al sector público 11.500.000
Transferencias corrientes al sector público 11.500.000
A los entes descentralizados sin fines empresariales para sus
gastos 11.500.000
FUNDACIÓN MISIÓN IDENTIDAD PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTO 2014
A0423 -
7
CAPÍTULO III
CUENTA AHORRO – INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO
(En Bolívares) Denominación Presupuesto 2014
1.3 RESULTADO ECONÓMICO EN CUENTA CORRIENTE : (DESAHORRO) (346.516)
2. CUENTA CAPITAL
2.1 INGRESOS DE CAPITAL 0
Ahorro/ Desahorro en cuenta corriente (346.516)
Incremento de la depreciación y amortización acumuladas 346.516
2.2 GASTOS DE CAPITAL 0
2.3 RESULTADO FINANCIERO : EQUILIBRIO 0
A0498
Fundación para la Asistencia Social de la
Policía Metropolitana (FUNDAPOL)
PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTO 2014
A0498 -
1
FUNDACIÓN PARA LA ASISTENCIA SOCIAL DE LA POLICÍA METROPOLITANA
(FUNDAPOL).
POLÍTICA PRESUPUESTARIA PARA EL AÑO 2014
La Fundación para la Asistencia Social de la Policía Metropolitana (FUNDAPOL) contribuye a prestar servicios
de bienestar social a los trabajadores de la extinta Policía Metropolitana y a su grupo familiar, logrando
satisfacer con todos los beneficios que esta fundación les brinda, así como cumplir con los compromisos
laborales, los gastos de mantenimiento entre otros.
FUNDAPOL por estar asociada a un Cuerpo Policial liquidado, presenta el presupuesto para el ejercicio
económico financiero 2014 con la expectativa de funcionar parcialmente, dado que actualmente adelanta su
supresión, razón por la cual se financia con la recuperación de los préstamos efectuados a los ex funcionarios
que prestaron servicios en la Policía Metropolitana.
FUNDACIÓN PARA LA ASISTENCIA SOCIAL DE LA POLICÍA
METROPOLITANA (FUNDAPOL)
PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTO 2014
A0498 -
2
CAPÍTULO I
PRESUPUESTO DE INGRESOS Y FUENTES FINANCIERAS
(En Bolívares)
Denominación Presupuesto 2014
INGRESOS DE CAPITAL 465.780
DISMINUCIÓN DE LA INVERSIÓN FINANCIERA 465.780
Recuperación de préstamos de largo plazo de la República y
entes descentralizados sin fines empresariales 465.780
Al sector privado 465.780
TOTAL RECURSOS 465.780
FUNDACIÓN PARA LA ASISTENCIA SOCIAL DE LA POLICÍA
METROPOLITANA (FUNDAPOL)
PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTO 2014
A0498 -
3
CAPÍTULO II
PRESUPUESTO DE GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS
(En Bolívares)
Denominación Presupuesto 2014
GASTOS CORRIENTES 415.780
GASTOS DE CONSUMO 415.780
Remuneraciones 414.522
Sueldos, salarios y otras retribuciones 196.694
Beneficios y complementos de sueldos y salarios 217.828
Compra de bienes y servicios 1.258
Servicios no personales 1.258
APLICACIONES FINANCIERAS 50.000
DISMINUCIÓN DE PASIVOS 50.000
Disminución de cuentas y efectos por pagar 30.000
Disminución de cuentas y efectos por pagar a corto plazo 30.000
Disminución de aportes patronales y retenciones
laborales por pagar 30.000
Disminución de aportes patronales y retenciones
laborales por pagar a caja de ahorros 30.000
Disminución de otros pasivos 20.000
Disminución de otros pasivos a corto plazo 20.000
TOTAL GASTOS 465.780
FUNDACIÓN PARA LA ASISTENCIA SOCIAL DE LA POLICÍA
METROPOLITANA (FUNDAPOL)
PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTO 2014
A0498 -
4
RESUMEN DE PROYECTOS
(En Bolívares)
Código Concepto
Meta Fuente de Financiamiento
Presupuesto
2014
Unidad de
Medida
Cantidad Recursos
Propios
Transferencias
de la República
Donaciones de la
República
Otras
Fuentes Fem. Masc. Total
120561 Liquidación de los haberes de la
Policía Metropolitana y el personal
que labora en FUNDAPOL.
expediente 700 415.780 415.780
TOTAL 415.780 415.780
FUNDACIÓN PARA LA ASISTENCIA SOCIAL DE LA POLICÍA
METROPOLITANA (FUNDAPOL)
PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTO 2014
A0498 -
5
RESUMEN DE ACCIONES CENTRALIZADAS
(En Bolívares)
Código Concepto
Fuente de Financiamiento
Presupuesto
2014 Recursos
Propios
Transferencias
de la República
Donaciones de
la República
Otras
Fuentes
02 Gestión administrativa 50.000 50.000
TOTAL 50.000 50.000
FUNDACIÓN PARA LA ASISTENCIA SOCIAL DE LA POLICÍA
METROPOLITANA (FUNDAPOL)
PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTO 2014
A0498 -
6
CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL POR GÉNERO
(En Bolívares)
Denominación
N° de Cargos
Presupuesto 2014
F M V Total Sueldos/Salarios Compensaciones Total
Personal Fijo a Tiempo Completo 15 12 27 84.335 84.335
Alto Nivel y de Dirección 1 1 2.973 2.973
Directivo 2 3 5 14.865 14.865
Profesional y Técnico 3 4 7 23.408 23.408
Personal Administrativo 10 4 14 43.089 43.089
Personal Contratado 1 1 4.000 4.000
Personal Administrativo 1 1 4.000 4.000
TOTAL 15 13 28 88.335 88.335
RESUMEN DE CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS
(En Bolívares)
Código Denominación Presupuesto 2014
4.01 Gastos de personal 414.522
4.03 Servicios no personales 1.258
4.11 Disminución de pasivos 50.000
TOTAL 465.780
FUNDACIÓN PARA LA ASISTENCIA SOCIAL DE LA POLICÍA
METROPOLITANA (FUNDAPOL)
PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTO 2014
A0498 -
7
CAPÍTULO III
CUENTA AHORRO – INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO
(En Bolívares)
Denominación Presupuesto 2014
1. CUENTAS CORRIENTES
1.1..INGRESOS CORRIENTES 0
1.2 GASTOS CORRIENTES 415.780
GASTOS DE CONSUMO 415.780
Remuneraciones 414.522
Sueldos, salarios y otras retribuciones 196.694
Beneficios y complementos de sueldos y salarios 217.828
Compra de bienes y servicios 1.258
Servicios no personales 1.258
1.3 RESULTADO ECONÓMICO EN CUENTA CORRIENTE : (DESAHORRO) (415.780)
2. CUENTA CAPITAL
2.1 INGRESOS DE CAPITAL 50.000
RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL (415.780)
Ahorro/ Desahorro en cuenta corriente (415.780)
DISMINUCIÓN DE LA INVERSIÓN FINANCIERA 465.780
Recuperación de préstamos de largo plazo de la República y entes
descentralizados sin fines empresariales 465.780
Al sector privado 465.780
2.2 GASTOS DE CAPITAL 0
2.3 RESULTADO FINANCIERO : SUPERÁVIT 50.000
3. CUENTA FINANCIERA
3.1 FUENTES DE FINANCIAMIENTO 50.000
FUNDACIÓN PARA LA ASISTENCIA SOCIAL DE LA POLICÍA
METROPOLITANA (FUNDAPOL)
PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTO 2014
A0498 -
8
CAPÍTULO III
CUENTA AHORRO – INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO
(En Bolívares)
Denominación Presupuesto 2014
SUPERÁVIT FINANCIERO 50.000
3.2 APLICACIONES FINANCIERAS 50.000
DISMINUCIÓN DE PASIVOS 50.000
Disminución de cuentas y efectos por pagar 30.000
Disminución de cuentas y efectos por pagar a corto plazo 30.000
Disminución de aportes patronales y retenciones laborales por pagar 30.000
Disminución de aportes patronales y retenciones laborales por
pagar a caja de ahorros 30.000
Disminución de otros pasivos 20.000
Disminución de otros pasivos a corto plazo 20.000
A0940
Instituto Nacional de Transporte Terrestre
(INTT)
PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTO 2014
A0940 -
1
INSTITUTO NACIONAL DE TRANSPORTE TERRESTRE (INTT)
POLÍTICA PRESUPUESTARIA PARA EL AÑO 2014
El Instituto Nacional de Transporte Terrestre tiene como fuente de financiamiento, las tasas estipuladas a cobrar
por la producción de bienes y servicios que ofrece a la colectividad, según lo establecido en la Ley de
Transporte Terrestre, el cual reza: "Los ingresos del Instituto Nacional de Transporte Terrestre están
constituidos por:
Todos los ingresos que obtenga como resultado de su gestión, así como el producto resultante de sus actividades económicas con personas naturales o jurídicas, nacionales o extranjeras.
Los ingresos derivados de las multas impuestas y constancias de revisión, efectuadas por el Cuerpo Técnico de Vigilancia del Transporte Terrestre.
Los ingresos derivados de las multas impuestas por la Gerencia de Transporte Terrestre.
Los ingresos que le sean asignados en la Ley de Presupuesto Anual de cada ejercicio fiscal y los recursos extraordinarios que le acuerde el Ejecutivo Nacional.
Los derechos y acciones que adquiera por cualquier acto jurídico.
Las tasas y tarifas producto de sus servicios y habilidades.
Los demás recursos que lícitamente obtenga por cualquier concepto.
El Instituto Nacional de Transporte Terrestre, tiene como política fundamental de gastos, la inversión en
infraestructura y en tecnología para mejorar y optimizar los servicios que presta, además de cumplir cabalmente
con las funciones delegadas por Ley: "Es de la competencia del Poder Público Nacional en materia de
transporte terrestre, lo relacionado con licencias de conducir; el Registro Nacional de Vehículos y de
Conductores y Conductoras, tipología de unidades de transporte, condiciones de carácter nacional para la
prestación de los servicios de transporte de uso público y de uso privado de personas, el transporte terrestre
público de pasajeros y pasajeras en rutas suburbanas e interurbanas, sin menoscabo de las competencias que
la ley y los reglamentos atribuyan a los municipios o gobiernos metropolitanos, el régimen sancionatorio, el
control y fiscalización del tránsito en la vialidad, sin perjuicio de las competencias de los estados y municipios;
los servicios conexos de carácter nacional, los procedimientos por accidentes de tránsito, las normas técnicas y
administrativas para la construcción, mantenimiento y gestión de la vialidad, así como la actuación en el
otorgamiento de concesiones, el ordenamiento de las estaciones de peajes, el establecimiento de las tarifas en
el ámbito nacional y las demás que atribuya la ley".
INSTITUTO NACIONAL DE TRANSPORTE TERRESTRE (INTT) PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTO 2014
A0940 -
2
CAPÍTULO I
PRESUPUESTO DE INGRESOS Y FUENTES FINANCIERAS
(En Bolívares) Denominación Presupuesto 2014
INGRESOS CORRIENTES 1.490.617.335
INGRESOS CORRIENTES ORDINARIOS 1.490.617.335
INGRESOS NO TRIBUTARIOS 1.296.815.685
Tasas 1.296.815.685
INGRESOS POR LA VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 29.777.872
Venta de otros bienes y servicios 29.777.872
TRANSFERENCIAS CORRIENTES 1.115.769
Transferencias corrientes del sector público 1.115.769
Transferencias corrientes internas recibidas del sector
público 1.115.769
De los entes descentralizados con fines empresariales
petroleros 1.115.769
OTROS INGRESOS 162.908.009
Diversos ingresos 162.908.009
Multas por varios ramos 162.908.009
INGRESOS DE CAPITAL 20.969.317
RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL 20.969.317
Incremento de la depreciación y amortización acumuladas 20.969.317
TOTAL RECURSOS 1.511.586.652
INSTITUTO NACIONAL DE TRANSPORTE TERRESTRE (INTT) PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTO 2014
A0940 -
3
CAPÍTULO II
PRESUPUESTO DE GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS
(En Bolívares) Denominación Presupuesto 2014
GASTOS CORRIENTES 1.373.941.536
GASTOS DE CONSUMO 1.169.884.332
Remuneraciones 672.524.817
Sueldos, salarios y otras retribuciones 282.197.835
Beneficios y complementos de sueldos y salarios 216.350.456
Aportes patronales 41.891.454
Prestaciones sociales y otras indemnizaciones 76.357.652
Asistencia socioeconómica 55.727.420
Compra de bienes y servicios 416.698.044
Bienes de consumo 248.013.290
Servicios no personales 168.684.754
Impuestos indirectos 59.692.154
Depreciación y amortización 20.969.317
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES 204.057.204
Al sector privado 58.894.001
Transferencias corrientes al sector privado 43.829.204
Directas a personas 43.829.204
Pensiones y otros beneficios asociados 9.897.073
Jubilaciones y otros beneficios asociados 33.932.131
Donaciones corrientes al sector privado 15.064.797
Donaciones a personas 15.064.797
INSTITUTO NACIONAL DE TRANSPORTE TERRESTRE (INTT) PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTO 2014
A0940 -
4
CAPÍTULO II
PRESUPUESTO DE GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS
(En Bolívares) Denominación Presupuesto 2014
Al sector público 145.163.203
Transferencias corrientes al sector público 80.000.000
A los entes descentralizados sin fines empresariales
para sus gastos 80.000.000
Donaciones corrientes al sector público 65.163.203
A los entes descentralizados sin fines empresariales 65.163.203
GASTOS DE CAPITAL 137.645.116
INVERSIÓN REAL DIRECTA 137.645.116
Formación bruta de capital fijo 135.725.116
Maquinaria, equipos y otros bienes muebles 135.725.116
Bienes intangibles 1.920.000
TOTAL GASTOS 1.511.586.652
INSTITUTO NACIONAL DE TRANSPORTE TERRESTRE (INTT) PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTO 2014
A0940 -
5
RESUMEN DE PROYECTOS
(En Bolívares)
Código Concepto
Meta Fuente de Financiamiento
Presupuesto
2014
Unidad de
Medida
Cantidad Recursos
Propios
Transferencias
de la República
Donaciones de la
República
Otras
Fuentes Fem. Masc. Total
120935 Modernización del Servicio
Nacional de Registro de
Conductores y Vehículos.
trámite 4.000.000 729.423.632 729.423.632
121001 Prestación de servicios en materia
de transporte, educación y
seguridad vial del país.
servicio 2.684.835 296.001.352 296.001.352
TOTAL 1.025.424.984 1.025.424.984
RESUMEN DE ACCIONES CENTRALIZADAS
(En Bolívares)
Código Concepto
Fuente de Financiamiento
Presupuesto
2014 Recursos
Propios
Transferencias
de la República
Donaciones de
la República
Otras
Fuentes
01 Dirección y coordinación de los gastos de los trabajadores y
trabajadoras
185.188.614 185.188.614
02 Gestión administrativa 257.143.850 257.143.850
03 Previsión y protección social 43.829.204 43.829.204
TOTAL 486.161.668 486.161.668
INSTITUTO NACIONAL DE TRANSPORTE TERRESTRE (INTT) PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTO 2014
A0940 -
6
CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL POR GÉNERO
(En Bolívares)
Denominación
N° de Cargos
Presupuesto 2014
F M V Total Sueldos/Salarios Compensaciones Total
Personal Fijo a Tiempo Completo 931 823 502 2.256 92.741.075 41.648.220 134.389.295
Alto Nivel y de Dirección 1 1 74.588 74.588
Directivo 18 18 4 40 2.145.958 2.145.958
Profesional y Técnico 321 159 350 830 33.114.381 17.097.594 50.211.975
Personal Administrativo 378 222 148 748 29.380.280 15.162.018 44.542.298
Obrero 214 423 637 28.025.868 9.388.608 37.414.476
Personal Contratado 373 395 768 46.654.180 46.654.180
Profesional y Técnico 180 157 337 20.471.951 20.471.951
Personal Administrativo 193 238 431 26.182.229 26.182.229
TOTAL 1.304 1.218 502 3.024 139.395.255 41.648.220 181.043.475
CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL PENSIONADO Y JUBILADO
(En Bolívares)
Denominación
N° de Personas
Presupuesto 2014
F M Total
Pensionados 49 26 75 9.897.073
Obreros 7 5 12 1.915.019
Empleados 42 21 63 7.982.054
Jubilados 178 84 262 33.932.131
Obreros 9 15 24 2.714.571
Empleados 169 69 238 31.217.560
TOTAL 227 110 337 43.829.204
INSTITUTO NACIONAL DE TRANSPORTE TERRESTRE (INTT) PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTO 2014
A0940 -
7
RESUMEN DE CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS
(En Bolívares)
Código Denominación Presupuesto 2014
4.01 Gastos de personal 672.524.817
4.02 Materiales, suministros y mercancías 248.013.290
4.03 Servicios no personales 228.376.908
4.04 Activos reales 137.645.116
4.07 Transferencias y donaciones 204.057.204
4.08 Otros gastos 20.969.317
TOTAL 1.511.586.652
INSTITUTO NACIONAL DE TRANSPORTE TERRESTRE (INTT) PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTO 2014
A0940 -
8
CAPÍTULO III
CUENTA AHORRO – INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO
(En Bolívares) Denominación Presupuesto 2014
1. CUENTA CORRIENTE
1.1 INGRESOS CORRIENTES 1.490.617.335
INGRESOS CORRIENTES ORDINARIOS 1.490.617.335
INGRESOS NO TRIBUTARIOS 1.296.815.685
Tasas 1.296.815.685
INGRESOS POR LA VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACIÓN
PÚBLICA 29.777.872
Venta de otros bienes y servicios 29.777.872
TRANSFERENCIAS CORRIENTES 1.115.769
Transferencias corrientes del sector público 1.115.769
Transferencias corrientes internas recibidas del sector público 1.115.769
De los entes descentralizados con fines empresariales petroleros 1.115.769
OTROS INGRESOS 162.908.009
Diversos ingresos 162.908.009
Multas por varios ramos 162.908.009
1.2 GASTOS CORRIENTES 1.373.941.536
GASTOS DE CONSUMO 1.169.884.332
Remuneraciones 672.524.817
Sueldos, salarios y otras retribuciones 282.197.835
Beneficios y complementos de sueldos y salarios 216.350.456
Aportes patronales 41.891.454
Prestaciones sociales y otras indemnizaciones 76.357.652
Asistencia socioeconómica 55.727.420
INSTITUTO NACIONAL DE TRANSPORTE TERRESTRE (INTT) PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTO 2014
A0940 -
9
CAPÍTULO III
CUENTA AHORRO – INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO
(En Bolívares) Denominación Presupuesto 2014
Compra de bienes y servicios 416.698.044
Bienes de consumo 248.013.290
Servicios no personales 168.684.754
Impuestos indirectos 59.692.154
Depreciación y amortización 20.969.317
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES 204.057.204
Al sector privado 58.894.001
Transferencias corrientes al sector privado 43.829.204
Directas a personas 43.829.204
Pensiones y otros beneficios asociados 9.897.073
Jubilaciones y otros beneficios asociados 33.932.131
Donaciones corrientes al sector privado 15.064.797
Donaciones a personas 15.064.797
Al sector público 145.163.203
Transferencias corrientes al sector público 80.000.000
A los entes descentralizados sin fines empresariales para sus
gastos 80.000.000
Donaciones corrientes al sector público 65.163.203
A los entes descentralizados sin fines empresariales 65.163.203
1.3 RESULTADO ECONÓMICO EN CUENTA CORRIENTE : AHORRO 116.675.799
2. CUENTA CAPITAL
2.1 INGRESOS DE CAPITAL 137.645.116
RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL 137.645.116
INSTITUTO NACIONAL DE TRANSPORTE TERRESTRE (INTT) PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTO 2014
A0940 -
10
CAPÍTULO III
CUENTA AHORRO – INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO
(En Bolívares) Denominación Presupuesto 2014
Ahorro/ Desahorro en cuenta corriente 116.675.799
Incremento de la depreciación y amortización acumuladas 20.969.317
2.2 GASTOS DE CAPITAL 137.645.116
INVERSIÓN REAL DIRECTA 137.645.116
Formación bruta de capital fijo 135.725.116
Maquinaria, equipos y otros bienes muebles 135.725.116
Bienes intangibles 1.920.000
2.3 RESULTADO FINANCIERO : EQUILIBRIO 0
A1303
Servicio Autónomo de Registros y Notarías
(SAREN)
PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTO 2014
A1303 -
1
SERVICIO AUTÓNOMO DE REGISTROS Y NOTARÍAS (SAREN)
POLÍTICA PRESUPUESTARIA PARA EL AÑO 2014
El Servicio Autónomo de Registros y Notarías, adscrito al Ministerio del Poder Popular para Relaciones
Interiores, Justicia y Paz, tiene como objetivo principal regular la organización, funcionamiento, administración
y competencias de Registros Principales, Mercantiles y Públicos, y de las Notarías, así como la recaudación de
fondos provenientes de las tasas por concepto de prestación de servicios.
SAREN, con el objeto de crear las condiciones institucionales, concatenadas con los lineamientos
preestablecidos y las líneas estratégicas del Plan de la Patria para la Gestión Bolivariana Socialista 2013-2019
y respondiendo al objetivo estratégico de la institución, se plantea para el ejercicio económico financiero 2014
la ejecución del Proyecto “Fortalecer la estructura organizacional del Servicio Autónomo de Registros y
Notarías a nivel nacional. Fase II”, con el objetivo de mejorar la atención al ciudadano, aplicando métodos de
controles a la gestión en cuatrocientos ochenta y ocho (488) oficinas, a través de tres acciones específicas:
Establecer controles administrativos que permitan mejor la operatividad del SAREN a nivel nacional.
Facilitar los servicios de asesoría y apoyo con todas las unidades del Servicio.
Capacitar el Recurso Humano del SAREN
SERVICIO AUTÓNOMO DE REGISTROS Y NOTARÍAS (SAREN) PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTO 2014
A1303 -
2
CAPÍTULO I
PRESUPUESTO DE INGRESOS Y FUENTES FINANCIERAS
(En Bolívares) Denominación Presupuesto 2014
INGRESOS CORRIENTES 3.106.502.379
INGRESOS CORRIENTES ORDINARIOS 3.106.502.379
INGRESOS NO TRIBUTARIOS 3.106.502.379
Tasas 3.106.502.379
INGRESOS DE CAPITAL 24.214.800
RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL 24.214.800
Incremento de la depreciación y amortización acumuladas 24.214.800
TOTAL RECURSOS 3.130.717.179
CAPÍTULO II
PRESUPUESTO DE GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS
(En Bolívares) Denominación Presupuesto 2014
GASTOS CORRIENTES 2.553.116.274
GASTOS DE CONSUMO 2.263.665.977
Remuneraciones 1.911.684.882
Sueldos, salarios y otras retribuciones 1.017.444.203
Beneficios y complementos de sueldos y salarios 378.323.674
Aportes patronales 123.207.777
Prestaciones sociales y otras indemnizaciones 222.728.318
Asistencia socioeconómica 169.980.910
Compra de bienes y servicios 275.991.090
Bienes de consumo 88.512.515
Servicios no personales 187.478.575
Impuestos indirectos 51.775.205
Depreciación y amortización 24.214.800
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES 288.838.423
SERVICIO AUTÓNOMO DE REGISTROS Y NOTARÍAS (SAREN) PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTO 2014
A1303 -
3
CAPÍTULO II
PRESUPUESTO DE GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS
(En Bolívares) Denominación Presupuesto 2014
Al sector privado 59.537.863
Transferencias corrientes al sector privado 51.437.863
Directas a personas 51.437.863
Pensiones y otros beneficios asociados 2.437.825
Jubilaciones y otros beneficios asociados 49.000.038
Donaciones corrientes al sector privado 8.100.000
Donaciones a personas 4.050.000
Donaciones a instituciones sin fines de lucro 4.050.000
Al sector público 229.300.560
Transferencias corrientes al sector público 226.330.560
A los entes descentralizados sin fines empresariales
para sus gastos 226.330.560
Donaciones corrientes al sector público 2.970.000
A la República 2.970.000
OTROS GASTOS CORRIENTES 611.874
Otros gastos corrientes 611.874
Otras perdidas 611.874
GASTOS DE CAPITAL 340.457.035
INVERSIÓN REAL DIRECTA 340.457.035
Formación bruta de capital fijo 318.587.035
Edificios e instalaciones 171.870.000
Maquinaria, equipos y otros bienes muebles 96.722.756
Construcciones de bienes de dominio privado 49.994.279
Bienes intangibles 21.870.000
APLICACIONES FINANCIERAS 237.143.870
INVERSIÓN FINANCIERA 200.000.000
Incremento de otros activos financieros 200.000.000
Incremento de disponibilidades 200.000.000
Incremento de bancos 200.000.000
DISMINUCIÓN DE PASIVOS 37.143.870
Disminución de cuentas y efectos por pagar 17.505.840
SERVICIO AUTÓNOMO DE REGISTROS Y NOTARÍAS (SAREN) PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTO 2014
A1303 -
4
CAPÍTULO II
PRESUPUESTO DE GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS
(En Bolívares) Denominación Presupuesto 2014
Disminución de cuentas y efectos por pagar a corto plazo 5.289.840
Disminución de aportes patronales y retenciones
laborales por pagar 5.289.840
Disminución de aportes patronales y retenciones
laborales por pagar al fondo del seguro del paro
forzoso 2.003.940
Disminución de aportes patronales y retenciones
laborales por pagar al fondo de ahorro
obligatorio para la vivienda (FAOV) 3.285.900
Disminución de otras cuentas y efectos por pagar 12.216.000
Disminución de otras cuentas por pagar a corto plazo 12.216.000
Disminución de otros pasivos 19.638.030
Disminución de provisiones y reservas técnicas 19.638.030
Disminución de provisiones 19.638.030
Disminución de provisiones para despidos 19.638.030
TOTAL GASTOS 3.130.717.179
SERVICIO AUTÓNOMO DE REGISTROS Y NOTARÍAS (SAREN) PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTO 2014
A1303 -
5
RESUMEN DE PROYECTOS
(En Bolívares)
Código Concepto
Meta Fuente de Financiamiento
Presupuesto
2014
Unidad de
Medida
Cantidad Recursos
Propios
Transferencias
de la República
Donaciones de la
República
Otras
Fuentes Fem. Masc. Total
120349 Fortalecer la estructura
organizacional del Servicio
Autónomo de Registros y Notarías
a nivel nacional. Fase II
oficina 488 2.524.218.634 2.524.218.634
TOTAL 2.524.218.634 2.524.218.634
RESUMEN DE ACCIONES CENTRALIZADAS
(En Bolívares)
Código Concepto
Fuente de Financiamiento
Presupuesto
2014 Recursos
Propios
Transferencias
de la República
Donaciones de
la República
Otras
Fuentes
01 Dirección y coordinación de los gastos de los trabajadores y
trabajadoras
66.759.578 66.759.578
02 Gestión administrativa 261.970.544 261.970.544
03 Previsión y protección social 277.768.423 277.768.423
TOTAL 606.498.545 606.498.545
SERVICIO AUTÓNOMO DE REGISTROS Y NOTARÍAS (SAREN) PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTO 2014
A1303 -
6
CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL POR GÉNERO
(En Bolívares)
Denominación
N° de Cargos
Presupuesto 2014
F M V Total Sueldos/Salarios Compensaciones Total
Personal Fijo a Tiempo Completo 5.407 3.232 125 8.764 593.342.011 593.342.011
Alto Nivel y de Dirección 1 1 123.420 123.420
Directivo 715 419 125 1.259 104.358.900 104.358.900
Profesional y Técnico 1.352 578 1.930 132.163.325 132.163.325
Personal Administrativo 2.966 1.966 4.932 329.773.248 329.773.248
Obrero 373 269 642 26.923.118 26.923.118
Personal Contratado 692 417 1.109 78.591.878 78.591.878
Profesional y Técnico 127 93 220 18.327.473 18.327.473
Personal Administrativo 456 252 708 51.587.953 51.587.953
Obrero 109 72 181 8.676.452 8.676.452
TOTAL 6.099 3.649 125 9.873 671.933.889 671.933.889
CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL PENSIONADO Y JUBILADO
(En Bolívares)
Denominación
N° de Personas
Presupuesto 2014
F M Total
Pensionados 37 13 50 2.437.825
Empleados 37 13 50 2.437.825
Jubilados 399 74 473 49.000.038
Empleados 399 74 473 49.000.038
TOTAL 436 87 523 51.437.863
SERVICIO AUTÓNOMO DE REGISTROS Y NOTARÍAS (SAREN) PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTO 2014
A1303 -
7
RESUMEN DE CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS
(En Bolívares)
Código Denominación Presupuesto 2014
4.01 Gastos de personal 1.911.684.882
4.02 Materiales, suministros y mercancías 88.512.515
4.03 Servicios no personales 239.253.780
4.04 Activos reales 340.457.035
4.05 Activos financieros 200.000.000
4.07 Transferencias y donaciones 288.838.423
4.08 Otros gastos 24.826.674
4.11 Disminución de pasivos 37.143.870
TOTAL 3.130.717.179
SERVICIO AUTÓNOMO DE REGISTROS Y NOTARÍAS (SAREN) PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTO 2014
A1303 -
8
CAPÍTULO III
CUENTA AHORRO – INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO
(En Bolívares) Denominación Presupuesto 2014
1. CUENTA CORRIENTE
1.1 INGRESOS CORRIENTES 3.106.502.379
INGRESOS CORRIENTES ORDINARIOS 3.106.502.379
INGRESOS NO TRIBUTARIOS 3.106.502.379
Tasas 3.106.502.379
1.2 GASTOS CORRIENTES 2.553.116.274
GASTOS DE CONSUMO 2.263.665.977
Remuneraciones 1.911.684.882
Sueldos, salarios y otras retribuciones 1.017.444.203
Beneficios y complementos de sueldos y salarios 378.323.674
Aportes patronales 123.207.777
Prestaciones sociales y otras indemnizaciones 222.728.318
Asistencia socioeconómica 169.980.910
Compra de bienes y servicios 275.991.090
Bienes de consumo 88.512.515
Servicios no personales 187.478.575
Impuestos indirectos 51.775.205
Depreciación y amortización 24.214.800
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES 288.838.423
Al sector privado 59.537.863
Transferencias corrientes al sector privado 51.437.863
Directas a personas 51.437.863
Pensiones y otros beneficios asociados 2.437.825
Jubilaciones y otros beneficios asociados 49.000.038
Donaciones corrientes al sector privado 8.100.000
Donaciones a personas 4.050.000
Donaciones a instituciones sin fines de lucro 4.050.000
Al sector público 229.300.560
Transferencias corrientes al sector público 226.330.560
SERVICIO AUTÓNOMO DE REGISTROS Y NOTARÍAS (SAREN) PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTO 2014
A1303 -
9
CAPÍTULO III
CUENTA AHORRO – INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO
(En Bolívares) Denominación Presupuesto 2014
A los entes descentralizados sin fines empresariales para sus
gastos 226.330.560
Donaciones corrientes al sector público 2.970.000
A la República 2.970.000
OTROS GASTOS CORRIENTES 611.874
Otros gastos corrientes 611.874
Otras perdidas 611.874
1.3 RESULTADO ECONÓMICO EN CUENTA CORRIENTE : AHORRO 553.386.105
2. CUENTA CAPITAL
2.1 INGRESOS DE CAPITAL 577.600.905
RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL 577.600.905
Ahorro/ Desahorro en cuenta corriente 553.386.105
Incremento de la depreciación y amortización acumuladas 24.214.800
2.2 GASTOS DE CAPITAL 340.457.035
INVERSIÓN REAL DIRECTA 340.457.035
Formación bruta de capital fijo 318.587.035
Edificios e instalaciones 171.870.000
Maquinaria, equipos y otros bienes muebles 96.722.756
Construcciones de bienes de dominio privado 49.994.279
Bienes intangibles 21.870.000
2.3 RESULTADO FINANCIERO : SUPERÁVIT 237.143.870
3. CUENTA FINANCIERA
3.1 FUENTES DE FINANCIAMIENTO 237.143.870
SUPERÁVIT FINANCIERO 237.143.870
SERVICIO AUTÓNOMO DE REGISTROS Y NOTARÍAS (SAREN) PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTO 2014
A1303 -
10
CAPÍTULO III
CUENTA AHORRO – INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO
(En Bolívares) Denominación Presupuesto 2014
3.2 APLICACIONES FINANCIERAS 237.143.870
INVERSIÓN FINANCIERA 200.000.000
Incremento de otros activos financieros 200.000.000
Incremento de disponibilidades 200.000.000
Incremento de bancos 200.000.000
DISMINUCIÓN DE PASIVOS 37.143.870
Disminución de cuentas y efectos por pagar 17.505.840
Disminución de cuentas y efectos por pagar a corto plazo 5.289.840
Disminución de aportes patronales y retenciones laborales por pagar 5.289.840
Disminución de aportes patronales y retenciones laborales por
pagar al fondo del seguro del paro forzoso 2.003.940
Disminución de aportes patronales y retenciones laborales por
pagar al fondo de ahorro obligatorio para la vivienda (FAOV) 3.285.900
Disminución de otras cuentas y efectos por pagar 12.216.000
Disminución de otras cuentas por pagar a corto plazo 12.216.000
Disminución de otros pasivos 19.638.030
Disminución de provisiones y reservas técnicas 19.638.030
Disminución de provisiones 19.638.030
Disminución de provisiones para despidos 19.638.030
A1342
Servicio Administrativo de Identificación,
Migración y Extranjería (SAIME)
PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTO 2014
A1342 -
1
SERVICIO ADMINISTRATIVO DE IDENTIFICACIÓN, MIGRACIÓN Y EXTRANJERÍA
(SAIME)
POLÍTICA PRESUPUESTARIA PARA EL AÑO 2014
El Servicio Administrativo de Identificación, Migración y Extranjería (SAIME), tiene como misión otorgar un
documento de identidad confiable y seguro a nivel nacional e internacional, asimismo, llevar a cabo el control
exhaustivo de extranjeros como control migratorio.
Para el ejercicio económico financiero 2014 contará con un único proyecto "Transformación de los procesos del
servicio de identificación, migración y extranjería rumbo a la municipalización", que contempla la emisión de
5.563.290 documentos, desglosados en identidad, migración y extranjería.
Siguiendo con los lineamientos establecidos en el SAIME, en materia de identificación, migración y extranjería y
materializando un acercamiento entre la Administración Pública Socialista y la ciudadanía en todo el territorio
nacional; este proyecto, se basa en la emisión de documentos confiables adaptados a los nuevos avances
tecnológicos que presenta la globalización, además de proporcionar acceso a los nuevos servicios informáticos
con el cual se pretende garantizar y resguardar la identidad de todos los ciudadanos y ciudadanas venezolanos y
extranjeros que habitan en el territorio, y a su vez ampliar las capacidades de actuación al adaptarse al nuevo
Sistema de Administración Pública Socialista, el cual es rápido, eficiente y eficaz
SERVICIO ADMINISTRATIVO DE IDENTIFICACIÓN, MIGRACIÓN
Y EXTRANJERÍA (SAIME)
PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTO 2014
A1342 -
2
CAPÍTULO I
PRESUPUESTO DE INGRESOS Y FUENTES FINANCIERAS
(En Bolívares) Denominación Presupuesto 2014
INGRESOS CORRIENTES 663.339.018
INGRESOS CORRIENTES ORDINARIOS 663.339.018
INGRESOS POR LA VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 439.037.517
Venta de otros bienes y servicios 439.037.517
TRANSFERENCIAS CORRIENTES 224.301.501
Transferencias corrientes del sector público 224.301.501
Transferencias corrientes internas recibidas del sector
público 224.301.501
De la República 224.301.501
TOTAL RECURSOS 663.339.018
CAPÍTULO II
PRESUPUESTO DE GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS
(En Bolívares) Denominación Presupuesto 2014
GASTOS CORRIENTES 570.319.979
GASTOS DE CONSUMO 554.819.979
Remuneraciones 207.951.563
Sueldos, salarios y otras retribuciones 97.381.382
Beneficios y complementos de sueldos y salarios 43.095.992
Aportes patronales 13.542.968
Prestaciones sociales y otras indemnizaciones 27.307.978
Asistencia socioeconómica 26.623.243
Compra de bienes y servicios 309.449.219
Bienes de consumo 216.898.000
Servicios no personales 92.551.219
Impuestos indirectos 37.419.197
SERVICIO ADMINISTRATIVO DE IDENTIFICACIÓN, MIGRACIÓN
Y EXTRANJERÍA (SAIME)
PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTO 2014
A1342 -
3
CAPÍTULO II
PRESUPUESTO DE GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS
(En Bolívares) Denominación Presupuesto 2014
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES 15.500.000
Al sector privado 5.000.000
Transferencias corrientes al sector privado 5.000.000
Directas a personas 5.000.000
Jubilaciones y otros beneficios asociados 5.000.000
Al sector público 10.500.000
Transferencias corrientes al sector público 10.500.000
A los entes descentralizados sin fines empresariales
para sus gastos 10.500.000
GASTOS DE CAPITAL 90.019.039
INVERSIÓN REAL DIRECTA 90.019.039
Formación bruta de capital fijo 51.337.897
Maquinaria, equipos y otros bienes muebles 33.093.000
Construcciones de bienes de dominio privado 8.600.000
Producción propia (gastos capitalizables) 9.644.897
Impuestos indirectos 9.644.897
Bienes intangibles 38.681.142
APLICACIONES FINANCIERAS 3.000.000
DISMINUCIÓN DE PASIVOS 3.000.000
Disminución de cuentas y efectos por pagar 3.000.000
Disminución de otras cuentas y efectos por pagar 3.000.000
Disminución de otras cuentas por pagar a corto plazo 3.000.000
TOTAL GASTOS 663.339.018
SERVICIO ADMINISTRATIVO DE IDENTIFICACIÓN, MIGRACIÓN
Y EXTRANJERÍA (SAIME)
PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTO 2014
A1342 -
4
RESUMEN DE PROYECTOS
(En Bolívares)
Código Concepto
Meta Fuente de Financiamiento
Presupuesto
2014
Unidad de
Medida
Cantidad Recursos
Propios
Transferencias
de la República
Donaciones de la
República
Otras
Fuentes Fem. Masc. Total
120376 Transformación de los procesos
del servicio de identificación,
migración y extranjería rumbo a la
municipalización
documento 5.563.290 436.037.517 149.661.051 585.698.568
TOTAL 436.037.517 149.661.051 585.698.568
RESUMEN DE ACCIONES CENTRALIZADAS
(En Bolívares)
Código Concepto
Fuente de Financiamiento
Presupuesto
2014 Recursos
Propios
Transferencias
de la República
Donaciones de
la República
Otras
Fuentes
01 Dirección y coordinación de los gastos de los trabajadores y
trabajadoras
59.140.450 59.140.450
02 Gestión administrativa 3.000.000 15.500.000 18.500.000
TOTAL 3.000.000 74.640.450 77.640.450
SERVICIO ADMINISTRATIVO DE IDENTIFICACIÓN, MIGRACIÓN
Y EXTRANJERÍA (SAIME)
PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTO 2014
A1342 -
5
CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL POR GÉNERO
(En Bolívares)
Denominación
N° de Cargos
Presupuesto 2014
F M V Total Sueldos/Salarios Compensaciones Total
Personal Fijo a Tiempo Completo 966 967 1.933 34.840.972 32.001.766 66.842.738
Alto Nivel y de Dirección 1 1 22.750 22.750
Profesional y Técnico 251 262 513 11.327.627 10.692.374 22.020.001
Personal Administrativo 611 553 1.164 18.938.575 17.876.498 36.815.073
Obrero 104 151 255 4.552.020 3.432.894 7.984.914
Personal Contratado 6 4 10 51.000 51.000
Profesional y Técnico 6 4 10 51.000 51.000
TOTAL 972 971 1.943 34.891.972 32.001.766 66.893.738
CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL PENSIONADO Y JUBILADO
(En Bolívares)
Denominación
N° de Personas
Presupuesto 2014
F M Total
Jubilados 57 43 100 5.000.000
Obreros 18 17 35 1.470.000
Empleados 39 26 65 3.530.000
TOTAL 57 43 100 5.000.000
SERVICIO ADMINISTRATIVO DE IDENTIFICACIÓN, MIGRACIÓN
Y EXTRANJERÍA (SAIME)
PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTO 2014
A1342 -
6
RESUMEN DE CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS
(En Bolívares)
Código Denominación Presupuesto 2014
4.01 Gastos de personal 207.951.563
4.02 Materiales, suministros y mercancías 216.898.000
4.03 Servicios no personales 139.615.313
4.04 Activos reales 80.374.142
4.07 Transferencias y donaciones 15.500.000
4.11 Disminución de pasivos 3.000.000
TOTAL 663.339.018
SERVICIO ADMINISTRATIVO DE IDENTIFICACIÓN, MIGRACIÓN
Y EXTRANJERÍA (SAIME)
PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTO 2014
A1342 -
7
CAPÍTULO III
CUENTA AHORRO – INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO
(En Bolívares) Denominación Presupuesto 2014
1. CUENTA CORRIENTE
1.1 INGRESOS CORRIENTES 663.339.018
INGRESOS CORRIENTES ORDINARIOS 663.339.018
INGRESOS POR LA VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACIÓN
PÚBLICA 439.037.517
Venta de otros bienes y servicios 439.037.517
TRANSFERENCIAS CORRIENTES 224.301.501
Transferencias corrientes del sector público 224.301.501
Transferencias corrientes internas recibidas del sector público 224.301.501
De la República 224.301.501
Recursos Ordinarios 224.301.501
1.2 GASTOS CORRIENTES 570.319.979
GASTOS DE CONSUMO 554.819.979
Remuneraciones 207.951.563
Sueldos, salarios y otras retribuciones 97.381.382
Beneficios y complementos de sueldos y salarios 43.095.992
Aportes patronales 13.542.968
Prestaciones sociales y otras indemnizaciones 27.307.978
Asistencia socioeconómica 26.623.243
Compra de bienes y servicios 309.449.219
Bienes de consumo 216.898.000
Servicios no personales 92.551.219
Impuestos indirectos 37.419.197
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES 15.500.000
Al sector privado 5.000.000
Transferencias corrientes al sector privado 5.000.000
Directas a personas 5.000.000
Jubilaciones y otros beneficios asociados 5.000.000
SERVICIO ADMINISTRATIVO DE IDENTIFICACIÓN, MIGRACIÓN
Y EXTRANJERÍA (SAIME)
PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTO 2014
A1342 -
8
CAPÍTULO III
CUENTA AHORRO – INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO
(En Bolívares) Denominación Presupuesto 2014
Al sector público 10.500.000
Transferencias corrientes al sector público 10.500.000
A los entes descentralizados sin fines empresariales para sus
gastos 10.500.000
1.3 RESULTADO ECONÓMICO EN CUENTA CORRIENTE : AHORRO 93.019.039
2. CUENTA CAPITAL
2.1 INGRESOS DE CAPITAL 93.019.039
RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL 93.019.039
Ahorro/ Desahorro en cuenta corriente 93.019.039
2.2 GASTOS DE CAPITAL 90.019.039
INVERSIÓN REAL DIRECTA 90.019.039
Formación bruta de capital fijo 51.337.897
Maquinaria, equipos y otros bienes muebles 33.093.000
Construcciones de bienes de dominio privado 8.600.000
Producción propia (gastos capitalizables) 9.644.897
Impuestos indirectos 9.644.897
Bienes intangibles 38.681.142
2.3 RESULTADO FINANCIERO : SUPERÁVIT 3.000.000
3. CUENTA FINANCIERA
3.1 FUENTES DE FINANCIAMIENTO 3.000.000
SUPERÁVIT FINANCIERO 3.000.000
3.2 APLICACIONES FINANCIERAS 3.000.000
DISMINUCIÓN DE PASIVOS 3.000.000
Disminución de cuentas y efectos por pagar 3.000.000
Disminución de otras cuentas y efectos por pagar 3.000.000
Disminución de otras cuentas por pagar a corto plazo 3.000.000
A1355
Fondo Nacional Antidrogas
PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTO 2014
A1355 -
1
FONDO NACIONAL ANTIDROGAS
POLÍTICA PRESUPUESTARIA PARA EL AÑO 2014
El Fondo Nacional Antidrogas (FONA), es un Servicio Desconcentrado encargado de la recaudación de los
aportes y contribuciones especiales previstos en la normativa que regula la materia de drogas y
estupefacientes, con el propósito de cumplir con la misión de apoyar a la Oficina Nacional Antidrogas (ONA) y
de contribuir con el fortalecimiento las Políticas Públicas del Gobierno Bolivariano vinculadas con los objetivos y
vértices de la Gran Misión “A Toda Vida Venezuela”, el Plan Nacional Antidrogas, los lineamientos
preestablecidos y las líneas estratégicas del Plan de la Patria para la Gestión Bolivariana Socialista 2013-2019
y el Plan de Prevención Integral Sembrando Valores para la Vida.
El FONA orientará los recursos provenientes de la recaudación, fiscalización y administración efectiva de los
aportes y contribuciones especiales al financiamiento de planes, programas y proyectos en materia de
prevención integral del consumo y tráfico ilícito de drogas; y aquellos relacionados con la creación,
construcción, restauración, mantenimiento y funcionamiento de centros de tratamiento de adicciones, y a la
prestación de servicios de cursos y talleres para la formación y capacitación en materia de prevención, de
conformidad con los lineamientos emanados por la ONA.
Su financiamiento lo obtienen básicamente por concepto de recaudación, intereses generados por los
movimientos del activo circulante durante el año e ingresos propios, derivados del servicio que presta el FONA
a las personas jurídicas privadas, consorcios y entes públicos con o sin fines empresariales, a través del dictado
de curso y talleres en materia de prevención integral, con lo cual se pretende formar y capacitar a diversos
participantes, y conformar de forma gratuita comités laborales de prevención integral del consumo de drogas.
Dentro de su política de gasto, es importante señalar que se dirige a cubrir los costos necesarios para alcanzar
sus objetivos y metas, así como la transferencia a la Fundación Fondo Administrativo de Salud para el
Ministerio de Relaciones Interiores y Justicia, de sus órganos y entes adscritos (FASMIJ), por Bs. 4.082.616.
FONDO NACIONAL ANTIDROGAS PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTO 2014
A1355 -
2
CAPÍTULO I
PRESUPUESTO DE INGRESOS Y FUENTES FINANCIERAS
(En Bolívares) Denominación Presupuesto 2014
INGRESOS CORRIENTES 1.470.803.325
INGRESOS CORRIENTES ORDINARIOS 1.470.803.325
INGRESOS POR LA VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 835.367
Venta de otros bienes y servicios 835.367
INGRESOS DE LA PROPIEDAD 151.045.956
Intereses 151.045.956
Intereses internos 151.045.956
Intereses por depósitos 151.045.956
OTROS INGRESOS 1.318.922.002
Otros ingresos ordinarios 1.318.922.002
INGRESOS DE CAPITAL 352.062
RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL 352.062
Incremento de la depreciación y amortización acumuladas 352.062
TOTAL RECURSOS 1.471.155.387
FONDO NACIONAL ANTIDROGAS PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTO 2014
A1355 -
3
CAPÍTULO II
PRESUPUESTO DE GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS
(En Bolívares) Denominación Presupuesto 2014
GASTOS CORRIENTES 1.327.264.575
GASTOS DE CONSUMO 132.152.157
Remuneraciones 75.339.662
Sueldos, salarios y otras retribuciones 25.456.581
Beneficios y complementos de sueldos y salarios 27.880.481
Aportes patronales 5.893.828
Prestaciones sociales y otras indemnizaciones 7.579.510
Asistencia socioeconómica 8.529.262
Compra de bienes y servicios 49.819.781
Bienes de consumo 8.713.671
Servicios no personales 41.106.110
Impuestos indirectos 6.640.652
Depreciación y amortización 352.062
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES 1.195.112.418
Al sector privado 532.316.895
Transferencias corrientes al sector privado 530.316.895
Otras transferencias corrientes internas al sector
privado 465.316.895
Transferencias corrientes a Consejos Comunales 65.000.000
Donaciones corrientes al sector privado 2.000.000
Donaciones a personas 2.000.000
FONDO NACIONAL ANTIDROGAS PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTO 2014
A1355 -
4
CAPÍTULO II
PRESUPUESTO DE GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS
(En Bolívares) Denominación Presupuesto 2014
Al sector público 662.795.523
Transferencias corrientes al sector público 660.795.523
A los entes descentralizados sin fines empresariales
para sus gastos 660.795.523
Donaciones corrientes al sector público 2.000.000
A los entes descentralizados sin fines empresariales 2.000.000
GASTOS DE CAPITAL 12.389.334
INVERSIÓN REAL DIRECTA 12.389.334
Formación bruta de capital fijo 12.298.334
Maquinaria, equipos y otros bienes muebles 12.298.334
Bienes intangibles 91.000
APLICACIONES FINANCIERAS 131.501.478
INVERSIÓN FINANCIERA 131.501.478
Incremento de otros activos financieros 131.501.478
Incremento de fondos en avance, anticipos, fideicomiso y
activos diferidos 131.501.478
Incremento de fondos en fideicomiso 131.501.478
TOTAL GASTOS 1.471.155.387
FONDO NACIONAL ANTIDROGAS PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTO 2014
A1355 -
5
RESUMEN DE PROYECTOS
(En Bolívares)
Código Concepto
Meta Fuente de Financiamiento
Presupuesto
2014
Unidad de
Medida
Cantidad Recursos
Propios
Transferencias
de la República
Donaciones de la
República
Otras
Fuentes Fem. Masc. Total
121044 Fortalecimiento de los procesos
de recaudación, fiscalización y
administración del aporte y la
contribución especial,
establecidos en la Ley Orgánica
de Drogas
financiamiento 1.214.290.354 1.219.254.607 1.219.254.607
TOTAL 1.219.254.607 1.219.254.607
RESUMEN DE ACCIONES CENTRALIZADAS
(En Bolívares)
Código Concepto
Fuente de Financiamiento
Presupuesto
2014 Recursos
Propios
Transferencias
de la República
Donaciones de
la República
Otras
Fuentes
01 Dirección y coordinación de los gastos de los trabajadores y
trabajadoras
77.628.996 77.628.996
02 Gestión administrativa 174.271.784 174.271.784
TOTAL 251.900.780 251.900.780
FONDO NACIONAL ANTIDROGAS PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTO 2014
A1355 -
6
CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL POR GÉNERO
(En Bolívares)
Denominación
N° de Cargos
Presupuesto 2014
F M V Total Sueldos/Salarios Compensaciones Total
Personal Fijo a Tiempo Completo 34 32 64 130 6.734.209 2.450.652 9.184.861
Alto Nivel y de Dirección 4 7 11 569.819 569.819
Profesional y Técnico 28 20 60 108 5.594.573 2.224.122 7.818.695
Obrero 2 5 4 11 569.817 226.530 796.347
Personal Contratado 10 10 20 3.206.611 3.206.611
Profesional y Técnico 10 10 20 3.206.611 3.206.611
TOTAL 44 42 64 150 9.940.820 2.450.652 12.391.472
RESUMEN DE CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS
(En Bolívares)
Código Denominación Presupuesto 2014
4.01 Gastos de personal 75.339.662
4.02 Materiales, suministros y mercancías 8.713.671
4.03 Servicios no personales 47.746.762
4.04 Activos reales 12.389.334
4.05 Activos financieros 131.501.478
4.07 Transferencias y donaciones 1.195.112.418
4.08 Otros gastos 352.062
TOTAL 1.471.155.387
FONDO NACIONAL ANTIDROGAS PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTO 2014
A1355 -
7
CAPÍTULO III
CUENTA AHORRO – INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO
(En Bolívares) Denominación Presupuesto 2014
1. CUENTA CORRIENTE
1.1 INGRESOS CORRIENTES 1.470.803.325
INGRESOS CORRIENTES ORDINARIOS 1.470.803.325
INGRESOS POR LA VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACIÓN
PÚBLICA 835.367
Venta de otros bienes y servicios 835.367
INGRESOS DE LA PROPIEDAD 151.045.956
Intereses 151.045.956
Intereses internos 151.045.956
Intereses por depósitos 151.045.956
OTROS INGRESOS 1.318.922.002
Otros ingresos ordinarios 1.318.922.002
1.2 GASTOS CORRIENTES 1.327.264.575
GASTOS DE CONSUMO 132.152.157
Remuneraciones 75.339.662
Sueldos, salarios y otras retribuciones 25.456.581
Beneficios y complementos de sueldos y salarios 27.880.481
Aportes patronales 5.893.828
Prestaciones sociales y otras indemnizaciones 7.579.510
Asistencia socioeconómica 8.529.262
Compra de bienes y servicios 49.819.781
Bienes de consumo 8.713.671
Servicios no personales 41.106.110
FONDO NACIONAL ANTIDROGAS PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTO 2014
A1355 -
8
CAPÍTULO III
CUENTA AHORRO – INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO
(En Bolívares) Denominación Presupuesto 2014
Impuestos indirectos 6.640.652
Depreciación y amortización 352.062
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES 1.195.112.418
Al sector privado 532.316.895
Transferencias corrientes al sector privado 530.316.895
Otras transferencias corrientes internas al sector privado 465.316.895
Transferencias corrientes a Consejos Comunales 65.000.000
Donaciones corrientes al sector privado 2.000.000
Donaciones a personas 2.000.000
Al sector público 662.795.523
Transferencias corrientes al sector público 660.795.523
A los entes descentralizados sin fines empresariales para sus
gastos 660.795.523
Donaciones corrientes al sector público 2.000.000
A los entes descentralizados sin fines empresariales 2.000.000
1.3 RESULTADO ECONÓMICO EN CUENTA CORRIENTE : AHORRO 143.538.750
2. CUENTA CAPITAL
2.1 INGRESOS DE CAPITAL 143.890.812
RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL 143.890.812
Ahorro/ Desahorro en cuenta corriente 143.538.750
Incremento de la depreciación y amortización acumuladas 352.062
2.2 GASTOS DE CAPITAL 12.389.334
INVERSIÓN REAL DIRECTA 12.389.334
FONDO NACIONAL ANTIDROGAS PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTO 2014
A1355 -
9
CAPÍTULO III
CUENTA AHORRO – INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO
(En Bolívares) Denominación Presupuesto 2014
Formación bruta de capital fijo 12.298.334
Maquinaria, equipos y otros bienes muebles 12.298.334
Bienes intangibles 91.000
2.3 RESULTADO FINANCIERO : SUPERÁVIT 131.501.478
3. CUENTA FINANCIERA
3.1 FUENTES DE FINANCIAMIENTO 131.501.478
SUPERÁVIT FINANCIERO 131.501.478
3.2 APLICACIONES FINANCIERAS 131.501.478
INVERSIÓN FINANCIERA 131.501.478
Incremento de otros activos financieros 131.501.478
Incremento de fondos en avance, anticipos, fideicomiso y activos
diferidos 131.501.478
Incremento de fondos en fideicomiso 131.501.478
A1358
Universidad Nacional Experimental de la
Seguridad (UNES)
PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTO 2014
A1358 -
1
UNIVERSIDAD NACIONAL EXPERIMENTAL DE LA SEGURIDAD (UNES)
POLÍTICA PRESUPUESTARIA PARA EL AÑO 2014
La Universidad Nacional Experimental de la Seguridad (UNES), tiene como propósito la transformación de la
práctica social de la función del servicio de la seguridad ciudadana, fomentando la formación de hombres y
mujeres integrantes de los Cuerpos de Seguridad Ciudadana, en el marco de la ética, transparencia,
confiabilidad, eficacia, abiertos a la participación popular y a la contraloría social permanente, dispuestos al
servicio de la sociedad venezolana en el marco del ordenamiento jurídico vigente.
Para el ejercicio económico financiero 2014 la Universidad Nacional Experimental de la Seguridad contempla la
consecución del proyecto: “Consolidar a la UNES como sistema integrado de formación a nivel nacional en
materia de seguridad ciudadana.” De igual manera, se ordena el Despliegue Nacional y Territorial de la Gran
Misión A Toda Vida Venezuela, en el marco de los l lineamientos preestablecidos y las líneas estratégicas del
Plan de la Patria para la Gestión Bolivariana Socialista 2013-2019. En el contexto de esta Gran Misión, la
Universidad Nacional Experimental de la Seguridad (UNES) juega un rol esencial debido al papel formativo que
desempeña en la implementación del nuevo modelo policial venezolano, la dignificación de la profesión policial
y en la promoción de una concepción crítica del tema de la seguridad, que se asume como una cuestión amplia
que demanda la participación de múltiples actores en la búsqueda de una convivencia segura. La formación
integral que reciben los jóvenes se basa en una preparación integral como futuros funcionarios, formados para
brindar seguridad y apoyo al pueblo.
La Gran Misión A Toda Vida Venezuela trata de una Política Integral de Seguridad Pública, con alcance
Nacional y especial atención a los municipios con mayor incidencia delictiva. Su objetivo es transformar los
factores de carácter estructural, situacional e institucional, generadores de la violencia y el delito, para
reducirlos, aumentando la convivencia solidaria y el disfrute del derecho a la seguridad ciudadana.
La Gran Misión A Toda Vida Venezuela inició la consulta nacional por una convivencia segura, en la que
participan la Universidad Nacional Experimental de la Seguridad (UNES) y demás autoridades e instituciones
relacionadas a la Misión, la cual ha diseñado un mecanismo de participación protagónica a través de espacios
de reflexión, problematización y diálogo compartido sobre la seguridad ciudadana y la convivencia, que
facilitará la recolección y sistematización de información, opiniones y propuestas que permitirán validar y
mejorar la política integral propuesta en la Gran Misión A Toda Vida Venezuela; el segundo momento se
concentra en la consulta sobre los vértices de Prevención Integral y Convivencia Solidaria, Transformación de
Sistema Penitenciario y el Sistema Nacional de Atención a las Víctimas.
UNIVERSIDAD NACIONAL EXPERIMENTAL DE LA SEGURIDAD
(UNES)
PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTO 2014
A1358 -
2
CAPÍTULO I
PRESUPUESTO DE INGRESOS Y FUENTES FINANCIERAS
(En Bolívares) Denominación Presupuesto 2014
INGRESOS CORRIENTES 710.000.000
INGRESOS CORRIENTES ORDINARIOS 710.000.000
TRANSFERENCIAS CORRIENTES 710.000.000
Transferencias corrientes del sector público 710.000.000
Transferencias corrientes internas recibidas del sector
público 710.000.000
De la República 710.000.000
INGRESOS DE CAPITAL 10.825.210
RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL 10.825.210
Incremento de la depreciación y amortización acumuladas 10.825.210
FUENTES DE FINANCIAMIENTO 75.000.000
DISMINUCIÓN DE LA INVERSIÓN FINANCIERA 75.000.000
Disminución de otros activos financieros 75.000.000
Disminución de disponibilidades 75.000.000
Disminución de bancos 75.000.000
TOTAL RECURSOS 795.825.210
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(UNES)
PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTO 2014
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3
CAPÍTULO II
PRESUPUESTO DE GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS
(En Bolívares)
Denominación Presupuesto 2014
GASTOS CORRIENTES 697.975.967
GASTOS DE CONSUMO 655.665.967
Remuneraciones 388.058.276
Sueldos, salarios y otras retribuciones 138.837.465
Beneficios y complementos de sueldos y salarios 76.725.566
Aportes patronales 75.298.396
Prestaciones sociales y otras indemnizaciones 21.014.709
Asistencia socioeconómica 76.182.140
Compra de bienes y servicios 232.428.908
Bienes de consumo 148.222.987
Servicios no personales 84.205.921
Impuestos indirectos 24.353.573
Depreciación y amortización 10.825.210
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES 42.310.000
Al sector privado 42.310.000
Donaciones corrientes al sector privado 42.310.000
Donaciones a personas 42.310.000
GASTOS DE CAPITAL 22.849.243
INVERSIÓN REAL DIRECTA 22.849.243
Formación bruta de capital fijo 22.825.243
Maquinaria, equipos y otros bienes muebles 20.377.110
Producción propia (gastos capitalizables) 2.448.133
Impuestos indirectos 2.448.133
Bienes intangibles 24.000
APLICACIONES FINANCIERAS 75.000.000
DISMINUCIÓN DE PASIVOS 75.000.000
Disminución de cuentas y efectos por pagar 75.000.000
Disminución de cuentas y efectos por pagar a corto plazo 75.000.000
Disminución cuentas por pagar a proveedores a corto
plazo 75.000.000
TOTAL GASTOS 795.825.210
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PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTO 2014
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4
RESUMEN DE PROYECTOS
(En Bolívares)
Código Concepto
Meta Fuente de Financiamiento
Presupuesto
2014
Unidad de
Medida
Cantidad Recursos
Propios
Transferencias
de la República
Donaciones de la
República
Otras
Fuentes Fem. Masc. Total
120696 Consolidar a la UNES como
sistema integrado de formación a
nivel nacional en materia de
seguridad ciudadana.
matricula 14.100 559.301.136 559.301.136
TOTAL 559.301.136 559.301.136
RESUMEN DE ACCIONES CENTRALIZADAS
(En Bolívares)
Código Concepto
Fuente de Financiamiento
Presupuesto
2014 Recursos
Propios
Transferencias
de la República
Donaciones de
la República
Otras
Fuentes
01 Dirección y coordinación de los gastos de los trabajadores y
trabajadoras
107.958.397 107.958.397
02 Gestión administrativa 85.825.210 42.740.467 128.565.677
TOTAL 85.825.210 150.698.864 236.524.074
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CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL POR GÉNERO
(En Bolívares)
Denominación
N° de Cargos
Presupuesto 2014
F M V Total Sueldos/Salarios Compensaciones Total
Personal Fijo a Tiempo Completo 860 1037 1.897 39.670.902 39.670.902
Alto Nivel y de Dirección 1 1 102.375 102.375
Directivo 231 290 521 11.884.049 11.884.049
Personal Docente 371 457 828 19.337.018 19.337.018
Obrero 257 290 547 8.347.460 8.347.460
Personal Contratado 3.120 3.241 6.361 80.301.304 80.301.304
Profesional y Técnico 857 805 1.662 50.224.291 50.224.291
Personal Administrativo 67 41 108 1.707.347 1.707.347
Personal Docente 2196 2395 4.591 28.369.666 28.369.666
TOTAL 3.980 4.278 8.258 119.972.206 119.972.206
RESUMEN DE CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS
(En Bolívares)
Código Denominación Presupuesto 2014
4.01 Gastos de personal 388.058.276
4.02 Materiales, suministros y mercancías 148.222.987
4.03 Servicios no personales 111.007.627
4.04 Activos reales 20.401.110
4.07 Transferencias y donaciones 42.310.000
4.08 Otros gastos 10.825.210
4.11 Disminución de pasivos 75.000.000
TOTAL 795.825.210
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CAPÍTULO III
CUENTA AHORRO – INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO
(En Bolívares) Denominación Presupuesto 2014
1. CUENTA CORRIENTE
1.1 INGRESOS CORRIENTES 710.000.000
INGRESOS CORRIENTES ORDINARIOS 710.000.000
TRANSFERENCIAS CORRIENTES 710.000.000
Transferencias corrientes del sector público 710.000.000
Transferencias corrientes internas recibidas del sector público 710.000.000
De la República 710.000.000
Recursos Ordinarios 710.000.000
1.2 GASTOS CORRIENTES 697.975.967
GASTOS DE CONSUMO 655.665.967
Remuneraciones 388.058.276
Sueldos, salarios y otras retribuciones 138.837.465
Beneficios y complementos de sueldos y salarios 76.725.566
Aportes patronales 75.298.396
Prestaciones sociales y otras indemnizaciones 21.014.709
Asistencia socioeconómica 76.182.140
Compra de bienes y servicios 232.428.908
Bienes de consumo 148.222.987
Servicios no personales 84.205.921
Impuestos indirectos 24.353.573
Depreciación y amortización 10.825.210
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES 42.310.000
Al sector privado 42.310.000
Donaciones corrientes al sector privado 42.310.000
Donaciones a personas 42.310.000
1.3 RESULTADO ECONÓMICO EN CUENTA CORRIENTE : AHORRO 12.024.033
2. CUENTA CAPITAL
2.1 INGRESOS DE CAPITAL 22.849.243
RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL 22.849.243
Ahorro/ Desahorro en cuenta corriente 12.024.033
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(UNES)
PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTO 2014
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CAPÍTULO III
CUENTA AHORRO – INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO
(En Bolívares) Denominación Presupuesto 2014
Incremento de la depreciación y amortización acumuladas 10.825.210
2.2 GASTOS DE CAPITAL 22.849.243
INVERSIÓN REAL DIRECTA 22.849.243
Formación bruta de capital fijo 22.825.243
Maquinaria, equipos y otros bienes muebles 20.377.110
Producción propia (gastos capitalizables) 2.448.133
Impuestos indirectos 2.448.133
Bienes intangibles 24.000
2.3 RESULTADO FINANCIERO : EQUILIBRIO 0
3. CUENTA FINANCIERA
3.1 FUENTES DE FINANCIAMIENTO 75.000.000
DISMINUCIÓN DE LA INVERSIÓN FINANCIERA 75.000.000
Disminución de otros activos financieros 75.000.000
Disminución de disponibilidades 75.000.000
Disminución de bancos 75.000.000
3.2 APLICACIONES FINANCIERAS 75.000.000
DISMINUCIÓN DE PASIVOS 75.000.000
Disminución de cuentas y efectos por pagar 75.000.000
Disminución de cuentas y efectos por pagar a corto plazo 75.000.000
Disminución cuentas por pagar a proveedores a corto plazo 75.000.000
A1605
Fundación Fondo Administrativo de Salud
para el Ministerio del Poder Popular para
Relaciones Interiores y Justicia, de sus
Órganos y Entes Adscritos (FASMIJ)
PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTO 2014
A1605 -
1
FUNDACIÓN FONDO ADMINISTRATIVO DE SALUD PARA EL MINISTERIO DEL PODER
POPULAR PARA RELACIONES INTERIORES Y JUSTICIA, DE SUS ÓRGANOS Y ENTES
ADSCRITOS (FASMIJ)
POLÍTICA PRESUPUESTARIA PARA EL AÑO 2014
La Fundación es un Fondo destinado al desarrollo de un plan de servicios integrales que contempla asistencia
de Salud, Odontológicas, Oftalmológicas, Funerarias, beneficios para los familiares por fallecimiento del
trabajador o accidentes, y permitir amparar en forma oportuna a sus afiliados, teniendo el control de costos y
gastos incurridos por estos conceptos.
Prioritariamente; gestiona de forma exclusiva los recursos asignados presupuestariamente por el Ministerio del
Poder Popular para Relaciones Interiores, Justicia y Paz, sus órganos y entes adscritos, como aporte patronal al
seguro de vida, accidentes personales, hospitalización; cirugía, maternidad y gastos funerarios.
El diez por ciento (10%) del presupuesto asignado al "Fondo Administrativo de Salud para el Ministerio del
Poder Popular para Relaciones Interiores y Justicia, de sus órganos y entes adscritos (FASMIJ)” será destinado
a cubrir sus gastos de funcionamiento. Los intereses que se generen por fideicomisos, así como los ahorros
obtenidos de la negociación con los proveedores serán destinados a la creación; de fondos especiales que
supongan aumentos en los beneficios contemplados inicialmente.
FUNDACIÓN FONDO ADMINISTRATIVO DE SALUD PARA EL
MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA RELACIONES
INTERIORES Y JUSTICIA, DE SUS ÓRGANOS Y ENTES
ADSCRITOS (FASMIJ)
PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTO 2014
A1605 -
2
CAPÍTULO I
PRESUPUESTO DE INGRESOS Y FUENTES FINANCIERAS
(En Bolívares) Denominación Presupuesto 2014
INGRESOS CORRIENTES 895.634.861
INGRESOS CORRIENTES ORDINARIOS 895.634.861
TRANSFERENCIAS CORRIENTES 895.634.861
Transferencias corrientes del sector público 895.634.861
Transferencias corrientes internas recibidas del sector
público 895.634.861
De la República 547.087.739
De los entes descentralizados sin fines empresariales 348.547.122
INGRESOS DE CAPITAL 773.122
RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL 773.122
Incremento de la depreciación y amortización acumuladas 773.122
TOTAL RECURSOS 896.407.983
FUNDACIÓN FONDO ADMINISTRATIVO DE SALUD PARA EL
MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA RELACIONES
INTERIORES Y JUSTICIA, DE SUS ÓRGANOS Y ENTES
ADSCRITOS (FASMIJ)
PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTO 2014
A1605 -
3
CAPÍTULO II
PRESUPUESTO DE GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS
(En Bolívares) Denominación Presupuesto 2014
GASTOS CORRIENTES 865.243.384
GASTOS DE CONSUMO 466.384.089
Remuneraciones 458.029.139
Sueldos, salarios y otras retribuciones 20.986.728
Beneficios y complementos de sueldos y salarios 13.865.208
Aportes patronales 3.945.840
Prestaciones sociales y otras indemnizaciones 5.170.152
Asistencia socioeconómica 414.061.211
Compra de bienes y servicios 6.145.037
Bienes de consumo 3.663.220
Servicios no personales 2.481.817
Impuestos indirectos 1.436.791
Depreciación y amortización 773.122
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES 398.859.295
Al sector privado 398.859.295
Transferencias corrientes al sector privado 398.859.295
Directas a personas 398.859.295
Pensiones y otros beneficios asociados 95.888.831
Jubilaciones y otros beneficios asociados 302.970.464
GASTOS DE CAPITAL 1.714.180
INVERSIÓN REAL DIRECTA 1.714.180
Formación bruta de capital fijo 1.714.180
Maquinaria, equipos y otros bienes muebles 1.714.180
FUNDACIÓN FONDO ADMINISTRATIVO DE SALUD PARA EL
MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA RELACIONES
INTERIORES Y JUSTICIA, DE SUS ÓRGANOS Y ENTES
ADSCRITOS (FASMIJ)
PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTO 2014
A1605 -
4
CAPÍTULO II
PRESUPUESTO DE GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS
(En Bolívares) Denominación Presupuesto 2014
APLICACIONES FINANCIERAS 29.450.419
DISMINUCIÓN DE PASIVOS 29.450.419
Disminución de cuentas y efectos por pagar 29.450.419
Disminución de cuentas y efectos por pagar a corto plazo 29.450.419
Disminución cuentas por pagar a proveedores a corto
plazo 29.450.419
TOTAL GASTOS 896.407.983
FUNDACIÓN FONDO ADMINISTRATIVO DE SALUD PARA EL
MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA RELACIONES
INTERIORES Y JUSTICIA, DE SUS ÓRGANOS Y ENTES
ADSCRITOS (FASMIJ)
PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTO 2014
A1605 -
5
RESUMEN DE PROYECTOS
(En Bolívares)
Código Concepto
Meta Fuente de Financiamiento
Presupuesto
2014
Unidad de
Medida
Cantidad Recursos
Propios
Transferencias
de la República
Donaciones de la
República
Otras
Fuentes Fem. Masc. Total
120718 Asistencia de salud integral caso 301.356 492.378.965 312.566.618 804.945.583
TOTAL 492.378.965 312.566.618 804.945.583
RESUMEN DE ACCIONES CENTRALIZADAS
(En Bolívares)
Código Concepto
Fuente de Financiamiento
Presupuesto
2014 Recursos
Propios
Transferencias
de la República
Donaciones de
la República
Otras
Fuentes
01 Dirección y coordinación de los gastos de los trabajadores y
trabajadoras
35.980.504 35.980.504
02 Gestión administrativa 773.122 54.708.774 55.481.896
TOTAL 773.122 54.708.774 35.980.504 91.462.400
FUNDACIÓN FONDO ADMINISTRATIVO DE SALUD PARA EL
MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA RELACIONES
INTERIORES Y JUSTICIA, DE SUS ÓRGANOS Y ENTES
ADSCRITOS (FASMIJ)
PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTO 2014
A1605 -
6
CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL POR GÉNERO
(En Bolívares)
Denominación
N° de Cargos
Presupuesto 2014
F M V Total Sueldos/Salarios Compensaciones Total
Personal Fijo a Tiempo Completo 119 94 213 11.606.856 11.606.856
Directivo 25 19 44 4.170.144 4.170.144
Profesional y Técnico 62 62 124 5.478.950 5.478.950
Personal Administrativo 25 10 35 1.565.415 1.565.415
Personal Médico 1 1 71.155 71.155
Obrero 6 3 9 321.192 321.192
TOTAL 119 94 213 11.606.856 11.606.856
RESUMEN DE CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS
(En Bolívares)
Código Denominación Presupuesto 2014
4.01 Gastos de personal 458.029.139
4.02 Materiales, suministros y mercancías 3.663.220
4.03 Servicios no personales 3.918.608
4.04 Activos reales 1.714.180
4.07 Transferencias y donaciones 398.859.295
4.08 Otros gastos 773.122
4.11 Disminución de pasivos 29.450.419
TOTAL 896.407.983
FUNDACIÓN FONDO ADMINISTRATIVO DE SALUD PARA EL
MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA RELACIONES
INTERIORES Y JUSTICIA, DE SUS ÓRGANOS Y ENTES
ADSCRITOS (FASMIJ)
PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTO 2014
A1605 -
7
CAPÍTULO III
CUENTA AHORRO – INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO
(En Bolívares) Denominación Presupuesto 2014
1. CUENTA CORRIENTE
1.1 INGRESOS CORRIENTES 895.634.861
INGRESOS CORRIENTES ORDINARIOS 895.634.861
TRANSFERENCIAS CORRIENTES 895.634.861
Transferencias corrientes del sector público 895.634.861
Transferencias corrientes internas recibidas del sector público 895.634.861
De la República 547.087.739
Recursos Ordinarios 547.087.739
De los entes descentralizados sin fines empresariales 348.547.122
1.2 GASTOS CORRIENTES 865.243.384
GASTOS DE CONSUMO 466.384.089
Remuneraciones 458.029.139
Sueldos, salarios y otras retribuciones 20.986.728
Beneficios y complementos de sueldos y salarios 13.865.208
Aportes patronales 3.945.840
Prestaciones sociales y otras indemnizaciones 5.170.152
Asistencia socioeconómica 414.061.211
Compra de bienes y servicios 6.145.037
Bienes de consumo 3.663.220
Servicios no personales 2.481.817
Impuestos indirectos 1.436.791
Depreciación y amortización 773.122
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES 398.859.295
Al sector privado 398.859.295
Transferencias corrientes al sector privado 398.859.295
Directas a personas 398.859.295
Pensiones y otros beneficios asociados 95.888.831
Jubilaciones y otros beneficios asociados 302.970.464
FUNDACIÓN FONDO ADMINISTRATIVO DE SALUD PARA EL
MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA RELACIONES
INTERIORES Y JUSTICIA, DE SUS ÓRGANOS Y ENTES
ADSCRITOS (FASMIJ)
PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTO 2014
A1605 -
8
CAPÍTULO III
CUENTA AHORRO – INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO
(En Bolívares) Denominación Presupuesto 2014
1.3 RESULTADO ECONÓMICO EN CUENTA CORRIENTE : AHORRO 30.391.477
2. CUENTA CAPITAL
2.1 INGRESOS DE CAPITAL 31.164.599
RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL 31.164.599
Ahorro/ Desahorro en cuenta corriente 30.391.477
Incremento de la depreciación y amortización acumuladas 773.122
2.2 GASTOS DE CAPITAL 1.714.180
INVERSIÓN REAL DIRECTA 1.714.180
Formación bruta de capital fijo 1.714.180
Maquinaria, equipos y otros bienes muebles 1.714.180
2.3 RESULTADO FINANCIERO : SUPERÁVIT 29.450.419
3. CUENTA FINANCIERA
3.1 FUENTES DE FINANCIAMIENTO 29.450.419
SUPERÁVIT FINANCIERO 29.450.419
3.2 APLICACIONES FINANCIERAS 29.450.419
DISMINUCIÓN DE PASIVOS 29.450.419
Disminución de cuentas y efectos por pagar 29.450.419
Disminución de cuentas y efectos por pagar a corto plazo 29.450.419
Disminución cuentas por pagar a proveedores a corto plazo 29.450.419
32
Defensoría del Pueblo
Defensoría del Pueblo
A0412 Fundación Juan Vives Suriá
A0412
Fundación Juan Vives Suriá
PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTO 2014
A0412 -
1
FUNDACIÓN JUAN VIVES SURIÁ
POLÍTICA PRESUPUESTARIA PARA EL AÑO 2014
Para el ejercicio económico 2014 la Fundación Juan Vives Suriá financiará su presupuesto con recursos recibidos del Ejecutivo Nacional, por la cantidad de Cinco Millones de Bolívares (Bs. 5.000.000,00) y disminuciones de bancos por Dos Millones de Bolívares (Bs. 2.000.000,00).
Con esta cantidad de recursos, la Fundación conjuntamente con la Escuela de derechos Humanos, pretende continuar avanzando en el proceso formativo en materia de Derechos Humanos en todo el territorio Nacional que es atendido y dotado de herramientas que le permitan a ciudadanos y ciudadanas conocer, promover y defender sus derechos humanos y fundamentales propios y los de sus colectivos.
Para acometer y dar alcance a todas y cada una de nuestras metas, contamos con profesionales calificados, excelente talento humano y una completa infraestructura que se pretende fortalecer para prestar un mejor servicio que permita fomentar una cultura de promoción y defensa de los Derechos Humanos.
FUNDACIÓN JUAN VIVES SURIÁ PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTO 2014
A0412 -
2
CAPÍTULO I
PRESUPUESTO DE INGRESOS Y FUENTES FINANCIERAS
(En Bolívares)
Denominación Presupuesto 2014
INGRESOS CORRIENTES 5.000.000
INGRESOS CORRIENTES ORDINARIOS 5.000.000
TRANSFERENCIAS CORRIENTES 5.000.000
Transferencias corrientes del sector público 5.000.000
Transferencias corrientes internas recibidas del sector
público 5.000.000
De la República 5.000.000
FUENTES DE FINANCIAMIENTO 2.000.000
DISMINUCIÓN DE LA INVERSIÓN FINANCIERA 2.000.000
Disminución de otros activos financieros 2.000.000
Disminución de disponibilidades 2.000.000
Disminución de bancos 2.000.000
TOTAL RECURSOS 7.000.000
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3
CAPÍTULO II
PRESUPUESTO DE GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS
(En Bolívares)
Denominación Presupuesto 2014
GASTOS CORRIENTES 6.795.000
GASTOS DE CONSUMO 5.795.000
Remuneraciones 3.855.400
Sueldos, salarios y otras retribuciones 1.489.400
Beneficios y complementos de sueldos y salarios 1.470.720
Aportes patronales 239.560
Prestaciones sociales y otras indemnizaciones 441.080
Asistencia socioeconómica 214.640
Compra de bienes y servicios 1.939.600
Bienes de consumo 531.563
Servicios no personales 1.408.037
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES 1.000.000
Al sector privado 1.000.000
Donaciones corrientes al sector privado 1.000.000
Donaciones a personas 1.000.000
GASTOS DE CAPITAL 205.000
INVERSIÓN REAL DIRECTA 205.000
Formación bruta de capital fijo 205.000
Maquinaria, equipos y otros bienes muebles 205.000
TOTAL GASTOS 7.000.000
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4
RESUMEN DE PROYECTOS
(En Bolívares)
Código Concepto
Meta Fuente de Financiamiento
Presupuesto
2014
Unidad de
Medida
Cantidad Recursos
Propios
Transferencias
de la República
Donaciones de la
República
Otras
Fuentes Fem. Masc. Total
123252 Educación, Investigación y
Promoción en materia de
Derechos Humanos
estudiante 12.000 5.000.000 5.000.000
TOTAL 5.000.000 5.000.000
RESUMEN DE ACCIONES CENTRALIZADAS
(En Bolívares)
Código Concepto
Fuente de Financiamiento
Presupuesto
2014 Recursos
Propios
Transferencias
de la República
Donaciones de
la República
Otras
Fuentes
01 Dirección y coordinación de los gastos de los trabajadores y
trabajadoras
2.000.000 2.000.000
TOTAL 2.000.000 2.000.000
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5
CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL POR GÉNERO
(En Bolívares)
Denominación
N° de Cargos
Presupuesto 2014
F M V Total Sueldos/Salarios Compensaciones Total
Personal Fijo a Tiempo Completo 8 2 10 729.720 729.720
Profesional y Técnico 8 2 10 729.720 729.720
Personal Contratado 4 2 6 759.680 759.680
Profesional y Técnico 4 2 6 759.680 759.680
TOTAL 12 4 16 1.489.400 1.489.400
RESUMEN DE CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS
(En Bolívares)
Código Denominación Presupuesto 2014
4.01 Gastos de personal 3.855.400
4.02 Materiales, suministros y mercancías 531.563
4.03 Servicios no personales 1.408.037
4.04 Activos reales 205.000
4.07 Transferencias y donaciones 1.000.000
TOTAL 7.000.000
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CAPÍTULO III
CUENTA AHORRO – INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO
(En Bolívares)
Denominación Presupuesto 2014
1. CUENTA CORRIENTE
1.1 INGRESOS CORRIENTES 5.000.000
INGRESOS CORRIENTES ORDINARIOS 5.000.000
TRANSFERENCIAS CORRIENTES 5.000.000
Transferencias corrientes del sector público 5.000.000
Transferencias corrientes internas recibidas del sector público 5.000.000
De la República 5.000.000
Recursos Ordinarios 5.000.000
1.2 GASTOS CORRIENTES 6.795.000
GASTOS DE CONSUMO 5.795.000
Remuneraciones 3.855.400
Sueldos, salarios y otras retribuciones 1.489.400
Beneficios y complementos de sueldos y salarios 1.470.720
Aportes patronales 239.560
Prestaciones sociales y otras indemnizaciones 441.080
Asistencia socioeconómica 214.640
Compra de bienes y servicios 1.939.600
Bienes de consumo 531.563
Servicios no personales 1.408.037
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES 1.000.000
Al sector privado 1.000.000
Donaciones corrientes al sector privado 1.000.000
Donaciones a personas 1.000.000
1.3 RESULTADO ECONÓMICO EN CUENTA CORRIENTE : (DESAHORRO) (1.795.000)
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CAPÍTULO III
CUENTA AHORRO – INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO
(En Bolívares)
Denominación Presupuesto 2014
2. CUENTA CAPITAL
2.1 INGRESOS DE CAPITAL (1.795.000)
RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL (1.795.000)
Desahorro en cuenta corriente (1.795.000)
2.2 GASTOS DE CAPITAL 205.000
INVERSIÓN REAL DIRECTA 205.000
Formación bruta de capital fijo 205.000
Maquinaria, equipos y otros bienes muebles 205.000
2.3 RESULTADO FINANCIERO : (DÉFICIT) (2.000.000)
3. CUENTA FINANCIERA
3.1 FUENTES DE FINANCIAMIENTO 2.000.000
DISMINUCIÓN DE LA INVERSIÓN FINANCIERA 2.000.000
Disminución de otros activos financieros 2.000.000
Disminución de disponibilidades 2.000.000
Disminución de bancos 2.000.000
3.2 APLICACIONES FINANCIERAS 2.000.000
DÉFICIT FINANCIERO 2.000.000
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