sap vendor and material creation

Created By Salih KUCUK Email : salih.kucuk@gmail.com TEHRAN \ IRAN Sayfa 1

(SOFTWARE APLICATION PRODUCT)

اسناد آموزشی دپارتمان خرید

Vendor Creation ( XK01 )

تهیه و تنظیم توسط صالح کوچک

XK01ایجاد فروشنده:

صفحه ورود اطالعات سازمانی ظاهر می شود. در این XK01پس از اجرای دستور

صفحه اطالعات زیر را وارد می نماییم:

کد کمپانی:

سازمان خرید:

گروه حساب فروشنده:

وارد شود. فارسیو انگلیسیاطالعات در این صفحه بایستی به دو زبان

استفاده شود، آقا و یا خانم companyعنوان: به دلخواه می توان از عناوین

نام: نام کامل شرکت تامین کننده و یا نام کامل فرد

عبارت جستجو: می تواند به دلخواه واژه ای کلیدی در ارتباط با فروشنده و یا شرکت

باشد.

خیابان/پالک: آدرس خیابان و شماره پالک

کدپستی/شهر

برای کشور ایران IRکشور: استفاده از

انتخاب شود. یا همان فارسی FAزبان: حتما

یا communicationشماره تلفن، موبایل، فکس و ایمیل بایستی در بخش اطالعات

همان تماس با فروشنده وارد شود.

جهت وارد کردن اطالعات فروشنده به زبان فارسی بایستی از دکمه ...... استفاده شود.

باشد. کدهای مذکور هر فروشنده دارای یک کد اقتصادی و یک کد ملی منحصر بفرد می

را در بخش اطالعات کنترلی ایجاد فروشنده وارد می کنیم:

در این صفحه اطالعات مربوط به تراکنش های پرداخت به فروشنده را وارد می کنیم.

IRکشور:

رقمی..... 5کد بانک: که از یک ساخنار دو بخشی ایجاد شده است؛ بخش اول

شماره حساب:

شخص حقیقی یا حقوقی دارنده حساب دارنده حساب: نام

شماره شبا

در این صفحه می توان به صورت دلخواه نام و نام خانوادگی و پست سازمانی فردی که

قرار است نقطه تماس شرکت یا فروشنده باشد را وارد کرد.

در این صفحه اطالعات مربوط به حسابداری مبادالت با فروشنده وارد می شود.

reconciliationبصورت ثابت کد ......... برای گروه فروشندگان داخلی در فیلد

account .وارد شود

اطالعات این صفحه مربوط به دپارتمان خرید در سازمان می باشد.

)لایر ایرانی( IRRواحد پول سفارش: -

- GR-based Inv. Verif. که در نتخاب در می آوریم. بدین معنا را به حالت ا

پست کردن صورتحساب یا فاکتور در سیستم بایستی براساس یک دریافت کاال در

سیستم باشد.

- Automatic purchase order به معنای سفارش خرید اتوماتیک است و :

بایستی به حالت انتخاب دراید.

بایستی طبق قراردادی که با Terms of paymentشرایط پرداخت: یا همان -

N060ده است از لیست موجود انتخاب گردد. برای مثال فروشنده بسته ش

را می زنیم sub-rangesپس از تعریف شرایط پرداخت دکمه -

های مختلفی را برای شرایط پرداخت تعریف sub-rangeدر این صفحه می توان

کرد.. در صورتی که در قرارداد با فروشنده تنها یک نوع شرایط پرداخت داشته باشیم،

sub-range باterms of payment .در صفحه قبل یکسان خواهد بود

- VSR description روزه 06: توضیحات چگونگی پرداخت به فروشنده. مثال

را می زنیم تا به صفحه بعد برویم. backپس از تعریف دکمه

را می زنیم. همانطور که در شکل نشان داده Alternative dataدر این صفحه دکمه

شده سیستم می پرسد که آیا می خواهید اطالعات جایگزین وارد نمایید؟ با زدن دکمه

yes .ادامه می دهیم

الزم به ذکر است پنجره زیر تنها یک بار و در زمانی که هنوز هیچ اطالعات جایگزینی

در سیستم وارد نشده است ظاهر می شود.

تعریف کرده بودیم انتخاب می شود. sub-rangeدر این صفحه داده ایی که در بخش

را به حالت انتخاب در می آوریم و سپس عالمت تیک سبز purchasing dataگزینه

را کلیک می کنیم.

را کلیک می کنیم. SAVEحال در این صفحه دکمه

که ایجاد شد نمایش می دهد.سیستم شمارنده وندوری را SAVEبا فشردن دکمه

MM41 نام دوره

MM41 ایجاد متریال:

برای ایجاد متلایر های ساده:

یا همان کاالی تجاری. یعنی اجناسی که از تامین کننده خریداری می شود و به مصرف کننده Trading goodsنوع متلایر:

نهایی فروخته می شود.

گروه متلایر: با توجه به دسته بندی کاال از مقادیر موجود تعریف شده در سیستم انتخاب می شود.

می شود.انتخاب single materialطبقه بندی متلایر: برای کاالهای تکی

تمامی ویوها را انتخاب می کنیم. مقادیر مناسب را برای

سازمان خرید، -

سازمان فروش، -

کانال توزیع، -

وندور و سابرنج -

وارد میشویم. basic dataوارد میکنیم .با دو بار زدن اینتر به صفحه

کوچک ترین واحد شمارش -

ایجاد میشود. sapبارکد متلایر )این بارکد یا از طرف تامین کننده اعالم میشود ویا به صورت داخلی در سیستم -

شرح کاال به زبان انگلیسی -

مالیات فروش -

میزان و واحد شمارش محتویات کاال در صورت وجود -

شرایط نگهداری که از مقادیر تعریف شده در سیستم انتخاب میشود -

افزودن شرح کاال به زبان فارسی به دفترچه راهنمای مربوطه مراجعه شود.برای -

.Remدر قفسه های فروشگاه باشد زمان ماندگاری آن را در فیلدهای هدر صورتی که کاال دارای زمان ماندگاری چند روز

Shelf Life وTot. shelf Life .وارد می کنیم

وارد شده برای متلایر قبال در سیستم موجود باشد و به متلایر دیگری انتساب داده شده باشد با توجه داشته باشید که اگر بارکد

پیغام باال مواجه میشوید.

تمامی متلایر هایی که قرار است در sapتب لیستینگ مربوط به لیست کردن متلایر در یک ماژول خاص میباشد. در سیستم

اژول لیست میشود. این کار تنها یک بار در هنگام ایجاد متلایر صورت می پذیرد و با باز فروشگاه به فروش برسد ابتدا در یک م

شدن فروشگاه جدید نیازی به لیست کردن متلایر در آن فروشگاه نمی باشد.

ود.را کلیک می کنیم. یک پنجره جدید باز می ش execute listingهمانطور که در شکل باال نشان داده شده است دکمه

مقادیر موجود از ماژول ها را مشاهده نمود. F4در این پنجره بایستی ماژول مربوطه را انتخاب کنیم. میتوان با زدن دکمه

ماژول .... را انتخاب می کنیم.

ر آن سپس دکمه کپی را کلیک می کنیم و به صفحه اصلی لیستینگ باز می گردیم. جهت کنترل فروشگاه هایی که متلایر ما د

که در پایین همین صفحه قرار دارد استفاده کنیم. assortلیست شده است میتوانیم از دکمه

خرید داده های زیر را وارد می کنیم.در تب

مالیات خرید از تامین کننده در صورت وجود -

سیستم تعریف شده است.در زمان تهیه همانطور که در شکل باال نشان داده شده است مقادیر مختلفی جهت خرید از تامین کننده در

% می باشد.0این مستند آموزشی میزان مالیات مصوب در کشورمان

وارد می شود. net priceقیمت خالص خرید در فیلد -

با زدن اینتر به تب بعد میرویم.

داده های فروش می توانیم قیمت فروش محصول را وارد کنیم در تب

زیر را وارد می کنیم.فروش داده های در تب

وارد می شود. سپس سیستم به صورت اتوماتیک قیمت فروش خالص )بدون final priceقیمت فروش ناخالص در فیلد -

در نظر گرفتن مالیات( و حاشیه سود را با توجه به قیمت وارد شده خرید و فروش فعلی محاسبه میکند.

یستی کامل شود که قرار است از انبار به فروشگاه ها ارسال گردد.برای کاالهایی با logistics: DC اطالعات تب

باشد. 60بایستی Aval. Chekمقدار فیلد

متلایر را جهت سفارش گذاری به تامین کننده و یا ارسال به P-S matl statusتوجه شود که میتوان با استفاده از فیلد

فروشگاه ها بالک کرد.

قرار دارد. این دکمه را کلیک می کنیم. MRP/Forecast Dataدکمه Logistics: DCدر قسمت انتهایی تب

همانطور که در شکل زیر دیده می شود وارد صفحه جدیدی می شویم.

به صورت قراردادی نحوه تامین و تدارکات لجستیکی کاال را در انبار مشخص می کند. Special procurementفیلد

دهنده تامین این کاال از فروشنده به انبار می باشد.نشان 06کد

باز می گردیم. logistics: DCبه تب backپس از انتخاب کد مورد نظر با زدن دکمه

حال با زدن دکمه اینتر به تب بعد می رویم.

در تب قبل پیمودیم را انجام می دهیم با این تفاوت که در این صفحه در واقع کلیه مراحلی که Logistics: Store در تب

حال MRP/Forecast Dataنحوه تامین و تدارکات کاال در فروشگاه را برای سیستم مشخص می کنیم. با زدن دکمه

را در فروشگاه ها تعیین کنیم. special procurementبایستی مقدار فیلد

در واقع به سیستم می گوییم که قرار است این کاال از انبار به special procurementبرای فیلد 06 با انتخاب مقدار

برمی گردیم و با زدن اینتر به تب بعد می رویم. logistics: storeبه صفحه backفروشگاه تامین شود. با زدن دکمه

ود وارد می شود. لطفا برای اطالع از چگونگی نحوه شرح کاال به صورتی که روی رسید مشتری چاپ می ش POSدر تب

صحیح وارد کردن شرح کاال به زبان فارسی به دفترچه راهنمای مربوط به آن مراجعه فرمایید.

می توان کاال را جهت Passiveمی توان از فروش کاال در فروشگاه جلوگیری نماییم.با انتخاب مقدار POSبعالوه در تب

گاه به حالت غیرفعال در آورد.فروش در فروش

بامداد به صورت اتوماتیک به سیستم فروشگاهی ارسال می 3نکته: اطالعات متلایر تنها یک بار در شبانه روز و در ساعت

شود. در صورتی که در طول روز کاری اقدام به ایجاد تغییرات در متلایر نماییم، این تغییرات تا روز کاری بعد در فروشگاه

نمی شود. فعال

با زدن اینتر سیستم از شما میپرسد که آیا شما مایل به POSپس از ورود اطالعات شرح کاال و وضعیت فروش آن در تب

می شود. Save شماره کاالی جدید در سیستم Yes ذخیره شماره کاالی جدید می باشید یا خیر. با انتخاب گزینه

MM42 نام دوره

اضافه کردن نام فارسی کاال

را انتخاب می کنیم و با زدن دکمه اینتر به صفحه POSو basic dataویوهای

basic data .می رویم

را کلیک می کنیم. Additional dataدکمه

( را انتخاب می کنیم و توضیحات کاال را که قبال FAزبان فارسی ) Short textدر تب

تایپ کرده ایم در قسمت توضیحات MS Wordدر نرم افزار B Nazaninفونت با

کاال وارد می کنیم.

سیستم وارد نمود.می توان توضیحات کاال را به زبان های دیگر نیز در

کاراکتر(، آنچنان که می خواهیم 06توضیحات کاال را باید بصورت کوتاهتر )حداکثر

وارد می کنیم. POSروی رسید مشتری در فروشگاه چاپ شود، را در ویوی

و یا wordنکته قابل توجه آن است که توضیحات فارسی قبال بایستی در نرم افزار

excel فونت باNazaninB تایپ شده و سپس از آنجا درSAP .کپی و پیست شود

به عالوه، واحد شمارش کاال برای توضیحات روی رسید مشتری نیز باید مشخص شود.

را فشار می دهیم. SAVEپس از انجام تغییرات دکمه

sap vendor and material creation

Retail

automated vendor recons in sap - … vendor recons in sap...

sap ariba ses vendor handbook

sap abap query creation tutorial

sap standard outbound idoc - po creation

vendor user manual · 2019. 10. 10. · vendor manual - 1.0...

sap emailing vendor payment advice.pdf

vendor creation handbook

vendor credit reconciliation working in sap

sap vendor

zed vendor portal for sap business one

sap create vendor master

sap customer-vendor accountv

creation of vendor master_user manual

vendor/grower master data in sap -...

vendor master creation request

pfcg role creation in sap crm

query creation using sap standard infosets

sap basic query creation

vendor consignment - sap · pdf file© 2011 sap ag 4...

no slide title · pdf file · 2013-11-05•dcs and apc...