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NIT.807004393-5
SEGUIMIENTO AL PLAN DE GESTION
INFORME EJECUTIVO
HOSPITAL AMIGABLE…
INFORME SOBRE SEGUIMIENTO A LOS PLANES DE ACCION
1. OBJETIVO:
Realizar el resumen y el análisis de Los diferentes planes de acción de los diferentes
procesos de la E.S.E. Hospital Local de los Patios.
2. ACTIVIDADES REALIZADAS
1. Acompañamiento y socialización de cada uno de los líderes de los procesos sobre
la importancia de la planificación, junto con la creación de los diferentes planes de
acción.
2. Definición de los objetivos que se tienen proyectados a cumplir en cada uno de los
procesos
3. Verificación y realización de la ficha de cada uno de los indicadores de los procesos.
4. Valoración y medición de los resultados obtenidos en cada uno de los cierres
propuestos por cada unidad funcional.
5. Entrega de los informes y avances de la medición de los diferentes procesos
6. Realizar el seguimiento en el tiempo estipulado a cada uno de los diferentes
indicadores propuestos por las unidades funcionales
7. Análisis de cada uno de los resultados obtenidos en los diferentes indicadores.
3. ANALISIS
3.1. GERENCIA
INDICADORES
1. Ejecución del Plan de Gestión (vigencia 2017)
Formula (No. de indicadores con cumplimiento vigencia 2017 / No. de indicadores
establecidos vigencia 2017) * 100
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2. Ejecución del Plan de Desarrollo Institucional (vigencia 2017)
Formula (No. de proyectos ejecutados en la vigencia 2017 / No. de proyectos establecidos
para la vigencia 2017 EHLP) * 101
PLANES DE ACCIÓN
Numero de planes de acción 13
Indicadores Cuantitativos 35
Indicadores Cualitativos 5
Total de Indicadores 40
Planes de acción cumplidos 13
Planes de acción incumplidos 0
NUMERO PLAN DE ACCIÓN INDICADORES PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO
PORCENTAJE DE CALIFICACIÓN
1 Almacén
1 100%
100% 2 100%
3 99%
2 Archivo 1 100%
100% 2 100%
3 Contabilidad
1 100%
100% 2 100%
3 100%
4 Contratación 1 100%
100% 2 100%
5 Gestión ambiental
1 No Aplica
100% 2 100%
3 100%
4 100%
6 Farmacia 1 100%
100% 2 100%
7 Gestión TIC y gobierno en línea
1 95%
98% 2 100%
3 No Aplica
4 100%
8 IAMI
1 No Aplica
100% 2 100%
3 100%
9 Laboratorio clínico 1 100% 100%
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2 100%
3 100%
10 Odontología
1 121%
100% 2 151%
3 100%
11 Promoción y prevención ; Salud Publica
1 100%
100% 2 No Aplica
3 100%
4 No Aplica
12 Vacunación
1 91%
93% 2 80%
3 136%
4 114%
13 Vigilancia epidemiologia
1 90%
97% 2 100%
3 100%
14 Control Interno
1 100%
100% 2 100%
3 100%
4 100%
CALIFICACIÓN TOTAL 100%
88%
90%
92%
94%
96%
98%
100%
CUMPLIMIENTO PLANES DE ACCION
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ANALISIS
Se logra evidenciar el cumplimiento en su totalidad de los siguientes planes de acción:
Almacén
Archivo
Contabilidad
Contratación
Gestión ambiental
Farmacia
Gestión tic y gobierno en línea
IAMI
Laboratorio clínico
Odontología
Promoción y prevención
Salud publica
Vacunación
Vigilancia epidemiologia
Control interno
En consecuente los planes de acción de gestión TIC y gobierno en línea se calificó con un
desempeño del 93%, seguido del proceso de vigilancia epidemiológica que cuenta con una
apreciación del 97 % y por último el proceso de vacunación obtuvo una estimación del 93%.
Se logra concluir un cumplimiento total superando el 90% de todos los planes de acción, en
donde se obtuvo una calificación final del 99,11%.
3.2. CONTROL INTERNO
INDICADORES
1. Planeación y ejecución de auditorías internas de gestión de acuerdo a la priorización
de aquellos subprocesos más susceptibles. Siendo la Auditoria Interna parte integral
del MECI como uno de los Componente del Módulo de Evaluación y Seguimiento
Formula (N° de auditorías realizadas/N° de auditorías programadas)* 100
Periodo Numerador Denominador Resultado
Vigencia 2017 100% 100% 100%
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ANALISIS
Se logra establecer el cumplimiento en un 100% del programa de auditoria propuesto para
el año 2017, buscando controlar el alineamiento de la institución con la estrategia propuesta
de ser un hospital amigable, asegurando un adecuado funcionamiento de los diferentes
procesos.
2. Elaboración y presentación de informes requeridos por ley:
• Informe ejecutivo anual de control interno vigencia 2016 al DAFP
• Informe Control Interno Contable vigencia 2016.
• Informe sobre derechos de autor Software vigencia 2016.
• Informe cuatrimestral pormenorizado de control interno vigencia 2017 de
acuerdo a la ley 1474 de 2011.
• Informe semestral del estado de trámite de quejas y reclamos vigencia 2017.
• Informe de evaluación por dependencias vigencia 2016
• Informe de cumplimiento de ley de transparencia
• Informe de la austeridad en el gasto
Formula (N° de informes presentados /N° de informes de ley de obligatorio cumplimiento)*
100
Periodo Numerador Denominador Resultado
Vigencia 2017 100% 100% 100%
0%
20%
40%
60%
80%
100%
120%
Vigencia 2017
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ANALISIS
Se logra determinar el cumplimiento, de la entrega del 100% a los diferentes informes a los
entes de control. Para su debida regulación a la institución.
3. Programar y ejecutar las respectivas reuniones del Comité de Control Interno o
Grupo Directivo cuando sean requeridas y levantar las respectivas actas.
Formula (N° de reuniones realizadas / N° de reuniones programadas)* 100
Periodo Numerador Denominador Resultado
Vigencia 2017 100% 100% 100%
ANALISIS
Se evidencia que durante la vigencia del 2017 se realizó la totalidad de las reuniones
proyectadas con un desempeño del 100%. Dándole conformidad a la normatividad y demás
temas relacionados con MECI.
0%
20%
40%
60%
80%
100%
120%
Vigencia 2017
0%
20%
40%
60%
80%
100%
120%
Vigencia 2017
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4. Realizar la evaluación, seguimiento y cumplimiento de las funciones emanas del
proceso del control interno:
• Plan anticorrupción y atención al ciudadano y al mapa de riesgos de
corrupción vigencia 2017
• Planes de acción de los diferentes procesos de la entidad.
• Mejoramiento que se suscriban con los entes de control y aquellos que se
generen a partir de las auditorías internas.
• Plan de desarrollo a ejecutar por la alta dirección para la vigencia 2017
• La adopción e implementación de la política de administración del riesgo
(mapas de riesgos de gestión y/o corrupción)
• La implementación de la ley de transparencia 1712 de 2014 inmerso en el
plan de gobierno en línea.
Formula (N° de informes, evaluaciones, seguimientos y cumplimientos realizados / N° de
informes, evaluaciones, seguimientos y cumplimientos de seguimiento programados)* 100
Periodo Numerador Denominador Resultado
Vigencia 2017 100% 100% 100%
ANALISIS
Se logra determinar el cumplimiento, de la entrega informes evaluaciones, seguimientos y
cumplimientos realizados del 100% a los diferentes informes a los entes de control o entidad
que lo requiera. Para su debida regulación a la institución.
0%
20%
40%
60%
80%
100%
120%
Vigencia 2017
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3.3. ALMACÉN
INDICADORES
1. Seguimiento del Inventario de cada área y de las diferentes IPS de la Institución
Formula (No. De inventariados generales realizados /No. Inventarios generales de 2017
programados para el 2017) * 100
Periodo Resultado
Primer semestre 100%
Segundo semestre 100%
ANÁLISIS
Se logra identificar que en el primer y segundo semestre se realizó el seguimiento a los
inventarios de la institución en donde se logró identificar todos los activos en sus áreas
correspondientes. Pudiendo actualizar la base de datos.
2. Verificar que los materiales, producto o insumos cumplan con las características
establecidas dentro del contrato u orden de compra.
Formula (No. De productos verificados / No. De productos adquiridos) * 100
0%
20%
40%
60%
80%
100%
120%
Primer semestre Segundo semestre
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Periodo Numerador Denominador Resultado
Primer trimestre 77 77 100%
Segundo trimestre 92 92 100%
Tercer trimestre 98 98 100%
Cuarto trimestre 7 7 100%
ANALISIS
Se logra evidenciar e cumplimiento de la verificación de los productos adquiridos por la
E.S.E. Hospital local de los Patios con un desempeño del 100% en los cuatro trimestres del
año 2017, Verificando que todos los materiales o bienes que ingresan a la institución
cumplan con lo establecido dentro del contrato, logrando de esta forma que los mismos
lleguen a los usuarios o trabajadores la ESE y las IPS satélites correctamente.
3. Entregar los materiales, bienes e insumos solicitudes de compra de cada líder de
proceso aprobadas, sean ejecutadas en el tiempo establecido en conformidad con
lo solicitado
Formula (No. Total de solicitudes aprobadas y ejecutadas /No. De solicitudes aprobadas,
recepsionadas y despachadas en los tiempos determinados)*100
0%
20%
40%
60%
80%
100%
120%
Primer trimestre Segundo trimestre Tercer trimestre Cuarto trimestre
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ANALISIS
Se logra observar que total del indicador durante el año fue de un 99 %, presentando en los
dos primeros indicadores un rendimiento del 100%, el tercer trimestre el rendimiento fue de
un 98% por motivo que Las solicitudes no gestionadas son debido a la disponibilidad
presupuestal en donde determinara y gestionara solo las solicitudes de imperativo
cumplimiento, para garantizar el servicio. Y por último en el cuarto trimestre se obtiene una
calificación del 100%
3.4. ARCHIVO DOCUMENTAL
INDICADORES
1. Radicación de los documentos recibidos
Formula (No. De oficios radicados / No. de oficios recepcionados y revisados dirigidos a la
ESE HLP) * 100
Periodo Numerador Denominador Resultado
Primer trimestre 743 743 100%
Segundo trimestre 640 640 100%
Tercer trimestre 662 662 100%
Cuarto trimestre 408 408 100%
97%
98%
98%
99%
99%
100%
100%
101%
Primer trimestre Segundo trimestre Tercer trimestre Cuarto trimestre
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ANALISIS
Lo anterior nos evidencia que en el primer trimestre se recibieron un total de 743 oficios los
cuales fueron radicados en su totalidad, siguiendo con el segundo semestre el cual tuvo un
valor de 640 oficios radicados representando el 100%, continuando con el tercer semestre
en el cual se evidenciaron 662 documentos los cuales fueron radicados en su totalidad y
por último en el cuarto semestre se recepcionaron un total de 408 documentos radicados
representando el 100%
1. Socialización de la Ley general de archivo (ley 594 del 2000) y acuerdos archivo
general de la nación
Formula (No de funcionarios capacitados. / No. de funcionarios que componen el comité
de archivos ESE HOSPITAL) * 100
Periodo Numerador Denominador Resultado
Vigencia 2017 5 5 100%
0%
20%
40%
60%
80%
100%
120%
Primer trimestre Segundo trimestre Tercer trimestre Cuarto trimestre
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ANÁLISIS
Se realizó la socialización y capacitación al personal del comité de archivo la Ley general
de archivo (ley 594 del 2000) y acuerdos del archivo general de la nación puntualizando
directrices concerniente a la gestión documental concernientes a la institución.
3.5. CONTABILIDAD
INDICADORES
1. Realizar y registrar las funciones emanas del proceso de contabilidad:
• Registro de facturación en el módulo contable
• Elaboración y registro de provisiones de deudores
• Elaboración de conciliaciones bancarias
• Elaboración de Estados Financieros
Formula (No. De funciones realizadas del proceso contable / No. De funciones a realizar
para el año 2017)*100
2. Revisiones necesarias en el proceso contables de la institución
• Definitivas de pago y distribución de costos
• Comprobantes de egreso generados por la entidad
• Ingresos en el módulo de tesorería
• Facturas de compra generadas en el módulo de almacén
• Salidas de almacén generadas por la entidad
• Planillas diarias de caja
Formula (No. De revisiones Realizadas/ No. De revisiones estipuladas para el año 2017)*100
0%
20%
40%
60%
80%
100%
120%
Vigencia 2017
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3. Elaboración y presentación de los informes o información solicitados a la ESE
Hospital local de los Patios
• Informes SIA a contraloría departamental
• Información exógena ante la DIAN
• Presentación de CHIP a la Contaduría General de la Nación
• Informes SIA a contraloría departamental Servicio de la Deuda
• La Declaración de Renta de la entidad
• Las declaraciones de retención en la fuente ante la DIAN
Formula (No. Informes o formatos requeridos entregados en el tiempo designado /No. Informes o formatos Solicitados) * 100
3.6. CONTRATACION
INDICADORES
1. Elaboración de minutas contractuales
Formula (No. De minutas realizadas / No. de contratos aprobados) * 100
Periodo Numerador Denominador Resultado
Enero 131 131 100%
Febrero 9 9 100%
Marzo 15 15 100%
Abril 16 16 100%
Mayo 103 103 100%
Junio 7 7 100%
Julio 7 7 100%
Agosto 3 3 100%
Septiembre 108 108 100%
Octubre 9 9 100%
Noviembre 8 8 100%
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Diciembre 4 4 100%
ANALISIS
Se logra evidenciar en el cumplimiento y elaboración de las minutas contractuales, de todos
los contratos aprobados durante la vigencia del 2017 con un número de 420 de minutas
elaboradas, con todos los soportes pertinentes.
2. Presentación de los diferentes informes solicitados a la institución
• Al SECOOP requeridos sobre la ejecución del contrato y sustentarlos antes
las instancias pertinentes
• SIA OBSERVA requeridos sobre la ejecución del contrato y sustentarlos
antes las instancias pertinentes
• Al IDS requeridos sobre la ejecución del contrato y sustentarlos antes las
instancias pertinentes
• SIA requeridos sobre la ejecución del contrato y sustentarlos antes las
instancias pertinentes
• La PROCURADURIA requeridos sobre la ejecución del contrato y
sustentarlos antes las instancias pertinentes
Formula (No. De informes presentados en los tiempos designados/ No. De numero de Informes a presentar en la vigencia del año 2017 )*100
Periodo Numerador Denominador Resultado
Enero 655 655 100%
Febrero 45 45 100%
Marzo 75 75 100%
0%
20%
40%
60%
80%
100%
120%
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INFORME EJECUTIVO
HOSPITAL AMIGABLE…
Abril 80 80 100%
Mayo 515 515 100%
Junio 35 35 100%
Julio 35 35 100%
Agosto 15 15 100%
Septiembre 540 540 100%
Octubre 45 45 100%
Noviembre 40 40 100%
Diciembre 20 20 100%
ANALISIS
Se evidencia la entrega oportuna de informes del 100% para el respectivo seguimiento por parte de los entes de control de cada uno de los contratos realizados en la vigencia del 2017, con un total de 2100 informes entregados a los entes de control anteriormente mencionados
3.7. FARMACIA
INDICADORES
1. Presentar los informes requerido a la institución a las diferentes entidades del
proceso de gestión de medicamentos
0%
20%
40%
60%
80%
100%
120%
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SEGUIMIENTO AL PLAN DE GESTION
INFORME EJECUTIVO
HOSPITAL AMIGABLE…
• Informes requeridos por parte del Instituto de vigilancia de medicamentos y
alimentos de farmacovigilancia
• Informes requeridos por parte Instituto de vigilancia de medicamentos y
alimentos de tecnovigilancia
• Informes requeridos por parte I.D.S de distribución y/o dispensación de
medicamentos de control especial de los establecimientos minoristas e IPS
Formula (No. De informes presentados en los tiempos designados/ No. De numero de
informes a reportar)*100
Periodo Numerador Denominador Resultado
Primer trimestre 5 5 100%
Segundo trimestre 5 5 100%
Tercer trimestre 5 5 100%
Cuarto trimestre 5 5 100%
ANÁLISIS
Lo anterior nos demuestra el cumplimento y entrega oportuna de cada uno de los informes
solicitados a la farmacia de la institución por los entes de control, con un nivel de
desempeño del 100% durante los cuatro trimestres de la vigencia del 2017.
0%
20%
40%
60%
80%
100%
120%
Primer trimestre Segundo trimestre Tercer trimestre Cuarto trimestre
NIT.807004393-5
SEGUIMIENTO AL PLAN DE GESTION
INFORME EJECUTIVO
HOSPITAL AMIGABLE…
2. Realizar recepción técnica de medicamentos y D.M (entradas) sean correspondiente
a las características de calidad (almacenamiento, transporte y fabricación )
conformidad con lo solicitado.
Formula (No. De entradas de farmacia/ No. De entregas realizadas) * 100
0%
20%
40%
60%
80%
100%
120%
Periodo Numerador Denominador Resultado
Enero 5 5 100%
Febrero 5 5 100%
Marzo 5 5 100%
Abril 5 5 100%
Mayo 5 5 100%
Junio 5 5 100%
Julio 5 5 100%
Agosto 5 5 100%
Septiembre 5 5 100%
Octubre 5 5 100%
Noviembre 5 5 100%
Diciembre 5 5 100%
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SEGUIMIENTO AL PLAN DE GESTION
INFORME EJECUTIVO
HOSPITAL AMIGABLE…
ANÁLISIS
Se logra determinar que durante la vigencia del 2017 se realizaron las recepciones técnicas
de los medicamentos y dispositivos médicos con un nivel de cumplimiento del 100%, con
un total de 60 inspecciones
3.8. GESTIÓN AMBIENTAL
1. Fortalecer y actualizar el programa de gestión integral residuos hospitalarios y
similares (PGIRHS)
ANÁLISIS
Se realizó la actualización y socialización del plan de gestión integral de residuos
hospitalarios y similares de la E.S.E. Hospital Local de los Patios, estableciendo los
procedimientos, procesos, actividades y estándares que se debe realizar para la gestión
integral de los residuos hospitalarios y similares generados en el desarrollo de las
actividades de atención en salud conforme lo establece el Decreto 351 de 2014 y
Resolución 1164 de 2002.
2. Realizar los comités de gestión integral de residuos hospitalarios
Formula (No. De comités Realizados / No. De comités programados) * 100
Periodo Numerador Denominador Resultado
Enero 1 1 100%
Febrero 1 1 100%
Marzo 1 1 100%
Abril 1 1 100%
Mayo 1 1 100%
Junio 1 1 100%
Julio 1 1 100%
Agosto 1 1 100%
Septiembre 1 1 100%
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SEGUIMIENTO AL PLAN DE GESTION
INFORME EJECUTIVO
HOSPITAL AMIGABLE…
Octubre 1 1 100%
Noviembre 1 1 100%
Diciembre 1 1 100%
ANÁLISIS
Lo anterior nos evidencia el desempeño del grupo de gestión interna de residuos el cual se
reunió con una periodicidad mensual, dejando como registro las diferentes actas de las
reuniones. Por lo consecuente estableciendo un desempeño del indicador del 100%.
3. Realizar el seguimiento a los indicadores concernientes a la gestión integral de
residuos hospitalarios y demás relacionados con la gestión ambiental
Formula (No. De indicadores con seguimiento /No. De indicadores necesarios para el
proceso)
Periodo Numerador Denominador Resultado
Enero 100% 100% 100%
Febrero 100% 100% 100%
Marzo 100% 100% 100%
Abril 100% 100% 100%
Mayo 100% 100% 100%
Junio 100% 100% 100%
0%
20%
40%
60%
80%
100%
120%
NIT.807004393-5
SEGUIMIENTO AL PLAN DE GESTION
INFORME EJECUTIVO
HOSPITAL AMIGABLE…
Julio 100% 100% 100%
Agosto 100% 100% 100%
Septiembre 100% 100% 100%
Octubre 100% 100% 100%
Noviembre 100% 100% 100%
Diciembre 100% 100% 100%
ANÁLISIS
Lo anterior nos evidencia el seguimiento a cada uno de los indicadores del proceso de
gestión ambiental, los cuales están comprende:
Total de residuos hospitalarios generados en el periodo
Indicadores de destinación para reciclaje
Indicadores de destinación para incineración
Indicadores de destinación para rellenos sanitarios:
Indicadores de destinación para desactivación
Indicadores Estadísticos de Accidentalidad
Indicador de gravedad
Indicador de infección Nosocomial
De los cuales se hicieron las revisiones y seguimiento de manera mensual, comprendiendo
un desempeño del 100% del indicador.
4. Hacer seguimiento a los procedimientos y resultados del lavado de tanques de agua
en cada una de las IPS.
0%
20%
40%
60%
80%
100%
120%
NIT.807004393-5
SEGUIMIENTO AL PLAN DE GESTION
INFORME EJECUTIVO
HOSPITAL AMIGABLE…
Formula (No. De tanques lavados / No. Total de tanques de toda la institución)*100
Periodo Numerador Denominador Resultado
Primer semestre 3 3 100%
Segundo semestre 1 1 100%
ANÁLISIS
Se logra identificar que se realizó el lavado de tanques de la sede principal de la E.S.E.
Hospital Local de los Patios, cumpliendo con el plan de mantenimiento haciendo el trabajo
de lavado y desinfección de pisos, paredes, techos, estructuras y tapas de tanques de
almacenamiento.
3.9. GESTIÓN DE TIC Y GOBIERNO EN LÍNEA
1. Liderar y realizar seguimiento a el programa Gobierno en línea y seguridad de la
información
Formula (No. De estrategias ejecutadas / No. De estrategias proyectadas 2017) * 100
Periodo Numerador Denominador Resultado
Primer trimestre 6 6 100%
Segundo trimestre 3 3 100%
Tercer trimestre 7 7 100%
0%
20%
40%
60%
80%
100%
120%
Primer semestre Segundo semestre
NIT.807004393-5
SEGUIMIENTO AL PLAN DE GESTION
INFORME EJECUTIVO
HOSPITAL AMIGABLE…
Cuarto trimestre 4 5 80%
ANÁLISIS
Se logra identificar el cumplimiento de las metas y estrategias en un 100%, planteadas en
los tres primeras trimestres del año y por ultimo en el cuarto trimestres se cumplieron 4 de
las 5 estrategias formuladas estableciendo un rendimiento del 80%, teniendo como
desempeño de un 95%.
Algunas de las metas realizadas en la vigencia fueron las siguientes:
Se realizó la actualización de la matriz de informes
Se acondicionó 24 puntos telefónicos para mejorar las comunicaciones con la nueva
ampliación en una central telefónica digital
Acondicionamiento de Altavoces para mejorar la atención de los usuarios
Instalar acceso directo a la página web del hospital
Solicitar y supervisar la organización de cables visibles y sobrantes en las áreas de
cómputo tanto eléctricos como de redes.
Realizar el requerimiento de equipos de cómputo.
Realizar evaluación al personal de SIAU y CITAS, referente a lenguaje básico de
señas.
Se cumplieron las acciones establecidas en el acta correspondiente al mes de
agosto.
2. Realizar el mantenimiento preventivo y correctivo de los equipos de computo
0%
20%
40%
60%
80%
100%
120%
Primer trimestre Segundo trimestre Tercer trimestre Cuarto trimestre
NIT.807004393-5
SEGUIMIENTO AL PLAN DE GESTION
INFORME EJECUTIVO
HOSPITAL AMIGABLE…
Formula (No. de mantenimientos realizados / No. de mantenimientos programados) * 100
Periodo Numerador Denominador Resultado
Primer trimestre 34 34 100%
Segundo trimestre 34 34 100%
Tercer trimestre 68 68 100%
Cuarto trimestre 68 68 100%
ANÁLISIS
El presente indicador nos demuestra el cumplimiento del plan de mantenimiento correctivo
y preventivo de los 68 equipos de cómputo en los cuatro trimestres de la vigencia del 2017
en donde el desempeño del indicador fue de un 100% en donde el objetivo principal de los
mantenimientos es alargar la vida útil del computador y evitar posibles fallas en un futuro.
3. Apoyo seguimiento y recomendaciones al área archivo documental
ANÁLISIS
Por parte del proceso de TIC se genera un apoyo en la coordinación al área de archivo
documental y los profesionales designados al era, en donde se evidencia, una
transparencia en los documentos entregados, al igual la oportuna entrega, confidencialidad
y custodia de las historias clínicas presentes dentro de la institución.
4. Apoyo y consolidación de información para gestor tic
Formula (No. de archivos recopilados / No. de digitados en la plataforma) * 100
0%
20%
40%
60%
80%
100%
120%
Primer trimestre Segundo trimestre Tercer trimestre Cuarto trimestre
NIT.807004393-5
SEGUIMIENTO AL PLAN DE GESTION
INFORME EJECUTIVO
HOSPITAL AMIGABLE…
Periodo Numerador Denominador Resultado
Enero 100% 100% 100%
Febrero 100% 100% 100%
Marzo 100% 100% 100%
Abril 100% 100% 100%
Mayo 100% 100% 100%
Junio 100% 100% 100%
Julio 100% 100% 100%
Agosto 100% 100% 100%
Septiembre 100% 100% 100%
Octubre 100% 100% 100%
Noviembre 100% 100% 100%
Diciembre 100% 100% 100%
ANÁLISIS
Se logra identificar el cumplimiento del indicador, en donde el gestor TIC realiza el
acompañamiento y el cargue de la información estableciendo un desempeño del 100%
durante la vigencia del 2017, realizando cargue de archivos y posteriormente subidos a
0%
20%
40%
60%
80%
100%
120%
NIT.807004393-5
SEGUIMIENTO AL PLAN DE GESTION
INFORME EJECUTIVO
HOSPITAL AMIGABLE…
winsisvan en donde la información era recolectada en la E.S.E. Hospital Local de los Patios
y sus IPS satélites.
3.10. PROGRAMA IAMI
1. Actualizar el programa institución amiga de la mujer y de la infancia en la ESE
Hospital local de los Patios en las cuales se incluye:
• Realizar el ciclo de menús para pacientes teniendo en cuenta la edad y
patología del paciente.
• Diseñar el manual de condiciones básicas para la fabricación y suministro de
alimentos.
• Diseñar y ejecutar el Plan de Capacitación de la estrategia IAMI, con su
respectivo programa de Inducción, Información, Educación y Capacitación.
• Revisar y ajustar los protocolos de atención a gestantes, niños y niñas y
recien nacidos con el comité IAMI.
ANALISIS
Se realizó y ejecuto el plan de capacitación IAMI en el cual se involucraron no solo a la
comunidad sino al igual, los diferentes funcionarios de la institución. Al igual se realizó la
codificación a los diferentes documentos que componen el proceso.
2. Organizar o participar en las principales actividades o eventos que apoyen y vayan
dirigidos al programa IAMI
• Organizar y Celebrar la semana mundial de la Lactancia Materna.
• Participar en el curso de preparación para la maternidad y paternidad como
apoyo integral de la estrategia IAMI.
• Ejecutar las actividades establecidas en la dimensión de seguridad alimentaria
y nutricional del COAIN-PAS.
• Articular acciones con grupos de apoyo intra y/o extra institucionales para
favorecer la salud y nutrición materno infantil.
Formula (No. De eventos en los cuales se organizo o participo/No. Total de eventos programados para el año 2017)*100
Periodo Numerador Denominador Resultado
Primer trimestre 0 0 0
Segundo trimestre 1 1 100%
Tercer trimestre 1 1 100%
Cuarto trimestre 2 1 200%
NIT.807004393-5
SEGUIMIENTO AL PLAN DE GESTION
INFORME EJECUTIVO
HOSPITAL AMIGABLE…
ANÁLISIS
Se logra establecer una etapa de planeación en el cual comprende el primer semestres del
2017 seguido del cumplimiento de las actividades ya identificadas en las cuales se
cumplieron a cabalidad estableciendo un rendimiento del indicador del 100% mediante
actividades como cursos sicoprofilacticos, socialización de rutas de atención, alimentación
complementaria y lactancia materna educación nutricional al grupo de familias con
bienestar rutas de atención y desparasitación entre otros.
3. Diseñar y ejecutar el programa de educación para gestantes, madres y familias
sobre IAMI.
Formula (No. De gestantes, madres y familias que asistieron/ No. De gestantes, madres y
familias proyectadas ) * 100
Periodo Numerador Denominador Resultado
Primer trimestre 170 170 100%
Segundo trimestre 180 180 100%
Tercer trimestre 356 356 100%
Cuarto trimestre 45 45 100%
0%
20%
40%
60%
80%
100%
120%
Primer trimestre Segundo trimestre Tercer trimestre Cuarto trimestre
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SEGUIMIENTO AL PLAN DE GESTION
INFORME EJECUTIVO
HOSPITAL AMIGABLE…
ANÁLISIS
Se logró alcanzar las metas y topes proyectadas en cada una de las actividades propuestas,
en cada uno de los trimestres de la vigencia del 2017, con un desempeño del indicador del
100% con un numero total de 751 asistentes a los programas de educación para gestantes,
madres y familias sobre IAMI.
3.11. LABORATORIO CLÍNICO
1. Procesar los exámenes de laboratorio para ser cargados a la plataforma de historias
clínicas y a los servicios correspondientes .
Formula (Total de exámenes entregados en menos de 24h/ total de solicitudes de exámenes recibidas.)*100%
Periodo Numerador Denominador Resultado
Primer trimestre 100% 100% 100%
Segundo trimestre 100% 100% 100%
Tercer trimestre 100% 100% 100%
Cuarto trimestre 100% 100% 100%
0%
20%
40%
60%
80%
100%
120%
Primer trimestre Segundo trimestre Tercer trimestre Cuarto trimestre
NIT.807004393-5
SEGUIMIENTO AL PLAN DE GESTION
INFORME EJECUTIVO
HOSPITAL AMIGABLE…
ANÁLISIS
Se establece que durante los cuatro trimestres de la vigencia del 2017 se obtuvo un
rendimiento del 100% en cada uno de ellos en donde las muestras procesadas en el
laboratorio clínico se realizan con el fin de ayudar en el diagnóstico de una enfermedad,
evaluar su pronóstico, y de la misma manera se utilizan para la observación de la efectividad
de un tratamiento y realizar un cribado en una población.
2. Realizar los diferentes reportes que le conciernen al proceso de laboratorio clínico
• Registro de eventos adversos presentados en el formato respectivo
• Reporte anual de la aplicabilidad del control de calidad externo de los analitos
que se realizan en el laboratorio clínico de la entidad
• Reporte mensual del control de calidad indirecto al laboratorio departamental
de salud de las enfermedades de salud pública y notificación obligatoria
• Reporte control de calidad interno previo a la realización y procesamiento de
muestras recepcionadas en el laboratorio clínico
Formula (No. De reportes realizados en los tiempos designados/No. De reportes
concernientes para el 2017)
Periodo Numerador Denominador Resultado
Primer trimestre 100% 100% 100%
Segundo trimestre 100% 100% 100%
Tercer trimestre 100% 100% 100%
0%
20%
40%
60%
80%
100%
120%
Primer trimestre Segundo trimestre Tercer trimestre Cuarto trimestre
NIT.807004393-5
SEGUIMIENTO AL PLAN DE GESTION
INFORME EJECUTIVO
HOSPITAL AMIGABLE…
Cuarto trimestre 100% 100% 100%
ANÁLISIS
Se determina establecer los diferentes reportes que tiene que emanar y son de
responsabilidad del proceso de laboratorio clínico en el cual se identifica un nivel de
cumplimiento del 100% en los cuatros trimestres de la vigencia del 2017.
3. Velar por la ejecución y cumplimiento del plan de mantenimiento preventivo y
correctivo de los equipos biomédicos del laboratorio clínico por parte de la persona
encargada.
Formula (N° de mantenimientos preventivos realizados/ N° de mantenimientos programados) * 100%
Periodo Numerador Denominador Resultado
Primer trimestre 100% 100% 100%
Segundo trimestre 100% 100% 100%
Tercer trimestre 100% 100% 100%
Cuarto trimestre 100% 100% 100%
0%
20%
40%
60%
80%
100%
120%
Primer trimestre Segundo trimestre Tercer trimestre Cuarto trimestre
NIT.807004393-5
SEGUIMIENTO AL PLAN DE GESTION
INFORME EJECUTIVO
HOSPITAL AMIGABLE…
ANÁLISIS
Se logra determinar el cumplimiento del plan de mantenimiento de los equipos de
laboratorio clínico en los cuatro trimestres comprendidos en el año 2017 con un rendimiento
del indicador del 100% garantizando la confiabilidad de los equipos de laboratorio,
alargando la vida útil de los equipos y evitando posibles fallas en un futuro.
3.12. ODONTOLOGÍA
1. atención en odontología actividades promoción y prevención (charlas odontológicas,
control placa, flúor gel y barniz, aplicación de sellantes, detartraje y consulta
odontológica maternas).
Formula (N° de usuarios que están actividades de promoción y prevención realizadas/N°
de pacientes proyectados por odontólogos e higienistas contratados.) * 100%
Periodo Numerador Denominador Resultado
Enero 4531 2242 202%
Febrero 5626 2256 249%
Marzo 2283 2401 95%
Abril 1908 2601 73%
Mayo 2248 3163 71%
Junio 2422 2671 91%
Julio 2776 2767 100%
Agosto 3109 3107 100%
Septiembre 2997 2758 109%
Octubre 2736 2499 109%
Noviembre 2782 2063 135%
Diciembre 2971 1544 192%
0%
20%
40%
60%
80%
100%
120%
Primer trimestre Segundo trimestre Tercer trimestre Cuarto trimestre
NIT.807004393-5
SEGUIMIENTO AL PLAN DE GESTION
INFORME EJECUTIVO
HOSPITAL AMIGABLE…
ANÁLISIS
Se logra determinar un rendimiento 121% del indicador, estableciendo una Media mensual
de 127%, generando una desviación de 57% teniendo como metas las proyecciones de las
vigencias anteriores realizadas. El mes en el cual se atendieron más usuarios en
actividades de PyP fue en el mes de febrero con un 249% sobre las proyecciones
estipuladas, al igual el mes en el cual el rendimiento fue menor que la proyectada fue en el
mes de mayo con 71%, con un total de 36.389 usuarios atendidos en la vigencia 2017.
2. atención en odontología actividades asistenciales (consultas, operatoria,
endodoncia, exodoncias.)
Formula (número de pacientes que asistieron a las actividades realizadas y facturadas /N° de pacientes proyectados por odontólogos contratados.) * 100%
Periodo Numerador Denominador Resultado
Enero 2264 779 291%
Febrero 2790 779 358%
Marzo 2102 1077 195%
Abril 2028 1257 161%
Mayo 3091 2994 103%
Junio 3350 1011 331%
0%
50%
100%
150%
200%
250%
300%
NIT.807004393-5
SEGUIMIENTO AL PLAN DE GESTION
INFORME EJECUTIVO
HOSPITAL AMIGABLE…
Julio 1997 1127 177%
Agosto 2556 1348 190%
Septiembre 1997 1960 102%
Octubre 1973 1822 108%
Noviembre 1812 1867 97%
Diciembre 1334 2031 66%
ANÁLISIS
Se logra determinar un rendimiento 151% del indicador con un rendimiento promedio
mensual de 182%, con una desviación de 98% teniendo como metas las proyecciones de
las vigencias anteriores realizadas. El mes en el cual se realizaron más actividades
odontológicas fue en el mes de febrero con un 358% sobre las proyecciones estipuladas,
al igual el mes en el cual el rendimiento fue menor que la proyectada fue en el mes de
diciembre con 66%, con un total de 27.294 usuarios atendidos en la vigencia 2017.
3. Realizar los informes solicitados al proceso de odontología
• Informe mensual registro odontológica primera vez de 0 a 11 años
• realización del informe mensual de anexo 3 aplicados a la población 12, 25 ,
35, 45, 55 y 65 años
• Informar y reportar las 10 primeras causas de consulta odontológica
Formula (total de informes entregados/N° de informes por entregar) * 100%
Periodo Numerador Denominador Resultado
0%
50%
100%
150%
200%
250%
300%
350%
400%
NIT.807004393-5
SEGUIMIENTO AL PLAN DE GESTION
INFORME EJECUTIVO
HOSPITAL AMIGABLE…
Enero 6 6 100%
Febrero 6 6 100%
Marzo 6 6 100%
Abril 6 6 100%
Mayo 6 6 100%
Junio 6 6 100%
Julio 6 6 100%
Agosto 6 6 100%
Septiembre 6 6 100%
Octubre 6 6 100%
Noviembre 6 6 100%
Diciembre 6 6 100%
ANÁLISIS
Se determina establecer los diferentes reportes que tiene que emanar y son de
responsabilidad del proceso de odontología a los diferentes entes de control mencionados
anteriormente, en el cual se identifica un nivel de cumplimiento del 100% en los cuatros
trimestres de la vigencia del 2017.
3.13. SALUD PÚBLICA, PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN
1. Realizar seguimiento de las actividades de detección temprana y protección
especifica de acuerdo a los Programas de la Resolución 412 del 2000
Formula (No. Informes de seguimiento Programas de acuerdo a la Resolución 412/ No.
Informes de seguimiento programados de acuerdo a la Resolución 412 desarrolladas por la
ESE HLP) * 100
0
0.2
0.4
0.6
0.8
1
1.2
NIT.807004393-5
SEGUIMIENTO AL PLAN DE GESTION
INFORME EJECUTIVO
HOSPITAL AMIGABLE…
Periodo Numerador Denominador Resultado
Primer trimestre 3 3 100%
Segundo trimestre 3 3 100%
Tercer trimestre 3 3 100%
Cuarto trimestre 3 3 100%
ANALISIS
Se evidencia la entrega oportuna de los informes de acuerdo a la resolución 412 del 2000
concerniente a salud publica en donde se evidencia un cumplimiento del 100% en los cuatro
trimestres del 2017, permitiéndonos medir las estimaciones y el cumplimiento de las
actividades de salud realizadas a nuestros usuarios.
2. Entrega de base de datos de la EPS con contrato vigente a las personas encargadas
de la demanda inducida.
ANALISIS
Se le realizo el seguimiento de las bases de datos de las EPS en donde se observa que no
cuentas con los registros telefónicos donde se ha dificultado la comunicación con los
usuarios, dificultando la demanda inducida interna
Se procura realizar cruce de base de datos con el sisben, solicitando a las EPS la
actualización de las bases de datos.
0%
20%
40%
60%
80%
100%
120%
Primer trimestre Segundo trimestre Tercer trimestre Cuarto trimestre
NIT.807004393-5
SEGUIMIENTO AL PLAN DE GESTION
INFORME EJECUTIVO
HOSPITAL AMIGABLE…
En donde como medida de seguimiento y de eficiencia de la comunicación se realiza la
creación de la base de datos con el software KUBAPP para tener un mayor nivel de
confiabilidad de los datos.
3. Presentación de matriz técnico financiera de las 8 Dimensiones de salud publica
para la sustentación de la ejecución de las actividades y los recursos financieros
Formula (% De seguimiento de las actividades realizadas y registradas en la matriz técnico
financiera ejecutada y evaluada / % de seguimiento de las actividades registradas en la
Matriz técnico financiera) * 100
Periodo Numerador Denominador Resultado
Primer trimestre N.A. N.A. N.A.
Segundo trimestre 33,30% 33,30% 100%
Tercer trimestre 33,30% 33,30% 100%
Cuarto trimestre 33,30% 33,30% 100%
ANALISIS
Se evidencia el cumplimiento, seguimiento y entrega de la matriz técnico financiera de salud
pública, con un rendimiento total del indicador del 100%, en donde en el primer trimestre se
utiliza para ejecutar la planeación de dicho programa, se hace cumplimiento y seguimiento
de todas las acciones contratadas con el ente territorial, para ejecutar con toda población
vulnerable del municipio referente a salud pública.
0%
20%
40%
60%
80%
100%
120%
Primer trimestre Segundo trimestre Tercer trimestre Cuarto trimestre
NIT.807004393-5
SEGUIMIENTO AL PLAN DE GESTION
INFORME EJECUTIVO
HOSPITAL AMIGABLE…
4. Seguimiento a los profesionales ejecutores de las 8 dimensiones de Salud publica
contratadas con la Alcaldía de Los Patios.
ANALISIS
Se les realizo el seguimiento a todos los profesionales que conforman el grupo de trabajo
de salud Pública. Cumpliendo con las metas establecidas evidenciándose en el la matriz
técnico financiera dando una calificación del 100% en las 8 dimensiones.
3.14. VACUNACIÓN
1. Elaboración y ejecución del Plan Institucional de Capacitaciones del manual técnico
administrativo del PAI en la E.S.E HLP.
Formula (No. de funcionarios capacitados en la vigencia / No. de funcionarios E.S.E HLP)
* 100
Periodo Numerador Denominador Resultado
Primer trimestre 6 6 100%
Segundo trimestre 18 18 100%
Tercer trimestre 12 12 100%
Cuarto trimestre 4 8 50%
ANALISIS
0%
20%
40%
60%
80%
100%
120%
Primer trimestre Segundo trimestre Tercer trimestre Cuarto trimestre
NIT.807004393-5
SEGUIMIENTO AL PLAN DE GESTION
INFORME EJECUTIVO
HOSPITAL AMIGABLE…
Se logra determinar una calificación general del indicador de un 91% en las capacitaciones
a los funcionarios asistenciales en asuntos referentes a PAI, en donde se evidencia que
durante los tres primeros trimestres se obtuvo un desempeño del 100% cumpliendo con las
capacitaciones proyectadas. En el cuarto trimestre se obtuvo una medición del 50%
respectos a la proyección establecida.
2. Evaluación del programa PAI mediante seguimiento a las IPS SATELITES,
PRIVADAS.
Formula (No. De IPS satélites y privadas / No. De seguimientos de la IPS del municipio) *
100
Periodo Numerador Denominador Resultado
Primer trimestre 1 1 100%
Segundo trimestre 0 0 N.R.
Tercer trimestre 1 2 50%
Cuarto trimestre 2 2 100%
ANALISIS
Se observa una calificación general del indicador de un 80% en donde en el primer trimestre
se cumplió en un 100% continuando con las proyecciones establecidas la fase de
planificación fue realizada en el segundo semestre del año y realización las evaluaciones
del programa PAI mediante seguimiento a las IPS satélites, privadas. En las cuales el tercer
trimestre del año tuvo un desempeño del 50% y en el último trimestres obtuvo un
rendimiento del 100%.
3. Cumplimiento de las coberturas útiles del 95% del programa ampliado de
inmunización en menores de un año.
0%
20%
40%
60%
80%
100%
120%
Primer trimestre Segundo trimestre Tercer trimestre Cuarto trimestre
NIT.807004393-5
SEGUIMIENTO AL PLAN DE GESTION
INFORME EJECUTIVO
HOSPITAL AMIGABLE…
Formula (No. De niños y niñas a vacunar con biológicos trazadores en menores de un año
/ No. De niños y niñas vacunados con biológicos trazadores en menores de un año) * 100
Periodo Numerador Denominador Resultado
Enero 105 81 130%
Febrero 94 81 116%
Marzo 96 81 119%
Abril 110 81 136%
Mayo 107 81 132%
Junio 124 81 153%
Julio 105 81 130%
Agosto 105 81 130%
Septiembre 114 81 141%
Octubre 118 81 146%
Noviembre 135 81 167%
Diciembre 111 81 137%
ANALISIS
0%20%40%60%80%
100%120%140%160%180%
NIT.807004393-5
SEGUIMIENTO AL PLAN DE GESTION
INFORME EJECUTIVO
HOSPITAL AMIGABLE…
La cobertura programática anual del programa PAI. Menores de un año obtuvo un desempeño total del 136% al igual un rendimiento promedio mensual del 136% con una desviación del 14% teniendo como metas las proyecciones del PAI anual, en el mes en el cual se realizó la mayor vacunación de niños y niñas con biológicos trazadores en menores de un año fue en el mes de noviembre con un total de 135 vacunados, de igual manera en el mes en el cual se registra el desempeño más bajo fue el mes de febrero con un numero 94 niños y niñas. Con un total de 1324 niños y niñas menores de un año vacunados
4. Cumplimiento de las coberturas útiles del 95% del programa ampliado de
inmunización en niños y niñas de un año.
Formula (No. De niños y niñas a vacunar con biológicos trazadores de un año / No. De
niños y niñas vacunados con biológicos trazadores de un año) * 100
Periodo Numerador Denominador Resultado
Enero 87 82 106%
Febrero 74 82 90%
Marzo 92 82 112%
Abril 127 82 155%
Mayo 106 82 129%
Junio 102 82 124%
Julio 105 82 128%
Agosto 70 82 85%
Septiembre 76 82 93%
Octubre 101 82 123%
Noviembre 113 82 138%
Diciembre 70 82 85%
NIT.807004393-5
SEGUIMIENTO AL PLAN DE GESTION
INFORME EJECUTIVO
HOSPITAL AMIGABLE…
ANALISIS
La cobertura programática anual del programa PAI para Mayores de un año, tuvo un rendimiento total de 114% con un número de 1123 niños y niñas mayores de un año, vacunadas con biológicos trazadores de un año, con una desviación del 23% teniendo como metas las proyecciones del PAI anual, en el mes en el cual se realizó la mayor vacunación de niños y niñas con biológicos trazadores en mayores de un año fue en el mes de abril con un rendimiento del 155%, de igual manera en el mes en el cual se registra el desempeño más bajo fue el mes de diciembre con un desempeño del 85%.
3.15. VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA
1. Realizar actualizaciones al personal médico asistencial sobre la identificación y
reporte de los eventos de interés en salud pública.
Formula (No. Capacitaciones realizadas / No. de capacitaciones programadas) * 100
Periodo Numerador Denominador Resultado
Primer trimestre 4 4 100%
Segundo trimestre 3 4 75%
Tercer trimestre 7 8 88%
Cuarto trimestre 4 4 100%
0%20%40%60%80%
100%120%140%160%180%
NIT.807004393-5
SEGUIMIENTO AL PLAN DE GESTION
INFORME EJECUTIVO
HOSPITAL AMIGABLE…
ANALISIS
Se obtuvo un rendimiento total del 90% del indicador en las capacitaciones con un número
de 18 reuniones. Buscando el aprendizaje y actualización al personal en los temas
relacionados en eventos de interés en salud pública, con un rendimiento del 100% del
primer trimestre, seguido del segundo en el cual se observa una variación respecto a la
proyección de las capacitaciones con una calificación del 75%, en el tercer trimestre se
califica 88% y por último en el cuarto trimestre se obtiene un rendimiento del 100%
2. Entrega de informe a la secretaria de salud municipal sobre los eventos de interés
en salud pública.
Formula (No. De informes solicitados / No. De informes a reportar en 2017) * 100
Periodo Numerador Denominador Resultado
Enero 1 1 100%
Febrero 1 1 100%
Marzo 1 1 100%
Abril 1 1 100%
Mayo 1 1 100%
Junio 1 1 100%
Julio 1 1 100%
Agosto 1 1 100%
0%
20%
40%
60%
80%
100%
120%
Primer trimestre Segundo trimestre Tercer trimestre Cuarto trimestre
NIT.807004393-5
SEGUIMIENTO AL PLAN DE GESTION
INFORME EJECUTIVO
HOSPITAL AMIGABLE…
Septiembre 1 1 100%
Octubre 1 1 100%
Noviembre 1 1 100%
Diciembre 1 1 100%
ANALISIS
Se logra determinar un rendimiento del 100%, respecto a los informes entregados a la
secretaria de salud pública con un total de 12 informes entregados.
3. Verificación y seguimiento a las estadísticas vitales registradas en el RUAF.
Formula (No. De registros cargados a la plataforma / No. De eventos presentados) * 100
Periodo Numerador Denominador Resultado
Enero 6 6 100%
Febrero 5 5 100%
Marzo 8 8 100%
Abril 11 11 100%
Mayo 10 10 100%
Junio 7 7 100%
Julio 6 6 100%
0%
20%
40%
60%
80%
100%
120%
NIT.807004393-5
SEGUIMIENTO AL PLAN DE GESTION
INFORME EJECUTIVO
HOSPITAL AMIGABLE…
Agosto 7 7 100%
Septiembre 6 6 100%
Octubre 3 3 100%
Noviembre 2 2 100%
Diciembre 6 6 100%
ANALISIS
Se logra observar un desempeño del 100% total en el año 2017 respecto al cargue de la
información a la plataforma en cada uno de los meses. Realizando el seguimiento de control
por parte de la institución respecto a lo subido en la plataforma del RUAF.
0%
20%
40%
60%
80%
100%
120%
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