sistema integrado de gestión administrativa. el siga es un sistema integral de gestión...
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Sistema Integrado de Gestión
Administrativa
El SIGA es un Sistema Integral de Gestión Administrativa que está diseñado para contribuir al ordenamiento y simplificación de los procesos de la gestión administrativa en el marco de las normas establecidas por los Órganos Rectores de los Sistemas Administrativos.
Al ser la Logística parte fundamental de toda institución es necesario que los procesos que allí se realizan sean de la mayor calidad y rapidez para el beneficio de la Institución. Todo esto se consigue con el sistema SIGA.
MODULO DE PATRIMONIO
Ordenamiento de los procesos administrativos y definición de roles.
Contar con un catálogo único de Bienes y Servicios, estandarizado a nivel nacional
Reducción de tiempos de los procesos y menor margen de error.
Programación real de necesidades de bienes y servicios desde el origen.
Seguimiento y control de los consumos de bienes y servicios por Centro de Costo.
Información de las existencias en Almacén en línea.
Ordenamiento de los procesos administrativos y definición de roles.
Contar con un catálogo único de Bienes y Servicios, estandarizado a nivel nacional
Reducción de tiempos de los procesos y menor margen de error.
Programación real de necesidades de bienes y servicios desde el origen.
Seguimiento y control de los consumos de bienes y servicios por Centro de Costo.
Información de las existencias en Almacén en línea.
Integración de Procesos y registro único de los mismos (Interfase con el SIAF-SIMI).
Generación de información contable (asientos automáticos de entradas/salidas de almacén).
Generación de información para el Pliego y Entes Rectores (OSCE, SBN, entre otros).
Integración de Procesos y registro único de los mismos (Interfase con el SIAF-SIMI).
Generación de información contable (asientos automáticos de entradas/salidas de almacén).
Generación de información para el Pliego y Entes Rectores (OSCE, SBN, entre otros).
Para Pliego / Sector
Identificación de proveedores con mejores precios.
Identificación de oportunidades para compras corporativas.
Compartir uso de stocks en situaciones de emergencia.
Control de los bienes patrimoniales.
Para Pliego / Sector
Identificación de proveedores con mejores precios.
Identificación de oportunidades para compras corporativas.
Compartir uso de stocks en situaciones de emergencia.
Control de los bienes patrimoniales.
Capacitación
IMPLEMENTACION
Tiempo
Soporte Técnico
Manuales Interactivos
Esta compuesta por 3 módulos:
Módulo de Logística (SIGA-ML).Módulo de Patrimonio (SIGA-MP).Módulo de PpR (SIGA-PpR).
ADQUISICIONES
(Generación de Órdenes de Compra y Servicios)
PROGRAMACION
(Cuadro de Necesidades,
PAC)
PEDIDOS
(Requerimiento de Pedidos
Programados y No
Programados)
PROCESOS DE SELECCIÓN
(Convocatoria, Recepción de Propuestas, Buena Pro, Contratos)
ALMACENES
(Entradas y Salidas de Almacén)
Procesos regulados y supervisados por OSCE
• El Sub Módulo de Programación contempla el registro del Cuadro de Necesidades por Centro de Costos para luego culminar con la realización del Plan Anual de Contrataciones.
• El Registro de Cuadro de Necesidades de Centro de Costo es a nivel fuente de financiamiento/rubro , meta, clasificador de gastos y tarea o actividad .
• Para realizar del Plan Anual de Contrataciones es necesario realizar la carga del PIA del SIAF ,para el ajuste respectivo que puede ser a nivel genérica o especifica.
• También se contempla la generación de la certificación presupuestal .
• El Sub Módulo de Pedidos contempla las siguientes opciones: - Pedidos Programados y Pedidos de Compra de B/S. - Registro de Gastos Generales.
• Los Pedidos Programados permite que los Centros de Costo realicen sus Pedidos de Bienes Programados del Cuadro de Necesidades de acuerdo al Presupuesto Institucional de Apertura (PIA).
• Los Pedidos de Compra es utilizada por los Centros de Costo cuando se
requiera realizar un Pedido de Bienes o Servicios que no se consideraron en el Cuadro de Necesidades.
• Los Registro de Gastos Generales contempla los Servicios Básicos (energía eléctrica, agua potable, telefonía fija) y, otros (telefonía móvil, internet, cable, vigilancia, etc.).
• Este Sub Módulo contempla las opciones que permiten el registro, evaluación y seguimiento de los Procesos de Selección realizados por la Entidad tomando como base el Decreto Legislativo Nº 1017 – Ley de Contrataciones del Estado, su Reglamento y modificatorias.
• Dicho Sub Modulo esta integrado con el Sub Módulo de Programación donde se se toman los datos relativos del Plan Anual de Contrataciones (PAC), como producto de la consolidación del Cuadro de Necesidades de los Centros de Costo.
• El Sub Módulo de Procesos de Selección cuenta con las siguientes opciones:
- Registro de Procesos de Menor Cuantía - Registro de Procesos de Menor Cuantía (Económico) - Procesos de Menor Cuantía - Procesos de Adjudicación Directa - Procesos de Licitación/Concurso Públicos - Contratos
• Este Sub Modulo contempla las opciones que permitirán generar el Cuadro de Adquisiciones, las Órdenes de Compra y Servicio así como registrar las Secuencias en la Fase de Compromiso (Anulación, Devolución y Rebaja).
• Permitir realizar los compromisos de las ordenes y así como llenado de los
datos para la interfaz de SIAF de compromiso mensual
• También contempla reportes referentes a las ordenes que sirve para la entidad de seguimiento de dichas ordenes.
• El Sub Modulo de Almacén contempla el registro de las entradas y salidas de almacén, la generación del Kárdex valorizado, la obtención de la información de inventarios por almacenes.
• Si se tratara de un activo fijo, se mostrará inmediatamente en forma automática en el Módulo de Control Patrimonial como un ingreso patrimonial.
• En la opción de Kardex de almacén nos permitir realizar la consulta del saldo Inicial, movimientos y saldo final de los Bienes.
• Este Sub Modulo contempla 2 métodos de evaluación que son: Promedio y
Primeras Entradas Primeras Salidas-PEPS.
• Este Sub Módulo contempla las opciones de la carga de Marco Presupuestal - PIM del Módulo Administrativo del SIAF, así como la interfaz de compromiso de ordenes, contrato y planilla de viáticos al Módulo Administrativo y también la carga del PCA del Modulo de Proceso Presupuestario del SIAF.
• En la opción de Marco Presupuestal (PIM), se mostrará la información de la ejecución del gasto del ejercicio 2010 a nivel de FF/Rb , Meta, Clasificador y Centro de Costo en caso de ser necesario.
Control de stocks de todos los almacenes de la Entidad: Almacén Central, Almacenes Especializados (Medicamentos), Almacenes Periféricos.
Seguimiento y control de los consumos de Bienes y Servicios de los distintas áreas de la entidad, en concordancia con las metas y tareas que le han sido asignadas.
Seguimiento y control de los Activos que posee la Entidad (Valores, Ubicación, Estado de conservación), evitando compras innecesarias (costo de oportunidad) y, facilitando el uso eficiente de los Activos (uso concurrente), además de cumplir con la transferencia de esta información a la SBN (Ente Rector).
Consulta de información de compras y contrataciones a nivel ítem (Catálogo de Bienes y Servicios del MEF), para la realización de Procesos de Selección bajo la modalidad de Compra Corporativa y Subasta Inversa, con el consiguiente ahorro de recursos.
Control de stocks de todos los almacenes de la Entidad: Almacén Central, Almacenes Especializados (Medicamentos), Almacenes Periféricos.
Seguimiento y control de los consumos de Bienes y Servicios de los distintas áreas de la entidad, en concordancia con las metas y tareas que le han sido asignadas.
Seguimiento y control de los Activos que posee la Entidad (Valores, Ubicación, Estado de conservación), evitando compras innecesarias (costo de oportunidad) y, facilitando el uso eficiente de los Activos (uso concurrente), además de cumplir con la transferencia de esta información a la SBN (Ente Rector).
Consulta de información de compras y contrataciones a nivel ítem (Catálogo de Bienes y Servicios del MEF), para la realización de Procesos de Selección bajo la modalidad de Compra Corporativa y Subasta Inversa, con el consiguiente ahorro de recursos.
C.1 Gestión Logística - Comparación funcionalSeq Tema Antes Después
1Coordinación entre las distintas áreas
A través de memorandums, teléfono y reuniones.
Se interactúa a través del Sistema, donde cada usuario cumple un rol.
2Aplicación de normas y procedimientos establecidos
Indebida. El trabajo manual no permitía llevar un control y orden de la ejecución del presupuesto.
Los procesos realizados con el soporte del Sistema se enmarcan dentro de las normas, debido a las validaciones que incorpora.
3Catálogo de Bienes y Servicios
Registro de bienes y servicios sin codificación dificultando su agregación para compra y seguimiento. En otros casos, uso de diferentes catálogos, uno para comprar y otro para el registro de movimientos en el almacén.
Registro de bienes y servicios utilizando un código único en las distintas etapas de la cadena logística (programación, pedidos, compras, almacenamiento, etc.), permitiendo su agregación (compras corporativas) y seguimiento.
4Programación del Cuadro de Necesidades
No se elaboraba el Cuadro de Necesidades. En caso contrario lo realizaba el Área de Logística, de manera centralizada y con control manual de techos presupuestales.
Descentralizado a nivel de cada Centro de Costo, con control automático de techos presupuestales y según las normas establecidas. El Área de Logística sólo se encarga de su revisión, aprobación y consolidación.
5 Presupuesto Elaborado sobre información histórica.Elaborado sobre la base del Cuadro de Necesidades.
6 PAAC
Incumplimiento de presentación de información al CONSUCODE. Ejecución de procesos de selección que no estaban en el PAAC, siendo causal de nulidad de oficio y sanción administrativa.
Elaboración del PAAC en los plazos establecidos por el CONSUCODE y ajustado al PIA. Ejecución de procesos de selección que están en el PAAC inicial o el PAAC reprogramado.
7Autorización de Pedidos
Previa verificación telefónica o en situ de stocks.
Verificación automática del monto programado por el Centro de Costo, así como de disponibilidad de stocks en Almacén.
… Continúa
Seq Tema Antes Después
8Atención de Pedidos
Almacén tomaba conocimiento del pedido al llegar la PECOSA. Podía suceder que en ese momento ya no existiera stock del bien.
Almacén dispone de consulta en el Sistema para visualizar los pedidos que se encuentran autorizados, procediendo a realizar las reservas.
9Evaluación de Procesos de Selección
Manual, con posibilidad de error, con otorgamiento de Buena Pro a quien no correspondía.
Evaluación automática de propuestas.
10
Registro de Propuestas Económicas de Proveedores
Los postores presentaban por escrito sus propuestas.
Los postores tienen la posibilidad de digitarlas en un software y la UE cargarlas automáticamente al Sistema para su posterior evaluación, evitando errores y produciendo ahorros de horas-hombre.
11Seguimiento de cumplimiento contractual
Manual, con retraso, permitiendo el mantenimiento en cartera de Cartas Fianzas por plazos mayores a 3 años.
La emisión y compromiso de las O/C y O/S rebajan las entregas pactadas en el contrato, presentando el Sistema los saldos actualizados a determinada fecha.
12 Emisión de O/C y O/S
O/C y O/S emitidas sin control de techo presupuestal y conocimiento exacto de stocks. La consecuencia era su anulación o saldos de mercadería innecesarios.
O/C y O/S emitidas sólo si se cuenta con techo presupuestal y no se dispone de stocks.
13Cierre de Calendario del mes
Retrasos con la consiguiente pérdida de Calendario, por la ineficiencia de los procesos involucrados en una compra o contratación (programación, autorización y consolidación de pedidos de compra, selección de proveedores, entre otros).
Cierre oportuno y mejora de la calidad del gasto.
14Gasto en Servicios (luz, agua)
El gasto se cargaba a un Centro de Costo, generalmente el Área de Logística.
Los servicios generales se cargan a cada Centro de Costo de acuerdo a su consumo histórico o el porcentaje que estime la UE.
C.1 Gestión Logística - Comparación funcional
Seq Tema Antes Después
15
Sinceramiento de stocks de medicamentos
Se realizaba manualmente, con desfase y errores, sobre la base de los reportes de consumos que hacían llegar las farmacias de los establecimientos de salud.
Se realiza automáticamente.
16 Kardex de almacénInexacto y desactualizado. En algunas entidades no se llevaba kardex.
Kardex obtenido automáticamente. En todo momento se conoce los movimientos (entradas y salidas) en unidades físicas y monetarias.
17Contabilidad de movimientos en almacén
Entrega tardía de información al Área de Contabilidad. Utilización de Cuentas no validadas por el Ente Rector y saldos no conciliados con los EEFF.
Contabilidad automática y su entrega oportuna al Área de Contabilidad para la debida conciliación e incorporación en los EEFF.
18 Bienes Patrimoniales
No se tenía información ni control sobre el patrimonio. Se desconocía la cantidad, valor, estado y ubicación de los bienes. Presentación a la SBN y a la DNCP de información irreal.
Inventario de patrimonio saneado y conciliado con los EEFF. Se dispone de información para control y seguimiento. Cálculo de la depreciación mensual y anual en forma automática y generación de archivos para su remisión a la SBN.
C.1 Gestión Logística - Comparación funcional
… Continúa
Ejercicio Actual
Flujo de Procesos e Integración SIGA-SIAF
Ejercicio Anterior(Junio – Diciembre)
SIG
AS
I AF
FormulaciónPresupuestal
(PIA)
Programación de Bs. y Ss. Generación
de O/C y O/S
Activos?
Devengado
Ingreso aAlmacén
Pedidos deCompra-No
Programados
Atención dePedidos
PECOSA
Procesos deSelección
(PAAC)
Actualización dePatrimonio
(Depreciación)
Compromiso
Solicitud dePedidos –
Programados
ReprogramaciónDe Bienes yServicios
SI
NO
Interfase SIAF
ProgramaciónTrimestral
(PIM)
Verificar Stock
Autorizado?
Control de MontosProgramados
Control deTecho Pptal
Control techo
Calendario
Control Stock mín.Fecha vencimiento
Control de
pedido
Autorizado
ControlEjecución
Contrato,Carta-Fianza
Control siActivo es o no
depreciable
Control deTecho Pptal
ControlCalendario
Proceso
Asientos Contables
E/S
Tendenciaa reducirse
Principio de Principio de Flujo de TrabajoFlujo de Trabajo
PAAC
Si
No
Paso 1: Elaboración del Cuadro de Necesidades de Bienes y Servicios
Paso 2: Proyecto de Presupuesto de Bienes y Servicios
Paso 3: Traslado de información al SIAF-SP
Flujo de información - Interfase
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