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Asesores medio ambiente
TRANSPORTES CARAVANA s.a.
Juliana Castro DíazAdministración de Empresas
Cambio climáticoUniversidad del Rosario.
Objeto de la Empresa
Asesores Medio Ambiente es una empresa consultora creada con el fin de
brindar respuestas a medida para cada cliente y tipo de organización, a partir
de conocimiento e investigación necesaria que ayude a cumplir con las
expectativas.
Misión
Brindar un servicio que sea referente a las medidas que se deben tener con el
medio ambiente de acuerdo a los objetivos de cada organización, logrando
clientes potenciales que nos elijan como punto antes las necesidades de las
empresas, contribuyendo a una labor social, política y ambiental.
VisiónPara el año 2040, queremos ser la empresa líder en el mercado de consultorías
ambientales teniendo como reconocimiento el desempeño de empresas a las
que se han vinculado con nosotros.
El objetivo de la empresa consultora es establecer en la empresa Transportes
Caravana cuáles son las medidas necesarias para que el funcionamiento y el
objetivo de dicha organización este ligada con el cambio climático y con las
necesidades del medio ambiente. Con este fin es necesario conocer cuáles son
los procesos de la empresa, que certificaciones tiene, cuales son los impactos
ambientales que genera los procesos, con el fin de establecer políticas dentro
de la empresa que ayuden a minimizar el impacto ambiental y así mismo lograr
un rendimiento de las utilidades.
Transportes Caravana es una empresa de transportes enfocada en la industria
petroquímica y de construcción; que realiza su servicio, tercerizando sus
labores, haciendo énfasis en las necesidades del cliente y la calidad del
servicio.
1
1. Historia 1
Hace ya poco más de 30 años, un grupo de colombianos emprendedores soñó
con Transportes Caravana S.A., y fue tan fuerte ese sueño que, incluso llevo a
fundarla sin tener un solo cliente. Al poco tiempo de abrir la oficina de Bogotá y,
probablemente percibidos como especialistas en el transporte de animales por
el logo de la caravana de camellos, se recibió una solicitud de transporte de un
caballo desde la ciudad de Bogotá hasta Cúcuta. El servicio se prestó, al igual
que como se hace hoy, de forma personalizada, con todos los requerimientos,
controles y cuidados necesarios para que la carga llegase a su destino sin
novedad alguna.
Dos semanas después, se recibió una llamada de una persona con acento
extranjero quien se identificó como representante para Latinoamérica de una
importante compañía petrolera y quien manifestó la necesidad de confiar desde
ese momento su carga a Transportes Caravana. ¿El motivo?... la total
satisfacción ante el excelente servicio que se le había prestado en el transporte
de en un caballo de su propiedad.
Hoy, 3 décadas después de recorrer ininterrumpidamente toda nuestra
geografía, esa experiencia nos permite confirmar nuestro lema: Transportes
Caravana, “Su carga en buena compañía”.
2. Misión
Transportes Caravana S.A. es una organización con más de 30 años de
experiencia a nivel nacional y del grupo Andino, orientada a satisfacer las
necesidades del cliente con un equipo humano comprometido que asesora,
crea y desarrolla soluciones de transporte, enmarcadas en las normas legales y
técnicas.
3. Visión
1 Ver en línea Transportes Caravana, Historia. http://www.transportescaravana.com/index.php?option=com_content&view=article&id=60&Itemid=54
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Transportes Caravana S.A. se posicionará como una de las primeras empresas
de la industria del transporte de carga ofreciendo soluciones innovadoras y
efectivas que cubran las necesidades logísticas de sus clientes.
4. Política de Gestión Integral
Transportes Caravana S.A., en el desarrollo de sus actividades de transporte
de carga, se compromete a generar una cultura de prevención como medio
para lograr la satisfacción de sus clientes, accionistas, colaboradores,
contratistas y el estado, a través del establecimiento, mantenimiento y mejora
continua de la eficacia de su Sistema de Gestión Integral HSEQ. Este
compromiso incluye la realización de esfuerzos que promuevan la calidad de
vida laboral, asícomo el mantenimiento de unos altos estándares de
gestión que permitan reducir los riesgos relacionados con la ocurrencia
de quejas y reclamos, accidentes, lesiones personales, enfermedades
ocupacionales, daños y pérdidas a la propiedad por siniestros, impactos socio-
ambientales negativos y el tráfico de sustancias ilegales.
Transportes Caravana S.A. soportará este compromiso a través del desarrollo
de las competencias de sus colaboradores y contratistas, buscando
el cumplimiento de la legislación colombiana y las guías sectoriales aplicables y
otorgando los recursos económicos necesarios para hacer realidad todas las
intenciones de esta política.
5. Certificaciones Transportes Caravana S.A siempre ha trabajado por la buena calidad de sus
procesos y el bienestar, tanto de sus clientes como de sus trabajadores. Por
eso, orgullosamente demuestra los certificados que acreditan a esta empresa
como una líder en calidad y servicio en la industria de transporte de carga
terrestre. Bajo su poder, Transportes Caravana tiene los certificados ISO
14001, el ISO 9001, el OSHAS 18001, y el RUC (certificado realizado por la
industria petrolera acerca del transporte de insumos petroleros), donde obtiene
una calificación del 94%, siendo la empresa colombiana mejor calificada por
este sistema.
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6. Portafolio de servicios
Cargue, transporte, descargue y almacenamiento de mercancías a nivel
nacional, tales como productos químicos, agroquímicos, herramientas,
tubería y equipos petroleros, materias primas para el sector de la
construcción y editorial.
Diseño, desarrollo y ejecución de soluciones logísticas especializadas.
Servicio de montacargas, grúas y carromachos.
Transporte urbano de carga.
Transporte de equipos.
Suministro de cabezotes.
Paletización.
Administración de transporte de carga multimodal.
Outsourcing de transporte para grandes generadores de carga.
Proyectos especiales.
Alquiler de contenedores y bases.
7. Esquema físico de la empresa
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8. Sumario del proceso
Los procesos de Transportes Caravana buscan satisfacer las necesidades y
requisitos de los distintos agentes que rodean a la organización. Para lograr
esto, la empresa se enfoca en seguir unas normas establecidas, tanto por
algunos entes externos, tales como el gobierno y la sociedad, como también
por agentes internos, como los accionistas y coordinadores de la empresa. El
seguir todas estas normas le garantiza a Transportes Caravana dos factores.
Elprimero es poder estar seguros de que prestan un servicio de la mejor
calidad que alcanza la satisfacción de los clientes. Y el segundo es que no
están afectando ni la sociedad, ni el medio ambiente con la actividad que se
genera en la empresa. Es por esto que Transportes Caravana tiene distintos
certificados de calidad que la acreditan como una empresa apta y además
sobresaliente en la prestación de servicios de carga y transporte.
Una vez establecido el medio en el cual opera esta empresa, es pertinente
hacer un pequeño resumen sobre los procesos que se realizan con el fin de
cumplir su función como empresa, siguiendo las normas que se mencionan en
el párrafo anterior.
Todo el proceso de la empresa inicia con el contacto con el cliente, que es
realizado por el departamento comercial, por las ejecutivas de ventas. Su
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función consiste en vender la empresa a unos clientes preseleccionados a raíz
de bases de información en las cuales Transportes Caravana se encuentra
suscrita. Así se establece una relación más directa con los clientes y se pueden
desarrollar formas distintas de cómo trabajar con cada cliente, ya que con este
contacto directo se pueden evaluar de manera personalizadalas necesidades y
condiciones de los clientes con los cuales Transportes Caravana negocia.
Una vez establecido el contacto con los clientes, ellos, cuando requieren el
servicio, se contactan con las administradoras de venta. Su función consiste en
recolectar los datos del cliente requeridos por la empresa con el fin de prestarle
el servicio pertinente y adecuado a las necesidades del cliente. Una vez
realizada esta operación con éxito, la administradora de ventas digitaliza la
información otorgada por el cliente y la transfiere a una orden de servicio. En
esta orden se encuentran los siguientes datos: la información del cliente, la
información del servicio, la información del cargue y, por último, la información
del descargue. La administradora de ventas se encarga de subir esta orden al
sistema Novasoft, donde se socializa con los otros funcionarios de la empresa.
Una vez publicada la orden de servicio, el administrador de la agencia queda
encargado de contactar el o los vehículos solicitados por el cliente. Para
facilitar esta labor se cuenta con un sistema de enrutamiento, donde según el
tipo de vehículo, se organiza a los conductores y esto permite una fácil
identificación de los vehículos que se encuentran disponibles. Sin embargo, no
todos los vehículos están clasificados para transportar todo tipo de carga. Para
esto, se remite tanto a la experiencia del administrador, como a distintas bases
de datos para corroborar que el vehículo si cumple con la documentación y
requerimientos necesarios para poder prestarle el servicio al cliente. Este
proceso dura entre 40 y 90 minutos.
Cuando se obtiene el conductor y el vehículo necesarios para poder prestarle el
servicio al cliente, se cita al conductor a la agencia de la respectiva ciudad para
realizar una inspección del vehículo. Aquí se constata que el conductor tenga
el vehículo en las condiciones mínimas necesarias de seguridad y
condicionamiento para el servicio, así como que la documentación del mismo
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este al día y vigente.En determinados casos, la inspección se debe realizar de
una forma más minuciosa, dependiendo de los requerimientos del cliente, un
ejemplo es Petrobras que envía a la empresa un documento con todos los
ítems que el vehículo debe aprobar, y este documento es mucho más
minucioso que el estándar de Transportes Caravana. Una vez aprobado el
vehículo por el asistente operativo, según la naturaleza de la carga, este debe
proceder a hacer una inducción previaje. Esta se realiza para cumplir con el
decreto 1609 que determina como se deben manejar las cargas de sustancias
peligrosas. Aquí se informa al conductor acerca de cómo debe supervisar,
transportar el producto en cuestión, así como también se le informa como
proceder en caso de un accidente con este producto. Una vez realizada la
inducción se realiza un pequeño test al conductor para saber si este si entendió
la información que se le dio. Si aprueba todos los requisitos, el conductor recibe
su orden de cargue. Este documento acredita al conductor, así como también
lo identifica, como el aprobado por la empresa para recoger la carga dispuesta
por el cliente. En este documento se encuentran todos los datos necesarios
sobre el punto de cargue, así como los datos básicos del conductor. En el
punto de cargue, el cliente también debe proveer una tarjeta de emergencia
donde se especifica el tipo de producto químico que lleva y como debe tratarlo.
La orden de cargue es preparada y entregada por el auxiliar de operaciones.
Este proceso demora entre 20 y 40 minutos.
Así el conductor se dirige al punto de cargue. Mientras esto sucede, el auxiliar
de operaciones se encarga de preparar el paquete de documentos. Este
paquete consiste de tres documentos esenciales. El primero es la remesa, que
básicamente es el contrato entre la empresa y el cliente. Aquí se pueden ver la
descripción de la carga, del cliente, y otros datos esenciales de un contrato. El
segundo es el manifiesto, que es el documento que ampara el transporte de
mercancías ante las distintas autoridades. En este deben ir la información de la
empresa, del vehículo, la ruta que va a seguir y otro tipo de especificaciones
que son requeridas por las distintas autoridades que operan en las carreteras.
El tercer documento es el plan de ruta. Este documento incluye la información
acerca de que ruta debe seguir el vehículo a lo largo del viaje. Las rutas son
aprobadas previamente por los coordinadores. Estas rutas también las debe
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conocer el administrador de tráfico, quien luego realiza el seguimiento al
vehículo desde su cargue hasta su descargue. El tiempo que toma este
proceso se vuelve totalmente variable según la carga del cliente.
Una vez realizada la carga, el conductor debe regresar a la agencia para firmar
el contrato y recoger el paquete de cumplido. Así inicia el transporte como tal
de la mercancía, y es cuando el administrador de tráfico comienza a realizar
sus funciones. La función esencial del administrador de tráfico es la de ser el
medio entre los conductores y los clientes y logra esto mediante reportes que
realizan los conductores dos veces al día y otro reporte en donde se queden a
pernoctar. Esta información es recolectada por el administrador de tráfico y
mediante correo u otro medio que haya sido requerido por el cliente, se les
entregan estos reportes a ellos para que puedan tener noticia acerca de su
mercancía. El administrador de tráfico debe velar porque los vehículos cumplan
con las rutas asignadas, pues de esto depende la póliza de seguro que tiene la
compañía en caso de algún siniestro en la carretera. En el caso de
incumplimiento de la ruta se le hace una penalización económica al conductor,
y si sufre algún accidente con la mercancía fuera de la ruta asignada por la
empresa, el conductor debe responder por el valor de la carga.
Una vez que el conductor realiza el descargue este debe reportar eso a la
agencia. El conductor además debe hacer firmar la remesa por el cliente, o
quien realizó el descargue para que quede constancia de que se realizó el
servicio. En este momento, los documentos adquieren una nueva naturaleza
denominada como cumplido y este nuevo paquete debe ser retornado a la
agencia para que esta pueda generar el debido proceso de cobro y facturación,
así como de pagarle al conductor por su servicio.
9. Cadena de Valor
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Para realizar un análisis profundo de la cadena de valor,es necesario realizar un paralelo con la cadena de valor establecida por Porter; con el fin de poder identificar las actividades de apoyo, las actividades de valor en etapas anteriores y las actividades de valor en etapas posteriores en la empresa. Este es el modelo de cadena de valor que fue realizado para el desarrollo de este trabajo.La integración de la cadena de valor, se puede hacer mediante una buena comunicación; que se logra, por medio de la implementación de software que permita un equilibrio en el flujo de información
10. Mapa de Procesos
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Aquí podemos ver como todos los procesos tienen sus respectivos cargos
encargados de su ejecución, así como sus variables e indicadores de medición.
Es interesante como todos los macroprocesos están entrelazados y
relacionados. Además que todo funciona como la tractomula que se encuentra
al principio, pues el cabezote actúa como los macroprocesos gerenciales,
seguido de los macroprocesos operativos y comerciales que están en el
conteiner, y por último como las llantas actúan de soporte, así como las
actividades administrativas y financieras.
11. Mapa de producto
12. Club Caravana
Al hablar de Caravana, hablamos de distintos pilares que sostienen a la
empresa. Hay un pilar gerencial, otro comercial etc. Entre estos pilares
encontramos el de gestión de contratistas, que es el pilar alrededor del cual
giran todos los otros pilares de la empresa, pues es aquel que permite que
surja esta idea de negocio y que además perdure en el tiempo siendo
productiva y exitosa. Caravana realiza sus operaciones a través de la
tercerización de los servicios, obteniendo así grandes ventajas en cuanto a
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costos fijos se refiere. Sin embargo, así como ventajas también trae
consecuencias, como la posibilidad de que quienes proveen el servicio final no
cumplan con las capacidades, sean laborales o personales, requeridas por
Caravana. Con el fin de mitigar esos riesgos, Caravana, para lograr una mejor
gestión de contratistas desarrollo el Club Caravana.
El Club Caravana consiste en una herramienta donde se puede lograr una
mejor relación con los contratistas. Esto se logra a partir de mecanismos donde
se le ofrecen a los transportistas capacitaciones, acompañamientos para la
familia, cursos, premios, y otro tipo de beneficios para estos con el fin de lograr
dos cosas; la lealtad de estos empleados para con la empresa, garantizando la
disponibilidad de estos, y también la de lograr una industria de transporte
mucho más calificada para el traslado de insumos petroleros, químicos e
insumos de construcción. Esta herramienta, a nuestro parecer, es una
revolución en la productividad pues es innovadora, y además logra no solo ser
un beneficio para la empresa, sino para toda la industria como tal, y también
todo lo que rodea a la industria, como las familias, el gobierno, la
competitividad del país etc.
Existe un beneficio para la empresa, pues genera lealtad y le permite tener una
base de datos de conductores calificados y confiables en cuanto al manejo de
carga. Esto permite que los procesos de inspecciones vehiculares,
documentación y otros como estos fluyan de una manera mucho más efectiva,
mejorando los tiempos de realización del servicio. También hay un beneficio
para la industria, pues va a estar conformada por gente más calificada y va a
tener mucha más fuerza ante los competidores de la industria, atrayendo la
inversión al país. Así damos paso a otro beneficiado por esta herramienta; el
país. El país, al estar certificado con capacitaciones, en cuanto al transporte,
hace que las empresas que desarrollan actividades tan complicadas como las
que trabajan con Caravana, busquen al país por esta ventaja que les ofrece. El
país recibirá mucho más dinero de la inversión extranjera, creando empleos y
oportunidades dentro del país. Así llegamos a otro de los beneficiados, la
familia. Además del acompañamiento que ofrece el Club Caravana a las
familias de los transportistas, ofreciéndoles cursos, seminarios y otro tipo de
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actividades y beneficios donde las familias van a encontrar tanto desarrollo
económico, oportunidades y más importante que todo, unión y apoyo. Esto en
cuanto a efectos directos. Como mencionamos anteriormente, el país también
encuentra desarrollo gracias a herramientas como esta, lo cual mejoraría la
situación de las familias dentro del país, dado que habría tanto más empleos
como oportunidades.
El Club Caravana es una herramienta pionera para lograr un mejor desarrollo
en el país, promoviendo la productividad empresarial de Caravana. Así como
pionero, también es ejemplo de cómo una pequeña empresa, que solo cuenta
con 36 empleados directamente contratados por ellos, puede hacer la
diferencia dentro de la industria y dentro del país.
13. Mediciones
Los indicadores que maneja Caravana resultaron interesantes en el transcurso
de esta investigación, pues desde siempre se ha dicho que como se puede
medir la calidad de un servicio, cuando realmente es algo que no puede tener
calificaciones cuantitativas sino cualitativas. Es por eso que los indicadores que
maneja Caravana están ligados a su sistema de gestión integral HSEQ.
En cuanto a los indicadores del servicio como tal, encontramos que los únicos
que estudian diligentemente son los de las no conformidades. Este indicador se
evalúa a partir de todos los servicios que dejaron alguna no conformidad, ya
sea por parte del cliente, o del transportista, sopesado contra todos los
servicios que se prestaron. Así pueden saber qué porcentaje de servicios están
presentando una no conformidad, y así estudiar estas no conformidades para
poder generar retroalimentación y determinar cuáles están siendo las causas
de insatisfacción de los clientes. La más frecuente es la de incumplimiento a la
hora del cargue establecido. Sin embrago, es una situación que suele salirse
de las manos de Caravana pues el tráfico y las calamidades que suelen
suceder en la ciudad hacen que los vehículos tomen más tiempo del acordado
para llegar al destino del cargue. Sin embargo, dentro de la industria, a parte de
esta inconformidad, Caravana cuenta con una reputación sobresaliente acerca
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tanto del resultado del servicio, como de la calidad del mismo. Y cuando
hablamos de calidad, no nos referimos de lo básico del servicio, sino a que
Caravana ha desarrollado con sus contratistas, y empleados cabe añadir, una
cultura de familia y de calidad humana, que hace que Caravana sea una de las
empresas favoritas para transportar carga especializada en Colombia.
El otro indicador que resulta muy importante a la hora de entender la empresa y
su desempeño, pertenece al departamento financiero, siendo este el de
rotación de cartera. Con esto la empresa sabe cuándo cuenta con dinero para
realizar gastos e inversiones. Les permite mantener claro su flujo de caja y no
caer en excesos de gasto, ni en quedarle mal a nadie. Decidimos recalcar en la
parte de no quedarle mal a nadie, pues que sucede si no le pagan a un
conductor a tiempo este puede comenzar a generar insatisfacción con
Caravana, y en futuros cargues que se le asignen al mismo, este conductor no
se va a sentir tan ligado ni comprometido con la empresa. Es por eso que este
indicador que les dice cada cuanto tienen liquidez es tan importante. La
naturaleza y el ambiente en el sector en el que se desenvuelve la empresa
hacen de la liquidez un tema fundamental para una gestión adecuada de la
actividad.
14. La rentabilidad va más allá de los números… -Julia Elena Macanaz de Mendoza-
Mediante una investigación a fondo se pudo conocer en detalle cómo funciona
Transportes Caravana. Inicialmente el factor más llamativo de Caravana fue la
idea de negocio que maneja la empresa, idea de negocio en la cual se
enmarca a la empresa como “una empresa de la nueva era” en la que se
evidencia que la información, la comunicación y los procesos bien definidos
constituyen una ventaja en la que la infraestructura física pasa a un segundo
plano.
Teniendo en cuenta la alta tasa de mortalidad empresarial del país, se puede
catalogar como logro el hecho de que la empresa haya sobrepasado las tres
décadas de funcionamiento sabiendo que se trata de una pequeña empresa,
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pero para la señora Julia Elena Macanaz (directora administrativa), el punto a
resaltar no es la longevidad de la empresa sino que esta se encuentra a puerta
de sus mejores años, con ideas nuevas que generan nuevos proyectos listos
para poner en marcha.
Al conocer las políticas que maneja la empresa fue inevitable establecer una
relación con los temas tocados en clase, ya que se habla de una empresa
productiva, pero fue en verdad interesante conocer el concepto de la directora
administrativa acerca de “la rentabilidad más allá de los números” y de cómo la
empresa entendió que los factores diferenciadores provienen de sembrar
personas.
Para entender la importancia que la empresa da al principio de sembrar
personas, se hizo hincapié en el porcentaje del presupuesto anual que
Caravana tiene destinado para la capacitación y la tecnología (importantes al
momento de hablar de productividad), este porcentaje es del 25%. De entrada
puede parecer una cifra descabellada ya que como se mencionó anteriormente
se trata de una pequeña empresa (y por lo general las pymes no dan mayor
respaldo a este tipo de inversiones debido al bajo margen que manejan), pero
en Caravana este respaldo se debe a la existencia de una cultura
organizacional basada en el amor2.
Al tratarse en sus inicios de una empresa familiar, la idea de los directivos de
Caravana fue aplicar esos valores que constituyen una familia a su empresa.
Es por eso que en la empresa se habla de “una empresa con relaciones de
puerta abierta” en las que los trabajadores pueden comentar con libertad
aquello que los acongoje algo que como personas todos atesoran, inclusive el
simple hecho de que todos compartan la hora del almuerzo hace que se
establezcan relaciones fuertes y duraderas, en las que los trabajadores se
pueden desarrollar sin ningún tipo de miedo. Esta cultura organizacional hace
2 En el libro “El poder oculto de la productividad”, de William Bohan, en el capítulo 8 se habla de una cultura basada en el amor, la cual hace referencia a una empresa que desarrolla capacidades y perfiles en cada uno de los trabajadores impulsándolos e incentivándolos a ser profesionales mejor capacitados día a día. Con esto además se logra establecer harmonía en las relaciones entre trabajadores y entre trabajadores y gerentes.
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que “los trabajadores no trabajen por temor a ser despedidos, sino por el
anhelo a ser promovidos”.
Siguiendo con el orden de ideas, se desemboca en el concepto anteriormente
mencionado y próximamente explicado de “Rentabilidad más allá de los
números”. La empresa (como todas) maneja una formula general con la cual
determinan si se es rentable, esa fórmula es: Ingresos operacionales/Gastos y
costos totales. Pero Caravana, al estilo del ajedrecista más experimentado
entiende que su preocupación no se debe centrar en los ingresos o los gastos
de la empresa, sino en aquello que genera los ingresos y cerciorarse que todo
marche bien, es por eso que se preocupan por sembrar personas, es por ello
que el “ser rentables” va más allá de un análisis financiero que haga sonreír a
los accionistas, el “ser rentable” está en cómo se progresa de una manera
general (stakeholdersvalue). Con esto se puede inferir que la última palabra la
tiene la capacidad de los recursos humanos con la que cuente la empresa.
Ha sido evidente que la forma en la que piensa la empresa no es “la forma
convencional” o “tradicional” ¿debería transportes Caravana pensar de esta
manera? Lo que hace es entender su rol social y de alguna manera “da rienda
suelta a las capacidades de los trabajadores”3 con esto encuentra una fuente
de ideas que a fin de cuentas se convierte en un factor diferenciador.
Algo que también nos muestra como “la rentabilidad va más allá de los
números” es la medida en la que Transportes Caravana se ha convertido en
una empresa confiable, esto se ha demostrado con la generación de la primera
gran con Transportes Montejo para la base en Villavicencio y en sus relaciones
con las demás empresas del sector, de igual manera las certificaciones ISO
son garantía de unas buenas prácticas enfocadas hacia una excelente gestión
pero para la empresa esto no es una camisa de fuerza, porque la empresa
sabe que estas empresas consultoras no siempre van acorde con la filosofía de
la empresa y lo que hacen es generar una cultura basada en el terror.
3 En el libro “El poder oculto de la productividad”, de William Bohan, en el capítulo 7 habla de dar rienda suelta al poder oculto de la gente, con una frase que dice: “La peor pregunta es la que no se hace”. Aterrizando esto al concepto de Caravana se puede decir que a cada trabajador se le dan ciertos grados de libertad en los que se tiene una innovación constante.
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15. Recursos
La empresa cuenta, principalmente con los siguientes recursos:
Financieros, otorgado por el capital de los accionistas, prestamos entre
otros
Humanos, que está conformado principalmente por gente capacitada dentro
de la misma empresa, aunque también cuenta con distintos individuos con
especialidades traídas desde otras instituciones.
Físicos, que están compuestos básicamente por los equipos de oficina y un
pequeño inventario con señales que son necesarias por la legislación
colombiana en cuanto al transporte y también equipos de seguridad para la
labor de cargue y descargue.
Información, compuesto por el sistema de información con el que cuentan,
Novasoft, y además las bases de datos que manejan sobre clientes.
16. Planeación y control Integral 16.1. Politica de Gestión Integral
“TRANSPORTES CARAVANA S.A., en el desarrollo de sus actividades de
transporte de carga, se compromete a generar una cultura de prevención como medio para lograr la satisfacción de sus clientes, accionistas, colaboradores, contratistas y el estado, a través del establecimiento,
mantenimiento y mejora continua de la eficacia de su Sistema de Gestión
Integral HSEQ. Este compromiso incluye la realización de esfuerzos que
promuevan la calidad de vida laboral, así como el mantenimiento de unos
altos estándares de gestión que permitan reducir los riesgos relacionados
con la ocurrencia de quejas y reclamos, accidentes, lesiones personales,
enfermedades ocupacionales, daños y pérdidas a la propiedad por siniestros, impactos socio-ambientales negativos y el tráfico de sustancias ilegales.
“TRANSPORTES CARAVANA S.A. soportará este compromiso a través del
desarrollo de las competencias de sus colaboradores y contratistas,
buscando el cumplimiento de la legislación colombiana y las guías sectoriales aplicables y otorgando los recursos económicos necesarios para hacer realidad todas las intenciones de esta política.”
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Indicadores Ambientales
PROCESOS GERENCIALES.
PROCESO OBJETIVO INDICADORES DE GESTIÓN
FÓRMULA DE
CÁLCULOUND.
STATUS
(2011)
META (2012)
REPONSABLES
MEDICIÓN TOMA DE DECISIONES
Planificación Integral, Control y Mejora Integral
Asegurar el cumplimiento de requisitos legales a los que se suscribe la organización
Nivel de Cumplimiento de Requisitos Legales Específicos
Σ Requisitos Cumplidos/ Total Requisitos Aplicables * 100%
% 89%Mayor o igual a 92,5%
Coordinador HSEQ
Comité Directivo
Cumplir con el Cronograma de Actividades en HSEQ
Nivel de Cumplimiento del Cronograma de Actividades de HSEQ
Σ Actividades Ejecutadas/ Total Actividades Cumplidas * 100%
% 77.6%Mayor o igual a 95%
PROCESO OPERATIVO.Objetivos, Metas e Indicadores de Gestión.
OBJETIVO INDICADORES DE GESTIÓN
FÓRMULA DE CÁLCULO UND.
STATUS
(2010)META (2012)
RESPONSABLE
MEDICIÓN
TOMA DE DECISIONE
S
Minimizar el nivel de servicios con incidentes que generen lesiones a personas, daños a la propiedad y impactos socio-ambientales negativos
Incidentes cada 10.000 Servicios
Σ Incidentes/ Total Servicios * 10.000 servicios
Incidentes Cada 10.000 Servicios
76Menor o igual a 50
Coordinador HSEQ
Gerente General/ Coordinador Nacional de Operaciones/ Coordinador HSEQ/ Coordinador Club Caravana
Varadas cada 10.000 Servicios.
Σ Incidentes por Varadas/ Total Servicios * 10.000 servicios
Incidentes por Varada Cada 10.000 Servicios
49.47Menor o igual a 40
Choques cada 10.000 Servicios.
Σ Incidentes por Choques/ Total Servicios * 10.000 servicios
Incidentes por Choque Cada 10.000 Servicios
1.85Menor o igual a 1
Derrames de Sustancias Químicas cada 10.000 Servicios.
ΣIncidentes por Derrames/ Total Servicios * 10.000 servicios
Incidentes por Derrame Cada 10.000 Servicios
19.35Menor o igual a 3
Minimizar el número promedio de incumplimientos en inspecciones vehiculares sobre conductores utilizados
Número Promedio de Incumplimientos Inspecciones Vehiculares (Incluyendo Faltantes de Certificado de Gases)/conductores utilizados
ΣIncumplimiento en Inspecciones Vehiculares/ Total Conductores Utilizados * 100
Incumplimientos cada 100 conductores
11.6Menor o igual a 10
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PROCESO DE GESTIÓN DE CONTRATISTAS.Objetivos, Metas e Indicadores de Gestión.
OBJETIVO INDICADORES DE GESTIÓN
FÓRMULA DE CÁLCULO UND. STATUS
(2010)META (2012)
RESPONSABLE
MEDICIÓN TOMA DE DECISIONES
Establecer el grado de cumplimiento legal ambiental por parte de los proveedores del mantenimiento de los vehículos usados por los conductores del Club Caravana.
Número de proveedores inspeccionados
Σ Proveedores inspeccionados % NA
Evaluar el total de proveedores identificados
Coordinador HSEQ
Incrementar el nivel de conductores del Club Caravana que presentan registros de mantenimiento vehicular
% de Conductores del Club Caravana que presentan reporte de mantenimiento
Σ Conductores que Reporta Trimestralmente/ Total Conductores Club Caravana* 100%
% Sin Datos
Mayor o igual a 50%
17. Guías Ambientales
18.1. Primera Guía AmbientalI. INFORMACIÓN GENERAL
1.1. Nombre de la empresa: Transportes Caravana S.A1.2. Tipo de actividad industrial que desarrolla la empresa: Prestadora de servicios de transporte1.3. Fecha de fundación: 19771.4. Dirección donde se ubica la empresa: Calle 13 #87-19 Local 4 Bogotá, Colombia1.5. Otras direcciones:____________________________________________1.6. Teléfono: 617-12921.7. Fax: 617-1292 ext. 1161.8. E-mail: IR/NA1.9. WEB: www.transportescaravana.com1.10. Representante legal: Hernando Mendoza1.11 Gerente general: Hernando Mendoza1.12. Responsable de la gestión ambiental: Diego Reyes1.13. Representante de seguridad industrial y salud ocupacional: Diego Reyes1.14. Persona(s) que va(n) a atender al CONSULTOR/ADMINISTRADOR - GERENTE DE PRODUCCIÓN: Diego Reyes1.15. Activos totales: ND1.16. Número de empleados: 42
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1.17. Tiempo completo: 421.18. Supernumerarios: 01.19. Programa de operación:
Número de turnos: 1 Horas/día: 8 Días a la semana: 6 Semanas al año: 50
1.20. Distribución y calificación de los empleados de la empresa: Número de profesionales y tecnólogos: IR/NA Número de obreros calificados: IR/NA Número de obreros no calificados: IR/NA Número de profesionales y tecnólogos en
Cargos administrativos: IR/NA Número de profesionales y tecnólogos en planta:
IR/NAII. UBICACIÓN
2.1. Área del predio: 110 m22.2. Área de edificación dedicada a la actividad productiva: IR/NA2.3.Indicar dentro de qué zona se ubica la empresa?
Área urbana
Zona residencial
Zona industrial
Zona semi-industrial
Parque industrial
Zona franca
Zona comercial
Zona suburbanaÁrea rural (agropecuaria-agroindustrial)
Áreas protegidas
X
X
23
2.4. Describir qué rodea a su empresa
Casas residenciales
Empresas de actividad industrial o de servicios
Zonas agropecuarias
Reservas naturales
Monumentos históricos
Vías de comunicación
Ríos, lagunas, lagos, otros cuerpos de agua (cuencas, microcuencas)
Otros, especifique:__________________________________________
III. PRODUCCIÓN [Incluye ejemplo ilustrativo para diferentes actividades industriales/servicios]
3.1. Tipos de productos/servicios, especificaciones y participación en el mercado:
Tipo o nombre del producto
Unidad Tipo de empaque Producción anual
Participación Del total
producidoServicio de Transporte #
servicios5000
viajes/año100%
3.2. Equipos del proceso de producción Nombre del equipo o maquinaria Capacidad de
producción anual
Cantidad Año de fabricación
Impresoras 18 resmas 4 2007
3.3. Tipos de equipos transportadores, número y capacidad:
1. Tipo de equipo transportador
Cantidad Capacidad/ camión
Montacargas 3
X
24
IV. REQUISITOS LEGALES (CUMPLIMIENTO LEGAL)4.1. ¿Han realizado ustedes mediciones a las emisiones atmosféricas de su
proceso de producción? Si ڤ No X4.2. ¿Han caracterizado las aguas residuales de su proceso de producción?
Si ڤ No X4.3. ¿Conocen el tipo y la cantidad de residuos sólidos que generan en su
proceso de producción? Si X No ڤ4.4. ¿Han hecho mediciones del ruido generado en su proceso de producción?
Si ڤ No X4.5. ¿Conocen los peligros potenciales relacionados con su operación? Si X
No ڤ4.6. ¿Disponen de datos de consumo de energía de la planta y demás edificaciones? Si X No ڤ4.7. ¿Conocen el consumo de energía relacionado con sus procesos y líneas
de producción? Si X No ڤ4.8 ¿Tienen conocimiento de todos los requisitos legales que su
organización debe cumplir? Si X No ڤ4.9. ¿Tienen evidencia de que sus proveedores cumplen los requisitos
legales que a ellos les aplican? Si X No ڤ4.10. ¿Sus productos o servicios cumplen con las regulaciones legales
requeridas? Si X No ڤV. GESTION AMBIENTAL (REVISIÓN GESTION ADMINISTRATIVA)5.1 ¿Su organización tiene un sistema de gestión ambiental? Si, HSEQ
VI. ANEXOS SOLICITADOSAnexar la siguiente documentación, si está disponible:
Documento Disponible No aplica/Irrelevante
Si No1. Organigrama X2. Plano de distribución en planta (sino se tiene, el CONSULTOR/ADMINISTRADOR - GERENTE DE PRODUCCIÓN debe elaborarlo)
X
3. Planos que muestren la ubicación de la empresa y la proximidad a zonas residenciales, ríos, etc.
X
4. Copias de los permisos ambientales, de seguridad y salud ocupacional:4.1. Licencia ambiental X4.2. Permiso provisional de vertimientos X4.3. Permiso definitivo de vertimientos X
25
4.4. Permiso para aprovechamiento de aguas subterráneas
X
4.5. Permiso de emisión (parte aire) XPermiso para la emisión de ruido XPermiso de aprovechamiento forestal, registros y salvoconductos
X
4.6. Autorización sanitaria manejo residuos sólidos especiales/peligrosos
X
4.7.Concesión de aguas X
4.8 Concepto de uso del suelo X5.Otros reglamentos y normas relacionadas con la empresa en materia de planes de emergencia contra incendios, manejo de gas de alta presión, etc.
X
6 Flujo grama del proceso de toda la planta El CONSULTOR/ADMINISTRADOR - GERENTE DE PRODUCCIÓN deberá levantarlo sino lo tiene la empresa)
X
7. Balance patrimonial X8. Resultados de ganancias y pérdidas X9. Panorama de riesgos X
18.2. Segunda Guía AmbientalContabilidad de materias primas e insumos (materiales) vs balance de materiales.
ENTRADAS AL PROCESOPeriodo de tiempo: un año
MATERIAS PRIMAS/INSUMOS PRODUCTO 1 PRODUCTO 2 TOTAL
1 Papel 18 resmas 18 resmas
TOTAL 18 resmas 18 resmas
SALIDAS DEL PROCESOPeriodo de tiempo: un año
MATERIAS PRIMAS PTO AGUAS
RESIDUAL
EMISIÓNAL AIRE
DESEHOS QUE SALEN DE LA EMPRESA
TOTAL
1 Papel 18 resmas 18 resmas
TOTAL
26
BALANCE DE MATERIALES
Periodo de tiempo: un año
MATERIA PRIMA
ENTRADA TOTAL
SALIDA TOTAL DIFERENCIA
Papel 18 resmas 18 resmas 0
TABLA PARA EL REGISTRO DE LAS EMISIONES DE COMBUSTIBLES*
COMBUSTIBLES SOLIDOS
COMBUSTIBLES LIQUIDOS
COMBUTIBLES GASEOSOS
OTROS
Gasolina Energía eléctricaDieselACPM (Fuel Oil No. 2)
INSTRUMENTO DE TRABAJO IT-10LISTA DE CHEQUEO PARA EVALUAR MANEJO DE MATERIALES Y
PRODUCTOS.
Aspecto a evaluar No Mínimamente
Parcialmente
Sustancialmente
Totalmente
Observaciones
1. Revisión de materias primas e insumos provenientes de proveedores
x
1.1 ¿Se verifica que el empaque de las materias primas está en buen estado?
X
1.3 ¿Se aceptan sólo materiales de buena calidad?2. Condiciones de almacenamiento2.1 ¿Se respetan las recomendaciones de los proveedores sobre almacenamiento y manejo de derrames o aquellas indicadas en los paquetes, especialmente para producto tóxicos?
X
2.2 ¿Las hojas de seguridad de los materiales y productos se mantienen cerca del lugar del almacenamiento y área de trabajo?
X
2.3 ¿Se almacenan los productos peligrosos en un área designada y segura para tal fin exclusivamente?
X
2.4 ¿Se tiene personal capacitado para evitar accidentes con productos peligrosos?
X decreto 1609
2.5 ¿Se almacenan las materias X
27
primas en grupos compatibles?2.6 ¿Se mantienen distancias adecuadas entre los diferentes tipos de químicos para prevenir contaminación de unos con otros (contaminación cruzada)?2.7 ¿Se conserva limpia el área de almacenamiento?
X
X
2.8 ¿Se inspecciona regularmente el área de almacenamiento para detectar derrames oContaminación?
X
2.9 ¿Se utilizan los dispositivos y equipos necesarios para evitar daños durante el almacenamiento?
x Kit antiderrames
2.10 ¿Se tiene una buena iluminación del área de almacenamiento?
X
3. Gestión de materias primas 3.1 ¿Se verifican las fechas de expiración de las materias primas?
X
3.2 ¿Se aplica el principio “lo primero que entra al almacén es lo primero que sale de él”?
X
3.3 ¿Se mantienen las existencias de materias primas basados en las necesidades actuales dela empresa?
X
3.4 ¿Se evita el desperdicio de materiales cerrando bien los contenedores?
X
3.5 ¿Se reemplazan los productos peligrosos por otros menos tóxicos?
No aplica
CALIFICACIÓN:_________________________________
INSTRUMENTO DE TRABAJO IT-22ALMACENAMIENTO Y PRESENTACIÓN DE LOS RESIDUOS ORDINARIOS4
Aspectos contemplados en las regulaciones
No
Mín
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Parc
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Tota
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Obs
erva
cion
es**
Prohibiciones:¿No se arroja la basura a la vía pública y parques públicos? x¿No se lavan objetos en las vías y áreas públicas? X
4 Tomado del Decreto 605/96 del Ministerio de Desarrollo Económico
28
¿No se disponen o abandonan las basuras a cielo abierto, en vías o áreas públicas, en lotes de terreno y en los cuerpos de aguas superficiales o subterráneas?
X
¿La empresa contrata la recolección de basuras con una empresa especializada?
X
Almacenamiento y presentación de los residuos ordinariosSe evita el contacto de los residuos sólidos con el medio ambiente durante el almacenamiento y disposición de los residuos sólidos?
X
Se colocan los residuos sólidos en los sitios de recolección? X
Aspectos contemplados en las regulaciones
No
Mín
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Obs
erva
cion
es**
¿Los recipientes retornables de almacenamiento y presentación de los residuos sólidos están construidos de tal forma que facilitan su recolección y evitan el contacto con el medio ambiente. Además se lavan con frecuencia?
X
¿Los recipientes utilizados para la disposición de los residuos sólidos se ubican en lugares de fácil acceso para los vehículos y las personas que los recolectan?
X
¿Los recipientes que contienen los residuos sólidos permanecen en los sitios de recolección los días fijados por la empresa recolectora , con una anterioridad máxima de tres (3) horas?
X
CALIFICACIÓN: _________________________________
INSTRUMENTO DE TRABAJO IT-29TABLA PARA EL REGISTRO DE LAS AGUAS RESIDUALES *
Tipo de Agua residual1
Origen2 Cantidad 3 Parte del volumen total de
descarga4
Costo5 Parte del costo total de todo el
volumen de descarga6
Fuente receptora7
Domésticas Oficinas administración
200 m3/mes
12.8% $1.000/m3
($200.000/mes)100% Alcantarillado
público
TOTAL
29
INSTRUMENTO DE TRABAJO IT-37LISTA DE CHEQUEO SOBRE BUENAS PRÁCTICAS DE OPERACIÓN
Acciones a considerar NoMínimamente
Parcialmente
Sustancialmente
Totalmente
Observaciones**
1. Control de los procesos1.1. ¿Se tiene personal organizado para el control de los procesos?
X
1.2. ¿Están establecidas y comunicadas debidamente las funciones y responsabilidades del personal encargado del control de los procesos?
X
1.3. ¿Tienen notas y procedimientos de instrucción de fabricación?
X
1.4. ¿Elaboran informes diarios de fabricación?
X
1.5. ¿Elaboran informes semanales de fabricación?
X
1.6. ¿Elaboran informes mensuales de fabricación
X
1.7. ¿Tienen un sistema de instrucción de trabajos y su método?
X
1.8. ¿Tienen criterios técnicos para los trabajos de procesos y otras normas técnicas?
X
1.9. ¿Existen procedimientos para la elaboración/revisión/eliminación de los criterios técnicos y de otras normas técnicas?
X
1.10. ¿Existen manuales para manipular los procesos y se utilizan frecuentemente?
X Inspección
1.11. ¿Existen métodos/sistemas de información y registro de procedimientos y medidas para situaciones anormales?
X
1.12. ¿Existe un sistema para elaborar y controlar los datos de estudios técnicos?
X
30
Acciones a considerar No Mínimamente
Parcialmente
Sustancialmente
Totalmente
Observaciones
.2. Control de equipos2.1. ¿Hay personal encargado del control y mantenimiento de equipos?
X
2.2. ¿Existen normas para hacer el mantenimiento donde se incluyan tipos de equipos y maquinaria, frecuencia y método de inspección de equipos, etc.?
X
2.3. ¿Se hace mantenimiento correctivo? X2.4. ¿Se hace mantenimiento preventivo?
X
2.5. ¿Se registran por escrito las actividades de mantenimiento correctivo y preventivo?
X
2.6. ¿Existe un programa para hacer mantenimiento donde aparezca su frecuencia y actividades previstas?
X
2.7. ¿Se tienen determinados los puntos de inspección en la comprobación diaria de equipos y en las labores de mantenimiento?
X
2.8. ¿Se tiene determinado un método para llevar a cabo las inspecciones a equipos con su ruta de tareas?
X
2.9. ¿Se tiene un método de inspección para el mantenimiento de cada tipo de instrumento de inspección?
X
2.10. ¿Existen criterios técnicos y de otra índole para tomar la decisión de renovación de equipos y nuevas instalaciones?
X
3. Control de materia prima/materiales3.1. ¿Existe una organización de personal encargado del suministro y compra de materia prima?
X
3.2. ¿Existe un área de la empresa encargada de inspeccionar la materia prima/materiales que compra la empresa?
X
Acciones a considerar No
Mínimamente
Parcialmente
Sustancialmente
Totalmente
Observaciones**
3.3. ¿Existen criterios técnicos (incluyendo la frecuencia) para hacer la inspección de recepción y de calidad de las materias primas?
X
3.4. ¿Se tienen y se aplican normas para el control de calidad de los proveedores?
X
3.5. ¿Se tienen puntos de inspección de recepción?
No aplica
3.6. ¿Se tiene un método para los No aplica
31
puntos de inspección?3.7. ¿Se tiene la frecuencia establecida para los puntos de inspección?
No aplica
3.8. ¿Se conoce el porcentaje de rechazos o desaprobaciones de materia prima/materiales?
X
3.9. ¿Se tienen procedimientos y medidas en el caso de rechazos?
X
3.10. ¿Se tienen procedimientos y medidas en el caso de incidencia de rechazos?
X
3.11. ¿Se tiene control de registros de los resultados de la inspección en recepción?
X
3.12. ¿Se tienen notas, volantes u otros documentos para especificar las compras?
X
3.13.?Se respetan las condiciones de almacenamiento recomendadas por los proveedores de las materias primas?
X
3.14. ¿Se almacenan las materias primas por grupos compatibles?
X
3.15. ¿Se conserva limpia el área del almacenamiento?
X
3.16. ¿Se verifican las fechas de expiración de las materias primas e insumos?
X
Acciones a considerar No Mínimamente
Parcialmente
Sustancialmente
Totalmente
Observaciones
4. Control de calidad de los productos4.1. ¿Hay personal organizado encargado de procesos de inspección relacionados con la producción (inspección intermedia e inspección de productos terminados)?
X
4.2. ¿Existe un sistema de aseguramiento de la calidad?
X
4.3. ¿Existen un sistema de control de la calidad?
X
4.4. ¿Existen actividades para el control y aseguramiento de la calidad?
X
4.5. ¿Tiene un estatus reconocido en la empresa la función de inspección y de calidad?
X
4.6. ¿Existen puntos y características de inspección intermedia de proceso?
X
4.7. ¿Existen métodos y criterios X
32
para la inspección intermedia?4.8. ¿Existe un método para la inspección con respecto a la calidad y eficiencia de los productos finales?
X
4.9. ¿Existe un método y criterios para la inspección con respecto a la calidad y eficiencia de los productos finales?
X
4.10. ¿Tienen equipos/aparatos para inspección?
X
4.11. ¿Tienen métodos de control y conservación de precisión para cada equipo/aparato para inspección?
X
4.12. ¿Conocen el estado de incidencia de los productos rechazados y sus causas?
X
4.13. ¿Tienen manuales de inspección?
X
4.14. ¿Tienen métodos de control, revisión y verificación de los manuales de inspección?
X
4.15. ¿Tienen sistemas de propuestas de mejoramiento y actividades por pequeños grupos?
X
Acciones a considerar No Mínimamente
Parcialmente
Sustancialmente
Totalmente
Observaciones
4.16. ¿Están aplicando en este momento un sistema de gestión? (por ejemplo ISO 9000, ISO 14000, Responsabilidad Integral, entre otros)?
X
5. Control de costo5.1. ¿Se conoce correctamente el requerimiento unitario de materias primas, fuerza motriz, mano de obra, etc. en la producción?
X
5.2. Se controla el costo por producto?
X
5.3. ¿Las personas claves conocen correctamente el requerimiento unitario real y comparten las informaciones y datos concernientes a los problemas y alternativas?
X
6. Gestión ambiental6.1 ¿Tiene la organización una política ambiental?
X
6.2 ¿La organización ha definido y documentado procedimientos para evaluar y registrar los aspectos ambientales más importantes?
X
6.3 ¿Su organización ha definido y documentado sus objetivos y metas ambientales?
X
33
6.4 ¿Su organización ha definido y documentado un plan de mejoramiento ambiental?
X
6.5 ¿Su organización controla totalmente sus operaciones con respecto a la gestión ambiental?
x
6.6 ¿La organización ha definido y documentado un adecuado archivo ambiental?
X
6.7 ¿La organización permanentemente monitorea los impactos ambientales relevantes que resultan de sus actividades?
X
6.8 ¿Tiene la organización, atribuciones y personal encargado de la protección ambiental?
X
Acciones a considerar No Mínimamente
Parcialmente
Sustancialmente
Totalmente
Observaciones
6.9 ¿La organización ha suministrado el entrenamiento adecuado al personal cuyo trabajo tiene asociado impactos ambientales importantes?
X
6.10 ¿La organización ha definido y documentado un plan y procedimiento de auditoría del sistema de gestión ambiental?
X
6.11 ¿La organización ha definido y documentado un plan de revisión del sistema de gestión ambiental para una revisión de la gestión interna?
X
CALIFICACIÓN:_________________________________
INSTRUMENTO DE TRABAJO IT-38CUESTIONARIO DE REVISIÓN DEL CUMPLIMIENTO LEGAL AMBIENTAL
Item No.1
Descripción2
No
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lm
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Obs
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cion
es
1 UBICACIÓN DE LA EMPRESA1.1 La empresa genera emisiones y por lo tanto se
encuentra en zona industrial (Decreto 948/95/Art. 107)
X
1.2 La empresa cumple con todas las obligaciones sobre prácticas de conservación de aguas, bosques protectores y suelos, de acuerdo con las normas vigentes (Decreto 1541/78/Art. 209
X
34
1.3 La empresa por no encontrarse ubicada en un área cubierta por el sistema de alcantarillado público, posee sistemas de recolección y tratamiento de sus residuos líquidos conforme a normas señalas por las autoridades competentes (Decreto 1594/84/ar. 86)
No aplica
2 MATERIAS PRIMAS2.1 La empresa posee un certificado de carencia de
informes por tráfico de estupefacientes por cuanto importa, compra, distribuye, consume o produce una o varias de las siguientes sustancias (Dec. 2150/95/Art. 82):-Ácido clorhídrico-Ácido Sulfúrico-Alcohol isopropílico-Carbonato de sodio-Permanganato de potasio-Thinner
-
El cliente
Item No.
Descripción
No
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Obs
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cion
es
3 AGUA3.1 La empresa posee los permisos de concesión de
aguas debido a que para el desarrollo de sus actividades toma agua proveniente de ríos (Dec 2811/74/art 23, 62, 88,89, 92, 94, 95, 121, 122, 133)-(Dec. 1541/78/Art. 8, 28, 36 al 44, 47 al 49, 54 al 66, 127, 132,, 183 al 204, 212, 236, 239, 24- al 246, 248, 250, 251)- (Dec. 1594/84/Art. 35, 153)
No aplica
3.2 La empresa posee los permisos de exploración y de concesión de aguas debido a que para el desarrollo de sus actividades toma aguas provenientes de fuentes subterráneas (Dec 2811/74/Art. 149, 151, 152, 153, 154)-(Dec 1541/78/Art. 147 al 155, 150 al 161, 163-178)-(Res.250/97)-(Res. 1219/98/Art. 1 al 4)
No aplica
3.3 La empresa, por ser concesionaria de aguas para uso industrial, recicla sus aguas porque técnica y económicamente ha sido factible (Dec. 1541/78/Art. 226)
No aplica
3.4 La empresa no descarga sus efluentes en ríos (Dec 1541/78/Art. 205, 230, 238, 240-242)-(Dec2811/74/Art. 136, 137, 138, 142, 145)-(Dec\1541/78/Art. 227, 238, 240 al 246)-(Dec. 1594/84/Art. 2, 60 al 63, 66, 74, 84, 90, 191, 193)
No aplica
3.5 La empresa no descarga sus efluentes en aguas No aplica
35
subterráneas (Dec. 1541/78/Art. 230)-(Dec. 2811/74/Art. 136)-(Dec. 1541/78/Art. 227, 238, 240 al 246)-(Dec. 1594/84/Art. 2, 66, 74, 90)
3.6 La empresa no descarga sus efluentes en colectores de aguas lluvias (Dec. 1541/78/Art. 230)-(Dec 1541/78/Art. 230)-(Ley 9/79/Art. 14)-(Dec. 1594/84/Art. 60)-(Dec. 2811/74/Art. 137, 138, 142 al 145)-(Dec. 1541/78/Art. 205, 230, 238, 240 al 242)-(Dec 1594/84 Art. 60-63, 191, 193)
No aplica
3.7 La empresa no descarga sus efluentes en calles y calzadas (Dec. 1541/Art. 230)-(Dec. 1594/84/Art. 60)-(Dec 2811/74/Art. 137, 138, 142, 145)-(Dec 1541/78/Art. 205, 230, 238, 240 al 242)-(Dec 1594/84/Art. 60 al 63, 191, 193)
No aplica
Item No.
Descripción
No
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Obs
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cion
es
3.8 La empresa descarga sus efluentes al alcantarillado público (Dec. 1541/78/Art. 230)-(Dec 2811/74/Art. 136)-(Dec. 1541/78/Art. 227, 238, 240 al 246)-(Dec. 1594/84/Art. 2, 66, 74, 90)-(Dec. 1594/84/Art. 73)-(Dec. 2811/74/Art. 137, 138, 142, 145)-(Dec. 1541/78/Art. 205, 230, 238, 240 al 242)-(Dec. 1594/84/Art. 60 al 63, 191, 193).
X
3.9 La empresa tiene permiso de vertimientos (Dec 1594/84/Art. 208)-(Dec. 1541/78/Art. 208, 212 al 217, 236, 238 al 243)-(Dec. 1594/84/Art. 98, 99, 102 al 105, 108 al 111, 116, 117, 119, 120, 126, 129 al 131, 135, 136, 137, 150 al 153); Para el caso de Bogotá Res. 1074/97/Art. 1 del DAMA
No aplica
3.10 La empresa no utiliza aguas del acueducto público o privado o aguas lluvias con el propósito de diluir los vertimientos con anterioridad a la descarga al cuerpo receptor (Dec. 1594/84/Art. 62)
No aplica
3.11 La empresa lleva a cabo la caracterización de sus vertimientos con métodos aceptados (Dec. 1594/84/Art. 155, 157 al 159); En el caso de Bogotá, si son aprobados por el DAMA (Res. 1074/97/Art. 4 y 7)
No aplica
3.12 La empresa no arroja dentro de sus vertimientos sustancias clasificadas como tóxicas por la OMS (IPCS, International ProgrammeonChemical Safety, WHO, 1992)
No aplica
3.13 La empresa vierte sus aguas contaminadas debidamente tratadas (Dec\1541/78/Art. 211)
X
3.14 La empresa dispone los sedimentos, lodos o sustancias sólidas provenientes de los sistemas de tratamiento de aguas en sitios autorizados (Dec
No aplica
36
1594/84/Art. 70)3.15 La empresa posee un plan de contingencia para la
preservación y control de derrames de hidrocarburos y sustancias tóxicas (Dec. 1594/84/Art. 96)
X
3.16 Debido a que las materias primas almacenadas por la empresa pueden llegar al sistema de alcantarillado u otros receptores hídricos, la empresa tiene las medidas específicas necesarias para evitar esta contaminación (Ley 9/79/Art. 13)
X
3.17 La empresa paga tasas retributivas (Decreto 901/97) (Resol. 273/97)
No aplica
Item No.
Descripción
No
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Obs
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cion
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4 AIRE4.1 La empresa tiene permiso de emisiones (Dec
948/95/Art. 72, 121 y siguientes y123)-(Resol. 1697/97/Art. 3)
No aplica
4.2 La empresa conoce las sustancias contaminantes controladas mediante las normas de emisión (Dec 02/82/Art. 31)
No aplica
4.3 La empresa cuenta con sistemas de control de sus emisiones atmosféricas y cumple con los límites máximos permitidos por la ley y las regulaciones (Ley 9/79/Art. 45)
No aplica
4.4 La empresa está suscrita a un Plan de Reconversión a Tecnologías Limpias(Dec. 948/95/Art. 98 al 106)
No aplica
4.5 La empresa posee un Plan de Contingencia por contaminación atmosférica (Dec. 948/95/Art. 94)
X
4.6 Los proveedores de combustibles utilizados para consumo en motores de combustión interna suministran a la empresa un certificado donde consta que tal combustible cumple con los requisitos de calidad exigidos por el Gobierno Nacional (Res. 898/95/Art. 10)
No aplica
4.7 La empresa tiene registrado el carbón mineral como combustible (Res. 623/98/Art. 2) –(Res. 898/95 /Art. 14)
No aplica
4.8 La empresa tiene permiso de emisión para sus hornos (Dec 948/95/Art. 62, 63, 64 y 117 y siguientes-
No aplica
4.9 La empresa lleva un registro pormenorizado del consumo de combustibles (Res. 898/95/Art. 9)
X
4.10 La empresa cumple con las normas de emisión por el uso de carbón como combustible (Dec 948/95/Art. 48 al 53)
No aplica
4.11 La empresa posee el permiso de emisión por el empleo de carbón como combustible (Dec
No aplica
37
948/95/Art. 73, 112 y 117 y siguientes y Res. 619/97/Art. 1) –(Dec 2/82/Art. 79 al 81)-(Res. 898/95/Art. 6, 14)
4.12 La empresa tiene el permiso de emisión por el empleo de fuel oil, kerosene, diesel oil o petróleo crudo (Dec 2/82/Art. 79 al 81)-(Dec 948/95/Art. 73 y 117 y siguientes y Res. 619/97/Art. 1)
No aplica
4.13 La empresa posee el permiso de emisión por el uso de crudos pesados como combustible (Res. 898/95/Art. 7, 12, 14)-(Ley 93/99/Art. 85)-(Dec 2107/95/Art. 1)
No aplica
Item No.
Descripción
No
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4.14 La empresa no emplea llantas, baterías o plásticos como combustible(Dec. 948/95/Art. 26, 117 y siguientes)-(Res 898/95/Art. 12)-(Ley 99/93 Art. 85)
No aplica
4.15 La empresa tiene el permiso de emisión para el empleo de la biomasa (leña, bagazo de caña, entre otros) como combustible (Res. 619/97/Art. 1)-(Resolución 898/95/Art. 12)-(Ley 99/93/Art. 85)
No aplica
4.16 La empresa tiene el permiso de emisión para el empleo del combustóleo o fuel oil (Res. 898/95/Art. 7, 14)-(Ley 99/93/Art. 85)
No aplica
4.17 Los vehículos automotores de la empresa tienen tubos de escape en buenas condiciones de funcionamiento, sin fugas en su recorrido y con una tapa para el tanque de combustible (Res. 160/96/Art. 7)
x
4.18 Los vehículos automotores que posee la empresa para el desarrollo de sus actividades y que circulan en vías públicas no tienen dispositivos o accesorios para producir ruido (válvulas, resonadores en el escape de gases o sirenas) (Dec 948/95/Art. 61, 62
X
4.19 Los vehículos de la empresa tienen un sistema de control de emisiones evaporativas que disminuyen las emisiones por el carter, por el tanque de gasolina y por el carburado
X
4.20 La empresa genera ruido dentro de los límites sonoros establecidos por la Resolución 8321/83/Art.. 17
No aplica
4.21 La generación de ruido se hace dentro de los límites sonoros establecidos para el tipo de zona en la cual se encuentra ubicada la empresa (Res. 8321/83)-(Dec948/95/Art. 45)
X
5 SUELO5.1 La empresa posee su autorización sanitaria dado su papel
de generador de residuos peligrosos (Res. 2309/86/Art. 102)
No aplica
38
5.2 La empresa está en regla con lo dispuesto en la ley en lo que tiene que ver con el empleo y manejo de residuos radiactivos (Dec 2811/74/Art. 32; Ley 9/79/Art. 149 al 154)-(Dec 1594/84/Art. 83)-(Res. 2309/86/Art. 61, 45, 102)
No aplica
Item No.
Descripción
No
Mín
imam
ente
Parc
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ente
Sust
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Tota
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Obs
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cion
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5.3 La empresa está en regla con lo dispuesto en la Ley en lo que tiene que ver con los residuos de aceites lubricantes de desecho (Ley 430/98Art. 12)-(Res. 1170/97/Art. 28)-(Ley 415/98)
X
5.4 La empresa realiza las caracterizaciones físico-químicas de sus residuos peligrosos (Ley 99/93/Art. 85)-(Ley 430/98/Art. 10 y 13)
No aplica
5.5 La empresa conoce la mezcla de residuos incompatibles prohibidos por el gobierno nacional (Res. 2309/86/Art.13)
X
5.6 La empresa toma las medidas necesarias para que por ninguna circunstancia se mezclen los residuos incompatibles (Res. 2309/86/Art. 13)-(Ley 9/79/Art. 31 )
X
5.7 La empresa almacena, separa, recolecta, transporta, trata y dispone finalmente sus residuos peligrosos de acuerdo con las leyes y regulaciones (Ley 9/79/Art. 31 y 32)-(Res. 2309/86/Art. 16)
No aplica
5.8 La empresa realiza conforme a la ley el movimiento transfronterizo de residuos peligrosos (Ley 253/96)
No aplica
5.9 La empresa importa conforme a la ley residuos peligrosos sus materias primas (Res. 189/94 Art. 2)-(Ley 430/98/Art. 3 al 5, 13)
No aplica
5.10 La presentación de los residuos sólidos se hace según lo establece la ley (Dec 605/96/Art.13, 106)
X
5.11 El almacenamiento de los residuos sólidos lo hace la empresa (Dec 605/96/Art. 13)
X
5.12 La recolección, transporte y disposición final de los residuos sólidos se hace conforme a la ley (Dec 2811/74/Art. 38)-(Ley 9/79/Art. 32)-(Dec 605/96/Art. 42, 103)
X
5.13 Los recipientes retornables que emplea la empresa para presentar y almacenar sus residuos sólidos están construidos de tal forma que facilitan la recolección y reducen el impacto sobre el medio ambiente y la salud pública (Dec 605/96/Art. 16 y 106)
X
5.14 Los recipientes desechables que emplea la empresa para presentar y almacenar sus residuos se hace conforme a la ley (Dec 605/96/Art. 17 y 106)
X
5.15 Las cajas de almacenamiento de residuos sólidos están autorizadas por la empresa prestadora del servicio de aseo (Dec 605/96/Art. 24 y 106)
X
39
Item No.
Descripción
No
Mín
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ente
Parc
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es*
*
5.16 Los contenedores empleados para almacenar residuos sólidos se utilizan en un número suficiente para que los residuos sólidos depositados allí no desborden su capacidad (Dec 605/96/Art. 31)
X
5.17 Los recipientes utilizados para almacenar residuos sólidos impiden la proliferación de insectos y roedores (Ley 9/79/Art. 28 y 198)
X
5.18 Los recipientes para el almacenamiento de residuos sólidos son de material impermeable (Ley 9/79/Art. 199)
X
5.19 Los recipientes para el almacenamiento de residuos sólidos están provistos de tapas (Ley 9/79/Art. 199)
X
5.20 Los recipientes para el almacenamiento de las basuras se lavan con regularidad para que sean manipulados en condiciones sanitarias adecuadas (Dec 605/96/Art. 17 y 106)
X
5.21 El almacenamiento de residuos sólidos no se hace a campo abierto(Ley 9/79/Art. 24)
X
5.22 El almacenamiento de residuos sólidos no se encuentra ubicado en área pública (Dec 605/96/Art. 29)
X
5.23 Se mantiene aseada la zona de las cajas de almacenamiento de residuos sólidos (Dec 605/96/Art. 27, 28 y 106)
X
5.24 La empresa tiene concepto de uso de suelo No aplica6 PLANTA FÍSICA INICIAL
6.1 Toda fuga de combustible de más de 50 gal. o las emergencias que hayan causado daño o deterioro ambiental han sido reportadas de inmediato y por escrito a la autoridad ambiental competente (Res. 1170/97.Art. 25)
No aplica
6.2 No hay juntas, codos o uniones fuera de las cajas de contención (Res. 1170/97/Art. 13)
No aplica
6.3 La empresa tiene sistemas de suspensión instantánea del suministro o bombeo de combustibles (Res. 1170/97/Art. 14)
No aplica
6.4 La empresa tiene procedimientos para el almacenamiento, transporte y disposición final de los aceites usados, residuos líquidos y efluentes líquidos (Res 1170/97/Art. 28 y 31)
No aplica pero se regula
CALIFICACIÓN:__________________________
IDENTIFICACIÓN DE LOS FACTORES DE RIESGO OCUPACIONALES5
5 El ejemplo ha sido adaptado de Manual de Salud Ocupacional para Pequeña Empresa de Transformación de Plástico Reciclado. CINSET/ECOFONDO/Fundación Konrad-Adenauer-Stiftung. Bogotá, D.C. 2001.
40
Empresa: Nombre:Fecha:
Etapa del proceso de
producción/Puesto de trabajo1
Factores de riesgo2
Descripción3 Consecuencia4 Medida actual del control del
riesgo5
Trabajadores expuestos6
Prioridad7 Métodos de control8
# Hrs. P GR PR
Físico Radiación no ionizadaVibracionesRuidoGolpes
Traumatismos físicos
Químico Aerosoles solidos inorgánicosLiquidos
Quemaduras por corrosión, mareos.
Inseguridad Alamacenamiento y movilización de materialesIncendio y explosiónPúblico
Lesiones y riesgos mortales
Herramientas para facilitar el
trabajo. Mantenimiento preventivo de
puntos de riesgoErgonómico Sobreesfuerzo
físiscoPosiciones y movimientos repetitivos
Problemas músculares y oseos
Muebles y enseres
adecuados así como
capacitacionesPsicosociales Atención al
públicoTraumas sicológicos
Capacitación
18.Bibliografía
Julia Elena Macanaz de Mendoza
Directora Administrativa
juliaemacanaz@transportescaravana.com
3115916639-6171292
41
Javier Sánchez
Coordinador de Operaciones Especiales
6171292
Diego Reyes
Coordinador HSEQ
En línea, www.transportescaravana.com
42
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