voorblad budgetwijziging 2016-1 - schoten · (6.000 - sc 26/01/2016) en toebehoren (500)...
Post on 06-Oct-2020
4 Views
Preview:
TRANSCRIPT
Provincie Antwerpen
Arrondissement Antwerpen
GEMEENTE SCHOTEN N.I.S.-nummer : 11040
Verbertstraat 3 2900 Schoten
Tel.: 03/680.09.00
BUDGETWIJZIGING 2016/1
Secretaris Financieel beheerder Mevr. N. Verhoeven Dhr. H. Martens
Budgetwijziging 2016/1
De verklarende nota- De motivering van de wijzigingen van het budget 2016- De herziening van de doelstellingennota- De herziening van het doelstellingenbudget : schema B1 na budgetwijziging 2016/1- De herziening van de financiële toestand na budgetwijziging 2016/1- Lijst van gedelegeerde nominatief in het budget opgenomen overheidsopdrachten : nihil- Lijst van gedelegeerde nominatief in het budget opgenomen daden van beschikking : nihil- Het aangepaste overzicht van te verstrekken werkings- en investeringssubsidies per beleidsveld
na budgetwijziging 2016/1
De financiële nota- De wijziging van het exploitatiebudget : schema BW1- De wijziging van de investeringsenveloppe : schema BW2- De wijziging van de transactiekredieten voor investeringsverrichtingen : schema BW3- De wijziging van het liquiditeitenbudget : schema BW4
Gemeentebestuur SchotenVerbertstraat 3, 2900 SchotenNIS-code: 11040 Rapporteringsperiode 2016
Budgetwijziging 2016/1
De verklarende nota
Gemeentebestuur SchotenVerbertstraat 3, 2900 SchotenNIS-code: 11040 Rapporteringsperiode 2016
Budgetwijziging 2016/1
Budgetaanpassingen- detailoverzicht Dienstjaar 2016BW 1 Budgetwijziging 1/2016 (07/01/2016)
AndereOntvangsten
RamingenActie Beleids
veldAlgemenerekening
Omschrijving registratiesleutel Voorwijziging
Wijziging Nawijziging
Actuele budgetbeheerder(s)
Reden
1419.001.006.001.001 0040 17401000
Prefinancieringsleningen
0 18.310 18.310Herman Martens - Financieel beheerder
Prefinancieringslening licenties op installaties en software m.i.v. updates voor beveiliging gemeentelijke ICT-omgeving.
Totaal wijzigingen Ontvangsten - Andere 0 18.310 18.310
Uitgaven
Ramingen
Actie Beleidsveld
Algemenerekening
Omschrijving registratiesleutel Voorwijziging
Wijziging Nawijziging
Actuele budgetbeheerder(s)
Reden
1419.001.006.001.001 0040 42401640
Aflossingen van prefinancieringsleningen
0 6.309 6.309Herman Martens - Financieel beheerder
Aflossing prefin.lening licenties op installaties & software m.i.v. updates voor beveiliging gemeentelijke ICT-omgeving.
Totaal wijzigingen Uitgaven - Andere 0 6.309 6.309
Totaal wijzigingen Andere 0 12.001 12.001
ExploitatieOntvangsten
RamingenActie Beleids
veldAlgemenerekening
Omschrijving registratiesleutel Voorwijziging
Wijziging Nawijziging
Actuele budgetbeheerder(s)
Reden
1419.003.004.004.001 0319 70390000
Tussenkomst boordeigenaars ruimingswerken Kromvenbeek
0 9.000 9.000Johan Hoskens - Afdelingshoofd grondgebiedszaken
Dossier kon niet afgerond worden in 2015.
1/33Gemeentebestuur Schoten BudgetAanpassingen_Detailoverzicht gemaakt op 09/05/2016 15:38
1419.005.001.001.001 0020 73000000
Opcentiemen op de onroerende voorheffing
11.791.416 -284.536 11.506.880Herman Martens - Financieel beheerder
Herraming o.b.v. brief Vlaamse belastingdienst d.d. 8/10/2015.
1419.005.001.001.001 0020 73000001
Opcentiemen op de onroerende voorheffing - saldi vorige jaren
350.000 80.000 430.000Herman Martens - Financieel beheerder
Herraming o.b.v. EV 2014 en 2015.
1419.005.001.001.001 0020 73020000
Aanvullende belasting op motorrijtuigen (verkeersbelasting)
541.037 1.461 542.498Herman Martens - Financieel beheerder
Herraming o.b.v. brief Vlaamse belastingdienst d.d. 8/10/2015.
1419.005.001.001.001 0030 75101000
Intresten op beleggingen in effecten Belfius
500 54.500 55.000Herman Martens - Financieel beheerder
Herraming o.b.v. gerealiseerde ontvangsten in 2014 en 2015
1419.005.001.003.001 0480 70390000
Andere tussenkomsten en terugvorderingen i.k.v. GAS
0 183 183Tom Bresseleers - Diensthoofd integrale veiligheid
Terugvordering kosten GASdossier SHO/2015/BV/9 (sc 16/02/2016 en 01/03/2016)
1419.005.001.003.001 0410 74060500
Bijdragen van andere overheidsinstellingen voor de personeelsuitgaven (prezone/hulpverleningszone Rand)
0 39.800 39.800Marc Van Linden - Diensthoofd brandweer
Ontvangsten dienstverlening schoonmaak hulpverleningszone Rand
1419.005.001.004.001 0640 75002002
Dividenden uit deelnemingen in intercommunale verenigingen (A-aandelen elektriciteit)
294.700 191.500 486.200Herman Martens - Financieel beheerder
Herraming financiële planning dividenden IVEKA d.d. 30/10/2015.
1419.005.001.004.001 0640 75002003
Dividenden uit deelnemingen in intercommunale verenigingen (E-aandelen elektriciteit)
24.000 -24.000 0Herman Martens - Financieel beheerder
Verschuiving naar 5/1/4/1/75002002/0640 t.g.v. omzetting F, E" en E-aandelen in A-aandelen n.a.v. kapitaaloptimalisatie
2/33Gemeentebestuur Schoten BudgetAanpassingen_Detailoverzicht gemaakt op 09/05/2016 15:38
1419.005.001.004.001 0640 75002004
Dividenden uit deelnemingen in intercommunale verenigingen (E" & F-aandelen elektriciteit)
121.400 -121.400 0Herman Martens - Financieel beheerder
Verschuiving naar 5/1/4/1/75002002/0640 t.g.v. omzetting F, E" en E-aandelen in A-aandelen n.a.v. kapitaaloptimalisatie
1419.005.001.004.001 0650 75002005
Dividenden uit deelnemingen in intercommunale verenigingen (A-aandelen aardgas)
303.200 174.100 477.300Herman Martens - Financieel beheerder
Herraming financiële planning dividenden IVEKA d.d. 30/10/2015.
1419.005.001.004.001 0650 75002006
Dividenden uit deelnemingen in intercommunale verenigingen (E-aandelen aardgas)
17.900 -17.900 0Herman Martens - Financieel beheerder
Verschuiving naar 5/1/4/1/75002002/0640 t.g.v. omzetting F, E" en E-aandelen in A-aandelen n.a.v. kapitaaloptimalisatie
1419.005.001.004.001 0650 75002007
Dividenden uit deelnemingen in intercommunale verenigingen (E" & F-aandelen aardgas)
137.700 -137.700 0Herman Martens - Financieel beheerder
Verschuiving naar 5/1/4/1/75002002/0640 t.g.v. omzetting F, E" en E-aandelen in A-aandelen n.a.v. kapitaaloptimalisatie
1419.005.001.005.001 074002 74060500
Bijdrage AGB Schoten in de personeelsuitgaven
227.613 85.873 313.486Johan Vijgen - Diensthoofd sportdienst
Herraming o.b.v. BW 2016/1 AGBS.
1419.005.001.007.001 0010 74040000
Overige algemene werkingssubsidies: regularisatiepremie voormalig GESCOpersoneel
0 733.880 733.880
Mieke De Potter - Diensthoofd burgerzaken en perso
Verschuiving van AR 74050000 gelet op wijziging boekhoudfiche 2051 d.d. 27/04/2016.
1419.005.001.007.001 0010 74050000
Overige algemene werkingssubsidies: regularisatiepremie voormalig GESCOpersoneel
733.880 -733.880 0
Mieke De Potter - Diensthoofd burgerzaken en perso
Verschuiving naar AR 74040000 gelet op wijziging boekhoudfiche 2051 d.d. 27/04/2016.
Totaal wijzigingen Ontvangsten - Exploitatie 14.543.346 50.881 14.594.227
3/33Gemeentebestuur Schoten BudgetAanpassingen_Detailoverzicht gemaakt op 09/05/2016 15:38
Uitgaven
Ramingen
Actie Beleidsveld
Algemenerekening
Omschrijving registratiesleutel Voorwijziging
Wijziging Nawijziging
Actuele budgetbeheerder(s)
Reden
1419.001.001.001.001 011906 61609000
Onderhoudscontract klantbegeleidingssysteem dienst grondgebiedszaken
2.500 -1.100 1.400Jan Verlinden - Diensthoofd systeembeheer
Verschuiving naar 1/1/2/2/61609000/011906 voor onderhoud & helpdeskvergoeding software digitale bouwaanvragen (sc 15/03)
1419.001.001.001.003 0130 61609000
Onderhoud en helpdesk controlesoftware voor identiteitsbewijzen
0 2.000 2.000Annick Van Cant - Diensthoofd bevolking
Verschuiving van RS 1/1/1/1/24210000/0130 aankoop klantbegeleidingssysteem (dubbel voorzien)
1419.001.001.002.002 011906 61609000
Onderhoudscontract software digitale bouwaanvragen
0 1.100 1.100Johan Hoskens - Afdelingshoofd grondgebiedszaken
Onderhoud & helpdeskvergoeding software digitale bouwaanvragen - verschuiving van 1/1/1/1/61609000/011906 sc 15/03/2016
1419.001.004.004.001 070903 64932050
Bijdrage in de werkingskosten van andere overheidsinstellingen: VONAK
0 5.000 5.000An Adriaenssens - Cultuur- en vrijetijdscoördinato
Bijdrage in de werkingskosten van andere overheidsinstellingen (VONAK) voor uitbouw en werking vrijwilligersloket.
1419.001.006.001.001 0990 61607000
Kosten voor beroepsopleiding van personeel m.b.t. de begraafplaats
0 2.000 2.000
Mieke De Potter - Diensthoofd burgerzaken en perso
Opleiding software begraafplaatsbeheer
1419.001.006.001.001 0110 61609000
Beheers- en werkingskosten van de informatica (onderhoudscontract meeting.net)
0 5.000 5.000Jan Verlinden - Diensthoofd systeembeheer
Onderhoudscontract meeting.net
1419.001.006.001.001 011906 61609000
Beheers- en werkingskosten van de informatica (onderhoudscontract rol.net of andere)
10.000 11.000 21.000Jan Verlinden - Diensthoofd systeembeheer
Verschuiving van BV 011901 (ICT) + monitoring stookplaats (sc 12/01/2016)
4/33Gemeentebestuur Schoten BudgetAanpassingen_Detailoverzicht gemaakt op 09/05/2016 15:38
1419.001.006.001.001 0112 61609000
Beheers- en werkingskosten van de informatica (onderhoudscontract tikklokregistratiesysteem)
3.000 20.000 23.000Jan Verlinden - Diensthoofd systeembeheer
Verschuiving van BV 011901 wegens herschikking onderhoudscontracten informatica diverse diensten
1419.001.006.001.001 011901 61609000
Beheers- en werkingskosten van de informatica algemene diensten
232.000 -50.000 182.000Jan Verlinden - Diensthoofd systeembeheer
Herschikking/Verschuiving naar diverse beleidsvelden (0112, 0130 en 011906)
1419.001.006.001.001 0990 61609000
Beheers- en werkingskosten van de informatica begraafplaats
0 300 300Jan Verlinden - Diensthoofd systeembeheer
Onderhoud en helpdesk software begraafplaatsbeheer
1419.001.006.001.001 0701 61609000
Beheers- en werkingskosten van de informatica cultuurcentrum
2.500 2.200 4.700 Veerle Anthonis - Cultuurdienst
Herraming contract planningssoftware CC (sc 22/03/16) en monitoring stookplaats
1419.001.006.001.001 082001 61609000
Beheers- en werkingskosten van de informatica GAMW
8.250 1.000 9.250 Lisbeth Wolfs - directeur GAMW
Monitoring stookplaats (sc 12/01/2016)
1419.001.006.001.001 082002 61609000
Beheers- en werkingskosten van de informatica SABK
3.072 1.000 4.072 Rebecca De Clerc Monitoring stookplaats (sc 12/01/2016)
1419.001.006.001.001 0719 61609000
Beheers- en werkingskosten van de informatica: ontwikkeling evenementenapplicatie
0 3.400 3.400Jan Verlinden - Diensthoofd systeembeheer
VL 2015/00882 (evenementenapplicatie) werd niet aangerekend. Krediet en VL te voorzien op 2016.
1419.002.002.001.001 0490 61320400
Auteursrechten, erelonen en vergoedingen voor optredens, lesgevers, gidsen e.a. i.k.v. thema alcohol en jongeren
0 1.500 1.500Tom Bresseleers - Diensthoofd integrale veiligheid
Erelonen lesgevers voor opleiding leerkrachten en toelichting ouders i.k.v. thema alcohol en jongeren
5/33Gemeentebestuur Schoten BudgetAanpassingen_Detailoverzicht gemaakt op 09/05/2016 15:38
1419.002.002.002.001 0680 61499000
Andere kosten voor prestaties van derden: herstel inrichting hondenloopweides
1.000 1.500 2.500Dirk Vercammen - Diensthoofd milieudienst
Herraming (evaluatie hondenloopweide wijk Deuzeld)
1419.002.003.001.002 0719 64920307
Toelage Schoten Bad
0 1.500 1.500An Adriaenssens - Cultuur- en vrijetijdscoördinato
Toelage nieuw project
1419.002.004.003.004 0943 61604000
Acties t.b.v. vrijetijdsparticipatie voor kinderen en jongeren
8.000 -8.000 0Ivan Dierckx - Diensthoofd jeugddienst
Verschuiving naar RS 2/4/3/4/64920300/0909 voor subs. vrijetijspas (4000) & naar 2/4/3/5/64920300/0944 voor TEJO (4000).
1419.002.004.003.004 0909 64920300
Subsidies vrijetijdsparticipatie voor kinderen en jongeren
0 4.000 4.000Ivan Dierckx - Diensthoofd jeugddienst
Verschuiving van RS 2/4/3/4/61604000/0943.
1419.002.004.003.005 0944 64920300
Subsidies aan TEJO
0 10.000 10.000Ivan Dierckx - Diensthoofd jeugddienst
Beslissing sc 29/12/2015 - gedeeltelijke verschuiving van 2/4/3/4/64920300/0909.
1419.002.005.006.003 0985 61604000
Andere technische kosten: aankoop van AED-toestellen en toebehoren
0 6.500 6.500Johan Vijgen - Diensthoofd sportdienst
Aankoop 3 AED-toestellen (6.000 - sc 26/01/2016) en toebehoren (500)
1419.002.006.002.002 0880 61320100
Erelonen en vergoedingen voor expertises : onderzoek verkeersveiligheid schoolomgevingen (octopusplan)
0 10.000 10.000Ivan Dierckx - Diensthoofd jeugddienst
Overdracht krediet 2015 na overdracht VL 2015 (octopusplan)
1419.002.007.003.001 0110 62010100
Wedde ontwikkelingshulp
3.800 -2.355 1.445
Mieke De Potter - Diensthoofd burgerzaken en perso
1419.002.007.003.001 0110 62010300
Vakantiegeld ontwikkelinghulp
270 -270 0
Mieke De Potter - Diensthoofd burgerzaken en perso
6/33Gemeentebestuur Schoten BudgetAanpassingen_Detailoverzicht gemaakt op 09/05/2016 15:38
1419.002.007.003.001 0110 62111010
RSZ ontwikkelingshulp
600 -422 178
Mieke De Potter - Diensthoofd burgerzaken en perso
1419.002.007.003.001 0110 62112010
pensioen RSZ ontwikkelingshulp
1.200 -828 372
Mieke De Potter - Diensthoofd burgerzaken en perso
1419.003.004.003.003 0390 61320100
Erelonen opmaak grondwatermodel Signaalgebied De Zeurt
0 3.500 3.500Dirk Vercammen - Diensthoofd milieudienst
Erelonen opmaak grondwatermodel Signaalgebied De Zeurt
1419.003.007.001.012 011906 61030001
Herstel schouw conciërgewoning gemeentehuis
0 4.000 4.000Johan Hoskens - Afdelingshoofd grondgebiedszaken
Dossier kon niet uitgevoerd worden in 2015 => 2016
1419.003.007.001.012 0872 61030001
Herstel schouw gebouw L. Weytenstraat
0 4.000 4.000Johan Hoskens - Afdelingshoofd grondgebiedszaken
Dossier kon niet uitgevoerd worden in 2015 => 2016
1419.003.007.001.012 0050 61030001
Herstel schouw gebouw Verbertstraat 11
0 4.000 4.000Johan Hoskens - Afdelingshoofd grondgebiedszaken
Dossier kon niet uitgevoerd worden in 2015 => 2016
1419.003.007.001.012 0701 61030001
Herstel schouw Kasteel van Schoten
0 4.000 4.000Johan Hoskens - Afdelingshoofd grondgebiedszaken
Dossier kon niet uitgevoerd worden in 2015 => 2016
1419.003.007.001.012 079001 61030001
Herstel schouw pastorij Heilige Familie
0 4.000 4.000Johan Hoskens - Afdelingshoofd grondgebiedszaken
Dossier kon niet uitgevoerd worden in 2015 => 2016
1419.003.007.001.012 074099 61030001
Herstel schouw sportpaviljoen gemeentelijk park
0 4.000 4.000Johan Hoskens - Afdelingshoofd grondgebiedszaken
Dossier kon niet uitgevoerd worden in 2015 => 2016
7/33Gemeentebestuur Schoten BudgetAanpassingen_Detailoverzicht gemaakt op 09/05/2016 15:38
1419.003.007.003.001 0349 64932050
Bijdrage in de werkingskosten van Regionaal Landschap de Voorkempen voor realisatie beheerplan begraafplaats
4.500 2.500 7.000Dirk Vercammen - Diensthoofd milieudienst
Herraming acties 2016 beheerplan begraafplaats (sc 22/03/2016)
1419.003.009.001.007 0350 61320100
Erelonen en vergoedingen voor expertises o.a. conceptstudie bedrijvenzone Albertkanaal en begeleiding burgemeestersconvenant
11.670 5.330 17.000Dirk Vercammen - Diensthoofd milieudienst
Verschuiving van RS 3/9/1/7/22100007/0350 voor opmaak van een duurzaam energieactieplan i.k.v het burgemeestersconvenant
1419.003.009.001.009 070901 61604060
Andere technische kosten: duurzame cultuurprojecten
5.000 1.000 6.000An Adriaenssens - Cultuur- en vrijetijdscoördinato
overzetting van 4313/61604050/070901
1419.003.009.002.002 011904 61300019
Technische benodigdheden voor onderhoud dienstfietsen en elektrische fietsen
1.000 2.000 3.000Lieve Vermeiren - Diensthoofd dienst der werken
Aankoop extra batterij scooter
1419.003.009.003.001 0390 61300019
Technische benodigdheden i.k.v. deelname aan bewustwordingscampagnes (o.a. luchtmetingen)
0 2.000 2.000Dirk Vercammen - Diensthoofd milieudienst
Aankoop buisjes voor metingen fijn stof en vluchtige organische stoffen (VOS)
1419.003.009.004.002 0670 61404000
Onderhoud openbare verlichting i.k.v. masterplan openbare verlichting
106.500 6.000 112.500Dirk Vercammen - Diensthoofd milieudienst
Extra krediet voor toepassen regime doven in deelgebied openbare parken/pleinen
1419.003.010.001.005 0680 61404060
Bomenbeheer gemeentepark i.k.v. uitvoering beheerplan gemeentepark
5.000 2.000 7.000Dirk Vercammen - Diensthoofd milieudienst
Herraming kost realisatie maatregel 5 uitgebreid bos- en landschapsbeheerplan gemeentepark: beschermen monumentale bomen
8/33Gemeentebestuur Schoten BudgetAanpassingen_Detailoverzicht gemaakt op 09/05/2016 15:38
1419.004.001.003.003 0729 61604060
Andere technische kosten: erfgoedprojecten
14.000 3.000 17.000An Adriaenssens - Cultuur- en vrijetijdscoördinato
Voorschot project Vaart verjaart.
1419.004.003.001.001 070901 62312900
Tussenkomst in vakbondspremies cultuurdienst (vastbenoemden)
0 94 94
Mieke De Potter - Diensthoofd burgerzaken en perso
1419.004.003.001.001 070901 64931040
Tussenkomst in vakbondspremies cultuurdienst
94 -94 0
Mieke De Potter - Diensthoofd burgerzaken en perso
Verschuiving naar AR 62312900 (vastbenoemden)
1419.004.003.001.003 070901 61604050
Andere technische kosten cultuurdienst voor diverse projecten
13.500 -2.000 11.500An Adriaenssens - Cultuur- en vrijetijdscoördinato
Overzetting naar 3919/61605050/070901 en naar 5151/61320400/070901
1419.004.003.003.001 0701 62312900
Tussenkomst in vakbondspremies cultuurcentrum (vastbenoemden)
0 187 187
Mieke De Potter - Diensthoofd burgerzaken en perso
1419.004.003.003.001 0701 62313900
Tussenkomst in vakbondspremies cultuurcentrum (contractuelen)
0 187 187
Mieke De Potter - Diensthoofd burgerzaken en perso
1419.004.003.003.001 0701 64931040
Tussenkomst in vakbondspremies cultuurcentrum
373 -373 0
Mieke De Potter - Diensthoofd burgerzaken en perso
Verschuiving naar AR 62312900 (vastbenoemden) en AR 62313900 (contractuelen)
1419.004.005.003.001 070904 64920300
Subsidies socioculturele verenigingen
24.916 700 25.616Nicole Verhoeven - Secretaris Beslissing GR 17/12/2015.
1419.004.005.008.001 075002 64920300
Subsidies diverse jeugdverenigingen
32.500 17.500 50.000Nicole Verhoeven - Secretaris
9/33Gemeentebestuur Schoten BudgetAanpassingen_Detailoverzicht gemaakt op 09/05/2016 15:38
1419.004.007.001.001 0703 61230000
Verzekeringen van arbeidsongevallen bibliotheek
5.300 -5.300 0
Mieke De Potter - Diensthoofd burgerzaken en perso
Verplaatsing van AR 61230000 naar AR 62319200.
1419.004.007.001.001 0703 62312900
Tussenkomst in vakbondspremies openbare bibliotheken (vastbenoemden)
0 652 652
Mieke De Potter - Diensthoofd burgerzaken en perso
1419.004.007.001.001 0703 62313900
Tussenkomst in vakbondspremies openbare bibliotheken (contractuelen)
0 280 280
Mieke De Potter - Diensthoofd burgerzaken en perso
1419.004.007.001.001 0703 62319200
Premie arbeidsongevallenverzekering gemeentepersoneel bibliotheek
0 5.300 5.300
Mieke De Potter - Diensthoofd burgerzaken en perso
Verplaatsing van AR 61230000 naar AR 62319200.
1419.004.007.001.001 0703 64931040
Tussenkomst in vakbondspremies openbare bibliotheken
978 -978 0
Mieke De Potter - Diensthoofd burgerzaken en perso
Verschuiving naar AR 62312900 (vastbenoemden) en AR 62313900 (contractuelen)
1419.005.001.001.001 0050 61320300
Erelonen en vergoedingen aan advocaten, artsen, paramedici e.d.
0 2.700 2.700
Mieke De Potter - Diensthoofd burgerzaken en perso
1419.005.001.002.001 0110 61300012
Telefoonkosten administratieve gebouwen
95.000 -12.500 82.500
Mieke De Potter - Diensthoofd burgerzaken en perso
Verschuiving naar 5/1/7/1/62319202/011999 (2500) voor vergoeding telefonische bereikbaarheid + herraming in min (10.000)
1419.005.001.002.001 0130 61300017
Drukwerk (o.a. trouwboekjes)
2.200 1.769 3.969Annick Van Cant - Diensthoofd bevolking
Herraming krediet 2016 contract op afroep drukwerk trouwboekjes (niets besteed in 2015)
10/33Gemeentebestuur Schoten BudgetAanpassingen_Detailoverzicht gemaakt op 09/05/2016 15:38
1419.005.001.002.001 011903 61300018
Bureelbenodigdheden en klein meubilair schoonmaakdienst
0 3.000 3.000Johan Hoskens - Afdelingshoofd grondgebiedszaken
Aankoop bureaumeubilair + bureaustoel diensthoofd schoonmaak
1419.005.001.002.001 011906 61300018
Bureelbenodigdheden en klein meubilair technische administratie gemeentehuis
0 4.000 4.000Johan Hoskens - Afdelingshoofd grondgebiedszaken
Aankoop 2 bureaustoelen TD en bureaumeubilair en bureaustoel diensthoofd patrimonium
1419.005.001.002.001 011906 61300019
Technische benodigdheden gemeentehuis (excl. schoonmaakmiddelen cfr. 011903)
0 2.500 2.500Johan Hoskens - Afdelingshoofd grondgebiedszaken
Krediet voor aankoop van kleine technische benodigdheden voor het gemeentehuis.
1419.005.001.002.001 0130 61300032
Afhoudingen kosten EID (FOD BiZa)
108.000 22.000 130.000
Mieke De Potter - Diensthoofd burgerzaken en perso
Herraming o.b.v. totaal afhoudingen 2015 en afhoudingen 2016/1 en 2016/2
1419.005.001.002.001 011907 61499000
Andere kosten voor prestaties van derden voor de bodedienst (o.a. onderhoud vouw- en vulmachine)
0 1.500 1.500
Mieke De Potter - Diensthoofd burgerzaken en perso
Verschuiving van 1/6/1/1/61609000/011901 (informatica)
1419.005.001.002.001 0130 61605000
Andere administratiekosten: jaarlijkse vergoeding Rijksregister
2.500 100 2.600Annick Van Cant - Diensthoofd bevolking
Herraming n.a.v. jaarlijkse lijst gezinshoofden voor Pidpa
1419.005.001.002.001 0112 61608000
Kosten voor het inrichten van examens
26.000 4.000 30.000
Mieke De Potter - Diensthoofd burgerzaken en perso
1419.005.001.002.001 0130 61609000
Beheers- en werkingskosten van de informatica (incl. voor verkiezingen)
1.400 19.000 20.400Annick Van Cant - Diensthoofd bevolking
Verschuiving van BV 011901 wegens herschikking onderhoudscontracten informatica diverse diensten
11/33Gemeentebestuur Schoten BudgetAanpassingen_Detailoverzicht gemaakt op 09/05/2016 15:38
1419.005.001.002.001 011905 61609000
Planningsmodule cewop
0 2.600 2.600Lieve Vermeiren - Diensthoofd dienst der werken
Planningsmodule Cewop
1419.005.001.002.001 0190 64301000
Receptie- en representatiekosten overig algemeen bestuur
26.500 2.000 28.500
Mieke De Potter - Diensthoofd burgerzaken en perso
Herraming attentie Pasen/Sinterklaas
1419.005.001.003.001 0480 64701000
Procedure- en vervolgingskosten i.k.v. GAS
0 123 123Tom Bresseleers - Diensthoofd integrale veiligheid
Kosten rolstelling en rechtsplegingsvergoeding GASdossier Virus Promotions bvba
1419.005.001.003.001 0470 64920100
Subsidies onvruchtbaar maken huiskatten
0 5.000 5.000Dirk Vercammen - Diensthoofd milieudienst
O.b.v. subsidiereglement onvruchtbaar maken huiskatten (GR 05/2016) (proefproject van 1/7/2016-31/12/2016)
1419.005.001.004.001 0390 61300018
Bureelbenodigdheden milieudienst
0 1.000 1.000Dirk Vercammen - Diensthoofd milieudienst
Aankoop archiefkast
1419.005.001.004.001 020002 61320100
Erelonen en vergoedingen voor expertises: opmeting fietspaden en wegbedding project Borgeind
0 2.514 2.514Johan Hoskens - Afdelingshoofd grondgebiedszaken
Herneming VL 2014/5286 (niet overgedragen) en bijkrediet voor ereloon prekadastratie opmetingsplan (sc 22/03/2016)
1419.005.001.004.001 0390 61404000
Prestaties wegen en waterlopen: afvalwater- en bodemonderzoek (staalnames)
1.000 2.000 3.000Dirk Vercammen - Diensthoofd milieudienst
Herraming
1419.005.001.004.001 0984 61499000
Prestaties van derden i.k.v. woonhygiëne
0 20.000 20.000Johan Hoskens - Afdelingshoofd grondgebiedszaken
Prestaties van derden i.k.v. woonhygiëne (sc 1/12/2015)
1419.005.001.004.001 0319 61499000
Prestaties van derden voor waterbeheer (o.a. onderhoud vijvers)
0 2.000 2.000Dirk Vercammen - Diensthoofd milieudienst
Jaarlijks onderhoud verluchters vijvers
12/33Gemeentebestuur Schoten BudgetAanpassingen_Detailoverzicht gemaakt op 09/05/2016 15:38
1419.005.001.004.035 0600 61320100
Erelonen en vergoedingen voor expertises
0 1.000 1.000 Nicole Verhoeven - Secretaris
Dading VGW - plaatsbeschrijving (GR 26/05/2016)
1419.005.001.004.035 0600 64419930
Schadevergoedingen aan ondernemingen
0 39.400 39.400 Nicole Verhoeven - Secretaris
Dading VGW - verhuiskosten en OBO (GR 26/05/2016)
1419.005.001.005.001 075001 61004000
Huur onroerende goederen jeugddienst
1.020 3 1.023Ivan Dierckx - Diensthoofd jeugddienst
Herraming huurprijs grond A. Wolfsstraat-Borkelstraat (na indexering)
1419.005.001.005.001 082001 61030001
Prestaties derden voor de gebouwen GAMW
12.000 2.500 14.500 Lisbeth Wolfs - directeur GAMW
Herraming n.a.v. een verzekeringskwestie (vervangen beglazing lichtstraat)
1419.005.001.005.001 070902 61030001
Prestaties van derden voor gebouwen 't Arsenaal
0 2.000 2.000Johan Hoskens - Afdelingshoofd grondgebiedszaken
Contract inbraak- en brandcentrale en onderhoud gasketel
1419.005.001.005.001 082001 61200000
Verzekering burgerlijke aansprakelijkheid muziekinstrumenten
8.500 2.750 11.250 Lisbeth Wolfs - directeur GAMW
1419.005.001.005.001 082001 61230000
Verzekering schoolongevallen GAMW
0 1.250 1.250
Mieke De Potter - Diensthoofd burgerzaken en perso
Verplaatsing van actie 5/1/7/1 naar actie 5/1/5/1 (betreft nl. geen personeelskost)
1419.005.001.005.001 0701 61300013
Portkosten cultuurcentrum
3.333 -200 3.133Veerle Anthonis - Cultuurdienst
Verschuiving naar 1/6/1/1/61609000/0701 voor afsluiten van een contract voor planningssoftware CC (sc 22/03/2016)
1419.005.001.005.001 082001 61300019
Technische benodigdheden GAMW
8.500 3.000 11.500Lisbeth Wolfs - directeur GAMW
13/33Gemeentebestuur Schoten BudgetAanpassingen_Detailoverzicht gemaakt op 09/05/2016 15:38
1419.005.001.005.001 070901 61320400
Auteursrechten, erelonen en vergoedingen voor optredens, lesgevers, gidsen e.d. (cultuurdienst)
1.500 1.000 2.500An Adriaenssens - Cultuur- en vrijetijdscoördinato
overzetting van 4313/61604050/070901
1419.005.001.005.001 0703 61320700
Vrijwilligersvergoedingen restauratiewerken Braembibliotheek
0 1.991 1.991Lut Roelens - Diensthoofd bibiliotheek
Vrijwilligersvergoeding restauratiewerken Braembibliotheek
1419.005.001.005.001 074002 64932050
Bijdrage in de werkingskosten van het AGBS
302.334 85.816 388.150 Nicole Verhoeven - Secretaris
Herraming o.b.v. BW 2016/1 AGBS.
1419.005.001.006.001 0500 61320700
Vrijwilligersvergoeding marktverantwoordelijke
0 360 360
Mieke De Potter - Diensthoofd burgerzaken en perso
Vrijwilligersvergoeding marktverantwoordelijke
1419.005.001.006.001 0500 64920300
Toelage Winkelcentrum Schoten voor middenstandsinitiatieven
750 1.236 1.986 Nicole Verhoeven - Secretaris
Verhoging toelage voor aankoop nieuwe beelden kerststal
1419.005.001.007.001 0100 61230000
Verzekeringen van arbeidsongevallen gemeentemandatarissen
2.500 -2.500 0
Mieke De Potter - Diensthoofd burgerzaken en perso
Verplaatsing van AR 61230000 naar AR 62311200.
1419.005.001.007.001 0190 61230000
Verzekeringen van arbeidsongevallen overig algemeen bestuur
120.370 -120.370 0
Mieke De Potter - Diensthoofd burgerzaken en perso
Verplaatsing van AR 61230000 naar AR 62319200.
1419.005.001.007.001 082002 61230000
Verzekeringen van arbeidsongevallen SABK
400 -400 0
Mieke De Potter - Diensthoofd burgerzaken en perso
AR voor premies arbeidsongevallenverzekering is 62319200.
14/33Gemeentebestuur Schoten BudgetAanpassingen_Detailoverzicht gemaakt op 09/05/2016 15:38
1419.005.001.007.001 082001 61230000
Verzekeringen van schoolongevallen GAMW
7.000 -7.000 0
Mieke De Potter - Diensthoofd burgerzaken en perso
Verplaatsing van actie 5/1/7/1 naar actie 5/1/5/1 (betreft nl. geen personeelskost)
1419.005.001.007.001 0112 61499000
Prestaties derden: beheers- en werkingskosten maaltijdcheques
400 300 700
Mieke De Potter - Diensthoofd burgerzaken en perso
1419.005.001.007.001 0110 62010100
Wedde secretariaat (vastbenoemden)
312.426 2.355 314.781
Mieke De Potter - Diensthoofd burgerzaken en perso
Verschuiving van ontwikkelingshulp naar secretariaat want opsplitsing is niet meer nodig
1419.005.001.007.001 011902 62010109
Wedde communicatiedienst (vastbenoemden) - achterstal
0 3.472 3.472
Mieke De Potter - Diensthoofd burgerzaken en perso
1419.005.001.007.001 0111 62010109
Wedde financiële dienst (vastbenoemden) - achterstal
0 5.362 5.362
Mieke De Potter - Diensthoofd burgerzaken en perso
1419.005.001.007.001 0110 62010300
Vakantiegeld secretariaat (vastbenoemden)
25.870 270 26.140
Mieke De Potter - Diensthoofd burgerzaken en perso
1419.005.001.007.001 0410 62030259
Bezoldigingen vrijwillige brandweer - achterstal 2013 en 2014 (toeslag en vakantiegeld)
0 10.465 10.465
Mieke De Potter - Diensthoofd burgerzaken en perso
Vergoeding voor achterstallig vakantiegeld 2013 en 2014 vrijwillige brandweermannen.
1419.005.001.007.001 0110 62111010
RSZ secretariaat (vastbenoemden)
48.333 422 48.755
Mieke De Potter - Diensthoofd burgerzaken en perso
1419.005.001.007.001 011902 62111019
RSZ communicatiedienst (vastbenoemden) - achterstal
0 538 538
Mieke De Potter - Diensthoofd burgerzaken en perso
15/33Gemeentebestuur Schoten BudgetAanpassingen_Detailoverzicht gemaakt op 09/05/2016 15:38
1419.005.001.007.001 0111 62111019
RSZ financiële dienst (vastbenoemden) - achterstal
0 830 830
Mieke De Potter - Diensthoofd burgerzaken en perso
1419.005.001.007.001 0110 62112010
RSZ pensioen secretariaat (vastbenoemden)
91.539 828 92.367
Mieke De Potter - Diensthoofd burgerzaken en perso
1419.005.001.007.001 011902 62112019
RSZ pensioen communicatiedienst (vastbenoemden) - achterstal
0 990 990
Mieke De Potter - Diensthoofd burgerzaken en perso
1419.005.001.007.001 0111 62112019
RSZ Pensioen financiële dienst (vastbenoemden) - achterstal
0 1.360 1.360
Mieke De Potter - Diensthoofd burgerzaken en perso
1419.005.001.007.001 0112 62121011
RSZ premies jubilarissen (gesco)
200 -200 0
Mieke De Potter - Diensthoofd burgerzaken en perso
1419.005.001.007.001 0410 62131029
RSZ vrijwillige brandweer - achterstal 2013 en 2014 (vakantiegeld)
0 1.510 1.510
Mieke De Potter - Diensthoofd burgerzaken en perso
RSZ vrijwillige brandweer - achterstal 2013 en 2014 (vakantiegeld)
1419.005.001.007.001 0111 62211000
Hospitalisatieverzekering - VP
1.980 162 2.142Herman Martens - Financieel beheerder
boekhoudster politiezone staat bij vastbenoemden maar vanaf volgend jaar bij contractuelen
1419.005.001.007.001 0112 62211000
Hospitalisatieverzekering - VP
1.001 -99 902
Mieke De Potter - Diensthoofd burgerzaken en perso
1419.005.001.007.001 011901 62211000
Hospitalisatieverzekering - VP
275 176 451Jan Verlinden - Diensthoofd systeembeheer
16/33Gemeentebestuur Schoten BudgetAanpassingen_Detailoverzicht gemaakt op 09/05/2016 15:38
1419.005.001.007.001 011903 62211000
Hospitalisatieverzekering - VP
1.001 -1.001 0
Mieke De Potter - Diensthoofd burgerzaken en perso
1419.005.001.007.001 011904 62211000
Hospitalisatieverzekering - VP
1.628 176 1.804Lieve Vermeiren - Diensthoofd dienst der werken
1419.005.001.007.001 011905 62211000
Hospitalisatieverzekering - VP
2.882 -176 2.706Lieve Vermeiren - Diensthoofd dienst der werken
1419.005.001.007.001 011906 62211000
Hospitalisatieverzekering - VP
825 -140 685Nicole Verhoeven - Secretaris
nieuwe beleidmanager vanaf juli 16
1419.005.001.007.001 0130 62211000
Hospitalisatieverzekering - VP
2.255 -352 1.903Annick Van Cant - Diensthoofd bevolking
1419.005.001.007.001 020002 62211000
Hospitalisatieverzekering - VP
1.001 -275 726Nicole Verhoeven - Secretaris
1419.005.001.007.001 030901 62211000
Hospitalisatieverzekering - VP
1.727 -330 1.397Lieve Vermeiren - Diensthoofd dienst der werken
1419.005.001.007.001 0410 62211000
Hospitalisatieverzekering - VP
528 -176 352Marc Van Linden - Diensthoofd brandweer
1419.005.001.007.001 0490 62211000
Hospitalisatieverzekering - VP
627 -352 275Tom Bresseleers - Diensthoofd integrale veiligheid
1419.005.001.007.001 0600 62211000
Hospitalisatieverzekering - VP
627 -99 528Nicole Verhoeven - Secretaris
17/33Gemeentebestuur Schoten BudgetAanpassingen_Detailoverzicht gemaakt op 09/05/2016 15:38
1419.005.001.007.001 0680 62211000
Hospitalisatieverzekering - VP
1.903 -627 1.276Dirk Vercammen - Diensthoofd milieudienst
1419.005.001.007.001 074001 62211000
Hospitalisatieverzekering - VP
880 176 1.056Johan Vijgen - Diensthoofd sportdienst
1419.005.001.007.001 0390 62211000
WGbijdrage bovenwett. verzek.- hospitalisatieverzekering - vastbenoemd personeel
0 275 275Dirk Vercammen - Diensthoofd milieudienst
1419.005.001.007.001 0719 62211000
WGbijdrage bovenwett. verzek.- hospitalisatieverzekering - vastbenoemd personeel
0 176 176An Adriaenssens - Cultuur- en vrijetijdscoördinato
1419.005.001.007.001 0111 62231000
Hospitalisatieverzekering - CP
176 118 294Herman Martens - Financieel beheerder
nieuwe coördinator AGB/Financiën vanaf mei en boekhoudster politiezone vanaf 2017 op contractueel artikel
1419.005.001.007.001 0112 62231000
Hospitalisatieverzekering - CP
220 132 352
Mieke De Potter - Diensthoofd burgerzaken en perso
1419.005.001.007.001 011901 62231000
Hospitalisatieverzekering - CP
176 176 352Jan Verlinden - Diensthoofd systeembeheer
1419.005.001.007.001 011902 62231000
Hospitalisatieverzekering - CP
176 162 338Nicole Verhoeven - Secretaris
1419.005.001.007.001 011903 62231000
Hospitalisatieverzekering - CP
5.621 1.551 7.172
Mieke De Potter - Diensthoofd burgerzaken en perso
2 oudere schoonmaakster met pensioen en worden vervangen door jongere personeelsleden.
1419.005.001.007.001 011904 62231000
Hospitalisatieverzekering - CP
449 178 627Lieve Vermeiren - Diensthoofd dienst der werken
18/33Gemeentebestuur Schoten BudgetAanpassingen_Detailoverzicht gemaakt op 09/05/2016 15:38
1419.005.001.007.001 011905 62231000
Hospitalisatieverzekering - CP
774 29 803Nicole Verhoeven - Secretaris
personeel op het juiste artikel gezet vanaf 17
1419.005.001.007.001 020001 62231000
Hospitalisatieverzekering - CP
1.936 888 2.824Lieve Vermeiren - Diensthoofd dienst der werken
1419.005.001.007.001 020002 62231000
Hospitalisatieverzekering - CP
616 187 803Nicole Verhoeven - Secretaris
1419.005.001.007.001 030901 62231000
Hospitalisatieverzekering - CP
2.648 -195 2.453Lieve Vermeiren - Diensthoofd dienst der werken
1419.005.001.007.001 0390 62231000
Hospitalisatieverzekering - CP
1.353 -275 1.078Dirk Vercammen - Diensthoofd milieudienst
1419.005.001.007.001 0701 62231000
Hospitalisatieverzekering - CP
921 -118 803Veerle Anthonis - Cultuurdienst
1419.005.001.007.001 0719 62231000
Hospitalisatieverzekering - CP
176 -176 0An Adriaenssens - Cultuur- en vrijetijdscoördinato
1419.005.001.007.001 0490 62231000
WGbijdrage bovenwett. verzek.- hospitalisatieverzekering - contractuelen
0 176 176Tom Bresseleers - Diensthoofd integrale veiligheid
1419.005.001.007.001 082001 62271000
Hospitalisatieverzekering - onderwijzend personeel ten laste van het bestuur
1.452 176 1.628 Lisbeth Wolfs - directeur GAMW
1419.005.001.007.001 0100 62311200
Premie arbeidsongevallenverzekering gemeentemandatarissen
0 2.500 2.500
Mieke De Potter - Diensthoofd burgerzaken en perso
Verschuiving van AR 61230000 naar AR 62311200.
19/33Gemeentebestuur Schoten BudgetAanpassingen_Detailoverzicht gemaakt op 09/05/2016 15:38
1419.005.001.007.001 0680 62312010
Busabonnement groene ruimte (vastbenoemden)
0 485 485
Mieke De Potter - Diensthoofd burgerzaken en perso
1419.005.001.007.001 0112 62312900
Tussenkomst in vakbondspremies (vastbenoemden)
0 140 140
Mieke De Potter - Diensthoofd burgerzaken en perso
1419.005.001.007.001 011908 62312900
Tussenkomst in vakbondspremies aankoopdienst (vastbenoemden)
0 47 47
Mieke De Potter - Diensthoofd burgerzaken en perso
1419.005.001.007.001 0990 62312900
Tussenkomst in vakbondspremies begraafplaats (vastbenoemden)
0 94 94
Mieke De Potter - Diensthoofd burgerzaken en perso
1419.005.001.007.001 0130 62312900
Tussenkomst in vakbondspremies bevolking en burgerlijke stand (vastbenoemden)
0 559 559
Mieke De Potter - Diensthoofd burgerzaken en perso
1419.005.001.007.001 011907 62312900
Tussenkomst in vakbondspremies bodes en onthaaldienst (vastbenoemden)
0 187 187
Mieke De Potter - Diensthoofd burgerzaken en perso
1419.005.001.007.001 030901 62312900
Tussenkomst in vakbondspremies dienst afvalbeheer (vastbenoemden)
0 280 280
Mieke De Potter - Diensthoofd burgerzaken en perso
1419.005.001.007.001 011902 62312900
Tussenkomst in vakbondspremies dienst communicatie en informatie (vastbenoemden)
0 94 94
Mieke De Potter - Diensthoofd burgerzaken en perso
20/33Gemeentebestuur Schoten BudgetAanpassingen_Detailoverzicht gemaakt op 09/05/2016 15:38
1419.005.001.007.001 020001 62312900
Tussenkomst in vakbondspremies dienst wegenbeheer DDW (vastbenoemden)
0 233 233
Mieke De Potter - Diensthoofd burgerzaken en perso
1419.005.001.007.001 0719 62312900
Tussenkomst in vakbondspremies evenementen (vastbenoemden)
0 47 47
Mieke De Potter - Diensthoofd burgerzaken en perso
1419.005.001.007.001 0111 62312900
Tussenkomst in vakbondspremies fiscale en financiële diensten (vastbenoemden)
0 466 466
Mieke De Potter - Diensthoofd burgerzaken en perso
1419.005.001.007.001 082001 62312900
Tussenkomst in vakbondspremies GAMW (vastbenoemden)
0 280 280
Mieke De Potter - Diensthoofd burgerzaken en perso
1419.005.001.007.001 0680 62312900
Tussenkomst in vakbondspremies groendienst (vastbenoemden)
0 466 466
Mieke De Potter - Diensthoofd burgerzaken en perso
1419.005.001.007.001 011901 62312900
Tussenkomst in vakbondspremies ICT (vastbenoemden)
0 94 94
Mieke De Potter - Diensthoofd burgerzaken en perso
1419.005.001.007.001 0490 62312900
Tussenkomst in vakbondspremies integrale veiligheid (vastbenoemden)
0 47 47
Mieke De Potter - Diensthoofd burgerzaken en perso
1419.005.001.007.001 075001 62312900
Tussenkomst in vakbondspremies jeugddienst (vastbenoemden)
0 94 94
Mieke De Potter - Diensthoofd burgerzaken en perso
21/33Gemeentebestuur Schoten BudgetAanpassingen_Detailoverzicht gemaakt op 09/05/2016 15:38
1419.005.001.007.001 011904 62312900
Tussenkomst in vakbondspremies magazijn en garage (vastbenoemden)
0 233 233
Mieke De Potter - Diensthoofd burgerzaken en perso
1419.005.001.007.001 0390 62312900
Tussenkomst in vakbondspremies milieudienst (vastbenoemden)
0 94 94
Mieke De Potter - Diensthoofd burgerzaken en perso
1419.005.001.007.001 0629 62312900
Tussenkomst in vakbondspremies overig woonbeleid (vastbenoemden)
0 47 47
Mieke De Potter - Diensthoofd burgerzaken en perso
1419.005.001.007.001 0600 62312900
Tussenkomst in vakbondspremies ruimtelijke ordening (vastbenoemden)
0 280 280
Mieke De Potter - Diensthoofd burgerzaken en perso
1419.005.001.007.001 082002 62312900
Tussenkomst in vakbondspremies SABK (vastbenoemden)
0 47 47
Mieke De Potter - Diensthoofd burgerzaken en perso
1419.005.001.007.001 0110 62312900
Tussenkomst in vakbondspremies secretariaat (vastbenoemden)
0 280 280
Mieke De Potter - Diensthoofd burgerzaken en perso
1419.005.001.007.001 074001 62312900
Tussenkomst in vakbondspremies sportdienst (vastbenoemden)
0 280 280
Mieke De Potter - Diensthoofd burgerzaken en perso
1419.005.001.007.001 011905 62312900
Tussenkomst in vakbondspremies technische administratie DDW (vastbenoemden)
0 745 745
Mieke De Potter - Diensthoofd burgerzaken en perso
22/33Gemeentebestuur Schoten BudgetAanpassingen_Detailoverzicht gemaakt op 09/05/2016 15:38
1419.005.001.007.001 011906 62312900
Tussenkomst in vakbondspremies technische administratie gemeentehuis (vastbenoemden)
0 94 94
Mieke De Potter - Diensthoofd burgerzaken en perso
1419.005.001.007.001 020002 62312900
Tussenkomst in vakbondspremies wegenbeheer TD (vastbenoemden)
0 187 187
Mieke De Potter - Diensthoofd burgerzaken en perso
1419.005.001.007.001 020002 62313199
Ecovergoeding wegenbeheer technische dienst (gesco)
10 -10 0
Mieke De Potter - Diensthoofd burgerzaken en perso
1419.005.001.007.001 011908 62313900
Tussenkomst in vakbondspremies aankoopdienst (contractuelen)
0 47 47
Mieke De Potter - Diensthoofd burgerzaken en perso
1419.005.001.007.001 0130 62313900
Tussenkomst in vakbondspremies bevolking en burgerlijke stand (contractuelen)
0 187 187
Mieke De Potter - Diensthoofd burgerzaken en perso
1419.005.001.007.001 030901 62313900
Tussenkomst in vakbondspremies dienst afvalbeheer (contractuelen)
0 652 652
Mieke De Potter - Diensthoofd burgerzaken en perso
1419.005.001.007.001 011902 62313900
Tussenkomst in vakbondspremies dienst communicatie en informatie (contractuelen)
0 47 47
Mieke De Potter - Diensthoofd burgerzaken en perso
1419.005.001.007.001 020001 62313900
Tussenkomst in vakbondspremies dienst wegenbeheer DDW (contractuelen)
0 466 466
Mieke De Potter - Diensthoofd burgerzaken en perso
23/33Gemeentebestuur Schoten BudgetAanpassingen_Detailoverzicht gemaakt op 09/05/2016 15:38
1419.005.001.007.001 0111 62313900
Tussenkomst in vakbondspremies fiscale en financiële diensten (contractuelen)
0 94 94
Mieke De Potter - Diensthoofd burgerzaken en perso
1419.005.001.007.001 082001 62313900
Tussenkomst in vakbondspremies GAMW (contractuelen)
0 792 792
Mieke De Potter - Diensthoofd burgerzaken en perso
1419.005.001.007.001 0680 62313900
Tussenkomst in vakbondspremies groendienst (contractuelen)
0 513 513
Mieke De Potter - Diensthoofd burgerzaken en perso
1419.005.001.007.001 011901 62313900
Tussenkomst in vakbondspremies ICT (contractuelen)
0 94 94
Mieke De Potter - Diensthoofd burgerzaken en perso
1419.005.001.007.001 0490 62313900
Tussenkomst in vakbondspremies integrale veiligheid (contractuelen)
0 47 47
Mieke De Potter - Diensthoofd burgerzaken en perso
1419.005.001.007.001 075001 62313900
Tussenkomst in vakbondspremies jeugddienst (contractuelen)
0 94 94
Mieke De Potter - Diensthoofd burgerzaken en perso
1419.005.001.007.001 011904 62313900
Tussenkomst in vakbondspremies magazijn en garage (contractuelen)
0 233 233
Mieke De Potter - Diensthoofd burgerzaken en perso
1419.005.001.007.001 0390 62313900
Tussenkomst in vakbondspremies milieudienst (contractuelen)
0 233 233
Mieke De Potter - Diensthoofd burgerzaken en perso
24/33Gemeentebestuur Schoten BudgetAanpassingen_Detailoverzicht gemaakt op 09/05/2016 15:38
1419.005.001.007.001 0629 62313900
Tussenkomst in vakbondspremies overig woonbeleid (contractuelen)
0 47 47
Mieke De Potter - Diensthoofd burgerzaken en perso
1419.005.001.007.001 0112 62313900
Tussenkomst in vakbondspremies personeelsdienst en vorming (contractuelen)
0 94 94
Mieke De Potter - Diensthoofd burgerzaken en perso
1419.005.001.007.001 0600 62313900
Tussenkomst in vakbondspremies ruimtelijke ordening (contractuelen)
0 187 187
Mieke De Potter - Diensthoofd burgerzaken en perso
1419.005.001.007.001 011903 62313900
Tussenkomst in vakbondspremies schoonmaakdienst (contractuelen)
0 1.676 1.676
Mieke De Potter - Diensthoofd burgerzaken en perso
1419.005.001.007.001 0110 62313900
Tussenkomst in vakbondspremies secretariaat (contractuelen)
0 94 94
Mieke De Potter - Diensthoofd burgerzaken en perso
1419.005.001.007.001 074001 62313900
Tussenkomst in vakbondspremies sportdienst (contractuelen)
0 326 326
Mieke De Potter - Diensthoofd burgerzaken en perso
1419.005.001.007.001 011905 62313900
Tussenkomst in vakbondspremies technische administratie DDW (contractuelen)
0 94 94
Mieke De Potter - Diensthoofd burgerzaken en perso
1419.005.001.007.001 011906 62313900
Tussenkomst in vakbondspremies technische administratie gemeentehuis (contractuelen)
0 140 140
Mieke De Potter - Diensthoofd burgerzaken en perso
25/33Gemeentebestuur Schoten BudgetAanpassingen_Detailoverzicht gemaakt op 09/05/2016 15:38
1419.005.001.007.001 020002 62313900
Tussenkomst in vakbondspremies wegenbeheer TD (contractuelen)
0 233 233
Mieke De Potter - Diensthoofd burgerzaken en perso
1419.005.001.007.001 0680 62313901
Busabonnement groene ruimte (contractuelen)
0 485 485
Mieke De Potter - Diensthoofd burgerzaken en perso
1419.005.001.007.001 0190 62319200
Premie arbeidsongevallenverzekering gemeentepersoneel
0 120.370 120.370
Mieke De Potter - Diensthoofd burgerzaken en perso
Verplaatsing van AR 61230000 naar AR 62319200.
1419.005.001.007.001 011999 62319202
Vergoeding gemeentepersoneel voor telefonische bereikbaarheid
0 2.400 2.400
Mieke De Potter - Diensthoofd burgerzaken en perso
Vergoeding telefonische bereikbaarheid (€ 20/maand) voor 10 personeelsleden
1419.005.001.007.001 0112 62331000
Bijdragen aan arbeidsgeneeskundige dienst
23.000 5.000 28.000
Mieke De Potter - Diensthoofd burgerzaken en perso
Duurder wegens verandering wetgeving. Vanaf 1 januari 2016 beztaal je 95,5 euro per werknemer
1419.005.001.007.001 011908 64931040
Tussenkomst in vakbondspremies aankoopdienst
94 -94 0
Mieke De Potter - Diensthoofd burgerzaken en perso
Verschuiving naar AR 62312900 (vastbenoemden) en AR 62313900 (contractuelen)
1419.005.001.007.001 0990 64931040
Tussenkomst in vakbondspremies begraafplaats
94 -94 0
Mieke De Potter - Diensthoofd burgerzaken en perso
Verschuiving naar AR 62312900 (vastbenoemden)
1419.005.001.007.001 0130 64931040
Tussenkomst in vakbondspremies bevolking en burgerlijke stand
699 -699 0
Mieke De Potter - Diensthoofd burgerzaken en perso
Verschuiving naar AR 62312900 (vastbenoemden) en AR 62313900 (contractuelen)
26/33Gemeentebestuur Schoten BudgetAanpassingen_Detailoverzicht gemaakt op 09/05/2016 15:38
1419.005.001.007.001 011907 64931040
Tussenkomst in vakbondspremies bodes en onthaaldienst
187 -187 0
Mieke De Potter - Diensthoofd burgerzaken en perso
Verschuiving naar AR 62312900 (vastbenoemden)
1419.005.001.007.001 030901 64931040
Tussenkomst in vakbondspremies dienst afvalbeheer
1.071 -1.071 0
Mieke De Potter - Diensthoofd burgerzaken en perso
Verschuiving naar AR 62312900 (vastbenoemden) en AR 62313900 (contractuelen)
1419.005.001.007.001 011902 64931040
Tussenkomst in vakbondspremies dienst communicatie en informatie
94 -94 0
Mieke De Potter - Diensthoofd burgerzaken en perso
Verschuiving naar AR 62312900 (vastbenoemden) en AR 62313900 (contractuelen)
1419.005.001.007.001 020001 64931040
Tussenkomst in vakbondspremies dienst wegenbeheer DDW
978 -978 0
Mieke De Potter - Diensthoofd burgerzaken en perso
Verschuiving naar AR 62312900 (vastbenoemden) en AR 62313900 (contractuelen)
1419.005.001.007.001 0719 64931040
Tussenkomst in vakbondspremies evenementen
47 -47 0
Mieke De Potter - Diensthoofd burgerzaken en perso
Verschuiving naar AR 62312900 (vastbenoemden)
1419.005.001.007.001 0111 64931040
Tussenkomst in vakbondspremies fiscale en financiële diensten
560 -560 0
Mieke De Potter - Diensthoofd burgerzaken en perso
Verschuiving naar AR 62312900 (vastbenoemden) en AR 62313900 (contractuelen)
1419.005.001.007.001 082001 64931040
Tussenkomst in vakbondspremies GAMW
1.118 -1.118 0
Mieke De Potter - Diensthoofd burgerzaken en perso
Verschuiving naar AR 62312900 (vastbenoemden) en AR 62313900 (contractuelen)
1419.005.001.007.001 0680 64931040
Tussenkomst in vakbondspremies groendienst
1.025 -1.025 0
Mieke De Potter - Diensthoofd burgerzaken en perso
Verschuiving naar AR 62312900 (vastbenoemden) en AR 62313900 (contractuelen)
1419.005.001.007.001 011901 64931040
Tussenkomst in vakbondspremies ICT
187 -187 0
Mieke De Potter - Diensthoofd burgerzaken en perso
Verschuiving naar AR 62312900 (vastbenoemden) en AR 62313900 (contractuelen)
27/33Gemeentebestuur Schoten BudgetAanpassingen_Detailoverzicht gemaakt op 09/05/2016 15:38
1419.005.001.007.001 0490 64931040
Tussenkomst in vakbondspremies integrale veiligheid
140 -140 0
Mieke De Potter - Diensthoofd burgerzaken en perso
Verschuiving naar AR 62312900 (vastbenoemden) en AR 62313900 (contractuelen)
1419.005.001.007.001 075001 64931040
Tussenkomst in vakbondspremies jeugddienst
187 -187 0
Mieke De Potter - Diensthoofd burgerzaken en perso
Verschuiving naar AR 62312900 (vastbenoemden) en AR 62313900 (contractuelen)
1419.005.001.007.001 011904 64931040
Tussenkomst in vakbondspremies magazijn en garage
559 -559 0
Mieke De Potter - Diensthoofd burgerzaken en perso
Verschuiving naar AR 62312900 (vastbenoemden) en AR 62313900 (contractuelen)
1419.005.001.007.001 0390 64931040
Tussenkomst in vakbondspremies milieudienst
419 -419 0
Mieke De Potter - Diensthoofd burgerzaken en perso
Verschuiving naar AR 62312900 (vastbenoemden) en AR 62313900 (contractuelen)
1419.005.001.007.001 0629 64931040
Tussenkomst in vakbondspremies overig woonbeleid
94 -94 0
Mieke De Potter - Diensthoofd burgerzaken en perso
Verschuiving naar AR 62312900 (vastbenoemden) en AR 62313900 (contractuelen)
1419.005.001.007.001 0112 64931040
Tussenkomst in vakbondspremies personeelsdienst en vorming
283 -283 0
Mieke De Potter - Diensthoofd burgerzaken en perso
Verschuiving naar AR 62312900 (vastbenoemden) en AR 62313900 (contractuelen)
1419.005.001.007.001 0600 64931040
Tussenkomst in vakbondspremies ruimtelijke ordening
513 -513 0
Mieke De Potter - Diensthoofd burgerzaken en perso
Verschuiving naar AR 62312900 (vastbenoemden) en AR 62313900 (contractuelen)
1419.005.001.007.001 082002 64931040
Tussenkomst in vakbondspremies SABK
47 -47 0
Mieke De Potter - Diensthoofd burgerzaken en perso
Verschuiving naar AR 62312900 (vastbenoemden)
28/33Gemeentebestuur Schoten BudgetAanpassingen_Detailoverzicht gemaakt op 09/05/2016 15:38
1419.005.001.007.001 011903 64931040
Tussenkomst in vakbondspremies schoonmaakdienst
1.769 -1.769 0
Mieke De Potter - Diensthoofd burgerzaken en perso
Verschuiving naar AR 62313900 (contractuelen)
1419.005.001.007.001 0110 64931040
Tussenkomst in vakbondspremies secretariaat
326 -326 0
Mieke De Potter - Diensthoofd burgerzaken en perso
Verschuiving naar AR 62312900 (vastbenoemden) en AR 62313900 (contractuelen)
1419.005.001.007.001 074001 64931040
Tussenkomst in vakbondspremies sportdienst
419 -419 0
Mieke De Potter - Diensthoofd burgerzaken en perso
Verschuiving naar AR 62312900 (vastbenoemden) en AR 62313900 (contractuelen)
1419.005.001.007.001 011905 64931040
Tussenkomst in vakbondspremies technische administratie DDW
745 -745 0
Mieke De Potter - Diensthoofd burgerzaken en perso
Verschuiving naar AR 62312900 (vastbenoemden) en AR 62313900 (contractuelen)
1419.005.001.007.001 011906 64931040
Tussenkomst in vakbondspremies technische administratie gemeentehuis
233 -233 0
Mieke De Potter - Diensthoofd burgerzaken en perso
Verschuiving naar AR 62312900 (vastbenoemden) en AR 62313900 (contractuelen)
1419.005.001.007.001 020002 64931040
Tussenkomst in vakbondspremies wegenbeheer TD
280 -280 0
Mieke De Potter - Diensthoofd burgerzaken en perso
Verschuiving naar AR 62312900 (vastbenoemden) en AR 62313900 (contractuelen)
Totaal wijzigingen Uitgaven - Exploitatie 1.782.110 350.544 2.132.654
Totaal wijzigingen Exploitatie 12.761.236 -299.663 12.461.573
29/33Gemeentebestuur Schoten BudgetAanpassingen_Detailoverzicht gemaakt op 09/05/2016 15:38
InvesteringenOntvangsten
RamingenActie Beleids
veldAlgemenerekening
Omschrijving registratiesleutel Voorwijziging
Wijziging Nawijziging
Actuele budgetbeheerder(s)
Reden
1419.005.001.004.003 020002 15010000
Investeringssubsidie aanleg fietspad Botermelkbaan
2.250.000 -1.750.000 500.000Johan Hoskens - Afdelingshoofd grondgebiedszaken
Herraming wegens verhoging raming kostprijs werken en herspreiding kredieten.
1419.005.001.004.024 020002 15010000
Investeringssubsidie eandis voor aankoop bomen Kraaienlei
0 10.348 10.348Dirk Vercammen - Diensthoofd milieudienst
Investeringssubsidie eandis voor aankoop bomen Kraaienlei (bevestigingsbrief eandis 26/4/2016)
Totaal wijzigingen Ontvangsten - Investeringen 2.250.000 -1.739.652 510.348
Uitgaven
RamingenActie Beleids
veldAlgemenerekening
Omschrijving registratiesleutel Voorwijziging
Wijziging Nawijziging
Actuele budgetbeheerder(s)
Reden
1419.001.001.001.001 0130 24210000
Klantbegeleidingssysteem burgerzaken
16.500 -13.500 3.000Annick Van Cant - Diensthoofd bevolking
Verschuiving naar actie 1/1/1/3 aankoop en onderhoud van middelen ter controle van identiteitsbewijzen (na overdracht)
1419.001.001.001.003 0130 24210000
Levering en installatie van controlesoftware voor identiteitsbewijzen
0 5.500 5.500Annick Van Cant - Diensthoofd bevolking
Verschuiving van RS 1/1/1/1/24210000/0130 aankoop klantbegeleidingssysteem (dubbel voorzien)
1419.001.006.001.001 011901 24210000
Aankoop aangepaste hard- en software ICT
132.000 5.000 137.000Jan Verlinden - Diensthoofd systeembeheer
Vernieuwing koppeling tussen GIS en programma begraafplaatsbeheer
1419.001.006.001.001 0110 24210000
Aankoop aangepaste hard- en software secretariaat
0 7.500 7.500Jan Verlinden - Diensthoofd systeembeheer
Koppeling meeting.net - rol.net (wijziging door digitale bouwaanvraag & extra functionaliteit voor koppeling milieudoss)
30/33Gemeentebestuur Schoten BudgetAanpassingen_Detailoverzicht gemaakt op 09/05/2016 15:38
1419.001.006.001.001 0990 24210000
Informaticamateriaal m.b.t. de begraafplaats
0 12.000 12.000Jan Verlinden - Diensthoofd systeembeheer
Aankoop beheersprogramma begraafplaats
1419.003.004.002.006 020002 22400007
Renovatie afgeschafte Eethuisbeek tussen E. Steursstraat en Deuzeldlaan (Stanislas Meeuslei) incl. erelonen
0 23.380 23.380Johan Hoskens - Afdelingshoofd grondgebiedszaken
Heraanleg Stanislas Meeuslei incl. erelonen (sc 19/01/2016)
1419.003.004.002.014 0670 22810000
Aanpassing en uitbreiding openbare verlichting Heidebloemlei
6.050 3.550 9.600Johan Hoskens - Afdelingshoofd grondgebiedszaken
Vervangen 3 bestaande lichtpunten door 8 nieuwe lichtpunten rekening houdend met Masterplan OV (sc 22/12/2015).
1419.003.004.003.003 020002 22400007
Wegeniswerken Deuzeldlaan (vermazingen) incl. erelonen
25.000 61.200 86.200Johan Hoskens - Afdelingshoofd grondgebiedszaken
Herraming voor volledig wegherstel kruispunt Deuzeldlaan-J.Cogelslei-S.Meeuslei en plein LDC (sc 19/01/2016).
1419.003.007.002.001 0701 22100500
Aankoop en plaatsing toegangscontrole Kasteel van Schoten
30.000 -1.000 29.000Veerle Anthonis - Cultuurdienst
Verschuiving naar 1/6/1/1/61609000/0701 voor afsluiten van een contract voor planningssoftware CC (sc 22/03/2016)
1419.003.009.001.007 0350 22100007
Instap en uitwerking Klimaatacties 2020 en BurgemeestersConvenant (CoM)
48.330 -5.330 43.000Dirk Vercammen - Diensthoofd milieudienst
Verschuiving naar 3/9/1/7/61320100/0350 voor opmaak van een duurzaam energieactieplan i.k.v het burgemeestersconvenant
1419.003.009.004.002 0670 22810000
Plaatsing kruispuntverlichting in woongebied met bosrijk karakter
0 15.000 15.000Dirk Vercammen - Diensthoofd milieudienst
Plaatsing kruispuntverlichting in woongebied met bosrijk karakter (sc 22/12/2015)
1419.003.009.004.002 0670 22810500
Buitengewoon onderhoud openbare verlichting i.k.v. masterplan openbare verlichting
86.900 19.000 105.900Dirk Vercammen - Diensthoofd milieudienst
Extra krediet voor de btw.
31/33Gemeentebestuur Schoten BudgetAanpassingen_Detailoverzicht gemaakt op 09/05/2016 15:38
1419.004.003.006.001 0050 66413203
Investeringstoelage onroerende investeringen AGBS (marktgebouwen en Gelmelenhof)
1.250.000 -750.000 500.000 Nicole Verhoeven - Secretaris
Herraming n.a.v. budgetbesprekingen sc 17/11/2015 en evolutie dossier marktgebouwen.
1419.005.001.002.001 011901 24000000
Aankoop meubilair dienst systeembeheer
0 10.000 10.000Jan Verlinden - Diensthoofd systeembeheer
Aankoop van 4 bureau's dienst systeembeheer
1419.005.001.003.002 0400 66413205
Investeringstoelage roerende investeringen Politiezone
397.206 57.021 454.227 Nicole Verhoeven - Secretaris
Herraming o.b.v. B 2016 PZ
1419.005.001.004.003 020002 22400007
Wegeniswerken en aanleg fietspad Botermelkbaan incl. erelonen
2.308.897 -1.808.897 500.000Johan Hoskens - Afdelingshoofd grondgebiedszaken
Herraming wegens verhoging raming kostprijs werken en herspreiding kredieten.
1419.005.001.005.004 074002 66413203
Investeringstoelage onroerende investeringen AGBS (ex. marktgebouwen en Gelmelenhof)
125.001 176.363 301.364 Nicole Verhoeven - Secretaris
Herraming o.b.v. BW 2016/1 AGBS.
1419.005.001.005.004 074002 66413205
Investeringstoelage roerende investeringen AGBS
15.924 3.858 19.782 Nicole Verhoeven - Secretaris
Herraming o.b.v. BW 2016/1 AGBS.
1419.005.001.005.022 082001 23001000
Muziekinstrumenten en andere uitrusting G.G. - GAMW
33.000 -3.000 30.000 Lisbeth Wolfs - directeur GAMW
1419.005.001.005.024 0720 22100007
Sint-Cordulakerk: restauratie Sint-Cordulakerk 2de fase (dak/dwarsbeuken/regenwaterafvoer/riolering) incl. erelonen
505.458 -10.000 495.458Johan Hoskens - Afdelingshoofd grondgebiedszaken
Verschuiving naar 5/1/5/31/21410007/0720 voor erelonen opmaak, evaluatie en actualisatie beheersplan Sint-Cordulakerk
32/33Gemeentebestuur Schoten BudgetAanpassingen_Detailoverzicht gemaakt op 09/05/2016 15:38
1419.005.001.005.031 0720 21410007
Sint-Cordulakerk: erelonen opmaak, evaluatie en actualisatie beheersplan
0 10.000 10.000Johan Hoskens - Afdelingshoofd grondgebiedszaken
Erelonen opmaak, evaluatie en actualisatie beheersplan Sint-Cordulakerk (sc 5/5/2015 en 9/6/2015)
Totaal wijzigingen Uitgaven - Investeringen 4.980.266 -2.182.355 2.797.910
Totaal wijzigingen Investeringen -2.730.266 442.703 -2.287.562
ResultaatOntvangsten
Ramingen
Actie Beleidsveld
Algemenerekening
Omschrijving registratiesleutel Voorwijziging
Wijziging Nawijziging
Actuele budgetbeheerder(s)
Reden
1419.005.001.001.003 0090 90000001
Boni budgettair resultaat vorig boekjaar
16.108.715 5.803.898 21.912.613Herman Martens - Financieel beheerder
Aanpassing raming gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar (overdrachten)
Totaal wijzigingen Ontvangsten - Resultaat 16.108.715 5.803.898 21.912.613
Totaal wijzigingen Resultaat 16.108.715 5.803.898 21.912.613
26.139.685 5.958.939 32.098.624
33/33Gemeentebestuur Schoten BudgetAanpassingen_Detailoverzicht gemaakt op 09/05/2016 15:38
Strategische doelstelling nr. 001: EEN KWALITATIEVE DIENSTVERLENING VOOR IEDERE SCHOTENAAR
Beleidsdoelstelling nr. 001.001: DE DIENSTVERLENING WORDT KLANTVRIENDELIJK EN EFFICIENT GEORGANISEERD
Actieplan nr. 001.001.001 De loketfuncties zijn modern en efficiënt georganiseerd
Exploitatie Investeringen Andere
Uitgaven 13.500,00 28.500,00 0,00
Ontvangsten 0,00 0,00 0,00Saldo -13.500,00 -28.500,00 0,00
Actie nr. 001.001.001.001 De aankoop van een klantbegeleidingssysteem Actie nr. 001.001.001.002 Akten en attesten stelselmatig digitaliseren Actie nr. 001.001.001.003 Aankoop en onderhoud van middelen ter controle van identiteitsbewijzen
Actieplan nr. 001.001.002 De e-dienstverlening uitbreiden
Exploitatie Investeringen Andere
Uitgaven 8.600,00 105.000,00 0,00
Ontvangsten 0,00 0,00 0,00
Saldo -8.600,00 -105.000,00 0,00 Actie nr. 001.001.002.001 Uitbouw van een digitaal loket Actie nr. 001.001.002.002 Aankoop software voor de digitale bouwaanvragen en omgevingsvergunningen
Beleidsdoelstelling nr. 001.002: MODERNISEREN VAN DE COMMUNICATIEKANALEN (INSPRAAK EN INFORMATIE)
Actieplan nr. 001.002.001 De communicatiekanalen vernieuwen
Exploitatie Investeringen Andere
Uitgaven 31.000,00 10.000,00 0,00
Ontvangsten 0,00 0,00 0,00
Saldo -31.000,00 -10.000,00 0,00 Actie nr. 001.002.001.001 Uit in Schoten (promotie en ontwikkeling) Actie nr. 001.002.001.002 Vernieuwing van de gemeentelijke website Actie nr. 001.002.001.005 Ontwikkeling van een visie op communicatie
Actieplan nr. 001.002.003 Er is een goede communicatie via inspraakraden
Exploitatie Investeringen Andere
Uitgaven 3.600,00 0,00 0,00
Ontvangsten 0,00 0,00 0,00
Saldo -3.600,00 0,00 0,00 Actie nr. 001.002.003.001 Evaluatie werking cultuurraden Actie nr. 001.002.003.003 Jeugdraad ondersteunen
Beleidsdoelstelling nr. 001.005: EEN MODERN EN DOELMATIG BEHEER VOEREN IN FUNCTIE VAN EEN GEZOND FINANCIEEL BELEID
Actieplan nr. 001.005.001 Meerjarenplan optimaliseren
Exploitatie Investeringen Andere
Uitgaven 0,00 0,00 0,00
Ontvangsten 0,00 0,00 0,00
Saldo 0,00 0,00 0,00 Actie nr. 001.005.001.001 Aankoop simulatiemodel
Actieplan nr. 001.005.003 Burgers betalen een marktconforme prijs voor de dienstverlening
Exploitatie Investeringen Andere
Uitgaven 0,00 0,00 0,00
Ontvangsten 1.107.048,00 0,00 0,00
Saldo 1.107.048,00 0,00 0,00 Actie nr. 001.005.003.001 Onderzoek en eventuele aanpassing heffingen
Gemeentebestuur Schoten Type : budget | Rapporteringsperiode 2016 | Wijziging : BW 1 Budgetwijziging NIS-code: 11040Verbertstraat 3, 2900 SCHOTEN p. 1/8
Doelstellingennota
Strategische doelstelling nr. 002: EEN VEILIGE EN ZORGZAME GEMEENTE
Beleidsdoelstelling nr. 002.002: OP EEN COHERENTE EN DUURZAME MANIER INTEGRALE VEILIGHEID EN LEEFBAARHEID VERZEKEREN, MET INBEGRIP VAN DE NODEN OP BUURT- EN WIJKNIVEAU
Actieplan nr. 002.002.001 Uitbouwen, opvolgen en evalueren Integraal Veiligheidsbeleid (preventief, proactief en reactief)
Exploitatie Investeringen Andere
Uitgaven 3.700,00 0,00 0,00
Ontvangsten 0,00 0,00 0,00Saldo -3.700,00 0,00 0,00
Actie nr. 002.002.001.001 Uitbouwen gemeentelijke acties samen met andere diensten en instanties zowel preventief en proactief met ook ontwikkeling nieuwe BIN-s
Actie nr. 002.002.001.002 Uitbouwen gemeentelijke acties i.s.m. andere diensten/instanties (reactief)
Actieplan nr. 002.002.002 Voeren van een gepast overlastbeleid
Exploitatie Investeringen Andere
Uitgaven 5.500,00 0,00 0,00
Ontvangsten 0,00 0,00 0,00
Saldo -5.500,00 0,00 0,00 Actie nr. 002.002.002.001 Evaluatie en eventueel realiseren hondenloopzones of -weiden Actie nr. 002.002.002.002 Opleiden GAS-vaststellers Actie nr. 002.002.002.003 Optimaliseren/digitaliseren registratiesysteem GAS-vaststellingen Actie nr. 002.002.002.004 Uitwerken strategisch plan vaartzwemmen kanaal Schoten-Dessel
Actieplan nr. 002.002.003 Uitwerken nood- en interventieplanning
Exploitatie Investeringen Andere
Uitgaven 2.300,00 0,00 0,00
Ontvangsten 0,00 0,00 0,00
Saldo -2.300,00 0,00 0,00 Actie nr. 002.002.003.001 Opstarten en oefenen psychosociaal hulpverleningsnetwerk Actie nr. 002.002.003.003 Bevorderen van de bereikbaarheid van de hulpdiensten in noodsituaties
Beleidsdoelstelling nr. 002.004: HET KIND ALS HOEKSTEEN VAN HET GEZINActieplan nr. 002.004.001 Organisatie van een vrijetijdsaanbod om als gezin te beleven
Exploitatie Investeringen Andere
Uitgaven 3.000,00 0,00 0,00
Ontvangsten 0,00 0,00 0,00
Saldo -3.000,00 0,00 0,00 Actie nr. 002.004.001.002 De Braembib organiseert een familieaanbod (vb. boekbaby's, voorlezen in de bib)
Actieplan nr. 002.004.002 Werking Huis van het Kind
Exploitatie Investeringen Andere
Uitgaven 14.736,00 0,00 0,00
Ontvangsten 23.051,00 0,00 0,00Saldo 8.315,00 0,00 0,00
Actie nr. 002.004.002.001 Erfpacht Gelmelenstraat 1 Actie nr. 002.004.002.002 Renovatie Gelmelenstraat 1 Actie nr. 002.004.002.003 Verhuur aan Kind en Preventie, KIOS en andere diensten Actie nr. 002.004.002.004 Werking Huis van het Kind
Actieplan nr. 002.004.003 Samenwerking met partners rond kinderen
Exploitatie Investeringen Andere
Uitgaven 23.200,00 0,00 0,00
Ontvangsten 0,00 0,00 0,00Saldo -23.200,00 0,00 0,00
Actie nr. 002.004.003.001 Samenwerking met KIOS (kinderopvang in scholen) Actie nr. 002.004.003.002 Organiseren van LOKO
Gemeentebestuur Schoten Type : budget | Rapporteringsperiode 2016 | Wijziging : BW 1 Budgetwijziging NIS-code: 11040Verbertstraat 3, 2900 SCHOTEN p. 2/8
Doelstellingennota
Actie nr. 002.004.003.003 Organiseren van opvoedingsondersteuning Actie nr. 002.004.003.004 Uitwerken projecten rond kinderarmoede in samenwerking met OCMW. Actie nr. 002.004.003.005 Organiseren van TEJO
Strategische doelstelling nr. 003: EEN DUURZAME EN LEEFBARE GEMEENTE
Beleidsdoelstelling nr. 003.001: CREEREN VAN OPTIMALE KANSEN VOOR BEDRIJVEN/ZELFSTANDIGEN EN TEWERKSTELLING
Actieplan nr. 003.001.001 Creëren van een bedrijfsvriendelijk klimaat
Exploitatie Investeringen Andere
Uitgaven 0,00 0,00 0,00
Ontvangsten 0,00 0,00 0,00Saldo 0,00 0,00 0,00
Actie nr. 003.001.001.002 De uitbouw van een digitaal ondernemingsloket
Actieplan nr. 003.001.002 Het ontwikkelen van een nieuw duurzaam bedrijventerrein voor herlocalisatie of uitbreiding Schotense ondernemingen
Exploitatie Investeringen Andere
Uitgaven 8.500,00 0,00 0,00
Ontvangsten 0,00 0,00 0,00Saldo -8.500,00 0,00 0,00
Actie nr. 003.001.002.001 Omvorming van site oude stortplaats tot een duurzame KMO-zone
Beleidsdoelstelling nr. 003.006: WONEN MOGELIJK MAKEN VOOR IEDERE SCHOTENAARActieplan nr. 003.006.001 Realiseren (sociale) woonprojecten
Exploitatie Investeringen Andere
Uitgaven 500,00 0,00 0,00
Ontvangsten 0,00 0,00 0,00
Saldo -500,00 0,00 0,00 Actie nr. 003.006.001.001 Aankoop/verkoop woningen/gronden in functie van sociale woonprojecten Actie nr. 003.006.001.002 Verkoop grond aan sociale huisvestingsmaatschappij in kader van project Borgeind Actie nr. 003.006.001.003 Realisatie vaste activa (verkoop gronden)
Actieplan nr. 003.006.002 Herziening Woonbeleidsplan bij opmaak Gemeentelijk Structuurplan
Exploitatie Investeringen Andere
Uitgaven 1.700,00 0,00 0,00
Ontvangsten 0,00 0,00 0,00
Saldo -1.700,00 0,00 0,00 Actie nr. 003.006.002.001 Opmaken van het nieuw woonbeleidsplan met aandacht voor specifieke doelgroepen Actie nr. 003.006.002.002 Stimuleren van samenwerking met sociaal verhuurkantoor
Actieplan nr. 003.006.003 Woonkwaliteit behouden en waar nodig verbeteren
Exploitatie Investeringen Andere
Uitgaven 5.000,00 0,00 0,00
Ontvangsten 0,00 0,00 0,00Saldo -5.000,00 0,00 0,00
Actie nr. 003.006.003.001 Opmaak woonverordering
Beleidsdoelstelling nr. 003.007: HET SCHOTENSE PATRIMONIUM ZO EFFICIENT EN OPTIMAAL MOGELIJK GEBRUIKEN
Actieplan nr. 003.007.001 Instandhoudingswerken in functie van duurzaamheid, gebruik en terbeschikkingstelling
Exploitatie Investeringen Andere
Uitgaven 40.200,00 38.531,15 0,00
Ontvangsten 0,00 0,00 0,00
Saldo -40.200,00 -38.531,15 0,00 Actie nr. 003.007.001.001 Renovatie toiletten wijklokaal Schijnparklaan
Gemeentebestuur Schoten Type : budget | Rapporteringsperiode 2016 | Wijziging : BW 1 Budgetwijziging NIS-code: 11040Verbertstraat 3, 2900 SCHOTEN p. 3/8
Doelstellingennota
Actie nr. 003.007.001.002 Renovatie herentoiletten wijklokaal Lariksdreef Actie nr. 003.007.001.003 Schilderwerken wijklokalen Actie nr. 003.007.001.004 Schilderwerken kasteel gemeentepark Actie nr. 003.007.001.005 Vernieuwen ramen oude vleugel GAMW Actie nr. 003.007.001.006 Vervanging CV-installatie GAMW Actie nr. 003.007.001.007 Vervanging CV-installatie kasteel met warmtepompen Actie nr. 003.007.001.008 Dakdichting magazijn/burelen DDW dakwerken uitbesteden Actie nr. 003.007.001.009 Vervanging CV-installatie brandweerkazerne Actie nr. 003.007.001.010 Vervangen besturingssysteem CV-luchtgroepen Braembib Actie nr. 003.007.001.011 Instandhoudingswerken lokalen SABK van allerlei aard Actie nr. 003.007.001.012 Herstellen van schouwen van diverse gemeentelijke gebouwen Actie nr. 003.007.001.018 Renovatie toegangspoort Kasteel van Schoten
Actieplan nr. 003.007.002 Gemeentelijke gebouwen voorzien van moderne, duurzame technieken
Exploitatie Investeringen Andere
Uitgaven 0,00 144.403,06 0,00
Ontvangsten 0,00 0,00 0,00Saldo 0,00 -144.403,06 0,00
Actie nr. 003.007.002.001 De gebouwen voorzien van aangepaste infrastructuur en moderne en duurzame technieken Actie nr. 003.007.002.002 Nieuwe geadresseerde brandcentrale De Kaekelaar Actie nr. 003.007.002.003 Aankoop middelen opvang noodsituaties (noodgenerator/omschakeling noodnet gemeentehuis)
Actieplan nr. 003.007.003 Herinrichting begraafplaats
Exploitatie Investeringen Andere
Uitgaven 7.000,00 89.434,49 0,00
Ontvangsten 0,00 0,00 0,00Saldo -7.000,00 -89.434,49 0,00
Actie nr. 003.007.003.001 Visievorming en acties toekomstbeeld en vergroening begraafplaats Actie nr. 003.007.003.002 Renovatie inkompoort begraafplaats Actie nr. 003.007.003.003 Renovatiewerken monument ereburgers (metselwerk, blauwe steen) Actie nr. 003.007.003.004 Verharding hoofdwegen Actie nr. 003.007.003.005 Uitbreiding urnenveld begraafplaats Actie nr. 003.007.003.006 Inrichting vlinderweide begraafplaats
Beleidsdoelstelling nr. 003.008: EEN DUURZAAM GRONDSTOFFEN-, MATERIALEN- ENAFVALPREVENTIEF (KOSTENDEKKEND) BELEID VOEREN
Actieplan nr. 003.008.001 Herinrichting containerpark naar Diftar containerpark
Exploitatie Investeringen Andere
Uitgaven 0,00 0,00 0,00
Ontvangsten 200.000,00 0,00 0,00Saldo 200.000,00 0,00 0,00
Actie nr. 003.008.001.001 Infrastructuurwerken door Igean Actie nr. 003.008.001.002 Diftarinstallatie door Igean Actie nr. 003.008.001.003 Algemene herinrichtingsmaatregelen (bewegwijzering, communicatie, folders,...) Actie nr. 003.008.001.004 Inkomsten betalend containerpark
Actieplan nr. 003.008.002 Grondstoffen- en materialenbeleid (o.m. preventie, selectieve inzameling)
Exploitatie Investeringen Andere
Uitgaven 30.250,00 562.929,50 0,00
Ontvangsten 300,00 0,00 0,00
Saldo -29.950,00 -562.929,50 0,00 Actie nr. 003.008.002.001 Installatie, onderhoud en werking ondergrondse afvalcontainers voor verscheidene afvalfracties Actie nr. 003.008.002.002 Vervangen twee huisvuilwagens Actie nr. 003.008.002.003 Vervangen afvalcontainers en onderdelen Actie nr. 003.008.002.004 Installatie KWS-afscheider
Gemeentebestuur Schoten Type : budget | Rapporteringsperiode 2016 | Wijziging : BW 1 Budgetwijziging NIS-code: 11040Verbertstraat 3, 2900 SCHOTEN p. 4/8
Doelstellingennota
Beleidsdoelstelling nr. 003.009: DE GEMEENTE STREEFT KLIMAATNEUTRALITEIT NA EN ONTWIKKELT ZICH TOT EEN DUURZAME GEMEENTE
Actieplan nr. 003.009.001 Milieu- en klimaatmaatregelen nemen
Exploitatie Investeringen Andere
Uitgaven 24.950,00 296.527,03 0,00
Ontvangsten 100,00 0,00 0,00
Saldo -24.850,00 -296.527,03 0,00 Actie nr. 003.009.001.004 Optimaliseren opmaak en opvolging energieboekhouding gemeentelijke gebouwen
Actie nr. 003.009.001.005 Uitvoeren HE-projecten (hernieuwbare energie) op gemeentelijke gebouwen met kortste terugverdientijd (TVT)
Actie nr. 003.009.001.007 Instap en uitwerking klimaatacties 2020 en Burgemeestersconvenant (CoM) Actie nr. 003.009.001.009 Duurzame cultuuractiviteiten
Actieplan nr. 003.009.002 De gemeente stimuleert milieuverantwoorde consumptie en duurzaam materialengebruik en neemt hierbij een voorbeeldrol op.
Exploitatie Investeringen Andere
Uitgaven 5.000,00 87.250,00 0,00
Ontvangsten 0,00 0,00 0,00
Saldo -5.000,00 -87.250,00 0,00 Actie nr. 003.009.002.002 Stimuleren gebruiken dienstfietsen en aankoop elektrische fiets Actie nr. 003.009.002.003 Systematische vergroening van het gemeentelijk wagenpark Actie nr. 003.009.002.004 Realisatie volkstuinen
Actieplan nr. 003.009.003 De plaatselijke milieuhinder verminderen
Exploitatie Investeringen Andere
Uitgaven 2.000,00 0,00 0,00
Ontvangsten 0,00 0,00 0,00
Saldo -2.000,00 0,00 0,00 Actie nr. 003.009.003.001 Deelname bewustwordingscampagnes
Actieplan nr. 003.009.004 Evaluatie openbare verlichting met aandacht voor energiebesparing
Exploitatie Investeringen Andere
Uitgaven 127.500,00 120.900,00 0,00
Ontvangsten 0,00 0,00 0,00
Saldo -127.500,00 -120.900,00 0,00 Actie nr. 003.009.004.002 Uitvoeren acties masterplan openbare verlichting
Strategische doelstelling nr. 004: EEN BRUISENDE GEMEENTE MET EEN WARM VRIJETIJDSAANBOD
Beleidsdoelstelling nr. 004.002: ONDERSTEUNEN VAN HET SCHOTENS JEUGDWERKActieplan nr. 004.002.001 De gemeente voorziet in een jeugdwerkaanbod, minstens in de zomer, mogelijk door subsidiëring
Exploitatie Investeringen Andere
Uitgaven 47.800,00 0,00 0,00
Ontvangsten 33.750,00 0,00 0,00
Saldo -14.050,00 0,00 0,00 Actie nr. 004.002.001.001 Organisatie van grabbel- en swappassen tijdens de zomervakantie Actie nr. 004.002.001.002 Speelplein Horst tijdens de zomervakantie ondersteunen
Actieplan nr. 004.002.002 Ontvangsten sectorale subsidie
Exploitatie Investeringen Andere
Uitgaven 0,00 0,00 0,00
Ontvangsten 0,00 0,00 0,00
Saldo 0,00 0,00 0,00 Actie nr. 004.002.002.001 Inkomsten beleidsprioriteit LJBVBP01
Gemeentebestuur Schoten Type : budget | Rapporteringsperiode 2016 | Wijziging : BW 1 Budgetwijziging NIS-code: 11040Verbertstraat 3, 2900 SCHOTEN p. 5/8
Doelstellingennota
Beleidsdoelstelling nr. 004.003: OP EN ROND DE CULTURELE AS IN HET CENTRUM VAN DE GEMEENTE PARTICIPEREN INWONERS VAN SCHOTEN EN OMGEVING AAN EEN BREED AANBOD CULTUUR
Actieplan nr. 004.003.001 De cultuurdienst heeft een coördinerende rol mbt het voeren van een kwalitatief en duurzaam lokaal cultuurbeleid
Exploitatie Investeringen Andere
Uitgaven 143.863,00 0,00 0,00
Ontvangsten 550,00 0,00 0,00
Saldo -143.313,00 0,00 0,00
Actie nr. 004.003.001.001 De gemeente zet professioneel personeel in voor de ontwikkeling van een kwalitatief en duurzaam lokaal cultuurbeleid
Actie nr. 004.003.001.003 De cultuurdienst organiseert diverse culturele activiteiten
Actieplan nr. 004.003.002 Ontvangsten sectorale subsidie
Exploitatie Investeringen Andere
Uitgaven 0,00 0,00 0,00
Ontvangsten 0,00 0,00 0,00Saldo 0,00 0,00 0,00
Actie nr. 004.003.002.001 Inkomsten beleidsprioriteit LCBVBP01
Actieplan nr. 004.003.003 De gemeente organiseert een cultuurcentrum
Exploitatie Investeringen Andere
Uitgaven 464.436,00 0,00 0,00
Ontvangsten 27.920,00 0,00 0,00
Saldo -436.516,00 0,00 0,00
Actie nr. 004.003.003.001 De gemeente zet professioneel personeel in voor de uitwerking van de taken van het Cultuurcentrum in het kader van LCBVBP01
Actie nr. 004.003.003.002 Er is een samenwerkingsovereenkomst tussen de gemeente en het cultuurcentrum waarin o.a. een jaarlijkse toelage voor de werking wordt voorzien
Actie nr. 004.003.003.003 De gemeente geeft foyer De Kelder en foyer De Kaekelaar uit in de vorm van concessies
Actieplan nr. 004.003.004 Ontvangsten sectorale subsidie
Exploitatie Investeringen Andere
Uitgaven 1.000,00 0,00 0,00
Ontvangsten 0,00 0,00 0,00
Saldo -1.000,00 0,00 0,00 Actie nr. 004.003.004.001 Inkomsten beleidsprioriteit LCBVBP03
Actieplan nr. 004.003.005 De gemeente organiseert deeltijds kunstonderwijs
Exploitatie Investeringen Andere
Uitgaven 0,00 110.458,00 0,00
Ontvangsten 0,00 0,00 0,00
Saldo 0,00 -110.458,00 0,00 Actie nr. 004.003.005.001 Verbouwingswerken 't Beertje tot lokalen GAMW
Actieplan nr. 004.003.006 Aandacht voor cultureel patrimonium
Exploitatie Investeringen Andere
Uitgaven 41.495,00 665.373,89 0,00
Ontvangsten 3.225,00 0,00 0,00
Saldo -38.270,00 -665.373,89 0,00 Actie nr. 004.003.006.001 Aankoop, renovatie en herbestemming culturele gebouwen voor optimale benutting
Actieplan nr. 004.003.007 De gemeente heeft aandacht voor cultuur van eigen bodem
Exploitatie Investeringen Andere
Uitgaven 5.302,00 0,00 0,00
Ontvangsten 100,00 0,00 0,00
Saldo -5.202,00 0,00 0,00
Gemeentebestuur Schoten Type : budget | Rapporteringsperiode 2016 | Wijziging : BW 1 Budgetwijziging NIS-code: 11040Verbertstraat 3, 2900 SCHOTEN p. 6/8
Doelstellingennota
Actie nr. 004.003.007.001 De gemeente organiseert jaarlijks een eigen activiteit ikv Vlaanderen Feest
Beleidsdoelstelling nr. 004.004: SCHOTEN HEEFT EEN BLOEIEND EIGEN SPORTAANBODActieplan nr. 004.004.001 De gemeente organiseert een sportpromotionele dienst in een PEVA-structuur
Exploitatie Investeringen Andere
Uitgaven 10.000,00 0,00 0,00
Ontvangsten 0,00 0,00 0,00
Saldo -10.000,00 0,00 0,00 Actie nr. 004.004.001.001 Er is een samenwerkingsovereenkomst met vzw Sportprom
Actieplan nr. 004.004.003 Ontvangsten sectorale subsidie
Exploitatie Investeringen Andere
Uitgaven 0,00 0,00 0,00
Ontvangsten 0,00 0,00 0,00Saldo 0,00 0,00 0,00
Actie nr. 004.004.003.001 Inkomsten beleidsprioriteit LSBVBP03
Beleidsdoelstelling nr. 004.007: DE GEMEENTE ORGANISEERT EEN LAAGDREMPELIGE BIB, AANGEPAST AAN DE HEDENDAAGSE BEHOEFTEN
Actieplan nr. 004.007.001 Een pluriform en toegankelijk aanbod voorzien
Exploitatie Investeringen Andere
Uitgaven 965.455,00 0,00 0,00
Ontvangsten 8.308,00 0,00 0,00
Saldo -957.147,00 0,00 0,00
Actie nr. 004.007.001.001 De gemeente zet professioneel personeel in voor de uitwerking van de taken van de bib in het kader van LCBVBP02 - Wimmen
Actie nr. 004.007.001.002 Collectievorming van de bib, geschreven woord, boeken, tijdschriften Actie nr. 004.007.001.003 Collectievorming van de bib, andere Actie nr. 004.007.001.004 De bibliotheek participeert in bibliotheekportalen
Actieplan nr. 004.007.002 Moderne accommodatie aanbieden voor de burgers die naar de bib komen
Exploitatie Investeringen Andere
Uitgaven 25.000,00 216.000,00 0,00
Ontvangsten 0,00 33.000,00 0,00
Saldo -25.000,00 -183.000,00 0,00 Actie nr. 004.007.002.001 Verhuis bib van Gelmelenstraat naar Sint Cordulaplein Actie nr. 004.007.002.002 Zelfscanbalie Braembib (BIB-e-inclusie)
Actieplan nr. 004.007.003 Verhogen van informatiegeletterdheid en mediawijsheid
Exploitatie Investeringen Andere
Uitgaven 12.900,00 6.000,00 0,00
Ontvangsten 0,00 0,00 0,00
Saldo -12.900,00 -6.000,00 0,00 Actie nr. 004.007.003.001 Voorzien van digitaal raadpleegbare databanken Actie nr. 004.007.003.002 De bib coördineert aanbod e-vorming, organisatie digitale week, inrichting eigen open computerruimte Actie nr. 004.007.003.003 Collectievorming van de bib, digitale middelen, fundels, e-boeken
Gemeentebestuur Schoten Type : budget | Rapporteringsperiode 2016 | Wijziging : BW 1 Budgetwijziging NIS-code: 11040Verbertstraat 3, 2900 SCHOTEN p. 7/8
Doelstellingennota
Actieplan nr. 004.007.004 Ontvangsten sectorale subsidie
Exploitatie Investeringen Andere
Uitgaven 0,00 0,00 0,00
Ontvangsten 0,00 0,00 0,00
Saldo 0,00 0,00 0,00 Actie nr. 004.007.004.001 Inkomsten beleidsprioriteit LCBVBP02
EindtotaalExploitatie Investeringen Andere
Uitgaven 2.078.987,00 2.481.307,12 0,00
Ontvangsten 1.404.352,00 33.000,00 0,00
Saldo -674.635,00 -2.448.307,12 0,00
Inschrijvingen in budgetjournaal : lijnnummer 27551,inschrijvingsnummer 1676, exploitatie 1231, investeringen 437, andere 6
Gemeentebestuur Schoten Type : budget | Rapporteringsperiode 2016 | Wijziging : BW 1 Budgetwijziging NIS-code: 11040Verbertstraat 3, 2900 SCHOTEN p. 8/8
Doelstellingennota
Uitgaven Ontvangst Saldo00 - Algemene financiering 3.102.573 34.918.563 31.815.990
Prioritaire Doelstellingen 844.022 1.091.823 247.801Exploitatie 45.495 1.091.823 1.046.328
Investering 798.527 0 -798.527
Andere 0 0 0
Overig beleid 2.258.551 33.826.740 31.568.189Exploitatie 775.757 33.808.430 33.032.673
Investering 25.000 0 -25.000
Andere 1.457.794 18.310 -1.439.484
02 - Algemeen bestuur 9.860.193 472.658 -9.387.535Prioritaire Doelstellingen 256.503 106.500 -150.003Exploitatie 40.600 106.500 65.900
Investering 215.903 0 -215.903
Andere 0 0 0
Overig beleid 9.603.690 366.158 -9.237.532Exploitatie 9.010.339 366.158 -8.644.181
Investering 593.351 0 -593.351
Andere 0 0 0
03 - Veiligheid 6.671.571 43.533 -6.628.038Prioritaire Doelstellingen 9.000 0 -9.000Exploitatie 9.000 0 -9.000
Investering 0 0 0
Andere 0 0 0
Overig beleid 6.662.571 43.533 -6.619.038Exploitatie 6.108.344 43.533 -6.064.811
Investering 554.227 0 -554.227
Andere 0 0 0
04 - Grondgebied 14.580.139 2.477.801 -12.102.338Prioritaire Doelstellingen 1.088.632 112.250 -976.382Exploitatie 205.900 112.250 -93.650
Investering 882.732 0 -882.732
Andere 0 0 0
Overig beleid 13.491.507 2.365.551 -11.125.956Exploitatie 6.414.707 1.397.778 -5.016.929
Investering 7.076.800 967.773 -6.109.027
Andere 0 0 0
05 - Vrije tijd 9.112.378 1.675.839 -7.436.539Prioritaire Doelstellingen 2.332.437 103.728 -2.228.709Exploitatie 1.748.292 70.728 -1.677.564
Investering 584.145 33.000 -551.145
Andere 0 0 0
Overig beleid 6.779.941 1.572.111 -5.207.830Exploitatie 3.450.387 590.545 -2.859.842
Investering 3.329.554 981.566 -2.347.988
Andere 0 0 0
06 - Lokale economie en welzijn 5.275.221 48.651 -5.226.570Prioritaire Doelstellingen 29.700 23.051 -6.649Exploitatie 29.700 23.051 -6.649
Investering 0 0 0
Andere 0 0 0
Overig beleid 5.245.521 25.600 -5.219.921
Gemeentebestuur Schoten Type : budget | Rapporteringsperiode 2016 | Wijziging : BW 1 BudgetwijzigingVerbertstraat 3, 2900 SCHOTEN
NIS-code: 11040
p. 1/2
Schema B1 : Het doelstellingenbudget
Exploitatie 5.245.521 25.600 -5.219.921
Investering 0 0 0
Andere 0 0 0
Totalen 48.602.075 39.637.045 -8.965.030
Exploitatie 33.084.042 37.636.396 4.552.354
Investering 14.060.239 1.982.339 -12.077.900
Andere 1.457.794 18.310 -1.439.484
Inschrijvingen in budgetjournaal : lijnnummer 27551,inschrijvingsnummer 1676, exploitatie 1231, investeringen 437, andere 6
Gemeentebestuur Schoten Type : budget | Rapporteringsperiode 2016 | Wijziging : BW 1 BudgetwijzigingVerbertstraat 3, 2900 SCHOTEN
NIS-code: 11040
p. 2/2
Schema B1 : Het doelstellingenbudget
RESULTAAT OP KASBASIS Code Meerjarenplan Budget Verschil
I. Exploitatiebudget (B-A) 4.552.354 4.552.354 0
A. Uitgaven 60/5-694 33.084.042 33.084.042 0
B. Ontvangsten 37.636.396 37.636.396 0
1.a. Belastingen en boetes 73 26.844.747 26.844.747 0
1.b. Algemene werkingsbijdrage van andere lokale overheden 7401 0 0 0
1.c. Tussenkomst door derden in het tekort van het boekjaar 794 0 0 0
2. Overige 70-7400-7402/9-742/8-75
10.791.649 10.791.649 0
II. Investeringsbudget (B-A) -12.077.900 -12.077.900 0
A. Uitgaven 21/28-2906-664 14.060.239 14.060.239 0
B. Ontvangsten 150-176-180-4951/2-21/28
1.982.339 1.982.339 0
III. Andere (B-A) -1.439.484 -1.439.484 0
A. Uitgaven 1.457.794 1.457.794 0
1. Aflossing financiële schulden 1.457.794 1.457.794 0
a. Periodieke aflossingen 421/4 1.457.794 1.457.794 0
b. Niet-periodieke aflossingen 171/4 0 0 0
2. Toegestane leningen 2903/4 0 0 0
3. Overige transacties 178-2905 0 0 0
B. Ontvangsten 18.310 18.310 0
1. Op te nemen leningen en leasings 171/4 18.310 18.310 0
2. Terugvordering van aflossing van financiële schulden 0 0 0
a.Periodieke terugvorderingen 4943/4 0 0 0
b.Niet-periodieke terugvorderingen 2903/4 0 0 0
3. Overige transacties 102-178-4949-4959
0 0 0
IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I+II+III) -8.965.030 -8.965.030 0
V. Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar
21.912.613 21.912.613 0
VI. Gecumuleerde budgettaire resultaat (IV+V) 12.947.583 12.947.583 0
VII. Bestemde gelden (toestand op 31 december) 3.861.158 3.861.158 0
A. Bestemde gelden voor de exploitatie 0901 3.490.269 3.490.269 0
B. Bestemde gelden voor investeringen 0902 370.889 370.889 0
C. Bestemde gelden voor andere verrichtingen 0903 0 0 0
VIII. Resultaat op kasbasis (VI-VII) 9.086.425 9.086.425 0
AUTOFINANCIERINGSMARGE Code Meerjarenplan Budget Verschil
I. Financiëel draagvlak (A - B) 4.997.446 4.997.446 0
A. Exploitatieontvangsten 70/5-794 37.636.396 37.636.396 0
B. Exploitatieuitgaven exclusief de netto kosten van de schulden 32.638.950 32.638.950 0
1. Exploitatie-uitgaven 60/5-694 33.084.042 33.084.042 0
2. Nettokosten van de schulden 445.092 445.092 0
a. Kosten van de schulden 6500-6502 445.092 445.092 0
b. Terugvordering van de kosten van de schulden 7531-758 0 0 0
II. Netto periodieke leningsuitgaven (A + B) 1.902.886 1.902.886 0
A. Netto aflossing van de schulden 1.457.794 1.457.794 0
Gemeentebestuur Schoten Type : budget | Rapporteringsperiode 2016 | Wijziging : BW 1 Budgetwijz NIS - code : 11040Verbertstraat 3, 2900 SCHOTEN p. 1/2
Financiële toestand budget.
Inschrijvingen in budgetjournaal : lijnnummer 27551,inschrijvingsnummer 1676, exploitatie 1231, investeringen 437, andere 6
1. Periodieke aflossing van de schulden 421/4 1.457.794 1.457.794 0
2. Terugvordering van de periodieke aflossingen van schulden 4943/4-4952 0 0 0
B. Nettokosten van de schulden 445.092 445.092 0
1. Kosten van de schulden 6500-6502 445.092 445.092 0
2. Terugvordering van de kosten van de schulden 7531-758 0 0 0
III. Autofinancieringsmarge (I - II) 3.094.560 3.094.560 0
Gemeentebestuur Schoten Type : budget | Rapporteringsperiode 2016 | Wijziging : BW 1 Budgetwijz NIS - code : 11040Verbertstraat 3, 2900 SCHOTEN p. 2/2
Financiële toestand budget.
Overzicht van te verstrekken werkings- en investeringssubsidies per beleidsveld
DJ ACTIE BV AR BUDGET 2016 BUDGET 2016 OMSCHRIJVING
2016 1419/005/001/003/001 0400 64932050 � 4.760.000,00 4.760.000,00 Bijdrage in de werkingskosten politiezone
2016 1419/005/001/003/001 0400 64932052 � 16.689,00 16.689,00 Bijdrage in de werkingskosten politiezone (gesco's)
2016 1419/005/001/003/001 0400 64932054 � 26.127,00 26.127,00 Bijdrage in de werkingskosten politiezone (beheer strafregister)
2016 1419/002/001/001/001 0410 64933090 � 1.034.887,00 1.034.887,00 Bijdrage in de werkingskosten aan de prezone/hulpverleningszone Rand
2016 1419/005/001/005/001 074002 64932050 � 302.334,00 388.150,00 Bijdrage in de werkingskosten van het AGBS
2016 1419/005/001/002/001 079001 64932050 � 10.543,00 10.543,00 Bijdrage in de werkingskosten Kerkfabriek Heilige Familie
2016 1419/005/001/002/001 079002 64932050 � 5.008,00 5.008,00 Bijdrage in de werkingskosten Kerkfabriek Heilig Hart
2016 1419/005/001/002/001 079003 64932050 � 5.532,00 5.532,00 Bijdrage in de werkingskosten Kerkfabriek OLV Koningin
2016 1419/005/001/002/001 079004 64932050 � 14.330,00 14.330,00 Bijdrage in de werkingskosten Kerkfabriek Sint-Cordula
2016 1419/005/001/002/001 079005 64932050 � 4.499,00 4.499,00 Bijdrage in de werkingskosten Kerkfabriek Sint-Filippus
2016 1419/005/001/006/001 0900 64932050 � 4.970.000,00 4.970.000,00 Bijdrage in de werkingskosten van het OCMW
2016 1419/003/010/001/006 0349 64932050 � 0,00 0,00 Bijdrage in de werkingskosten Regionaal Landschap de Voorkempen voor realisatie groene corridors
2016 1419/005/001/004/001 0349 64932050 � 7.843,00 7.843,00 Bijdrage in de werkingskosten Regionaal Landschap de Voorkempen (jaarlijks)
2016 1419/003/007/003/001 0349 64932050 � 4.500,00 7.000,00 Bijdrage in de werkingskosten Regionaal Landschap de Voorkempen voor realisatie beheerplan begraafplaats
2016 1419/005/001/005/001 0521 64932050 � 2.130,00 2.130,00 Bijdrage in de werkingskosten van toerisme Provincie Antwerpen
2016 1419/005/001/005/001 0521 64932050 � 3.000,00 3.000,00 Bijdrage in de werkingskosten van toerisme Voorkempen
2016 1419/005/001/004/001 0600 64932050 � 2.000,00 2.000,00 Bijdrage in de werkingskosten van strategisch project Bebouwd Perifeer Landschap
2016 1419/003/006/002/002 0629 64932050 � 1.700,00 1.700,00 Bijdrage in de werkingskosten van Sociaal Verhuurkantoor Voorkempen
2016 1419/001/004/004/001 070903 64932050 � - 5.000,00 Bijdrage in de werkingskosten van andere overheidsinstellingen: VONAK
2016 1419/004/007/001/004 0703 64932050 � 5.780,00 5.780,00 Bijdrage in de werkingskosten van andere overheidsinstellingen: provinciaal bibliotheeksysteem
2016 1419/004/005/004/001 074099 64920300 � 1.700,00 1.700,00 Bijdrage in de werkingskosten sportregio Antwerpse Kempen
2016 1419/005/001/005/001 082002 64932030 � 15.000,00 15.000,00 Bijdrage in de werkingskosten van het onderwijs SABK (AGB Stedelijk Onderwijs)
2016 1419/005/001/006/001 0985 64920300 � 2.800,00 2.800,00 Bijdrage in de werkingskosten LOGO provincie Antwerpen
2016 1419/001/003/001/002 070903 64932050 � 1.000,00 1.000,00 Bijdrage in de werkingskosten van intergemeentelijke projectvereniging BISCUIT
2016 1419/002/007/001/003 0160 64920310 � 22.000,00 22.000,00 Subsidies ontwikkelingssamenwerking: lokale initiatieven
2016 1419/002/007/002/001 0160 64920300 � 15.000,00 15.000,00 Subsidies ontwikkelingssamenwerking: nationale initiatieven
2016 1419/002/007/002/001 0160 64920300 � 3.000,00 3.000,00 Subsidies ontwikkelingssamenwerking: noodhulp
2016 1419/005/001/002/001 0171 64920303 � 16.775,00 16.775,00 Subsidies wijkverenigingen
BIJDRAGE WERKINGSKOSTEN OVERHEIDSINSTELLINGEN
BIJDRAGE WERKINGSKOSTEN INTERLOKALE SAMENWERKINGSVERBANDEN (ISV)
SUBSIDIES - ERKENDE VERENIGINGEN
Gemeentebestuur Schoten
Verbertstraat 3, 2900 Schoten
NIS-code: 11040 Rapporteringsperiode 2016 Budgetwijziging 2016/1
DJ ACTIE BV AR BUDGET 2016 BUDGET 2016 OMSCHRIJVING
2016 1419/005/001/004/001 0390 64920300 � 1.885,00 1.885,00 Subsidies aan milieuverenigingen
2016 1419/005/001/004/001 0390 64920319 � 25.000,00 25.000,00 Subsidies milieumaatregelen
2016 1419/004/005/003/001 070904 64920300 � 24.916,00 25.616,00 Subsidie socioculturele verenigingen
2016 1419/005/001/005/001 070999 64920100 � 300,00 300,00 Subsidies begraving oud-strijders
2016 1419/004/005/004/001 074006 64920300 � 32.905,00 32.905,00 Subsidies aan sportverenigingen LSBVBP01
2016 1419/004/005/006/001 074006 64920300 � 36.875,00 36.875,00 Subsidies aan sportverenigingen LSBVBP02
2016 1419/002/005/003/002 074006 64920300 � 10.680,00 10.680,00 Subsidies aan sportverenigingen LSBVBP03
2016 1419/002/005/003/001 074006 64920300 � 26.340,00 26.340,00 Subsidies aan sportverenigingen LSBVBP04
2016 1419/004/005/004/001 074006 64920314 � 1.000,00 1.000,00 Subsidies organisaties sportieve vrijetijdsbesteding
2016 1419/002/003/002/001 075002 64920300 � 28.900,00 28.900,00 Subsidies jeugdhuizen (jeugdwerk)
2016 1419/004/005/002/001 075002 64920300 � 750,00 750,00 Subsidies repetitieruimte jeugdhuizen
2016 1419/004/005/008/001 075002 64920300 � 32.500,00 50.000,00 Subsidies diverse jeugdverenigingen
2016 1419/004/006/003/003 075002 64920300 � 3.000,00 3.000,00 Subsidies amateuristische kunstbeoefening voor jongeren (jeugdcultuur)
2016 1419/004/006/004/001 075002 64920300 � 0,00 0,00 Subsidies jeugdhuizen - samenwerkingsverbanden (jeugdcultuur)
2016 1419/002/006/002/008 0873 64920300 � 12.000,00 12.000,00 Subsidies schoolzwemmen
2016 1419/002/004/003/004 0909 64920300 � - 4.000,00 Subsidies vrijetijdsparticipatie voor kinderen en jongeren
2016 1419/005/001/006/001 0909 64920100 � 80.000,00 80.000,00 Subsidies gehandicapten
2016 1419/005/001/006/001 0909 64920110 � 6.000,00 6.000,00 Subsidies m.b.t. incontinentie en thuisdyalise
2016 1419/005/001/006/001 0943 64920300 � 20.530,00 20.530,00 Subsidies bijstand aan huis (Familiehulp, Villers, Vleminckveld, Landelijke thuiszorg)
2016 1419/005/001/002/001 0110 64920200 � 50,00 50,00 Toelage provinciale bond gemeentesecretarissen
2016 1419/005/001/002/001 0111 64920200 � 50,00 50,00 Toelage provinciale bond financieel beheerders
2016 1419/005/001/006/001 0160 64920320 � 1.500,00 1.500,00 Toelage Gemeentelijke Raad voor Ontwikkelingssamenwerking (GROS)
2016 1419/005/001/004/001 0390 64920301 � 1.500,00 1.500,00 Toelage milieuraad
2016 1419/005/001/003/001 0410 64920300 � 1.000,00 1.000,00 Toelage vereniging brandweerlieden
2016 1419/005/001/003/001 0470 64920100 � - 5.000,00 Subsidies onvruchtbaar maken huiskatten
2016 1419/005/001/003/001 0470 64920200 � 500,00 500,00 Toelage Antwerpse keten voor dierenbescherming
2016 1419/005/001/003/001 0470 64920210 � 500,00 500,00 Toelage vogelasiel Brasschaat
2016 1419/005/001/003/001 0470 64920211 � 25,00 25,00 Toelage vogelbescherming Vlaanderen
2016 1419/005/001/006/001 0500 64920300 � 750,00 1.986,00 Toelage Winkelcentrum Schoten voor middenstandsinitiatieven
2016 1419/005/001/006/001 0500 64920321 � 2.600,00 2.600,00 Toelage gemeentelijke marktcommissie
2016 1419/002/006/002/006 0701 64920300 � 25.000,00 25.000,00 Toelage Cultuurcentrum: schoolaanbod
2016 1419/004/003/003/002 0701 64920300 � 67.400,00 67.400,00 Toelage Cultuurcentrum (excl. schoolaanbod)
2016 1419/005/001/005/001 070902 64920200 � 4.000,00 4.000,00 Toelage gemeentelijk documentatiecentrum SCOT
NOMINATIEVE TOELAGEN
Gemeentebestuur Schoten
Verbertstraat 3, 2900 Schoten
NIS-code: 11040 Rapporteringsperiode 2016 Budgetwijziging 2016/1
DJ ACTIE BV AR BUDGET 2016 BUDGET 2016 OMSCHRIJVING
2016 1419/001/002/003/001 070904 64920300 � 2.100,00 2.100,00 Toelage cultuurraad
2016 1419/002/006/002/007 070904 64920300 � 2.000,00 2.000,00 Toelage project op stapel
2016 1419/004/003/007/001 070904 64920300 � 1.302,00 1.302,00 Toelage Vlaamse initiatieven
2016 1419/004/005/003/001 070904 64920316 � 2.500,00 2.500,00 Toelage Harmonie Sint-Cecilia
2016 1419/004/005/003/001 070904 64920317 � 814,00 814,00 Toelage 11-juli komitee
2016 1419/005/001/005/001 070904 64920325 � 375,00 375,00 Toelage jubilerende cultuurverenigingen (2016: Kamer voor Plastische Kunsten der Voorkempen)
2016 1419/005/001/005/001 070999 64920322 � 250,00 250,00 Toelage aan vaderlandslievende verenigingen : NSB (Nationale Strijdersbond Schoten)
2016 1419/005/001/005/001 070999 64920324 � 95,00 95,00 Toelage aan vaderlandslievende verenigingen : Bedevaart Graven Ijzer
2016 1419/004/005/009/001 0712 64920300 � 12.500,00 12.500,00 Toelage Hello! Schoten
2016 1419/002/003/001/002 0719 64920300 � 1.200,00 1.200,00 Toelage Folk in 't Gruun (mensensamenbrengende activiteiten)
2016 1419/002/003/001/002 0719 64920307 � - 1.500,00 Toelage Schoten Bad
2016 1419/002/003/001/002 0719 64920309 � 1.000,00 1.000,00 Toelage Blues in Schoten (mensensamenbrengende activiteiten)
2016 1419/004/004/001/001 074005 64920300 � 10.000,00 10.000,00 Toelage Sportprom vzw
2016 1419/004/005/004/001 074006 64920311 � 4.900,00 4.900,00 Toelage KFC Schoten
2016 1419/004/005/004/001 074006 64920313 � 3.500,00 3.500,00 Toelage zwemclub Schoten
2016 1419/004/005/004/001 074006 64920315 � 11.000,00 11.000,00 Toelage BAVO
2016 1419/004/005/009/002 074006 64920323 � 50.000,00 50.000,00 Toelage wielerkoers Scheldeprijs
2016 1419/005/001/005/001 074006 64920325 � 500,00 500,00 Toelage jubilerende sportverenigingen (2016: 100-jarig bestaan KFC Schoten SK)
2016 1419/004/005/004/001 074099 64920301 � 1.500,00 1.500,00 Toelage sportraad
2016 1419/001/002/003/003 075002 64920300 � 1.500,00 1.500,00 Toelage jeugdraad
2016 1419/004/002/001/002 075002 64920300 � 17.500,00 17.500,00 Toelage speelplein Horst (Koraal)
2016 1419/005/001/006/001 0909 64920300 � 1.500,00 1.500,00 Toelage gemeentelijke raad voor personen met een handicap
2016 1419/005/001/006/001 0909 64920306 � 620,00 620,00 Toelage Interparochiaal Sociaal Centrum
2016 1419/005/001/006/001 0943 64920304 � 0,00 0,00 Toelage centrum levens- en gezinsvragen
2016 1419/005/001/006/001 0943 64920301 � 250,00 250,00 Toelage Vlaams Kruis
2016 1419/005/001/006/001 0943 64920302 � 125,00 125,00 Toelage Wit-Geel Kruis
2016 1419/005/001/006/001 0943 64920305 � 500,00 500,00 Toelage Coda vzw
2016 1419/002/004/003/002 0944 64920300 � 1.500,00 1.500,00 Toelage Lokaal Overleg Kinderopvang en Opvoedingsondersteuning(LOKO)
2016 1419/002/004/003/005 0944 64920300 � - 10.000,00 Subsidies aan TEJO
2016 1419/005/001/006/001 0944 64920300 � 750,00 750,00 Toelage Kind en preventie vzw
2016 1419/005/001/006/001 0959 64920300 � 1.500,00 1.500,00 Toelage gemeentelijke seniorenraad
2016 1419/005/001/006/001 0985 64920301 � 250,00 250,00 Toelage Rode Kruis afdeling Schoten
INVESTERINGSTOELAGEN
Gemeentebestuur Schoten
Verbertstraat 3, 2900 Schoten
NIS-code: 11040 Rapporteringsperiode 2016 Budgetwijziging 2016/1
DJ ACTIE BV AR BUDGET 2016 BUDGET 2016 OMSCHRIJVING
2016 1419/004/003/006/001 0050 66413203 � 1.250.000,00 500.000,00 Investeringstoelage onroerende investeringen AGBS (Forumgebouwen en Gelmelenhof)
2016 1419/005/001/003/002 0400 66413203 � 100.000,00 100.000,00 Investeringstoelage onroerende investeringen Politiezone
2016 1419/005/001/003/002 0400 66413205 � 180.000,00 237.021,00 Investeringstoelage roerende investeringen Politiezone
2016 1419/005/001/005/003 070902 66412030 � 2.500,00 2.500,00 Investeringstoelage documentatiecentrum SCOT
2016 1419/005/001/005/004 074002 66413203 � 125.000,00 301.362,67 Investeringstoelage onroerende investeringen AGBS
2016 1419/005/001/005/004 074002 66413205 � 12.500,00 16.358,24 Investeringstoelage roerende investeringen AGBS
2016 1419/004/005/008/002 75002 66412030 � 20.000,00 20.000,00 Investeringstoelage jeugdlokalen
2016 1419/005/001/002/002 079001 66413203 � 8.400,00 8.400,00 Investeringstoelage Kerkfabriek Heilige Familie
2016 1419/005/001/002/002 079002 66413203 � 0,00 0,00 Investeringstoelage Kerkfabriek Heilig Hart
2016 1419/005/001/002/002 079003 66413203 � 0,00 0,00 Investeringstoelage Kerkfabriek OLV Koningin
2016 1419/005/001/002/002 079004 66413203 � 30.000,00 30.000,00 Investeringstoelage Kerkfabriek Sint-Cordula
2016 1419/005/001/002/002 079005 66413203 � 0,00 0,00 Investeringstoelage Kerkfabriek Sint-Filippus
Gemeentebestuur Schoten
Verbertstraat 3, 2900 Schoten
NIS-code: 11040 Rapporteringsperiode 2016 Budgetwijziging 2016/1
De financiële nota
Gemeentebestuur SchotenVerbertstraat 3, 2900 SchotenNIS-code: 11040 Rapporteringsperiode 2016
Budgetwijziging 2016/1
Uitgaven Ontvangsten NieuwVorig krediet Wijziging Nieuw krediet Vorig krediet Wijziging Nieuw krediet saldo
00 Algemene financiering 814.552 6.700 821.252 35.048.828 -148.575 34.900.253 34.079.001
02 Algemeen bestuur 8.981.823 69.116 9.050.939 472.658 0 472.658 -8.578.281
03 Veiligheid 6.099.144 18.200 6.117.344 3.550 39.983 43.533 -6.073.811
04 Grondgebied 6.527.516 93.091 6.620.607 1.436.428 73.600 1.510.028 -5.110.579
05 Vrije tijd 5.049.338 149.341 5.198.679 575.400 85.873 661.273 -4.537.406
06 Lokale economie en welzijn 5.261.125 14.096 5.275.221 48.651 0 48.651 -5.226.570
TOTALEN 32.733.498 350.544 33.084.042 37.585.515 50.881 37.636.396 4.552.354
Inschrijvingen in budgetjournaal : lijnnummer 27551, inschrijvingsnummer 1676, exploitatie 1231
Gemeentebestuur Schoten Rapporteringsperiode 2016 | Budgetwijziging BW 1 Budgetwijziging 1/2016 NIS - code : 11040Verbertstraat 3, 2900 SCHOTEN p. 1/1
Schema BW1 : Wijziging van het exploitatiebudget
DEEL 1 : UITGAVEN Verbinteniskredieten Transactiekredieten
Code Vorig Wijziging Nieuw <<< 2016 2017 2018 2019 2020 2021 >>>
I. Investeringen in financiële vaste activa
4.522.149 0 4.522.149 4.522.149 0 0 0 0 0 0 0
A.Extern verzelfstandige agenschappen 280 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B.Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten 281 4.522.149 0 4.522.149 4.522.149 0 0 0 0 0 0 0
C.Publiek-Private Samenwerkingsverbanden 282 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
D.OCMW-verenigingen 283 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
E.Andere financiële vaste activa 284/8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
II. Investeringen in materiële vaste activa
30.190.878 1.056.803 31.247.681 10.039.897 11.272.513 4.321.599 3.774.298 1.809.375 30.000 0 0
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa
27.155.418 1.056.803 28.212.221 7.392.964 11.108.986 4.321.599 3.549.298 1.809.375 30.000 0 0
1.Terreinen en gebouwen 220/3-229 9.102.600 -16.330 9.086.270 3.541.184 3.197.585 2.059.000 155.500 133.000 0 0 0
2.Wegen en overige infrastructuur 224/8 14.498.114 1.049.633 15.547.747 2.608.752 6.565.773 2.000.249 3.076.948 1.296.025 0 0 0
3.Roerende goederen 23/4 3.446.455 23.500 3.469.955 1.210.559 1.311.845 250.350 286.850 380.350 30.000 0 0
4.Leasing en soortgelijke rechten 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5.Erfgoed 27 108.250 0 108.250 32.468 33.782 12.000 30.000 0 0 0 0
B. Overige materiële vaste activa 3.035.460 0 3.035.460 2.646.933 163.527 0 225.000 0 0 0 0
1.Onroerende goederen 260/4 3.035.460 0 3.035.460 2.646.933 163.527 0 225.000 0 0 0 0
2.Roerende goederen 265/9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
C. Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vaste activa 2906 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
III. Investeringen in immateriële vaste activa 21 1.050.524 10.000 1.060.524 469.342 471.182 70.000 50.000 0 0 0 0
IV. Toegestane investeringssubsidies 664 7.407.013 237.242 7.644.255 671.407 1.496.615 3.350.000 1.808.953 317.280 0 0 0
TOTAAL UITGAVEN 43.170.564 1.304.045 44.474.609 15.702.795 13.240.310 7.741.599 5.633.251 2.126.655 30.000 0 0
Schema BW2 : Wijziging van een investeringsenveloppe.__Consolidatie
Gemeentebestuur Schoten Rapporteringsperiode 2016 | Budgetwijziging BW 1 Budgetwijziging 1/2016 NIS - code : 11040Verbertstraat 3, 2900 SCHOTEN p. 1/18
Inschrijvingen in budgetjournaal : lijnnummer 27551, inschrijvingsnummer 1676, investeringen 437
DEEL 2 : INKOMSTEN Verbinteniskredieten Transactiekredieten
Code Vorig Wijziging Nieuw <<< 2016 2017 2018 2019 2020 2021 >>>
I. Verkoop van financiële vaste activa
4.522.149 0 4.522.149 4.522.149 0 0 0 0 0 0 0
A.Extern verzelfstandigde agenschappen 280 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B.Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten 281 4.522.149 0 4.522.149 4.522.149 0 0 0 0 0 0 0
C.Publiek-Private samenwerkingsverbanden 282 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
D.OCMW-verenigingen 283 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
E.Andere financiële vaste activa 284/8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
II. Verkoop van materiële vaste activa
15.645 0 15.645 15.645 0 0 0 0 0 0 0
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa
15.645 0 15.645 15.645 0 0 0 0 0 0 0
1.Terreinen en gebouwen 220/3-229 3.680 0 3.680 3.680 0 0 0 0 0 0 0
2.Wegen en overige infrastructuur 224/8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3.Roerende goederen 23/4 11.965 0 11.965 11.965 0 0 0 0 0 0 0
4.Leasing en soortgelijke rechten 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5.Erfgoed 27 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B. Overige materiële vaste activa 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1.Onroerende goederen 260/4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2.Roerende goederen 265/9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
C. Ontvangen vooruitbetaling op de verkoop van materiële vaste activa 176 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
III. Verkoop van immateriële vaste activa 21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IV. Investeringssubsidies en -schenkingen
150-180-4951/2
5.399.533 260.348 5.659.881 967.542 1.949.339 1.243.000 1.500.000 0 0 0 0
TOTAAL ONTVANGSTEN 9.937.326 260.348 10.197.674 5.505.335 1.949.339 1.243.000 1.500.000 0 0 0 0
Schema BW2 : Wijziging van een investeringsenveloppe.__Consolidatie
Gemeentebestuur Schoten Rapporteringsperiode 2016 | Budgetwijziging BW 1 Budgetwijziging 1/2016 NIS - code : 11040Verbertstraat 3, 2900 SCHOTEN p. 2/18
DEEL 1 : UITGAVEN Verbinteniskredieten Transactiekredieten
Code Vorig Wijziging Nieuw <<< 2016 2017 2018 2019 2020 2021 >>>
I. Investeringen in financiële vaste activa
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
A.Extern verzelfstandige agenschappen 280 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B.Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten 281 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
C.Publiek-Private Samenwerkingsverbanden 282 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
D.OCMW-verenigingen 283 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
E.Andere financiële vaste activa 284/8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
II. Investeringen in materiële vaste activa
199.874 -8.000 191.874 43.374 133.500 5.000 5.000 5.000 0 0 0
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa
199.874 -8.000 191.874 43.374 133.500 5.000 5.000 5.000 0 0 0
1.Terreinen en gebouwen 220/3-229 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2.Wegen en overige infrastructuur 224/8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3.Roerende goederen 23/4 199.874 -8.000 191.874 43.374 133.500 5.000 5.000 5.000 0 0 0
4.Leasing en soortgelijke rechten 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5.Erfgoed 27 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B. Overige materiële vaste activa 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1.Onroerende goederen 260/4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2.Roerende goederen 265/9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
C. Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vaste activa 2906 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
III. Investeringen in immateriële vaste activa 21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IV. Toegestane investeringssubsidies 664 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TOTAAL UITGAVEN 199.874 -8.000 191.874 43.374 133.500 5.000 5.000 5.000 0 0 0
Schema BW2 : Wijziging van een investeringsenveloppe.IE/17 PD 1.1 klantvriendelijke en efficiënte dienstverlening
Gemeentebestuur Schoten Rapporteringsperiode 2016 | Budgetwijziging BW 1 Budgetwijziging 1/2016 NIS - code : 11040Verbertstraat 3, 2900 SCHOTEN p. 3/18
Inschrijvingen in budgetjournaal : lijnnummer 27551, inschrijvingsnummer 1676, investeringen 437
DEEL 2 : INKOMSTEN Verbinteniskredieten Transactiekredieten
Code Vorig Wijziging Nieuw <<< 2016 2017 2018 2019 2020 2021 >>>
I. Verkoop van financiële vaste activa
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
A.Extern verzelfstandigde agenschappen 280 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B.Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten 281 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
C.Publiek-Private samenwerkingsverbanden 282 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
D.OCMW-verenigingen 283 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
E.Andere financiële vaste activa 284/8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
II. Verkoop van materiële vaste activa
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1.Terreinen en gebouwen 220/3-229 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2.Wegen en overige infrastructuur 224/8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3.Roerende goederen 23/4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4.Leasing en soortgelijke rechten 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5.Erfgoed 27 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B. Overige materiële vaste activa 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1.Onroerende goederen 260/4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2.Roerende goederen 265/9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
C. Ontvangen vooruitbetaling op de verkoop van materiële vaste activa 176 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
III. Verkoop van immateriële vaste activa 21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IV. Investeringssubsidies en -schenkingen
150-180-4951/2
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TOTAAL ONTVANGSTEN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Schema BW2 : Wijziging van een investeringsenveloppe.IE/17 PD 1.1 klantvriendelijke en efficiënte dienstverlening
Gemeentebestuur Schoten Rapporteringsperiode 2016 | Budgetwijziging BW 1 Budgetwijziging 1/2016 NIS - code : 11040Verbertstraat 3, 2900 SCHOTEN p. 4/18
DEEL 1 : UITGAVEN Verbinteniskredieten Transactiekredieten
Code Vorig Wijziging Nieuw <<< 2016 2017 2018 2019 2020 2021 >>>
I. Investeringen in financiële vaste activa
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
A.Extern verzelfstandige agenschappen 280 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B.Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten 281 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
C.Publiek-Private Samenwerkingsverbanden 282 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
D.OCMW-verenigingen 283 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
E.Andere financiële vaste activa 284/8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
II. Investeringen in materiële vaste activa
1.670.954 -1.000 1.669.954 1.337.585 272.369 20.000 20.000 20.000 0 0 0
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa
1.620.954 -1.000 1.619.954 1.337.585 222.369 20.000 20.000 20.000 0 0 0
1.Terreinen en gebouwen 220/3-229 1.574.211 -1.000 1.573.211 1.297.624 215.587 20.000 20.000 20.000 0 0 0
2.Wegen en overige infrastructuur 224/8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3.Roerende goederen 23/4 39.961 0 39.961 39.961 0 0 0 0 0 0 0
4.Leasing en soortgelijke rechten 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5.Erfgoed 27 6.782 0 6.782 0 6.782 0 0 0 0 0 0
B. Overige materiële vaste activa 50.000 0 50.000 0 50.000 0 0 0 0 0 0
1.Onroerende goederen 260/4 50.000 0 50.000 0 50.000 0 0 0 0 0 0
2.Roerende goederen 265/9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
C. Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vaste activa 2906 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
III. Investeringen in immateriële vaste activa 21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IV. Toegestane investeringssubsidies 664 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TOTAAL UITGAVEN 1.670.954 -1.000 1.669.954 1.337.585 272.369 20.000 20.000 20.000 0 0 0
Schema BW2 : Wijziging van een investeringsenveloppe.IE/24 PD 3.7 Schotens patrimonium efficiënt en optimaal gebruiken
Gemeentebestuur Schoten Rapporteringsperiode 2016 | Budgetwijziging BW 1 Budgetwijziging 1/2016 NIS - code : 11040Verbertstraat 3, 2900 SCHOTEN p. 5/18
Inschrijvingen in budgetjournaal : lijnnummer 27551, inschrijvingsnummer 1676, investeringen 437
DEEL 2 : INKOMSTEN Verbinteniskredieten Transactiekredieten
Code Vorig Wijziging Nieuw <<< 2016 2017 2018 2019 2020 2021 >>>
I. Verkoop van financiële vaste activa
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
A.Extern verzelfstandigde agenschappen 280 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B.Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten 281 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
C.Publiek-Private samenwerkingsverbanden 282 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
D.OCMW-verenigingen 283 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
E.Andere financiële vaste activa 284/8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
II. Verkoop van materiële vaste activa
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1.Terreinen en gebouwen 220/3-229 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2.Wegen en overige infrastructuur 224/8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3.Roerende goederen 23/4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4.Leasing en soortgelijke rechten 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5.Erfgoed 27 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B. Overige materiële vaste activa 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1.Onroerende goederen 260/4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2.Roerende goederen 265/9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
C. Ontvangen vooruitbetaling op de verkoop van materiële vaste activa 176 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
III. Verkoop van immateriële vaste activa 21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IV. Investeringssubsidies en -schenkingen
150-180-4951/2
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TOTAAL ONTVANGSTEN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Schema BW2 : Wijziging van een investeringsenveloppe.IE/24 PD 3.7 Schotens patrimonium efficiënt en optimaal gebruiken
Gemeentebestuur Schoten Rapporteringsperiode 2016 | Budgetwijziging BW 1 Budgetwijziging 1/2016 NIS - code : 11040Verbertstraat 3, 2900 SCHOTEN p. 6/18
DEEL 1 : UITGAVEN Verbinteniskredieten Transactiekredieten
Code Vorig Wijziging Nieuw <<< 2016 2017 2018 2019 2020 2021 >>>
I. Investeringen in financiële vaste activa
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
A.Extern verzelfstandige agenschappen 280 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B.Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten 281 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
C.Publiek-Private Samenwerkingsverbanden 282 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
D.OCMW-verenigingen 283 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
E.Andere financiële vaste activa 284/8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
II. Investeringen in materiële vaste activa
1.284.740 113.670 1.398.410 172.183 504.677 194.050 223.200 304.300 0 0 0
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa
1.131.780 113.670 1.245.450 132.750 391.150 194.050 223.200 304.300 0 0 0
1.Terreinen en gebouwen 220/3-229 489.580 -5.330 484.250 100.000 204.250 60.000 60.000 60.000 0 0 0
2.Wegen en overige infrastructuur 224/8 483.450 119.000 602.450 0 120.900 114.050 123.200 244.300 0 0 0
3.Roerende goederen 23/4 158.750 0 158.750 32.750 66.000 20.000 40.000 0 0 0 0
4.Leasing en soortgelijke rechten 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5.Erfgoed 27 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B. Overige materiële vaste activa 152.960 0 152.960 39.433 113.527 0 0 0 0 0 0
1.Onroerende goederen 260/4 152.960 0 152.960 39.433 113.527 0 0 0 0 0 0
2.Roerende goederen 265/9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
C. Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vaste activa 2906 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
III. Investeringen in immateriële vaste activa 21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IV. Toegestane investeringssubsidies 664 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TOTAAL UITGAVEN 1.284.740 113.670 1.398.410 172.183 504.677 194.050 223.200 304.300 0 0 0
Schema BW2 : Wijziging van een investeringsenveloppe.IE/26 PD 3.9 klimaatneutraliteit nastreven en ontwikkeling tot duurzame gemeente
Gemeentebestuur Schoten Rapporteringsperiode 2016 | Budgetwijziging BW 1 Budgetwijziging 1/2016 NIS - code : 11040Verbertstraat 3, 2900 SCHOTEN p. 7/18
Inschrijvingen in budgetjournaal : lijnnummer 27551, inschrijvingsnummer 1676, investeringen 437
DEEL 2 : INKOMSTEN Verbinteniskredieten Transactiekredieten
Code Vorig Wijziging Nieuw <<< 2016 2017 2018 2019 2020 2021 >>>
I. Verkoop van financiële vaste activa
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
A.Extern verzelfstandigde agenschappen 280 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B.Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten 281 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
C.Publiek-Private samenwerkingsverbanden 282 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
D.OCMW-verenigingen 283 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
E.Andere financiële vaste activa 284/8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
II. Verkoop van materiële vaste activa
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1.Terreinen en gebouwen 220/3-229 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2.Wegen en overige infrastructuur 224/8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3.Roerende goederen 23/4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4.Leasing en soortgelijke rechten 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5.Erfgoed 27 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B. Overige materiële vaste activa 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1.Onroerende goederen 260/4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2.Roerende goederen 265/9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
C. Ontvangen vooruitbetaling op de verkoop van materiële vaste activa 176 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
III. Verkoop van immateriële vaste activa 21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IV. Investeringssubsidies en -schenkingen
150-180-4951/2
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TOTAAL ONTVANGSTEN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Schema BW2 : Wijziging van een investeringsenveloppe.IE/26 PD 3.9 klimaatneutraliteit nastreven en ontwikkeling tot duurzame gemeente
Gemeentebestuur Schoten Rapporteringsperiode 2016 | Budgetwijziging BW 1 Budgetwijziging 1/2016 NIS - code : 11040Verbertstraat 3, 2900 SCHOTEN p. 8/18
DEEL 1 : UITGAVEN Verbinteniskredieten Transactiekredieten
Code Vorig Wijziging Nieuw <<< 2016 2017 2018 2019 2020 2021 >>>
I. Investeringen in financiële vaste activa
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
A.Extern verzelfstandige agenschappen 280 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B.Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten 281 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
C.Publiek-Private Samenwerkingsverbanden 282 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
D.OCMW-verenigingen 283 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
E.Andere financiële vaste activa 284/8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
II. Investeringen in materiële vaste activa
3.351.757 0 3.351.757 3.240.925 110.832 0 0 0 0 0 0
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa
744.257 0 744.257 633.425 110.832 0 0 0 0 0 0
1.Terreinen en gebouwen 220/3-229 744.257 0 744.257 633.425 110.832 0 0 0 0 0 0
2.Wegen en overige infrastructuur 224/8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3.Roerende goederen 23/4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4.Leasing en soortgelijke rechten 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5.Erfgoed 27 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B. Overige materiële vaste activa 2.607.500 0 2.607.500 2.607.500 0 0 0 0 0 0 0
1.Onroerende goederen 260/4 2.607.500 0 2.607.500 2.607.500 0 0 0 0 0 0 0
2.Roerende goederen 265/9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
C. Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vaste activa 2906 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
III. Investeringen in immateriële vaste activa 21 165.000 0 165.000 0 165.000 0 0 0 0 0 0
IV. Toegestane investeringssubsidies 664 4.970.000 0 4.970.000 100.000 500.000 2.900.000 1.470.000 0 0 0 0
TOTAAL UITGAVEN 8.486.757 0 8.486.757 3.340.925 775.832 2.900.000 1.470.000 0 0 0 0
Schema BW2 : Wijziging van een investeringsenveloppe.IE/28 PD 4.3 participatie van inwoners aan het culltuuraanbod op en rond de culturele as van de gemeente
Gemeentebestuur Schoten Rapporteringsperiode 2016 | Budgetwijziging BW 1 Budgetwijziging 1/2016 NIS - code : 11040Verbertstraat 3, 2900 SCHOTEN p. 9/18
Inschrijvingen in budgetjournaal : lijnnummer 27551, inschrijvingsnummer 1676, investeringen 437
DEEL 2 : INKOMSTEN Verbinteniskredieten Transactiekredieten
Code Vorig Wijziging Nieuw <<< 2016 2017 2018 2019 2020 2021 >>>
I. Verkoop van financiële vaste activa
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
A.Extern verzelfstandigde agenschappen 280 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B.Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten 281 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
C.Publiek-Private samenwerkingsverbanden 282 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
D.OCMW-verenigingen 283 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
E.Andere financiële vaste activa 284/8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
II. Verkoop van materiële vaste activa
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1.Terreinen en gebouwen 220/3-229 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2.Wegen en overige infrastructuur 224/8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3.Roerende goederen 23/4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4.Leasing en soortgelijke rechten 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5.Erfgoed 27 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B. Overige materiële vaste activa 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1.Onroerende goederen 260/4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2.Roerende goederen 265/9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
C. Ontvangen vooruitbetaling op de verkoop van materiële vaste activa 176 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
III. Verkoop van immateriële vaste activa 21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IV. Investeringssubsidies en -schenkingen
150-180-4951/2
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TOTAAL ONTVANGSTEN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Schema BW2 : Wijziging van een investeringsenveloppe.IE/28 PD 4.3 participatie van inwoners aan het culltuuraanbod op en rond de culturele as van de gemeente
Gemeentebestuur Schoten Rapporteringsperiode 2016 | Budgetwijziging BW 1 Budgetwijziging 1/2016 NIS - code : 11040Verbertstraat 3, 2900 SCHOTEN p. 10/18
DEEL 1 : UITGAVEN Verbinteniskredieten Transactiekredieten
Code Vorig Wijziging Nieuw <<< 2016 2017 2018 2019 2020 2021 >>>
I. Investeringen in financiële vaste activa
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
A.Extern verzelfstandige agenschappen 280 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B.Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten 281 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
C.Publiek-Private Samenwerkingsverbanden 282 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
D.OCMW-verenigingen 283 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
E.Andere financiële vaste activa 284/8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
II. Investeringen in materiële vaste activa
1.449.421 22.500 1.471.921 671.342 518.080 115.000 84.500 83.000 0 0 0
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa
1.449.421 22.500 1.471.921 671.342 518.080 115.000 84.500 83.000 0 0 0
1.Terreinen en gebouwen 220/3-229 507.922 0 507.922 351.421 124.501 32.000 0 0 0 0 0
2.Wegen en overige infrastructuur 224/8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3.Roerende goederen 23/4 941.499 22.500 963.999 319.920 393.579 83.000 84.500 83.000 0 0 0
4.Leasing en soortgelijke rechten 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5.Erfgoed 27 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B. Overige materiële vaste activa 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1.Onroerende goederen 260/4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2.Roerende goederen 265/9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
C. Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vaste activa 2906 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
III. Investeringen in immateriële vaste activa 21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IV. Toegestane investeringssubsidies 664 378.668 0 378.668 92.164 45.272 135.000 63.953 42.280 0 0 0
TOTAAL UITGAVEN 1.828.089 22.500 1.850.589 763.505 563.351 250.000 148.453 125.280 0 0 0
Schema BW2 : Wijziging van een investeringsenveloppe.IE/32 BD2 overige investeringen in het domein Algemeen Bestuur (NPD en GB)
Gemeentebestuur Schoten Rapporteringsperiode 2016 | Budgetwijziging BW 1 Budgetwijziging 1/2016 NIS - code : 11040Verbertstraat 3, 2900 SCHOTEN p. 11/18
Inschrijvingen in budgetjournaal : lijnnummer 27551, inschrijvingsnummer 1676, investeringen 437
DEEL 2 : INKOMSTEN Verbinteniskredieten Transactiekredieten
Code Vorig Wijziging Nieuw <<< 2016 2017 2018 2019 2020 2021 >>>
I. Verkoop van financiële vaste activa
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
A.Extern verzelfstandigde agenschappen 280 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B.Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten 281 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
C.Publiek-Private samenwerkingsverbanden 282 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
D.OCMW-verenigingen 283 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
E.Andere financiële vaste activa 284/8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
II. Verkoop van materiële vaste activa
11.965 0 11.965 11.965 0 0 0 0 0 0 0
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa
11.965 0 11.965 11.965 0 0 0 0 0 0 0
1.Terreinen en gebouwen 220/3-229 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2.Wegen en overige infrastructuur 224/8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3.Roerende goederen 23/4 11.965 0 11.965 11.965 0 0 0 0 0 0 0
4.Leasing en soortgelijke rechten 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5.Erfgoed 27 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B. Overige materiële vaste activa 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1.Onroerende goederen 260/4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2.Roerende goederen 265/9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
C. Ontvangen vooruitbetaling op de verkoop van materiële vaste activa 176 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
III. Verkoop van immateriële vaste activa 21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IV. Investeringssubsidies en -schenkingen
150-180-4951/2
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TOTAAL ONTVANGSTEN 11.965 0 11.965 11.965 0 0 0 0 0 0 0
Schema BW2 : Wijziging van een investeringsenveloppe.IE/32 BD2 overige investeringen in het domein Algemeen Bestuur (NPD en GB)
Gemeentebestuur Schoten Rapporteringsperiode 2016 | Budgetwijziging BW 1 Budgetwijziging 1/2016 NIS - code : 11040Verbertstraat 3, 2900 SCHOTEN p. 12/18
DEEL 1 : UITGAVEN Verbinteniskredieten Transactiekredieten
Code Vorig Wijziging Nieuw <<< 2016 2017 2018 2019 2020 2021 >>>
I. Investeringen in financiële vaste activa
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
A.Extern verzelfstandige agenschappen 280 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B.Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten 281 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
C.Publiek-Private Samenwerkingsverbanden 282 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
D.OCMW-verenigingen 283 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
E.Andere financiële vaste activa 284/8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
II. Investeringen in materiële vaste activa
257.209 0 257.209 257.209 0 0 0 0 0 0 0
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa
257.209 0 257.209 257.209 0 0 0 0 0 0 0
1.Terreinen en gebouwen 220/3-229 24.999 0 24.999 24.999 0 0 0 0 0 0 0
2.Wegen en overige infrastructuur 224/8 187.004 0 187.004 187.004 0 0 0 0 0 0 0
3.Roerende goederen 23/4 45.207 0 45.207 45.207 0 0 0 0 0 0 0
4.Leasing en soortgelijke rechten 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5.Erfgoed 27 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B. Overige materiële vaste activa 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1.Onroerende goederen 260/4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2.Roerende goederen 265/9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
C. Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vaste activa 2906 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
III. Investeringen in immateriële vaste activa 21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IV. Toegestane investeringssubsidies 664 1.487.927 57.021 1.544.948 230.721 554.227 280.000 240.000 240.000 0 0 0
TOTAAL UITGAVEN 1.745.136 57.021 1.802.157 487.930 554.227 280.000 240.000 240.000 0 0 0
Schema BW2 : Wijziging van een investeringsenveloppe.IE/33 BD3 overige investeringen in het domein Veiligheid (NPD en GB)
Gemeentebestuur Schoten Rapporteringsperiode 2016 | Budgetwijziging BW 1 Budgetwijziging 1/2016 NIS - code : 11040Verbertstraat 3, 2900 SCHOTEN p. 13/18
Inschrijvingen in budgetjournaal : lijnnummer 27551, inschrijvingsnummer 1676, investeringen 437
DEEL 2 : INKOMSTEN Verbinteniskredieten Transactiekredieten
Code Vorig Wijziging Nieuw <<< 2016 2017 2018 2019 2020 2021 >>>
I. Verkoop van financiële vaste activa
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
A.Extern verzelfstandigde agenschappen 280 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B.Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten 281 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
C.Publiek-Private samenwerkingsverbanden 282 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
D.OCMW-verenigingen 283 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
E.Andere financiële vaste activa 284/8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
II. Verkoop van materiële vaste activa
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1.Terreinen en gebouwen 220/3-229 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2.Wegen en overige infrastructuur 224/8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3.Roerende goederen 23/4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4.Leasing en soortgelijke rechten 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5.Erfgoed 27 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B. Overige materiële vaste activa 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1.Onroerende goederen 260/4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2.Roerende goederen 265/9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
C. Ontvangen vooruitbetaling op de verkoop van materiële vaste activa 176 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
III. Verkoop van immateriële vaste activa 21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IV. Investeringssubsidies en -schenkingen
150-180-4951/2
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TOTAAL ONTVANGSTEN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Schema BW2 : Wijziging van een investeringsenveloppe.IE/33 BD3 overige investeringen in het domein Veiligheid (NPD en GB)
Gemeentebestuur Schoten Rapporteringsperiode 2016 | Budgetwijziging BW 1 Budgetwijziging 1/2016 NIS - code : 11040Verbertstraat 3, 2900 SCHOTEN p. 14/18
DEEL 1 : UITGAVEN Verbinteniskredieten Transactiekredieten
Code Vorig Wijziging Nieuw <<< 2016 2017 2018 2019 2020 2021 >>>
I. Investeringen in financiële vaste activa
4.522.149 0 4.522.149 4.522.149 0 0 0 0 0 0 0
A.Extern verzelfstandige agenschappen 280 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B.Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten 281 4.522.149 0 4.522.149 4.522.149 0 0 0 0 0 0 0
C.Publiek-Private Samenwerkingsverbanden 282 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
D.OCMW-verenigingen 283 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
E.Andere financiële vaste activa 284/8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
II. Investeringen in materiële vaste activa
16.627.805 942.633 17.570.438 3.211.192 6.827.074 2.962.199 3.284.748 1.255.225 30.000 0 0
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa
16.402.805 942.633 17.345.438 3.211.192 6.827.074 2.962.199 3.059.748 1.255.225 30.000 0 0
1.Terreinen en gebouwen 220/3-229 1.422.089 0 1.422.089 283.589 71.000 1.030.000 30.000 7.500 0 0 0
2.Wegen en overige infrastructuur 224/8 13.756.617 930.633 14.687.250 2.369.459 6.438.119 1.882.199 2.949.748 1.047.725 0 0 0
3.Roerende goederen 23/4 1.224.099 12.000 1.236.099 558.144 317.954 50.000 80.000 200.000 30.000 0 0
4.Leasing en soortgelijke rechten 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5.Erfgoed 27 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B. Overige materiële vaste activa 225.000 0 225.000 0 0 0 225.000 0 0 0 0
1.Onroerende goederen 260/4 225.000 0 225.000 0 0 0 225.000 0 0 0 0
2.Roerende goederen 265/9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
C. Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vaste activa 2906 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
III. Investeringen in immateriële vaste activa 21 885.524 0 885.524 469.342 296.182 70.000 50.000 0 0 0 0
IV. Toegestane investeringssubsidies 664 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TOTAAL UITGAVEN 22.035.478 942.633 22.978.111 8.202.683 7.123.256 3.032.199 3.334.748 1.255.225 30.000 0 0
Schema BW2 : Wijziging van een investeringsenveloppe.IE/34 BD4 overige investeringen in het domein Grondgebied (NPD en GB)
Gemeentebestuur Schoten Rapporteringsperiode 2016 | Budgetwijziging BW 1 Budgetwijziging 1/2016 NIS - code : 11040Verbertstraat 3, 2900 SCHOTEN p. 15/18
Inschrijvingen in budgetjournaal : lijnnummer 27551, inschrijvingsnummer 1676, investeringen 437
DEEL 2 : INKOMSTEN Verbinteniskredieten Transactiekredieten
Code Vorig Wijziging Nieuw <<< 2016 2017 2018 2019 2020 2021 >>>
I. Verkoop van financiële vaste activa
4.522.149 0 4.522.149 4.522.149 0 0 0 0 0 0 0
A.Extern verzelfstandigde agenschappen 280 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B.Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten 281 4.522.149 0 4.522.149 4.522.149 0 0 0 0 0 0 0
C.Publiek-Private samenwerkingsverbanden 282 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
D.OCMW-verenigingen 283 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
E.Andere financiële vaste activa 284/8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
II. Verkoop van materiële vaste activa
3.680 0 3.680 3.680 0 0 0 0 0 0 0
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa
3.680 0 3.680 3.680 0 0 0 0 0 0 0
1.Terreinen en gebouwen 220/3-229 3.680 0 3.680 3.680 0 0 0 0 0 0 0
2.Wegen en overige infrastructuur 224/8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3.Roerende goederen 23/4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4.Leasing en soortgelijke rechten 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5.Erfgoed 27 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B. Overige materiële vaste activa 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1.Onroerende goederen 260/4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2.Roerende goederen 265/9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
C. Ontvangen vooruitbetaling op de verkoop van materiële vaste activa 176 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
III. Verkoop van immateriële vaste activa 21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IV. Investeringssubsidies en -schenkingen
150-180-4951/2
3.061.980 260.348 3.322.328 354.555 967.773 500.000 1.500.000 0 0 0 0
TOTAAL ONTVANGSTEN 7.587.808 260.348 7.848.156 4.880.383 967.773 500.000 1.500.000 0 0 0 0
Schema BW2 : Wijziging van een investeringsenveloppe.IE/34 BD4 overige investeringen in het domein Grondgebied (NPD en GB)
Gemeentebestuur Schoten Rapporteringsperiode 2016 | Budgetwijziging BW 1 Budgetwijziging 1/2016 NIS - code : 11040Verbertstraat 3, 2900 SCHOTEN p. 16/18
DEEL 1 : UITGAVEN Verbinteniskredieten Transactiekredieten
Code Vorig Wijziging Nieuw <<< 2016 2017 2018 2019 2020 2021 >>>
I. Investeringen in financiële vaste activa
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
A.Extern verzelfstandige agenschappen 280 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B.Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten 281 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
C.Publiek-Private Samenwerkingsverbanden 282 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
D.OCMW-verenigingen 283 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
E.Andere financiële vaste activa 284/8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
II. Investeringen in materiële vaste activa
5.349.117 -13.000 5.336.117 1.106.086 2.905.982 1.025.350 156.850 141.850 0 0 0
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa
5.349.117 -13.000 5.336.117 1.106.086 2.905.982 1.025.350 156.850 141.850 0 0 0
1.Terreinen en gebouwen 220/3-229 4.339.542 -10.000 4.329.542 850.126 2.471.416 917.000 45.500 45.500 0 0 0
2.Wegen en overige infrastructuur 224/8 71.043 0 71.043 52.289 6.754 4.000 4.000 4.000 0 0 0
3.Roerende goederen 23/4 837.065 -3.000 834.065 171.202 400.812 92.350 77.350 92.350 0 0 0
4.Leasing en soortgelijke rechten 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5.Erfgoed 27 101.468 0 101.468 32.468 27.000 12.000 30.000 0 0 0 0
B. Overige materiële vaste activa 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1.Onroerende goederen 260/4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2.Roerende goederen 265/9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
C. Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vaste activa 2906 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
III. Investeringen in immateriële vaste activa 21 0 10.000 10.000 0 10.000 0 0 0 0 0 0
IV. Toegestane investeringssubsidies 664 570.418 180.221 750.639 248.523 397.116 35.000 35.000 35.000 0 0 0
TOTAAL UITGAVEN 5.919.535 177.221 6.096.756 1.354.609 3.313.098 1.060.350 191.850 176.850 0 0 0
Schema BW2 : Wijziging van een investeringsenveloppe.IE/35 BD5 overige investeringen in het domein Vrije Tijd (NPD en GB)
Gemeentebestuur Schoten Rapporteringsperiode 2016 | Budgetwijziging BW 1 Budgetwijziging 1/2016 NIS - code : 11040Verbertstraat 3, 2900 SCHOTEN p. 17/18
Inschrijvingen in budgetjournaal : lijnnummer 27551, inschrijvingsnummer 1676, investeringen 437
DEEL 2 : INKOMSTEN Verbinteniskredieten Transactiekredieten
Code Vorig Wijziging Nieuw <<< 2016 2017 2018 2019 2020 2021 >>>
I. Verkoop van financiële vaste activa
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
A.Extern verzelfstandigde agenschappen 280 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B.Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten 281 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
C.Publiek-Private samenwerkingsverbanden 282 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
D.OCMW-verenigingen 283 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
E.Andere financiële vaste activa 284/8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
II. Verkoop van materiële vaste activa
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1.Terreinen en gebouwen 220/3-229 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2.Wegen en overige infrastructuur 224/8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3.Roerende goederen 23/4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4.Leasing en soortgelijke rechten 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5.Erfgoed 27 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B. Overige materiële vaste activa 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1.Onroerende goederen 260/4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2.Roerende goederen 265/9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
C. Ontvangen vooruitbetaling op de verkoop van materiële vaste activa 176 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
III. Verkoop van immateriële vaste activa 21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IV. Investeringssubsidies en -schenkingen
150-180-4951/2
2.337.553 0 2.337.553 612.987 981.566 743.000 0 0 0 0 0
TOTAAL ONTVANGSTEN 2.337.553 0 2.337.553 612.987 981.566 743.000 0 0 0 0 0
Schema BW2 : Wijziging van een investeringsenveloppe.IE/35 BD5 overige investeringen in het domein Vrije Tijd (NPD en GB)
Gemeentebestuur Schoten Rapporteringsperiode 2016 | Budgetwijziging BW 1 Budgetwijziging 1/2016 NIS - code : 11040Verbertstraat 3, 2900 SCHOTEN p. 18/18
Uitgaven Ontvangsten NieuwVorig krediet Overdracht
van vorig boekjaar
Wijziging Nieuw krediet Vorig krediet Overdracht van vorig boekjaar
Wijziging Nieuw krediet saldo
00 Algemene financiering 1.440.000 133.527 -750.000 823.527 0 0 0 0 -823.52702 Algemeen bestuur 390.303 404.451 14.500 809.254 0 0 0 0 -809.25403 Veiligheid 280.000 217.206 57.021 554.227 0 0 0 0 -554.22704 Grondgebied 5.919.237 3.720.392 -1.680.097 7.959.532 2.707.425 0 -1.739.652 967.773 -6.991.75905 Vrije tijd 1.427.590 2.309.888 176.221 3.913.699 33.000 981.566 0 1.014.566 -2.899.13306 Lokale economie en welzijn 0 0 0 0 0 0 0 0 0TOTALEN 9.457.131 6.785.464 -2.182.355 14.060.239 2.740.425 981.566 -1.739.652 1.982.339 -12.077.900
Inschrijvingen in budgetjournaal : lijnnummer 27551, inschrijvingsnummer 1676, investeringen 437
Gemeentebestuur Schoten Rapporteringsperiode 2016 | Budgetwijziging BW 1 Budgetwijziging 1/2016 NIS - code : 11040Verbertstraat 3, 2900 SCHOTEN p. 1/1
Schema BW3 : Wijziging van de transactiekredieten voor investeringsverrichtingen
RESULTAAT OP KASBASIS Code Vorig bedrag /krediet
Wijziging Nieuw bedrag /krediet
I. Exploitatiebudget (B-A) 4.852.017 -299.663 4.552.354A. Uitgaven 60/5-694 32.733.498 350.544 33.084.042
B. Ontvangsten 37.585.515 50.881 37.636.396
1.a. Belastingen en boetes 73 27.047.822 -203.075 26.844.747
1.b. Algemene werkingsbijdrage van andere lokale overheden 7401 0 0 0
1.c. Tussenkomst door derden in het tekort van het boekjaar 794 0 0 0
2. Overige 70-7400-7402/9-742/8-75
10.537.693 253.956 10.791.649
II. Investeringsbudget (B-A) -12.520.603 442.703 -12.077.900A. Uitgaven 21/28-2906-664 16.242.594 -2.182.355 14.060.239
B. Ontvangsten 150-176-180-4951/2-21/28
3.721.991 -1.739.652 1.982.339
III. Andere (B-A) -1.451.485 12.001 -1.439.484A. Uitgaven 1.451.485 6.309 1.457.794
1. Aflossing financiële schulden 1.451.485 6.309 1.457.794
a. Periodieke aflossingen 421/4 1.451.485 6.309 1.457.794
b. Niet-periodieke aflossingen 171/4 0 0 0
2. Toegestane leningen 2903/4 0 0 0
3. Overige transacties 178-2905 0 0 0
B. Ontvangsten 0 18.310 18.3101. Op te nemen leningen en leasings 171/4 0 18.310 18.310
2. Terugvordering van aflossing van financiële schulden 0 0 0
a.Periodieke terugvorderingen 4943/4 0 0 0
b.Niet-periodieke terugvorderingen 2903/4 0 0 0
3. Overige transacties 102-178-4949-4959 0 0 0
IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I+II+III) -9.120.071 155.041 -8.965.030V. Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar
16.108.715 5.803.898 21.912.613
VI. Gecumuleerde budgettaire resultaat (IV+V) 6.988.644 5.958.939 12.947.583VII. Bestemde gelden (toestand op 31 december) 3.861.158 0 3.861.158
A. Bestemde gelden voor de exploitatie 0901 3.490.269 0 3.490.269
B. Bestemde gelden voor investeringen 0902 370.889 0 370.889
C. Bestemde gelden voor andere verrichtingen 0903 0 0 0
VIII. Resultaat op kasbasis (VI-VII) 3.127.486 5.958.939 9.086.425
p. 1/2
NIS - code : 11040Rapporteringsperiode 2016
Budgetwijziging BW 1 Budgetwijziging 1/2016
Gemeentebestuur SchotenVerbertstraat 3, 2900 SCHOTEN
Schema BW4 : Wijziging van het liquiditeitenbudget
Inschrijvingen in budgetjournaal : lijnnummer 27551,inschrijvingsnummer 1676, exploitatie 1231, investeringen 437, andere 6
Mutatie
BESTEMDE GELDEN Bedrag op 1/1 Vorig bedrag Wijziging Nieuw bedrag Bedrag op 31/12
I. Exploitatie 3.699.845 -209.576 0 -209.576 3.490.269Bestemde gelden exploitatie ontvangsten 0 0 0 0 0
Bestemde gelden exploitatie uitgaven 3.699.845 -209.576 0 -209.576 3.490.269
II. Investeringen 366.389 4.500 0 4.500 370.889Bestemde gelden investeringen ontvangsten
0 0 0 0 0
Bestemde gelden investeringen uitgaven 366.389 4.500 0 4.500 370.889
III. Andere verrichtingen 0 0 0 0 0
p. 2/2
NIS - code : 11040Rapporteringsperiode 2016
Budgetwijziging BW 1 Budgetwijziging 1/2016
Gemeentebestuur SchotenVerbertstraat 3, 2900 SCHOTEN
Schema BW4 : Wijziging van het liquiditeitenbudget
Uitgaven Ontvangst Saldo00 - Algemene financiering 3.102.573 34.918.563 31.815.990
Prioritaire Doelstellingen 844.022 1.091.823 247.801Exploitatie 45.495 1.091.823 1.046.328
Investering 798.527 0 -798.527
Andere 0 0 0
Overig beleid 2.258.551 33.826.740 31.568.189Exploitatie 775.757 33.808.430 33.032.673
Investering 25.000 0 -25.000
Andere 1.457.794 18.310 -1.439.484
02 - Algemeen bestuur 9.860.193 472.658 -9.387.535Prioritaire Doelstellingen 256.503 106.500 -150.003Exploitatie 40.600 106.500 65.900
Investering 215.903 0 -215.903
Andere 0 0 0
Overig beleid 9.603.690 366.158 -9.237.532Exploitatie 9.010.339 366.158 -8.644.181
Investering 593.351 0 -593.351
Andere 0 0 0
03 - Veiligheid 6.671.571 43.533 -6.628.038Prioritaire Doelstellingen 9.000 0 -9.000Exploitatie 9.000 0 -9.000
Investering 0 0 0
Andere 0 0 0
Overig beleid 6.662.571 43.533 -6.619.038Exploitatie 6.108.344 43.533 -6.064.811
Investering 554.227 0 -554.227
Andere 0 0 0
04 - Grondgebied 14.580.139 2.477.801 -12.102.338Prioritaire Doelstellingen 1.088.632 112.250 -976.382Exploitatie 205.900 112.250 -93.650
Investering 882.732 0 -882.732
Andere 0 0 0
Overig beleid 13.491.507 2.365.551 -11.125.956Exploitatie 6.414.707 1.397.778 -5.016.929
Investering 7.076.800 967.773 -6.109.027
Andere 0 0 0
05 - Vrije tijd 9.112.378 1.675.839 -7.436.539Prioritaire Doelstellingen 2.332.437 103.728 -2.228.709Exploitatie 1.748.292 70.728 -1.677.564
Investering 584.145 33.000 -551.145
Andere 0 0 0
Overig beleid 6.779.941 1.572.111 -5.207.830Exploitatie 3.450.387 590.545 -2.859.842
Investering 3.329.554 981.566 -2.347.988
Andere 0 0 0
06 - Lokale economie en welzijn 5.275.221 48.651 -5.226.570Prioritaire Doelstellingen 29.700 23.051 -6.649Exploitatie 29.700 23.051 -6.649
Investering 0 0 0
Andere 0 0 0
Overig beleid 5.245.521 25.600 -5.219.921
Gemeentebestuur Schoten Type : budget | Rapporteringsperiode 2016 | Wijziging : BW 1 BudgetwijzigingVerbertstraat 3, 2900 SCHOTEN
NIS-code: 11040
p. 1/2
Schema B1 : Het doelstellingenbudget
Exploitatie 5.245.521 25.600 -5.219.921
Investering 0 0 0
Andere 0 0 0
Totalen 48.602.075 39.637.045 -8.965.030
Exploitatie 33.084.042 37.636.396 4.552.354
Investering 14.060.239 1.982.339 -12.077.900
Andere 1.457.794 18.310 -1.439.484
Inschrijvingen in budgetjournaal : lijnnummer 27551,inschrijvingsnummer 1676, exploitatie 1231, investeringen 437, andere 6
Gemeentebestuur Schoten Type : budget | Rapporteringsperiode 2016 | Wijziging : BW 1 BudgetwijzigingVerbertstraat 3, 2900 SCHOTEN
NIS-code: 11040
p. 2/2
Schema B1 : Het doelstellingenbudget
top related