analisis y perspectivas del presupuesto publico 2012 region pasco
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a puertas de que se apruebe la Ley del PP 2012 - se hace necesario hacer una pequeña evaluacion de lo que corresponde a la Region PascoTRANSCRIPT
Reunión Ordinaria del CER de la MCLCP Pasco
Pasco, 29 de setiembre del 2011
Presentado por: Lic Emerson Leon Rojas Secretario Ejecutivo de la MCLCP
A manera de introducción (1)
En virtud a lo dispuesto en el Artículo 107° de la Constitución Política del Perú, el 30 de agosto de 2011 el Poder Ejecutivo envío al Congreso de la República, con el voto aprobatorio del Consejo de Ministros, los tres Proyectos que constituyen la Ley del Presupuesto Público del próximo año.
• Proyecto de Ley del PP 2012 • Proyecto de Ley de Endeudamiento del sector publico para el
año fiscal 2012 2012 • Proyecto de Ley del Equilibrio Financiero del Presupuesto del
sector Publico para el año fiscal 2012
Con el objetivo de promover el debate en torno a la aprobación del Presupuesto Publico 2012, a continuación se realiza un análisis general de las principales características del Proyecto de Ley N° 115-2011, Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2012 (PLP-2012).
A manera de introducción (2)
EL ESCENARIO INTERNACIONAL
Actualmente nos encontramos ante un escenario internacional incierto, especialmente por la significativa disminución de las expectativas de crecimiento económico de Estados Unidos, Europa y Japón, así como por la crisis de deuda pública de muchos países que está afectando el flujo de capitales financieros internacionales estos factores son potenciales amenazas que podrían limitar el crecimiento que ha venido experimentando el Perú en los últimos años y en la cual se distribuye el presupuesto para la región Pasco
EL ESCENARIO NACIONAL
Existen versiones de que el Perú esta blindado y que no estamos preparados, pero lo cierto es que:
• Perú tiene una reserva de 47 mi millones de dólares
• El crecimiento económico estimado es de 6% PBI
• La inflación proyectada es de 1.2%
EL ESCENARIO REGIONAL La región Pasco, es una de las regiones que en los últimos años,
ha tenido “suficientes” recursos financieros, prueba de ello es que los últimos 4 años tuvo una asignación presupuestal de mas o menos S/. 1,625´398,638 de soles
FUENTE: TRANSPARENCIA ECONOMICA DEL MEF
LA PRUDENCIA EN LAS PROYECCIONES DE LAS RECAUDACIONES 2012
Las proyecciones de los Recursos Públicos para el año fiscal 2012 ascienden realmente a 106,689 millones de soles, monto consistente con el Marco Macroeconómico Multianual (MMM) 2012-2014 revisado (agosto del 2011) frente a los 95,535 millones de soles que están presupuestados como gasto. Además, para el caso de la fuente de recursos ordinarios, el monto de ingresos potenciales es de 70,169 millones de soles, pero, de acuerdo al PLP-2012 se ha considerado como ingresos solo 61,676 millones de soles.
CONSTITUCION DEL GASTO A NIVEL NACIONAL
GOBIERNO CENTRAL 2011 2012 INCREMENTO
%
total del presupuesto
nacional
S/. 88,460´619,913 S/. 95,534´635,146 7.5% en
comparación 2011
GOBIERNOS
REGIONALES
2011 2012 INCREMENTO
%
Total del presupuesto para
gob. regionales
S/. 13,839´277,025 S/. 14,742,877,266 6% en
comparación 2011
GASTOS DE CAPITAL S/. 3,300´584,718 S/. 3,467´279,343 4.8% en
comparación 2011
GOBIERNOS LOCALES 2011 2012 INCREMENTO
%
total del presupuesto para
municipalidades
S/. 12,027´557,096 S/. 15,772´459,019 23% en
comparación 2011
GASTOS DE CAPITAL S/. 5,138´921,857 S/. 7,211´415,392 28.7% en
comparación 2011
El PLP-2012 asciende a 95,535 millones de nuevos soles, monto mayor en 8% al PIA del año 2011, presentando incrementos heterogéneos por nivel de gobierno.
FUENTE: PLP-2012 Presentado al congreso el 30 de agosto
GRAFICO 1 PARTICIPACION EN EL PRESUPUESTO DE APERTURA, POR NIVEL DE GOBIERNO 2008 -
2012
FUENTE: Tomado del Grupo Propuesta Ciudadana – Análisis del PP 2012
CONSTITUCION DEL GASTO A NIVEL REGIONAL
GENERICA SUBGENERICA Total 2011 TOTAL 2012 Incremento GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS
32,888,420 35,953,465
3,065,045
OTROS GASTOS 1,457,140 1,457,000
-140
PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES 10,545,900 10,677,000
131,100
PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES 120,549,820 123,877,140
3,327,320
Total GASTOS CORRIENTES 165,441,280 171,964,605
6,523,325
GASTOS DE CAPITAL ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS
58,226,668 67,874,553
9,647,885
DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 6,322,469
Total GASTOS DE CAPITAL 64,549,137 67,874,553
3,325,416
Total general 229,990,417 239,839,158
9,848,741
Para el año 2012, la región Pasco tiene un aumento en su Presupuesto Institucional de Apertura de 4.2%
comparativamente hablando con el año 2011, teniendo el mayor incremento para la adquisición de Activos
no financieros en un 16.5%; además cabe Mencionar que para el año 2012 no aparece la sub genéricas
“Donaciones y transferencias” que generalmente esta destinado para la Universidad Daniel Carrión.
FUENTE: PLP-2012 Presentado al congreso el 30 de agosto
CONSTITUCION DEL GASTO A NIVEL REGIONAL – PROYECTOS DE INVERSION
FUENTE: PLP-2012 Presentado al congreso el 30 de agosto
Provincia Municipalidad Recursos Ordinarios
Recursos Directamente Recaudados
Recursos determinados
Total 2011 Recursos Ordinarios
Recursos Directamen
te Recaudados
Recursos determinados
Total 2012
DANIEL A. CARRION MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHACAYAN 254,499 93,144 1,985,474 2,333,117 141,214 93,200 2,931,457 3,165,871
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE GOYLLARISQUIZGA 296,323 95,600 1,345,972 1,737,895 46,904 50,000 2,133,369 2,230,273
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PAUCAR 231,172 18,700 1,110,999 1,360,871 228,829 30,000 1,479,708 1,738,537
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN PEDRO DE PILLAO 115,153 18,600 941,244 1,074,997 115,153 37,200 1,324,251 1,476,604
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA ANA DE TUSI 572,348 8,730,212 9,302,560 572,347 60,000 13,293,325 13,925,672
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TAPUC 143,346 34,641 1,824,412 2,002,399 143,346 18,000 2,675,784 2,837,130
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VILCABAMBA 403,940 20,500 986,210 1,410,650 100,230 25,000 1,343,083 1,468,313
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE DANIEL ALCIDES CARRION -YANAHUANCA 628,413 392,448 8,727,899 9,748,760 628,371 303,239 11,770,118 12,701,728
Total DANIEL A. CARRION 2,645,194 673,633 25,652,422 28,971,249 1,976,394 616,639 36,951,095 39,544,128
CONSTITUCION DEL GASTO A NIVEL LOCAL
PROVINCIA DANIEL ALCIDES CARRION
Para el año 2012 la provincia de Daniel Alcides Carrión, en general todos sus municipios distritales
evidencian un incremento en sus Presupuestos Institucionales de Apertura, sumando todos ellos hacen
un monto de aumento de S/.10´572,879 soles comparativamente con el año 2011, de los cuales los
municipios que reciben mayores incrementos son Santa Ana de Tusi y Yanahuanca.
FUENTE: PLP-2012 Presentado al congreso el 30 de agosto
CONSTITUCION DEL GASTO A NIVEL LOCAL
Provinci
a Municipalidad
Recursos Ordinarios
Recursos Directament
e Recaudados
Recursos determinado
s Total 2011
Recursos Ordinarios
Recursos Directament
e Recaudados
Recursos determinado
s Total 2012
OXAPAMPA
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHONTABAMBA 424,420 150,000 1,428,885 2,003,305 187,413 150,000 2,165,646 2,503,059
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CONSTITUCION 121,522 4,434,782 4,556,304 226,822 200,000 3,777,042 4,203,864
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUANCABAMBA 296,697 130,000 2,537,468 2,964,165 169,909 123,063 6,627,028 6,920,000
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PALCAZU 170,108 104,448 4,280,625 4,555,181 162,362 146,546 6,978,766 7,287,674 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE POZUZO 282,641 269,700 3,810,384 4,362,725 282,388 300,000 5,820,330 6,402,718
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PUERTO BERMUDEZ 497,039 159,308 8,077,903 8,734,250 334,098 200,000 10,552,984 11,087,082
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VILLA RICA 424,129 500,000 6,522,159 7,446,288 423,750 395,956 9,968,469 10,788,175
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE OXAPAMPA 315,308 1,371,725 10,068,077 11,755,110 317,679 1,517,925 14,050,362 15,885,966
Total OXAPAMPA 2,410,342 2,806,703 41,160,283 46,377,328 2,104,421 3,033,490 59,940,627 65,078,538
PROVINCIA DE OXAPAMPA
Para el año 2012 la provincia de Oxapampa, en general todos sus municipios distritales evidencian un
incremento en sus Presupuestos Institucionales de Apertura, excepto Ciudad Constitución sumando
todos ellos hacen un monto de aumento de S/. 18´701,210 soles comparativamente con el año 2011,
de los cuales los municipios que reciben mayores incrementos son Huancabamba y Oxapampa.
FUENTE: PLP-2012 Presentado al congreso el 30 de agosto
CONSTITUCION DEL GASTO A NIVEL LOCAL
Provinci
a Municipalidad
Recursos Ordinarios
Recursos Directament
e Recaudados
Recursos determinad
os Total 2011
Recursos Ordinarios
Recursos Directament
e Recaudados
Recursos determinad
os Total 2012
PASCO MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUACHON 176,895 38,600 4,317,683 4,533,178 176,895 25,000 6,129,515 6,331,410 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUARIACA 223,522 135,000 3,820,510 4,179,032 223,481 230,000 5,591,366 6,044,847 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUAYLLAY 322,772 385,100 13,678,791 14,386,663 316,328 400,000 23,536,376 24,252,704 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE NINACACA 182,419 101,200 3,164,866 3,448,485 182,419 105,234 4,457,629 4,745,282
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PALLANCHACRA 173,326 300,100 3,599,465 4,072,891 173,326 270,100 5,402,143 5,845,569
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PAUCARTAMBO 6,027,333 275,000 16,307,316 22,609,649 6,128,230 275,000 24,385,556 30,788,786
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN FCO. DE ASIS DE YARUSYACAN 266,728 203,982 11,809,845 12,280,555 266,728 178,000 16,779,040 17,223,768
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SIMON BOLIVAR 4,297,896 600,000 11,210,162 16,108,058 4,400,474 700,000 14,691,556 19,792,030
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TICLACAYAN 184,189 250,000 6,500,651 6,934,840 184,189 230,000 10,951,345 11,365,534
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TINYAHUARCO 100,073 15,000 4,726,616 4,841,689 100,073 16,000 7,624,363 7,740,436
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VICCO 148,250 63,140 2,402,532 2,613,922 58,155 124,000 4,569,091 4,751,246
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YANACANCHA 411,030 530,400 12,625,939 13,567,369 410,985 667,933 17,225,934 18,304,852
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PASCO -CHAUPIMARCA 576,306 2,886,182 20,728,645 24,191,133 576,205 2,886,182 25,393,741 28,856,128
Total PASCO 13,090,739 5,783,704 114,893,021 133,767,464 13,197,488 6,107,449 166,737,655 186,042,592
PROVINCIA DE PASCO
FUENTE: PLP-2012 Presentado al congreso el 30 de agosto
PROVINCIA DE PASCO
Para el año 2012 la provincia de Pasco, en general todos sus municipios distritales evidencian el
mayor incremento en sus Presupuestos Institucionales de Apertura en relación a las otras dos
provincias de la región, sumando todos ellos hacen un monto de aumento de S/. 52´275,128 soles
comparativamente con el año 2011, de los cuales los municipios que reciben mayores incrementos
son Huayllay y Yarusyacan y Paucartambo sobre todo en recursos determinados (Canon,
sobrecanon y regalías).
FUENTE: PLP-2012 Presentado al congreso el 30 de agosto – elaboración propia
EL GOBIERNO REGIONAL NO A RESPETADO LOS ACUERDOS DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO
2012.
EXISTE DEBILIDADES EN LOS CARGOS TECNICOS DE CONFIANZA DEL GOBIERNO REGIONAL ,
EN EL CASO DE LA OPI.
LAS AUTORIDADES DE LOS GOBIERNOS LOCALES ACTUALES DESCONOCEN LOS TEMAS DE
GESTION PUBLICA , LO QUE OCASIÓNA RETRASOS EN EL GASTO PUBLICO
PARA EL AÑO 2012 SE EVIDENCIA UN INCREMENTO PRESUPUESTARIO, ES OBLIGACION DE LOS
GOBIERNO LOCALES GASTAR AL 100% SUS PRESUPUESTOS EN EL PRESENTE AÑO 2011
LOS GOBIERNOS LOCALES DEBERIAN TENER UNA CARTERA DE PROYECTOS Y EXPEDIENTES
TECNICOS VIABLES PARA PODER EXIGIR MAYORES INCREMENTO PRESUPUESTAL
AL GOBIERNO REGIONAL LE FALTA DECISIÓN POLITICA Y TECNICA PARA MEJORAR SU GESTION.
LAS INVERSIONES PROYECTADAS RECIBIR EN EL AÑO 2012, NO INCLUYE EL GRAVAMEN MINERO
.
ACELERAR LA EJECUCION DE LOS PROYECTOS DE INVERSION MENORES, ESTOS DEBERIAN
SER EJECUTADOS EN EL LAPSO DE UN AÑO .
LOS PROYECTOS DE GRAN ENBERGADURA INCONCLUSOS DEBEN CONLUIRSE EN EL
PRESENTE EJERCICIO FISCAL
El año fiscal 2012, se presenta para ,a región Pasco como una oportunidad para
Continuar el proceso de construcción de desarrollo humano, a través de mayor
inversión hacia la población mas necesitada.
El año fiscal 2012, presente un desafío para los gobiernos locales en el sentido de
que se pueda incrementar los activos no financieros de los territorios, todo ello se
puede dar siempre en cuando exista una planificación de los que se requiere lograr
y enmarcando los proyectos a la solución de los problemas mas urgentes.
El año fiscal 2012, debe ser un año en el que se consoliden los gestiones del
gobierno regional y municipalidades a través de una inversión de calidad a través
de una gestión publica eficiente.
El año 2012 presenta un reto en el sentido de que si se genera la crisis el gobierno
regional y las municipalidades deben tener un plan de contingencia y de reserva en
sus programaciones presupuestarias.