anexo - decreto n° 495 … · anexo - decreto n° 495 n° 5284 - 29/12/2017separata del boletín...

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ANEXO - DECRETO N° 495

N° 5284 - 29/12/2017 Separata del Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires N° 722

TOTALOTROS

GTOS. DECAPITAL

INVERSIONFINANCIERA

TRANSFER.DE CAPITAL

INVER. REALDIREC.PROPIA

INVER. REALDIREC. TERC.

TOTALOTROS GTOS.CORRIENTES

TRANSFER.CORRIENTES

RENTAS DEPROPIEDAD

GASTOS DECONSUMO

REMUNER.

FINALIDAD-FUNCION

Planilla N° 1

Composición del Gasto por Finalidad y Función, y Carácter Económico

Anexa al Art. 1°

GASTO DE CAPITALGASTOS CORRIENTESCARACTER ECONOMICO

(En Pesos)

Administración Gubernamental del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires

TOTALGENERAL

28.129.668.1541.491.112.3890393.189206.793667.517.804822.994.60326.638.555.7655.000443.377.2016.0007.532.486.92118.662.680.643Administración Gubernamental

3.286.289.21164.165.113000064.165.1133.222.124.09809.996.7270827.206.3162.384.921.055 Legislativa

11.153.794.979375.099.4700393.18900374.706.28110.778.695.509043.377.69301.428.891.0399.306.426.777 Judicial

7.185.778.689364.516.11400206.793274.727.16089.582.1616.821.262.5755.000385.866.77903.757.887.4342.677.503.362 Dirección ejecutiva

3.780.543.711640.546.323000392.790.644247.755.6793.139.997.388006.0001.042.686.8022.097.304.586 Administración fiscal

2.723.261.56446.785.369000046.785.3692.676.476.19504.136.0020475.815.3302.196.524.863 Control de la gestión

34.635.867.3822.902.460.9640001.662.350.4301.240.110.53431.733.406.41830.000122.146.35905.899.300.87025.711.929.189Servicios de Seguridad

34.635.867.3822.902.460.9640001.662.350.4301.240.110.53431.733.406.41830.000122.146.35905.899.300.87025.711.929.189 Seguridad pública

117.738.097.76521.886.563.7050263.098.182117.432.5704.036.404.14817.469.628.80595.851.534.0607.612.28020.680.907.79140.00018.954.906.36356.208.067.626Servicios Sociales

34.974.302.1752.360.567.67200040.344.7602.320.222.91232.613.734.50301.459.239.18606.999.762.96924.154.732.348 Salud

19.171.140.6863.284.551.75700116.246.613506.401.7502.661.903.39415.886.588.929010.464.292.13440.0002.664.544.5482.757.712.247 Promoción y acción social

40.990.544.5543.499.879.6530001.281.477.7802.218.401.87337.490.664.90107.464.903.89804.328.453.80025.697.307.203 Educación

8.645.959.8801.702.832.46400685.95717.390.4001.684.756.1076.943.127.4167.612.280342.891.20803.698.234.1322.894.389.796 Cultura

1.748.847.12447.244.05903.098.1820044.145.8771.701.603.0650836.231.7650684.088.040181.283.260 Trabajo

9.253.301.9838.096.242.1630260.000.000500.0001.803.808.0386.031.934.1251.157.059.8200113.349.6000542.558.329501.151.891 Vivienda

2.954.001.3632.895.245.937000386.981.4202.508.264.51758.755.42600037.264.54521.490.881 Agua potable y alcantarillado

31.896.375.55213.098.120.6580005.116.611.2417.981.509.41718.798.254.894569559.939.29538.62515.885.873.6222.352.402.783Servicios Económicos

5.442.163.2594.135.618.9720002.579.694.7511.555.924.2211.306.544.2870391.872.0910708.045.908206.626.288 Transporte

3.512.673.2042.308.288.1330001.714.551.760593.736.3731.204.385.071046.832.69038.625708.915.220448.598.536 Ecología

265.320.2451.838.20000001.838.200263.482.045000170.776.41692.705.629 Turismo

672.463.70670.339.260000070.339.260602.124.44656953.705.0700392.509.958155.908.849 Industria y Comercio

148.003000000148.0030000148.003 Seguros y Finanzas

22.003.607.1356.582.036.093000822.364.7305.759.671.36315.421.571.042067.529.444013.905.626.1201.448.415.478 Servicios urbanos

10.406.159.05600000010.406.159.056009.986.579.829419.579.2270Deuda pública - Intereses y gastos

10.406.159.05600000010.406.159.056009.986.579.829419.579.2270 Deuda pública - Intereses y gastos

222.806.167.90939.378.257.7160263.491.371117.639.36311.482.883.62327.514.243.359183.427.910.1937.647.84921.806.370.6469.986.664.45448.692.147.003102.935.080.241TOTAL


TOTALOTROS

GTOS. DECAPITAL

INVERSIONFINANCIERA

TRANSFER.DE CAPITAL

INVER. REALDIREC.PROPIA

INVER. REALDIREC. TERC.

TOTALOTROS GTOS.CORRIENTES

TRANSFER.CORRIENTES

RENTAS DEPROPIEDAD

GASTOS DECONSUMO

REMUNER.

JURISDICCION

TOTALGENERAL


Anexa al Art. 1°

Composición del Gasto por Jurisdicción, y Carácter Económico

GASTO DE CAPITALGASTOS CORRIENTESCARACTER ECONOMICO

(En Pesos)

Planilla N° 2

3.251.368.15964.165.113000064.165.1133.187.203.04609.996.7270827.206.3162.350.000.003

LEGISLATURA DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES

798.554.76410.936.856000010.936.856787.617.9080594.802090.769.551696.253.555

AUDITORIA GENERAL DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES

1.091.000.0009.483.59700009.483.5971.081.516.4030100.0000206.416.403875.000.000DEFENSORIA DEL PUEBLO

4.494.568.13693.675.540000093.675.5404.400.892.596035.361.7690427.867.3743.937.663.453MINISTERIO PUBLICO

494.132.50036.915.6000393.1890036.522.411457.216.90003.648.621046.711.379406.856.900

TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA

4.129.214.318241.816.8000000241.816.8003.887.397.51808.358.3620491.456.0783.387.583.078CONSEJO DE LA MAGISTRATURA

162.347.0051.500.54600001.500.546160.846.4590350.000032.270.913128.225.546

SINDICATURA GENERAL DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES

786.333.1005.421.25600005.421.256780.911.8445.0000067.970.560712.936.284

PROCURACION GENERAL DE LA CIUDAD

4.944.299.652338.794.43700206.7930338.587.6444.605.505.215092.915.12602.628.691.5511.883.898.538JEFATURA DE GOBIERNO

14.085.471.0829.818.833.5480260.000.000500.0002.778.246.7686.780.086.7804.266.637.5340333.055.56302.181.385.2161.752.196.755

JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS

32.738.049.9222.886.531.5870001.662.350.4301.224.181.15729.851.518.33530.000118.669.63904.116.267.28525.616.551.411

MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD

583.546.73930.674.4280023.519.34007.155.088552.872.311050.884.0930187.214.427314.773.791MINISTERIO DE GOBIERNO

13.644.737.9507.794.890.9480003.101.752.8014.693.138.1475.849.847.00203.413.292.09101.582.701.069853.853.842

MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO Y TRANSPORTE

26.829.407.9529.583.976.8210002.160.456.0007.423.520.82117.245.431.1310870.064.455014.961.204.6601.414.162.016

MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PUBLICO

34.730.324.1782.269.953.08500040.344.7602.229.608.32532.460.371.09301.419.239.18607.146.028.98723.895.102.920MINISTERIO DE SALUD

10.858.600.724850.788.69003.098.18274.181.8180773.508.69010.007.812.03406.533.604.55140.0001.834.429.1611.639.738.322MIN.HÀBITAT Y DES. HUMANO

4.278.604.807246.810.10100685.9575.200.000240.924.1444.031.794.7067.612.280226.656.77401.522.359.8022.275.165.850MINISTERIO DE CULTURA

40.049.423.7913.364.220.6580001.281.477.7802.082.742.87836.685.203.13307.463.311.29804.154.615.50825.067.276.327MINISTERIO DE EDUCACION

4.308.701.187670.968.423000418.610.644252.357.7793.637.732.764006.0001.149.443.8932.488.282.871MINISTERIO DE HACIENDA

4.753.664.770511.899.6820018.545.45534.444.440458.909.7874.241.765.088569521.257.58938.6252.836.257.643884.210.662

MIN.MODERN.INNOVACION Y TECNOLOGIA

10.406.159.05600000010.406.159.056009.986.579.829419.579.2270SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA

5.387.658.117546.000.0000000546.000.0004.841.658.1170705.010.00001.781.300.0002.355.348.117

OBLIGACIONES A CARGO DEL TESORO

222.806.167.90939.378.257.7160263.491.371117.639.36311.482.883.62327.514.243.359183.427.910.1937.647.84921.806.370.6469.986.664.45448.692.147.003102.935.080.241TOTAL


TOTALGENERAL

OTROSGASTOS

SERVICIO DE LADEUDA

ACTIVOSFINANCIEROS

TRANSFERENCIASBIENES DE USOSERV. NO

PERSONALESBIENES DECONSUMO

PERSONAL

INCISOS

FINALIDAD-FUNCION

Composición del Gasto por Finalidad y Función, y Objeto del Gasto

Planilla N° 3

Anexa al Art. 1°

(En Pesos)


28.129.668.15400393.189443.583.9941.173.634.1627.398.827.797450.548.36918.662.680.643Administración Gubernamental

3.286.289.2110009.996.72764.165.113661.282.476165.923.8402.384.921.055 Legislativa

11.153.794.97900393.18943.377.693374.706.2811.369.143.32059.747.7199.306.426.777 Judicial

7.185.778.689000386.073.572209.148.8213.756.413.598156.639.3362.677.503.362 Dirección ejecutiva

3.780.543.7110000478.828.5781.164.184.45740.226.0902.097.304.586 Administración fiscal

2.723.261.5640004.136.00246.785.369447.803.94628.011.3842.196.524.863 Control de la gestión

34.635.867.382000122.146.3592.856.727.1745.151.880.856793.183.80425.711.929.189Servicios de Seguridad

34.635.867.382000122.146.3592.856.727.1745.151.880.856793.183.80425.711.929.189 Seguridad pública

117.738.097.765001.225.216.05221.814.336.76118.001.724.20516.460.092.1554.028.660.96656.208.067.626Servicios Sociales

34.974.302.1750001.459.239.1862.320.222.9123.835.651.4593.204.456.27024.154.732.348 Salud

19.171.140.68600406.48010.599.812.7072.988.158.7842.720.029.023105.021.4452.757.712.247 Promoción y acción social

40.990.544.5540007.964.866.3582.346.279.6534.594.636.361387.454.97925.697.307.203 Educación

8.645.959.880004.088.890343.577.1651.685.867.2173.491.333.244226.703.5682.894.389.796 Cultura

1.748.847.124003.098.182836.231.76544.145.877610.553.96473.534.076181.283.260 Trabajo

9.253.301.983001.037.622.500610.609.5806.053.174.1251.020.379.61430.364.273501.151.891 Vivienda

2.954.001.36300180.000.00002.563.875.637187.508.4901.126.35521.490.881 Agua potable y alcantarillado

31.896.375.5520099.920.0002.917.570.3968.192.842.74718.064.734.970268.904.6562.352.402.783Servicios Económicos

5.442.163.2590002.749.503.1921.767.257.551703.068.81515.707.413206.626.288 Transporte

3.512.673.20400046.832.690593.736.3732.349.822.34273.683.263448.598.536 Ecología

265.320.24500001.838.200169.258.7161.517.70092.705.629 Turismo

672.463.70600053.705.07070.339.260384.001.2968.509.231155.908.849 Industria y Comercio

148.0030000000148.003 Seguros y Finanzas

22.003.607.1350099.920.00067.529.4445.759.671.36314.458.583.801169.487.0491.448.415.478 Servicios urbanos

10.406.159.056010.406.159.056000000Deuda pública - Intereses y gastos

10.406.159.056010.406.159.056000000 Deuda pública - Intereses y gastos

222.806.167.909010.406.159.0561.325.529.24125.297.637.51030.224.928.28847.075.535.7785.541.297.795102.935.080.241TOTAL


TOTALGENERAL

OTROSGASTOS

SERVICIO DELA DEUDA

ACTIVOSFINANCIEROS

TRANSFERENCIASBIENES DE USOSERV. NO


PERSONALINCISOS

JURISDICCION

Anexa al Art. 1°

(En Pesos)

Planilla N° 4


Composición del Gasto por Jurisdicción, y Objeto del Gasto

3.251.368.1590009.996.72764.165.113661.282.476165.923.8402.350.000.003LEGISLATURA DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES

798.554.764000594.80210.936.85682.624.8498.144.702696.253.555AUDITORIA GENERAL DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES

1.091.000.000000100.0009.483.597197.062.3069.354.097875.000.000DEFENSORIA DEL PUEBLO

4.494.568.13600035.361.76993.675.540396.727.08031.140.2943.937.663.453MINISTERIO PUBLICO

494.132.50000393.1893.648.62136.522.41143.208.6903.502.689406.856.900TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA

4.129.214.3180008.358.362241.816.800467.190.64924.265.4293.387.583.078CONSEJO DE LA MAGISTRATURA

162.347.005000350.0001.500.54631.631.040639.873128.225.546SINDICATURA GENERAL DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES

786.333.10000005.421.25658.427.7609.547.800712.936.284PROCURACION GENERAL DE LA CIUDAD

4.944.299.65200093.121.919338.587.6442.561.891.61866.799.9331.883.898.538JEFATURA DE GOBIERNO

14.085.471.082001.038.028.980849.589.5036.846.237.8803.531.546.40867.871.5561.752.196.755JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS

32.738.049.922000118.669.6392.840.797.7973.379.507.553782.523.52225.616.551.411MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD

583.546.73900074.403.4337.155.088180.589.4276.625.000314.773.791MINISTERIO DE GOBIERNO

13.644.737.95000180.000.0005.770.923.1925.025.638.1571.783.229.65431.093.105853.853.842MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO Y TRANSPORTE

26.829.407.9520099.920.000870.064.4557.749.776.21116.419.662.820275.822.4501.414.162.016MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PUBLICO

34.730.324.1780001.419.239.1862.229.608.3253.988.483.1273.197.890.62023.895.102.920MINISTERIO DE SALUD

10.858.600.724003.098.1826.607.786.369773.508.6901.745.962.97888.506.1831.639.738.322MINISTERIO DE HABITAT Y DESARROLLO HUMANO

4.278.604.807004.088.890227.342.731242.035.2541.438.759.18291.212.9002.275.165.850MINISTERIO DE CULTURA

40.049.423.7910007.963.273.7582.210.620.6584.422.760.701385.492.34725.067.276.327MINISTERIO DE EDUCACION

4.308.701.1870000492.530.6781.215.331.947112.555.6912.488.282.871MINISTERIO DE HACIENDA

4.753.664.770000539.803.044458.909.7872.688.355.513182.385.764884.210.662MINISTERIO DE MODERNIZACIÓN, INNOVACIÓN y TECNOLOGÍA

10.406.159.056010.406.159.056000000SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA

5.387.658.117000705.010.000546.000.0001.781.300.00002.355.348.117OBLIGACIONES A CARGO DEL TESORO

222.806.167.909010.406.159.0561.325.529.24125.297.637.51030.224.928.28847.075.535.7785.541.297.795102.935.080.241TOTAL


TOTALORGANISMOS DESCENTRALIZADOS,ENTES AUTARQUICOS Y ORGANOS

DE CONTROLADMINISTRACION CENTRAL

NIVEL INSTITUCIONAL

FINALIDAD-FUNCION

Planilla N° 5


(En Pesos)

Composición del Gasto por Finalidad y Función, y Nivel Institucional

Anexa al Art. 1°

222.806.167.90920.011.508.876202.794.659.033TOTAL

28.129.668.1546.519.239.92821.610.428.226Administración Gubernamental

3.286.289.21103.286.289.211 Legislativa

11.153.794.979011.153.794.979 Judicial

7.185.778.6891.322.023.5555.863.755.134 Dirección ejecutiva

3.780.543.7112.621.949.5441.158.594.167 Administración fiscal

2.723.261.5642.575.266.829147.994.735 Control de la gestión

34.635.867.3821.134.573.70533.501.293.677Servicios de Seguridad

34.635.867.3821.134.573.70533.501.293.677 Seguridad pública

117.738.097.7658.046.260.593109.691.837.172Servicios Sociales

34.974.302.175034.974.302.175 Salud

19.171.140.686658.947.13018.512.193.556 Promoción y acción social

40.990.544.55432.690.57740.957.853.977 Educación

8.645.959.8801.316.569.3787.329.390.502 Cultura

1.748.847.12401.748.847.124 Trabajo

9.253.301.9836.038.053.5083.215.248.475 Vivienda

2.954.001.36302.954.001.363 Agua potable y alcantarillado

31.896.375.5524.311.434.65027.584.940.902Servicios Económicos

5.442.163.25905.442.163.259 Transporte

3.512.673.2041.541.332.2951.971.340.909 Ecología

265.320.245222.953.86142.366.384 Turismo

672.463.7060672.463.706 Industria y Comercio


22.003.607.1352.547.148.49419.456.458.641 Servicios urbanos




(En Pesos)


Composición del Gasto por Jurisdicción y Nivel Institucional

Anexa al Art. 1°

Planilla N° 6

TOTAL

ORGANIZAMOSDESCENTRALIZADOS,

ENTES AUTARQUICOS YORGANOS DE CONTROL

ADMINISTRACION CENTRAL

NIVEL INSTITUCIONAL

JURISDICCION

3.251.368.15903.251.368.159 LEGISLATURA DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES

798.554.764798.554.7640 AUDITORIA GENERAL DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES

1.091.000.0001.091.000.0000 DEFENSORIA DEL PUEBLO

4.494.568.13604.494.568.136 MINISTERIO PUBLICO

494.132.5000494.132.500 TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA

4.129.214.31804.129.214.318 CONSEJO DE LA MAGISTRATURA

162.347.005162.347.0050 SINDICATURA GENERAL DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES

786.333.1000786.333.100 PROCURACION GENERAL DE LA CIUDAD

4.944.299.6521.134.217.9823.810.081.670 JEFATURA DE GOBIERNO

14.085.471.0828.481.463.9785.604.007.104 JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS

32.738.049.9221.124.524.31231.613.525.610 MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD

583.546.7390583.546.739 MINISTERIO DE GOBIERNO

13.644.737.950013.644.737.950 MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO Y TRANSPORTE

26.829.407.9522.906.407.18123.923.000.771 MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PUBLICO

34.730.324.178034.730.324.178 MINISTERIO DE SALUD

10.858.600.724010.858.600.724 MIN.HÀBITAT Y DES. HUMANO

4.278.604.8071.384.359.9552.894.244.852 MINISTERIO DE CULTURA

40.049.423.791040.049.423.791 MINISTERIO DE EDUCACION

4.308.701.1872.627.501.2431.681.199.944 MINISTERIO DE HACIENDA

4.753.664.770301.132.4564.452.532.314 MIN.MODERN.INNOVACION Y TECNOLOGIA

10.406.159.056010.406.159.056 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA

5.387.658.11705.387.658.117 OBLIGACIONES A CARGO DEL TESORO

222.806.167.90920.011.508.876202.794.659.033TOTAL


TOTAL

ORGANISMOSDESCENTRALIZADOS,ENTES AUTARTICOS Y

ORGANOS DECONTROL

ADMINISTRACIONCENTRAL

NIVEL INSTITUCIONAL

CARACTER ECONOMICO

Anexa al Art. 1°

Planilla N° 7

Composición del Gasto por Carácter Económico y Nivel Institucional

(En Pesos)


183.427.910.19311.060.277.267172.367.632.926TOTAL Gastos corrientes

102.935.080.2417.274.497.33395.660.582.908 Remuneraciones al personal

48.692.147.0033.576.607.18845.115.539.815 Gastos de consumo

5.418.285.455253.577.3205.164.708.135 Bienes de consumo

43.273.831.5483.323.029.86839.950.801.680 Servicios no personales

30.000030.000 Impuestos indirectos

9.986.664.45409.986.664.454 Rentas de la propiedad

9.986.579.82909.986.579.829 Intereses

78.625078.625 Arrendamiento de tierras y terrenos

6.00006.000 Derechos sobre bienes intangibles

7.647.8497.612.28035.569 Impuestos directos

21.806.370.646201.560.46621.604.810.180 Transferencias corrientes

17.632.157.695117.776.91517.514.380.780 Al sector privado

4.172.515.47183.680.5514.088.834.920 Al sector público

1.697.480103.0001.594.480 Al sector externo

39.378.257.7168.951.231.60930.427.026.107TOTAL Gastos de capital

27.514.243.3596.212.288.78921.301.954.570 Inversión real directa por terceros

7.710.4957.710.4950 Edificios e instalaciones

13.374.215.7603.695.010.0909.679.205.670 Construcciones del dominio privado

11.732.091.1702.040.139.4909.691.951.680 Construcciones del dominio público

2.022.947.008231.666.3571.791.280.651 Maquinaria y equipo

377.278.926237.762.357139.516.569 Activos intangibles

11.482.883.6232.478.442.8209.004.440.803 Inversión real directa por producción propia

123.012.3401.500.000121.512.340 Bienes de consumo

4.213.520.9831.427.171.2202.786.349.763 Servicios no personales

2.710.684.92992.318.2102.618.366.719 Bienes de uso

3.373.627.501244.000.0003.129.627.501 Transferencias

1.062.037.870713.453.390348.584.480 Activos financieros

117.639.363500.000117.139.363 Transferencias de capital

1.185.957500.000685.957 Al sector privado

116.246.6130116.246.613 Al sector público

206.7930206.793 Al sector externo

263.491.371260.000.0003.491.371 Inversión financiera

393.1890393.189 Concesión de préstamo de corto plazo

263.098.182260.000.0003.098.182 Concesión de préstamo de largo plazo

222.806.167.90920.011.508.876202.794.659.033TOTAL


SINDICATURAGENERAL DE LA

CIUDAD DE BUENOSAIRES

CONSEJO DE LAMAGISTRATURA

TRIBUNALSUPERIOR DE

JUSTICIA

MINISTERIOPUBLICO

DEFENSORIA DELPUEBLO

AUDITORIAGENERAL DE LA

CIUDAD DE BUENOSAIRES

LEGISLATURA DELA CIUDAD DEBUENOS AIRES

JURISDICCION

FINALIDAD-FUNCION

162.347.0054.129.214.318494.132.5004.395.194.3191.091.000.000798.554.7643.251.368.159Administración Gubernamental

0000003.251.368.159 Legislativa

04.129.214.318494.132.5004.395.194.319000 Judicial

0000000 Dirección ejecutiva

0000000 Administración fiscal

162.347.0050001.091.000.000798.554.7640 Control de la gestión

00099.373.817000Servicios de Seguridad

00099.373.817000 Seguridad pública

0000000Servicios Sociales

0000000 Salud

0000000 Promoción y acción social

0000000 Educación

0000000 Cultura

0000000 Trabajo

0000000 Vivienda

0000000 Agua potable y alcantarillado

0000000Servicios Económicos

0000000 Transporte

0000000 Ecología

0000000 Turismo

0000000 Industria y Comercio

0000000 Seguros y Finanzas

0000000 Servicios urbanos

0000000Deuda pública - Intereses y gastos

0000000 Deuda pública - Intereses y gastos

162.347.0054.129.214.318494.132.5004.494.568.1361.091.000.000798.554.7643.251.368.159TOTAL

Planilla N° 8

Anexa al Art. 1°

Composición del Gasto por Finalidad y Función, y Jurisdicción


(En Pesos)


MINISTERIO DEAMBIENTE Y

ESPACIO PUBLICO

MINISTERIO DEDESARROLLO

URBANO YTRANSPORTE

MINISTERIO DEGOBIERNO

MINISTERIO DEJUSTICIA YSEGURIDAD

JEFATURA DEGABINETE DE

MINISTROS

JEFATURA DEGOBIERNO

PROCURACIONGENERAL DE LA

CIUDAD

JURISDICCION

FINALIDAD-FUNCION

245.921.058401.255.156249.755.244998.826.9102.118.359.9122.062.785.472786.333.100Administración Gubernamental

0000000 Legislativa

0018.262.106967.688.131000 Judicial

226.279.218395.359.576208.546.37702.110.108.7541.580.153.720773.605.984 Dirección ejecutiva



142.054.206912.774.417266.064.38231.730.500.218253.391.2818.697.3660Servicios de Seguridad

142.054.206912.774.417266.064.38231.730.500.218253.391.2818.697.3660 Seguridad pública

4.256.945.9015.931.655.29967.727.1138.722.7949.896.350.7022.699.039.0440Servicios Sociales

00000278.483.1610 Salud

1.717.068.5703.018.738.57967.727.1138.722.794997.621.353983.403.7410 Promoción y acción social

0000068.600.0000 Educación

0942.256.40000121.384.8901.261.858.9810 Cultura

1.355.515.58000061.084.65142.200.0000 Trabajo

0230.924.776008.716.259.80864.493.1610 Vivienda


22.184.486.7876.399.053.078001.817.369.187173.777.7700Servicios Económicos

05.362.617.29500042.200.0000 Transporte

1.908.036.57744.493.598001.193.038.90300 Ecología

0000042.200.0000 Turismo






26.829.407.95213.644.737.950583.546.73932.738.049.92214.085.471.0824.944.299.652786.333.100TOTAL

Planilla N° 8

Anexa al Art. 1° (Cont.)



(En Pesos)


SERVICIO DE LADEUDA PUBLICA

MINISTERIO DEMODERNIZACIÓN,

INNOVACIÓN YTECNOLOGÍA

MINISTERIO DEHACIENDA

MINISTERIO DEEDUCACION

MINISTERIO DECULTURA

MINISTERIO DEHÁBITAT Y

DESARROLLOHUMANO

MINISTERIO DESALUD

JURISDICCION

FINALIDAD-FUNCION

0625.728.0884.303.819.6559.650.5954.048.1091.403.34016.895.609Administración Gubernamental

0000000 Legislativa

0000000 Judicial

0617.943.114630.975.0950000 Dirección ejecutiva

003.654.815.6640000 Administración fiscal

07.784.97418.028.8969.650.5954.048.1091.403.34016.895.609 Control de la gestión

095.938.8704.881.532204.097.755137.046.974166.187.298462.496.177Servicios de Seguridad

095.938.8704.881.532204.097.755137.046.974166.187.298462.496.177 Seguridad pública

03.001.837.855039.835.675.4414.137.509.72410.691.010.08634.250.932.392Servicios Sociales

00000034.250.932.392 Salud

0276.766.47500010.651.238.3610 Promoción y acción social

00039.835.675.441412.228.82000 Educación

02.457.154.362003.725.280.90400 Cultura

0267.917.0180006.285.5550 Trabajo

0000033.486.1700 Vivienda


01.030.159.95700000Servicios Económicos

0000000 Transporte

0297.934.44200000 Ecología

0222.953.86100000 Turismo

0509.271.65400000 Industria y Comercio



10.406.159.056000000Deuda pública - Intereses y gastos

10.406.159.056000000 Deuda pública - Intereses y gastos

10.406.159.0564.753.664.7704.308.701.18740.049.423.7914.278.604.80710.858.600.72434.730.324.178TOTAL

Planilla N° 8




(En Pesos)


TOTALOBLIGACIONES A

CARGO DEL TESORO

JURISDICCION

FINALIDAD-FUNCION

28.129.668.1541.983.074.841Administración Gubernamental

3.286.289.21134.921.052 Legislativa

11.153.794.9791.149.303.605 Judicial

7.185.778.689642.806.851 Dirección ejecutiva

3.780.543.711125.728.047 Administración fiscal

2.723.261.56430.315.286 Control de la gestión

34.635.867.382152.363.089Servicios de Seguridad

34.635.867.382152.363.089 Seguridad pública

117.738.097.7652.960.691.414Servicios Sociales

34.974.302.175444.886.622 Salud

19.171.140.6861.449.853.700 Promoción y acción social

40.990.544.554674.040.293 Educación

8.645.959.880138.024.343 Cultura

1.748.847.12415.844.320 Trabajo

9.253.301.983208.138.068 Vivienda

2.954.001.36329.904.068 Agua potable y alcantarillado

31.896.375.552291.528.773Servicios Económicos

5.442.163.25937.345.964 Transporte

3.512.673.20469.169.684 Ecología

265.320.245166.384 Turismo



22.003.607.135153.370.105 Servicios urbanos



222.806.167.9095.387.658.117TOTAL

Planilla N° 8




(En Pesos)


(En Pesos)


Composición del Gasto por Jurisdicción y Fuente de Financiamiento

Planilla N° 9

Anexa al Art. 1°

TOTAL GENERAL

FINANCIAMIENTORECURSOSFINANCIAMIENTO

SUBTOTALOTROSFINANCIAM.

EXTERNOFINANCIAM.

INTERNOSUBTOTAL

TRANSFER.INTERNAS

TRANSFER.AFECTADAS

RECURSOSAFECTADOS

RECURSOSPROPIOS

TESORO DE LACIUDAD

JURISDICCION

3.251.368.15900003.251.368.15900003.251.368.159LEGISLATURA DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES

798.554.7640000798.554.7640000798.554.764AUDITORIA GENERAL DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES

1.091.000.00000001.091.000.00000001.091.000.000DEFENSORIA DEL PUEBLO

4.494.568.13600004.494.568.13600004.494.568.136MINISTERIO PUBLICO

494.132.5000000494.132.5000000494.132.500TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA

4.129.214.31800004.129.214.3180025.000.00004.104.214.318CONSEJO DE LA MAGISTRATURA

162.347.0050000162.347.005000240.000162.107.005SINDICATURA GENERAL DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES

786.333.1000000786.333.1000000786.333.100PROCURACION GENERAL DE LA CIUDAD

4.944.299.65200004.944.299.65202.284.29710.750.00004.931.265.355JEFATURA DE GOBIERNO

14.085.471.0822.042.895.99802.042.895.998012.042.575.0842.323.629.2080166.211.9462.235.424.3007.317.309.630JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS

32.738.049.922000032.738.049.922000196.200.00032.541.849.922MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD

583.546.7390000583.546.739001.040.4000582.506.339MINISTERIO DE GOBIERNO

13.644.737.9502.633.295.93002.333.295.930300.000.00011.011.442.020004.129.809.33606.881.632.684MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO Y TRANSPORTE

26.829.407.952000026.829.407.952000100.000.00026.729.407.952MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PUBLICO

34.730.324.178000034.730.324.178386.222.92093.485.124608.221.073033.642.395.061MINISTERIO DE SALUD

10.858.600.724000010.858.600.724356.222.919213.770.988467.777.78009.820.829.037MINISTERIO DE HABITAT Y DESARROLLO HUMANO

4.278.604.80700004.278.604.807012.334.67449.064.543275.782.2083.941.423.382MINISTERIO DE CULTURA

40.049.423.791000040.049.423.79101.963.414.3680038.086.009.423MINISTERIO DE EDUCACION

4.308.701.18700004.308.701.18700220.000.0002.627.501.2431.461.199.944MINISTERIO DE HACIENDA

4.753.664.77000004.753.664.770025.290.000146.012.58120.695.8404.561.666.349MINISTERIO DE MODERNIZACIÓN, INNOVACIÓN y TECNOLOGÍA

10.406.159.056000010.406.159.056000010.406.159.056SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA

5.387.658.11700005.387.658.11730.000.0000005.357.658.117OBLIGACIONES A CARGO DEL TESORO

222.806.167.9094.676.191.92804.376.191.928300.000.000218.129.975.9813.096.075.0472.310.579.4515.823.887.6595.455.843.591201.443.590.233TOTAL


NIVEL INSTITUCIONAL/FUENTE DE FINANCIAMIENTO

NATURALEZA ECONOMICA

Recursos Corrientes 204.289.559.881 11.068.046.949 215.357.606.830 3.434.394.991 218.792.001.821 98,20 100,00Ingresos Tributarios 197.949.352.929 4.305.955.931 202.255.308.860 2.624.501.243 204.879.810.103 91,95 93,64

Impuestos Directos 23.674.767.390 1.770.784.572 25.445.551.962 513.999.000 25.959.550.962 11,65 11,86Sobre el Patrimonio 23.674.767.390 1.770.784.572 25.445.551.962 513.999.000 25.959.550.962 11,65 11,86

Impuestos Indirectos 127.720.759.939 2.535.171.359 130.255.931.298 2.110.502.243 132.366.433.541 59,41 60,50Sobre la Producción, el Consumo y las Transacciones 125.997.314.925 2.532.684.359 128.529.999.284 2.075.638.243 130.605.637.527 58,62 59,69Otros Impuestos Locales 1.723.445.014 2.487.000 1.725.932.014 34.864.000 1.760.796.014 0,79 0,80

Impuestos Nacionales 46.553.825.600 0 46.553.825.600 0 46.553.825.600 20,89 21,28Ingresos No Tributarios 5.290.206.952 285.091.332 5.575.298.284 292.730.000 5.868.028.284 2,63 2,68

Tasas 1 284 250 000 87 741 764 1 371 991 764 184 600 000 1 556 591 764 0 70 0 71

Planilla Nº 10 Anexa al Art. 2º

ADMINISTRACION GUBERNAMENTAL DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRESCALCULO DE RECURSOS POR NATURALEZA ECONOMICA Y NIVEL INSTITUCIONAL

(en pesos)

ADMINISTRACION CENTRAL ORGANISMOS DESCENTRALIZADO

S TOTALTESORO DE LA

CIUDAD OTRAS FUENTES TOTAL % %

Tasas 1.284.250.000 87.741.764 1.371.991.764 184.600.000 1.556.591.764 0,70 0,71Derechos 695.828.728 113.432.571 809.261.299 84.130.000 893.391.299 0,40 0,41Multas 2.775.000.000 78.273.240 2.853.273.240 0 2.853.273.240 1,28 1,30Otros No Tributarios 535.128.224 5.643.757 540.771.981 24.000.000 564.771.981 0,25 0,26

Ventas de Bienes y Servicios de la Administración Pública 0 1.279.062.676 1.279.062.676 299.105.840 1.578.168.516 0,71 0,72Venta de Bienes y Servicios de la Administracón Pública 0 1.279.062.676 1.279.062.676 299.105.840 1.578.168.516 0,71 0,72

Rentas de la Propiedad 350.000.000 0 350.000.000 0 350.000.000 0,16 0,16Intereses 350.000.000 0 350.000.000 0 350.000.000 0,16 0,16Dividendos 0 0 0 0 0 0,00 0,00

Transferencias Corrientes 700.000.000 5.197.937.010 5.897.937.010 218.057.908 6.115.994.918 2,74 2,80Del Sector Privado 0 26.082.500 26.082.500 0 26.082.500 0,01 0,01Del Sector Público 700.000.000 5.171.854.510 5.871.854.510 218.057.908 6.089.912.418 2,73 2,78Del Sector Externo 0 0 0 0 0 0,00 0,00

Recursos de Capital 1.698.000.000 294.717.488 1.992.717.488 2.021.448.600 4.014.166.088 1,80 100,00Recursos Propios de Capital 6.000.000 86.000.000 92.000.000 0 92.000.000 0,04 2,29

Ventas de Activo 6.000.000 86.000.000 92.000.000 0 92.000.000 0,04 2,29Transferencias de Capital 672.000.000 208.217.488 880.217.488 1.865.424.300 2.745.641.788 1,23 68,40

Del Sector Público 672.000.000 208.217.488 880.217.488 1.865.424.300 2.745.641.788 1,23 68,40Del Sector Externo 0 0 0 0 0 0,00 0,00

Disminución de la Inversión Financiera 1.020.000.000 500.000 1.020.500.000 156.024.300 1.176.524.300 0,53 29,31Recuperación de Préstamos de Corto Plazo 0 500.000 500.000 0 500.000 0,00 0,01Recuperación de Préstamos de Largo Plazo 1.020.000.000 0 1.020.000.000 156.024.300 1.176.024.300 0,53 29,30

TOTAL 205.987.559.881 11.362.764.437 217.350.324.318 5.455.843.591 222.806.167.909 100,00


Hoja 1

RUBRO IMPORTE % %

TOTAL DE RECURSOS 222.806.167.909 100,00

Ingresos Tributarios 204.879.810.103 91,95 100,00

Sobre el Patrimonio 25.959.550.962 11,65 12,67Inmuebles 16.045.403.334 7,20 7,83

Impuesto Inmobiliario. 8.007.477.284 3,59 3,91Tasa de ABL y Mantenimiento y Consevación de Sumideros. 7.632.129.673 3,43 3,73Contribución Ley N° 23.514. 400.370.481 0,18 0,20Contribución de Mejoras Ley N° 23.514 5.425.896 0,00 0,00

Vehículos 9.914.147.628 4,45 4,84Patentes de Vehículos. 8.738.520.139 3,92 4,27Patentes de Vehículos - Ley N° 4472 - Fondo SUBTE. 271.098.915 0,12 0,13Contribución Ley N° 23.514. 904.528.574 0,41 0,44

Sobre la Producción, el Consumo y las Transacciones 130.605.637.527 58,62 63,75Consumo de Energía Eléctrica. 998.400.000 0,45 0,49Sellos. 15.365.539.785 6,90 7,50Sellos - Ley N° 4472 - Fondo SUBTE. 2.064.993.359 0,93 1,01Impuesto sobre los Ingresos Brutos. 111.891.704.383 50,22 54,61Contribuciones Especial Ferroviaria - Ley 4472 - Fondo SUBTE. 285.000.000 0,13 0,14

Otros tributos locales 1.760.796.014 0,79 0,86Contribución por Publicidad. 1.251.873.463 0,56 0,61Grandes Generadores de Residuos Húmedos y Aridos. 508.922.551 0,23 0,25

Tributos de Jurisdicción Nacional 46.553.825.600 20,89 22,72Coparticipación Federal de Impuestos 46.553.825.600 20,89 22,72

Régimen de Coparticipación Federal - Ley Nº 23.548. 46.553.825.600 20,89 22,72

Ingresos no Tributarios 5.868.028.284 2,63 100,00

Tasas 1.556.591.764 0,70 26,53Servicios de fiscalización, habilitación o certificación 1.556.591.764 0,70 26,53

Delineación y Construcción. 500.000.000 0,22 8,52Uso y Ocupación de la Vía Pública. 260.000.000 0,12 4,43Inspección, registro y fiscalización de Instalaciones. 168.000.000 0,08 2,86Inspección y verificación de obras. 7.140.000 0,00 0,12Inspección de ascensores y similares. 54.375.000 0,02 0,93Control instalaciones - fijas, inst. térmica y fachadas 23.085.000 0,01 0,39Otorgamiento licencias de conducir. 321.750.000 0,14 5,48Tasa de Justicia. 24.000.000 0,01 0,41Fondo p/ estudios y control de concesiones - Aplicación Ley N° 17.520. 1.079.555 0,00 0,02Registros Agencia de Protección Ambiental. 100.000.000 0,04 1,70Rúbrica de Libros Laborales. 81.162.209 0,04 1,38Registro y Homologación de Acuerdos Laborales 5.500.000 0,00 0,09Registro Verificadores de Autopartes Ley N° 3708 9.000.000 0,00 0,15Otras Tasas. 1.500.000 0,00 0,03

Derechos 893.391.299 0,40 15,22Derechos de Timbre 448.882.571 0,20 7,65

Derechos de timbre rentas generales. 165.000.000 0,07 2,81Aplicación Ordenanza N° 51.667 - Dto. 257/98 - Registro Civil. 1.040.400 0,00 0,02Certificados de habilitación. 55.200.000 0,02 0,94Derechos de timbre Higiene y Seguridad Alimentaria. 8.280.000 0,00 0,14Registro de Licencias de Alcohol - Ley N° 3361 20.650.000 0,01 0,35Derechos de timbre Interpretación Urbanística. 86.320.000 0,04 1,47Derechos de timbre transf. titularidad de taxis - Fondo Ley N° 3622 112.392.171 0,05 1,92

Derechos de Cementerio. 162.000.000 0,07 2,76Derechos de Abasto. 700.000 0,00 0,01Servicios Especiales. 35.500.000 0,02 0,60

Servicios Especiales de Administración Central. 1.500.000 0,00 0,03Recupero de gastos. 10.000.000 0,00 0,17Recupero apertura vía pública - Ley Nº 2634. 24.000.000 0,01 0,41

Planilla Nº 11Anexa al Art. 2º

ADMINISTRACION GUBERNAMENTAL DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRESCALCULO DE RECURSOS - CLASIFICACION POR RUBROS

(En Pesos)


hoja 2

RUBRO IMPORTE % %

Concesiones. 245.808.728 0,11 4,19Derechos varios. 500.000 0,00 0,01

Alquileres 5.643.757 0,00 0,10Cánon locativo. 5.643.757 0,00 0,10

Multas 2.853.273.240 1,28 48,62Multas del Tesoro 2.775.000.000 1,25 47,29

Multas por infracciones varias. 2.750.000.000 1,23 46,86Multas por infracciones especiales 25.000.000 0,01 0,43

Multas afectadas 78.273.240 0,04 1,33Multas art. 29 Ley N° 1472 - Código Contravencional 25.000.000 0,01 0,43Multas Ley Nº 265 - Policía del Trabajo. 41.600.000 0,02 0,71Multas art. 14 Ley N° 2.876 - Defensa al Consumidor y Lealtad Comercial 11.673.240 0,01 0,20

Otros no Tributarios 559.128.224 0,25 9,53Especificados 489.128.224 0,22 8,34

Afectaciones y Devoluciones. 85.000.000 0,04 1,45Estacionamiento. 12.628.224 0,01 0,22Tarjetas de Matafuegos. 24.000.000 0,01 0,41Ingresos por Juicios. 7.500.000 0,00 0,13Comisiones BCBA - Convenio pago haberes 360.000.000 0,16 6,13

No especificados 70.000.000 0,03 1,19Otros ingresos no especificados. 70.000.000 0,03 1,19

Venta de Bienes y Servicios de la Administración Pública 1.578.168.516 0,71 100,00

Venta de Servicios 1.578.168.516 0,71 100,00Espectáculos en salas de teatro 315.316.743 0,14 19,98

Teatro Colón. 274.700.000 0,12 17,41Complejo Teatral Ciudad de Buenos Aires. 12.000.000 0,01 0,76Centro Cultural Gral. San Martín. 6.000.000 0,00 0,38Centro Cultural Recoleta. 22.616.743 0,01 1,43

Funciones teatrales en participación con artistas y/o sus empresarios 750.000 0,00 0,05Complejo Teatral Ciudad de Buenos Aires. 750.000 0,00 0,05

Otros Servicios 1.262.101.773 0,57 79,97Radio Ciudad 200.000 0,00 0,01Señal de Cable Ciudad Abierta 200.000 0,00 0,01Museos. 2.000.000 0,00 0,13Festivales de la Ciudad. 3.950.000 0,00 0,25Planetario de la Ciudad. 7.500.000 0,00 0,48Tienda Cultural 47.800 0,00 0,00Música 750.000 0,00 0,05Polo Circo 950.000 0,00 0,06BAset. 3.000.000 0,00 0,19Turismo - Aplicación Ley Nº 600. 20.695.840 0,01 1,31Aportes por Prestaciones Médicas Ley N° 5.622 - FACOEP SE. 343.680.000 0,15 21,78Aportes por Prestaciones Médicas PAMI Ley N° 5.622 - FACOEP SE. 264.541.073 0,12 16,76Parque de diversiones Ciudad de Buenos Aires. 527.060 0,00 0,03Complejo Golf-Velódromo. 4.050.000 0,00 0,26Ingresos Parques Deportivos 6.300.000 0,00 0,40Servicios de Policía Complementaria. 600.000.000 0,27 38,02Servicios de formación y capacitación en Seguridad. 3.470.000 0,00 0,22Servicios Sindicatura General de la Ciudad 240.000 0,00 0,02

Rentas de la Propiedad 350.000.000 0,16 100,00

Intereses por Depósitos 350.000.000 0,16 100,00Intereses por depósitos internos. 350.000.000 0,16 100,00



(En Pesos)


hoja 3

RUBRO IMPORTE % %

Transferencias Corrientes 6.115.994.918 2,74 100,00

Del Sector Privado 26.082.500 0,01 0,43De unidades familiares 200.000 0,00 0,00

Ley Nº 52 Herencias Vacantes - Fondo Educativo Permanente 200.000 0,00 0,00De instituciones privadas sin fines de lucro 8.692.500 0,00 0,14

Fondos Carrera de Investigador. 8.692.500 0,00 0,14De empresas privadas 17.190.000 0,01 0,28

Sponsoreo Juegos Olímpicos de la Juventud Bs. As. 2018. 17.190.000 0,01 0,28De Instituciones Públicas no financieras locales 3.096.075.047 1,39 50,62

De empresas públicas no financieras 3.096.075.047 1,39 50,62Loteria de la Ciudad de Buenos Aires S.E. 3.096.075.047 1,39 50,62

Del gobierno e instituciones nacionales 2.993.837.371 1,34 48,95De la administración nacional 2.993.837.371 1,34 48,95

A.T.N. - Aportes del Tesoro Nacional - Ley N° 23.548. 350.000.000 0,16 5,72Financiamiento traspaso Justicia. 350.000.000 0,16 5,72INCUCAI - Programa Federal de Procuración de Organos y Tejidos. 1.200.000 0,00 0,02Atención Médica Diversas Patologías. 2.092.000 0,00 0,03Plan Sumar. 46.051.353 0,02 0,75Seguro Materno Infantil - Plan Sumar - Decreto N° 1.044-GCBA-08. 10.326.209 0,00 0,17

Proyecto Funciones Esenciales y Programas de Salud Pública (FESP) 20.310.535 0,01 0,33 Programa Fortal. Estrategia de At. Primaria de la Salud - REMEDIAR + REDES (FE 2.000.000 0,00 0,03

Financiamiento docentes transferidos nivel terciario (Gestión Privada). 33.691.308 0,02 0,55Fondo de Incentivo Docente Ley Nº 25.053. 1.597.839.766 0,72 26,13Red de Formación Docente. 199.080.000 0,09 3,26Promoción y Evaluación de la Calidad Educativa. 1.980.000 0,00 0,03Infraestructura Escolar. 1.920.000 0,00 0,03Fortalecimiento Educación Tecnológica. 103.920.000 0,05 1,70Instituto Nacional de Formación Docente. 43.297.000 0,02 0,71Aporte no reintegrable INDEC - Ley N° 17.622. 3.000.000 0,00 0,05Convenio Superintendencia de Riesgo de Trabajo - Ley N° 1015. 8.100.000 0,00 0,13Convenio Nación-MHyDH - Plan Nacional Economia Social 5.053.500 0,00 0,08Fondos FO.NA.VI. 213.975.700 0,10 3,50

Recursos Propios de Capital 92.000.000 0,04 100,00

Venta de Activos 92.000.000 0,04 100,00Venta de tierras y terrenos 86.000.000 0,04 93,48

Venta de tierras y terrenos - Ley N° 3396 Fondo de Renovación Urbana Ex AU3. 86.000.000 0,04 93,48Venta de edificios e instalaciones. 6.000.000 0,00 6,52

Venta de edificios e instalaciones. 1.000.000 0,00 1,09Venta de inmuebles - Subastas. 5.000.000 0,00 5,43

Transferencias de Capital 2.745.641.788 1,23 100,00

Del gobierno e instituciones nacionales 2.745.641.788 1,23 100,00De la administración nacional 2.745.641.788 1,23 100,00

Plan Federal de Construcción de Vivienda. 1.805.424.300 0,81 65,76Programa Federal Plurianual de Costrucción de Vivienda. 10.000.000 0,00 0,36Plan Federal de Vivienda "Techo Digno". 50.000.000 0,02 1,82Convenio MIOPyV-MHyDH - Infraestructura y Habitat (Eje Radial). 1.901.662 0,00 0,07Convenio MIOPyV-MHyDH - Infraestructura y Habitat (Entorno Elefante Blanco). 10.211.278 0,00 0,37Convenio MIOPyV-MHyDH - Infraestructura y Habitat (Complejo 8 Torres). 1.628.346 0,00 0,06Convenio MIOPyV-MHyDH - Infraestructura y Habitat (Ejes Principales Villa 20). 39.767.016 0,02 1,45Convenio MIOPyV-MHyDH - PROMEBA IV (Villa 21-24). 69.922.493 0,03 2,55Convenio MIOPyV-MHyDH - PROMEBA IV (Villa 20). 84.786.693 0,04 3,09Fondo Federal Solidario - Decreto N.U. Nº 206/09. 672.000.000 0,30 24,48

Recuperación de Préstamos de Corto Plazo 500.000 0,00 100,00

Del Sector Privado 500.000 0,00 100,00PROMUDEMI - Recupero de préstamos. 500.000 0,00 100,00

Recuperación de Préstamos de Largo Plazo 1.176.024.300 0,53 100,00

Del Sector Privado 1.176.024.300 0,53 100,00Recupero de préstamos - Instituto de Vivienda de la Ciudad. 156.024.300 0,07 13,27

Devolución Anticipo Financiero Ley N° 5015 1.020.000.000 0,46 86,73


(En Pesos)



EJECUTOR DE LOS GASTOS FIGURATIVOS ORGANISMOSDESCENTRALIZADOS,ENTES AUTARQUICOS

NIVEL INSTITUCIONAL Y ORGANOS DE CONTROL

Gastos Fig. de la Adm. Central P/Transacc. Corrientes 8.952.651.734 0 8.952.651.734

Contribución a la Administración Central 772.445.839 0 772.445.839 Contribución a Organismos Descentralizados, Entes Autarquicos y Organos de Control 8.180.205.895 0 8.180.205.895

Gastos Fig. de la Adm. Central P/Transacc. de Capital 6.375.459.390 0 6.375.459.390

Contribución a la Administración Central 0 0 0 Contribución a Organismos Descentralizados, Entes Autarquicos y Organos de Control 6.375.459.390 0 6.375.459.390

TOTAL 15.328.111.124 0 15.328.111.124

ADMINISTRACION TOTALCENTRAL


Administración Gubernamental del Gobierno de la Ciudad de Buenos AiresGastos Figurativos

(en pesos)


RECEPTOR DE LAS CONTRIBUCIONES FIGURATIVAS ORGANISMOSDESCENTRALIZADOS,ENTES AUTARQUICOS

NIVEL INSTITUCIONAL Y ORGANOS DE CONTROL

Contribuciones para Financiar Gastos Corrientes 772.445.839 8.180.205.895 8.952.651.734

Contrib. de la Administración Central 0 7.908.396.578 7.908.396.578

Contribuciones de los Organismos Descentralizados 772.445.839 271.809.317 1.044.255.156

Contribuciones para Financiar Gastos de Capital 0 6.375.459.390 6.375.459.390

Contrib. de la Administración Central 0 4.323.639.499 4.323.639.499

Contribuciones de los Organismos Descentralizados 0 2.051.819.891 2.051.819.891

TOTAL 772.445.839 14.555.665.285 15.328.111.124

ADMINISTRACION TOTALCENTRAL


Administración Gubernamental del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires Contribuciones Figurativas

(en pesos)


NIVEL INSTITUCIONAL ADMINISTR. ORGANISMOS CONCEPTO CENTRAL DESCENTR.

Fuentes Financieras 17.038.772.301 0 17.038.772.301 Disminución de la Inversión Financiera 1.872.603.833 0 1.872.603.833 Venta de Títulos y Valores 0 0 0 Disminución de Otros Activos Financieros 0 0 0 Disminución de Disponibilidades 0 0 0 Disminución de Otras Inversiones Financieras 0 0 Disminución de Cuentas a Cobrar 0 0 0 Disminución de Activos Diferidos, Adelantos a Proveedores y Contratistas y 0 0 0 a Empresas y Sociedades del Estado en cumplimiento de mandas Endeudamiento Público e Incremento de Otros Pasivos 15.166.168.468 0 15.166.168.468 Obtención de Préstamos y/o Colocación de Deuda Interna a Corto Plazo 0 0 0 Del Sector Público 0 0 0 Del Sector Privado 0 0 0 Obtención de Préstamos y/o Colocación de Deuda Externa a Corto Plazo 0 0 0 Del Sector Público 0 0 0 Del Sector Privado 0 0 0 Obtención de Préstamos y/o Colocación de Deuda Interna a Largo Plazo 1.495.183.200 0 1.495.183.200 Del Sector Público 0 0 0 Del Sector Privado 1.495.183.200 0 1.495.183.200 Obtención de Préstamos y/o Colocación de Deuda Externa a Largo Plazo 13.670.985.268 0 13.670.985.268 Del Sector Público 4.170.985.268 0 4.170.985.268 Del Sector Privado 9.500.000.000 0 9.500.000.000

TOTAL 17.038.772.301 0 17.038.772.301

Planilla Nº 14Anexa al Art. Nº 4

ADMINISTRACION DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRESFUENTES FINANCIERAS

(en pesos)

TOTAL


Planilla Nº 15Anexa al Art. 4

ADMINISTRACION DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRESAPLICACIONES FINANCIERAS

(en pesos)

NIVEL INSTITUCIONAL ADMINISTR. ORGANISMOS TOTALCONCEPTO CENTRAL DESCENTR.

Aplicaciones Financieras 17.038.772.301 0 17.038.772.301 Inversión Financiera 4.447.811.000 0 4.447.811.000 Incremento de la Inversión Financiera 4.447.811.000 0 4.447.811.000 Amortización de la Deuda y Disminución de Otros Pasivos 12.590.961.301 0 12.590.961.301 Disminución de Otros Pasivos 234.500.000 0 234.500.000 Disminución de Cuentas a Pagar 234.500.000 0 234.500.000 Disminución de Documentos a Pagar 0 0 0 Amortización de Deuda Interna a Corto Plazo 0 0 0 Amortización de Deuda Interna a Corto Plazo 0 0 0 Amortización de Deuda Externa a Corto Plazo 0 0 0 Amortización de Deuda Externa a Corto Plazo 0 0 0 Amortización de Deuda Interna a Largo Plazo 11.303.231.795 0 11.303.231.795 Amortización de Deuda Interna a Largo Plazo 11.303.231.795 0 11.303.231.795 Amortización de Deuda Externa a Largo Plazo 0 0 0 Amortización de Deuda Externa a Largo Plazo 0 0 0 Amortización de Préstamos a Largo Plazo 1.053.229.506 0 1.053.229.506 Del Sector Externo 1.053.229.506 0 1.053.229.506

TOTAL 17.038.772.301 0 17.038.772.301


CONCEPTO TOTAL

I) Ingresos Corrientes 218.792.001.821Ingresos Tributarios 204.879.810.103Ingresos No Tributarios 5.868.028.284Ventas de Bienes y Servicios de la Administración Pública 1.578.168.516Rentas de la Propiedad 350.000.000Transferencias Corrientes 6.115.994.918

II) Gastos Corrientes (sin Intereses) 173.441.330.364Remuneraciones al Personal 102.935.080.241Gastos de Consumo 48.699.879.477Transferencias Corrientes 21.806.370.646

III) Resultado Económico Primario (I-II) 45.350.671.457 IV) Recursos de Capital 4.014.166.088

Recursos Propios de Capital 92.000.000Transferencias de Capital 2.745.641.788Disminución de la Inversión Financiera 1.176.524.300

V) Gastos de Capital 39.378.257.716Inversión Real Directa 38.997.126.982Transferencias de Capital 117.639.363Inversión Financiera 263.491.371

VI) Recursos Totales (I+IV) 222.806.167.909

VII) Gasto Primario (II+V) 212.819.588.080

VIII) Resultado Primario (VI - VII) 9.986.579.829

IX) Intereses de la Deuda Pública 9.986.579.829

IX) Gastos Totales (VII+IX) 222.806.167.909

X) Resultado Financiero (VI - VIII) 0

X) Fuentes Financieras 17.038.772.301Disminución de la Inversión Financiera 1.872.603.833Endeudamiento Público e Incremento de Otros Pasivos 15.166.168.468

XI) Aplicaciones Financieras 17.038.772.301Incremento de la Inversión Financiera 4.447.811.000Amortización de la Deuda y Disminución de Otros Pasivos 12.590.961.301


ADMINISTRACION DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRESESQUEMA DE AHORRO-INVERSION-FINANCIAMIENTO

(en pesos)



Autoridades Planta de Carrera Planta Carrera Prof. Personal Jefas y Pers Trans. Total Superiores Gabinete Gerencial Permanente Hospitalaria Docente Dec 948 Res. 959 Jefes Acta 6/2014

8 Sindicatura General De La Ciudad De Buenos Aires 6 6 30 144 0 0 0 0 0 59 2459 Procuracion General De La Ciudad 14 14 0 522 0 0 0 0 0 26 57620 Jefatura De Gobierno 59 59 188 1.719 0 0 3 1 0 236 2.265

20 Jefatura De Gobierno 51 51 157 1.013 0 0 3 1 0 157 1.433210 Consejo De Las Niñas Niños Y Adolescentes 8 8 31 706 0 0 0 0 0 79 832

21 Jefatura de Gabinete de Ministros 141 36 183 1.839 0 1 0 6 0 258 2.46421 Jefatura de Gabinete de Ministros 30 30 83 1.237 0 1 0 6 0 81 1.468 1 Comuna 1 7 0 4 17 0 0 0 0 0 7 35 2 Comuna 2 7 0 4 15 0 0 0 0 0 12 38 3 Comuna 3 7 0 4 30 0 0 0 0 0 5 46 4 Comuna 4 7 0 4 54 0 0 0 0 0 20 85 5 Comuna 5 7 0 4 27 0 0 0 0 0 12 50 6 Comuna 6 7 0 4 27 0 0 0 0 0 9 47 7 Comuna 7 7 0 4 53 0 0 0 0 0 4 68 8 Comuna 8 7 0 4 33 0 0 0 0 0 1 45 9 Comuna 9 7 0 4 41 0 0 0 0 0 2 5410 Comuna 10 7 0 4 44 0 0 0 0 0 2 5711 Comuna 11 7 0 4 40 0 0 0 0 0 2 5312 Comuna 12 7 0 4 19 0 0 0 0 0 21 5113 Comuna 13 7 0 4 28 0 0 0 0 0 4 4314 Comuna 14 7 0 4 38 0 0 0 0 0 14 6315 Comuna 15 7 0 4 22 0 0 0 0 0 3 36270 Agencia Sistemas de Informacion 6 6 40 114 0 0 0 0 0 59 225

26 Ministerio De Justicia y Seguridad 189 52 252 2.308 0 0 3 2 0 414 3.22026 Ministerio De Justicia y Seguridad 154 17 78 1.050 0 0 0 1 0 201 1.501261 Agencia Gubernamental De Control 7 7 130 712 0 0 3 1 0 160 1.020262 Registro Publico Comercio Y Contralor Personas Juridicas 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 3290 Plan De Seguridad Publica 27 27 44 545 0 0 0 0 0 53 696

28 Ministerio De Gobierno 15 15 45 383 0 0 1 0 0 178 63730 Ministerio De Desarrollo Urbano Y Transporte 44 29 71 1.107 0 0 1 1 1 231 1.48535 Ministerio De Ambiente y Espacio Publico 38 37 258 2.310 0 0 2 6 0 431 3.082

35 Ministerio De Ambiente y Espacio Publico 22 22 128 1.295 0 0 1 3 0 350 1.821351 Ente Mantenimiento Urbano Integral 2 2 28 278 0 0 0 0 0 0 310352 Ente De Higiene Urbana 2 2 14 618 0 0 0 3 0 0 639353 Vías Peatonales 5 5 30 1 0 0 0 0 0 0 41933 Agencia Ambiental 7 6 58 118 0 0 1 0 0 81 271

40 Ministerio De Salud 25 22 184 19.482 14.424 219 2 2 1 74 34.43545 Ministerio De Habitat y Desarrollo Humano 26 24 74 2.940 0 0 1 4 1 1.267 4.33750 Ministerio De Cultura 28 27 96 3.938 0 2.924 2 0 1 216 7.232

50 Ministerio De Cultura 14 14 77 3.037 0 2.757 2 0 1 187 6.089513 Teatro Colón 14 13 19 901 0 167 0 0 0 29 1.143

55 Ministerio De Educación 22 22 76 7.395 0 91.525 0 2 0 367 99.40960 Ministerio De Hacienda 52 31 115 3.335 0 0 3 3 0 355 3.894

60 Ministerio De Hacienda 25 22 114 1.246 0 0 2 1 0 245 1.655602 Admin. Gubernamental De Ingresos Publicos 27 9 1 2.089 0 0 1 2 0 110 2.239

65 Ministerio de Modernización, Innovacion Y Tecnologia 38 36 121 989 0 0 3 1 0 148 1.33665 Ministerio de Modernización, Innovacion Y Tecnologia 29 27 85 939 0 0 3 1 0 119 1.203512 Agencia De Turismo 9 9 36 50 0 0 0 0 0 29 133

99 Obligaciones A Cargo Del Tesoro 0 0 0 12 0 0 0 1 0 0 13

Total 697 410 1.693 48.423 14.424 94.669 21 29 4 4.260 164.630

ADMINISTRACION DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRESDOTACION Y CARGOS POR JURISDICCION / ENTIDAD

Jurisdicción / Entidad


(En Pesos)

Administración Central

Composición del Gasto por Finalidad y Función, y Carácter Económico

Anexa al Art. 7°

Planilla N° 18

TOTALGASTOS DE CAPITALGASTOS CORRIENTES

CARACTER ECONOMICO

FINALIDAD-FUNCION

25.501.226.9491.080.540.44024.420.686.509Administración Gubernamental

3.286.289.21164.165.1133.222.124.098 Legislativa

11.153.794.979375.099.47010.778.695.509 Judicial

7.185.778.689364.516.1146.821.262.575 Dirección ejecutiva

1.158.594.167230.077.894928.516.273 Administración fiscal

2.716.769.90346.681.8492.670.088.054 Control de la gestión

34.440.305.3442.841.834.21231.598.471.132Servicios de Seguridad

34.440.305.3442.841.834.21231.598.471.132 Seguridad pública

115.999.337.09619.801.963.70596.197.373.391Servicios Sociales

35.360.525.0952.360.567.67232.999.957.423 Salud

19.557.363.6053.284.551.75716.272.811.848 Promoción y acción social

40.977.489.5543.497.679.65337.479.809.901 Educación

8.383.232.6721.699.832.4646.683.400.208 Cultura

1.748.847.12447.244.0591.701.603.065 Trabajo

7.017.877.6836.016.842.1631.001.035.520 Vivienda

2.954.001.3632.895.245.93758.755.426 Agua potable y alcantarillado

31.775.741.71213.078.147.14018.697.594.572Servicios Económicos

5.442.163.2594.135.618.9721.306.544.287 Transporte

3.412.735.2042.288.314.6151.124.420.589 Ecología

244.624.4051.838.200242.786.205 Turismo

672.463.70670.339.260602.124.446 Industria y Comercio





218.122.770.15736.802.485.497181.320.284.660TOTAL


(En Pesos)


Composición del Gasto por Jurisdicción, y Carácter Económico

Anexa al Art. 7°

Planilla N° 19

TOTALGASTOS DE CAPITALGASTOS CORRIENTES

CARACTER ECONOMICO

JURISDICCION

3.251.368.15964.165.1133.187.203.046LEGISLATURA DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES

4.494.568.13693.675.5404.400.892.596MINISTERIO PUBLICO

494.132.50036.915.600457.216.900TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA

4.129.214.318241.816.8003.887.397.518CONSEJO DE LA MAGISTRATURA

786.333.1005.421.256780.911.844PROCURACION GENERAL DE LA CIUDAD

4.944.299.652338.794.4374.605.505.215JEFATURA DE GOBIERNO

9.526.417.5745.687.613.6573.838.803.917JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS

32.541.849.9222.825.863.31529.715.986.607MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD

583.546.73930.674.428552.872.311MINISTERIO DE GOBIERNO

13.644.737.9507.794.890.9485.849.847.002MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO Y TRANSPORTE

26.729.407.9529.563.941.30317.165.466.649MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PUBLICO

34.730.324.1782.269.953.08532.460.371.093MINISTERIO DE SALUD

10.858.600.724850.788.69010.007.812.034MINISTERIO DE HABITAT Y DESARROLLO HUMANO

4.002.822.599241.610.1013.761.212.498MINISTERIO DE CULTURA

40.049.423.7913.364.220.65836.685.203.133MINISTERIO DE EDUCACION

4.777.274.9912.312.319.8852.464.955.106MINISTERIO DE HACIENDA

4.732.968.930511.899.6824.221.069.248MINISTERIO DE MODERNIZACIÓN, INNOVACIÓN y TECNOLOGÍA


7.439.319.886567.920.9996.871.398.887OBLIGACIONES A CARGO DEL TESORO

218.122.770.15736.802.485.497181.320.284.660TOTAL


(En Pesos)


Composición del Gasto por Finaldidad y Función, y Objeto del Gasto

Anexa al Art. 7°

Planilla N° 20

TOTALGENERAL

EROGACIONESFIGURATIVAS

OTROSGASTOS

SERVICIO DELA DEUDA

ACTIVOSFINANCIEROS

TRANSFEREN.BIENES DE

USOSERV. NO


PERSONAL

INCISOS

FINALIDAD-FUNCION

25.501.226.9493.890.798.72300393.189364.447.992808.391.7185.564.998.080381.304.36614.490.892.881Administración Gubernamental

3.286.289.21100009.996.72764.165.113661.282.476165.923.8402.384.921.055 Legislativa

11.153.794.979000393.18943.377.693374.706.2811.369.143.32059.747.7199.306.426.777 Judicial

7.185.778.6891.322.023.555000311.073.572152.538.6753.172.318.443142.812.3292.085.012.115 Dirección ejecutiva

1.158.594.16700000214.100.799329.777.50810.861.100603.854.760 Administración fiscal


34.440.305.344939.011.667000122.146.3592.757.481.4204.830.470.769773.314.56825.017.880.561Servicios de Seguridad

34.440.305.344939.011.667000122.146.3592.757.481.4204.830.470.769773.314.56825.017.880.561 Seguridad pública

115.999.337.0966.307.499.92400251.762.66221.458.340.79714.234.717.88115.386.805.8323.921.777.76754.438.432.233Servicios Sociales

35.360.525.095386.222.9200001.459.239.1862.320.222.9123.835.651.4593.204.456.27024.154.732.348 Salud

19.557.363.6051.045.170.04900406.48010.593.856.3432.983.646.5512.611.557.84997.332.4262.225.393.907 Promoción y acción social

40.977.489.55419.635.5770007.964.866.3582.344.079.6534.566.031.361387.154.97925.695.721.626 Educación

8.383.232.6721.053.842.170000340.587.1651.653.316.1173.079.855.332157.973.5682.097.658.320 Cultura

1.748.847.1240003.098.182836.231.76544.145.877610.553.96473.534.076181.283.260 Trabajo

7.017.877.6833.802.629.2080068.258.000263.559.9802.325.431.134495.647.377200.09362.151.891 Vivienda

2.954.001.363000180.000.00002.563.875.637187.508.4901.126.35521.490.881 Agua potable y alcantarillado

31.775.741.7124.190.800.8100099.920.0002.906.641.8966.119.730.27016.535.447.729209.823.7741.713.377.233Servicios Económicos

5.442.163.25900002.749.503.1921.767.257.551703.068.81515.707.413206.626.288 Transporte

3.412.735.2041.441.394.29500035.904.190171.117.3261.423.676.27248.767.701291.875.420 Ecología

244.624.405202.258.0210000042.200.0000166.384 Turismo

672.463.706000053.705.07070.339.260384.001.2968.509.231155.908.849 Industria y Comercio


22.003.607.1352.547.148.4940099.920.00067.529.4444.111.016.13313.982.501.346136.839.4291.058.652.289 Servicios urbanos



218.122.770.15715.328.111.124010.406.159.056352.075.85124.851.577.04423.920.321.28942.317.722.4105.286.220.47595.660.582.908TOTAL


TOTAL GENERALEROGACIONESFIGURATIVAS

OTROS GASTOSSERVICIO DE

LA DEUDAACTIVOS

FINANCIEROSTRANSFERENCIASBIENES DE USO

SERV. NOPERSONALES

BIENES DECONSUMO

PERSONALINCISOS

JURISDICCION

Planilla N° 21


(En Pesos)

Composición del Gasto por Jurisdicción, y Objeto del Gasto

Anexa al Art. 7°

3.251.368.15900009.996.72764.165.113661.282.476165.923.8402.350.000.003LEGISLATURA DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES

4.494.568.136000035.361.76993.675.540396.727.08031.140.2943.937.663.453MINISTERIO PUBLICO

494.132.500000393.1893.648.62136.522.41143.208.6903.502.689406.856.900TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA

4.129.214.31800008.358.362241.816.800467.190.64924.265.4293.387.583.078CONSEJO DE LA MAGISTRATURA

786.333.100000005.421.25658.427.7609.547.800712.936.284PROCURACION GENERAL DE LA CIUDAD

4.944.299.6521.134.217.98200084.074.355312.795.4112.360.233.70053.850.440999.127.764JEFATURA DE GOBIERNO

9.526.417.5743.922.410.4700068.664.480502.539.9032.661.136.8831.632.622.37823.471.224715.572.236JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS

32.541.849.922928.324.312000118.669.6392.740.910.5233.082.585.792760.425.38624.910.934.270MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD

583.546.739000074.403.4337.155.088180.589.4276.625.000314.773.791MINISTERIO DE GOBIERNO

13.644.737.950000180.000.0005.770.923.1925.025.638.1571.783.229.65431.093.105853.853.842MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO Y TRANSPORTE

26.729.407.9522.806.407.1810099.920.000859.135.9556.079.187.79415.807.264.933218.474.953859.017.136MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PUBLICO

34.730.324.17800001.419.239.1862.229.608.3253.988.483.1273.197.890.62023.895.102.920MINISTERIO DE SALUD

10.858.600.7240003.098.1826.607.786.369773.508.6901.745.962.97888.506.1831.639.738.322MINISTERIO DE HABITAT Y DESARROLLO HUMANO

4.002.822.5991.108.577.747000224.352.731207.284.154963.676.27022.082.9001.476.848.797MINISTERIO DE CULTURA

40.049.423.79100007.963.273.7582.210.620.6584.422.760.701385.492.34725.067.276.327MINISTERIO DE EDUCACION

4.777.274.9913.096.075.0470000227.802.899380.924.99883.150.201989.321.846MINISTERIO DE HACIENDA

4.732.968.930280.436.616000464.803.044457.071.5872.561.251.797180.778.064788.627.822

MINISTERIO DE MODERNIZACIÓN, INNOVACIÓN y TECNOLOGÍA


7.439.319.8862.051.661.769000705.010.000546.000.0001.781.300.00002.355.348.117OBLIGACIONES A CARGO DEL TESORO

218.122.770.15715.328.111.124010.406.159.056352.075.85124.851.577.04423.920.321.28942.317.722.4105.286.220.47595.660.582.908TOTAL


CONSEJO DE LA MAGISTRATURATRIBUNAL SUPERIOR DE

JUSTICIAMINISTERIO PUBLICO

LEGISLATURA DE LACIUDAD DE BUENOS

AIRES

JURISDICCION

FINALIDAD-FUNCION

4.129.214.318494.132.5004.395.194.3193.251.368.159Administración Gubernamental

0003.251.368.159 Legislativa

4.129.214.318494.132.5004.395.194.3190 Judicial

0000 Dirección ejecutiva


0000 Control de la gestión

0099.373.8170Servicios de Seguridad

0099.373.8170 Seguridad pública

0000Servicios Sociales

0000 Salud

0000 Promoción y acción social

0000 Educación

0000 Cultura

0000 Trabajo

0000 Vivienda


0000Servicios Económicos

0000 Transporte

0000 Ecología

0000 Turismo

0000 Industria y Comercio





4.129.214.318494.132.5004.494.568.1363.251.368.159TOTAL

Planilla N° 22

Anexa al Art. 7°



(En Pesos)


MINISTERIO DEAMBIENTE Y

ESPACIO PUBLICO

MINISTERIO DEDESARROLLO

URBANO YTRANSPORTE

MINISTERIODE GOBIERNO

MINISTERIO DEJUSTICIA YSEGURIDAD

JEFATURA DEGABINETE DE

MINISTROS

JEFATURA DEGOBIERNO

PROCURACIONGENERAL DE LA

CIUDAD

JURISDICCION

FINALIDAD-FUNCION

245.859.058401.255.156249.755.244998.188.9482.118.359.9122.062.785.472786.333.100Administración Gubernamental

0000000 Legislativa

0018.262.106967.688.131000 Judicial

226.279.218395.359.576208.546.37702.110.108.7541.580.153.720773.605.984 Dirección ejecutiva



142.054.206912.774.417266.064.38231.534.938.180253.391.2818.697.3660Servicios de Seguridad

142.054.206912.774.417266.064.38231.534.938.180253.391.2818.697.3660 Seguridad pública

4.256.945.9015.931.655.29967.727.1138.722.7945.337.297.1942.699.039.0440Servicios Sociales

00000278.483.1610 Salud

1.717.068.5703.018.738.57967.727.1138.722.794997.621.353983.403.7410 Promoción y acción social

0000068.600.0000 Educación

0942.256.40000121.384.8901.261.858.9810 Cultura

1.355.515.58000061.084.65142.200.0000 Trabajo

0230.924.776004.157.206.30064.493.1610 Vivienda


22.084.548.7876.399.053.078001.817.369.187173.777.7700Servicios Económicos

05.362.617.29500042.200.0000 Transporte

1.808.098.57744.493.598001.193.038.90300 Ecología

0000042.200.0000 Turismo






26.729.407.95213.644.737.950583.546.73932.541.849.9229.526.417.5744.944.299.652786.333.100TOTAL

Planilla N° 22




(En Pesos)


SERVICIO DE LADEUDA PUBLICA

MINISTERIO DEMODERNIZACIÓN, INNOVACIÓNY TECNOLOGÍA

MINISTERIODE HACIENDA

MINISTERIO DEEDUCACION

MINISTERIO DECULTURA

MINISTERIO DEHÁBITAT Y

DESARROLLOHUMANO

MINISTERIO DESALUD

JURISDICCION

FINALIDAD-FUNCION

0625.728.0881.676.318.4129.650.5954.048.1091.403.34016.895.609Administración Gubernamental

0000000 Legislativa

0000000 Judicial

0617.943.114630.975.0950000 Dirección ejecutiva

001.032.866.1200000 Administración fiscal

07.784.97412.477.1979.650.5954.048.1091.403.34016.895.609 Control de la gestión

095.938.8704.881.532204.097.755137.046.974166.187.298462.496.177Servicios de Seguridad

095.938.8704.881.532204.097.755137.046.974166.187.298462.496.177 Seguridad pública

03.001.837.8553.096.075.04739.835.675.4413.861.727.51610.691.010.08634.250.932.392Servicios Sociales

00386.222.92000034.250.932.392 Salud

0276.766.475386.222.9190010.651.238.3610 Promoción y acción social

00039.835.675.441399.173.82000 Educación

02.457.154.362003.462.553.69600 Cultura

0267.917.0180006.285.5550 Trabajo

002.323.629.2080033.486.1700 Vivienda


01.009.464.11700000Servicios Económicos

0000000 Transporte

0297.934.44200000 Ecología

0202.258.02100000 Turismo

0509.271.65400000 Industria y Comercio





10.406.159.0564.732.968.9304.777.274.99140.049.423.7914.002.822.59910.858.600.72434.730.324.178TOTAL

Planilla N° 22




(En Pesos)


TOTALOBLIGACIONES A

CARGO DEL TESORO

JURISDICCION

FINALIDAD-FUNCION

25.501.226.9494.034.736.610Administración Gubernamental

3.286.289.21134.921.052 Legislativa

11.153.794.9791.149.303.605 Judicial

7.185.778.689642.806.851 Dirección ejecutiva

1.158.594.167125.728.047 Administración fiscal

2.716.769.9032.081.977.055 Control de la gestión

34.440.305.344152.363.089Servicios de Seguridad

34.440.305.344152.363.089 Seguridad pública

115.999.337.0962.960.691.414Servicios Sociales

35.360.525.095444.886.622 Salud

19.557.363.6051.449.853.700 Promoción y acción social

40.977.489.554674.040.293 Educación

8.383.232.672138.024.343 Cultura

1.748.847.12415.844.320 Trabajo

7.017.877.683208.138.068 Vivienda

2.954.001.36329.904.068 Agua potable y alcantarillado

31.775.741.712291.528.773Servicios Económicos

5.442.163.25937.345.964 Transporte

3.412.735.20469.169.684 Ecología

244.624.405166.384 Turismo



22.003.607.135153.370.105 Servicios urbanos



218.122.770.1577.439.319.886TOTAL

Planilla N° 22




(En Pesos)


Recursos Corrientes 216.130.052.669 99,09 100,0Ingresos Tributarios 202.255.308.860 92,73 93,6

Impuestos Directos 25.445.551.962 11,67 11,8Sobre el Patrimonio 25.445.551.962 11,67 11,8

Impuestos Indirectos 130.255.931.298 59,72 60,3Sobre la Producción, el Consumo y las Transacciones 128.529.999.284 58,93 59,5Otros Impuestos Locales 1.725.932.014 0,79 0,8

Impuestos Nacionales 46.553.825.600 21,34 21,5Ingresos No Tributarios 5.575.298.284 2,56 2,6

Tasas 1.371.991.764 0,63 0,6Derechos 809.261.299 0,37 0,4


ADMINISTRACION CENTRALCALCULO DE RECURSOS POR NATURALEZA ECONOMICA

(en pesos)

CONCEPTO IMPORTE % %

Multas 2.853.273.240 1,31 1,3Otros No Tributarios 540.771.981 0,25 0,3

Ventas de Bienes y Servicios de la Administración Pública 1.279.062.676 0,59 0,6Venta de Bienes y Servicios de la Administracón Pública 1.279.062.676 0,59 0,6

Rentas de la Propiedad 350.000.000 0,16 0,2Intereses 350.000.000 0,16 0,2Dividendos 0 0,00 0,0

Transferencias Corrientes 5.897.937.010 2,70 2,7Del Sector Privado 26.082.500 0,01 0,0Del Sector Público 5.871.854.510 2,69 2,7Del Sector Externo 0 0,00 0,0

Contribuciones Figurativas para Financiaciones Corrientes 772.445.839 0,35 0,4De la administración del G.C.B.A. 772.445.839 0,35 0,4

De Administración Central 772.445.839 0,35 0,4

Recursos de Capital 1.992.717.488 0,91 100,0Recursos Propios de Capital 92.000.000 0,04 4,6

Venta de Activos 92.000.000 0,04 4,6Transferencias de Capital 880.217.488 0,40 44,2

Del Sector Público 880.217.488 0,40 44,2Del Sector Externo 0 0,00 0,0

Disminución de la Inversión Financiera 1.020.500.000 0,47 51,2Recuperación de Préstamos de Corto Plazo 500.000 0,00 0,0Recuperación de Préstamos de Largo Plazo 1.020.000.000 0,47 51,2

Contribuciones Figurativas para Financiaciones de Capital 0 0,00 0,0De la administración del G.C.B.A. 0 0,00 0,0

De Administración Central 0 0,00 0,0

TOTAL 218.122.770.157 100,00


hoja 1

RUBRO IMPORTE

TOTAL DE RECURSOS 218.122.770.157

Ingresos Tributarios 202.255.308.860

Sobre el Patrimonio 25.445.551.962Inmuebles 15.727.704.334

Impuesto Inmobiliario. 7.844.815.284Tasa de ABL y Mantenimiento y Consevación de Sumideros. 7.477.092.673Contribución Ley N° 23.514. 400.370.481Contribución de Mejoras Ley N° 23.514. 5.425.896

Vehículos 9.717.847.628Patentes de Vehículos. 8.542.220.139Patentes de Vehículos - Ley N° 4472 - Fondo SUBTE. 271.098.915Contribución Ley N° 23.514. 904.528.574

Sobre la Producción, el Consumo y las Transacciones 128.529.999.284Consumo de Energía Eléctrica. 998.400.000Sellos. 15.020.414.785Sellos - Ley N° 4472 - Fondo SUBTE. 2.064.993.359Impuesto sobre los Ingresos Brutos. 110.161.191.140Contribuciones Especial Ferroviaria - Ley 4472. 285.000.000

Otros tributos locales 1.725.932.014Contribución por Publicidad. 1.227.086.463Grandes Generadores de Residuos Húmedos y Aridos. 498.845.551

Tributos de Jurisdicción Nacional 46.553.825.600Coparticipación Federal de Impuestos 46.553.825.600

Régimen de Coparticipación Federal - Ley Nº 23.548. 46.553.825.600

Ingresos no Tributarios 5.575.298.284

Tasas 1.371.991.764Servicios de fiscalización, habilitación o certificación 1.371.991.764

Delineación y Construcción. 500.000.000Uso y Ocupación de la Vía Pública. 260.000.000Inspección, registro y fiscalización de Instalaciones. 168.000.000Otorgamiento licencias de conducir. 321.750.000Tasa de Justicia. 24.000.000Fondo p/ estudios y control de concesiones - Aplicación Ley N° 17.520. 1.079.555Rúbrica de Libros Laborales 81.162.209Registro y Homologación de Acuerdos Laborales 5.500.000Registro Verificadores de Autopartes Ley N° 3708 9.000.000Otras Tasas. 1.500.000

Derechos 809.261.299Derechos de Timbre 364.752.571

Derechos de timbre rentas generales. 165.000.000Aplicación Ordenanza N° 51.667 - Dto. 257/98 - Registro Civil. 1.040.400Derechos de timbre Interpretación Urbanística. 86.320.000Derechos de timbre transf. titularidad de taxis - Fondo Ley N° 3622 112.392.171

Derechos de Cementerio. 162.000.000Derechos de Abasto. 700.000Servicios Especiales. 35.500.000

Servicios Especiales de Administración Central. 1.500.000Recupero de gastos. 10.000.000Recupero apertura vía pública - Ley Nº 2634. 24.000.000

Concesiones 245.808.728Derechos varios. 500.000


ADMINISTRACION CENTRALCALCULO DE RECURSOS - CLASIFICACION POR RUBROS

(En Pesos)


hoja 2

RUBRO IMPORTE

Alquileres 5.643.757Cánon locativo. 5.643.757

Multas 2.853.273.240Multas del Tesoro 2.775.000.000

Multas por infracciones varias. 2.750.000.000Multas por infracciones especiales 25.000.000

Multas afectadas 78.273.240Multas art. 29 Ley N° 1472 - Código Contravencional 25.000.000Multas Ley Nº 265 - Policía del Trabajo. 41.600.000Multas art. 14 Ley N° 2.876 - Defensa al Consumidor y Lealtad Comercial 11.673.240

Otros no Tributarios 535.128.224Especificados 465.128.224

Afectaciones y Devoluciones. 85.000.000Estacionamiento. 12.628.224Ingresos por Juicios. 7.500.000Comisiones BCBA - Convenio pago haberes 360.000.000

No especificados 70.000.000Otros ingresos no especificados. 70.000.000

Venta de Bienes y Servicios de la Administración Pública 1.279.062.676

Venta de Servicios 1.279.062.676Espectáculos en salas de teatro 40.616.743

Complejo Teatral Ciudad de Buenos Aires. 12.000.000Centro Cultural Gral. San Martín. 6.000.000Centro Cultural Recoleta. 22.616.743

Funciones teatrales en participación con artistas y/o sus empresarios 750.000Complejo Teatral Ciudad de Buenos Aires. 750.000

Otros Servicios 1.237.695.933Radio Ciudad. 200.000Señal de Cable Ciudad Abierta. 200.000Museos. 2.000.000Festivales de la Ciudad. 3.950.000Planetario de la Ciudad. 7.500.000Tienda Cultural. 47.800Música. 750.000Polo Circo. 950.000BAset. 3.000.000Aportes por Prestaciones Médicas Ley N° 5.622 - FACOEP SE. 343.680.000Aportes por Prestaciones Médicas PAMI Ley N° 5.622 - FACOEP SE. 264.541.073Parque de diversiones Ciudad de Buenos Aires. 527.060Complejo Golf-Velódromo. 4.050.000Ingresos Parques Deportivos. 6.300.000Servicios de Policía Complementaria. 600.000.000

Rentas de la Propiedad 350.000.000

Intereses por depósitos 350.000.000Intereses por depósitos internos. 350.000.000

Transferencias Corrientes 5.897.937.010

Del Sector Privado 26.082.500De unidades familiares 200.000

Ley Nº 52 Herencias Vacantes - Fondo Educativo Permanente 200.000De instituciones privadas sin fines de lucro 8.692.500

Fondos Carrera de Investigador. 8.692.500

Anexa al Art. 7º


(En Pesos)

Planilla Nº 24


hoja 3

RUBRO IMPORTE

De empresas privadas 17.190.000Sponsoreo Juegos Olímpicos de la Juventud Bs. As. 2018. 17.190.000

De Instituciones Públicas no financieras locales 3.096.075.047De empresas públicas no financieras 3.096.075.047

Loteria de la Ciudad de Buenos Aires S.E. 3.096.075.047Del gobierno e instituciones nacionales 2.775.779.463

De la administración nacional 2.775.779.463A.T.N. - Aportes del Tesoro Nacional - Ley N° 23.548. 350.000.000Financiamiento traspaso Justicia. 350.000.000INCUCAI - Programa Federal de Procuración de Organos y Tejidos. 1.200.000Atención Médica Diversas Patologías. 2.092.000Plan Sumar. 46.051.353Seguro Materno Infantil - Plan Sumar - Decreto N° 1.044-GCBA-2008 10.326.209

Proyecto Funciones Esenciales y Programas de Salud Pública (FESP) 20.310.535 Programa Fortal. Estrategia de At. Primaria de la Salud - REMEDIAR + REDES (FEAP 2.000.000

Financiamiento docentes transferidos nivel terciario (Gestión Privada). 33.691.308Fondo de Incentivo Docente Ley Nº 25.053. 1.596.757.558Red de Formación Docente. 199.080.000Promoción y Evaluación de la Calidad Educativa. 1.980.000Infraestructura Escolar 1.920.000Fortalecimiento Educación Tecnológica. 103.920.000Instituto Nacional de Formación Docente. 43.297.000Convenio Superintendencia de Riesgo de Trabajo - Ley 1015 8.100.000Convenio Nación-MHyDH - Plan Nacional Economia Social 5.053.500

Recursos Propios de Capital 92.000.000

Venta de Activos 92.000.000Venta de tierras y terrenos 86.000.000

Venta de tierras y terrenos - Ley N° 3396 Fondo de Renovación Urbana Ex AU3. 86.000.000Venta de edificios e instalaciones. 6.000.000

Venta de edificios e instalaciones. 1.000.000Venta de inmuebles - Subastas 5.000.000

Transferencias de Capital 880.217.488

Del gobierno e instituciones nacionales 880.217.488De la administración nacional 880.217.488

Convenio MIOPyV-MHyDH - Infraestructura y Habitat (Eje Radial). 1.901.662Convenio MIOPyV-MHyDH - Infraestructura y Habitat (Entorno Elefante Blanco). 10.211.278Convenio MIOPyV-MHyDH - Infraestructura y Habitat (Complejo 8 Torres). 1.628.346Convenio MIOPyV-MHyDH - Infraestructura y Habitat (Ejes Principales Villa 20). 39.767.016Convenio MIOPyV-MHyDH - PROMEBA IV (Villa 21-24). 69.922.493Convenio MIOPyV-MHyDH - PROMEBA IV (Villa 20). 84.786.693Fondo Federal Solidario - Decreto N.U. Nº 206/09 672.000.000

Recuperación de Préstamos de Corto Plazo 500.000

Del Sector Privado 500.000PROMUDEMI - Recupero de préstamos. 500.000

Recuperación de Préstamos de Largo Plazo 1.020.000.000

Del Sector Privado 1.020.000.000 Devolución Anticipo Financiero Ley N° 5015 1.020.000.000

Contribuciones Figurativas 772.445.839

Contribuciones para financiar gastos corrientes 772.445.839Contribuciones de la Administración Central para financiaciones corrientes. 772.445.839

Contribuciones para financiar gastos de capital 0Contribuciones de la Administración Central para financiaciones de capital. 0


(En Pesos)




DESTINOA ORGANISMOS A ORGANISMOS TOTAL

A ADMINIST. DESCENTRALIZADOS TOTAL A ADMINIST. DESCENTRALIZADOS TOTAL GENERALCENTRAL ENTES AUTARQUICOS Y CENTRAL ENTES AUTARQUICOS Y

JURISDICCION ORGANOS DE CONTROL ORGANOS DE CONTROL

JEFATURA DE GOBIERNO 0 1.108.425.749 1.108.425.749 0 25.792.233 25.792.233 1.134.217.982JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS 0 1.573.944.484 1.573.944.484 0 2.348.465.986 2.348.465.986 3.922.410.470MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD 0 889.105.310 889.105.310 0 39.219.002 39.219.002 928.324.312MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PUBLICO 0 953.644.092 953.644.092 0 1.852.763.089 1.852.763.089 2.806.407.181MINISTERIO DE CULTURA 0 1.074.937.757 1.074.937.757 0 33.639.990 33.639.990 1.108.577.747MINISTERIO DE HACIENDA 772.445.839 271.809.317 1.044.255.156 0 2.051.819.891 2.051.819.891 3.096.075.047MINISTERIO DE MODERNIZACIÓN, INNOVACIÓN Y TECNOLOGÍA 0 278.598.416 278.598.416 0 1.838.200 1.838.200 280.436.616OBLIGACIONES A CARGO DEL TESORO 0 2.029.740.770 2.029.740.770 0 21.920.999 21.920.999 2.051.661.769

TOTAL 772.445.839 8.180.205.895 8.952.651.734 0 6.375.459.390 6.375.459.390 15.328.111.124

Administración CentralGastos Figurativos

(en pesos)

PARA FINANCIAR EROGACIONES CORRIENTES PARA FINANCIAR EROGACIONES DE CAPITAL



PARA FINANCIAR PARA FINANCIAR TOTALJURISDICCION EROGACIONES CORRIENTES EROGACIONES DE CAPITAL

MINISTERIO DE SALUD 386.222.920 0 386.222.920MINISTERIO DE HABITAT Y DESARROLLO HUMANO 356.222.919 0 356.222.919OBLIGACIONES A CARGO DEL TESORO 30.000.000 0 30.000.000

TOTAL 772.445.839 0 772.445.839

Administración CentralContribuciones Figurativas

(en pesos)

DE ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS, ENTES AUTARQUICOS Y ORGANOS DE CONTROL



DISMINUCION DE ENDEUDAMIENTOLA INVERSION PUBLICO E INCREMENTOFINANCIERA DE OTROS PASIVOS

Jefatura de Gabinete de Ministros 0 2.042.895.998 2.042.895.998Ministerio de Desarrollo Urbano y Transporte 300.000.000 1.507.278.270 1.807.278.270Ministerio de Hábitat y Desarrollo Humano 467.777.780 0 467.777.780Ministerio de Modernización, Innovación y Tecnología 826.017.660 0 826.017.660Servicio de la Deuda Pública 0 9.500.000.000 9.500.000.000Obligaciones a Cargo del Tesoro 278.808.393 2.115.994.200 2.394.802.593

TOTAL 1.872.603.833 15.166.168.468 17.038.772.301

ADMINISTRACION CENTRALFUENTES FINANCIERAS

(en pesos)

JURISDICCION TOTAL


TOTAL

AMORTIZACION DE DEUDAY DISMINUCION DE

OTROS PASIVOSINVERSION FINANCIERA

JURISDICCION

ECONOMICA

Aplicaciones Financieras

Planilla N° 28

(En Pesos)


Anexa al Art. 7°


4.447.811.00004.447.811.000OBLIGACIONES A CARGO DEL TESORO

17.038.772.30112.590.961.3014.447.811.000TOTAL


SUBTOTALOTROSFINANCIAM.

EXTERNOFINANCIAM.

INTERNOSUBTOTAL

TRANSFER.INTERNAS

TRANSFER.AFECTADAS

RECURSOSAFECTADOS

RECURSOSPROPIOS

TESORO DE LACIUDAD

JURISDICCION

(En Pesos)

Composición del Gasto por Jurisdicción y Fuente de Financiamiento


Anexa al Art. 7°

Planilla N° 29

FINANCIAMIENTORECURSOSFINANCIAMIENTOTOTAL

GENERAL

3.251.368.15900003.251.368.15900003.251.368.159LEGISLATURA DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES

4.494.568.13600004.494.568.13600004.494.568.136MINISTERIO PUBLICO

494.132.5

anexo - decreto n° 495 … · anexo - decreto n° 495 n° 5284 - 29/12/2017separata del boletín...

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