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FACTURACION POS. En el menú de gestión de ventas se encuentra la opcion de FACTURACION POS, (facturación con tiquete), para entrar a esta opción es por la gestión de ventas opción 40, luego aparece el siguiente menu:

Imagen 01

01 FACTURACION Permite hacer las facturas, devoluciones, cambios de mercancía y separaciones (Imagen 01). Si la empresa maneja más de un prefijo, en esta ventana se selecciona el prefijo por el cual se facturaria, de esta manera se presenta el secuencial de dicho prefijo (Imagen 02).

Imagen 02


Imagen 03 Después de darle enter en la opción 01 del menú ANJUS P.O.S, aparece una ventana en la cual se busca el artículo, ubicándose sobre el código interno y oprimiendo la tecla F2, si no conocemos el código, si lo conocemos simplemente lo digitamos (Imagen 03), si ya se termino de hacer la factura se oprime la tecla F3 para la forma de pago que puede ser efectivo, tarjetas o cheque. También en esta parte se pueden adicionar los datos del cliente (Imagen 04)

Imagen 04

DATOS DEL CLIENTE


Por ultimo se guarda el documento ya sea con F5 que es guardar e imprimir o F8 que es guardar sin imprimir, después de esto aparece la siguiente ventana (Imagen 05).

Imagen 05

05 RADIOGRAFIA DE FACTURAS – TIQUETES En esta parte usted puede ver los documentos ya realizados en la facturación pos, esta es la opción es la numero 05 del menú ANJUS P.O.S, para entrar a esta opcion dele enter. Hay le muestra un historial de los documentos realizados, si se ubica en alguno de ellos y le da F3 le muestra el detalle del documento, en esta parte puede eliminar o anular documentos con los botones del lado derecho de su pantalla (Imagen 06). Esta parte es solamente de consulta y no puede modificar ninguna de las facturas ya realizadas.

Imagen 06

Desde este mismo ítem puede imprimir de nuevo una factura de la siguiente manera. Primero le da enter sobre la factura que quiere volver a imprimir, luego le sale la siguiente pantalla (Imagen 07).en la cual le da un click sobre el dibujo de impresora que esta en la parte de abajo.


Imagen 07

10 APERTURA DE CAJA SIN FACTURAR Esta opción es útil para aquellos clientes que posean caja registradora y funciona solo con darle enter sobre la opción y automáticamente el sistema abre la caja (Imagen 08).


Imagen 08

15 Z – VENTA POR CAJERO DEL DÍA Esta opción se utiliza para verificar las ventas que fueron hechas en el día, en este formato puede ver el IVA, ventas gravadas y no grabadas etc. (Imagen 09).

Imagen 09

20 REPORTE DE VENTA POR PERIODO

Esta parte es muy útil, ya que puede ver un resumen de ventas por artículo en un periodo determinado. Ej (Imagen 10), para visualizar cada informe le da click en la hoja con una lupa que se encuentra en la parte inferior derecha. Este informe le permite ver distintos tipos de información. La información que puede ver en este reporte es la siguiente:


Imagen 10

1. Informes por utilidades : Este informe le ayuda a verificar que porcentaje de

utilidad a tenido por cada articulo (Imagen 10.1)

Imagen 10.1


Después de darle click

Imagen 10.1

2. Informe de ventas por vendedor: Este informe es útil para saber que ventas han

tenido los vendedores en un periodo de tiempo (Imagen 10.2)


Imagen 10.2


Imagen 10.2


3. Informe de venta por cada artículo: Este informe le da la cantidad vendida de cada articulo, el precio unitario de cada articulo, el IVA total de los artículos y la venta total de los artículos en el periodo que le dio anteriormente (Imagen 10.3).

Imagen 10.3


Imagen 10.3


4. Informe de separaciones pendientes: Este informe te permite ver que

separaciones tienen pendientes y que separaciones se han entregado (Imagen 10.4).

Imagen 10.4



Imagen 10.4

25 VENDEDORES POS Esta opción es para escoger los vendedores que se encuentran activos momentáneamente en la empresa y que son vendedores actuales de la compañía, solo es darle ubicarse sobre los campos que dicen activo (1) y vendedor actual (2) y colocarles un chulo, si los vendedores no se encuentran creados le da un click sobre el botón que tiene una hoja en blanco para crearlos (3) (Imagen 11).


Imagen 11

30 MENSAJE FIJO EN TIQUETES

Esta opción es útil si usted quiere que en su factura le salga algún mensaje distinto a lo que siempre sale, es decir una fecha especial o alguna observación especial para su factura, para entrar a realizarla entre a la opción 30 del menú ANJUS P.O.S (Imagen 12). le da click sobre ella y lo único que tiene que hacer es darle la observación que quiere colocar (Imagen 13) Ej. “FELIZ NAVIDAD Y PROSPERO AÑO 2005 - 2006”

Imagen 12

1 2

3


Imagen 13

35 RETIROS PARCIALES DE EFECTIVO EN CAJA Esta opción se utiliza cuando de la caja se ha retirado algun dinero para un gasto o el pago de alguna factura, para ingresar a esta opción se tiene que ubicar en la opción 35 del menú ANJUS P.O.S. y darle enter. Después de esto si usted se encuentra en la bodega principal, le saldrá una ventana en la cual tiene que escoger la bodega en la cual se va a realizo el retiro, si esta en una bodega auxiliar el sistema se dirige de una vez a la ventana en la cual le ingresara el nombre de quien retiro, el valor a retirar y en la parte de observaciones el motivo por el cual fue retirado el dinero y grabar con el disquette de la parte de abajo, (Imagen 14).


Imagen 14

40 PERMISOS PARA AUTORIZAR DESCUENTOS Esta opción es para delegarle a un usuario en especial o a varios,la posibilidad de hacer descuentos en el momento de facturar o hacer un cambio de mercancía, es decir que el cliente devuelva un artículo y usted entregue otro o más artículos. Para entrar a esta opción solo basta con colocarse sobre la opción 40 del menú ANJUS P.O.S. y darle enter (Imagen 15).

VALOR DEL RETIRO

QUIEN RETIRA

POR QUE SE RETIRA

GRABAR


Imagen 15

45 COMPROBANTE COMISION E IMPUESTOS TARJETAS CIERRE DIARIO Esta opción es para liquidar el ICA, avisos y tableros de cada una de las facturas hechas en el P.O.S. y para las tarjetas liquida comisiones, reteica, retención en la fuente y reteiva por cada data fono y por cada tipo de tarjeta (Imagen 16). NOTA: Este proceso se hace automáticamente después de darle enter.


Imagen 16

CARGAR Y/O CONSULTAR SEPARACIONES

Esta parte del programa tiene un funcionamiento distinto por eso se deja al final para darle una explicación mas detallada.

1. Para hacer una separación en el sistema entras a FACTURACION P.O.S. normalmente pero al momento de dar el valor de la venta, lo colocas en el campo de “VR SEPARACIÓN”)(Imagen 17).


Imagen 17

2. Entrar a la forma de pago(F3) y colocar en información del cliente, el nombre de La persona a la cual se le cargar después la separación, para grabar el cliente solo das salir y grabar el cliente.(Imagen 18)


Imagen 17

3. Por ultimo lo que tiene que hacer es colocarle en la forma de pago como fue el cancelamiento de ese abono es decir si fue en efectivo, cheque o tarjeta por Ej. efectivo. (imagen 19).

Imagen 19


“AL MOMENTO DE GRABAR ES IGUAL QUE EN UNA FACTURA P.O.S. NORMAL F8 SI SOLO LO QUIERE GRABAR Y F5 SI LO QUIERE GRABAR E IMPRIMIR. EL PROCESO ANTERIOR ES PARA CUANDO EL CLIENTE DEJA DINERO POR PRIMERA VEZ” Cuando el cliente llega a dejar un abono de dicha separación el proceso es el siguiente: Entre a facturación P.O.S. normalmente pero entra primero a “carga y/o consultar separaciones” (Imagen 20) de esta manera ud escogerá a cual separación va a cargarle dinero en el caso que el cliente tenga más de una separación pendiente.

Imagen 20


La ventana a aparecer es la siguiente en la cual usted tiene que colocar las iniciales del cliente (1) al cual le recibió el dinero inicial y le da click en buscar clientes (2). (Imagen 21).

Imagen 21

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El paso siguiente es darle un chulito en la parte donde dice cargar (1) a la separacion a la cual se le va a hacer el abono y después se le da cargar la separacion (2) “si no desea cargar la separacion le da click en la parte que dice salir sin cargar la separacion”. (Imagen 22) (Imagen 22) Cuando el sistema se devuelva a la parte de facturación tiene que colocar el valor dejado por el cliente para aumentar el valor del abono en la parte que dice“VR SEPARACION” (Imagen 23)

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(Imagen 23) Para grabar la factura tiene que escoger la forma de pago igual como grabo el primer abono o como graba una factura normal Ej si es “EFECTIVO, TARJETA O CHEQUE” “AL MOMENTO DE GRABAR ES IGUAL QUE EN UNA FACTURA P.O.S. NORMAL F8 SI SOLO LO QUIERE GRABAR Y F5 SI LO QUIERE GRABAR E IMPRIMIR”


“CUANDO EL CLIENTE LLEGA A RETIRAR DEFINITIVAMENTE EL ARTICULO EL PROCESO ES EL SIGUIENTE” Lo primero que tiene que hacer es entrar a la facturación pos normalmente y darle clic en el botón que dice “CARGAR Y/O CONSULTAR SEPARACIONES”. (Imagen 24)

(Imagen 24) Al darle clic sobre este botón se despliega la siguiente ventana, en la cual hace el mismo proceso que cuando el cliente deja abonado por primera vez. (ver proceso en la pagina 22).


En la ventana siguiente se coloca el valor normalmente igual como si fuese una factura normal ya sea en efectivo, cheque o tarjetas ( ver forma de pago en la pagina 2 ).

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