ankara müzik ve güzel sanatlar Üniversitesi · - araç kiralama İhalesi, - müzik aletleri...

____________________________________________________________________________________

NKARA

İÇİNDEKİLER

GİRİŞ………………………………………………………………...…………………..…………....2

I – OCAK-HAZİRAN 2019 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI……………….……..3

Bütçe Giderleri……………….………………………………………………………………3

01- Personel Giderleri…………………………………………………………………………...5

02- Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri…………………………………….6

03- Mal ve Hizmet Alımı Giderleri ….....……………………………………………………….7

05- Cari Transferler…………….………………………..………………………………………8

06- Sermaye Giderleri …………………………………………………………………………..9

II – OCAK-HAZİRAN 2019 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER……………….……10

III – TEMMUZ-ARALIK 2019 DÖNEMİNE İLİŞKİN BEKLENTİLER VE HEDEFLER……….13

Bütçe Giderleri Uygulama Beklentileri ……….……………………………………………13

01- Personel Giderleri……………………………………………………………………….….14

02- Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri……………………………………14

03- Mal ve Hizmet Alımı Giderleri ….....…………………………………………………..….14

05- Cari Transferler…………….………………………..…………………………………...…14

06- Sermaye Giderleri …………………………………………………………………….……14

IV – TEMMUZ-ARALIK 2019 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLECEK FAALİYETLER…………...….15

Bütçe Giderlerinin Gelişimi Tablosu……………………………………………………………….17

____________________________________________________________________________________

T.C. ANKARA MÜZİK VE GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ 2

GİRİŞ

5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 30 uncu maddesinde, genel

yönetim kapsamındaki idarelerin, ilk altı aylık bütçe uygulama sonuçları, ikinci altı aya ilişkin

beklentiler ve hedefler ile faaliyetlerini Temmuz ayı içinde kamuoyuna açıklayacakları hükme

bağlanmıştır.

Söz konusu düzenleme ile kamu hizmetlerinin yürütülmesinde ve bütçe uygulamalarında

mali saydamlığın ve hesap verilebilirliğin artırılması ve kamuoyunun kamu idareleri üzerindeki

genel denetim ve gözetim fonksiyonunun gereği şekilde gerçekleştirilmesinin sağlanması

amaçlanmıştır.

Bu amaç doğrultusunda, özel bütçeli kamu idareleri arasında yer alan Üniversitemizin

yılın ilk altı aylık dönemine ilişkin bütçe uygulama sonuçlarının, ikinci altı aya ilişkin beklentiler

ve hedefler ile yapılması planlanan faaliyetlerinin yer aldığı “2019 Yılı Kurumsal Mali Durum ve

Beklentiler Raporu” kamuoyunun bilgisine sunulmaktadır.

____________________________________________________________________________________

2019 Yılı Kurumsal Mali Durum Ve Beklentiler Raporu 3

I-OCAK-HAZİRAN 2018 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI

Bütçe Giderleri

31 Aralık 2018 tarih ve 30642 Mükerrer sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe

giren 7156 sayılı “2019 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu” ile Üniversitemize 21.261.000 TL.

ödenek tahsis edilmiştir.

Üniversitemizin 2018 yılı bütçe gerçekleşmeleri ile 2019 yılı başlangıç bütçe

ödeneklerinin, analitik bütçe sistemine uygun gider türleri itibariyle dağılımı ve değişim oranları

Tablo 1 ile Grafik 1’de gösterildiği gibidir.

Tablo-1 2018 Yılı Gerçekleştirmeleri ile 2019 Yılı Ödeneği

Bütçe Tertibi 2018 2019 Artış

Gider Gerçekleşmeleri Ödeneği %

01- Personel Giderleri 1.188.216 4.990.000 319,96

02- SGK Devlet Primi Giderleri 204.935 521.000 154,23

03- Mal ve Hizmet Alımı Giderleri 2.745.317 7.050.000 156,8

05- Cari Transferler 0 200.000 0

06- Sermaye Giderleri 5.253.077 8.500.000 61,81

TOPLAM 9.391.545 21.261.000 692,8

0

100

200

300

400

500

600

700

800

0

5.000.000

10.000.000

15.000.000

20.000.000

25.000.000

01- PersonelGiderleri

02- SGK DevletPrimi Giderleri

03- Mal veHizmet Alımı

Giderleri

05- CariTransferler

06- SermayeGiderleri

TOPLAM

Grafik-1 2018 Yılı Gerçekleştirmeleri ile 2019 Yılı Ödeneği

2018 Gider Gerçekleşmeleri 2019 Ödeneği Artış %

____________________________________________________________________________________


2018 Mali Yılı Ocak-Haziran dönemi bütçe gider gerçekleşmeleri, Tablo 2’de de

görüldüğü gibi 1.248.506 TL. olarak gerçekleşmiştir.

2018 yılsonu bütçe gider gerçekleşmelerinin % 13,29’si Ocak-Haziran döneminde

gerçekleşmiştir. 2019 Mali Yılı Ocak-Haziran dönemi için ilk altı aylık bütçe giderleri toplamı ise

4.816.874 TL. olarak gerçekleşmiş olup, bu dönemde bütçenin kullanım oranı % 22,65 olmuştur.

2018 ve 2019 yılları bütçe gider gerçekleşmeleri Haziran sonu itibariyle karşılaştırıldığında %

285,81 oranında bir artış olduğu görülmektedir. 2018 ve 2019 Yılları Merkezi Yönetim Bütçe

Kanunuyla Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesine tahsis edilen ödeneklerin Ocak-

Haziran dönemi sonu itibariyle fiili gider gerçekleşmelerine ilişkin ayrıntılı veriler Tablo 2’de ve

sayfa 19’da yer alan Bütçe Giderleri Gelişimi tablosunda gösterilmiştir.

Tablo-2 2018-2019 Yılları Ocak-Haziran Dönemi Bütçe Giderleri Gerçekleşmeleri

Bütçe Tertibi

Gider Gerçekleşmeleri Artış Oranı

Ocak-Haziran Dönemi Oran% %

2018 2019 2018 2019

01- Personel Giderleri 195.670 2.315.793 16.47 46.41 1083,5197

02- SGK Prim Giderleri 32.017 376.414 15.62 72.25 1075,66918

03- Mal ve Hizmet Alımları 1.020.819 1.911.679 37.18 27.12 87,2691437

05- Cari Transferler 0 128.461 0 64.23 0

06- Sermaye Giderleri 0 84.527 0 0.99 0

TOPLAM 1.248.506 4.816.874 13,29 22,65 285,81

0

500

1000

1500

2000

2500

0

1000000

2000000

3000000

4000000

5000000

6000000

01- PersonelGiderleri

02- SGK PrimGiderleri

03- Mal veHizmetAlımları

05- CariTransferler

06- SermayeGiderleri

TOPLAM

Grafik-2 2018-2019 Yılları Ocak-Haziran Dönemi Bütçe Giderleri Gerçekleşmeleri

Gider Gerçekleşmeleri Ocak-Haziran Dönemi Gider Gerçekleşmeleri Ocak-Haziran Dönemi

Gider Gerçekleşmeleri Oran% Gider Gerçekleşmeleri Oran%

Artış Oranı %

____________________________________________________________________________________


01- Personel Giderleri

Personel giderleri için 2019 yılında 4.990.000 TL. ödenek ayrılmıştır. 2018 yılı Ocak-Haziran

döneminde 1.248.506 TL. olan personel giderleri, 2019 yılı Ocak-Haziran döneminde 3.868.368

TL. artış ile 4.816.874 TL. olmuştur. Personel giderlerindeki artış oranı % 285.81 olarak

gerçekleşmiştir. 2018 – 2019 yılları Ocak-Haziran dönemi personel giderlerinin aylık

gerçekleşmeleri ve değişim oranları Tablo 3 ile Grafik 3’de gösterildiği şekildedir.

Tablo-3 2018-2019 Personel Giderleri Gerçekleşmeleri

Aylar 2018 2019 Değişim Tutarı Değişim Oranı %

Ocak 0 376.011 376.011 0

Şubat 0 361.568 361.568 0

Mart 7.125 323.403 316.278 4438,98947

Nisan 24.866 393.972 369.106 1484,38028

Mayıs 59.566 433.692 374.126 628,086492

Haziran 104.113 427.147 323.034 310,272492

0

500

1000

1500

2000

2500

3000

3500

4000

4500

5000

0

50000

100000

150000

200000

250000

300000

350000

400000

450000

500000

Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran

Grafik-3 2018-2019 Personel Giderleri Gerçekleşmeleri

2018 2019 Değişim Tutarı Değişim Oranı %

____________________________________________________________________________________


02- Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri

Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi giderleri için 2019 yılında 521.000 TL. ödenek

ayrılmıştır.

2018 yılı Ocak-Haziran döneminde 32.017 TL. olan Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet

Primi giderleri, 2019 yılı Ocak-Haziran döneminde 344.397 TL. artış ile 376.414 TL. olmuştur.

Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi giderlerindeki artış oranı %1075,67 olarak

gerçekleşmiştir. 2018 – 2019 yılları Ocak-Haziran dönemi Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet

Primi giderlerinin aylık gerçekleşmeleri ve değişim oranları Tablo 4 ile Grafik 4’de gösterildiği

şekildedir.

Tablo-4 2018-2019 Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri Gerçekleşmeleri


Ocak 0 64.183 64.183 0

Şubat 0 58.573 58.573 0

Mart 1.099 55.254 54.155 4.928

Nisan 3.961 63.535 59.574 1.504

Mayıs 8.981 67.352 58.371 650

Haziran 17.978 67.517 49.539 276

Toplam 32.019 376.414 344.395 1.076

0

1000

2000

3000

4000

5000

6000

0

50000

100000

150000

200000

250000

300000

350000

400000

Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Toplam

Grafik-4 2018-2019 Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri Gerçekleşmeleri


____________________________________________________________________________________


03- Mal ve Hizmet Alımı Giderleri

Mal ve hizmet alımı giderleri için 2019 yılında 7.050.000 TL. ödenek ayrılmıştır.

2018 yılı Ocak-Haziran döneminde 1.020.820 TL. olan mal ve hizmet alımı giderleri,

2019 yılı Ocak-Haziran döneminde 890.859 TL. artış ile 1.911.679 TL. olmuştur. Mal ve hizmet

alımı giderlerindeki artış oranı % 87,27 olarak gerçekleşmiştir. 2018 – 2019 yılları Ocak-Haziran

dönemi mal ve hizmet alımı giderlerinin aylık gerçekleşmeleri ve değişim oranları Tablo 5 ile

Grafik 5’de gösterildiği şekildedir.

Tablo-5 2018-2019 Mal ve Hizmet Alım Giderleri


Ocak 60.776 259.527 198.751 327,02

Şubat 241.979 290.673 48.694 20,12

Mart 255.297 398.540 143.243 56,11

Nisan 230.409 358.393 127.984 55,55

Mayıs 108.746 30.942 -77.804 -71,55

Haziran 123.613 303.605 179.992 145,61

Toplam 1.020.820 1.641.680 620.860 60,82

-100

-50

0

50

100

150

200

250

300

350

-200.000

0

200.000

400.000

600.000

800.000

1.000.000

1.200.000

1.400.000

1.600.000

1.800.000


Grafik-5 2018-2019 Mal ve Hizmet Alım Giderleri


____________________________________________________________________________________


05- Cari Transferler

Cari transfer harcamaları için 2019 yılında 200.000 TL. ödenek ayrılmıştır.

2018 yılı Ocak-Haziran döneminde olmayan cari transfer harcamaları, 2019 yılı Ocak-

Haziran döneminde 128.461 TL. olmuştur. 2018 – 2019 yılları Ocak-Haziran dönemi cari

transfer harcamalarının aylık gerçekleşmeleri ve değişim oranları Tablo 6 ile Grafik 6’da

gösterildiği şekildedir.

Tablo-6 2018-2019 Cari Transferler


Ocak 0 0 0 0

Şubat 0 12.890 12.890 0

Mart 0 39.198 39.198 0

Nisan 0 0 0 0

Mayıs 0 0 0 0

Haziran 0 76.373 76.373 0

Toplam 0 128.461 128.461 0

0

0,1

0,2

0,3

0,4

0,5

0,6

0,7

0,8

0,9

1

0

20.000

40.000

60.000

80.000

100.000

120.000

140.000


Grafik-6 2018-2019 Cari Transferler


____________________________________________________________________________________


06- Sermaye Giderleri

Sermaye giderleri için 2019 yılında 8.500.000 TL. ödenek ayrılmıştır.

2018 yılı Ocak-Haziran döneminde olmayan sermaye giderleri, 2019 yılı Ocak-Haziran

döneminde 84.527 TL. olmuştur. 2018 - 2019 yılları Ocak-Haziran dönemi sermaye giderlerinin

aylık gerçekleşmeleri ve değişim oranları Tablo 7 ile Grafik 7’de gösterildiği şekildedir.

Tablo-7 2018-2019 Sermaye Giderleri


Ocak 0 0 0 0

Şubat 0 36.344 36.344 0

Mart 0 7.870 7.870 0

Nisan 0 4.305 4.305 0

Mayıs 0 28.069 28.069 0

Haziran 0 7.939 7.939 0

Toplam 0 84.527 84.527 0

0

0,1

0,2

0,3

0,4

0,5

0,6

0,7

0,8

0,9

1

0

10.000

20.000

30.000

40.000

50.000

60.000

70.000

80.000

90.000


Grafik-7 2018-2019 Sermaye Giderleri


____________________________________________________________________________________


II. OCAK- HAZİRAN 2019 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER

Üniversitemiz, genel eğitim okullarının, okul öncesinden yükseköğretime kadar olan

her düzeyinde müzik eğitim-öğretiminin geliştirilmesiyle ilgilenen, okul kolej ve üniversitelerde

bu konularda çalışan ve bu konularla ilgilenen tüm bireylere açık olan Avrupa Konservatuar ve

Müzik Akademileri Birliğine (EAS) üye olmuştur.

- Personel Servis İhalesi,

- Araç Kiralama İhalesi,

- Müzik Aletleri Alımı İhalesi,

- Geçiş Kontrol ve Kamera Sistemleri İhalesi,

- Personel Özlük Sistemi Yazılım Alımları gerçekleştirilmiştir. - Yeni göreve başlayan idari ve akademik personellerin bilgisayar, yazıcı ve

telefon kurulumları gerçekleştirilerek kişiler ve birimler arası iletişim sorunsuz olması sağlanmıştır. Bilgisayar, yazıcı ve telefonlarında teknik sorun yaşayan personelin sorunları hızlı şekilde giderilmiştir.

- Üniversitemiz yazışmalarını Elektronik Belge Yönetim Sistemi (EBYS) ile gerçekleştirmekte olup, gizlilik derecesi taşıyan ve fiziksel ortamda gönderilme zorunluluğu olan belgeler hariç Üniversitedeki kurum içi ve kurum dışı yazışmalar EBYS üzerinden yapılmaktadır. Sisteme yetkili giriş ve yazışmaların imzalanma süreçlerinde E-imza kullanılabilmesi sağlanmıştır.

- Lokal ağ üzerinde yeni düzenlemeler yapılmış, cihazlar yeniden konfigüre edilmiştir.

- Öğrencilerimizin ve öğrenci adaylarımızın Üniversitemiz ve eğitimleri ile ilgili bilgiye erişimlerini sağlamak, ihtiyaçları olan bilgilere kolayca ulaşabilmeleri amacıyla, Internet erişimini güçlendirme çalışmaları yapılmakta ve devam

ettirilmektedir.

Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı’na bağlı olarak yürütülen toplu beslenme

hizmetlerinde Üniversitemiz, gıdanın maddi değerinden çok insan sağlığına önem vermektedir.

Birim olarak, öncelikle sunulan yemek hizmetinde, yeterli ve dengeli beslenmeyi baz almaktayız.

2019 Eğitim Öğretim döneminde (Ocak- Temmuz) günlük olarak, ortalama 55 öğrenci ve

personellerimize yemek hizmeti vermiştir.

Sunulan Hizmetler

İdari Hizmetler

Başkanlığımız tarafından sunulan hizmetler 1 birim tarafından yürütülmektedir.

Beslenme Hizmetleri Birimi

Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı’na

bağlı olarak yürütülen toplu beslenme hizmetlerinde birimimiz, gıdanın maddi değerinden çok

insan sağlığına önem vermektedir. Birim olarak, öncelikle sunulan yemek hizmetinde, yeterli ve

dengeli beslenmeyi baz almaktayız. 2019 Eğitim Öğretim döneminde (Ocak- Temmuz) günlük

olarak, ortalama 55 öğrenci ve personellerimize yemek hizmeti vermiştir.

____________________________________________________________________________________


Satın alma Hizmetleri

Üniversitemizin yeni kurulmuş olmasından kaynaklı 2019 Mali yıl bütçesinin şubat

ayında açıklanmasından kaynaklı olarak, 01 Ocak – 28 Şubat 2019 tarihleri için Öğrenci ve

personellerimiz için 4515 Tabldot Yemek Hizmet Alımı işini 22/d maddesine gereğince

Doğrudan Temin ile gerçekleştirildi.

Üniversitemiz öğrenci ve personeli için 2019 Yılı Malzemeli Yemek Hazırlama, taşıma,

Servis ve servis sonrası 13.000 Tabldot Hizmet Alım işi 4734 sayılı kanunun 21/f maddesine

göre pazarlık ihalesi yapılmış olup 13.03.2019 tarihinde sözleşme imzalanarak

sonuçlandırılmıştır.

Doğrudan Temin Hizmet Alımları : 49.665,00TL.

Malzemeli Yemek Hizmet Alımı (4515 Tabldot)

Pazarlık Hizmet Alımları : 165.750,00TL.

Malzemeli Yemek Hizmet Alımı ( 13000 Tabldot)

Kültür Hizmetler

Üniversitemiz 2018-2019 Eğitim Öğretim yılında 35 Lisans 15 Yüksek Lisan ve 5 Doktora

öğrencisi ile faaliyete başlamış, Öğretim yılının başlaması ile birlikte öğrencilere birbirleri ile

tanışma fırsatı, topluluk kurmaları veya mevcut topluluklarda görev almaları, dinlenme ve

eğlenme alışkanlıklarını kazanmaları için 11 Ekim 2018 tarihinde Üniversitemiz senatosunca

kabul edilen öğrenci topluluğu yönergesi hazırlanmış ve ilgili birimlere öğrenci topluluklarının

kurulması ile ilgili öğrencilerin bilgilendirilmesi istenmiştir. Üniversitemiz Öğrenci Topluluğu

Yönergesi gereğince Öğrenci Topluluğu Faaliyet Birimi Rektörlük Makamı oluru ile oluşturuldu.

Daire başkanlığımız ve İlgili Fakülte yönetici ve idarecilerince öğrencilerle yapılan yüz yüze

görüşmelere rağmen öğrenci sayısının yetersizliği ve ilgisizliği nedeniyle kulüp kurma işlemi

gerçekleşememiştir.

Spor Hizmetleri

Üniversitemiz, Sağlık Kültür ve Spor Dairesi Başkanlığı olarak, Yükseköğrenim

gençliğinin spor ihtiyaçlarının karşılanması, öğrencilerin sosyal ilişkilerini ve özgüvenlerini

geliştirmek, ülke sporuna kaynak oluşturan öğrenci ve sporcuların teşvik edilmesi ve

yeteneklerinin geliştirilmesini sağlamaktır. Bu amaçla üniversite içi spor faaliyetlerini organize

etmek, öğrencilerin spora olan ilgilerinin arttırmak, Yurt içi ve Uluslararası sportif müsabakalarda

Üniversitemizi en iyi şekilde temsil etmeleri amacıyla katılımlarını sağlamak üzere hazırlık

yapılmaktadır.

____________________________________________________________________________________


Satın alma Hizmetleri

MALİ BİLGİLER

S.NO GELİR ADI GERÇEKLEŞEN GELİR

1 Öğrenci Katkı Payı Telafi Gelirleri 8.410,00TL.

2 Yemek Geliri 24.367,00 TL.

3 Gider 93.325,87 TL.

Üniversitemizde 2019-2020 Eğitim-Öğretim yılında İcra Sanatları Fakültesi, Müzik Bilimleri

ve Teknolojileri Fakültesi ile Müzik ve Görsel Sanatlar Eğitim Fakültesine olmak üzere 201 lisans,

81 yüksek lisans ve 6 doktora öğrencisi almak için 29 Temmuz-04 Ağustos tarihleri arasında

Özel yetenek sınavları düzenlemiştir.

____________________________________________________________________________________


III- TEMMUZ-ARALIK 2019 DÖNEMİNE İLİŞKİN BEKLENTİLER VE HEDEFLER

Bütçe Giderleri Uygulama Beklentileri

Merkezi Yönetim Bütçe Kanunuyla 2019 Yılında Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar

Üniversitesine tahsis edilen ödeneklerin yılsonu itibariyle gerçekleşme tutarları sayfa 17’de yer

alan Bütçe Giderleri Gelişimi tablosunda belirtildiği şekilde olacağı tahmin edilmektedir. Tahsis

edilen ödeneklerin gider türleri itibariyle dağılımı ve 2019 yılsonu itibariyle tahmini

gerçekleşmeleri ve oranları aşağıda Tablo 8 ile Grafik 8’de gösterilmiştir.

Tablo-8 2019 Yılı Bütçe Gideri Gerçekleşme Tahminleri

Bütçe Tertibi 2018 Ödeneği Ocak-Haziran Harcamaları

Temmuz-Aralık Dönemi

(Tahmini)

Gerçekleşme Oranı %

01-Personel Giderleri 4.990.000 2.315.793. 4.316.000 132,9

02-SGK Prim Giderleri 521.000 376.414 876.000 240,39

03-Mal ve Hizmet Alımları 7.050.000 1.911.679 5.138.321 100,00

05-Cari Transferler 200.000 128.461 71.539 100,00

06-Sermaye Giderleri 8.500.000 84.527 8.415.473 100,00

Toplam 21.261.000 2.501.081 18.817.333 100,27

0

50

100

150

200

250

300

0

5.000.000

10.000.000

15.000.000

20.000.000

25.000.000

01-PersonelGiderleri

02-SGK PrimGiderleri

03-Mal veHizmet Alımları

05-CariTransferler

06-SermayeGiderleri

Toplam

Grafik -8 2019 Yılı Bütçe Gideri Gerçekleşme Tahminleri

2018 Ödeneği Ocak-Haziran Harcamaları

Temmuz-Aralık Dönemi (Tahmini) Gerçekleşme Oranı %

____________________________________________________________________________________


1- Personel Giderleri

Ocak-Haziran 2019 döneminde 2.315.793 TL olan personel giderlerinin, Temmuz-Aralık

2019 döneminde yaklaşık 4.316.000 TL’yi bulması beklenmektedir. Personel giderlerinin

yılsonu gerçekleşmelerinin 2019 yılı ödeneğinin %132,90’ı olacağı tahmin edilmektedir.

2- Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri

Ocak-Haziran 2019 döneminde 376.414 TL olan Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet

Primi giderlerinin, Temmuz-Aralık 2019 döneminde yaklaşık 876.000 TL’yi bulması

beklenmektedir. Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi giderlerinde yılsonu

gerçekleşmelerinin 2019 yılı bütçe ödeneğinin % 240,39’ü olacağı tahmin edilmektedir.

3- Mal ve Hizmet Alımı Giderleri

Ocak-Haziran 2019 döneminde 1.911.679 TL olan mal ve hizmet alımı giderlerinin,

Temmuz-Aralık 2019 döneminde yaklaşık 5.138.321 TL’yi bulması beklenmektedir. Mal ve

hizmet alımı giderlerinde yılsonu gerçekleşmelerinin 2019 yılı bütçe başlangıç ödeneğinin %

100’ü olacağı tahmin edilmektedir.

5- Cari Transferler

Ocak-Haziran 2019 döneminde 128.461 TL olan cari transfer harcamalarının, Temmuz-

Aralık 2019 döneminde yaklaşık 71.539 TL’yi bulması beklenmektedir. Cari transfer

harcamalarında yılsonu gerçekleşmelerinin 2019 yılı bütçe başlangıç ödeneğinin % 100’ü

olacağı tahmin edilmektedir.

6- Sermaye Giderleri

Ocak-Haziran 2019 döneminde 84.527 TL olan sermaye giderlerinin, Temmuz-Aralık

2019 döneminde yaklaşık 8.415.473 TL’yi bulması beklenmektedir. Sermaye giderlerinde

yılsonu gerçekleşmelerinin 2019 yılı bütçe başlangıç ödeneğinin % 100’ü olacağı tahmin

edilmektedir.

____________________________________________________________________________________


IV- TEMMUZ-ARALIK 2019 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLECEK FAALİYETLER

Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı

Beslenme Hizmetleri Birimi

2019-2020 Eğitim Öğretim yılında Faaliyete geçecek olan İcra Sanatları Fakültesi,

Müzik ve Güzel Sanatlar Eğitim Fakültesi ile 2018-2019 Eğitim Öğretim Yılında faaliyete geçen

Müzik Bilimleri ve Teknoloji Fakülteleri ile birlikte, Üniversitemiz 3 Fakülte 7 Bölüm ile tahmini

300 öğrenci ile eğitim öğretime başlayacaktır. Fakültelerin açılması ile birlikte tahmini 200

Akademik ve İdari personel ile birlikte toplam günlük 500 Tabldot Öğrenci, Akademik ve İdari

personele yemek hizmeti verilmesi planlanmaktadır.

Eylül ayından itibaren beslenme ile ilgili 4734 sayılı Kamu İhale Kanunun ilgili maddesine

göre Malzemeli Yemek İhalesi hazırlıkları tamamlanarak ihalesinin yapılması,

Yemekhanede kullanılacak araç ve gereçlerin alımlarının yapılması,

Yemekhanede otomasyon sistemine geçilmesi,

Yemek rezervasyon sistemine geçilmesi planlanmaktadır.

Kültür Hizmetleri Birimi

2019-2020 Eğitim Öğretim yılında Öğrenci sayısının 300 olması beklenmekte olup,

Öğrencilerle oryantasyon toplantıları yaparak, öğrenci toplulukları hakkında bilgilendirme

yapılması ve öğrenci sayısının artışı ile birlikte asgari 10 Öğrenci Topluluğunun kurulması

planlanmaktadır. Kurulması planlanan topluluklarla sanatsal, bilimsel ve kültürel anlamda

sempozyumlar, konferans ve kongreler yapılması düşünülmektedir.

Spor Hizmetleri

Öğrencilerimizin spor ihtiyaçlarının karşılanması, öğrencilerin sosyal ilişkilerini ve

özgüvenlerini geliştirmek, ülke sporuna kaynak oluşturan öğrenci ve sporcuların teşvik edilmesi

ve yeteneklerinin geliştirilmesini sağlamaktır. Bu amaçla üniversite içi spor faaliyetlerini organize

etmek, öğrencilerin spora olan ilgilerinin arttırmak, Yurt içi ve Uluslararası sportif müsabakalarda

Üniversitemizi en iyi şekilde temsil etmeleri amacıyla katılımlarını sağlamak üzere hazırlık

yapılmaktadır.

____________________________________________________________________________________


Kısmi Zamanlı Öğrenci Birimi

2019-2020 Eğitim Öğretim yılında, Öğrencilerin ilgi ve yetenekleri doğrultusunda bir işte

çalıştırılarak kişiliklerini ve becerilerini geliştirerek, iş disiplini edilmiş, üretken bireyler olarak

yetişmelerine katkı bulunmak amacıyla, Üniversitemizin çeşitli birimlerinde 2547 sayılı kanunun

46. maddesinin 5917 sayılı kanunun 20.nci maddesiyle değişik son fıkrası hükmü ile

Yükseköğretim Kurumları Cari Hizmet Maliyetine Öğrenci Katkısı ile Diğer Faaliyetlerden Elde

Edilen Gelirlerin Kullanım ve Harcamasına İlişkin Esas ve Usullerin 1. ve 10. Maddesinin ilgili

fıkrası ile Katma Bütçeli İdareler Bütçe Kanunu ve Yükseköğretim Kurumları Kısmi Zamanlı

Öğrenci Çalıştırılabilmesine İlişkin Usul ve Esaslarına göre Kısmi zamanlı öğrenci çalıştırılması

planlanmaktadır.

Bilgi İşlem Daire Başkanlığı

Bilgi İşlem Daire Başkanlığımızca 2019 Temmuz-Aralık döneminde;

- Lokal ağ üzerine ağ kontrol programı alınarak, ağ üzerinde yer alan cihazların tamamının denetiminin sağlanması,

- Personel takip ve kontrol sisteminin devreye alınması,

İşlemlerinin gerçekleştirilmesi planlanmaktadır.

Yapı İşleri Daire Başkanlığı

Kayıt ses kayıt stüdyosu yapımına ve diğer kampüs alt yapı çalışmalarına başlanmış

olup Temmuz-Aralık döneminde bitirilmesi planlanmaktadır.

____________________________________________________________________________________

ankara müzik ve güzel sanatlar Üniversitesi · - araç kiralama İhalesi, - müzik aletleri...

Documents