antecedentes caldiad y hseg

OGM OBRAS Y MONTAJES S.A.

Consideraciones para el proyecto

PAQUETE I

OBRAS DE RECIRCULACIÓN, LIMPIEZA Y BOMBEO EN PLANTA CONCENTRADORA

ABP-S-32795-12

REQUERIMIENTOS ESPECIALES

OBRAS MEJORAMIENTO SISTEMA INTERNO AGUAS PLANTA

Rev. 0

ENERO 2013

Pág. : 2 de 86 “OBRAS MEJORAMIENTO SISTEMA INTERNO AGUAS

PLANTA PAQUETE I

2 PLAZO DE EJECUCIÓN

3 PERSONAL SUPERIOR

4 GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL

5 CALIDAD


PLANTA PAQUETE I

2 El plazo total del servicio será de 180 días corridos.

Para efectos de contabilizar el plazo de ejecución del servicio, el plazo de los hitos y su fecha de inicio para su cumplimiento, se establece lo siguiente:

a) El día uno (1) corresponde al día siguiente a la fecha de firma del Acta deEntrega de Terreno.

b) El día uno (1) para cada uno de los hitos será el establecido en el programa actualizado del contrato.

c) La fecha de término de los servicios contratados, será la que se registre en elActa de Recepción Definitiva que otorgue la división.

El contrato que regule la relación entre ambas partes, se firmará en un plazo no superior a 30 días desde que Codelco comunique oficialmente la asignación de los trabajos al contratista, sin embargo, se podrá iniciar los trabajos, sin que se cumpla la exigencia de suscribir por ambas partes el contrato respectivo, mediante la emisión, por parte de Codelco de una comunicación oficial, denominada “Carta de Intención” o “Solicitud de Pronto Inicio”, la cual deberá ser aceptada por escrito por el contratista, en señal de conformidad. (Esta carta fue enviada el día de hoy 23-01-2013)


PLANTA PAQUETE I

Hitos y Plazos Parciales:

Dentro del plazo contractual existen hitos de control de obra, definido como:

HITO 135 días corridos de la firma del acta entrega de terreno, se deberá tener el 100% de avance físico correspondiente a la instalación de faena aprobada por DAND

HITO 2

80 días corridos de la firma del acta entrega de terreno, se deberá tener el 100% de avance físico correspondiente a las obras denominadas "SISTEMA DE BOMBEO AGUAS DILUSIÓN FLOCULANTE ESPESADOR Nº2".

HITO 3170 días corridos de la firma del acta entrega de terreno, se deberá tener el 100% de avance físico correspondiente a todas las obras de construcción y dar inicio a PEM.

HITO 4180 días corridos de la firma del acta entrega de terreno, se deberá tener el 100% correspondiente a todas las obras de construcción.


PLANTA PAQUETE I

3 Personal Superior

El contratista deberá contar con personal adecuado y suficiente para la dirección y supervisión permanente de todos los trabajos.

El Contratista debe mantener estrictamente el personal administrativo mínimo necesario que ocupe instalaciones dentro de los recintos de Codelco, lo cual debe ser justificado y declarado en su Oferta Técnica.

Dicho personal deberá contar con la calidad profesional y experiencia que requiera el cargo, junto a una dedicación exclusiva al contrato. Todo cambio o reemplazo del personal ofrecido, deberá ser previamente informado al Administrador del Contrato y satisfacer los requisitos exigidos en cuanto a calidad profesional y experiencia.

Los antecedentes de los profesionales que participarán será un factor preponderante en la evaluación de la propuesta, por lo que deben contener información suficiente para calificar adecuadamente la experiencia de los profesionales claves ofrecidos. Se evaluará favorablemente al personal de planta de la empresa

Además, Codelco exigirá al Contratista, que en su organización disponga como mínimo del siguiente personal profesional clave, el cual, debe tener experiencia en el servicio de la materia y que acrediten haber trabajado en servicios similares:

a) Ingeniero Administrador − Principal función: Representante del Contratista para administrar el

contrato, facultado para actuar en su representación y relacionarse administrativamente con Codelco, en todas las materias del contrato.

− Estudios: Ingeniero Civil (o Ingeniero de ejecución) de especialidadMecánicos, Eléctricos o Ingeniero en Construcción

− Experiencia General: Mínimo 10 (ó 12) años contados de la fecha de titulación.

− Experiencia específica: Mínimo 5 (ó 7) años en administración de contratos de construcción de obras de similar envergadura y alcance.

− Permanencia en el contrato: Tiempo completo en obra.

b) Jefe de Terreno − Principal función: Responsable de asistir al Ingeniero Administrador en las

actividades específicas de la obra y encargado de la dirección del contrato en terreno, además de la coordinación para la Puesta en Marcha de las obras desarrolladas.

− Estudios: Ingeniero Civil (o Ingeniero de ejecución) de especialidadMecánicos o Ingeniero en Construcción

− Experiencia General: Mínimo 8 (ó 10 de experiencia) años contados de la fecha de titulación.

− Experiencia específica: Mínimo 5 años como supervisor directo de personal que se desempeña en actividades operativas de construcción de mecánicas, Obras Civiles o eléctricas.

− Permanencia en el contrato: Tiempo completo en obra.

c) Jefe de Oficina Técnica − Principal función: Planificación y control. Planificar, programar y coordinar

el servicio a realizar.− Estudios: Ingeniero Civil (o Ingeniero de ejecución) de cualquier

especialidad.


PLANTA PAQUETE I

− Experiencia General: Mínimo 8 (ó 10) años contados de la fecha de titulación.

− Experiencia específica: Mínimo 4 (ó 6) años en funciones similares.− Cantidad: 1− Permanencia en el contrato: Tiempo completo en obra.

d) Programa c ión y Control − Principal función: Programación y Control de las obras.− Estudios: Ingeniero Civil (o Ingeniero de ejecución) de cualquier

especialidad− Experiencia General: Mínimo 5 años (ó 7 años) contados de la fecha de

titulación.− Experiencia específica: Mínimo 3 años (ó 5 años) en funciones similares.− Cantidad: 1− Permanencia en el contrato: Tiempo completo en obra.

e) Jefe Contr o l Calidad − Principal función: Coordinar la implementación del Sistema de Gestión de

Calidad en la Obra, asegurando un efectivo autocontrol de las actividades operativas dando cumplimiento a lo especificado las bases del presente contrato, especificaciones técnicas, y otros documentos afín.

− Estudios: Ingeniero Civil (o Ingeniero Constructor o Ingeniero Ejecución).− Experiencia General: Mínimo 5 años (ó 7 años) contados de la fecha de

titulación.− Experiencia específica: Mínimo 3 años (ó 5 años) en funciones de

aseguramiento de calidad en obras, conceptualización, diseño e implementación de modelos de aseguramiento de calidad, elaboración e implementación de documentación para la estandarización de los procesos, conocimiento de Normas ISO, y experiencia técnica en proyectos similares.

− Cantidad: 1 − Permanencia en el contrato: Tiempo completo en obra.

f) Asistente de Depto. de Calidad. − Principal función: Controlar e inspeccionar la correcta ejecución de los

procesos constructivos, verificar la realización de las pruebas y ensayos en terreno, archivo y control de documentación y registros de calidad de la obra (protocolización).

− Estudios: Técnico Universitario de cualquier especialidad.− Experiencia General: Mínimo 5 años contados de la fecha de titulación.− Experiencia Específica: Mínimo 3 años en funciones similares.− Cantidad: Mínimo 1 por turno. − Permanencia en el contrato: Tiempo completo.

g) Jefe Depto. Geomensura − Principal función: Labores de geomensura.− Estudios: Ingeniero Geomensor.− Experiencia General: Mínimo 5 años contados de la fecha de titulación.− Experiencia específica: Mínimo 3 años en funciones asociadas al área

geomensura y topografías de terreno.− Cantidad: 1− Permanencia en el contrato: Tiempo completo en obra.


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h) Prevencionista de Riesgos − Principal función: Responsable del Departamento de Seguridad, Salud

Ocupacional y Medioambiente del Contratista en las obras. Implementan y controlan los programas correspondientes.

− Estudios: Ingeniero Mecánico (Sernageomin o Servicio de Salud).− Experiencia General: Mayor o igual a 5 años contados de la fecha de

titulación. Ver SGI-P-GE-058 (RESEC) Rev.2− Experiencia específica: Mínimo 3 años en funciones asociadas al área de

prevención de riesgos,− Cantidad: 1. Ver SGI-P-GE-058 (RESEC) Rev.2. − Permanencia en el contrato: Tiempo completo en obra.


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25. GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL

25.2.1 SISTEMA DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL

El sistema de Seguridad y Salud Ocupacional de División Andina, está basado en la especificación OHSAS18000, y la forma de materializar este sistema en sus empresas contratistas, se encuentra definida en los siguientes documentos:

• Reglamento Especial Para Implementación del Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo SGSST (RESST) Revisión 2, según el Titulo II, Párrafo 6 – Programa de Prevención de Riesgos Profesionales”,.

• Procedimiento de Seguridad, Medio Ambiente, Seguridad y Salud OcupacionalAplicables a las Empresas Contratistas (RESEC), Revisión 4.

• Los requisitos establecidos en la guía de implementación de los Estándares deControl de Fatalidad Corporativos para el control de los peligros.

Por lo tanto, el ofere n te adjudic a do deberá desarrollar un sis t ema de Segurid a d y Salud Ocupacional da n do cumplimiento a todos los el em entos contenidos en los documentos mencionados (RESEC y RESSO) y controles indicados en la guía de ECF respectivamente).

Sin perjuicio de lo anterior, para efectos de la presente licitación, los oferentes deberán incluir en sus ofertas técnicas un Sistema de Seguridad y Salud Ocupacional preliminar, que conte n ga como mínimo los si g uientes el em ento s , segúnse explica en cada caso:

a) Difusión de Políticas

Los oferentes deberán describir los mecanismos y la frecuencia que utilizarán, para difundir las Políticas de “Gestión Integral de Seguridad y Salud Ocupacional, Medio Ambiente y Calidad” de División Andina (punto 4.1 RESEC) y las Políticas de “Desarrollo Sustentable” y “Gestión Ambiental, Seguridad y Salud Ocupacional” (Art. 6° RESSO).

b) Identificación de peligros y evaluación de riesgos.

Consiste en una Identificación de peligros y evaluación de riesgos (INVEC)preliminar, basado en lo establecido en el punto 4.2 del RESEC y en el


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procedimiento “Identificación de Aspectos Ambientales, Peligros y Variables Claves de Proceso; y Evaluación de Aspectos Ambientales y Riesgos”, SGI-P- GE-010, usando para este efecto el formulario SGI-F-GE-032, incluidos como parte de esta licitación, aplicando los requisitos de control indicado en la guía de implementación de los ECF respectivamente.

c) Identificación y registro de requisitos legales.

Identificación y registro de requisitos legales, según lo señalado en el punto 4.3RESEC y el procedimiento “Identificación y Registro de Requisitos Legales y Otros Requisitos”, SGI-P-GE-002, usando para este efecto el formulario SGI-F- GE-003, incluidos como parte de ésta licitación. Este elemento consiste en un listado de los principales cuerpos legales, que el proponente identifique como cumplimiento obligatorio, una vez adjudicado.

d) Control de las Operaciones

Los oferentes deben presentar un resumen de las tareas o actividades con riesgos inaceptables según el INVEC preliminar, y los principales controles operacionales asociados a los mismos, según la siguiente jerarquía de controles:

o Eliminaro Sustituiro Controles de ingenieríao Señalización, alerta y/o controles administrativoso Elementos de protección personal

Junto con lo anterior, deberá presentar un listado de los procedimientos de trabajo a elaborar una vez adjudicado, concordante con la evaluación de riesgos contenidos en el INVEC preliminar.

e) Programa de Prevención de Riesgos

Los oferentes deberán incluir en el Sistema de Gestión de Seguridad y salud Ocupacional de sus ofertas, un programa de Prevención de Riesgos preliminar, en base a lo establecido en el artículo 18° del RESSO. Para este efecto, en cada caso se indican los elementos a desarrollar para efectos de la presentación en las ofertas técnicas, y los que debe desarrollar al momento de iniciar el contrato:

Información General

Consiste en un resumen con la información general que permita la identificación de la empresa, tomando como base lo establecido en el Artículo 18°, Primera Parte y la información disponible en los antecedentes de la presente licitación.

Exámenes Ocupacionales

Los oferentes deben presentar un Programa tentativo de Evaluaciones de Salud, Pre-Ocupacional, y Ocupacional para la duración del contrato, de acuerdo a lo señalado en el punto 2 del artículo 18° del RESSO. Especial


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énfasis deberán ponerse en los casos en que el trabajo a desarrollar, pueda significar la exposición del personal, a agentes dañinos para la salud de sus trabajadores.

Programa de capacitación

Los oferentes deben presentar un programa de capacitación de acuerdo a lo establecido en el Artículo 18 del RESSO, orientado a los principales riesgos inherentes al trabajo a realizar, y aquellos que establece el marco legal vigente.

Este programa debe abordar las capacitaciones según la clasificación señalada en el artículo 18°, con la excepción de la letra d, Gestión de conducta preventiva, cuyo desarrollo se explica en forma separada en esta cláusula.

Equipos de Protección Personal

Los oferentes deben presentar una listado general donde indique aquellos Elementos de Protección Personal acordes a los peligros de los trabajos y áreas en que estos se desarrollarán, y que proveerá a sus trabajadores.

Programa de seguridad

Los oferentes deben presentar un programa general con aquellas acciones correctivas para las condiciones subestándar identificadas en los INVEC’s preliminares de Seguridad y de Salud Ocupacional, y las medidas de control operacional para cada proceso o actividad específica.

Programa de higiene

Los oferentes deben confeccionar un programa de higiene, indicando los agentes, el lugar, frecuencia y características o condiciones técnicas de las evaluaciones de los ambientes de trabajo y en el caso de las mediciones o tomas de muestras personales, señalar los trabajadores a los que se realizarán, tomando como base, el mapa de riesgos de Higiene Industrial que se entrega junto con la documentación de esta licitación.

Programa de vigilancia médica

En los casos que el mapa de riesgos divisional muestre agentes evaluados como moderados o inaceptables, para las áreas en las que se desarrollarán las obras de la presente licitación, los oferentes deben presentar un programa de vigilancia médica para dichos agentes.

Sin perjuicio de lo anterior, el oferente adjudicado, deberá considerar los resultados de su programa de Higiene, y establecer de ser necesario, un nuevo programa de Vigilancia médica, acorde a los nuevos agentes identificados.

Planes de emergencia

Los oferentes deben entregar un listado con la identificación preliminar de las potenciales emergencias que estima, podrá encontrar durante el


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desarrollo del contrato. Este listado deberá ser ratificado por la empresa que resulte adjudicada, la que en tal caso deberá desarrollar planes o procedimientos de actuación, para estas emergencias.

f) Otros elementos

Los oferentes pueden agregar otros elementos, que a se juicio sean un aporte al sistema de gestión de Seguridad y Salud Ocupacional.

Para efecto de la presente licitación, los oferentes deben tener en consideración que una vez adjudicado deberán dar cumplimiento a otras actividades señaladas tanto en el RESEC como en el RESSO, tales como reuniones de inicio y arranque del contrato, reuniones mensuales, y toda otra actividad definida por División Andina, tendientes a asegurar la correcta implementación de este sistema, cumplimiento de objetivos, y/o de alineamiento.

25.2.2 PROGRAMA DE GESTIÓN DE CONDUCTA PREVENTIVA, (Art. 18RESST – Letra d)

Las empresas oferentes deben presentar un Programa de Gestión de la Conducta Preventiva, con una profundidad adecuada al número de trabajadores y duración del contrato de acuerdo al criterio del Área de Prevención de Riesgos y la Gerencia de Proyectos, orientado a promover el cuidado y/o al autocuidado de los trabajadores y al cambio positivo de las conductas de los trabajadores hacia conductas apegadas al cuidado de la vida. En este sentido, las Reglas por la Vida de Codelco, se convierten en los estándares de conducta básicos, aunque no únicos, de todos los trabajadores.

El criterio que deberá considerar cada oferente y cumplir durante el desarrollo del contrato la empresa adjudicada, se indica en el cuadro siguiente:

DOTACIÓN

DURACIÓN CONTRATO > 25 trabajadores < 25 trabajadores

> 3 meses

Obligatorio Obligatorio

Impl. Total EECC (E.Guía - PlanesAcción)

Solo Observaciones

HRC propia EECC HRC GPRO

Gestión de Información Independiente

Información a Sistema GPRO

< 3 meses

Obligatorio Voluntario

Solo Observaciones Solo Observaciones

HRC GPRO HRC GPRO

Información a Sistema GPRO Información a Sistema GPRO

Sin perjuicio de lo anterior, excepcionalmente, Codelco podrá requerir alguna de las cuatro modalidades de aplicación a algún contrato que por sus características particulares, no sujeto a los parámetros del cuadro anterior, lo amerite.


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Donde:

“Implemen t ación Total de la Empresa Contratista”: implica definir un “equipo guía” que lidere el Programa de Gestión de la Conducta Preventiva, lo cual implica la responsabilidad de llevar a cabo todas las acciones requeridas, como por ejemplo: planes de acciones, procesamiento de la información, presentación de resultados, recomendaciones entre otras. En otras palabras, en este caso particular, la empresa adjudicada deberá realizar una “gestión de información independiente”, es decir, deberá procesar las Hojas de Registro de Conductas propia (HRC EE.CC) y presentar a la Gerencia de Proyectos su resultado, con el análisis, recomendaciones, acciones, etc.

“Sólo observaciones” : implica que la empresa adjudicada, independientemente de si es Obligatorio o Voluntario, no requiere formar equipo guía ni implementar un sistema de procesamiento de la información, sólo debe presentar Programa de Gestión de la Conducta Preventiva y utilizar las Hojas de Registro de Conductas definidas por la Gerencia de Proyectos (HRC GPRO), las que deberán ser entregadas alAdministrador del Contrato de DAND para ser incorporado al Sistema de GPRO.

Si la empresa cuenta con un Sistema propio de Gestión de Conductas, puede realizar su análisis de sus HRC y elaborar sus propios planes de acción si así lo estima, de lo contrario, si no realiza análisis, deberá elaborar Planes de Acción asociados a los resultados del análisis de sus HRC que entregue la GDR, a los cuales el equipo guía de la GPRO verificará su cumplimiento.

En virtud de lo anterior, de acuerdo al criterio que aplique en cada contrato a suscribir, las empresas oferentes deberán presentar en sus ofertas técnicas un Programa de Trabajo explicando la Metodología de implementación de su Programa de Gestión de la Conducta Preventiva, que ejecutará una vez adjudicada.

En el caso de los contratos de ingeniería, la empresa adjudicada que implemente Programa de Gestión de la Conducta Preventiva, deberá gestionarlo en forma independiente de la GPRO.

Para efectos de la elaboración del Programa de Trabajo de cada proponente, se presenta el Programa utilizado por División Andina, el cual se denomina “Programa de Mejoramiento de Conductas” (PMC) con el fin de utilizarlo como un posible referente. EL PMC forma parte del sistema de gestión integrado (SGI) de DAND.

• Estructura y Responsabilidad en el Programa de Mejoramiento de ConductasSGI-P-GE-078

• Implementación de Proceso de Mejoramiento de Conductas Seguras SGI-P- GE-079

• Seguimiento Planes de Acción PMC SGI-F-GE-086• Hoja de Registro de Conductas SGI-F-GE-087.


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El Programa de Gestión de la Conducta Preventiva, debe incluir como mínimo los siguientes aspectos:

1. Objetivos2. Alcance3. Organigrama y Responsabilidades4. Registro de Observaciones (por número de trabajadores y frecuencia)5. Procesamiento información y entrega de resultados (indicadores e

informes) (No aplica a las empresas que realizan “Solo obse r vaciones 6. Proposición y ejecución de medidas correctivas7. Revisión resultados.

En particular, como mínimo se deberá considerar los mismos indicadores empleados por Codelco para la implementación del Programa por parte de la empresa adjudicada.

El contratista deberá presentar su Programa de Gestión de la Conducta Preventiva detallado, en la Reunión de Inicio de Actividad del contrato.

Además, deberá dar inicio al ciclo de observaciones junto con el inicio de las actividades del contrato, sin perjuicio de lo cual, podrá acordarse un inicio distinto en común acuerdo entre División Andina y la empresa.

El Programa de Gestión de la Conducta Preventiva, parte integrante del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional, el contratista adjudicado deberá presentar el detalle del mismo antes del inicio de las actividades del contrato a suscribir.

25.2.3 ALCOHOL Y DROGAS

Los oferentes deben presentar un programa que aborde los siguientes aspectos:

a) Política: La empresa debe contar con una Política de Alcohol y Drogas firmada por el Representante legal de la empresa.

b) Reglamento Interno de Orden, Higiene y Seguridad: La metodología a utilizar debe estar indicada en el Reglamento Interno de Orden Higiene y Seguridad de la empresa o en un procedimiento específico referenciado en dicho Reglamento.

c) Exámenes Pre ocupacionales: Las empresas oferentes deben considerar en los exámenes preocupacionales la realización de un examen de Drogas (marihuana, cocaína, benzodiazapinas, opiáceos, anfetaminas) en orina, a todos los trabajadores que participarán en el contrato.

d) Exámenes Ocupacionales: La empresa debe incluir en los exámenes ocupacionales la realización de un examen de Alcohol y Drogas a todos los trabajadores que participan en el contrato.

Cada vez que se realice un examen ocupacional, la empresa deberá presentar al administrador DAND el listado del personal al que se le practicó dicho examen.


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e) Testeos aleatorios de Alcohol y Drogas: La empresa deberá indicar en su RIOHS o en el Procedimiento respectivo, lo siguiente: Selección del personal a testear Número de trabajadores por testeo (Mínimo 13% para aquelloscontratos cuya dotación sea superior a 20 personas y un mínimo de 2 personas para los contratos con menor dotación) Frecuencia o periodicidad de testeo Metodología a utilizar. Además deberá incluir en el RIOHS la indicación que todo trabajador involucrado en accidentes y que se encuentre sin riesgo vital deberá ser sometido a un test de alcohol y drogas.

f) Plan de acción en casos positivos: La empresa deberá establecer en el RIOSH o en el procedimiento específico las acciones a realizar en caso de resultados positivos.

g) Comunicación, Educación y Sensibilización: La empresa deberá presentar su programa comunicacional que aborde como mínimo lo siguiente: Campañas publicitarias (videos, afiches, pendones, etc.) Charlas, exposiciones, etc. Las charlas y cursos referidos a Alcohol y Drogas deberán estar insertos en el programa de Capacitación de la empresa.

25.2.4 ESTANDARES DE CONTROL DE FATALIDADES

Los oferentes deben considerar, para la ejecución de cualquier actividad al interior de las instalaciones de División Andina, el cumplimiento obligatorio de las normas corporativas que se encuentran contenidas en el documento Estándares de Control de Fatalidades (ECF).

ECF1 Aislación, bloqueo y permiso de trabajo.ECF2 Trabajo en Altura Física.ECF3 Equipo Pesado.ECF4 Vehículos Livianos.ECF5 Equipos y herramientas portátiles y manuales. ECF6 Materiales Fundidos. (DAND NO APLICA) ECF7 Cargas suspendidas e izaje.ECF8 Guardas y protecciones de equipos. ECF9 Manejo de sustancias peligrosas. ECF10 Explosivos y tronaduras.ECF11 Control de TerrenoECF12 Incendio.

Los requisitos de cumplimiento e implementación de cada estándar deben ser considerados en los procesos de identificación, evaluación de los inventarios de riesgos del contrato.


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GESTIÓN AMBIENTAL

La Corporación ha desarrollado el Reglamento Especial de Gestión Ambiental yTerritorial para Empresas Contratistas y Subcontratistas (REMA) que define los estándares medio ambientales exigibles a todas las empresas contratistas y subcontratistas que trabajen para Codelco.

Los oferentes deberán tomar conocimiento de este Reglamento, y considerar en su oferta técnica y evaluación económica los recursos para dar cumplimiento de los requisitos establecidos por el REMA. Especial atención deberá poner, el oferente adjudicado en relación a las multas y sanciones que este documento establece, las cuales serán aplicadas en caso de desviaciones relacionadas con el ámbito ambiental.

Dado este marco de referencia, el contratista y subcontratista deberán cumplir los procedimientos divisionales y corporativos, aplicables al contrato.

Para efectos de la presente licitación, los oferentes deberán incluir en sus ofertas técnicas un Plan de Gestión Ambiental en carácter de prelimina r , que contenga como mínimo los siguientes elementos:

a) Plan de Emergencia acorde al Plan de Emergencia (Codelco) correspondiente al área donde la EECC realice actividades.

b) Plan de capacitación ambiental con enfoque en la legislación ambiental aplicable, manejo de residuos sólidos y líquidos y otros que la empresa considere.

c) Plan de Protección del Medio Ambiente en consistencia con el programa de gestión ambiental de Codelco y de acuerdo al Procedimiento SGI-P-GE-103, que se adjunta como documentación de esta licitación.

La Empresa adjudicada deberá complementar su Plan de Gestión Ambiental, con todos los requisitos especificados en el “Reglamento Especial de Gestión Ambiental y Territorial para Empresas Contratistas y Subcontratistas (REMA)”.

Durante la ejecución del contrato, la Empresa Contratista deberá velar por que:

• La ejecución de los servicios se realice en conformidad con las leyes, reglamentos y normativas en prevención de impactos sobre el medio ambiente.

• Cumplir las obligaciones establecidas en los estándares corporativos y disposiciones particulares establecidas en División Andina.

• Estar disponible para revisiones, inspecciones, auditorias, fiscalizaciones deCodelco y de la autoridad competente.

La empresa contratista y subconcontratista deben informar de manera inmediata al Administrador de Contrato por parte de Codelco cualquier incidente ambiental que se produzca con ocasión de cumplimiento de su contrato, de acuerdo con las directrices o procedimientos vigentes de la faena, división o proyecto.

Al término del contrato, la empresa contratista deberá entregar el lugar que ha ocupado o utilizado como emplazamiento de su instalación de faenas, y los que ha afectado como parte de la construcción, en condiciones similares al inicio de la


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operación, junto a un documento que dé cuenta del cumplimiento del Plan de Levantamiento de Instalaciones de Faena presentado por la empresa, el cual debe incluir un registro fotográfico, de antes de la realización de los servicios y después del término de los mismos.


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5 PLAN DE ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD (PAC)

Sin perjuicio de dar cumplimiento al punto 18 de las BAG, el contratista será responsable exclusivo de la calidad y correcta ejecución del proyecto. El contratista responderá, entre otros y de acuerdo al alcance de sus obligaciones contractuales, por la calidad de los servicios prestados, de los equipos y componentes suministrados, de las obras construidas y los materiales empleados en ellas, de las instalaciones y montajes realizados, y en general, de todo aquello provisto por el contrato.

Esta responsabilidad significa la obligación del contratista de reparar y/o rehacer los trabajos defectuosos, como asimismo de indemnizar por los daños y perjuicios causados por incumplimiento de la calidad, omisión, negligencia, o incorrecta ejecución.

Durante la ejecución del contrato, el contratista, por su cuenta y a su costo, debe realizar o hacer realizar, el control de calidad y sus auditorías internas de acuerdo a los requerimientos propios de cada caso. Además, el contratista debe informar regularmente de los resultados de las auditorías internas, pruebas y ensayos realizados.

La empresa ejecutora de la obra debe generar y realizar las Acciones Correctivas asociadas a los Hallazgos identificados en el plazo que para cada caso se establezca, el que no podrá ser superior a 15 días, de acuerdo a lo establecido en procedimiento DAND SGI-P-GY-009.

ESTÁNDAR DEFINIDO :

El proponente deberá desarrollar un Plan de Aseguramiento de la Calidad utilizando como referencia la Norma Chilena Oficial NCh-ISO 10.005.2010 Sistema de Gestión de la Calidad – Directrices Para los Planes de Calidad.

El Plan propuesto contendrá los procedimientos, actividades, recursos y controles que el Contratista se compromete a realizar para asegurar la calidad del servicio a entregar.

Los oferentes deben presentar en la Oferta Técnica un Plan de Aseguramiento de la Calidad (PAC), que contendrá c o mo mín i mo los siguie n t e s aspect o s :

a) Políticab) Objetivos de Calidad c) Alcanced) Organigrama y Responsabilidades e) Control documental y de registros


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f) Adquisiciones - aportes del mandanteg) Identificación y trazabilidad del producto h) Control del procesoi) Inspección y ensayoj) Control del equipo de inspección, medición y ensayo k) Control de producto no conformel) Hallazgos, acciones correctivas y preventivas m) Auditorías de calidadn) Capacitación y entrenamiento para tareas específicas o) Gestión del cambio.

El detalle de las exigencias de cada uno de estos aspectos se indica a continuación:

¾ POLÍTICALa empresa debe incluir la Política de Calidad (integrada o no), debidamente firmada por el Representante Legal de la empresa. La política debe contener las intenciones y direcciones generales de la empresa respecto de su desempeño en calidad.

¾ OBJETIVOS DE CALIDADLa empresa debe identificar los Objetivos de calidad específicos para el contrato e indicar cómo se lograran expresados en términos mensurables, debe considerar las metas, actividades, plazos, recursos y responsables necesarios para la obtención de los objetivos comprometidos. Dentro de los objetivos se deben considerar la satisfacción del cliente u otras partes interesadas, el cumplimiento de especificaciones técnicas, programas de trabajo propuestos, así como las oportunidades para la mejora de las prácticas de trabajo.

Se pueden utilizar como referencia los siguientes puntos:

OBJETIVO METAS (1) ACTIVIDADES (2) PLAZO RESPONSABLE (4)

Donde:

1) Se formulan en términos cuantificables o medibles2) Actividades relevantes a realizar para el cumplimiento de metas y objetivos.3) Plazo estipulado para cumplir la meta4) Responsable de realizar y/o controlar el cumplimiento

¾ ALCANCELa empresa debe establecer de forma clara el alcance de su Plan de Aseguramiento de la Calidad, el cual debe especificar el producto, proyecto u obra a la que aplica.

¾ RESPONSABILIDADES – ORGANIGRAMALa empresa deberá presentar un organigrama en el cual se identifiquen de forma clara los cargos y profesionales asociados que tiene relación directa con la ejecución de la obra o servicios contratados

Se deberán establecer claramente las responsabilidades de los cargos establecidos en el organigrama, las que deberán estar asociadas con la entrega del producto, proyecto o servicio, definiendo funciones, responsabilidades y atribuciones que permitan asegurar:


PLANTA PAQUETE I

‰ Que las actividades requeridas para el cumplimiento del PAC se planifiquen,

implementen, controlen y monitoreen.‰ El cumplimiento de los requisitos requeridos del producto, proyecto o contrato.‰ Que las personas sean capacitadas en el presente documento, especialmente en los

objetivos de calidad, los controles requeridos por el plan de calidad y las responsabilidades asociadas.

¾ CONTROL DOCUMENTAL Y DE REGISTROSEn el PAC se debe establecer la metodología para la elaboración y control de ladocumentación del contrato, se debe indicar el tratamiento para el control, distribución, acceso y disposición de documentos vigentes y obsoletos.

Se deberán indicar claramente los documentos utilizados y necesarios para hacer operativo el Plan de Calidad, si la empresa tiene un Sistema de Gestión, se puede hacer referencia a los documentos, sin embargo se debe establecer cómo la metodología será aplicada al contrato

El PAC debe especificar:

‰ Los documentos aplicables al producto, proyecto o contrato‰ Se debe elaborar una Lista Maestra de los documentos, con el nombre del

documento, su código, su versión y fecha de aprobación, para identificar la versión vigente de los documentos (procedimientos, instructivos, formularios y registros), con el fin de evitar el uso de aquellos que no son aplicables.

Los procedimientos operativos asociados a los Procesos Críticos deben tender a ser integrales, esto es, contener a lo menos los ámbitos de Seguridad, Salud Ocupacional, Medio Ambiente y Calidad.

Los procedimientos deben dar cuenta y hacer referencia a los aspectos técnicos definidos en las fases previas de ingeniería, incorporando las referencias técnicas para ejecutar el trabajo (especificaciones técnicas, memorias de cálculo, planos, norma, etc.).

De igual manera deberá indicar que registros específicos se generarán, que formularios se utilizarán y que métodos se usarán para asegurar que los registros estén disponibles cuando se requieran.

¾ ADQUISICIONES - APORTES DEL MANDANTE

ADQUISICIONES DE LA EECCEn el Plan de Aseguramiento de la Calidad se deben identificar los materiales críticos a utilizar durante el contrato, indicando las especificaciones de manipulación, almacenamiento, envasado y despacho que se aplican a los materiales comprados.

El documento también debe contemplar la metodología para verificar la conformidad de los productos comprados con los requisitos especificados y cómo será despachado el producto al sitio especificado de forma que se asegure que sus características requeridas se conserven.

APORTES DEL MANDANTESi el producto es entregado por el cliente, debe indicar cómo se identifican y controlan los productos entregados por el cliente (tales como materiales, herramientas, software,


PLANTA PAQUETE I

información o servicios); los métodos que se usarán para verificar que los productos suministrados por el cliente cumplen los requisitos especificados y cómo se deben cumplir los requisitos especificados para la manipulación, almacenamiento, envasado y despachado.

¾ IDENTIFICACIÓN Y TRAZABILIDAD1

DEL PRODUCTOLa empresa Contratista deberá establecer la metodología a aplicar para garantizar la identificación y la trazabilidad de los materiales, unidades, equipos o partes de obra sometidos a él e identificar qué registros relativos a los requisitos de trazabilidad se generarán y cómo ellos se controlarán y distribuirán.

¾ CONTROL DEL PROCESO2

En el PAC se deben identificar los Procesos Críticos considerando como mínimo aquellos identificados en las etapas de Ingeniería e indicar como estos serán controlados para asegurar el correcto cumplimiento de los requisitos especificados. Para cadaproceso identificado se deben establecer las Variables Claves

3 y los Indicadores de

Gestión asociados indicando los parámetros de medición y seguimiento. Se, debe considerar como uno de los Procesos Críticos la Etapa de Cierre del Proyecto.

Para los Procesos Críticos en el Plan se debe hacer referencia a:

‰ Procedimientos e instructivos, documentados pertinentes‰ Los métodos de monitoreo y control de los procesos y características del producto

con la correspondiente identificación de los correspondientes registros.‰ Los criterios de aceptabilidad‰ El equipo y el personal calificado (si se requiere), incluyendo el Plan de mantención‰ Las herramientas, técnicas y métodos que se usarán para lograr los requisitos‰ Cuando la instalación sea un requisito, el plan debería indicar cómo se instalará el

producto y que características tienen que ser verificadas en ese momento.

Los procedimientos operativos asociados a los Procesos Críticos deben tender a ser integrales, esto es, contener a lo menos los ámbitos de Seguridad, Salud Ocupacional, Medio Ambiente y Calidad.

Los procedimientos deben dar cuenta y hacer referencia a los aspectos técnicos definidos en las fases previas de ingeniería, incorporando las referencias técnicas para

1 “Se entiende como trazabilidad aquellos procedimientos preestablecidos y autosuficientes que permiten

conocer el histórico, la ubicación y la trayectoria de un producto o lote de productos a lo largo de la cadena de suministros en un momento dado, a través de unas herramientas determinadas.”

2 Conjunto de actividades, mutuamente relacionadas o que interactúan entre si, definidas para transformar

elementos de entrada en resultados (productos o servicios), de manera de satisfacer a quienes los reciben o utilizan.

3 “Es aquel parámetro cuya desviación impacta la calidad del producto o la capacidad o los resultados

financieros del proceso o una pérdida o cuasi pérdida en el mismo.”


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ejecutar el trabajo (especificaciones técnicas, memorias de cálculo, planos, norma, etc.).

¾ PLAN DE INSPECCIÓN Y ENSAYOSEl Contratista debe elaborar un Plan de Inspección y Ensayes (PIE) para la obra el cual deberá contener a lo mínimo:

‰ La Identificación del proceso‰ Las características que serán inspeccionadas y ensayadas en cada punto,‰ Los procedimientos y criterios de aceptación y rechazo que se usarán,‰ Las mediciones que se requieren efectuar y su frecuencia, exactitud, equipos y

herramientas, técnica o calificaciones personales especiales solicitadas,‰ Donde se localiza cada punto de inspección y ensaye en la secuencia del proceso,

así como los puntos de parada obligada y registros asociados.‰ Frecuencia de control‰ Parámetros de aceptación‰ Responsables y Registros‰ Verificación del cumplimiento

Los planes de Inspección y Ensayes (PIE) deberán cumplir estrictamente con las especificaciones, estándares, códigos, y regulaciones legales y/o contractuales aplicables.

El Administrador de Contrato DAND o la CTO, se reserva el derecho de revisar e imponer Puntos de Inspecciones y Ensayes adicionales al Plan de Inspección y Ensayes (PIE) del Contratista (o sub-contratista). Cuando éste lo solicite, el Contratista deberá actualizar su PIE para incluir los puntos adicionales de Inspección y Ensayes requeridos.

Se puede utilizar como referencia el esquema de PIE presentado a continuación:

CRITERIO DE ACEPTACIÓN

PROCESOLUGAR DEPRUEBAS

TIPO DEINSPECCIÓN

FRECUENCIA DECONTROL

DETALLE DE INSPECCIÓNEQUIPO DE

INSPECCIÓNDOCUMENTO DE REFERENCIA

PROCEDIMIENTO OINSTRUCTIVO

INSPECCIÓN YENSAYO

EJECUCIÓN ResponsableREGISTROS

RELACIONADOPUNTO DE DETENCIÓN VALOR TOLERANCIA

En este punto se debe Definir losProcesos por actividad constructiva y subdividirlos por actividad crítica Obras civilesExcavacionesActividades previas hormigonadoControl de vaciado Estructuras MaterialesControl de FundaciónMontaje Mecánica Equipos PipingMontaje CañeríasElectricidad

Colocar el lugar donde se realizarán las pruebas,ejemplo TerrenoObra Laboratorio Documental FabricaEtc.

Químico física

Mecánica Visual

Definir Periodicidad en base a Normas Especificaciones del proveedor Especificaciones técnicas o de diseño

Identificar la característica de Calidad a controlar, por ejemplo: HorizontalidadTrazabilidadEspesorContenido de un elemento en particularetc.

Identificar el equipo que se utilizará para realizar la inspección

Identificar la EspecificaciónTécnica Norma asociado al punto de inspección

Procedimiento o Instructivo Operacional asociado a punto de control

Tipo de Inspección: W,

S, H, E

Indicar Quien realiza :

Supervisor capataz

inspector laboratorista

Protocolo Nº Registro

Indicar cuando se realiza :ejemploAl m omento de la recepción del equipoAl momento del montajeAntes de Vaciar elHormigónDespués de vaciado el hormigón

Indicar valor a Cumplir: Según NCh xxx Según plano xxx Según BT

tolerancia máxima

¾ CONTROL DEL EQUIPO DE INSPECCIÓN, MEDICIÓN Y ENSAYOEl PAC deberá contener la lista de equipos e instrumentos de Inspección, Medición yEnsayos críticos que se utilizarán, además se debe establecer el sistema de control


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que se usará para el equipo destinado específicamente a ser usado, donde se indique la identificación de dicho equipo con una marca apropiada para mostrar el estado de calibración, la Metodología de calibración y los registros de uso de dicho equipo. Se


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deberá elaborar y mantener actualizado un programa de calibración programada para el total de equipos e instrumentos, además se deberá contar con un sistema de verificación permanente.

La empresa debe mantener y entregar los certificados de calibración correspondientes, además deberá mantener en la obra los manuales de cada equipo e instrumento a utilizar durante la obra, en idioma español.

¾ CONTROL DE PRODUCTO NO CONFORMELa empresa Contratista debe indicar en el PAC la metodología de cómo se identifican ycontrolan los productos no conformes que puedan generarse durante el desarrollo del contrato

¾ HALLAZGOS, ACCIONES CORRECTIVAS Y PREVENTIVASEl plan de calidad debe indicar la forma en que serán identificados los Hallazgos ycomo éstos serán tratados y clasificados (No Conformidad, Observación, Oportunidad de Mejora) Se debe establecer cómo y por quién serán definidas y registradas las acciones preventivas y correctivas, así como se desarrollarán las actividades de seguimiento que son específicas para el producto, proyecto o contrato y la verificación de eficacia para evitar la aparición o repetición de No Conformidades.

Las acciones correctivas propuestas por parte de la Empresa Contratistas deberán ser presentadas para validación del Administrador de Contrato DAND y/o la CTO en un plazo no superior a 3 días hábiles después de levantadas, y ser implementada con su respectiva evidencia de cierre en un plazo no mayor a 10 días hábiles.

¾ AUDITORÍAS DE CALIDADEn el PAC se debe incluir un Programa de Auditorías de Calidad a realizar durante elplazo acordado para la ejecución del presente contrato, el cual debe considerar las auditorías internas del contrato, auditorías externas realizadas por casa matriz de su empresa y una Auditoría al cierre del contrato. En el programa se debe indicar el o los requisitos a auditar, la naturaleza y alcance.

Los informes de auditorías internas realizados por la empresa, deben ser remitidos al Administrador de Contrato DAND y a su representante vía LOD. Estos documentos serán considerados como evidencia de gestión y oportunidad de mejora del contrato.

¾ CAPACITACIÓN Y ENTRENAMIENTO PARA TAREAS ESPECÍFICAS.El plan debe incluir el programa de capacitación aplicable al contrato, además se debeestablecer la metodología para realizar la capacitación de todo el personal y el entrenamiento específico requerido para el personal que efectúa un proceso crítico que es objeto del plan, se debe indicar además como dicha capacitación y entrenamiento debe lograrse y registrarse, incluyendo:

‰ Capacitación y entrenamiento de los documentos estructurales del sistema para toda la línea de supervisión.

‰ Capacitación y entrenamiento de todos los documentos operativos a la supervisión

y trabajadores que realicen la actividad.‰ Verificación de entendimiento de procedimientos asociados a los procesos críticos

definidos en el PAC.Cada vez que se emita una nueva versión de alguno de los documentos aplicables alcontrato, se deberá realizar una nueva capacitación.


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En caso de actividades menores la Capacitación y Entrenamiento será reemplazada por una instrucción.

¾ GESTIÓN DEL CAMBIOLa empresa contratista debe indicar la metodología que utiliza para identificar en forma preventiva los cambios, identifica el ámbito en que impacta, evalúa su impacto, define si amerita o no modificaciones en los documentos y se asegura de que se realizan las modificaciones correspondiente. .

En este punto la empresa contratista debe indicar cómo asegura que todo cambio que implique una modificación en su planificación, debe ser analizado con el propósito de asegurar que el impacto que genera se encuentra debidamente evaluado, controlado y se han efectuado todos los ajustes necesarios.

Cada vez que se produzca un cambio, se debe evaluar su impacto en los Aspectos Ambientales, de Seguridad y Variables Claves del proceso, generando las modificaciones necesarias en los documentos asociados, tales como: Invec Ambiental, Invec de Seguridad, Plan de Inspección y Ensayo, Procedimientos y Protocolos. Cuando el cambio lo amerite, la empresa debe analizarlo aplicando las directrices del procedimiento SGI-P-GE-093 Gestión del Cambio

Una vez asignado el contrato, la empresa adjudicada deberá complementar este plan con todos los puntos solicitados, actualizando y complementando la identificación de variables claves, a partir de las cuales el contratista deberá proponer todas las acciones necesarias para mantenerlas dentro de los estándares exigidos contractualmente en las presentes BAE.

Este plan deberá exponerse en una reunión de Presentación del PAC al Administrador del Contrato DAND, en un plazo no superior a treinta (15) días corridos a contar de la fecha del acta de inicio de actividades, para su revisión, levantamiento de observaciones y validación.

Al finalizar el contrato, el Contratista deberá entregar todos los archivos del proyecto (requeridos por la Coordinación Técnica) ordenados y clasificados por tipo de documentos, y por áreas, para que Codelco pueda hacer uso de ellos en forma eficiente y ordenada.

Los archivos del proyecto deben ser entregados en carpeta original más una copia y archivo electrónico de esta, en el software que sea indicado en las Bases.

25.5 OTROS ASPECTOS A CONSIDERAR

25.5.1 ACTIVIDADES ASOCIADAS A LA GESTIÓN INTEGRAL DE LA EMPRESA CONTRATISTA.

La empresa que se adjudique el contrato debe considerar la ejecución obligatoria de las actividades que se indican a continuación, en las etapas que se señalan, las que tienen como objetivo asegurar el cumplimiento de las disposiciones contenidas en los diversos cuerpos normativos, especificaciones técnicas, estándares y requisitos contractuales Corporativos o Divisionales, aplicables al contrato.


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a) Actividades a realizar al inicio del contrato

ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN PARTICIPANTES POREMPRESAS

DURACIÓNESTIMADA

REUNION DE INICIO

Se indican los requisitosde Seguridad, Salud Ocupacional, Medio Ambiente y Calidad que la EECC debe cumplir durante la ejecución del contrato.

Administrador de Contrato, Jefe de TerrenoIngeniero de Planificación yControlAsesores de SSO, MedioAmbiente y Calidad

2 horas

TALLER Nº 1Reunión de Arranque

Presentación por parte de la EECC de los elementosconstituyentes delSistema de GestiónIntegral

Representante Legal / Gerente, Administrador de Contrato,Personal clave (según Bases), Ingeniero de Planificación yControlAsesores de SSO, MedioAmbiente y Calidad

1 horas

TALLER Nº 2

Difusión de los sistemas de gestión, por parte de la EECC a sus supervisores

Administrador de Contrato,Jefe de TerrenoAsesores de SSO, MedioAmbiente y Calidad, Supervisores

4 horas

TALLER Nº 3

Difusión de los sistemas de gestión, por parte de la EECC a sus trabajadores

Administrador de Contrato, Jefe de TerrenoAsesores de SSO, MedioAmbiente y Calidad, Trabajadores

2 horas

.

b) Actividades a realizar al término del contrato

ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN PARTICIPANTES DURACIÓN

PLAN DE TERMINO DE ACTIVIDADES

Debe contener las acciones que adoptarála EECC para finalizar la obra, manteniendolos estándares de control necesarios para evitar la ocurrencia deincidentes durante este período, debe incluiracciones concretas y verificables.

No aplica No aplica

REUNION DE CIERRE

EECC debe presentar en forma detallada elgrado de cumplimiento de los compromisosasumido en el TallerN°1 y durante la ejecución del contrato.También se debenevidenciar el cierre de los hallazgos

Representante Legal, Administrador EECC Asesores de SSO, Medio Ambiente y Calidad,

1 horas


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levantados

antecedentes caldiad y hseg

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