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CONTRALORÍA MUNICIPAL

AÑO 2.016

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CONTRALORÍA MUNICIPAL

CONTRALOR MUNICIPAL: C.P.N. HORACIO J. SCHLICHTER

CONTADOR FISCAL: C.P.N. RICARDO G. FERNANDEZ

Central Telefónica: 0299 – 449-400 - Internos: 4947 y 4745

Dirección electrónica: [email protected]

mailto:[email protected]

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TERCERA MEMORIA TRIMESTRAL

PERIODO JULIO – AGOSTO - SEPTIEMBRE

AÑO 2.016

I – CONTROL DE ACTOS ADMINISTRATIVOS II – CONSIDERACIONES GENERALES

III – RESOLUCIONES; MEMORANDOS; DICTAMENES IV – ANÁLISIS PRESUPUESTARIO V – EJECUCION PRESUPUESTARIA VI - TASA POR SERVICIOS COMUNALES VII - COPARTICIPACION DE IMPUESTOS Y REGALIAS VIII – ANÁLISIS DE GASTOS Y/O CONSUMOS IX – ACTIVOS FINANCIEROS X – RELACION ENTRE RECURSOS Y GASTOS

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I - CONTROL DE ACTOS ADMINISTRATIVOS 1 – LICITACIONES Públicas y Privadas 2 - CONTRATACIONES DIRECTAS 3 - CONCURSOS DE PRECIOS 4 - CONVENIOS 5 – SUSPENSIONES DE DEUDAS DE TASAS,

EXIMISIONES; PRORROGAS 6 – REGULARIZACION TRIBUTARIA 7 – SUBSIDIOS 8 – PERSONAL:

Haberes; Costo y movimiento del Personal: por mes y por Centros de Costo (con gráficos ilustrativos) Otras novedades: altas; bajas, designaciones, pases Internos, bonificaciones.

9 – CONTRATACION DE PERSONAL 10 – CAJAS CHICAS Y FONDOS PERMANENTES 11 – CONTRATACION DE SERVICIOS 12 – PUBLICIDAD y PROPAGANDA 13 – PAGOS A PROVEEDORES 14 – ALTAS Y BAJAS PATRIMONIALES 15 – OBRAS PUBLICAS

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1 – LICITACIONES

LICITACIONES PRIVADAS

Res. ADJUDICATARIO Nro. MONTO MOTIVO

2089 YANSON Martín 20/16 229.320,00 Contrat. Camión C"I 749 x 6 messes c/opción a prórroga

2989 MAQUINAS PATAGONICAS 22/16 190.000,00 Contrat.2 Motoniveladoras x 200 hs.trabajo p/repar.calles

LICITACIONES PUBLICAS


2098 VIENTOS DEL VALLE 07/16 1.183.967,40 Prov. 14.644Kg Pulpa paleta p/Comedores Escolares 2132 PETROLERA SAN ANDRES SRL 20/16 822.000,00 Prov. 60.000 lts gas oil a granel a $ 13,70 el lt.

2318 YUNE S.A. 24/16 2.079.350,00 Prov. Pan fresco p/Comedores Escolares

2395 EL PAPERO FORRAJERIA 21/16 145.145,00 Prov. Artículos de limpieza para Establ. Educativos

2395 GARCIA ANDREA 21/16 18.900,00 Prov. Artículos de limpieza para Establ. Educativos

2395 YUNE S.A. 21/16 7.570,00 Prov. Artículos de limpieza para Establ. Educativos

2395 EL TRIO DISTRIBUCIONES 21/16 11.200,00 Prov. Artículos de limpieza para Establ. Educativos

2395 EL BUNGALO 21/16 41.990,00 Prov. Artículos de limpieza para Establ. Educativos

2395 CLEAN PACK S.R.L. 21/16 146.340,00 Prov. Artículos de limpieza para Establ. Educativos

2395 AGUIRRE RODOLFO 21/16 47.353,20 Prov. Artículos de limpieza para Establ. Educativos

2395 ORG.COMERCIAL DON TOMAS SRL 21/16 53.270,00 Prov. Artículos de limpieza para Establ. Educativos

2609 O. QUIDEL Empr.Construc/Vial 23/16 10.673.287,61 Construcción Nichos en Cementerio local

2993 BULONERA PATAGONICA S.R.L. 25/16 206.031,90 Indumentaria/calzado de seguridad p/Pnal. S.S.P.

2993 DISTRISEG INDUSTRIAL S.R.L. 25/16 35.104,80 Indumentaria/calzado de seguridad p/Pnal. S.S.P.

2993 SILIQUINI S.R.L. 25/16 265.117,36 Indumentaria/calzado de seguridad p/Pnal. S.S.P.

2993 ROGUANT S.R.L. 25/16 78.518,40 Indumentaria/calzado de seguridad p/Pnal. S.S.P.

3090 VIENTOS DEL VALLE S.R.L. 26/16 945.000,00 10.000Kg pulpa y 10.000 Kg pollo p/Comedores Esc.

3090 CINANDBER S.R.L. 26/16 388.000,00 10.000Kg pulpa y 10.000 Kg pollo p/Comedores Esc.

3135 SOL DISTRIBUIDORA 27/16 555.040,00 Frutas/verduras/huevos p/Comedores Escolares

3135 YUNE S.A. 27/16 426.060,00 Frutas/verduras/huevos p/Comedores Escolares

3210 SERVICIOS CIPOLLETTI 30/16 8.286.000,00 Prov. 60.000 lts. Gas Oil a granel p/Cisterna Municipal

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2 – CONTRATACIONES DIRECTAS

Res. BENEFICIARIO MONTO MOTIVO

2129 MIGANI RUBEN 8.300,00 Reparación completa bomba agua del Ctro. Cultural mayo/2016

2166 MARTINEZ JOSE 1.280,00 8 almuerzos/cenas p/participantes Festival del Títere 2016

2167 ROSOLINA 5.935,00 Viandas/Almuerzos/Cenas p/artistas del Festival del Títere 2016

2190 IMAGEN Centro de Copíado 530,40 Fotocopias para Juzgado de Faltas

2191 PAPELERA INSUMOS INSTITUCIONALES 10.450,00 Bolsas p/recolección de residuos de barrido en abril 2016

2192 CABLERA DEL COMAHUE S.C. 4.092,24 Materiales Vs. p/Instalaciones eléctricas en junio 2016

2193 PINTURERIA MEDITERRANEA 4.645,44 Pintura p/Taller de Chapa y Pintura p/Internos Nros. 143-144

2198 SERVICIOS VICTORIA S.R.L. 66.960,00 Alq.Retroexcavadora p/Dir.Obras de Infraestructura

2199 ARENERA ALLEN 4.675,00 Prov. Áridos p/reparaciones en calles en sectores vs.

2204 TORNERIA MIGUEL 11.020,00 Rptos/Reparaciones Internos Nros. 61-150 en mayo 2016

2205 ZUAIN & VORIA 23.785,02 Rptos p/reparac. Internos Nros. 15/24/25/31/98/150 mayo 2016

2206 TORNERIA MIGUEL 8.300,00 Rptos/Reparaciones p/Internos Nros. 68-147-150 mayo 2016

2207 BASANI S.A. 15.000,00 Alq. Trailer p/D.V.N. p/Destac. Policial Provisorio may-jun/16 2228 RUBEN DARIO PIERUCCI 16.940,00 Alq. Vehículo c/chofer p/SAS e/ 16-05 y 15-06-2016

2229 POLICLINICO MODELO 2.206,63 Preocupacionales al personal ingresante.

2260 ALLENDE REPUESTOS 475,20 Repuestos y reparación para el Interno Nro. 04 junio 2016

2261 CABLERA DEL COMAHUE S.C. 2.454,92 Materiales Vs. p/Instalaciones eléctricas en junio 2016

2262 J. A. C. BOBINADOS 1.131,00 Materiales p/reparaciones varias en SSP en junio 2016

2263 ZUAIN & VORIA 18.021,01 Rptos. p/reparación Int. Nros. 62/69/94/98 en mayo 2016

2264 MIGANI RUBEN 4.200,00 Reparación completa bomba de riego lavadero SSP mayo 2016

2265 OTRA HISTORIA 18.000,00 60 Almuerzos por Día del Periodissta

2266 FLORERIA CIPOLLETTI 3.750,00 Corona x fallecimiento del Ex Secr.Economía y Hac./ otro

2278 CASA GIZZI 18.295,00 Reparac. Internos Nros. 25-31 en mayo 2016

2279 ZUAIN & VORIA 6.620,03 Rptos. p/reparación Internos Nros. 19-50-54-83 en mayo 2016

2280 INDUS FREN 13.920,00 Rptos. p/reparación Internos Nros. 19-06-54- en mayo 2016

2281 CASA ABADE 9.667,90 Rptos. p/reparación Internos Nros. 15/31/61/67/69/150 may/16

2282 ZANELLATO EQUIPOS 5.897,20 Rptos. p/reparación Interno Nro. 98 y tractor en mayo 2016

2283 SOLDQUEN S.R.L. 7.038,68 Insumos p/Taller Metalurgia mayo 2016

2284 RADIADORES GUAITI 700,00 REPARACIÓN Interno Nro. 99 mayo 2016

2285 PITA RAUL 644,00 Insumos p/Taller de Tomería mayo 2016

2286 J. A. C. BOBINADOS 1.015,00 Materiales p/Metalurgia y Gomería en mayo 2016

2287 INDUS FREN 2.065,00 Rptos p/reparac. Internos Nros. 08-06 mayo 2016

2288 FLEXIBLES Y CONEXIONES CANTO 2.319,25 Materiales Vs. p/Reparac.Internos Nros. 50/147/160 mayo 2016

2289 ALLENDE REPUESTOS 5.043,20 Rptos. Y Reparaciones p/Int. Nros. 06/17/28/159 mayo 2016

2295 OLANO Viajes y Turismo S.R.L. 4.500,00 Pje. Lic.GALFASO x Curso 1ros. Aux. Emocionales Bomberos

2331 Hogar de Ancianos SAN CAYETANO 16.000,00 Internación geriátrica larga estadía de R. CAIFAL 11/05 a 11/06/16

2385 Hogar de Ancianos SAN CAYETANO 18.000,00 Internación geriátrica larga estadía de R. CAIFAL 11/06 a 11/07/16

2390 METALURGICA F. LUGE 1.900,00 Service completo bomba de riego en Plaza Hidronor

2391 COMAHUE TRUCKS 20.951,40 Reparación del Interno Nro. 139 en junio 2016

2392 ARGENTORES 4.000,00 Impuesto por 10mo. Festival de Títeres

2407 SERVICIOS VICTORIA S.R.L. 31.000,00 Alq. Retroexcavadora p/D.O.I. e/16 y 24/06/2016

2408 RUBEN DARIO PIERUCCI 6.930,00 Contrat. Vehículo c/chofer p/trasl.Personal S.A.S: e/16 y 30/06/16

2438 J. A. C. BOBINADOS 2.712,00 Contrat. Reparación de Bombas en mayo 2016

2454 LA CASA DEL VOLKSWAGEN 11.084,00 Rptos. p/Interno Nro. 47 solicp/D.T: y M.V. p/móvil de la S.F.y O.I.

2454 PAMEC PARABRISAS 3.200,00 Rptos. p/Interno Nro. 47 solicp/D.T: y M.V. p/móvil de la S.F.y O.I.

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Res. BENEFICIARIO MONTO MOTIVO

2497 AVILA ARMANDO 54.000,00 Svcio.Alq/retiro de contenedores de Las Perlas junio 2016

2498 ZUAIN & VORIA 22.940,17 Rptos. Vs. p/reparación Internos Vs. en junio 2016

2534 OLANO Viajes y Turismo S.R.L. 5.717,00 Aéreo Bs.As/Nqn/Bs.As p/asesor. Pl.Vvda, Mejoram.Barrios/ot.

2539 CV GROUP S.R.L. 5.929,00 Traslado funcionarios de Nación d/Aeropuerto Nqn a Gral. Roca

2541 OPTICA LASER 4.560,00 4 pares anteojos recetados p/personas de bajos recursos

2542 RUBEN DARIO PIERUCCI 16.170,00 Contrat.vehículo p/Traslado Pnal. SAS e/15/04 y 13/05/16

2608 transporte mary bunter 142.850,00 Traslado Alumnos Establecimientos Vs en año 2015

2630 MIGANI RUBEN 8.900,00 Reparac.bomba riego Avda. alem y Sarmiento en junio 2016

2636 OPTICA MU.TRA.ME. 6.848,40 8 pares de anteojos recetados p/Pnas de bajos recursos

2637 BUFFOLO ELECTRICIDAD 3.362,22 Elementos de electricidad p/Paseo Cultural

2639 HOTEL CIPOLLETTI 3.390,00 Alojamiento disertantes "I Jornada CUIDAR PARA CRECER"

2649 PRO SOLUTIONS 10.890,00 Alq. Vehículo p/reparto No Perecederos a CITE/Ctros.Inf./otros

2686 ANTONIO PAN & HIJOS 7.659,55 Materiales p/divisiones en Salón Comunitario Puente 83

2721 LA IMPRENTA 10.200,00 Impresiones Vs. p/eventos de la Dir.Gral. de Cultura

2750 MARIA ANGELICA MANSILLA 57.477,00 Traslado niños/jóvenesp/participar Liga Inf. Fútbol en abril/16

2758 PLAN "B" 25.000,00 Folletería y banners p/información al visitante, Dir. de Turismo

2806 CASA PAMEC 4.990,00 Luneta para el Interno Nro. 165

2814 MORALES ROSA 3.500,00 Rectific.de documentación x División en PH a Mauricio PESINO

2853 TRANSPORTE ERIK 14.700,00 Contrat. Vehículo c/chofer p/trasl.Personal S.A.S. en julio 2016

2866 MIP SERVICIOS INTEGRALES 13.599,00 Alq. Camioneta NISSAN Dominio JVI 245 en mayo 2016

2883 TRANSPORTE FORTETE 19.000,00 Contrat. Camioneta p/traslado Pnal. S.A.S:/reparto a CITE jul/16

2884 Hogar de Ancianos SAN CAYETANO 18.000,00 Intern.geriátrica larga estadía a R.CAIFAL 11/07 a 11/08/16

2904 Transporte CRUZ DEL SUR 10.965,04 Traslado máquina de demarcación vialp/reparac. a Córdoba

2942 ECOSISTEMAS PATAGONICOS SRL 12.511,40 Alq.c/Svcio.Liimpieza Cabinas Sanitarias Pista Ed.Vial/DVN

2943 BASANI S.A. 15.000,00 Alq. Trailer p/Destac.Policial en D.V.N. junio-julio 2016

2952 MANSON JUAN MARIA 11.666,00 Alq.Pick Up RANGER Dominio KRG 076 p/reparto mercad.ago/16 2953 Hogar de Ancianos SAN CAYETANO 18.000,00 Intern.geriátrica larga estadía a R.CAIFAL 11/08 a 11/09/16

3014 FLORERIA CIPOLLETTI 5.500,00 Corona x fallec. Cholo PEREGO/Palma p/Homenaje San Martín

3015 TRANSPORTE ERIK 16.170,00 Alq.vehículo c/chofer p/Trasl.Pnal.SAS en agosto 2016



3053 POTENZA MOTORS S.R.L. 2.200,00 Trasl.2 vehíc.retenidos e/operat.Tránsito x desperfecto grúa mpal.

3055 SERVICIOS VICTORIA S.R.L. 22.630,00 Alq. Retroexcavadora p/Obras x Administración x reempl.cañería

3056 DAMIAN FIERRO 20.700,00 Por 2m. p/Dir. Obras de Infraestructura.

3077 ECOSISTEMAS PATAGONICOS SRL 6.388,80 Alq.cabinas sanitarias p/pista Eduación Vial y D.V.N. agosto/16

3078 BASANI S.A. 7.500,00 Trailer oficina p/Destacamento Policial D.V.N. agosto 2016

3081 JUAN MANUEL DE LLAMAS 8.400,00 Prov. 500 Pins c/forma de bandera p/Alumnos por Jura de Bandera 3082 POLICLINICO MODELO 3.016,52 Preocupacionales al personal ingresante.

3102 AVILA ARMANDO 57.750,00 Svcio.Alq/retiro de contenedores de Las Perlas julio 2016

3103 VITAL SERVICIOS 20.473,90 Reparación bombas de piscinas municipales de Isla Jordán

3104 DANIEL O. MUÑOZ 7.500,00 Svcio.ambulancia/paramédico en evento BARDAS RUN Deportes 3106 JUAN MARIA MANSON 14.892,00 Alq.camioneta RANGER Dominio IQE 861 p/Dir.Gral. de Fiscaliz.

3148 LENIK S.R.L. 13.500,00 Catering en Jornadas de Presentación de Políticas Innovadoras..

3149 MG Ambientación de Eventos 11.600,00 Decor.Polideportivo en Acto Promesa Bandera y Bicentenario

3150 IMPEX ARGENTINA S.R.L. 175.088,30 Prov. Máquina de Demaración Vial en Caliente x rotura s/arreglo

3163 PLAN "B" 5.780,00 Folletos/afiches/ot p/Jornada Discapacidad y DDHH

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RENOVACIONES/PRORROGAS

Res. ADJUDICATARIO MONTO MOTIVO

2079 SMG SEGUROS 130.321,66 Prór.d/04/06/16 al 04/06/17 Cobertura todas dependencias municipales

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3 – CONCURSOS DE PRECIOS


2150 BUFFOLO ELECTRICIDAD S.A. 66/16 78.216,00 Prov. Materiales Eléctricos p/Reparaciones

2243 O.QUIDEL Empr.Construc/Vial 71/16 (2do) 220.000,00 Contrat. Motoniveladora p/200hs. Mantenim. calles tierra

2248 ORG.COMERCIAL DON TOMAS SRL 70/16 238.000,00 200 Colchones SUAVESTAR p/Asist. Comunitaria

2308 CINANDBER S.R.L. 73/16 4.410,00 Art. limpieza p/Dpto. Servicios Internos

2308 EL BUNGALO 73/16 28.415,00 Art. limpieza p/Dpto. Servicios Internos

2308 EL TRIO DISTRIBUCIONES 73/16 4.650,00 Art. limpieza p/Dpto. Servicios Internos

2308 K DISTRIBUCIONES 73/16 182.505,00 Art. limpieza p/Dpto. Servicios Internos

2308 EL PAPERO FORRAJERIA 73/16 22.710,00 Art. limpieza p/Dpto. Servicios Internos

2308 EFA DISTRIBUIDORA 73/16 10.452,00 Art. limpieza p/Dpto. Servicios Internos

2369 SILIQUINI S.R.L. 74/16 136.783,72 Indumentaria y calzado para Pnal. del Dpto. Servicios Int.

2369 ALTO COMAHUE S.R.L. 74/16 2.089,80 Indumentaria y calzado para Pnal. del Dpto. Servicios Int.

2369 ROGUANT S.R.L. 74/16 39.375,36 Indumentaria y calzado para Pnal. del Dpto. Servicios Int.

2410 EL ARCA PAPELERA 78/16 53.000,00 100 Rollos de Nylon p/Asistencia Comunitaria (SAS)

2441 ALTO COMAHUE S.R.L. 77/16 41.771,94 Indumentaria de seguridad p/S.F. y O.I.

2441 DISTRISEG INDUSTRIAL S.R.L. 77/16 642,25 Indumentaria de seguridad p/S.F. y O.I.

2441 SILIQUINI S.R.L. 77/16 9.245,88 Indumentaria de seguridad p/S.F. y O.I.

2442 EL PAPERO FORRAJERIA 80/16 119.100,00 3.000kG. YERBA MATE P/Asistencia Comunitaria

2471 ORG. COMERCIAL DON TOMAS SRL 83/16 111.500,00 Golosinas y ot. p/Festejo Día del Niño en Establec. Esc.

2471 TIMON´S 83/16 11.050,00 Golosinas y ot. p/Festejo Día del Niño en Establec. Esc.

2471 EL TRIO DISTRIBUCIONES 83/16 33.970,00 Golosinas y ot. p/Festejo Día del Niño en Establec. Esc.

2531 MAQUINAS PATAGONICAS 81/16 190.000,00 Contrat.Motoniveladora p/reparación calles de ripio 200hs.

2545 CORRALON YACOPINO S.A. 85/16 73.750,00 500 b.cemento puzolánico CP40 p/D.O.I.

2562 DEPORTES MARY SPORT 54/16 74.800,00 Zapatillas p/personas en riesgo socio-económico

2562 RED SPORT-PERFOMANCE S.A. 54/16 51.120,00 Zapatillas p/personas en riesgo socio-económico

2661 PATAGONIA VISION S.R.L. 86/16 16.000,00 Servicio de Óptica x 6m. Progr.Asistencia Médica Comunit.

2665 ROGUANT S.R.L. 89/16 73.236,20 Indumentaria de Seguridad p/Pnal. de la D.T. y M. Vial

2665 DISTRISEG INDUSTRIAL S.R.L. 89/16 77.122,50 Indumentaria de Seguridad p/Pnal. de la D.T. y M. Vial

2665 SILIQUINI S.R.L. 89/16 1.633,50 Indumentaria de Seguridad p/Pnal. de la D.T. y M. Vial

2676 FARMACIA MENGELLE 87/16 150.000,00 Servicio de farmacia por 6m c/opción a prórroga

2767 CIMA EMERGENCIAS MEDICAS 91/16 224.048,00 Contr.svcio x 176 hs, c/opción prórroga p/eventos deport

2876 CALDIERO JUAN 99/16 143.000,00 Mantenimiento de piletas de Isla Jordán por 3 meses

2911 SARFE AGROVIAL 93/16 294.800,00 Rep.Integral Motoniveladora DRESSER 205 S Int.Nro. 75

2912 PROCAM S.R.L. 92/16 138.396,00 Rptos. p/camiones VW 17220 del Dpto.Sanidad e Hig.Amb.

2912 TRACK SUR 92/16 57.512,00 Rptos. p/camiones VW 17220 del Dpto.Sanidad e Hig.Amb.

2912 SARFE S.R.L. 92/16 12.560,00 Rptos. p/camiones VW 17220 del Dpto.Sanidad e Hig.Amb.

2916 CORRALON EL TRONADOR 94/16 84.423,50 Materiales p/fabricar vallas p/eventos varios

2916 CARLOS ISLA Y Cia. S.A. 94/16 58.262,50 Materiales p/fabricar vallas p/eventos varios

2964 JUAN GABRIEL JARA 95/16 212.425,00 Prov.293 cont4enedores de 5 m3 p/Las Perlas

3020 MILLA NEUMATICOS 97/16 149.616,00 Cubiertas p/Interno Nro. 43 y otros

3021 MAQUINAS PATAGONICAS S.R.L. 98/16 170.000,00 Contrat. 2 Palas Cargadoras x 100 hs. c/u p/D.T. y M.V.

3022 ALMENDRA SISTEMAS 96/16 87.000,00 30 servicios de sonido p/eventos Dir.Gral. de Cultura

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3026 GLOBAS CASTRO 104/16 98.432,87 Globas/stands/ot.p/Feria del Libro 2016

3027 GYC (SUR SPORT S.R.L.) 109/16 87.791,40 860 remeras p/XIXC Olimpíadas de la Tercera Edad

3032 ORG.COMERCIAL DON TOMAS SRL 103/16 75.000,00 500 frazadas 1 plaza p/Asistencia Comunitaria

3088 SERVICIOS MIP 105/16 120.000,00 Contrat.camioneta s/chofer, s/combustible p/San/Hig/Amb

3108 IDPHOTO S.A. 111/16 146.200,00 Material de soporte p/emisión de licencias de conducir

3159 MAQUINAS PATAGONICAS 107/16 190.000,00 Contrat.Motoniveladora x 200 hs. trabajo p/reparac.calles

3197 LOS TRES HERMANOS 112/16 30.800,00 Mater.p/baños/reubic.labor. suelos ex Corpofrut/Bacheo

3197 CORRALON YACOPINO S.A. 112/16 80.620,00 Mater.p/baños/reubic.labor. suelos ex Corpofrut/Bacheo

3197 CARLOS ISLA Y Cia. S.A. 112/16 8.316,14 Mater.p/baños/reubic.labor. suelos ex Corpofrut/Bacheo

3197 CORRALON TRONADOR 112/16 3.120,00 Mater.p/baños/reubic.labor. suelos ex Corpofrut/Bacheo

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4 – CONVENIOS

Resol SUSCRIPTOR MOTIVO MONTO COMPENSACION

2265 ROMANUK Jacobo Deuda x Tasa Habili-tac.Comercial Monto de Fra. Nro. 0002-00000005

5166-00 de $ 33.725,39 de OTRA HISTORIA, por 60 Almuer-

18.000,00 zos ofrecidos por "Día del Periodista"

Y se suscribieron los siguientes Convenios: Resolución Nro. 2067: APRUEBA el Convenio de Colaboración y Reciprocidad del 04 de abril del año en curso, suscripto entre4 el Juzgado de Faltas de Cipolletti y el Juzgado de Faltas nro. 2 de la ciudad de Neuquén. Por el mismo las partes se comprometen a afectar recursos humanos y técnicos para la implementación del presente convenio, remitiendo a su par cincuenta (50) cédulas de notificación por mes, diligenciadas por sus propios notificadores, designando a su vez los representantes de cada Juzgado a las personas responsables del normal desarrollo de las actividades inherentes al cumplimiento del presente convenio. Una vez finalizada la tarea, cada Juzgado se compromete a remitir la documentación pertinente. Este Convenio tendrá vigencia por 6 meses, entre el 04 de abril y el 30 de septiembre del año en curso, y será renovable automáticamente por períodos iguales. Resolución Nro. 2102: APRUEBA en todos sus términos el Convenio de Tenencia Precaria del 01 de julio del año en curso, suscripto con Rubén ALVAREZ sobre una franja de terreno contigua a su propiedad, 031H-147-07, denominada “pasaje peatonal” dado que el vecino solicitó la posibilidad de adquirirla, debido a que se trata de un sector estrecho que implica posibilidad de actos de vandalismo y pillaje. Al beneficiario se lo autoriza a cercar dicho sector y se compromete a mantenerlo en óptimas condiciones de limpieza y orden. Resolución Nro. 2110: APRUEBA en todos sus términos el Convenio suscripto con el CLUB CIPOLLETTI por el que se le cede en Comodato un predio en la Isla 6 031K-009-06, Isla Jordán, que fuera ocupado inicialmente por la Asociación de Pilotos Prokart, hasta que fuera rescindido.

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El Club deberá destinarlo para práctica y promoción de la actividad del karting, por un plazo de 15 años, y podrá renovarse por plazo similar siempre que se hayan cumplido las obras comprometidas y detalladas en el presente. Resolución Nro. 2202: APRUEBA el Contrato de Locación de Servicios del 31 de mayo de 2.016 suscripto con el Arquitecto Adrian JIMENEZ para DICTADO DE UN Curso de Capacitador para el Personal del Departamento de Gestión Ambiental, referido a “ruidos molestos”, debido a la gran cantidad de denuncias que se reciben. La capacitación se concretará durante 3 días (11 hs. de duración) y se abonarán $ 18.000,= en concepto de honorarios. Resolución Nro. 2231: DISPONE RESCINDIR el Convenio de Comodato suscripto el 08 de septiembre del año 1.998, con Antonio MANCINI por el que se le cedió el uso en comodato del inmueble 031F-574-02 (aprobado por Resolución Nro. 1572/98), debido a que el Sr. Mancini abandonó la vivienda y no pagó los impuestos a los que se obligaba mediante este Convenio. Como la vivienda en cuestión se encuentra ocupada por el Sr. Juan FIGUEROA y su grupo familiar desde hace 13 años, en los que le ha realizado mantenimiento, refacciones y mejoras, se dispone suscribir en fecha 01 de julio del año en curso, un nuevo Convenio de Comodato Precario, cediendo el uso del inmueble al Sr. Juan FIGUEROA, que deberá destinarse exclusivamente a vivienda familiar.. La duración del acuerdo es por 15 años, a cuyo término deberá reintegrar el inmueble con más los adelantos introducidos libre de todo ocupante o intruso y sin necesidad de intimación judicial o extrajudicial alguna. El Sr. FIGUEROA se obliga a pagar las Tasa o Impuestos municipales y/o provinciales que correspondan, y a saldar la deuda que se registra a la firma del convenio. Resolución Nro. 2290: APRUEBA el Convenio del 20 de mayo del año en curso, para “COMPRA DE MATERIALES, MANO DE OBRA Y MAQUINARIA para la RED INTERNA DE GAS, “con la Empresa IPG, para culminar la obra de tendido de la red de gas en los inmuebles 031F-086-01-02 y 03 (ex Nuñez); 031F-008-10A (ex Prospitti), 031F-087-01A(ex Kristensen) y 031F-087-02B/03A (ex Pierantoni) Resolución Nro. 2291: APRUEBA el Contrato de Locación de Servicios del 19 de marzo de 2.016 suscripto con la Sra. Lidia Cristina BASTARRECHE para realizar esterilizaciones de animales domésticos en el quirófano móvil, bajo el control de, Departamento Zoonosis y Vectores. Por cada castración realizada se abonarán $ 340,=, monto que incluye honorarios y materiales quirúrgico y descartable, además de responsabilidad. Resolución Nro. 2310: APRUEBA el Contrato de Locación de Servicios del 28 de junio de 2.016 suscripto con Graciela ZURITA para prestar servicios en la Secretaría de Economía y Hacienda como Coordinadora General, entre el 06 de junio y el 31 de diciembre del año en curso y se le abonarán $ 29.000,= mensuales, y una suma

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de $ 3.000,= para que pueda cumplir el pago del monotributo sobre los Ingresos Brutos, debiendo presentar constancia del pago de los mismos. Resolución Nro. 2332: APRUEBA en todos sus términos el Convenio Marco del 01 de abril del año en curso, suscripto con la Municipalidad de Fernández Oro con el objeto de coordinar tareas para alanzar una compatibilidad y afinidad en las políticas públicas a aplicar en ambas ciudades, respecto a temáticas que afecten los intereses y problemáticas conjuntos de ambas. (Seguridad y Conectividad Vial, Asistencia Comunitaria, Saneamiento Ambiental, Seguridad Ciudadana entre otros) Cuando la partes avancen en un plan concreto de colaboración, se suscribirá el convenio específico pertinente, que incluirá los proyectos a realizar y las responsabilidades de cada parte. La vigencia del presente se fija en 12 meses, renovable automáticamente por igual término de no mediar disposición en contrario. Resolución Nro. 2463: APRUEBA en todos sus términos el Convenio Específico de Asistencia Comunitaria del 18 de abril del año en curso, suscripto con la Municipalidad de Fernández Oro por el que se acuerda que la Municipalidad de Cipolletti proveerá a su par de F. Oro leña de caldén cortada según especificaciones, por la que abonará a razón de $ 2,= por Kilogramo . Resolución Nro. 2464: APRUEBA en todos sus términos el Convenio Específico de Capacitación y Asistencia Técnica del 18 de abril del año en curso, por el que la Municipalidad de Cipolletti capacitará en materia de Ordenamiento y Supervisión del Transporte Local, a su par de F. Oro, cuya modalidad y horarios de pactan. En contraprestación la Municipalidad de Fernández Oro abonará $ 24.000,= en 3 cuotas mensuales

Resolución Nro. 2473: APRUEBA en todos sus términos el Convenio del 03 de agosto del año en curso, suscripto con Claudia RUSSONIELLO, por el que se abonarán $ 42.296,= en lugar de los $ 55.094 facturados por el servicio prestado con un vehículo en los meses de septiembre, octubre y noviembre de 2.015 para la obra: “Pista de Atletismo” que surgieran del control realizado sobre las planillas que reflejan los días trabajados. Resolución Nro. 2559: APRUEBA en todos sus términos el Contrato de Locación de Servicios del 01 de abril del año en curso, suscripto con el Lic. Daniel SANS para realizar supervisión del Programa GIA de apoyo a la Lucha contra el Alcoholismo, dependiente de la Dirección de Familia. En ese carácter se le abonarán $ 2.400,= mensuales en concepto de honorarios. Este Contrato tendrá vigencia por 8 meses, hasta próximo el 31 de diciembre . Resolución Nro. 2631: APRUEBA en todos sus términos el Convenio suscripto el 13 de abril del año en curso con la empresa HOGAR S.A. Servicios Sociales, titular del Cementerio Privado LAS FUENTES, por la prestación del servicio de 100

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cremaciones de restos procedentes de la necrópolis local. El valor de cada cremación se establece en $ 6.950,= incluidos los impuesto y gastos de traslado. Resolución Nro. 2645: APRUEBA el Contrato de Locación de Servicios del 14 de julio del año en curso, suscripto con el Dr. Fernando ALLEMANDI quien certificará la aptitud física de los aspirantes a tramitar la licencia de conducir ante el Departamento de Tránsito. Resolución Nro. 2769: APRUEBA en todos sus términos el Convenio Marco del 26 de agosto del año en curso suscripto con la Fundación de la Universidad Nacional del Comahue para el Desarrollo Regional (FUNYDER), con la intención de brindar un marco formal a diversas iniciativas conjuntas de cooperación recíproca entre las partes, en distintas materias como investigación científica, asesoramiento, actividades artísticas, capacitación, promoción, etc. Este Convenio tendrá vigencia pro 3 años, a cuyo término se renovará automáticamente por períodos iguales y sucesivos. Resolución Nro. 2770: APRUEBA en todos sus términos la ADDENDA al Convenio de Empadronamiento del 08 de agosto del año en curso, suscripto con el Consejo Profesional de Ingenieros, Agrimensores y Técnicos de la Arquitectura e Ingeniería – RN, por el que se pactara la realización de planos de empadronamiento para beneficiarios de bajos recursos que se encuentren en infracción . La mencionada ADDENDA modifica el Artículo 2do., inciso d) para incluir en el Convenio los bienes inmuebles que se encuentren comprendidos entre los primeros OCHO tramos de la Valuación Fiscal, y no sólo en los primeros CUATRO tramos como se establecía en convenio original. Resolución Nro. 2771: APRUEBA en todos sus términos la ADDENDA al Convenio de Empadronamiento del 08 de agosto del año en curso, suscripto con el Colegio de Arquitectos de la Provincia de Río Negro –Seccional IV., por el que se pactara la realización de planos de empadronamiento para beneficiarios de bajos recursos que se encuentren en infracción . La mencionada ADDENDA modifica el Artículo 2do., inciso d) para incluir en el Convenio los bienes inmuebles que se encuentren comprendidos entre los primeros OCHO tramos de la Valuación Fiscal, y no sólo en los primeros CUATRO tramos como se establecía en convenio original. Resolución Nro. 2850: APRUEBA en todos sus términos el Convenio suscripto el 24 de agosto de 2.016 con el Ingeniero Rubén ALONSO por el que se conviene el pago de $ 15.711,43 correspondiente al saldo (20% del total) que corresponde abonar al Municipio por el proporcional de la obra de gas del loteo Grispino. Resolución Nro. 2855: APRUEBA en todos sus términos el Convenio de Contraprestación y Subsidio suscripto con la Fundación CON LAS ALAS DEL ALMA. El monto del subsidio es de $ 25.000,= mensuales, proo 10 meses, entre marzo y diciembre de 2.016. La contraprestación se concreta a través de pacientes que se derivan desde la Secretaría de Desarrollo Humano y Familia, que requieren atención y asistencia a talleres para mejorar su calidad de vida. En ese sentido la Fundación continuará con la prestación de esos servicios otorgando becas sin cargo, por el 10% de su

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capacidad operativa y el Municipio otorga la exención del pago de los servicios retributivos del inmueble 031M-546-15, por aplicación del Art. 9no. de la Ordenanza de Fondo Nro. 275/15 (Código Fiscal) Este Convenio tendrá vigencia entre el 01 de enero y el 31 de diciembre del año en curso. Resolución Nro. 2882: APRUEBA en todos sus términos el Convenio del 18 de agosto de 2.016, suscripto con DANGEN PLASTICOS S.R.L., cuyo objeto es el reciclado de los plásticos recolectados Por la Municipalidad y transportados hasta la planta recicladora, y la posterior compra de los elementos resultantes del reciclado, hasta cubrir $ 100.000,= anuales.

Resolución Nro. 2925: APRUEBA en todos sus términos el Contrato de Locación de Servicios del 15 de agosto de 2.016, suscripto con el Licenciado Juan José DUTTO por el que se lo contrata como asesor en los proyectos de reforma política y revisión integral de la Carta Orgánica Municipal encomendada por la Secretaría de Gobierno, y cumplir tareas de análisis y diseño de procedimientos administrativos en otras áreas de su pericia. Por estas tareas se le abonará $ 17.000,= mensuales en concepto de honorarios, entre el 01 de septiembre y el 31 de diciembre del año en curso.

Resolución Nro. 2926: APRUEBA en todos sus términos el Acta Acuerdo del 24 de febrero de 2.016, suscripto con la Fundación “ESTIMULANDO PARA INCLUIR”, por el que se acuerda que la Fundación ofrecerá una capacitación a empleados municipales dependientes de la Secretaría de Desarrollo Humano y Familia y de las Direcciones Generales de Cultura y Deportes “HACIA UNA EDUCACION INCLUSIVA: ESTRATEGIAS Y APOYO AL DOCENTE”. La Municipalidad informará los datos de los asistentes, los que no podrán superar el total de 20 personas. La capacitación consta de un encuentro mensual (día sábado de 9 a 16hs.) Durante su cursado se realizarán trabajos prácticos y al finalizar los participantes deberá aprobar el examen final para obtener su certificado. Como contraprestación, la Municipalidad abonará una cuota mensual de $ 7.500,= entre los meses de mayo a diciembre inclusive. Resolución Nro. 2927: APRUEBA el Convenio de Adhesión suscripto el 06 de noviembre de 2.015 en el marco del Programa de Inversiones Municipales –Contrato de Préstamo BID 2929/OC-AR, con el Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios de la Nación

Resolución Nro. 3011: APRUEBA en todos sus términos el Convenio suscripto el 24 de agosto de 2.016 con Juan R. ROSAUER; César A, ZANELLATO y Mirta B. PEREZ, por el que se avienen a entregar sendos pagarés de $ 927.667,= c/u hasta tanto se dirima el conflicto con el Consorcio de Riego respecto a la obra de revestimiento del cajero del Canal Terciario 6-II, para que la Dirección de Obras de Infraestructura eleve el informe final de obras realizadas a la Dirección de Desarrollo Urbano y Catastro, y así proseguir con la aprobación provisoria del loteo

Resolución Nro. 3012: APRUEBA en todos sus términos el Contrato de Locación de Servicios con el Dr. Mauro GORER para la confección de un plan de trabajo jurídico consistente en el estudio y asesoramiento en el proceso de licitación del

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estacionamiento medido, sistema de cobro de publicidad y ordenamiento normativo impositivo y tributario. Por las mencionadas tareas se abonará $ 18.500,= mensuales en concepto de honorarios por los 4 meses de vigencia del Convenio, entre el 15 de agosto y el 31 de diciembre, procediéndose a abonar un proporcional de $ 9.250,= por la última quincena del año. Resolución Nro. 3040: APRUEBA en todos sus términos el Convenio del 02 de septiembre de 2016, suscripto con la Asociación Civil Club Cipolletti, por el que se acuerda que cede sus instalaciones edilicias y deportivas en uso para la Dirección General de Deportes.: Natatorio, Gimnasio Central, Cancha de Fútbol. En contraprestación la Municipalidad se obliga a eximir al Club del pago de la Tasa por Servicios Retributivos y la correspondiente Habilitación Comercial que se devenguen, sobre las propiedades que pertenecen al Club, incluyendo el Predio de Caza y pesca de la Isla Jordán, como así también el Predio Club Personal Banco Nación, según lo dispuesto en el Artículo 91ro., inc. h) del Código Fiscal, Ordenanza de Fondo Nro. 251/16. Este Convenio estará vigente hasta el 31 de diciembre del año en curso, pactándose la renovación automática del mismo, salvo notificación en contrario, con 30 días de anticipación al vencimiento. Resolución Nro. 3069: APRUEBA en todos sus términos el Convenio Marco de Adhesión al Programa “Mejoramiento de Barrios IV” suscripto el 05 de abril del año en curso con la Secretaría de Vivienda y Hábitat del Ministerio del Interior, Obras Públicas y Viviendas del Gobierno Nacional, cuya copia certificada integra la presente como Anexo I Resolución Nro. 3121: APRUEBA el Contrato de Locación suscripto con la Firma INTERVAN S.C., en el marco del Proyecto de Implementación del Modelo de Gestión de Administración Financiera y Control que lleva adelante el Ministerio de Hacienda de Río Negro en los Municipio de la provincia, para la implementación del Sistema Administrativo-Contable SAFI, con el objetivo de fortalecer las relaciones Municipio-Ciudadano; y Municipio-Gobierno Provincial. Asimismo, se incorporarán al Municipio nuevas tecnologías informáticas a través de la puesta en marcha de un Sistema Integrado de Gestión Municipal, que permitirá optimizar los procesos administrativos para brindar una mejor atención a los contribuyentes. La firma INTERVAN S.C. instalará y pondrá en marcha el sistema y también realizará la capacitación del personal, por lo que la Municipalidad, sumando a gastos de traslados y viáticos abonará $ 1.742.157,75 en 12 cuotas mensuales consecutivas. El presente Contrato tendrá vigencia por 12 meses. Resolución Nro. 3147: APRUEBA el Acta de Entrega de Posesión del inmueble resultante según registración definitiva de la Mensura Particular (número d plano 542/13)con fraccionamiento del inmueble 031F-087-01, celebrada el 17 de febrero del año en curso, con los Sres. Aldo KRISTENSEN y Yolanda BORONOBEIK, que como Anexo I integra la presente. Resolución Nro. 3152: APRUEBA en todos sus términos la ADDENDA al Contrato de Locación de Servicios con la Cdra. Lidia BASTARRECHE, aprobado por

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Resolución Nro. 1165/16, con vencimiento el 31/08/2016, por la que se prorroga la vigencia del mismo hasta el 31 de diciembre del año en curso, y se aprueba un aumento en el valor de los honorarios que alcanzarán la suma de $ 16.000,= mensuales por este período

Resolución Nro. 3162: APRUEBA el Acta Acuerdo de Organización de GUARDIAS ROTATIVAS de Fiscalización, suscripto el 20 de septiembre del año en curso con representantes del Frente Sindical. IMPLEMENTA, a partir del 01 de agosto, para el personal de inspección –incluyendo choferes- de os Departamentos de Tránsito, Transporte, Comercio e Industria, Bromatología, Abasto e Introducción, Zoonosis y Capacitación, dependientes de la Dirección General de Fiscalización, el Sistema de GUARDIAS ROTATIVAS. El mismo consiste en implementar para el mencionado personal el Adicional por guardias Rotativas, que consiste en un 25% de asignación de la Categoría de Revista, para los agentes que revistan en las categorías 4 a 15 inclusive. Se establece la forma de implementación para las Guardias Rotativas. Se dispone otorgar al personal dependiente de la Dirección General de Fiscalización anteriormente mencionado, una BONIFICACION NO REMUNERATIVA MENSUAL de $ 105,= en concepto de PRESENTISMO a las Guardias Rotativas. Este monto se abonará a quienes no registren inasistencia a la GUARDIA ROTATIVA por ningún concepto (enfermedad, licencia, etc.) El cobro del item PRESENTISMO se hace extensivo al Personal Administrativo de los Departamentos Tránsito y Transporte que realicen atención al público los días martes y jueves de 14 a 17 hs. DISPONE Implementar el SERVICIO ADICIONAL DE INSPECTORES de los Departamentos de tránsito, Transporte, Inspectoría, Comercio, Industria y Prestación de Servicios, Abasto e Introducción Bromatológica dependientes de la Dirección general de Fiscalización. Se considera Servicio Adicional de los Inspectores a las funciones especiales de fiscalización que se ejerzan respecto al control vehicular, ruidos molestos, venta y consumo de alcohol, etc.; solicitados por cualquier tipo de personas u organizaciones con o sin fines de lucro (a excepción de los colegios primarios y secundarios de la ciudad), los que convenidas a esos fines serán retribuidos mediante pago de tarifas destinadas a compensar el trabajo extraordinario del personal. Se determinan las categorías de los servicios adicionales, así como también la forma de contratación de los mismos, y su pago. Para la facturación de estos servicios se tomará como unidad de medida la “hora-hombre” también podrán afectarse, cuando la índole del servicio lo requiera, móviles municipales. En ese caso el uso del vehículo se facturará por separado, para solventar el gasto del combustible, lubricantes u otros gastos. Se reglamenta la forma de contratación y pago de estos servicios. El personal afectado, que se ofrecerá voluntariamente para prestar estos servicios, percibirá el correspondiente importe como Horas Extras, de acuerdo a su categoría. Resolución Nro. 3164: APRUEBA en todos sus términos el Contrato de Locación suscripto con Osvaldo POLO FRIZ para la renovación del alquiler del inmueble en el que funciona el Grupo de Adultos Mayores “CITE II LIMAY” en Las Perlas, acordándose la locación por 36 meses, a partir del 01 de agosto de 2016 y hasta el 31 de julio de 2019. Dicha Locación se pacta en $ 8.000,= mensuales para el 1er. año, $ 10.400,= para el 2do. y $ 13.520,= para el 3er. año de contrato

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5 – SUSPENSIONES DE DEUDAS DE TASAS No se registraron novedades en el período

EXIMICIONES DE DEUDAS DE TASAS

Resol. Inmueble Partida Titular MOTIVO Y PERIODO

2195 Fosa 32/Fila 1 Cuadro

139 Sección X BELTRAN V. Sonia Pago Derecho de Cementerio por 5 años d/03/06/2016

2393 Nicho 465 Fila 1 Cuadro

0 Sección D CIDES Jorge pago por Derecho de Cementerio x 5 años d/30/05/2016

2525 031h-351-17 2854-00 JUANICO Celia Exim.pago de multa x falta vereda reglamentaria x 24m. d/08/16

2578 031H-210B-07 13530-00 VALLE PINI Teresa Exim.pago de multa x falta vereda reglamentaria x 24m. d/09/16

2685 031H-350-10 2823-00 BENITEZ Luisa Exim.pago de multa x falta vereda reglamentaria x 12m. d/08/16

3029 031H-173-18 11461-54 PARDO O. Ma. Olga Exim.pago de multa x falta vereda reglamentaria x 24m. d/08/16

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6 – REGULARIZACION TRIBUTARIA

Resol. Inmueble Partida Peticionante/ Firmante MONTO

2569 031F-577A-11 30877-00 CEREZO Miriam Adquirente s/Dom 14.150,65

2570 031H-274-01A 13065-00 VALLEDOR Francisco Adq s/Dom 13.416,91

2571 031H-403-12 3781-00 TORO Gregorio 21.280,54

2588 031H-203-02 14821-00 ORTEGA/PINCHEIRA Adq.s/Dom 2.946,21

2589 031H-234-04 14700-00 CARCAMO Ana Ma. Adq.s/Dom 9.949,74

2590 031H-195-01 20205-00 ALVAREZ Alfonso Adq.s/Dom 12.474,50

2640 031H-456-06 4634-00 CHEUQUETA G. Agustín 13.375,52

2641 031H-274-01A 13083-00 RODRIGUEZ Silvia Adq.s/Dom 6.412,85

2851 031H-321-15A 20597-00 CONTRERAS A. Heraldo 12.376,23

2857 031H-017-01A 11946-71 MONTELPARE Palmira 13.468,74

2858 031H-366-10 3191-00 CASTRO DE SALICIO 17.045,50

2859 031H-160-10 11960-50 RODRIGUEZ Oscar y otros 14.517,76

2920 031F-550-18 30069-00 FABRES Ma. Haydeé 22.339,04

2981 031H-223-02 14398-00 LONCOMAN Máxima 10.315,09

2982 031H-017-01A 11945-27 SANDOVAL Cirilo 10.184,34

2983 031M-114A-19 99350-00 CAMARGO Susana 19.067,93

2984 031H-176-01 20051-00 DIAZ Marcelina 14.322,96

3200 031M-561-16 11113-00 PARDO Q. Adriana 9.029,97

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7 – SUBSIDIOS

Res. Beneficiario Importe Motivo

2139 BEVACQUA Nilda 1.500,00 Por 3m. Operada de columna, debe ser intervenida nuevamente, sin cobertura social.

2140 MUÑOZ J. Crisólogo 2.500,00 Por 3m. C/artrosis reumatoide. Sin pensión x médico no le otorgó %. Debe pagar alquiler.

2221 Cooper. SAN SEBASTIAN 30.000,00 Única Vez p/organización eventos cooperativistas que realizarán en los próximos meses

2222 ORTEGA Lorena 2.500,00 Por 3m. Vecina en situación crítica, realizará tareas vs. en Comedor de Toma 10 de febrero

2222 FERNANDEZ Ana 2.500,00 Por 3m. Vecina en situación crítica, realizará tareas vs. en Comedor de Toma 10 de febrero

2222 FERNANDEZ Gisela 2.500,00 Por 3m. Vecina en situación crítica, realizará tareas vs. en Comedor de Toma 10 de febrero

2223 BURGOS Marcela 3.000,00 Por 3m. Embarazada, c/retraso mental, se atiende en Neuquén por cobertura del ISSN

2224 BLANCO Ma. Mabel 2.000,00 Por 3m. Vive c/hijo c/retraso mental, Hija c/retraso mental grave c/hijo producto de abuso.

2225 RETAMAL Belén 2.500,00 Por 3m. Embarazada c/2 hijos menores, el padre encarcelado. Ocupa Vvda.Bo. San Pablo.

2226 SANCHEZ Fernanda 2.000,00 Por 3m. Hija 5 años c/Encefalopatía, en silla de ruedas. Ingresos esposo Taxista insuficientes

2227 PAZOS Daniela 3.000,00 Por 3m.Vive c/hija 11 años. En tratamiento x su adicción paga $ 2.000,= de cuota en AUKAN

2319 NAVARRETE Melisa 2.500,00 Por 3m. p/pago alquiler. Su pareja provocó incendio de su casa en Ferri. Vive /4 hijos y hermano

2372 GENEZ Carola 1.500,00 Por 6m. Hijo Ian padece Trastornos Específicos Mixtos de desarrollo y Sindrome Epiléptico

2373 ESPARZA María 3.000,00 Por 6m. Hijo Bruno padece Hipoacusia Bilateral Severa. Concurre a Esc. Especial de Sordos

2374 DOMINGUEZ Beatriz 2.000,00 Por 3m. 7 hijos, 4 escolarizados. Único ingreso AUH. Espera pensión x madre de 7 hijos

2375 LEQUIN Ramon 1.000,00 Por 3m. Probl.de visión y en 1 pierna x accid.laboral. Sin pensión x no alcanza el porcentaje

2376 CANALES Elvira 4.000,00 Unica Vez. Padece retraso mental y su esposo tiene cáncer de próstata, en tratamiento.

2457 PEREDA M. Miriam 2.000,00 Por 3m. 6 hijos. Esposo c/hemiparálisis por presión ocular. Tramitan pensión x discapacidad

2518 ROJAS Ingrid 2.500,00 Por 6m. Vecina en situación crítica, presentada por Frente Popular Darío SANTILLAN

2518 BENAVIDEZ Marta 2.500,00 Por 6m. Vecina en situación crítica, presentada por Frente Popular Darío SANTILLAN

2518 LESCANO Soledad 2.500,00 Por 6m. Vecina en situación crítica, presentada por Frente Popular Darío SANTILLAN

2519 BASTIAS Mónica 2.500,00 Por 6m. Vecina en situación crítica, presentada por Frente Popular Darío SANTILLAN

2519 ACUÑA Micaela 2.500,00 Por 6m. Vecina en situación crítica, presentada por Frente Popular Darío SANTILLAN

2519 LOPEZ Sabino 2.500,00 Por 6m. Vecino en situación crítica, presentada por Frente Popular Darío SANTILLAN

2519 SAEZ Natalia 2.500,00 Por 6m. Vecina en situación crítica, presentada por Frente Popular Darío SANTILLAN

2519 GARCIA Ma. José 2.500,00 Por 6m. Vecina en situación crítica, presentada por Frente Popular Darío SANTILLAN

2519 NAVARRETE R. Ma. Elena 2.500,00 Por 6m. Vecina en situación crítica, presentada por Frente Popular Darío SANTILLAN

2520 CAPELLA Elsa 2.500,00 Por 6m. Vecina en situación crítica, presentada por Movimiento de Trabajadores Desocupados

2520 CENTURION Hilda 2.500,00 Por 6m. Vecina en situación crítica, presentada por Movimiento de Trabajadores Desocupados

2520 SANCHEZ Andrea 2.500,00 Por 6m. Vecina en situación crítica, presentada por Movimiento de Trabajadores Desocupados

2520 RIVERA Juana 2.500,00 Por 6m. Vecina en situación crítica, presentada por Movimiento de Trabajadores Desocupados

2520 QUINTERO Natalí 2.500,00 Por 6m. Vecina en situación crítica, presentada por Movimiento de Trabajadores Desocupados

2520 CASTRO P. Luz 2.500,00 Por 6m. Vecina en situación crítica, presentada por Movimiento de Trabajadores Desocupados

2520 HUENTEAO9 Fabiana 2.500,00 Por 6m. Vecina en situación crítica, presentada por Movimiento de Trabajadores Desocupados

2520 CAPELLA Mónica 2.500,00 Por 6m. Vecina en situación crítica, presentada por Movimiento de Trabajadores Desocupados

2520 NOCEDA D. Myriam 2.500,00 Por 6m. Vecina en situación crítica, presentada por Movimiento de Trabajadores Desocupados

2520 JARA Sandra 2.500,00 Por 6m. Vecina en situación crítica, presentada por Movimiento de Trabajadores Desocupados

2520 MONTECINO Elba 2.500,00 Por 6m. Vecina en situación crítica, presentada por Movimiento de Trabajadores Desocupados

2520 QUIROGA Gloria 2.500,00 Por 6m. Vecina en situación crítica, presentada por Movimiento de Trabajadores Desocupados

2520 BUSTOS R. Ma. Isabel 2.500,00 Por 6m. Vecina en situación crítica, presentada por Movimiento de Trabajadores Desocupados

2520 ACUÑA Victoria 2.500,00 Por 6m. Vecina en situación crítica, presentada por Movimiento de Trabajadores Desocupados

2520 SAN JUAN Elida 2.500,00 Por 6m. Vecina en situación crítica, presentada por Movimiento de Trabajadores Desocupados

2520 DIAZ G. Sonia 2.500,00 Por 6m. Vecina en situación crítica, presentada por Movimiento de Trabajadores Desocupados

2520 BENILLA Ma.Magdalena 2.500,00 Por 6m. Vecina en situación crítica, presentada por Movimiento de Trabajadores Desocupados

- 21 -

Res. Beneficiario Importe Motivo

2520 MERA N. Silvia 2.500,00 Por 6m. Vecina en situación crítica, presentada por Movimiento de Trabajadores Desocupados

2521 SANHUEZA Carmen 2.000,00 Por 3m.Medicada x probl.intestinales/columna, tramitó pensión x madre 8 hijos aún no la cobra

2522 RODRIGUEZ Moira 2.000,00 Por 3m. Hijo de 2 años c/leucemia linflobástica c/quimioterapia, requiere buena aliment./medicación 2523 ATENCIA R. Alba 3.000,00 Por 3m Pna.mayor sin recursos ni familia. Tiene los estudios p/interv.quirúrgica de la vista.

2524 GONZALEZ V. Martín 2.500,00 Por 6m. Vecino en situación crítica, presentada por Movimiento de Trabajadores Desocupados

2524 BENILLA Juan 2.500,00 Por 6m. Vecino en situación crítica, presentada por Movimiento de Trabajadores Desocupados

2524 LONCOMAN Miguel 2.500,00 Por 6m. Vecino en situación crítica, presentada por Movimiento de Trabajadores Desocupados

2524 BENILLA Victoria 2.500,00 Por 6m. Vecina en situación crítica, presentada por Movimiento de Trabajadores Desocupados

2524 SAAVEDRA ANA María 2.500,00 Por 6m. Vecina en situación crítica, presentada por Movimiento de Trabajadores Desocupados

2543 BENILLA Alejandro 2.500,00 Por 6m. Vecino en situación crítica, presentada por Movimiento de Trabajadores Desocupados

2543 ORTIZ S. Fausitna 2.500,00 Por 6m. Vecina en situación crítica, presentada por Movimiento de Trabajadores Desocupados

2616 PUELMA Mariangel 2.500,00 Por 3m. 2 hijos, alquila y está desocupada. Tramita Asiganción x hijo y cuota alimentaria

2617 SANTIBAÑEZ G. Luis 1.500,00 Por 3m.x accidente tiene placa de platino en cabeza y fract.expuesta de miembros inf. 2 hijos a/c

2618 TASHITO Gabriela 3.000,00 Por 3m. 5 hijos, hija c/leucemia mieloide aguda c/quimio. Alquila, pero debe dejar la vivienda.

2632 MENDOZA Leonor 2.000,00 Por 3m. 2 hijos mayores. Hijo c/tendencia suicida,ella y su hija desocupadas

2633 OLIVA Sandra 1.500,00 Por 5m. Padece obesidad mórbida y hernia cervical. No puede trabajar

2634 TOLEDO Yanina 1.500,00 Por 3m. Fue desalojada sin previo aviso c/hija de 7 años. Vive espóradicamente c/amigos.

2635 BORZONE César 8.300,00 Pago a Hospedaje Cipolletti x alojam. del Sr. Borzone quien vivía en situación de calle.

2650 RIVERO Felisa 2.000,00 Por 3m.Operada de columna, c/otra cirugía pendiente. Hija inmovil.x accidente. Tramitan pensión

2651 ROJAS R. Claudia 2.000,00 Por 3m. Empl.Municipal, 4 hjas, las 3 más pequeñas en tratam. Siquiátrico/sicológico/neurológ.

2667 Expo EL BOLSON EXPONE 5.515,49 Pago materiales a pinturerías EL DANTE, AMBAR Pinturería y Pinturería MEDITERRANEA

2703 VERA Néstor 2.000,00 Por 3m. Vive con 2 hijos. Ingreso, solo Asig.x Hijo y trabajos esporádicos, no cubren necesid

2704 MARTINEZ Nadia 2.000,00 Por 3m. Sólo ingresa Asig.x hijo. Esposo c/poco trabajo de jardinería. Deben alquiler

2705 ROMERO Dionisio 2.000,00 Por 3m. Vive con su madre. X accidente tiene probl. Motrices. Pensión x discap.y jubilación

2706 MELLADO Verónica 2.500,00 Vive c/hija y 3 nietos. Sufrió ACV, sin habla y semipléjica. Sin ingresos, solo cuota aliment.

2707 MARTINEZ Esteban 2.000,00 Por 3m. 3 hijos escolar. Sin ingresos chofer de taxi, propietario vendió vehículo.

2708 CARDENAS Viviana 2.500,00 Por 4m. Hijo 8 años c/hemorragia cerebral intern.BsAs Lo cuida papá. Único ingr. Asig x hijo

2709 MUÑOZ Gabriela 1.000,00 5 hijos. Operada vairas oport. c/cuidados paliativos.Pensión x invalidez, no cubre necesidades

2710 PONCE Lucía 2.500,00 Por 6m..Hijo c/cuadriplejia espástica.Debe alquilar vivenda acorde a salud del hijo.Ingr.insuf.

2816 Vecinos Cipoleños 2.112,00 Pago a VIA BARILOCHE S.A. x pasajes a Bariloche p/controles médicos periódicos

2845 ESPILOCIN Paola 4.000,00 Por 2m. Sra.sola. Se aloja en Hospital o casa de conocidos. Epilepsia/Tiroides/Diabetes/ot.

2864 MOLINA AGÜERO MORETA Julio 2.500,00 Por 6m. Padece esquizofrenia, vive en situación de calle. x Amparo ante el Jgdo.Civil Nro. 1

2865 AVILA Norma 3.000,00 Por 3m Hija c/hipopituitarismo embarazada 6m Hijo c/probl.renales No cubren neces.básicas

2868 CABRERAS Gladys 3.000,00 Por 3m Insulino dependiente, hijo c/deficiencia hepática trasplantado, control en Garrahan

2869 GIL Ma Belén 2.000,00 Única Vez. Embarazada de 7m. Sin ingresos. Aún no cobra Asignación x embarazo.

2870 JARA Jenifer 1.000,00 Por 4m.Convive c/padres y hermanos (hacinamiento) x probl.renales requiere mediam/alimentac

2885 CORONAO L. Carmen 6.000,00 Pago a Hosp.CIPOLLETTI p/Alojam.iento x 6 días c/4hijos x estar en situación de calle

2930 CARRASCO Lilian 1.500,00 Por 3m. Portadora V.I.H. con 2 hijos menores. No puede trabajar. Ingreso Asign. Univ.x Hijo

2931 PEREZ Daniel 2.500,00 Pr 3m. Sufre, igual que sus padres secuales de accidentes de tránsito, No pueden trabajar

2954 MARTINEZ/SANDOVAL/otros 7.503,20 Pago a MMO K.Lisiuk p/confec.planos empadronamiento de obras s/permiso municipal s/Cvnio.

3018 VEGA Melina 2.000,00 Insulino dependiente c/diálisis. En tratamiento c/control médico. Ingresos no cubren necesid.

3129 CARDENAS Ángela 1.500,00 Por 4m. Esposo accidentado no puede trabajar. 3 hijos men. Unico Ingreso Asign. Universal

3130 MENDEZ Irma 3.500,00 U.Vez. Por incendio perdió vivienda/pertenencias. Convive c/nieta y bisnieto.Ingr.su jubilación

3131 BURGOS Marcela 3.000,00 Por 3m. Sra. c/retraso mental e hijo recién nacido. Tramita pensión x discapacidad.

3171 Fund.Estimulando p/Incluir 12.000,00 U.Vez A.Institucional Conferencia s/Estrategias de Comunic.c/Niños c/Trastornos del Lenguaje

3226 ASOC. VOLANTES Gral. ROCA 70.000,00 u.Vez p/solventar parte gastos organización 46to. Rally VUELTA DE LA MANZANA

- 22 -

8 - PERSONAL

La erogación por haberes de este período fue de $ 80.864.982,49, siendo su detalle

analítico:

julio-16

Resol. DETALLE MONTO

2220 Liq. Final HERNANDEZ/MARINI/MENDEZ/Otros 160.106,54

2277 Liq. Final INNELLA J./ESPINOZA G. 41.799,41

2345 PLANTA PERMANENTE 5.594.236,62

2346 PERSONAL POLITICO y de GOBIERNO 2.096.198,20

2347 Pnal. Contrat.Anexo III Ordza.Fdo. 249/15 10.677.402,74

2348 Pnal. Contrat.Anexo II Ordza.Fdo. 249/15 6.497.695,31

2349 SERVICIOS CONTRATADOS INTERNOS 1.604.987,95

T O T A L 26.672.426,77

agosto-16


2468 Liq. Final ZARBA Diego 5.832,48

2469 Liq. Final SOLIS/SAEZ/LAURETTI 38.439,15

2501 Liq. Final SALAMANCA Adrian 15.694,56

2587 Liq. Final SANCHEZ V./DOMINGUEZ H./AVILA C. 42.910,62

2615 Liq. Final VOGEL José 33.773,24


2694 PNAL.de GBNO. y POLITICO 2.105.153,38

2696 Pnal. Contrat. Anexo III Ordza.Fdo. 249/15 10.824.338,29

2695 Pnal. Contrat. Anexo II Ordza. Fdo. 249/15 6.528.163,19


T O T A L 26.837.946,86

- 23 -

septiembre-16


2856 Liq. Final MEJIAS/MORALES/MESSINA/GARCIA 50.386,59

2860 Liq. Final REBOLLEDO Emilio 27.450,10

2924 Liq. Final PEREYRA G/BAZQUEZ Ma./PINO B.G. 51.342,65


3124 PNAL.de GBNO. y POLITICO 2.120.715,29

3125 Pnal.Contrat.Anexo III Ordza.Fdo. Nro.249/15 11.271.727,96

3126 Pnal.Contrat.Anexo II Ordza.Fdo. Nro. 249/15 6.554.233,21


T O T A L 27.354.608,86

- 24 -

COSTO Y MOVIMIENTO DE PERSONAL

JULIO AGOSTO

CENTROS DE COSTOS

Altas Bajas Cant. COSTO Altas Bajas Cant. COSTO

PERSONAL POLITICO 0 5 61 2.096.198,15 2 2 61 2.105.153,32

Intendencia 4 174.691,13 4 174.691,13

Secretaría de Gobierno 1 9 331.467,31 9 334.377,31

Secret. de Economía y Hac. 1 6 227.732,10 1 7 254.780,75

Secretaría de Acción Social 2 5 174.890,96 1 4 147.764,95

Secret. de Obras Públicas 1 57.190,57 1 57.190,57

Secret. de Org.y Fisc. Interna 4 142.214,99 4 142.214,99

Concejo Deliberante 16 432.562,45 16 432.562,45

Contraloría Municipal 2 106.639,85 1 3 148.044,49

Secret. de Svcios. Públicos 1 5 196.880,53 5 196.880,53

Dirección de Cultura 4 99.011,79 4 99.011,79

Dirección de Deportes 5 152.916,47 1 4 117.634,36

JULIO AGOSTO

CENTROS DE COSTOS Altas Bajas Cant. COSTO Altas Bajas Cant. COSTO

PLANTA PERMANENTE 2 3 254 5.593.876,56 0 1 253 5.639.299,67

Intendencia 4 94.703,42 4 95.053,04

Secretaría de Gobierno 19 370.295,01 19 381.048,60

Secret. de Economía y Hac. 28 682.711,45 28 685.532,27

Secretaría de Acción Social 36 713.028,09 36 709.762,46

Secret. de Obras Públicas 1 30 764.410,17 30 847.878,11

Secret. de Org.y Fisc.Interna 2 61 1.359.510,01 61 1.341.469,79

Concejo Deliberante 2 46.376,13 2 46.726,13

Contraloría Municipal 0 0,00 0 0,00

Secret. de Svcios. Públicos 1 56 1.226.152,85 1 55 1.182.822,79

Dirección de Cultura 1 6 109.664,85 6 119.181,90

Dirección de Deportes 12 227.024,58 12 229.824,58

- 25 -

SEPTIEMBRE

CENTROS DE COSTOS Altas Bajas Cant. COSTO

PERSONAL POLITICO 0 0 61 2.120.715,24

Intendencia 2 106.639,85

Secretaría de Gobierno 9 333.357,31

Secret. de Economía y Hac. 8 309.098,53

Secretaría de Acción Social 7 224.283,75

Secret. de Obras Públicas 1 57.190,57

Secret. de Org.y Fisc. Interna 3 119.334,91

Concejo Deliberante 16 435.562,45

Contraloría Municipal 3 148.044,49

Secret. de Svcios. Públicos 4 161.854,88

Dirección de Cultura 4 99.011,79

Dirección de Deportes 4 126.336,71

SEPTIEMBRE


PLANTA PERMANENTE 0 0 253 5.540.151,66


Secretaría de Gobierno 28 595.072,78

Secret. de Economía y Hac. 30 724.551,88

Secretaría de Acción Social 35 679.338,66


Secret. de Org.y Fisc.Interna 52 1.129.169,30

Concejo Deliberante 2 46.726,13

Contraloría Municipal 0 0,00

Secret. de Svcios. Públicos 66 1.385.255,81

Dirección de Cultura 6 111.168,35


- 26 -

COMPARATIVA DEL GASTO EN SUELDOS

JULIO AGOSTO

SEPTIEMBRE

0,00

2.000.000,00

4.000.000,00

6.000.000,00

8.000.000,00

10.000.000,00

12.000.000,00

14.000.000,00

16.000.000,00

18.000.000,00

PLANTA POLITICA Y DE GBNO.

PLANTA PERMANENTE

PERSONAL CONTRATADO

PERSONAL EVENTUAL

- 27 -

JULIO AGOSTO

CENTROS DE COSTOS

Altas Bajas Cant. COSTO Altas Bajas Cant. COSTO

CONTRATADOS 10 8 1166 17.369.327,98 4 6 1157 17.352.501,39

Intendencia 1 0 15 215.343,61 0 0 15 232.002,72

Anexo III Ordza.Fdo.249/15 1 15 215.343,61 15 232.002,72

Anexo II Ordza.Fdo.249/15 0 0

Secretaría de Gobierno 0 1 102 1.542.260,29 2 0 104 1.590.782,86

Anexo III Ordza.Fdo.249/15 1 97 1.471.625,13 2 99 1.515.731,92

Anexo II Ordza.Fdo.249/15 5 70.635,16 5 75.050,94

Secret. de Economía y Hac. 0 0 56 895.337,47 0 1 55 904.880,71

Anexo III Ordza.Fdo.249/15 55 878.790,14 1 54 888.333,38


Secretaría de Acción Social 4 0 225 3.219.021,32 2 0 227 3.247.471,88

Anexo III Ordza.Fdo.249/15 4 224 3.207.635,59 2 226 3.236.101,84


Secret. de Obras Públicas 0 1 99 1.632.236,26 0 1 97 1.639.428,06

Anexo III Ordza.Fdo.249/15 45 752.499,55 1 44 798.902,06

Anexo II Ordza.Fdo.249/15 1 54 879.736,71 53 840.526,00

Secret. de Org.y Fisc. Interna 0 0 219 3.579.965,22 0 2 217 3.369.659,39

Anexo III Ordza.Fdo.249/15 183 2.922.722,98 2 181 2.916.036,48


Secret. de Svcios. Públicos 5 0 362 5.347.780,41 0 0 355 5.413.084,27

Anexo III Ordza.Fdo.249/15 2 24 410.318,28 24 411.384,56

Anexo II Ordza.Fdo.249/15 3 338 4.937.462,13 331 5.001.699,71

Contraloría Municipal 0 0 1 16.411,10 0 0 1 16.761,10

Anexo III Ordza.Fdo.249/15 1 16.411,10 1 16.761,10

Concejo Deliberante 0 0 0 0,00 0 0 0 0,00

Anexo III Ordza.Fdo.249/15 0 0,00 0 0,00

Dirección de Cultura 0 6 76 772.942,92 0 2 74 779.578,33

Anexo III Ordza.Fdo.249/15 5 74 751.492,22 2 72 757.820,08

Anexo II Ordza.Fdo.249/15 1 2 21.450,70 2 21.758,25

Dirección de Deportes 0 0 11 148.029,38 0 0 12 158.852,07

Anexo III Ordza.Fdo.249/15 3 50.564,09 3 51.264,09


- 28 -

SEPTIEMBRE

CENTROS DE COSTOS

Altas Bajas Cant. COSTO

CONTRATADOS 0 0 1163 17.825.961,11

Intendencia 0 0 6 110.872,95

Anexo III Ordza.Fdo.249/15 6 110.872,95

Anexo II Ordza.Fdo.249/15

Secretaría de Gobierno 0 0 127 1.989.861,22

Anexo III Ordza.Fdo.249/15 122 1.915.808,71

Anexo II Ordza.Fdo.249/15 5 74.052,51

Secret. de Economía y Hac. 0 0 62 1.014.909,89



Secretaría de Acción Social 0 0 232 3.278.671,66



Secret. de Obras Públicas 0 0 75 1.227.703,22



Secret. de Org.y Fisc. Interna 0 0 190 3.069.398,49



Secret. de Svcios. Públicos 0 0 385 5.881.859,27


Anexo II Ordza.Fdo.249/15 353 5.303.413,86

Contraloría Municipal 0 0 1 16.761,10


Concejo Deliberante 0 0 0 0,00

Anexo III Ordza.Fdo.249/15 0 0,00

Dirección de Cultura 0 0 73 1.077.071,24



Dirección de Deportes 0 0 12 158.852,07



- 29 -

GASTO EN PERSONAL CONTRATADO

0,00

1.000.000,00

2.000.000,00

3.000.000,00

4.000.000,00

5.000.000,00

6.000.000,00

Intendencia

Secretaría de Gobierno

Secret. de Economía y Hac.

Secretaría de Acción Social

Secret. de Obras Públicas

Secret. de Org.y Fisc.Interna

Secr.Servicios Públ.

Contraloría Municipal

Dirección de Cultura

Dirección de Deportes

- 30 -

JULIO AGOSTO

CENTROS DE COSTOS Altas Bajas Cant. COSTO Altas Bajas Cant. COSTO

SERVICIOS CONTRATADOS INT. 3 7 262 1.604.987,95 5 4 263 1.604.341,87

Intendencia 1 5.800,00 1 6.150,00

Secretaría de Gobierno 1 19 88.954,71 1 20 135.000,00

Secret. de Economía y Hac. 2 2 45.002,00 2 15.988,94

Secretaría de Acción Social 60 455.272,76 3 57 441.689,84

Secret. de Obras Públicas 1 6.117,60 1 3.594,09

Secret. de Org.y Fisc. Interna 2 34.560,92 2 34.850,00

Secret. de Svcios. Públicos 3 25 186.760,00 3 28 178.270,00

Concejo Deliberante 0 0,00 0 0,00

Dirección de Cultura 3 67 315.274,96 1 66 323.004,00

Dirección de Deportes 1 85 467.245,00 1 86 465.795,00

Consejo de la Mujer 0 0,00 0 0,00

SEPTIEMBRE


SERVICIOS CONTRATADOS INT. 21 5 279 1.738.602,34


Secretaría de Gobierno 7 27 155.775,00

Secret. de Economía y Hac. 3 5 77.050,00

Secretaría de Acción Social 2 55 422.908,80


Secret. de Org.y Fisc. Interna 2 33.350,00

Secret. de Svcios. Públicos 3 25 183.992,00

Concejo Deliberante 0 0,00

Dirección de Cultura 11 77 387.054,00


Consejo de la Mujer 0 0,00

- 31 -

GASTO EN SERVICIOS CONTRATADOS INT.

JULIO AGOSTO

SEPTIEMBRE

0,00

50.000,00

100.000,00

150.000,00

200.000,00

250.000,00

300.000,00

350.000,00

400.000,00

450.000,00

500.000,00

Intendencia

Secretaría de Gobierno

Secret. de Economía y Hac.

Secretaría de Acción Social

Secret. de Obras Públicas

Secret. de Org.y Fisc. Interna

Secret. de Svcios. Públicos

Concejo Deliberante

Dirección de Cultura

Dirección de Deportes

Consejo de La Mujer

- 32 -

Subrogancias del Personal

Resol. Nombre Cargo/Función Desde Categoría

2121 HUENCHUÑIR Pablo Capataz Cuadrilla 01/04/2016 12

2353 LOPEZ Ernesto Chofer D.T. y M.V. 01/05/2016 15

2355 GONZALEZ A. Jorgelina Administrativa S.A.S. 01/04/2016 15

2356 CASTILLO Marcos Mantenimiento S.A.S. 01/04/2016 10

2357 MAGGI Mariela Aux.Administr. SAS 01/04/2015 15

2358 BADILLA Carmen Aux.Admin.mesa Entradas 01/04/2016 14

2359 LAGOS Raúl Jefe Dpto. Manten.Vial 01/06/2016 16

2360 GARCIA Juan Carlos Compl.I.Jordán SSP 01/05/2016 13

2360 GARCIA Segundo Compl.I.Jordán SSP 01/05/2016 13

2363 CHAURES Luis S.S.P. 10/12/2016 16

2513 GONZALEZ Ruben Dir.Comercio, Bromat. E Industria SFyOI 10/12/2015 18

2592 ALESSANDRINI Ana María Sec. de Gobierno 01/06/2016 14

2734 MORALES Jorge Tesorería 01/06/2016 16

2734 ILLESA Ma.Laura Tesorería 01/06/2016 16

2786 CARDENAS Claudia Dpto.Abasto/Introd.SFyOI 04/04/2016 16

2786 GUERRERO Juan Dpto.Abasto/Introd.SFyOI 04/04/2016 13

2795 BELTRAMONE Adriana Coord.Ctros.Infantiles 04/07/2016 17

2843 REYES Elsa Telefonista Prot.Ciud. 01/07/2016 10

3050 CABRERA Hugo Dpto.Zoonosis/Vectores 01/07/2016 15

3118 PEREYRA Héctor Técnico Grupo GIA SAS 01/08/2016 15

DESIGNACIONES POLITICAS

Resol. Nombre Cargo/Función/Destino Desde Categoría

2251 ESPINOZA Graciela Pta.Política SAS 11/12/2015 ALTA

2251 ESPINOZA Graciela Pta.Política SAS 01/07/2016 BAJA

2255 FERNANDEZ Nora Dtora. Política SAS 10/12/15 al 29/02/16 17 + Adicionales 2255 FERNANDEZ Nora Resp. Ctro.promoción A. Argentina 01/03/2016 16

2275 INNELLA José Pta. Política SAS 01/04/2016 17

2399 PEREIRA Mónica Dtora Polít. Dir. Desarrollo Social 01/05/2016 18

2400 MORENO Martha Dtora. Política SAS 10/12/2015 17 + Adicionales 2419 FIGUEROA Mario Dtor. Político D.C.I. 01/08/2016 17 + Adicionales 2741 ALONSO Lorena Dtora. de Costos 01/08/2016 17

2860 REBOLLEDO Emilio Secr.Servicios Públ. RENUNCIA

3068 CIFUENTES Iris Dtora.Política Administración SAS 01/09/2016 17 + Adicionales

- 33 -

SANCIONES

Resol. Nombre Motivo y/o sanción

2163 MENDEZ Juan 1 apercibimiento con justa causa

2276 ESCOBAR Néstor 1 apercibimiento con justa causa

2692 TRONCOSO R. José 1 apercibimiento con justa causa

2735 AGUILAR Emanuel 1 apercibimiento con justa causa

2791 RANQUEO María 1 apercibimiento con justa causa

2792 GUZMAN Luis 1 apercibimiento con justa causa

2906 ALVAREZ Miguel Susp. x 30d c/goce de sueldo h/resol. denuncia judicial

3041 LABRAÑA Eliana 1 día de suspensión con justa causa

3042 TARDUGNO Renzo 1 día de suspensión con justa causa

3043 NARVAEZ Franco 2 días de suspensión con justa causa

3214 MARTINEZ Melisa 1 apercibimiento con justa causa

BAJAS DEL PERSONAL PLANTA PERMANENTE y ANEXO III Ordza. Fdo.Nro. 249/15

Resol. Nombre Motivo: Dependencia Fecha

2468 ZARBA Diego RENUNCIA Direc.Gral. de Deportes

2552 RINALDI Néstor Fallecimiento Secr.economía y Hacienda 09/06/2016

2556 DIAZ Liliana RENUNCIA Secr.Fiscalización y Org. Int. 05/07/2016

2557 MUÑOZ Rodrigo RENUNCIA Dir. Gral. de Deportes 31/07/2016

2558 FLORES Nicolás RENUNCIA Dir.Plaenam.E.Verdes S.S.P. 18/07/2016

2829 ALEAGA Jessica BAJA Dir. General de Cultura 04/07/2016

2902 BAZQUEZ Ma. Celeste BAJA Dir. Recursos Humanos 08/09/2016

LICENCIAS EXTRAORDINARIAS

Resol. Apellido y Nombre Especificaciones AREA Desde

2162 VILLALBA Julia C. Licencia Política Secretaría de Gobierno 01/06/2016

2184 ZAPATA Eladio Lic. sin goce de haberes Secr. de Acción Social 01/07/2016

RECATEGORIZACION No se registraron en el período

Re-sol. Nombre Cargo/Función Desde Categoría

- 34 -

PROMOCIONES No se registraron en el período

Resol. Nombre Categoría Motivo

PASES INTERNOS

Resol. Nombre De: A: Desde:

2161 SALAMANCA Mauro Secr.de Servicios Públicos Dir. Arquitectura S.O.P. 01/04/2016

2161 CAMPOS Víctor Secr.de Servicios Públicos Dir. Arquitectura S.O.P. 01/04/2016

2182 SOLIS Claudio Dir.Administ. SAS Ctro.Integral 3ra. Edad 15/03/2016

2187 FUNES Silvia Secr. Servicios Públicos Dir.Planeam./Mantenim.E.Verdes 20/04/2016

2188 MENDEZ Juan Dir.Talleres y Mant.Vial Dir.Planeam./Mantenim.E.Verdes 21/04/2016

2189 SAENZ Néstor Dpto.Sanidad e Hig.Amb. Dir.Planeam./Mantenim.E.Verdes 19/04/2016

2254 HENRIQUEZ A. Valeria Dir.Planeam.E.Verdes Ctro.Inf. Nro. 1 SAS 28/03/2016

2325 ZAPATA Sandro Secr. de Obras Públicas Dir.Svcios. Generales 03/06/2016

2339 BALDA Juan Resp.Sec.Compras DTyMV Coord.Cvnios Escolares 01/05/2016

2603 ESCOBAR Patricia Dir.Tercera Edad Ctro.Promoción Comunit. Central 27/06/2016

2642 CANALE Fernando Dir.Comercio/Brom/Industria Dpto. Patrimonio 25/04/2016

2736 ORTIZ Hugo Dir.Talleres y Mant.Vial Dir.Complejo lsla Jordán 11/04/2016

2737 AVILA Luis Dpto.Sanidad e Hig/Amb Dpto.Servicios Generales 18/04/2016

2737 ZUÑIGA Diego Dpto.Sanidad e Hig/Amb Dpto.Servicios Generales 18/04/2016

2737 AVILA Carlos Dpto.Sanidad e Hig/Amb Dpto.Servicios Generales 18/04/2016

2737 BRAVO Juan Dpto.Sanidad e Hig/Amb Dpto.Servicios Generales 18/04/2016

2737 PEREYRA Víctor Dpto.Sanidad e Hig/Amb Dir.Tall. Y Mantenim Vial 18/04/2016

2738 VIDAL S. Luisa Area Control/Estadísticas Dir.Complejo lsla Jordán 09/05/2016

2739 RETAMAL Mario Dir.Planeam/E.Verdes Dir.Complejo lsla Jordán 02/05/2016

2740 SALDIAS Daniel Dir.Planeam/E.Verdes Dir.Complejo lsla Jordán 10/12/2015

2740 LOPEZ Luis Dir.Planeam/E.Verdes Dir.Complejo lsla Jordán 10/12/2015

2776 CIFUENTES Eliseo Dpto.Svcios.Internos Dir.Administrativa 01/07/2016

2777 FANTINO Gabriel Inspector de Comercio Inspector de Bromatología 21/06/2016

2778 CIFUENTES Mario Secr.de Acción Social Dir.Comercio/Bromat/Industria 21/07/2016

2779 GAITAN Ruben Deleg.I. Jordán SSP Dir.Comercio/Brom/Industria 06/07/2016

2780 TORRES O. Cristina inspectora Bromatología Co-Coord.Dir.Juventudes 22/06/2016

2781 CODO Irene Ctro.Promoc.D.Bosco C.I.T.E. Dir.Tercera Edad 01/02/2016

2782 ALVAREZ Agustina Dpto.Capacitac.Bromatológica Dir.de Juventudes 21/06/2016

2783 CONTRERAS María inspectora Bromatología Dir.de Juventudes 22/06/2016

2790 SALGADO A. Víctor Area As.Vecinales S.de Gbno. Dir.RRHH 27/04/2016

2830 MUGUETA Miguel A. Dir.Gral. Cultura Dirección de Hacienda 01/06/2016

3009 SUAZO Héctor Dpto.Abasto/ot. Dpto.Señalización Gráfica 20/07/2016

- 35 -

Resol. Nombre De: A: Desde:

3049 VILLASANTI LUCAS Dpto. Cementerio Dpto.Sanidad e Hig. Amb. 15/07/2016

3058 CASTILLO Hilda Dir. RRHH Dpto.Servicios Internos 25/08/2016

3059 MELLADO Juan JUZGADO DE Faltas Dpto.Servicios Internos 18/08/2016

3066 GREGORI Ivan Inspector de Abasto Chofer de Abasto 21/07/2016

3067 MILLAR José D.T.y M.Vial Dpto. Tránsito 21/07/2016

3073 KURAS Carolina Dir.Coord/Gestión Técnica Dir.Planificación Territorial 01/08/2016

3074 BOARETTO Julian Dir.de Arquitectura Dir.Protección Ciudadana 26/08/2016

3075 SAMBUEZA Nancy Dir.Administr.Técnica Dpto.Servicios Internos 22/08/2016

3139 RECABARREN M. Juan Dir. de Familia Dir.Compl. Isla Jordán 05/09/2016

3140 CASTILLO Andrea Dir.Planeam.Territorial Centro Promoción Labraña 01/09/2016

3141 MUÑOZ Z. Guillermo Dir. de Familia Dir.Desarrollo Humano 14/07/2016

3161 MUÑOZ Luis Dir.Gral.Fiscalización Sec.Desarrollo Humano y Flia. 25/07/2016

BAJAS DE PERSONAL CONTRATADO s/ANEXO II Ordza. Fondo Nro. 249/15

Resol. Nombre Motivo: Dependencia Fecha

2124 GONZALEZ Joanna RENUNCIA Coord.Ctros. Infantiles SAS 06/05/2016

2469 SOLIS Marisa Secr. de Servicios Públicos

2469 SAEZ Angélica Secretaría de Acción Social

2469 LAURETTI Manuel Secretaría de Obras Públicas

2501 SALAMANCA Adrian BAJA Secretaría de Obras Públicas

2549 DUPUY Lucio BAJA Secretaría de Servicios Públicos 10/06/2016

2550 FUENTES Sergio BAJA Secretaría de Obras Públicas 25/07/2016

2551 MUÑOZ Pablo BAJA Secretaría de Servicios Públicos 13/06/2016

2551 CALIO Antonio BAJA Secretaría de Servicios Públicos 13/06/2016

2551 PAYLLALEF Jesús BAJA Secretaría de Servicios Públicos 13/06/2016

2553 FERNANDEZ Martín BAJA Secretaría de Servicios Públicos 14/06/2016

2554 PISANI Cesar RENUNCIA Secr.de Hacienda y Economía 01/08/2016

2555 IBARRA Franco RENUNCIA Secretaría de Servicios Públicos 15/06/2016

2598 GARCIA Pilmaiquén RENUNCIA Dir.Gral. de Cultura 10/06/2016

2599 MAYDANA Mónica RENUNCIA Dpto.Mesa de Entradas 23/07/2016

3223 MARILEO Flavia BAJA Dir.Gral. de Cultura 22/07/2016

- 36 -

DESIGNACIONES DE PERSONAL CONTRATADO

(Anexo II Ordenanza Fdo. Nro. 249/15)

Resol. Nombre Categoría Dependencia Fecha

2334 MARIN Luis Barrendero (73) Dpto. Sanidad e Hig. Amb. 01/06/2016

2334 MILLALDEO Jose Barrendero (73) Dpto. Sanidad e Hig. Amb. 01/06/2016

2334 CASTILLO Diego Barrendero (73) Dpto. Sanidad e Hig. Amb. 01/06/2016

2334 LOCASTRO Juan Barrendero (73) Dpto. Sanidad e Hig. Amb. 01/06/2016

2336 ANTICAL Daniel Inspector (71) Dir. de Servicios Generales 13/06/2016

2594 BIQ Jonathan Barrendero (73) Dpto. Sanidad e Hig. Amb. 19/07/2016

2595 CARRASCO Maxi Barrendero (73) Dpto.Sanidad e Hig. Amb 12/07/2016

2596 GALAZ Flavio Barrendero (73) Dpto.Sanidad e Hig. Amb 01/07/2016

2597 RUIZ Ma. Ester Ayudante (64) Dir.Planeam. E. Verdes 15/07/2016

2597 JARA Zulma Ayudante (64) Dir.Planeam. E. Verdes 15/07/2016

2742 VALDEBENITO Carlos Ayudante (64) Dir.Planeam. E. Verdes 05/08/2016

2842 ARAUJO Walter Mantenim. (50) Dir. General de Deportes 01/08/2016

3007 GUERRERO Cristian Ayudante (64) Dir.Obras Infaestructura 09/08/2016

3046 PEDEMONTI Ernesto Ayudante (64) Dir.Planeam. E. Verdes 29/08/2016

3047 ARIAS Diego Ayudante (64) Dir.Planeam. E. Verdes 27/07/2016

3047 PAILLAO C. Luis Ayudante (64) Dir.Planeam. E. Verdes 27/07/2016

3047 DE AUTA Lucas Ayudante (64) Dir.Planeam. E. Verdes 27/07/2016

3048 CARRASCO Isaías Sereno (72) Dir de Servicios Grales. 25/07/2016

3119 ALONSO Franco Ayudante (64) Dir.Obras de Infraestructura 07/09/2016

3120 CARRASCO Claudio Ayudante (64) Dir.Obras de Infraestructura 07/09/2016

PROMOCION DEL PERSONAL CONTRATADO

s/Anexo II Ordza. Fdo. Nro. 249/15

Resol. Nombre Categoría Depend./Tarea Fecha

2342 TARDUGNO Renzo 50 Dir. Servicios Generales 20/02/2016

2342 ANTIPICHUN M. Cristian 50 Dir. Servicios Generales 20/02/2016

2342 NARVAEZ Franco 50 Dir. Servicios Generales 20/02/2016

2342 BORQUEZ Luis 50 Dir. Servicios Generales 20/02/2016

2343 RAMIREZ Nestarlí 50 Dir.Planeamiento E. Verdes 01/05/2016

2343 CARRASCO Juan 50 Dir.Planeamiento E. Verdes 01/05/2016

2343 LONCOPAN Luis 64 Dir.Planeamiento E. Verdes 01/05/2016

2343 MARTINEZ Lucas 64 Dir.Planeamiento E. Verdes 01/05/2016

2343 ALFARO Franco 64 Dir.Planeamiento E. Verdes 01/05/2016

2343 ZURITA Alejandro 64 Dir.Planeamiento E. Verdes 01/05/2016

2343 ORELLANA Franco 64 Dir.Planeamiento E. Verdes 01/05/2016

2343 FIGUEROA Claudio 64 Dir.Planeamiento E. Verdes 01/05/2016

2361 SANHUEZA David 51 Dpto. Obras x Administración 21/04/2016

2362 AREVALO Matías 50 Dpto. Obras x Administración 01/06/2016

2748 TORRES Carlos 71 Dir.Planeamiento E. Verdes 01/08/2016

3201 ELETA Luciano 71 Dir.Talleres y Mantenim.Vial 01/09/2016

- 37 -

BONIFICACIONES

Resol. BENEFICIARIO MONTO PERIODO

2337 JARA Maximiliano + 130,85 = 500,= 01/04/2016

2338 SANDOVAL Julia +400 = 1.000,= 01/04/2016

2339 BALDA Juan 1.500,00 01/05 al 31/12/2016

2352 SOLIS Gladys 4.100,00 Única Vez

2420 LAGOS Hugo 6.600,00 Desde el 16/05/2016

2421 CHIOCCONI Lucila 1.000,00 Desde el 01/06/2016

2422 MARTIN Marcela 3.000,00 Desde el 01/07/2016

2423 PEÑA Esther + 1.000 = 2.000,= Desde el 01/07/2016

2507 CUCUZZA Daniela 5.973,12 Única Vez

2508 MARTINEZ Ma.Rosa 3.500,00 e/01/04 y el 30/06/2016

2509 VIDAL Justo 1.000,00 desde el 01/07/2016

2514 MARINUCCI Mauro 2.600,00 Desde el 01/07/2016

2514 GIGENA Ignacio 2.000,00 Desde el 01/07/2016

2573 RODRIGUEZ Silvana 300,00 Desde el 01/04/2016

2574 NIETO Graciela 4.397,18 Única Vez

2575 ESCALADA Eduardo 1.000,00 Única Vez

2575 AGUER Lourdes 1.000,00 Única Vez

2575 NAVARRTE Karina 1.000,00 Única Vez

2591 SOHN Darío 3.000,00 e/01/04 y el 30/06/2016

2593 CASTILLO Hilda 600,00 Desde el 13/06/2016

2784 SERRA Damaris 1.000,00 Desde el 01/04/2016

2784 FERNANDEZ Nora 1.000,00 Desde el 01/04/2016

2844 BERRIOS Pablo 195,00 Desde el 22/07/2016

2997 ESCALADA Eduardo 1.800,00 e/01/07 y el 30/9/2016

2997 CASTILLO Pablo 1.000,00 e/01/07 y el 30/9/2016

2999 ALEAGA Jessica 3.461,70 Única Vez

3000 RIFFO Lorena 1.740,13 Única Vez

3003 ALEAGA Jessica 1.000,00 Única Vez

3003 HUENTAO Natalia 1.000,00 Única Vez

3003 VEGA Laura 1.000,00 Única Vez

3004 SOHN Darío 3.000,00 e/01/07 y 31/08/2016

3006 CASTILLO Hilda 1.010,00 Única Vez

3008 ORELLANA Claudia 1.000,00 Única Vez

3057 ZAMORA Sergio 1.500,00 Desde el 17/08/2016

- 38 -

DEPARTAMENTO DE SANIDAD E HIGIENE AMBIENTAL

ADICIONAL NO REMUNERATIVO NO BONIFICABLE X

TAREAS EL DÍA 01/05/2016


2125 MARIN Víctor 1.300,00 Única Vez

2125 RODRIGUEZ Jesús 1.300,00 Única Vez

2125 MARILEF Fabian 1.300,00 Única Vez

2125 ALARCON Cristian 650,00 Única Vez

2125 INOSTROZA Nelson 1.300,00 Única Vez

2125 SILVA Matías 650,00 Única Vez

2125 LUNA Ruben 650,00 Única Vez

2125 JARA Julio 1.300,00 Única Vez

2125 PINO Ángel 650,00 Única Vez

2125 JARA Víctor 650,00 Única Vez

2125 ARIAS Manuel 650,00 Única Vez

2125 ROMERO Matías 650,00 Única Vez

2125 AVILA Carlos 650,00 Única Vez

2125 MORA Pedro 650,00 Única Vez

2125 ZUÑIGA Elías 650,00 Única Vez

2125 PEREZ Ricardo 650,00 Única Vez

2125 PELLICANI Luis 650,00 Única Vez

2125 MONTECINO Claudio 650,00 Única Vez

2125 EPULEF René 650,00 Única Vez

2125 CATRILAF Alejandro 650,00 Única Vez

2125 SANCHEZ Horacio 650,00 Única Vez

DEPARTAMENTO DE SANIDAD E HIGIENE AMBIENTAL ADICIONAL NO RE-

MUNERATIVO NO BONIFICABLE X TAREAS EL DÍA 25/05/2016


2424 ANTICAL Jacobo 650,00 Única Vez

2424 HUENUMILLA Jorge 650,00 Única Vez

2424 CAMPOS Manuel 650,00 Única Vez

2424 NIEVAS Emilio 650,00 Única Vez

2424 ARRATIA Martín 650,00 Única Vez

2424 CRESPO Pablo 650,00 Única Vez

2424 GONZALEZ Isaías 650,00 Única Vez

2424 HUINCAMAN Mauro 650,00 Única Vez

2424 SOTO Fabian 650,00 Única Vez

2424 ORELLANA Fabiana 650,00 Única Vez

2424 FUENTES Gustavo 650,00 Única Vez

2424 ALMUNA Hugo 650,00 Única Vez

2424 FIGUEROA Juan 650,00 Única Vez

- 39 -



2424 RODRIGUEZ Fabian 650,00 Única Vez

2424 VILLALOBOS Javier 650,00 Única Vez

2424 ALFARO Matías 650,00 Única Vez


2424 FIGUEROA Kevin 650,00 Única Vez

2424 NIEVAS Juan 650,00 Única Vez

2424 CERDA Luis 650,00 Única Vez

2424 ORREGO Ernesto 650,00 Única Vez

2424 SALAMANCA Gabriel 650,00 Única Vez

2424 SERDA Ernesto 650,00 Única Vez

2424 GODOY Jorge 650,00 Única Vez

2424 VIDAL Richard 650,00 Única Vez

2424 LARA Walter 650,00 Única Vez

2424 HUENUMILLA Gabriel 650,00 Única Vez

2424 ROMERO Matías 650,00 Única Vez

2424 CERDA Damian 650,00 Única Vez

2424 FUENTEALBA Luciano 650,00 Única Vez

2424 RANTERIA Alejandro 650,00 Única Vez

2424 GALAZ Fabio 650,00 Única Vez

2424 LOCASTRRO Juna 650,00 Única Vez

2424 CARRASCO Isaías 650,00 Única Vez

ADICIONAL POR DESMALEZAMIENTO y MANTENIM. ESPACIOS VERDES

Resol. BENEFICIARIO MONTO Concepto

2426 MUÑOZ Laura 800,00 Única Vez

2426 PEZO Virginia 600,00 Única Vez

2426 MUÑOZ PEZO Irma 800,00 Única Vez

2426 SOLIS Sergio 800,00 Única Vez

2426 PELETAY José 600,00 Única Vez

2426 ALFARO Ramón 600,00 Única Vez

2426 CANALE Omar 800,00 Única Vez

2426 LEFIHUALA Juan 800,00 Única Vez

2426 RAMIREZ Daniel 800,00 Única Vez

2426 ZURITA Alejandro 600,00 Única Vez

2426 PAILLOA Paola 800,00 Única Vez

- 40 -

Resol. BENEFICIARIO MONTO Concepto

2426 GONZALEZ Gustavo 600,00 Única Vez

2426 VANDEE Piang 1.000,00 Única Vez

2426 SOTO René 600,00 Única Vez

2426 CARRASCO Juan 600,00 Única Vez

3044 PEZO Virginia 600,00 Única Vez

3044 MUÑOZ PEZO Irma 800,00 Única Vez

3044 SOLIS Sergio 800,00 Única Vez

3044 PELETAY José 600,00 Única Vez

3044 ALFARO Ramón 600,00 Única Vez

3044 CANALE Omar 800,00 Única Vez

3044 LEFIHUALA Juan 800,00 Única Vez

3044 RAMIREZ Daniel 800,00 Única Vez

3044 ZURITA Alejandro 600,00 Única Vez

3044 GONZALEZ Gustavo 600,00 Única Vez

3044 VANDEE Piang 1.000,00 Única Vez

3044 SOTO René 600,00 Única Vez

3044 CARRASCO Juan 600,00 Única Vez

3044 MUÑOZ Laura 800,00 Única Vez

3044 CERDA Víctor 600,00 Única Vez

DEPARTAMENTO DE SANIDAD E HIGIENE AMBIENTAL

ADICIONAL NO REMUNERATIVO NO BONIFICABLE X

TAREAS LOS DÍAS 17 y 20/06/2016; y 08 y 09/07/2016




2427 OLIVA Pablo 2.600,00 Única Vez


2427 CARO Alberto 2.600,00 Única Vez

2427 ALARCON Cristian 2.600,00 Única Vez

2427 ARRATIA Walter 2.600,00 Única Vez

2427 MARILEF Fabian 2.600,00 Única Vez

2427 JARA Matías 2.600,00 Única Vez

2427 FLORES Norberto 2.600,00 Única Vez

2427 LUNA Ruben 1.300,00 Única Vez

2427 RIQUELME Mario 1.300,00 Única Vez

2427 PEREZ Ricardo 2.600,00 Única Vez

2427 SOLIS Cristian 2.600,00 Única Vez

2427 MONTES Fernando 2.600,00 Única Vez

2427 OSUNA Mario 1.300,00 Única Vez

- 41 -


2427 CONSTANZO Ángel 2.600,00 Única Vez

2427 RETAMAL Mario 1.300,00 Única Vez

2427 ARRATIA Matías 2.600,00 Única Vez

2427 CERDA Lucas 2.600,00 Única Vez

2427 SANDOVAL Mauricio 2.600,00 Única Vez

2427 MARITRU Javier 2.600,00 Única Vez

2427 SILVA Matías 2.600,00 Única Vez

2427 ZUÑIGA Elías 2.600,00 Única Vez


2427 BADILLA Víctor 1.300,00 Única Vez

2427 CARIÑANCO Isaías 2.600,00 Única Vez

2427 CERDA Mario 1.300,00 Única Vez

2427 LINCOLEO Mariano 2.600,00 Única Vez

2427 HERMOSILLA Carlos 2.600,00 Única Vez

2427 VILUMILA Néstor 2.600,00 Única Vez

2427 FLORES Franco 2.600,00 Única Vez

2427 MARIN Gustavo 2.600,00 Única Vez

2427 MONTECINO Claudio 2.600,00 Única Vez

2427 MONTECINO José 2.600,00 Única Vez

2427 PALACIO Domingo 1.300,00 Única Vez

2427 GENERAL Milton 2.600,00 Única Vez

2427 CHAVES Marcelo 1.300,00 Única Vez

2427 PEREZ Facundo 2.600,00 Única Vez

2427 AMBIADO Sergio 2.600,00 Única Vez

2427 PALMA Nicolás 1.300,00 Única Vez

2427 PASTRANA Emanuel 2.600,00 Única Vez

2427 OLIVA Ruben 1.300,00 Única Vez

2427 CERDA Damian 1.950,00 Única Vez

2427 MUÑOZ Sandro 1.300,00 Única Vez

2427 ARGUELLO Ariel 1.300,00 Única Vez

2427 ABURTO Lautaro 1.300,00 Única Vez

2427 LAGOS Fernando 1.300,00 Única Vez

2427 ARIAS Manuel 2.600,00 Única Vez

2427 SANCHES Horacio 2.600,00 Única Vez

2427 VARGAS Carlos 1.300,00 Única Vez

2427 VEGA Guillermo 2.600,00 Única Vez

2427 ANTICAL Jacobo 1.300,00 Única Vez


2427 NIEVAS Emilio 1.300,00 Única Vez

2427 ARRATIA Martín 1.300,00 Única Vez

2427 CRESPO Pablo 1.300,00 Única Vez

2427 ARANDA Victoriano 1.300,00 Única Vez

2427 ALMUNA Hugo 1.300,00 Única Vez

2427 FUENTES Gustavo 1.300,00 Única Vez

2427 FIGUEROA Marcelo 650,00 Única Vez

2427 SOTO Fabian 1.300,00 Única Vez

2427 GONZALEZ I. 1.300,00 Única Vez

2427 HUINCAMAN Mauro 1.300,00 Única Vez

2427 VALDEZ Bruno 1.300,00 Única Vez

2427 PAVEZ Eduardo 1.300,00 Única Vez

- 42 -


2427 FIGUEROA Kevin 1.300,00 Única Vez

2427 SALAMANCA Gabriel 1.300,00 Única Vez

2427 CERDA Luis 1.300,00 Única Vez

2427 GODOY Jorge 1.300,00 Única Vez

2427 LARA Walter 1.300,00 Única Vez

2427 PINO Ángel 1.300,00 Única Vez

2427 NIEVAS Juan 1.300,00 Única Vez

2427 ROMERO Matías 1.300,00 Única Vez

2427 HUENUMILLA Gabriel 1.300,00 Única Vez

2427 SERDA Ernesto 1.300,00 Única Vez

2427 SOTO Víctor 650,00 Única Vez

2427 ANTICAL Daniel 1.300,00 Única Vez

2427 LOPEZ Hugo 1.300,00 Única Vez

2427 GALAZ Joaquín 1.300,00 Única Vez

2427 MELILLAN Javier 1.300,00 Única Vez

2427 CHAVES Iván 1.300,00 Única Vez

2427 RODRIGUEZ Fabian 1.300,00 Única Vez

2427 ORELLANA Fernando 650,00 Única Vez

2427 SANCHO Rodrigo 650,00 Única Vez

2427 ARANDA Ruben 650,00 Única Vez



3045 OLIVA Pablo 650,00 Única Vez


3045 CARO Alberto 1.300,00 Única Vez

3045 ALARCON Cristian 1.300,00 Única Vez

3045 ARRATIA Walter 1.300,00 Única Vez

3045 CONTRERAS Pablo 650,00 Única Vez

3045 JARA Matías 650,00 Única Vez

3045 FLORES Norberto 1.300,00 Única Vez

3045 LUNA Ruben 1.300,00 Única Vez

3045 RIQUELME Mario 650,00 Única Vez

3045 PEREZ Ricardo 1.300,00 Única Vez

3045 SOLIS Cristian 1.300,00 Única Vez

3045 MONTES Fernando 1.300,00 Única Vez

3045 OSUNA Mario 650,00 Única Vez

3045 CONSTANZO Ángel 1.300,00 Única Vez

3045 RETAMAL Mario 1.300,00 Única Vez

3045 ARRATIA Matías 1.300,00 Única Vez

3045 CERDA Lucas 1.300,00 Única Vez

3045 SANDOVAL Mauricio 1.300,00 Única Vez

3045 MARITRU Javier 1.300,00 Única Vez

3045 SILVA Matías 1.300,00 Única Vez

3045 ZUÑIGA Elías 1.300,00 Única Vez


3045 BADILLA Víctor 1.300,00 Única Vez

3045 CARIÑANCO Isaías 650,00 Única Vez

3045 MARTINEZ Juan 1.300,00 Única Vez

3045 LINCOLEO Mariano 650,00 Única Vez

3045 HERMOSILLA Carlos 1.300,00 Única Vez

- 43 -


3045 MONTECINO Claudio 1.300,00 Única Vez

3045 MONTECINO José 1.300,00 Única Vez

3045 MARIN Gustavo 1.300,00 Única Vez

3045 PALACIO Domingo 1.300,00 Única Vez

3045 VALDEZ Bruno 1.300,00 Única Vez

3045 MARTINEZ Paola 650,00 Única Vez

3045 PEREDA Olga 650,00 Única Vez

3045 SOTO Mabel 650,00 Única Vez

3045 MELI Delia 1.300,00 Única Vez

3045 CASTILLO Isabel 1.300,00 Única Vez

3045 VASQUEZ Ester 650,00 Única Vez

3045 BOJANICK Nicolás 1.300,00 Única Vez

3045 MORA Pedro 1.300,00 Única Vez

3045 MUÑOZ Martín 1.300,00 Única Vez

3045 MELILLAN Javier 1.300,00 Única Vez

3045 LAGOS Fernando 1.300,00 Única Vez

3045 OLIVA Ruben 1.300,00 Única Vez

3045 SANCHES Horacio 1.300,00 Única Vez

3045 CHAVES Iván 1.300,00 Única Vez

3045 PEREZ Facundo 1.300,00 Única Vez

3045 AMBIADO Sergio 1.300,00 Única Vez

3045 SOTO Néstor 650,00 Única Vez

3045 SALAZAR Héctor 1.300,00 Única Vez

3045 JARA Víctor 1.300,00 Única Vez

3045 FIGUEROA Néstor 650,00 Única Vez

3045 PELLICANI Luis 650,00 Única Vez

3045 GALAZ Joaquín 650,00 Única Vez

3045 VILUMILA Néstor 1.300,00 Única Vez

3045 ABURTO Lautaro 1.300,00 Única Vez

3045 ARIAS Manuel 1.300,00 Única Vez

3045 CASTILLO Diego 1.300,00 Única Vez

3045 CHAVEZ Marcelo 650,00 Única Vez

3045 PAVEZ Eduardo 650,00 Única Vez

3045 MUÑOZ Sandro 650,00 Única Vez

3045 PASTRANA Emanuel 650,00 Única Vez

3045 VEGA Guillermo 1.300,00 Única Vez

3045 VARGAS Carlos 650,00 Única Vez

3045 ARANDA Victoriano 1.300,00 Única Vez

3045 ORREGO Néstor 650,00 Única Vez

3045 GOMEZ Daniel 650,00 Única Vez

3045 VILLAGRAN Luis 650,00 Única Vez

3045 LOCASTRO Juan 650,00 Única Vez


3045 DURAN Rafael 650,00 Única Vez



3045 FUENTES Gustavo 1.300,00 Única Vez

3045 FIGUEROA Marcelo 650,00 Única Vez

3045 MILLALDEO Juan 650,00 Única Vez

- 44 -


3045 GALAZ Flavio 650,00 Única Vez

3045 RANTERIA Esteban 650,00 Única Vez

3045 FUENTEALBA L. 650,00 Única Vez

3045 CARRASCO Isaías 650,00 Única Vez


3045 ANTICAL Jacobo 1.300,00 Única Vez

3045 CATRILAF Alejandro 1.300,00 Única Vez

3045 CAMPOS Manuel 1.300,00 Única Vez

3045 HINCAMAN Mauro 1.300,00 Única Vez

3045 ORELLANA Fernando 1.300,00 Única Vez

3045 ARANDA Ruben 1.300,00 Única Vez

3045 NIEVAS Emilio 1.300,00 Única Vez

3045 CERDA Luis 1.300,00 Única Vez

3045 SALAMANCA Gabriel 1.300,00 Única Vez

3045 SOTO Fabian 650,00 Única Vez

3045 HUENUMILLA Gabriel 1.300,00 Única Vez

3045 NIEVAS Juan 1.300,00 Única Vez

3045 CERDA Damian 1.300,00 Única Vez

3045 SERDA Ernesto 1.300,00 Única Vez

3045 SOTO Víctor 1.300,00 Única Vez

3045 ROMERO Matías 1.300,00 Única Vez

3045 VIDAL Richard 1.300,00 Única Vez

3045 MIRANDA Néstor 1.300,00 Única Vez

3045 ALFARO Matías 1.300,00 Única Vez

3045 PINO Ángel 1.300,00 Única Vez

3045 FIGUEROA Kevin 1.300,00 Única Vez

3045 LARA Walter 1.300,00 Única Vez

3045 ANTICAL Daniel 650,00 Única Vez

- 45 -

RECONOCIMIENTO POR TAREAS en el ARBOLADO URBANO

PERSONAL DE LA DIR. MANTENIMIENTO DE E. VERDES


2428 JARA LUIS 600,00 Única Vez junio 2016

2428 PEZO Ivan 600,00 Única Vez junio 2016

2428 PEREZ Daniel 500,00 Única Vez junio 2016

2428 CHAURES Feliciano 500,00 Única Vez junio 2016

2428 ZAPATA Isaac 500,00 Única Vez junio 2016

2428 PELETAY Adrian 500,00 Única Vez junio 2016

2429 RAMIREZ Hipólito 800,00 Única Vez julio 2016

2429 flores Mauro 600,00 Única Vez julio 2016

2429 FUENTES Walter 600,00 Única Vez julio 2016

2429 SOLORZA Jonathan 600,00 Única Vez julio 2016

2429 HUENCHUMAN Roberto 600,00 Única Vez julio 2016

2430 HUENCHUÑIR Pablo 600,00 U.Vez Poda Anual 2016

2430 GALLARDO Manolo 500,00 U.Vez Poda Anual 2016

2430 ALFARO Franco 100,00 U.Vez Poda Anual 2016

2430 MALONADO Ariel 700,00 U.Vez Poda Anual 2016

2430 CORONEL Ezequiel 800,00 U.Vez Poda Anual 2016

2430 FIGUEROA Nicolás 700,00 U.Vez Poda Anual 2016

2430 GONZALEZ Franco 500,00 U.Vez Poda Anual 2016

2430 FIGUEROA Claudio 600,00 U.Vez Poda Anual 2016

2430 PEREZ Daniel 600,00 U.Vez Poda Anual 2016

2430 PEZO Ivan 800,00 U.Vez Poda Anual 2016

2430 MAESTROJUAN Jonathan 600,00 U.Vez Poda Anual 2016

2430 ALARCON Néstor 600,00 U.Vez Poda Anual 2016

2430 MOLINA Adrian 600,00 U.Vez Poda Anual 2016

2431 MUÑOZ Laura 600,00 may-jun/16 tareas fuera de jornada

2431 MUÑOZ P. Irma 800,00 may-jun/16 tareas fuera de jornada

2431 SOLIS Sergio 800,00 may-jun/16 tareas fuera de jornada

2431 PAEZ Regino 600,00 may-jun/16 tareas fuera de jornada

2431 YEUFUL Gladys 1.500,00 may-jun/16 tareas fuera de jornada

2431 ZUÑIGA Evaristo 800,00 may-jun/16 tareas fuera de jornada

2431 CANALE Omar 800,00 may-jun/16 tareas fuera de jornada

2431 LEFIHUALA Juan 800,00 may-jun/16 tareas fuera de jornada

2431 RAMIREZ Daniel 800,00 may-jun/16 tareas fuera de jornada

2431 CARRASCO Juan 600,00 may-jun/16 tareas fuera de jornada

2431 SOTO Rene 600,00 may-jun/16 tareas fuera de jornada

2431 MERA Andrea 600,00 may-jun/16 tareas fuera de jornada

2431 PAILLOA Paola 600,00 may-jun/16 tareas fuera de jornada

2431 CERDA Víctor 600,00 may-jun/16 tareas fuera de jornada

2431 VANDEE Piang 1.000,00 may-jun/16 tareas fuera de jornada

- 46 -

DEPARTAMENTO DE SANIDAD E HIGIENE AMBIENTAL ADICIONAL NO REMUNE-

RATIVO NO BONIFICABLE X TAREAS EL DIA 15/08/2016


3222 MARIN Víctor 650,00 Única Vez

3222 RODRIGUEZ Jesús 650,00 Única Vez

3222 OLIVA Pablo 650,00 Única Vez

3222 INOSTROZA Nelson 650,00 Única Vez

3222 CARO Alberto 650,00 Única Vez

3222 ALARCON Cristian 650,00 Única Vez

3222 ARRATIA Walter 650,00 Única Vez

3222 JARA Matías 650,00 Única Vez

3222 FLORES Norberto 650,00 Única Vez

3222 OSUNA Mario 650,00 Única Vez


3222 PEREZ Ricardo 650,00 Única Vez

3222 SOLIS Cristian 650,00 Única Vez

3222 BOJANICK Nicolás 650,00 Única Vez

3222 CONSTANZO Ángel 650,00 Única Vez

3222 PEREDA Olga 650,00 Única Vez

3222 ARRATIA Matías 650,00 Única Vez

3222 PELICANI Luis 650,00 Única Vez

3222 CASTILLO Diego 650,00 Única Vez

3222 MARITRU Javier 650,00 Única Vez

3222 SILVA Matías 650,00 Única Vez

3222 ZUÑIGA Elías 650,00 Única Vez

3222 JARA Julio 650,00 Única Vez

3222 JARA Víctor 650,00 Única Vez


3222 ALTUNA Marcelo 650,00 Única Vez

3222 LINCOLEO Mariano 650,00 Única Vez

3222 HERMOSILLA Carlos 650,00 Única Vez

3222 ALFARO Matías 650,00 Única Vez

3222 FLORES Franco 650,00 Única Vez

3222 MARIN Gustavo 650,00 Única Vez

3222 VIDAL Richard 650,00 Única Vez

3222 CARRASCO Maximiliano 650,00 Única Vez

3222 CHAVES Marcelo 650,00 Única Vez

3222 PASTRANA Emanuel 650,00 Única Vez

3222 OLIVA Ruben 650,00 Única Vez

3222 MUÑOZ Sandro 650,00 Única Vez

3222 ARGUELLO Ariel 650,00 Única Vez

3222 ABURTO Lautaro 650,00 Única Vez

3222 LAGOS Fernando 650,00 Única Vez

3222 SANCHES Horacio 650,00 Única Vez

3222 ANTICAL Jacobo 650,00 Única Vez


3222 NIEVAS Juan 650,00 Única Vez

3222 ARRATIA Martín 650,00 Única Vez

- 47 -


3222 CRESPO Pablo 650,00 Única Vez

3222 ARANDA Victoriano 650,00 Única Vez

3222 ALMUNA Hugo 650,00 Única Vez

3222 FUENTES Gustavo 650,00 Única Vez

3222 FIGUEROA Kevin 650,00 Única Vez

3222 SOTO Mabel 650,00 Única Vez


3222 HUINCAMAN Mauro 650,00 Única Vez

3222 FIGUEROA Néstor 650,00 Única Vez


3222 PINO Ángel 650,00 Única Vez


3222 ANTICAL Daniel 650,00 Única Vez

3222 CHAVES Iván 650,00 Única Vez


3222 ORELLANA Fernando 650,00 Única Vez

3222 SANCHO Rodrigo 650,00 Única Vez

3222 ARANDA Ruben 650,00 Única Vez

- 48 -

9 - CONTRATACIÓN DE PERSONAL

(Anexo III Ordenanza Fdo. Nro. 249/15)

Resol. NOMBRE TAREA/AREA PERIODO Especificaciones

2107 MOLINA A. Andrea Aux.Adm.Dpto. Bromatología 01-02 al 31-122016 Categoría 12

2108 IRIARTE Martín OMIC/Secretaría de Gobierno 01-04 al 31-12-2016 Categoría 12

2108 CASTILLO Andrea Dir. de Planeamiento S. Gbno. 01-04 al 31-12-2016 Categoría 14

2108 MILIPIL Juan Registro Civil S.Gbno. 01-04 al 31-12-2016 Categoría 09

2108 CARRASCO Elizabeth Deleg.Las Perlas S.Gbno. 01-04 al 31-12-2016 Categoría 09

2108 MORALES Adela Juzgado de Faltas S.Gbno. 01-04 al 31-12-2016 Categoría 11

2108 LUNA Alelí Deleg.Las Perlas S.Gbno. 01-04 al 31-12-2016 Categoría 09

2108 SALAZAR Mariela Deleg.Las Perlas S.Gbno. 01-04 al 31-12-2016 Categoría 11

2108 MALJASIAN Saira Deleg.Las Perlas S.Gbno. 01-04 al 31-12-2016 Categoría 13

2108 MANOZZI Diego Secretaría de Gobierno 01-04 al 31-12-2016 Categ. 12 y Adicional de $ 800,=

2108 PAREDES Ll. Claudio Dir.Contenc/Dictám.S.Gbno. 01-04 al 31-12-2016 Categoría 14

2108 SOTO Fernando Dir.Contenc/Dictám.S.Gbno. 01-04 al 31-12-2016 Categoría 12

2108 CID Gimena OMIC/Secretaría de Gobierno 01-04 al 31-12-2016 Categ. 16 y Adicional $ 1.500,=

2108 DARTWIG S. ROBERTO Dir.Admin/Técnica S.Gbno. 01-04 al 31-12-2016 Categ. 09 y Adicional $ 80,=

2108 jara Maximiliano Dir.Admin/Técnica S.Gbno. 01-04 al 31-12-2016 Categ. 13 y Adicional $ 500,=

2108 JARA Natalia Dir.Admin/Técnica S.Gbno. 01-04 al 31-12-2016 Categoría 11

2108 ZUÑIGA Silvana Dir.Admin/Técnica S.Gbno. 01-04 al 31-12-2016 Categoría 11

2108 VILLEGA Pamela Dpto.Mesa Entradas S.Gbno. 01-04 al 31-12-2016 Categoría 12

2108 MEDIN Gastón Dir.Admin/Técnica S.Gbno. 01-04 al 31-12-2016 Categoría 08

2108 GUERRERO O. Cristina Juzgado de Faltas S.Gbno. 01-04 al 31-12-2016 Categoría 12

2108 ROMAN Mónica Juzgado de Faltas S.Gbno. 01-04 al 31-12-2016 Categoría 12

2108 SAMBUEZA Nancy Dir.Admin/Técnica S.Gbno. 01-04 al 31-12-2016 Categoría 10

2108 BARON Pablo Juzgado de Faltas S.Gbno. 01-04 al 31-12-2016 Categoría 16

2108 QUEZADA Melanie Juzgado de Faltas S.Gbno. 01-04 al 31-12-2016 Categoría 12

2108 KRAUSE Julian Juzgado de Faltas S.Gbno. 01-04 al 31-12-2016 Categoría 12

2108 LORENZO C. Myriam Dpto.Territorial Urban.S.Gbno. 01-04 al 31-12-2016 Categ. 16 y Adicional $ 700,=

2108 AREVALO Marcia Dir.Proyecto Urbanísticos S.Gbno. 01-04 al 31-12-2016 Categoría 12

2108 SUARZO Maximiliano Dir.Proyecto Urbanísticos S.Gbno. 01-04 al 31-12-2016 Categoría 12

2108 QUIRIBAN Erika Dir.Proyecto Urbanísticos S.Gbno. 01-04 al 31-12-2016 Categ. 15 y Adicional $ 800,=

2108 REYES Dana Dir.Proyecto Urbanísticos S.Gbno. 01-04 al 31-12-2016 Categoría 11

2108 LEZCANO Imanol Dir.Protec.Ciudadana S.Gbno. 01-04 al 31-12-2016 Categ. 15 y Adicional $ 1.000,=

2108 SANHUEZA Nicolás Dir.Comunic.Instit.S.Gbno. 01-04 al 31-12-2016 Categ. 14 y Adicional $ 300,=

2108 PERELLO Micaela Dir.Comunic.Instit.S.Gbno. 01-04 al 31-12-2016 Categ. 14 y Adicional $ 300,=

2108 PINO Valeria Dir.Comunic.Instit.S.Gbno. 01-04 al 31-12-2016 Categoría 12

2108 GARRACINI Lara Dir.Comunic.Instit.S.Gbno. 01-04 al 31-12-2016 Categ. 14 y Adicional $ 300,=

2108 FERNANDEZ F. Natalia Dir.Desar.Turístico S.Gbno. 01-04 al 31-12-2016 Categ. 10 y Adicional $ 400,=

2108 ROMERO José Dir.Desar.Turístico S.Gbno. 01-04 al 31-12-2016 Categ. 10 y Adicional $ 400,=

2108 CALVO Carolina Dir.Desar.Turístico S.Gbno. 01-04 al 31-12-2016 Categ. 10 y Adicional $ 400,=

2108 SUSO Anahí Dir.Desar.Turístico S.Gbno. 01-04 al 31-12-2016 Categ. 10 y Adicional $ 400,=

2108 PEREZ G. Gastón Dir.Desar.Turístico S.Gbno. 01-04 al 31-12-2016 Categ. 10 y Adicional $ 400,=

2108 CARRASCO Viviana Dir.Protec.Civil S.Gbno. 01-04 al 31-12-2016 Categ. 13 y Adicional $ 200,=

2108 GALARRAGA Jorge Juzgado de Faltas S.Gbno. 01-04 al 31-12-2016 Categoría 12

2108 HERNANDEZ Miriam Juzgado de Faltas S.Gbno. 01-04 al 31-12-2016 Categoría 10

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2108 MARINUCCI Mauro Dir.Contenc/Dictám.S.Gbno. 01-04 al 31-12-2016 Categoría 17

2108 GIGENA Carlos Dir.Contenc/Dictám.S.Gbno. 01-04 al 31-12-2016 Categoría 16

2108 ABREGU Lorena Juzgado de Faltas S.Gbno. 01-04 al 31-12-2016 Categoría 12

2108 CLAVERO Celeste Juzgado de Faltas S.Gbno. 01-04 al 31-12-2016 Categoría 16

2108 CUFFINI Romina Juzgado de Faltas S.Gbno. 01-04 al 31-12-2016 Categoría 12

2108 RODRIGUEZ P. Luz Juzgado de Faltas S.Gbno. 01-04 al 31-12-2016 Categoría 12

2108 SUAZO Vanina Dir.Desar.Turístico S.Gbno. 01-04 al 31-12-2016 Categoría 13

2108 LATORRE Luis Dir.Protec.Civil S.Gbno. 01-04 al 31-12-2016 Categ. 13 y Adicional $ 1.000,=

2108 MAYDANA Mónica Dpto.Mesa Entradas S.Gbno. 01-04 al 31-12-2016 Categoría 11

2108 MAGAÑA Jorgelina Dir.Proyecto Urbanísticos S.Gbno. 01-04 al 31-12-2016 Categ. 15 y Adicional $ 800,=

2108 RUBIO María Dir.Comunic.Instit.S.Gbno. 01-04 al 31-12-2016 Categoría 14

2108 ZALAZAR Lorena Ceremonial y Protoc.S.Gbno. 01-04 al 31-12-2016 Categoría 15

2108 AZPEYTIA Gladys Dir.Comunic.Instit.S.Gbno. 01-04 al 31-12-2016 Categoría 14

2108 ROHR Juan Dir.Polít.de Juventud S.Gbno. 01-04 al 31-12-2016 Categoría 14

2108 SCHMID Sheila Dir.Polít.de Juventud S.Gbno. 01-04 al 31-12-2016 Categoría 16

2108 SOHN Darío Dir.Comunic.Instit.S.Gbno. 01-04 al 31-12-2016 Categoría 14

2108 YAÑEZ Damaris Dir.Admin/Técnica S.Gbno. 01-04 al 31-12-2016 Categ. 13 y Adicional $ 500,=

2108 FUENTES Liliana Dir.Protec.Ciudadana S.Gbno. 01-04 al 31-12-2016 Categoría 10

2108 ORTIZ Carmen Dir.Protec.Ciudadana S.Gbno. 01-04 al 31-12-2016 Categoría 10

2108 CARRIERI Estefanía Juzgado de Faltas S.Gbno. 01-04 al 31-12-2016 Categoría 13

2108 ESPINOSA Diana Juzgado de Faltas S.Gbno. 01-04 al 31-12-2016 Categoría 10

2108 ALONSO Naiara Juzgado de Faltas S.Gbno. 01-04 al 31-12-2016 Categoría 10

2108 CAPRARA Francisco Dir.Protec.Ciudadana S.Gbno. 01-04 al 31-12-2016 Categ. 13 y Adicional $ 1.000,=

2108 CIFUENTES Cintia Juzgado de Faltas S.Gbno. 01-04 al 31-12-2016 Categoría 09

2108 HUENTEAO Natalia Asuntos Vecinales S.Gbno. 01-04 al 31-12-2016 Categoría 14

2108 LUNA Matías Asuntos Vecinales S.Gbno. 01-04 al 31-12-2016 Categoría 15

2108 PAILLOT Ezequiel Juzgado de Faltas S.Gbno. 01-04 al 31-12-2016 Categoría 10

2108 RENZETTI Héctor U.D.E. Sec. de Gbno. 01-04 al 31-12-2016 Categoría 13

2108 SEPULVEDA Carolina Dir.Desar.Turístico S.Gbno. 01-04 al 31-12-2016 Categoría 10

2108 LIBERTO Ma Luisa Dpto.Mesa Entradas S.Gbno. 01-04 al 31-12-2016 Categoría 10

2108 PAREDES Nicolás Bibl. Rivadavia S.Gbno. 01-04 al 31-12-2016 Categoría 12

2108 SANCHEZ Verónica Intendencia 01-04 al 31-12-2016 Categoría 10

2108 NANY Yasnín OMIC/Secretaría de Gobierno 01-04 al 31-12-2016 Categoría 15

2108 QUIRIBAN Gabriela OMIC/Secretaría de Gobierno 01-04 al 31-12-2016 Categoría 12

2108 CARRASCO Javier Juzgado de Faltas S.Gbno. 01-04 al 31-12-2016 Categoría 10

2122 PARODI Ma.Josefina Resp.Ctro.Comunit..A.Mapu 22-04 al 31/12/2016 Categoría 16

2123 DE FILIPPIS Ma.Teresa Secretaría de A. Social 01-06 al 31-12-2016 Categoría 09

2160 CERDA Eumenia Maestranza Ctro.Prom.Sta. Elena 17-15 al 31-12-2016 Categoría 10

2164 BARCOS Gabriela Área Control Gral.yEstadísticas 01-04 al 31-12-2016 Categoría 14

2178 CAUTON Patricia Aux.Administr. Recaudaciones 21-03 al 31-12-2016 Categoría 12

2179 NUÑEZ Ma.Mailen Nutricionista S.A.S. 03-06 al 31-12-2016 Categoría 16

2180 SILVA P. Thercya Inspectora de Comercio 09-06 al 31-12-2016 Categoría 10

2183 ESCOBAR Yanina Aux.Admin.Ctro.Comunit.C.Norte 15-02 al 31-12-2016 Categoría 11

2185 STIERLI Nicolás Inspector Dpto.Comercio 06-06 al 31-12-2016 Categoría 10

2186 VILLAGRAN Ezequiel Inspector Dpto.Comercio 09-06 al 31-12-2016 Categoría 10

2210 ORELLANA Norma Aux.Administr. S.de Gbno. 01-02 al 31-12-2016 Categoría 11

2323 YAÑEZ Mirta Maestranza en Ctro.Prom.Pte.83 22-06 al 31-12-2016 Categoría 10

2324 RUBIO Zulema Centro Infantil Nro. 2 01-04 al 31-12-2016 Categoría 09

2340 NAVARRETE Silvia Cafetera Svcios Internos 01-04 al 31-08-2016 Categoría 09

2341 GIANAZZO Claudia Coord. Centros Educativos SAS 01-04 al 30-04-2016 Categ. 16 y Adicional $ 1.500,=

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2344 SOSA Jessica Resp.Educ.Vial en Escuelas 12-12-15 al 31-12-16 Categoría 13

2350 THOMAS Andrea Operadora de Cámaras 22-03 al 31-12-2016 Categ. 14 y Adicional $ 1,000,=

2351 GARCIA Fabian Dpto.Tránsito SFyOI 01-04 al 31-12-2016 Categ. 13 y Adicional $ 55,=

2351 SOLIS Marina Dpto.Capacit.Bromat. SFyOI 01-04 al 31-12-2016 Categoría 10

2351 SUAZO Rocío Sec. Fiscaliz/Organiz. Interna 01-04 al 31-12-2016 Categoría 10

2351 SOTELO Carina Dpto.Comercio SF y OI 01-04 al 31-12-2016 Categoría 10

2351 LABRAÑA Víctor Inspector de Comercio SFyOI 01-04 al 31-12-2016 Categoría 10

2351 VASQUEZ U. Gisele Inspector de Comercio SFyOI 01-04 al 31-12-2016 Categoría 10

2351 ESCOBAL Luis Inspector de Comercio SFyOI 01-04 al 31-12-2016 Categoría 10

2351 LUNA Facundo Inspector de Comercio SFyOI 01-04 al 31-12-2016 Categoría 10

2351 ROJAS Esteban Inspector de Comercio SFyOI 01-04 al 31-12-2016 Categoría 13

2351 GIACOSA Ma. Luisa Inspector de Comercio SFyOI 01-04 al 31-12-2016 Categoría 10

2351 CABEZAS Patricia Departamento Comercio SFyOI 01-04 al 31-12-2016 Categoría 15

2351 BARUFFI Ma. Alejandra Dpto.Capacit.Bromat. SFyOI 01-04 al 31-12-2016 Categoría 16

2351 RUIZ Norma Coord.Bromat./Industria SFyOI 01-04 al 31-12-2016 Categoría 15

2351 LAZARTE Valeria Inspector de Bromatol. SFyOI 01-04 al 31-12-2016 Categoría 10

2351 SALINAS Patricia Inspector de Bromatol. SFyOI 01-04 al 31-12-2016 Categoría 10

2351 AVILA Carina Inspector de Bromatol. SFyOI 01-04 al 31-12-2016 Categoría 10

2351 URRA Rosa Inspector de Bromatol. SFyOI 01-04 al 31-12-2016 Categoría 10

2351 LABRIN Marcela Inspector Abasto/Introd SFyOI 01-04 al 31-12-2016 Categoría 10

2351 ALVAREZ Agustina Coord.bromat./industria SFyOI 01-04 al 31-12-2016 Categoría 15

2351 ORELLANA Daniela Inspector de Comercio SFyOI 01-04 al 31-12-2016 Categoría 10

2351 ENOCH Gabriela Dpto. Abasto/Introd SFyOI 01-04 al 31-12-2016 Categoría 10

2351 TORRES O. Cristina Inspect.Bromat./Industria SFyOI 01-04 al 31-12-2016 Categoría 10

2351 CONTRERAS Ma. Cristina Inspect.Bromat./Industria SFyOI 01-04 al 31-12-2016 Categoría 10

2351 CANALE Fernando Inspector Abasto/Introd SFyOI 01-04 al 31-12-2016 Categoría 10

2351 VIGUERA Nilda Dpto. Abasto/Introd SFyOI 01-04 al 31-12-2016 Categoría 10

2351 LANDOLFO Ma. Antonella Dpto. Abasto SFyOI 01-04 al 31-12-2016 Categoría 16

2351 VITULICH Alberto Dir.Recursos Hum. SFyOI 01-04 al 31-12-2016 Categoría 12

2351 SCHWEITZ Irma Dir.Recursos Hum. SFyOI 01-04 al 31-12-2016 Categoría 13

2351 MULCHI Graciela Dir.Recursos Hum. SFyOI 01-04 al 31-12-2016 Categoría 13

2351 TORRILA Joaquín Dpto.Seg/Hig/Lab. SFyOI 01-04 al 31-12-2016 Categoría 13

2351 CASTILLO Hilda Dir.Recursos Hum. SFyOI 01-04 al 31-12-2016 Categoría 10

2351 RETAMAL Nelly Dpto. Servicios Int. SFyOI 01-04 al 31-12-2016 Categoría 08

2351 ESPARZA Neftalí Dpto. Servicios Int. SFyOI 01-04 al 31-12-2016 Categoría 14

2351 ORELLANA Emilia Dpto. Servicios Int. SFyOI 01-04 al 31-12-2016 Categ. 10 y Adicional $ 200,=

2351 LAGOS Omar Dpto. Servicios Int. SFyOI 01-04 al 31-12-2016 Categoría 10

2351 ARZOLA Liliana Dpto. Servicios Int. SFyOI 01-04 al 31-12-2016 Categoría 09

2351 RAMIREZ Valeria Dpto. Servicios Int. SFyOI 01-04 al 31-12-2016 Categoría 09

2351 CACERES Ma. Fernanda Dpto. Servicios Int. SFyOI 01-04 al 31-12-2016 Categoría 09

2351 PEREZ Celia Dpto. Servicios Int. SFyOI 01-04 al 31-12-2016 Categoría 09

2351 LAFQUEN Ñ.Ma. Elena Dpto. Servicios Int. SFyOI 01-04 al 31-12-2016 Categ. 10 y Adicional $ 230,=

2351 SOLORZA Carlos Dpto. Servicios Int. SFyOI 01-04 al 31-12-2016 Categoría 11

2351 GRIGOR Mary Luz Dpto. Servicios Int. SFyOI 01-04 al 31-12-2016 Categoría 09

2351 FUNES Beatriz Dpto. Servicios Int. SFyOI 01-04 al 31-12-2016 Categoría 09

2351 GUTIERREZ Ma Rosa Dpto. Servicios Int. SFyOI 01-04 al 31-12-2016 Categoría 10

2351 LABRAÑA Eliana Dpto. Servicios Int. SFyOI 01-04 al 31-12-2016 Categoría 09

2351 RIVAS Nadia Dpto. Servicios Int. SFyOI 01-04 al 31-12-2016 Categoría 09

2351 RAPETTI Noelia Dpto. Servicios Int. SFyOI 01-04 al 31-12-2016 Categoría 12

2351 ANGULO Jeanette Dpto. Servicios Int. SFyOI 01-04 al 31-12-2016 Categoría 09

- 51 -


2351 URBE Ma. Teresa Dpto. Servicios Int. SFyOI 01-04 al 31-12-2016 Categoría 11

2351 SOTO Lotty Dpto. Servicios Int. SFyOI 01-04 al 31-12-2016 Categoría 09

2351 NICOSIA Ariel Dpto. Servicios Int. SFyOI 01-04 al 31-12-2016 Categoría 10

2351 PACHECO Ariel Dpto. Servicios Int. SFyOI 01-04 al 31-12-2016 Categ. 14 y Adicional $ 1.000,=

2351 VEGA Héctor Dpto. Transporte SFyOI 01-04 al 31-12-2016 Categoría 10

2351 SANDOVAL Griselda Dpto. Tránsito SFyOI 01-04 al 31-12-2016 Categoría 10

2351 RIVAS Liliana Dpto. Servicios Int. SFyOI 01-04 al 31-12-2016 Categoría 09

2351 CACERES Alejandro Dpto. Servicios Int. SFyOI 01-04 al 31-12-2016 Categoría 10

2351 martinez Micaela Dpto. Servicios Int. SFyOI 01-04 al 31-12-2016 Categ. 10 y Adicional $ 690,=

2351 PINO B. Geraldine Dpto. Servicios Int. SFyOI 01-04 al 31-12-2016 Categoría 09

2351 GONZALEZ Azucena Dpto. Servicios Int. SFyOI 01-04 al 31-12-2016 Categoría 09

2351 SEPULVEDA Susana Dpto. Servicios Int. SFyOI 01-04 al 31-12-2016 Categoría 09

2351 BRAVO Facundo Dpto. Servicios Int. SFyOI 01-04 al 31-12-2016 Categ. 11 y Adicional $ 150,=

2351 MUÑOZ Víctor Dpto. Servicios Int. SFyOI 01-04 al 31-12-2016 Categoría 11

2351 GONZALEZ Guido Dpto. Servicios Int. SFyOI 01-04 al 31-12-2016 Categ. 08 y Adicional $ 60,=

2351 SUAZO Héctor Dpto. Abasto/Introd SFyOI 01-04 al 31-12-2016 Categoría 10

2351 HAYETT Norma Dpto. Tránsito SFyOI 01-04 al 31-12-2016 Categoría 15

2351 TORRES Susana Inspector de Tránsito SFyOI 01-04 al 31-12-2016 Categoría 10

2351 ROJAS Marcia Inspector de Tránsito SFyOI 01-04 al 31-12-2016 Categoría 10

2351 YAÑEZ M. Rosa Inspector de Tránsito SFyOI 01-04 al 31-12-2016 Categoría 10

2351 BASTIAS Daniel Dpto. Tránsito SFyOI 01-04 al 31-12-2016 Categoría 14

2351 BENAVIDES Carolina Dpto. Tránsito SFyOI 01-04 al 31-12-2016 Categoría 10

2351 BERALDI Griselda Insp.de Tránsito/Transporte SFyOI 01-04 al 31-12-2016 Categoría 10

2351 FERRADA Lorena Tránsito/Dir.Aseos.Polít.SFyOI 01-04 al 31-12-2016 Categoría 16

2351 LINARES Nora Insp.de Tránsito/Transporte SFyOI 01-04 al 31-12-2016 Categoría 10

2351 SEPULVEDA G. Eñlvia Insp.de Tránsito/Transporte SFyOI 01-04 al 31-12-2016 Categoría 10

2351 MELLADO Cristina Insp.de Tránsito/Transporte SFyOI 01-04 al 31-12-2016 Categoría 10

2351 CHIRIOTTI Luis Dpto. Tránsito SFyOI 01-04 al 31-12-2016 Categoría 10

2351 ALVAREZ Marcia Dpto. Tránsito SFyOI 01-04 al 31-12-2016 Categoría 13

2351 NEIRA Gladys Inspector de Tránsito SFyOI 01-04 al 31-12-2016 Categoría 10

2351 CARILAO Alfredo Inspector de Tránsito SFyOI 01-04 al 31-12-2016 Categoría 10

2351 OSE Vanesa Insp.de Tránsito/Transporte SFyOI 01-04 al 31-12-2016 Categoría 10

2351 SANDOVAL Hugo Inspector de Tránsito SFyOI 01-04 al 31-12-2016 Categoría 10

2351 FERREIRA Juan Inspector de Tránsito SFyOI 01-04 al 31-12-2016 Categoría 10

2351 PARRA Margarita Dpto. Tránsito SFyOI 01-04 al 31-12-2016 Categoría 10

2351 CANALES Darío Dpto. Tránsito SFyOI 01-04 al 31-12-2016 Categoría 13

2351 MOLINA Daiana Inspector de Tránsito SFyOI 01-04 al 31-12-2016 Categoría 10

2351 CASTAÑO Maximiliano Inspector de Tránsito SFyOI 01-04 al 31-12-2016 Categoría 10

2351 ARIAS Paola Inspector de Tránsito SFyOI 01-04 al 31-12-2016 Categoría 10

2351 JACQUE Laura Inspector de Tránsito SFyOI 01-04 al 31-12-2016 Categoría 10

2351 CAMPOS Victoria Inspector de Tránsito SFyOI 01-04 al 31-12-2016 Categoría 10

2351 MUÑOZ Jessica Insp.de Tránsito/Transporte SFyOI 01-04 al 31-12-2016 Categoría 10

2351 CANALES Claudio Dpto. Tránsito SFyOI 01-04 al 31-12-2016 Categoría 10

2351 CASTRO Edit Dpto. Tránsito SFyOI 01-04 al 31-12-2016 Categoría 10

2351 CASAL Jennifer Inspector de Tránsito SFyOI 01-04 al 31-12-2016 Categoría 10

2351 CHEUQUEL Lorena Inspector de Tránsito SFyOI 01-04 al 31-12-2016 Categoría 10

2351 URIBE Evelyn Inspector de Tránsito SFyOI 01-04 al 31-12-2016 Categoría 10

2351 JARA Verónica Dpto. Tránsito SFyOI 01-04 al 31-12-2016 Categoría 10

2351 QUIROGA Liliana Dir.Recursos Hum. SFyOI 01-04 al 31-12-2016 Categoría 10

2351 HERRERA Romina Inspector de Tránsito SFyOI 01-04 al 31-12-2016 Categoría 10

- 52 -


2351 LOPEZ Silvana Inspector de Tránsito SFyOI 01-04 al 31-12-2016 Categoría 10

2351 LISA Federico Dpto. Tránsito SFyOI 01-04 al 31-12-2016 Categoría 17

2351 ALVAREZ Micaela Inspector de Transporte SFyOI 01-04 al 31-12-2016 Categoría 10

2351 ARIAS Federico Insp.de Tránsito/Transporte SFyOI 01-04 al 31-12-2016 Categoría 10

2351 TESONIERO Natalia Dpto. Transporte SFyOI 01-04 al 31-12-2016 Categoría 15

2351 MENDOZA Paola Dpto. Transporte SFyOI 01-04 al 31-12-2016 Categoría 10

2351 SOLIS Gustavo Dpto. Tránsito SFyOI 01-04 al 31-12-2016 Categoría 13

2351 MULCHI Agustín Dpto. Tránsito SFyOI 01-04 al 31-12-2016 Categoría 10

2351 SOLIS Jorge Dpto. Comercio SFyOI 01-04 al 31-12-2016 Categoría 10

2351 QUEZADA Carla Dir.Liquiidac.Sueldos SFyOI 01-04 al 31-12-2016 Categoría 13

2351 CARDENAS Claudia Dpto. Abasto/Introd SFyOI 01-04 al 31-12-2016 Categoría 15

2351 FANTINO Gabriel Inspector de Comercio SFyOI 01-04 al 31-12-2016 Categoría 10

2351 PUCHI Pablo Dir.Comercio/Bromat/Ind SFyOI 01-04 al 31-12-2016 Categoría 15

2351 ZUÑIGA Adrian Dpto. Servicios Int. SFyOI 01-04 al 31-12-2016 Categoría 12

2351 QUINTANA Valeria Dpto. Servicios Int. SFyOI 01-04 al 31-12-2016 Categoría 09

2351 QUIÑONEZ Diego Dpto. Servicios Int. SFyOI 01-04 al 31-12-2016 Categoría 12

2351 PARRA Mónica Dpto. Servicios Int. SFyOI 01-04 al 31-12-2016 Categoría 09

2351 BARRAS Carolina Dpto. Servicios Int. SFyOI 01-04 al 31-12-2016 Categoría 09

2351 HENRIQUEZ R. Cecilia Dpto. Abasto/Introd. Int. SFyOI 01-04 al 31-12-2016 Categoría 10

2351 GREGORI Eduardo Insp. Abasto/Introd. Int. SFyOI 01-04 al 31-12-2016 Categoría 10

2351 FLORES Mercedes Dpto. Servicios Int. SFyOI 01-04 al 31-12-2016 Categoría 09

2351 ANDRES Gisel Inspector de Comercio SFyOI 01-04 al 31-12-2016 Categoría 10

2351 CHEUQUEPAN Gladis Dpto. Servicios Int. SFyOI 01-04 al 31-12-2016 Categoría 09

2351 IBARRA Natalia Dpto. Abasto/Introd. Int. SFyOI 01-04 al 31-12-2016 Categoría 10

2351 SOTO Sandra Inspector de Comercio SFyOI 01-04 al 31-12-2016 Categoría 09

2351 ZERENE Marcela Dpto. Comercio SFyOI 01-04 al 31-12-2016 Categoría 10

2351 FERNANDEZ Ma. Lidia Dpto.1/2Amb/Dir.ComercioSFyOI 01-04 al 31-12-2016 Categoría 16

2351 GARCES Cintia Inspector de Comercio SFyOI 01-04 al 31-12-2016 Categoría 09

2351 GOMEZ Laura Dir.Recursos Hum. SFyOI 01-04 al 31-12-2016 Categoría 13

2351 PETRELLA Agostina Dir.Comercio/Bromat. SFyOI 01-04 al 31-12-2016 Categoría 10

2351 POLANCO Juan Dpto. Transporte SFyOI 01-04 al 31-12-2016 Categoría 10

2351 RODRIGUEZ Silvana Dpto.1/2Amb/Dir.ComercioSFyOI 01-04 al 31-12-2016 Categoría 10

2351 ZAPATA Luciana Dir.de Comercio SFyOI 01-04 al 31-12-2016 Categoría 09

2351 GUERRERO Juan Insp.Abasto/Introduc.SFyOI 01-04 al 31-12-2016 Categoría 10

2354 CUCUZZA Daniela Dir.Comercio/Bromat./Industria 30-05 al 31-12-2016 Categ. 16 y Adicional $ 8,700,=

2397 MELLADO Daiana Asesora en Central e Emergencias 20-05 al 31-12-2016 Categ. 13 y Adicional $ 500,=

2398 SALGADO A. Víctor Maestranza Ctro.AUKA LIHUEN 11-12 al 31-12-2016 Categoría 11

2401 CIFUENTES Cintia Juzgado de Faltas 01-04 al 31-12-2016 Categoría 10

2402 CAMPOS Luciana Dir. de Planeamiento S. Gbno. 10-06 al 31-12-2016 Categoría 16

2403 RIVERO Mariano Dir.Talleres y Mantenim. Vial 01-06 al 31-12-2016 Categoría 13

2404 BARROS Marcos Asesor Central de Emergencias 20-05 al 31-12-2016 Categ. 13 y Adicional $ 500,=

2405 RIVAS Luis Área Asuntos Vecinales 01-03 al 31-12-2016 Categ. 15 y Adicional $ 2.800,=

2466 ALEJANDRO Miriam Esc.de Cerámica Cultura 01-04 al 31-12-2016 Categoría 11

2466 ANABALON Daniela Dir. Gral. de Cultura 01-04 al 31-12-2016 Categoría 11

2466 ANELLO Guillermo Artes Visuales Culura 01-04 al 31-12-2016 Categoría 13

2466 BULNES Federico Esc.de Cerámica Cultura 01-04 al 31-12-2016 Categ. 05 y Adicional $ 30,=

2466 CONDELLO Paola Coord.Artes Movim.Cultura 01-04 al 31-12-2016 Categoría 10

2466 CORREA Milton Ctro.Cultural Cultura 01-04 al 31-12-2016 Categoría 13

2466 ESCOBAR Oscar Casa de Música Cultura 01-04 al 31-12-2016 Categoría 10

2466 FLORES Fernanda Ctro. de Danzas Cultura 01-04 al 31-12-2016 Categoría 11

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2466 GATTI Julian EDUCARTE Cultura 01-04 al 31-12-2016 Categoría 14

2466 INFANTE Elizabeth Casa de Música Cultura 01-04 al 31-12-2016 Categoría 12

2466 LARAIA Eugenio Coord.Comunic/Logíst Cultura 01-04 al 31-12-2016 Categoría 13

2466 MACAYA Gladys Casa de Música Cultura 01-04 al 31-12-2016 Categoría 12

2466 MARQUES D. SANTOS G. Dir. Gral. de Cultura 01-04 al 31-12-2016 Categoría 10

2466 MARTINEZ Mara Dir. Gral. de Cultura 01-04 al 31-12-2016 Categoría 12

2466 MARTINEZ Mariela Casa de Música Cultura 01-04 al 31-12-2016 Categoría 13

2466 MATUS Gabriela Dir. Gral. de Cultura 01-04 al 31-12-2016 Categoría 09

2466 PALMERO Marcelo Ctro.Cultural Cultura 01-04 al 31-12-2016 Categoría 14

2466 RODRIGUEZ P. Bernardo Casa de Música Cultura 01-04 al 31-12-2016 Categoría 08

2466 SAAVEDRA Judith Casa de Música Cultura 01-04 al 31-12-2016 Categoría 13

2466 SALGADO Gabriel Ctro.Cultural Cultura 01-04 al 31-12-2016 Categoría 14

2466 SANMARTIN Mónica Dir. Gral. de Cultura 01-04 al 31-12-2016 Categoría 10

2466 TILLERIA Fabiana Dir. Gral. de Cultura 01-04 al 31-12-2016 Categoría 10

2466 VICENCIO Rosana Coord.Barrial Cultura 01-04 al 31-12-2016 Categoría 15

2466 VILCHEZ Santiago Esc.de Cerámica Cultura 01-04 al 31-12-2016 Categoría 12

2466 VIZCARRA Benita Artes Visuales Cultura 01-04 al 31-12-2016 Categoría 10

2466 ZERBO Martín Coord.Espectáculos Cultura 01-04 al 31-12-2016 Categoría 10

2466 GONZALEZ Patricia Ctro. de Danzas Cultura 01-04 al 31-12-2016 Categoría 12

2466 AQUEVEQUE Mariana Museo Ameghimo Cultura 01-04 al 31-12-2016 Categoría 14

2466 CASTELLANO Mariana Museo Ameghimo Cultura 01-04 al 31-12-2016 Categoría 10

2466 LACUENTE Amelia Taller Literario Cultura 01-04 al 31-12-2016 Categoría 09

2466 LIMA Natacha Esc.de Cerámica Cultura 01-04 al 31-12-2016 Categoría 08

2466 LARAIA Teresa Dir. Gral. de Cultura 01-04 al 31-12-2016 Categoría 12

2466 DE RENZIS Cristian Taller Murales Cultura 01-04 al 31-12-2016 Categ. 10 y Adicional $ 3.000,=

2467 ARIAS Octavio Casa de la Música Cultura 01-04 al 30-06-2016 Categoría 11

2467 AZAR Gustavo Casa de la Música Cultura 01-04 al 30-06-2016 Categoría 12

2467 BENEGAS Jorge Casa de la Música Cultura 01-04 al 30-06-2016 Categoría 05

2467 CALVO Cristina Casa de la Música Cultura 01-04 al 30-06-2016 Categoría 06

2467 NUÑEZ Alvaro Esc.de Cerámica Cultura 01-04 al 30-06-2016 Categoría 10

2467 CULLIQUEO F. Delfor Casa de la Música Cultura 01-04 al 30-06-2016 Categoría 05

2467 FRATARELLI Romina Coord.Artes Dramáticas Cultura 01-04 al 30-06-2016 Categoría 15

2467 FUENTES Julio Casa de la Música Cultura 01-04 al 30-06-2016 Categoría 06

2467 GAMERO Dardo Casa de la Música Cultura 01-04 al 30-06-2016 Categoría 08

2467 GARCIA Ricardo Casa de la Música Cultura 01-04 al 30-06-2016 Categoría 12

2467 GONZALEZ Norma Escuela de Folklore Cultura 01-04 al 30-06-2016 Categoría 12

2467 GONZALEZ R. Ignacio Esc.de Cerámica Cultura 01-04 al 30-06-2016 Categoría 09

2467 NIEVA Mónica Esc.de Cerámica Cultura 01-04 al 30-06-2016 Categoría 10

2467 NUÑEZ César Casa de la Música Cultura 01-04 al 30-06-2016 Categoría 05

2467 PEREGO Luis Casa de la Música Cultura 01-04 al 30-06-2016 Categoría 12

2467 PICHON Vilma Carrusel Cultura 01-04 al 30-06-2016 Categoría 10

2467 QUIROGA R. Fabiola Casa de la Música Cultura 01-04 al 30-06-2016 Categoría 05

2467 SILVA Andrés Casa de la Música Cultura 01-04 al 30-06-2016 Categoría 12

2467 TORO Leonardo Casa de la Música Cultura 01-04 al 30-06-2016 Categoría 10

2467 VAZQUEZ Patricia Taller Murales Cultura 01-04 al 30-06-2016 Categoría 09

2467 VERDUGO Sebastian Casa de la Música Cultura 01-04 al 30-06-2016 Categoría 10

2467 VIELMA Gabriela Casa de la Música Cultura 01-04 al 30-06-2016 Categoría 11

2467 VIELMA Ricardo Casa de la Música Cultura 01-04 al 30-06-2016 Categoría 11

2467 WEITZEL Pablo Casa de la Música Cultura 01-04 al 30-06-2016 Categoría 09

2467 JARA Héctor Casa de la Música Cultura 01-04 al 30-06-2016 Categoría 12

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2515 COLOMBIL Romina Cuidadora Domiciliaria SAS 14-06 al 31-12-2016 Categoría 09

2516 ABURTO Silvia Ctro.Prom.Comunit.Arenales SAS 01-06 al 31-12-2016 Categoría 11

2548 SAMANIEGO Daiana Juzgado de Faltas S.Gbno. 01-04 al 31-12-2016 Categoría 10

2581 VENEGAS J.Carolina Zoonosis/Vectores SFyOI 12-07 al 30-12-2016 Categoría 10

2582 BRAGA Carolinla Inspectora de Comercio SFyOI 23-06 al 31-12-2016 Categoría 10

2583 CERDA Nicolás Inspector de Comercio SFyOI 13-06 al 31-12-2016 Categoría 10

2600 HENRIQUEZ A. Valeria Centro Infantil Nro. 1 S.A.S. 01-07 al 31-12-2016 Categoría 09

2601 CABRAPAN C. Liliana Centro Infantil Nro. 3 S.A.S. 01-07 al 31-12-2016 Categoría 09

2602 ALEAGA Jessica Dir. General de Cultura 01-04 al 30-06-2016 Categoría 11

2604 SIFUENTES Luis Control de M.de Entradas Edif. 13-07 al 31-12-2016 Categoría 13

2605 RIESCO Gastón Secretaría de Acción Social 02-05 al 31-12-2016 Categ. 16 y Adicional de $ 1.200,=

2606 NIEVA M. Marisa Escuela de Cerámica Cultura 01-06 al 31-12-2016 Categoría 10

2606 TORO Jonatan Casa de la Música Cultura 01-06 al 31-12-2016 Categoría 12

2643 GIUSTI Agustina Dir.Gral. de Cultura 01-02 al 31-12-2016 Categoría 13

2643 MENABIDE Guido Dir.Gral. de Cultura 01-02 al 31-12-2016 Categoría 12

2644 FRATARELLI Romina Dir.Gral. de Cultura 01-07 al 31-12-2016 Categoría 15

2654 PECORARO Marcela Ctro.Promoc.Comunit.Central 01-04 al 31-12-2016 Categ. 16 y Adicional de $ 1.000,=

2655 FERNANDEZ Alicia Dir.Promoc.Comunit.SAS 01-07 al 31-12-2016 Categoría 10

2683 ARIAS Octavio Casa de la Música Cultura 01-07 al 30-11-2016 Categoría 11

2683 AZAR Gustavo Casa de la Música Cultura 01-07 al 30-11-2016 71% Categoría 12

2683 BENEGAS Jorge Casa de la Música Cultura 01-07 al 30-11-2016 43% Categoría 05

2683 NUÑEZ Alvaro Esc.de Cerámica Cultura 01-07 al 30-11-2016 51% Categoría 10

2683 CULLIQUEO F. Delfor Casa de la Música Cultura 01-07 al 30-11-2016 46% Categoría 05

2683 FUENTES Julio Casa de la Música Cultura 01-07 al 30-11-2016 66% Categoría 06

2683 GAMERO Dardo Casa de la Música Cultura 01-07 al 30-11-2016 23% Categoría 08

2683 GARCIA Ricardo Casa de la Música Cultura 01-07 al 30-11-2016 69% Categoría 12

2683 GONZALEZ Norma Escuela de Folklore Cultura 01-07 al 30-11-2016 46% Categoría 12

2683 GONZALEZ R. Ignacio Esc.de Cerámica Cultura 01-07 al 30-11-2016 57% Categoría 09

2683 NIEVA Mónica Esc.de Cerámica Cultura 01-07 al 30-11-2016 51% Categoría 10

2683 NUÑEZ César Casa de la Música Cultura 01-07 al 30-11-2016 43% Categoría 05

2683 PEREGO Luis Casa de la Música Cultura 01-07 al 30-11-2016 34% Categoría 12

2683 PICHON Vilma Carrusel Cultura 01-07 al 30-11-2016 57% Categoría 10

2683 SILVA Andrés Casa de la Música Cultura 01-07 al 30-11-2016 63% Categoría 12

2683 TORO Leonardo Casa de la Música Cultura 01-07 al 30-11-2016 51% Categoría 10

2683 VAZQUEZ Patricia Taller Murales Cultura 01-07 al 30-11-2016 57% Categoría 09

2683 VERDUGO Sebastian Casa de la Música Cultura 01-07 al 30-11-2016 69% Categoría 10

2683 VIELMA Gabriela Casa de la Música Cultura 01-07 al 30-11-2016 66% Categoría 11

2683 VIELMA Ricardo Casa de la Música Cultura 01-07 al 30-11-2016 66% Categoría 11

2683 WEITZEL Pablo Casa de la Música Cultura 01-07 al 30-11-2016 51% Categoría 09

2683 JARA Héctor Casa de la Música Cultura 01-07 al 30-11-2016 63% Categoría 12

2747 SOKOLUK Jorge Inspector de Comercio SFyOI 13-06 al 31-12-2016 Categoría 10

2787 TAPIA Maximiliano Secr. de Acción Social 30-05 al 31-12-2016 Categoría 13

2793 GARCES Cintia Dir.Comercio/Bromat/Industria 01-07 al 31-12-2016 Categoría 10

2793 ZAPATA Luciana Dir.Comercio/Bromat/Industria 01-07 al 31-12-2016 Categoría 10

2841 TERBAY Antonio Asesor de Intendencia 01-08 al 31-12-2016 Categ. 16 y Adicional $ 2,000,=

2998 ALEAGA Jessica Área Asuntos Vecinales 11-07 al 31-12-2016 Categoría 11

3001 MALJASIAN Saira Dir.Desarrollo Territorial S.Gbno. 01-05 al 31-12-2016 Categoría 14

3010 AGUILAR Emanuel Chofer/Inspector Dpto.Abasto 01-04 al 31-12-2016 Categoría 10

3025 PORRO Ma.de los Ángeles Ctro.Comunit.Las Perlas 01-04 al 31-12-2016 Categoría 11

3113 MARDONES Susana Aux.Admin.Dir.Gral.de Cultura 01-04 al 31-12-2016 Categoría12

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Resol. NOMBRE TAREA/AREA Especificaciones

3114 PICHON Vilma Ctro.Artes Visuales (Cultura) Categoría 10

3115 LUNA Paola Secr.Desarrollo Hum.y Flia.SAS 01-08 al 31-12-2016 Categoría 16

3116 CUEVAS V. Margarita Ctro.Infantil Nro. 8 S.A.S. 01-07 al 31-12-2016 Categoría12

3117 OPAZO Paola Técnica en Área Niñez (SAS) 01-08 al 31-12-2016 Categoría 15

3160 SCHMIDT Sheila Dir. de Familia S.A.S: 01-08 al 31-12-2016 50% de Categoría 16

3203 QUIROGA Liliana Aux.Administrativa Dir.RRHH 01-09 al 31-12-2016 Categoría12

3208 ORELLANA Claudia Aux.Admin.Dpto.Patrimonio 01-09 al 31-1-20196 Categoría 11

3209 CANALE Fernando Aux.Admin. Dpto.Patrimonio 01-09 al 31-12-2016 Categoría 11

3213 GARGANTINI Gustavo Dir.de Obras de Infraestructura 15-06 al 31-12-2016 Categ. 15 y Adicional $ 465,=

3215 GASTALDON Débora Inspector Abasto e Intr. Bromat. 24-08 al 31-12-2016 Categoría 10

3215 TONELLI Juan Ignacio Inspector Abasto e Intr. Bromat. 24-08 al 31-12-2016 Categoría 10

3217 SALGADO Gladys Inspector Abasto e Intr. Bromat. 01-09 al 31-12-2016 Categoria 10

3219 VAZQUEZ F. Jaime Inspector Abasto e Intr. Bromat. 17-08 al 31-12-2016 Categoría 10

3221 DE LA CANAL Yesica Inspector Abasto e Intr. Bromat. 05-09 al 31-12-2016 Categoria 10

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10 – CAJAS CHICAS - FONDOS PERMANENTES (APERTURA)

Resol. DEPENDENCIA RESPONSABLE CO-RESPONSABLE MONTO

2311 Coord.Economía Social RIESCO Gastón 5.000,00

2311 Coordinación de Niñez BELTRAMONE Adriana 5.000,00

2371 CEREMONIAL Y PROTOCOLO ZALAZAR Lorena Increm.a $ 12,000,=

2729 DEPARTAMENTO TRANSITO GARCIA Silvia LOPEZ Nélida Increm.a $ 13.000,=

2811 Dir.Coord/Gestión Técnica MERINO Néstor Increm.a $ 10.000,=

2985 DIRECCION DE TRANSITO GARCIA Silvia Increm.a $ 15.000,=

2987 CCORD.Ctros.PROM.COMUNIT. CIFUENTES Iris PINCHEIRA Raquel 10.000,00

2988 DIR.COMERCIO/BROMAT/OT. COLOMBO Juan C. GONZALEZ R. Darío Increm.a $ 15.000,=

3052 DEPARTAMENTO TRANSPORTE SCHNELBACH Norma TESONIERO Natalia Increm.a $ 15.000,=

3072 DIR. DE LA TERCERA EDAD GUAJARDO Daniel TRONCOSO María Increm.a $ 10.000,=

3190 DPTO. ZOONOSIS Y VECTORES FERNANDEZ Eduardo PETRELLA Agostina Increm.a $ 10.000,=

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11 – CONTRATACIÓN DE SERVICIOS

Resol. PROVEEDOR MONTO MOTIVO

2075 CORREO ANDREANI S.A. 3.096,99 Distribución notificaciones p/O.M.I.C. fuera del radio urbano

2101 CLARO AMX ARGENTINA S.A. 40.097,77 Telefonía Celular 244 líneas y prov. Equipos marzo/16

2131 COMISARIA 4ta. Policia de Río Negro 34.599,38 Adicionales c/Dir. de Comercio en mayo/2016

2168 VANEUVILLE Adrien 3.400,00 Participante del 10mo. Festival de Títeres

2168 VEGA Silvina 8.200,00 Participante del 10mo. Festival de Títeres

2168 PRODOSCIMO Ma. Inés 23.600,00 Participante del 10mo. Festival de Títeres

2168 TEIXIDO Rafael 8.400,00 Participante del 10mo. Festival de Títeres

2168 DESTEFANIS Lina 7.200,00 Participante del 10mo. Festival de Títeres

2194 RSV de A.C. SAT S.R.L. 2.580,39 Control Satelital Internos Vs. en abril 2016

2203 CLARO AMX ARGENTINA S.A. 39.005,75 Telefonía Celular 244 líneas y prov. Equipos junio/16

2267 CHEUQUETA Sergio 1.272,00 Distribución notificaciones p/O.M.I.C. dentro del radio urbano

2293 COMISARIA 4ta. Policia de Río Negro 28.786,68 Adicionales en operativos c/Dpto. Tránsito en junio 2016

2294 VIGILAN S.A. 17.800,00 Servicio Técnico del Sistema de Video Vigilancia junio 2016

2296 COMISARIA 4ta. Policia de Río Negro 70.162,05 Adicionales en Cajas Varias/Traslado Valores en junio 2016

2321 AGUILERA Y ASOCIADOS 10.520,00 Dictado de Cursos del Plan de Fortalecimiento Municipal

2322 INOSTROZA Andrea 3.600,00 Dictado de Cursos del Plan de Fortalecimiento Municipal

2322 BARRERA Cristina 3.600,00 Dictado de Cursos del Plan de Fortalecimiento Municipal

2377 TELEFONICA DE ARGENTINA S.A. 25.643,20 Telefonía fija en SSp/SAS/IUNA/Comisarías/Bomberos/ot. Jun/16

2439 COMISARIA 4ta. Policia de Río Negro 39.858,48 Adicionales c/Dir. de Comercio entre el 25 y el 30/06/2016


2461 BARRERA Cristian 2.700,00 Dictado de Cursos del Plan de Fortalecimiento Municipal

2462 AGUILERA Y Asociados 11.380,00 Dict. Cursos Aux.Liquidación Impuestos y Liquidac. de Sueldos

2470 CAMUZZI GAS DEL SUR 1516,26 Prov. Gas en Polideportivo Municipal en junio 2016

2472 MARTINEZ ISABEL (Notaria) 131769,81 En 3 cuotas ig. p/Tramitación x donación parcelas Las Perlas

2510 COMISARIA 4ta. Policia de Río Negro 5.535,90 Adicionales c/Inspectores de Comercio x desalojo puesto fijo

2533 F.J. AUXILIOS Y REMOLQUES 20.000,00 Contr.Grúa p/operativos c/secuestros Dpto.Tránsito 16y18/7/16

2610 COMISARIA 4ta. Policia de Río Negro 66.835,43 Adicionales en Cajas de Tesorería y traslado de valores

2638 BENJAMIN Ma. VERONICA 12.000,00 Realización de 6 spots p/Promoción Turística

2684 CORREO ANDREANI S.A. 15.863,10 Distribución notificaciones p/Of.de Información al Consumidor

2688 ANDREANI S.A. 8.276,40 Distribución notificaciones p/Of.de Información al Consumidor

2722 COMISARIA 4ta. Policia de Río Negro 31.831,43 Adicionales en operativos c/Dpto.Tránsito x control alcoholemia

2749 GLARDION Liliana 3.600,00 Dictado de Cursos del Plan de Fortalecimiento Municipal


2749 BARRERA Cristian 4.050,00 Dictado de Cursos del Plan de Fortalecimiento Municipal

2749 GONZALEZ Carina 3.600,00 Dictado de Cursos del Plan de Fortalecimiento Municipal

2749 CANOVAS Natalia 3.600,00 Dictado de Cursos del Plan de Fortalecimiento Municipal

2749 AYALA Ma. Paz 7.200,00 Dictado de Cursos del Plan de Fortalecimiento Municipal

2753 IGLESIAS Franco 4.000,00 Pago x actuación en festejos x Bicentenario Patrio

2753 OLATE Carlos 3.000,00 Pago x actuación en festejos x Bicentenario Patrio

2753 RAMALLO Hugo 2.000,00 Pago x actuación en festejos x Bicentenario Patrio

2754 METRO COMERCIAL 1.000,00 Banner en pág www.mejorinformado.com en mayo-junio 2016

2813 TELEFONICA DE ARGENTINA S.A. 27.149,87 Telefonía fija en SSP/SAS/IUNA/Comisarías/Bomberos/ot. Jun/16

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Resol. PROVEEDOR MONTO MOTIVO

2862 CORREO ANDREANI S.A. 3.785,21 Distribución notificaciones p/Of.de Información al Consumidor

2901 CLARO AMX ARGENTINA S.A. 38.786,56 Telefonía Celular 244 líneas y prov. Equipos julio/16

2941 COMISARIA 4ta. Policia de Río Negro 49.823,10 Adicionales c/Inspectores de Comercio, controles vs./operativos

2956 COMISARIA 4ta. Policia de Río Negro 16.708,87 Adicionales en Cajas de Tesorería y traslado de valores

3054 CHEUQUETA Sergio 1.936,00 Distribución notificaciones p/Of.de Información al Consumidor

3060 ANGELITO CRUZ DIABLO 30.000,00 Servicio de producción audiovisual p/Aniversario Cipolletti

3079 CLARO AMX ARGENTINA S.A. 36.083,07 Telefonía Celular 244 líneas y prov. Equipos agosto/16

3080 TELEFONICA DE ARGENTINA S.A. 26.386,79 Telefonía fija en SSP/SAS/IUNA/Comisarías/Bomberos/ot. ago/16

3172 RSV Control Satelital 3.254,90 Monitoreo de Internos Vs. en septiembre 2016

3189 TecniCAD 2.395,80 Anál.Bo.Pte.83, c/límites terrenos y calles Canal PII/de riego III

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12– PUBLICIDAD Y PROPAGANDA La erogación para este rubro ascendió a $ 439.552,=, correspondiendo $275.252,= a publicidad, y $ 164.300,= por servicios de locución y sonido.

Resol. Publicidad Locuc. Y

Nro. PROVEEDOR Fra./Rbo. Nro. Monto Sonido

2074 BIBL. F. JARA FM CONFLUENCIA 0001-00000125 3.000,00

2128 COMUNICACIONES Y MEDIOS S.A. 0025-00001722 7.400,00

2169 RADIO SOUND 0002-00000159-170 5.500,00

2170 COMUNICACIÓN POSITIVA 0002-00000310 8.100,00

2171 F. M. PREMIER 0001-00000292-295 4.000,00

2196 SANDRA CARRASCO 0001-00000101 3.000,00

2268 COMUNICACIONES Y MEDIOS S.A. 0025-00001763-68 15.320,00

2269 COMUNICACIONES Y MEDIOS S.A. Vs 18.705,00

2380 LALO BRODI PRODUCCIONES 0001-00000092 2.500,00

2381 SANFILIPPO Miguel y Jorge 0003-00000022 4.840,00

2433 FUND. ESTUDIOS PATAGONICOS 0002-00000003 1.000,00

2434 ARRIGONI PABLO 0002-00000093 2.000,00

2435 F. M. PREMIER 0001-00000296 2.000,00

2436 RAFAEL DI SERIO 0001-00000092 3.000,00

2437 RADIO SOUND 0002-00000179 3.500,00

2511 R. DI LUCA PRODUCCIONES 0001-00000071 2.500,00

2517 DIEGO NAVARRO 0001-00000104 10.500,00

2535 ALMENDRA SISTEMAS Vs 44.800,00

2723 ARRIGONI PABLO 0002-00000098 2.000,00

2724 SANFILIPPO Miguel y Jorge 0003-00000028 5.000,00

2725 R. DI LUCA PRODUCCIONES 0001-00000076 2.500,00


2727 RADIO SOUND 0002-00000184 3.500,00

2728 RAFAEL DI SERIO 0001-00000005 3.000,00

2755 A.M.. 550 LA PRIMERA 0002-00000109-142 14.000,00

2756 RUBEN FILMS 0002-00000131-140 4.000,00

2757 M. A. P. Miguel Ángel Parra 0001-00000059 4.000,00

2893 F. M. MALVINAS 0001-0000007 2.000,00

2894 F. M. PREMIER 0001-00000297 2.000,00


2896 ARRIGONI PABLO 0002-000001065 3.000,00

2897 DUBOIS ALEJANDRO 0006-00000001 2.050,00

2898 R.D. PRODUCCIONES 0001-00000082 1.200,00

2899 M.A.P. 0001-00000066 3.000,00


2944 SANDRA CARRASCO 0001-00000103 1.000,00

2945 EDITORIAL RIO NEGRO S.A. 0525-00029378 16.068,80

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Resol. Nro.

PROVEEDOR

Fra./Rbo. Nro.

Publicidad Monto

Locuc. Y Sonido



2948 RADIO SOUND 0002-00000192 3.500,00


2950 ALEJANDRO DUBOIS 0006-00000003 2.050,00

2951 AHONIKEN Producciones Patagónicas 0001-00000255 4.300,00

2995 F. M. PREMIER 0001-00000300 2.000,00

3094 RAFAEL DI SERIO 0001-00000010 3.000,00

3095 ALEJANDRO DUBOIS 0006-00000005 2.000,00

3096 R.DI LUCA PRODUCCIONES 0001-00000154 2.500,00

3097 F. M. MALVINAS 0001-00000006 2.000,00

3098 SANFILIPPO Miguel y Jorge 0003-00000032-34 7.500,00

3099 M.A.P. MIGUEL A. PARRA 0001-00000068 3.000,00

3100 CHROMA 0002-00000156 2.000,00


3143 F. M. CRECIENDO 0001-00000117 2.500,00

3151 FUND. ESTUDIOS PATAGONICOS 0002-0000005 A 07 3.000,00

3166 COMUNICACIONES Y MEDIOS S.A. 0025-00002064/OT. 11.340,00

3167 TORQUE 0002-00000070 3.500,00

3168 R. MARDONES Servicios Generales 0001-00001166-67 39.000,00



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13 - PAGO A PROVEEDORES

El monto afectado para este item sumó $ 5.270.831,92 según el siguiente detalle:

Resol. PROVEEDOR Período/Motivo Fras./Rbos. MONTO

2076 CASA ABADE Rptos. p/Int. 143/44 feb/16 0001-00007895 2.400,00

2077 J. A. C. BOBINADOS Mater. p/S.S.P. abr/16 0003-00012982 1.500,00

2078 VAN-MAR Contrat.vehíc. p/S.S.P. may/16 0001-00000024/25 12.000,90

2080 HORIZONTE SEGUROS S.A. Cob.Resp.Civil p/Pque Automotor Pól. Nros. Vs. 316.463,57

2081 SIGLO XXI Máquinas y Herramientas Herram.p/Dir.Planeam E. Verdes 15.080,00

2081 KE MAQUINAS Herram.p/Dir.Planeam E. Verdes 0004-00012415 16.722,08

2081 LA CASA DE LAS HERRAMIENTAS Herram.p/Dir.Planeam E. Verdes 1.278,76

2082 MILLA NEUMATICOS S.R.L. Cubiertas P/cám p/Tractor 0012-00010567 870,00

2082 GOMERIA EL MAPUCHE cubiertas7cám p/Tractor 0001-00015701 6.679,00

2083 HOJALATERIA CIPOLLETTI Elementos p/CEMUD 0002-00000027 3.437,00

2084 SIGLO XXI Máquinas y Herramientas Elementos p/Taller A.Visuales 6.388,00

2084 KE MAQUINAS Elementos p/Taller A.Visuales 0004-00012416 6.710,58

2085 SATURNO HOGAR S.A. Cocina ind.p/COER -Ferri 15.999,00

2086 FERRETERIA TRONADOR Mater.p/Ctro.Comunit.A.Mapu 0004-00000469 7.945,64

2087 SIGLO XXI Máquinas y Herramientas motobombas p/Emergencias 0005-00001005 15.939,00

2088 KE MAQUINAS Herram.p/Compeljo I.Jordán 0004-00012412 4.922,40

2090 ROGUANT S.R.L. Indum/calzado p/DDUyC 2.837,97

2090 ABCD DISTRISEG INDUSTRIAL S.R.L. Indum/calzado p/DDUyC 3.211,92

2090 COMERCIAL ARGENCINA S.R.L. Indum/calzado p/DDUyC 8.264,79

2090 SILIQUINI S.R.L. Indum/calzado p/DDUyC 3.634,65

2091 REDS Servicios Informáticos Switch compacto p/Informática 0002-00000075 2.360,00

2092 REDS Servicios Informáticos Monitor led p/Tesorería 0002-00000069 2.845,00

2093 REDS Servicios Informáticos Ipresora/ot.p/Bromatología 0002-00000071 4.400,00

2094 ERIMAX Inidum/calzado p/S.FyO.I. 20.180,00

2094 RERDA S.A. Inidum/calzado p/S.FyO.I. 28.999,70

2094 SILIQUINI S.R.L. Inidum/calzado p/S.FyO.I. 10.454,94

2095 KE MAQUINAS Elementos p/Ob.x Administr. 0004-00012472 1.206,07

2095 EL ARCA PAPELERA Elementos p/Ob.x Administr. 0005-00000528 1.280,00

2096 SECTOR INFORMATICO S.A. Insumos p/Cartuchos 9.340,50

2097 REDS Servicios Informáticos Impresora/ot.p/Bromatología 4.400,00

2097 ZANITEC Impresora/ot.p/Bromatología 8.037,00

2099 REDS Servicios Informáticos monitor led /SEyH 0002-00000074 2.845,00

2100 REDS Servicios Informáticos Eq.Inform.p/Obra/Pytos.Privados 0002-0000076 5.750,00

2116 COMERCIAL IGNAGOM Cubiertas/cám p/Carretillas 0004-0000368 1.275,00

2116 LA CASA DE LAS HERRAMIENTAS Cubiertas/cám p/Carretillas 7.412,34

2117 SIGLO XXI Máquinas y Herramientas Herram.p/Sec.Electricidad 0005-00000964 891,35

2117 LA CASA DE LAS HERRAMIENTAS Herram.p/Sec.Electricidad 10.283,83

2118 SIGLO XXI Máquinas y Herramientas Herram.p/Obras Vs. 0005-00000961 4.529,97

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2118 LA CASA DE LAS HERRAMIENTAS Herram.p/Obras Vs. 1.193,70

2118 KE MAQUINAS Herram.p/Obras Vs. 0004-00012413 8.673,54

2133 LA IMPRENTA Carpetas y ot p/Curso p/Deportes 0002-00000243 2.860,00

2134 CARLOS ISLA y Cia. Mater.p/cerram baldío R. Suyai 0036-00020574 15.936,50

2135 FORRAJERIA POPI Estufas leña b.consumop/I.Jordán 0003-00000009 20.096,00

2136 REPUESTOS PESADOS RPTOS. P/Int. Nro. 55 12.796,00

2137 BUFFOLO ELECTRICIDAD S.A. Mater.Eléctr.p/Repar.Luminarias 8.045,00

2137 BLANCO GRUP S.A. Mater.Eléctr.p/Repar.Luminarias 0014-00000116 1.313,40

2138 PRINTEX COMERCIAL Impr.banners y banderas 4.600,00

2138 LUMINARES Impr.banners y banderas 7.520,00

2144 VIVERO MAILIN Nylon/macetas p/I.Jordán 12.025,00

2145 ROGUANT S.R.L. Indum/calzado p/Pnal.Ob.x Administr, 10.741,50

2145 SILIQUINI S.R.L. Indum/calzado p/Pnal.Ob.x Administr, 0004-00001626 13.520,98

2146 S.S.SERVICIOS M.obra p/adec.Contenedor 43.000,00

2147 MAQUINAS PATAGONICAS S.R.L. Contrat. Pala Cargadora p/SSP 42.500,00

2148 SIGLO XXI Máquinas y Herramientas Máscara p/Soldador Taller Metalurg. 0005-000000965 9.148,99

2149 PLANETA ESCOLAR bandera p/Mástil del derivador 0001-00000050 3.250,00

2151 BLANCO GRUP S.A. Mater.p/Ctro.Comunit.A.Mapu 0014-00000119-117 7.602,97

2151 BUFFOLO ELECTRICIDAD S.A. Mater.p/Ctro.Comunit.A.Mapu 1.615,53

2152 BUFFOLO ELECTRICIDAD S.A. Mater.p/Acondic.Plaza F.Oro 15.862,26

2152 BLANCO GRUP S.A. Mater.p/Acondic.Plaza F.Oro 5.317,00

2152 UNELEC S.A. Mater.p/Acondic.Plaza F.Oro 946,82

2153 SIGLO XXI Máquinas y Herramientas Herram.p/Destac.Ferri COER 0005-00000963 3.930,00

2153 LA CASA DE LAS HERRAMIENTAS Herram.p/Destac.Ferri COER 805,12

2154 BLANCO GRUP S.A. Mater.p/Predio F:N:A:F: 0014-00000118 3.120,00

2155 REDS Servicios Informáticos Cartuchos p/Impresoras 13.822,00

2156 FERRETERIA TRONADOR Mater.p/Destac.FERRI COER 0004-00000445 8.300,00

2157 FERRETERIA TRONADOR Mater.p/Ctro.Comunit.A.Mapu 0004-00000470 7.555,97

2158 BUFFOLO ELECTRICIDAD S.A. Herram.p/Sec.Manten.Edilicio 30.708,14

2158 BLANCO GRUP S.A. Herram.p/Sec.Manten.Edilicio 0016-00000128 4.636,00

2159 PINTURERIAS EL DANTE Pintura p/Ctro.Comunit.A.Mapu 2.900,00

2159 APOLO PINTURERIA Pintura p/Ctro.Comunit.A.Mapu 19.340,00

2159 AMBAR COLOR S.R.L. Pintura p/Ctro.Comunit.A.Mapu 4.971,46

2175 PINTURERIA APOLO Pint.p/destacm.Ferri COER 0002-00000485 3.191,99

2176 LIBRERÍA ABC Resmas A4 p/Jgdo. de Faltas 0010-00007791 8.190,00

2177 INFINITY Cartuchos p/Contraoría Mpal. 0003-00000796 2.200,00

2177 REDS Servicios Informáticos Cartuchos p/Contraoría Mpal. 5.790,00

2211 M y M Art.p/Viandas Juegos Intercolegiales 825,00

2211 EL ARCA PAPELERA Art.p/Viandas Juegos Intercolegiales 005-00000532 350,00

2211 EL TRIO DISTRIBUCIONES Art.p/Viandas Juegos Intercolegiales 0004-00000192 3.430,00

2211 EL REY DEL FIAMBRE Art.p/Viandas Juegos Intercolegiales 0002-00000163 779,00

2211 ORG.COMERCIAL DON TOMAS S.R.L. Art.p/Viandas Juegos Intercolegiales 0053-00016665 9.130,00

2211 ILLANES HNOS. S.R.L. Art.p/Viandas Juegos Intercolegiales 0009-00077618 1.213,28

2212 M y M Art.p/Viandas Juegos Intercolegiales 550,00

2212 EL ARCA PAPELERA Art.p/Viandas Juegos Intercolegiales 0005-00000539 350,00

2212 EL TRIO DISTRIBUCIONES Art.p/Viandas Juegos Intercolegiales 0004-00000202 2.100,00

2212 EL REY DEL FIAMBRE Art.p/Viandas Juegos Intercolegiales 0002-00000164 752,50

2212 ORG.COMERCIAL DON TOMAS S.R.L. Art.p/Viandas Juegos Intercolegiales 0053-00016664 7.920,00

2212 ILLANES HNOS. S.R.L. Art.p/Viandas Juegos Intercolegiales 0009-00077619 1.061,62

2213 CACHORRO UNIFORMES Indument.p/Pnal.mayordomía 2.550,00

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2213 COMERCIAL ARGENTINA S.R.L. Indument.p/Pnal.mayordomía 2.754,90

2214 SILIQUINI S.R.L. Indum.p/Pnal. Mecánico 1.928,36

2214 ALTO COMAHUE S.R.L. Indum.p/Pnal. Mecánico 1.551,70

2215 REDS Servicios Informáticos Mouses/teclados p/Areas Vs. 1.640,00

2215 ZANITEC Mouses/teclados p/Areas Vs. 3.031,60

2216 SILIQUINI S.R.L. Indum/calzado p/lluvia p/Inspect.Tránsito 20.985,00

2217 ZANITEC 2 Eq.Inform.p/Comercio 16.074,00

2218 REDS Servicios Informáticos Cartuchos p/3ra. Edad 885,00

2218 ZANITEC Cartuchos p/3ra. Edad 0002-00000039 720,00

2233 ZANITEC Notebook p/Contraloría 18.977,00

2234 ZANITEC 1 Eq.Inform.p/Del.Zona N 8.037,00

2235 REDS Servicios Informáticos Cartuchos p/Tránsito 1.488,00

2236 GUZMAN SERVICIOS Instal.A/A p/3ra. Edad 0001-00000031 2.200,00

2237 LMR DEPORTES Art. deportivos p/Dri.Deportes 17.812,00

2237 MARY SPORT Art. deportivos p/Dri.Deportes 9.400,00

2237 GONZALO EQUIPAMIENTOS Art. deportivos p/Dri.Deportes 16.755,00

2238 RADIOTEL 4 aparatos telef.p/Compras/Sum. 0003-00002590 1.760,00

2239 ABC LIBRERÍA Art. librería p/Talleres Barriales 8.141,00

2239 DRUGSTORE Art. librería p/Talleres Barriales 290,00

2240 GERMAN TRUJILLO Inmpr.formularios Libre Deuda/ot 1.450,00

2240 CITY GRAFF Inmpr.formularios Libre Deuda/ot 0002-00000071 5.700,00

2241 REDS Servicios Informáticos Cartuchos p/Tránsito 19.950,00

2242 APOLO PINTURERIA Mater.p/Monumento al Niño c/C{ancer 0002-00004963 1.597,96

2242 KE MAQUINAS Mater.p/Monumento al Niño c/C{ancer 0004-00012595 524,00

2242 CASA ABADE Mater.p/Monumento al Niño c/C{ancer 0006-00000012 3.840,01

2244 APOLO PINTURERIA Thinner p/Taller Chapista 7.500,00

2245 KE MAQUINAS Herramientas p/E.verdes 13.869,84

2245 LA CASA DE LAS HERRAMIENTAS Herramientas p/E.verdes 6.510,40

2246 REDS Servicios Informáticos 1 Notebook/Lic.p/D.C:I. 0002-00000078 17.300,00

2247 TIMON¨S Bolsas consorcio p/Asist.Comunit 7.000,00

2249 IMPRENTA POMPUCCI Impr.formulariios p/M.Entradas 0002-00000856

2250 CITY GRAFF Impresiones p/Dpto.Catastro 0002-0000069 1.500,00

2253 APOLO PINTURERIA Pint/ot.p/Int. Nro. 105 0002-00000495 2.363,81

2253 PINTURERIAS EL DANTE Pint/ot.p/Int. Nro. 105 0026-00052035 3.785,11

2256 DISTRISEG INDUSTRIAL mamelucos p/Pnal desmalezamiento 37.440,00

2258 ALARMAS DEL COMAHUE Alarma p/Ctro.Cultural 0001-00000062/63 16.700,00

2259 TIMON¨S Elementos p/Armado Viandas 0002-00076326 590,00

2259 PAPELERA EL ANGEL Elementos p/Armado Viandas 4.500,00

2259 EL ARCA PAPELERA Elementos p/Armado Viandas 17.325,00

2298 SIGLO XXI Máquinas y Herramientas Rptos. p/Cuadrilla Arbolado Urbano 0005-00001120/21 3.997,22

2298 KE MAQUINAS Rptos. p/Cuadrilla Arbolado Urbano 0004-00012740 3.359,22

2298 LA CASA DE LAS HERRAMIENTAS Rptos. p/Cuadrilla Arbolado Urbano 0045-00000164 4.031,73

2299 VISUAL GRAFICA Impr.vinilos p/Vehíc. SSP 3.600,00

2300 ROGUANT S.R.L. Elementos p/Pnal. Ob x Administr. 15.148,28

2300 SILIQUINI S.R.L. Elementos p/Pnal. Ob x Administr. 11.953,60

2300 COMERCIAL ARGENITNA S.R.L. Elementos p/Pnal. Ob x Administr. 13.937,66

2300 DISTRISEG INDUSTRIAL S.R.L. Elementos p/Pnal. Ob x Administr. 18.926,00

2301 SILIQUINI S.R.L. Indumentaria p/Dpto.Bromat/Almqcenes 7.717,70

2301 CASA LEE Indumentaria p/Dpto.Bromat/Almqcenes 4.380,00

2301 ALTO COMAHUE Indumentaria p/Dpto.Bromat/Almqcenes 13.799,15

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2302 MI-MA-FRA REPAR.TECHO Ctro.Cultural 0001-00000120 48.650,00

2303 LIBRERÍA ABC Art.librería p/Stock 28.589,00

2303 DRUGSTORE Art.librería p/Stock 36.850,00

2304 EL TRIO DISTRIBUIDORA Art.p/Festejo Día del Niño 5.700,00

2304 ILLANES HNOS. S.R.L. Art.p/Festejo Día del Niño 0009-00080603 23.268,00

2304 ORG.COMERCIAL DON TOMAS S.R.L. Art.p/Festejo Día del Niño 36.850,00

2305 SILIQUINI S.R.L. Indum.p/Pnal. Abasto 0004-00001677 4.149,88

2305 CASA LEE Indum.p/Pnal. Abasto 3.300,00

2305 COMERCIAL ARGENTINA S.R.L. Indum.p/Pnal. Abasto 6.847,14

2306 ALTO COMAHUE S.R.L. Remeras/zapat. p/Pnal.I.Jordán 4.196,49

2306 PERFOMANCE S.A. Remeras/zapat. p/Pnal.I.Jordán 1.170,00

2313 LIBRERÍA ABC Art. librería p/Cultura 0010-00008053 600,00

2314 EL BUNGALO Art. limpieza p/Stock 16.332,70

2314 EL PAPERO FORRAJERIA Art. limpieza p/Stock 4.200,00

2314 CLEAN PACK S.R.L. Art. limpieza p/Stock 3.972,50

2314 EFA DISTRIBUIDORA Art. limpieza p/Stock 320,50

2314 K DISTRIBUCIONES Art. limpieza p/Stock 4.650,00

2315 KE MAQUINAS Rptos.p/repar.motosierras 4.456,60

2315 LA CASA DE LAS HERAMIENTAS Rptos.p/repar.motosierras 3.183,93

2316 SIGLO XXI Máquinas y Herramientas Herram.p/Manten.Edilicio 17.704,00

2316 LA CASA DE LAS HERRAM Herram.p/Manten.Edilicio 4.518,94

2317 BUFFOLO ELECTRICIDAD S.A. Mat. Eléctricos p/Gimnasio 2 7.129,50

2317 UNELEC BMK S.A. Mat. Eléctricos p/Gimnasio 2 5.591,49

2320 ORG COMERCIAL DON TOMAS S.R.L. Comestibl4s p/Asist. Comunitaria 59.500,00

2365 REDS Servicios Informáticos Cartuchos p/S.F.y O.I. 0002-00000091 2.000,00

2366 REDS Servicios Informáticos Cartuchos p/Dir.de Niñez 0002-00000088 3.395,00

2367 REDS Servicios Informáticos cartucyhos p/tro.Inf. 1.200 Vvdas 0002-00000089 4.080,00

2368 ZANITEC Impresora y cartuchos p/3ra. Edad 0002-00000045 4.591,00

2386 PEHUENCHE S.A. Colect. p/Tral.Pnal. a I.Jordán jun/16 0038-00000025 22.000,00

2411 SILIQUINI S.R.L. Indumentaria p/Dpto.Almacenes 17.513,04

2411 COMERCIAL ARGENTINA S.R.L. Indumentaria p/Dpto.Almacenes 10.737,76

2412 COPEGAN DISTRIBUCIONES 1000 precintos p/Reloj Taxímetros 0003-000012730 6.751,80

2413 SASTRERIA DEL VALLE Indument.p/Pnal. S.F.y O.I. 0003-00001006 2.780,00

2414 KE MAQUINAS Mater.p/Taller Mecánico 0004-00012875 1.349,98

2414 SIGLO XXI Máquinas y Herramientas Mater.p/Taller Mecánico 0005-00001189 3.288,10

2415 LA CASA DE LAS HERRAMIENTAS Herram. p/Las Perlas 11.939,55

2415 KE MAQUINAS Herram. p/Las Perlas 0004-00012864 1.915,23

2415 SIGLO XXI Máquinas y Herramientas Herram. p/Las Perlas 1.430,00

2416 DISTRISEG INDUSTRIAL Indument.p/Pnal Abasto e Intr. 4.312,00

2416 ROGUANT S.R.L. Indument.p/Pnal Abasto e Intr. 2.939,37

2416 SILIQUINI S.R.L. Indument.p/Pnal Abasto e Intr. 3.705,40

2416 ALTO COMAHUE S.R.L. Indument.p/Pnal Abasto e Intr. 6.230,00

2416 ERIMAX Indument.p/Pnal Abasto e Intr. 2.400,00

2416 CASA LEE Indument.p/Pnal Abasto e Intr. 2.500,00

2440 ALLENDE REPUESTOS Rptos. p/Interno Nro. 53 0003-00137909 4.020,00

2446 ANA ESTRELLA Ploteo p/Vehíc.0Km 0001-00000057 4.900,00

2447 LIBRERÍA ABC Resmas de color p/Stock 0010-00008496 3.300,00

2448 EL TRIO DISTRIBUCIONES Art.p/Refrigerio del Pnal. 0004-00000216 2.125,00

2448 SOL DISTRIBUIDORA Art.p/Refrigerio del Pnal. 0001-00007522 4.200,00

2449 BALNCO GROUP Plafones p/Sec. Mantenim.Edilicio 0014-00000141 7.852,00

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2450 GERMAN TRUJILLO 5.000 recibos p/Tesorería 0001-00001902 1.850,00

2451 MAXIGOMA S.R.L. bombas/gr.electrróg/ot p/DTyMV 0012-00007429 13.500,00

2451 LA CASA DE LAS HERRAMIENTAS bombas/gr.electrróg/ot p/DTyMV 0045-00000167 56.333,13

2458 CASA GIZZI Reparac. Vs. p/Dpto.Sanidad e Hg.Amb. 0002-00000011/14 9.269,00

2458 PROCAM Reparac. Vs. p/Dpto.Sanidad e Hg.Amb. 0005-00000037/38 4.912,12

2459 ZUAIN & VORIA Reparac. Vs. p/Dpto.Sanidad e Hg.Amb. 0002-00003945/49/65 14.103,09

2460 ALLENDE REPUESTOS Reparac. Vs. p/Dpto.Sanidad e Hg.Amb. 0003-00130125 3.979,20

2460 ZUAIN & VORIA Reparac. Vs. p/Dpto.Sanidad e Hg.Amb. 0002-00003939/40 10.655,04

2474 TRONADOR Mater.p/Asistencia Comunitaria 0004-00000767 10.126,20

2474 MADERAS SAN FRANCISCO Mater.p/Asistencia Comunitaria 0003-00000044 4.510,00

2475 DRUGSTORE Art.librería p/stock 1.050,00

2475 LIBRERÍA ROCA Art.librería p/stock 315,00

2475 EFA DISTRIBUIDORA Art.librería p/stock 0005-00000060 15.988,30

2475 LIBRERÍA ABC Art.librería p/stock 36.452,00

2476 ESMET S.A. 2 sillas p/Dir.Compras/Sumin. 0005-0000346 5.000,00

2477 FERRARI MONASTERIO S.A. RESMAS A4/Letter p/stock 0005-00000026 26.681,00

2478 REDS Servicios Informáticos 2 Eq.Inform.p/Juzg.Faltas 0002-00000094 5.028,00

2478 ZANITEC 2 Eq.Inform.p/Juzg.Faltas 10.998,00

2479 MICRO ALL S.R.L. Reloj p/fichado Dir.de Flia. 13.610,96

2480 RED SPORT-PERFOMANCE Indumentaria p/Pnal. Svcios.Int. 36.902,00

2481 MADER TECH S.R.L. Elementos p/Ctro.Inf.Nrio. 4 0002-00000128 3.600,00

2481 SATURNO HOGAR S.A. Elementos p/Ctro.Inf.Nrio. 4 1003,00005229 8.199,00

2482 COMERCIAL BELGRANO 8 rollos membrana p/Ctro.Inf.Ferri 0013-00002862 3.796,00

2483 LA CASA DE LAS HERRAMIENTAS Plegadora p/Dir.Arquitectura 0045-00000168 43.410,00

2484 CONOBRA Mater.p/obras x Administración 0004-00002381 33.300,00

2485 CITY GRAF Impr.carátulas p/M. de Entradas 0002-00000077 5.298,50

2486 BATERIAS LEIMAT P/Motos del Dpto.tránsito 0007-00000038 1.884,02

2487 GERMAN TRUJILLO Impr.formularios Vs. p/Dpto.Tránsito 1.950,00

2487 CITY GRAF Impr.formularios Vs. p/Dpto.Tránsito 0002-00000080 12.800,00

2488 SATURNO HOGAR S.A. 2 alefactores p/Esc.Artes Visuales 8.148,00

2489 BATERIAS LEIMAT P/Internos Nros. 23 y 109 0007-00000039 2.400,00

2490 KE MAQUINAS Herram.p/Programa Poda 0004-00012865 4.396,50

2490 LA CASA DE LAS HERRAMIENTAS Herram.p/Programa Poda 0045-00000166 4.740,00

2491 TORNERIA ALLEMANNI Bombas p/camiones compactadores 40.480,00

2492 BATERIAS LEIMAT 2 BATERÍAS P/Int. Nro. 68 0007-00000040 6.580,00

2493 DISTRISEG INDUSTRIAL S.R.L. Indument.p/Dpto.Seg.e hig.Amb. 0003-00000255 708,10

2493 SILIQUINI S.R.L. Indument.p/Dpto.Seg.e hig.Amb. 0004-00001799 846,70

2493 ROGUANT S.R.L. Indument.p/Dpto.Seg.e hig.Amb. 0010-00000729 2.011,02

2493 ALTO COMAHUE S.R.L. Indument.p/Dpto.Seg.e hig.Amb. 2.889,28

2494 CORRALON YACOPINO S.A. Mater.p/Constr.Vvda.I.Jordán 5.851,03

2494 DEPOSITO ABADE Mater.p/Constr.Vvda.I.Jordán 0006-00000020 4.058,00

2494 MADER TECH S.R.L. Mater.p/Constr.Vvda.I.Jordán 0002-00000119 3.790,00

2494 COMERCIAL BELGRANO S.A. Mater.p/Constr.Vvda.I.Jordán 0013-00002861 6.510,54

2495 FLEXIBLES Y CONEXIONES CANTO Suministros p/Dpto.Sanidad e Hig.Amb. 0003-00000670 11.325,60

2495 PROCAM Suministros p/Dpto.Sanidad e Hig.Amb. 0005,00000055 1.827,10

2496 PROCAM Suministros p/Dpto.Sanidad e Hig.Amb. 0005-00000033/35-40 5.838,86

2496 FLEXIBLES Y CONEXIONES CANTO Suministros p/Dpto.Sanidad e Hig.Amb. 0003-00000671 8.432,45

2499 INDUS FREN Rptos. Vs. p/repar.Int.Vs. jun/16 Vs. 4.755,00

2499 J. A. C. BOBINADOS Rptos. Vs. p/repar.Int.Vs. jun/16 0003-00014268-73-92 2.755,00

2499 ZUAIN & VORIA Rptos. Vs. p/repar.Int.Vs. jun/16 0002-00004284-86 4.237,10

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2499 PITA RAUL Rptos. Vs. p/repar.Int.Vs. jun/16 0004-00000065 4.528,00

2499 TORNERIA ALLEMANNI Rptos. Vs. p/repar.Int.Vs. jun/16 0003-00000139-48 8.602,20

2502 ZUAIN & VORIA Reparaciones Vs. mayo 2016 0002-00003813-3962-64 17.091,05

2503 INDUS FREN Rptos/Repar. En mayo 2016 0001-00013645-684 8.680,00

2503 CASA GIZZI Rptos/Repar. En mayo 2016 0002-00000007/8 9.095,00

2503 ZUAIN & VORIA Rptos/Repar. En mayo 2016 0002-00003942 1.513,00

2504 EL BULON Rptos. p/Int.Vs. junio 2016 0001-00000170 8.573,00

2504 ALLENDE REPUESTOS Rptos. p/Int.Vs. junio 2016 0003-00134382/83-43 3.136,40

2504 TODO BULONES Rptos. p/Int.Vs. junio 2016 0001-00003425 11.109,61

2505 VIDRIERIA AUSTRAL Rptos./reparac.Vs.junio/16 0003-00000049-50 5.430,00

2505 RS MERCEDES BEN Rptos./reparac.Vs.junio/16 0004-00000412-13-359 2.582,40

2505 ZANELLATO EQUIPOS Rptos./reparac.Vs.junio/16 0007-00000210-13/14 1.910,59

2505 ZUAIN & VORIA Rptos./reparac.Vs.junio/16 0002-00004255/ OT. 12.118,23

2505 ZANELLATO e HIJOS Rptos./reparac.Vs.junio/16 0006-00004625 2.181,70

2506 TORNERIA MIGUEL Reparaciones Vs. en junio 2016 0002-00000008/10 21.800,00

2506 SOLDQUEN S.R.L. Reparaciones Vs. en junio 2016 0003-00000156 2.210,32

2527 Casa HUMBERTO LUCAIOLI Smart Tv 48"p/Aist.Comunit 0220-00113226 15.999,00

2528 ALUMINE MUEBLES Horno microondas p/C.Música 3.100,00

2529 ABC-DISTRISEG INDUSTRIAL S.R.L. Cinta reflect/chaleco p/transporte 2.138,50

2530 SILIQUIINI S.R.L. Indument./calzado p/Medio Amb 3.411,52

2530 ROGUANT S.R.L. Indument./calzado p/Medio Amb 1.224,52

2532 SATURNO HOGAR S.A. 4 calefactores p/CtroInf.Pte.Madera 7.716,00

2546 ALADINO VIAJES S.R.L. Contrat.traL. niños ´/muestra de Talleres 0002-00000109 11.000,00

2547 WISMI S.A. Rpto. p/Int. Nro. 07 DTyMV 0006-00014500 6.600,00

2560 FABRICA DE SELLOS CHAURES Sellos p/Áreas Vs. 0001-00001678 5.726,00

2561 RIPIERA PALITO Mater.p/Destac.Policial Ferri 6.291,84

2561 CORRALON TRONADOR Mater.p/Destac.Policial Ferri 3.990,00

2563 LIBRERÍA ROCA Carpetas colgantes p/RRHH 0004-00000041 8.500,00

2564 ZANITEC Notebook/ot.p/C.Delib. 0002-00000046 22.865,00

2565 REDS Servicios Informáticos Impr.Multifunc.p/Legales 6.291,00

2566 MADER TECH S.R.L. Mater.p/Sala Capacit.UDE 0002-00000142 7667,38

2566 APOLO PINTURERIA Mater.p/Sala Capacit.UDE 0002-00000547 1.899,97

2566 DEPOSITO ABADE Mater.p/Sala Capacit.UDE 0006-00000019 1.439,95

2567 ALUMINE MUEBLES Escritorio p/Tesorería 0002-00009223 2.875,00

2568 ZANITEC Eq.Informát.p/Coord.Hacienda 0002-00000047 11.320,00

2611 KE MAQUINAS Herram. p/Planeam.E.Verdes 0004-00013085 520,54

2611 LA CASA DE LAS HERRAMIENTAS Herram. p/Planeam.E.Verdes 866,72

2611 FERROMAR Herram. p/Planeam.E.Verdes 590,00

2620 REDS Servicios Informáticos Impr/cartucho p/Dpto.Catastro 0002-00000097 6.291,00

2621 SECTOR INFORMATICO S.A. Cart/insumosp/toner p/Dir.Informát. 0005-00003291 5.396,81

2621 REDS Servicios Informáticos Cart/insumosp/toner p/Dir.Informát. 16.672,05

2622 CITY GRAF S.H. Pllas.p/registro recargas 0002-00000081 800,00

2623 COMERCIAL ARGENTINA S.R.L. Indument.p/Pnal.Prot.Civil 15.266,30

2623 SILIQUINI S.R.L. Indument.p/Pnal.Prot.Civil 12.303,79

2623 CONSTRUCCIONES SyE Indument.p/Pnal.Prot.Civil 7.560,00

2623 DISTRISEG INDUSTRIAL S.R.L. Indument.p/Pnal.Prot.Civil 0003-00000272 1.651,65

2623 CACHORROS UNIFORMES Indument.p/Pnal.Prot.Civil 4.100,00

2623 ALTO COMAHUE S.R.L. Indument.p/Pnal.Prot.Civil 13.392,84

2624 TRAC SUR S.R.L. Rptos. p/Int. Nro. 141 0005-00000083 10.075,00

2625 SILIQUIINI S.R.L. Indum/calzado p/Dpto Abasto 3.256,00

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2625 ALTO COMAHUE S.R.L. Indum/calzado p/Dpto Abasto 0003-00000056 4.386,78

2626 ROGUANT S.R.L. Indum/calzado p/SAS 0010-00000743 12.630,00

2628 ZANITEC 500 DVD p/Cámaras Seguridad 0002-00000050 2.685,00

2663 CACHORROS UNIFORMES Indum/calzado p/Dir.3ra.Edad 18.100,00

2663 PERFOMANCE S.A. Indum/calzado p/Dir.3ra.Edad 24.962,00

2663 SILIQUINI S.R.L. Indum/calzado p/Dir.3ra.Edad 4.787,94

2664 BORBOLETA ARTISTICA INTEGRAL Mater.p/Esc.Artes Visuales 1.260,00

2666 LIBRERÍA ABC Carpetas colg.p/Visac.Obras/ot 0010-00009003 3.450,00

2668 ABANICO TELAS S.R.L. aAcetato Brillante p/Taller Murga 0009-00000007 1.176,00

2669 CANTERA EVER GREEN Aridos p/Esc. De Música 2.057,00

2669 RIPIERA PALITO Aridos p/Esc. De Música 1.572,00

2670 MILLA NEUMATICOS S.R.L. 2 Cubiertas p/Int. Nro. 8 0012-00011014 3.040,00

2671 MIL RUEDAS 4 cubiertas/ot.p/Int. Nro. 146 5.486,00

2672 FERROMAR Herram. p/Compl.I.Jordán 0002-00000110 3.920,00

2673 CITY GRAF Form.p/Informe Inspecp/DDUyC 1.680,00

2674 CORRALON YACOPINO S.A. mallas/postes p/I.Jordán 490,00

2674 MADERAS SAN FRANCISCO mallas/postes p/I.Jordán 0003-00000045 1.000,00

2675 CITY GRAF Form.p/Liq.Sueldos 12.000,00

2677 LIBRERÍA ROCA resmas p/Factur.Tasas Recaudaciones 5.355,00

2689 REDS Servicios Informáticos Cartuchos p/G.I.A. 0002-00000096 3.642,40

2690 DEPOSITO ALGAS S.R.L. Vales Carga Gas p/Areas Vs. 0009-00000052 50.185,00

2691 DEPOSITO ESMERALDA Aridos p/Vivero I.jordán 0002-00000656 1.331,00

2691 RIPIERA PALITO Aridos p/Vivero I.jordán 0002-00000114 3.144,00

2711 FLEXIBLES Y CONEXIONES CANTO Rptos. Vs. p/Dpto.San/Hig.Amb 0003-00000682 9.170,00

2711 CASA GIZZI Rptos. Vs. p/Dpto.San/Hig.Amb 0002-00000019 6.168,00

2712 TORNERIA ALLEMANNI Repar.Int.Vs. jun/2016 0003-00000146/49 17.018,60

2713 INDUS FREN Reparac.Int.Vs. 0001-00013748 2.350,00

2713 TORNERIA ALLEMANNI Reparac.Int.Vs. 0003-00000138-143-147 19.541,50

2714 PROCAM Rptos. Vs.p/Int.127-128 0005-00000076-104 17.934,62

2715 RSV Control Integral de Logística Rptos.Vs. p/Internos Vs. 0011-00000411-465 6.509,80

2715 PROCAM Rptos.Vs. p/Internos Vs. 0005-00000072-91 1.857,10

2715 TORNERIA ALLEMANNI Rptos.Vs. p/Internos Vs. 0003-00000154-155 1.777,00

2716 FLEXIBLES Y CONEXIONES CANTO Rptos. Vs. p/Dpto.San/Hig/Amb 0003-00000679a681 19.736,64

2717 CASA GIZZI Rptos. Vs. p/Dpto.San/Hig/Amb 0002-00000013 1.653,00

2717 PROCAM Rptos. Vs. p/Dpto.San/Hig/Amb 0005-00000062 1.948,10

2717 TORNERIA ALEMANNI Rptos. Vs. p/Dpto.San/Hig/Amb 0003-00000144-45 17.809,00

2718 FLEXIBLES Y CONEXIONES CANTO Rptos. Vs. p/Dpto.San/Hig/Amb 0003-00000678 9.228,05

2718 ZUAIN & VORIA Rptos. Vs. p/Dpto.San/Hig/Amb 0002-00004513 4.463,00

2718 PROCAM Rptos. Vs. p/Dpto.San/Hig/Amb 0005-00000107 964,66

2719 INDUS FREN Rptos. Vs. p/Dir.Serv.grales. 0001-00013792 6.900,00

2719 PROCAM Rptos. Vs. p/Dir.Serv.grales. 0005-00000054-65 2.921,52

2730 BUFFOLO ELECTRICIDAD S.A. Insumos p/S.A.S. 0018-00000718 2.803,40

2730 BLANCO GRUP S.A. Insumos p/S.A.S. 0014-00000180 508,44

2731 SATURNO HOGAR S.A. Calefactor p/Dir.Juventudes 1003-00005232 3.181,57

2763 AMBAR COLOR S.R.L. Mater.p/Int.Destac.Ferri/COER 0003-00002611 4.722,35

2763 PINTURERIAS EL DANTE Mater.p/Int.Destac.Ferri/COER 0026-00052727 1.615,00

2763 APOLO PINTURERIA Mater.p/Int.Destac.Ferri/COER 0002-00000630 2.830,90

2764 AMBAR COLOR S.R.L. Mater.p/Taller Cart/Señalización 003-00002612 5.475,08

2764 APOLO PINTURERIA Mater.p/Taller Cart/Señalización 0002-00000626 1.589,94

2764 PINTURERIAS EL DANTE Mater.p/Taller Cart/Señalización 0026-00052728 13.400,00

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2766 BLANCO GRUP S.A. Luces emerg.p/Artes Visuales 0014-00000179 2.800,00

2768 LA COMERCIAL S.R.L. 2 placas policarbonato p/Estadio 7.920,00

2805 ALMENDRA SISTEMAS Contrat.3 svcios.sonido p/Día del Niño 9.000,00

2807 INOXIDABLES GARCIA S.R.L. Mesadas p/CITE 0003-00000310 32.730,00

2808 CHEVROSUR S.R.L. Rptos. p/Inteno Nro. 67 0002-00052704 12.894,00

2809 ZANITEC Cartuchos p/Ctro.Int.Nro. 2 A.Mapu 3.474,00

2817 INDUS FREN Rptos. p/Internos Nros. 10/23/43 0001-00013861/83 4.680,00

2817 CASA SERENELLI Rptos. p/Internos Nros. 10/23/43 0003-00000193-94 6.055,00

2817 CASA GIZZI Rptos. p/Internos Nros. 10/23/43 0002-00000021 13.964,00

2818 J.A.C. BOBINADOS Rptos Vs. p/Áreas Vs 0003-00014844 ot. 798,00

2818 ZUAIN & VORIA Rptos Vs. p/Áreas Vs 0002-000019 ots. 11.220,03

2819 FLEXIBLES Y CONEXIONES CANTO Mater. Vs. p/D.T. y M.V. 0003-00000677 6.397,25

2819 PINTURERIA MI COLOR Mater. Vs. p/D.T. y M.V. 0006-00011741-77 13200,8

2819 RADIADORES GUAITI Mater. Vs. p/D.T. y M.V. 0002-00000027 450,00

2819 CASA SERENELLI Mater. Vs. p/D.T. y M.V. 0003-00000195 2.480,00

2820 CASA ABADE Mater,p/Internos Vs Vs. 24.791,57

2821 ZUAIN & VORIA Rptos. Vs. p/D.T. y M.V. Vs. 24.714,55

2822 ZANELLATO EQUIPOS Rptos. p/reparac. Int. Vs. 0007-00000216/ot. 12.237,94

2822 DIESEL QUIROGA Rptos. p/reparac. Int. Vs. 0002-00000005 9.680,00

2823 TODO BULONES Rptos.Vs. p/D.T. y M.V. 0001-00003465 5.324,00

2823 ZUAIN & VORIA Rptos.Vs. p/D.T. y M.V. 0002-00004511-99 6.312,06

2824 TORNERIA ALLEMANNI Rptos. Vs.p/Svcio de Riego 0003-00000150-52 8.850,00

2825 TODO BULONES Rptos. Vs. p/int.Vs. jul/16 0001-00003469 8.963,68

2825 ZANELLATO EQUIPOS Rptos. Vs. p/int.Vs. jul/16 0007-00000224 2.468,40

2826 METALURGICA LUGE Insumos p/reparaciones . Vs. 0004-00000547 2.541,00

2826 AGRICOLA PATAGONIA Insumos p/reparaciones . Vs. 0002-00000020-21 305,00

2827 RUBEN MIGANI Reparac,bomba riego Alem/Sarmiento 0001-00000558 4.800,00

2828 RUBEN MIGANI Reparac,bomba riego Alem/Sarmiento 0001-00000559 3.800,00

2831 VISUAL GRAFICA Obleas p/Control Transp.Público 4.000,00

2832 VIA BARILOCHE S.A. Contrat.p/Trasl.Esc.handball 0336-00001473 37.600,00

2833 BUFFOLO ELECTRICIDAD S.A. Mater,p/División Canes 0018-00000744 1.088,02

2833 EL TRONADOR Mater,p/División Canes 0004-00001287 5.752,36

2833 CORRALON YACOPINO S.A. Mater,p/División Canes 5.733,90

2833 RIPIERA PALITO Mater,p/División Canes 1.048,64

2833 MADER TECH S.R.L. Mater,p/División Canes 1.599,64

2834 ROGUANT S.R.L. Indument.invierno p/Inspectores 726,00

2835 SATURNO HOGAR S.A. Elementos p/Talleres/Artes Visuales 1003-00005377 18.678,00

2835 ZANITEC Elementos p/Talleres/Artes Visuales 0002-00000049 5.520,00

2836 ILLANES HNOS. S.R.L. Golosinas p/Día del Niño 1.470,00

2837 ESMET S.A. Sillas girat. p/Prot.Ciudadana 9.880,00

2838 TODO GAS Y AGUA Mater. p/Planeam.E.Verdes 744,00

2838 FLUIDOS PATAGONIA Mater. p/Planeam.E.Verdes 13.602,69

2838 VIVERO MAILIN Mater. p/Planeam.E.Verdes 17.896,41

2839 CITY GRAF S.H. Fajas seguridad p/inspec.Tránsito 11.000,00

2840 LIBRERÍA ABC Resmas A4 p/Dpto.tránsito 4.095,00

2846 CORRALON YACOPINO S.A. Mater.p/S.de Hacienda 1.436,50

2846 AMBAR COLOR S.R.L. Mater.p/S.de Hacienda 0003-00002635 2.066,46

2846 LA COMERCIAL S.R.L. Mater.p/S.de Hacienda 1.776,47

2846 BUFFOLO ELECTRICIDAD S.A. Mater.p/S.de Hacienda 0018-00000733 1.701,78

2846 EL DANTE PINTURERIA Mater.p/S.de Hacienda 0026-00052772 791,65

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2846 ANALIA ESTRELLA Mater.p/S.de Hacienda 1.100,00

2847 SMG SEGUROS Cobert.p/Día del Niños Pól.Nro. 32437-0 2.900,12

2848 LOS TRES HERMANOS Ladrillones p/Dest.Policial Ferri 6.300,00

2861 HORIZONTE SEGUROS S.A. Cobert.Pque Automotor jul-nov/16 pPól Nro. 441320/000020 293.413,14

2872 UNELEC S.A. Caja de Cable UTP p/cableado delegac 0006-00012917 2.107,55

2873 ALLENDE REPUESTOS Rptos. p/Int.Nro. 52 8.047,00

2874 G.TRUJILLO GRAFICA INTEGRAL Tarjetas/afiches p/Cultura 8.479,00

2875 ZANITEC 1 Servidor p/Conc.Delib. 17.599,00

2877 SATURNO HOGAR S.A. Mater. p/Taller Impresión 2.270,60

2877 INSUMOS GRAFICOS DE NEUQUEN Mater. p/Taller Impresión 0002-00015942 8.576,69

2877 ROGUANT S.R.L. Mater. p/Taller Impresión 459,00

2878 CASAGRANDE REPUESTOS 2 filtros aire/gas oil/ot. 0003-00000076 6.128,00

2879 CARRETERA 2000 S.A. 56 Tn mezcla asfáltica 178.119,20

2880 SATURNO HOGAR S.A. Calefactor op/Ctro.Prom.L.Piedrabuena 3.059,00

2881 ZANITEC Eq.Iinform.c/licencias p/S.S.P. 4.980,00

2881 REDS Servicios Informáticos Eq.Informát.c/licencias p/S.S.P. 16.565,00

2886 PROCAM Rptos/Repar. julio 2016 0005-00000051 1.666,17

2886 CABLERA DEL COMAHUE Rptos/Repar. julio 2016 0003-00021285 701,41

2886 TAPICERIA TULA Rptos/Repar. julio 2016 0001-00000057 2.000,00

2887 J.A.C. BOBINADOS Materiales Vs. p/Vs. jul/16 0003-00014746-996 865,00

2887 CABLERA DEL COMAHUE Materiales Vs. p/Vs. jul/16 0003-00021294-303 3.900,43

2888 J.A.C. BOBINADOS Mater,Eléctr.p/S.S.P. 0003-00014501-660 2.775,00

2888 CABLERA DEL COMAHUE Mater,Eléctr.p/S.S.P. 0003-00021343 1.318,42

2889 CASA GIZZI Reparac. Vs. p/SSP agosto/16 0002-00000010 769,56

2889 J.A.C. BOBINADOS Reparac. Vs. p/SSP agosto/16 0003-00015630 1.678,00

2889 CABLERA DEL COMAHUE Reparac. Vs. p/SSP agosto/16 0003-00021326 2.359,21

2890 PROCAM Repar.Vs. San/Hig.Amb jul/16 0005-00000061 692,12

2890 ZUAIN & VORIA Repar.Vs. San/Hig.Amb jul/16 0002-00004259/otras 16.868,27

2891 PROCAM Repar.Vs. San/Hig.Amb ago/16 0005-00000074-90 9.799,61

2891 FLEXIBLES Y CONEXIONES CANTO Repar.Vs. San/Hig.Amb ago/16 0003-00000688 6.494,78

2910 DISTRISEG INDUSTRIAL S.R.L. Indument.p/Pnal SSP 33.967,80

2913 HOTEL PATAGONIA Alojam.participantes.Fest.Teatro 12.450,00

2914 Ing. JORGE CESETTI S.R.L. Mater.p/conexión Internet 13.578,00

2914 RADIOTEL S.A. Mater.p/conexión Internet 730,00

2915 IMAGEN Centro de Copiado Fotocopias p/S.A.S. 21.000,00

2917 TRACK SUR S.R.L. Rpto. p/Interno Nro. 15 25.800,00

2918 BATERIAS LEIMAT S.A. Batería p/tractores césped 0007-00000054 2.386,00

2919 A. MONTERO e Hijos S.R.L. 2 archivos metálicos p/Bromatología 0001-00000029 14.392,00

2935 LIBRERÍA ROCA Indument.Seguridad p/Comercio 0004-00000046 15.720,00

2955 TRANSPORTE MELINA II Trasl.mater./ot p/DTy MV 22.680,00

2957 BLANCO GRUP S.A. Mat.Eléctr. p/Mantenim. 5.812,50

2958 LA CASA DE LAS HERRAMIENTAS Medidor láser p/relevam 1.866,43

2959 LA CASA DE LAS HERRAMIENTAS bomba centríf.p/agua potable 4.872,71

2960 SILIQUINI S.R.L. Elem.Trabajo p/Pnal Svcios.Grales 24.627,00

2960 DISTRISEG INDUSTRIAL S.R.L. Elem.Trabajo p/Pnal Svcios.Grales 26.977,50

2961 ABANICO TELAS S.R.L. Tela mecánica bl/negra 0009-00000009 1.472,00

2962 ZUAIN & VORIA 2 BATERÍAS P/Int. Nro. 58-83 0002-00004962 7.001,00

2963 LA CASA DE LAS HERRAMIENTAS cuchillas p/Motoguadañas 622,23

2965 APOLO PINTURERIA Mater.p/Feria del Libro 2016 0002-00000681 3.430,95

2966 DISTRYSER Rptos.p/Int.Nro. 52 0009-00014206 2.590,00

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2968 UNELEC S.A. Mater.p(Asist.Comunit 28.464,00

2968 BLANCO GRUP S.A. Mater.p(Asist.Comunit 3.840,00

2969 LA CASA DE LAS HERRAMIENTAS Carretillas/ot.p/Baln.El30/I.Jordan 0045-00000176 2.668,44

2969 SIGLO XXI Máquinas y Herramientas Carretillas/ot.p/Baln.El30/I.Jordan 0005-00001543 5.957,34

2970 SIGLO XXI Máquinas y Herramientas Candados p/Dir.Servicios Grales. 0005-00001544 20.302,65

2973 CASA GIZZI Rptos. p/Int.Vs. agosto 2016 0002-00000018-24 12.486,00

2973 FLEXIBLES Y CONEXIONES CANTO Rptos. p/Int.Vs. agosto 2016 0003-00000689 3.733,50

2974 J.A.C. BOBINADOS Elem.p/Manten/control satelital 0003-000148412 516,00

2974 PROCAM Elem.p/Manten/control satelital 0005-00000078 4.158,73

2974 RSV Control Integral de Logística Elem.p/Manten/control satelital 0011-00000518 3.254,90

2974 PINTURERIA MEDITERRANEA Elem.p/Manten/control satelital 0002-00002505 1.720,00

2975 PROCAM Rptos. Vs. agosto 2016 0005-00000106 2.911,26

2975 FLEXIBLES Y CONEXIONES CANTO Rptos. Vs. agosto 2016 0003-0000069 1743,4

2975 CASA GIZZI Rptos. Vs. agosto 2016 0002-00000025 10.627,00

2976 CASA ABADE Rptos. p/Int.vs. 0005-00000054 1.452,00

2976 PROCAM Rptos. p/Int.vs. 0005-00000101-103 15.628,77

2977 FLEXIBLES Y CONEXIONES CANTO Rptos.p/Int.Vs. julio 2016 0003-00000683 10.194,25

2977 PROCAM Rptos.p/Int.Vs. julio 2016 0005-00000063-64-93 6.542,47

2978 CASA GIZZI Rptos.p/Int.Vs. jun-jul/16 0002-00000015-20 20.621,00

2978 TORNERIA ALLEMANNI Rptos.p/Int.Vs. jun-jul/16 0003-00000153 1.880,00

2979 CASA GIZZI Rptos.p/Int.Vs. agosto/16 0002-00000027-29 21.646,00

2990 LIBRERÍA ABC Cajas Archivo p/Sueldos 0010-00010019 2.700,00

2991 ZANITEC Elem.p/Instal.Red Inalam DVN 0002-00000054 8.355,00

2991 Ing.JORGE CESETTI Elem.p/Instal.Red Inalam DVN 6.246,00

3019 HORIZONTE SEGUROS S.A. Cobertura Feria Artesanos Pól.Nro. 307673/000000 2.752,29

3030 CORRALON YACOPINO S.A. Inodoros cortos p/casillas riego 0009-00134915 2.798,40

3031 CASA MARY Lanas y agujas p/Olimp.3ra. E. 0001-00001299 4.640,00

3033 LOS TRES HERMANOS Mater.p/Vivero Municipal 13.200,00

3033 MADER TECH S.R.L. Mater.p/Vivero Municipal 0002-00000232 1.866,35

3033 MADERAS SAN FRANCISCO Mater.p/Vivero Municipal 8.211,00

3034 ZUAIN & VORIA Repar.Interno Nro. 43 0002-00004897 10.738,01

3035 ZANELLATO EQUIPOS Rptos. p/Int. Vs. agossto/16 0007-00000227-233 3.823,60

3035 RS MERCEDES BEN Rptos. p/Int. Vs. agossto/16 0004-00000509-110-577 8.375,08

3036 ZANELLATO E Hijos S.A. Rptos. Vs. p/Int.Vs. ago/16 0006-00004876 421,08

3036 ALLENDE REPUESTOS Rptos. Vs. p/Int.Vs. ago/16 0003-00138654 274,40

3036 TORNERIA MIGUEL Rptos. Vs. p/Int.Vs. ago/16 0002-00000012-14a16 10.500,00

3037 INDUS FREN Rptos.p/Int.Vs. agosto 16 0001-00013977/OT. 11.885,00

3037 CASA SERENELLI Rptos.p/Int.Vs. agosto 16 0003-00000219 140,00

3038 SOLDQUEN S.R.L. Rptos.Vs. p/Internos Vs.ago/16 0003-00000176 2.956,31

3038 TODO BULONES Rptos.Vs. p/Internos Vs.ago/16 0001-00003536 9.157,28

3039 CASA GIZZI Rptos. p/Int.Nros. 43-62 0002-00000022-28 14.609,70

3061 LUMINARES Lonas/folletos p/Fesst.Teatro 7.371,00

3061 PLAN "B" Lonas/folletos p/Fesst.Teatro 0001-00008051 985,00

3061 LA IMPRENTA Lonas/folletos p/Fesst.Teatro 7.000,00

3062 INSUMOS NORVIC Elementos p/Dir.Prevención Comunit. 0002-00001389 1.490,85

3062 FARMACIA MENGUELLE Elementos p/Dir.Prevención Comunit. 00040694 2.060,72

3063 APOLO PINTURERIA Mater.p/Edificio Mpal. 0002-00000696 5.279,96

3063 PINTURERIA AMBAR Mater.p/Edificio Mpal. 0003-00002890 7.046,72

3063 PINTURERIAS EL DANTE Mater.p/Edificio Mpal. 0026-00053282 5.234,73

3064 MAXIGOMA S.R.L. Correas p/tractores corte césped 0012-00008656 6.384,00

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3083 POKER TROFEOS Mater.p/trofeos p/Dportes 54.369,01

3084 VIDRIERIA AUSTRAL Mater.p/Garita Alem/Mengelle 960,00

3084 FERRETERIA EL TRONADOR Mater.p/Garita Alem/Mengelle 1.019,92

3084 CORRALON YACOPINO S.A. Mater.p/Garita Alem/Mengelle 382,35

3084 DEPOSITO ABADE Mater.p/Garita Alem/Mengelle 4.340,00

3085 ZANITEC Eq.informát.p/SFyOI 11.780,00

3086 LOS TRES HERMANOS Ladrillones p/Esp.Verdes 8.800,00

3087 MyM Bidones agua p/disp.Abuelazo 600,00

3087 TIMON´S Vasos descartables p/Abuelazo 390,00

3089 MEO LILIANA Indum/calzadop/Pnal. SSP 180.500,00

3109 BUFFOLO ELECTRICIDAD S.A. plafones p/Edif.Mpal. 52.214,40

3110 IMAGEN Centro de Copiado fotoc.bl/negro p/Pytos Urban.Esp. 3.250,00

3111 GARCIA y Cia. Agua en botellas p/Fest.Teatro 2.144,75

3134 ANA ESTRELLA Mater/Coloc.Marquesina F.Libro 0001-00000066 20.900,00

3137 APOLO PINTURERIA Mater. p/Feria Libro 0002-00000709 1.118,98

3137 PINTURERIA EL DANTE Mater. p/Feria Libro 0026-00053361 1.982,61

3138 MyM Bidones agua p/Asist.Comunit. 20.000,00

3153 REDS Servicios Informáticos Eq.Informát p/Dir.RRHH 0002-00000114 12.542,00

3154 CORRALON TRONADOR Mater.p/Asist.Comunit 0004-00001822 47.332,05

3154 MADER TECH S.R.L. Mater.p/Asist.Comunit 0002-00000240 9.523,40

3154 CORRALON YACOPINO S.A. Mater.p/Asist.Comunit 15.090,20

3154 DEPOSITO ABADE Mater.p/Asist.Comunit 4.812,00

3155 FARMACIA MENGELLE Mater.p/Cementerio 0001-00002732 4.600,00

3155 INSUMOS NORVIC Mater.p/Cementerio 9.800,00

3156 ROSOLINA Svcio.Lunch p/Muestra Fotográf. 5.600,00

3157 BLANCO GRUP S.A. Mater.p/Mural Aniversario 5.410,47

3158 SOMARUGA AGRO S.A. Producto p/Control de Plagas 0002-00000220 13.000,00

3172 CASA ABADE Rptos. p/Int. Nro. 1127 0005-00000051 6.534,00

3173 PROCAM Rptos. Vs. p/Int. Nros. 126-143 0005-0000052-otras 12.650,14

3173 TORNERIA ALLEMANNI Rptos. Vs. p/Int. Nros. 126-143 0003-00000151 8.292,00

3174 CASA ABADE Rptos Vs p/Int.126 -127-143 0005-00000036-44-45 15.512,20

3175 CASA ABADE Mater.p/reparación In. Vs. 0005-00000032/otras 17.605,50

3176 ZUAIN & VORIA Rptos. p/Reparac.Vs. 0002-00004276/otras 17.791,06

3177 ALLENDE REPUESTOS Rptos. p/Int.Vs sept/16 0003-00132537 5.588,00

3177 TORNERIA ALLEMANNI Rptos. p/Int.Vs sept/16 0003-0000141A142 9.346,00

3177 INDUS FREN Rptos. p/Int.Vs sept/16 0001-00013882-921 6560

3177 ZUAIN & VORIA Rptos. p/Int.Vs sept/16 0002-0004826 230,00

3177 PROCAM Rptos. p/Int.Vs sept/16 0005-00000116-128 1.016,01

3178 CASA ABADE Rptos. p/Int.Vs. agosto2016 0005-00000049 3.654,20

3178 ZUAIN & VORIA Rptos. p/Int.Vs. agosto2016 0002-00004780/otras 11.782,01

3179 ELECTROMETALURGICA CHAPARRO Grúa p/Tránsito 0020-00000272 8.505,01

3180 INDUS FREN Rptos. P/Int. Nro. 23 0001-000124309 3.842,00

3180 REPUESTOS PACHECO Rptos. P/Int. Nro. 23 0002-00001018 1.660,00

3181 FARMACIA BANCARIA Elementos p/Stock 500,00

3181 INSUMOS NORVIC Elementos p/Stock 7.806,50

3181 FARMACIA MENGELLE Elementos p/Stock 0001-00002733 6.110,00

3182 MONTERO AMOBLAMIENTOS Archivos metál.p/RRHH 0001-00000040 21.540,00

3183 COMAHUE MOTORES S.R.L. Rectif. Motor Int.Nro. 105 92.268,00

3184 GRUAS SAN BLAS S.A. Aceite /motor p/Int. Nro. 147 0037-00001043 3.919,01

3185 INSUMOS NORVIC S.R.L. Mater.p/Dir. 3ra. Edad 4.847,30

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3185 FARMACIA MENGELLE Mater.p/Dir. 3ra. Edad 0001-00002734 887,00

3186 CORRALON YACOPINO S.A. Mater.p/Feria Libro/16 5.970,36

3186 CORRALON TRONADOR Mater.p/Feria Libro/16 0004-00001783 367,00

3186 MADER TECH S.R.L. Mater.p/Feria Libro/16 0002-00000242 7.892,23

3187 SMG SEGUROS Cobertura Feria Libro 2016 Pól.Nro. 32745-0 2.648,80

3188 ZANITEC Eq.informát.p/Área Econ.Social 0002-00000058 7.999,00

3198 CASA ABADE Rptos. Vs. p/Int.Nros. 126-127-143 0005-00000034-43 17.605,50

3199 SMG SEGUROS Cobertura Fest.Teatro/16 Pól. Nro. 32736-0 2.248,40

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14 – ALTAS Y BAJAS PATRIMONIALES (INMUEBLES)

Res. INMUEBLE ALTA BAJA MOTIVO

2201 031F-549-21 X Otorgam.Escritura Traslativa de Dominio a/f de RODRIGUEZ Juan

2905 031H-328-19 X Ot.Escritura Trasl.Dominio a/f de S.M.A.T.A.p/Edif.propio

2907 031F-555-02 X Otorgam.Escritura Traslativa de Dominio a/f de BARRERA Erika

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15 – OBRAS PUBLICAS Resolución Nro. 2120: DISPONE RECEPCIONAR DEFINITIVAMENTE la obra: “REMODELACION PERIMETRO PLAZA Gral. SAN MARTIN” adjudicada a la Empresa QUATRO S.R.L., por Resolución Nro. 2444/15 y ejecutada dentro de la previsiones contempladas en la Ley de Obras Públicas Nro.286 y demás documentación de la obra. Resolución Nro. 2142: APRUEBA la contratación directa para a realización de a obra: ADECUACION ALUMBRADO PUBLICO EN ESPACIO UBICADO EN CALLES BELGRANO, ARENALES Y VENEZUELA” con el fin de recuperar parcialmente el Alumbrado Público en el espacio recreativo del Barrio Godoy. Resolución Nro. 2271: OTORGA una ampliación al PLAZO DE EJECUCION DE OBRAS, de 25 días corridos, a favor de la empresa ECA S.A., contratista de la obra: ”CONSTRUCCION 100 VIVIENDAS – PROGRAMA FEDERAL CONSTRUCCION DE VIVIENDAS – TECHO DIGNO”, estableciendo como fecha de finalización de los trabajos el 19 de agosto de 2.016. Resolución Nro. 2309: APRUEBA las obras de Urbanización, con las Obras de Infraestructura y Construcción de Viviendas de la Tercera Etapa, inmueble 031M-015-02A, propiedad del IPPV, en los términos de la Ordenanza de Trámite Nro. 012/10. Resolución Nro. 2389: ADJUDICA la obra: “AMPLIACION RED DE AGUA – DISTRITO VERCINAL NORESTE – UNIDAD DE GESTION Nro. 7”, en un todo de acuerdo al Pliego de Bases y Condiciones del Concurso de Precios Nro. 52/16, a favor de la empresa “LUPICA CONSTRUCTORA”, por $ 872.110,45. Resolución Nro. 2584: ADJUDICA al Agrimensor Carlos Alberto JEREZ la Mensura Particular con Fraccionamiento del inmueble 031F-006-11B, generando una parcela sub-rural y 10 manzanas y Nivelación Planialtimétrica.

Resolución Nro. 2607: APRUEBA las obras de Urbanización, con las Obras de Infraestructura del inmueble 031M-692-01, propiedad de SRUR Y SRUR S.A. Y ECA S.A. y Adquirente A5 SRL

Resolución Nro. 2732: DISPONE la APERTURA DEL REGISTRO DE OPOSICION correspondiente a la obra: “ALUMBRADO RURAL – 1er. Etapa (A5 Bis, entre San Luis y Ruta 151 – B17, entre Avda. J.D. PERON y ESMERALDA”, a realizarse en parte por el Sistema de Contribución de Mejoras, cuyo monto a prorratear entre los beneficiarios de la obra, será del 60% del monto presupuestado por la D.O.I., más un 10% de gastos administrativos, en concepto de gastos de control y seguimiento de la obra.

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Resolución Nro. 2744: APRUEBA el Anteproyecto de Urbanización, con Fraccionamiento del inmueble 031M-087-07, propiedad de HUAIQUIPAN Eduardo y otros, de acuerdo a croquis que se incorpora a la presente como Anexo I.

Resolución Nro. 2745: APRUEBA el Pliego de Bases y Condiciones para el Llamado a Concurso de Precios Nro 090/16, para la ejecución de la obra: ”CONSTRUCCION DESTACAMENTO POLICIAL MANZANAR”

Resolución Nro. 2774: APRUEBA la preselección de la oferta de la empresa J.H. SERVICIOS S.R.L., a los efectos de la realización del acto de apertura de los sobres “B” y “C” del Concurso de Precios Nro. 075/16, para la ejecución de la obra: “TENDIDO ELECTRICO Y ALUMBRADO PUBLICO DISTRITO VECINAL NORESTE UDG Nro. 5 – (ETAPA III) Resolución Nro. 2804: ADJUDICA la obra: “REPARACION Y BACHEO DE PAVIMENTOS” correspondiente a la Licitación Pública Nro. 022/16 a la empresa O.R. QUIDEL Empresa Constructora y Vial, por $ 4.284.256,32

Resolución Nro. 2852: DISPONE la APERTURA del Registro de Oposición de la obra: “PAVIMENTACION ACCESO UNIVERSIDAD X CALLE YRIGOYEN” a realizarse x Sistema de Contribución de Mejoras, cuyo monto a prorratear entre los frentistas beneficiarios de la obra es de $ 3.358.575,39. Resolución Nro. 2909: OTORGA una Ampliación del PLAZO DE EJECUCIÓN DE OBRA, de 12 días corridos a la empresa ROQUE MOCCIOLA S.A. contratista de la obra: “CONSTRUCCION 102 VIVIENDAS – PROGRAMA FEDERAL CONSTRUCCION DE VIVIENDAS – TECHO DIGNO” estableciendo como nueva fecha el 26 de septiembre del año en curso. Resolución Nro. 3023: RECEPCIONA provisoriamente la obra: MOVIMIENTO DE SUELOS EN ZONA DE CALES (ACERAS Y CALZADAS) –UNIDAD DE GESTION Nro.12- DISTRITO VECINAL NORESTE” adjudicada a la empresa OSCAR QUIDEL EMPRESA CONSTRUCTORA Y VIAL, mediante Concurso de Precios Nro. 039/16, y ejecutada por la misma dentro de las previsiones contempladas en la Ley de Obras Públicas Nro. 286 y demás documentación de la obra. APRUEBA el Cuadro Comparativo que como Anexo I integra la presente, en el que se realiza el RESUMEN FINAL de los ítems de la obra en cuestión.

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II – CONSIDERACIONES GENERALES

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El período de análisis abarca las Resoluciones Nros. 2.067 a 3.226 dictadas entre el 01 de julio y el 30 de septiembre del año 2.016, y se detallan en función de la temática de las mismas:

Resolución Nro. 2068: APRUEBA el Reintegro de $ 240,61 a Rosa E. BUSTOS ROCHA, por renovación del beneficio de jubilada según Declaración Jurada Nro. 08/2014-presentación 02, respecto del inmueble 031H-233-01, Partida Nro. 20324-00.

Resolución Nro. 2069: APRUEBA el Reintegro de $ 428,19 a Rosa CARDENAS, por renovación del beneficio de jubilada según Declaración Jurada Nro. 46/2011-presentación 03, respecto del inmueble 031M-513-18, Partida Nro. 10604-00.

Resolución Nro. 2070: APRUEBA el Reintegro de $ 373,71 a Alicia PEREDA, por renovación del beneficio de jubilada según Declaración Jurada Nro. 22/2013-presentación 02, respecto del inmueble 031F-233582A-13, Partida Nro. 30965-00.

Resolución Nro. 2071: APRUEBA el Reintegro de $ 601,52 a Teresina CORRENTE, por renovación del beneficio de jubilada según Declaración Jurada Nro. 99/1997-presentación 10, respecto del inmueble 031G-923-13, Partida Nro. 0315-00.

Resolución Nro. 2072: APRUEBA el Reintegro de $ 1.466,88 a Santiago BOLLINGER OINKLAGE respecto de lo abonado por 5 años (24/06/15 a 24/06/20) del Cuadro 129; Fila 1; Fosa 6 Sección X, debido a que se procedió a la reducción de los restos allí depositados.

Resolución Nro. 2109: DISPONE PROCEDER a través de la Dirección de Recaudaciones SEyH, a DAR DE BAJA los períodos de tasa Comunal Urbana y Adicionales correspondientes, a los contribuyentes comprendidos en las Resoluciones detalladas en el Anexo I de la presente.

Resolución Nro. 2111: AUTORIZA a Esther FISCHER la extracción de un ejemplar de Aguaribay y un Paraíso ubicados en calle Chile Nro. 1385, por las razones que se expresan.

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Resolución Nro. 2113: APRUEBA la Transferencia de la Habilitación de Taxi Nro. 2901-19 a favor de Mauricio FERRU, todo ello de acuerdo con lo dispuesto en la Ordenanza de Fondo Nro. 232/14, Anexo I, Artículo 35 Bis –Disposiciones Transitorias.

Resolución Nro. 2114: APRUEBA el Pliego de Bases y Condiciones para el Llamado a Licitación Pública Nro. 22/2016, para la obra: “BACHEO DE GRANDES DIMENSIONES Y REENCARPETADO DE CONCRETO ASFALTICO” con Presupuesto Oficial de $ 4.218.120,=

Resolución Nro. 2115: APRUEBA la Contratación Directa por 2 unidades tipo Trafic, modelo 2006 en adelante, con 14/15 asientos, con chofer por 6 meses, con opción a prórroga por período similar, para traslado de los abuelos desde sus domicilios al CITE y viceversa, por $ 424.800,=

BUNTER José Luis: Una Unidad Mercedes Benz, Modelo 2014, Dominio NOL 488,

capacidad 15 asientos, por $ 29.800,= mensuales. TOTALl $ 178.800,=

TRANSPORTE SUAREZ: Una Unidad Mercerdes Benz,, Modelo 2009, Dominio IEY

674, capacidad 15 asientos, por $ 41.000,= mensuales. TOTAL $ 246.000,=

Resolución Nro. 2119: DISPONE MODIFICAR el Artículo 1ro. de la Resolución Nro. 1964/16por haberse consignado erróneamente el monto de la ampliación de la Caja Chica para la Dirección de Informática, $ 3.000,= en lugar de $ 5.000,=

Resolución Nro. 2126: APRUEBA el Pliego de Bases y Condiciones para el Llamado a Licitación Pública Nro. 23/2016, para la obra: “CONSTRUCCION DE 1220 NICHOS EN CEMENTERIO LOCAL” con Presupuesto Oficial de $ 9.000.000,=

Resolución Nro. 2127: OTORGA un Anticipo de Fondos con Cargo de Rendición de $ 42.500,= al DEPARTAMENTO PATRIMONIO, que serán destinados a gestionar trámites ante el Registro Nacional de la Propiedad Automotor, para inscripción de 5 nuevos vehículos.

Resolución Nro. 2130: APRUEBA el Reintegro de $ 8.777,47 a N4elson SANTARELLI, en su carácter de propietario del inmueble 031M-569-13, Partida Nro. 11739-00 por lo abonado en concepto de multa por aplicación de la Ordenanza de Fondo Nro. 063/05, “recargo por baldío” período 01/2015 y siguientes. Resolución Nro. 2141: AUTORIZA a Juan María GAONA a extraer un ejemplar de Álamo Blanco ubicado en calle Juárez Celman Nro. 209, por obstrucción de la cañería del domicilio. Resolución Nro. 2143: APRUEBA, a partir del 01 de junio de 2016, el incremento del valor mensual de servicio del vehículo prestado por Juan Carlos SILES, adjudicatario de la Licitación Privada Nro. 44/14, el que será de $ 158,15 por hora.

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Resolución Nro. 2165: VETA en su totalidad el proyecto de Ordenanza de Fondo registrada bajo el Nro. 266/16, sancionada por el Concejo Deliberante el 09 de junio de 2.016. Resolución Nro. 2172: OTORGA un Anticipo de Fondos con Cargo de Rendición de $ 7.000,= a la DIRECCION DE DESARROLLO TURISTICO , que serán destinados al pago por confección de un Spot y un Video de Promoción Turística. Resolución Nro. 2173: DISPONE sustituir al responsable de la Caja Chica de la Oficina Municipal de Información al Consumidor, por la Dra. Yazmin NANI.

Resolución Nro. 2174: APRUEBA el Llamado a Licitación Pública Nro. 24/2016, en un todo de acuerdo al Pliego de Bases y Condiciones para contratar provisión de 65.000 kg de pan para Comedores Escolares con Presupuesto de $ 1.625.000,=

Resolución Nro. 2181: DISPONE, para Nicolás STIERLI, quien se desempeñará como Inspector en el Departamento de Comercio, Dirección de Comercio, Bromatología e Industria, S.F. y O.I., bajo el Régimen de Empleo Público Municipal, Ordenanza de Fondo Nro. 249/15 – Anexo III, cuyo ingreso a la Administración Municipal hubiera operado con posterioridad al 01 de julio de 2.006, el pago de una suma mensual de $ 160,= No Remunerativa, No Bonificable, en concepto de Premio Estímulo por Asistencia. Este Premio Estímulo en función de las ausencias que registre el beneficiario en el mes de que se trate, será pasible de los siguientes descuentos: UNA AUSENCIA $ 40,= DOS AUSENCIAS $ 80,= TRES AUSENCIAS $ 120,= CUATRO AUSENCIAS $ 160,= Las ausencias en concepto de “Vacaciones” son LAS UNICAS que no dan lugar a descuentos. Resolución Nro. 2197: APRUEBA el pago a Gonzalo RIVAS de $ 12.400,= para pagar costo de reparación de la puerta trasera de su vehículo, Dominio MAQ 406, la que sufrió el deterioro estando abocado a tareas de Asistencia Comunitaria en la áreas periféricas, durante el temporal de lluvias que azotara al ciudad en mayo pasado.

Resolución Nro. 2200: AUTORIZA a Ramiro y Daniela RINALDI a vender el 100% que les corresponde como propietarios del inmueble Manzana 326, Parcela 02, del sector ex Monsalve, a Rodrigo ROJAS E. y Beatriz ARIOMA M., quienes acreditan los requisitos exigidos por la Municipalidad.

Resolución Nro. 2208: APRUEBA la Rendición de Gastos de la DIRECCION DECOMERCIO, BROMATOLOGIA E INDUSTRIA, de $ 3.426,15, correspondiente al Anticipo de Fondos con Cargo de Rendición de $ 3.615,=

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otorgado para compra de repuestos para reparación del Interno Nro. 113. Por Recibo de Cuentas Varias Nro. 258420 se ingresan a la Tesorería los $ 188,85 excedentes. Resolución Nro. 2209: APRUEBA la Rendición de Gastos de la DIRECCION DE COMERCIO, BROMATOLOGIA E INDUSTRIA, de $ 2.216,=, correspondiente al Anticipo de Fondos con Cargo de Rendición del mismo monto, otorgado para compra de repuestos para reparación del Interno Nro. 145. Resolución Nro. 2219: APRUEBA la Rendición de Gastos de la SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS de $ 11.949,20, correspondiente al Anticipo de Fondos con Cargo de Rendición del mismo monto otorgado para pago de viáticos del personal del Ejército que realizó trabajos de maquinaria pesada en febrero-marzo del año en curso. Resolución Nro. 2230: APRUEBA la Rendición de Gastos del DEPARTAMENTO TALLERES, de $ 5.332,15, correspondiente al Anticipo de Fondos con Cargo de Rendición de $ 5.500,94 otorgado para compra de cuchillas y tuercas para los Internos Nros. 75 y 150. Por Recibo de Cuentas Varias Nro. 358405 se ingresan a la Tesorería los $ 168,79 excedentes.

Resolución Nro. 2232: APRUEBA EL Pliego de Bases y Condiciones para el Llamado a Concurso de Precios Nro. 075/16, para la contratación de la obra: “TENDIDO ELECTRICO Y ALUMBRADO PUBLICO D.V.N. UDG Nro 5 ETAPA III” previéndose una inversión de $ 1.612.760,= Resolución Nro. 2252: PROMULGA la Ordenanza de Fondo Nro. 269/16, sancionada por el Concejo Deliberante el 14 de julio de 2016. Resolución Nro. 2257: APROBAR la Contratación Directa de TRANSPORTE MELINA por 1 camión Mercedes Benz Año 1986, Dominio XGA 282, con chofer, por 6 meses con opción a prórroga por período similar, para la Secretaría de Servicios Públicos con valor hora de $ 220= y TOTAL de $ 194.040,=

Resolución Nro. 2270: OTORGA al DEPARTAMENTO DE CAPACITACION BROMATOLOGICA un Anticipo de Fondos con Cargo de Rendición de $ 4.800,= para solventar el costo de materiales (impresos descartables) para la Jornada de Capacitación del día 06 de agosto 2016 en el Centro Cultural. Resolución Nro. 2292: APROBAR el Ajuste de Precios a la Licitación Pública Nro. 20/16, a favor de Petrolera SAN ANDRES para la provisión de 60.000 litros de combustible a $ 14,10 por litro,. Resolución Nro. 2297: OTORGA a la DIRECCION DE COMERCIO, BROMATOLOGIA E INDUSTRIA un Anticipo de Fondos con Cargo de Rendición de $ 3.410,= para solventar el costo de neumáticos y servicio de balanceo para el Interno Nro. 145.

Resolución Nro. 2307: APRUEBA la Contratación Directa de TRANSPORTE MARY BUNTER por 1 unidad marca Mercedes Benz Año 2005, Dominio FAI 477,

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con 15 asientos, rampa y cho9fer, por 5 meses con opción a prórroga por período similar, para traslado de chicos con discapacidades, por $ 42.000,= mensuales y TOTAL de $ 210.000,=

Resolución Nro. 2312: APRUEBA la Transferencia de la Habilitación de Taxi Nro. 2601-68, a favor de Emiliano BURGOS, todo ello de acuerdo con lo dispuesto en la Ordenanza de Fondo Nro. 232/14, Anexo I, Artículo 35to. bis –Disposiciones Transitorias.

Resolución Nro. 2326: PROMULGA la Ordenanza de Trámite Nro. 021/16, sancionada por el Concejo Deliberante el 14 de julio de 2016.

Resolución Nro. 2327: PROMULGA la Ordenanza de Trámite Nro. 022/16, sancionada por el Concejo Deliberante el 14 de julio de 2016. Resolución Nro. 2328: PROMULGA la Ordenanza de Trámite Nro. 023/16, sancionada por el Concejo Deliberante el 14 de julio de 2016.

Resolución Nro. 2329: PROMULGA la Ordenanza de Trámite Nro. 025/16, sancionada por el Concejo Deliberante el 14 de julio de 2016. Resolución Nro. 2330: ADJUDICA la Contratación Directa con la ASOCIACION CIVIL, DEPORTIVA “LA AMISTAD”, por la contratación de un predio con 8 canchas con sanitarios y estacionamiento para la Liga Infantil de Fútbol, por $ 45.000,= mensuales por 7 meses, TOTAL $ 315.000,=

Resolución Nro. 2333: PROMULGA la Ordenanza de Trámite Nro. 024/16, sancionada pro el Concejo Deliberante el 14 de julio del año en curso. Resolución Nro. 2335: APRUEBA el Pliego de Bases y Condiciones para el Llamado a “CONCURSO DE PRECIOS Nro. 076/16” para la ejecución de la obra: “CERCADO PERIMETRAL SEDE S. S. PUBLICOS en A. I. S., CON Presupuesto Oficial de $ 1.800.000,=

Resolución Nro. 2364: DISPONE OTORGAR, hasta que no se informe lo con-trario, Adicionales No Remunerativos y No Bonificables, al personal de Contrata-dos de los Anexos II y III de la Secretaría de Acción Social, que deban cumplir ho-rarios fuera de jornada laboral, y cumplan tareas para el PLAN CALOR. Resolución Nro. 2370: PROMULGA la Ordenanza de Fondo Nro. 268/16, sancionada por el Concejo Deliberante el 14 de julio de 2016.

Resolución Nro. 2378: APRUEBA la Rendición de Gastos de la UNIDAD DE DESARROLLO ECONOMICO de $ 18.375,24, correspondiente al Anticipo de Fondos con Cargo de Rendición de $ 20.000,=, otorgado para compra de materiales e insumos para el último tramo de la Obra: “UNIDAD DE ASISTENCIA DEPORTIVA”. Por Recibo de Cuentas Nro. 358001, se ingresaron a la Tesorería los $ 1.624,76 excedentes.

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Resolución Nro. 2379: OTORGA a la SECRETARIA DE GOBIERNO un Anticipo de Fondos con Cargo de Rendición de $ 3.410,= para solventar el costo de pasajes aéreos Bs.As.-Nqn.-Bs.As. a la docente que tendrá a cargo el dictado del Seminario Intensivo de Doblaje que se concretará en la Biblioteca Rivadavia. Resolución Nro. 2382: APRUEBA el Reintegro de $ 2.134,46 a Juan C. PRADA por haberse abonado “de más” en concepto de Tasa por Inspección de Actividades Comerciales, Industriales y de Prestación de Servicios, cuotas Nros 01 y 02/16 y cuota 13/16 (Pago Anual). Resolución Nro. 2384: APRUEBA la Rendición de Gastos de la SECRETARIA DE GOBIERNO de $ 3.977,90, correspondiente al Anticipo de Fondos con Cargo de Rendición de $ 4.000,=, otorgado para gastos de la Jornada de Charla de la Fundación PENSAR ALTO VALLE. Por Recibo de Cuentas Varias Nro. 358381 se ingresaron a la Tesorería los $ 22,10 excedentes.

Resolución Nro. 2387: APRUEBA la Rendición de Gastos de la DIRECCION DE PROYECTOS URBANISTICOS ESPECIALES de $ 4.556,25, correspondiente al Anticipo de Fondos con Cargo de Rendición de $ 6.075,=, otorgado para PAGAR INSCRIPCIÓN DEL Equipo Técnico que asistió a la capacitación organizada pro Colegio de Arquitectos de Neuquén, sobre PROYECTOS URBANOS EN LA CIUDAD (asentamientos y villas). Por Recibo de Cuentas Varias Nro. 358452 se ingresaron a la Tesorería los $ 1.518,75 excedentes. Resolución Nro. 2388: AUTORIZA a Juan PARRA la extracción de un Ligustro y un Aguaribay de calle Perú Nro. 1718, por haber comenzado a secarse el 1ro. y no ser apto para arbolado urbano el 2do. Resolución Nro. 2394: APRUEBA el Reintegro de $ 761,68 a Ma. Benita VALDEBENITO OLAVE, en su carácter de responsable del pago de impuestos del inmueble 031H-123-15, Partida Nro. 11449-45 por haber renovado el beneficio de jubilado según Declaración Jurada Nro. 054/2003 – Presentación 6. Resolución Nro. 2396: PROMOVER por ÚNICA VEZ, a partir del 01 de marzo de 2016, a la Categoría de Revista inmediata superior, al Personal de Planta Permanente, tomándose como base la Categoría de Revista actual, según se detalla. Resolución Nro. 2306: DESIGNA como Integrantes de la Junta de Disciplina y Reclamos por el P.E.M. a: TITULARES: PRESIDENTE: Dr. IVAN CHELIA VOCAL: Cra. LUCILA CHOCCONI VOCAL: GLADYS SOLIS SUPLENTES: SUPLENTE: Dr. IGNACIO GIGENA

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VOCAL: Sr. CARLOS ARAUJO VOCAL: Dr. JULIO TARIFA Resolución Nro. 2409: DECLARA DESIERTO el Llamado a Concurso de Precios Nro. 054/216, por presentación de 2 oferentes cuyas ofertas no resultaron convenientes a los intereses municipales. Resolución Nro. 2417: APRUEBA el pago a la Sociedad Argentina de Autores y Compositores de Música (SADAIC) de $ 190.000,= para todo el año 2016. Esta suma será pagada en 6 pagos mensuales y consecutivos de $ 32.000,= los 5 primeros y el sexto de $ 31.000,= Resolución Nro. 2418: DISPONE que desde la Dirección de Planeamiento (. De Gobierno) se confeccionen y rubriquen los planos sociales incluidos en el marco de los convenios suscriptos con el Colegio de Arquitectos de Río Negro y el Consejo de Profesionales de Ingenieros, Agrimensores y Técnicos de la Construcción de Río Negro. Resolución Nro. 2432: OTORGA al AREA DE ASUNTOS VECINALES un Anticipo de Fondos con Cargo de Rendición de $ 15.000,= para comprar juguetes para los niños de barrios periféricos (Labraña, Sta. Elena, Ferri, otros), en los festejos que se organicen por el Día del Niño. Resolución Nro. 2443: DISPONE AJUSTE DE PRECIOS al Concurso de Precios Nro. 69/2015, a favor de SOL DISTRIBUIDORA, por la provisión de cartones de huevos, elevando el precio del cartón a $ 67,50

Resolución Nro. 2444: APRUEBA el Reintegro de $ 1.366,74 a Felisa CABRERA, en su carácter de propietaria del inmueble 031M-580E-01, Partida Nro. 13288-00 por haber renovado el beneficio de jubilado según Declaración Jurada Nro. 042/2009 – Presentación 4. Resolución Nro. 2445: APRUEBA el Reintegro de $ 2.044,70 a Roberto YANSON , en su carácter de co-propietario del inmueble 031H-613-01, Partida Nro. 6905-00 por haber renovado el beneficio de jubilado según Declaración Jurada Nro. 062/2001 – Presentación 4. Resolución Nro. 2452: DISPONE DEROGAR la Resolución Nro. 1184/16, por haberse tramitado por otra vía la contratación que aprobaba. Resolución Nro. 2453: APRUEBA el Reintegro de $ 931,62 a Raúl TOSCHI, en su carácter de responsable de pago del inmueble 031H-548-13A, Partida Nro. 6473-10 por haberse dado de baja, por el Departamento Obras Privadas la infracción por falta de vereda. Resolución Nro. 2455: APRUEBA el Reintegro de $ 613,77 a Blanca HUINCHACURA, en su carácter de propietaria del inmueble 031H-026-01, Partida Nro. 0911-00 por haber renovado el beneficio de jubilado según Declaración Jurada Nro. 08/2008 –Presentación 4

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Resolución Nro. 2456: EXIME, en el marco del Código Tributario –Ordenanza de Fondo Nro. 257 – Artículo 127mo. Inciso a); y Ordenanza de Fondo Nro. 254 (Tarifaria) – Artículo 8vo., por la Actividad Educativa sin Fines de Lucro a partir del 01 de marzo del año en curso y por el plazo de 10 meses, del pago de la Tasa por Inspección de Actividades Comerciales, Industriales y de Prestación de Servicios, a la Asociación Mutualista Evangélica de Río Negro “COLEGIO PABLO BESSON”, Habilitación Comercia Nro. 8668-00. La renovación de la eximición se otorgará a solicitud de parte, siendo exigible la presentación de una Declaración Jurada con intervención de Notario Público, ratificativa de las actividades que la Asociación Mutualista desarrolla al momento de la solicitud de renovación. Resolución Nro. 2472: APRUEBA la contratación directa de la Notaria Isabel MARTINEZ por haber elaborado el estudio del título, confección de escritura pública y testimonio de donación a favor de la Municipalidad, de parte de FORESTADORA DEL LIMAY AFICISA, de las parcelas integrantes de Las Perlas. Resolución Nro. 2500: OTORGA a la DIRECCION DE PROTECCION CIUDADANA un Anticipo de Fondos con Cargo de Rendición de $ 12.000,= para cubrir gastos de certificados y refrigerios que se ofrecerán en los 2 días de dictado de un “CURSO DE INTRODUCCIÓN A LA GESTIÓN DE RIESGO DE DESASTRES, PROTECCIÓN CIVIL Y GESTIÓN DE EMERGENCIAS” del que participarán bomberos y personal de Protección Civil de las ciudades de Allen, Cinco Saltos, Fernández Oro y Cipolletti. Resolución Nro. 2512: APRUEBA la Rendición de Gastos de la DIRECCION GENERAL DE CULTURA, de $ 19.148,=, correspondiente al Anticipo de Fondos con Cargo de Rendición de $ 16.558,=n otorgado para cubrir el pago a la inmobiliaria CELADA por traslado de la familia que vive en casa contigua a la Estación del Ferrocarril, para implantar el Muso CABUS TRENES en dicho lugar. Resolución Nro. 2526: DISPONE rectificar la adjudicación de la contratación directa aprobada por Resolución Nro. 1796/16, debido a cambio de razón social de MEGAL S.R.L. que ahora opera como CRAYON Librería y Papelería. Resolución Nro. 2536: APRUEBA el Reintegro de $ 663,= a Luis BENITEZ PERALTA, en su carácter de titular del inmueble 031M-586B-16, Partida Nro. 15980-00 por haberse dado de baja, por el Departamento Obras Privadas la infracción por falta de vereda. Resolución Nro. 2537: APRUEBA el Reintegro de $ 426,64 a Ma. Alicia BRAVO LEAL, sobre el inmueble 031H-026-01, Partida Nro. 0724-00 por haber renovado el beneficio por jubilado, según Declaración Jurada Nro. 54/2012 –Presentación 3. Resolución Nro. 2538: APRUEBA el Reintegro de $ 855,18 a Clementina JARAMILLO, en su carácter de propietaria del inmueble 031H-315-17, Partida Nro. 2287-00 por haber renovado el beneficio por jubilado, según Declaración Jurada Nro. 33/2016 –Presentación 1.

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Resolución Nro. 2540: OTORGA a la DIRECCION DE TURISMO un Anticipo de Fondos con Cargo de Rendición de $ 5.000,= para cubrir el costo de alquiler de vajilla y otros para el Taller de “APRECIACION SENSORIAL DE SIDRA” en el que se enseñarán conceptos básicos de la degustación de la sidra.

Resolución Nro. 2544: RECHAZA el pago de la factura Nro. 0005-00040845 del POLICLINICO MODELO DE CIPOLLETTI S.A., según observación formulada por la Contraloría Municipal en Resolución C.M. Nro. 006/16, cuyos términos han sido compartidos por la Dirección Legal, Administrativa y Técnica del PEM la que además hizo hincapié en la falta total de cumplimiento del procedimiento administrativo. Resolución Nro. 2572: DEJA SIN EFECTO lo dispuesto en la Resolución Nro. 3654/16, respecto de la recategorización de Lino OLIVA, otorgada erróneamente. Resolución Nro. 2576: DISPONE, para Jorge SOKOLUK, quien se desempeñará como Inspector en el Departamento de Comercio, Dirección de Comercio, Bromatología e Industria, S.F. y O.I., bajo el Régimen de Empleo Público Municipal, Ordenanza de Fondo Nro. 249/15 – Anexo III, cuyo ingreso a la Administración Municipal hubiera operado con posterioridad al 01 de julio de 2.006, el pago de una suma mensual de $ 160,= No Remunerativa, No Bonificable, en concepto de Premio Estímulo por Asistencia. Este Premio Estímulo en función de las ausencias que registre el beneficiario en el mes de que se trate, será pasible de los siguientes descuentos: UNA AUSENCIA $ 40,= DOS AUSENCIAS $ 80,= TRES AUSENCIAS $ 120,= CUATRO AUSENCIAS $ 160,= Las ausencias en concepto de “Vacaciones” son LAS UNICAS que no dan lugar a descuentos. Resolución Nro. 2577: DISPONE, para Nicolás CERDA, quien se desempeñará como Inspector en el Departamento de Comercio, Dirección de Comercio, Bromatología e Industria, S.F. y O.I., bajo el Régimen de Empleo Público Municipal, Ordenanza de Fondo Nro. 249/15 – Anexo III, cuyo ingreso a la Administración Municipal hubiera operado con posterioridad al 01 de julio de 2.006, el pago de una suma mensual de $ 160,= No Remunerativa, No Bonificable, en concepto de Premio Estímulo por Asistencia. Este Premio Estímulo en función de las ausencias que registre el beneficiario en el mes de que se trate, será pasible de los siguientes descuentos: UNA AUSENCIA $ 40,= DOS AUSENCIAS $ 80,= TRES AUSENCIAS $ 120,= CUATRO AUSENCIAS $ 160,= Las ausencias en concepto de “Vacaciones” son LAS UNICAS que no dan lugar a descuentos.

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Resolución Nro. 2579: APRUEBA la TRANSFERENCIA de la Habilitación de Taxi Nro. 2801-18 a favor de Ariel BASTIAS, todo ello de acuerdo con lo dispuesto en la Ordenanza de Fondo Nro. 232/14, Anexo I, Artículo 35to.-Disposiciones Transitorias. Resolución Nro. 2580: DISPONE, para Carolina BRAGA, quien se desempeñará como Inspectora en el Departamento de Bromatología, Dirección de Comercio, Bromatología e Industria, S.F. y O.I., bajo el Régimen de Empleo Público Municipal, Ordenanza de Fondo Nro. 249/15 – Anexo III, cuyo ingreso a la Administración Municipal hubiera operado con posterioridad al 01 de julio de 2.006, el pago de una suma mensual de $ 160,= No Remunerativa, No Bonificable, en concepto de Premio Estímulo por Asistencia. Este Premio Estímulo en función de las ausencias que registre el beneficiario en el mes de que se trate, será pasible de los siguientes descuentos: UNA AUSENCIA $ 40,= DOS AUSENCIAS $ 80,= TRES AUSENCIAS $ 120,= CUATRO AUSENCIAS $ 160,= Las ausencias en concepto de “Vacaciones” son LAS UNICAS que no dan lugar a descuentos. Resolución Nro. 2585: : OTORGA un Anticipo de Fondos con Cargo de Rendición de $ 2.000,= a la DIRECCION DE DESARROLLO TURISTICO para cubrir costo de 2 almuerzos ofrecidos a 2 fotógrafos reconocidos a nivel nacional e internacional presentes en forma gratuita en el evento “BARDAS RUN” parte del Taller de Fotografía – Safaris fotográficos. Resolución Nro. 2586: APRUEBA el pago a la Asociación Civil Recaudadora Argentina de Intérpretes y la Cámara Argentina de Productores e Industriales de Fonogramas (AADI CAPIF) por la suma de $ 110.000,= que se abonarán en 5 pagos mensuales y consecutivos de $ 22.000,= Resolución Nro. 2612: RECHAZA el reclamo incoado por Gustavo AMAN, por no corresponder el pago de la factura Nro. 0002-00000157 (03/12/15). Resolución Nro. 2613: PROMULGA la Ordenanza de Trámite Nro. 26/16, sancionada por el Concejo Deliberante el 11 de agosto del año en curso. Resolución Nro. 2614: DISPONE SUSTITUIR al responsable de la Caja Chica del Programa de Asistencia en casos de violencia RUCA QUIMEI. Resolución Nro. 2627: DECLARA DESIERTO el Concurso de Precios Nro. 88/2016, porque analizada por la comisión de Preadjudicaciones la única oferta, se resuelve no continuar con el acto de adjudicación esta supera el 20% previsto sobre el monto máximo, establecido en el Artículo 7mo. de la Ordenanza de Fondo Nro. 252/15.

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Resolución Nro. 2629: APRUEBA el Llamado a Licitación Pública Nro. 25/2016, en un todo de acuerdo al Pliego de Bases y Condiciones que consta de 8 fs.), para contratar la provisión de ropa y calzado de seguridad para el personal de la Secretaría de Servicios Públicos.

Resolución Nro. 2646: APRUEBA el Llamado a Licitación Pública Nro. 26/2016, en un todo de acuerdo al Pliego de Bases y Condiciones que consta de 7 fs.) para contratar la provisión de 10.000 kg de carne pulpa y 10.000 kg de pollo para los Comedores Escolares, con Presupuesto de $ 1.280.000,=

Resolución Nro. 2647: OTORGA un Anticipo de Fondos con Cargo de Rendición de $ 2.820,= a la DIRECCION DE COMERCIO para cubrir costo de 2 neumáticos, alineación y balanceo, del Interno Nro. 114. Resolución Nro. 2648: OTORGA un Anticipo de Fondos con Cargo de Rendición de $ 2.216,= a la DIRECCION DE COMERCIO para cubrir costo de repuestos para el Interno Nro. 48. Resolución Nro. 2652: APRUEBA el Reintegro de $ 2.531,25 a Elena BARRAGAN, en su carácter de propietario del inmueble 031M-868-02, Partida Nro. 70053-63 porque no corresponde aplicación del ítem “Desmalezamiento e Infracción por Desmalezamiento” Resolución Nro. 2653: APRUEBA el Reintegro de $ 1.815,26 a Roberto FLEITAS, por renovación del beneficio según Declaración Jurada Nro. 119/2006-presentación 07, respecto del inmueble 031H-159B-17, Partida Nro. 1443-00. Resolución Nro. 2656: DISPONE la CADUCIDAD, a partir del 11 de septiembre de 2.015, del beneficio otorgado por Resolución Nro. 068/2011 a Pedro SOLANO IRAIRA, por haber mejorado la situación económica del contribuyente. Resolución Nro. 2657: DISPONE la CADUCIDAD, a partir del 12 de febrero de 2.016, del beneficio otorgado por Resolución Nro. 5229/2011 a Ernesto PEREZ, por haber mejorado la situación económica del contribuyente. Resolución Nro. 2658: DISPONE la CADUCIDAD, a partir del 20 de abril de 2.016, del beneficio otorgado por Resolución Nro. 066/2007 a Ana María BAIGORRIA , por haber mejorado la situación económica del contribuyente. Resolución Nro. 2659: DISPONE la CADUCIDAD, a partir del 06 de noviembre de 2.015, del beneficio otorgado por Resolución Nro. 2578/2007 a Mirta PEÑA, por haber mejorado la situación económica del contribuyente. Resolución Nro. 2660: DISPONE la CADUCIDAD, a partir del 07 de mayo de 2.015, del beneficio otorgado por Resolución Nro. 1833/2008 a Rosa OBANDO VALDEBENITO, por haber mejorado la situación económica del contribuyente.

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Resolución Nro. 2678: DISPONE la CADUCIDAD, a partir del 21 de febrero de 2.014, del beneficio otorgado por Resolución Nro. 5236/2011 a Karina GUZMAN, por incumplimiento del pago regular de las Tasas Retributivas. Resolución Nro. 2679: DISPONE la CADUCIDAD, a partir del 25 de abril de 2.016, del beneficio otorgado por Resolución Nro. 2181/2007 a Berta ITURRA, por haber mejorado la situación económica del contribuyente

Resolución Nro. 2680: DISPONE la CADUCIDAD, a partir del 13 de marzo de 2.015, del beneficio otorgado por Resolución Nro. 0035/2007 a José INNELLA, por incumplimiento del pago regular de las Tasas Retributivas. Resolución Nro. 2681: DISPONE la CADUCIDAD, a partir del 18 de febrero de 2.016, del beneficio otorgado por Resolución Nro. 4136/2015 a Griselda VEGA, por haber mejorado la situación económica del contribuyente. Resolución Nro. 2682: DISPONE la CADUCIDAD, a partir del 09 de junio de 2.015, del beneficio otorgado por Resolución Nro. 0028/2010 a Beatriz Q. de GATICA, por haber mejorado la situación económica del contribuyente. Resolución Nro. 2687: APRUEBA el Reintegro de $ 12.633,61 a la BIBLIOTECA POPULAR PRESBÍTERO RAUL ENTRAIGAS, ADQUIRENTE SIN Dominio del inmueble 031C-605-12A, Partida Nro. 9773-15, por haber abonado los ítems “recargo por baldío “y multa, los que se habían dado de baja desde el mes 04/1996 por parte del Departamento Obras Privadas. Resolución Nro. 2699: PROMULGA la Ordenanza de Fondo Nro. 272/16, sancionada por el Concejo Deliberante el 11 de agosto de 2016. Resolución Nro. 2700: PROMULGA la Ordenanza de Trámite Nro. 027/16, sancionada por el Concejo Deliberante el 11 de agosto de 2016. Resolución Nro. 2701: PROMULGA la Ordenanza de Fondo Nro. 271/16, sancionada por el Concejo Deliberante el 11 de agosto de 2016. Resolución Nro. 2702: PROMULGA la Ordenanza de Fondo Nro. 273/16, sancionada por el Concejo Deliberante el 24 de agosto de 2016. Resolución Nro. 2720: AUTORIZA a Aldo SARACENI a la extracción de 2 Acacias Negras ubicadas en calle Soldi, esquina Castagnino, dado que por la robustez de los ejemplares producen rajaduras en vereda y cordón cuneta. Resolución Nro. 2733: MODIFICA desde el 01 de junio del año en curso, el Adicional No Remunerativo y No Bonificable de Gustavo AGEITOS, de $ 3.548,= a $ 1.880,=

Resolución Nro. 2743: OTORGA un Anticipo de Fondos con Cargo de Rendición de $ 20.000,= a la ESCUELA MUNICIPAL DE MUSICA para cubrir costo de traslado de la Orquesta Folklórica Infantil Municipal para participar el Encuentro de Orquesta –Coro y Ensambles Latinoamericanos” en Osorno, Chile

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Resolución Nro. 2746: DECLARA Desierto el Concurso de Precios Nro. 076/16, para adjudicar la obra: ”CERCADO PERIMETRAL Sede S.S.P. en A.I.S..” Resolución Nro. 2751: DISMINUYE el Crédito Presupuestario de Erogaciones al 31 de agosto de 2016, en la suma de $ 10.313.500,= tomando crédito de las siguientes Partidas:

2.1.3.0.0.00 SERVICIOS 4.000.000,00 2.1.3.5.0.00 Servicios Contratados 4.000.000,00

2.1.3.5.1.00 Servicios Contratados 4.000.000,00

2.1.3.2.1.01 Recol. Residuos/Barrido/Patológicos 4.000.000,00

2.1.4.0.0.00 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 2.000.000,00

2.1.4.1.0.00 Transferencias Ctes. Desarrollo Social 2.000.000,00

2.1.4.1.1.00 Transferencias Ctes. Desarrollo Social 2.000.000,00

2.1.4.1.1.36 Corrida Ciudad de Cipolletti 1.100.000,00

2.1.4.1.1.37 Fiesta Nacional de Actividad Física 900.000,00

2.2.0.0.0.00 EROGACIONES DE CAPITAL 1.283.000,00 2.2.1.0.0.00 Bienes de Capital 1.283.000,00

2.2.1.1.1.00 Bienes de Capital 1.283.000,00

2.2.1.1.1.01 Máquinas y Equipos 1.283.000,00

2.2.2.0.0.00 TRABAJOS PUBLICOS 3.030.500,00

2.2.2.2.0.00 Trabajos Públicos c/Recursos Propios 3.030.500,00

2.2.2.2.1.00 Trabajos Públ.c/Rec.Propios c/Recupero 2.200.000,00

2.2.2.2.1.32 Cordón Cuneta Bo. Luis Piedrabuena 2.200.000,00

2.2.2.2.2.00 Trabajos Públ.c/Rec.Propios s/Recupero 830.500,00

2.2.2.2.2.40 Obras Infraestructura Distrito Vecinal 830.500,00

INCREMENTA el Crédito Presupuestario de Erogaciones al 31 de agosto de 2.016 en $ 10.313.500,= en las siguientes Partidas Presupuestarias: 2.1.3.0.0.00 SERVICIOS 4.000.000,00

2.1.3.5.0.00 Servicios Contratados 4.000.000,00 2.1.3.5.1.00 Servicios Contratados 4.000.000,00 2.1.3.5.1.04 Seguros 4.000.000,00 2.1.4.0.0.00 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 830.500,00

2.1.4.1.0.00 Transferencias Ctes. Desarrollo Social 830.500,00

2.1.4.1.1.00 Transferencias Ctes. Desarrollo Social 830.500,00

2.1.4.1.1.73 Construcción Vivienda Urrea – Res.635 830.500,00

2.2.2.0.0.00 TRABAJOS PUBLICOS 5.483.000,00

2.2.2.2.0.00 Trabajos Públicos c/Recursos Propios 5.483.000,00

2.2.2.2.1.00 Trabajos Públ.c/Rec.Propios c/Recupero 5.483.000,00

2.2.2.2.1.32 Reconv. Alumbrado Públ. Bo. FERRI 1.873.000,00

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2.2.2.2.2.00 Reconv. Luminarias de Alumb. Públ.a LED 3.610.000,00

Resolución Nro. 2752: OTORGA un Anticipo de Fondos con Cargo de Rendición de $ 2.256,= al DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD E HIGIENE LABORAL para cubrir pago de la boleta Rubricas de Seguridad e Higiene. Resolución Nro. 2759: APRUEBA la Rendición de Gastos del DEPARTAMENTO PATRIMONIO de $ 9.182,52 correspondientes al Anticipo de Fondos con Cargo de Rendición de $ 14.500,= otorgados para cubrir costo de tramitación ante el Registro Nacional de la Propiedad Automotor por inscripción del Interno Nro. 172. Por Recibo de Cuentas Varias Nro. 357951 se reintegran en la Tesorería los $ 5.371,48 excedentes. Resolución Nro. 2760: APRUEBA la Rendición de Gastos de la DIRECCION DE ARQUITECTURA de $ 3.361,91 correspondientes al Anticipo de Fondos con Cargo de Rendición de $ 4.000,= otorgados para cubrir costo de reparación del Interno Nro. 165. Por Recibo de Cuentas Varias Nro. 358053 se reintegran en la Tesorería los $ 3.361,91 excedentes. Resolución Nro. 2761: APRUEBA la Rendición de Gastos del DEPARTAMENTO PATRIMONIO de $ 33.560,= correspondientes al Anticipo de Fondos con Cargo de Rendición de $ 42.500,= otorgados para cubrir costo de tramitación ante el Registro Nacional de la Propiedad Automotor para inscripción de 5 vehículos. Por Recibo de Cuentas Varias Nro. 358551 se reintegran en la Tesorería los $ 8.940,= excedentes. Resolución Nro. 2762: APRUEBA la Rendición de Gastos de la DIRECCION DE COMERCIO de $ 3.130,= correspondientes al Anticipo de Fondos con Cargo de Rendición del mismo monto, otorgado para cubrir costo de 2 neumáticos con servicio de alineación y balanceo para el Interno Nro. 145.

Resolución Nro. 2765: DISPONE la rescisión, a partir del 18 de marzo del año en curso, de la contratación de una camioneta para la Coordinación de Convenios Escolares, debido a que el Consejo Escolar provincial puso a disposición de la misma un vehículo de características similares. Resolución Nro. 2772: RECHAZA el reclamo incoado por Amalia DELGADO, propietaria del inmueble que fuera alquilado a José Luis JUAN entre el mes de febrero de 2.014 y hasta el mes de enero de 2.016, constituyéndose en garante la Municipalidad de Cipolletti representada por quien fuera Intendente en funciones, Abel BARATTI. La propietaria manifiesta que una vez finalizada la locación, el inmueble habría resultado con innumerables daños, y ante la imposibilidad de ubicar al locatario, dirigió su reclamo ante esta Municipalidad, en su condición de garante. Resolución Nro. 2773: DISPONE MODIFICAR, a modo aclaratorio y complementario de la Ordenanza de Fondo Nro. 206/2013, lo atinente a la mención de la “Tabla I de Insumos”, emitida por la Dirección Nacional de Vialidad,

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obrante en Anexo I de dicha normativa, reemplazándola por la nueva tabla “Valores VarRef” emitida por dicha Dirección. Resolución Nro. 2775: APRUEBA el Llamado a Licitación Pública Nro. 027/2016 en un todo de acuerdo al Pliego de Bases y Condiciones que consta de 7 fs.) para contratar provisión de frutas, verduras y huevos con destino a Comedores Escolares con Presupuesto Oficial de $ 1.157.650,=

Resolución Nro. 2785: DISPONE ABONAR, a partir del 01 de agosto de 2016, el Adicional por “BLOQUEO DE TITULO” a German STORANI, Inspector del Departamento de Medio Ambiente – Dirección de Comercio, Bromatología e Industria, S.F.y O.I., por resultar procedente y “hasta conveniente al interés público”, debido a las funciones especiales y responsabilidades que le competen.

Resolución Nro. 2788: DECLARA DESIERTA la Licitación Privada Nro. 21/2016 por haberse concretado la presentación de un solo oferente, cuya oferta no cumple con los requisitos requeridos. Resolución Nro. 2789: DISPONE SANCIONAR a la empresa CASVE S.R.L., Contratista del servicio de “Mantenimiento del Alumbrado Público y Semáforos del Ejido Municipal de Cipolletti”, por incumplimiento de Órdenes de Servicio impartidas desde la Inspección de Obras, con la multa prevista en los Artículos 23ro y 24to. a) y f) del Pliego de Especificaciones Legales Particulares de la Licitación Pública Nro. 039/13 cuya liquidación es: MONTO BASICO M.B. = 0,25 M/P MONTO CONTRACTUAL MENSUAL M = 409.199,10 (ítem 1 + ítem 2) PERIODO MENSUAL ESTIMADO EN DIAS CORRIDOS P = 25 días NUMERO DE MONTOS BASICOS N = 1 DIAS DE SANCION D = 4 (29 y 30/07/16 – 01 y 02/08/16) MULTA M.B. x N x D = 0,25 M/P x N x D MULTA 0,25 x 409.199,10/25 días x 1 x 4 días = $ 16.367,96 MULTA = $ 16.367,96(pesos dieciséis mil trescientos sesenta y siete con 96/100) Resolución Nro. 2796: DISPONE la CADUCIDAD, a partir del 31 de enero de 2.015, del beneficio otorgado por Resolución Nro. 0701/2010 a Susana LAMAS, por incumplimiento del pago regular de las Tasas Retributivas. Resolución Nro. 2797: DISPONE la CADUCIDAD, a partir del 12 de abril de 2.015, del beneficio otorgado por Resolución Nro. 4347/2007 a José GARRIDO, por haber mejorado la situación económica del contribuyente. Resolución Nro. 2798: DISPONE la CADUCIDAD, a partir del 01 de febrero de 2.016, del beneficio otorgado por Resolución Nro. 0865/2008 a Silvia NAVARRETE., por haber mejorado la situación económica del contribuyente.

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Resolución Nro. 2799: DISPONE la CADUCIDAD, a partir del 28 de julio de 2.014, del beneficio otorgado por Resolución Nro. 3196/2015 a Elisa INOSTROZA, por incumplimiento del pago regular de las Tasas Retributivas. Resolución Nro. 2800: DISPONE la CADUCIDAD, a partir del 22 de junio de 2.015, del beneficio otorgado por Resolución Nro. 0031/2013 a Norma PESCE, por incumplimiento del pago regular de las Tasas Retributivas. Resolución Nro. 2801: DESIGNA, a partir del día 01 de septiembre del año en curso, como DIRECTOR GENERAL DE SEGURIDAD VIAL, a Enrique Armando SALES, de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 98vo. de la Carta Orgánica Municipal.

Resolución Nro. 2802: DESIGNA, a partir del día 01 de septiembre del año en curso, como DIRECTOR GENERAL DE FISCALIZACION , a Diego Antonio REBOSSIO, de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 98vo. de la Carta Orgánica Municipal. Resolución Nro. 2803: DESIGNA, a partir del día 01 de septiembre del año en curso, como SECRETARIO DE DESARROLLO HUMANO Y FAMILIA, a Horacio Hernán PIERUCCI, de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 98vo. de la Carta Orgánica Municipal. Resolución Nro. 2810: APRUEBA la Contratación Directa con Confitería LA VISERA por el servicio de 50 almuerzos y 50 cenas para invitados a los distintos eventos de la Dirección General de Cultura, por un valor de $ 12.000,=

Resolución Nro. 2812: DISPONE HABILITAR una Cuenta Corriente en el Banco de la Provincia de Neuquén, sucursal Cipolletti, que se denominará “MUNICIPALIDAD DE CIPOLLETTI – RENTAS GENERALES”. Serán responsables y firmantes de la misma en forma conjunta (de a 2) el Intendente Municipal, el Secretario de Gobierno, el Secretario de Economía y Hacienda y la Tesorera Municipal. Resolución Nro. 2815: APRUEBA la Rendición de Gastos del AREA DE CEREMONIAL Y PROTOCOLO, de $ 2.300,= correspondientes al Anticipo de Fondos con Cargo de Rendición del mismo monto otorgado para cubrir costo de impresión de Certificados y juegos de fotocopias para la “Capacitación de Emprendedores”.

Resolución Nro. 2849: DISPONE PROCEDER, a través de la Dirección de Recaudaciones (S.E. y H.), a dar de BAJA los períodos de Tasa Comunal Urbana y Adicionales correspondientes a los contribuyentes incluidos en las Resoluciones detalladas en el Anexo I que forma parte de la presente. Resolución Nro. 2854: TRANSFIERE las competencias asignadas por Ordenanza Orgánica del P.E.M., de la Dirección de Seguridad Vial, a la Dirección General de Fiscalización, desde el 07 de septiembre del año en curso, hasta la reincorporación a sus funciones del Director General de Seguridad Vial.

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Resolución Nro. 2863: OTORGA un Anticipo de Fondos con Cargo de Rendición de $ 20.000,= a la COORDINACION DE LA ESCUELA MUNICIPAL DE MUSICA, para cubrir parte del costo del viaje que hará la Orquesta Folklórica Municipal Infantil a la ciudad de Osorno, Chile, por no haber podido recaudar el total de los fondos requeridos. Resolución Nro. 2867: APRUEBA el Reintegro de $ 1.670,73 a Viviana HERMANN, co-adquirente sin dominio del inmueble 031H-136-05, porque no corresponde el concepto de “infracción por falta de vereda” desde cuota 05/2015 a 10/2016, por no fue debidamente notificado que debía reparar la vereda. Resolución Nro. 2871: DISPONE SUSTITUIR al responsable de la Caja Chica de la Dirección de Comunicación Institucional, siendo ahora quién la tendrá a cargo, Mario FIGUEROA. Resolución Nro. 2892: DECLARA Desierto el Llamado a Concurso de Precios Nro. 102/2016, porque el Área solicitante, hizo un cambio en las características de lo solicitado, y con el fin de asegurar la transparencia del procedimiento, se procederá a realizar un nuevo llamado. Resolución Nro. 2903: AUTORIZA a los contribuyentes que se detallan en el Artículo 1ro., a realizar la extracción de ejemplares arbóreos ubicados en las distintas locaciones que se detallan, y por los motivos que se explicitan.

Resolución Nro. 2908: DISPONE que el pago que se aprobara mediante el dictado de la Resolución Nro. 2814/16, se realice a favor del Sr. Mauricio PESSINO, por haber abonado anticipadamente los honorarios reconocidos. Resolución Nro. 2921: APRUEBA el Llamado a Licitación Pública Nro. 29/2016, en un todo de acuerdo con el Pliego de Bases y Condiciones que consta de 10 fs.), para contratar la provisión de Alimentos Secos para los Comedores Escolares, con Presupuesto Oficial de $ 2.364.399,60

Resolución Nro. 2922: OTORGA un Anticipo de Fondos con Cargo de Rendición de $ 150.000,= a la DIRECCION GENERAL DE CULTURA, para cubrir el costo de realización de la Muestra Contemporánea “FERIA DE ARTE ITINERANTE”. Resolución Nro. 2923: OTORGA un Anticipo de Fondos con Cargo de Rendición de $ 80.000,= a la COORDINACION DE LA ESCUELA MUNICIPAL DE MUSICA, para cubrir el costo de realización del “FESTIVAL DE TEATRO” Resolución Nro. 2928: DESIGNA al Cr. Antonio TERBAY para dar cumplimiento a la Cláusula 5ta.-Item e) del Convenio suscripto con la Provincia de Río Negro y el Ministerio del Interior, Obras Públicas y Vivienda del Gobierno Nacional: “e) deberá integrar el Comité de Evaluación y el Comité de Adjudicación de las adquisiciones del Proyecto” Resolución Nro. 2929: APRUEBA el Reintegro de $ 1.908,23 a Rosa LUNA, Legajo Nro. 2381, por haberse descontado erróneamente de sus haberes el monto

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de Tasas Comunales correspondiente a la Partida Nro. 4319-00, de la que es titular Beatriz HUENCHUÑIR, cuyo Legajo es el Nro. 2389. Resolución Nro. 2932: APRUEBA la Rendición de Gastos de la DIRECCION DE DESARROLLO TURISTICO, de $ 1.035,= correspondientes al Anticipo de Fondos con Cargo de Rendición de $ 2.000,= otorgado para cubrir costo de 2 almuerzos para fotógrafos reconocidos a nivel nacional e internacional que cubrieron el evento BARDAS RUN. Resolución Nro. 2933: APRUEBA la Rendición de Gastos de la SECRETARIA DE FISCALIZACION Y ORGANIZACION INTERNA, de $ 250.000,= correspondientes al Anticipo de Fondos con Cargo de Rendición del mismo monto correspondiente a la 1ra. Cuota del Fondo No Reintegrable enviado desde el Ministerio de Gobierno para mejorar el edificio de la Comisaría de Ferri, y la terminación de las Regionales 4ta.; 5ta. y Unidad de Canes. Resolución Nro. 2934: OTORGA un Anticipo de Fondos con Cargo de Rendición de $ 1.300,= a la DIRECCION DE ARQUITECTURA, para cubrir el costo de rotación de las ruedas del Interno Nro. 165. Resolución Nro. 2936: OTORGA un Anticipo de Fondos con Cargo de Rendición de $ 3.000,= a la DIRECCION DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA, para cubrir el costo de materiales para realización de proyectos para ser enviados a los Entes Provinciales y/o Nacionales para obtener el respetivo financiamiento. Resolución Nro. 2937: OTORGA un Anticipo de Fondos con Cargo de Rendición de $ 150.000,= a la DIRECCION GENERAL DE CULTURA, para cubrir el costo de armado y realización de la FERIA DEL LIBRO 2016. Resolución Nro. 2938: APRUEBA la Rendición de Gastos de la SECRETARIA DE FISCALIZACION Y ORGANIZACIÓN INTERNA, de $ 64.780,69 correspondientes al Anticipo de Fondos con Cargo de Rendición de $ 100.000,= otorgado para cubrir costo de Adicionales de las Unidades Policiales que cubrieron operativos e inmuebles municipales en diciembre 2013 y enero 2014. Por Recibo de Cuentas Varias Nro. 349757 se ingresan en la Tesorería los $ 35.219,31 excedentes. Resolución Nro. 2939: APRUEBA el Reintegro de $ 2.585,22 a Leonardo A. LONGARINI, co-titular del inmueble 031G-946-15, Partida Nro. 0565-00, por haber duplicado el pago del ítem PAGO ANUAL. Resolución Nro. 2940: APRUEBA el Reintegro de $ 681,90 a Víctor MOREIRO, titular del inmueble 031G-934-11A, Partida Nro. 55020-14, por duplicidad de pago de las cuotas 03 a 08/2016. Resolución Nro. 2967: MODIFICA la FECHA de Apertura del Segundo Llamado para el Concurso de Precios Nro. 076/16, aprobada por Resolución Nro. 2746/16, siendo fijada ahora la misma para el 21 de octubre del año en curso.

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Resolución Nro. 2971: MODIFICA la FECHA de Apertura del Llamado para el Concurso de Precios Nro. 090/16, aprobada por Resolución Nro. 2745/16, siendo ahora fijada la misma para el 04 de octubre del año en curso. Resolución Nro. 2972: APRUEBA el Reintegro de $ 270,= a Juan HUINCAMAN, por lo abonado de más en concepto de trámite administrativo por la Licencia de Conducir. Resolución Nro. 2980: APRUEBA el Llamado a Licitación Pública Nro. 30/16, en un todo de acuerdo al Pliego de Bases y Condiciones que consta de 7 f.) para contratar la provisión de 60.000 lts. de Gas-Oil a Granel para la cisterna municipal, con Presupuesto Oficial de $ 846.000,=

Resolución Nro. 2986: DISPONE SUSTITUIR a la Responsable de la Caja Chica de la Dirección de Administración (Secretaría de Desarrollo Humano y Familia) siendo ahora la misma Iris CIFUENTES.

Resolución Nro. 2992: ADJUDICA al Agrimensor Néstor CHAVEZ la mensura Particular de Deslinde y Amojonamiento del inmueble 031M-003A-02ª.

Resolución Nro. 2994: DISPONE DESIGNAR los nuevos integrantes de la Unidad Ejecutora que llevará adelante los proyectos de Mejoramiento Barrial (PROMEBA): COORDINADOR GENERAL/EVALUACION DE PROYECTOS Y SEGUIMIENTO DE OBRAS: Cr. ANTONIO TERBAY COORDINADORA EJECUTIVA: Mg. Cra. LIDIA BASTERRECHE ÁREA SOCIAL: Lic. ADRIANA GALINGER ÁREA LEGAL: Dra: MONICA SANTOS AREA ADMINISTRATIVA FINANCIERA: Cra. LUCILA CHIOCCONI AREA AMBIENTAL: Lic. MARIA LIDIA FERNANDEZ AREA URBANA: Arq. ROBERTO BIANCHI AREA OBRAS: Ing. HORACIO LOPEZ Resolución Nro. 2996: APRUEBA la extensión del pago, a partir del 01 de julio y hasta el 30 de septiembre del año en curso, del Adicional No Remunerativo-No Bonificable otorgado según Resoluciones Nros. 71; 161 y 321/16 al personal que desempeña tareas en la Dirección de Obras de Infraestructura – Dirección de Arquitectura, (Ingenieros a contratar y Maestros Mayores de Obra ingresantes).

Resolución Nro. 3002: DISPONE ABONAR a Mario FIGUEROA, Director Político de la Dirección de Comunicación Institucional, un Adicional No Remunerativo, No Bonificable $ 2.000,= , siendo dicho Adicional incompatible con la percepción de horas extras, y de acuerdo al Artículo 5to. –Anexo IV- de la Ordenanza de Fondo Nro. 249/15.

Resolución Nro. 3005: APRUEBA la extensión del pago, a partir del 01 de julio y hasta el 30 de septiembre del año en curso, del Adicional No Remunerativo-No Bonificable otorgado según Resolución Nro. 322/16 al personal que desempeña tareas en la Dirección de Desarrollo Urbano y Catastro. Dependiente de la

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Secretaría de Gobierno, y en el Departamento de Gestión Técnica, dependiente de la Secretaría de Obras Públicas, bajo el Régimen de la Ordenanza de Fondo Nro. 249/15, Anexo III y Planta Permanente, de conformidad a lo establecido en el Artículo 5to. –Anexo IV- de la Ordenanza de Fondo Nro. 249/15. Resolución Nro. 3013: APRUEBA el Reintegro de $ 1.354,34 a Calixto MONTOYA, co-propietario del inmueble 031M-555-18, Partida Nro. 11074-00, porque corresponde baja por Infracción por Planos desde cuota 11/15 a 08/16, y baja de Infracción por Falta de Vereda desde cuota 09/14 hasta 08/16. Resolución Nro. 3024: DECLARA Asueto Administrativo el día 03 de Octubre del año en curso, para todo el Personal Municipal, con motivo de celebrarse el 113ro. Aniversario de la Ciudad de Cipolletti. Resolución Nro. 3028: APRUEBA el Pliego de Bases y Condiciones para el Llamado a CONCURSO DE PRECIOS Nro. 108/16, para la ejecución de la obra: “REFORMA EN HALL DE ACCESO DEL EDIFICIO MUNICIPAL”, pautándose para la misma un Presupuesto Oficial de $ 625.000,= y plazo de obra de 1 mes. Resolución Nro. 3065: DECLARA DESIERTO el Llamado a Concurso de Precios Nro. 82/2016, por haberse presentado un solo oferente, lo que motivó que el Secretario de Economía y Hacienda definió no continuar con el Acto de Adjudicación. Resolución Nro. 3070: DISPONE la APERTURA del Registro de Oposición para la obra: “ALUMBRADO PUBLICO BARRIO FERRI”, a ejecutarse –en parte- por el Sistema de Contribución de Mejoras, cuyo monto a Prorratear entre los frentistas beneficiarios de la obra, será de $ 2.059.831,40 al mes de julio del año en curso, incluido el 10% por gastos administrativos en concepto de gastos de control y seguimiento de la obra que realizará el Municipio. Resolución Nro. 3071: OTORGA un Anticipo de Fondos con Cargo de Rendición de $ 11.000,= a la DIRECCION DE DESARROLLO TURISTICO, para cubrir el costo de vestuario de los actores participantes del evento “Los Durmientes que Despertaron el Valle”así como impresión de Certificados y grabación de DVD’S, viandas y guías. Resolución Nro. 3076: PROMULGA la Ordenanza de Fondo Nro. 274/16, sancionada por el Concejo Deliberante el 13 de septiembre de 2016. Resolución Nro. 3091: PROMULGA la Ordenanza de Fondo Nro. 275/16, sancionada por el Concejo Deliberante el 13 de septiembre de 2016. Resolución Nro. 3092: PROMULGA la Ordenanza de Trámite Nro. 029/16, sancionada por el Concejo Deliberante el 13 de septiembre de 2016. Resolución Nro. 3093: RECHAZA el reclamo incoado por Flavia MARILEO, ratificando el Cese Laboral de la reclamante.

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Resolución Nro. 3101: DISPONE: 1) GIRAR a la Provincia de Río Negro el importe de $ 60.250,= monto abonado incumpliendo el Convenio suscripto con el Ministerio de Gobierno de R.N. para la cobertura de gastos del servicio electoral y autoridades de mesa.- 2) EFECTUAR la Rendición correspondiente al A.N.R. que corresponde a la Junta Electoral. 3) REQUERIR al Presidente de la Junta Electoral Carlos Aimasso, que justifique el destino de los $ 60.250,= que fueran destinados a la Junta Electoral y a la fecha (26/09/2016) no han sido rendidos adecuadamente. 4) IMPUTAR gasto de $ 60.250,= a la Partida 2.1.3.3.1.08 SERVICIOS VARIOS. Resolución Nro. 3105: APRUEBA el Reintegro de $ 5.897,16 a Hernán PAPONI, titular del inmueble 031K-176A-04, Partida Nro. 50000-06, porque no corresponde abonar Infracción por Cerco y Baldío desde cuota 04/2016 ni Vereda desde cuota 09/2016. Resolución Nro. 3107: APRUEBA la Transferencia de la Habilitación de Taxi Nro 2901-05, a favor de Javier DARUICH, todo ello de acuerdo con lo dispuesto en a Ordenanza de Fondo Nro. 232/14, Anexo I, Artículo 35to. – Disposiciones Transitorias. Resolución Nro. 3112: APRUEBA el Pliego de Bases y Condiciones para el Llamado a Concurso de Precios Nro. 113/16, para la contratación de la obra: ¡ALUMBRADO RURAL – 1ra. Etapa – A5 Bis, entre calle San Luis y Ruta Nacional Nro. 151-B17, entre Avda. Juan D. Perón y calle La Esmeralda, con inversión estimada de $ 728.400,=

Resolución Nro. 3128: TRANSFIERE las competencias asignadas por Ordenanza Orgánica del Poder Ejecutivo de la Secretaría de Hacienda a la Secretaría de Gobierno, entre los días 29 de septiembre y el 07 de octubre del año en curso. Resolución Nro. 3132: OTORGA un Anticipo de Fondos con Cargo de Rendición de $ 10.000,= a la DIRECCION DE DESARROLLO TURISTICO, para cubrir el costo del material necesario para premiación y presentación del Concurso Literario de Relatos Breves en el marco de la Feria del Libro 2016. Resolución Nro. 3133: APRUEBA la Rendición de Gastos de la DIRECCION DE PROTECCION CIUDADANA, de $8.152,98 correspondientes al Anticipo de Fondos con Cargo de Rendición de $ 12.000,= otorgado para cubrir costo de realización del Curso de “Introducción a la Gestión del Riesgo de Desastres, Protección Civil y Gestión de Emergencias” Por recibo de Cuentas Varias Nro. 359429 se ingresan a la Tesorería los $ 3.847,02 excedentes. Resolución Nro. 3136: DECLARA Desierto el Concurso de Precios Nro. 100/16, por haberse presentado un solo oferente, y desde la Dirección de Administración de la Secretaría de Desarrollo Humano y Familia se definió que se proceda a efectuar a la brevedad un nuevo llamado.

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Resolución Nro. 3144: APRUEBA la Rendición de Gastos de la DIRECCION DE PROTECCION CIUDADANA, de $5.159,99 correspondientes al Anticipo de Fondos con Cargo de Rendición de $ 7.500,= otorgado para cubrir costo de realización del Curso de “Cuidados emocionales y Psicología en Emergencias para Bomberos Voluntarios, Policía, Servicios de Emergencia del Hospital, Acción Social, etc.” Por recibo de Cuentas Varias Nro. 358557 se ingresan a la Tesorería los $ 2.340,01 excedentes. Resolución Nro. 3145: APRUEBA la Rendición de Gastos de la DIRECCION DE COMERCIO, de $ 2.216,= correspondientes al Anticipo de Fondos con Cargo de Rendición del mismo monto, otorgado para cubrir costo de un kit de cadena de distribución y bomba de agua para el Interno Nro. 48. Resolución Nro. 3146: APRUEBA la Rendición de Gastos de la PRESIDENCIA DEL CONCEJO DELIBERANTE, de $ 16.570,85 correspondientes al Anticipo de Fondos con Cargo de Rendición de $ 32.300,= otorgado para cubrir gastos de desarrollo de actividades en el mes de la Mujer. Por recibos de Cuentas Varias Nros. 359411 y 258556 se ingresan a la Tesorería los $ 130.= excedentes. Resolución Nro. 3165: OTORGA un Anticipo de Fondos con Cargo de Rendición de $ 7.800,= a la DIRECCION DE ARQUITECTURA, para cubrir el costo de compra e instalación de una hoja de puerta Blindex, del ingreso al edificio municipal de Yrigoyen Nro. 379. Resolución Nro. 3191: DISPONE, a partir de la sanción de la presente, habilitar e incorporar la firma de Jorge Octavio MORALES para operar en las Cuentas Corrientes del Banco Patagonia que se detallan. Resolución Nro. 3192: DISPONE, a partir de la sanción de la presente, habilitar e incorporar la firma de Jorge Octavio MORALES para operar en la Cuenta Corriente del Banco de La Pampa. Resolución Nro. 3193: DISPONE, a partir de la sanción de la presente, habilitar e incorporar la firma de Jorge Octavio MORALES para operar en las Cuentas Corrientes del Banco de La Nación Argentina. Resolución Nro. 3194: DISPONE, a partir de la sanción de la presente, habilitar e incorporar la firma de Jorge Octavio MORALES para operar en las Cuentas Corrientes del Banco Credicoop Cooperativo Ltdo. Resolución Nro. 3195: DISPONE, a partir de la sanción de la presente, habilitar e incorporar la firma de Jorge Octavio MORALES para operar en la Cuenta Corriente del Banco de La Provincia del Neuquén. Resolución Nro. 3196: DISPONE, a partir de la sanción de la presente, habilitar e incorporar la firma de Jorge Octavio MORALES para operar en la Cuenta Corriente del Banco Galicia. Resolución Nro. 3202: DISPONE Dejar sin Efecto, a partir del 03 de junio del año en curso, lo dispuesto en la Resolución Nro. 2773/16 en lo referente a la

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categoría de Sandro ZAPATA, informándose que debía ser la Categoría 50, cuando lo correcto era la Categoría 52.

Resolución Nro. 3204: DISPONE la CADUCIDAD, a partir del 31 de enero de 2.015, del beneficio otorgado por Resolución Nro. 3196/2015 a Víctor CARCAMO OJEDA sobre el inmueble identificado como Partida Nro. 30328-00, por incumplimiento del pago regular de las Tasas Retributivas

Resolución Nro. 3205: DISPONE la CADUCIDAD, a partir del 11 de agosto de 2.016, del beneficio otorgado por Resolución Nro. 044/2007 a Raquel GONZALEZ F., sobre el inmueble identificado como Partida Nro. 2695-46, por incumplimiento del pago regular de las Tasas Retributivas

Resolución Nro. 3206: DISPONE la CADUCIDAD, a partir del 15 de junio de 2.015, del beneficio otorgado por Resolución Nro. 3196/2015 a Susana LAMAS sobre el inmueble identificado como Partida Nro. 11227-00, por haber mejorado la situación económica del/la contribuyente y/o su grupo familiar conviviente. Resolución Nro. 3207: DISPONE la CADUCIDAD, a partir del 14 de octubre de 2.015, del beneficio otorgado por Resolución Nro. 0059/2007 a Juan POLANCO sobre el inmueble identificado como Partida Nro. 2782-00, por haber mejorado la situación económica del/la contribuyente y/o su grupo familiar conviviente. Resolución Nro. 3211: OTORGA un Anticipo de Fondos con Cargo de Rendición de $ 55.000,= al AREA DE CEREMONIAL Y PROTOCOLO, para cubrir gastos inherentes a los festejos del 113ro. Aniversario de la Ciudad de Cipolletti. Resolución Nro. 3212: DISPONE Dejar sin Efecto la Resolución Nro. 2773/16. UTILIZAR, en las nuevas obras viales que lleve a cabo el Municipio, las tablas que la Dirección Nacional de Vialidad publique como Tabla I de Insumos, o las que emita en su reemplazo. Resolución Nro. 3216: DISPONE, para Débora GASTALDON y Juan Ignacio TONELLI, quien se desempeñará como Inspector en el Departamento de Comercio, Dirección de Comercio, Bromatología e Industria, S.F. y O.I., bajo el Régimen de Empleo Público Municipal, Ordenanza de Fondo Nro. 249/15 – Anexo III, cuyo ingreso a la Administración Municipal hubiera operado con posterioridad al 01 de julio de 2.006, el pago de una suma mensual de $ 160,= No Remunerativa, No Bonificable, en concepto de Premio Estímulo por Asistencia. Este Premio Estímulo en función de las ausencias que registre el beneficiario en el mes de que se trate, será pasible de los siguientes descuentos: UNA AUSENCIA $ 40,= DOS AUSENCIAS $ 80,= TRES AUSENCIAS $ 120,= CUATRO AUSENCIAS $ 160,= Las ausencias en concepto de “Vacaciones” son LAS UNICAS que no dan lugar a descuentos.

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Resolución Nro. 3218: DISPONE, para Gladys SALGADO, quien se desempeñará como Inspector en el Departamento de Comercio, Dirección de Comercio, Bromatología e Industria, S.F. y O.I., bajo el Régimen de Empleo Público Municipal, Ordenanza de Fondo Nro. 249/15 – Anexo III, cuyo ingreso a la Administración Municipal hubiera operado con posterioridad al 01 de julio de 2.006, el pago de una suma mensual de $ 160,= No Remunerativa, No Bonificable, en concepto de Premio Estímulo por Asistencia. Este Premio Estímulo en función de las ausencias que registre el beneficiario en el mes de que se trate, será pasible de los siguientes descuentos: UNA AUSENCIA $ 40,= DOS AUSENCIAS $ 80,= TRES AUSENCIAS $ 120,= CUATRO AUSENCIAS $ 160,= Las ausencias en concepto de “Vacaciones” son LAS UNICAS que no dan lugar a descuentos. Resolución Nro. 3220: DISPONE, para Jaime VAZQUEZ F. , quien se desempeñará como Inspector en el Departamento de Comercio, Dirección de Comercio, Bromatología e Industria, S.F. y O.I., bajo el Régimen de Empleo Público Municipal, Ordenanza de Fondo Nro. 249/15 – Anexo III, cuyo ingreso a la Administración Municipal hubiera operado con posterioridad al 01 de julio de 2.006, el pago de una suma mensual de $ 160,= No Remunerativa, No Bonificable, en concepto de Premio Estímulo por Asistencia. Este Premio Estímulo en función de las ausencias que registre el beneficiario en el mes de que se trate, será pasible de los siguientes descuentos: UNA AUSENCIA $ 40,= DOS AUSENCIAS $ 80,= TRES AUSENCIAS $ 120,= CUATRO AUSENCIAS $ 160,= Las ausencias en concepto de “Vacaciones” son LAS UNICAS que no dan lugar a descuentos. Resolución Nro. 3224: DISPONE que el Contrato de Trabajo suscripto con Dora MUSTAFA lo sea desde el 01 de febrero y hasta el 31 de diciembre del año en curso. Resolución Nro. 3225: DISPONE que el Contrato de Trabajo suscripto con Yanina ESCOBAR lo sea desde el 04 de enero y hasta el 31 de diciembre del año en curso.

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III – RESOLUCIONES – MEMORANDOS

DICTAMENES e INTERVENCIONES

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En uso de las facultades conferidas a esta Contraloría por el Artículo 110mo. de la Carta Orgánica Municipal y el Artículo 9no. del Reglamento Interno de la Contraloría, Resolución Nro. 003/14 y normas concordantes, se han dictado las siguientes Resoluciones:

15-07-2016 007 INICIA INDAGACION SUMARIA respecto de lo actuado en el Expediente Nro.

6639-D/14con el fin de resolver los alcances de la Contratación Directa realiza-da.

REQUIERE al Poder Ejecutivo Municipal la remisión de todos los expedientes relacionados con las contrataciones de la Empresa TRANSPETRONE S.A.

LIBRA CEDULA a las firmas FINNING CAT ARG. CIPOLLETTI y GRUPO PAL-MERO Sucursal Neuquén a los fines de que se sirvan reconocer los presupues-tos agregados a fs. 7) y 8), las que se desglosarán para adjuntarlas y exhibirlas en el acto de la notificación del titular responsable o del firmante, en su caso.

25-07-2016 008 MODIFICA el Presupuesto de la Contraloría según se especifica en la Planilla

adjunta que obra como Anexo I. 26-07-2016 009 DESARROLLA las MISIONES Y FUNCIONES del CONTADOR FISCAL. 27-07-2016 010 APRUEBA el ORGANIGRAMA de la Contraloría Municipal obrante como

Anexo I. APRUEBA las Misiones y Funciones pertinentes, agregadas como Anexo II

28-07-2016 011 RESCINDE, a partir del 31 de julio de 2016, el Contrato celebrado con el

Cr. Ricardo G. FERNANDEZ, que fuera aprobado por Resolución C.M. Nro. 004/16.

28-07-2016 012 DESIGNA Contador Fiscal al Contador Ricardo Gabriel FERNANDEZ, a partir

del 01 de agosto del año en curso. 29-07-2016 013 DISPONE FIJAR, de común acuerdo el importe de los honorarios

profesionales pactados en la Cláusula Tercera del Contrato celebrado con el Dr. Carlos E. KOHON (04-01-2016) en la suma de $ 18.000,= más I.V.A., a partir del día 03 de julio del año en curso.

04-08-2016 014 DISPONE HACER SABER al funcionario que interviniera en las

actuaciones, el inicio de indagación sumaria respecto de lo actuado en el Expediente Nro. 6639-D/14, a los fines de resolver los alcances y efectos de la Contratación Directa realizada, así como las observaciones efectuadas por la Asesoría Legal en el Dictamen adjunto.

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LIBRA CEDULA a Miguel T. ALVAREZ, a fin de que tome vista de todo lo actuado y brinde las explicaciones que creyere más convenientes a su defensa.

DA VISTA a la Junta de Calificación y Disciplina a los fines de la eventual aplicación del Régimen Disciplinario para el personal que actualmente revista en Planta Permanente conforme lo establecen los artículos 26to. y siguientes del Anexo I de la Ordenanza de Fondo Nro. 249/15 (régimen de Empleo Público Municipal)

DA TRASLADO a la Unidad Fiscal Temática de Cipolletti de todo lo actuado a fin de que tome intervención que pudiere corresponder

11-08-2016 015 REQUIERE al ex Director de la Dirección general de Cultura de la

Municipalidad de Cipolletti, Sr. Jorge ONOFRI, para que dentro del plazo de 10 días de notificado informe acerca del instrumento jurídico que posibilitó la utilización por el Municipio del espacio “LA CAJA MAGICA” para esos eventos artísticos, indicando cuáles fueron las medidas de seguridad adoptadas, seguros de responsabilidad civil contratados, y demás medidas que resguardan la realización de espectáculos públicos auspiciados por la Municipalidad, informando también si el público asistente debió abonar un importe como entrada al local, adjuntando toda la documentación respaldatoria de su informe, y de lo actuado en esa circunstancia.

LIBRA CEDULA a Jorge ONOFRI con el fin de que tome vista de todo lo actuado y brinde las explicaciones solicitadas y las demás aclaraciones que creyere más convenientes a su defensa.

REGISTRESE, NOTIFIQUESE al Poder Ejecutivo, y una vez cumplido, resérvese a os fines de la prosecución del trámite de aprobación u observación de la rendición practicada, sin perjuicio de la promoción en caso de corresponder, del respectivo juicio de cuentas o de responsabilidad y demás medidas administrativas, según lo que resultare de esta prevención sumaria y de todo lo actuado en el Expediente Nro. 5823-D/15

23-08-2016 016 DISPONE RECOMENDAR al Poder Ejecutivo Municipal:

a) NO ADJUDICAR el Concurso de Precios Nro. 06/16. Obra: “CERCADO PERIMETRAL SEDE S.S.P. en A.I.S.” y declarar DESIERTO el mismo.

b) PROCEDER a efectuar la contratación en función de lo que establece la normativa vigente.

c) Lo especificado en los puntos anteriores no exime de las responsabilidades que pudieran surgir de a tramitación de la mencionada obra.

08-09-2016 017 RATIFICA en todos sus términos el Contrato celebrado el 08 de

septiembre del año en curso con el Dr. Gustavo IBARRA a os fines expresados en el Anexo I que forma parte de la presente.

08-09-2016 018 PROMUEVE JUICIO DE RESPONSABILIDAD O PROCESO

SANCIONATORIO, contra los funcionarios intervinientes en las actuaciones indicadas en el Visto, de conformidad a lo dispuesto en los Artículos 34to. y siguientes del Reglamento de la Contraloría – Resolución Nro. 003/14- y en particular contra el agente MIGUEL TOLENTINO ALVAREZ, EX Jefe del Departamento de Mantenimiento Vial de la Municipalidad de Cipolletti y las demás personas que resulten responsables, por los hechos prima facie endilgados.

DESIGNA al Dr. Gustavo IBARRA -Matrícula R.N. Nro. 680-, para que instruya el respectivo sumario, compruebe el real valor de la contratación en la época de su facturación, así como la efectiva realización de las tareas contratadas y su real duración, y otros elementos de juicio que

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estime ilustrativos a la investigación, de modo de comprobar prima facie la realización de las irregularidades endilgadas y su eventual perjuicio al erario municipal.

Una vez concluido el sumario, se dé vista de lo actuado al imputado, haciéndole saber que podrá efectuar un descargo dentro del plazo legal, por escrito y con asistencia letrada si así lo creyere más conveniente.

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En uso de las facultades conferidas a esta Contraloría por el Artículo 110mo. de la Carta Orgánica Municipal y el Artículo 9no. del Reglamento Interno de la Contraloría, Resolución Nro. 003/14 y normas concordantes, se han emitido los Memorandos Nros. 180 (01.04.2016) a 333 (29.06.2016) efectuando solicitudes y requerimientos de Expedientes, documentación e informes. A continuación se detallan aquellos que han requerido de una intervención específica de esta Contraloría o dieron origen a algún tipo de observación tras realizar la fiscalización de las actuaciones: 04-07-16: Expediente Nro. 1301/16 Se solicita para su revisión, pago de viáticos al Personal del Ejército Argentino, Batallón de Ingenieros de Montaña Nro. 6. ************************************************************************************************* 04-07-16: Expediente Nro. 2648-D/16. Se remite en devolución a la Dirección de Hacienda. *************************************************************************************************

04-07-16 Se remite a la Dirección de Hacienda el Recibo Nro. 1002-00012824, correspondiente a la Factura Nro. 0101-00036013, por la compra del Código Civil y Comercial de la Nación, para posteriormente ser enviado al Departamento Patrimonio para su registro patrimonial. ************************************************************************************************ 05-07-16 Expediente Nro. 2585-D/16. Se remite a la Dirección de Hacienda, “Rendición de Gastos realizados por la S.S.P. respecto de os Viáticos del Batallón de Ingenieros de Montaña Nro. 6, del Ejército Argentino. ************************************************************************************************* 05-07-16 Se informa a la Dirección de Compras: “Sra. Directora: Se ha detectado que en diversas resoluciones pro las que se adjudican Licitaciones Públicas, Privadas, Concursos de Precios y/o Contrataciones Directas del año en curso, no se detalla, ni en los Considerandos, ni en la parte resolutiva los montos parciales que corresponden a cada proveedor. Esa información debe constar en todas y cada una de las resoluciones que se dicten para adjudicar según los procedimientos autorizados por la normativa vigente. Por lo expuesto requiero se informe a esta Contraloría los parciales correspondientes a las siguientes: Resoluciones Nros. 988, 989, 1076, 1116, 1120 y 1200/16

************************************************************************************************ 05-07-16 Solicitando a la Dirección de Recursos Humanos “Por no constar en las respectivas Resoluciones solicito a Ud. informe las fechas en que cesara la relación de dependencia con este Municipio de los agentes que se detallan…” ************************************************************************************************* 11-07-16 Expediente Nro. 6143-A/10 Solicitando a la Secretaría de Fiscalización y Organización Interna la remisión de las actuaciones, obrantes en el Área Cámaras de Seguridad desde el 28 de enero de 2015 según se desprende del registro en el Sistema de Expedientes. *************************************************************************************************

12-07-16 Expediente Nro. 0635-D/16, Solicitando a la Tesorería Municipal su remisión 12-07-16 Dirigido a la Secretaría de Economía y Hacienda expresando:

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“Esta Contraloría sugiere que los agentes en condiciones de jubilarse tengan un tratamiento en particular, que incluya a su totalidad. Además, es de suma importancia que desde el Ejecutivo se evalúe la adhesión a la Ley Provincial 4650, la que posibilita blanquear sumas no remunerativas de agentes, que se encuentran dentro del período de los 10 años que se computan para el haber jubilatorio (se adjunta artículo periodístico) En referencia a los casos planteados sería aconsejable, siempre teniendo en cuenta lo expuesto precedentemente, la aplicación del Art. 5to. –Compensaciones Especiales del Anexo IV- Ordenanza de Fondo Nro. 249/15, con el fin de lograrse, mediante la aplicación de esta norma, la adecuación solicitada por el Sr. Intendente.” ************************************************************************************************* 12-07-16 Dirigido a la Secretaría de Servicios Públicos, departamento de Mantenimiento Vial, s/Factura Nro. 0003-00000004 de HIDRÁULICA DEL VALLE por $ 17.572,30 Presupuesto Bomba Hidráulica, solicitando ratifique o rectifique el presupuesto adjunto de la firma GRUMAQ S.R.L. por Bomba Hidráulica para Motoniveladora CASE 845, Interno Nro. 99, ya que el remitido asciende a $ 262.135,66 y lo oportunamente abonado a HIDRAULICA DEL VALLE fue lo expresado en la factura que se detalla. ************************************************************************************************* 14-07-16 Dirigido a la Contaduría Municipal solicitando determine el saldo contable de la Cuenta “1.1.1.9.1.13 – Capacitación P.P.D.L.” que integra el Estado de Ejecución Presupuestario, ya que no resulta factible determinarlo, en base a la documentación que emite periódicamente esa Contaduría ************************************************************************************************* 15-07-16 Expediente Nro. 0946-D/16 Se solicita a la Tesorería Municipal su remisión. *************************************************************************************************

15-07-16 Expediente Nro. 0946-D/16 Se remite a la Tesorería Municipal , para la prosecución del trámite. ************************************************************************************************* 18-07-16 Expediente Nro. 1586-D/15 Dirigido a la Secretaría de Economía y Hacienda informando que “ … de las actuaciones obrantes en el Expediente Nro. 1586-D/15, esta Contraloría opina que con el fin de proceder a la tramitación correspondería: 1) Aplicar el Capítulo V –Ventas de Bienes, de la Ordenanza de Fondo Nro. 252/15 –Anexo J. 2) Adecuar el Pliego de la Licitación Pública Nro. 40/11, con el fin de proceder a subasta pública por intermedio de Martillero Público y 3) Contemplar que cada comprador procederá a concretar la BAJA, para el caso de los bienes automotores registrados en el Registro Nacional de la Propiedad Automotor, antes de materializarse la entrega del bien.” ************************************************************************************************* 18-07-16 Dirigido a la Secretaría de Economía y Hacienda referido a GASTOS COMPROMETIDOS Y NO DEVENGADOS al 31/12/2015, expresando: “En virtud del tema que nos ocupa, conforme a lo dispuesto en la Sección IV, Artículo Nro. 33 de la Ley Nro. 3186 y sus modificatorias, solicito informe la totalidad de gastos comprometidos y no devengados al 31/12/2015 detallando las imputaciones efectuadas a los créditos disponibles del presente ejercicio.” ************************************************************************************************* 18-07-16 CUENTA GENERAL DEL EJERCICIO 2015 –“Nota Nro. 1: Hechos Posteriores al Cierre”, de la Contaduría Municipal. Dirigido a la Secretaría de Economía y Hacienda expresando: “En virtud del Asunto de referencia, solicito la

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integración de la información detallada en la planilla adjunta, de la totalidad de las tramitaciones que incluyen facturas incluidos en la Nota citada ut-supra, y de aquellas que a posteriori de su emisión se hayan encontrado en tramitaciones de similares características” ************************************************************************************************* 18-07-16 Expediente Nro. 2841-D/16 del Departamento Contabilidad Presupuestaria, sobre Rendición del Anticipo otorgado para inscripción de 5 vehículos, Dirigido al Departamento Patrimonio remitiendo las actuaciones para su intervención y registro. ************************************************************************************************* 18-07-16 Expediente Nro. 2649-D/16, de la Dirección de Proyectos Urbanísticos Especiales sobre Rendición de Anticipo solicitado para asistir a Curso. Se solicita” “…adjuntar constancia o certificado de asistencia al curso “Proyectos Urbanos en la Ciudad Informal, Segundo Módulo” ************************************************************************************************* 18-07-16 Dirigido a la Dirección de Recursos Humanos sobre la PLANTA DE CONTRATADOS solicitando. “…indique si la misma supervisa, informa y/o controla el cumplimiento de lo establecido en el Art. 3ro. del Anexo III de la Ordenanza de Fondo Nro. 29/15 en cuanto a que “… los agentes que ingresan para cumplir tareas en forma transitoria, aún cuando las misma se correspondan con actividades comunes, rutinarias o permanentes de administración; siempre que su permanencia no exceda de cuatro (4) años”

************************************************************************************************* 22-07-16 SUPRESION DE PAGO DE ANTICIPOS DE HABERES POR VENTANILLA DE TESORERIA, dirigido a la Secretaría de Economía y Hacienda solicitando” … informe a esta Contraloría los avances que ha tenido el tema del Asunto…” ************************************************************************************************* 22-07-16 Memo Nro. 269/16 de la Dir. Gral de Deportes. Se remite a la Dirección de Hacienda “ … a efectos de proceder a su registro en las cuentas financieras y presupuestarias.” ************************************************************************************************* 22-07-16 Expediente Nro. 0587/15, iniciado por la Dirección de Planeamiento y Mantenimiento de espacios Verdes para la contratación de 2 vehículos. ************************************************************************************************* 22-07-16 1ra. MEMORIA TRIMESTRAL DE LA CONTRALORIA Se informa a Intendencia, Presidencia del Concejo Deliberante, Secretaría de Economía y Hacienda y Contaduría: “Me dirijo a Ud. para informarle que ya se puede visualizar en la página web del Municipio la primera Memoria del año 2.016, elaborada por esta Contraloría Municipal.” ************************************************************************************************* 27-07-16 Dirigido a la Dirección de Compras y Suministros para solicitarle remita copia de la totalidad del legajo del proveedor TRANSPETRONE S.A., y de toda otra documentación que sobre el mismo obre en esa Dirección. ************************************************************************************************ 27-07-16 MENCION DE LA TESORERIA MUNICIPAL EN LAS RESOLUCIONES QUE APRUEBAN GASTOS: Dirigido a la Dirección Administrativa Técnica INFORMANDO: “Las Resoluciones correspondientes al Asunto no deberán contener la expresión : “Por la Tesorería Municipal disponer el pago correspondiente…” Lo

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expuesto precedentemente responde a lo dispuesto en el Art. 50mo. de la Carta Orgánica Municipal en el que se establecen las competencias del Contador Municipal respecto de su intervención en las Órdenes de Pago. Por consiguiente, antes de disponerse el pago de la Tesorería, “la cual no hará ningún pago sin la intervención del Contador” (Art. 50mo. C.O.M) se cebe cumplimentar lo previsto en el mencionado artículo” ************************************************************************************************* 29-07-16 Expedientes “TRANSPETRONE S.A.” y documentación asociada. Dirigido a la Dirección de Hacienda solicitando “…la remisión a eta Contraloría de la totalidad de os expedientes obrantes en el listado “Resumen de cuenta de Proveedor” de la firma TRANSPETRONE S.A., correspondiente al año 2014, de las Órdenes de Pago asociadas a los mismos, y en caso de existir, de los recibos de cobro extendidos pro la Empresa y de los comprobantes de retención de Impuesto a las Ganancias emitidos por la Municipalidad…” ************************************************************************************************* 01-08-16 Dirigido a la Dirección de Recursos Humanos solicitando “… informar a esta Contraloría la cantidad de personal que revista en cada categoría de Planta Permanente, Planta Política y Contratados de los Anexos II y III para cada uno de los Poderes Municipales, correspondientes al mes de julio 2016” ************************************************************************************************* 01-08-2016 Dirigido a la Dirección Administrativa Técnica: “En virtud de observar que algunas resoluciones (ej. La Nro. 1236/16) aún se dictan bajo la denominación de: EL INTENDENTE DE LA CIUDAD DE CIPOLLETTI, y tal lo que se informara por Memo C.M. Nro. 108/16, el Artículo 4to. de la Carta Orgánica Municipal establece la denominación del Gobierno Municipal como MUNICIPALIDAD DE CIPOLLETI, se debe informar a las áreas pertinentes para cumplimentar lo dispuesto por nuestra Carta Magna.” *************************************************************************************************01-08-16 Expediente Nro. 0181/16, Pedido de Suministros. Dirigido a la Dirección de Compras y Suministros para solicitar la remisión de las actuaciones. ************************************************************************************************* 01-08-16 Expediente Nro. 0367/16, Pedido de Suministros. Dirigido a la Tesorería Municipal para solicitar la remisión de las actuaciones. ************************************************************************************************* 03-08-16 LEGAJOS DE TESORERÍA de los días 11; 12 y 25 de febrero y 03; 30 y 31 de marzo del año en curso. Se remiten en devolución sin observaciones que formular. ************************************************************************************************* 03-08-16 LEGAJOS DE TESORERÍA de los días 11 y 28 de abril y 18 y 30 de mayo del año en curso. Se solicita su remisión para efectuar controles de rutina. ************************************************************************************************* 05-08-16 Dirigido a la Dirección de Compras y Suministros s/ MEMORANDO C.M. Nro. 364/16 (27/07/16): “Conforme a lo requerido por el mencionado Memorando, reitero a Ud. la solicitud de remisión de una copia del Legajo y toda otra información y/o documentación que obre en esa Dirección, del Proveedor de referencia dentro de las 72 horas de recepcionado el presente. La Contraloría en ejercicio de las funciones de control de legalidad administrativa y financiera del Municipio, debe fiscalizar y vigilar todas las operaciones financieras y patrimoniales y el cumplimiento de las disposiciones legales que rigen el funcionamiento de la Administración Municipal, a cuyo efecto, conforme al Artículo 110mo. de la C.O.M., y el Artículo 9no.

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inciso a) Anexo I de la Resolución C. M. Nro. 003/2014, tiene las atribuciones y facultades suficientes para solicitar todos los antecedentes e informes que estime necesarios para el cumplimiento de su cometido. *************************************************************************************************04-08-16 Expedientes Nros. 1944-D/16; 1942-D/16 y 0987-D/16. Dirigido a la Tesorería Municipal para solicitarle la remisión de las actuaciones obrantes. ********************************************************************************************** 05-08-16 Expediente Nro. 2964-D/16, D.O.I. adjunta Factura de Ripiera Palito por $ 54.619,40 Dirigido a la Secretaría de Economía y Hacienda, Se informa: Observaciones: - No se realiza la imputación preventiva según lo dispuesto en la Resolución Nro. 137/07. - A fs. 4) se agrega cuadro comparativo de precios, sin especificar de donde surgen los mismos. Tampoco consta la intervención del responsable de su armando. - A fs. 2) se adjunta Factura, la que debe ser conformada en el frente de la misma. - A fs. 3) el Dpto. Obras por Administración informa por qué se procedió a la compra, sin ninguna autorización previa. No se visualiza si el mismo tiene facultades para contratar. - En los Considerandos del proyecto de Resolución se menciona la Ordenanza de Fondo Nro. 137/09, la que está derogada. Tampoco el Artículo citado responde al encuadre jurídico de la contratación. Sugerencia: En virtud de la gran cantidad de observaciones al trámite en curso, se sugiere establecer un procedimiento específico para este tipo de tramitación que disminuya los tiempos y el grado de burocracia. Esta Contraloría, en función de lo establecido en el Artículo 6to. inc. h) de la Resolución Nro. 003/14, se pone a disposición con el fin de llevar adelante lo expresado en la sugerencia. *********************************************************************************************** 05-08-16 Expediente Nro. 0988-D/16. Dir. de Talleres y Mantenimiento Vial, se solicita su remisión a esta Contraloría. ************************************************************************************************* 08-08-16 Expediente Nro. 0241/2016 – Licitación Pública Nro. 11/2016. Se solicita a la Dirección de Compras y Suministros remita a la Contraloría el Expediente y toda otra información y documentación obrante, vinculada con la Licitación mencionada. ************************************************************************************************* 08-08-16 Expediente Nro. 0013/2016 – Licitación Privada Nro. 03/2016. Se solicita a la Dirección de Compras y Suministros remita a la Contraloría el Expediente y toda otra información y documentación obrante, vinculada con la Licitación mencionada. ************************************************************************************************* 08-08-16 Expediente Nro. 0295/2016 – Licitación Pública Nro. 09/2016. Se solicita a la Dirección de Compras y Suministros remita a la Contraloría el Expediente y toda otra información y documentación obrante, vinculada con la Licitación mencionada. ************************************************************************************************* 8-08-16 Dirigido a la Dirección de Recursos Humanos. “Por el presente solicito informe a esta Contraloría Municipal, la situación laboral del Sr. Miguel Tolentino ALVAREZ, con esta Municipalidad. La Contraloría en ejercicio de las funciones de control de legalidad administrativa y financiera del Municipio, debe fiscalizar y vigilar todas las operaciones financieras y

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patrimoniales y el cumplimiento de las disposiciones legales que rigen el funcionamiento de la Administración Municipal, a cuyo efecto, conforme al Artículo 110mo. de la C.O.M., y el Artículo 9no. inciso a) Anexo I de la Resolución C. M. Nro. 003/2014, tiene las atribuciones y facultades suficientes para solicitar todos los antecedentes e informes que estime necesarios para el cumplimiento de su cometido. ************************************************************************************************* 09-08-16 Expediente Nro. 3080-D/16, s/Factura Nro. 0002-00000088 de María MANCILLA, por $ 57.477,=

Se informa a la Dirección Gral. de Deportes: “Visto el Expediente de la referencia, se solicita la intervención de la Dirección de Asuntos Contenciosos y Dictámenes, a fin de realizar el proyecto de resolución de aprobación del gasto, en la que se incluya el encuadre jurídico correspondiente y la posterior prosecución del trámite.” ************************************************************************************************* 09-08-16 Expediente Nro. 0367/16, Pedido de Suministros de la Dirección de Planeamiento y Mantenimiento de Espacios Verdes. “Vistas las actuaciones del Asunto se remiten las mismas para la prosecución del trámite” ************************************************************************************************* 09-08-16 Expediente Nro. 2841-D/16 del Departamento Contabilidad Presupuestaria, sobre Rendición del Anticipo otorgado para inscripción de 5 vehículos. Dirigido a la Dirección de Hacienda, remitiendo las actuaciones para la prosecución del trámite.” ************************************************************************************************* 09-08-16 Expediente Nro. 2361-D/16, Departamento Patrimonio, Anticipo de Fondos para tramitación ante el Registro Nacional del Automotor, del vehículo FIAT STRADA. Vistas las actuaciones, se remiten en devolución para la prosecución del trámite. ************************************************************************************************* 10-08-16 Expediente Nro. 3199-D/16, Rendición de Anticipo de Fondos para compra de neumáticos. Se remite en devolución para la prosecución del trámite. “Se solicita que en lo sucesivo al dar traslado a esta Contraloría de Expedientes vinculados a rendiciones de Anticipos de Fondos con Cargo de Rendición, se remita también el o los Expedientes que dan origen a la Resolución de Aprobación del Anticipo, para poder efectuar el control pertinente de manera conjunta e integral. ************************************************************************************************* 10-08-16 SUPRESION DE ANTICIPO DE HABERES POR VENTANILLA DE TESORERIA. Dirigido a la Secretaría de Economía y Hacienda. “En virtud del requerimiento que se hiciera a través del Memo C.M. Nro. 359/16 del 22 de julio del año en curso, se solicita informe de las tramitaciones realizadas al efecto. El presente pedido se formula en uso de las facultades de control conferidas a esta Contraloría por los Artículos 110mo. y siguientes de la Carta Orgánica Municipal” ************************************************************************************************* 11-08-16 Expediente Nro. 0295/16, LICITACION PUBLICA Nro. 09/16. Dirigido a la Dirección de Compras y Suministros: “Se remite el Expediente del Asunto para la prosecución del trámite, no obstante se informa que esta Contraloría continuará con el tratamiento y análisis del contenido de las actuaciones incluidas en el mismo.” ************************************************************************************************ 11-08-16 Expediente Nro. 0013/2016, LICITACION PRIVADA Nro. 03/16. Dirigido a la Dirección de Compras y Suministros: “Siendo observado el

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procedimiento instrumentado en función de lo definido en el Artículo 45to. de la Ordenanza de Fondo Nro. 252/15, se ha requerido sobre el particular, la intervención de la Dirección de Asuntos Contenciosos y Dictámenes, sin perjuicio de lo expuesto, se remiten las actuaciones del asunto para la prosecución del trámite” ************************************************************************************************ 12-08-16 Expediente Nro. 3057-D/16, Rendición Anticipo para compra de Sensor ABS para Interno Nro 165. Dirigido al Director de Arquitectura: “Vistas las actuaciones el Asunto, solicitamos la intervención del funcionario de esa Dirección a fs. 4 y 5) del Expediente, adicionalmente se requiere la ratificación mediante su intervención, de lo expresado por la Concesionaria NIPPON CAR a fs. 11) Cumplido, vuelvan las actuaciones para la posterior prosecución del trámite.” ************************************************************************************************* 12-08-16 Expediente Nro. 1907-A/16, Area de Ceremonial y Protocolo Se informa a la Dirección de Hacienda “Vistas las actuaciones del Asunto, se hace devolución de la documentación para la prosecución del trámite. ************************************************************************************************* 16-08-16 Expedientes Nros. 2559-D y 2623-D/16, se solicita a la Dirección de Compras y Suministros su remisión a la Contraloría. ************************************************************************************************* 16-08-16 Expediente Nro. 0684/16, Se solicita a la Tesorería Municipal su remisión a la Contraloría. ************************************************************************************************

16-08-16 Expediente Nro. 0729/16, Se solicita a la Tesorería Municipal su remisión a la Contraloría. ****************************************************************************

16-08-16 Expediente Nro. 0609/16, Se solicita a la Tesorería Municipal su remisión a la Contraloría. ****************************************************************************

17-08-16 Expediente Nro. 1185-F/16, Se solicita a la Tesorería Municipal su remisión a la Contraloría. ****************************************************************************

17-08-16 Expediente Nro. 2843-D/16, Se solicita a la Dirección de Hacienda “…la remisión a la Contraloría de antecedentes relacionados con subsidios otorgados al Grupo de Cine Cipolletti. El presente pedido se formula en uso de las facultades de control conferidas a esta Contraloría por los Artículos 110mo. y siguientes de la C.O.M.” ************************************************************************************************* 17-08-16 Expediente Nro. 2534-D/16, Se solicita a la Tesorería Municipal su remisión a la Contraloría. ****************************************************************************

17-08-16 Expedientes Nros. 0729/16 (Dir. de la Tercera Edad) y 0684/16 (Dirección Administrativa S.A.S.) Pedidos de Suministros. “Vistas las actuaciones del Asunto, se procede a la devolución de los Expedientes.” *****************************************************************************

17-08-16 Expediente Nro. 0303/16, Se solicita a la Dirección de Compras y Suministros su remisión a la Contraloría. ******************************************************************************

18-08-16 Expediente Nro. 0303/16, Adjudicación a José Luis BUNTER y Transporte SUAREZ. Se solicita a la Dirección de Hacienda su remisión a la Contraloría.

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19-08-16 Expediente Nro. 0544-D/16, Dirección de Proyectos Urbanísticos Especiales, s/Reglamento Operativo del PROMEBA. Dirigido al Secretario de Economía y Hacienda: “Se reitera el pedido de informe efectuado mediante Memo C.M. Nro. 322/16 del 24 de junio del corriente, copia del mismo en adjunto. Lo requerido se formula en uso de las facultades de control conferidas a esta Contraloría por los Artículos 110mo. y siguientes de la C.O.M. y la Resolución C.M. Nro. 003/2014 – Reglamento Interno de la Contraloría Municipal”. *************************************************************************************************

19-08-16 Dirigido a la Dirección de Hacienda: “Se solicita remita a esta Contraloría los Expedientes que se detallan a continuación, y copia de las Órdenes de Pago asociadas a los mismos, y en caso de existir, de los recibos de cobro extendidos por la Empresa y de los comprobantes de retención de Impuesto a las Ganancias emitidos por la Municipalidad …” ************************************************************************************************* 22-08-16 Expediente Nro. 0236-I/16-Factura Nro. 0001-00000146 Taller Mecánico EL BULON. Dirigido a la Intendencia: “… a efectos de elevar el Expediente del Asunto informando que debido al tiempo transcurrido desde la apertura del mismo y la falta de documentación que permita encuadrar el trámite conforme a las normas del Régimen de Contrataciones vigente, solicito arbitre los recaudos necesarios para proceder a la aplicación del procedimiento de “Legítimo Abono” definido en el Artículo 69no. Título II, Capítulo Único, Reconocimiento de Legítimo Abono., de la Ordenanza de Contrataciones Nro. 252/15 …” ************************************************************************************************* 22-08-16 CONTRATACION DE MEDIOS DE PUBLICIDAD. Dirigido a la Dirección de Hacienda: “ Se solicita informe de los pagos efectuados durante los años 2014 y 2015 a los distintos medios publicitarios. Es decir, lo que se requiere es un detalle por medio publicitario (radio, televisión, diarios, etc.) especificando el monto de cada contratación y el totalizado por año….” ************************************************************************************************

22-08-16 Expedientes Nros. 2599-D/16 y 2623-D/16. Se procede a su devolución a la Dirección de Compras y Suministros. ************************************************************************************************* 22-08-16 Expediente Nro. 3057-D/16. Se procede a su devolución para la prosecución del trámite. ************************************************************************************************ 23-08-16 Expediente Nro. 0303/16. Dirigido a la Dirección de Compras y Suministros. Visto el Expediente del Asunto, se remite el mismo y se solicita informe a esta Contraloría: 1 – Los motivos por los cuales no obra en las actuaciones el formulario oficial de pedido de oferta de contratación con sus respectivas condiciones y características particulares del oferente “Transporte Mary Bunter”, existiendo solamente una nota presupuesto de fecha 21 de junio del corriente. 2 – Si las dos unidades adjudicadas están equipadas con rampas, escalones de fácil acceso, calefacción, aire acondicionado y cinturones de seguridad, según lo requerido en el Artículo 1ro) “Características de las especificaciones y condiciones requeridas para la contratación y suscriptas por los oferentes adjudicados. 3 – Las razones que han sido tenidas en cuenta para justificar la adjudicación a Roberto Vega, “Transporte L.N.SUAREZ”, considerando que el valor mensual de la prestación del servicio es aproximadamente un 37,58% superior al de la otra contratación. Se menciona que de la documentación obrante en el Expediente, se

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desprende que ambas unidades marca Mercedes Benz, con capacidad de 15 asientos, una modelo 2014, y la otra, sobre la cual se consulta, modelo 2009. Adicionalmente, de los contratos incorporados a fs. 48 y 49 no surge diferencia alguna en las condiciones y características de la prestación del servicio, destacándose que cualquier unidad puede ser afectada a traslado de los abuelos desde sus domicilios particulares (periferia y planta urbana) hasta el C.I.T.E. y viceversa. ************************************************************************************************ 23-08-16 Expediente Nro. 3122-C/16, Coordinación de Convenios Escolares, Fra. Nro. 0001-00000811 de ZIAD LIBRERÍA por $ 9.259,= Dirigido a la Dirección de Hacienda. “Visto las actuaciones del Asunto, se observa: La planilla de control de trabajos (fs. 3 y 4) no se encuentra intervenida con la debida firma autorizante. Los presupuestos obrantes en las actuaciones carecen de fecha de emisión y de identificación de la persona que los emitió (fs. 5 y 6) Existen discrepancias entre el “total de copias adeudadas” indicado en el reverso de fs.4, el total escrito a lápiz sumatoria año 2015/2016 al pie de dicha foja y la columna cantidad. Se solicita salvar las observaciones efectuadas, cumplimentado vuelva el Expediente a esta Contraloría para la prosecución del trámite. ************************************************************************************************* 24-08-16 Expediente Nro. 0609/16 Departamento Talleres – Contratación de dos camiones volcadores. Se remite en devolución a la Dirección de Hacienda. *************************************************************************************************25-08-16 Memorandos Nros. 314 y 315. Dirigido a la Secretaría de Economía y Hacienda. “Visto los Memorandos del Asunto, se solicita dé inicio formal a las actuaciones mediante su remisión a Mesa De Entradas, y posterior prosecución del trámite conforme normas vigentes. Adicionalmente se requiere: 1 - Instrumente un modelo de contrato o convenio formal para los próximos acuerdos de esponsorización en el que se establezcan claramente las obligaciones de las partes y en especial, el monto total que la Municipalidad percibirá en efectivo y/o en órdenes de compra o autorización de retiro de bienes o utilización de servicios. 2 - Defina un procedimiento interno para la utilización y destino de los créditos, ya sean en mercadería o servicios que surjan de los respectivos contratos o convenios de esponsorización a favor de la Municipalidad, estableciendo en primer término, los funcionarios que estarán autorizados a disponer de los mismos y la metodología de registración contable. *************************************************************************************************22-08-16 Expedientes Nros. 987-D/16; 1942-S/16 y 1944-D/16. Se remiten en devolución a la Tesorería Municipal. ********************************************************************************************** 30-08-16 Expediente Nro. 2672-D/16, Dir. de Proyectos Urbanísticos Especiales s/Abovedado y enripiado sector del D.V.N. Dirigido a la Dir. de Proyectos Urbanísticos Especiales: “La Contraloría encuentra que la ejecución de la obra presupuestada en las actuaciones del Asunto presentan ciertas situaciones que ponen en riesgo a transparencia, la eficiencia de su ejecución. Del análisis de los Pliegos surgen numerosas observaciones que esta Contraloría volcará si se le remite el archivo en su presentación digital. De todas maneras

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detallamos temas puntuales que deberán ser evaluados, según se detalla: - Si el Área propuesta para la ejecución tiene competencia para ejecutar obras. – No se agrega cronograma de obras a cumplir por los contratistas, como consecuencia no se puede evaluar y sancionar llegado el caso. – La contratación de los vehículos es por un plazo de 60 días, y la entrega de calcáreo cada 90 días (inconsistencia). – No existe ningún tipo de evaluación de las empresas que se presenten, más allá de la propuesta económica. Realmente esta Contraloría considera que por más buena voluntad de los involucrados, deben existir pautas de cumplimiento, de certificación y de sanción. Como corresponde a una obra pública. Por lo expuesto se recomienda al Ejecutivo que evalúe la posibilidad de licitar la obra, de acuerdo al régimen vigente por la Ley Nro. 286, de Obras Públicas.” ************************************************************************************************* 31-08-16 Expediente Nro. 3092-D/16 Dir. de Desarrollo Turístico s/Spot. Dirigido a la Dirección de Hacienda solicitando su remisión. ************************************************************************************************* 02-09-16 Expediente Nro. 3079-D/16 Dir. Administrativa S.A.S. s/Fra. TERRAMATER. Dirigido a la Secretaría de Acción Social. “La facturación que obra en las actuaciones del Asunto no se encuadra en la adjudicación aprobada por Resolución Nro. 1627/16, la cual dio origen a la Orden de Compra Nro. 562/16 agregada a fs. 5) del Expediente.” *************************************************************************************************

02-09-16 Expediente Nro. 2646-S/16. Dirigido a la Dirección de Hacienda solicitando su remisión. ************************************************************************************************* 02-09-16 Expediente Nro. 3440-S/16, S.F.y O.I. s/fras. Cruz del Sur Nros. 1464 y 1487. Dirigido a la Secretaría de Economía y Hacienda remitiendo las actuaciones para la imputación del gasto y proceder con la prosecución del trámite. ************************************************************************************************* 02-09-16 AUDITORIA TRIBUNAL DE CUENTAS DE LA PROVINCIA. Dirigido a la Contaduría Municipal. “Se remiten las actuaciones del Asunto con el fin de atender los requisitos expresados por el Tribunal de Cuentas de la Provincia, en virtud de haber sido remitidas por error a este Poder de Contralor.” *************************************************************************************************

05-09-16 Legajos de Tesorería de los días 11; y 28/04 y 18 y 30/05 del año en curso, se remiten en devolución a la Tesorería Municipal. ************************************************************************************************* 05-09-16 Expediente Nro. 3161-P/16 – Rendición del Anticipo p/Mes de la Mujer. Dirigido a la Presidencia del Concejo Deliberante. “Visto el Expediente del Asunto, se solicita informe los motivos por los cuales la Rendición Final del Anticipo de Fondo con Cargo de Rendición objeto de análisis fue realizado fuera del plazo establecido en el Artículo 4to. de la Resolución Nro. 975/16 (05-04-2016)” *************************************************************************************************

05-09-16 Expediente Nro. 3547-D/16 – Rendición de Anticipo p/Curso en Cuidados Emocionales y Psicología en Emergencias. Dirigido a la Dirección de Protección Ciudadana. ““Visto el Expediente del Asunto, se solicita informe los motivos por los cuales la Rendición Final del Anticipo de Fondo con Cargo de Rendición objeto de análisis fue realizado fuera del plazo establecido en el Artículo 4to. de la Resolución Nro. 1180/16 (18-04-2016)”

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06-09-16 Expediente Nro. 6831-D/09 Repavimentación Barrio SAN PABLO, adjuntos: Nro. 4548-M/15 y Nro. 3094-S/16. Dirigido a la Secretaría de Obras Públicas. “Visto las actuaciones del Asunto, se recomienda acompañar el Llamado a Licitación de la obra con el Cierre del Registro de Oposición y la puesta al cobro de la obra por el Sistema de Contribución de Mejoras.” ************************************************************************************************* 06-09-16 Expediente Nro. 3556-D/16 Dir, de Desarrollo Turístico. Rendición de Anticipo p/BARDAS RUN. Dirigido a la Dirección de Hacienda. “Se remite para la prosecución del trámite.” ************************************************************************************************* 08-09-16 Expediente Nro. 2843-D/16. Dirigido a la Dirección Gral. de Cultura. “Se remiten las actuaciones del Asunto para cumplimentar o solicitado a fs. 2) por la Dirección de Hacienda.” ************************************************************************************************* 09-09-16 COPIA ESCRITURA DE TRANSFERENCIA INMUEBLES 031H-069-01B; 01C: 03A; 04 Y 05. Dirigido a la Dir. de Costos y Patrimonio. “Solicito a Ud. copia de la Escritura de Transferencia de Dominio de los inmuebles del Asunto que realizara la Escribanía General de la Nación, a favor de este Municipio. El presente pedido se formula en uso de las facultades de control conferidas a esta Contraloría por los Artículos 110mo. y siguientes de la C.O.M. y la Resolución C.M. Nro. 003/2014 – Reglamento Interno de la Contraloría Municipal”. ************************************************************************************************* 12-09-16 Expediente Nro. 3056-D/16. Dirigido a la Secretaría de Economía y Hacienda “Se remiten las actuaciones el Asunto con el fin de que se dé continuidad a la tramitación. El encuadre jurídico correspondería a una reparación técnica con desarme.” ************************************************************************************************* 12-09-16 Expediente Nro. 2946-B/16. Dirigido a la Secretaría de Economía y Hacienda. “Se remiten las actuaciones del Asunto con el fin de tener en cuenta la dependencia provincial de la Biblioteca Popular, y su financiamiento a través del Presupuesto Municipal” ************************************************************************************************* 12-09-16 Expediente Nro. 2646-S/16, Secretaría de Economía y Hacienda s/Copia Contrato de Locación de Servicios. Dirigido a la Dirección de Hacienda. “Vistas las actuaciones del Asunto, se remiten para la prosecución del trámite.” *************************************************************************************************

12-09-16 Expediente Nro. 3161-P/16 Presidencia del Concejo Deliberante s/rendición Mes de la Mujer. Dirigido a la Dirección de Hacienda. “Vistas las actuaciones del Asunto se remiten a esa Dirección para la prosecución del trámite.” ************************************************************************************************* 12-09-16 Expediente Nro. 3092-D/16. Rendición de Gastos Dir. de Desarrollo Turísticos s/Rendición de Gastos p/Spot. Dirigido a la Direc. de Turismo. “Visto el Expediente del Asunto, se solicita tenga a bien informar: - Qué relación existe entre BARA – PRODUCTORA AUDIOVISUAL (Presupuestos adjuntos en fs. 10 y 11 del Expediente Nro. 2460-D/16) y Ma. VERONICA BENJAMIN (factura adjunta a fs. 2) del Expediente). – Qué empleado o Funcionario de la Municipalidad recibió los mencionados presupuestos y en qué fecha - El o los conceptos y/o trabajos que se abonaron mediante factura obrante a fs. 2) del Expediente, ya que los presupuesto de BARA PRODUCTORA AUDIOVISUAL, la

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Resolución Nro. 2172/16 y el Memorando Nro. 108/16, aparentemente se refieren a solicitudes y ejecución de trabajos audiovisuales diferentes. – Si el trabajo profesional facturado ya fue realizado y si cuenta con su conformidad o se trata de un pago parcial del total de los trabajos a ejecutar. El presente pedido se formula en uso de las facultades de control conferidas a esta Contraloría por los Artículos 110mo. y siguientes de la C.O.M. y la Resolución C.M. Nro. 003/2014 – Reglamento Interno de la Contraloría Municipal”. ************************************************************************************************* 13-09-16 Expediente Nro. 5767-D/15 Dirigido a Dirección de Hacienda. “En virtud de lo expresado por las Direcciones de Hacienda y la de Asuntos Legales, se remiten las actuaciones del Asunto con el fin de registrar la Rendición del Anticipo de Fondos.” ************************************************************************************************* 13-09-16 Expediente Nro. 3089-D/16. Dirigido a Dirección de Hacienda. “Se remite en devolución para la prosecución del trámite”. ************************************************************************************************* 13-09-16 Expediente Nro. 3608-D/16. Dirigido a la Dirección de Hacienda. “Se remite en devolución para la prosecución del trámite”. ************************************************************************************************* 13-09-16 SOLICITUD DE ESPACIO FISICO. Dirigido a la Secretaría de Economía y Hacienda. “En virtud del traslado del Departamento Patrimonio, surge la posibilidad de incorporar a la Contraloría ese espacio físico, integrado al que actualmente ocupa. Las actuales instalaciones en la que se desenvuelve este Poder resultan escasas y antifuncionales, generando a diario imposibilidad de asignación de espacios de trabajo para cada integrante de la Contraloría, por el convivir con cajas de archivo y documentación importante en espacios no apropiados para su tramitación y archivo. La presente solicitud no implica de ninguna manera acotar el espacio de otra área, sino que simplemente hay que adecuar el espacio del depósito de la Dirección de Compras y Suministros con el fin de permitirnos hacer uso de parte de las instalaciones en vías de desocupación. Como podrá comprender el Sr. Secretario, este Poder de Contralor está sobrellevando una actividad de asesoramiento y control, en cumplimiento de lo establecido por el Artículo 110mo. de la C.O.M. y demás normas vigentes, que ameritan además en forma urgente, contar con la infraestructura edilicia para dicho desempeño. Se remite copia del presente a la Dirección de Arquitectura para su toma de conocimiento e informe a la brevedad.” ************************************************************************************************* 14-09-16 Expediente Nro. 3547-D/16 Dir. de Protección Ciudadana. Dirigido a la Dirección de Hacienda ”Se remite en devolución para la prosecución del trámite.” *************************************************************************************************

16-09-16 Expedientes Nros. 5922-A/15; 5923-A/15; 5924-A/15; y Memorandos del Área Ceremonial y Protocolo Nros. 81/15; 82/15; 83/15; 84/15; 86/15; 13/16 y 14/16. Dirigido al Área de Ceremonial y Protocolo. “Visto los Expedientes y Memorandos del Asunto, las diversas fechas consignadas como de prestación de servicios, y las facturas comerciales asociadas a los mismos que fueron emitidas por el proveedor “Rafael Maximiliano Mardones”, y atento a vuestro Memorando Nro. 136/16, me dirijo a Ud. a efectos de solicitarle arbitre los recaudos necesarios para proceder a la apertura del o los Expedientes que incorporen todos los Memorandos citados en el

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Asunto, incluyendo la información y documentación adjunta a cada uno de ellos, y posteriormente para la prosecución del trámite, se aconseja dar intervención de la totalidad de las actuaciones a la Dirección General Administrativa, Legal y Técnica.” ************************************************************************************************* 16-09-16 Expediente Nro. 0079/15. Pedido de Suministros. Dirigido a la Tesorería Municipal para remitirlo en devolución. *************************************************************************************************26-09-16 LIBROS BANCARIOS del 01 de abril al 30 de junio de 2016. Dirigido a la Tesorería Municipal. “Visto los Libros Banco del Asunto, se remiten en devolución informando que se detectó, en los folios intermedios que conforman cada uno de ellos, una inadecuada integración del importe consignado en el “TRANSPORTE” de olas columnas “DEBE”, “HABER” Y “SALDO”. No obstante lo señalado, se destaca que los importes que figuran en el último “TRANSPORTE” columna “DEBE” y “HABER” de cada Libro, son correctos razón por la que la cifra del último “TRANSPORTE” “SALDO” de cada una de las Cuentas Bancarias es correcta.” ************************************************************************************************* 27-09-16 Expediente Nro. 3872-D/16, Departamento de Seguridad e Higiene Ambiental s/rendición de Anticipo. Dirigido a la Dirección de Hacienda en devolución para la prosecución del trámite. ************************************************************************************************* 27-09-16 Expediente Nro. 3798-D/16, Dirección de Comercio s/Rendición de Fondos Anticipo. Dirigido a la Dirección de Hacienda en devolución para la prosecución del trámite. ************************************************************************************************* 27-09-16 Expediente Nro. 3396-A/16, Área de Asuntos Vecinales s/Rendición de Anticipo. Dirigido a la Dirección de Hacienda en devolución para la prosecución del trámite. ************************************************************************************************* 27-09-16 Expedientes Nros. 6352-D/15 y 6354-D/15 y Memorando Nro. 0131-2016 de la Dirección de Comunicación Institucional. Dirigido a la Dir. de Comunicación Institucional. “En virtud de vuestro Memorando del Asunto, y la reunión mantenida el día de ayer, remito los Expedientes del Asunto para la prosecución ordinaria de las actuaciones que cada uno incluye: Se informa que: Expediente Nro. 6352-D/15, contiene: - Orden de Publicidad Nro. 418/15 emitida por la Dirección de Comunicación Institucional, autorizada por el Director y el Secretario de Gobierno en funciones a la fecha de su emisión. – Factura “C” Nro. 0001-00000051 emitida por “Puerto Argentino” …. , con sello de recepción de la Municipalidad y conformidad del Director del Área. – Memorando de la Dirección de Hacienda … solicitando se dicte resolución aprobatoria del gasto, imputándose el mismo a la Partida “Propaganda y Publicidad”. Expediente Nro. 6354-D/15, contiene: - Orden de Publicidad emitida por la Dirección de Comunicación Institucional autorizada por el Director en el Secretario de Gobierno en funciones a la fecha de su emisión. – Factura “C” Nro. 0001-00000052 emitida por “Puerto Argentino” …. con sello de

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recepción de la Municipalidad y conformidad del Director del Área. – Certificación e informe de spots rotativos y pnts, F.M. PUERTO ARGENTINO, por el mes de noviembre de 2015, suscripta por Hugo Escobar, de fecha 22/05/16. La misma si bien está incorporada al Expediente, no está foliada, se encuentra ubicada fuera de orden y no indica quién la recibió y anexó a las actuaciones. – Memorando de la Dirección de Hacienda del 02/02/2016 solicitando a vuestra Dirección, a efectos de tramitar el pago del gasto devengado y dar cumplimiento con lo establecido por el Artículo 50mo de la C.O.M., se dicte la Resolución aprobatoria del mismo, imputándose el gasto a la Partida Presupuestaria “Propaganda y Publicidad”. A los fines que estime pertinente y atento a o solicitado de manera verbal, se entrega en mano copia de los movimientos internos que los expedientes en cuestión registran hasta la fecha en el “Sistema de Seguimiento de Expedientes” de la Municipalidad, y Resumen de Cuenta del Proveedor años 2015 y 2016. *************************************************************************************************

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En el transcurso del 3er. Trimestre del año 2.016 la Contraloría, en uso de las facultades conferidas por la Carta Orgánica Municipal, y el Reglamento Interno, Resolución C.M. Nro. 003/14 CERTIFICÓ: 02-08-2.016 Para ser presentado ante las autoridades del MINISTERIO DE GOBIERNO de la Provincia de Río Negro: Que la declaración efectuada por la Municipalidad de Cipolletti sobre erogaciones realizadas, correspondientes al Aporte No Reintegrable, destinado a gastos de REFACCIÓN DE EDIFICIOS POLICIALES, Expediente Nro. 143205-G/2015 cuyo monto rendido asciende a $ 250.752,77 CERTIFICO que fueron ejecutados en un todo de acuerdo al objeto para el que se recibieron. 02-08-2.016 Para ser presentado ante las autoridades del MINISTERIO DE EDUCACION Y DERECHOS HUMANOS, Dirección de Consejos Escolares de la Provincia de Río Negro: Que la declaración efectuada por la Municipalidad de Cipolletti sobre erogaciones realizadas, correspondientes a Aportes INSUMOS ESCOLARES 2016- Período enero-febrero-marzo 2016, cuyo monto rendido asciende a $ 6.716,70 CERTIFICO que fueron ejecutados en un todo de acuerdo al objeto para el que se recibieron. 02-09-2.016 Para ser presentado ante las autoridades del MINISTERIO DE EDUCACION Y DERECHOS HUMANOS, Dirección de Consejos Escolares de la Provincia de Río Negro: Que la declaración efectuada por la Municipalidad de Cipolletti sobre erogaciones realizadas, correspondientes al Aporte SERVICIOS DE ALIMENTACION ESCOLAR 2015 – período octubre-noviembre-diciembre 2015, cuyo monto rendido asciende a $ 2.775.296,51 CERTIFICO que fueron ejecutados en un todo de acuerdo al objeto para el que se recibieron. 02-09-2.016 Para ser presentado ante las autoridades del MINISTERIO DE EDUCACION Y DERECHOS HUMANOS, Dirección de Consejos Escolares de la Provincia de Río Negro: Que la declaración efectuada por la Municipalidad de Cipolletti sobre erogaciones realizadas, correspondientes al Aporte SERVICIOS DE TRANSPORTE ESCOLAR 2015 – período Anexo 2015, cuyo monto rendido asciende a $ 2.775.296,51. CERTIFICO que fueron ejecutados en un todo de acuerdo al objeto para el que se recibieron. 02-09-2.016 Para ser presentado ante las autoridades del MINISTERIO DE EDUCACION Y DERECHOS HUMANOS, Dirección de Consejos Escolares de la Provincia de Río Negro: Que la declaración efectuada por la Municipalidad de Cipolletti sobre erogaciones realizadas, correspondientes al Aporte SERVICIOS DE COMEDORES ESCOLARES 2016 –

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período ENERO-FEBRERO-MARZO 2016, cuyo monto rendido asciende a $ 763.588,98 CERTIFICO que fueron ejecutados en un todo de acuerdo al objeto para el que se recibieron. 05-09-2.016 Para ser presentado ante las autoridades del MINISTERIO DE EDUCACION Y DERECHOS HUMANOS, Dirección de Consejos Escolares de la Provincia de Río Negro: Que la declaración efectuada por la Municipalidad de Cipolletti sobre erogaciones realizadas, correspondientes al Aporte SERVICIOS DE ALIMENTACION ESCOLAR 2015 – período Anexa 2015, cuyo monto rendido asciende a $ 139.722,90 CERTIFICO que fueron ejecutados en un todo de acuerdo al objeto para el que se recibieron. 06-09-2.016 Para ser presentado ante las autoridades de la DIRECCION DE JUNTA ELECTORAL de la Provincia de Río Negro: Que la declaración efectuada por la Municipalidad de Cipolletti sobre erogaciones realizadas, correspondientes al Aporte No Reintegrable destinado al pago de “SERVICIOS ELECTORALES” (Autoridades de Mesa) según Expediente Nro. 142148-G/2015, cuyo monto rendido asciende a $ 71.750,= CERTIFICO que fueron ejecutados en un todo de acuerdo al objeto para el que se recibieron. 08-09-2.016 Para ser presentado ante las autoridades del MINISTERIO DE GOBIERNO de la Provincia de Río Negro: Que la declaración efectuada por la Municipalidad de Cipolletti sobre erogaciones realizadas, correspondientes al Aporte No Reintegrable, destinado al pago de las tareas en las 39 casas de calle Capitán Gómez Nro. 1347, de acuerdo al Expediente Nro. 045017-G/2016, Resolución Nro. 480/16 cuyo monto rendido asciende a $ 200.000,= CERTIFICO que fueron ejecutados en un todo de acuerdo al objeto para el que se recibieron.

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SE RUBRICARON LOS LIBROS BANCARIOS correspondientes al período: Abril a Junio de 2016

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IV - ANÁLISIS PRESUPUESTARIO SUJETO A AJUSTES QUE SURJAN DEL TRATAMIENTO DE LA CUENTA GENERAL DEL EJERCICIO 2.015, EN FUNCION DE LO PROPUESTO POR ESTA CONTRALORIA MUNICIPAL

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DEL PRESUPUESTO EJERCICIO 2.016 ACUMULADO DEL TERCER TRIMESTRE

COMPOSICION DE LOS RECURSOS

RUBROS IMPORTES PARTICIPAC.

DE JURISDICCION MUNICIPAL 171.373.592,07 36%

DE OTRAS JURISDICCIONES 211.953.358,87 44%

TRANSFERENCIAS CORRIENTES 0,00 0,00%

BIENES DE CAPITAL 22.024.102,46 5%

FINANCIAMIENTO 72.626.278,29 15%

TOTALES 477.977.331,69 100%

COMPOSICION DE LAS EROGACIONES

RUBROS IMPORTES PARTICIPAC.

PERSONAL 224.424.450,82 62%

BIENES DE CONSUMO 15.724.720,26 4%

SERVICIOS 56.418.711,01 16%

TRANSFERENCIAS 22.642.975,92 6%

EROGACIONES DE CAPITAL 3.103.909,80 1%

TRABAJOS PUBLICOS 12.380.430,82 4%

BIENES PREEXISTENTES 0,00 0%

AMORTIZACION DE LA DEUDA 27.085.735,53 7%

TOTALES 361.780.934,16 100%

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RELACION ENTRE LO PRESUPUESTADO Y LO EJECUTADO

ACUMULADO DEL TERCER TRIMESTRE

1 - RECURSOS

RUBROS PRESUPUEST. EJECUTADO SUPER./DEFICIT

RECAUDACION

DE JURISD. MUNICIPAL 189.184.783,00 171.373.592,07 -17.811.190,93

OTRAS JURISDICCIONES 305.000.000,00 211.953.358,87 -93.046.641,13

TRANSFERENCIAS CTES. 0,00 0,00 0,00

BIENES DE CAPITAL 37.753.000,00 22.024.102,46 -15.728.897,54

FINANCIAMIENTO 32.000.000,00 72.626.278,29 40.626.278,29

TOTALES 563.937.783,00 477.977.331,69 -85.960.451,31

2 - EROGACIONES

RUBROS PRESUPUEST. EJECUTADO SUPER./DEFICIT

DE GASTO

PERSONAL 290.731.445,00 224.424.450,82 66.306.994,18

BIENES DE CONSUMO 25.617.111,00 15.724.720,26 -9.892.390,74

SERVICIOS 92.924.654,00 56.418.711,01 -36.505.942,99

TRANSFERENCIAS 39.154.633,00 22.642.975,92 -16.511.657,08

EROGAC. DE CAPITAL 16.870.968,00 3.103.909,80 -13.767.058,20

TRABAJOS PUBLICOS 70.525.710,00 12.380.430,82 -58.145.279,18

BIENES PREEXISTENTES 486.000,00 0,00 -486.000,00

AMORTIZAC. DE LA DEUDA 27.627.262,00 27.085.735,53 -541.526,47

TOTALES 563.937.783,00 361.780.934,16 -202.156.848,84

3 - RESULTADO del TRIMESTRE

DEFICIT DE RECAUDACION -85.960.451,31

SUPERAVIT DE GASTOS -

202.156.848,84

RESULTADO EJECUTADO 116.196.397,53

- 125 -

DE JURISD. MUNICIPAL OTRAS JURISDICCIONES TRANSFERENCIAS CTES.

BIENES DE CAPITAL FINANCIAMIENTO

0

50.000.000

100.000.000

150.000.000

200.000.000

250.000.000

300.000.000

350.000.000

RECURSOS 3er. TRIMESTRE 2.016

PRESUPUEST. EJECUTADO

PERSONAL BIENES CONSUMO

SERVICIOS TRANSFER. EROGAC. DE CAPITAL

TRABAJOS PUBL.

BIENES PREEX.

AMORT. DEUDA

0

50.000.000

100.000.000

150.000.000

200.000.000

250.000.000

300.000.000

EROGACIONES 3er. TRIMESTRE 2.016

PRESUPUEST. EJECUTADO

- 126 -

ACUMULADO DEL TERCER TRIMESTRE

EVOLUCION DEL GASTO EN FUNCIONAMIENTO

RUBROS 2.015 2.016 VARIACION

PERSONAL 158.363.049,58 224.424.450,82 42%

BIENES DE CONSUMO 13.922.035,17 15.724.720,26 13%

SERVICIOS 73.544.017,64 56.418.711,01 -23%

TRANSFERENCIAS 39.742.378,07 22.642.975,92 -43%

TOTALES 285.571.480,46 319.210.858,01 12%

EVOLUCION DE LAS EROGACIONES DE CAPITAL

2.015 2.016 Variación

Bs.de CAPIT. + TRAB. PUBL. 32.678.647,28 15.484.340,62 -53%

NIVEL DE AUTOFINANCIAMIENTO

RUBROS 2.015 2.016 Variación

INGR. DE JURISD. MPAL. 110.805.530,67 171.373.592,07 48%

GASTOS de FUNCIONAM. 285.571.480,46 319.210.858,01 55%

PORCENTUAL 38,80% 53,70% -4%

- 127 -

RELACION ENTRE EJERCICIOS 2.015-2.016

SEGUNDO TRIMESTRE

1 - RECURSOS

RUBROS EJERCICIO 2015 EJERCICIO 2016 VARIACION

DE JURISD. MUNICIPAL 76.280.345,77 118.498.763,18 55%

OTRAS JURISDICCIONES 111.011.492,32 136.277.327,31 23%

TRANSFERENCIAS CTES. 0,00 0,00 0%

BIENES DE CAPITAL 19.460.999,61 14.218.294,22 -27%

FINANCIAMIENTO 5.080.683,94 72.626.278,29 1329%

TOTALES 211.833.521,64 341.620.663,00 61%

2 - EROGACIONES

RUBROS EJERCICIO 2015 EJERCICIO 2016 VARIACION

PERSONAL 107.887.235,40 148.581.724,85 38

BIENES DE CONSUMO 9.130.534,11 8.521.575,77 -7%

SERVICIOS 50.091.795,78 34.321.789,03 -31%

TRANSFERENCIAS 30.233.986,01 13.799.781,27 -54%

EROGAC. DE CAPITAL 2.080.482,54 1.271.201,50 -39%

TRABAJOS PUBLICOS 22.054.891,06 10.454.887,20 -53%

BIENES PREEXISTENTES 28.009,12 0,00 -100%

AMORTIZAC. DE LA DEUDA 11.805.481,92 27.027.269,81 129%

TOTALES 233.312.415,94 243.978.229,43 5%

3 - VARIACIONES TOTALES

EJERCICIO 2015 EJERCICIO 2016 VARIACIONES

RECURSOS 211.833.521,64 341.620.663,00 61%

EROGACIONES 233.312.415,94 243.978.229,43 5%

AHORRO/DEFICIT PRESUPUEST. -21.478.894,30 97.642.433,57 -555%

- 128 -

EVOLUCION DEL RESULTADO AL 31-03

EJERCICIOS 2.014 - 2.015 - 2.016

1 - RECURSOS 2.014 2.015 2.016

De JURISD. MUNICIPAL 30.096.572,66 44.661.890,08 66.272.782,26

OTRAS JURISDICCIONES 36.867.729,11 56.985.216,34 0,00

TRANSFERENCIAS CTES. 0,00 0,00 63.843.219,01

De CAPITAL 3.985.221,19 4.569.929,07 4.954.307,29

FINANCIAMIENTO 19.117.352,23 5.080.683,94 72.626.278,29

TOTALES 90.066.875,19 111.297.719,43 207.696.586,85

2 - EROGACIONES 2.014 2.015 2.016

PERSONAL 34.851.788,53 54.665.518,00 62.133.389,75

BIENES DE CONSUMO 3.000.598,93 3.991.889,09 2.193.996,36

SERVICIOS 11.793.029,87 19.696.232,71 13.560.013,44

TRANSFERENCIAS 6.763.323,19 11.183.717,63 6.258.690,59

EROGACION DE CAPITAL 825.583,95 1.178.064,41 481.840,79

TRABAJOS PUBLICOS 6.434.137,24 11.225.264,47 7.936.034,48

BIENES PREEXISTENTES 0,00 0,00 0,00

AMORTIZAC. DE LA DEUDA 9.110.859,09 9.901.982,01 23.857.097,07

TOTALES 72.779.320,80 111.842.668,32 116.421.062,48

3 - RESULTADO 2.014 2.015 2.016

DEL TRIMESTRE 17.287.554,39 -544.948,89 91.275.524,37

- 129 -

2.014 2.015 2.016

0,00

20.000.000,00

40.000.000,00

60.000.000,00

80.000.000,00

100.000.000,00

120.000.000,00

140.000.000,00

160.000.000,00

EVOLUCION DE LOS RECURSOS

De JURISD. MUNICIPAL OTRAS JURISDICCIONES

TRANSFERENCIAS CTES. De CAPITAL

FINANCIAMIENTO

2.014 2.015 2.016 0,00

20.000.000,00

40.000.000,00

60.000.000,00

80.000.000,00

100.000.000,00

120.000.000,00

140.000.000,00

160.000.000,00

EVOLUCION DE LAS EROGACIONES CORRIENTES

PERSONAL BIENES DE CONSUMO

SERVICIOS TRANSFERENCIAS

- 130 -

V – TASAS POR SERVICIOS COMUNALES A LA PROPIEDAD INMUEBLE - URBANA:

RECAUDACIÓN Y COBRABILIDAD

- 131 -

Tipo de Tasa: TASA RETRIBUTIVA, URBANA Y RURAL

Barrio: TODOS

AÑO 2016

Mes / Cuota

Monto Total Facturado

1er Vto % 2do Vto % 3er Vto %

Recaudado de la cuota

dentro de los vencimientos

(A)

%

Recaudado de cuotas de otros meses

(B)

Total Recau-dado en el

mes (A) + (B) %

Total Recau-dado de la cuota A LA

FECHA

%

1 8.999.639,61 2.818.657,05 31,3 1.196.763,65 13,3 793.496,48 8,82 4.808.917,18 53,43 1.644.728,09 6.453.645,27 71,7 6.754.334,82 75,1

2 8.947.072,01 2.678.567,86 29,9 901.993,82 10,1 692.997,01 7,75 4.273.558,69 47,76 1.635.431,40 5.908.990,09 66 6.524.331,02 72,9

3 8.047.304,34 2.758.189,45 34,3 872.810,19 10,9 612.338,91 7,61 4.243.338,55 52,73 2.550.929,64 6.794.268,19 84,4 5.688.595,83 70,7

4 8.818.798,27 2.812.298,57 31,9 993.095,68 11,3 553.127,90 6,27 4.358.522,15 49,42 1.783.140,12 6.141.662,27 69,6 6.367.512,71 72,2

5 8.793.872,08 3.317.352,12 37,7 1.273.553,21 14,5 639.667,38 7,27 5.230.572,71 59,48 2.831.203,63 8.061.776,34 91,7 6.333.948,19 72

6 8.874.174,01 2.886.220,61 32,5 723.559,52 8,15 775.937,35 8,74 4.385.717,48 49,42 2.081.460,12 6.467.177,60 72,9 6.185.147,94 69,7

7 8.917.577,01 3.068.498,39 34,4 1.194.456,52 13,4 725.849,20 8,14 4.988.804,11 55,94 2.107.188,12 7.095.992,23 79,6 6.112.615,16 68,6

8 8.981.286,40 3.144.173,65 35 883.809,54 9,84 605.389,80 6,74 4.633.372,99 51,59 1.946.483,73 6.579.856,72 73,3 5.810.123,55 64,7

9 7.976.345,19 2.792.960,10 35 842.018,63 10,6 550.735,57 6,9 4.185.714,30 52,48 2.663.872,17 6.849.586,47 85,9 4.697.608,27 58,9

10 9.092.190,28 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0,00 0 0,00 0

11 27.420.650,09 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

12 27.471.327,15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,02

13 48.361.016,55 0 0 0 0 0 0 0 0 19.296.190,63 19.296.190,63 39,9 20.307.603,84 42

VI - EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA

PRESUPUESTO 2.016

INGRESOS 1er. SEMESTRE

CONCEPTO ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO

INGR.CORRIENTES 39.665.570,64 48.078.987,04 42.371.443,59 42.084.494,27 43.127.482,16 39.448.112,79

DE JURISD. MUNICIPAL 24.399.664,88 24.438.271,49 17.434.845,89 16.564.525,48 18.785.162,77 16.876.292,67

TASAS MUNICIPALES 16.359.526,94 16.243.479,26 8.343.025,65 7.030.522,92 8.546.795,04 6.913.317,71

DERECHOS 856.233,77 1.217.718,91 964.130,77 921.931,54 1.245.255,10 903.376,96

PLANES DE PAGO 1.109.197,06 1.302.942,02 1.326.315,50 1.473.667,20 1.528.155,99 1.600.708,18

FONDOS ESPECIALES 2.717.894,88 2.336.657,42 1.750.522,58 1.456.433,13 1.884.489,44 1.396.298,80

PAT.MOTOCICLETAS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

IMPUESTO AL BALDIO 1.017.272,31 946.400,48 700.223,08 608.647,46 740.716,61 897.951,02

INTERESES Y MULTAS 1.376.755,15 1.533.280,64 2.892.099,59 2.240.776,59 3.003.729,21 3.389.994,24

INFRACCIONES 643.766,97 630.449,82 689.545,01 732.043,90 794.784,21 1.271.782,44

OTROS INGRESOS 319.017,80 227.342,94 768.983,71 2.100.502,74 1.041.237,17 502.863,32

COPART.Y REGALIAS 15.265.905,76 23.640.715,55 24.936.597,70 25.519.968,79 24.342.319,39 22.571.820,12

TRANSFER. CTES. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

INGR. CAPITAL 1.075.887,55 1.673.778,21 2.204.641,53 2.952.047,14 2.512.532,13 3.799.407,66

TOTAL.INGR.MUNICIP. 40.741.458,19 49.752.765,25 44.576.085,12 45.036.541,41 45.640.014,29 43.247.520,45

FINANCIAMIENTO 0,00 72.760.092,29 -133.814,00 0,00 0,00 0,00

TOTAL RECURSOS 40.741.458,19 122.512.857,54 44.442.271,12 45.036.541,41 45.640.014,29 43.247.520,45

134

INGRESOS 2do. SEMESTRE

CONCEPTO JULIO AGOSTO SETIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE TOT.ACUMUL.

INGR.CORRIENTES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 254.776.090,49

DE JURISD. MUNICIPAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 118.498.763,18

TASAS MUNICIPALES 63.436.667,52

DERECHOS 6.108.647,05

PLANES DE PAGO 8.340.985,95

FONDOS ESPECIALES 11.542.296,25

PAT.MOTOCICLETAS 0,00

IMPUESTO AL BALDIO 4.911.210,96

INTERESES Y MULTAS 14.436.635,42

INFRACCIONES 4.762.372,35

OTROS INGRESOS 4.959.947,68

COPART.Y REGALIAS 136.277.327,31

TRANSFER. CTES. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

INGR. CAPITAL 14.218.294,22

TOTAL.INGR.MUNICIP. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 268.994.384,71

FINANCIAMIENTO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 72.626.278,29

TOTAL RECURSOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 341.620.663,00

135

EGRESOS 1er. SEMESTRE

CONCEPTO ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO

EGRESOS MPALES. 26.530.221,17 30.782.823,27 35.250.920,97 32.021.489,53 40.912.939,76 51.452.564,92

FUNCIONAMIENTO 23.516.869,59 29.065.331,46 31.563.889,09 30.821.817,82 39.810.276,76 50.446.686,20

PERSONAL 19.935.723,99 21.109.031,74 21.088.634,02 20.971.912,34 29.642.302,13 35.834.120,63

PTA. PERMANENTE 4.588.786,24 4.728.671,14 4.660.667,52 4.633.113,74 6.560.022,86 8.207.187,68

PTA. POLITICA 2.088.820,48 2.352.178,55 2.072.036,33 1.963.958,20 2.658.542,88 3.316.591,56

CONTRATADOS 13.258.117,27 14.028.182,05 14.355.930,17 14.374.840,40 20.423.736,39 24.310.341,39

BIENES DE CONSUMO 311.714,25 817.131,52 1.065.150,59 2.591.298,69 1.528.238,21 2.208.042,51

VEHIC.-MAQUIN-EQUIP. 215.639,24 562.225,45 840.272,03 1.944.159,61 932.749,14 1.494.317,77

Bs.CONSUMO VARIOS 96.075,01 254.906,07 224.878,56 647.139,08 595.489,07 713.724,74

SERVICIOS 2.958.791,61 6.054.743,29 4.546.478,54 6.154.906,35 5.919.685,58 8.687.183,66

LUZ-AGUA-GAS 0,00 173.990,38 211.159,19 106.301,12 204.080,83 272.894,10

COMUNICACIONES 70.383,22 172.513,77 156.617,52 195.280,53 208.126,36 242.672,08

SERVICIOS VARIOS 202.375,63 1.087.422,71 549.205,58 837.142,39 368.454,73 554.446,36

ALQUILERES 653.221,65 793.560,60 904.084,70 1.006.964,31 1.415.405,83 1.149.857,43

SERV. CONTRATADOS 2.032.811,11 3.827.255,83 2.725.411,55 4.009.218,00 3.723.617,83 6.467.313,69

TRANSFERENCIAS 310.639,74 1.084.424,91 4.863.625,94 1.103.700,44 2.720.050,84 3.717.339,40

EROGAC. DE CAPITAL 3.013.351,58 1.717.491,81 3.687.031,88 1.199.671,71 1.102.663,00 1.005.878,72

BIENES DE CAPITAL 2.708,01 101.516,78 377.616,00 140.023,50 180.117,73 469.219,48

TRABAJOS PUBLICOS 3.010.643,57 1.615.975,03 3.309.415,88 1.059.648,21 922.545,27 536.659,24

B. PREEXISTENTES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

AMORT. DE LA DEUDA 11.214.439,46 6.612.575,29 6.030.082,32 1.737.529,45 743.209,54 689.433,75

TOTAL EROGACIONES 37.744.660,63 37.395.398,56 41.281.003,29 33.759.018,98 41.656.149,30 52.141.998,67

RESULTADO 2.996.797,56 85.117.458,98 3.161.267,83 11.277.522,43 3.983.864,99 -8.894.478,22

INCID.DE TASAS/REC. CTES. 41,24% 33,78% 19,69% 16,71% 19,82% 17,53%

TASAS MPALES./GTO.PNAL. 82,06% 76,95% 39,56% 33,52% 28,83% 19,29%

REC.CAPITAL/TRAB. PUBL. 35,74% 103,58% 66,62% 278,59% 272,35% 707,97%

136

EGRESOS 2do. SEMESTRE

CONCEPTO JULIO AGOSTO SETIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE TOT.ACUMUL.

EGRESOS MPALES. 40.550.437,03 39.574.987,78 37.618.814,20 0,00 0,00 0,00 334.695.198,63

FUNCIONAMIENTO 38.597.121,39 38.664.551,88 36.724.313,82 0,00 0,00 0,00 319.210.858,01

PERSONAL 24.996.498,28 25.238.656,57 25.607.571,12 0,00 0,00 0,00 224.424.450,82

PTA. PERMANENTE 5.578.808,60 5.629.808,87 5.537.703,34 50.124.769,99

PTA. POLITICA 2.139.853,22 2.141.760,78 2.157.586,30 20.891.328,30

CONTRATADOS 17.277.836,46 17.467.086,92 17.912.281,48 153.408.352,53

BIENES DE CONSUMO 3.357.135,49 1.738.854,22 2.107.154,78 0,00 0,00 0,00 15.724.720,26

VEHIC.-MAQUIN-EQUIP. 1.232.238,39 770.378,90 1.377.610,43 9.369.590,96

Bs.CONSUMO VARIOS 2.124.897,10 968.475,32 729.544,35 6.355.129,30

SERVICIOS 7.798.204,56 7.475.680,10 6.823.037,32 0,00 0,00 0,00 56.418.711,01

LUZ-AGUA-GAS 304.224,56 200.704,80 493.844,57 1.967.199,55

COMUNICACIONES 252.321,47 146.198,74 314.053,06 1.758.166,75

SERVICIOS VARIOS 548.503,33 642.531,60 906.402,72 5.696.485,05

ALQUILERES 1.116.920,70 1.445.624,33 1.448.251,33 9.933.890,88

SERV: CONTRATADOS 5.576.234,50 5.040.620,63 3.660.485,64 37.062.968,78

TRANSFERENCIAS 2.445.283,06 4.211.360,99 2.186.550,60 22.642.975,92

EROGAC. DE CAPITAL 1.953.315,64 910.435,90 894.500,38 0,00 0,00 0,00 15.484.340,62

BIENES DE CAPITAL 1.287.079,20 413.571,88 132.057,22 3.103.909,80

TRABAJOS PUBLICOS 666.236,44 496.864,02 762.443,16 12.380.430,82

B. PREEXISTENTES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

AMORT. DE LA DEUDA 26.623,40 22.336,74 9.505,58 27.085.735,53

TOTAL EROGACIONES 40.577.060,43 39.597.324,52 37.628.319,78 0,00 0,00 0,00 361.780.934,16

RESULTADO 4.526.134,36 5.500.879,91 8.526.949,69 0,00 0,00 0,00 116.196.397,53

INCID.DE TASAS/REC. CTES. 18,14% 17,37% 18,58% 22,60%

TASAS MPALES./GTO.PNAL. 30,68% 29,53% 31,47% 38,60%

REC.CAPITAL/TRAB. PUBL. 424,15% 442,65% 364,70% 177,89%

137

VII COPARTICIPACION DE IMPUESTOS Y REGALIAS

138

COPARTICIPACION AÑO 2.016

PERIODO

IMPUESTOS REGALIAS FONDO TOTAL DEDUCCIONES TOTAL NETO AL

Liq. p/INDICE Liq. p/INDICE Liq. PARTES LIQUID. PARTES PLANILLAS FEDERAL BRUTO AL RETENC. RETENCION OTRAS

NUEVO FDO.DES.FISC. IGUALES p/INDICE IGUALES COMPLEM. SOLIDARIO MUNICIPIO JUBILAT. IPROSS RETENC. RETENIDO MUNICIPIO

enero 23.168.658,25 0,00 92.194,51 1.227.763,85 7.516,19 266.494,05 1.215.648,56 25.978.275,41 4.287.657,75 2.243.143,71 0,00 6.530.801,46 19.447.473,95

febrero 23.965.198,91 0,00 95.364,17 1.349.380,37 8.260,70 265.999,44 827.399,60 26.511.603,19 3.157.877,32 1.659.480,82 0,00 4.817.358,14 21.694.245,05

marzo 22.007.902,33 0,00 87.575,55 1.434.159,36 8.779,71 282.711,68 1.661.647,18 25.482.775,81 3.136.582,37 1.645.539,57 0,00 4.782.121,94 20.700.653,87

abril 20.985.191,43 0,00 83.505,89 1.389.398,47 8.505,69 273.888,09 3.054.467,19 25.794.956,76 3.244.311,36 1.695.008,22 0,00 4.939.319,58 20.855.637,18

mayo 23.050.311,53 0,00 91.723,58 1.448.242,09 8.865,92 285.487,76 2.008.806,58 26.893.437,46

3.214.213,22 1.681.038,45 0,00 4.895.251,67 21.998.185,79

junio 22.890.273,06 0,00 91.086,74 1.430.178,93 8.755,34 348.137,80 1.212.410,03 25.980.841,90 4.670.579,71 2.440.576,61 0,00 7.111.156,32

18.869.685,58

julio 23.026.336,76 0,00 91.628,18 1.394.020,56 8.533,98 274.799,23 1.861.917,27 26.657.235,98 5.856.274,09 3.057.387,02 0,00 8.913.661,11

17.743.574,87

agosto 25.416.287,87 0,00 101.138,46 1.487.655,86 9.107,20 293.257,29 1.097.664,59 28.405.111,27 3.945.028,10 2.060.532,88 0,00 6.005.560,98

22.399.550,29

septiembre 24.304.393,70 0,00 96.713,92 1.591.979,47 9.745,86 313.822,30 1.275.656,85 27.592.312,10 3.902.455,78 2.038.466,24 0,00 5.940.922,02 21.651.390,08

octubre 0,00 0,00

noviembre 0,00 0,00

diciembre 0,00 0,00

TOTAL 208.814.553,84 0,00 830.931,00 12.752.778,96 78.070,59 2.604.597,64 14.215.617,85 239.296.549,88 35.414.979,70 18.521.173,52 0,00 53.936.153,22 185.360.396,66

139

DETALLE DE GASTOS MENSUALES

140

GASTO EN PUBLICIDAD

MESES/AÑOS 2.012 2.013 2.014 2.015 2.016

ENERO 21.500,00 27.900,00 107.602,61 62.860,00 0,00

FEBRERO 661.097,99 451.477,44 328.308,50 988.927,62 26.110,72

MARZO 117.310,26 193.260,19 138.679,44 583.167,05 65.500,00

ABRIL 196.181,94 63.704,88 200.073,65 1.521.658,05 72.004,80

MAYO 85.423,52 173.860,15 121.434,15 343.528,04 81.520,00

JUNIO 43.369,99 183.653,81 434.964,63 637.138,43 115.283,89

JULIO 170.310,73 371.825,87 390.629,34 426.115,64 115.106,00

AGOSTO 163.825,90 225.264,45 395.931,53 146.412,92 33.340,00

SETIEMBRE 154.882,70 397.716,52 503.683,34 450.234,77 149.831,60

OCTUBRE 166.479,63 177.900,33 233.957,21 82.943,80

NOVIEMBRE 42.282,89 243.979,58 21.300,00 85.680,00

DICIEMBRE 95.028,25 192.977,25 32.060,60 254.675,69

GASTO TOTAL 1.917.693,80 2.703.520,47 2.908.625,00 5.583.342,01 658.697,01

PROM.MENSUAL 159.807,82 225.293,37 242.385,42 465.278,50 73.188,56

141

GASTO EN VIATICOS

PERIODO 2.012 2.013 2.014 2.015 2.016

ENERO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

FEBRERO 10.825,29 24.537,93 10.112,68 99.884,42 0,00

MARZO 14.928,80 39.207,21 4.327,38 75.537,00 0,00

ABRIL 33.504,63 11.573,02 3.995,50 60.002,84 111.858,94

MAYO 36.956,10 12.563,25 84.854,27 0,00 71.773,32

JUNIO 24.499,08 37.723,26 24.910,80 13.385,95 12.708,00

JULIO 8.455,13 31.239,75 4.920,45 0,00 130.084,60

AGOSTO 14.756,16 243,00 0,00 42.674,58 73.993,76

SETIEMBRE 20.674,28 39.897,77 129.548,81 47.912,40 110.089,00

OCTUBRE 22.294,11 45.773,20 79.617,09 0,00

NOVIEMBRE 8.050,40 23.691,35 6.059,29 0,00

DICIEMBRE 10.987,15 43.650,14 5.348,22 107.729,70

TOTAL 205.931,13 310.099,88 353.694,49 447.126,89 510.507,62

PROM. MENSUAL 17.160,93 25.841,66 29.474,54 37.260,57 56.723,07

142

SERVICIO TELEFONICO E INTERNET

PERIODO 2.012 2.013 2.014 2.015 2.016

ENERO 3.348,55 0,00 43.797,72 8.461,26 53.236,61

FEBRERO 95.810,87 48.940,18 65.155,14 43.267,26 72.337,50

MARZO 30.456,59 29.252,15 20.451,00 121.742,86 70.903,52

ABRIL 18.764,98 77.841,81 40.528,81 81.765,44 88.545,99

MAYO 30.489,50 44.150,04 54.672,86 12.848,04 63.089,40

JUNIO 539,00 1.868,09 40.274,64 68.541,97 100.925,19

JULIO 32.630,69 78.011,09 54.782,04 62.541,43 96.371,34

AGOSTO 49.129,38 16.192,98 65.505,48 117.934,68 39.895,32

SETIEMBRE 53.204,75 43.063,58 31.596,34 6.951,30 150.120,23

OCTUBRE 20.502,64 63.976,25 55.407,92 125.273,11

NOVIEMBRE 47.642,02 45.502,60 46.220,95 78.356,07

DICIEMBRE 33.836,75 15.389,72 41.929,56 16.712,10

TOTAL 416.355,72 464.188,49 560.322,46 744.395,52 735.425,10

PROM. MENSUAL 34.696,31 38.682,37 46.693,54 62.032,96 81.713,90

143

GASTO EN REPARACIONES Y REPUESTOS DE VEHICULOS

PERIODO 2.012 2.013 2.014 2.015 2.016

ENERO 0,00 10.733,09 385.894,46 65.736,80 5.284,00

FEBRERO 596.174,10 308.039,23 525.419,37 537.490,54 218.550,99

MARZO 181.769,27 141.576,44 292.761,82 375.918,85 454.667,06

ABRIL 232.153,79 136.881,11 275.505,82 545.255,73 752.923,93

MAYO 131.479,86 212.207,89 169.387,76 216.705,53 566.901,64

JUNIO 12.035,01 178.837,87 324.370,17 328.224,30 840.406,73

JULIO 215.232,43 225.840,47 320.140,36 395.124,13 548.158,75

AGOSTO 180.948,99 146.596,55 182.041,87 284.048,74 346.589,93

SETIEMBRE 135.408,59 317.574,33 325.149,81 311.996,14 632.870,00

OCTUBRE 167.678,47 326.560,85 376.082,91 184.390,41

NOVIEMBRE 252.351,67 281.858,91 144.019,90 94.843,97

DICIEMBRE 40.518,15 251.722,62 21.881,18 459.911,85

TOTAL 2.145.750,33 2.538.429,36 3.342.655,43 3.799.646,99 4.366.353,03

PROM. MENSUAL 178.812,53 211.535,78 278.554,62 316.637,25 485.150,34

144

GASTO EN COMBUSTIBLE y LUBRICANTES

PERIODO 2.012 2013 2.014 2.015 2.016

ENERO 179.866,78 296.489,65 213.388,00 379.076,67 210.355,24

FEBRERO 282.037,63 281.116,15 336.233,09 351.248,22 343.674,46

MARZO 272.810,60 155.522,47 304.226,21 443.431,84 380.452,97

ABRIL 276.086,93 218.699,44 356.929,81 611.031,75 626.500,68

MAYO 234.148,08 263.035,23 677.180,78 557.495,68 360.799,94

JUNIO 85,04 256.912,90 400.528,98 479.776,52 560.582,71

JULIO 238.447,93 241.579,30 645.078,35 287.966,81 472.042,10

AGOSTO 112.593,72 238.116,28 259.138,76 362.245,67 417.420,97

SETIEMBRE 153.834,59 212.420,93 457.460,37 419.292,64 731.215,99

OCTUBRE 264.602,37 392.863,03 786.615,25 655.085,99

NOVIEMBRE 222.194,97 198.143,67 610.326,45 410.956,66

DICIEMBRE 145.616,23 371.447,31 483.785,93 373.814,21

TOTAL 2.382.324,87 3.126.346,36 5.530.891,98 5.331.422,66 4.103.045,06

PROM. MENSUAL 198.527,07 260.528,86 460.907,67 444.285,22 455.893,90

145

GASTO EN ALQUILER DE VEHICULOS

PERIODO 2.012 2.013 2.014 2.015 2.016

ENERO 170.764,34 216.090,40 295.660,88 1.019.881,23 390.346,95

FEBRERO 686.839,30 566.654,31 552.253,41 1.521.934,79 531.632,41

MARZO 107.751,03 510.230,35 519.236,29 1.263.792,48 474.703,10

ABRIL 248.409,77 196.479,50 463.722,55 3.404.625,14 677.380,10

MAYO 435.856,45 425.603,05 678.822,97 2.111.200,91 844.242,60

JUNIO 102.556,20 429.916,46 831.390,14 3.078.283,06 707.625,37

JULIO 394.824,15 587.182,81 1.246.433,93 2.036.918,33 964.053,82

AGOSTO 339.217,90 470.093,13 1.051.495,92 1.360.545,30 1.051.775,43

SETIEMBRE 431.659,20 572.360,75 1.118.170,81 1.332.803,79 1.036.560,70

OCTUBRE 449.539,00 517.474,41 1.459.505,66 995.323,76

NOVIEMBRE 362.566,08 729.162,80 1.042.984,55 1.323.069,21

DICIEMBRE 230.699,20 463.756,85 917.137,60 742.490,47

TOTAL 3.960.682,62 5.685.004,82 10.176.814,71 20.190.868,47 6.678.320,48

PROM. MENSUAL 330.056,89 473.750,40 848.067,89 1.682.572,37 742.035,61

146

ASISTENCIA COMUNITARIA

Meses/Años 2.012 2.013 2.014 2.015 2.016

Enero 63.791,50 26.950,63 140.816,58 395.228,38 0,00

Febrero 444.549,82 160.469,08 152.885,90 459.747,37 4.916,00

Marzo 75.896,85 34.369,22 32.436,93 1.113.066,47 57.063,76

Abril 369.844,92 396.519,58 196.876,99 2.243.372,61 83.116,50

Mayo 109.415,95 295.284,43 616.950,73 2.506.580,99 1.420.721,56

Junio 0,00 140.569,78 171.972,55 1.110.542,25 791.032,81

Julio 126.911,97 120.392,84 541.054,61 745.382,07 314.436,43

Agosto 82.929,81 101.646,89 463.719,48 702.256,03 2.152.811,17

Setiembre 219.282,12 159.218,55 273.706,27 445.640,77 388.373,64

Octubre 46.784,32 539.512,24 427.403,23 283.731,09

Noviembre 208.237,79 273.213,42 144.563,41 213.760,13

Diciembre 11.156,70 0,00 113.641,61 347.199,09

GASTO TOTAL 1.758.801,75 2.248.146,66 3.276.028,29 10.566.507,25 5.212.471,87

PROM. MENSUAL 146.566,81 187.345,56 273.002,36 880.542,27 579.163,54

147

EROGACIONES EN OBRAS PUBLICAS

PERIODO 2.012 2.013 2.014 2.015 2.016

ENERO 501.549,99 418.697,74 1.884.384,35 2.256.197,84 3.010.643,57

FEBRERO 4.969.082,52 1.067.878,72 888.868,90 7.281.846,45 1.615.975,03

MARZO 1.461.230,18 391.110,72 3.660.883,99 1.687.220,18 3.309.415,88

ABRIL -15.500,48 407.788,26 2.064.537,28 1.440.715,19 1.059.648,21

MAYO 851.229,22 1.818.496,18 501.645,07 1.309.629,15 922.545,27

JUNIO 419.275,16 1.916.060,89 1.374.156,28 8.079.282,25 536.659,24

JULIO 505.197,57 1.082.721,19 3.758.282,81 1.097.890,29 666.236,44

AGOSTO 814.231,26 705.026,17 2.586.262,99 2.238.942,34 496.864,02

SETIEMBRE 712.296,25 947.419,13 2.524.881,75 4.044.246,26 762.443,16

OCTUBRE 1.008.841,09 1.273.597,38 6.540.376,86 4.329.863,69

NOVIEMBRE 1.226.795,72 1.269.162,34 4.747.245,52 2.809.802,92

DICIEMBRE 620.270,19 1.292.236,85 629.311,30 6.411.995,10

TOTAL 13.074.498,67 12.590.195,57 31.160.837,10 42.987.631,66 12.380.430,82

PROM. MENSUAL 1.089.541,56 1.049.182,96 2.596.736,43 3.582.302,64 1.375.603,42

148

MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PUBLICO y SEMAFOROS

PERIODO 2.012 2.013 2.014 2.015 2.016

ENERO 66.625,82 60.399,82 200.459,52 312.395,90 0,00

FEBRERO 186.453,31 55.548,82 0,00 312.454,04 331.937,25

MARZO 59.949,82 143.331,64 608.607,96 606.611,05 319.833,81

ABRIL 0,00 74.703,26 -207,96 299.288,27 734.468,24

MAYO 179.802,51 68.333,43 229.767,12 339.725,82 336.125,19

JUNIO 0,00 115.042,43 502.141,56 648.888,42 346.138,76

JULIO 133.467,55 66.365,43 0,00 0,00 508.254,37

AGOSTO 129.291,64 60.088,43 549.552,58 684.854,51 409.199,10

SETIEMBRE 66.644,82 57.594,13 -9.795,28 319.833,81 401.511,72

OCTUBRE 62.740,82 195.000,00 288.037,27 362.042,50

NOVIEMBRE 66.349,82 195.000,00 362.077,29 1.009.867,77

DICIEMBRE 0,00 0,00 321.262,53 -473.481,52

TOTAL 951.326,11 1.091.407,39 3.051.902,59 4.422.480,57 3.387.468,44

PROM. MENSUAL 79.277,18 90.950,62 254.325,22 368.540,05 376.385,38

149

RECUPERO DE RECURSOS INVERTIDOS EN OBRAS

Ingresos de Trabajos Recupero de

PERIODO Capital Públicos Inversión en Obras

julio-13 101.546,98 1.082.721,19 9%

agosto-13 74.059,20 705.026,17 11%

septiembre-13 1.175.444,24 947.419,13 124%

octubre-13 218.917,38 1.273.597,38 17%

noviembre-13 527.270,16 1.269.162,34 42%

diciembre-13 22.225,97 1.292.236,85 2%

enero-14 868.870,08 1.884.384,35 46%

febrero-14 1.746.355,46 888.868,90 196%

marzo-14 1.369.995,65 3.660.883,99 37%

abril-14 2.704.054,43 2.064.537,28 131%

mayo-14 1.589.941,44 501.645,07 317%

junio-14 3.939.628,60 1.374.156,28 287%

julio-14 2.119.853,39 3.758.282,81 56%

agosto-14 2.310.314,89 2.586.262,99 89%

septiembre-14 2.729.024,06 2.524.881,75 108%

octubre-14 1.854.592,18 6.540.376,86 28%

noviembre-14 1.731.155,28 4.747.245,52 36%

diciembre-14 2.288.333,49 629.311,30 364%

enero-15 2.375.251,56 2.256.197,84 105%

febrero-15 992.459,64 7.261.846,45 14%

marzo-15 1.202.217,87 1.687.220,18 71%

abril-15 11.879.676,05 1.440.715,19 825%

mayo-15 779.440,80 1.309.629,15 60%

junio-15 2.231.951,69 8.079.282,25 28%

julio-15 996.165,22 1.097.890,29 91%

agosto-15 6.337.302,67 2.238.942,34 283%

septiembre-15 3.191.640,59 4.004.246,26 80%

octubre-15 1.920.530,06 4.329.863,69 44%

noviembre-15 2.139.702,09 2.809.802,92 76%

diciembre-15 881.184,84 6.411.995,10 14%

enero-16 1.075.887,55 3.010.643,57 36%

febrero-16 1.673.778,21 1.615.975,03 104%

marzo-16 2.204.641,53 3.309.415,88 67%

abril-16 2.952.047,14 1.059.648,21 279%

mayo-16 2.512.532,13 922.545,27 272%

junio-16 3.799.407,66 536.659,24 708%

julio-16 2.825.858,35 666.236,44 424%

agosto-16 2.199.346,28 496.864,02 443%

septiembre-16 2.780.603,47 762.443,16 365%

octubre-16

noviembre-16

diciembre-16

150

ACTIVOS FINANCIEROS

151

ESTADO PATRIMONIAL AL 30-09-2.016

1 - ACTIVOS 159.460.548,55

ACTIVOS FINANCIEROS AL 30-09-2.016 132.555.514,34

DISPONIBILIDADES 129.853.065,53

RENTAS GENERALES 25.407.450,10

Bco. PATAGONIA S.A. Cta. Nro. 90000142/9 RENTAS GENERALES 3.314.495,34

Bco. de la NACION ARGENTINA Cta. Nro. 19711430-86 34.583,92

Bco. LA PAMPA Cta. Nro. 580234-2 85.717,67

Bco. PATAGONIA Cta.Cte. Nro. 900025-17 Fdo. Federal Solidario 132.769,98

Bco. PATAGONIA S.A. Cta. Cte. 90000202-3 Recaud. Deleg. Z. Norte 920.010,78

Bco. PATAGONIA A.A. Cta. Cte. 90280-8 REG.HIDRO 547.283,45

Bco. Pcia. del NEUQUEN Cta. Nro. 10996-1 237.818,63

Bco. CREDICOOP Cta. Nro. 4594-4 1.657.227,15

Bco. CREDICOOP C.C. 11642-2 TARJETAS DE CREDITO 306.927,37

Bco. GALICIA Cta.Cte. Nro. 9750030-0 349 18.136.546,37

Bco. SANTANDER RIO Cta. Cte. Nro. 021969/9 34.069,44

FONDOS DE TERCEROS 750.658,37

Bco. PATAGONIA S.A. Cta. Nro. 90000143-1 Fdos. de Terceros 750.658,37

Bco. de la NACION ARGENTINA (F.T.) Nro. 19700010-36 0,00

FONDOS ESPECIALES 3.361.054,45

Bco. de la NACION ARGENTINA Cta. Nro. 19712059-04 Fdo. PRODUC. 265.904,31

Bco.de la NACION ARGENTINA Cta. Nro. 1970032993 PROY.JUEGOT. 0,00

Bco. de la NACION ARGENTINA Cta. 19700178-21 Tipología 6 58.216,54

Bco. NACION Cta. 19700198-39 EMPREND. PRODUCTIVOS (p/Desoc.) 36.810,13

Bco.NACION Cta. 19700205-56 CUIDADORES DOMICILIARIOS 0,00

Bco. PATAGONIA S.A. Cta. Nro. 90000249-3 COMEDORES ESCOL. 0,00

Bco. PATAGONIA Cta. Nro. 90000221/7 EMERGENCIA HABITACIONAL 47.075,40

Bco. PATAGONIA S.A. Cta. Nro. 90000277-3 ASIST INT. F 41.220,97

Bco. PATAGONIA S.A. Cta. Nro. 90000283-7 SERV ALIMENT. ESCOLAR 1.374.449,86

Bco. PATAGONIA S.A. Cta. Nro. 90000283-6 TRANSPORTE ESCOLAR 171.304,22

Bco. PATAGONIA S.A. Cta. Nro. 90000283-8 INS ESCOLAR 179.896,98

BANCO CREDICOOP Coop.Ltdo. - Cta. 20766-7 CRED. COOPERATIVAS 575.051,63

BANCO CREDICOOP Coop.Ltdo. - C.C. 3865/2 PARQUE INDUSTRIAL 611.124,41

BANCO DE LA PAMPA Cta.Cte. Nro.581127-2 U.O.C.R.A. 0,00

152

ESTADO PATRIMONIAL AL 30-09-2.016 (continuación))

CAJAS CHICAS Y FONDOS PERMANENTES 878.318,22

INVERSIONES 93.569.226,69

PLAZO FIJO 93.500.000,00

BONOS BOGAR II (Bco. PATAGONIA Caja de Valores Nro. 56497-1) 69.226,69

OTROS ACTIVOS 3.790.504,38

ANTICIPOS 3.767.934,38

PRESTAMOS 22.570,00

BIENES DE USO MUNICIPAL 26.905.034,21

2 - PASIVOS 67.980.831,46

DEUDA TOTAL 933.320,39

DEUDA FLOTANTE 868.120,54

DEUDA CONSOLIDADA 65.199,85

OTROS PASIVOS 67.047.511,07

FONDOS DE TERCEROS 67.047.511,07

PATRIMONIO NETO -37.040.134,00

153

RELACION ENTRE RECURSOS Y GASTOS

PERIODO SEPT/2.014 a SEPT/2016

PERIODOS RECURSOS GASTOS

septiembre-14 23.220.367,93 27.401.059,79

octubre-14 24.472.274,83 31.438.421,00

noviembre-14 23.201.418,42 28.455.851,52

diciembre-14 25.701.604,99 18.841.326,21

enero-15 37.462.928,70 38.367.456,76

febrero-15 43.849.494,04 39.620.826,91

marzo-15 29.985.296,69 33.844.384,65

abril-15 42.577.776,05 39.173.086,62

mayo-15 28.316.741,44 34.777.495,91

junio-15 29.641.284,72 47.529.165,09

julio-15 33.651.088,95 34.908.071,11

agosto-15 35.625.342,54 30.175.434,59

septiembre-15 31.401.274,32 33.769.865,50

octubre-15 33.550.165,98 33.077.768,00

noviembre-15 33.414.970,93 27.801.369,65

diciembre-15 35.152.776,04 42.554.990,95

enero-16 40.741.458,19 37.744.660,63

febrero-16 122.512.857,54 37.395.398,56

marzo-16 44.442.271,12 41.281.003,29

abril-16 45.036.541,41 33.759.018,98

mayo-16 45.640.014,29 41.656.149,30

junio-16 43.247.520,45 52.141.998,67

julio-16 45.103.194,79 40.577.060,43

agosto-16 45.098.204,43 39.597.324,52

septiembre-16 46.155.269,47 37.628.319,78

0

0,00

50.000.000,00

100.000.000,00

150.000.000,00

RECURSOS GASTOS

aÑo 2 - cipolletti · 3077 ecosistemas patagonicos srl 6.388,80 alq.cabinas sanitarias p/pista...

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