“plan estratÉgico institucional 2018-2020” · % de establecimientos comerciales formalizados...

“PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2018-2020”

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RESOLUCION DE ALCALDIA N° 006 -2018-MPU/A


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OPINION TECNICA FAVORABLE DEL CENTRO NACIONAL DE PLANEAMIENTO

ESTRATEGICO (CEPLAN)


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CONTENIDO

1. DECLARACIÓN DE POLÍTICA INSTITUCIONAL .................................................... 6

2. MISIÓN INSTITUCIONAL ......................................................................................... 7

3. OBJETIVOS ESTRATÉGICOS INSTITUCIONALES ............................................... 8

4. ACCIONES ESTRATÉGICAS INSTITUCIONALES............................................... 11

5. RUTA ESTRATÉGICA ............................................................................................ 21

6. ANEXOS .................................................................................................................. 25

6.1 MATRIZ DE ARTICULACIÓN DE PLANES (ANEXO B-1) ............................. 25

6.2 MATRIZ DE PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL (ANEXO B-2) ............ 32


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1. DECLARACIÓN DE POLÍTICA INSTITUCIONAL

La Municipalidad Provincial de Urubamba tiene como finalidad hacer de su

provincia un espacio de gestión moderna, amigable al turismo, con una alta

calidad de vida, con servicios públicos municipales eficientes y eficaces, con

una administración moderna y que responda velozmente a las necesidades de

su población.

Esto se logrará alcanzando los siguientes lineamientos de política institucional:

a. Queremos una provincia que genere un clima amigable a la población,

capaz de ofrecer nuevos atractivos turísticos y que éstos posteriormente

representen beneficios a la población de la provincia.

b. Un entorno amigable a los negocios que permita el desarrollo económico de

la provincia.

c. Una provincia que crece de manera planificada, en relación armónica con

su entorno cultural y paisajístico.

d. Una provincia que provee servicios municipales de calidad tanto a los

visitantes como a sus residentes.

e. Una ciudad inteligente que implementa nuevas tecnologías para brindar un

mejor servicio municipal.

f. Una provincia que se adelanta a los peligros naturales y antropogénicos,

con alta capacidad preventiva ante los efectos negativos del cambio

climático.

g. Una provincia que respeta, conserva y pone en valor su patrimonio cultural

y paisajístico.

h. Una provincia que aprovecha los aportes de sus ciudadanos quienes,

organizados, participan activamente de la gestión municipal.


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2. MISIÓN INSTITUCIONAL

La misión es la razón de ser de la entidad, en el marco de las competencias y

funciones establecidas en su ley de creación o la normativa que la reglamenta,

considerando la población a la cual sirve y la manera particular como lo hace.

“Promover el desarrollo local sostenido en la provincia, a través

de una gestión participativa con enfoque de cambio climático y

gestión de riesgos”


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3. OBJETIVOS ESTRATÉGICOS INSTITUCIONALES

Los OEI definen los resultados que la entidad espera lograr en las condiciones de vida

de la población a la que atiende y en sus condiciones internas en cumplimiento de sus

funciones sustantivas o sus funciones de administración interna definidas en la Ley

Orgánica del Poder Ejecutivo. De acuerdo a su mandato, una entidad puede

plantearse varios OEI.

Se definen dos tipos de objetivos: tipo I y tipo II. El OEI tipo I se refiere a la población a

la cual sirve la entidad y cuyas condiciones se busca mejorar a través de la entrega y

uso de los bienes o servicios. El OEI de tipo II se refiere a las condiciones internas que

la entidad busca mejorar o fortalecer. La entidad plantea un OEI de este tipo para

mejorar sus procesos de soporte o su diseño organizacional para solucionar

problemas de gestión u optimizar el uso de sus recursos con la finalidad de atender

adecuadamente a su población.

TABLA N° 3.I: OBJETIVOS ESTRATÉGICO INSTITUCIONALES (OEI)

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS INSTITUCIONALES (OEI) TIPO

OEI.1: Contribuir con la Calidad de los Servicios Educativos en la Provincia. I

OEI.2: Contribuir con la Calidad de los Servicios de Salud en la Provincia. I

OEI.3: Ampliar la Cobertura de los Servicios Básicos en la Provincia de Urubamba.

I

OEI.4: Promover la Competitividad Económica en la Provincia. I

OEI.5: Mejorar la Infraestructura Vial de la Provincia I

OEI.6: Fortalecer la Gestión Institucional. II

OEI.7: Promover la Gestión Ambiental en la Provincia. I

OEI.8: Promover la Gestión de Riesgo de Desastres en la Provincia. I

OEI.9: Reducir la Percepción de Inseguridad en la Provincia de Urubamba I

OEI.10: Promover el Desarrollo Urbano Territorial Ordenado y Sostenible en la Provincia.

I

ELABORADO: Equipo Técnico PEI 2018 – 2020


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TABLA N° 3.II: OBJETIVOS ESTRATÉGICOS INSTITUCIONALES

OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL

OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL (OEI)

INDICADOR

VALOR ACTUAL DEL INDICADOR

META FUENTE DE DATOS

FUENTE DE VERIFICACIÓN

RESPONSABLE DE LA

MEDICIÓN DEL INDICADOR VALOR AÑO 2018 2019 2020

OEI.01: Contribuir con la Calidad de los Servicios

Educativos en la Provincia.

Locales públicos que requieren

reparación total 22.6% 2016 15% 10% 5%

MINEDU, Escale

MINEDU, escale

DREC, MINEDU

OEI.02: Contribuir con la

Calidad de los Servicios de Salud en la Provincia.

% de anemia en menores de 36

meses 59.9% 2016 50% 40% 30%

Estadísticas DIRESA


DIRESA/ Red de Salud

OEI.03: Ampliar la Cobertura de los Servicios Básicos en la

Provincia de Urubamba.

% de hogares que se abastecen de

agua potable mediante red

pública (urbano)

83.04% 2015 87% 90% 92.65% Estadísticas OSAPAL -

MPU

Estadísticas OSAPAL - MPU


OEI.04: Promover la

Competitividad Económica en la Provincia.

% de establecimientos

comerciales formalizados

20% 2016 35% 45% 55%

Div. De Promoción empresarial

y Div. De Fiscalización

Tributaria

Div. De Promoción

empresarial y Div. De

Fiscalización Tributaria

Div. De Promoción



OEI.05: Mejorar la

Infraestructura Vial de la Provincia

% de kilómetros intervenidos de vías vecinales

20% 2016 30% 50% 70% IVP de la

MPU IVP de la MPU IVP de la MPU


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OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL

(OEI)

INDICADOR

VALOR ACTUAL DEL INDICADOR

META FUENTE DE DATOS

FUENTE DE VERIFICACIÓN

RESPONSABLE DE LA

MEDICIÓN DEL INDICADOR VALOR AÑO 2018 2019 2020

OEI.06: Fortalecer la Gestión Institucional.

% de cumplimiento anual del Plan

Estratégico Institucional

0% 2016 25% 55% 95%

Gerencias de Línea, apoyo, Órganos de

Asesoramiento


Asesoramiento

Oficina de Planeamiento Estratégico y

Operativo

OEI.07: Promover la

Gestión Ambiental en la Provincia.

% de cumplimiento de los Estándares

de Calidad Ambiental

0% 2016 20% 35% 50% Gerencia de

Medio Ambiente de la MPU

Gerencia de Medio Ambiente de la

MPU

Gerencia de Medio Ambiente

de la MPU

OEI.08: Promover la Gestión de Riesgo de Desastres en la Provincia.

% de viviendas con vulnerabilidad ante desastres naturales

40% 2016 30% 25% 20%

Oficina de Gestión de Riesgos de

Desastres de la MPU

Oficina de Gestión de Riesgos de Desastres de la

MPU


Desastres de la MPU

OEI.09: Reducir la

Percepción de Inseguridad en la Provincia de Urubamba.

% de denuncias de la tasa de

victimización en el distrito.

85% 2016 89% 92% 94% GDS - División de

Seguridad Ciudadana

GDS - División de Seguridad Ciudadana

GDS - División de Seguridad

Ciudadana

OEI.10: Promover el

Desarrollo Urbano Territorial Ordenado y Sostenible en la Provincia

N° de instrumentos de gestión territorial

actualizados e implementados

0 2016 4 5 6 Gerencia de Desarrollo

Urbano y Rural

Gerencia de Desarrollo Urbano y

Rural

Gerencia de Desarrollo

Urbano y Rural


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4. ACCIONES ESTRATÉGICAS INSTITUCIONALES

OEI/AEI DESCRIPCIÓN DEL

INDICADOR

LÍNEA DE BASE DEL

INDICADOR

VALOR PROYECTAD

O

METAS EN EL PERIODO

FUENTE DE

DATOS

UO RESPONSABL

E DE LA MEDICIÓN CÓDIGO DESCRIPCIÓN NOMBRE FORMULA VALOR AÑO VALOR

AÑO t+1

2018 2019 2020

OEI.01 CONTRIBUIR CON LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN LA PROVINCIA

ACCIONES ESTRATÉGICAS DEL OEI.01:

AEI.01.01

Equipamiento, Infraestructura y Mobiliario adecuado en Instituciones Educativas en beneficio de la población.

% de instituciones educativas

que cuentan con los tres

servicios básicos

(agua, luz y electricidad)

N° IE con 03 servicios básicos/

Total de IE 80.6% 2016 87% 2020 83% 85% 87%

MINEDU, ESCALE


Social - Dpto. de Cultura y

Educación

AEI.01.02

Capacidades fortalecidas de los docentes para el efectivo desarrollo de los procesos de enseñanza aprendizaje en la Provincia

N° de docentes

beneficiados en el

fortalecimiento de

capacidades

Sumatoria docentes

beneficiados en el fortalecimiento de capacidades

200 2016 800 2020 500 650 800

Gerencia de

Desarrollo Social - Div. de Cultura,

Educación, Salud y Deporte


Social - Div. de Cultura,

Educación, Salud y Deporte


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OEI/AEI DESCRIPCIÓN DEL INDICADOR LÍNEA DE BASE DEL

INDICADOR

VALOR PROYECTADO

METAS EN EL PERIODO

FUENTE DE DATOS

UO RESPONSABLE

DE LA MEDICIÓN CÓDIGO DESCRIPCIÓN NOMBRE FORMULA VALOR AÑO VALOR AÑO t+1 2018 2019 2020

OEI.02 CONTRIBUIR CON LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS DE SALUD EN LA PROVINCIA. ACCIONES ESTRATÉGICAS DEL OEI.02:

AEI.02.01

Programa de reducción de la desnutrición crónica de manera focalizada en niños menores de 5 años

% de desnutrición crónica en

niños menores de cinco años

N° de niños menores de cinco años con

desnutrición/ Total de niños menores de

cinco años

18% 2016 10% 2020 16% 14% 10%


Social - Dpto. de Salud.

Gerencia de Desarrollo Social - Dpto. de Salud.

AEI.02.02

Programa de reducción de la anemia de manera focalizada en niños menores de 3 años

% de anemia en

niños menores de

tres años

N° de niños menores de tres años con anemia/ Total de

niños menores de tres años

59.9% 2016 30% 2020 50% 40% 30%


Social - Dpto. de Salud.


OEI.03 AMPLIAR LA COBERTURA DE LOS SERVICIOS BÁSICOS EN LA PROVINCIA DE URUBAMBA ACCIONES ESTRATÉGICAS DEL OEI.03:

AEI.03.01

Saneamiento básico con calidad en beneficio de la población de la Provincia

% de hogares que se

abastecen de agua potable

mediante red pública

(rural).

N° de hogares que se abastecen de agua potable mediante re publica en el ámbito

rural/ Total de hogares del ámbito

rural

87% 2016 97% 2020 93% 95% 97%

Gerencia de Medio

Ambiente - Estadísticas

de la División de

Saneamiento Básico Rural

Gerencia de Medio Ambiente - Estadísticas de

la División de Saneamiento Básico Rural


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INDICADOR

VALOR PROYECTADO

METAS EN EL PERIODO

FUENTE DE DATOS

UO RESPONSABLE


AEI.03.02

Catastro de agua potable y alcantarillado implementado en el área de influencia de la ciudad de Urubamba.

% de implementación

del catastro

N° de acciones ejecutadas/ Meta total

de la partida del Componente del

proyecto

0% 2016 80% 2020 10% 40% 80% Estadísticas OSAPAL -

MPU


AEI.03.03

Redes de agua potable y alcantarillado con el mantenimiento adecuado en el Distrito de Urubamba.

% de redes en mantenimiento

N° de redes con mantenimiento/ Total

de redes de agua potable y alcantarillado

2% 2016 50% 2020 7% 20% 50% Estadísticas OSAPAL, -

MPU

Estadísticas OSAPAL, - MPU

AEI.03.04

Energía Eléctrica en beneficio de la Población de Urubamba

% de población que no dispone

de energía eléctrica

N° Población que no dispone de energía

eléctrica/ total población con energía

eléctrica

8.30% 2016 1% 2020 5% 3% 1% Gerencia de

Infraestructura Gerencia de

Infraestructura

OEI.04 PROMOVER LA COMPETITIVIDAD ECONÓMICA EN LA PROVINCIA. ACCIONES ESTRATÉGICAS DEL OEI.04:

AEI.04.01

Riego tecnificado y canales de regadío de calidad en beneficio de la población de la provincia

% de hectáreas intervenidas

Hectáreas de terreno con riego tecnificado y

canales de regadío/Total de

hectáreas de terreno de cultivo

4% 2016 7% 2020 5% 6% 7%

Gerencia de Infraestructura y Gerencia de

Desarrollo Económico

Gerencia de Infraestructura y

Gerencia de Desarrollo Económico


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INDICADOR

VALOR PROYECTADO

METAS EN EL PERIODO FUENTE

DE DATOS

UO RESPONSABLE

DE LA MEDICIÓN CÓDIGO DESCRIPCIÓN NOMBRE FORMULA VALOR AÑO VALOR

AÑO t+1

2018 2019 2020

AEI.04.02

Cadenas productivas locales implementadas integralmente en beneficio de la población

N° de asociaciones de artesanos

textiles insertadas en

la cadena productiva del

turismo

Sumatoria del N° de asociaciones de artesanos

textiles insertadas en la cadena productiva del turismo

21 2016 40 2020 30 40 40


Económico - División de

Turismo



Turismo

AEI.04.03

Asistencia técnica para el incremento del turismo sostenible en la Provincia

N° de asistencias técnicas al sector de

proveeduría de bienes y

servicios para atención al

turista

Sumatoria de asistencias técnicas al sector de

proveeduría de bienes y servicios para atención al

turista

8 2016 25 2020 10 15 25



Turismo



Turismo

AEI.04.04

Asistencia técnica a los emprendedores y comerciantes de la Provincia

N° de emprendedores

que reciben asistencia

técnica en la provincia

Sumatoria del N° de emprendedores que reciben

asistencia técnica en la provincia

0 2016 15 2020 5 10 15


Económico - División de Promoción

Empresarial



Empresarial


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OEI/AEI DESCRIPCIÓN DEL INDICADOR LÍNEA DE BASE DEL INDICADOR

VALOR PROYECTADO

METAS EN EL PERIODO FUENTE DE

DATOS

UO RESPONSABLE

DE LA MEDICIÓN

CÓDIGO DESCRIPCIÓN NOMBRE FORMULA VALOR AÑO VALOR AÑO t+1

2018 2019 2020

AEI.04.05

Apoyo técnico integrado para los productores agrícolas

% de productores

agrícolas beneficiados

N° de productores agrícolas que reciben apoyo técnico

integrado/Total de productores agrícolas

0 2016 45% 2020 30% 40% 45%



Empresarial



Empresarial

AEI.04.06

Apoyo técnico integrado para los productores pecuarios

% de productores pecuarios

beneficiados

N° de productores pecuarios que reciben

apoyo técnico integrado/Total de

productores pecuarios

0 2016 45% 2020 40% 45% 45%


Económico - División de Desarrollo

Agropecuario



Agropecuario

OEI.05 MEJORAR LA INFRAESTRUCTURA VIAL DE LA PROVINCIA ACCIONES ESTRATÉGICAS DEL OEI.05:

AEI.05.01

Seguridad vial integral en beneficio de la población de la provincia

% de kilómetros

intervenidos de vías

vecinales

Km intervenidos de vías vecinales/Km totales de

vías vecinales 20% 2016 70% 2020 30% 50% 70%

Instituto Vial Provincial -

MPU

Instituto Vial Provincial -MPU

AEI.05.02

Red vial vehicular y peatonal implementada en la provincia

% de Km intervenidos

Km intervenidos de la red vial vehicular y peatonal/Km

totales de la red vía vehicular y peatonal

10% 2016 30% 2020 15% 20% 30% Gerencia de

Infraestructura Gerencia de

Infraestructura


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OEI/AEI DESCRIPCIÓN DEL

INDICADOR

LÍNEA DE BASE DEL

INDICADOR

VALOR PROYECTAD

O

METAS EN EL PERIODO

FUENTE DE DATOS

UO RESPONSABLE

DE LA MEDICIÓN CÓDIGO DESCRIPCIÓN NOMBRE FORMULA VALOR AÑO

VALOR

AÑO t+1

2018 2019 2020

OEI.06 FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL.


AEI.06.01

Capacidades Fortalecidas del personal de la Municipalidad Provincial.

% de servidores

capacitados de la MPU

Servidores municipales

capacitados/Total de servidores municipales

15% 2016 28% 2020 22% 35% 40%

Gerencia de Administración y

Finanzas - Unidad de Recursos

Humanos

Gerencia de Administración

AEI.06.02

Instrumentos de Gestión actualizados en la beneficio de la entidad

N° de Instrumentos actualizados

Sumatoria de N° de Instrumentos

actualizados 2 2016 25 2020 20 24 30


Operativo


Operativo

AEI.06.03

Sistema de información integral para optimizar la operatividad institucional en la entidad

% de implementac

ión del sistema de información

integral

N° de acciones ejecutadas/ Total

de Acciones Planeadas

15% 2016 80% 2020 40% 60% 80%

Oficina de Tecnologías de Información y Comunicación



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INDICADOR

VALOR PROYECTAD

O

METAS EN EL PERIODO

FUENTE DE DATOS

UO RESPONSAB

LE DE LA MEDICIÓN

CÓDIGO

DESCRIPCIÓN NOMBRE FORMULA VALOR AÑO VALO

R AÑO t+1

2018 2019 2020

AEI.06.04

Recaudación Tributaria oportuna en

beneficio de la Municipalidad.

N° de Ingresos

Tributarios recaudado

s

Sumatoria de Ingresos Tributarios

recaudados

3,156 504

2016 3,800000

2020 3,400000

3,600000

3,800000

Gerencia de Administración Tributaria - Div. De Recaudación

Tributaria

Gerencia de Administración Tributaria -

Div. De Recaudación

Tributaria

AEI.06.05

Procesos administrativos

simplificados en la entidad

N° de procedimie

ntos simplificad

os en la Municipali

dad

Sumatoria del N° de procedimientos simplificados

5 2016 8 2020 8 8 8


Finanzas, Gerencia de Administración Tributaria,

Gerencia de Medio Ambiente, Gerencia de

Desarrollo Urbano y Rural, Área de Atención al Ciudadano, GDS- Div.

De Registro Civil y la OSAPAL - MPU


Operativo

AEI.06.06

Implementar el Sistema de Control

Interno (SCI)

% de Implementación del Sistema

de Control Interno

N° acciones del sistema de control

interno/Total de acciones identificadas

para la implementación del sistema de control

interno

0% 2016 0% 2020 20% 50% 70% Gerencia Municipal


Operativo


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INDICADOR

VALOR PROYECTAD

O

METAS EN EL PERIODO FUENTE DE

DATOS

UO RESPONSABLE

DE LA MEDICIÓN

CÓDIGO


R AÑO t+1

2018 2019 2020

OEI.07 PROMOVER LA GESTIÓN AMBIENTAL EN LA PROVINCIA.


AEI.07.01

Programas para reducir el impacto del retroceso de

glaciares implementados en

la provincia de Urubamba

N° de pobladores

beneficiados gracias a las

medidas adoptadas

Sumatoria del N° de pobladores beneficiados

gracias a las medidas adoptadas

5000 2016 8,000 2020 6,000 7,000 8,000

Gerencia de Medio Ambiente –

Div. De Evaluación y Fiscalización

Ambiental


– Div. De Evaluación y Fiscalización

Ambiental

AEI.07.02

Manejo adecuado y tecnificado de los

residuos sólidos de la población local

m3 de residuos solidos

Sumatoria de m3 de residuos solidos

3500 2016 5500 2020 4500 5000 5500

Gerencia de Medio Ambiente -

División de Residuos Solidos


- División de Residuos Solidos

AEI.07.03

Programa de áreas forestadas

adecuadas en la Provincia

N° de plantaciones

Sumatoria de N° de plantaciones

5600 2016 8000 2020 8000 8000 8000

Gerencia de Medio Ambiente – Div. de Evaluación

y Fiscalización Ambiental


- División de Evaluación y Fiscalización

Ambiental

OEI.08 PROMOVER LA GESTIÓN DE RIESGO DE DESASTRES EN LA PROVINCIA.


AEI.08.01

Prevención y atención de

desastres en forma oportuna para la

población

N° de pobladores

beneficiados

Sumatoria de N° de pobladores beneficiados

0 2016 1400 2020 800 1100 1400

GM - Oficina de Gestión de Riesgo

de Desastres -MPU

Oficina de Gestión de Riesgo de

Desastres -MPU

AEI.08.02

Evaluaciones de riesgos en ámbitos priorizados en la

Provincia.

N° de evaluaciones

de riesgos en ámbitos priorizados

Sumatoria de N° de evaluaciones de riesgos en

ámbitos priorizados 2 2016 6 2020 4 4 6


de Desastres -MPU

GM - Oficina de Gestión de Riesgo de

Desastres -MPU


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INDICADOR

VALOR PROYECTAD

O

METAS EN EL PERIODO

FUENTE DE DATOS

UO RESPONSABLE

DE LA MEDICIÓN

CÓDIGO


R

AÑO t+1

2018 2019 2020

AEI.08.03

Inspecciones técnicas de

Seguridad en Edificaciones

condicionado a la compatibilidad de

uso de suelos en la Provincia.

N° de Inspecciones

técnicas

Sumatoria del N° de Inspecciones técnicas

70 2016 100 2020 100 100 100


de Desastres -MPU


Desastres -MPU

AEI.08.04

Plan de Contingencia con

acciones inmediatas

implementado en la provincia.

N° de planes de

contingencia elaborados

Sumatoria del N° de planes de contingencia elaborados

3 2016 3 2020 3 3 3


de Desastres -MPU


Desastres -MPU

AEI.08.05

Asistencia Técnica en GRD de manera

integral para la población de la

Provincia.

N° de asistencias técnicas en

GRD

Sumatoria del N° de asistencias técnicas en

GRD 5 2016 30 2020 10 20 30


de Desastres -MPU


Desastres -MPU

AEI.08.06

Plan de Continuidad Operativa

Institucional implementado en la

Municipalidad Provincial

% de implementación del Plan

de Continuidad Operativa

Institucional

N° de acciones ejecutadas/ Total de Acciones del Plan

0% 2016 20% 2020 0% 10% 20%


de Desastres -MPU


Desastres -MPU


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INDICADOR

VALOR PROYECTADO

METAS EN EL PERIODO

FUENTE DE

DATOS

UO RESPONSABLE


OEI.09 REDUCIR LA PERCEPCIÓN DE INSEGURIDAD EN LA PROVINCIA DE URUBAMBA ACCIONES ESTRATÉGICAS DEL OEI.09:

AEI.09.01

Programa de seguridad ciudadana

vecinal de manera focalizada en beneficio de la

población

% de pobladores

beneficiados

N° de beneficiados con el programa/Total de la

población 60% 2016 95% 2020 85% 90% 95%

Gerencia de desarrollo Social -

División de Seguridad Ciudadana

Gerencia de desarrollo Social

- División de Seguridad Ciudadana

AEI.09.02

Plan Local de Seguridad Ciudadana

implementado de manera óptima en el

Distrito

% de implementación

N° de acciones ejecutadas/ Total de

Acciones del plan 0% 2016 90% 2020 50% 70% 90%


Social - División de Seguridad Ciudadana

Gerencia de Desarrollo Social


OEI.10 PROMOVER EL DESARROLLO URBANO TERRITORIAL ORDENADO Y SOSTENIBLE EN EL DISTRITO DE URUBAMBA ACCIONES ESTRATÉGICAS DEL OEI.10:

AEI.10.01

Servicio de gestión territorial en

beneficio de la población.

N° de Parámetros

urbanos, certificado de

zonificación de vías y cambio de zonificación

Sumatoria del N° de Parámetros urbanos,

certificado de zonificación de vías,

cambio de zonificación y otros

88 2016 1 2020 120 140 180

Gerencia de

Desarrollo Urbano y

Rural


Urbano y Rural

AEI.10.02

Programa de planificación territorial en

beneficio de la población de la

Provincia

N° de Licencias de edificación,

Licencias Habilitación Urbana y

subdivisión.

Sumatoria del N° de Licencias de

edificación, Licencias Habilitación Urbana, subdivisión y otros

31 2016 1 2020 65 85 97

Gerencia de

Desarrollo Urbano y

Rural


Urbano y Rural


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5. RUTA ESTRATÉGICA

Las acciones estratégicas son iniciativas que contribuyen a implementar la estrategia establecida por los OEI, las cuales se concretan en

bienes o servicios que la entidad entrega a sus usuarios, tomando en cuenta sus competencias y funciones.

PRIORIDAD CÓDIGO OEI DESCRIPCIÓN PRIORIDAD CÓDIGO AEI DESCRIPCIÓN UO RESPONSABLE

1 OEI.01

CONTRIBUIR CON LA CALIDAD DE LOS

SERVICIOS EDUCATIVOS EN LA

PROVINCIA.

1 AEI.01.01

Equipamiento, Infraestructura y Mobiliario adecuado en Instituciones

Educativas en beneficio de la población.

Gerencia de Desarrollo Social - Div. de Cultura, Educación

Salud y Deporte

2 AEI.01.02

Capacidades fortalecidas de los docentes para el efectivo desarrollo de

los procesos de enseñanza aprendizaje en la Provincia

Gerencia de Desarrollo Social - Div. de Cultura, Educación

Salud y Deporte

2 OEI.02

CONTRIBUIR CON LA CALIDAD DE LOS

SERVICIOS DE SALUD EN LA PROVINCIA.

2 AEI.02.01 Programa de reducción de la

desnutrición crónica de manera focalizada en niños menores de 5 años


1 AEI.02.02 Programa de reducción de la anemia

de manera focalizada en niños menores de 3 años


3 OEI.03

AMPLIAR LA COBERTURA DE LOS SERVICIOS BÁSICOS EN LA PROVINCIA DE

URUBAMBA

1 AEI.03.01 Saneamiento básico con calidad en

beneficio de la población de la Provincia

Gerencia de Medio Ambiente - División de Saneamiento

Básico Rural - ATM

4 AEI.03.02

Catastro de agua potable y alcantarillado implementado en el área

de influencia de la ciudad de Urubamba.

OSAPAL - MPU

2 AEI.03.03 Redes de agua potable y alcantarillado con el mantenimiento adecuado en el

Distrito de Urubamba. OSAPAL - MPU

3 AEI.03.04 Energía Eléctrica en beneficio de la

Población de Urubamba Gerencia de Infraestructura


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PRIORIDAD

CÓDIGO

OEI DESCRIPCIÓN PRIORIDA

D CÓDIGO AEI DESCRIPCIÓN UO RESPONSABLE

4 OEI.04

PROMOVER LA COMPETITIVIDAD

ECONÓMICA EN LA PROVINCIA.

1 AEI.04.0

1

Riego tecnificado y canales de regadío de calidad en beneficio de la

población de la provincia

Gerencia de Infraestructura y Gerencia de Desarrollo

Económico

2 AEI.04.0

2

Cadenas productivas locales implementadas integralmente en

beneficio de la población

Gerencia de Desarrollo Económico - División de

Turismo

6 AEI.04.0

3 Asistencia técnica para el incremento del turismo sostenible en la Provincia

Gerencia de Desarrollo Económico - División de

Turismo

5 AEI.04.0

4

Asistencia técnica a los emprendedores y comerciantes de la

Provincia.

Gerencia de Desarrollo Económico - División de Promoción Empresarial

3 AEI.04.0

5 Apoyo técnico integrado para los

productores agrícolas

Gerencia de Desarrollo Económico - División de Promoción Empresarial

4 AEI.04.0

6 Apoyo técnico integrado para los

productores pecuarios

Gerencia de Desarrollo Económico - División de Desarrollo Agropecuario

5 OEI.05

MEJORAR LA INFRAESTRUCTURA

VIAL DE LA PROVINCIA

1 AEI.05.0

1 Seguridad vial integral en beneficio

de la población de la provincia Instituto Vial Provincial -MPU

2 AEI.05.0

2 Red vial vehicular y peatonal implementada en la provincia

Gerencia de Infraestructura


Página 23 de 44


6 OEI.06 FORTALECER LA

GESTIÓN INSTITUCIONAL.

1 AEI.06.01 Capacidades Fortalecidas del personal de la Municipalidad

Provincial.

Gerencia de Administración y Finanzas - Unidad de Recursos Humanos

2 AEI.06.02 Instrumentos de Gestión

actualizados en la beneficio de la entidad

Oficina de Planeamiento Estratégico y Operativo

4 AEI.06.03 Sistema de información integral para optimizar la operatividad

institucional en la entidad


3 AEI.06.04 Recaudación Tributaria oportuna en beneficio de la Municipalidad.

Gerencia de Administración Tributaria - Div. De Recaudación Tributaria

6 AEI.06.05 Procesos administrativos

simplificados en la entidad Oficina de Planeamiento Estratégico y

Operativo

5 AEI.06.06 Implementar el Sistema de

Control Interno (SCI) Oficina de Planeamiento Estratégico y

Operativo

7 OEI.07

PROMOVER LA GESTIÓN

AMBIENTAL EN LA PROVINCIA.

3 AEI.07.01

Programas para reducir el impacto del retroceso de glaciares

implementados en la provincia de Urubamba

Gerencia de Medio Ambiente - División de Evaluación y Fiscalización

Ambiental

1 AEI.07.02 Manejo adecuado y tecnificado de

los residuos sólidos de la población local

Gerencia de Medio Ambiente - División de Residuos Solidos

2 AEI.07.03 Programa de áreas forestadas

adecuadas en la Provincia

Gerencia de Medio Ambiente - División de Evaluación y Fiscalización

Ambiental


Página 24 de 44


8 OEI.08

PROMOVER LA GESTIÓN DE RIESGO DE

DESASTRES EN LA PROVINCIA.

1 AEI.08.01 Prevención y atención de desastres en forma

oportuna para la población Oficina de Gestión de Riesgo

de Desastres -MPU

4 AEI.08.02 Evaluaciones de riesgos en ámbitos priorizados en la

Provincia. Oficina de Gestión de Riesgo

de Desastres -MPU

5 AEI.08.03 Inspecciones técnicas de Seguridad en Edificaciones condicionado a la compatibilidad de uso de suelos en

la Provincia.

Oficina de Gestión de Riesgo de Desastres -MPU

3 AEI.08.04 Plan de Contingencia con acciones inmediatas

implementado en la provincia. Oficina de Gestión de Riesgo

de Desastres -MPU

6 AEI.08.05 Asistencia Técnica en GRD de manera integral para

la población de la Provincia. Oficina de Gestión de Riesgo

de Desastres -MPU

2 AEI.08.06 Plan de Continuidad Operativa Institucional

implementado en la Municipalidad Provincial Oficina de Gestión de Riesgo

de Desastres -MPU

9 0EI.09

REDUCIR LA PERCEPCIÓN DE INSEGURIDAD EN LA PROVINCIA DE

URUBAMBA

2 AEI.09.01 Programa de seguridad ciudadana vecinal de manera

focalizada en beneficio de la población

Gerencia de Desarrollo Social - División de Seguridad

Ciudadana

1 AEI.09.02 Plan Local de Seguridad Ciudadana implementado

de manera óptima en el Distrito

Gerencia de Desarrollo Social - División de Seguridad

Ciudadana

10 OEI.10

PROMOVER EL DESARROLLO

URBANO TERRITORIAL ORDENADO Y

SOSTENIBLE EN LA PROVINCIA.

2 AEI.10.01 Promover la gestión territorial en beneficio de la

población. Gerencia de Desarrollo

Urbano y Rural

1 AEI.10.02 Mejorar la planificación territorial en beneficio de la

población de la Provincia Gerencia de Desarrollo

Urbano y Rural


Página 25 de 44

6. ANEXOS

6.1 MATRIZ DE ARTICULACIÓN DE PLANES (ANEXO B-1)

OBJETIVO ESTRATÉGICO TERRITORIAL ACCIÓN ESTRATÉGICA TERRITORIAL OBJETIVO ESTRATÉGICO

INSTITUCIONAL EXPLICACIÓN

DE RELACIÓN

CAUSAL CON OET O AET

CÓDIGO ENUNCIADO NOMBRE DEL INDICADOR

CÓDIGO ENUNCIADO CÓDIGO ENUNCIADO NOMBRE

DEL INDICADOR

OET.01

Mejorar la Calidad

Educativa Básica Regular

% de estudiantes del 2° grado de

Primaria con nivel satisfactorio en

Matemática. % de estudiantes de 2° grado de Primaria

con nivel satisfactorio en Comprensión Lectora. % de

estudiantes de 2do grado de secundaria que se encuentran

en el nivel satisfactorio en

matemáticas. % de estudiantes de 2do

grado de secundaria que se encuentran

en el nivel satisfactorio en

lectura.

AET.01.01

Fortalecimiento de capacidades de docentes de Educación Básica Regular (EBR) en convenio

con la MPU. (TICs, nuevas técnicas de enseñanza).

OEI.01

Contribuir con la

Calidad de los Servicios Educativos

en la Provincia

Locales públicos que

requieren reparación

total

Relación entre la AET y OEI

se enmarca en contribuir en

mejorar la Calidad

Educativa.

AET.01.02 Implementación de tecnologías de información

y comunicación TICs en las Instituciones educativas.

AET.01.03 Mejoramiento de la infraestructura educativa

AET.01.04 Equipamiento e implementación de

instituciones educativas (mobiliario y materiales)

AET.01.05 Implementación de programa de alimentación

escolar saludable para Instituciones educativas de jornada escolar completa (JEC).

AET.01.06 Implementación de programas de desarrollo de

habilidades socio culturales

AET.01.07

Programa para la promoción y producción de material educativo local, que aporte al proceso de enseñanza y aprendizaje de los estudiantes

en EBR.

AET.01.08

Programa de incentivo para actores educativos para mejorar la enseñanza aprendizaje.

(Círculos de estudios, pasantías, seminarios, encuentros etc.)


Página 26 de 44

OBJETIVO ESTRATÉGICO TERRITORIAL

ACCIÓN ESTRATÉGICA TERRITORIAL OBJETIVO ESTRATÉGICO


DE RELACIÓN


CÓDIGO ENUNCIADO NOMBRE

DEL INDICADOR

CÓDIGO ENUNCIADO CÓDIGO ENUNCIADO NOMBRE DEL INDICADOR

OET.03

Mejorar el Acceso de Servicios

Básicos de Calidad a la Población

% de hogares que

se abastecen de agua potable

mediante red pública

(urbano). % de hogares que residen en viviendas particulares que tienen red pública

de alcantarillado (urbano). % de hogares

que se abastecen de agua

mediante red pública (rural).

AET.03.01 Ampliación de la cobertura y

mejorar la calidad del servicio de agua potable.

OEI.03

Ampliar la cobertura de los Servicios Básicos en el

Distrito de Urubamba

% de hogares que se

abastecen de agua potable mediante red

pública (Urbano)

Relación entre AET y OEI, se

orienta a mejorar el acceso a servicios

básicos y el servicio de agua forma

parte.

AET.03.02 Mejoramiento de infraestructura

de servicio de agua potable

AET.03.03 Mejoramiento de los sistemas de

disposiciones sanitarias de excretas.

AET.03.04

Fortalecimiento organizacional y de capacidades a las JASS,

para el control adecuado de la calidad del agua potable.

AET.03.05 Implementación de sistemas de

micro medición.

AET.03.06

Mejoramiento y ampliación del servicio de energía eléctrica a zonas rurales y urbanas de la

Provincia.


Página 27 de 44




DE RELACIÓN



DEL INDICADOR


OET.04

Ampliar y Diversificar la

Oferta Turística y Productiva

Rendimiento del maíz blanco Cusco

Kg/Has. N° de rutas turísticas

ecológicas registradas. Valor bruto

de la producción

agropecuaria - VBP.

AET.04.01 Programa de ampliación de circuitos y

rutas turísticas y ecológicos

OEI.04

Promover la Competitividad Económica en

la Provincia

% de establecimientos

comerciales formalizados

Relación entre la OET y el

OEI, se enmarcan en el desarrollo

de la actividad turística.

AET.04.02 Programa de ampliación y

fortalecimiento del turismo vivencial en las comunidades campesinas.

AET.04.03

Programa de desarrollo de capacidades para mejorar los servicios

turísticos con énfasis en jóvenes y comunidades.

AET.04.04 Mejoramiento de la productividad en la

cadena productiva del Maíz Blanco Gigante de Cusco.

AET.04.05

Implementación de un banco de germoplasma para la conservación de las semillas de los principales cultivos

andinos de la provincia.

AET.04.06

Implementación de fortalecimiento de capacidades productivas de la

población dedicada a la agricultura familiar con enfoque de seguridad.

AET.04.07 Programa de recuperación y

mejoramiento de la calidad de los frutales de la provincia.

AET.04.08 Programa de mejoramiento y

recuperación de la fertilidad de suelos.

AET.04.09 Programa de producción de hortalizas orgánicas con certificación orgánica.

AET.04.10 Programa de apoyo a la mejora de la

producción de animales menores.


Página 28 de 44




DE RELACIÓN



DEL INDICADOR


OET.05

Mejorar la Articulación Vial de la

Provincia con la Región

N° de kilómetros de

red vial asfaltada

acumulada. N° de

kilómetros de red vial

afirmada acumulada.

AET.05.01

Implementación de sistemas de transporte masivo moderno para

acceso a centros poblados de alta concurrencia.

OEI.05

Mejorar la Infraestructura

vial de la Provincia

N° de kilómetros intervenidos de vías vecinales

Relación entre la OET y el

OEI, ambos se enmarcan en la articulación

vial

AET.05.02 Ampliación y mejoramiento de la red

vial provincial articulado a la red regional.

AET.05.03 Mejoramiento de la transitabilidad

urbana articulado a la red provincial, regional y nacional.

AET.05.04 Mejoramiento de áreas de

esparcimiento, parques y jardines

AET.05.05 Implementación del plan vial provincial geo referenciado

aprobado por MTC.

AET.05.06 Ordenamiento del territorio,

organización física y espacial.


Página 29 de 44




DE RELACIÓN



DEL INDICADOR


OET.06

Promover la Gestión del Desarrollo

del Territorio Provincial de

forma Concertada

N° de instrumentos

de gestión del territorio actualizados. N° espacios

de concertación

en funcionamien

to. % de presupuesto destinado a desarrollo humano.

AET.06.01

Implementación de: PDLC, Ordenamiento territorial, Planes de

desarrollo Urbano, Planes de Turismo, Plan de gestión de riesgos, plan local

de seguridad ciudadana, Plan de seguridad alimentaria provincial.

OEI.06 Fortalecer la

Gestión Institucional



La relación entre el OET y el OEI, es que

ambas promueven la

gestión, en función a su ámbito de

intervención.

AET.06.02

Fortalecimiento de espacios de concertación para una gobernabilidad participativa (CCL, COVIC, COPALE, CODISEC, Consejo Local de Salud, Comités de Emergencia Provincial y

Distrital).

AET.06.03 Implementación de los planes de

gestión del territorio a través de los espacios de concertación.

OEI.09

Reducir la Percepción

de inseguridad en el Distrito de Urubamba

% de denuncias de la tasa de

victimización en el Distrito.

La gestión del desarrollo del

territorio a través de la Seguridad Ciudadana AET.06.04

Implementación de acciones que facilitan el acceso a la información en los gobiernos locales e instituciones

públicas a nivel de la provincia.

AET.06.05 Asignación de recursos necesarios para implementación de proyectos orientados a desarrollo humano.

OEI.10

Promover el desarrollo Urbano

Territorial Ordenado y Sostenible

en la Provincia

N° de instrumentos de gestión territorial actualizados e implementados

La gestión del desarrollo del

territorio a través del desarrollo

Urbano de la Provincia.

AET.06.06 Programa de fortalecimiento de

capacidades para la elaboración de los instrumentos de gestión del territorio.


Página 30 de 44




DE RELACIÓN



DEL INDICADOR

CÓDIGO ENUNCIADO CÓDIGO ENUNCIADO NOMBRE

DEL INDICADOR

OET.07

Mejorar la Calidad

Ambiental del Territorio Provincial

N° de plantas de

tratamiento de residuos

sólidos. N° de Plantas de tratamiento de aguas residuales

que cumplen las normas

ECAs. N° Ha reforestadas.

% de restauración

de áreas degradadas en Ha. N° de

áreas naturales que

brindan servicios

ecosistémicos a la

población.

AET.07.01

Implementación de un programa de tratamiento de residuos sólidos.

(Segregación en fuente, recolección, traslado, tratamiento y disposición final).

OEI.07

Promover la gestión

ambiental en la Provincia.

% de cumplimiento

de los estándares de calidad

Ambos promueven la

gestión y calidad

ambiental en la Provincia.

AET.07.02 Implementación de un programa de

tratamiento de aguas residuales, que cumplan normas ECAs.

AET.07.03

Programa de desarrollo de capacidades en el tratamiento de los residuos sólidos para las familias a nivel de la provincia.

(Uso del plástico, tratamiento de los residuos sólidos en fuente).

AET.07.04

Programa de forestación y reforestación según aptitud forestal, en zonas de riesgo y reptación de suelos en perspectiva de

siembra y cosecha de agua.

AET.07.05

Implementación de un programa de afianzamiento hídrico mediante la mejora

de los servicios eco sistémicos para la regulación hídrica. (Siembra y cosecha de

aguas).

AET.07.06 Mejoramiento de la eficiencia del uso del

agua en el riego tecnificado.


Página 31 de 44

OBJETIVO ESTRATÉGICO TERRITORIAL ACCIÓN ESTRATÉGICA TERRITORIAL OBJETIVO ESTRATÉGICO

INSTITUCIONAL EXPLICACIÓ

N DE RELACIÓN CAUSAL

CON OET O AET

CÓDIGO ENUNCIADO NOMBRE DEL INDICADOR


OET.08

Reducir la Vulnerabilidad

de la Población frente al

Riesgo de Desastres

N° Atención de emergencias

ocasionadas por fenómenos de origen natural, así como los

inducidos por la acción humana. N° de Planes

específicos para la Gestión del Riesgo de

Desastres. N° de planes de gestión de riesgos y desastres. N° de Proyectos de

inversiones que contemplan medidas

de prevención y reducción del riesgo de desastres. N° de

estudios de Evaluación de Riesgos

por fenomenología.

AET.08.01

Formulación de instrumentos de gestión estratégico de

riesgos de desastres en los 06 distritos de la provincia.

OEI.08

Promover la Gestión de Riesgo de

Desastres en la Provincia

% de viviendas con

vulnerabilidad ante desastres

naturales

Enfocados en la gestión de

riesgo de desastres.

AET.08.02

Implementación de un programa de fortalecimiento de capacidades para reducir los

efectos de los riesgos de desastres y desarrollar cultura de prevención en la población

en general.

AET.08.03

Cumplimiento de la normativa de gestión y ocupación del

territorio (ubicación, reasentamiento del territorio,

declaración de zonas de peligro) en la implementación de infraestructura pública y

privada.

AET.08.04

Programación formulación y ejecución de proyectos de inversión vinculados a la

gestión del riesgo de desastres.

AET.08.05

Implementación de obras de protección de poblaciones e

infraestructura frente a inundaciones y otros peligros.


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6.2 MATRIZ DE PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL (ANEXO B-2)

SECTOR: Gobierno Local.

PLIEGO: 013.

PERIODO: 2018-2020.

MISIÓN INSTITUCIONAL: “Promover el desarrollo local sostenido en la provincia, a través de una gestión participativa con enfoque de cambio

climático y gestión de riesgos”.

OEI/AEI NOMBRE DEL

INDICADOR

FORMULA DEL

INDICADOR

FUENTE DE

DATOS

TIPO DE INDICADOR

LÍNEA DE BASE

VALOR ACTUAL

LOGROS ESPERADOS EN EL PERIODO DEL

PLAN

UO RESPONSABLE

DEL INDICADOR

CÓDIGO DESCRIPCIÓN VALOR AÑO VALOR AÑO 2018 2019 2020

OEI.01

CONTRIBUIR CON LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN LA PROVINCIA.

% de locales públicos que

requieren reparación

total

N° IE que requieren reparación

total/ Total de IE

MINEDU, Escale

RESULTADO 22.6% 2016 18% 2017 15% 10% 5% DREC, MINEDU

ACCIONES ESTRATÉGICAS DEL OEI.01

AEI.01.01

Equipamiento, Infraestructura y Mobiliario adecuado en Instituciones Educativas en beneficio de

la población.

% de instituciones

educativas que cuentan con

los tres servicios

básicos (agua, luz y

electricidad)

N° IE con 03 servicios

básicos/ Total de IE

MINEDU, ESCALE

RESULTADO 80.6% 2016 81.3% 2017 83% 85% 87%

Gerencia de Desarrollo Social - Div. de Cultura, Educación Salud

y Deporte

AEI.01.02

Capacidades fortalecidas de los docentes para el

efectivo desarrollo de los procesos de enseñanza

aprendizaje en la Provincia

N° de docentes

beneficiados en el

fortalecimiento de

capacidades

Sumatoria docentes

beneficiados en el

fortalecimiento de

capacidades

Gerencia de

Desarrollo Social - Div. de Cultura,

Educación Salud y Deporte

PRODUCTO 200 2016 320 2017 500 650 800

Gerencia de Desarrollo Social - Div. de Cultura, Educación Salud

y Deporte


Página 33 de 44

OEI/AEI NOMBRE DEL

INDICADOR

FORMULA DEL

INDICADOR

FUENTE DE DATOS

TIPO DE INDICADOR

LÍNEA DE BASE

VALOR ACTUAL


PLAN

UO RESPONSABLE

DEL INDICADOR


OEI.02

CONTRIBUIR CON LA CALIDAD DE

LOS SERVICIOS DE SALUD EN LA PROVINCIA.

% de anemia en

menores de 36 meses

N° de niños menores de

36 meses con anemia/ Total

de niños menores de 36 meses


RESULTADO

59.9%

2016 52% 2017 50% 40% 30% DIRESA/ Red de

Salud


AEI.02.01

Programa de reducción de la

desnutrición crónica de manera focalizada en niños menores de

5 años

% de desnutrición crónica en

niños menores de cinco años

N° de niños menores de cinco años

con desnutrición/

Total de niños

menores de cinco años

Gerencia de

Desarrollo Social - Div. de Cultura, Educación

Salud y Deporte

PRODUCTO 18% 2016 17% 2017 16% 14% 10% Gerencia de

Desarrollo Social - Dpto. de Salud.

AEI.02.02

Programa de reducción de la

anemia de manera focalizada en niños menores de 3 años

% de anemia en

niños menores de

tres años

N° de niños menores de

tres años con anemia/ Total

de niños menores de

tres años

Gerencia de

Desarrollo Social - Div. de Cultura, Educación

Salud y Deporte

RESULTADO 59.9% 2016 52% 2017 50% 40% 30% Gerencia de

Desarrollo Social - Dpto. de Salud.


Página 34 de 44

OEI/AEI NOMBRE DEL

INDICADOR

FORMULA DEL INDICADOR

FUENTE DE DATOS

TIPO DE INDICADO

R

LÍNEA DE BASE

VALOR ACTUAL

LOGROS ESPERADOS EN EL PERIODO DEL PLAN

UO RESPONSABLE DEL INDICADO

R CÓDIG

O DESCRIPCIÓN VALOR AÑO VALOR AÑO 2018 2019 2020

OEI.03

AMPLIAR LA COBERTURA DE LOS SERVICIOS BÁSICOS

EN LA PROVINCIA

% de hogares que se


pública (urbano)

N° de hogares que se abastecen de agua potable mediante re publica en el ámbito

urbano/ Total de hogares del ámbito

urbano

Estadísticas OSAPAL -

MPU.

PRODUCTO

83.04%

2015 92.65% 2020 87% 90% 92.65

%

Estadísticas OSAPAL

- MPU.


AEI.03.01

Saneamiento básico con calidad en beneficio de la población de la

Provincia

% de hogares que se


pública (rural).

N° de hogares que se abastecen de

agua potable mediante re publica en el ámbito rural/

Total de hogares del ámbito rural

Gerencia de Medio

Ambiente - Estadísticas de la División de Saneamiento Básico Rural -

ATM

PRODUCTO

87% 2016 90% 2017 93% 95% 97%

Gerencia de Medio

Ambiente - División de

Saneamiento Básico Rural

- ATM

AEI.03.02

Catastro de agua potable y alcantarillado

implementado en el área de influencia de la ciudad

de Urubamba.

% de implementaci

ón del catastro

N° de acciones ejecutadas/ Meta

total de la partida del Componente del

proyecto

Estadísticas OSAPAL -

MPU

RESULTADO

0% 2016 0% 2017 10% 40% 80% OSAPAL -

MPU

AEI.03.03

Redes de agua potable y alcantarillado con el

mantenimiento adecuado en el distrito de

Urubamba.

% de redes con

mantenimiento

N° de redes con mantenimiento/ Total

de redes de agua potable y

alcantarillado

Estadísticas OSAPAL, -

MPU

PRODUCTO

2% 2016 5% 2017 7% 20% 50% OSAPAL -

MPU

AEI.03.04

Energía eléctrica en beneficio de la Población

de Urubamba

% de población que

dispone de energía eléctrica

N° Población que no dispone de energía

eléctrica/ total población con

energía eléctrica

Gerencia de Infraestructur

a

PRODUCTO

8.30% 2016 8% 2017 5% 3% 1%

Gerencia de

Infraestructura


Página 35 de 44

OEI/AEI NOMBRE

DEL INDICADOR


FUENTE DE DATOS

TIPO DE INDICADOR

LÍNEA DE BASE

VALOR ACTUAL


PLAN

UO RESPONSA

BLE DEL INDICADOR


OEI.04

PROMOVER LA COMPETITIVIDAD ECONÓMICA EN LA PROVINCIA.

% de establecimien

tos comerciales formalizados

Establecimientos comerciales

formalizados/Total de

establecimientos comerciales

Div. De Promoción empresarial

y Div. De Fiscalización

Tributaria

RESULTADO 20% 2016 25% 2017 35% 45% 55%

Div. De Promoción




AEI.04.01

Riego tecnificado y canales de regadío de calidad en

beneficio de la población de la

provincia

% de hectáreas

intervenidas

Hectáreas de terreno con riego

tecnificado y canales de

regadío/Total de hectáreas de

terreno de cultivo

Gerencia de Infraestructu

ra y Gerencia de Desarrollo Económico

PRODUCTO 4% 2016 4% 2017 5% 6% 7%

Gerencia de Infraestructu

ra y Gerencia de Desarrollo Económico

AEI.04.02

Cadenas productivas

locales implementadas

integralmente en beneficio de la

población

N° de asociaciones de artesanos

textiles insertadas en

la cadena productiva del

turismo

Sumatoria del N° de asociaciones

de artesanos textiles

insertadas en la cadena

productiva del turismo



Turismo

PRODUCTO 21 2016 21 2017 30 40 40



Turismo

AEI.04.03

Asistencia técnica para el incremento del

turismo sostenible en la

Provincia

N° de asistencias técnicas al sector de

proveeduría de bienes y

servicios para atención al

turista

Sumatoria de asistencias

técnicas al sector de proveeduría

de bienes y servicios para

atención al turista



Turismo

PRODUCTO 8 2016 8 2017 10 15 25



Turismo


Página 36 de 44

OEI/AEI NOMBRE

DEL INDICADOR


FUENTE DE DATOS

TIPO DE INDICADOR

LÍNEA DE BASE

VALOR ACTUAL

LOGROS ESPERADOS EN

EL PERIODO DEL PLAN

UO RESPONSABLE

DEL INDICADOR


AEI.04.04

Asistencia técnica a los emprendedores y

comerciantes de la Provincia.

N° de emprendedo

res que reciben

asistencia técnica en la

Provincia

Sumatoria del N° de

emprendedores que reciben asistencia

técnica en la provincia



Empresarial

PRODUCTO 0 2016 0 2017 5 10 15



Empresarial

AEI.04.05 Apoyo técnico integrado

para los productores agrícolas

% de productores

agrícolas beneficiados

N° de productores

agrícolas que reciben apoyo

técnico integrado/Total de productores

agrícolas



Empresarial

PRODUCTO 0% 2016 20% 2017 30% 40% 45%



Empresarial

AEI.04.06 Apoyo técnico integrado

para los productores pecuarios

% de productores pecuarios

beneficiados

N° de productores

pecuarios que reciben apoyo

técnico integrado/Total de productores

pecuarios



Agropecuario

PRODUCTO 0% 2016 30% 2017 40% 45% 45%



Agropecuario


Página 37 de 44

OEI/AEI NOMBRE

DEL INDICADOR


FUENTE DE DATOS

TIPO DE INDICADOR

LÍNEA DE BASE

VALOR ACTUAL

LOGROS ESPERADOS EN EL PERIODO DEL PLAN

UO RESPONSABLE

DEL INDICAD

OR CÓDIGO DESCRIPCIÓN VALOR AÑO VALOR AÑO 2018 2019 2020

OEI.05 MEJORAR LA

INFRAESTRUCTURA VIAL DE LA PROVINCIA

% de kilómetros intervenidos de vías vecinales

Km intervenidos de vías

vecinales/Km totales de vías

vecinales

IVP de la MPU

RESULTADO 20% 2016 20% 2017 30% 50% 70% IVP de la MPU


AEI.05.01 Seguridad vial integral en beneficio de la población

de la provincia

% de kilómetros

intervenidos de vías

vecinales

Km intervenidos de vías

vecinales/Km totales de vías

vecinales

Instituto Vial Provincial -

MPU RESULTADO 20% 2016 20% 2017 30% 50% 70%

Instituto Vial

Provincial -MPU

AEI.05.02 Red vial vehicular y

peatonal implementada en la provincia

% de km intervenidos

Km intervenidos de la red vial vehicular y

peatonal/Km totales de la red vía vehicular y

peatonal

Gerencia de Infraestructura

PRODUCTO 10% 2016 10% 2017 15% 20% 30%

Gerencia de

Infraestructura


Página 38 de 44

OEI/AEI NOMBRE

DEL INDICADOR


FUENTE DE DATOS

TIPO DE INDICADOR

LÍNEA DE BASE

VALOR ACTUAL LOGROS

ESPERADOS EN EL PERIODO DEL PLAN

UO RESPONSABLE DEL INDICADOR


OEI.06 FORTALECER LA

GESTIÓN INSTITUCIONAL.






Asesoramiento

RESULTADO

0% 2016 0% 2017 25% 55% 95%


Operativo


AEI.06.01

Capacidades Fortalecidas del personal de la Municipalidad

Provincial.

% de servidores

capacitados de la MPU

Servidores municipales

capacitados/Total de servidores municipales

Gerencia de Administración y Finanzas - Unidad de Recursos Humanos

PRODUCTO 15% 2016 18% 2017 22% 35% 40%


Finanzas - Unidad de Recursos

Humanos

AEI.06.02

Instrumentos de Gestión

actualizados en la beneficio de la

entidad

N° de Instrumentos actualizados

Sumatoria de N° de Instrumentos

actualizados


Operativo

RESULTADO 2 2016 14 2017 20 24 30


Operativo

AEI.06.03

Sistema de información integral para optimizar la operatividad

institucional en la entidad

% de Implementación del sistema

de información integral



Oficina de Tecnologías

de Información y Comunicación

PRODUCTO 15% 2016 20% 2017 40% 60% 80%


AEI.06.04

Recaudación Tributaria

oportuna en beneficio de la Municipalidad.

% de Tributarios recaudados

Tributos recaudados en el

año vigente/Tributos recaudados del

año Base


Tributaria - Div. De

Recaudación Tributaria

PRODUCTO 16% 2016 18% 2017 20% 25% 30%


Tributaria - Div. De Recaudación

Tributaria


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OEI/AEI NOMBRE DEL

INDICADOR

FORMULA DEL

INDICADOR

FUENTE DE DATOS

TIPO DE INDICADOR

LÍNEA DE BASE

VALOR ACTUAL

LOGROS ESPERADOS EN EL

PERIODO DEL PLAN

UO RESPONSA

BLE DEL INDICADOR


AEI.06.05

Procesos administrativos simplificados en

la entidad

N° de procedimiento

s simplificados

en la Municipalidad


procedimientos

simplificados


y Finanzas, Gerencia de

Administración Tributaria,

Gerencia de Medio

Ambiente, Gerencia de Desarrollo

Urbano y Rural, Área de

Atención al Ciudadano,

GDS- Div. De Registro Civil y

la OSAPAL -

MPU

PRODUCTO 5 2016 7 2017 8 8 8


Operativo

AEI.06.06

Implementar el Sistema de

Control Interno (SCI)

% de Implementaci

ón del Sistema de

Control Interno

N° acciones del sistema de control

interno/Total de acciones identificadas

para la implementac

ión del sistema de

control interno

Gerencia Municipal

PRODUCTO 0% 2016 15% 2017 20% 50% 70%


Operativo


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OEI/AEI NOMBRE DEL

INDICADOR

FORMULA DEL

INDICADOR

FUENTE DE DATOS

TIPO DE INDICADOR

LÍNEA DE BASE

VALOR ACTUAL

LOGROS ESPERADOS EN EL

PERIODO DEL PLAN

UO RESPONSABLE

DEL INDICADOR


OEI.07

PROMOVER LA GESTIÓN

AMBIENTAL EN LA PROVINCIA.

% de cumplimient

o de los Estándares de Calidad Ambiental

N° de estándares de

calidad cumplidos/

Total de estándares de

calidad

Gerencia de Medio

Ambiente de la MPU

RESULTADO 40% 2016 15% 2017 20% 35% 50% Gerencia de

Medio Ambiente de la MPU


AEI.07.01

Programas para reducir el impacto del retroceso de glaciares implementados en la

provincia de Urubamba

N° de pobladores


medidas adoptadas

N° de pobladores


medidas adoptadas

Gerencia de Medio


Evaluación y Fiscalización

Ambiental

PRODUCTO 5000 2016 5300 2017 6000 7000 8000



Ambiental

AEI.07.02

Manejo adecuado y tecnificado de los

residuos sólidos de la población local

m3 de residuos solidos

Sumatoria de m3 de

residuos solidos

Gerencia de Medio

Ambiente - División de Residuos Solidos

PRODUCTO 3500 2016 4000 2017 4500 5000 5500


- División de Residuos Solidos

AEI.07.03 Programa de áreas

forestadas adecuadas en la Provincia

N° de plantaciones

Sumatoria de N° de

plantaciones

Gerencia de Medio


Evaluación y Fiscalización

Ambiental

PRODUCTO 5600 2016 0 2017 80000 80000 80000



Ambiental


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OEI/AEI NOMBRE DEL

INDICADOR


FUENTE DE DATOS

TIPO DE

INDICADOR

LÍNEA DE BASE

VALOR ACTUAL


PLAN

UO RESPONSA

BLE DEL INDICADOR CÓDIGO DESCRIPCIÓN VALOR AÑO VALOR AÑO 2018 2019 2020

OEI.08

PROMOVER LA GESTIÓN DE RIESGO DE

DESASTRES EN LA PROVINCIA.

% de viviendas con vulnerabilidad ante desastres

naturales

N° de viviendas con

vulnerabilidad/ Total de viviendas


Desastres de la MPU

PRODUCTO

40% 2016 35% 2017 30% 25% 20%


Desastres de la MPU


AEI.08.01

Prevención y atención de desastres en forma

oportuna para la población

N° de pobladores

beneficiados

Sumatoria de N° de pobladores beneficiados


Desastres -MPU

RESULTADO

0 2016 0 2017 800 1100 1400


Desastres -MPU

AEI.08.02

Evaluaciones de riesgos en ámbitos priorizados en la

Provincia.

N° de evaluaciones de riesgos en

ámbitos priorizados

Sumatoria de N° de evaluaciones

de riesgos en ámbitos

priorizados


Desastres -MPU

PRODUCTO

2 2016 2 2017 4 4 6


Desastres -MPU

AEI.08.03

Inspecciones técnicas de Seguridad en Edificaciones

condicionado a la compatibilidad de uso de suelos en la Provincia.

N° de Inspecciones

técnicas


Inspecciones técnicas


Desastres -MPU

PRODUCTO

70 2016 80 2017 100 100 100


Desastres -MPU

AEI.08.04

Plan de Contingencia con acciones inmediatas implementado en la

provincia.

N° de planes de


Sumatoria del N° de planes de



Desastres -MPU

PRODUCTO

3 2016 3 2017 3 3 3


Desastres -MPU

AEI.08.05

Asistencia Técnica en GRD de manera integral para la población de la Provincia.

N° de asistencias técnicas en

GRD


asistencias técnicas en

GRD


Desastres -MPU

PRODUCTO

5 2016 7 2017 10 20 30


Desastres -MPU


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OEI/AEI NOMBRE DEL INDICADOR


FUENTE DE DATOS

TIPO DE

INDICADOR

LÍNEA DE BASE

VALOR ACTUAL

LOGROS ESPERADOS EN

EL PERIODO DEL PLAN

UO RESPONSABLE

DEL INDICADOR


AEI.08.06

Plan de Continuidad Operativa Institucional

implementado en la Municipalidad Provincial

% de implementación del

Plan de Continuidad Operativa

Institucional


de Acciones del Plan


Desastres -MPU

PRODUCTO

0% 2016 0% 2017 0% 10% 20%

Oficina de Gestión de

Riesgo de Desastres -MPU

OEI.09

REDUCIR LA PERCEPCIÓN DE

INSEGURIDAD EN LA PROVINCIA

% de denuncias de la

tasa de victimización en

el distrito.

N° de denuncias por victimización/

Total de denuncias

GDS - División de Seguridad Ciudadana

PRODUCTO

85% 2016 86% 201 7

89% 92% 94% GDS - División de Seguridad

Ciudadana


AEI.09.01

Programa de seguridad ciudadana vecinal de manera focalizada en

beneficio de la población

% de pobladores

beneficiados

Sumatoria del N° de beneficiados

con el programa/Total de la población



RESULTADO

60% 2016 80% 2017 85% 90% 95%



AEI.09.02

Plan Local de Seguridad Ciudadana implementado de manera óptima en el

Distrito

% de Implementación del Plan Local de Seguridad

Ciudadana

Sumatoria del N° de acciones

ejecutadas/ Total de Acciones del

plan



PRODUCTO

0% 2016 30% 2017 50% 70% 90%




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OEI/AEI NOMBRE

DEL INDICADO

R


FUENTE DE DATOS

TIPO DE INDICAD

OR

LÍNEA DE BASE

VALOR ACTUAL


PLAN

UO RESPONSABLE DEL INDICADOR


OEI.10

PROMOVER EL DESARROLLO URBANO

TERRITORIAL ORDENADO Y

SOSTENIBLE EN LA PROVINCIA.

N° de instrumentos de gestión

territorial actualizado

s e implementa

dos

Sumatoria de N° de instrumentos

de gestión territorial

actualizados e implementados.

Gerencia de

Desarrollo Urbano y

Rural

PRODUCTO

0 2016 0 2017 4 5 6


Urbano y Rural


AEI.10.01

Promover la gestión territorial en beneficio

de la población.

N° de parámetros

urbanos, certificado

de zonificación

de vías, cambio de

zonificación y otros

Sumatoria del N° de parámetros

urbanos, certificado de

zonificación de vías, cambio de zonificación y

otros


Rural

PRODUCTO

88 2016 102 2017 120 140 180 Gerencia de Desarrollo

Urbano y Rural

AEI.10.2

Mejorar la planificación territorial en beneficio de la población de la

Provincia

N° de licencias de edificación, habilitación

urbana, subdivisión

y otros

Sumatoria del N° de licencias de

edificación, habilitación

urbana, subdivisión y

otros


Rural

RESULTADO

31 2016 44 2017 65 84 97 Gerencia de Desarrollo

Urbano y Rural


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“plan estratÉgico institucional 2018-2020” · % de establecimientos comerciales formalizados...

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