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Programa deformación

ANÁLISIS Y DESARROLLO DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN

Nombre delProyecto

Diseño y construcción de software a lamedida para el sector empresarial. Fase IDENTIFICACIÓN

Actividad deProyecto

Determinar las especificacionesfuncionales del sistema de información

Códigode guía ADSI-P01-AP01

Actividad deAprendizaje

Modelar el mapa de procesos de la organización

Evidencia 3 Mapa de procesos y caracterización del proyecto

LISTA DE CHEQUEO PARA EVALUAR:  DESEMPEÑO PRODUCTO X

No. CRITERIOS DE EVALUACIÓNCUMPLE

OBSERVACIONESSI NO* Elabora el mapa de procesos de la empresa, determinando los puntos críticos a mejorar,

siguiendo normas y procedimientos técnicos.

1 El mapa de procesos corresponde con laorganización identificada en su proyecto

2 Los procesos estratégicos corresponden a losdefinidos dentro de la organización

3Los procesos misionales estan de acuerdo conla misión y visión de la Empresa

4

Los procesos de apoyo corresponden a las

actividades que se realizan dentro de laorganización o empresa.

5 Identifica claramente los procesos involucradosen el proyecto

6La caracterización de cada uno de los procesos,identifica claramente cada uno de los elementosdel proceso

7 Los nombres describen completamente cadaproceso

8 Son suficientes los responsables de los procesos

y se entiende quiénes participan en ellos.9 Los proveedores estan bien identificados ycorresponden a quienes proveen las entradas

10 El objetivo describe los resultados del proceso

11 El resultado o salida del proceso es el esperadoy esta compelto

INSTRUMENTO DE EVALUACIÓN

AP01 - AA2 – EV3

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12 El alcance delimita el proceso

13 La descripción del procedimiento se comprendey esta completa

14

La interacción de los procesos es correctae identifica claramente el flujo de losprocedimientos entre cada uno e identifica losactores que intervienen

15

La documentación que se requiere para laverificación de las acciones que se debenllevar a cabo para la ejecución del proceso essuficiente

16 Los requisitos y recursos para ejecutar losprocesos estan bien definidos

17 Los registros que genera cada proceso son losadecuados

18 Los indicadores se definen claramente

19En general la plantilla se encuentra biendiligenciada.

20 Presenta la evidencia de manera oportuna y deacuerdo con lo solicitado