Ing. Klaus Spiegl

Abteilungsleiter Strom Netz Service

24. März 2015, Wien

Arbeitsvorbereitung, Einsatzsteuerung undWorkforce Management

Zentrale Arbeitsvorbereitung

und Auftragsdisposition bei den

Agenda

1. Vorstellung der

2. Unser Geschäftsbereich Strom Netz

3. Unsere Ausgangssituation

4. Unsere Organisation

5. Unsere Systeme und deren Zusammenhänge

6. Unsere Mobilen Lösungen

7. Unser Ausblick

8. Zusammenfassung

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02 Unser Geschäftsbereich Strom Netz

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Verteilnetzbetreiber für Innsbruck und Umlandgemeinden

• Gebietskonzession

• Netzzugang für 85.000 Netzkunden

• Stromanschlüsse, Stromtransport, Elektrizitätszähler

• Netztarife werden vom Regulator festgesetzt

• Jahresumsatz über 35 Mio. €

Wir transportieren jedes Jahr 868 Millionen kWh elektrische

Energie zu unseren Kunden und zählen zu den günstigsten

Netzbetreibern Österreichs.

Verteilnetz in Innsbruck und den Umlandgemeinden

• 1.200 km Kabel von 110.000 V bis 400 V

• 11 Umspannwerke

• am ältesten: Umspannwerk Süd - Baujahr 1944

• am neusten: Umspannwerk Ost- Baujahr 2010

• 743 Transformatorstationen

03 Unsere Ausgangssituation

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Entwicklung der IKB-Netztarif NE7 (Haushalt)

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

NE7 [Cent/kWh] 5,79 5,69 5,44 5,21 4,93 4,26 3,95 4,17 4,07 4,09 3,99 3,94 4,07 4,07 4,05 4,02

Tarifänerung [%] -1,73% -4,39% -4,23% -5,37% -13,59% -7,28% 5,57% -2,40% 0,49% -2,44% -1,25% 3,30% 0,00% -0,49% -0,74%

Strategische Entscheidung

• Organisatorische Neuausrichtung der Abteilungen im GB Strom Netz mit klar differenzierten Aufgaben-und Verantwortungsbereichen

• Rahmenbedingungen für rasche Reaktionauf Anforderungen der Regulierungsbehörde und des Marktes geschaffen

• Kein Personalabbau

• Offensive Ausweitung unseres Servicegeschäftes

Sinkende Netztarife erfordern

• Zentrale Arbeitsvorbereitung und Optimierung der Ressourcen-Einsatzplanung

• Effizienten Mitarbeitereinsatz und Verbesserung der Prozesse

• Durchgängige Handhabung der Auftragsdaten von Bedarfserfassung bis zur Ausführung und Dokumentation

• Steigerung der Transparenz von Planung und Controlling

• Optimierung der IT-Tools

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100%

2000 bis 2006: - 32%

04 Unsere Organisation

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Netz - Management

Regulierung,

Budgetierung,

Planung von Investitionen

und Instandhaltung;

Wirtschaft und Recht;

Großkundenbetreuung;

Großprojekte;

Koordination Services

Netz – Information

Engineering und Montage

Leitstelle Netz und

Kraftwerke

Energiedatenmanagement

Zählerwesen,

Smart Meter,

Smart Grid,

Messdienstleistungen

Netzinformationssysteme

Schutz- und Messtechnik

Automatisierungstechnik,

Netz – Service

Engineering und Montage

Netzanlagen und Kabel

Projektierung, Bau,

Instandhaltung

Netzbetrieb,

Störungsbehebung,

Bereitschaft

Netzzugang

Niederspannungskunden

Anlagen- und Kabelservice

Öffentliche Beleuchtung

Werkstatt, Lager, Transport,

Lehrlingsausbildung

Koordination aller Montagetätigkeiten

Geschäftsbereichsleitung Strom Netz Führung des Netz- und Servicegeschäftes

04 Unsere Organisation

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Projektierung & Planung

AuftraggeberMontage und Service & Logistik

Auftragnehmer

Abteilungsleitung

Assistenz/Kaufmännisch / Administrativer Bereich

Gruppe B GroßprojekteIng. Gebiet 2, Temporäre Bau-und Veranstaltungsprovisorien

Gruppe C GroßprojekteIng. Gebiet 3, Elektro- und Kabelanlagen, Datenübertragung

Gruppe D GroßprojekteÖffentliche Beleuchtung InnsbruckIKB Licht - Tirol weit

Gruppe A GroßprojekteIng. Gebiet 1, Kompetenz Kabeltiefbau

Gruppenleiter / Disponent Service & Logistik

Montage

Servicewerkstätte &Lehrlingsausbildung

Dienstleister

Lager &Transportpool

KFZ-Werkstatt

Gruppenleiter /Disponent

Service &Logistik

Gruppe E GroßprojekteUmspannwerke, Servicewerkstätte, Technische Lehrlingsausbildung;

Kompetenz Arbeitssicherheit

05 Unsere Systeme und deren ZusammenhängeAuDis – Auftrags –Disposition

IH-Management, Arbeitsvorbereitungs-, Ressourcen-Steuerungs-Systems und Mobile Lösungen

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Auftragspool

Geplante

Arbeiten

Ungeplante

Arbeiten

Kunden-

aufträge

Kunden-

verträge

05 Unsere Systeme und deren ZusammenhängeAuDis – Auftrags –Disposition

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AuDisAnlagenverwaltung

Berechtigungen und

Qualifikationen

Personaldaten und

Qualifikationen

Auftragsmanagement

Instandhaltungs-

Management

Arbeitsvor- und

Nachbereitung

Schnittstellen und

Mobile Lösungen

Personaldaten

AbwesenheitenDisposition

Reporting, Analysen

und Controlling

MMMaterialwirtschaft

SAP

Material-

Stammdaten

Reservierung

Kommis-

sionierung

BANF

Abruf-

bestellungen

Bestellung

CO /SDAuftragswesen

HRPersonaldaten

Personal-

Stammdaten

Ausbildungen

Qualifikationen

CO-

Innenaufträge

Erwartung

Prognose

Externe

Fakturierung

Anzahlungen

Erlöse

NISNetz-Informations-System

Geographische

Daten

Betriebsführungs

pläne

Schemapläne für alle

Spannungsebenen, , usw.

Leitungs- und Anlagendaten,

Rechte, Netzdaten, usw.Geographische

Sachdaten

Verbrauchsstellenverwaltung

Vertrags- und Tarifmanagement

Gerätelogistik

Energiedatenmanagement

SDKEnergieabrechnung

Ausschreibungen

Massenermittlung

Bauabrechnung

Kalkulation

Angebotskalkulation

ABK7Baumanagement

Prüfpflichtige Arbeitsmittel

Bestellte Personen

Berechtigungen

Unterweisungen

Sicherheitsschulungen

SiPSicherheits-Plattform

05 Unsere Systeme und deren ZusammenhängeTransparente Prozesse im Workflow

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Planung

Projektierung

Arbeits-

vorbereitung

Analysen

Controlling

Reporting

techn. und kfm.

Abschluss

Nachkalkulation,

Verrechnung

Dokumentation

Operative

Durchführung

Koordination

Arbeits-

sicherheit

Qualität

Verfügbarkeit

Disposition

Ersatzteile

Betriebsmittel

Personal

05 Unsere Systeme und deren ZusammenhängeWas ist AuDis?

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• Module

• Systeminhalt

– Stammdaten

– Abwesenheiten

– IH-Management

– Auftragswesen

– Disposition

– Schnittstellen

– Mobile Lösungen

• Zusammenhänge

• Inhalt:

– Stationen

– Umspannwerke

– Öffentliche Beleuchtung

– Kabelverteiler

– Masten

– Kraftfahrzeuge

– Prüfpflichtige Arbeitsmittel

• Funktionen:

– Anlagendokumentation

– Steuerung der IH-Strategie

– Verwaltung von IH-Terminen

– Dokumentation der durchgeführten IH-Maßnahmen

– Störungsaufzeichnungen

05 Unsere Systeme und deren ZusammenhängeModul - Anlagenstammdaten

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05 Unsere Systeme und deren ZusammenhängeModul - Personalstammdaten

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• Inhalt:

– Organisation

– Mitarbeiter

– Qualifikationen

– Ausbildungen

• Funktionen:

– Verwaltung für Personaldaten (für Führungskräfte)

– Qualifikationsvorgaben für die Disposition

• Ziel: Verwaltung jener Personaldaten, die nicht

oder nicht ausreichend in SAP- HR vorliegen!

05 Unsere Systeme und deren ZusammenhängeModul - Abwesenheiten

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• Inhalt:

– Urlaub

– Zeitausgleich

– Ausbildung

– Krankenstand

• Funktionen:

– Workflow mit klaren Spielregeln

– Schnellere Abarbeitung des Genehmigungsprozesses

– Transparenz des Genehmigungsfortschritts

05 Unsere Systeme und deren ZusammenhängeModul - Auftragswesen - unsere Festlegungen

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3. Disposition

2. Auftrag

1. VorhabenVorhaben

Auftrag

Maßnahme

Maßnahmenpaket

Einsatzsteuerung

FahrzeugeMitarbeiterExterne Firmen

05 Unsere Systeme und deren ZusammenhängeModul - Auftragswesen - unsere Festlegungen

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Stufe 1Operative Planung – OPL

Zeithorizont

>1 Jahr bis ~ 5 Jahre

Große Vorhaben die

vorausschauend geplant

werden

Stufe 2Masterplan

Zeithorizont 1 Jahr

Geplante Vorhaben die

im Wirtschaftsjahr

geplant sind

Stufe 3Ausführungsplan

Zeithorizont 1 Jahr

Zur Ausführung frei

gegebene Vorhaben

Laufende zeitliche Fortsetzung, d.h. „lebende“, sich ständig ergänzende Liste mit höherem Detailierungsgrad in der Stufen-Hierarchie

Erfassung, Verwaltung, Steuerung, Controlling und Abwicklung von Vorhaben

05 Unsere Systeme und deren ZusammenhängeModul - Auftragswesen

Transparenter nachvollziehbarer Workflow mit eindeutigen Status

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05 Unsere Systeme und deren ZusammenhängeModul - Disposition

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• Inhalt:

– Ressourcen

– Qualifikationen

– Arbeitsteams

• Funktionen:

– Einsatzplanung von Mitarbeitern, Fahrzeugen, Arbeitsmittel, Baufirmen, Dienstleistern, usw. auf Basis von Aufträgen

– Plantafel mit Ressourcenansicht oder Maßnahmenansicht

– Plantafel für Baufirmen und Dienstleister

– Tagesmeldung für Arbeiten unter Spannung

– Rückmeldeterminal für Maßnahmenrückmeldung

– Ressourcenausgleich abteilungsübergreifend

– Zahlreiche Reports

05 Unsere Systeme und deren ZusammenhängeModul – Disposition – Jobkarte/ Rückmeldung

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• Inhalt:

– Auftraggeber

– Tätigkeit (so wenig Informationals möglich – so viel als notwendig)

– Arbeitsverantwortlicher

– Anlagenverantwortlicher

– Termin für Ausführung

• Funktionen:

– Übermittlung per Übergabe/ Rückgabeoder auf mobiles Gerät

– Eindeutige Klärung der VerantwortungenAnlagenverantwortung und Arbeitsver-antwortung

05 Unsere Systeme und deren ZusammenhängeModul – Disposition – Reports und Auswertungen

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06 Unsere Mobilen Lösung - am Beispiel mobile Inspektion

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Inspektion laut Vorgaben Auswertung AudisBeauftragung

MängellisteBesprechung

Anlagenverantwortlichen Inspizient

Ableitung der

erforderlichen Maßnahmen

Beauftragung

AbarbeitungDokumentation /

Nachführung Audis

Montage (Auftragnehmer) Anlagenverantwortung (Auftraggeber)

06 Unsere Mobilen Lösung - am Beispiel mobile Inspektion

Gefahr in

Verzug

Sofortige Meldung an Anlagenverantwortlichen

Sofortige Abarbeitung

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AuDis Mobile – Checklisten:

Pro Anlage entsteht eine Checkliste

Diese wird vom Inspekteur Zeile für Zeile

abgearbeitet

06 Unsere Mobilen Lösung - am Beispiel mobile Inspektion

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AuDis Mobile – Checklisten:

Jede Kategorie hat ein bis mehrere Punkte.

Jeder Punkte hat ein Pull-down Menu.

Damit können Mängel schnell und standardisiert

ohne umständliche Tipparbeit erfasst werden.

- Standardisierte Folgemaßnahmen

- Klar definierte Mängelgruppen

- Einheitliche Prioritäten

- Es können Freitextfeld-Bemerkungen

gemacht werden

06 Unsere Mobilen Lösung - am Beispiel mobile Inspektion

06 Unsere Mobilen Lösung - am Beispiel mobile Inspektion

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AuDis Mobile – Checklisten:

• Grün markierte Punkte sind

abgearbeitet.

• Graue Punkte noch nicht.

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AuDis Mobile – Checklisten:

Liste der Folgemaßnahmen im Auftragsclient

06 Unsere Mobilen Lösung - am Beispiel mobile Inspektion

07 Unser weiterer Ausblick

• Innovative Lösungen im Zuge des größten Energieeffizienz-

projektes - “Neuen Lichtes für Innsbruck“

• Konsequente Weiterführung der Umsetzung des

umfassenden mobilen WFM

• Effizienter Hausanschlussprozess

• Planung, Koordination und Disposition der Dienstleister,

Baufirmen

• Weiterentwicklung der Zustandsorientierten Instandhaltung

in eine “Intelligente Instandhaltung“

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08 Zusammenfassung (1/2)

• Kosteneinsparung durch kontinuierliche Optimierung der Wartungszyklen und

durch optimale Personaldisposition

• Erhöhte Sicherheit und Erfüllung der behördlichen Dokumentationspflicht mit

der durchgängigen Dokumentation

• Erkennung von Optimierungspotential (KVP) und rasche schrittweise

Anpassung von Maßnahmen

• Nachhaltige Kostensenkung (schlankere Prozesse, Klarheit in den

Zuständigkeiten optimierte Lagerhaltung, Reduktion der Materialkosten, usw.)

• Kostentransparenz und Minimierung kostenintensiver Notfallaktionen

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08 Zusammenfassung (2/2)

• Optimierung der Auslastung der Mitarbeiter und damit verbundene

Kosteneinsparung

• Transparenz des Auftrages mit allen Terminen und Maßnahmen für den

Auftraggeber und den Auftragnehmer unmittelbar nach Genehmigung

• Besserer Informationsaustausch und Soll/ Ist-Vergleich der

Bearbeitungszeiten

• Hohe Akzeptanz bei den Mitarbeitern durch effiziente Bedienbarkeit

• Mitarbeiter werden unter Berücksichtigung ihrer Qualifikationen eingeplant

• wesentliche Verbesserung des Controllings und der Steuerung der Aufträge

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AuDis gewinnt MA² Innovationspreis

Die Innsbrucker Kommunalbetriebe AG (IKB) erhielt am 2. Oktober 2012

den Innovationspreis des MA² Maintenance Award Austria überreicht, der

von der Universität Leoben, der Österreichischen technisch-

wissenschaftlichen Vereinigung

für Instandhaltung und dem

Industriemagazin vergeben

wird. Gemeinsam mit dem

Software-Spezialisten BOOM

aus der Steiermark wurde eine

innovative Lösung entwickelt,

die der Anlageninstandhaltung,

der Arbeitsvorbereitung und der

Ressourcensteuerung dient