assemblée générale 2011
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EXERCICE 2010
24 Juin 2011
Centre de congrèsde DIAGORA à Labège
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ORGANISATION JURIDIQUEMarianne Schwal, Secrétaire Générale
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RAPPORT MORALJean-François Fillastre, Président
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RAPPORT D’ACTIVITEPhilippe PEDRO, Directeur Général
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ADHÉSIONS ET RÉSILIATIONS
Philippe Pedro, Directeur Général
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Adhésions / RésiliationsA l’équilibre !
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ORGANISATIONET ACTIVITE
Philippe Pedro, Directeur Général
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Organisation Interne
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LE SERVICERELATION ADHERENTS
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Service Relation Adhérents Rôles et missions
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Service Relation AdhérentsRépartition des demandes
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Service Relation AdhérentsLes actions réalisées
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ACCUEIL & ADMINISTRATIF
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Accueil & AdministratifRôles et missions
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LE POLE ADHESIONS
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Pôle AdhésionsRôles et missions
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LE POLEAVANT-LIVRAISON
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Pôle avant-livraisonRôles et missions
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Pôle avant-livraisonLes actions réalisées
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LE POLEGESTION LOCATIVE
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Pôle Gestion LocativeRôles et missions
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Pôle Gestion LocativeRépartition des demandes
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Pôle Gestion LocativeLes actions réalisées
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LE POLE ETUDES LOCATIVES
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Pôle Etudes LocativesLes Actions réalisées
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LE POLE SORTIE D’OPÉRATION
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Pôle sortie d’opérationRôles et missions
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Pôle sortie d’opérationPrévision des fins d’opérations
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Pôle sortie d’opérationEnquête sur les reventes
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LE POLE BANQUE & FINANCE
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Pôle Banque & FinanceRôles et missions
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LE POLE TECHNIQUE
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Pôle TechniqueRôles et missions
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Pôle TechniqueLes actions réalisées
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LE SERVICE JURIDIQUE
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Le service juridiqueRôles et missions
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LES SERVICES COMPTABILITE & RH
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Les services comptabilité & RHRôles et missions
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INFORMATIQUE & COMMUNICATION
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Informatique & CommunicationRôles et missions
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Informatique & CommunicationLes actions réalisées
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Le bulletin d’adhésion
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Le guide de l’adhérent
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La plaquette institutionnelle
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LE SOUTIEN FINANCIERPhilippe Pedro, Directeur Général
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Le soutien financier
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Transformation des avances en aides définitives !
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Aides & Avances : les motifs
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Synthèse 2010
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Objectifs 2011
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VISITE DU SITE INTERNET ET DE L’EXTRANET ADHÉRENT
Philippe Pedro, Directeur Général
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Site Internet
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Extranet EDC
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Extranet EDC
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https://adherents.edc.asso.fr/
Extranet EDC
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Extranet EDC
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Avez-vous des questions ?
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RAPPORT FINANCIERAlain Sanchez, Trésorier
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Résultat 2010
Poste Prévision Réel Ecart
Total des recettes 4 138 000 € 4 184 953 € 46 953 €
Total des dépenses 4 120 150 € 4 171 827 € - 51 677 €
Résultat 17 850 € 13 126 € - 4 724 €
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Recettes 2010
Compte Poste Prévision Réel Ecart
706 Adhésions 4 100 000 € 4 156 757 € 56 757 €
76+758 Produits financiers 30 000 € 19 796 € -10 204 €
77 Produits exceptionnels 0 € 1 022 € 1 022 €
78+79 Autres produits - Transfert de charges
8 000 € 7 377 € - 623 €
Total recettes 4 138 000 € 4 184 953 € 46 953 €
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Charges 2010
Compte Poste Prévision Réel Ecart
6061 EDF EAU 9 000 € 7 852 € 1 148 €
6063 Petit équipement & matériel 20 000 € 13 024 € 6 976 €
6064 Fournitures de bureau 15 000 € 5 530 € 9 470 €
611 Sous traitance 60 000 € 59 821€ 179 €
613+614 Location Immob. + véhicules + informatique + matériel divers & charges locatives
130 000 € 141 306 € -11 306 €
615 Entretien & réparation 105 000 € 65 809 € 39 191 €
616 Assurances 15 000 € 5 093 € 9 907 €
618 Formation + documentation + congres 60 000 € 27 264 € 32 736 €
6211 Personnel intérimaire 70 000 € 42 482 € 27 518 €
622 Honoraires 70 000 € 87 531 € -17 531 €
6231 Publicité & publication 11 000 € 10 307 € 693 €
6236 Imprimerie 40 000 € 44 962 € -4 962 €
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Charges 2010
Compte Poste Prévision Réel Ecart
625+60615 Frais déplacement + mission & réception + frais carburant
60 000 € 52 650 € 7 350 €
626 Poste 110 000 € 91 453 € 18 547 €
6261 Téléphone 95 000 € 61 270 € 33 730 €
6282+6817 Secours adhérents + provisions créances « A risque »
580 000 € 745 696 € -165 696 €
6283 Divers 15 000 € 14 311 € 689 €
63 Impôts + taxes salaires 120 000 € 114 945 € 5 055 €
64 Salaires et charges 2 430 000 €
2 475 138 € -45 138 €
65 Charges financières 150 € 50 € 100 €
67 Charges exceptionnelles 5 000 € 5 215 € -215 €
68 Amortissement immobilisations 100 000 € 97 532 € 2 468 €
69 Impôt sur le résultat 0 2 587 € -2 587 €
Total charges 4 120 150 €
4 171 827 € -51 677 €
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Exercice 2010
Lecture des rapports du commissaire aux comptes
Questions Approbation des comptes
Report à nouveau
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Budget 2011Recettes
Compte Poste Réel 2010 Prévisions
706 Adhésions 4 156 757 € 4 150 000€
76+758 Produits financiers 19 796 € 30 000 €
77 Produits exceptionnels 1 022 € 145 000 €
78+79 Autres produits - Transfert de charges 7 377 € 8 000 €
Total recettes 4 184 953 € 4 333 000 €
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Budget 2011Charges
Compte Poste Réel 2010 Prévisions
6061 EDF EAU 7 852 € 8 000 €
6063+604
Petit équipement & matériel 13 024 € 15 000 €
6064 Fournitures de bureau 5 530 € 10 000 €
611 Sous traitance 59 821€ 60 000 €
613+614 Location Immob. + véhicules + informatique + matériel divers & charges locatives
141 306 € 150 000 €
615 Entretien & réparation 65 809 € 100 000 €
616 Assurances 5 093 € 10 000 €
618 Formation + documentation + congres 27 264 € 60 000 €
6211 Personnel intérimaire 42 482 € 60 000 €
622 Honoraires 87 531 € 120 000 €
6231 Publicité & publication 10 307 € 11 000 €
6236 Imprimerie 44 962 € 50 000 €
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Budget 2011Charges
Compte Poste Réel 2010 Prévisions
625+60615 Frais déplacement + mission & réception + frais carburant
52 650 € 60 000 €
626 Poste 91 453 € 100 000 €
6261 Téléphone 61 270 € 65 000 €
6282 Secours adhérents + provisions créances « A risque » 745 696 € 667 500 €
6283 Divers 14 311 € 15 000 €
63 Impôts + taxes salaires 114 945 € 120 000 €
64 Salaires et charges 2 475 138 € 2 547 500 €
65 Charges financières 50 € 100 €
67 Charges exceptionnelles 5 215 € 10 000 €
68 Amortissement immobilisations 97 532 € 90 000 €
69 Impôt sur le résultat 2 587 € 585 €
Total charges 4 171 827 € 4 329 685 €
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Budget 2011Résultat
Total des recettes 4 333 000 €
Total des charges 4 329 685 €
Résultat 3 315 €
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Budget 2011charges (bis)
Compte Poste Réel 2010 Prévisions
6061 EDF EAU 7 852 € 8 000 €
6063+604 Petit équipement & matériel 13 024 € 15 000 €
6064 Fournitures de bureau 5 530 € 10 000 €
611 Sous-traitance 59 821€ 60 000 €
613+614 Location Immob. + véhicules + informatique + matériel divers & charges locatives
141 306 € 150 000 €
615 Entretien & réparation 65 809 € 100 000 €
616 Assurances 5 093 € 10 000 €
618 Formation + documentation + congres 27 264 € 60 000 €
6211 Personnel intérimaire 42 482 € 60 000 €
622 Honoraires 87 531 € 140 000 €
6231 Publicité & publication 10 307 € 11 000 €
6236 Imprimerie 44 962 € 50 000 €
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Budget 2011charges (bis)
Compte Poste Réel 2010 Prévisions
625+60615 Frais déplacement + mission & réception + frais carburant 52 650 € 60 000 €
626 Poste 91 453 € 100 000 €
6261 Téléphone 61 270 € 65 000 €
6282 Secours adhérents + provisions créances « A risque » 745 696 € 690 000 €
6283 Divers 14 311 € 15 000 €
63 Impôts + taxes salaires 114 945 € 120 000 €
64 Salaires et charges 2 475 138 € 2 610 000 €
65 Charges financières 50 € 100 €
67 Charges exceptionnelles 5 215 € 10 000 €
68 Amortissement immobilisations 97 532 € 90 000 €
69 Impôt sur le résultat 2 587 € 585 €
Total charges 4 171 827 € 4 434 100 €
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Budget 2011Résultat (bis)
Total des recettes 4 333 000 €
Total des charges 4 434 100 €
Résultat - 101 100 €
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Situation nette au 31/12/2010
Capitaux propres au 31/12/2010 399 469 €
Résultat 2010 13 126 €
Solde des capitaux propres au 31/12/2010 412 595 €
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BUDGET 2011
Questions
Approbation du budget prévisionnel
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AVEZ-VOUS DES QUESTIONS ?
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ASSEMBLEE GENERALEEXERCICE 201024 JUIN 2011
Nous vous remercions de votre attention
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