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Atividade 3
Prof. Barrella
Diego Pires
Luis Fernando Alves
Moacir Jr.
Piercarlo Regis
Aplicação de Sistemas de Informação
4º Semestre
Gestão Empresarial
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Produto:
Mochilas Personalizadas
Tipo de Produção:
Puxada
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SIG – Sistema Integrado de Gestão
Diamond System
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1- Cliente faz Cotação.
No pedido de cotação há as seguintes informações: •Nome do produto/cód.•Especificações•Quantidade•Preço un./total•Forma de pagamento•Prazo p/ entrega
SIG – Sistema Integrado de Gestão
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2- Vendas encaminha Orçamento.
Junto ao Orçamento feito para o cliente, caso seja o primeiro contato, é enviado um Formulário para cadastro do cliente.
SIG – Sistema Integrado de Gestão
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3- Cliente faz Pedido.Junto ao Pedido o Cliente entrega o formulário devidamente preenchido, caso contrário, o pedido não é executado. Departamento de Vendas cadastra os dados do Formulário no Sistema.
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4- Vendas envia Pedido ao Financeiro.
Financeiro avalia o Pedido e o Cliente através do Cadastro feito no sistema.
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5- Financeiro contata Vendas e apresenta um parecer sobre a Avaliação do Pedido e do Cliente.
Aprovado ou não, Vendas contata o Cliente.
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6- Se aprovado Vendas encaminha o Pedido à Manufatura.
Contendo:•Nome do Produto/cód.•Especificações•Quantidade•Dados p/ entrega
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7- Na Manufatura, o PCP analisa o Pedido e verifica se há condições para a produção do Produto.
Se houver condições o produto é fabricado e em seguida enviado ao Cliente.
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7- Se não houver condições p/ a fabricação do produto, uma requisição de Compra de Matéria-prima é enviada p/ Compras.
Contendo:•Tipo de Matéria-prima•Quantidade
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8- Compras entra em contato com Fornecedor e realiza Cotação.
Contendo:•Nome do Produto/cód.•Especificações•Quantidade•Preço un./total•Forma de Pagamento•Prazo de Entrega
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8- Caso seja o primeiro contato, é enviado junto à Cotação, os Dados cadastrais da Empresa e um Formulário para Cadastro de Fornecedores.
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9- Fornecedor envia Orçamento.
Compras verifica se o Formulário de Cadastro de Fornecedores está devidamente preenchido e efetua o cadastro do Fornecedor no sistema, caso contrário o Orçamento é descartado.
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10- Compras encaminha Orçamento p/ o Financeiro.
Financeiro avalia o Orçamento e o Fornecedor através do Cadastro feito no sistema.
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11- Financeiro contata Compras e apresenta um parecer sobre a Avaliação do Orçamento e do Fornecedor.
Aprovado ou não, Compras contata o Fornecedor.
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12- Se aprovado, Compras cadastra o Pedido no sistema e realiza o Pedido junto ao Fornecedor.
Contendo:•Nome do Produto/cód.•Especificações•Quantidade•Forma de Pagamento•Dados p/ entrega
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13- No prazo informado, Fornecedor entrega a mercadoria à Manufatura.
Recebimento através do sistema fica sabendo sobre a entrega, se organiza, recebe a mercadoria, confere, através da Nota Fiscal e do Pedido cadastrado no sistema, por fim, envia a Matéria-prima p/ a Produção p/ a fabricação das Mochilas.
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14- Expedição checa Pedido do Cliente, antes do término da fabricação, organiza o estoque para armazenagem do produto acabado.
Uma vez conferido e aprovado o produto acabado é enviado ao Cliente.
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15- Cliente efetua pagamento junto ao Financeiro através da forma de pagamento escolhida.
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16- Financeiro efetua pagamento junto ao Fornecedor através da forma de pagamento escolhida.
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1. Redução de custos nas operações.2. Melhoria no acesso às informações, propiciando relatórios mais precisos e rápidos, com menor esforço.3. Melhoria na produtividade.4. Melhorias nos serviços realizados e oferecidos.5. Melhoria na tomada de decisões, por meio do fornecimento de informações mais rápidas e precisas.
Benefíciosà Empresa
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6. Maior interação entre os tomadores de decisão.7. Melhores projeções nas tomadas de decisões.8. Melhoria na estrutura organizacional, para facilitar o fluxo de informações.9. Controle mais eficaz de acesso às informações.
Benefíciosà Empresa