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INFORME DE VISITA
MUNICIPIO DE ZIPAQUIRÁ
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INFORME FINAL
1. INTRODUCCION
1.1 INFORMACIÓN DE LA VISITA Y DEL GRUPO VISITADOR
Fecha de visita: Noviembre 18 al 22 de 2013
Lugar de la visita: Zipaquirá - Cundinamarca
Duración de la visita: 5 días
Número del auto de visita: 001691 del 13 de noviembre de 2013
Ordenador de la visita: Rutty Paola Ortiz Jara - Superintendente Delegada para la
Generación y Gestión de los Recursos Económicos para Salud (e) y Superintendente
Delegada para las Medidas Especiales, Olga Lucía Jiménez Orostegui – Superintendente
Delegada para la Atención en Salud, Adolfo León Varela Sánchez – Superintendente
Delegado para la Protección al Usuario y la Participación
Grupo Auditor Haggen Audit Ltda.: Luz Maritza Abella – Componente Tecnológico,
Yamileth Villamil Gutiérrez - Componente de Salud Pública, Sandra Milena Ortiz Díaz y
Sylvia Milena Pacheco Caballero – Componente Financiero, María Patricia Celis Garrido –
Componente de Calidad.
1.2 INFORMACIÓN GENERAL DEL SUJETO VISITADO
Nombre o Razón Social: Municipio de Zipaquirá
Dirección y ubicación de la entidad visitada: Carrera 8ª. N° 5 - 39
Número de Identificación Tributaria: 899.999.318-6
Tipo de entidad visitada: Secretaria de Salud de Zipaquirá
Representante Legal: Marco Tulio Sánchez Gómez – Alcalde Municipal.
1.3 OBJETO DE LA VISITA
Realizar auditoria de carácter integral, correspondiente a la vigencia 2011, 2012 y primer
trimestre de 2013, a entidades vigiladas por la Superintendencia Nacional de Salud, con el
fin de verificar el cumplimiento de sus obligaciones frente al Sistema General de Seguridad
Social en Salud, de conformidad con las especificaciones técnicas definidas por la
Superintendencia Nacional de Salud.
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2. ANTECEDENTES
La Superintendencia Nacional de Salud suscribió el Contrato Interadministrativo No. 386 de
28 de octubre de 2013, con la firma interventora HAGGEN AUDIT LTDA., con el objeto de
realizar auditoría de carácter integral a Entidades Territoriales de orden Departamental, o
Distrital y/o Municipal, con el fin de verificar el cumplimiento de las obligaciones frente al
Sistema General de Seguridad Social en Salud en los componentes de Financiamiento,
Aseguramiento (auditoría de contratos del régimen subsidiado y focalización de recursos),
Prestación de Servicios de Salud (sistema obligatorio de garantía de calidad, red prestadora
de servicios de salud para población pobre no asegurada, redes integradas de servicios de
salud) y Salud Pública (plan de intervenciones colectivas y atención primaria en salud), para
Población General y poblaciones de especial protección constitucional y la implementación y
desarrollo de los sistemas de atención y mecanismos de participación ciudadana.
La Superintendencia Nacional de Salud mediante oficio NURC-2-2013-107508 del 6 de diciembre de 2013, notificó y entregó a la Entidad Territorial correspondiente a la SECRETARIA DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL DEL MUNICIPIO DE ZIPAQUIRA, el informe preliminar de la visita de auditoría practicada conforme a lo ordenado en el auto N° 001691 de 2013, donde de manera expresa se le señalo que si vencido el termino de 10 días posteriores al recibo del informe preliminar de visita por parte del sujeto visitado, no se recibe retroalimentación del mismo en ejercicio de su derecho a la contradicción, se entenderá que el informe preliminar ha sido aceptado y este mismo corresponderá al informe final de visita, conforme lo establece el Artículo quinto de la resolución 002190 del 7 de noviembre de 2013, expedida por la Superintendencia Nacional de Salud. Conforme a lo anterior la SECRETARIA DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL DE ZIPAQUIRA, ejerció su derecho a la contradicción mediante oficio NURC-1-2013-109295 del 24 de Diciembre de 2013 dando respuesta a los hallazgos de la visita de auditoría en el periodo comprendido entre el 18 y el 22 de noviembre del presente año.
3. INFORME TEMATICO DE LA VISITA
De acuerdo con el artículo 6 de la Ley 617 de 2000, el Municipio de Zipaquirá es un
Municipio No Certificado, por lo que de acuerdo con lo establecido en la Ley 715 de 2001,
artículo 44, le corresponde al municipio dirigir y coordinar el sector salud y el Sistema
General de Seguridad Social en Salud en el ámbito de su jurisdicción, cumpliendo con las
funciones dispuestas en el artículo 44.1 - De dirección del sector en el ámbito municipal,
artículo 44.2 - De aseguramiento de la población al Sistema General de Seguridad Social en
Salud, y en el artículo 44.3 – De Salud Pública, sin perjuicio de las asignadas en otras
disposiciones.
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Mediante el Decreto106 del 23 de noviembre de 2012, de la Alcaldía de Zipaquirá “Por el
cual se establece la estructura de la Administración Pública Municipal de Zipaquirá”, se
organiza para su funcionamiento a nivel central el “Despacho del Alcalde” con las oficinas de
control interno y de asesoría de prensa y comunicaciones, los Consejos y Comités
Superiores de la Administración Pública Municipal (7 consejos, 1 comité) y las Secretarias de
Despacho (10 secretarias), las cuales funcionan para la adecuada articulación y coordinación
de las diferentes políticas, estrategias y acciones que adelanta la administración central.
Es así como la Secretaria de Salud y Protección Social en cabeza de la Dra. Olga Jannethe
Ramírez Rodríguez, quien se desempeña como Secretaria de Salud y Protección Social a
partir del 15 de enero de 2013 (Resolución Administrativa 007 del 11 de enero de 2013), está
conformada por tres direcciones a saber: Dirección de aseguramiento y desarrollo de
servicios (Dr. Edgar Rey), dirección de salud pública (Dra. Lida Torres), y dirección de
protección social (Dra. Esperanza Scarpetta). Las funciones desarrolladas a nivel central
municipal como Ente Territorial No descentralizado se realizan con la participación de once
(11) profesionales universitarios, cuatro técnicos administrativos y seis (6) auxiliares
administrativos, siendo el manejo de los recursos financieros competencia de la Secretaria
de Hacienda.
Teniendo en cuenta la Resolución número 095 de 2013 (marzo 18 de 2013) "Por la cual se
adopta el Manual Especifico de Funciones, Requisitos y Competencias laborales de la planta
de empleos del Sector Central de la Administración Pública Municipal de Zipaquirá”, las
funciones definidas en la Secretaria de Salud y Protección Social de Zipaquirá se ajustan al
artículo 1° de esta resolución, para los empleos que conforman la planta global de personal
del Nivel Central del Municipio de Zipaquirá dispuesta a través del Decreto Municipal N° 23
de 2013 y Decreto Municipal N° 31 de 2013, cuyas funciones deberán ser cumplidas por los
funcionarios con criterios de eficiencia y eficacia en orden al logro de la misión, objetivos y
funciones que la ley y los reglamentos le señalan.
Al evaluar en forma comparativa el organigrama de la secretaria de salud vigente en los años
2011 – 2012, periodo en el cual se definía como “Secretaria de Salud y Medio Ambiente”, se
observa la reestructuración de las cuatro áreas con que se contaba: área de aseguramiento,
área de salud pública, área de promoción y prevención, y área de medio ambiente,
cambiando a las actuales direcciones de aseguramiento y desarrollo de servicios, salud
pública y dirección de protección social, ésta última incluyendo el Sistema de información y
atención al usuario (SIAU), los componentes de participación social, familias en acción y toda
la población en los diferentes ciclos de la vida (Infancia/Juventud, Adulto Mayor,
Discapacidad), situación que obedece a los lineamientos planteados en la Ordenanza 128 de
2012 de la Honorable Asamblea de Cundinamarca, “Por la cual se adopta el Plan de
Desarrollo Departamental Cundinamarca, Calidad de Vida. 2012 – 2016”.
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3.1. COMPONENTE FINANCIERO
Los funcionarios responsables del manejo de los recursos para la salud y la ejecución de los
programas en las vigencias auditadas fueron:
CERTIFICACION DE FUNCIONARIOS PROCESOS DE SALUD VIGENCIA 2011, 2012 Y PRIMER SEMESTRE 2013
CARGO NOMBRE Y APELLIDOS
CORREO
NOMBRAMIENTO Y/O ELECCION (Numero acto
administrativo y fecha de posesión)
2011
ALCALDE JORGE ENRIQUE GONZALEZ GARNICA
POSECION ANTE NOTARIO SEGUNDO DEL CIRCULO DE ZIPAQUIRA EL DIA 29-DIC-2007
SECRETARIA DE HACIENDA
FANNY RODRIGUEZ TORRES
[email protected] ACTA DE POSECION No.1929 DEL 29-ENERO-2010
JEFE PRESUPUESTO
SANDRA MIREYA ROMERO TAMAYO
[email protected] ACTA DE POSECION No.1946 DEL 26-JULIO-2010
TESORERO SONIA PATRICIA GONZALEZ
[email protected]> ACTA DE POSECION No.1928 DEL 29-ENERO-2010
AUXILIARES
GERMAN ENRIQUE SUAREZ ROJAS [email protected]
ACTA DE POSECION No.1979 DEL 17-ENERO-2011
NANCY PATRICIA ARDILA RAMIREZ
[email protected] ACTA DE POSECION No.2021 DEL 01-JULIO-2011
CONTADORA LUZ MIRYAM RINCON SOTELO
[email protected] ACTA DE POSECION No.1961 DEL 01-OCTUBRE-2010
2012 A JUNIO DE 2013
ALCALDE MARCO TULIO SANCHEZ GOMEZ
POSECION ANTE NOTARIO PRIMERO DEL CIRCULO DE ZIPAQUIRA EL DIA 29-DIC-2011
SECRETARIA DE HACIENDA
LUZ MIRYAM RINCON SOTELO
[email protected] ACTA DE POSECION No.2050 DEL 01-ENERO-2012
DIRECTORA FINANCIERA
SANDRA MIREYA ROMERO TAMAYO
JEFE PRESUPUESTO
NANCY PATRICIA ARDILA RAMIREZ
[email protected] ACTA POSECION No.2071 DEL 12-ENERO-2012
TESORERO
SANDRA MIREYA ROMERO TAMAYO
[email protected] ACTO POSECION No.2063 DEL 04-ENERO-2012
JAIME HUMBERTO SANCHEZ ALONSO
[email protected] ACTO POSECION RESOLUCION No.211 DEL 03-MAYO-2013
TECNICO TESORERIA
CONTABILIDAD Y
PRESUPUESTO
INGRITH DAYAN VELANDIA BUSTOS
[email protected] ACTO DE POSECION No.2164 DE 08 ABRIL DE 2013
MYRIAM CASAS MELO
[email protected] ACTO DE POSECION No.2166 DE 08 ABRIL DE
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CARGO NOMBRE Y APELLIDOS
CORREO
NOMBRAMIENTO Y/O ELECCION (Numero acto
administrativo y fecha de posesión)
2013
AMANDA CUBILLOS CASTILLO
[email protected] ACTO DE POSECION No.2197 DE 10 ABRIL DE 2013
LAURA GOMEZ RICO [email protected] ACTA POSECION No.2097 DEL 10 MAYO-2012
CONTADORA ROCIO HERNANDEZ GOMEZ
[email protected] ACTO DE POSECION No.2066 DE 06 ENERO DE 2013
Fuente: Actas de Posesión Funcionarios Municipio de Zipaquirá – Cundinamarca
El municipio de Zipaquirá mediante Resolución No. 095 de Marzo 18 de 2013 adopta el manual específico de funciones y competencias laborales. Para el caso en particular del componente financiero el municipio cuenta con un Secretario de Hacienda en cabeza de la Dra. Luz Miryam Rincón Sotelo, encargada de dirigir, formular políticas y directrices institucionales y adoptar los planes, programas y proyectos relacionados con las funciones y responsabilidades de la dependencia a su cargo con el fin de garantizar el cumplimiento de la misión institucional. Bajo su dependencia se encuentra el Tesorero Municipal, la Jefe de Presupuesto y la Contadora del municipio con sus respectivos grupos de apoyo.
3.1.1. FONDO LOCAL DE SALUD
Mediante Acuerdo 32 de 1998 se crea el Fondo Local de Salud del Municipio de Zipaquirá.
Posteriormente y mediante Acuerdo 02 del 30 de Enero de 2008 se modifica y se establece
su organización, funcionamiento, estructura, administración y manejo:
“ARTÍCULO 1. CREACIÓN. Ajustar el Fondo de Salud del Municipio de Zipaquirá, como
una cuenta especial de su presupuesto, sin personería jurídica ni planta de personal, para
la administración y manejo de los recursos del sector salud, separada de las demás rentas
del Municipio, conservando un manejo contable y presupuestal independiente y exclusivo,
que permita identificar con precisión el origen y destinación de los recursos de cada fuente,
de conformidad con lo previsto en la Ley 715 de Diciembre 21 de 2001, Ley 1122 de Enero
09 de 2007, la Resolución 3042 de Agosto 31 de 2007 y en el presente Acuerdo.
Los recursos destinados a salud no podrán hacer unidad de caja con las demás rentas del
Municipio, ni entre las diferentes subcuentas del Fondo. El manejo contable del Fondo de
Salud, debe regirse por las disposiciones que, en tal sentido, expida la Contaduría General
de la Nación conforme a los conceptos de ingreso y gasto definidos en la Resolución 3042
de 2007.
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ARTÍCULO 2. ADMINISTRACIÓN Y ORDENACIÓN DEL GASTO. La administración y
ordenación del gasto del Fondo de Salud corresponde al Alcalde Municipal de Zipaquirá
quien podrá delegar en el Secretario de Salud o quien haga sus veces esta atribución de
conformidad con las disposiciones presupuéstales y del estatuto general de contratación
pública vigente y para ello cumplirá con las funciones previstas en el Artículo 3 de la
Resolución 3042 de 2007.
ARTÍCULO 3. ESTRUCTURA DEL FONDO DE SALUD. El Fondo de Salud del Municipio
de Zipaquirá Cundinamarca, de acuerdo con las competencias establecidas para las
entidades territoriales en las leyes 715 de 2001 y 1122 de 2007, estará conformado por las
siguientes subcuentas.
1. Subcuenta de Régimen Subsidiado de Salud.
2. Subcuenta de Salud Pública Colectiva.
3. Subcuenta de otros gastos en salud.
PARÁGRAFO: Cada subcuenta presupuestal prevista en el presente artículo, con
excepción de la subcuenta de otros gastos en salud, se manejará a través de una cuenta
maestra, conforme a lo previsto en la Resolución 3042 de 2007.”
Por lo tanto se establece que el Fondo Local de Salud del Municipio de Zipaquirá se
encuentra estructurado presupuestalmente desagregadas las subcuentas de Régimen
Subsidiado, Subcuenta de Salud Pública Colectiva y Otros Gastos en Salud en
cumplimiento al art 57 ley 715 de 2001 y ley 1122 de 2007, así mismo se encuentran
registradas las cuentas maestras para el manejo de recursos en el marco de la ley 3042
de 2007 y presenta subcuentas de rendimientos financieros de Régimen Subsidiado y
Salud Pública.
Dentro del proceso de Auditoría la Entidad Territorial se encontraba en Aprobación del
Proyecto de Acuerdo de Exposición de Motivos por el cual se reestructura el Fondo Local
de Salud, del Municipio de Zipaquirá para establecer su organización, funcionamiento,
estructura, administración, manejo y se dictan otras disposiciones con el propósito de
garantizar una eficiente ejecución de los mismos y ante todo ejercer un control que
salvaguarde y permita su aplicación específica y efectiva para garantizar el acceso a los
servicios de salud a que tienen derecho los habitantes del Municipio de Zipaquirá.
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Descargos de la Entidad
Concepto de la Superintendencia Nacional de Salud frente a los hallazgos encontrados y descargos presentados de la entidad visitada Para la validación de este hallazgo se tienen en cuenta los soportes presentados por el
municipio durante el proceso de respuesta en donde se evidencia la aprobación del
proyecto de estructura del Fondo Local de Salud mediante acuerdo No. 24 del 10 de
Diciembre de 2013
Conclusión:
Con base en los soportes presentados se levanta el hallazgo.
3.1.2. EJECUCIÓN PRESUPUESTAL
3.1.2.1. EJECUCIÓN DE INGRESOS 2011, 2012 Y PRIMER TRIMESTRE DE 2013
A continuación se presenta la información del comportamiento presupuestal de ingresos por
las fuentes de financiación del Fondo Local de Salud en las vigencias analizadas:
EJECUCION PRESUPUESTAL DE INGRESOS 2011, 2012 Y PRIMER SEMESTRE 2013
NOMBRE CUENTA
AÑO 2011 AÑO 2012 A JUNIO DE 2013
PRESUPUESTADO
RECAUDADO % PRESUPUESTAD
O RECAUDADO %
PRESUPUESTADO
RECAUDADO %
SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES
4.632.614 4.632.614 100,0% 4.688.941 4.688.941 100,0% 2.658.538 1.439.378 54,1%
FONDO DE SOLIDARIDAD Y GARANTIA
104.474 50.996 48,8% 1.209.529 1.191.345 98,5% 5.682.061 1.913.763 33,7%
RECURSOS CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR
1.172.519 1.172.519 100,0% 3.709.795 2.932.533 79,0% 3.560.957 2.610.842 73,3%
APORTES MUNICIPIO (REC.PROPIOS)
5.704.853 200.720 3,5% 702.264 657.698 93,7% 1.271.570 491.587 38,7%
APORTES DEPARTAMENTO
6.419.243 630.360 9,8% 2.103.460 2.103.460 100,0% 2.166.564 940.001 43,4%
EMPRESA TERRITORIAL PARA LA SALUD (ETESA)
488.936 370.115 75,7% 330.507 330.507 100,0% 382.417 174.612 45,7%
REGALIAS 33.192 33.192 100,0% 7.000 7.000 100,0% 0 0
OTROS RECURSOS (SGP OTROS SECTORES)
0 0 39.071 38.561 98,7% 0 0
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NOMBRE CUENTA
AÑO 2011 AÑO 2012 A JUNIO DE 2013
PRESUPUESTADO
RECAUDADO % PRESUPUESTAD
O RECAUDADO %
PRESUPUESTADO
RECAUDADO %
RECURSOS DE CAPITAL
1.075.756 1.236.924 115,0% 1.460.383 1.565.247 107,2% 1.200.663 1.221.483 101,7%
TOTAL INGRESOS 19.631.587 8.327.440 42,4% 14.250.950 13.515.292 94,8% 16.922.770 8.791.666 52,0%
Fuente: Presupuesto Municipio de Zipaquirá – Cundinamarca (Ejecuciones de ingresos de presupuesto). Cifras en miles $
Fuente: Presupuesto Municipio de Zipaquirá – Cundinamarca (Ejecuciones de ingresos de presupuesto) Cifras en miles $
EJECUCION PRESUPUESTAL DE INGRESOS 2011
NOMBRE CUENTA
AÑO 2011
PRESUPUESTADO RECAUDADO % PARTICIPACION DE LA FUENTE DE
FINANC SOBRE EL TOTAL PRESUPUESTADO
RECURSOS DE CAPITAL 1.075.756 1.236.924 115,0% 6,3%
SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES
4.632.614 4.632.614 100,0% 23,6%
RECURSOS CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR
1.172.519 1.172.519 100,0% 6,0%
REGALIAS 33.192 33.192 100,0% 0,2%
EMPRESA TERRITORIAL PARA LA SALUD (ETESA)
488.936 370.115 75,7% 1,9%
FONDO DE SOLIDARIDAD Y GARANTIA
104.474 50.996 48,8% 0,3%
APORTES DEPARTAMENTO 6.419.243 630.360 9,8% 3,2%
APORTES MUNICIPIO (REC.PROPIOS)
5.704.853 200.720 3,5% 1,0%
OTROS RECURSOS (SGP OTROS SECTORES)
0 0 0,0%
TOTAL INGRESOS 19.631.587 8.327.440 42,4% 42,4%
Fuente: Presupuesto Municipio de Zipaquirá – Cundinamarca (Ejecuciones de ingresos de presupuesto) Cifras en miles $
EJECUCION PRESUPUESTAL DE INGRESOS 2012
NOMBRE CUENTA
AÑO 2012
PRESUPUESTADO RECAUDADO % PARTICIPACION DE LA FUENTE DE
FINANC SOBRE EL TOTAL PRESUPUESTADO
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NOMBRE CUENTA
AÑO 2012
PRESUPUESTADO RECAUDADO % PARTICIPACION DE LA FUENTE DE
FINANC SOBRE EL TOTAL PRESUPUESTADO
OTROS RECURSOS (SGP OTROS SECTORES)
1.460.383 1.565.247 107,2% 11,0%
SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES
4.688.941 4.688.941 100,0% 32,9%
EMPRESA TERRITORIAL PARA LA SALUD (ETESA)
2.103.460 2.103.460 100,0% 14,8%
APORTES MUNICIPIO (REC.PROPIOS)
330.507 330.507 100,0% 2,3%
FONDO DE SOLIDARIDAD Y GARANTIA
7.000 7.000 100,0% 0,0%
REGALIAS 39.071 38.561 98,7% 0,3%
RECURSOS DE CAPITAL 1.209.529 1.191.345 98,5% 8,4%
APORTES DEPARTAMENTO 702.264 657.698 93,7% 4,6%
RECURSOS CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR
3.709.795 2.932.533 79,0% 20,6%
TOTAL INGRESOS 14.250.950 13.515.292 94,8% 94,8%
Fuente: Presupuesto Municipio de Zipaquirá – Cundinamarca (Ejecuciones de ingresos de presupuesto) Cifras en miles $
EJECUCION PRESUPUESTAL DE INGRESOS PRIMER SEMESTRE DE 2013
NOMBRE CUENTA
A JUNIO DE 2013
PRESUPUESTADO RECAUDADO % PARTICIPACION DE LA FUENTE DE
FINANC SOBRE EL TOTAL PRESUPUESTADO
FONDO DE SOLIDARIDAD Y GARANTIA
1.200.663 1.221.483 101,7% 7,2%
EMPRESA TERRITORIAL PARA LA SALUD (ETESA)
3.560.957 2.610.842 73,3% 15,4%
SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES
2.658.538 1.439.378 54,1% 8,5%
APORTES DEPARTAMENTO 382.417 174.612 45,7% 1,0%
RECURSOS DE CAPITAL 2.166.564 940.001 43,4% 5,6%
OTROS RECURSOS (SGP OTROS SECTORES)
1.271.570 491.587 38,7% 2,9%
RECURSOS CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR
5.682.061 1.913.763 33,7% 11,3%
APORTES MUNICIPIO (REC.PROPIOS)
0 0 0,0%
REGALIAS 0 0 0,0%
TOTAL INGRESOS 16.922.770 8.791.666 52,0% 52,0%
Fuente: Presupuesto Municipio de Zipaquirá – Cundinamarca (Ejecuciones de ingresos de presupuesto) Cifras en miles $
Conclusiones:
De acuerdo a los datos anteriores aportados por el Municipio de Zipaquirá, los recaudos de
2011 alcanzaron la suma de $8.327.440 miles, equivalentes al 42.4% de los recursos
presupuestados. Los rubros de mayor recaudo fueron: Recursos de Capital, SGP, Recursos
Cajas de Compensación Familiar, Regalías, ETESA con el 75%; mientras que el recaudo de
ejecución menor al 50% está representado en las fuentes de financiación FOSYGA, Aportes
Departamento y Aportes Municipio. Aunque el porcentaje de recaudo de la fuente de
financiación Recursos de Capital es del 115% la incidencia sobre el total de recursos
presupuestados es tan sólo del 6.3%.
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Para la vigencia 2012 los recaudos alcanzaron la suma de $13.515.292 miles, equivalentes
al 94.8% de los recursos presupuestados. Los rubros de mayor recaudo fueron: Otros
Recursos (SGP Otros Sectores), SGP, ETESA, Aportes Municipio y FOSYGA; las anteriores
fuentes tuvieron una participación del recaudo del 100%; para las fuentes Regalías,
Recursos de Capital, Aportes Departamento, Recursos Cajas de Compensación Familiar la
participación fue entre el 98% y el 79% respectivamente. Las fuentes de financiación que
alcanzaron el 100% de recaudo con respecto a lo presupuestado representan el 61% de
participación del total de recursos apropiados.
En el primer semestre de 2013 la ejecución va en el 52.0%, porcentaje acorde al tiempo
transcurrido (50%), frente a este valor se observan lo siguiente:
• Recursos de Cajas de Compensación Familiar (33.7%) y Otros Recursos (SGP Otros
Sectores) (38.7%) , son las fuentes de menor porcentaje de recaudo
• Para los recursos provenientes de FOSYGA, el porcentaje de ejecución va en el
101.2%, es decir que la Entidad Territorial no ha realizado las modificaciones presupuestales
correspondientes, para adicionar los mayores valores recaudados y su correspondiente
aplicación a la inversión o al gasto.
Hallazgos:
Para la vigencia 2011 la ejecución del recaudo fue baja representada en 42.4% lo que
implica un riesgo para la salud de la población toda vez que no se realizó ajuste, planeación
y seguimiento al recaudo de estos recursos.
En esta misma vigencia se evidencia que para la fuente de financiación de Recursos de
Capital, el porcentaje de ejecución fue del 115%, es decir que la Entidad Territorial no
realizó las modificaciones presupuestales correspondientes, para adicionar los mayores
valores recaudados y su correspondiente aplicación a la inversión o al gasto.
Por lo anterior, en la vigencia 2011 la entidad territorial incumplió con el artículo 5° de la
resolución 3042 de 2007 y sus modificatorios, el artículo 46 del Decreto Ley 111 de 1996.
Aun cuando el Municipio presenta para la vigencia 2012 un mejoramiento en la
administración del recaudo de los recursos para la salud se puede establecer que para la
fuente de financiación Otros Recursos (SGP Otros Sectores) presenta desequilibrio
presupuestal toda vez que el porcentaje del recaudo fue del 107.2%, es decir que la Entidad
Territorial no realizó las modificaciones presupuestales correspondientes, para adicionar los
mayores valores recaudados y su correspondiente aplicación a la inversión o al gasto. Por lo
anterior, la entidad territorial incumple con el artículo 5° de la resolución 3042 de 2007 y sus
modificatorios, el artículo 46 del Decreto Ley 111 de 1996.
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Pruebas documentales: Ejecuciones presupuestales de Ingresos y Gastos Vigencias 2011-
2012 y Primer semestre 2013
Descargos de la Entidad
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Concepto de la Superintendencia Nacional de Salud frente a los hallazgos encontrados y descargos presentados de la entidad visitada
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Según las ejecuciones presupuestales soportadas por el municipio donde reconocen
apropiación de recursos en la vigencia 2011 por fuente de financiación Departamento y
Recursos Propios por valor de $ 10.251.335 en miles se encuentran incorporados en el
ingreso para convenio 544-2011 Construcción del Nuevo Hospital de Zipaquirá representado
en 56,05% del total de recursos presupuestados para Régimen Subsidiado los cuales no
presentaron ejecución durante la vigencia y según expresa la entidad territorial durante la
vigencia 2012 fueron ejecutados aun cuando presupuestal y financieramente no se
evidencia su ejecución mediante el rubro de la subcuenta otros gastos de salud durante el
2012 y 2013 como tampoco se evidencia el manejo de estos recursos en la cuenta bancaria
de salud conforme lo establece la Resolución 3042 de 2007.
A continuación se observa el reconocimiento y afectación presupuestal por cada vigencia
soportada por el municipio de acuerdo a los anexos entregados durante el proceso de
auditoria:
ARTICULO CONCEPTO APROPIACION INICIAL CREDITOS Y ADICIONESCONTRACREDITOS Y
REDUCCIONESTOTAL APROPIADO MES ANTERIORES MES ACUMULADO
ANULACION DE
REGISTROS
MES
ANTERIORESMES ACUMULADO
ORIGEN
RECURSO MES
SALDOS REGISTRO
DE COMPROMISOS
SALDO DE
APROPIACION
23030310 Otros Gastos en Salud - 10.252.159.984 - 10.252.159.984 - 10.251.353.946 10.251.353.946 - - - - 10.251.353.946 806.038
2303031049 LIBRE ASIGNACION - 5.000.000.050 - 5.000.000.050 - 5.000.000.000 5.000.000.000 - - - - 5.000.000.000 50
2303031049
82112
CONV 544-2011 ICCU CONSTRUCCION II FASE DFEL
HOSPITAL III NIVEL ZIPAQUIRA- 5.252.159.934 - 5.252.159.934 - 5.251.353.946 5.251.353.946 - - - - 5.251.353.946 805.988
Fuente: Ejecución presupuestal 2011
Fuente: Ejecución presupuestal 2012
ARTICULO CONCEPTOAPROPIACION
INICIAL
CREDITOS Y
ADICIONES
CONTRACREDITOS
Y REDUCCIONES
TOTAL
APROPIADO
MES
ANTERIORESMES ACUMULADO
ANULACION
DE
REGISTROS
MES
ANTERIORESMES ACUMULADO
ORIGEN
RECURSO
MES
SALDOS
REGISTRO DE
COMPROMIS
OS
SALDO DE
APROPIACION
230102010110Inversiones directas en la red pública
según plan bienal en infraestructura- 805.988 - 805.988 - - - - - - - - 805.988
230102010110
8220125 R.B Convenio ICCU-544 2011 Hospital - 805.988 - 805.988 - - - - - - - - 805.988 Fuente: Ejecución presupuestal 2013
Conclusión:
Teniendo en cuenta lo anterior se confirma el hallazgo toda vez que no se evidencia
reconocimiento de la ejecución de estos recursos presupuestalmente y su manejo en las
cuentas de salud. Por lo anterior, la entidad territorial presenta incumplimiento en la
Resolución 3042 de 2007 en especial en su art. 5.
Por otra parte la ejecución de recursos 2012 del Régimen Subsidiado por fuente de
financiación Cajas de Compensación Familiar y FOSYGA Sin Situación de Fondos no fueron
ajustados durante la vigencia. Se mantiene el hallazgo toda vez que el municipio no realizo
los ajustes presupuestales de los recursos sin situación de fondos de acuerdo como lo
establece el Decreto 971 de 2011.
3.1.2.2. EJECUCIÓN DE GASTOS 2011, 2012 Y PRIMER SEMESTRE DE 2013
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EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS VIGENCIA 2011
COMPONENTE
2011
PRESUPUESTADO COMPROMETIDO %
COMPROM/PRESUP PAGADO
% PAGADO/PRESUP
REGIMEN SUBSIDIADO 18.291.269 16.469.439 90,0%
6.216.826 34,0%
SALUD PUBLICA 1.036.111 1.021.634 98,6%
938.892 90,6%
FUNCIONAMIENTO 304.207
302.451 99,4%
302.451 99,4%
TOTAL 19.631.587 17.793.524 90,6%
7.458.169 38,0% Fuente: Presupuesto Municipio de Zipaquirá – Cundinamarca (Ejecuciones de gastos de presupuesto) Cifras en miles $
EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS VIGENCIA 2012
COMPONENTE
2012
PRESUPUESTADO COMPROMETIDO %
COMPROM/PRESUP PAGADO
% PAGADO/PRESUP
REGIMEN SUBSIDIADO 13.091.975 10.999.071 84,0%
10.979.475 83,9%
SALUD PUBLICA 800.437
766.970 95,8%
626.774 78,3%
FUNCIONAMIENTO 358.538
336.818 93,9%
331.318 92,4%
TOTAL 14.250.950 12.102.859 84,9% 11.937.567 83,8% Fuente: Presupuesto Municipio de Zipaquirá – Cundinamarca (Ejecuciones de gastos de presupuesto) Cifras en miles $
EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS PRIMER SEMESTRE 2013
COMPONENTE
JUNIO DE 2013
PRESUPUESTADO COMPROMETIDO %
COMPROM/PRESUP PAGADO
% PAGADO/PRESUP
REGIMEN SUBSIDIADO 15.138.089
6.828.019 45,1%
6.727.885 44,4%
SALUD PUBLICA
793.110
665.306 83,9%
140.995 17,8%
FUNCIONAMIENTO
991.571
242.921 24,5%
220.921 22,3%
TOTAL 16.922.770
7.736.246 45,7% 7.089.801 41,9% Fuente: Presupuesto Municipio de Zipaquirá – Cundinamarca (Ejecuciones de gastos de presupuesto) Cifras en miles $
EJECUCION PRESUPUESTAL GASTOS: COMPROMETIDO / PRESUPUESTO
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EJECUCION PRESUPUESTAL GASTOS: PAGADO / PRESUPUESTO
Conclusiones: Para la vigencia 2011 la Entidad Territorial presupuesto de sus recursos $19.631.587 miles de los cuales comprometió $ 17.793.524 miles que representa el 90.6% y ejecutó $7.458.169 miles equivalentes al 38% del total presupuestado. Para la vigencia 2012 la Entidad Territorial presupuesto de sus recursos $14.250.950 miles de los cuales comprometió $ 12.102.859 miles que representa el 84.9% y ejecutó $11.937.567 miles equivalentes al 83.8% del total presupuestado. Para la vigencia del Primer Semestre de 2013 la Entidad Territorial ha comprometido $7.736.246 miles que representa el 45.7% del total presupuestado para el año y ha ejecutado $7.089.801 miles equivalentes al 41.9%, estos porcentajes están acordes al tiempo transcurrido del 50% de la vigencia y presenta un 3.8% sin ejecutar.
Hallazgo: Para la vigencia 2011 la Entidad Territorial comprometió de sus recursos el 90.6% y
ejecuto el 38.0% y para la vigencia 2012 comprometió el 84.9% y ejecutó el 83.8%, esto
evidencias que la Entidad Territorial no realiza una gestión eficiente de los programas de
salud para dar cumplimiento al artículo 44.1.2 de la Ley 715 de 2001 sobre “Gestionar el
recaudo, flujo y ejecución de los recursos con destinación específica para salud del
municipio, y administrar los recursos del Fondo Local de Salud.
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Pruebas documentales: Ejecuciones presupuestales de Ingresos y Gastos y Actos
Administrativos de ajuste presupuestal para las vigencias 2011, 2012 y Primer semestre
2013.
Descargos de la Entidad
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Concepto de la Superintendencia Nacional de Salud frente a los hallazgos encontrados y descargos presentados de la entidad visitada Teniendo en cuenta el análisis global de la no ejecución de recursos que el municipio de
Zipaquirá de acuerdo a las ejecuciones presupuestales del 62% y financiera del 51% y cuya
afectación mayor se establece es consecuencia de la incorporación de recursos para
cofinanciar convenio interadministrativo 544 para la construcción del Hospital por
$10.251.335 miles representada presupuestalmente en un 52% y el 10% que corresponde a
recursos por concepto de Recursos del Balance, cuentas por pagar y reservas.
Conclusión:
De acuerdo a los soportes suministrados por el municipio y teniendo en cuenta su precisión
sobre los recursos no ejecutados en las vigencias evaluadas, se desvirtúa el hallazgo.
Superávit o Déficit y Revisión Equilibrio Presupuestal:
SUPERAVIT O DEFICIT PRESUPUESTAL VIGENCIA 2011, 2012 Y PRIMER SEMESTRE DE 2013
ÍTEM 2011 2012 1ER. SEMESTRE
2013
Ingreso presupuestado 19.631.587 14.250.950 16.922.770
Gasto presupuestado 19.631.587 14.250.950 16.922.770
Diferencia 0 0 0
Recaudos 8.327.440 13.515.292 8.791.666
Compromisos 17.793.524 12.102.859 7.736.246
SUPERAVIT /DEFICIT -9.466.084 1.412.433 1.055.420
Fuente: Presupuesto Municipio de Zipaquirá – Cundinamarca (Ejecuciones de ingresos y gastos de presupuesto) Cifras en miles $
Conclusiones: Con los datos presupuestales para la vigencia 2011 existe un déficit presupuestal.
Con los datos presupuestales para la vigencia correspondiente al 2012 y primer semestre de
2013 vemos que existe un Superávit.
Hallazgos:
Se evidencia para la vigencia 2011 que no realizó el seguimiento y el ajuste a los recursos
del Fondo Local teniendo en cuenta que los compromisos fueron superiores a los recaudos
reconocidos en el presupuesto.
Para la vigencia 2012 y primer semestre de 2013 vemos que se han dejado de utilizar
recursos por parte del Ente Territorial los cuales son importantes para el sector Salud.
No se da cumplimiento al artículo 44.1.2 de la Ley 715 de 2001 sobre “Gestionar el recaudo,
flujo y ejecución de los recursos con destinación específica para salud del municipio, y
administrar los recursos del Fondo Local de Salud”
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Persona entrevista: Nancy Patricia Ardila Ramírez
Pruebas documentales: Ejecuciones presupuestales de Ingresos y Gastos y Actos
Administrativos de ajuste presupuestal para las vigencias 2011, 2012 y Primer semestre
2013.
Descargos de la Entidad
Concepto de la Superintendencia Nacional de Salud frente a los hallazgos encontrados y descargos presentados de la entidad visitada Con base en la aclaración de los ítems y de conformidad con los soportes entregados por la
entidad territorial se establece se establece la afectación de los recursos en un 52% que
cofinancian el convenio interadministrativo 544 para la construcción del Hospital por
$10.251.335 miles los cuales inciden en el total de recursos no ejecutados.
Conclusión:
Con base en los soportes presentados se desvirtúa el hallazgo.
3.1.3. FUENTES Y USOS
3.1.3.1. FUENTES Y USOS 2011:
FUENTES Y USOS VIGENCIA 2011
AÑO 2011
USOS
TOTAL PRESUPUESTADO TOTAL
COMPROMETIDO TOTAL
GIRADO FUENTES
REGIMEN SUBSIDIADO
SALUD PUBLICA GASTOS DE FUNCIONAM
EMPRESA TERRITORIAL PARA LA SALUD (ETESA)
367.434
121.502
-
488.936
201.615
197.357
OTROS JUEGOS DE SUERTE Y
-
-
-
-
-
-
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AÑO 2011
USOS
TOTAL PRESUPUESTADO TOTAL
COMPROMETIDO TOTAL
GIRADO FUENTES
REGIMEN SUBSIDIADO
SALUD PUBLICA GASTOS DE FUNCIONAM
AZAR
APORTES DEPARTAMENTO
6.419.243
-
-
6.419.243
5.803.041
551.687
APORTES MUNICIPIO (REC.PROPIOS)
5.075.004
325.642
304.207
5.704.853
5.697.926
676.628
RECURSOS DE CAPITAL
925.812
149.944
-
1.075.756
166.479
159.479
OTROS RECURSOS(SGP OTROS SECTORES)
-
-
-
-
-
-
SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES
4.226.783
405.831
-
4.632.614
4.614.336
4.581.119
FONDO DE SOLIDARIDAD Y GARANTIA
104.474
-
104.474
104.474
104.474
RECURSOS CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR
1.172.519
-
1.172.519
1.172.519
1.172.519
SGP - APORTES PATRONALES
-
-
-
-
-
REGALIAS
-
33.192
-
33.192
33.134
14.906
TOTAL GASTOS
18.291.269
1.036.111 304.207
19.631.587
17.793.524
7.458.169
Fuente: Presupuesto Municipio de Zipaquirá – Cundinamarca Cifras en miles $
RESUMEN FUENTES Y USOS VIGENCIA 2011
2011
FUENTES USOS
PRESUPUESTO DETALLE VALOR %
19.631.587
Régimen Subsidiado 6.216.826 32%
Salud Púbica 938.892 5%
Funcionamiento 302.451 2%
Total 7.458.169 38%
Fuente: Presupuesto Municipio de Zipaquirá – Cundinamarca Cifras en miles $
RESUMEN FUENTES Y USOS VIGENCIA 2011
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Fuente: Presupuesto Municipio de Zipaquirá – Cundinamarca Cifras en miles $
En la vigencia 2011 del total recaudado, el Municipio pago o ejecuto recursos por un valor de
$7.458.169 que corresponde al 38 % de lo recaudado y se destinó al Régimen Subsidiado el
32%, el 5% se destinó a los programas de salud pública y el 2% a Gastos de
Funcionamiento.
3.1.3.2. FUENTES Y USOS 2012:
FUENTES Y USOS VIGENCIA 2012
AÑO 2012
USOS
FUENTES REGIMEN
SUBSIDIADO SALUD PUBLICA
GASTOS DE FUNCIONAM
TOTAL PRESUPUESTADO TOTAL
COMPROMETIDO TOTAL
GIRADO
EMPRESA TERRITORIAL PARA LA SALUD (ETESA)
281.878
48.629
-
330.507 317.451 295.283
OTROS JUEGOS DE SUERTE Y AZAR
-
-
-
-
-
-
APORTES DEPARTAMENTO
2.103.460
-
-
2.103.460 2.095.159 2.095.159
APORTES MUNICIPIO (REC.PROPIOS)
90.300
253.426
358.538
702.264 657.698 597.912
RECURSOS DE CAPITAL
1.448.243
12.140
-
1.460.383 184.591 178.706
OTROS RECURSOS(SGP OTROS SECTORES)
-
39.071
-
39.071
38.561
34.781
SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES
4.248.770
440.171
-
4.688.941 4.685.521 4.611.848
FONDO DE SOLIDARIDAD Y GARANTIA
1.209.529
-
1.209.529 1.191.345 1.191.345
RECURSOS CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR
3.709.795
-
3.709.795 2.932.533 2.932.533
SGP - APORTES PATRONALES
-
-
-
-
-
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AÑO 2012
USOS
FUENTES REGIMEN
SUBSIDIADO SALUD PUBLICA
GASTOS DE FUNCIONAM
TOTAL PRESUPUESTADO TOTAL
COMPROMETIDO TOTAL
GIRADO
REGALIAS
-
7.000
-
7.000
-
-
TOTAL GASTOS 13.091.975 800.437 358.538 14.250.950 12.102.859 11.937.567
Fuente: Presupuesto Municipio de Zipaquirá – Cundinamarca Cifras en miles $
RESUMEN FUENTES Y USOS VIGENCIA 2012
2012
FUENTES USOS
PRESUPUESTO DETALLE VALOR %
11.937.567
Régimen Subsidiado 6.727.885 56%
Salud Púbica 140.995 1%
Funcionamiento 331.318 3%
Total 7.200.198 60%
Fuente: Presupuesto Municipio de Zipaquirá – Cundinamarca Cifras en miles $
RESUMEN FUENTES Y USOS VIGENCIA 2012
Fuente: Presupuesto Municipio de Zipaquirá – Cundinamarca
En la vigencia 2012 del total recaudado, el Municipio pago o ejecuto recursos por un valor de
$7.200.198 miles que corresponde al 60 % de lo recaudado y se destinó al Régimen
Subsidiado el 56%, el 1% se destinó a los programas de salud pública y el 3% a Gastos de
Funcionamiento.
3.1.3.3. FUENTES Y USOS 2013
FUENTES Y USOS VIGENCIA JUNIO 30 DE 2013
AÑO 2013 - JUNIO
USOS
FUENTES REGIMEN SUBSIDIADO SALUD PUBLICA GASTOS DE
FUNCIONAM TOTAL
PRESUPUESTADO TOTAL
COMPROMETIDO TOTAL
GIRADO
EMPRESA TERRITORIAL PARA LA SALUD (ETESA) 361.699
- 20.718 382.417 200.994 100.859
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AÑO 2013 - JUNIO
USOS
FUENTES REGIMEN SUBSIDIADO SALUD PUBLICA GASTOS DE
FUNCIONAM TOTAL
PRESUPUESTADO TOTAL
COMPROMETIDO TOTAL
GIRADO
OTROS JUEGOS DE SUERTE Y AZAR
-
-
-
-
-
-
APORTES DEPARTAMENTO 2.166.564
- 2.166.564 940.001 940.001
APORTES MUNICIPIO (REC.PROPIOS)
- 300.717 970.853 1.271.570 479.614 278.927
RECURSOS DE CAPITAL 1.187.788 12.875
- 1.200.663 12.575
-
OTROS RECURSOS(SGP OTROS SECTORES)
-
-
SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES 2.179.020 479.518
- 2.658.538 1.578.457 1.245.409
FONDO DE SOLIDARIDAD Y GARANTIA 5.682.061
-
- 5.682.061 1.913.763 1.913.763
RECURSOS CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR 3.560.957
- 3.560.957 2.610.842 2.610.842
SGP - APORTES PATRONALES
-
-
-
REGALIAS -
-
TOTAL GASTOS 15.138.089 793.110 991.571 16.922.770 7.736.246 7.089.801 Fuente: Presupuesto Municipio de Zipaquirá – Cundinamarca Cifras en miles $
RESUMEN FUENTES Y USOS VIGENCIA JUNIO DE 2013
1ER SEMESTRE 2013
FUENTES USOS
PRESUPUESTO DETALLE VALOR %
7.089.801
Régimen Subsidiado 6.828.019 96%
Salud Púbica 140.995 2%
Funcionamiento 220.921 3%
Total 7.189.935 101%
Fuente: Presupuesto Municipio de Zipaquirá – Cundinamarca Cifras en miles $
RESUMEN FUENTES Y USOS VIGENCIA JUNIO 2013
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Fuente: Presupuesto Municipio de Zipaquirá – Cundinamarca
En la vigencia a Junio 30 de 2013 del total recaudado, el Municipio pago o ejecuto recursos
por un valor de $7.189.935 miles que corresponde al 101% de lo recaudado y se destinó al
Régimen Subsidiado el 96%, el 2% se destinó a los programas de salud pública y el 3% a
Gastos de Funcionamiento.
3.1.4. RÉGIMEN SUBSIDIADO
3.1.4.1. LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS
LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS 1996 - 2010
MUNICIPIO EPS NUMERO
DE CONTRATO
VIGENCIA FECHA DE INICIO DEL CONTRATO
FECHA DE TERMINACION DEL CONTRATO
ESTADO LIQUIDACION
ZIPAQUIRA CAPRECOM ABR-
MAY/2010 2010 01/04/2010 31/05/2010
CONCILIACION LIQUIDACION BILATERAL
ZIPAQUIRA CAFAM ABR-
MAY/2010 2010 01/04/2010 31/05/2010
CONCILIACION LIQUIDACION BILATERAL
ZIPAQUIRA SOLSALUD ABR-
MAY/2010 2010 01/04/2010 31/05/2010
CONCILIACION LIQUIDACION BILATERAL
ZIPAQUIRA CONVIDA ABR-
MAY/2010 2010 01/04/2010 31/05/2010
CONCILIACION LIQUIDACION BILATERAL
ZIPAQUIRA CONVIDA 201000100 2010 01/06/2010 30/07/2010 LIQUIDACION BILATERAL
ZIPAQUIRA CONVIDA 201000103 2010 01/06/2010 31/07/2010 LIQUIDACION BILATERAL
ZIPAQUIRA CAFAM 201000100 2010 01/06/2010 31/03/2011 LIQUIDACION BILATERAL
ZIPAQUIRA CAPRECOM 201000100 2010 01/06/2010 31/03/2011 LIQUIDACION BILATERAL
ZIPAQUIRA SOLSALUD 201000100 2010 01/06/2010 31/03/2011 LIQUIDACION BILATERAL
ZIPAQUIRA CONVIDA 201000104 2010 01/08/2010 30/11/2010 LIQUIDACION BILATERAL
ZIPAQUIRA CONVIDA 201000101 2010 01/08/2010 31/03/2011 LIQUIDACION BILATERAL
ZIPAQUIRA CONVIDA 201000102 2010 01/12/2010 31/03/2011 LIQUIDACION BILATERAL
ZIPAQUIRA CONVIDA 201000105 2010 01/12/2010 31/03/2011 LIQUIDACION BILATERAL
FUENTE: Ficha integral diligenciada por la entidad territorial.
El municipio presento 159 contratos liquidados, celebrados con las EPS- S CONVIDA CAPRECOM, CAFAM, SOLSALUD, CONFAMILIAR ASEGURADORES Y UNIMEC desde 2010 a 2011 los cuales se encuentran liquidados mediante liquidación bilateral.
CUENTAS POR PAGAR REGIMEN SUBSIDIADO 2011
PROCESO COMUN CÓDIGO
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MUNICIPIO DE ZIPAQUIRÁ
VERSIÓN 02
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FUENTE: Ficha integral diligenciada por la entidad territorial
CUENTAS POR PAGAR REGIMEN SUBSIDIADO 2012
C X P REGIMEN SUBSIDIA
DO
NOMBRE RUBRO
PRESUPUESTAL
NOMBRE FUENTE
FECHA R.P BENEFICIARI
O DESCRIPCION VALOR
4% Interventoría del Régimen Subsidiado
LIBRE ASIG. VTA
DE BS Y SS 01/06/2012
AUDITAR VIDA LTDA
CONTRATO DE CONSULTORIA NO. 171 DE JUNIO 01 DE 2012,
PAR AL AUDITORIA DEL REGIMEN SUBSIDIADO EN EL MUNICIPIO DE ZIPAQUIRA PARA LA
VIGENCIA 2012
14.103.065
4% Interventoría del Régimen Subsidiado
RTOS FROS ETESA
01/06/2012 AUDITAR
VIDA LTDA
CONTRATO DE CONSULTORIA NO. 171 DE JUNIO 01 DE 2012,
PAR AL AUDITORIA DEL REGIMEN SUBSIDIADO EN EL MUNICIPIO DE ZIPAQUIRA PARA LA
VIGENCIA 2012
1.492.337
Programas de capacitación y
asistencia, orientados al
desarrollo eficiente de las competencias de ley para el
sector de aseguramiento
en salud
LIBRE ASIG.
MULTAS 08/06/2012
MONCADA SANCHEZ GERMAN
CTTO PRESTAC. SERVIC. PROFESION.
NO. 175/06-06-2012,CAPTURA DE
INFORMACION DE LOS REQUERIMIENTOS SEÑALADOS RES.
1021/2009-MIN PROTECC.
SOCIAL,CIRCULAR 047/2007SUPERSALUD Y PROCE ARCHIVOS TXT
REC ETESA
2.050.000
Programas de capacitación y
asistencia, orientados al
desarrollo eficiente de las competencias de ley para el
LIBRE ASIG. VTA
DE BS Y SS 08/06/2012
MONCADA SANCHEZ GERMAN
CTTO PRESTAC. SERVIC. PROFESION.
NO. 175/06-06-2012,CAPTURA DE
INFORMACION DE LOS REQUERIMIENTOS SEÑALADOS RES.
1021/2009-MIN
1.950.000
NOMBRE RUBRO
PRESUPUESTAL
NOMBRE FUENTE
FECHA R.P
BENEFICIARIO DESCRIPCION VALOR
CXP REGIMEN
SUBSIDIADO 2011
Afiliación al Régimen Subsidiado - Continuidad
SGP SALUD REGIMEN SUBSIDIADO CON
30/12/2011
HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LA SAMARITANA DE CUNDINAMARCAO
PAGO RES NO. 663 DE DIC/29/2011, AJUSTE RES 534 DE 2011.
360.000,00
Programas de capacitación y asistencia, orientados al desarrollo eficiente de las competencias de ley para el sector de aseguramiento en salud
LIBRE ASIGNACION
11/02/2011 PATIÑO MAYA LUZ ADRIANA
CTO 080-2011 PREST. DE SERV. PARA ADMINISTRAR Y DEPURAR LA BAE DE DATOS DEL REGIMEN SUBSIDIADO Y PRESTAR OTROS SERVICIOS DEL AREA DE SISTEMAS EN LA SECRETARIA DE SALUD Y MEDIO AMBIENT
900.000,00
TOTAL 1.260.000,00
PROCESO COMUN CÓDIGO
FI-COMU-610224 Copia Controlada
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MUNICIPIO DE ZIPAQUIRÁ
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CUENTAS POR PAGAR REGIMEN SUBSIDIADO 2012
C X P REGIMEN SUBSIDIA
DO
NOMBRE RUBRO
PRESUPUESTAL
NOMBRE FUENTE
FECHA R.P BENEFICIARI
O DESCRIPCION VALOR
sector de aseguramiento
en salud
PROTECC. SOCIAL,CIRCULAR
047/2007SUPERSALUD Y PROCE ARCHIVOS TXT
REC ETESA
TOTAL
19.595.402 FUENTE: Ficha integral diligenciada por la entidad territorial Cifra en miles$
CUMPLIMIENTO DECRETO 1080 DE 2011
MBRE EPS
INFORMACIÓN REPORTADO POR LA EPS VALOR DEUDAS
RECONOCIDAS NO PAGADAS
VALOR DE LA DEUDA
RECONOCIDA NO
PAGADA (MENOR VALOR)
DEUDA RECONOCI
DA ENTIDAD
TERRITORIAL
VALOR DEUDAS
PAGADAS CUENTA
MAESTRA
VALOR NO RECONOCIDO
POR LA ENTIDAD
TERRITORIAL
REPORTADO POR
ENTIDAD TERRITORI
AL
REPORTADO POR
EPS
CAPRECOM - CAJA DE PREVISION SOCIAL DE COMUNICACION CAPRECOM EPS
45.871.110 45.871.110 0 0 0 0
SOLSALUD EPS S.A. 6.690.207 6.690.207 0 0 0 0
Total
Fuente: Ministerio de Salud y Protección Social.
El Municipio de Zipaquirá cumplió con el Decreto 1080 de 2012 presentando los anexos 1 en el que se determina la deuda y el valor de los recursos adeudados a las EPSs por contratos suscritos hasta el 31 de marzo de 2011 con recursos disponibles en la cuenta maestra de régimen subsidiado y el anexo 7 donde se determinan los recursos para el pago de acuerdo a lo establecido en el artículo 3 del Decreto 1080 de 2012. SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO DECRETO 1608 DE 2013 En cumplimiento al artículo 12 de Ley 1608 del 03 de enero de 2013 – El municipio de Zipaquirá respecto al seguimiento y ejecución de los recursos de saldos de la cuenta maestra del régimen subsidiado a cargo del municipio durante las vigencias 2011,2012 y 2013. En cumplimiento a esta ley el municipio presento el acto administrativo del FONDO LOCAL DE SALUD el cual modifica el Acuerdo inicial No 02 de 2008 por medio del cual se reestructuró el Fondo Local de Salud del Municipio ajustándolo a lo establecido en la Resolución No. 3042 de 31 de agosto de 2007, las Leyes 10 de 1990, 100 de 1993, 1122 de 2007, 1438 de 2011 y 1608 de 2013 y de acuerdo a lo contenido en la Ley 715 de 2001, Ley 1438 de 2011 en cuanto al nuevo mecanismo de operación del régimen subsidiado y la ejecución de los recursos bajo la modalidad de sin situación de fondos. Así mismo el municipio establece que los saldos de la cuenta maestra permitir la ejecución de recursos para el apoyo fiscal y de infraestructura a la E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO
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DE LA SAMARITANA UNIDAD FUNCIONAL ZIPAQUIRA el cual se encuentra a la fecha de visita de esta auditoria en aprobación por Consejo Municipal. 3.1.4.2. LIQUIDACIÓN Y GIRO
A continuación se presenta los giros realizados por el municipio por cada una de las fuentes de financiación:
LIQUIDACION MENSUAL 2012
MES NOMBRE EPS
RECURSOS CON CARGO A CAJAS
DE COMPENSACION
FAMILIAR
RECURSOS ESFUERZO PROPIO
RECURSOS SISTEMA
GENERAL DE PARTICIPACIONES
APORTES DEL PRESUPEUSTO GENERAL DE LA
NACION
TOTAL LIQUIDACION ENERO DE 2012
ENERO CAFAM
97.709.940,00 123.027.111,53
216.180.126,61
51.895.049,49 488.812.227,63
ENERO COMFACUNDI
-
-
-
(27.333,63) (27.333,63)
ENERO CAPRECOM
- 25.776.528,55
45.293.863,56
10.873.003,58 81.943.395,69
ENERO CONVIDA
- 32.871.473,32
57.760.920,95
13.865.778,96 104.498.173,23
ENERO SOLSALUD
- 19.774.418,60
34.747.107,88
8.341.205,60 62.862.732,08
FEBRERO CAFAM 133.240.827,00 121.668.797,76
217.567.840,03
53.727.505,70 526.204.970,49
FEBRERO CAPRECOM
- 25.179.750,26
45.026.366,48
11.119.080,65 81.325.197,39
FEBRERO CONVIDA
- 33.467.116,24
59.845.813,61
14.778.683,70 108.091.613,55
FEBRERO SOLSALUD
- 17.689.111,44
31.631.624,88
7.811.302,93 57.132.039,25
MARZO CAFAM 133.240.827,00 120.883.674,43
216.163.884,48
49.513.042,77 519.801.428,68
MARZO CAPRECOM
- 24.721.271,78
44.206.516,40
10.125.646,76 79.053.434,94
MARZO CONVIDA
- 31.832.427,38
56.922.667,07
13.038.322,55 101.793.417,00
MARZO SOLSALUD
- 20.567.402,11
36.778.577,05
8.424.253,03 65.770.232,19
ABRIL CAFAM 133.240.827,00 121.008.677,95
216.387.415,45
50.911.481,68 521.548.402,08
ABRIL CAPRECOM
- 23.255.282,44
41.585.037,93
9.784.099,01 74.624.419,38
ABRIL CONVIDA
- 32.951.677,72
58.924.107,74
13.863.623,37 105.739.408,83
ABRIL SOLSALUD
- 20.789.137,59
37.175.083,88
8.746.528,06 66.710.749,53
MAYO CAFAM 133.240.827,00 124.714.371,89
223.013.927,78
38.043.569,27 519.012.695,94
MAYO CAPRECOM
- 22.294.017,80
39.866.106,83
6.800.691,83 68.960.816,46
MAYO CONVIDA
- 32.893.407,39
58.819.908,79
10.033.988,90 101.747.305,08
MAYO SOLSALUD
- 18.102.978,92
32.371.701,60
5.522.233,90 55.996.914,42
JUNIO CAFAM 432.663.391,00
-
77.004.755,00
- 509.668.146,00
JUNIO CAPRECOM 68.084.620,68
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LIQUIDACION MENSUAL 2012
MES NOMBRE EPS
RECURSOS CON CARGO A CAJAS
DE COMPENSACION
FAMILIAR
RECURSOS ESFUERZO PROPIO
RECURSOS SISTEMA
GENERAL DE PARTICIPACIONES
APORTES DEL PRESUPEUSTO GENERAL DE LA
NACION
TOTAL LIQUIDACION ENERO DE 2012
- - 68.084.620,68 -
JUNIO CONVIDA
-
-
105.550.552,02
- 105.550.552,02
JUNIO SOLSALUD
-
-
59.197.912,26
- 59.197.912,26
JULIO CAFAM 432.663.391,00 32.344.678,18
163.298.986,85
- 628.307.056,03
JULIO CAPRECOM
- 15.998.105,17
80.769.836,48
- 96.767.941,65
JULIO CONVIDA
- 20.108.916,73
101.524.142,93
- 121.633.059,66
JULIO SOLSALUD
- 10.440.777,10
52.712.483,78
- 63.153.260,88
AGOSTO CAFAM 432.663.391,00 57.219.862,68
150.375.591,10
- 640.258.844,78
AGOSTO CAPRECOM
- 23.811.640,83
62.577.737,84
- 86.389.378,67
AGOSTO CONVIDA
- 34.535.047,55
90.759.186,52
- 125.294.234,07
AGOSTO SOLSALUD
- 19.162.301,91
50.359.129,54
- 69.521.431,45
SEPTIEMBRE CAFAM 432.663.391,00 79.822.075,81
166.939.694,42
- 679.425.161,23
SEPTIEMBRE CAPRECOM
- 28.516.576,39
59.639.498,20
- 88.156.074,59
SEPTIEMBRE CONVIDA
- 39.905.824,94
83.458.944,80
- 123.364.769,74
SEPTIEMBRE SOLSALUD
- 21.054.584,97
44.033.507,58
- 65.088.092,55
OCTUBRE CAFAM 432.663.391,00 71.391.239,30
157.297.824,80
- 661.352.455,10
OCTUBRE CAPRECOM
- 25.320.898,68
55.790.070,63
- 81.110.969,31
OCTUBRE CONVIDA
- 42.448.236,63
93.527.095,93
- 135.975.332,56
OCTUBRE SOLSALUD
- 21.538.691,47
47.456.653,64
- 68.995.345,11
NOVIEMBRE CAFAM
69.271.467,82 335.834.783,55
234.466.073,77
- 639.572.325,14
NOVIEMBRE CAPRECOM
- 49.378.397,45
34.473.972,17
- 83.852.369,62
NOVIEMBRE CONVIDA
- 79.881.894,21
55.770.262,69
- 135.652.156,90
NOVIEMBRE SOLSALUD
- 42.055.372,39
29.361.336,37
- 71.416.708,76
DICIEMBRE CAFAM
69.271.468,00 204.144.407,14
245.816.060,53
551.326.048,56 1.070.557.983
DICIEMBRE CAPRECOM
- 26.253.235,17
31.612.263,77
70.901.243,95 128.766.742,89
DICIEMBRE CONVIDA
- 41.142.349,41
49.540.667,78
111.111.782,34 201.794.799,53
DICIEMBRE SOLSALUD
- 22.508.110,34
27.102.652,92
60.786.909,16 110.397.672,42 FUENTE: Ficha integral diligenciada por la entidad territorial
PROCESO COMUN CÓDIGO
FI-COMU-610224 Copia Controlada
INFORME DE VISITA
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VERSIÓN 02
Página 28 de 167
LIQUIDACION MENSUAL DE AFILIADOS POR EPS-S 2013
NOMBRE EPS
RECURSOS CON CARGO A CAJAS DE
COMPENSACION FAMILIAR
RECURSOS ESFUERZO PROPIO
RECURSOS SISTEMA GENERAL DE
PARTICIPACIONES
APORTES DEL PRESUPEUSTO GENERAL DE LA
NACION
TOTAL LIQUIDACION ENERO DE 2012
CAFAM 97.709.940,00 123.027.111,53 216.180.126,61 51.895.049,49 488.812.227,63
COMFACUNDI - - - (27.333,63) (27.333,63)
CAPRECOM - 25.776.528,55 45.293.863,56 10.873.003,58 81.943.395,69
CONVIDA - 32.871.473,32 57.760.920,95 13.865.778,96 104.498.173,23
SOLSALUD - 19.774.418,60 34.747.107,88 8.341.205,60 62.862.732,08
CAFAM 133.240.827,00 121.668.797,76 217.567.840,03 53.727.505,70 526.204.970,49
CAPRECOM - 25.179.750,26 45.026.366,48 11.119.080,65 81.325.197,39
CONVIDA - 33.467.116,24 59.845.813,61 14.778.683,70 108.091.613,55
SOLSALUD - 17.689.111,44 31.631.624,88 7.811.302,93 57.132.039,25
CAFAM 133.240.827,00 120.883.674,43 216.163.884,48 49.513.042,77 519.801.428,68
CAPRECOM - 24.721.271,78 44.206.516,40 10.125.646,76 79.053.434,94
CONVIDA - 31.832.427,38 56.922.667,07 13.038.322,55 101.793.417,00
SOLSALUD - 20.567.402,11 36.778.577,05 8.424.253,03 65.770.232,19
CAFAM 133.240.827,00 121.008.677,95 216.387.415,45 50.911.481,68 521.548.402,08
CAPRECOM - 23.255.282,44 41.585.037,93 9.784.099,01 74.624.419,38
CONVIDA - 32.951.677,72 58.924.107,74 13.863.623,37 105.739.408,83
SOLSALUD - 20.789.137,59 37.175.083,88 8.746.528,06 66.710.749,53
CAFAM 133.240.827,00 124.714.371,89 223.013.927,78 38.043.569,27 519.012.695,94
CAPRECOM - 22.294.017,80 39.866.106,83 6.800.691,83 68.960.816,46
CONVIDA - 32.893.407,39 58.819.908,79 10.033.988,90 101.747.305,08
SOLSALUD - 18.102.978,92 32.371.701,60 5.522.233,90 55.996.914,42
CAFAM 432.663.391,00 - 77.004.755,00 - 509.668.146,00
CAPRECOM - - 68.084.620,68 - 68.084.620,68
CONVIDA - - 105.550.552,02 - 105.550.552,02
SOLSALUD - - 59.197.912,26 - 59.197.912,26
CAFAM 432.663.391,00 32.344.678,18 163.298.986,85 - 628.307.056,03
CAPRECOM - 15.998.105,17 80.769.836,48 - 96.767.941,65
CONVIDA - 20.108.916,73 101.524.142,93 - 121.633.059,66
SOLSALUD - 10.440.777,10 52.712.483,78 - 63.153.260,88
CAFAM 432.663.391,00 57.219.862,68 150.375.591,10 - 640.258.844,78
CAPRECOM - 23.811.640,83 62.577.737,84 - 86.389.378,67
CONVIDA - 34.535.047,55 90.759.186,52 - 125.294.234,07
SOLSALUD - 19.162.301,91 50.359.129,54 - 69.521.431,45
CAFAM 432.663.391,00 79.822.075,81 166.939.694,42 - 679.425.161,23
CAPRECOM - 28.516.576,39 59.639.498,20 - 88.156.074,59
CONVIDA - 39.905.824,94 83.458.944,80 - 123.364.769,74
PROCESO COMUN CÓDIGO
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LIQUIDACION MENSUAL DE AFILIADOS POR EPS-S 2013
NOMBRE EPS
RECURSOS CON CARGO A CAJAS DE
COMPENSACION FAMILIAR
RECURSOS ESFUERZO PROPIO
RECURSOS SISTEMA GENERAL DE
PARTICIPACIONES
APORTES DEL PRESUPEUSTO GENERAL DE LA
NACION
TOTAL LIQUIDACION ENERO DE 2012
SOLSALUD - 21.054.584,97 44.033.507,58 - 65.088.092,55
CAFAM 432.663.391,00 71.391.239,30 157.297.824,80 - 661.352.455,10
CAPRECOM - 25.320.898,68 55.790.070,63 - 81.110.969,31
CONVIDA - 42.448.236,63 93.527.095,93 - 135.975.332,56
SOLSALUD - 21.538.691,47 47.456.653,64 - 68.995.345,11
CAFAM 69.271.467,82 335.834.783,55 234.466.073,77 - 639.572.325,14
CAPRECOM - 49.378.397,45 34.473.972,17 - 83.852.369,62
CONVIDA - 79.881.894,21 55.770.262,69 - 135.652.156,90
SOLSALUD - 42.055.372,39 29.361.336,37 - 71.416.708,76
CAFAM 69.271.468,00 204.144.407,14 245.816.060,53 551.326.048,56 1.070.557.984,23
CAPRECOM - 26.253.235,17 31.612.263,77 70.901.243,95 128.766.742,89
CONVIDA - 41.142.349,41 49.540.667,78 111.111.782,34 201.794.799,53
SOLSALUD - 22.508.110,34 27.102.652,92 60.786.909,16 110.397.672,42
2.932.533.138,82 2.338.286.643,10 4.248.770.114,00 1.191.317.742,12 10.710.907.638,04 FUENTE: Ficha integral diligenciada por la entidad territorial
3.1.4.3. ESFUERZO PROPIO
EJECUCION DE RECURSOS ESFUERZO PROPIO
2011 2012 2013
EPS
EJECUCION RECURSOS
ESFUERZO PROPIO 2011
EPS EJECUCION
RECURSOS ESFUERZO PROPIO 2011
EPS
EJECUCION RECURSOS
ESFUERZO PROPIO 2011
CAFAM 378,063,268.34 CAFAM 1,392,059,680.22 CAFAM 461,964,669.76
CAPRECOM 100,459,777.50 CAPRECOM 290,505,704.52 CAPRECOM 189,299,100.02
COMFACUNDI 21,736.48 CONFACUNDI - COLSUBSIDIO 18,933,552.02
CONVIDA 127,939,569.41 CONVIDA 422,038,371.52 CONVIDA 299,620,704.31
ECOOPSOS 4,680.88 ECOOPSOS - ECOOPSOS -
SOLSALUD 68,373,562.69 SOLSALUD 233,682,886.84 SOLSALUD 144,013,850.89
TOTAL REC ESFUERZO PROPIO 2011
674,862,595.30 TOTAL REC ESFUERZO PROPIO 2012
2,338,286,643.10 TOTAL REC ESFUERZO PROPIO 2013
1,113,831,877.00
3.1.4.4 OPORTUNIDAD DE LOS GIROS DE ESFUERZO PROPIO:
PROCESO COMUN CÓDIGO
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Los giros correspondientes a esfuerzo propio para el año 2011, 2012 y primer semestre 2013 se realizaron en las siguientes fechas:
EPS- s 2011 ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO
GIRO GIRO GIRO GIRO GIRO GIRO
CAFAM 27-may-11 16-jun-11 15-jul-11
CAPRECOM 02-jun-11 16-jun-11 21-jun-11
CONVIDA 27-may-11 16-jun-11 15-jul-11
SOLSALUD 02-jun-11 16-jun-11 15-jul-11
EPS- s 2011 JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE
GIRO GIRO GIRO GIRO GIRO GIRO
CAFAM 10-ago-11 12-sep-11 10-oct-11 04-nov-11 28-nov-11 20-dic-11
CAPRECOM 10-ago-11 12-sep-11 10-oct-11 04-nov-11 09-dic-11 18-dic-11
CONVIDA 10-ago-11 12-sep-11 10-oct-11 09-dic-11 20-dic-11 20-dic-11
SOLSALUD 19-ago-11 12-sep-11 14-oct-11 04-nov-11 07-dic-11 20-dic-11
EPS- s 2012 ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO
GIRO GIRO GIRO GIRO GIRO GIRO
CAFAM 16-feb-12 21-mar-12 03-abr-12 02-may-12 08-may-12 08-jun-12
CAPRECOM 16-feb-12 21-mar-12 03-abr-12 02-may-12 07-may-12 08-jun-12
CONVIDA 16-feb-12 21-mar-12 03-abr-12 02-may-12 08-may-12 08-jun-12
SOLSALUD 16-feb-12 21-mar-12 03-abr-12 02-may-12 08-may-12 08-jun-12
EPS- s 2012 JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE
GIRO GIRO GIRO GIRO GIRO GIRO
CAFAM 12-jul-12 27-ago-12 27-sep-12 09-nov-13 11-dic-12 28-dic-12
CAPRECOM 12-jul-12 27-ago-12 27-sep-12 09-nov-13 11-dic-12 28-dic-12
CONVIDA 12-jul-12 27-ago-12 27-sep-12 09-nov-13 11-dic-12 28-dic-12
SOLSALUD 12-jul-12 27-ago-12 27-sep-12 09-nov-13 11-dic-12 28-dic-12
EPS- s 2013 ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO
GIRO GIRO GIRO GIRO GIRO GIRO
CAFAM 18-feb-13 13-mar-13 04-abr-13 16-abr-13 14-may-13 28-jun-13
CAPRECOM 18-feb-13 13-mar-13 04-abr-13 15-abr-13 14-may-13 28-jun-13
COLSUBSIDIO 18-feb-13 13-mar-13 04-abr-13 18-abr-13 14-may-13 28-jun-13
CONVIDA 18-feb-13 13-mar-13 04-abr-13 16-abr-13 14-may-13 28-jun-13
SOLSALUD 18-feb-13 13-mar-13 04-abr-13 19-abr-13 14-may-13 28-jun-13
FUENTE: Ficha integral diligenciada por la entidad territorial
La anterior tabla muestra que la Entidad Territorial incumplió con el artículo 10 del Decreto 971 de 2011 y 1438 de 2011 toda vez que no realizo los giro para régimen subsidiado dentro de los diez (10) primeros días hábiles de cada mes. Los pagos efectuados son girados con inoportunidad para la mayoría de los periodos. La anterior tabla muestra que la Entidad Territorial incumplió con el artículo 10 del Decreto 971 de 2011 y 1438 de 2011 toda vez que no realizo los giro para régimen subsidiado dentro de los diez (10) primeros días hábiles de cada mes. Los pagos efectuados son girados con inoportunidad para la mayoría de los periodos.
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Descargos de la Entidad
Concepto de la Superintendencia Nacional de Salud frente a los hallazgos encontrados y descargos presentados de la entidad visitada Teniendo en cuenta los soportes presentados por el municipio y sus respuestas al hallazgo establecido, se evalúa el cumplimiento de la norma aun cuando dependa de la LMA del Ministerio, la dispersión del Departamento y autorización de las EPS-S para el giro directo entre otros aspectos los cuales aunque inciden en gran medida en la inoportunidad del giro; se debe dar cumplimiento total a la norma.
Conclusión:
Por lo anterior se confirma el hallazgo debido al incumplimiento a la oportunidad del giro de
acuerdo a lo establecido en el art 10 Decreto 971 de 2011 y Ley 1438 de 2011.
3.1.5. SALUD PUBLICA
Contratación y ejecución salud pública 2011, 2012 y 1er semestre 2013:
PROCESO COMUN CÓDIGO
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CONTRATOS SALUD PUBLICA
VIGENCIA N° CONTRATOS CELEBRADOS VALOR CONTRATACION EJECUCION %
EJECUCION
2011 77 1.101.222 938.892 85,26%
2012 61 727.811 626.774 86,12%
A JUNIO 2013 46 745.881 140.995 18,90%
2.574.914 1.706.667 66,28%
Fuente: Cuadros contratación municipio Zipaquirá
Liquidación de contratos de salud pública:
CUENTAS POR PAGAR SALUD PUBLICA 2012
Politicas de Seguridad Alimentaria y Nutricion
ETESA 05/10/2012
HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LA SAMARITANA DE CUNDINAMARCAO
ADICION NO. 01 AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO NO.131/2012, CTTO INTERADMON DE PREST. SERV. PARA GARANTIZAR LA EJECUCION DEL PROYECTO DE NUTRICION, SALUD MENTAL AIEPI PERTENECIENTE AL PLAN DE INTERVENCIONES COLECTIVAS
3.600.000,00
Programa Ampliado de Inmunizaciones-PAI y Mortalidad Infantil
LIBRE ASIG. VTA DE BS Y SS
17/10/2012 CORPORACION CHAGUISCA
ADICION 001 AL CTTO DE PRESTACION DE SERV. 136 DE 2012, QUE TIENE POR OBJETO LA PRESTACION DE SERVICIOS PROF. ESPECIALIZADOS Y DE A.G. PARA EJECUTAR LOS DIFERENTES PROYECTOS DEL PLAN DE SALUD DE ZIPAQUIRA
1.015.000,00
Programa Ampliado de Inmunizaciones-PAI y Mortalidad Infantil
SGP SALUD PUBLICA
21/03/2012
HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LA SAMARITANA DE CUNDINAMARCAO
CTTO INTERADMINISTRATIVO NO. 131 DE 2012, PRESTACION DE SERVICIOS PARA GARANTIZAR LA EJECUCION DEL PROYECTO DE NUTRICION, SALUD MENTAL AIEPI PERTENECIENTE AL PLAN DE INTERVENC. COLECTIVA PIC-2012 MPIO
9.200.000,00
Programa Ampliado de Inmunizaciones-PAI y Mortalidad Infantil
SGP SALUD PUBLICA
28/03/2012 CORPORACION CHAGUISCA
CTTO DE PRESTACION DE SERV. 136 DE 2012, SERV. PROF. ESPECIALIZADOS Y DE A.G. PARA EJECUAR DIFERENTES PROYECTOS DEL PLAN DE SALUD DE ZIPAQUIRA VIG. 2012
1.440.000,00
PROCESO COMUN CÓDIGO
FI-COMU-610224 Copia Controlada
INFORME DE VISITA
MUNICIPIO DE ZIPAQUIRÁ
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CUENTAS POR PAGAR SALUD PUBLICA 2012
Programa Ampliado de Inmunizaciones-PAI y Mortalidad Infantil
SGP SALUD PUBLICA
17/10/2012 CORPORACION CHAGUISCA
ADICION 001 AL CTTO DE PRESTACION DE SERV. 136 DE 2012, QUE TIENE POR OBJETO LA PRESTACION DE SERVICIOS PROF. ESPECIALIZADOS Y DE A.G. PARA EJECUTAR LOS DIFERENTES PROYECTOS DEL PLAN DE SALUD DE ZIPAQUIRA
1.624.785,00
Programa Ampliado de Inmunizaciones-PAI y Mortalidad Infantil
SGP SALUD PUBLICA
24/10/2012
HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LA SAMARITANA DE CUNDINAMARCAO
CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No.002/2012, PARA GARANTIZAR LA EJECUCION DEL PROYECTO PLAN AMPLIADO DE INMUNIZACION PERTENECIENTE AL PLAN DE INTERVENCIONES COLECTIVAS PIC VIG.2012 MPIO DE ZIPAQUIRA
17.760.000,00
Programa Ampliado de Inmunizaciones-PAI y Mortalidad Infantil
SGP SALUD PUBLICA
04/12/2012
ASOCIACION PARA LA EDUCACION INTEGRAL EN LA SALU
CTTO PRESTACION DE SERVICIOS DE A.G NO. 289/2012,PARA LA REALIZACION DEL BARRIDO DEL PLAN AMPLIADO DE INMUNIZACIONES PAI 2012 EN EL MARCO DEL PLAN DE SALUD DE ZIPAQUIRA PARA LA VIGENCIA 2012
2.620.000,00
Programa Ampliado de Inmunizaciones-PAI y Mortalidad Infantil
ETESA 05/10/2012
HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LA SAMARITANA DE CUNDINAMARCAO
ADICION NO. 01 AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO NO.131/2012, CTTO INTERADMON DE PREST. SERV. PARA GARANTIZAR LA EJECUCION DEL PROYECTO DE NUTRICION, SALUD MENTAL AIEPI PERTENECIENTE AL PLAN DE INTERVENCIONES COLECTIVAS
3.600.000,00
Programa Ampliado de Inmunizaciones-PAI y Mortalidad Infantil
ETESA 04/12/2012
ASOCIACION PARA LA EDUCACION INTEGRAL EN LA SALU
CTTO PRESTACION DE SERVICIOS DE A.G NO. 289/2012,PARA LA REALIZACION DEL BARRIDO DEL PLAN AMPLIADO DE INMUNIZACIONES PAI 2012 EN EL MARCO DEL PLAN DE SALUD DE ZIPAQUIRA PARA LA VIGENCIA 2012
10.125.000,00
Programa Ampliado de Inmunizaciones-PAI y Mortalidad Infantil
ETESA 19/12/2012
FUNDACION CULTURAL Y ECOLOGICA ARTE Y CIENCIA
ADICION NO. 1 AL CTTO 270/2012,QUE TIENE POR OBJETO P.S. DE APOYO A LA GESTION EN ESTRATEGIAS QUE INTEGRAN ACTIVIDADES LUDICAS Y PEDAGOGICA PARA LA EDUCACION AMBIENTAL
2.875.000,00
PROCESO COMUN CÓDIGO
FI-COMU-610224 Copia Controlada
INFORME DE VISITA
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CUENTAS POR PAGAR SALUD PUBLICA 2012
Salud Infantil SGP SALUD PUBLICA
18/04/2012
FETECUA GUTIERREZ NIKOLLE TATIANA
CTTO PRESTACION DESERVICIOS NO. 159 DE 2012, P.S.F. PARA REALIZAR ACCIONES DEL PROYECTO DE ESTILOS DE VIDA SALUDABLES DEL ICBF VIG. 2012 DEL MPIO DE ZIPAQUIRA
6.332.501,00
Salud Infantil SGP SALUD PUBLICA
17/10/2012 CORPORACION CHAGUISCA
ADICION 001 AL CTTO DE PRESTACION DE SERV. 136 DE 2012, QUE TIENE POR OBJETO LA PRESTACION DE SERVICIOS PROF. ESPECIALIZADOS Y DE A.G. PARA EJECUTAR LOS DIFERENTES PROYECTOS DEL PLAN DE SALUD DE ZIPAQUIRA.
550.000,00
Salud Infantil SGP SALUD PUBLICA
17/10/2012 CORPORACION CHAGUISCA
ADICION 001 AL CTTO DE PRESTACION DE SERV. 136 DE 2012, QUE TIENE POR OBJETO LA PRESTACION DE SERVICIOS PROF. ESPECIALIZADOS Y DE A.G. PARA EJECUTAR LOS DIFERENTES PROYECTOS DEL PLAN DE SALUD DE ZIPAQUIRA
1.000.000,00
Salud Infantil SGP SALUD PUBLICA
02/11/2012
FUNDACION CULTURAL Y ECOLOGICA ARTE Y CIENCIA
CTTO PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES NO. 270/2012 DE APOYO A LA GESTION EN ESTRATEGIAS QUE INTEGRAN ACTIVIDADES LUDICAS Y PEDAGOGICA PARA LA EDUCACION AMBIENTAL
560.000,00
Salud Materna LIBRE ASIG. IMPUESTOS
18/12/2012 IMPRESOS J.C. LITOGRAFIA LTDA
CONTRATO DE COMPRA NO. 42/2012, SUMINISTRO DE PAPELERIA PARA GARANTIZAR LA EJECUCION DE LA ESTRATEGIA INFORMACION, EDUCACION Y COMUNICACIÓN Y ACTIVIDAES AFINES DE LA SEC DE SALUD Y MEDIO AMBIENTE ZIPAQUIRA
100.000,00
Salud Materna SGP SALUD PUBLICA
01/10/2012 MATEUS SUAREZ YENNY MARCELA
CONTRATO PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES NO. 248 DE 2012, PREST. SERV. PROF. DE ENFERMERIA PARA EL PROYECTO DE SALUD MATERNA DEL PLAN DE SALUD DE ZIPAQUIRA, VIGENCIA 2012
7.200.000,00
Salud Materna SGP SALUD PUBLICA
18/12/2012 IMPRESOS J.C. LITOGRAFIA LTDA
CONTRATO DE COMPRA NO. 42/2012, SUMINISTRO DE PAPELERIA PARA GARANTIZAR LA EJECUCION DE LA ESTRATEGIA INFORMACION, EDUCACION Y COMUNICACIÓN Y ACTIVIDAES AFINES DE LA SEC DE SALUD Y MEDIO AMBIENTE ZIPAQUIRA
1.000.000,00
PROCESO COMUN CÓDIGO
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CUENTAS POR PAGAR SALUD PUBLICA 2012
Salud Materna RB. SGP SALUD PUBLICA
23/11/2012 TRANSPORTES ISGO S.A
ADICION EN VALOR AL CTTO DE ARRENDAMIENTO NO. 07/2012, CUYO OBJETO ES EL ARRENDAMIENTO DE VEHICULO AUTOMOTOR PARA LA SECRETARIA GENERAL DEL MPIO DE ZIPAQUIRA Y DEMAS AREAS QUE LA ADMINISTRACIÓN REQUIERA
2.777.778,00
Salud Materna ETESA 01/10/2012 RUBIANO VILLAGRAN ILBA PILAR
CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES NO. 245 DE 2012, DE ENFERMERIA PARA EL PROYECTO SALUD MATERNA DEL PLAN DE SALUD DE ZIPAQUIRA, VIGENCIA 2012
1.800.000,00
Salud Sexual y Reproductiva
RB. SGP SALUD PUBLICA
18/12/2012 IMPRESOS J.C. LITOGRAFIA LTDA
CONTRATO DE COMPRA NO. 42/2012, SUMINISTRO DE PAPELERIA PARA GARANTIZAR LA EJECUCION DE LA ESTRATEGIA INFORMACION, EDUCACION Y COMUNICACIÓN Y ACTIVIDAES AFINES DE LA SEC DE SALUD Y MEDIO AMBIENTE ZIPAQUIRA
239.000,00
Promoción De Estilos De Vida Saludable Para La Prevención Y Control De Las Enfermedades Crónicas
LIBRE ASIG. VTA DE BS Y SS
18/04/2012
FETECUA GUTIERREZ NIKOLLE TATIANA
CTTO PRESTACION DESERVICIOS NO. 159 DE 2012, P.S.F. PARA REALIZAR ACCIONES DEL PROYECTO DE ESTILOS DE VIDA SALUDABLES DEL ICBF VIG. 2012 DEL MPIO DE ZIPAQUIRA
630.835,00
Promoción De Estilos De Vida Saludable Para La Prevención Y Control De Las Enfermedades Crónicas
ETESA 05/10/2012 AKTIVATE SAS
CONTRATO PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES NO. 253 DE 2012, P.S.PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO DENOMINADO PROMOCION DE ESTILOS DE VIDA SALUDABLE EN PREVENCION ENFERMEDADES CRONICAS DEL PLAN INTERVENCIONES COLECTIVAS
167.000,00
Adquisición de Insumos y Otros Gastos Administrativos en Materia de Salud Publica
LIBRE ASIG. IMPUESTOS
20/02/2012 GARZON CRUZ JAVIER ENRIQUE
CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS NO. 060 DE 2012, DE APOYO A LA GESTIONPARA EL DESARROLLO OPERATIVO DEL LAN DE SALUD DE ZIPAQUIRA
3.000.000,00
Adquisición de Insumos y Otros Gastos Administrativos en Materia de Salud Publica
LIBRE ASIG. IMPUESTOS
18/12/2012 IMPRESOS J.C. LITOGRAFIA LTDA
CONTRATO DE COMPRA NO. 42/2012, SUMINISTRO DE PAPELERIA PARA GARANTIZAR LA EJECUCION DE LA ESTRATEGIA INFORMACION, EDUCACION Y COMUNICACIÓN Y ACTIVIDAES AFINES DE LA SEC DE SALUD Y MEDIO AMBIENTE ZIPAQUIRA
7.673.187,00
PROCESO COMUN CÓDIGO
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Adquisición de Insumos y Otros Gastos Administrativos en Materia de Salud Publica
LIBRE ASIG. VTA DE BS Y SS
18/12/2012 IMPRESOS J.C. LITOGRAFIA LTDA
CONTRATO DE COMPRA NO. 42/2012, SUMINISTRO DE PAPELERIA PARA GARANTIZAR LA EJECUCION DE LA ESTRATEGIA INFORMACION, EDUCACION Y COMUNICACIÓN Y ACTIVIDAES AFINES DE LA SEC DE SALUD Y MEDIO AMBIENTE ZIPAQUIRA
5.317.380,00
Adquisición de Insumos y Otros Gastos Administrativos en Materia de Salud Publica
RB. SGP SALUD PUBLICA
17/10/2012 CORPORACION CHAGUISCA
ADICION 001 AL CTTO DE PRESTACION DE SERV. 136 DE 2012, QUE TIENE POR OBJETO LA PRESTACION DE SERVICIOS PROF. ESPECIALIZADOS Y DE A.G. PARA EJECUTAR LOS DIFERENTES PROYECTOS DEL PLAN DE SALUD DE ZIPAQUIRA
560.215,00
Adquisición de Insumos y Otros Gastos Administrativos en Materia de Salud Publica
RB. SGP SALUD PUBLICA
02/11/2012
FUNDACION CULTURAL Y ECOLOGICA ARTE Y CIENCIA
CTTO PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES NO. 270/2012 DE APOYO A LA GESTION EN ESTRATEGIAS QUE INTEGRAN ACTIVIDADES LUDICAS Y PEDAGOGICA PARA LA EDUCACION AMBIENTAL
140.000,00
Adquisición de Insumos y Otros Gastos Administrativos en Materia de Salud Publica
RB. SGP SALUD PUBLICA
18/12/2012 IMPRESOS J.C. LITOGRAFIA LTDA
CONTRATO DE COMPRA NO. 42/2012, SUMINISTRO DE PAPELERIA PARA GARANTIZAR LA EJECUCION DE LA ESTRATEGIA INFORMACION, EDUCACION Y COMUNICACIÓN Y ACTIVIDAES AFINES DE LA SEC DE SALUD Y MEDIO AMBIENTE ZIPAQUIRA
675.193,00
Formulacion, Adopcion Y Evaluacion De Acciones Para Mejorar La Participacion Social Y Comunitaria En Salud
LIBRE ASIG. IMPUESTOS
18/12/2012 IMPRESOS J.C. LITOGRAFIA LTDA
CONTRATO DE COMPRA NO. 42/2012, SUMINISTRO DE PAPELERIA PARA GARANTIZAR LA EJECUCION DE LA ESTRATEGIA INFORMACION, EDUCACION Y COMUNICACIÓN Y ACTIVIDAES AFINES DE LA SEC DE SALUD Y MEDIO AMBIENTE ZIPAQUIRA
1.130.000,00
Vigilancia en Salud Publica
SGP SALUD PUBLICA
05/03/2012 JIMENEZ DIAZ YURY ANDREA
CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS NO. 117 DE 2012, APOYO A LA GESTION PARA EL PROYECTO DE VIGILANCIA DEL RIESGO EN EL AMBITO FAMILIAR DEL PLAN DE SALUD DE ZIPAQUIRA, VIG. 2012
960.000,00
Vigilancia en Salud Publica
SGP SALUD PUBLICA
01/10/2012 VALBUENA DONOSO MIREYA
PARA PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS PARA REALIZAR LAS ACTIVIDADES DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DEL PLAN DE SALUD DE ZIPAQUIRA, VIGENCIA 2012
5.625.000,00
PROCESO COMUN CÓDIGO
FI-COMU-610224 Copia Controlada
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Vigilancia en Salud Publica
SGP SALUD PUBLICA
04/12/2012 FUNDACION VOZ ANIMAL
CTTO PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES NO. 286/2012, EN LA ATENCION A LA POBLACION CANINA VIABLE POSTERIOR A LA RECOLECCION EN EL MPIO DE ZIPAQ DEL PLAN DE SALUD DE ZIPAQUIRA,VIGENCIA 2012
3.840.000,00
Vigilancia en Salud Publica
SGP SALUD PUBLICA
04/12/2012 MONTAÑO RODRIGUEZ MARIA NANCY
CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION NO. 284-2012, PARA EL PROYECTO VIGILANCIA DEL RIESGO EN EL AMBITO FAMILIAR DE LA SECRETARIA DE SALUD Y MEDIO AMBIENTE, VIGENCIA 2012
960.000,00
Vigilancia en Salud Publica
SGP SALUD PUBLICA
05/12/2012
RODERO RODERO MARGARITA MARIA
ADICION 001AL CTTO P.S. NO.155/2012, PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION PARA EL PROYECTO DE VIGILANCIA DEL RIESGO EN EL AMBITO FAMILIAR DEL PLAN DE SALUD DE ZIPAQUIRA, VIGENCIA 2012
576.000,00
Saneamiento Ambiental
LIBRE ASIG. IMPUESTOS
01/03/2012 TINJACA GALEANO VICTOR MANUEL
CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS DE APOY. A LA GESTION NO. 076 DE 2012, PARA REALIZAR LAS ACTIVIDADES DEL PROYECTO SANEAMIENTO AMBIENTAL DE LA SEC. SALUD Y MEDIA AMBIEMTE VIG. 2012
200.000,00
Saneamiento Ambiental
LIBRE ASIG. IMPUESTOS
04/12/2012 FUNDACION VOZ ANIMAL
CTTO PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES NO. 286/2012, EN LA ATENCION A LA POBLACION CANINA VIABLE POSTERIOR A LA RECOLECCION EN EL MPIO DE ZIPAQ DEL PLAN DE SALUD DE ZIPAQUIRA,VIGENCIA 2012
2.242.000,00
Saneamiento Ambiental
LIBRE ASIG. IMPUESTOS
13/12/2012 MORA GARNICA CARLOS ALBERTO
ADICION 001 AL CTTO 028/2012, PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES DE APOYO A LA GEST. PARA REALIZAR LAS ACTIVIDADES DEL PROYECTO SANEAMIENTO AMBIENTAL DE LA SEC. DE SALUD Y MEDIO AMBIENTE VIG. 2012
700.000,00
Saneamiento Ambiental
SGP SALUD PUBLICA
17/02/2012 RAMIREZ RAMIREZ IVON ASTRID
CONTRATO PRESTACION DE SERVICIOSPROF. NO. 050 DE 2012,DE MEDICINA VETERINARIA PARA REALIZAR LAS ACTIVIDADES DEL PROYECTO SANEAMIENTO AMBIENTAL DE LA SEC. DE SALUD Y MEDIO AMBIENTE VIG. 2012
1.850.000,00
PROCESO COMUN CÓDIGO
FI-COMU-610224 Copia Controlada
INFORME DE VISITA
MUNICIPIO DE ZIPAQUIRÁ
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CUENTAS POR PAGAR SALUD PUBLICA 2012
Saneamiento Ambiental
SGP SALUD PUBLICA
01/03/2012 TINJACA GALEANO VICTOR MANUEL
CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS DE APOY. A LA GESTION NO. 076 DE 2012, PARA REALIZAR LAS ACTIVIDADES DEL PROYECTO SANEAMIENTO AMBIENTAL DE LA SEC. SALUD Y MEDIA AMBIEMTE VIG. 2012
1.200.000,00
Saneamiento Ambiental
SGP SALUD PUBLICA
04/12/2012 FUNDACION VOZ ANIMAL
CTTO PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES NO. 286/2012, EN LA ATENCION A LA POBLACION CANINA VIABLE POSTERIOR A LA RECOLECCION EN EL MPIO DE ZIPAQ DEL PLAN DE SALUD DE ZIPAQUIRA,VIGENCIA 2012
2.318.000,00
Saneamiento Ambiental
SGP SALUD PUBLICA
04/12/2012 FUNDACION VOZ ANIMAL
CTTO PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES NO. 286/2012, EN LA ATENCION A LA POBLACION CANINA VIABLE POSTERIOR A LA RECOLECCION EN EL MPIO DE ZIPAQ DEL PLAN DE SALUD DE ZIPAQUIRA,VIGENCIA 2012
900.000,00
Saneamiento Ambiental
SGP SALUD PUBLICA
13/12/2012 ROMERO CALDERON MONICA
ADICION 001 AL CTTO No.030/12 QUE TIENE POR OBJETO PREST. SERV. PROF. PARA REALIZAR LAS ACTIVIDADES DEL PROYECTO SANEAMIENTO AMBIENTAL DE LA SEC. DE SALUD Y MEDIO AMBIENTE VIG.2012
925.000,00
Saneamiento Ambiental
SGP SALUD PUBLICA
13/12/2012
HERNANDEZ MARQUEZ RAQUEL CRISTINA
ADICION 001 AL CONTRATO No.029/2012,QUE TIENE POR OBJETO LA P.S.P PARA REALIZAR LAS ACTIVIDADES DEL PROYECTO SANEAMIENTO AMBIENTAL DE LA SEC. SALUD Y MEDIO AMBIENTE VIG. 2012
925.000,00
Saneamiento Ambiental
SGP OTROS SECTORES
10/10/2012 FUNDACION VOZ ANIMAL
ADICIONAL 001 AL CTO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES NO.181 DE 2012,QUE TIENE POR OBJETO GARANTIZAR LA EJECUCION DE LAS ACTIVIDADES DE CONTROL DE POBLACION CANINA CALLEJERA DEL PLAN DE SALUD
180.000,00
Junta Defesora de Animales
LIBRE ASIG. IMPUESTOS
26/06/2012 FUNDACION VOZ ANIMAL
CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS NO. 181 DE 2012, PREST. SERV. PROFES. PARA GARANTIZAR LA EJECUCION DE LAS ACTIVIDADES DE CONTROL DE LA POBLACION CANINA CALLEJERA DEL PROYECTO SANEAMIENTO AMBIENTAL
600.000
PROCESO COMUN CÓDIGO
FI-COMU-610224 Copia Controlada
INFORME DE VISITA
MUNICIPIO DE ZIPAQUIRÁ
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CUENTAS POR PAGAR SALUD PUBLICA 2012
Junta Defesora de Animales
LIBRE ASIG. IMPUESTOS
10/10/2012 FUNDACION VOZ ANIMAL
ADICIONAL 001 AL CTO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES NO.181 DE 2012,QUE TIENE POR OBJETO GARANTIZAR LA EJECUCION DE LAS ACTIVIDADES DE CONTROL DE POBLACION CANINA CALLEJERA DEL PLAN DE SALUD
1.800.000
Salud Oral SGP SALUD PUBLICA
04/04/2012 BUITRAGO BARRERA MARTHA INES
CTTO PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES NO. 150 DE 2012, PARA GARNTIZAR LA EJECUCION DEL PROYECTO DE SALUD ORAL VIG. 2012 DEL MPIO DE ZIPAQUIRA
100.000,00
Salud Oral SGP SALUD PUBLICA
05/10/2012 BUITRAGO BARRERA MARTHA INES
ADICION NO.1 AL CPS NO. 150 DE 2012, PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA REALIZAR EL PROYECTO DE SALUD ORAL EN EL MUNICIPIO DE ZIPAQUIRA VIGENCIA 2012
420.000,00
Salud Mental y Reduccion de Consumo de Sustancias Psicoactivas
LIBRE ASIG. IMPUESTOS
15/11/2012 NIETO BUSTOS ELMA MILENA
CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES NO. 276 DE 2012, PARA GARANTIZAR LA EJECUCION DE ACTIVIDADES DEL PROYECTO DE SALUD MENTAL, DEL PLAN DE SALUD DE ZIPAQUIRA, PARA LA VIGENCIA 2012
1.800.000,00
Salud Mental y Reduccion de Consumo de Sustancias Psicoactivas
SGP SALUD PUBLICA
21/03/2012
HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LA SAMARITANA DE CUNDINAMARCAO
CTTO INTERADMINISTRATIVO NO. 131 DE 2012, PRESTACION DE SERVICIOS PARA GARANTIZAR LA EJECUCION DEL PROYECTO DE NUTRICION, SALUD MENTAL AIEPI PERTENECIENTE AL PLAN DE INTERVENC. COLECTIVA PIC-2012 MPIO
1.987.001,00
Salud Mental y Reducción de Consumo de Sustancias Psicoactivas
SGP SALUD PUBLICA
15/11/2012 NIETO BUSTOS ELMA MILENA
CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES NO. 276 DE 2012, PARA GARANTIZAR LA EJECUCION DE ACTIVIDADES DEL PROYECTO DE SALUD MENTAL, DEL PLAN DE SALUD DE ZIPAQUIRA, PARA LA VIGENCIA 2012
1.800.000
PROCESO COMUN CÓDIGO
FI-COMU-610224 Copia Controlada
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MUNICIPIO DE ZIPAQUIRÁ
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CUENTAS POR PAGAR SALUD PUBLICA 2012
Salud Mental y Reducción de Consumo de Sustancias Psicoactivas
SGP OTROS SECTORES
05/10/2012
HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LA SAMARITANA DE CUNDINAMARCAO
ADICION NO. 01 AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO NO.131/2012, CTTO INTERADMON DE PREST. SERV. PARA GARANTIZAR LA EJECUCION DEL PROYECTO DE NUTRICION, SALUD MENTAL AIEPI PERTENECIENTE AL PLAN DE INTERVENTORIA
3.600.000
Programas De Capacitacion Y Asistencia, Orientados Al Desarrollo Eficiente De Las Competencias De Ley En Materia De Salud Publica
LIBRE ASIG. IMPUESTOS
04/10/2012 LOPEZ POVEDA CLAUDIA MARCELA
CTTO PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES NO. 249/01-10-2012, PARA REALIZAR ACTIVIDADES DE SEGUIMIENTO EL PLAN DE SALUD DE ZIPAQUIRA EN EL MUNICIPIO DE ZIPAQUIRA, VIGENCIA 2012
7.200.000
Programas De Capacitacion Y Asistencia, Orientados Al Desarrollo Eficiente De Las Competencias De Ley En Materia De Salud Publica
LIBRE ASIG. IMPUESTOS
16/11/2012 BERNAL POVEDA RODRIGO
CONTRATO PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES NO. 282/2012 DE APOYO A LA GESTION, PARA REALIZAR LAS ACTIVIDADES DEL PROYECTO SANEAMIENTO AMBIENTAL DE LA SECRETARIA DE SALUD Y MEDIO AMBIENTE, VIG 2012
2.775.000
TOTAL 140.195.875
3.1.6. CUENTAS MAESTRAS
A continuación se relacionan las cuentas bancarias que conforman el Fondo Local de Salud, de acuerdo a la información entregada por parte de la Entidad Territorial soportada con certificaciones Bancarias existen 3 cuentas para el manejo de los recursos de Salud así: Cuenta maestra de Régimen subsidiado, fecha de apertura Mayo 17 de 2002 Cuenta maestra de Salud Pública, fecha de apertura Mayo 17 de 2002 Cuenta recursos ETESA, fecha de apertura Agosto 27 de 2008 Se evidencia que la cuenta de Régimen Subsidiado y la cuenta de Salud Pública se encuentran debidamente certificadas por el Ministerio de la Protección Social y que los pagos se efectúan mediante giros electrónicos, como lo define la normatividad vigente Ley 1122 de 2007, Decreto 4693 de 2005 y Resolución 3042 de 2007.
PROCESO COMUN CÓDIGO
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A continuación se relacionan las cuentas bancarias que conforman el Fondo Local de Salud.
SALDOS DE CUENTAS MAESTRAS VIGENCIA 2011
DESTINO CUENTAS
BANCO NÚMERO DE
CUENTA SALDO INICIAL
RECAUDOS DEL
PERIODO
REND. FINANC.
RETIROS DEL
PERIODO
SALDO FINAL
REGIMEN SUBSIDIADO
BANCO DE OCCIDENTE
510-81267-0 $3.705.570 $6.509.325 $93.865 $7.858.152 $2.450.609
SALUD PUBLICA
BANCO DE OCCIDENTE
510-81266-2 $242.177 $570.587 $7.012 $676.235 $143.541
RECURSOS ETESA
BANCO POPULAR
220-370-10722-9
$1.478.012 $370.285 $12.921 $1.802.401 $58.816
Fuente: Extractos Bancarios, conciliaciones y Certificaciones por parte de la Entidad Bancaria. Cifras en miles
$
SALDOS DE CUENTAS MAESTRAS VIGENCIA 2012
DESTINO CUENTAS
BANCO NÚMERO DE
CUENTA SALDO INICIAL
RECAUDOS DEL
PERIODO
REND. FINANC.
RETIROS DEL
PERIODO
SALDO FINAL
REGIMEN SUBSIDIADO
BANCO DE OCCIDENTE
510-81267-0 $2.450.609 $3.541.354 $81.365 $1.751.779 $4.321.549
SALUD PUBLICA
BANCO DE OCCIDENTE
510-81266-2 $143.541 $466.144 $6.965 $401.681 $214.969
RECURSOS ETESA
BANCO POPULAR
220-370-10722-9
$58.816 $465.704 $2.743 $267.863 $259.402
Fuente: Extractos Bancarios, conciliaciones y Certificaciones por parte de la Entidad Bancaria. Cifras en miles
$
SALDOS DE CUENTAS MAESTRAS VIGENCIA DE ENERO A JUNIO 30 DE 2013
DESTINO CUENTAS
BANCO NÚMERO DE
CUENTA SALDO INICIAL
RECAUDOS DEL
PERIODO
REND. FINANC.
RETIROS DEL
PERIODO
SALDO FINAL
REGIMEN SUBSIDIADO
BANCO DE OCCIDENTE
510-81267-0 $4.321.549 $46.034 $63.138 $83.353 $4.347.368
SALUD PUBLICA
BANCO DE OCCIDENTE
510-81266-2 $214.969 $239.827 $3.694 $183.418 $275.072
RECURSOS ETESA
BANCO POPULAR
220-370-10722-9
$259.402 $175.146 $2.598 $84.281 $352.865
Fuente: Extractos Bancarios, conciliaciones y Certificaciones por parte de la Entidad Bancaria. Cifras en miles $
Los movimientos de las cuentas autorizadas para el manejo de los Recursos de Salud se hacen por medio de Transferencias Electrónicas cumpliendo con la Resolución 3042 de 2007. De otra parte se evidencio que todas las cuentas generan rendimientos financieros según extractos bancarios. Hallazgos:
Los saldos reflejados en los cuadros anteriores de las cuentas maestras corresponden a los
saldos de libros, las tres cuentas se encuentran conciliadas, hay inconsistencia entre libros
auxiliares y extractos bancarios ya que existen partidas conciliatorias atípicas y antiguas
algunas desde el año 2007
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COMPARATIVOS SALDO LIBROS CONTRA EXTRACTOS CUENTAS MAESTRAS A JUNIO DE 2013
DESTINO
CUENTASBANCO
NÚMERO DE
CUENTA
SALDO
LIBROS
SALDO
EXTRACTO
DIFERENCIA
POR
CONCILIAR
OBSERVACIONES
REGIMEN
SUBSIDIADO
BANCO DE
OCCIDENTE510-81267-0 $4.347.368 $4.365.243 $17.875 PARTIDAS POR CONCILIAR DESDE EL AÑO 2007
SALUD
PUBLICA
BANCO DE
OCCIDENTE510-81266-2 $275.072 $293.589 $18.517 PARTIDAS POR CONCILIAR DESDE EL AÑO 2009
RECURSOS
ETESA
BANCO
POPULAR220-370-10722-9 $352.865 $355.589 $2.724 PARTIDAS POR CONCILIAR DESDE EL AÑO 2010
Fuente: Extractos Bancarios, conciliaciones y Certificaciones por parte de la Entidad Bancaria. Cifras en miles $
La Entidad territorial debe tomar los correctivos del caso para reflejar los saldos reales de las
cuentas y así presentar de manera más clara los saldos en las cuentas de Balance.
En el año 2011 se evidencia la creación de 2 CDT´S con recursos de la cuenta de ETESA
por valor de $1.500.000 miles, la información de los mismos es la siguiente:
Fecha de creacion Banco No CDT Fecha cancelacion Valor Rendimientos Consignada en
07/04/2011 Bancolombia 2629992 07/10/2011 1.000.000 20.550 Cta Ahorros 3323-855484-1 ETESA
Fecha de creacion Banco No CDT Fecha cancelacion Valor Rendimientos Consignada en
07/04/2011 Bancolombia 2629993 07/10/2011 500.000 10.275 Se aperturo un nuevo CDT en el banco Davivienda No 15574011
11/10/2011 Davivienda 15574011 23/10/2012 510.275 29.519 Cta. Ah. 510-81267-0 S.G.P. Régimen Subsidiado Fuente: Extractos Bancarios, libros auxiliares de bancos e información suministrada por el Municipio Cifras en miles $
No se da cumplimiento al artículo 44.1.2 de la Ley 715 de 2001 sobre “Gestionar el recaudo,
flujo y ejecución de los recursos con destinación específica para salud del municipio, y
administrar los recursos del Fondo Local de Salud”, adicional aunque el CDT de $1.000.000
miles fue creado con recursos de la Cuenta Maestra de ETESA al realizar la cancelación
estos recursos y sus rendimientos fueron consignados en una cuenta diferente a la de salud
Persona entrevistada: Nancy Patricia Ardila
Pruebas documentales: Extractos Bancarios, Conciliaciones, Libros auxiliares de Bancos y Certificaciones por parte de la Entidad Bancaria y el Ministerio de Salud y Protección Social.
Descargos de la Entidad
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Concepto de la Superintendencia Nacional de Salud frente a los hallazgos encontrados y descargos presentados de la entidad visitada Teniendo en cuenta lo establecido en la Resolución 3042 de 2007 en cuanto a la destinación y manejo de los recursos ETESA en el ingreso y gasto de sus recursos asignados para la salud de la población del municipio los cuales tuvieron inicialmente otra destinación y manejo diferente al establecido por la norma (creación de CDT´S por valor de $1.500.000 miles) y aun cuando posteriormente en la vigencia 2013 se transfirieron los recursos a la cuenta maestra del Régimen Subsidiado con la reposición de los rendimientos financieros generados.
Conclusión:
Se confirma el hallazgo toda vez que se presentó incumplimiento art.44.1.2, 57, 59 y 60 de la Ley 715 de 2001 y Resolución 3042 de 2007.
PROCESO COMUN CÓDIGO
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Concepto de la Superintendencia Nacional de Salud frente a los hallazgos encontrados y descargos presentados de la entidad visitada Aun cuando se evidencia el recaudo de los recursos de fuente de financiación ETESA
correspondientes a los recursos comprometidos de las vigencias 2011, 2012 y 2013 para el
Aseguramiento de la población del municipio a la cuenta maestra destinada para para tal fin;
se establece que el municipio presenta incumplimiento toda vez que no se efectuó su
trasferencia dentro cada vigencia efectuándose reconocimiento financiero de estos recursos
hasta el 2do semestre de la vigencia 2013 con los recursos identificados de los CDT´S y los
recursos de reposición - rendimientos financieros.
Conclusión:
Por lo expuesto anteriormente se confirma el hallazgo por incumplimiento art 42 Ley 643 de
2001, art 7 numeral 6 y art 10 numeral 2, Resolución 3042 de 2007.
3.1.7. CUENTAS POR PAGAR
CUENTAS POR PAGAR SALUD PUBLICA 2012 NOMBRE RUBRO
PRESUPUESTAL
NOMBRE FUENTE
BENEFICIARIO DESCRIPCION VALOR
Políticas de Seguridad Alimentaria y Nutrición
R.B. LIBRE ASIGNACION
HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LA SAMARITANA DE CUNDINAMARCAO
CONTRATO DE INTER 171-2011 PAR LA EJECUCION DEL PROYECTO PLAN DE ALUMENTACION Y NUTRICION PERTENECIENTE AL PIC VIGENCIA 2011
5.320.000
Programa Ampliado de Inmunizaciones-PAI y Mortalidad Infantil
LIBRE ASIGNACION
INTERHOSPITALARIA LIMITADA
CTO 054-2011 COMPRA DE INSUMOS PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA RED FRIO DEL PROGRAMA PAI PARA LA VIGENCIA 2011
4.689.300
Programa Ampliado de Inmunizaciones-PAI y Mortalidad Infantil
SGP SALUD PUBLICA
HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LA SAMARITANA DE CUNDINAMARCAO
CONTRATO INTERADMINISTRATIVO 145-2011 PARA EL DESARROLLO DEL PLAN AMPLIADO DE IMUNIZACION DEL PLAN DE SALUD DE ZIPAQUIRA. 2011
16.641.519,00
Programa Ampliado de Inmunizaciones-PAI y Mortalidad Infantil
SGP SALUD PUBLICA
HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LA SAMARITANA DE CUNDINAMARCAO
CONTRATO ITERADTIVO 172-2011PARA GARANTTIZAR LA EJECUCION DE ESTRATEGIAS ATENCION INTEGRADA A LAS ENFERMEDADES PREVALENTES DE LA INFANCIA Y ENTORNO EN ESCUELA SALUDABLE PERTENECIENTES AL PIC 2011
369.000,00
Salud Infantil
COMPENSACION EXPLOTACION DE SAL
BURBANO FORERO MARTA CECILIA
CTO 052-2011 PAGO COMPRA DE PAQUETES ALIMENTARIOS PARA CUMPLIR LA EJECUCION DEL CONVENIO CELEBRADO CON EL ICBF, PARA LA VIGENCIA 2011
9.085.450,00
Salud Sexual y Reproductiva
SGP SALUD PUBLICA
GARZON ZAMORA SANDRA PATRICIA
CTO 259-2011 TRANSPORTE TERRESTRE PARA GESTANTE DE ALTO RIESGO Y USUARIOS QUE PRESENTAN DIAGNOSTICO DE ENFERMEDADES DE ALTO GRADO DE ACUERDO A LINEAMIENTOS DE LA SECRETARIA DE CUNDINAMARCA
1.170.000,00
PROCESO COMUN CÓDIGO
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CUENTAS POR PAGAR SALUD PUBLICA 2012 NOMBRE RUBRO
PRESUPUESTAL
NOMBRE FUENTE
BENEFICIARIO DESCRIPCION VALOR
Vigilancia en Salud Publica
SGP SALUD PUBLICA
CASTILLO RODRIGUEZ CLAUDIA JANETH
CTO 086-2011 PRESTACION DE SERVICIOS COMO PROMOTORA DE SALUD DEL PROYECTO VIGILANCIA DEL RIESGO EN EL AMBITO FAMILIAR DEL PLAN DE SALUD DE ZIPAQUIRA
923.737,00
Vigilancia en Salud Publica
SGP SALUD PUBLICA
DUARTE ANGARITA MARIA STELLA
CTO 124-2011 PRESTACION DE SERVICIOS COMO PROMOTORA DE SALUD PARA EL PROYECTO VIGILANCIA DEL RIESGO EN EL AMBITO DEL PLAN DE SALUD DE ZIPAQUIRA
923.737,00
Saneamiento Ambiental
ETESA ROMERO SUAREZ DIANA MILENA
CTO 008-2011 PRESTACION DE SERVICIOS DE PARA EL PROYECTO SANEAMIENTO AMBIENTAL DEL PLAN DE SALUD DE ZIPAQUIRA 2011
1.159.000,00
Saneamiento Ambiental
ETESA ORDOÑEZ MATEUS INGER XIOMARA
CTO 007 -2011 PRESTACION DE SERVICIOS DE PARA EL PROYECTO SANEAMIENTO AMBIENTAL DEL PLAN DE SALUD DE ZIPAQUIRA 2011
1.159.000,00
Saneamiento Ambiental
ETESA MANTILLA CASTILLO MARIA CONSUELO
CTO 027-2011 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL PROYECTO SANEAMIENTO AMBIENTAL DEL PLAN DE SALUD DE ZIPAQUIRA
1.830.000,00
Saneamiento Ambiental
ETESA CORDOBA RODRIGUEZ MILTON JOANNY
CTO 122-2011 PREST DE SERV. PROFESIONALES PARA REALIZAR LAS ACTIVIDADES DE RECOLECCION PARA EL CONTROL DE POBLACION CANINA CALLEJERA DEL PROYECTO SANEAMIENTO AMBIENTAL DEL PLAN DE SALUD DE ZIPAQUIRA
110.000,00
Saneamiento Ambiental
R.B. ETESA DUQUE BERNAL DIEGO CAMILO
CTO 232-2011 IMPRESOS Y PUBLICACIONES EN GACETA MUNICIPAL
7.000.000,00
Otros Programas Proyectos y Acciones en Salud Infantil
R.B. LIBRE ASIGNACION
GARZON JARAMILLO PAOLA ANDREA
CTO 151-2011 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESINALES DE OPTOMETRIA PARA EL CONVENIO ICBF DEL PLAN DE SALUD DE 2011
703.800,00
Programas De Capacitación Y Asistencia, Orientados Al Desarrollo Eficiente De Las Competencias De Ley En Materia De Salud Publica
R.B. LIBRE ASIGNACION
FUNDACION CRECIENDO SIN LIMITES
CTO 198-2011 DE PRESTACION DE SERVICIOS PARA LA EJECUCION DE ACTIVIDADES DE LA ESTRATEGIA DE INFORMACION, EDUCACION Y COMUNICACIÓN, PERTENENCIENTE AL PLAN DE SALUD DE ZIPAQUIRA
1.820.000,00
TOTAL 52.904.543
3.1.8. ACCIONES DE INSPECCIÓN Y VIGILANCIA DE LA ENTIDAD TERRITORIAL
Se logró evidenciar que la Inspección, Vigilancia y Control del periodo 2011 Y 2012 fue
efectuada por parte de la firma interventora AUDITAR VIDA LTDA., la cual realizó visitas de
seguimiento a la prestación del servicio en las distintas IPS, la entrega de medicamentos y la
afiliación por parte de la EPS. Durante el primer trimestre de 2013 no se realizó esta
actividad ya que la entidad territorial no contaba con contratación para realizar las auditorias.
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3.1.8.1. RED PRESTADORA
La Entidad Territorial NO verifica la capacidad financiera de la Red Prestadora, soportándose
únicamente con lo que el Departamento, Secretaría de Salud le suministra (Habilitación).
3.1.9. SISTEMAS DE INFORMACIÓN
3.1.10. CIRCULAR ÚNICA
A continuación se presenta la relación de reportes de información en cumplimiento de la Resolución 1021 de 2009, Circular Única y FUT de tesorería, se evidencia la inoportunidad de reportes en la vigencia 2011, para el 2012 y respecto a la Resolución 1021 no se presentaron los primes tres trimestres y otros de forma extemporánea, respecto a los demás reportes se evidencia mayor cumplimiento y para la vigencia 2013 se presentó la información de forma oportuna. 3.1.10.1. ENVÍO DE INFORMACIÓN
REPORTES TRIMESTRALES CIRCULAR UNICA
ESTADO EXTEMPORANEO/ NO EXTEMPORANEO
PERIODO DE CORTE AÑO CORTE FECHA
EXTEMPORANEO ENE - FEB – MAR 2011 25/05/2011
EXTEMPORANEO ABR -MAY – JUN 2011 10/08/2011
EXTEMPORANEO JUL - AGO – SEP 2011 07/11/2013
EXTEMPORANEO OCT - NOV – DIC 2011 12/10/2012
EXTEMPORANEO ENE - FEB – MAR 2012 08/10/2012
EXTEMPORANEO ABR -MAY – JUN 2012 20/12/2012
EXTEMPORANEO JUL - AGO – SEP 2012 02/12/2012
EXTEMPORANEO OCT - NOV – DIC 2012 29/07/2013
EXTEMPORANEO ENE - FEB – MAR 2013 29/07/2013
EXTEMPORANEO ABR -MAY – JUN 2013 22/08/2013
EXTEMPORANEO JUL - AGO – SEP 2013 16/10/2013
EXTEMPORANEO OCT - NOV – DIC 2013 NA
Fuente: Circular Única SNS
3.1.10.2. Calidad y Consistencia de la Información
Revisando los datos reportados y los documentos que reposan en la entidad se evidencia el
reporte de forma extemporáneo.
Hallazgo:
La entidad territorial no cumple en la oportunidad con la información establecida en la
Circular Única, impartiendo las instrucciones impartidas mediante la Circular 047 y el artículo
114 de la Ley 1438 de 2011.
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Descargos de la Entidad
Concepto de la Superintendencia Nacional de Salud frente a los hallazgos encontrados y descargos presentados de la entidad visitada La entidad territorial durante las vigencias auditadas 2011, 2012, y 2013 aun cuando
presentaron la información establecida por mediante la Circular Única presenta
incumplimiento toda vez que los reportes fueron efectuados fuera de los términos previstos
como señalados en dicho requerimiento.
Conclusión: Por lo expuesto en el análisis anterior se confirma el hallazgo de incumplimiento a la Circular Única y art 114 de la Ley 1438 de 2011.
3.2. COMPONENTE DE ASEGURAMIENTO
El aseguramiento en salud, dentro del marco de la protección social, es la estrategia o
mecanismo estructurado y formal por el cual una persona o familia es protegida o amparada
de unos riesgos en salud específicos, a través de un plan de beneficios, que se encuentra
financiado por una unidad de pago por capitación (UPC).
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Las entidades territoriales del orden local tienen unas competencias definidas a través de la
Ley 715 de 2001 a saber: a. Financiar y cofinanciar la afiliación al Régimen Subsidiado de la
población pobre y vulnerable y ejecutar eficientemente los recursos destinados a tal fin, b.
Identificar a la población pobre y vulnerable y seleccionar a los beneficiarios del Régimen
Subsidiado, atendiendo las disposiciones que regulan la materia, c. Celebrar contratos o
instrumentos que los sustituyan para el aseguramiento en el Régimen Subsidiado de la
población pobre y vulnerable y realizar el seguimiento y control directamente o por medio de
interventorías ahora de acuerdo a la ley 1438 llamadas auditorias, d. Promover en su
jurisdicción la afiliación al Régimen Contributivo del Sistema General de Seguridad Social en
Salud de las personas con capacidad de pago y evitar la evasión y elusión de aportes; para
dar cumplimiento a dichas competencias se han venido desarrollando simultáneamente
normas que reglamentan el Aseguramiento, una de las más importantes, el Acuerdo 415 de
2009 que determinó la forma y condiciones de operación del Régimen Subsidiado de salud.
Es así como el Municipio de Zipaquirá a través del Decreto Municipal N° 108 del 23 de
noviembre de 2012, reorganizo la estructura interna de la Secretaria de Salud indicando en
el artículo 92° las funciones básicas de la Secretaria Local de Salud entre las cuales se
definen obligaciones referentes al manejo del aseguramiento, tales como:
Dirigir y supervisar el plan municipal de desarrollo del sistema de seguridad social en
salud que involucre los aspectos administrativos u financiero, de aseguramiento de
garantía de calidad, de descentralización, de difusión, de salud pública, de sistemas de
información en salud, de transformación corporativa y de vigilancia y control.
Dirigir y supervisar el aseguramiento en salud, para garantizar el acceso de la población
del Municipio a los servicios de salud con oportunidad, continuidad e integralidad.
Dirigir y supervisar el desarrollo del sistema de seguridad social en los regímenes
subsidiado y contributivo, como mecanismo estatal que garantiza la real cobertura de los
servicios de salud.
Dirigir y supervisar el diseño, adopción y ejecución de programas de control y evaluación
de la calidad y cobertura del servicio, de las instituciones que lo prestan, de los
servidores del sistema, de los estudios e investigaciones y del impacto en cada uno de
los niveles y modalidades de atención.
Dirigir y supervisar la administración del Fondo Municipal de Salud, conforme a la
delegación efectuada por el Alcalde y las disposiciones legales, en coordinación con la
Secretaria de Hacienda.
3.2.1 ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL DE LA DIRECCION LOCAL EN SALUD PARA LA GESTION DEL ASEGURAMIENTO.
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3.2.2 RESPONSABLES DEL PROCESO DE ORGANIZACIÓN DEL ASEGURAMIENTO
Doctora OLGA JANNETH RAMIREZ RODRIGUEZ identificada con C.C N° 35.413.683
expedida en Zipaquirá. Trabajadora Social, nombrada mediante Resolución Administrativa P.
N° 007 de enero 11 DE 2013 como Secretaria de Salud, Acta de Posesión AP 09 de marzo
18 de 2013, quien está desempeñando las funciones específicas y competencias laborales
de acuerdo al “Manual de Funciones y Competencias” adoptado mediante el Decreto N° 183
del 15 de diciembre de 2010, Resolución N° 095 del 18 de marzo de 2013 "Por la cual se
adopta el Manual Especifico de Funciones, Requisitos y Competencias laborales de la planta
de empleos del Sector Central de la Administración Pública Municipal de Zipaquirá y se
dictan otras disposiciones”, y conforme al artículo 92 del Decreto Municipal 108 de 2012, en
donde se definen las funciones básicas de la Secretaria de Salud anteriormente
mencionadas.
SECRETARIA DE SALUD Y PROTECCION SOCIAL
DIRECCION DE ASEGURAMIENTO Y DESARROLLO DE SERVICIOS
PROFESIONAL UNIVERSITARIO
RÉGIMEN SUBSIDIADO
PROFESIONAL UNIVERSITARIO
RÉGIMEN CONTRIBUTIVO
TECNICO ADMINISTRATIVO BASE DE DATOS
AUXILIAR ADMINISTRATIVO
VENTANILLA/DIGITACIÓN
AUXILIAR ADMINISTRATIVO
VENTANILLA PAGINA WEB
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Igualmente, la actual Dirección de Aseguramiento y Desarrollo de Servicios se encuentra en
cabeza del doctor EDGAR LEONARDO REY LOPEZ DE MESA, identificado con cedula de
ciudadanía N° 11.338.827 expedida en Zipaquirá, con nombramiento mediante la Resolución
Administrativa P. 109 de abril 5 de 2013 para el cargo de Director Técnico, ejerciendo las
funciones contempladas en el Decreto Municipal 108 de 2012, articulo 95° en donde se
contemplan las siguientes obligaciones: “Son funciones de la Dirección de Aseguramiento y
Desarrollo de servicios”.
Administrar los recursos del Fondo Municipal de Salud, velar por su adecuada custodia y
destinación y presentar los informes correspondientes.
Dirigir la elaboración del plan de compras y de contratación de la Secretaria, adelantar
los procesos de contratación que le corresponda asumir a la Secretaría según las
competencias delegadas, con recursos provenientes del Fondo Municipal de salud, al
igual que realizar la vigilancia y control de dicha ejecución, sin perjuicio de las funciones
de contratación atribuidas a la instancia municipal correspondiente.
Coordinar y controlar los procesos de afiliación de la población al régimen subsidiado,
contributivo, regímenes excepcionales y otros aspectos específicos del aseguramiento en
salud.
Desarrollar estrategias de control de la evasión y elusión de las contribuciones y aportes
al Sistema general de Seguridad Social en Salud, sin perjuicio de la competencia de la
Superintendencia Nacional de Salud o cualquier autoridad del orden municipal,
departamental o nacional.
Supervisar y controlar el plan de beneficios del Sistema General de Seguridad Social en
salud.
Verificar el cumplimiento de las condiciones de habilitación de los prestadores de
servicios de salud en el municipio y reportar al ente competente de los resultados de las
inspecciones realizadas.
Vigilar, inspeccionar y controlar dentro del Sistema General de Seguridad Social en Salud
los procesos relacionados con la gestión integral de los residuos hospitalarios y similares
de los prestadores de servicios de salud en el municipio.
Administrar y mantener consolidada la base de datos de los prestadores de servicios de
salud verificados en el municipio y demás bases de datos que legalmente le corresponda
conformar, mantener o reportar, garantizando su reporte a las autoridades legalmente
competentes.
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Velar por la prestación de los servicios de salud a la población pobre no cubierta con los
subsidios en salud y propender por su afiliación al sistema.
Brindar asesoría y asistencia técnica a las personas naturales y jurídicas prestadoras de
servicios de salud, en la implementación integral del Sistema Obligatorio de Garantía de
la Calidad en la atención en salud.
Propender por la organización de la oferta de prestación de servicios de salud y
racionalizar la demanda con el fin de contener los costos y hacer más eficientes y
eficaces los servicios.
Vigilar e inspeccionar el cumplimiento de las normas vigentes aplicables a la fabricación,
comercialización, dispensación, administración, distribución y venta de medicamentos y
demás productos farmacéuticos, en la jurisdicción del municipio reportando al ente
competente sobre las irregularidades que se encuentren.
Vigilar, inspeccionar y controlar el flujo de los recursos del Sistema General de Seguridad
Social en Salud.
CUADRO No. 1: RESPONSABLES DEL PROCESO DE ORGANIZACIÓN DEL ASEGURAMIENTO
NOMBRE CARGO / ÁREA CONTRATO SOPORTES EDUCATIVOS OBSERVACIONES FECHA
EVALUACION CARPETA
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NOMBRE CARGO / ÁREA CONTRATO SOPORTES EDUCATIVOS OBSERVACIONES FECHA
EVALUACION CARPETA
REY LOPEZ DE NESA EDGAR
DIRECTOR TÉCNICO,
DIRECCIÓN DE ASEGURAMIENTO Y DESARROLLO DE
SERVICIOS
RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA P. N° 109 DE ABRIL
5 DE 2013
*SE VERIFICA COPIA DIPLOMA Y ACTA DE GRADO N° 571 DE DICIEMBRE 20 DE 1994 - ODONTOLOGO, UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA. *SE VERIFICA COPIA DIPLOMA Y ACTA DE GRADO N° 1278 DE DICIEMBRE 7 DE 2000 - ESPECIALISTA EN GERENCIA DE INSTITUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD. *SE VERIFICA COPIA ACTA DE GRADO N° 1897 DE ABRIL 3 DE 2008 - ESPECIALISTA EN AUDITORIA DE SALUD, UNIVERSIDAD SANTO TÓMAS. *COPIA DIPLOMADO EN VERIFICADOR DEL CUMPLIMIENTO DE LAS CONDICIONES DE HABILITACIÓN DEL 19 DE JUNIO DE 2008 , UNIVERSIDAD SANTO TOMAS.
*SE VERIFICA DECLARACION JURAMENTADA EN LA CUAL SE INDICA QUE NO SE ENCUENTRA INCURSO EN CAUSAL DE IMPEDIMENTOS E INHABILIDADES PARA EJERCER EL CARGO, DE ABRIL 5 DE 2013.
21-11-2013
PINZON RODRIGUEZ GOLDY MAGALLY
PROFESIONAL UNIVERSITARIO, DIRECCION DE
ASEGURAMIENTO - REGIMEN
SUBSIDIADO
ACTA DE POSESIÓN N° AP
84 DEL 19 DE MARZO DE 2013
*SE VERIFICA COPIA DIPLOMA - TRABAJADORA SOCIAL, UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA, BOGOTÁ, ABRIL 10 DE 1992.
*SE VERIFICA DECLARACION JURAMENTADA EN LA CUAL SE INDICA QUE NO SE ENCUENTRA INCURSO EN CAUSAL DE IMPEDIMENTOS E INHABILIDADES PARA EJERCER EL CARGO, DE FEBRERO 20 DE 2002.
20-11-2013
PINZON ROJAS FANNY JANETHE
PROFESIONAL UNIVERSITARIO, DIRECCION DE
ASEGURAMIENTO - REGIMEN
CONTRIBUTIVO
RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA N° 201 DE MAYO 2
DE 2013, NOMBRAMIENTO
PROVISIONAL, POR SEIS MESES.
SE VERIFICA COPIA ACTA DE GRADO N° 142 - ADMINISTRADORA DE EMPRESAS, UNIVERSIDAD DE CUNDINAMARCA, CHIA, SEPTIEMBRE 26 DE 2008. SE VERIFICA ACTA DE GRADO N° 2947 , JUNIO 17 DE 2013, ESPECIALISTA EN FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA
*NO SE EVIDENCIA SOPORTE DE LA DECLARACIÓN JURAMENTADA??
20-11-2013
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NOMBRE CARGO / ÁREA CONTRATO SOPORTES EDUCATIVOS OBSERVACIONES FECHA
EVALUACION CARPETA
PATIÑO MAYA LUZ ADRIANA
TECNICO ADMINISTRATIVO,
DIRECCIÓN ASEGURAMIENTO Y DESARROLLO DE
SERVICIOS: Manejo de Bases
de Datos
RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA
P. N° 199 DE MAYO 2 DE 2013, NOMBRAMIENTO
EN PROVISIONALIDAD, POR SEIS MESES.
SE VERIFICA COPIA DIPLOMA Y ACTA DE GRADO N° 18384 - INGENIERA ELECTRÓNICA, UNIVERSIDAD INCCA DE COLOMBIA, BOGOTÁ, DICIEMBRE 13 DE 2002. SE VERIFICA ACTA DE GRADO N° 2947 , JUNIO 17 DE 2013, ESPECIALISTA EN FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA
*SE VERIFICA DECLARACION JURAMENTADA EN LA CUAL SE INDICA QUE NO SE ENCUENTRA INCURSO EN CAUSAL DE IMPEDIMENTOS E INHABILIDADES PARA EJERCER EL CARGO, DE ABRIL 5 DE 2013.
20-11-2013
PEÑUELA CAÑON SEBASTIAN ALBERTO
AUXILIAR ADMINISTRATIVO,
DIRECCIÓN DE ASEGURAMIENTO Y DESARROLLO DE
SERVICIOS: Atención en ventanilla y Digitación
RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA P. N° 192 DE ABRIL
24 DE 2013, NOMBRAMIENTO
EN PROVISIONALIDAD, POR SEIS MESES.
NO SE ENCUENTRA COPIA DIPLOMA Y/O ACTA DE GRADO. SE VERIFICA COPIA CONSTANCIA DE LA CORPORACIÓN UNIVERSITARIA MINUTO DE DIOS - UNIMINUTO: TERCER SEMESTRE PROGRAMA ADMINISTRACIÓN EN SALUD OCUPACIONAL, DE DICIEMBRE 13 DE 2012.
*SE VERIFICA DECLARACION JURAMENTADA EN LA CUAL SE INDICA QUE NO SE ENCUENTRA INCURSO EN CAUSAL DE IMPEDIMENTOS E INHABILIDADES PARA EJERCER EL CARGO, DE ABRIL 5 DE 2013. *SE VERIFICA COPIA TARJETA RESERVISTA DE LAS FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA.
20-11-2013
Fuente: Secretaría de Salud de Zipaquirá. Noviembre 20 de 2013
3.2.3 INSPECCIÓN VIGILANCIA Y CONTROL A LA GESTIÓN DEL SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD
El Ente Territorial mantiene los lineamientos orientados a dar cumplimiento con el Plan de
Desarrollo definido mediante la Ordenanza 128 de 2012 “por el cual se adopta el plan de
desarrollo departamental Cundinamarca, Calidad de Vida, 2012 – 2016 de la Honorable
Asamblea de Cundinamarca (mayo de 2012), en donde se orienta el plan estratégico, plan
financiero e instancias y mecanismos de coordinación.
Es así como durante la vigencia del 2011, con la Resolución Nº 118 del 14 de Abril de 2011,
el municipio de Zipaquirá realiza el compromiso presupuestal del total de los recursos del
Régimen Subsidiado, para la vigencia comprendida entre el 1° de abril y el 31 de diciembre
de 2011, basado en la información de la Base de Datos Única de Afiliados y el monto de
recursos incorporados en el presupuesto municipal.
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En relación con la vigencia del 2012, el ente territorial en cumplimiento del Artículo 4 del
Decreto 971 de 2011, expide la Resolución Nº. 007 del 19 de enero de 2012 con el
compromiso presupuestal, sin embargo la información correspondiente al estimado de los
recursos de cofinanciación del Régimen Subsidiado inicialmente estipulado para la vigencia
2012, fue objeto de modificaciones, conforme al soporte publicado el 10 de Febrero de 2012
por el Ministerio de Salud y Protección Social por lo que fue necesaria la realización de
ajustes de orden presupuestal por parte de la administración municipal con el propósito de
ejercer un efectivo control y garantizar el flujo de los recursos del Régimen Subsidiado de
Salud, en la forma y oportunidad previstos en el Decreto 971 de 2011 y demás normas que
sobre la materia reglamentan la Ley 1438 de 2011. Por lo anterior se expide la Resolución N°
048 de marzo 1° de 2012, con la cual se modifica el compromiso presupuestal de los
recursos del Régimen Subsidiado (Resolución 007 de 20102), para la vigencia comprendida
entre el 1° de enero de 2012 y el 31 de diciembre de 2012, basado en la información de la
Base de Datos Única de Afiliados y el monto de recursos incorporados en el presupuesto
municipal.
Igualmente con la Resolución N°.196 de julio 9 de 2012, se vuelve a modificar el
compromiso presupuestal de los recursos del Régimen Subsidiado, para la vigencia
comprendida entre el 1° de enero de 2012 y el 31 de diciembre de 2012, basado en la
información de la Base de Datos Única de Afiliados y el monto de recursos incorporados en
el presupuesto municipal, toda vez que la información correspondiente al estimado de los
recursos de cofinanciación del Régimen Subsidiado inicialmente estipulado para la vigencia
2012, fue objeto de modificaciones, conforme al soporte publicado en junio de 2012 por el
Ministerio de Salud y Protección Social. Por tal razón se modifica el Artículo Segundo de la
Resolución 048 del 01 de Marzo de 2012, indicando en forma definitiva el costo del
aseguramiento de la población afiliada y población pobre no afiliada (PPNA). Por lo que en el
artículo segundo se establece el costo del aseguramiento de la población afiliada y cargada
en la BDUA y de la población pobre no afiliada (PPNA) en el municipio de ZIPAQUIRÁ, para
garantizar el acceso a los servicios de salud entre el 01 de enero de 2012 y el 31 de
diciembre de 2012, tomando el valor de UPC-S definido por la CRES en el Acuerdo 30 de y
el Acuerdo 32 de 2011.
Posteriormente en octubre 30 de 2012, con la Resolución N°.332 se modifica nuevamente el
compromiso presupuestal de los recursos del Régimen Subsidiado, para la vigencia
comprendida entre el 1° de enero de 2012 y el 31 de diciembre de 2012, basado en la
información de la Base de Datos Única de Afiliados y el monto de recursos incorporados en
el presupuesto municipal, con un monto estimado de recursos Régimen Subsidiado
septiembre 2012, recursos ART.217L100/93 ADMINISTRAN DIRECTAMENTE CCF, por
valor de $50.478.352,13, asignado a la Caja de Compensación COLSUBSIDIO - CCF101, al
igual que ajustar los recursos del FOSYGA en la suma de $50.478.352,13. Por lo tanto se
realizaron los ajustes de orden presupuestal por parte de la administración municipal con el
propósito de ejercer un efectivo control y garantizar el flujo de los recursos del Régimen
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Subsidiado de Salud, en la forma y oportunidad previstos en el Decreto 971 de 2011 y
demás normas que sobre la materia reglamentan la Ley 1438 de 2011.
En cuanto a la vigencia 2013, con la Resolución N°.005 del 15 de Enero de 2013, el
municipio de ZIPAQUIRÁ, modifica el compromiso presupuestal de los recursos del
Régimen Subsidiado, para la vigencia comprendida entre el 1° de enero de 2013 y el 31 de
diciembre de 2013, basado en la información de la Base de Datos Única de Afiliados y el
monto de recursos incorporados en el presupuesto municipal. Para el estimativo de los
recursos se tomó el mayor valor de los afiliados entre agosto y diciembre de 2012 cargada
en la Base de Datos Única de Afiliados (BDUA), a la cual se debe garantizar la continuidad
de la afiliación al Régimen Subsidiado de Salud. Las fuentes y valores de financiación para el
periodo del 01 de enero de 2013 hasta 31 de diciembre de 2013. La estadística de la
Población Pobre no Afiliada (PPNA) y las fuentes y valores para su financiamiento entre 01
de enero de 2013 hasta 31 de diciembre de 2013. Conforme a lo dispuesto en el Parágrafo 1
del Artículo 4 del Decreto 971 de 2011, los recursos identificados se incorporaron al
Presupuesto Municipal de la vigencia fiscal 2013, sin situación de fondos, y la ejecución de
los mismos corresponderá a esta condición. Bajo el mismo mecanismo se incorporan los
recursos de que trata el Artículo 217 de la Ley 100 de 1993, administrados por las Cajas de
Compensación Familiar y los de cofinanciación departamental.
Lo anterior tuvo modificación a través de la Resolución N°.075 del 6 de marzo de 2013,
basado en la información dada por el Ministerio de Salud y Protección Social sobre la nueva
distribución de recursos del régimen subsidiado para la vigencia del 2013, ajustándose los
recursos financiados con SGP, Cajas de Compensación Familiar y Recursos del FOSYGA,
por lo cual se hace necesario modificar la Resolución 005 del 15 de enero del 2013. Así
mismo mediante documento CONPES 160 de 2013 el Consejo Nacional de Política
Económica y Social, efectúa la asignación de las once doceavas para la vigencia 2013 del
Régimen de Salud, para la afiliación al Régimen Subsidiado de los beneficiados del
municipio de Zipaquirá, correspondiéndole al municipio la suma de $1.795.693.860,00 valor
que es inferior en $4.447.103.202,00 al inicialmente establecido en la Resolución 005 del 15
de Enero del 2013. En cuanto a los recursos correspondientes al FOSYGA se estimaban
inicialmente en la suma de $1.081.193.217,51 y aumentaron a la suma de $5,682,
060,819.87 adicionándose en la suma de $4.600.867.602,36 respecto al valor inicialmente
aprobado, y los recursos correspondientes a la Caja de Compensación Familiar se
estimaban inicialmente en la suma de $3.671.089.199,81 y disminuyeron a la suma de
$3.560.956.523,81 reduciéndose en la suma de $ 110.132.675,99 respecto al valor
inicialmente aprobado.
En febrero 28 de 2013 se realiza una nueva modificación mediante Resolución N°. 0072, ya
que la Secretaria de Salud de Cundinamarca asigna recursos para cofinanciación de la
continuidad de la afiliación del Régimen Subsidiado de Salud para la vigencia fiscal de 2013,
donde se estima la suma de $2.166.563.799,86 y se asignan $1.750.585.086,00 del
presupuesto del departamento bajo el Concepto de Transferencia de Rentas Cedidas
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Departamentales como lo argumenta en el considerando de dicha resolución, y se establece
que la diferencia entre los recursos estimados por el Ministerio de Salud y Protección Social
y los apropiados por el departamento, se apropiaran en la medida en que los ingresos por
rentas cedidas lo permitan. Teniendo en cuenta lo anterior se realizó el cálculo nuevamente
de la financiación de estos compromisos cuya competencia está establecida en el decreto
971 de 2011 y que en el Parágrafo 1 del Artículo 4 del mismo establece que al acto
administrativo establecerá como mínimo: El costo del aseguramiento de la población afiliada
en cada entidad territorial y los potenciales beneficiarios de subsidios en salud y el total de
los recursos que financian y cofinancian el Régimen Subsidiado discriminados por fuente,
cuyo valor inicialmente era $13,942,723,479.30 y el valor actual es $13,872,467,975.16,
disminuyéndose en $70,255,504.14.
En junio 12 de 2013 con la Resolución N°.198 se modifica la RESOLUCION No. 075 del 06
de Marzo de 2013, en la cual el municipio de ZIPAQUIRÁ realiza el compromiso
presupuestal del total de los recursos del Régimen Subsidiado, para la vigencia comprendida
entre el 1° de Enero y el 31 de diciembre de 2013, con base en la información dada por el
Ministerio de Salud y Protección Social sobre la nueva distribución de recursos del régimen
subsidiado para la vigencia del 2013, por lo que se modifican recursos financiados con Cajas
de Compensación Familiar y Recursos del FOSYGA. Igualmente la Dirección de
Aseguramiento de la Secretaria de Salud de Zipaquirá notifica mediante comunicación N°.
2013527920 del 11 de junio de 2013, la necesidad de modificar la Resolución 075 del 06 de
marzo de 2013, ya que los recursos correspondientes al FOSYGA se estimaban en la suma
de $5.682.060.819,87 y disminuyeron a la suma de $2.315.619.022,69 reduciéndose en la
suma de $3.250.317.826,34 respecto al valor aprobado en la Resolución 075 del 06 de
marzo de 2013, además, los recursos correspondientes al CAJA DE COMPESNACION
FAMILIAR se estimaban en la suma de $ 3.560.956.523,81 y aumentaron a la suma de
$6.811.274.350,16 a adicionándose en la suma de $3.250.317.826,34 respecto al valor
aprobado en la Resolución 075 del 06 de marzo de 2013. Por lo anterior se hace necesario
calcular nuevamente la financiación de estos compromisos cuya competencia está
establecida en el decreto 971 de 2011 y que en el Parágrafo 1 del Artículo 4 del mismo
establece que al acto administrativo establecerá como mínimo: El costo del aseguramiento
de la población afiliada en cada entidad territorial y los potenciales beneficiarios de subsidios
en salud y el total de los recursos que financian y cofinancian el Régimen Subsidiado
discriminados por fuente, cuyo valor global no se modifica, solamente las fuentes de
financiación de la misma y el valor es $13.872.467.975,16.
3.2.4 VIGILANCIA Y CONTROL DEL ASEGURAMIENTO EN EL SGSSS SEGÚN COMPETENCIA. LEY 715 DE 2001 ARTÍCULOS 44 NUMERAL 44.2.1 AL 44.2.4
Al verificar los instrumentos o promociones que han utilizado para identificar la población
pobre vulnerable y como han seleccionado a los beneficiarios del régimen subsidiado de
salud se encuentra que hacen el procedimiento a través de la aplicación de la ficha de
clasificación socioeconómica en planeación municipal SISBEN.
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Los beneficiarios del Régimen Subsidiado se han seleccionado de acuerdo a la resolución
3778 de 2011 la cual estableció los puntos de corte para los niveles 1 y 2 en salud,
cumpliendo así con la Ley 715 de 2001 artículo 44 numeral 44.2.2.
Hallazgo:
No se encuentra el total de la población sisbenizada con metodología III. Al ver la base de
datos de afiliados del municipio se observa que no tiene el puntaje que corresponde a la
metodología III.
Descargos de la Entidad
Concepto de la Superintendencia Nacional de Salud frente a los hallazgos
encontrados y descargos presentados de la entidad visitada
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La aclaración dada por el vigilado sobre el porqué no toda la población que figura como
sisbenizada no muestra metodología III está acorde con la normatividad vigente, dando
cumplimiento a lo definido en la Resolución 3778 de 2011 ya que todos los procesos para el
cambio de metodología se realizaron al salir la resolución en el 2011, pero para el año 2012
y 2013 no se presentaron programas ni actividades para continuar con el cambio de
metodología, la cual en marzo 2013 no se encontraba actualizada.
Conclusión:
Se confirma el hallazgo toda vez que los descargos no son suficientes para subsanar el mismo.
3.2.5 INSPECCIÓN, VIGILANCIA Y CONTROL AL PROCESO DE IDENTIFICACIÓN, SELECCIÓN Y PRIORIZACIÓN PARA LA AFILIACION DEL REGIMEN SUBSIDIADO
Hallazgo:
Respecto al proceso de Identificación, Selección y Priorización de Beneficiarios de subsidios
en Salud contemplados al tenor de la Ley 100 de 1993 en su Artículo 213 y en el Acuerdo
415 de 2009 Artículos 5 ,6,12,19 y en el CONPES 138 y en Resolución 3778 de 2011.
Descargos de la Entidad
Concepto de la Superintendencia Nacional de Salud frente a los hallazgos encontrados y descargos presentados de la entidad visitada La Entidad Territorial aclara la competencia que le corresponde en la inspección, vigilancia y
control al proceso de identificación, selección y priorización para la afiliación del régimen
subsidiado especificando el manejo de las bases de datos dado por las EPSs que operan en
el Municipio.
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Al realizar cruce de la base de datos con la base de datos de DNP se encontraron las
inconsistencias. Al verificarse en dicha base de datos remitida por DNP, se encontraron
usuarios como usuarios en régimen contributivo en régimen subsidiado. INPEC siendo este
último población especiales y del cual no debe ser manejado por SISBEN, entre el Ente
Territorial y la EPS responsable de este tipo de población especial.
Conclusión:
Se confirma el hallazgo por que los descargos no son suficientes para subsanar el mismo.
3.2.6 INSPECCION, VIGILANCIA Y CONTROL A LA AUDITORIA DEL REGIMEN
SUBSIDIADO.
La revisión de la auditoria al Régimen Subsidiado en salud, normado por la Resolución No. 660 de 2008 Artículo 10; Decreto No. 971 2011 y la Circular Externa No. 006 de 2011 de la Superintendencia Nacional de Salud; Ley 1438 artículo 119, muestra que la entidad territorial durante la vigencia del 2011 desarrollo la auditoria del régimen subsidiado a través del Contrato de Consultoría N°. 360 del 20 de octubre de 2010 suscrito con la firma AUDITAR VIDA LTDA., proceso que se inició con la apertura del Concurso Público Abierto PTS número 008 de dos mil diez (2010), para la selección de la persona natural, jurídica, consorcio o unión temporal, encargada de desarrollar la interventoría a los contratos de administración de los recursos del régimen subsidiado, la cual fue adjudicada a través de la Resolución No. 408 del 5 de octubre de 2010 a la Empresa “AUDITAR VIDA LTDA”, empresa habilitada por el Departamento de Cundinamarca mediante la Resolución No. 1324 del 12 de mayo de 2008. Igualmente, en Julio 29 de 2011 se firma el contrato N° 248 con una duración de cinco meses, para que ésta misma firma realice la auditoria administrativa, técnica y financiera a la operación del régimen subsidiado en el municipio de Zipaquirá para la vigencia 2011. Para la vigencia del 2012, con la resolución 134 del 17 de mayo de 2012, se adjudicó el concurso de méritos abierto PTS 001, suscribiendo contrato nuevamente con la firma AUDITAR VIDA LTDA., el 1° de junio de 2012, con un plazo de ejecución de siete meses, extendiéndose hasta enero de 2013, fecha a partir de la cual no se realizó nueva contratación. El 24 de abril de 2013 se suscribe el contrato N°. 074 entre el Municipio de Zipaquirá y la Contratista Isabel Cristina Cataño Arias, con un plazo de ejecución de ocho meses y objeto el de prestar servicios profesionales para la asesoría, asistencia técnica, administrativa, seguimiento y control de los procesos de régimen subsidiado en el municipio de Zipaquirá. La Entidad Territorial aporta el reporte de planes de mejoramiento con su respectivo
seguimiento, reportes con hallazgos encontrados a través de las auditorias y las acciones
correctivas o actuaciones administrativas tomadas por la Entidad Territorial al respecto, en
cumplimiento del Artículo 5° de la resolución 2414 de 2008 el cual Modificó el numeral 2
Informes de evaluación y seguimiento, del Acápite 4 sobre Informes de Interventoría, del
Anexo Técnico de la Resolución 660 de 2008 mirar también punto 2.2.1 del anexo técnico y
artículo 4 de la Resolución 2414 de 2008.
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Descargos de la Entidad
Concepto de la Superintendencia Nacional de Salud frente a los hallazgos encontrados y descargos presentados de la entidad visitada Se acepta la observación dada por la Entidad Territorial, encontrando que efectivamente no
se definieron hallazgos en este Ítem y debido a inconvenientes de digitación en el cuadro de
resumen se indicaron en el informe preliminar.
Conclusión:
No se tiene hallazgos referentes a la auditoria al Régimen Subsidiado en salud, normado por
la Resolución No. 660 de 2008 Artículo 10; Decreto No. 971 2011 y la Circular Externa No.
006 de 2011 de la Superintendencia Nacional de Salud; Ley 1438 artículo 119.
3.2.7 INSPECCIÓN VIGILANCIA Y CONTROL AL PROCESOS DE BASES DE DATOS
DEL REGIMEN SUBSIDIADO
Hallazgos:
1. Validación de bases de datos para el periodo 2011. El Ente Territorial no presento
archivo de afiliados del mes de Enero del 2011.
2. Se evidencia las inconsistencias detalladas mes a mes, producto de las diversas
actividades de cruces, depuración y manejo de la calidad del dato, donde se incumple la
Resolución 1982 de 2010, Artículo 5. y Acuerdo 415 de 2009 artículos 46 y 47.
Descargos de la Entidad 1. Se envía el archivo Maestro del mes de enero de 2011 en medio magnético (Anexo 5).
Según lo señalado en la página 140 en donde se consolidan los hallazgos en el numeral 3.2.6 se reportan dos hallazgos los cuales al ser revisados en dicho ítem (páginas 50 y 51) no se evidenciaron.
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Concepto de la Superintendencia Nacional de Salud frente a los hallazgos encontrados y descargos presentados de la entidad visitada 1. El Ente Territorial presento como archivo soporte de la respuesta el Anexo 5, al parecer
con la información de los afiliados del mes de Enero, sin embargo este no es posible
abrirlo.
2. De acuerdo a los nuevos soportes entregados por la Entidad Territorial y la revisión de la
información contenida en los anexos 6 y 7 presentados, los usuarios fueron reconocidos
y retirados ante el BDUA y se les realizo respectiva restitución ante esta entidad, por lo
que el Ente debe realizar con mayor detenimiento y seguimiento la afiliación de estos
usuarios con el fin de no tener durante periodos largos este tipo de inconsistencias.
Conclusiones:
1. Se confirma el hallazgo, continuando el incumplimiento a la Resolución 1982 de 2010,
Artículo 5, y al Acuerdo 415 de 2009 artículos 46 y 47.
2. Conforme a los descargos presentados por la Entidad Territorial, se desvirtúa el hallazgo.
3.2.8 INSPECCIÓN VIGILANCIA Y CONTROL AL PROCESO DE AFILIACIÓN AL
REGIMEN SUBSIDIADO (ACUERDO 415 DE 2009 GARANTIAS A LA LIBRE ELECCIÓN
DE EPS).
Hallazgos:
Se evidencia que la Entidad Territorial aplica mecanismos de control, para evitar la
multiafiliación o duplicación, hace una juiciosa depuración de las bases de datos de las
EPSS de Acuerdo con lo normado en el Acuerdo 415 de 2009. Encontrándose que la
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competencia de cruces, actualizaciones y depuraciones de las bases de datos se lleva a
cabo de manera activa, simultánea y con base en los parámetros exigidos por la ley, además
que soporta el cumplimiento con certificaciones de envío y archivos, pero no cuentan con el
manejo y aplicación de un Software, y tampoco se cuenta con un proceso armónico y
sincrónico de las actividades documentado establecido dentro del manual de procesos y
procedimientos.
Se procede a verificar que la Entidad Territorial realice seguimiento a las EPSS en lo
relacionado con la entrega a los usuarios de la carta de derechos y deberes, lo cual se
evidencia para la vigencia auditada 2011, 2012 y primer trimestre de 2013, a través de
material educativo y didáctico en derechos y deberes con acciones colectivas de
información, educación y comunicación a los beneficiaros, emitido por las EPSS del
municipio, material que también es entregado en la Secretaria Municipal de Salud desde el
área de Promoción Social, se evidencian actas permanentes de reuniones donde es
socializado el material.
De igual manera se encuentra para la vigencia auditada los mecanismos que se utilizan que
permitan garantizar el acceso al aseguramiento de forma oportuna de la población en
general. Igualmente se evidencia control social por parte de veedurías comunitarias, y
asociaciones de usuarios con respecto a la ejecución y condiciones de las personas afiliadas
al Régimen Subsidiado en Salud, aspecto que muestra cumplimiento conforme al Acuerdo
415 de 2009, artículo 13 con la emisión de actas trabajo con ligas o asociaciones de
usuarios de EPSS e IPS para 2011, 2012 y 2013 primer trimestre. Igualmente se observa la
realización de reuniones con las organizaciones de participación social en salud con el fin de
concertar acciones y asuntos de interés, aportando la Entidad Territorial en la vigencia
auditada el soporte documental de trabajo con veedurías.
Descargos de la Entidad
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Concepto de la Superintendencia Nacional de Salud frente a los hallazgos encontrados y descargos presentados de la entidad visitada Los descargos dados por el vigilado indicando que se presta a contradicción el análisis y
hallazgo formulado inicialmente, aspecto que se aclaramos explicando que el Ente Territorial
a pesar de contar con un software para el área de aseguramiento en cuanto a la validación y
cargue de las base de datos de esta dependencia, no cuenta con un software integral que
permita a todas las aéreas que componen la Secretaria de Salud y Protección Social de
Zipaquirá, contar con la misma información de los afiliados que se poseen, aspecto
indispensable para un manejo integral de los temas de aseguramiento, salud pública y
calidad en la prestación de los servicios. Es así como una nueva revisión de los soportes
allegados, se confirma el manejo y administración de las bases de datos mediante el
Sistema de Control y Administración del Régimen Subsidiado (SICRESUB) utilizado por la
Secretaria de Salud y Protección Social de Zipaquirá, además las pruebas presentadas
permiten identificar que efectivamente si se cumple con las acciones de inspección vigilancia
y control al proceso de afiliación al Régimen Subsidiado tal y como lo señala la normatividad
vigente (Acuerdo 415 de 2009), al igual que se dan las garantías necesarias a la libre
elección de EPS.
Conclusión:
Se aceptan las aclaraciones dadas por el vigilado, razón por la cual se desvirtúa el hallazgo y se confirma el cumplimiento a lo definido en el Acuerdo 415 de 2009, Capitulo IX “Las Entidades Territoriales Responsables de la Operación del Régimen Subsidiado”, Artículo 69: “Eficiencia en las competencias de las Entidades Territoriales en el Régimen Subsidiado. Las Entidades Territoriales responsables de la operación del Régimen Subsidiado deberán adelantar con eficiencia y los demás principios rectores que orientan la función pública, las competencias señaladas por la ley para el aseguramiento de la población en el territorio de su jurisdicción y su afiliación al Sistema General de Seguridad Social en Salud, en especial de la población pobre y vulnerable a través del Régimen Subsidiado”.
3.2.9 INSPECCION, VIGILANCIA Y CONTROL A LA GARANTIA DE LA CONTINUIDAD
EN LA AFILIACIÓN DE LA POBLACIÓN AFILIADA AL REGIMEN SUBSIDIADO
En el marco legal constituido en el Acuerdo 415 de 2009 artículos 49, 50 y 51; Circular N°.
0016 de 2011 del Ministerio de Seguridad y Protección Social, y la Resolución N°. 1344 de
2012, se encuentra que en el caso de solicitud de traslados de usuarios entre EPSS, o
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entre municipios o regímenes, la Entidad Territorial realiza seguimiento a los formularios de
afiliación y traslado y al reporte de novedad de traslado en BDUA. Se evidencia la gestión de
la Entidad Territorial en el manejo de las novedades, en cuanto existe una comunicación
activa entre la Entidad Territorial y las EPS, referente a la depuración de las BDUA, dado que
mediante oficios remisorios a las EPS y actividades realizadas por la responsable de las
bases de datos luego de los análisis correspondientes en la Secretaria Municipal de Salud,
se validan los formularios de los reporte que hacen las EPSS, y se les remiten, las
observaciones pertinentes en la medida que sean necesarias.
Respecto a las acciones tomadas por la Entidad Territorial (actas e informes) ante la
negación de traslado por parte de las Empresas Promotoras de Salud Subsidiadas - EPSS.
Se pudo evidenciar que si se desarrollan acciones y comunicados en defensa del afiliado
para que prevalezca su derecho. Se evidencia que la funcionaria encargada de las bases de
datos realiza seguimiento cuando encuentra un rechazo de afiliación por la BDUA y hace
todo el trámite pertinente para que el beneficiario sea cargado oportunamente, seguimiento y
comunicación con las EPSS involucradas para lo cual descargan del FTP del FOSYGA los
archivos S1 VAL y NEG. En aras de velar por la satisfacción de los usuarios y la garantía en
la prestación de los servicios, la oficina de aseguramiento toma la decisión al final del mes
de realizar o retirar los usuarios de traslado que pertenecen a otras EPS del municipio y que
no han autorizado los traslados; con el fin de reportarlos como novedad de retiro y así
facilitarle a la EPS receptora su cargue en BDUA.
Hallazgo:
Realización de traslados cuando las EPS no quiere aceptar traslado del afiliado, el Ente
territorial realiza el traslado ante el BDUA.
Descargos de la Entidad No se da respuesta por parte de la Entidad Territorial.
Concepto de la Superintendencia Nacional de Salud frente a los hallazgos encontrados y descargos presentados de la entidad visitada Dado que no presentaron respuesta al presente hallazgo, se confirma el mismo en cuanto la
Entidad Territorial no cumple con lo establecido en el marco legal constituido en el Acuerdo
415 de 2009 artículos 49, 50 y 51; Circular No. 0016 de 2011 del Ministerio de Seguridad y
Protección Social, y la Resolución No. 1344 de 2012; evidenciándose que en el caso de
solicitud de traslados de usuarios entre EPSS, o entre municipios o regímenes, que la
Entidad Territorial realiza seguimiento a los formularios de afiliación y traslado y al reporte de
novedad de traslado en BDUA.
Conclusión:
Se confirma el hallazgo.
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3.2.10 CUMPLIMIENTO DE FALLOS DE ACCIONES DE TUTELA
Son muy pocas las tutelas que ingresan al Ente territorial y las cuales se contestan
oportunamente y se dan cumplimiento en el tiempo requerido.
3.2.11 VERIFICAR EL SEGUIMIENTO A LA GESTIÓN DE LIQUIDACIÓN Y POSTERIOR PAGO DE
LOS SALDOS DEL RÉGIMEN SUBSIDIADO DE LAS ASEGURADORAS
3.3 COMPONENTE SISTEMA OBLIGATORIO DE GARANTIA DE CALIDAD Y RED
PRESTADORA
3.3.1. SISTEMA OBLIGATORIO DE GARANTÍA DE LA CALIDAD EN SALUD
3.3.1.1 ORGANIZACION ADMINISTRATIVA DE LA ENTIDAD FRENTE AL COMPONENTE
DE CALIDAD
El Municipio de Zipaquirá no se encuentra ccertificado en salud, razón por la cual, la
responsabilidad de realizar contratación para la prestación de servicios de salud dirigidos a la
Población Pobre No Asegurada (PPNA) es asumida por la Secretaría Departamental de
Salud de Cundinamarca. Sin embargo, es de su competencia el seguimiento al cumplimiento
del Sistema Obligatorio de la Garantía de la Calidad en su jurisdicción, por parte de las
aseguradoras que ofrezcan servicios de salud a la población afiliada al Régimen Subsidiado
y las demás competencias de dirección y control de orden Municipal en el sector salud.
En cuanto al desarrollo de las actividades para dar cumplimiento a las responsabilidades
mencionadas y conforme a la resolución Municipal N°. 108 de 2012, articulo 95, numeral
95.6., le corresponde a la Dirección de Aseguramiento y Desarrollo de servicios verificar el
cumplimiento de las condiciones de habilitación de los prestadores de servicios de salud en
el municipio y reportar al ente competente de los resultados de las inspecciones realizadas,
aspecto que no se evidencia en los informes presentados por la firma auditora contratada
durante la vigencia 2012. Adicionalmente, en el numeral 95.10 se indica que se debe brindar
asesoría y asistencia técnica a las personas naturales y jurídicas prestadoras de servicios de
salud, en la implementación integral del Sistema Obligatorio de Garantía de la Calidad en la
atención en salud, situación que no se evidencia en los informes de auditoría presentados
para la vigencia 2012, ni tampoco se lleva a cabo en los periodos en que no se tiene
contratación con firma auditora alguna, o con contratista que soporte esta actividad, como es
el caso del primer trimestre de 2013.
3.3.1.2. PRESTADORES SE SERVICIOS DE SALUD Y BUSQUEDA ACTIVA EN SU
JURISDICCIÓN
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Hallazgos:
No se evidenció un mecanismo implementado por la Entidad Municipal para coordinar y
retroalimentar la información correspondiente al Registro Especial de Prestadores de
Servicios de Salud (REPS) del Ministerio de Protección Social. No se indica con cuantos
prestadores de servicios de salud cuenta el municipio de Zipaquirá a la fecha de la auditoría.
Se encuentra que la Entidad Territorial no recibe de parte de la Secretaría Departamental de
Salud de Cundinamarca el listado actualizado con base en el REPS por lo que no es posible
la verificación de los listados recibidos por dicha institución.
Igualmente, la Entidad Territorial no realizó Búsqueda Activa de prestadores de servicios de
salud que operaban en el municipio de Zipaquirá durante toda la vigencia auditada, año
2011, 2012 y primer trimestre del 2013, lo cual representa un incumplimiento al parágrafo del
artículo 16 en el Decreto 1011 de 2006.
Descargos de la Entidad
Concepto de la Superintendencia Nacional de Salud frente a los hallazgos encontrados y descargos presentados de la entidad visitada
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La información allegada en el oficio SSPS-1973-13, TRD 150-150-46-1 del 23 de diciembre
de 2013, aclara suficientemente las competencias del ente territorial conforme a lo definido
en el Decreto 1011 de 2006.
Conclusión:
Se desvirtúa el hallazgo.
3.3.2 SISTEMA DE INFORMACIÓN PARA LA CALIDAD
3.3.2.1 SEGUIMIENTO AL REPORTE DE INDICADORES DE LOS PRESTADORES DE SU
JURISDICCIÓN
Hallazgos:
La Entidad Territorial no contó con documentos que dieran soporte de la realización de
seguimiento y asistencia técnica a los prestadores de servicios de salud que operaban en su
jurisdicción, con relación a la temporalidad y calidad con que se encontraban realizando el
reporte de los Indicadores de Calidad y por Circular Única para las vigencias 2011 y 2012.
Es así como la Secretaría de Salud no contó con evidencia de la existencia e
implementación de un mecanismo para realizar seguimiento y asistencia técnica a la calidad
de los indicadores reportados por los prestadores de su jurisdicción (Circular Única e
Indicadores de Calidad), lo cual es un incumplimiento a lo establecido por el Decreto 1011 de
2006 Artículo 52, la Resolución 1446 de 2006, las Circulares Única y 056 de la
Superintendencia Nacional de Salud y sus anexos técnicos.
Descargos de la Entidad
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Concepto de la Superintendencia Nacional de Salud frente a los hallazgos
encontrados y descargos presentados de la entidad visitada
La información allegada en el oficio SSPS-1973-13, TRD 150-150-46-1 del 23 de diciembre
de 2013, aclara suficientemente las competencias del ente territorial conforme a lo definido
en el Decreto 1011 de 2006.
Conclusión:
Se desvirtúa el hallazgo.
3.3.3 PROGRAMA DE AUDITORÍA PARA EL MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DE LA
ATENCIÓN DE SALUD (PAMEC)
3.3.3.1 ASISTENCIA TÉCNICA A LOS PRESTADORES DE SU JURISDICCIÓN
La Entidad Territorial, durante la vigencia 2011, 2012 y primer trimestre de 2013, no realizó
asistencia técnica dirigida a las aseguradoras y ni a los prestadores de servicios de salud
que funcionan en su jurisdicción frente a la implementación de la Auditoria para el
Mejoramiento de la Calidad de la Atención de Salud (PAMEC) y se estableció además que
esta actividad es contemplada como una competencia de la Secretaria Departamental de
Salud de Cundinamarca.
Por tal razón se explica que la Entidad Territorial no dispone de documentos que soporten la
realización de actividades de asistencia técnica a los Prestadores de Servicios de Salud de
su jurisdicción, con respecto al diseño e implementación del Programa de Auditoria para el
Mejoramiento Continuo de la atención en Salud, conforme a lo dispuesto en el Decreto 1011
de 2006.
3.3.4 RED DE PRESTADORES CONTRATADA PARA LA ATENCIÓN DE LA POBLACIÓN
DEL RÉGIMEN SUBSIDIADO
Durante la vigencia del 2011 y 2012 la Entidad Territorial identificó la red de prestadores
contratada para el Régimen Subsidiado que prestó los servicios de salud en el Municipio de
Zipaquirá, conociendo los prestadores contratados por cada EPS-S, el nivel de complejidad
de estos, el tipo de contratación y los servicios contratados. La información obtenida de los
informes de auditoría realizados por la firma auditora (AUDITAR VIDA LTDA.) contratada por
la Entidad Territorial para la evaluación y seguimiento a las EPS del Régimen Subsidiado
relacionan que la red estaba conformada por las EPS-S CONVIDA, SOLSALUD,
CAPRECOM Y CAFAM.
La red en el caso de la EPS-S Cafam, garantizaba la prestación de servicios de salud de I y
II nivel de complejidad y actividades de Promoción y Prevención, mediante contratación por
capita con la IPS Hospital Universitario de la Samaritana Unidad Funcional de Zipaquirá,
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adicionalmente, según lo contemplado en el Acuerdo 008 de la CRES, contratado por
modalidad de evento con red prestadora de servicios de II y III nivel de atención, y Nivel III
de complejidad, contratación por evento con Hospital Samaritana de Bogotá, Hospital Santa
Clara, Hospital Cardiovascular del Niño, Eusalud, Imágenes y Diagnósticos, entrega otros.
Medicamento contratado con el Proveedor Droguerías Cafam.
En cuanto a la red de la EPS-S Convida, se garantizó con la contratación de prestación de
servicios de salud de I y II nivel de complejidad y actividades de Promoción y Prevención, en
el Hospital Samaritana de Zipaquirá por cápita. El Nivel III de complejidad, se dio mediante
contratación por evento con el Hospital Samaritana de Bogotá, Simón Bolívar, Hospital
Santa Clara, entrega otros, y el suministro de medicamentos se contrató con el Proveedor
Coodecum. Igualmente se dio la contratación para la atención de usuarios menores de 18
años Epilépticos y cefaleas en Medicina Integral Clínica EMI y Clínica Roosevelt en la ciudad
de Bogotá. La red de la EPS-S Caprecom para la prestación de servicios de salud de I y II
nivel de atención y actividades de Promoción y Prevención, se dio por modalidad cápita
contratada con el Hospital Universitario de la Samaritana de Zipaquirá.
Para la red de la EPS-S Solsalud se dio principalmente con la contratación de prestación de
servicios de salud de I, II y III nivel de complejidad y actividades de Promoción y Prevención,
en el Hospital Samaritana de Zipaquirá, por Modalidad evento, y con IPS Fernando Kuan por
cápita para la atención de I nivel y contrato con Optime Frama para atención de Optometría
y entrega de montura.
A Diciembre de 2012 la EPS-S Convida garantiza la continuidad en la prestación de servicios de salud con la ESE Hospital de la Samaritana U.F. Zipaquirá I y II nivel de complejidad; III nivel de complejidad Hospital Universitario de la Samaritana U.F. de Zipaquirá y Hospital Universitario de la Samaritana de Bogotá, Hospital Simón Bolívar de Bogotá, Hospital de Facatativá, Hospital Cardiovascular del Niño en Soacha (eventos de corazón), Oncosalud y Diagnostico e Imágenes. Así mismo, los informes de auditoría para esta vigencia indican los incumplimientos de la EPS-S Solsalud en la continuidad y accesibilidad de los servicios tal y |como se registra en el “Informe de Interventoría, Octubre – Noviembre de 2012 presentado por Auditar Vida Ltda.”: “La EPSS SOLSALUD no garantiza la continuidad de la atención en salud, toda vez que genera autorización de servicios para laboratorio clínico de I nivel de complejidad en red prestadora de Hospital de Sopo y Hospital de Cajicá debido a no contar con este tipo de contratación en el Municipio”. “Se evidencia incumplimiento por parte de la EPS SOLSALUD en accesibilidad, oportunidad y continuidad de los servicios de salud de las actividades de promoción y prevención en salud para los usuarios de la EPS-S, ya que no dispone del contrato con red pública en el municipio de Zipaquirá. Es de tener en referencia que la EPS-S no cumple en lo contemplado en el Decreto 1011 del 2006 y Ley 1438 del 2011”.
3.3.5 PROCESO DE REFERENCIA Y CONTRARREFERENCIA EN SU JURISDICCIÓN
Durante la vigencia 2011 la Entidad Territorial realizó seguimiento a los procesos de
referencia y contrarreferencia llevados a cabo por los prestadores de servicios de salud
activos en su jurisdicción a través de las auditorias desarrolladas por la firma contratada,
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verificando que las EPS-S garanticen un adecuado sistema de referencia y contrarreferencia
de sus afiliados, tanto para los servicios del POS como para los no contemplados en el POS.
Los resultados de las evaluaciones evidenciaron inconformidades en cada una de las EPS-S,
como por ejemplo hallazgos relacionados con la dotación de sistemas de información y
telefax para el envío oportuno de las referencias para el trámite de autorización de prioridad
o en comunicación con la central de autorizaciones para consecutivo de autorización
prioritaria de los usuarios, y la carencia en dotación de modem o línea de internet que
garantizan el envío oportuno de las referencias para el trámite de autorizaciones y envío
oportuno de los mismos, tal es el caso en la EPS-S CAFAM (Información obtenida del
Documento presentado “Informe de evaluación y seguimiento de la gestión del contrato de
consultoría N°. 360 del 20-10-2010 celebrado entre el municipio de Zipaquirá y la firma
Auditar Vida Ltda.”)
Para la Vigencia 2012 la Entidad territorial continua el seguimiento a los procesos de
referencia y contrarreferencia a través de las auditorias realizadas por Auditar Vida Ltda.,
observándose evaluación mensual a cada una de las EPS-S que operan en el municipio,
evidenciándose la identificación de hallazgos y solicitudes de planes de mejoramiento, como
por ejemplo lo referido en el Informe Interventoría Régimen Subsidiado – 2012: “La EPS-S
Convida presenta según registros un total de 210 autorizaciones pendientes por generar desde el día
18 de noviembre. Se evidencia la entrega inmediata de autorizaciones a gestantes y diagnóstico
prioritario para interconsulta de II nivel de complejidad. Oportunidad en la entrega de autorizaciones a
los usuarios según registro es de 10 a 12 días hábiles. Se evidencia el generar autorización de
servicios de salud para procedimientos y cirugías desde la central de autorizaciones de la EPS-S
Bogotá”.
Hallazgo:
Con respecto al primer trimestre de 2013, no se evidencia seguimiento por parte de la
Entidad Territorial ya que en la revisión documental no se encuentran soportes que permitan
verificar este seguimiento por parte de la Entidad Territorial al desempeño del sistema de
referencia y contrarreferencia de la red de prestadores contratada para el Régimen
Subsidiado del municipio, lo cual es un incumplimiento a lo establecido por la Ley 715 de
2001 y los Decretos 4747 de 2005 y 1011 de 2006.
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Concepto de la Superintendencia Nacional de Salud frente a los hallazgos encontrados y descargos presentados de la entidad visitada Se confirma el hallazgo teniendo en cuenta que la respuesta del vigilado no es suficiente
para evidenciar el cumplimiento en el seguimiento a los procesos de referencia y
contrarreferencia durante el primer trimestre del año 2013 como parte de la evaluación
periódica que se debe hacer a cada una de las EPS-S que operan en el municipio.
Conclusión:
Se confirma el hallazgo por que los descargos no son suficientes para subsanar el mismo,
aspecto que incumple con lo contemplado dentro de la Competencia Municipal para el
Aseguramiento de la Población al Sistema General de Seguridad Social en Salud, tal y como
se indica en el artículo 44.2 de la Ley 715/2001: “…realizar el seguimiento y control
directamente o por medio de interventorías”.
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3.4 COMPONENTE DE SALUD PÚBLICA
3.4.1. ESTRUCTURA ADMINISTRATIVA DE SALUD PÚBLICA Y RECURSO HUMANO
La Entidad Territorial cuenta con 54 profesiones y promotoras de salud, distribuidos 40
personas con proceso de contratación prestación de servicios, personal de planta 14 para la
vigencia 2013, para la vigencia 2012 cuenta con 63 profesionales y promotoras, distribuidos
de la siguiente manera 60 con contrato de prestación de servicios y 3 de planta. Para la
vigencia de 2011 cuenta con 3 profesionales de planta y 71 con contratación de prestación
de servicios.
Periodo 2011:
No CONTRATO
NOMBRE PROFESION / FORMACION ACADEMICA
PROGRAMA O PROYECTO
TIPO DE VINCULACION TIEMPO DE
VINCULACION
006-11 FREDDY ALEJANDRO
TORRES TORRES ZOOTECNISTA
SANEAMIENTO AMBIENTAL
PRESTACION DE SERVICIOS
PROFESIONALES Y DE APOYO A LA GESTION
11 Y 19 DIAS
007-11 INGER XIOMARA
ORDOÑEZ MATEUS
INGENIERA AMBIENTAL Y
SANITARIA
EMEGENCIAS Y DESASTRES Y
SALUD LABORAL
PRESTACION DE SERVICIOS
PROFESIONALES Y DE APOYO A LA GESTION
11 Y 19 DIAS
008-11 DIANA ROMERO
SUAREZ
MEDICO VETEREINARIO Y
ZOOTECNISTA
SANEAMIENTO AMBIENTAL
PRESTACION DE SERVICIOS
PROFESIONALES Y DE APOYO A LA GESTION
11 Y 19 DIAS
027-11 MARIA CONSUELO
MANTILLA CASTILLO MEDICO
VETEREINARIO SANEAMIENTO
AMBIENTAL
PRESTACION DE SERVICIOS
PROFESIONALES Y DE APOYO A LA GESTION
10
031-11 INVERSIONES SMG GAS
SANDRA MARIBEL NIETO ABELLA
N/A VIGILANCIA
SALUD PUBLICA COMPRA 1 DIA
035-11 RICARDO CASTILLO BACHILLER VIGILANCIA
SALUD PUBLICA
PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO
A LA GESTIÓN 10 Y 20 DIAS
040-11 DISTRIBUIDORA KLA EU N/A VIGILANCIA
SALUD PUBLICA COMPRA 16 DIAS
045-11 JENNY ADRIANA
CASTAÑEDA NAVA
TECNICO EN ADMINISTRACION
DE SISTEMAS
VIGILANCIA SALUD PUBLICA
PRESTACIÓN DE SERVICIOS
10 Y 20 DIAS
046-11 CLAUDIA CRISTINA
MONCADA RIOS
TECNICO EN SECRETARIADO
AUTOMATIZADO - INSTRUMENTADOR
A QUIRURGICA
VIGILANCIA SALUD PUBLICA
PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO
A LA GESTION 10
PROCESO COMUN CÓDIGO
FI-COMU-610224 Copia Controlada
INFORME DE VISITA
MUNICIPIO DE ZIPAQUIRÁ
VERSIÓN 02
Página 75 de 167
No CONTRATO
NOMBRE PROFESION / FORMACION ACADEMICA
PROGRAMA O PROYECTO
TIPO DE VINCULACION TIEMPO DE
VINCULACION
048-11 LAURA MORENO NUTRICIONISTA
DIETISTA
PLAN DE ALIMENTACION
Y NUTRICION
PRESTACIÓN DE SERVICIOS
PROFESIONALES 10
061-11 NIDIA BELLO DELGADO EPIDEMIOLOGA VIGILANCIA
SALUD PUBLICA
PRESTACION DE SERVICIOS
PROFESIONALES ESPECIALIZADOS
10
063-11 JENNY MARCELA MATEUS SUAREZ
ENFERMERA JEFE SALUD
MATERNA
PRESTACIÓN DE SERVICIOS
PROFESIONALES 10 M Y 20 DIAS
064-11 MARIA HELENA GARCIA AUXILIAR DE ENFERMERIA
VIGILANCIA SALUD PUBLICA
PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO
A LA GESTION 10
065-11 LYDA MONTAÑO AUXILIAR DE ENFERMERIA
VIGILANCIA SALUD PUBLICA
PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO
A LA GESTION 10
066-11
CORPORACION CIENTIFICA Y
TECNOLOGICA GESTION TERRITORIAL
N/A VIGILANCIA
SALUD PUBLICA
PRESTACIÓN DE SERVICIOS
PROFESIONALES 10
071-11 YENNY RODRIGUEZ
GOMEZ AUXILIAR DE ENFERMERIA
VIGILANCIA SALUD PUBLICA
PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO
A LA GESTION 10
072-11 MARIA DELIA MARTINEZ AUXILIAR DE ENFERMERIA
VIGILANCIA SALUD PUBLICA
PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO
A LA GESTION 10
073-11 SANDRA RAMIREZ
PADILLA AUXILIAR DE ENFERMERIA
VIGILANCIA SALUD PUBLICA
PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO
A LA GESTION 10
074-11 GERMAN JIMENEZ
GAITAN TECNICO DE
SANEAMIENTO SANEAMIENTO
AMBIENTAL
PRESTACION DE SERVICIOS TECNICOS
Y DE APOYO A LA GESTION
10 Y 20 DIAS
077-11 HERNEY MAURICIO
ARGUELLES CONTRERAS MEDICO
VETEREINARIO SANEAMIENTO
AMBIENTAL
PRESTACION DE SERVICIOS
PROFESIONALES Y DE APOYO A LA GESTION
10 Y 20 DIAS
082-11 DAISY FIORELLA POVEDA GOMEZ
ENFERMERA JEFE VIGILANCIA
SALUD PUBLICA
PRESTACIÓN DE SERVICIOS
PROFESIONALES 10 Y 20 DIAS
085-11 LUZ DARY CAÑON AUXILIAR DE ENFERMERIA
VIGILANCIA SALUD PUBLICA
PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO
A LA GESTION 10
086-11 CLAUDIA CASTILLO AUXILIAR DE ENFERMERIA
VIGILANCIA SALUD PUBLICA
PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO
A LA GESTION 10
108/2011 NIDIA XIMENA MELO
AMAYA MEDICO
VETEREINARIO SANEAMIENTO
AMBIENTAL
PRESTACION DE SERVICIOS
PROFESIONALES Y DE APOYO A LA GESTION
10
110-11 ALVARO HERNAN DUARTE GOMEZ
MEDICO PEDIATRA AIEPI PRESTACIÓN DE
SERVICIOS 10
PROCESO COMUN CÓDIGO
FI-COMU-610224 Copia Controlada
INFORME DE VISITA
MUNICIPIO DE ZIPAQUIRÁ
VERSIÓN 02
Página 76 de 167
No CONTRATO
NOMBRE PROFESION / FORMACION ACADEMICA
PROGRAMA O PROYECTO
TIPO DE VINCULACION TIEMPO DE
VINCULACION
PROFESIONALES ESPECIALIZADOS
120-11 DINA LUZ RAMIREZ
PADILLA AUXILIAR DE ENFERMERIA
VIGILANCIA SALUD PUBLICA
PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO
A LA GESTION 10
122/2011 MILTON JOANNY
CORDOBA RODRIGUEZ MEDICO
VETERINARIO VIGILANCIA
SALUD PUBLICA
PRESTACIÓN DE SERVICIOS
PROFESIONALES 9
123-11 SANDRA GARZON
ZAMORA AUXILIAR DE ENFERMERIA
VIGILANCIA SALUD PUBLICA
PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO
A LA GESTION 10
124-11 STELLA DUARTE
ANGARITA AUXILIAR DE ENFERMERIA
VIGILANCIA SALUD PUBLICA
PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO
A LA GESTION 10
129-11 FUNDACION VOZ ANIMAL-MARIA
CRISTINA CALDERON N/A ZOONOSIS
PRESTACION DE SERVICIOS
PROFESIONALES 9
139-11 ADRIANA CAICEDO AUXILIAR DE ENFERMERIA
VIGILANCIA SALUD PUBLICA
PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO
A LA GESTION 8
140-11 ANGELA ROSA SANCHEZ AUXILIAR DE ENFERMERIA
VIGILANCIA SALUD PUBLICA
PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO
A LA GESTION 8
141-11 BLANCA HILDA
HURTADO AUXILIAR DE ENFERMERIA
VIGILANCIA SALUD PUBLICA
PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO
A LA GESTION 8
145/2011 HOSPITAL
UNIVERSITARIO DE LA SAMARITANA
AUXILIAR DE ENFERMERIA
PLAN AMPLIADO DE
INMUNIZACION - VACUNACION
CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE PRESTACION DE
SERVICIOS
9 Y 20 DIAS
146-11 DORIS TIRANO AUXILIAR DE ENFERMERIA
VIGILANCIA SALUD PUBLICA
PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO
A LA GESTION 8
147-11 YOLIMA MARTINEZ AUXILIAR DE ENFERMERIA
VIGILANCIA SALUD PUBLICA
PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO
A LA GESTION 8
148/2011 DIANA LORENA
RODRIGUEZ RUIZ ODONTOLOGA
VIGILANCIA SALUD PUBLICA -
SALUD ORAL
PRESTACIÓN DE SERVICIOS
PROFESIONALES 7
149-11 ANGELA BUSTOS AUXILIAR DE ENFERMERIA
VIGILANCIA SALUD PUBLICA
PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO
A LA GESTION 8
150/2011 RODRIGO BERNAL
POVEDA MEDICO
VETERINARIO SANEAMIENTO
AMBIENTAL
PRESTACION DE SERVICIOS
PROFESIONALES Y DE APOYO A LA GESTION
9 Y 20 DIAS
151-11 PAOLA ANDREA
GARZON JARAMILLO OPTOMETRA
VIGILANCIA SALUD PUBLICA
PRESTACIÓN DE SERVICIOS
PROFESIONALES 8
156-11 FLOR HUERTAS AUXILIAR DE ENFERMERIA
VIGILANCIA SALUD PUBLICA
PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO
A LA GESTION 8
PROCESO COMUN CÓDIGO
FI-COMU-610224 Copia Controlada
INFORME DE VISITA
MUNICIPIO DE ZIPAQUIRÁ
VERSIÓN 02
Página 77 de 167
No CONTRATO
NOMBRE PROFESION / FORMACION ACADEMICA
PROGRAMA O PROYECTO
TIPO DE VINCULACION TIEMPO DE
VINCULACION
157-11 MIRYAM ACOSTA ABRIL AUXILIAR DE ENFERMERIA
VIGILANCIA SALUD PUBLICA
PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO
A LA GESTION 8
158-11 MARIA EUGENIA
GUZMAN AUXILIAR DE ENFERMERIA
VIGILANCIA SALUD PUBLICA
PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO
A LA GESTION 8
162-11 GIOVANNA MARCELA
TORRES BACHILLER
VIGILANCIA SALUD PUBLICA
PRESTACION DE SERVICIOS DE
APOYO A LA GESTION 7
164/2011 LUZ ANDREA MURCIA
GUACANEME ENFERMERA JEFE
ESCUELA SALUDABLE
PRESTACIÓN DE SERVICIOS
PROFESIONALES 8
165-11 DIANA ROCIO BELTRAN
ALGARRA PSICOLOGA
VIGILANCIA SALUD PUBLICA
PRESTACION DE SERVICIOS
PROFESIONALES ESPECIALIZADOS
0
167-11 LUZ MARINA GONZALEZ AUXILIAR DE ENFERMERIA
VIGILANCIA SALUD PUBLICA
PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO
A LA GESTION 8
168-11 LUZ STELLA DIAZ AUXILIAR DE ENFERMERIA
VIGILANCIA SALUD PUBLICA
PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO
A LA GESTION 8
169-11 ZORAIDA BERNAL AUXILIAR DE ENFERMERIA
VIGILANCIA SALUD PUBLICA
PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO
A LA GESTION 8
170-11 DIANA MONTEALEGRE AUXILIAR DE ENFERMERIA
VIGILANCIA SALUD PUBLICA
PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO
A LA GESTION 8
171/2011 HOSPITAL
UNIVERSITARIO DE LA SAMARITANA
NUTRICIONISTA
PROMOCION Y PREVENCION -
PLAN DE ALIMENTACION
Y NUTRICION
CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE PRESTACION DE
SERVICIOS
9
172/2011 HOSPITAL
UNIVERSITARIO DE LA SAMARITANA
ENFERMERA JEFE PROMOCION Y PREVENCION –
AIEPI
CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE PRESTACION DE
SERVICIOS
9
175/2011 HOSPITAL
UNIVERSITARIO DE LA SAMARITANA
PSICOLOGA PROMOCION Y PREVENCION -
SALUD MENTAL
CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE PRESTACION DE
SERVICIOS
9
177-11 DIANA RINCON ABRIL ENFERMERA JEFE VIGILANCIA
SALUD PUBLICA
PRESTACIÓN DE SERVICIOS
PROFESIONALES 9
179-11 ADRIANA CAMELO ODONTOLOGA VIGILANCIA
SALUD PUBLICA
PRESTACIÓN DE SERVICIOS
PROFESIONALES Y DE APOYO A LA GESTION
10
180-11 DEYANIRA GUETTE
VILALLOBOS FONOAUDIOLOGA
VIGILANCIA SALUD PUBLICA
PRESTACIÓN DE SERVICIOS
PROFESIONALES 8
181-11 WILLMAN CONTRERAS
MATEUS ODONTOLOGO SALUD ORAL
PRESTACIÓN DE SERVICIOS
0
PROCESO COMUN CÓDIGO
FI-COMU-610224 Copia Controlada
INFORME DE VISITA
MUNICIPIO DE ZIPAQUIRÁ
VERSIÓN 02
Página 78 de 167
No CONTRATO
NOMBRE PROFESION / FORMACION ACADEMICA
PROGRAMA O PROYECTO
TIPO DE VINCULACION TIEMPO DE
VINCULACION
PROFESIONALES
182-11 JAIRO ORTEGA OSORIO
ITCSE N/A
VIGILANCIA SALUD PUBLICA
PRESTACIÓN DE SERVICIOS
8
183/2011 UNIDAD DE ATENCION
TERAPEUTICA EU "UNAT E.U"
N/A PROMOCION Y PREVENCION -
SALUD LABORAL
PRESTACIÓN DE SERVICIOS
PROFESIONALES 8
184/2011 ANGELA CONSUELO
VEGA VACA TRABAJADORA
SOCIAL
ESTILOS DE VIDA SALUDABLE Y
PARTICIPACION SOCIAL
PRESTACIÓN DE SERVICIOS
PROFESIONALES 6
185-11 MARCELA GUAYAZAN
SALINAS AUXILIAR DE ENFERMERIA
VIGILANCIA SALUD PUBLICA
PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO
A LA GESTION 8
185-11 LUZ MARY PRADA AUXILIAR DE ENFERMERIA
VIGILANCIA SALUD PUBLICA
PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO
A LA GESTION 8
192/2011 BREIDI ENID DIAZ BELLO ODONTOLOGA VIGILANCIA
SALUD PUBLICA - SALUD ORAL
PRESTACIÓN DE SERVICIOS
PROFESIONALES 7
193/2011 SANDRA CONSUELO
JIMEMEZ HERNANDEZ ODONTOLOGA
VIGILANCIA SALUD PUBLICA -
SALUD ORAL
PRESTACIÓN DE SERVICIOS
PROFESIONALES 7
198/2011 FUNDACION
CRECIENDO SIN LIMITES N/A
ESTRETEGIA INFORMACION, EDUCACION Y
COMUNICACIÓN
PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y DE APOYO
A LA GESTION
8 MESES 15 DIAS
206/2011
INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA, RECREACION, DEPORTES DE
N/A
PROMOCIÓN DE ESTILOS DE VIDA SALUDABLE EN
LA PREVENCIÓN DE
ENFERMEDADES CRÓNICAS
CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE PRESTACION DE
SERVICIOS
7
210/2011 JENNY BELTRAN ENFERMERA JEFE
PROMOCION Y PREVENCION -
SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA
PRESTACION DE SERVICIOS
PROFESIONALES 8
212-11 YACKELINE GARCIA SECRETARIA COMERCIAL
VIGILANCIA SALUD PUBLICA
PRESTACION DE SERVICIOS DE
APOYO A LA GESTION 8
227-11 LIBIA MILENA BOLAÑOS
GUZMAN ENFERMERA JEFE
SALUD MATERNA
PRESTACIÓN DE SERVICIOS
PROFESIONALES 6
232-11 DIEGO CAMILO DUQUE
BERNAL N/A
VIGILANCIA SALUD PUBLICA
PRESTACIÓN DE SERVICIOS
5
237-11 SONIA MONTERO ODONTOLOGA PROMOCION Y PREVENCION -SALUD ORAL
PRESTACIÓN DE SERVICIOS
PROFESIONALES 6
051/11 DROMAYOR BOGOTA
SAS N/A
VIGILANCIA SALUD PUBLICA
COMPRA COMPRA 8 DIAS
PROCESO COMUN CÓDIGO
FI-COMU-610224 Copia Controlada
INFORME DE VISITA
MUNICIPIO DE ZIPAQUIRÁ
VERSIÓN 02
Página 79 de 167
No CONTRATO
NOMBRE PROFESION / FORMACION ACADEMICA
PROGRAMA O PROYECTO
TIPO DE VINCULACION TIEMPO DE
VINCULACION
052/11 MARTHA CECILIA
BURBANO FORERO N/A
VIGILANCIA SALUD PUBLICA
COMPRA COMPRA 8 DIAS
259/11 SANDRA PATRICIA GARZON ZAMORA
N/A
VIGILANCIA SALUD PUBLICA
TRANSPORTE GESTANTES
TRANSPORTES TERRESTRE MADRES GESTANTES DE ALTO
RIESGO
4 MESES O HASTA
AGOTAR LOS RECURSOS
Periodo 2012:
NOMBRE PROFESION / FORMACION ACADEMICA
PROGRAMA O PROYECTO
TIPO DE VINCULACION
TIEMPO DE VINCULACION
JOSE ANTONIO PULIDO OCHOA
ODONTOLOGO SECRETARIA DE
SALUD
LIBRE DE NOMBRAMIENT
O INDEFINIDO
LIDA NOHELIA TORRES ROBAYO
ODONTOLOGA PROFESIONAL
UNIVERSITARIO SALUD PUBLICA
CARRERA ADMINISTRATIV
A INDEFINIDO
EDNA CONSTANZA
CASTRO MENDOZA
ODONTOLOGA
PROFESIONAL UNIVERSITARIO PREVENCION Y PROMOCION
PROVISIONAL INDEFINIDO
YURIED CAROLINA
MUÑOZ GARCIA
INGENIERA AMBIENTAL
SANEAMIENTO AMBIENTAL
PRESTACION DE SERVICIOS
TECNICOS DE APOYO A LA
GESTIÓN
10 MESES
CARLOS ALBERTO MORA
GARCIA ZOOTECNISTA
SANEAMIENTO AMBIENTAL
PRESTACIÓN DE SERVICIOS
PROFESIONALES DE APOYO A LA
GESTIÓN
10 MESES
RAQUEL CRISTINA HERNANDEZ MARQUEZ
ZOOTECNISTA SANEAMIENTO
AMBIENTAL
PRESTACIÓN DE SERVICIOS
PROFESIONALES DE APOYO A LA
GESTIÓN
10 MESES Y 15 DIAS
MONICA ROMERO
CALDERON ZOOTECNISTA
SANEAMIENTO AMBIENTAL
PRESTACIÓN DE SERVICIOS
PROFESIONALES DE APOYO A LA
GESTIÓN
10 MESES Y 15 DIAS
MONICA ORTIZ PRIETO
INGENIERA DE ALIMENTOS
SANEAMIENTO AMBIENTAL
PRESTACIÓN DE SERVICIOS
TECNICOS DE APOYO A LA
GESTIÓN
10 MESES
PROCESO COMUN CÓDIGO
FI-COMU-610224 Copia Controlada
INFORME DE VISITA
MUNICIPIO DE ZIPAQUIRÁ
VERSIÓN 02
Página 80 de 167
NOMBRE PROFESION / FORMACION ACADEMICA
PROGRAMA O PROYECTO
TIPO DE VINCULACION
TIEMPO DE VINCULACION
IVON ASTRID RAMIREZ RAMIREZ
MEDICO VETERINARIO
SANEAMIENTO AMBIENTAL
PRESTACIÓN DE SERVICIOS
PROFESIONALES DE MEDICINA VETERINARIA
10 MESES
VICTOR MANUEL TINJACA
GALEANO ZOOTECNISTA
SANEAMIENTO AMBIENTAL
PRESTACIÓN DE SERVICIOS
TECNICOS DE APOYO A LA
GESTION
10 MESES
RODRIGO BELNAL POVEDA
MEDICO VETERINARIO
SANEAMIENTO AMBIENTAL
PRESTACIÓN DE SERVICIOS
PROFESIONALES DE APOYO A LA
GESTIÓN
UN MES Y 15 DIAS
ANGELA YULIETH BUSTOS
AHUMADA
AUXILIAR DE ENFERMERIA
VIGILANCIA DEL RIESGO EN EL
AMBITO FAMILIAR
PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA
GESTION
10 MESES Y 11 DIAS
MARIA DELIA MARTÍNEZ DE RAMOS
AUXILIAR DE ENFERMERIA
VIGILANCIA DEL RIESGO EN EL
AMBITO FAMILIAR
PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA
GESTION
10 MESES Y 11 DIAS
NUBIA ESPERANZA
CORTES MALDONADO
AUXILIAR DE ENFERMERIA
VIGILANCIA DEL RIESGO EN EL
AMBITO FAMILIAR
PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA
GESTION
10 MESES Y 11 DIAS
MIRYAM ELVIRA ACOSTA
ABRIL
AUXILIAR DE ENFERMERIA
VIGILANCIA DEL RIESGO EN EL
AMBITO FAMILIAR
PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA
GESTION
10 MESES
MAGDA PAOLA RODRIGUEZ
CASTRO
AUXILIAR DE ENFERMERIA
VIGILANCIA DEL RIESGO EN EL
AMBITO FAMILIAR
PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA
GESTION
10 MESES
DIANA CAROLINA BELLO ROBAYO
AUXILIAR DE ENFERMERIA
VIGILANCIA DEL RIESGO EN EL
AMBITO FAMILIAR
PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA
GESTION
10 MESES
YOLANDA GARZON TINJACA
AUXILIAR DE ENFERMERIA
VIGILANCIA DEL RIESGO EN EL
AMBITO FAMILIAR
PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA
GESTION
10 MESES EJECUTO 4 MESES
ADRIANA MIREYA CAICEDO PULIDO
AUXILIAR DE ENFERMERIA
VIGILANCIA DEL RIESGO EN EL
AMBITO FAMILIAR
PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA
GESTION
10 MESES
YURI ANDREA JIMENEZ
DIAZ
AUXILIAR DE ENFERMERIA
VIGILANCIA DEL RIESGO EN EL
AMBITO FAMILIAR
PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA
GESTION
10 MESES
PROCESO COMUN CÓDIGO
FI-COMU-610224 Copia Controlada
INFORME DE VISITA
MUNICIPIO DE ZIPAQUIRÁ
VERSIÓN 02
Página 81 de 167
NOMBRE PROFESION / FORMACION ACADEMICA
PROGRAMA O PROYECTO
TIPO DE VINCULACION
TIEMPO DE VINCULACION
NIDIA JOHANA GONZALEZ SANCHEZ
AUXILIAR DE ENFERMERIA
VIGILANCIA DEL RIESGO EN EL
AMBITO FAMILIAR
PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA
GESTION
10 MESES EJECUTO 8 MESES Y 18 DIAS
MARIA ANGELICA GOMEZ
MONTAÑO
AUXILIAR DE ENFERMERIA
VIGILANCIA DEL RIESGO EN EL
AMBITO FAMILIAR
PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA
GESTION
10 MESES
MARIA NANCY MONTAÑO RODRIGUEZ
AUXILIAR DE ENFERMERIA
VIGILANCIA DEL RIESGO EN EL
AMBITO FAMILIAR
PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA
GESTION
27 DIAS
MARGARITA MARIA
RODERO RODERO
AUXILIAR DE ENFERMERIA
VIGILANCIA DEL RIESGO EN EL
AMBITO FAMILIAR
PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA
GESTION
8 MESES Y 15 DIAS
CORPORACION CHAGUISCA,
REPRESENTADO POR ALVARO
HERNAN DUARTE GOMEZ
MEDICO PEDIATRA AIEPI
PRESTACION DE SERVICIOS
PROFESIONALES ESPECIALIZADOS Y DE APOYO A LA
GESTION
9 MESES
FUNDACION VOZ ANIMAL
N/A ZOONOSIS PRESTACION DE
SERVICIOS PROFESIONALES
6 MESES
FUNDACION VOZ ANIMAL
N/A ZOONOSIS PRESTACION DE
SERVICIOS PROFESIONALES
15 DIAS
HECTOR CANTOR N/A SANEAMIENTO
AMBIENTAL COMPRA DE
INSUMOS 10 DIAS
NURY ESPERANZA GUZMAN GOMEZ
ODONTOLOGA ESPECIALIZADA EN
AUDITORIA
GESTION SEGUIMIENTO
PRESTACION DE SERVICIOS
PROFESIONALES 10 MESES
NIDIA BELLO DELGADO
EPIDEMIOLOGA VIGILANCIA SALUD
PUBLICA
PRESTACION DE SERVICIOS
PROFESIONALES ESPECIALIZADOS
NIDIA BELLO CESION A MIREYA VALBUENA 10
MESES
ROSA HELENA ALDANA
LEON
PERSONA EN FORMACION
UNIVERSITARIA - ADMINISTRACION
DE EMPRESAS
VIGILANCIA SALUD PUBLICA
PRESTACIÓN DE SERVICIOS
10 MESES Y 15 DIAS
PROCESO COMUN CÓDIGO
FI-COMU-610224 Copia Controlada
INFORME DE VISITA
MUNICIPIO DE ZIPAQUIRÁ
VERSIÓN 02
Página 82 de 167
NOMBRE PROFESION / FORMACION ACADEMICA
PROGRAMA O PROYECTO
TIPO DE VINCULACION
TIEMPO DE VINCULACION
JAVIER ENRIQUE GARZON CRUZ
LICENCIADO VIGILANCIA SALUD
PUBLICA
PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA
GESTION
10 MESES
FLOR ANGELA AREVALO AREVALO
BACHILLER VIGILANCIA SALUD
PUBLICA PRESTACIÓN DE
SERVICIOS 10 MESES Y 14 DIAS
LEIDY ESPERANZA CARDENAS RODRÍGUEZ
TECNICO EN PROGRAMACION
DE SISTEMAS
VIGILANCIA SALUD PUBLICA
PRESTACIÓN DE SERVICIOS
10 MESES
LIBIA MILENA BOLAÑOS GUZMAN
ENFERMERA JEFE ESPECIALIZADA EN
GERENCIA EN SALUD
PLAN AMPLIADO DE INMUNIZACION
PRESTACION DE SERVICIOS
PROFESIONALES 3 MESES
LIBIA MILENA BOLAÑOS GUZMAN
ENFERMERA JEFE ESPECIALIZADA EN
GERENCIA EN SALUD
PLAN AMPLIADO DE INMUNIZACION
PRESTACIÓN DE SERVICIOS
PROFESIONALES 3 MESES
ILBA PILAR RUBIANO
VILLAGRAN
ENFERMERA JEFE ESPECIALIZADA
SALUD MATERNA PRESTACIÓN DE
SERVICIOS PROFESIONALES
6 MESES
ILBA PILAR RUBIANO
VILLAGRAN
ENFERMERA JEFE ESPECIALIZADA
SALUD MATERNA PRESTACIÓN DE
SERVICIOS PROFESIONALES
3 MESES
LAURA CECILIA MORENO ACOSTA
NUTRICIONISTA DIETISTA
PLAN DE ALIMENTACION Y
NUTRICION
PRESTACIÓN DE SERVICIOS
PROFESIONALES 10 MESES
YVONNE ADRIANA ROJAS
RODRIGUEZ ENFERMERA JEFE SALUD MATERNA
PRESTACIÓN DE SERVICIOS
PROFESIONALES 6 MESES
YENNY MARCELA MATEUS SUAREZ
ENFERMERA JEFE SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA
PRESTACIÓN DE SERVICIOS
PROFESIONALES 3 MESES
CLAUDIA MARCELA LOPEZ
POVEDA
ODONTOLOGA ESPECIALIZADA EN
AUDITORIA
GESTION SEGUIMIENTO
PRESTACIÓN DE SERVICIOS
PROFESIONALES 3 MESES
JENNY FABIOLA BELTRAN HERRERA
ENFERMERA JEFE
TBC Y ENFERMEDADES
CRONICAS NO TRASMISIBLES
PRESTACIÓN DE SERVICIOS
PROFESIONALES 3 MESES
PROCESO COMUN CÓDIGO
FI-COMU-610224 Copia Controlada
INFORME DE VISITA
MUNICIPIO DE ZIPAQUIRÁ
VERSIÓN 02
Página 83 de 167
NOMBRE PROFESION / FORMACION ACADEMICA
PROGRAMA O PROYECTO
TIPO DE VINCULACION
TIEMPO DE VINCULACION
YEIMY NATALIA VEGA
RODRIGUEZ ENFERMERA JEFE
SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA
PRESTACIÓN DE SERVICIOS
PROFESIONALES 6 MESES
AIDA JUDITH DEL CARMEN ANGEL
RODRIGUEZ ENFERMERA JEFE ESCUELA SALUDABLE
PRESTACIÓN DE SERVICIOS
PROFESIONALES 6 MESES
LUCIA ISMELDA CALVO GARCIA
TRABAJADORA SOCIAL
PARTICIPACION SOCIAL
PRESTACIÓN DE SERVICIOS
PROFESIONALES 6 MESES
E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO
DE LA SAMARITANA
NUTRICIONISTA, PSICOLOGA,
ENFERMERA JEFE
NUTRICION, SALUD MENTAL Y AIEPI
CONTRATO INTERADMINIST
RATIVO DE PRESTACION DE
SERVICIOS
8 MESES Y 15 DIAS
E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO
DE LA SAMARITANA
AUXILIAR DE ENFERMERIA
PLAN AMPLIADO DE INMUNIZACION –
VACUNACION
CONTRATO INTERADMINIST
RATIVO DE PRESTACION DE
SERVICIOS
6 MESES
MARTHA INES BUITRAGO BARRERA
ODONTOLOGA SALUD ORAL PRESTACIÓN DE
SERVICIOS PROFESIONALES
8 MESES Y 15 DIAS
AKTIVATE S.A.S
LICENCIADO EN EDUCACION
FISICA RECREACION Y
DEPORTE
ESTILOS DE VIDA SALUDABLE
PRESTACIÓN DE SERVICIOS
6 MESES
NIKOLLE TATIANA FETECUA
GUTIERREZ
TRABAJADORA SOCIAL
ESTILOS DE VIDA SALUDABLE Y PROGRAMAS
SOCIALES
PRESTACIÓN DE SERVICIOS
PROFESIONALES 8 MESES Y 15 DIAS
INGER XIOMARA ORDOÑEZ MATEUS
INGENIERA AMBIENTAL Y
SANITARIA
EMEGENCIAS Y DESASTRES Y SALUD
LABORAL
PRESTACIÓN DE SERVICIOS
PROFESIONALES 4 MES
AIDA JUDITH DEL CARMEN ANGEL
RODRIGUEZ ENFERMERA JEFE SALUD MATERNA
PRESTACIÓN DE SERVICIOS
PROFESIONALES 3 MESES Y 10 DIAS
YEIMY NATALIA VEGA RODRIGUEZ
ENFERMERA JEFE SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA
PRESTACIÓN DE SERVICIOS
PROFESIONALES 3 MESES
PROCESO COMUN CÓDIGO
FI-COMU-610224 Copia Controlada
INFORME DE VISITA
MUNICIPIO DE ZIPAQUIRÁ
VERSIÓN 02
Página 84 de 167
NOMBRE PROFESION / FORMACION ACADEMICA
PROGRAMA O PROYECTO
TIPO DE VINCULACION
TIEMPO DE VINCULACION
INGER XIOMARA ORDOÑEZ MATEUS
INGENIERA AMBIENTAL Y
SANITARIA
EMEGENCIAS Y DESASTRES Y SALUD
LABORAL
PRESTACIÓN DE SERVICIOS
PROFESIONALES 3 MESES
LUCIA ISMELDA CALVO GARCIA
TRABAJADORA SOCIAL
PARTICIPACION SOCIAL
PRESTACIÓN DE SERVICIOS
PROFESIONALES 3 MESES
ELMA MILENA NIETO BUSTOS
PSICOLOGA SALUD MENTAL PRESTACIÓN DE
SERVICIOS PROFESIONALES
1 MES Y 15 DIAS
USESALUD ENFERMERA JEFE PLAN AMPLIADO DE
INMUNIZACION – BARRIDO
PRESTACION DE SERVICIOS
25 DIAS
IMPRESOS J.C LITOGRAFIA LTDA
N/A
ESTRATEGIA FORMACION, EDUCACION Y
COMUNICACIÓN
CONTRATO DE COMPRA
8 DIAS
FUNDACION CULTURAL Y ARTE
Y CIENCIA N/A AIEPI
PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA
GESTION
UN MES Y 29 DIAS
TRANSPORTE ISGOS.A
N/A SALUD MATERNA CONTRATO DE
ARRENDAMIENTO
5 MESES
E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO
DE LA SAMARITANA
AUXILIAR DE ENFERMERIA
PLAN AMPLIADO DE INMUNIZACION –
VACUNACION
CONTRATO INTERADMINIST
RATIVO DE PRESTACION DE
SERVICIOS
2 MESES
AKTIVATE
LICENCIADO EN EDUCACION
FISICA RECREACION Y
DEPORTE
ESTILOS DE VIDA SALUDABLE
PRESTACIÓN DE SERVICIOS
3 MESES
Periodo 2013:
NOMBRE PROFESION / FORMACION ACADEMICA
PROGRAMA O PROYECTO
TIPO DE VINCULACION
TIEMPO DE VINCULACION
OLGA JANNETHE RAMIREZ RODRIGUEZ
TRABAJADORA SOCIAL
SECRETARIA DE SALUD
LIBRE DE NOMBRAMIENTO
INDEFINIDO
LIDA NOHELIA TORRES ROBAYO
ODONTOLOGA DIRECTORA
SALUD PUBLICA LIBRE DE
NOMBRAMIENTO INDEFINIDO
PROCESO COMUN CÓDIGO
FI-COMU-610224 Copia Controlada
INFORME DE VISITA
MUNICIPIO DE ZIPAQUIRÁ
VERSIÓN 02
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NOMBRE PROFESION / FORMACION ACADEMICA
PROGRAMA O PROYECTO
TIPO DE VINCULACION
TIEMPO DE VINCULACION
EDNA CONSTANZA CASTRO MENDOZA
ODONTOLOGA PROFESIONAL
UNIVERSITARIO SALUD PUBLICA
PROVISIONAL INDEFINIDO
LAURA CECILIA MORENO ACOSTA
NUTRICIONISTA DIETISTA
PROFESIONAL UNIVERSITARIO SALUD PUBLICA
PROVISIONAL INDEFINIDO
AIDA JUDITH DEL CARMEN ANGEL
RODRIGUEZ ENFERMERA JEFE
PROFESIONAL UNIVERSITARIO SALUD PUBLICA
PROVISIONAL INDEFINIDO
JENNY FABIOLA BELTRAN HERRERA
ENFERMERA JEFE PROFESIONAL
UNIVERSITARIO SALUD PUBLICA
PROVISIONAL INDEFINIDO
ELMA MILENA NIETO BUSTOS
PSICOLOGA PROFESIONAL
UNIVERSITARIO SALUD PUBLICA
PROVISIONAL INDEFINIDO
IVON ASTRID RAMIREZ RAMIREZ
MEDICO VETERINARIO
PROFESIONAL UNIVERSITARIO SALUD PUBLICA
PROVISIONAL INDEFINIDO
RAQUEL CRISTINA HERNANDEZ MARQUEZ
ZOOTECNISTA TECNICO
ADMINISTRATIVO SALUD PUBLICA
PROVISIONAL INDEFINIDO
ROSA HELENA ALDANA LEON
PERSONA EN FORMACION
UNIVERSITARIA - ADMINISTRACION
DE EMPRESAS
TECNICO ADMINISTRATIVO SALUD PUBLICA
PROVISIONAL INDEFINIDO
JENNY ADRIANA CASTAÑEDA NAVA
ADMINISTRADORA DE EMPRESAS
TECNICO ADMINISTRATIVO SALUD PUBLICA
PROVISIONAL INDEFINIDO
LUZ ALEXANDRA BLANDO COBOS
UNIVERSITARIO INCOMPLETO -
COMUNICACIÓN SOCIAL
AUXILIAR ADMINISTRATIVO SALUD PUBLICA
PROVISIONAL INDEFINIDO
FLOR ANGELA AREVALO AREVALO
BACHILLER AUXILIAR
ADMINISTRATIVO SALUD PUBLICA
PROVISIONAL INDEFINIDO
LEIDY ESPERANZACARDENAS
RODRÍGUEZ
TECNICO EN PROGRAMACION
DE SISTEMAS
AUXILIAR ADMINISTRATIVO SALUD PUBLICA
PROVISIONAL INDEFINIDO
ACOSTA ABRIL MIRYAM ELVIRA AUXILIAR DE
ENFERMERIA
VIGILANCIA DEL RIESGO EN EL
AMBITO FAMILIAR
PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION 8 MESES
AKTIVATE SAS
LICENCIADO EN EDUCACION FISICA RECREACION Y DEPORTE
ESTILOS DE VIDA SALUDABLE
SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION 9 MESES
PROCESO COMUN CÓDIGO
FI-COMU-610224 Copia Controlada
INFORME DE VISITA
MUNICIPIO DE ZIPAQUIRÁ
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NOMBRE PROFESION / FORMACION ACADEMICA
PROGRAMA O PROYECTO
TIPO DE VINCULACION
TIEMPO DE VINCULACION
BUITRAGO BARRERA MARTHA INES
ODONTOLOGA SALUD ORAL
PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES 7 MESES
BUITRAGO ESPINDOLA OSCAR JAVIER
MEDICO VETERINARIO
SANEAMIENTO AMBIENTAL
PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES 8 MESES
BUSTOS AHUMADA ANGELA YULIETH AUXILIAR DE
ENFERMERIA
VIGILANCIA DEL RIESGO EN EL
AMBITO FAMILIAR
PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION 9 MESES
CAICEDO PULIDO ADRIANA MIREYA AUXILIAR DE
ENFERMERIA
VIGILANCIA DEL RIESGO EN EL
AMBITO FAMILIAR
PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION 10 MESES
CARDENAS RODRIGUEZ LEIDY ESPERANZA
TECNICO EN PROGRAMACION DE SISTEMAS
VIGILANCIA SALUD PUBLICA PRESTACION DE
SERVICIOS
10 MESES SE LIQUIDO ANTICIPADO 8 MESES 24 DIAS
CORPORACION CHAGUISCA
MEDICO PEDIATRA AIEPI PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES 7 MESES
CORREA MORALES VIVIANA ALEJANDRA AUXILIAR DE
ENFERMERIA
VIGILANCIA DEL RIESGO EN EL
AMBITO FAMILIAR
PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION 8 MESES
CORTES MALDONADO NUBIA ESPERANZA AUXILIAR DE
ENFERMERIA
VIGILANCIA DEL RIESGO EN EL
AMBITO FAMILIAR
PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION 9 MESES
CUERVO NAVA DIANA PATRICIA
PSICOLOGA
VIGILANCIA SALUD PUBLICA
PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES 9 MESES
FUNDACION VOZ ANIMAL
N/A ZOONOSIS
PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES 8 MESES
GOMEZ MONTAÑO MARIA ANGELICA AUXILIAR DE
ENFERMERIA
VIGILANCIA DEL RIESGO EN EL
AMBITO FAMILIAR
PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION 9 MESES
GONZALEZ PINZON LUZ MARINA DEL CARMEN AUXILIAR DE
ENFERMERIA
VIGILANCIA DEL RIESGO EN EL
AMBITO FAMILIAR
PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION 9 MESES
GONZALEZ SANCHEZ NIDIA JOHANA AUXILIAR DE
ENFERMERIA
VIGILANCIA DEL RIESGO EN EL
AMBITO FAMILIAR
PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION 9 MESES
HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LA SAMARITANA DE CUNDINAMARCA
AUXILIAR DE ENFERMERIA
PLAN AMPLIADO DE
INMUNIZACION - VACUNACION
PRESTACION DE SERVICIOS 9 MESES
PROCESO COMUN CÓDIGO
FI-COMU-610224 Copia Controlada
INFORME DE VISITA
MUNICIPIO DE ZIPAQUIRÁ
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NOMBRE PROFESION / FORMACION ACADEMICA
PROGRAMA O PROYECTO
TIPO DE VINCULACION
TIEMPO DE VINCULACION
JIMENEZ DIAZ YURI ANDREA AUXILIAR DE
ENFERMERIA
VIGILANCIA DEL RIESGO EN EL
AMBITO FAMILIAR
PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION 9 MESES
LOAIZA GIL CLAUDIA PATRICIA
PSICOLOGA VIGILANCIA SALUD PUBLICA
PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES 10 MESES
LOPEZ POVEDA CLAUDIA MARCELA
ODONTOLOGA ESPECIALIZADA EN AUDITORIA
GESTION SEGUIMIENTO
PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS 9 MESES
MARTINEZ CASTRO YOLIMA ANDREA AUXILIAR DE
ENFERMERIA
VIGILANCIA DEL RIESGO EN EL
AMBITO FAMILIAR
PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION 8 MESES
MARTINEZ CIFUENTES YURY ESPERANZA AUXILIAR DE
ENFERMERIA
VIGILANCIA DEL RIESGO EN EL
AMBITO FAMILIAR
PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION 9 MESES
MARTINEZ DE RAMOS MARIA DELIA AUXILIAR DE
ENFERMERIA
VIGILANCIA DEL RIESGO EN EL
AMBITO FAMILIAR
PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION 6 MESES
MATEUS SUAREZ YENNY MARCELA
ENFERMERA JEFE SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA
PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES 8 MESES
MORA GARNICA CARLOS ALBERTO
ZOOTECNISTA SANEAMIENTO AMBIENTAL
PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION 8 MESES
MORENO DELGADO GINA KATHERINE
TRABAJADORA SOCIAL
VIGILANCIA SALUD PUBLICA
PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES 9 MESES
MURCIA BASTO MARGARITA MARIA AUXILIAR DE
ENFERMERIA
VIGILANCIA DEL RIESGO EN EL
AMBITO FAMILIAR
PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION 9 MESES
ORDOÑEZ MATEUS INGER XIOMARA
INGENIERA AMBIENTAL Y SANITARIA
EMEGENCIAS Y DESASTRES Y
SALUD LABORAL
PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES 9 MESES
ORTIZ BERNAL FABIAN CAMILO MEDICO
VETERINARIO SANEAMIENTO AMBIENTAL
PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES 8 MESES
ORTIZ PRIETO MONICA INGENIERA DE ALIMENTOS
SANEAMIENTO AMBIENTAL
PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES 8 MESES
PENAGOS ZABALA EDILMA
NUTRICIONISTA DIETISTA
VIGILANCIA SALUD PUBLICA
PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES 9 MESES
PINZON JIMENEZ MARIA AUXILIAR DE
VIGILANCIA DEL PRESTACION DE 9 MESES
PROCESO COMUN CÓDIGO
FI-COMU-610224 Copia Controlada
INFORME DE VISITA
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NOMBRE PROFESION / FORMACION ACADEMICA
PROGRAMA O PROYECTO
TIPO DE VINCULACION
TIEMPO DE VINCULACION
ESPERANZA ENFERMERIA RIESGO EN EL AMBITO FAMILIAR
SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION
RODERO RODERO MARGARITA MARIA AUXILIAR DE
ENFERMERIA
VIGILANCIA DEL RIESGO EN EL
AMBITO FAMILIAR
PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION 10 MESES
RODRIGUEZ AREVALO DELIA ESPERANZA AUXILIAR DE
ENFERMERIA
VIGILANCIA DEL RIESGO EN EL
AMBITO FAMILIAR
PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION 9 MESES
RODRIGUEZ CASTRO MAGDA PAOLA AUXILIAR DE
ENFERMERIA
VIGILANCIA DEL RIESGO EN EL
AMBITO FAMILIAR
PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION 9 MESES
RODRIGUEZ PRADO LEIDI MARCELA ENFERMERA JEFE –
EPIDEMIOLOGA VIGILANCIA SALUD PUBLICA
PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS 9 MESES
ROMERO CALDERON MONICA
ZOOTECNISTA SANEAMIENTO AMBIENTAL
PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION 6 MESES
ROMERO SUAREZ BIBIAN ALEXANDRA INGENIERA DE
ALIMENTOS SANEAMIENTO AMBIENTAL
PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION 8 MESES
RUBIANO VILLAGRAN ILBA PILAR
ENFERMERA JEFE VIGILANCIA SALUD PUBLICA
PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES 6 MESES
TINJACA GALEANO VICTOR MANUEL
ZOOTECNISTA SANEAMIENTO AMBIENTAL
PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION 7 MESES
VEGA RODRIGUEZ YEIMY NATALIA
ENFERMERA JEFE VIGILANCIA SALUD PUBLICA
PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES 9 MESES
Se revisa aleatoriamente contratación del talento humano que hace parte del equipo PIC
Salud Pública, con sus respectivos soportes:
Hallazgos del Periodo 2013:
1-Promotora de salud: Yolima Andrea Martínez Castro: contrato prestación de servicios de
apoyo a la gestión para el proyecto de vigilancia del riesgo del ámbito familiar del plan de
salud Zipaquirá, 9 meses 20 días, valor 9521.660 pesos moneda corriente, empezó 7
marzo 2013 – 27 diciembre, numero contrato 039.
Presenta informe de ejecución: con radicado 6 de abril 2013, formato de seguimiento de
actividades, cuenta de cobro, y soportes de seguridad social. Tamizajes a los colegios,
jardines infantiles públicos y privadas, de SISVAN, menores de 20 años. con el fin de
PROCESO COMUN CÓDIGO
FI-COMU-610224 Copia Controlada
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realizar el diagnostico nutricional del municipio, seguimiento a las canalizaciones anterior,
identificación de gestantes del 100%, independiente de la seguridad social, una vez a la
semana todos los viernes de la semana, para verificar el factor de riesgo, vacunación,
morbilidad, aplicación de AIPE comunitario a menores de 5 años.
Se evidencia que la contratación del talento empieza marzo- abril, para el personal de
prestación de servicios; debida al proceso de retracción administrativa para definición de
funciones del personal planta y prestación de servicio.
Se evidencia formato de ficha familiar de detección del riesgo, caracterización del núcleo
familiar, evaluación se según ficha técnica, proceso de acción como caracterización y
seguimiento de vacunación, formato de condiciones de saneamiento básico de la vivienda.
2-Adriana Caicedo Pulido CC35421766. Promotora de salud: contratación prestación de
servicios fecha de inicio 6 de marzo 2013, terminación 26 de diciembre 2013. apoyo a la
gestión para el proyecto de vigilancia del riesgo del ámbito familiar del plan de salud
Zipaquirá, 9 meses 20 días, valor 9521.660 pesos moneda corriente, numero contrato
032.presenta sus servicios a la población que habita en el área rural. Presenta informe de
ejecución: con radicado 12 de junio 2013, formato de seguimiento de actividades, cuenta de
cobro, y soportes de seguridad social. Tamizajes a los colegios, jardines infantiles públicos y
privadas, de SISVAN, menores de 20 años. con el fin de realizar el diagnostico nutricional
del municipio, seguimiento a las canalizaciones anterior, identificación de gestantes del
100%, independiente de la seguridad social, una vez a la semana todos los viernes, realizar
seguimientos de los avances, revisión de soporte y capacitación con los diferente
profesionales, para verificar el factor de riesgo, vacunación, morbilidad, aplicación de AIPE
comunitario a menores de 5 años.
3-Fabián Camilo Ortiz. cc1073600132.prestacion de servicios profesionales en medicina
veterinaria saneamiento ambiental. 12 marzo 2013- 29 diciembre 2013. Objeto del contrato,
prestación de servicios profesionales de medicina veterinaria para realizar las actividades
del proyecto de saneamiento ambiental de la secretaria de salud y medio ambiente vigencia
2013.
Se evidencia informe de supervisión, entrega del oficio del profesional, soportes de
seguridad social, informes de actividades y soportes.
Se evidencia soportes de la parte de zoonosis a los animales agresores, respuesta a
solicitud por ventanilla de los usuarios que tienen animales o reclamos de vecinos de las
zonas que presenta anímales agresivos, problemas entre vecinos, granjas, malos olores,
mal manejo de los residuos animales, contaminación ambiental. Están los profesionales por
zonas, están a cargo de los establecimientos de preparación y consumo de alimentos y
establecimiento de comercialización de alimentos, espacialmente expendios de carnes.
FAMAS. Presenta anualmente la programación para sus actividades.
Se evidencia actas de inspección, vigilancia y control sanitario, establecimiento de
preparación y consumo de alimentos. 6 junio 2013.
Acta de inspección sanitaria a expendios cárnicos y productos cárnicos.18 de junio 2013.
PROCESO COMUN CÓDIGO
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Actas de inspección, vigilancia, y control sanitario granjas avícolas, porcicolas y otras.18 abril
2013,
Actas de censo sabana centro, Clínicas consultorios de veterinarios, consultorios
veterinarios y establecimientos de compra y venta de mascotas. 12- 12 2011.
Se evidencia acta de control masiva de alimentos son 3 visitas al año, la primera
inspección y vigilancia general del establecimiento donde se genera un plazo de 30 días,
segunda visita monitoreo de las exigencias del visita anterior, 3 visita cumplimiento de la
misma y toma de decisión para dar concepto favorable del establecimiento o tomar medida
sanitaria de seguridad. Teniendo en cuenta el riesgo en la salud.
Presenta formato seguimiento de reporte de personas agredidas por animal trasmisor de
rabia. Junio 2013.
4-Natalia Vega Rodríguez: 1075654.901.presentacion de servicios profesionales de
enfermería para realizar actividades del proyecto de salud sexual, AIPE, y otros programas
de salud infantil del plan de salud Zipaquirá vigencia 2013. 1 abril 2013- 31 diciembre 2013.
Numero contrato 059.
Se evidencia informe de supervisión, entrega del oficio del profesional, soportes de
seguridad social, informes de actividades y soportes, registro fotográficos de las
actividades, actas y planillas de asistencia del proceso.
Se evidencia en salud sexual: manejo de la temática planificación familiar, infecciones de
transmisión sexual, proyecto de vida, climaterio con adulto mayor, prevención de cáncer de
cuello uterino y seno en todas etapas de ciclo vital y población vulnerable.
Se ejecuta jornadas de planificación, atención del joven y al hombre en articulación con las
IPS, fortaleciendo las acción de la 412. Según los lineamientos en deberes y derechos
según las políticas regidas en el municipio.
AIEPI: atención integrada a enfermedades prevalente de la infancia, componente de
menores de 5 años. Tienes 3 componentes, el clínico (IPS), comunitario, sistema de
información; en las cuales se ejecuta actividades con padre de familias en los jardines,
con el grupo madre ahorradoras, cabezas de familia, todo lo de promoción y prevención de
infecciones respiratorias agudas, talleres con población desplazadas con las anteriores
temáticas. Visitas a los jardines don de reportan alteraciones respiratoria a repetición, con
el fin de generar una charla de prevención al cuidador principal. Proceso de articulación con
las IPS para revisar historias clínicas, para realizar seguimiento a la aplicación de la ficha
AEIPE en niños de 0-5 años; en las cuales se identifica SOFWARE en algunas IPS donde
obliga el adecuado diligenciamiento de la ficha.
Periodo 2012.
5- Marta Buitrago Barrera. CC.: 35407.249
Prestación de los servicios profesionales para garantizar la ejecución del proyecto de salud
oral vigencia 2012 del municipio de Zipaquirá, numero contrato 150 del 2012. Inicia
contratación 4 de abril 2012. 6 meses por $10.800.000 moneda corriente, adición 2 meses
y quince días un valor 4.500.000. total de 2 contratos $15.300.000.
PROCESO COMUN CÓDIGO
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Se evidencia soportes de promoción y prevención de educación de salud oral en las
etapas de ciclo vital en diferentes escenarios con la comunidad, informe actividades
realizadas de del periodo abril- mayo 2012, acta de gestión con UNICO, para su ejecución
de practica universitaria, convenio docencia – servicios. Listado de instituciones educativas
para proceso de canalizaciones y articulaciones del programa. Articulación con secretaria
de educación para abrir espacios de intervención.
Se evidencias acciones en los jardines y colegios; personas vulnerables (discapacidad,
LGTB, etapa de ciclo vital.) con sus respectivos soportes, planillas de asistencia, registro
fotográfico, informes de gestión y actas de las actividades, jornada académica de
odontología, se evidencia radicado de la entrega de informes trimestral de salud oral.
Numero abril mayo y junio 20121067, julio, agosto. Septiembre 2012123791, 4 trimestre:
2013005957.
6- Contratos PAI, Hospital Universitario de la Samaritana, CONTRATO Interadministrativo
1132 del 2012. Objeto: contrato interadministrativo para la ejecución del proyecto PLAN
AMPLIADO DE INMUNIZACION. Perteneciente al PIC 2012 para el municipio de Zipaquirá.
6 meses, valor contrato $46.800.000. ADICION 24-09-2012. 1.880.000. Total 48.680.000
moneda corriente.
Garantizar 7 vacunadores extramurales para acciones de operación barrido, trabajo de
campo, casos inmunoprevenibles, jornadas de vacunación, monitoreo rápido de vacunas. A
la vez se implementa 4 jornadas de vacunación con sus respectivas logística.
Se evidencia por mes consolidado de dosis aplicados en vacunación extramural, informe
de jornadas de vacunación, puntos de vacunación Hospital Universitario Samaritana, San
Juanito, San Rafael, Barandillas, San Miguel, Parque la Esmeralda, parque Principal,
Carrefour, Vereda San Jorge, IPS corvesalud, coodontologos. Registo fotográfico.
Se evidencia fotopias del documento y planillas mensuales de vacunación, refiere el
profesional que el original se encuentra en el hospital. Consolidado de vacunación, con su
respectiva firma del profesional que lo ejecuta. Certificación del perifoneo de la campaña que
ejecuta el 27 de octubre del 2012, a niños menores de 6 años esquema PAI, población de
11-20 años sarampión y Rubeola, gestantes y adulto mayor Toxoide Tetánico y dosis de
Influenza.
7-AKTIVATE S.A.S
OBJETO: prestación de servicios para la ejecución del proyecto denominado promoción de
estilos de vida saludable en la prevención de enfermedades crónicas pertenecientes al PIC
vigencia 2012. 6 meses, $19.000.000 moneda corriente. 4 abril 2012. Representante legal
OMAR FABIAN TRIVIÑO TORRES. CC 80547966. Zipaquirá. Contrato 151- 2012.
Realizar 180 sesiones actividades físicas en menores estudiante de las instituciones
educativas de básica primaria del área rural.
12 sesiones de actividad física con población entre 18- 64 años.
15 sesiones con personas en condición de discapacidad
25 sesiones de actividad física o caminata recreo ecológicas con adulto mayor.
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Se evidencia registro fotográfico, acta de liquidación con ejecución del 100%, con sus
respectivos informes 14 de mayo, 7 de junio, 9 de junio, 4y 5 de septiembre,4 de octubre
2012.
Se verifica planilla de fundación AKTIVATE Nit. 900462951-6 con listado de asistencia de
los niños del plantel educativo del grado primario con firma del profesor encargado, informe
de ejecución, no se evidencia ni es claro el proceso del profesional quien ejecuta las
actividades físicas, en los documento o soportes que se revisan, solo está firmado para
cada sesión el contratista y supervisor. Registro fotográfico.
8-Lucia Ismelda Calvo García. Cc 35404342. Objeto: prestación de servicios profesionales
para garantizar la ejecución del proyecto participación social vigencia 2012, municipio
Zipaquirá. No contrato: 113- 2012. 6 meses, $10.800.000 moneda corriente. Inicio 5 marzo.
Terminación de contarto:11 de septiembre 2012.
Se verifica soporte de acciones con líderes y comunidad general, Alianza de usuarios
resolución 1757 del 204. Acciones en el COPACO- mecanismo de participación social,
acciones con veeduría, competencias ciudadanas, actas de reunión acciones en el comité
ética hospitalaria, evento de rendición de cuentas, consejo territoriales. Donde sensibilizan
la normatividad; ley 1438 2011; reforma del sistema general en salud, acuerdo 29 de
diciembre 2011, novedades del POS, deberes y derecho.
Se verifica acta de liquidación del contrato 113 del 2012, evidenciando un saldo a favor del
municipio por $1.130.000. El 11 de septiembre 2013.
Presenta informe de participación social No radicado 2013012934. Planillas de asistencia,
acta, formato de evaluación, pre test para alianza de usuarios.
9-Aida Judith del Carmen Ángel Rodríguez: prestación de servicios profesionales para
garantizar la ejecución de la estrategia escuela saludable. Vigencia 2012 del municipio de
Zipaquirá. CC.35420185. valor $ 10.800.000, 6 meses. Contrato 112- 2012.perfil enfermera
jefe.
Se verifica informes del profesional, presenta acta de reuniones del comité de entornos
saludables, vigilancia salud pública, listado de asistencia, actas de comité de gestores,
diagnóstico de la situación actual del colegio rio frio. Ejecuta actividades de promoción y
prevención, proceso de sensibilización de lavado de manos y prevención de accidentes.
Jornada de pediculosis en el colegio la granja.
2011
10-CORPORACION CIENTIFICA Y TECNOLOGICA.
Presentación de servicios profesionales para garantizar la ejecución de a actividades del
proyecto de salud sexual y reproductiva del plan de salud de Zipaquirá para la vigencia
2011. 10 meses. Número de contrato 066. Por un valor de $20.130.000 pesos moneda
corriente. Fecha de inicio 8 de febrero 2011 y terminación 30 noviembre 2011. Nit:
832008558-2
Se revisa informe de supervisión, acta de cumplimiento a satisfacción, informes trimestrales
y semestrales; soportes de seguridad social.
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Se revisa actas de gestión con la IPS, base de datos en Excel para canalización de
prevención y prevención en salud, control prenatal, citologías, planificación familiar,
consulta del joven y adulto mayor. Evaluación de demanda inducida; con el fin de realizar
impacto de las canalizaciones efectivas del usuario para el servicio en salud.
11- Sonia Montero Díaz, CC: 52152733. Prestación de servicios profesionales de
odontología para garantizar la ejecución de actividades del proyecto salud oral para la
vigencia 2011.$11.040.000. No contrato 237- 2011. 6 meses. Fecha de inicio: 29 de junio
hasta el 14 diciembre 2011.
Se evidencia informes del 15 de noviembre 2011 con las visitas de verificación de
cumplimiento de la 412 de 2000 y 3384 de 2000 a IPS y consultorios odontológicos.
Tabulación de la información recolectada, análisis de la información, presentación de
conclusiones y recomendaciones. Informes de campañas y cepillado, listado de asistencia,
registro fotográfico, actas de participación COVE del 18 de noviembre 2011.
12 Daisy Poveda. CC:35428208. Objeto del contrato, prestación de servicios profesionales
de enfermería, para proyecto de salud materna, para vigencia 2011.No contrato 082 del
2011. 10 meses y 20 días, $20.130.000, moneda corriente. Inicia 11 de febrero a 30
noviembre 2011. Se revisa informe de supervisión, acta de cumplimiento a satisfacción,
informes trimestrales y semestrales; soportes de seguridad social.
Se evidencia informe decimo y último informe del contrato 30 noviembre 2013, se revisa
listado de asistencia o planilla de detección del riesgo a gestantes, identifica signos y
síntomas de alarma, proceso de caracterización, identificación de características
sociodemográficas, hábitos, antecedentes patológico se entre otras.
13. Nidia Bello Delgado. Prestación de servicios profesionales especializados para el
desarrollo del proyecto de vigilancia epidemiológica del plan de salud de Zipaquirá 2011.
Contrato 061. 2011. CC.35411172. 10 meses y 20 días. Inicia 8 febrero 2011- finaliza 29
diciembre 2011. Adición por $700.000.19 de octubre 2011. Se revisa reuniones mensuales
de comité COVE, cobertura de seguimiento de vacunación PAI, comité de vigilancia
epidemiológica mortalidad por IRA, búsqueda activa institucional, seguimiento y asistencia
técnicos UPGD. SIVIGILA seguimiento de indicadores oportunidad, calidad.
Análisis
La información suministrada por la entidad territorial sobre la contratación durante la
vigencia 2011- 2012, 2013; se presentaron retrasos en la contratación del personal que
ejecuta las actividades de salud pública lo que no permite garantizar la continuidad y
oportunidad de la ejecución de todas las actividades en salud pública.
Conclusión
En conclusión las pruebas documentales a través de los documentos verificados como el
Manual de procesos y procedimientos, Archivo en PWP Organigrama, Resolución Municipal
100.54.1404, Acuerdo N° 17 de septiembre 02 de 2010, Archivos en Excel contratación 2011
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– 2012- 2013, evidencian que no se dio continuidad ni oportunidad en la contratación del
recurso humano para las vigencias auditadas, conforme a la Resolución 425 de 2008, Ley
715 de 2001.
Persona entrevistada:
LIDA NOHELIA TORRES ROBAYO
Prueba documentales:
Esta información se obtuvo del análisis de la relación de la contratación entregada por la
entidad territorial en medio magnético en archivos Excel para ambas vigencias del cual se
dejó copia para soporte de la auditoria. Adicional a esto se observa que las actividades
ejecutadas son después de 2 0 3 meses del proceso de acta de inicio, afectando la
oportunidad de contratación.
No se evidenció continuidad ni oportunidad en la contratación del recurso humano para las
vigencias auditadas. Resolución 425 de 2008, Ley 715 de 2001.
Descargos de la Entidad La administración municipal, consciente de la necesidad y de la importancia de garantizar
la continuidad y el cumplimiento de las actividades de Salud Pública y en cumplimiento
del decreto Municipal No 23 del 2013 y decreto municipal No31 de 2013; modernizo la
planta del personal de la Secretaria de Salud, creando dirección de Salud Publica la cual
cuenta con 7 profesionales de diferentes áreas. Psicología, Medico Veterinaria,
Nutricionista, Enfermeras Jefes, y Odontólogas.
Con lo anterior el ente territorial está garantizando la continuidad de las acciones de
obligatorio cumplimiento en Salud Publica. Documentos entregados en el desarrollo de la
auditoria.
Concepto de la Superintendencia Nacional de Salud frente a los hallazgos encontrados y descargos presentados de la entidad visitada
De esta manera, se concluye que la Entidad Territorial aporta evidencias que demuestran el
cumplimiento de lo establecido en la Resolución 425 de 2008 y Ley 715 de 2001, en lo
referente a la continuidad y oportunidad en la contratación del Recurso humano para las
vigencias de 2011, 2012 y primer trimestre de 20013.
Conclusión:
Por lo anterior de conformidad a los soportes entregados por el ente territorial se
desvirtúa hallazgo.
3.4.2 PLANEACION, FORMULACION Y APROBACION DEL PST-PIC
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Hallazgo:
El Municipio de ZIPAQUIRÁ se incorporó el Plan de Salud Territorial al Plan de Desarrollo
en los cuatrienios 2008 - 2011 y 2012 - 2015. Se revisa el plan de desarrollo municipal
ACUERDO No. 10 de 2008, (6 JUNIO 2008); “por medio del cual se adopta el PLAN
DE DESARROLLO
MUNICIPAL DE ZIPAQUIRÁ, CUNDINAMARCA 2008 - 2011.“ZIPAQUIRÁ UNA GRAN
CIUDAD”.
El Plan de Salud Territorial del cuatrienio 2008 – 2011 se incorporó al Plan de Desarrollo que
se adoptó de acuerdo como lo establece el documento, bajo el Acuerdo 10 de 2008; por el
Concejo Municipal de Zipaquirá, por lo que el PST se encuentra aprobado bajo el mismo
acuerdo. Este acuerdo se aprobó en sus dos debates reglamentario, de conformidad con
el artículo 73 de la ley 136, de 1994 (junio 2), primer debate por la COMISIÓN PRIMERA
del Concejo Municipal, el día veinte (20) de mayo; y segundo debate, en la sesión ordinaria
del veintinueve (29) de mayo del año dos mil ocho (2008).
El Plan de Desarrollo de la vigencia 2012-2015 se adoptó bajo el acuerdo 02, de 2012 (6
junio 2012). Por el Concejo Municipal de ZIPAQUIRÁ, en su artículo segundo, especifica que
en cumplimiento de la resolución 425 de 2008, el Plan Territorial de Salud se incorpora
dentro del contenido general del Plan de Desarrollo Municipal sector salud, EL CAMBIO ES
CON TODOS Y TODAS, en uso de sus facultades constitucionales, legales, en especial las
consagradas en los artículos 339, 342, 356,357 de la C.P. N. la Ley 152 de 1994, la Ley 136
de 1994.
Esquema Plan de Desarrollo “El cambio es con todos y todas (tod@s) 2012 – 2015”,
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Fuente: Acuerdo 02- 2012 PDM. Secretaría de Salud de Zipaquirá, noviembre 18 de 2013.
Se evidencia en el plan de desarrollo territorial objetivos que se plantean en cada uno de los
ejes, donde se desarrollaran diferentes programas intersectorialmente estarán vinculados
los diferentes actores establecidos dentro de la estructura del Formato Único Territorial junto
con los subprogramas los cuales estarán respaldados por las metas de producto que nos
permiten lograr los resultados que proponemos con Nuestro Plan de Desarrollo.
En el plan de desarrollo están desagregadas las líneas de lo que el Municipio pretende
abordar en temas de salud pero no existe un documento especifico que explique el perfil
epidemiológico, los resultados de la vigilancia epidemiológica y de los riesgos sanitarios por
probabilidad de ocurrencia e impacto, la situación de los servicios de salud que describa el
estado y funcionamiento de la red física instalada, SIVIGILA; el talento humano y la
producción de servicios, de acuerdo a lo establecido en la normatividad (Resolución 425 de
2008 y Decreto 3039 de 2007). Queda para soporte de la auditoria copia de los acuerdos de
aprobación del Plan de Desarrollo de ambas vigencias. La Entidad Territorial presentó
documento en medio magnético en PDF sobre el concepto favorable del Consejo Territorial
de Seguridad Social en Salud para dicho plan, sin embargo no se evidenció su participación
en la formulación. A la vez se evidencia metas en cada línea de acción con su respectivo
indicador en el proceso de nutrición, salud infantil, salud sexual y reproductiva, promoción
de estilos de vida saludable para la prevención de enfermedades crónicas no
transmisibles, estrategia de comunicación y educación, participación social; vigilancia en
salud pública, prevención y control de la TBC, Saneamiento ambiental, enfermedades
transmisibles y Zoonosis, Salud Oral, Promoción de la salud mental, y prevención de
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lesiones violentas evitables, seguridad en el trabajo y enfermedades de origen laboral;
gestión para el desarrollo operativo y funcional del plan de salud.
El Plan Operativo Anual para la vigencia 2011 se aprobó y socializó por medio de acta 001,
con fecha de 3 de enero de 2011 por el consejo de gobierno. Para el proceso de formulación
del POA se evidenció actas de acompañamiento y asesoría del Consejo Territorial de
Seguridad Social en Salud (CTSSS), en donde se verifica la aprobación del acta
correspondiente al consejo de gobierno del 14 de diciembre 2010, contratación vigencia
2011, presentación y aprobación de los planes operativos de acción para la vigencia
2011, según los proyectos aprobados a continuación:
Fuente: Secretaría de Salud de Zipaquirá, noviembre 18 de 2013.
Para el Plan Operativo Anual transitorio de la vigencia 2012 primer semestre la entidad
territorial presentó acta No 09- 2012, 8 de agosto. Se evidencia restructuración y un
sistema escalonado para ejecutar inspeccione políticas hacia la unificación a entidades
descentralizadas. A la vez se evidencia acta No 2 del 30 enero 2012, donde el
DOCTOR José Antonio Pulido Ochoa, presenta la reseña de cada área del POA,
indicando el nombre del proyecto, el valor presupuestado, los perfiles de los ejecutantes, la
población beneficiada, los indicadores y las metas por la cual se somete la propuesta al
Consejo de Gobierno, presentado por el secretario de salud y es aprobado por unanimidad.
En la verificación del acta del 3 de octubre 2013 se evidencia la propuesta de metas para el
2013, teniendo en cuenta los indicadores para la propuesta y restructuración y modificación
de la planta del personal. Ejecutar un plan de mejora para realizar seguimiento y control a
las actividades de estadísticas. Descoordinación de presa 1 y prensa 2, en sus funciones,
mejor canales de comunicación, infraestructura, archivo, iluminación, problemas de la
parte eléctrica, tener cuidado en la parte de asepsia e higiene, que tenga los elementos de
protección social; en auditorias anteriores se dejaron estas recomendaciones.
La secretaria de hacienda presento daño en el servidor, debilidad en el sentido de
políticas de mantenimiento y sentido de archivo de la información, por lo cual genera un alto
riesgo de confidencialidad y mantenimiento de la información.
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En el 2013 se evidencia durante la auditoria acta del 21| de enero del presente año
donde se ejecuta la presentación y aprobación de los planes operativos de acción para la
vigencia 203; por parte de la doctora Olga Jannethe Ramírez Secretaria de Salud y Medio
Ambiente.
La verificación de procesos del Plan de Intervenciones Colectivas muestra que la entidad
territorial cuenta en la formulación del PIC con la participación comunitaria e institucional de
las siguientes instituciones y actores:
Fuente: Secretaría de Salud de Zipaquirá, noviembre 18 de 2013.
Estos actores son responsables de la salud del Municipio mediante Decreto No. 0096 de
junio 17 de 2002 por el cual se nombran los miembros no gubernamentales del CTSSS en el
Municipio de Zipaquirá y fue renovado bajo Resolución No 221 de 2010 vigente hasta el
año 2012.
Conclusiones:
1. No se evidenció procesos de formulación para el plan de salud territorial de la
vigencia 2011, ni asesoría y asistencia técnica para la implementación de este y el PIC en
las IPS del municipio
2. No se evidenció participación de la comunidad ni del COPACO en la elaboración del
Plan de salud territorial para las vigencias
3. se evidencia perfil epidemiológico del Plan de Salud Territorial para la vigencia 2012.
4. No se observa una descripción detallada de la situación de los servicios de salud con
el estado y funcionamiento de la red física instalada, el talento humano y la producción de
servicios- como lo dicta la Resolución 425 de 2008, en el Plan de Desarrollo.
Persona entrevistada:
EDNA CONSTANZA CASTRO MENDOZA
Pruebas documentales
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Plan de Salud Territorial al Plan de Desarrollo en los cuatrienios 2008 - 2011 y 2012 - 2015.
Se revisa el plan de desarrollo municipal ACUERDO No. 10 de 2008, (6 JUNIO 2008);
“por medio del cual se adopta el PLAN DE DESARROLLO
MUNICIPAL DE ZIPAQUIRÁ, CUNDINAMARCA 2008 - 2011.“ ZIPAQUIRÁ UNA GRAN
CIUDAD”.
Cuadro Excel del anexo técnico 1 y 2, plan indicativo y plan de inversiones, planeación
plurianual de inversión en salud, ministerio de salud y protección social, aprobado junio
2012.
Durante la auditoria se revisa acta del 28 de febrero 2011, diciembre 6 del 2011, donde se
realiza la presentación de las acción es definidas en el plan de salud del municipio de
Zipaquirá vigencia 2011. Como se refiere en el cuadro de Excel, fuente secretaria de
salud.
Acta febrero 22 del 2012, se realiza proceso de sensibilización de los planes operativos
anual del 2012 al consejo territorial de seguridad social en salud, promoción social, salud
pública, prevención y vigilancia de riesgos profesionales; emergencias y desastres, ley
100/93,- 1122/07-1438/11, y resolución 425.
Se evidencia acta de posición 24- 26 junio 2013 donde se socializa los planes de acción
POA, a las IPS, Redes de apoyo, instituciones educativas y entes del territorio, donde
genera un proceso de articulación y canalización para la promoción y prevención de la
salud, desde subprogramas de salud pública.
Descargos de la Entidad 1-La formulación para el Plan de Salud Territorial de la vigencia 2011, se realizó de
acuerdo a la Resolución 425, y a los lineamientos de Secretaria de Salid de
Cundinamarca, elaborando Planes Operativos Anuales para cada prioridad. Los cuales
fueron radicados en la Dirección de Salud Pública de SSC. Estos documentos se
encuentran en medio magnético entregados carpeta 5.3.
Las asesorías y asistencia técnica para la implementación del plan en el año 2011 en las
IPS del municipio se realzó a través de contratos con los siguientes profesionales
Epidemióloga, enfermera en salud sexual y reproductiva, enfermera en PAI. Odontóloga en
salud Oral, pediatra certificada en la estrategia de EIEPI, nutricionistas en nutrición, (se
evidencia en el documento contrato en la cláusula obligaciones del contratista. Anexos
contratos en medio magnéticos.)
2-El plan de salud territorial es elaborado en el año 2.012 para ser ejecutado durante los 4 años de gobierno la participación del COPACO y de la comunidad en la elaboración del plan de salud se realizó en las mesas de trabajo para el plan de desarrollo municipal, toda vez que el plan de salud ase parte integral del plan de desarrollo y teniendo en cuenta que la metodología utilizada para La participación se realizó a través de mesas temáticas por sectores. Los soportes de este proceso fueron entregados a los entes de control desde las
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secretarias de planeación municipal. Sin embargo teniendo en cuenta la transición con la elaboración del plan decenal, a través del ministerio de la protección social se realizó la convocatoria siendo Zipaquirá sede para la región sabana centro. Se anexa el soporte de convocatoria circular externa No. 048-2012 y planilla de asistencia de COPACO a la reunión. 3- El perfil epidemiológico que se utilizó para elaboración del plan de salud y para el plan de desarrollo se encuentra en el medio magnético publicado en la página web del municipio, de la misma forma se encuentra la carpeta 5.8 y 5.9. De acuerdo a la Resolución 425 el plan de Salud debe contener el análisis epidemiológico en cumplimiento a los lineamientos de la Secretaria de Salud de Cundinamarca como lo establecen los anexos de la misma resolución. 4. Para la elaboración del plan se Salud se utilizó el perfil epidemiológico elaborado en el año 2011 el cual fue revisado por la Dirección de Salud Pública de la Secretaria de Salud de Cundinamarca, en las tablas 61 y 62 se muestran los resultados de la vigilancia epidemiológica, en el capítulo 8 se realiza el análisis de todos los factores de riesgos sanitarios y en la tabla 77 se relacionan la información relacionada con Servicios de Salud. Este perfil fue viabilizado técnicamente por la Secretaria de Salud de Cundinamarca.
Concepto de la Superintendencia Nacional de Salud frente a los hallazgos encontrados y descargos presentados de la entidad visitada De esta manera, se evidencia que la Entidad Territorial aportó evidencias en el anexo de soportes 5.3; de la formulación para el plan de salud territorial; planes operativos anuales para cada prioridad radicados en la dirección de salud pública de SSC; documentos verificados del proceso de contratación; participación del COPACO y la comunidad, soporte de la convocatoria circular Externa No 048 del 2012, y planillas de asistencia de COPACO a la reunión. Perfil epidemiológico verificado en la carpeta 5.8 y 5.9; el perfil es visualizado técnicamente por la Secretaria técnica por la Secretaria de Salud de Cundinamarca, con respecto al proceso da cumplimiento a lo establecido en la Resolución 425 de 2008, en lo referente a la formulación y aprobación del PST, continuidad en las Actividades del Plan de Intervenciones Colectivas en el periodo 2011, 2012 y 2013.
Conclusión:
Por lo anterior de conformidad a los soportes entregados por el ente territorial se
desvirtúa el hallazgo.
3.4.3. CONTRATACIÓN DE PRESTACION DE SERVICIOS PARA SALUD PÚBLICA
Hallazgos
La Entidad Territorial ZIPAQUIRÁ realizó contratación del Plan de Intervenciones Colectivas
para la vigencia 2011- 2012-2013, evidenciando un plan indicativo y un plan de inversiones
para cada actividad o aéreas subprogramaticas; Acciones de promoción de la salud y
calidad de vida, Acciones de Prevención de los riesgos (biológicos, sociales, ambientales y
sanitarios), Acciones de vigilancia en salud y gestión del conocimiento, Acciones de gestión
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integral para el desarrollo operativo y funcional del Plan Nacional en Salud Pública,
Promoción de la salud, prevención de riesgos y atención de las poblaciones especiales,
Acciones de salud en la Red “Juntos”. Acciones educativas de carácter no formal, Promoción
de la salud y calidad de vida en ámbitos laborales, Inducción a la demanda a los servicios de
promoción de la salud, prevención de los riesgos en salud y de origen laboral en ámbitos
laborales, IVyC de los riesgos sanitarios, fitosanitarios, ambientales en los ámbitos laborales
y riesgos en las empresas con base en los riesgos profesionales, Sensibilización para la
reincorporación y la inclusión del discapacitado en el sector productivo, Seguimiento,
evaluación y difusión de resultados de la vigilancia en salud en el entorno laboral,
Identificación y priorización de los riesgos de emergencias y desastres, Articulación
intersectorial para el desarrollo de los planes preventivos de mitigación y superación de las
emergencias y desastres, Fortalecimiento institucional para la respuesta territorial ante las
situaciones de emergencias y desastres.
Durante la interventoría de las actividades del PIC, se verifica la ejecución de acuerdo al
POA. Se evidencia informes mensuales, semestrales sobre los avances y cumplimiento de
las actividades del PIC. Los soportes y documentación generada de estas actividades se
entregan a la entidad territorial posterior a su culminación. Durante la vigencia 2012-2013,
se ejecutaron todas las actividades dl PIC de acuerdo a información entregada por la
funcionaria. Se deja para soporte de la auditoría informe en medio magnético de los las
actividades de salud sexual, salud mental, crónicas y nutrición; salud infantil, salud sexual y
nutrición, desarrollo de la jornada de vacunación.
La Secretaria de Salud tiene contratado un referente para cada línea quien se encarga de las
actividades de Inspección, Vigilancia y Control (IVC) y también verifican el informe entregado
por la interventoría.
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Fuente: Secretaría de Salud de Zipaquirá, noviembre 18 de 2013.
NOMBRES Y APELLIDOS
OBJETO O FUNCIONES
PROYECTO FECHA
DE INICIO
FECHA TERMINACI
ON VALOR PLAZO
FECHA ACTA DE
LIQUIDACION
CTO INTER 002/2013 Y ADIC 01
HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LA SAMARITANA DE CUNDINAMARCA
PRESTACION DE SERVICIOS PARA GARANTIZAR LA EJECUCION DEL PROYECTO PLAN AMPLIADO PERTENECIENTE AL PLAN DE INTERV COLECTIVAS PIC VIGENCIA 2013 PARA EL MPIO DE ZIPQUIRA
01/04/2013
14/01/2014 81.244.000
9 MESES 15 DIAS
EN EJECUCION
CTO PS 003/2013
CARDENAS RODRIGUEZ LEIDY ESPERANZA
PRESTACION DE SERVICIOS DE DIGITACION PARA EL SISTEMA DE INFORMACION DEL PLAN DE SALUD DE ZIPAQUIRA,
07/02/2013
31/12/2013 12.300.000
10 MESES
30/10/2013
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NOMBRES Y APELLIDOS
OBJETO O FUNCIONES
PROYECTO FECHA
DE INICIO
FECHA TERMINACI
ON VALOR PLAZO
FECHA ACTA DE
LIQUIDACION
2013
CTO PS 026/2013
GONZALEZ PINZON LUZ MARINA DEL CARMEN
PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION PARA EL PROYECTO VIGILANCIA DEL RIESGO EN EL AMBITO FAMILIAR DEL PLAN DE SALUD DE ZIPAQUIRA, VIGENCIA 2013
04/03/2013
24/12/2013 9.521.660
9 MESES 20 DIAS
EN EJECUCION
CTO PS 028/2013
ORTIZ PRIETO MONICA
PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES APOYO A LA GESTION, PARA REALIZAR LAS ACTIVIDADES DEL PROYECTO SANEAMIENTO AMBIENTAL DE LA SECRETARIA DE SALUD Y MEDIO AMBIENTE VIGENCIA 2013
04/03/2013
28/12/2013 18.318.320
9 MESES 20 DIAS
EN EJECUCION
CTO PS 029/2013
ROMERO CALDERON MONICA
PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION SERV. TECNICOS PARA REALIZAR LAS ACTIVIDADES DEL PROYECTO DE SANEAMIENTO AMBIENTAL DE LA SEC DE SALUD Y MEDIO AMBIENTES VIGENCIA 2013
04/03/2013
28/12/2013 15.466.660
9 MESES 20 DIAS
EN EJECUCION
CTO PS 032/2013
CAICEDO PULIDO ADRIANA MIREYA
PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION PARA EL PROYECTO VIGILANCIA DEL RIESGO EN EL AMBITO FAMILIAR DEL PLAN DE SALUD DE ZIPAQUIRA, VIGENCIA 2013
06/03/2013
26/12/2013 9.521.660
9 MESES 20 DIAS
EN EJECUCION
CTO PS 033/2013
BUSTOS AHUMADA ANGELA YULIETH
PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION PARA EL PROYECTO VIGILANCIA DEL RIESGO EN EL AMBITO FAMILIAR DEL PLAN DE SALUD DE ZIPAQUIRA, VIGENCIA 2013
04/03/2013
24/12/2013 9.521.660
9 MESES 20 DIAS
EN EJECUCION
CTO PS 034/2013
ACOSTA ABRIL MIRYAM ELVIRA
PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION PARA EL PROYECTO VIGILANCIA DEL RIESGO EN EL AMBITO FAMILIAR DEL PLAN DE SALUD DE
04/03/2013
24/12/2014 9.521.660
9 MESES 20 DIAS
EN EJECUCION
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NOMBRES Y APELLIDOS
OBJETO O FUNCIONES
PROYECTO FECHA
DE INICIO
FECHA TERMINACI
ON VALOR PLAZO
FECHA ACTA DE
LIQUIDACION
ZIPAQUIRA, VIGENCIA 2013
CTO PS 035/2013
MARTINEZ DE RAMOS MARIA DELIA
PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION PARA EL PROYECTO VIGILANCIA DEL RIESGO EN EL AMBITO FAMILIAR DEL PLAN DE SALUD DE ZIPAQUIRA, VIGENCIA 2013
06/03/2013
26/12/2013 9.521.660
9 MESES 20 DIAS
EN EJECUCION
CTO PS 036/2013
RODERO RODERO MARGARITA MARIA
PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION PARA EL PROYECTO VIGILANCIA DEL RIESGO EN EL AMBITO FAMILIAR DEL PLAN DE SALUD DE ZIPAQUIRA, VIGENCIA 2013
04/03/2013
24/12/2013 9.521.660
9 MESES 20 DIAS
EN EJECUCION
CTO PS 039/2013
MARTINEZ CASTRO YOLIMA ANDREA
PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION PARA EL PROYECTO VIGILANCIA DEL RIESGO EN EL AMBITO FAMILIAR DEL PLAN DE SALUD DE ZIPAQUIRA, VIGENCIA 2013
07/03/2013
28/12/2013 9.521.660
9 MESES 20 DIAS
EN EJECUCION
CTO PS 040/2013
CORTES MALDONADO NUBIA ESPERANZA
PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION PARA EL PROYECTO VIGILANCIA DEL RIESGO EN EL AMBITO FAMILIAR DEL PLAN DE SALUD DE ZIPAQUIRA, VIGENCIA 2013
07/03/2013
28/12/2013 9.521.660
9 MESES 20 DIAS
EN EJECUCION
CTO PS 041/2013
GOMEZ MONTAÑO MARIA ANGELICA
PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION PARA EL PROYECTO VIGILANCIA DEL RIESGO EN EL AMBITO FAMILIAR DEL PLAN DE SALUD DE ZIPAQUIRA, VIGENCIA 2013
07/03/2013
28/12/2013 9.521.660
9 MESES 20 DIAS
EN EJECUCION
CTO PS 042/2013
RODRIGUEZ CASTRO MAGDA PAOLA
PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION PARA EL PROYECTO VIGILANCIA DEL RIESGO EN EL AMBITO FAMILIAR DEL PLAN DE SALUD DE ZIPAQUIRA, VIGENCIA 2013
07/03/2013
28/12/2013 9.521.660
9 MESES 20 DIAS
EN EJECUCION
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NOMBRES Y APELLIDOS
OBJETO O FUNCIONES
PROYECTO FECHA
DE INICIO
FECHA TERMINACI
ON VALOR PLAZO
FECHA ACTA DE
LIQUIDACION
CTO PS 043/2013
GONZALEZ SANCHEZ NIDIA JOHANA
PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION PARA EL PROYECTO VIGILANCIA DEL RIESGO EN EL AMBITO FAMILIAR DEL PLAN DE SALUD DE ZIPAQUIRA, VIGENCIA 2013
07/03/2013
28/12/2013 9.521.660
9 MESES 20 DIAS
EN EJECUCION
CTO PS 045/2013
PINZON JIMENEZ MARIA ESPERANZA
PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION PARA EL PROYECTO VIGILANCIA DEL RIESGO EN EL AMBITO FAMILIAR DEL PLAN DE SALUD DE ZIPAQUIRA, VIGENCIA 2013
07/03/2013
28/12/2013 9.521.660
9 MESES 20 DIAS
EN EJECUCION
CTO PS 046/2013
MURCIA BASTO MARGARITA MARIA
PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION PARA EL PROYECTO VIGILANCIA DEL RIESGO EN EL AMBITO FAMILIAR DEL PLAN DE SALUD DE ZIPAQUIRA, VIGENCIA 2013
07/03/2013
28/12/2013 9.521.660
9 MESES 20 DIAS
EN EJECUCION
CTO PS 047/2013
RUBIANO VILLAGRAN ILBA PILAR
PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES DE ENFERMERIA, PARA EL PROYECTO SALUD MATERNA DEL PLAN DE SALUD ZIPAQUIRA, VIGENCIA 2013
11/03/2013
28/12/2013 18.500.000
9 MESES
EN EJECUCION
CTO PS 048/2013
BUITRAGO ESPINDOLA OSCAR JAVIER
PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES DE MEDICINA VETERINARIA, PARA REALIZAR LAS ACTIVIDADES DEL PROYECTO DE SANEAMIENTO AMBIENTAL DE LA SEC. DE SALUD Y MEDIO AMBIENTE,VIGENCIA 2013
13/03/2013
31/12/2013 18.002.500
9 MESES 15 DIAS
EN EJECUCION
CTO PS 049/2013
MORA GARNICA CARLOS ALBERTO
PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION SERV. TECNICOS PARA REALIZAR LAS ACTIVIDADES DEL PROYECTOS SANEAMIENTO AMBIENTAL DE LA SEC. DE SALUD Y MEDIO AMBIENTE VIGENCIA 2013
13/03/2013
31/12/2013 15.200.000
9 MESES 15 DIAS
EN EJECUCION
CTO PS 050/2013
TINJACA GALEANO VICTOR MANUEL
PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION PARA REALIZAR LAS ACTIVIDADES DEL PROYECTO
13/03/2013
31/12/2013 15.200.000
10 MESES 15 DIAS
EN EJECUCION
PROCESO COMUN CÓDIGO
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INFORME DE VISITA
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NOMBRES Y APELLIDOS
OBJETO O FUNCIONES
PROYECTO FECHA
DE INICIO
FECHA TERMINACI
ON VALOR PLAZO
FECHA ACTA DE
LIQUIDACION
SANEAMIENTO AMBIENTAL DE LA SECRETARIA DE SALUD Y MEDIO AMBIENTE VIGENCIA 2013
CTO PS 053/2013
ORTIZ BERNAL FABIAN CAMILO
PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES DE MEDICINA VETERINARIA, PARA REALIZAR LAS ACTIVIDADES DEL PROYECTO SANEAMIENTO AMBIENTAL DE LA SEC. DE SALUD Y MEDIO AMBIENTE VIGENCIA 2013
13/03/2013
29/12/2013 17.686.660
9 MESES 10 DIAS
EN EJECUCION
CTO PS 055/2013
LOAIZA GIL CLAUDIA PATRICIA
PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES DE PSICOLOGIA PARA REALIZAR ACTIVIDADES DEL PROYECTO DE SALUD MENTAL, DEL PLAN DE SALUD ZIPAQUIRA, VIGENCIA 2013
22/03/2013
31/12/2013 18.500.000
9 MESES 10 DIAS
EN EJECUCION
CTO PS 056/2013
BUITRAGO BARRERA MARTHA INES
PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA GARANTIZAR LA EJECUCION DEL PROYECTO DE SALUD ORAL DEL PLAN DE SALUD ZIPQUIRA, VIGENCIA 2013
12/03/2013
31/12/2013 18.500.000
9 MESES 10 DIAS
EN EJECUCION
CTO PS 057/2013
AKTIVATE SAS
SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION PROMOCION ESTILOS DE VIDA SALUDABLES Y PREVENCION ENFERMEDADES CRONICA PERTENECIENTES AL PLAN INTERVENCION COLECTIVA ATRAVEZ DEL DEPTE,RECR, CUL DISCA Y ADULT
01/04/2013
31/12/2013 54.114.000
9 MESES
EN EJECUCION
CTO PS 058/2013
MARTINEZ CIFUENTES YURY ESPERANZA
SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION PARA EL PROYECTO VIGILANCIA DEL RIESGO EN EL AMBITO FAMILIAR DEL PLAN DE SALUD DE ZIPAQUIRA, VIGENCIA 2013
01/04/2013
15/01/2014 9.357.500
9 MESES 15 DIAS
EN EJECUCION
CTO PS 059/2013
VEGA RODRIGUEZ YEIMY NATALIA
SERVICIOS PROFESIONALES DE ENFERMERIA PARA REALIZAR ACTIVIDADES DEL PROYECTO SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA, AIEPI Y OTROS PROGRAMAS DE
01/04/2013
31/12/2013 18.500.000
9 MESES
EN EJECUCION
PROCESO COMUN CÓDIGO
FI-COMU-610224 Copia Controlada
INFORME DE VISITA
MUNICIPIO DE ZIPAQUIRÁ
VERSIÓN 02
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NOMBRES Y APELLIDOS
OBJETO O FUNCIONES
PROYECTO FECHA
DE INICIO
FECHA TERMINACI
ON VALOR PLAZO
FECHA ACTA DE
LIQUIDACION
SALUD INFANTIL DEL PLAN DE SALUD ZIPAQ VIG 2013
CTO PS 060/2013
ORDOÑEZ MATEUS INGER XIOMARA
SERVICIOS PROFESIONALES PARA REALIZAR ACTIVIDADES DE LOS PROYECTOS EMERGENCIAS Y DESASTRES Y SALUD LABORAL DEL PLAN DE SALUD ZIPAQUIRA, VIGENCIA 2013
01/04/2013
31/12/2013 20.000.000
9 MESES
EN EJECUCION
CTO PS 061/2013
JIMENEZ DIAZ YURI ANDREA
SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION PARA EL PROYECTO VIGILANCIA DEL RIESGO EN EL AMBITO FAMILIAR DEL PLAN DE SALUD DE ZIPAQUIRA, VIGENCIA 2013
01/04/2013
15/12/2014 9.357.500
9 MESES 15 DIAS
EN EJECUCION
CTO PS 063/2013
RODRIGUEZ PRADO LEIDI MARCELA
SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTO DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DEL PLAN DE SALUD DE ZIPAQUIRA 2013
01/04/2013
31/12/2013 25.000.000
8 MESES 20 DIAS
EN EJECUCION
CTO PS 072/2013
PENAGOS ZABALA EDILMA
SERVICIOS PROFECIONALES PARA REALIZAR ACTIVIDADES DEL PROYECTO DE NUTRICION, DEL PLAN DE SALUD ZIPAQUIRA, VIGENCIA 2013
24/04/2013
23/12/2013 16.650.000
8 MESES
EN EJECUCION
CTO PS 073/2013
MORENO DELGADO GINA KATHERINE
SERVICIOS PROFESIONALES PARA REALIZAR ACTIVIDADES DEL PROYECTO PARTICIPACION SOCIAL DEL PLAN DE SALUD ZIPAQUIRA, VIGENCIA 2013
25/04/2013
24/12/2013 9.000.000
8 MESES
EN EJECUCION
CTO PS 075/2013
CORREA MORALES VIVIANA ALEJANDRA
SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION, PARA EL PROYECTO VIGILANCIA DEL RIESGO EN EL AMBITO FAMILIAR DEL PLAN DE SALUD DE ZIPAQUIRA, VIGENCIA 2013
26/04/2013
26/12/2013 7.880.000
8 MESES
EN EJECUCION
CTO PS 078/2013
LOPEZ POVEDA CLAUDIA MARCELA
SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS, PARA REALIZAR LAS ACTIVIDADES DE VIGILANCIA EN SALUD PUBLICA Y SEGUIMIENTO
07/05/2013
03/01/2014 21.281.659
8 MESES
EN EJECUCION
PROCESO COMUN CÓDIGO
FI-COMU-610224 Copia Controlada
INFORME DE VISITA
MUNICIPIO DE ZIPAQUIRÁ
VERSIÓN 02
Página 108 de 167
NOMBRES Y APELLIDOS
OBJETO O FUNCIONES
PROYECTO FECHA
DE INICIO
FECHA TERMINACI
ON VALOR PLAZO
FECHA ACTA DE
LIQUIDACION
A LOS PLANES OPERATIVOS ANUALES ZIPAQUIRA VIGEN 2013
CTO PS 081/2013
CUERVO NAVA DIANA PATRICIA
PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES DE PSICOLOGIA PARA REALIZAR ACTIVIDADES DEL PROYECTO DE SALUD MENTAL, DEL PLAN DE SALUD ZIPAQUIRA, VIGENCIA 2013
03/05/2013
02/01/2014 18.500.000
8 MESES
EN EJECUCION
CTO PS 088/2013
RODRIGUEZ AREVALO DELIA ESPERANZA
SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION, PARA EL PROYECTO VIGILANCIA DEL RIESGO EN EL AMBITO FAMILIAR DEL PLAN DE SALUD DE ZIPAQUIRA, VIGENCIA 2013
15/05/2013
29/12/2013 7.387.500
7 MESES 15 DIAS
EN EJECUCION
CTO PS 100/2013
CORPORACION CHAGUISCA
SERVICIOS PROFESIONALES PARA REALIZAR LAS ACTIVIDADES DE LOS PROYECTOS DE SALUD MATERNA Y SALUD INFANTIL DEL PLAN DE SALUD PUBLICA DE ZIPAQUIRA VIGENCIA 2013
11/06/2013
31/12/2013 46.761.000
6 MESES VEINTE DIAS
EN EJECUCION
CTO PS 102/2013
FUNDACION VOZ ANIMAL
SERVICIOS PROFESIONALES PARA REALIZAR LAS ACTIVIDADES DE CONTROL DE LA POBLACION CANINA CALLEJERA CONTEMPLADAS EN EL PLAN DE SALUD ZIPAQUIRA VIGENCIA 2013
13/06/2013
17/12/2013 27.864.851
6 MESES
EN EJECUCION
CTO PS 109/2013
ROMERO SUAREZ BIBIAN ALEXANDRA
SERV PROFESIONALES DE APOYO A LA GESTION, PARA REALIZAR LAS ACTIVIDADES DEL PROYECTO SANEAMIENTO AMBIENTAL DE LA SECRETARIA DE SALUD Y MEDIO AMBIENTE VIGENCIA 2013
26/06/2013
27/12/2013 11.370.000
6 MESES
EN EJECUCION
CTO PS 110/2013
MATEUS SUAREZ YENNY MARCELA
SERVICIOS PROFESIONALES DE ENFERMERIA PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTO SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA DEL PLAN DE SALUD DE ZIPAQUIRA, VIGENCIA 2013
26/06/2013
27/12/2013 14.552.216
6 MESES
EN EJECUCION
PROCESO COMUN CÓDIGO
FI-COMU-610224 Copia Controlada
INFORME DE VISITA
MUNICIPIO DE ZIPAQUIRÁ
VERSIÓN 02
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NOMBRES Y APELLIDOS
OBJETO O FUNCIONES
PROYECTO FECHA
DE INICIO
FECHA TERMINACI
ON VALOR PLAZO
FECHA ACTA DE
LIQUIDACION
CTO COMPRAVENTA 034/2013
CANTOR QUIROGA HECTOR
ADQUISICION DE INSUMOS PARA REALIZAR LAS ACTIVIDADES DEL PROYECTO DE SANEAMIENTO AMBIENTAL CONTEMPLADOS EN EL PLAN DE SALUD ZIPAQUIRA VIGENCIA 2013.
27/08/2013
12/09/2013 26.472.000
10 DIAS 15/10/2013
CTO PS 116/2013
RAMIREZ RAMIREZ RAFAEL AUGUSTO
PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES DE MEDICINA PARA LAS ACTIVIDADES DE PREVENCION DE ENFERMEDADES CRONICAS NO TRANSMISIBLES DEL PLAN DE SALUD DE ZIPAQUIRA, VIEGENCIA 2013
04/07/2013
31/12/2013 10.000.000
6 MESES
EN EJECUCION
CTO DE COMPRA 032 DE 2013
CURREA JIMENEZ VIEGNES ANDRES
INSUMOS PARA EL PROYECTO DE VIGILANCIA DEL RIESGO EN EL AMBITO FAMILIAR DEL PLAN DE SALUD DE ZIPAQUIRA VIGENCIA 2013.
14/08/2013
30/08/2013 3.452.015
10 DIAZ 02/09/2013
CTO PS 126-2013
FUNDACION DE FORMACION Y APOYO MUSICAL DE COLOMBIA "FAMUDCOL"
PARA APOYO LOGIS. EN EL DESAR DE ACTIV, LUDICO-PEDAG. DE LOS PROGRAM DE 1ERA INFANCIA,INFANCIA,JUVENTUD, MUJER Y GENERO,DISCAP, ADULT MAYOR Y PREV Y PROM DE LA S SALUD
26/07/2013
25/12/2013 6.900.000
5 MESES
EN EJECUCION
ADIC NO. 1 AL CTO PSP 110/2013
MATEUS SUAREZ YENNY MARCELA
PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES DE ENFERMERIA PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTO SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA DEL PLAN DE SALUD DE ZIPAQUIRA, VIG INI: 6 MESES.
27/09/2013
27/12/2013 3.200.000
6 MESES
EN EJECUCION
CTTO PS 118/2013
PRADA LUZ MARY
PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION PARA EL PROYECTO DE VIGILANCIA DEL RIESGO EN EL AMBITO FAMILIAR DEL PLAN DE SALUD DE ZIPAQUIRA, VIGENCIA 2013
09/07/2013
28/12/2013 5.581.660
5 MESES 20 DIAS
EN EJECUCION
Conclusión:
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En conclusión se observa dificultad para identificar la contratación y soportes de ejecución
de las actividades del PIC durante el primer semestre de 2011, conforme a la Resolución 425
de 2008.
Persona entrevistada:
Edna Constanza Castro Mendoza
Pruebas documentales
Cuadro Excel del talento humano entregado por secretaria de salud de Zipaquira,
anexo técnico 1 y 2, plan indicativo y plan de inversiones, planeación plurianual de inversión
en salud.
Descargos de la Entidad La contratación para la vigencia 2011 se realizó desde 11 meses y 19 días para presentación de servicio siendo la mesa corta por 8 meses correspondiente a la estrategia de IEC, por lo anterior y teniendo en cuenta que en las páginas 70 a 74 del documento de Auditoria enviado por ustedes se evidencia dicha relación se desvirtúa esta conclusión. Teniendo en cuenta que la videncia 2011 fue auditada por la Contraloría General de la Nación por la Dirección de Vigilancia y Control de la Secretaria de Salud de Cundinamarca y por la Auditoria quien tomo contrato aleatorio de esta vigencia la conclusión misma se desvirtúa por el hallazgo y la observación en las páginas relacionadas.
Concepto de la Superintendencia Nacional de Salud frente a los hallazgos encontrados y descargos presentados de la entidad visitada De esta manera, se concluye que la Entidad Territorial aporta evidencias que demuestran el
cumplimiento de lo establecido en la Resolución 425 de 2008 y Ley 715 de 2001, en lo
referente a la continuidad y oportunidad en la contratación de prestación de servicios para
Salud Publica en las vigencias de 2011, 2012 y primer trimestre de 20013.
Conclusión:
Por lo anterior de conformidad a los soportes entregados por el ente territorial se
desvirtúa el hallazgo.
3.4.4. COMPETENCIAS EN SALUD PÚBLICA
3.4.4.1 GESTION EN SALUD PÚBLICA Hallazgos:
Se evidencia soportes poco claros para la planeación, verificación y evaluación de la organización, restructuración de POA, con la comunidad, entes territoriales IPS, EPS; secretaria de salud, medio Ambiente; para las acciones de salud pública
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Conclusión:
No es clara y específicos los soportes de gestión para la operatividad de acciones en
salud pública en el ente territorial.
Persona entrevistada:
EDNA CONSTANZA CASTRO MENDOZA
Pruebas documentales
No presenta actas y listado de asistencia para la gestión, planeación y ejecución en las
acciones de salud pública, en la vigencia 2011, 2012,2013.
Descargos de la Entidad El proceso de PLANEACION en la Secretaria de Salud se realiza dando total cumplimiento a las normas establecidas para los entes territoriales, por lo anterior de la Administración cumple con la inclusión del plan de Salud en el Plan de Desarrollo esto garantiza todos los procesos de planeación que se requieren, Además la entidad cuenta con Sistema de Gestión de Calidad que refuerza la adecuada realización de esta manera, así como la inclusión de la comunidad en este proceso tanto a instituciones IPS Y EPS como a los diferentes actores.
Política Pública de Infancia y Adolescencia (Relacionada en la Dirección de Protección Social). Acuerdo Municipal No. 07 de 2008 (3 junio de 2008) “por medio del cual se adopta la estrategia ZAMI, Zipaquira amiga de la mujer y la infancia, fortaleciendo la atención integral de enfermedades prevalentes de la infancia – AIEPI Política pública nutricional. Comité de Seguridad Alimentaria y Nutricional de Zipaquira “SANZ” conformado en el año 2008 para la elaboración de la Política de Seguridad Alimentaria y Nutricional para el Municipio. Acuerdo Municipal No. 039 del 16 de Diciembre del 2008. Política de Seguridad Alimentaria. Política pública zoonosis. Acuerdo Municipal No. 08 del 2008 (4 junio2008) “por medio del cual se fijan políticas relacionadas con Zoonosis, se regula la tenencia de caninos y felinos se da cumplimiento a las Normas Higiénicas Sanitarias que garantizan la salud publica de la seguridad de los ciudadanos y la protección de los animales en el Municipio de Zipaquira y se dictan otras disposiciones” Decreto Municipal No. 123 de 2008 (julio 23 de 2008) “por medio del cual se establece el consejo municipal de Zoonosis y se dictan otras disposiciones” Decreto Municipal No. 094 Zipaquira (06/09/2005) por medio del cual se crea la junta municipal defensora de Animales y se dictan medidas y pautas para la tenencia y cuidado de mascotas protegiendo el Medio Ambiente y el espacio publico en el Municipio de Zipaquira - Cundinamarca. De la misma forma se generan los espacios institucionales para lograr la inter sectorialita y liderar estrategias para mejorar las condiciones y ejecución del Plan.
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Participación en Junta Directiva de la Empresa de Acueducto, alcantarillado y aseo. Participación en Junta Directiva de la empresa frigorífico. Participación en el comité de gestión de riesgo. Participación en el comité de Alimentación Escolar. Participación en el Consejo de Política Social. A continuación relaciono los documentos que evidencias dicha planeación, . Planes de acción del Sector Salud en el Plan de Desarrollo (Reportes al Departamento Nacional de Planeación). Documentos ya entregados carpeta 5.10 . Planes Operativos Anuales (Reportes a la Secretaria de Salud de Cundinamarca). Documentos ya entregados carpeta 5.2 y 5.3 . Indicadores de Gestión de Calidad (Sistema de Gestión de Calidad). Documentos ya entregados carpeta 5.10 . Para el proceso de priorización de acciones anexamos planilla de asistencia de las instancias participantes en la planeación EPS, IPS y otros actores. En el proceso de VERIFICACION, la Secretaria de Salud en el Área de Salud Publica recibe de manera frecuente Auditoria y asistencia técnica de entes de control que verifican la ejecución de acciones planteadas para Salud Publica entre ellas Organización Panamericana de Salud Ministerio de la Protección Social, Dirección de Vigilancia y Control certificaciones de la vigencia y la dirección de salud publica de la Secretaria de Salud de Cundinamarca, Auditoria Interna de la Oficina de Control interno Municipio. Documentos ya entregados carpeta OTROS. Proceso de EVALUACION de las acciones de Salud Publicas se realizan tanto de forma institucional como con la comunidad de acuerdo a lo establecido en la norma. Los documentos de evaluación son enviados a la Secretaria de Salud de Cundinamarca, los cuales relaciono. . Convocatoria a rendición de cuenta. Documento ya entregado. Carpeta 5.17 . Elaboración de documento de rendición de cuentas de acuerdo al lineamiento de Cundinamarca Documentos ya entregado.carpeta 5.17 . Matriz de Autoevaluación por cada vigencia. Documentos ya entregado. Carpeta 5.10 La gestión integral para el desarrollo operativo y funcional del Plan Nacional de Salud Publica, busca fortalecer las competencias para liderar, planear, ejecutar y evaluar las Políticas y sus estrategias. La Gestión es el eje central de integración, coordinación y articulación de las competencias, responsabilidades y funciones en Salud Publica de los actores en el ámbito nacional, territorial e institucional, público, privado y comunitario. (Tomado Plan Nacional de Salud Pública). Los soportes presentados para evidenciar estas tareas de GESTION fueron los Liderazgo en el comité de victimas del conflicto armado. Liderazgo en el comité de Seguridad Alimentaria Municipal. Liderazgo en el comité Municipal de discapacidad. Liderazgo en el comité de Saludad Ocupacional. Liderazgo en el comité de Conciliación Laboral. Liderazgo en el comité municipal de SISBEN. Liderazgo en el comité de Adulto Mayor.
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Liderazgo en el comité de erradicación del trabajo infantil. Dirección del Consejo Territorial de Seguridad Social en Salud. Dirección del comité de Vigilancia epidemiológica Municipal. Dirección del comité de Consejo Municipal de Zoonosis. Dirección de la Junta defensora de Animales. Dirección del comité de Seguridad Alimentaria. Dirección de las UROCS Y AUIRRASC. Dirección del Comité Municipal del PAI. Dirección de la Red del buen trato. Dirección en el Comité de sustancias Psicoactivas. Dirección del comité de participación Comunitaria. Dirección del comité de Infancia y Adolescencia. Asistencia Técnica en instancias de participación: Alianza de Usuarios, Veedurías en Salud, Comités Gestores de Escuelas Saludables,
Concepto de la Superintendencia Nacional de Salud frente a los hallazgos encontrados y descargos presentados de la entidad visitada De esta manera, se concluye que la Entidad Territorial aporta evidencias de gestión como
planeación del Plan Operativo Anual, indicadores de gestión de calidad; auditorias y
asistencia técnica de entes de control; planillas de asistencia de los participantes en la
planeación con las IPS, EPS y otros actores; convocatoria y elaboración del documento
de rendición de cuentas, verificados en las carpetas de anexos de respuestas 5.10,
5.2, 5.3, 5.17, carpeta de otros, que demuestran el cumplimiento de lo establecido en la
Resolución 425 de 2008 y Ley 715 de 2001. Por lo anterior de conformidad a los soportes
entregados por el ente territorial se desvirtúa el hallazgo.
3.4.4.2 VIGILANCIA EN SALUD PÚBLICA
La Entidad Territorial del municipio de Zipaquirá cuenta con un técnico para el sistema de información y una referente enfermera (especialista en epidemiologia) para el funcionamiento del Sistema de Vigilancia en Salud Pública (SIVIGILA). Además cuentan con la tecnología necesaria (equipo de cómputo, software 2012 2.0 e internet, se cuenta con información de notificación obligatoria desde el año 2009), para el funcionamiento del programa. En el equipo se evidenciaron los protocolos actualizados del 2012,ficha de notificación de 87 eventos. (25 de abril 2013). La Entidad Territorial realiza seguimiento a las UPGD, se verifican actas desde el mes de abril del 2011, marzo 2012, abril del 2013, en toda la vigencia según la contratación del talento humano; (soportes del 2011, CD. Carpeta 5.11visitas, y verificación en físico del contrato 061 del 2011). De asistencia técnica para actualización del SIVIGILA según la necesidad y priorización dela UPGD silenciosa, negativas e inoportunas. Cuentan con un censo actualizado del 5 de noviembre 2013 de las UPGD, 12 en total para el Municipio de ZIPAQUIRÁ, donde se especifica nombre, representante legal, correo electrónico, responsable de la notificación y número de teléfono. La notificación se realiza de manera semanal de acuerdo al protocolo los lunes antes de las 12am o martes, si el lunes es festivo.
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La Entidad lleva de manera ordenada el registro de la notificación semanal de cada UPGD. Se verifica correo electrónico los envíos realizados por las UPGD a la Secretaría con hora y fecha, y archivos planos, tablero de control de notificaciones. Los mecanismos de interacción permanentes que se utilizan con los integrantes de la red son la comunicación vía telefónica, COVE municipal mensual, visita de seguimiento a las IPS e internet (correos electrónicos). Conclusión:
La Secretaría de Salud de ZIPAQUIRÁ realiza los procesos básicos de la vigilancia (recolección y organización sistemática de datos, el análisis e interpretación, la difusión de la información y su utilización en la orientación de intervenciones en salud pública). Se verifican unidades de análisis en medio físico 2011, 2012 y 2013, la documentación es mensual o a demanda según el evento. Durante la auditoria se observó en medio físico la realización de una unidad de análisis correspondiente a una mortalidad materna, con la participación de las IPS de atención primaria, hospital Universitario la Samaritana y equipo de salud pública municipal; con el fin de establecer planes de mejoramiento. Para la investigación y análisis de los diferentes eventos notificados, dichos eventos son entregados al referente de cada línea directamente por la UPGD y/o por el SIVIGILA. Se solicita historias clínicas y unidades de análisis institucionales; Cada referente realiza la investigación del caso, el análisis respectivo y el plan de mejoramiento o presta la asistencia técnica necesaria a quien corresponda. Posteriormente realiza el seguimiento a las medidas que se hayan establecido posteriores al análisis. Este proceso se pudo verificar con cada referente en donde se evidenciaron actas de visita y seguimiento y de asistencia técnica para las vigencias auditadas. En la unidad de análisis se evidencia la línea de tendencia por años desde el 2005 hasta 2012. A la vez se evidencia una investigación epidemiológica de campo de la mortalidad materna con la unidad de análisis, obteniendo como el insumo de unidad de análisis municipal. La Entidad Territorial tiene conformado el COVE municipal y se reúnen mensualmente; el último jueves de cada mes, evidenciando acta, listado de asistencia con compromisos y soportes de la convocatoria con sus radicados a cada UPGD, EPS. Se verifica en medio magnético las actas del COVE municipal desde el mes de marzo del 2011, 2012 y junio 2013.En cuanto al COVECOM, esta articulado con el COPACO, es directamente del ente. En cuanto al análisis de situación en salud se cuenta con el documento preliminar según la metodología del ministerio de protección social, modelo de determinantes sociales. Se evidencia durante la auditoria documento final del 2012, 2013 cambio el modelo del documento con las determinantes sociales con más reformulación estadística y matriz de priorización de los efectos de salud, según la capacitación del ministerio de salud. Se evidencia a la vez un diagnóstico de infancia adolescencia para la construcción de la política pública.
Persona entrevistada:
RODRIGUEZ PRADO LEIDI MARCELA Pruebas documentales: actas, registro fotográfico, informe trimestral y semestral, base de
datos en Excel. Seguimientos vía correo electrónico.
3.4.4.3 SALUD AMBIENTAL
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Hallazgos
La Entidad Territorial cuenta actualmente con una política de salud ambiental dentro de su
plan de desarrollo para el cuatrienio.
1. La política de Salud Ambiental está compuesta por proyectos, dentro de muchos el
proyecto de saneamiento ambiental, La política debe tener actos administrativos que la
validen como acuerdos zoonosis. Saneamiento va involucrado en condiciones sanitarias
para los niños por eso se trabaja con atención de enfermedades prevalentes (AIEPI) y con
nutrición en riesgos de consumo para la infancia; así las cosas el proyecto de saneamiento
ambiental, apoya al proyecto de acuerdo de seguridad alimentaria nutricional Zipaquirá
(SANZ), la política de seguridad alimentaria, y la política de infancia y adolescencia del
municipio.
2. Realizar la inspección, vigilancia y control al agua potable para consumo humano.
Plantas de tratamiento, Acueductos veredales. Tomas de muestra para el monitoreo.
3. Garantizar la vigilancia a las entidades que generen contaminantes en agua, aire y
suelo. Que generen impacto a la salud pública.
4. Realizar la inspección, vigilancia y control de los establecimientos de preparación,
comercialización, almacenamiento y transporte de alimentos. Toma de muestras de
alimentos en restaurantes escolares y comerciales, vigilancia a cárnicos.
5. Atención de Enfermedades Trasmitidas por Alimentos (ETAS)
6. Realizar la inspección, vigilancia y control de los establecimientos comerciales y
especiales:
• Talleres
• Parqueaderos
• Canchas de tejo
• Almacenes
• Zapaterías
• Colchonerías
• Tiendas Naturistas.
• Floristerías.
• Sastrerías.
• Ferreterías.
• Bancos.
• Centros de internet.
• Guarderías
• Expendios exclusivos de licor
• Granjas avícolas y porcícolas
• Morgue
• Funerarias
• Cementerios
• Salas de belleza
• Centros de estética
• Lavanderías
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• Estadios y coliseos
• Hoteles y moteles
• Cinemas y teatros
• Centros educativos
• Discotecas
• Bares
• Grandes superficies
• IPS
7. Realizar las actividades de control de zoonosis.
8. Caninos y felinos por inmunizar
9. Seguimiento por animal agresor
10. Capacitación en manejo del accidente por animal agresor centros educativos
11. inspección, vigilancia y control de Consultorios veterinario, clínicas veterinarias,
estéticas.
12. Atender solicitudes de comparendo ambiental con acompañamiento al patrullero
ambiental.
13. Realizar las actividades de estudio, para el control de la población canina callejera.
14. Realizar las actividades de control de plagas (roedores).
15. Realizar actividades educativas y de sensibilización para la adopción del código
sanitario a los responsables de los diferentes sujetos de intervención en IVC. Busca
garantizar mediante IVC el manejo e identificación de los riesgos físicos, químicos
biológicos, del ambiente que afecta la salud del hombre. Vigencia 2011- 2012-2013.
Se evidencia soporte censo sanitario, la secretaria de salud de ZIPAQUIRÁ presentó el del
año 2012 y 2013, por establecimientos según zonas del municipio. Sin embargo se trabaja
con los censo de industria y cámara de comercio y hacienda. Quienes cuentan con el
registro de los establecimientos que cumple con los impuestos de industria y comercio y con
los requisitos con la ley establecida 232 de 1991.
Conclusión.
Se evidencia acompañamiento y trabajo intersectorial entre la autoridad ambiental
competente (COORPORACION AUTONOMA REGIONAL SABANA CENTRO). Quienes
toman y evalúan los parámetros de riesgo.
Para la vigencia 2011, 2012, 2013, la Entidad Territorial realizó actividades en IVC en cuanto
a los siguientes factores de riesgo: riesgo de consumo: identificación en establecimiento de
preparación y consumo de alimentos, de comercialización de alimentos y de transporte.
Riesgo Físico: establecimientos comerciales, riesgo microbiológico: consumo de agua y
zoonosis. Riesgo Químico: expendios de plaguicidas, residuos hospitalarios. ingeniera de
alimentos: Mónica Ortiz, Médicos Veterinarios: óscar Buitrago y Fabián Ortiz. Técnicos de
saneamiento. Cristina Hernández, Mónica Romero, Víctor Tinjaca, Carlos Mora entre otros.
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Para esta vigencia cuenta con la programación de actividades de IVC para todo el año. Se
verificaron diferentes actas levantadas por los técnicos de visitas de primera vez y de
seguimiento, donde se priorizan los establecimientos por el nivel de riego para realizar el
seguimiento.
Para el control de calidad de los alimentos se desarrollan diferentes actividades dentro de las
que se incluyen la IVC en tomas de muestras de alimentos, curso de manipulación de
alimentos, según la demanda. Comercialización de la carne" dirigido a todos los
manipuladores de carne.
Persona entrevistada:
Mónica Prieto Ortiz.
Romero Calderón Mónica
Pruebas documentales:
Registro fotográfico, informe trimestral y semestral, base de datos en Excel. Seguimientos
vía correo electrónico, actas y listados de asistencia.
Descargos de la Entidad El Municipio de Zipaquirá cuenta con Políticas de Salud Ambiental en la cual intervienen diferentes actores formalizadas a través de diferentes Actos Administrativos teniendo en cuenta que las intervenciones para Garantizar la Salud Ambiental depende del control de diferentes factores de Riesgo entre los diferentes Actos Administrativos Proyecto de Saneamiento Ambiental contribuye en la Política de Seguridad Alimentaria con las intervenciones y el Control de Factores de Riesgo de consumo en la Política de Zoonosis con la intervención y control de factores de Riesgo Biológico.
Concepto de la Superintendencia Nacional de Salud frente a los hallazgos encontrados y descargos presentados de la entidad visitada De esta manera, se concluye que la Entidad Territorial no aporta evidencias en los anexos
de respuesta en físico o magnético que identifique la política de Salud Ambiental, como
proyectos con los diferentes actos administrativos; teniendo en cuenta el control de los
diferentes factores de riesgo. Según lo establecido en la Resolución 425 de 2008 , título 4
articulo 17 y Ley 715 de 2001.
Conclusión:
Por lo anterior de conformidad a los soportes entregados por el ente territorial se
confirma el hallazgo.
PREVENCIÓN DE RIESGOS ZOONÓTICOS Y VECTORES:
Hallazgos
Al indagar a la Entidad Territorial por el consejo Territorial de zoonosis, la referente informa
que está conformado el Comité Departamental de Zoonosis y que se reúnen con el concejo 4
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veces durante el año, decreto 123 del 2008 y el acuerdo municipal No 08 del 2008; 4 de
junio, y el decreto 094 donde se crea la junta municipal defensora de animales, que se
ejecuta 2 veces al año. Se fija política relacionadas con ZOONOSIS y con la junta La
referente de zoonosis informa que la Entidad Territorial participa activamente, incluso cuando
se realizan reuniones extraordinarias y son invitados. Se verifica actas de la junta defensora
y del concejo 20 de mayo 2013, 31 de agosto 2012, 26 de junio 2012, presenta del 2011.
El componente de zoonosis realiza la vacunación del área rural y urbano, se identifica en el
censo 7000 animales, 593 caninos y 1037 felinos, para la vigencia 2012-2013.
MES CANINOS % MENSUAL ACUMULADO FELINOS % MENSUAL ACUMULADO TOTAL VACUNADO
ENERO 13 0,22 0,22 4 0,39 0,39 17
FEBRERO 174 2,92 3,14 16 1,54 1,93 190
MARZO 606 10,16 13,30 155 14,9 16,9 761
ABRIL 775 13,00 26,30 144 13,9 30,8 919
MAYO 546 9,16 35,45 132 12,7 43,5 678
JUNIO 495 8,30 43,75 86 8,3 51,8 581
JULIO 608 10,20 53,95 88 8,5 60,3 696
AGOSTO 619 10,38 64,33 112 10,80 71,1 731
SEPTIEMBRE 681 11,42 75,75 146 14,08 85,1 827
OCTUBRE 333 5,58 81,33 91 8,78 93,9 424
NOVIEMBRE 485 8,13 89,47 113 10,9 104,8 598
DICIEMBRE
TOTAL AÑO 5335 1087 6422
Fuente: Secretaria de Salud de Zipaquirá, noviembre 18 de 2013.
2. DOSIS DE VACUNA ANTIRRABICA ANIMAL
SALDO MES ANTERIOR
RECIBIDAS DURANTE EL MES
DISTRIBUIDAS DURANTE EL MES
PERDIDAS DURANTE EL MES
SALDO A FIN DE MES
MES
287 0 17 270 0 ENERO
0 1500 190 0 1310 FEBRERO
1310 0 761 0 549 MARZO
549 1500 919 0 1130 ABRIL
1130 0 678 0 452 MAYO
452 1500 581 0 1371 JUNIO
1371 0 696 0 675 JULIO
675 1500 731 0 1444 AGOSTO
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1444 0 827 10 607 SEPTIEMBRE
607 0 424 0 183 OCTUBRE
183 600 598 0 185 NOVIEMBRE
0 DICIEMBRE
6600 6600 Fuente: Secretaria de Salud de Zipaquirá, noviembre 18 de 2013.
CAMPAÑAS DE ESTERILIZACION 2013
No. FECHA BARRIO INSCRIT
OS COOFINANCIAD
AS
ESPECIE TOTAL
REALIZADAS
ALCALDIA
CANINOS FELINOS
HEMBR
AS MACHO
S HEMBR
AS MACHO
S
1 FEBRERO
12 DE 2013
SAN MIGUEL
15 30 70 80 6 16 1 103
2 MARZO 13
DE 2013
30 36 29 55 7 5 2 69 BARANDILL
AS
3 ABRIL 10 DE 2013
VDA SAN JORGE
10 45 75 100 8 7 5 120
4 MAYO 08 DE 2013
SAN JUANITO
40 45 44 59 9 16 5 89
5 JUNIO 14 DE 2013
ESMERALDA/ CENTRO
93 72 80 125 2 15 3 145
6 JULIO 10 DE 2013
PRIMERO DE MAYO
19 30 30 46 0 10 4 60
7 SEPTIEMBRE 25 DE
2013
SAN CARLOS
53 70 0 55 5 10 0 70
TOTAL
AÑO 2013
6 6 260 328 328 465 32 69 20 656
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Se verifica informe 680, de notificación obligatoria mensualmente al ente territorial encargado, aclaratoria donde se evidencia censo canino y felino y censo de vacunación con coberturas de vacunación. Para la vigencia 2012 y 2013. De acuerdo a la información suministrada por la Entidad Territorial, el porcentaje de coberturas de vacunación para el año 2012 fue del 99%. En el 2013 89%. Al comparar la meta a vacunación para este periodo en el área urbana y rural con el total vacunado se observó un porcentaje de cumplimiento del 90%, sin embargo al comparar el total de caninos y felinos vacunados (tanto área urbana como rural de un total de 7000 según censo en animales vacunados), frente al total registrado en el censo se obtuvo una cobertura del 100% del 2012. Estableció una meta general a alcanzar 7000 animales inmunizados para la vigencia. Para el año 2011, 2012 y 2013 no cuentan con censo para la focalización y estratificación del riesgo para Enfermedades por Transmisión de Vectores, sin embargo están trabajando en su construcción para el 2014. Conclusiones: 1. La Entidad Territorial no cuenta con una política de salud ambiental, pero presenta como proyectos. 2. No hay continuidad en la contratación lo que no permite continuidad en las actividades de IVC. 3. Se evidencia insuficiente personal que permita ejecutar todas las actividades oportunamente además de atender las contingencias 4. se evidencio participación en el consejo Departamental de Zoonosis 5. se evidencia un documento de caracterización de procesos y procedimientos para las acciones de IVC de acuerdo a las competencias del Municipio. 6. Se evidencia baja cobertura de vacunación para caninos y felinos en la vigencia 2012 Todo lo anterior conforme a la Ley 715 de 2001 Numeral 44.3.3, 44.3.3.1, 44.3.3.2, 44.3.3.3, 44.3.4, 44.3.5, 44.3.6 y Decreto 3039 de 2007, Resolución 425 de 2008; título III Eje 3 Lit. B, Ley 9ª de 1979 y Decretos complementarios: zoonosis, alimentos, plaguicidas y bebidas alcohólicas). Resolución 4954 de 2011. Persona entrevistada:
Mónica Prieto Ortiz.
Romero Calderón Mónica
Pruebas documentales:
Registro fotográfico, informe trimestral y semestral, base de datos en Excel. Seguimientos
vía correo electrónico, actas y listados de asistencia, POA.
Descargos de la Entidad Aclaramos que el censo poblacional de animales caninos y felinos es de 7000 Animales e informamos que son 5500 caninos y 1500 felinos para el año 2012 para el 2013 sigue siendo el mismo censo de 7000 Animales pero cambia el total de caninos que es de 5983 caninos y 1037 felinos, nos basamos en la cobertura de vacunación antirrábica del año 2012 para
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hacer la modificación de acuerdo a los lineamientos dados por la Secretaria de Salud de Cundinamarca. No se acepta en las conclusiones en el numeral 6 la baja cobertura de vacunación de caninos y felinos del año 2012, debido a que se cumplió con la meta del 100% de vacunación del censo, lo que cambio fue el total de caninos vacunados 6013 y felinos de 2054 para un total de vacunación de 7067 animales con un porcentaje de vacunación de 100%, como consta en los soportes de notificación obligatoria 680 informe de actividades para la prevención y control de la rabia Código INS 680 soporte mensual.
CENSO 2012 VACUNAS POR EL SECTOR OFICIAL
COBERTURA ACUMULADA MES
CANINA 5500 6013 109,33 DICIEMBRE
FELINA 1500 1054 70,27 2012
CENSO 2013 VACUNAS POR EL SECTOR OFICIAL
COBERTURA ACUMULADA MES
CANINA 5963 5518 93 DICIEMBRE
FELINA 1037 1132 109 2013
Los soportes fueron observados por la auditora y se entregaron en Medio Magnético todos los consolidados del año 2011 – 2012 y primer semestre 2013, debidamente notificados al departamento y en el SIVIGILA. Los soportes se encuentra en la carpeta 5.10 informes de gestión 2011 – 2012 – 2013 Saneamiento Ambiental, Seguimientos. Concepto de la Superintendencia Nacional de Salud frente a los hallazgos encontrados y descargos presentados de la entidad visitada De esta manera, se concluye que la Entidad Territorial aporta evidencias en los anexos de
respuesta en magnético que se encuentra en la carpeta 5.10, de los informes de
saneamiento ambiental. Cumpliendo con lo establecido en la Resolución 425 de 2008.
Conclusión:
Por lo anterior de conformidad a los soportes entregados por el ente territorial se
desvirtúa el hallazgo.
3.4.5 PRIORIDADES EN SALUD PÚBLICA
El Municipio de ZIPAQUIRÁ desarrolla las acciones obligatorias establecidas para salud
infantil, Salud Sexual y Reproductiva, Salud Mental, Salud Oral, Nutrición, Tuberculosis y
Lepra, Enfermedades Crónicas no Transmisibles, participación social, PAI, AIEPI y otros
programas de salud infantil, vigilancia del riesgo del ámbito familia, estrategia de
información en educación y comunicación, entorno saludable.
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3.4.5.1. Salud Infantil
3.4.5.1.1 Programa Ampliado de Inmunizaciones
Hallazgos
Programa Ampliado de Inmunizaciones: para el desarrollo de este programa la entidad
territorial tiene asignado una profesional universitaria quien se encarga de la vigilancia,
apoyo en evaluación de coberturas y monitoreo de vacunación a nivel municipal, para la
vigencia 2013. De igual manera se realizaron los procesos de PIC, mediante la contratación
de prestación de servicios.
Para la vigencia 2011, 2012 y 2013 se verificaron informes mensuales y trimestrales de
evaluación de coberturas para toda la vigencia, en dichos informes también se verifica la
búsqueda activa comunitaria realizada por la Entidad. Cuando se presenta una notificación
(por SIVIGILA o la IPS directamente) se realiza toda la actividad investigativa de campo. Se
evidencia el documento que se envía la secretaria de salud departamental en donde se
registran los anexos en los que se incluye: ficha epidemiológica, carnet de vacunación del
paciente, informe de investigación, Historia Clínica en medio magnético y el monitoreo rápido
de coberturas, es destacar la novedad de casos sospechosos de sarampión, descartados
por laboratorio. Cuentan también con comité de PAI de acuerdo a la información
suministrada por la referente se reúnen cada dos meses aproximadamente se verifican dos
actas del 19-04 2013, se aclara que la contratación del profesional para la vigencia 2013,
es en mes de mayo, acta 17 de julio 2013. Para 2012 se verifica tres actas del 13 de
julio, 24 de julio, 7 de septiembre. No presenta soportes del 2011.
En cuanto a coberturas de vacunación la Entidad Territorial para la vigencia 2011; esta en
coberturas 86% para menores de 1 año, 89% para 1 año, 90% para 5 años (Ver Cuadro 1) y
para la vigencia 2012 menor de 1 año:63%, de 1 año:68%, de 5 años:74%(Ver Cuadro No 11
y 12).para 2013 las coberturas a mes de junio son: para menores de 1 año: 51%, para 1 año:
49,1%, para 5 años: 47,9%.
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VACUNADOS
%
COBERTURA VACUNADOS
%
COBERTURA VACUNADOS
%
COBERTURA VACUNADOS
%
COBERTURA VACUNADOS
%
COBERTURA
2076 1358 65 1790 86 1790 86 1709 82 1528 74
VACUNADOS % COBERTURAVACUNADOS % COBERTURA
2071 1821 88 1834 89
VACUNADOS
%
COBERTURA VACUNADOS
%
COBERTURA VACUNADOS
%
COBERTURA
2056 1858 90 1859 90 1857 90
ROTAVIRUS 2 DOSIS NEUMOCOCO 2 DOSIS
VACUNADOS
%
COBERTURA VACUNADOS
%
COBERTURA VACUNADOS
%
COBERTURA VACUNADOS
%
COBERTURA VACUNADOS
%
COBERTURA
2084 1328 64 1247 60 1317 63 1384 66 1390 67
VACUNADOS
%
COBERTURA VACUNADOS
%
COBERTURA
2092 1425 68 1425 68
VACUNADOS%
COBERTURA VACUNADOS
%
COBERTURA VACUNADOS
%
COBERTURA
2117 1558 74 1447 68 1559 74
ROTAVIRUS 2 DOSIS NEUMOCOCO 2 DOSIS
VACUNADOS
%
COBERTURA VACUNADOS
%
COBERTURA VACUNADOS
%
COBERTURA VACUNADOS
%
COBERTURA VACUNADOS
%
COBERTURA
1810 741 40,9 928 51,3 928 51,3 923 51 925 51,1
VACUNADOS
%
COBERTURA VACUNADOS
%
COBERTURA
1813 891 49,1 891 49,1
VACUNADOS
%
COBERTURA VACUNADOS
%
COBERTURA VACUNADOS
%
COBERTURA
1812 868 47,9 868 47,9 791 41,9
COBERTURA DE VACUNACION CINCO AÑOS 2013 AL MES DE JUNIO
POBLACION DE 5 AÑOSPOLIO 2 R DPT 2R MMR
COBERTURA DE VACUNACION UN AÑO 2013 AL MES DE JUNIO
POBLACION DE 1 AÑO
MMR/SRP FA
COBERTURA DE VACUNACION MENOR DE UN AÑO 2013 AL MES DE JUNIO
POBLACION MENOR DE
1 AÑO
BCG POLIO 3 DOSIS PENTA 3 DOSIS
COBERTURA DE VACUNACION CINCO AÑOS 2012
POBLACION DE 5 AÑOSPOLIO 2 R DPT 2R MMR
COBERTURA DE VACUNACION UN AÑO 2012
POBLACION DE 1 AÑO
MMR/SRP FA
COBERTURA DE VACUNACION MENOR DE UN AÑO 2012
POBLACION MENOR DE
1 AÑO
BCG POLIO 3 DOSIS PENTA 3 DOSIS
COBERTURA DE VACUNACION CINCO AÑOS 2011
POBLACION DE 5 AÑOSPOLIO 2 R DPT 2R MMR
COBERTURA DE VACUNACION MENOR DE UN AÑO 2011
POBLACION MENOR DE
1 AÑO
COBERTURA DE VACUNACION UN AÑO 2011
POBLACION DE 1 AÑOMMR/SRP FA
ROTAVIRUS 2 DOSIS NEUMOCOCO 2 DOSISBCG POLIO 3 DOSIS PENTA 3 DOSIS
Conclusión
Los registros de vacunación extramural –rural reposan en las IPS donde se realiza
vacunación y en la Secretaria de Salud y protección social. Se verifica para la auditoria los
registros de vacunación de Virus de Papiloma Humano (VPH) segundas dosis. Se verifican
en PAI los consolidados por IPS de lo que va corrido del año 2012 y 2013.
El inventario de red de frio se encuentra actualizado, se verifica esta información en medio
magnética, y se evidencia soporte físico. La Entidad Territorial también realiza asistencia
técnica a la red de frío, se verifican soportes de asistencia técnica el 22 de noviembre de
2012 y para el año 2013 se realiza en 25 de septiembre. Se realiza asistencia técnica en el
2012 en las fechas 14-03 y para 2013 se realiza en 06-08-2013 y 25 de septiembre. No
presenta soportes del 2011.
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En el programa AIEPI la Entidad Territorial trabaja dos componentes: comunitario y clínico.
En el componente comunitario tienen agentes comunitarios que apoyan la actividad y
realizan visitas de campo. El componente clínico se trabaja con las IPS y EPS para la
atención integral del niño. Se verificó informe de primer semestre de 2012 elaborado por la
referente enviado a la Secretaría de Salud Departamental en este informe se evalúan
indicadores de resultado. Este semestre se realizó un concurso entre las IPS para evaluar
cual tiene mejor implementada la estrategia AIEPI. Se verificó toda la información respectiva
al concurso en medio magnético.
Se evidencia durante la auditoria envió mensual del informe de las coberturas de
vacunación, organización de las jornadas de vacunación, registro fotográfico, correo
electrónicos de la página del municipio, estrategia comunicativa. Listado de asistencia,
circulares para jornadas de la vigencia 2012, 2013. Seguimiento al trabajo del equipo extra
mural por parte de la coordinadora PAI, durante vigencia 2012 y 2013.
Política de Salud Infantil, Infancia y Adolescencia
Se realiza actividades del componente de infancia y adolescencia en el POA de salud
Laboral, donde se implementó el comité para la radicación del trabajo infantil. CETI; se
verifica actas de reunión, 22 de octubre 2011, 28 abril 2011, 25 de junio 2012, 21 de junio
2012, 9 de mayo 2013, 23 mayo 2013. Listado de asistencia, acta del comité. Apoyo
intersectorial con el área social municipal para la identificación y caracterización de
menores trabajadores.
En el 2011: en el programa de infancia se soporta: informes del programa de cobertura y de
oferta institucional; se evidencia actas del concejo de política social del 2011. Luz Ángela
ortega, trabajadora social; presentación del documento diagnóstico de infancia 2011-
Se observó además el Decreto 0018 de 07 de marzo 2012 donde "se regulan acciones y se
dictan políticas para la protección y bienestar de los niños y niñas, los adolescentes menores
de 18 años y se previenen alteraciones del orden público en el municipio de ZIPAQUIRÁ,
departamento de CUNDINAMARCA" y en articulación con Red del buen trato. Se trabajó el
desestimulo del consumo de tabaco trabajando con las instituciones educativas. Verifico
informe y registro fotográfico con toda la población beneficiada en infancia y adolescencia.
Se evidencia acta del consejo de política social donde presentan y socializan y aprobación
del informe sobre la garantía de derechos de la infancia, adolescencia y la juventud 2005-
2010. Donde en el 2011 se ejecuta actualización de la misma, 22 de septiembre 2011.en el
2012 se ejecutó la formulación de la política pública, evidenciando actas de participación
para actualizar el diagnostico según la matriz TOTOYA. 1 agosto 2012. Acta de avances
de los programas sociales, y 12, 26, diciembre 2012, actualización del diagnóstico, en el
2013 se conformó el equipo técnico para la construcción de la política pública y
actualización del diagnóstico, 24 abril 2013,17 mayo 2013, 23 mayo 2013.
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Se trabajó la semana de la juventud, estilos de vida saludable dirigida a la población general
en donde se identificaron los adolescentes beneficiados. Se articularon con gobierno y
acción social, ICBF, Secretaría General, casas de justicia, policía de infancia y adolescencia,
entre otros. La Entidad Territorial cuenta con proceso de consolidación de formulación de la
política infancia y adolescencia, con la participación de la comunidad y entidades
competentes.
La Entidad Territorial y el sector salud participa en el comité de infancia, adolescencia y
juventud territorial se reúnen 3 veces en el año: consejo municipal de política social, se
reúnen 4 veces en el año y es convocado por secretaria técnica de la secretaria de salud y
protección social. Verifico actas del 25 junio 2012, 16 agosto 2012, 20 mayo 2013 que
hacen parte ICBF, acción social, Secretaría de Gobierno, delegados de la junta de acción
comunal entre otros con participación del secretario de salud. Estos documentos son de
vigencia 2011-2012- 2013.
El comité de infancia entrega informe de avances al consejo de política social, y articula la
mesa de primera infancia.
Persona entrevistada:
Vega Ryeimy Natalia
Edna Constanza Castro Mendoza
Pruebas documentales:
Registro fotográfico, informe trimestral y semestral, base de datos en Excel. Seguimientos
a las IPS, EPS, actas y listados de asistencia, POA, diagnostico según la matriz TOTOYA,
consolidados de IPS- EPS de cobertura.
Descargos de la Entidad
Para el año 2011, se realizó el inventario de la red de Frio en el Mes de Julio de esta vigencia el programa PAI de Zipaquira, hace parte de la vigilancia a PAI desde la Organización Panamericana de la Salud, el Ministerio de la Protección Social y la Secretaria de Salud de Cundinamarca. Anexo medio magnético del reporte.
Concepto de la Superintendencia Nacional de Salud frente a los hallazgos encontrados y descargos presentados de la entidad visitada
De esta manera, se concluye que la Entidad Territorial no aporta evidencias del 2011 para
el proceso del inventario de la red del frio. Los anexos del reporte presentados son del
mes de julio del 2011; donde no se evidencia el proceso de fortalecimiento de la red
frío del programa Ampliado de Inmunizaciones; incumpliendo con la Resolución 425 de
2008 y Ley 715 de 2001.
Conclusión:
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Por lo anterior de conformidad a los soportes entregados por el ente territorial se
confirma el hallazgo.
3.4.5.2 Salud Sexual y Reproductiva
Hallazgos
Desde la dirección de protección social se lidera la mesa de trabajo para implementación del
CONPES (consejo nacional de política e económica y social) 147. Lineamientos para la
prevención del embarazo en la adolescencia y en la promoción de proyecto de vida para los
niños, niñas, adolescentes y jóvenes en edades entre 6 y 19 años. Se evidencia actas del
23 de noviembre 2012. Año que inicio la implementación del CONPES, 29 julio 2013.
Vigilancia y control a seguimiento a IPS, acompañamiento. Se verifica actas, fichas,
soportes con Corrector, con falta de calidad en la información; Seguimiento a plan de
choque, materno perinatal, seguimiento a la estrategia de VIH, y programas de prevención y
prevención; cáncer de cuello uterino, planificación familiar, detención temprana de
embarazo. Marzo 3 2011, 23 junio 2011, 11 marzo, octubre 2012, diciembre 2012, se inicia
actividades a partir de junio 28, por proceso de contratación. Se revisa formato de Visita de
campo a las muertes maternas y perinatales y sífilis congénitas; 23 febrero 2011, 23 marzo
2011, 13 junio 2011, 30 noviembre 2013, 27 diciembre 2012, para el 2013, no aplica por
contratación.
Conclusión
Se encuentra contemplado en el POA, como meta para el periodo 2011, 2012, 2013. Se
evidencia cumplimiento del 70% de cumplimiento para cada vigencia.
No se evidencia articulación con el componente de Vigilancia de salud Pública.
No es clara y con calidad la información en las fichas o soportes de seguimiento a plan
de choque, materno perinatal, seguimiento a la estrategia de VIH, y programas de
prevención y prevención; cáncer de cuello uterino, planificación familiar, detención temprana
de embarazo a las IPS por parte de Vigilancia y control. (Tachones, corrector,
enmendaduras.)
Persona entrevistada:
Mateus Suarez Yenny marcela
Edna Constanza Castro Mendoza
Pruebas documentales:
Registro fotográfico, informe trimestral y semestral, base de datos en Excel. Seguimientos
plan de choque, fichas. actas y listados de asistencia.
Descargos de la Entidad La Administración Municipal dentro de su sistema de gestión de calidad en especial la
gestión documental ha realizado los planes correctivos para este tipo de situaciones
que se han venido corrigiendo para fortalecer año a año la calidad de la información.
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Concepto de la Superintendencia Nacional de Salud frente a los hallazgos encontrados y descargos presentados de la entidad visitada Se evidencia que la Entidad Territorial no aportó pruebas que demostraran el cumplimiento de lo establecido en la Resolución 425 de 2008, con respecto a la promoción de redes sociales de apoyo para la promoción y garantía de los derechos a la salud infantil, salud sexual y reproductiva, desarrollo de programas de formación para la sexualidad, construcción de ciudadanía y habilidades para la vida; no hay soportes del buen trato, actividades del proceso para la vigencia 2011. Falta de calidad de la información del dato.(tachones, corrector, enmendaduras).
Conclusión:
De acuerdo a lo descrito anteriormente se confirma el hallazgo.
Adulto Mayor
Hallazgos
Se verifica soportes de la Profesional universitario trabajadora social 2012-2013. Mónica
Yohanna Gómez.; de los tres temas:
Colombia Mayor: Subsidios económico, quienes lo generan el ministerio de trabajo, el
operador CONSORCIO Colombia Mayor. Se verifica soportes de bloqueos de fallecimiento,
traslado de municipio, comprobación de rentas subsidio o pensión, mendicidad
comprobada. Se verifica ficha de priorización con soporte de cedula y puntaje de sisben,
certificado de defunción; formato de entrega de novedades del programa Colombia mayor,
presentan soportes de visitas domiciliarias donde se verifica la situación de la persona, acta
administrativa con los respectivos soportes 28 marzo 2012, 29 noviembre 2012, 22 de
febrero 2013, 21 marzo 2013, 25 de abril 2013, el reporte mensual, según la necesidad del
CONSORCIO Colombia Mayor. No presenta soportes 2011.
Banco de Alimentos: Es un programa donde rinda un complemento alimentario, se
caracteriza por un aporte solidario de 15 pesos, 12 por parte de grano y 3.000 para la plaza.
Se verifica soporte por listado de asistencia, registro fotográfico y entrega del mercado para
cada usuario y por sectores. Especialmente 2013. 6 julio 2011.
Trabajo Extramural: Promoción de derechos, estilo de vida saludable, aprovechamiento del
tiempo libre y cultura. Se verifica soportes, planillas de asistencia, actas y registro fotográfico
en cada programa. No presenta soporte 2011, presenta actas del 29 julio 2012, y junio 15-
2013.
24 DE OCTUBRE A 23 DE NOVIEMBRE– 2011
NOMBRE DEL PROGRAMA: ADULTO MAYOR
CONTRATISTA: LUCIA ISMELDA CALVO GARCIA
TEMA: HOGARES GERIATRICOS
ACTIVIDAD: Fortalecimiento y apoyo a Hogares Geriátricos.
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VEREDA O BARRIO: Hogares Geriátricos 10
POBLACIÓN: (Cantidad de personas que asistieron) 10
24 DE OCTUBRE A 23 DE NOVIEMBRE– 2011
NOMBRE DEL PROGRAMA: ADULTO MAYOR
CONTRATISTA: LUCIA ISMELDA CALVO GARCIA
TEMA: HOGARES GERIATRICOS
ACTIVIDAD: Fortalecimiento y apoyo a Hogares Geriátricos.
VEREDA O BARRIO: Hogares Geriátricos
10
POBLACIÓN: (Cantidad de personas que asistieron) 10
CENSO DE POBLACION 24 DE OCTUBRE A 23 DE NOVIEMBRE 2011
PROGRAMAS POBLACION ASISTENTES TOTAL
a) PROGRAMAS PROTECCION SOCIAL (Subsidio a la pensión, Económico, Juan Luis Londoño de la Cuesta y de ayudas técnicas)
243
243
b) Geriátricos 10 10
d) ATENCIÓN INTEGRAL. Clubes: CIS, San Isidro, pasoancho.
Clubes: 3 105 105
TOTAL: 358
Se verifica soporte como actas de apoyo fortalecimiento a hogares geriátricos, registro
fotográfico y listado de asistencia. Con el fin de apoyar y fortalecer mediante el
direccionamiento de los recursos provenientes del Ministerio de la Protección Social y de la
Alcaldía de Zipaquirá a los Hogares Geriátricos que brindan atención a la población Adulto
Mayor más necesitada y realizar el seguimiento necesario a fin de verificar la adecuada
utilización y aprovechamiento de dichos recursos.
Metodología utilizada en el proceso:
Verificación de la recopilo, ordeno y digito la información solicitada por la Secretaria de
Desarrollo Social de la Gobernación de Cundinamarca a los Hogares geriátricos formato 3
del Registro Censal Único –RCU-. Luego de la respectiva supervisión de la Dra. Claudia
Jimena Bolaños González, encargada de la Secretaria de Vivienda y Acción Social envía por
correo electrónico a la Dra. Libia Rogelis el día 8 de noviembre del año en curso. Igualmente
se envía por correo certificado un CD con su respectiva carta de intención TRD 160-62
SVAS 879-2011 con fecha 4 de noviembre del año en curso. Igualmente recibo
documentación para la inscripción al subsidio económico de los Adultos Mayores
institucionalizados en los geriátricos: Hogar Ternura y Amor Villa Claudia, Mis abuelitos, mi
casa, Sagrado corazón de Jesús.
Socialización de los beneficios y requisitos de cada uno de los programas liderados por el
Ministerio de la Protección Social y como poder inscribirse a estos y mantenerlos.
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La importancia de la base de datos de los Adultos Mayores institucionalizados beneficiados
en los diferentes programas de protección y los que se encuentran como potenciales
beneficiarios.
Seguir con el acompañamiento y apoyo a los hogares geriátricos para lograr una adecuada
atención a las personas mayores en especial a los más vulnerables; mantener comunicación
constante con los Geriátricos para fortalecer red de apoyo.
Persona entrevistada:
Edna Constanza Castro Mendoza
Pruebas documentales:
Registro fotográfico, informe trimestral y semestral, base de datos en Excel. Acta de
seguimientos, fichas técnicas y listados de asistencia.
Discapacidad:
Se evidencia durante la auditoria soportes de la profesional universitaria. Fonoaudióloga
Roció Ortiz. En las actividades de la estrategia de Rehabilitación basado en la comunidad,
donde de promociona la política pública, se genera procesos de visitas domiciliarias para
promocionar la calidad de vida en salud, apoyo de banco de ayudas técnicas e inclusión
laboral, promoviendo la calidad de vida en salud. No se evidencia soportes de la
vigencia 2011.
A-Temas: RBC
A partir del 2012. Se Implementación la estrategia de rehabilitación basada en la
comunidad, para movilizar la comunidad en condición de discapacidad y núcleo familiar.
B-Banco de ayudas técnica
C-Inclusión laboral
Se evidencia soportes de enfermos de gestión y planes de acción 2012. Se radica entrega
el 28 enero 2013, vigencia anterior.
Se evidencia soportes de entre de ayudas técnicas, bastones caminadores, sillas de
ruedas y muletas.
Se verifica 3 visitas: a familias con personas con discapacidad en el periodo:
2012: ANALIS BELLO PRIETO, VISITA 1. 16 de octubre 2012, con su respectivo soporte.
WENDY JOHANA MELENDEZ, octubre 2 del 2012.
2013: se evidencia actas, listado de asistencia, registro fotográfico del 16 mayo 2013 del
encuentro de familias con personas con discapacidad del municipio de Zipaquirá.
Se verifica informe del registro y caracterización de personas del municipio de Zipaquirá
2012.
JUNIO 14 2013 Jornada de caracterización corregimiento de SAN MIGEL.
Persona entrevistada:
Edna Constanza Castro Mendoza
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Pruebas documentales:
Registro fotográfico, informe trimestral y semestral, base de datos en Excel. Acta de
seguimientos, fichas técnicas y listados de asistencia.
3.4.5.3 Salud Mental
Hallazgos:
Para el desarrollo de este programa la Entidad Territorial tiene asignados una referente
(psicóloga), desarrolla actividades de promoción y prevención en salud mental y acciones de
vigilancia.
Violencia intrafamiliar, maltrato a la mujer, abuso sexual, maltrato infantil
Consumo spa, conducta suicida
Asistencias técnicas a las instituciones educativas Y red del buen trato.
Se verifican visitas de asistencia técnica a las IPS y actividades de fortalecimiento de la red
de buen trato, no hay soportes 2011, para la red del buen trato, 21 junio 2012, 28 de junio
2013. El reporte se realiza a la línea de salud mental, la profesional encargada de acuerdo al
evento notificado hacer la visita de campo y se direcciona a la IPS para que elabore un plan
de acción, luego la Entidad Territorial vigila que este plan se esté cumpliendo. Verifico
información en medio físico para vigencia 26 de noviembre 2012, 2 visitas, 20 noviembre
2012, 15 de abril 2013, 12 abril 2013, no hay soportes de visita de vigilancia 2011.
Se verifica soportes de los talleres a los diferentes grupos poblacionales de prevención y
prevención, según el POA 15 talleres mensuales. Soporte acta, listado asistencia, informe
de actividades de ejecución y registro fotográfico. 29 agosto 2011, 19 septiembre 2011,
16 junio 2013.
Persona entrevistada:
Edna Constanza Castro Mendoza
Pilar Rubiano
Pruebas documentales:
Registro fotográfico, informe trimestral y semestral, base de datos en Excel. Acta de
seguimientos, fichas técnicas y listados de asistencia.
Descargos de la Entidad Durante el 2011 se realizaron las actividades de Salud Mental a través de contrato interadministrativo con el Hospital universitario La Samaritana Unidad Funcional Zipaquira. La Red del Buen Trato sesiono durante este año 2011 en 7 oportunidades donde se estudian los casos reportados al sistema de información de salud mental, los cuales se envían a la Gobernación de Cundinamarca al referente de salud mental. Se anexa en medio magnético los reportes de esta vigencia.
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Concepto de la Superintendencia Nacional de Salud frente a los hallazgos encontrados y descargos presentados de la entidad visitada De esta manera, se concluye que la Entidad Territorial aportó evidencias que demostraran el
cumplimiento de lo establecido en la Resolución 425 de 2008.
Conclusión:
Por lo anterior se desvirtúa el hallazgo.
3.4.5.4 Nutrición
Para el desarrollo de este programa la Entidad Territorial tiene asignados una referente
(nutricionista prestación de servicios) que cuenta con 1 personas de apoyo para digitación y
una nutricionista de planta y 18 promotoras quien apoya diligenciamiento de SISVAN
tamizaje.
Se revisa soporte de coordinación de comité de seguridad alimentaria y nutricional,
fortalecimiento de La estrategia IAMI, educación en patrones alimentos saludables,
estrategia 5 al día. Acompañamiento a todo los programas de complementación,
seguimiento y auditarías a las UPGD y se realiza tamizaje nutricional al las etapas de
ciclo de vida, seguimientos a prestación de servicios a restaurantes escolares, seguimiento
los nacidos vivos con peso bajo.
Actas 14octubre 2011- 23 noviembre 2011. 3 octubre 2012,mayo 13 2012, 23 mayo 203,
SISVAN del 10 junio 2013. Informes de la situación nutricional del municipio 2 veces al año,
semestral, anual. Registro fotografía, listado de asistencia.
Persona entrevistada:
Edna Constanza Castro Mendoza
Pruebas documentales:
Registro fotográfico, informe trimestral y semestral, base de datos en Excel. Acta de
seguimientos, fichas técnicas y listados de asistencia.
3.4.5.5 Salud Oral
Hallazgos:
Se evidencia soportes de promoción y prevención de educación de salud oral en las
etapas de ciclo vital en diferentes escenarios con la comunidad, informe actividades
realizadas de del periodo abril- mayo 2012, acta de gestión con UNICO, para su ejecución
de practica universitaria, convenio docencia – servicios. Listado de instituciones educativas
para proceso de canalizaciones y articulaciones del programa. Articulación con secretaria
de educación para abrir espacios de intervención.
Se evidencias acciones en los jardines y colegios; personas vulnerables (discapacidad,
LGTB, etapa de ciclo vital.) con sus respectivos soportes, planillas de asistencia, registro
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fotográfico, informes de gestión y actas de las actividades, jornada académica de
odontología, se evidencia radicado de la entrega de informes trimestral de salud oral.
Numero abril mayo y junio 20121067, julio, agosto. Septiembre 2012123791, 4 trimestre:
2013005957.
Persona entrevistada:
Edna Constanza Castro Mendoza
Pilar Rubiano
Pruebas documentales:
Registro fotográfico, informe trimestral y semestral, base de datos en Excel. Acta de
seguimientos, fichas técnicas y listados de asistencia.
Descargos de la Entidad En el año 2011 si se priorizó el programa de Salud Oral. Las actividades se
contrataron a través de las odontólogas: Sonia Montero Díaz, Bridy Díaz, Lorena
Rodríguez y Sandra Jiménez. Se anexa contratos en medio magnéticos. Se aclara que
en la auditoria se revisó el contrato de la doctora Sonia Montero Díaz. Contrato 237 de
2011.DVD. Carpeta 5.11.Carpeta Soportes Verificados en físico). Además se evidencia la
ejecución del 100% del programa en el acta de reunión de asistencia técnica realizada
por la referente de salud Oral de la Secretaria de Salud de Cundinamarca.(Anexo
acta).
En el año 2012 para el primer trimestre se realizaron las actividades de vigilancia en
Salud pública para Salud Oral a través del sistema Nacional SIVIGILA, como esta
establecido en el sistema de vigilancia.
La línea de TBC cumple desde el año 2003 con los lineamientos dados por la
Secretaria de Salud de Cundinamarca los cuales exigen reportes trimestrales del
programa que son radicados en la dirección de Salud de dicha entidad. Anexo medio
magnético de los reportes del año 2011, los cuales hacen parte del tablero de control.
Durante la auditoria no se solicitó el soporte de los tableros de control para salud
oral, sin embargo, me permito aclarar que la línea de Salud Oral tiene un tablero de
control de actividades de promoción y prevención del cual permite programar de
manera diferente cada año las actividades dirigidas a diferentes colegios, diferentes
cursos, diferentes beneficiarios, y temas a tratar. Se lleva el control del programa desde el
año 2009, a través de un plan Operativo Anual que contiene. Nombre del proyecto,
actividades, programación por trimestre, costo por actividad, responsable, meta del
producto.
Concepto de la Superintendencia Nacional de Salud frente a los hallazgos encontrados y descargos presentados de la entidad visitada De esta manera, se concluye que la Entidad Territorial aportó evidencias que demostraran el
cumplimiento de lo establecido en la Resolución 425 de 2008, del 100% de las actividades
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ejecutadas del componente de Salud Oral y soportes de asistencia técnica por parte
de la Secretaria de Cundinamarca.
Conclusión:
Por lo anterior se desvirtúa el hallazgo.
3.4.5.6 Tuberculosis y Lepra
Para el desarrollo de las actividades de la línea de Tuberculosis y Lepra la entidad territorial
asignó una referente (enfermera). En la vigencia 2011, se realiza asistencia técnica del
programa a las IPS del municipio, capacitación en guía de atención a IPS y Hogares
geriátricos, reporte trimestral a la gobernación y notificación de casos. 1 agosto 2011,
clínica Zipaquirá 11 de mayo 2011, asistencia técnica 11 de octubre 2011 a PREVIMEDIC,
28 abril 2011, UNIDAD sanidad de la policía. En el 2012 se estableció base de datos de
pacientes. 23 nov IPS FERNANDO JUAN MEDINA, 20 nov CORVESALUD
ODONTOLOGOS, JUNIO 12 2013, UNIDAD MEDIC DE SERVICIOS INTEGRALES.
La articulación con el SIVIGILA se realiza por medio de los eventos notificados para
tuberculosis y lepra. Dada la notificación se realizan las visitas de campo y el seguimiento a
los contactos, además se realiza supervisión de tratamiento. El SIVIGILA departamental y la
comunidad también realizan notificación a la Entidad Territorial cuando se conoce algún caso
para su intervención. También se realizan capacitación a las IPS, comunidad, especialmente
en la cárcel, cuidadores y padres en jardines infantiles. Al personal de salud en
Tuberculosis y Lepra. Se verifican actas y documentación del programa para las vigencias
2011-2012 y 2013. Cuenta con línea de base y con indicadores con tablero de control 2013.
Persona entrevistada:
Edna Constanza Castro Mendoza
Pruebas documentales:
Registro fotográfico, informe trimestral y semestral, base de datos en Excel. Acta de
seguimientos, fichas técnicas y listados de asistencia.
3.4.5.7 Enfermedades Crónicas No Transmisibles
Hallazgos:
Para la línea de Enfermedades Crónicas no Transmisibles (ECNT), la Entidad Territorial
asignó una referente (enfermera para 2012, medico 2013).
Se revisa soportes de asistencia técnica, de los programas de hipertensión, diabetes,
enfermedades renal crónica, leucemia aguda pediátrica y a la vigencia 2013, seguimiento
programa cáncer, no presenta soportes 2011.
Se verifica soportes del 17 diciembre 2012, identificando corrector, tachones; diciembre
13- 2012, clínica CHIA, NUENA EPS. 12 diciembre en corvesalud coodontologos. También
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presenta tachones. Para el 22 de julio -2013 del presente año se evidencia por proceso
de contratación del talento humano acercamiento a la IPS SURA.
El SIVIGILA notifica a la línea de ECNT; movilizaciones de cáncer de seno con apoyo de la
gobernación de Cundinamarca.
Conclusiones:
Según Resolución 425 de 2008, Decreto 3039 de 2007: Cap. III, Cap. V, y VI (anexo
técnico), Ley 1438 de 2011.
1. No se evidenciaron actas de participación en el comité de infancia, adolescencia y
juventud territorial para la vigencia 2011.
2. No se evidenció el Decreto de protección al menor trabajador
3. No se evidenciaron soportes de las actividades desarrolladas en Salud Mental para la
vigencia 2011.
4. La Entidad Territorial no estableció un programa de salud oral dentro de las
prioridades para la vigencia 2011
5. No hubo un referente ni se desarrollaron actividades en la línea de salud oral para el
primer semestre de 2012
6. Las líneas de Salud Oral y Tuberculosis y Lepra no llevan tableros de control
7. No se evidenció información para la vigencia 2011 en enfermedades crónicas no
transmisibles
8. La Entidad Territorial no cuenta actualmente con una política de salud infantil.
Persona entrevistada:
Edna Constanza Castro Mendoza
Pruebas documentales:
Registro fotográfico, informe trimestral y semestral, base de datos en Excel. Acta de
seguimientos, fichas técnicas y listados de asistencia.
Descargos de la Entidad Durante el año 2011 se realizaron actividades para la vigilancia de las enfermedades crónicas no transmisibles de acuerdo a los lineamientos dados por la Dirección de Salud Pública de la Secretaria de Salud de Cundinamarca con el acompañamiento y asistencia técnica de la misma. Los canceres iniciaron su vigilancia de acuerdo al lineamiento dado por la gobernación
en el año 2012, teniendo en cuenta solamente Leucemias agudas pediátricas. Para el año
2013, se incluyó la vigilancia a CA de seno, Útero, próstata, y leucemias.
Concepto de la Superintendencia Nacional de Salud frente a los hallazgos
encontrados y descargos presentados de la entidad visitada
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De esta manera, se concluye que la Entidad Territorial no aportó evidencias que
demostraran el cumplimiento de lo establecido en la Resolución 425 de 2008, del 100% de
las actividades ejecutadas enfermedades crónicas no transmisibles y soportes de la
vigencia 2011, como de asistencia técnica.
Conclusión:
Por lo anterior se confirma el hallazgo
3.4.6. EMERGENCIAS Y DESASTRES
Hallazgos
La Entidad Territorial hace parte de los miembros que conforman el consejo municipal para
la gestión del riesgo, el cual está a cargo en el año 2013 de la Secretaria de Gobierno del
Municipio. En el 2011 hace estaba a cargo de planeación; Durante las vigencias 2011, 2012
y 2013 la secretaría cuenta con un POA de Emergencias y Desastres cuyo objetivo es
fortalecer la red de urgencias en la atención hospitalaria, el objetivo es brindar los insumos
que cuenta la secretaria a nivel técnico, humano en el apoyo de las emergencias que se
presenten en el municipio; las cuales deben ser caracterizadas e identificadas por el
consejo de gestión del riesgo y en el plan de ordenamiento territorial..
En el año 2011 el municipio contaba con el Comité Local para la Atención de emergencia de
conformidad con el decreto 3039 de 1999 el cual estaba a cargo de la Secretará CLOPAD,
Se evidencia soportes de las actividades realizadas por la secretaría en el apoyo de
segunda OLA INVERNAL; plan de acción, informe del incidente, 20de abril del 2011,
notificación a la RED DE URGENCIAS, a las IPS. Clínicas y hospitales con el fin de activar
su plan de emergencias e informar la alerta naranja en que se encuentra el municipio, 21-04-
2011; formatos de visitas a los salones comunales como posibles alberges en el
municipio; 21-04-2011. Consolidados del inventario de los recursos hospitalarios, de la
vigencia 2011, 2012, 2013. Para el periodo 2012 y 2013 se conformó el concejo municipal
para la gestión del riesgo mediante decreto municipal 158 del 2012; en cumplimiento de la
dirección nacional del riesgo ley 1523 del 2012. Reglamentando el tema de gestión del
riesgo.
Se evidencia actas de reuniones de los con el consejo y comité julio 10 2012. Los soportes
reposan en la secretaria de gobierno.
Presenta actas de las IPS donde se levanta inventario de los recursos hospitalarios, a la
vez se identifica que las IPS no tienen su plan de emergencias y comité hospitalario de
emergencias hospitalario en el año 2012, en el 2013 se trabaja con el COVE para
sensibilizar el tema de emergencias. Se articula con ambiente en el trabajo de
sensibilización en el plan de emergencias escolar, se verifica actas de capacitación, registro
fotográfico y listado de asistencia del 25 de mayo del 2012.
Se evidencia proceso de apoyo con el instituto penitenciario cárcel INPEC y penitenciario
establecimiento de mediana seguridad. Zipaquirá, se evidencia 2 listados de asistencia de
capacitación de prevención de riesgo en la cárcel, Registo fotográfico. Diciembre 12 del
2012. Presenta actas del plan familiar de emergencias 25 de junio 2013.
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Se evidencia georrefernciacion de las IPS y riesgos de emergencia que están las IPS en
un mapa del municipio. Participación del primer respondiente con apoyo de la policía de
rescate 24 de agosto 2012. Presentan para la meta de la vigencia 2013, 9 capacitaciones a
la fecha de junio se ha realizado 2. En el 2012 la meta era el apoyo en la conformación del
concejo, articulado con el proceso de sensibilización.
Se menciona los escenarios de refugio los salones comunales para lo cual se le ejecuta una
visita vigilancia y control; la concentración masiva está a cargo del consejo municipal.
Con respecto a la comunidad la socialización se realiza por medios educativos folletos, radio,
educación y redes de apoyo. Se aclara que el municipio opera con el decreto 158 del
2012, por el cual se organiza el sistema municipal del riesgo de desastre y se crea el
concejo municipal del riesgo de desastre.
Se evidencia identificación y priorización de los riesgos de emergencias y desastres para el
municipio, debido a que opera en la vigencia 2011-2012 y 2013. Con decreto 158 del 2012,
por el cual se organiza el sistema municipal del riesgo de desastre y se crea el consejo
municipal del riesgo de desastre, quien esta cargo de la operatividad es la secretaria de
gobierno.
Se evidenciaron acciones de fortalecimiento de la red de urgencias para las dos vigencias
auditadas como lo determina la Resolución 425 de 2008. Con el COVE
Se evidenció la formulación, convocatoria e implementación del Consejo Municipal de
gestión del riesgo en desastres en concordancia con la Ley 1523 de 2012.
Persona entrevistada:
Edna Constanza Castro Mendoza
Pruebas documentales:
Registro fotográfico, informe trimestral, POA; informe semestral, base de datos en Excel.
Acta de seguimientos, fichas técnicas y listados de asistencia.
3.4.7. RENDICION DE CUENTAS
La Entidad Territorial realiza rendición de cuentas dos veces al año. En el 2011 se evidencia
4 octubre; La primera se realizó el 31 de agosto de 2012; la segunda 12 diciembre 2012;
para la vigencia del 2013- 30 de julio. Se verifican invitaciones a la EPS e IPS, ediles y
diferentes actores e impresión de la publicación en internet de la rendición de cuentas.
Presentaciones en diapositivas; también se verifican listas de asistencia a la rendición de
cuentas con participación de diferentes actores y registro fotográfico.
El fondo de salud de Zipaquirá es una cuenta especial del presupuesto, sin personería
jurídica ni planta de personal, allí se administra y manejan los recursos del sector salud, está
separada de las demás rentas del municipio, conservando un manejo contable y
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presupuestal independiente y exclusivo, en él se permita identificar con precisión el origen y
destinación de los recursos de cada fuente.
Está conformado por las siguientes subcuentas:
Subcuenta de Régimen Subsidiado de Salud.
Subcuenta de salud pública colectiva.
Subcuenta de otros gastos en salud.
Inversión
Funcionamiento. Acuerdo número 2 del 5 de febrero del 2008.
En salud pública ala primera vigencia 2013 presenta una ejecución de
presupuesto de $793.111,00, composición presupuestal el 5%, ejecución
presupuestal 84%.
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Conclusiones
Se evidenció información sobre rendición de cuentas para la vigencia 2011- 2012- 2013.
Se evidenció soportes de realización de veedurías ciudadanas para las vigencias 2011 y
2012. Según Resolución 425 de 2008, Artículo 7º y 14. D107, Ley 152 de 1994, Artículo 41.
Persona entrevistada:
Edna Constanza Castro Mendoza
Pruebas documentales:
Registro fotográfico, POA; actas, y listados de asistencia, presentación en diapoditivas.
3.5 POBLACIONES ESPECIALES:
3.5.1 PROCESOS DE ASEGURAMIENTO PARA ESTA POBLACIÓN
Para la vigencia 2011 la Entidad Territorial suministró bases de datos de población en
condición de discapacidad, desmovilizados, adulto mayor e ICBF.
Los censos de población para ambas vigencias no tienen definida claramente la ubicación
dentro del Municipio de ZIPAQUIRÁ excepto para el censo de la población de ICBF de la
vigencia 2012-2013, donde se especifica ubicación urbana y rural además del hogar al que
pertenece la persona.
Además de lo que ya fue desarrollado a lo largo del informe, la Entidad aporta el flujograma
para la afiliación de las poblaciones.
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Es importante mencionar que el municipio de Zipaquirá no tiene población en resguardo
indígena por tanto no está obligado a cumplir el artículo 17 de la ley 691 de 2001. Respecto
a programas de atención en salud para poblaciones especiales la Entidad manifiesta que las
EPSS no tienen un trato diferente con dichas personas y que la atención es igual que para el
resto de afiliados, hay más información al respecto en componente de Salud Pública.
1. IMAGEN FLUJOGRAMA PARA LA AFILIACIÓN AL RÉGIMEN SUBSIDIADO
SOLICITUD DEL AFILADO
SECRETARIA DE SALUD MUNICIPAL DE ZIPAQUIRA
SISBEN MUNICIPAL
VERIFICACION BDUAASEGURAMIENTO
LISTADOS CENSALES
NO EXISTE EN BDUA
TRASLADO EPS -RS
AFILIACION NUEVO EPS-
RS
ESTADOS ACTIVO,RETIRADO
, DESAFILIADO
PRESTACION DE SERVICIOS INMEDIATA
Fuente: Secretaría de Salud de Zipaquirá
Al indagar por los censos de población especial, la Entidad Territorial suministró en
documentos en Excel información de la población vulnerable a 30 marzo de 2013 del
municipio. En este listado se relaciona el total de la población de la siguiente manera:
POBLACIÓN ESPECIAL 2011 2012 PRIMER TRIMESTRE 2013
ICBF 461 609 187
desplazados 788 1108 336
desmovilizados 12 15 20
indigentes 36 41
indígenas 1 2 4
tercera edad 49 65
INPEC
310
Total: 1347 1840 857
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Para la vigencia 2011 la Entidad Territorial suministró bases de datos de población en
condición de discapacidad, desmovilizados, adulto mayor e ICBF.
Los censos de población para las vigencias no tienen definida claramente la ubicación dentro
del Municipio de Zipaquirá excepto para el censo de la población de ICBF de la vigencia
2011 donde se especifica ubicación urbana y rural además del hogar al que pertenece la
persona.
Hallazgos:
1. Los censos no tienen definida claramente la ubicación de la población especial.
2. No se evidenció censo para la población afrodescendiente donde esté relacionada e
identificada.
3.5.2 PROCESOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD PARA ESTA
POBLACIÓN
Dentro de la planeación del PIC la entidad territorial presenta documentación que soporta la
participación de la población especial en su formulación. En el plan de desarrollo se observa
la identificación de problemas con algunas de las causas para la población en condición de
discapacidad, adulto mayor y victimas con indicadores desagregados las dimensiones de:
identificación, ingresos, educación, salud, habitabilidad, dinámica familiar, bancarización y
ahorro, acceso a la justicia. También se encuentra la población desagregada por género. Sin
embargo aunque una de las metas del plan de desarrollo en el subprograma “salud para la
gran ciudad”, no se evidenció participación de la población especial en la formulación del PIC
2011 y 2012 (Resolución 425 de 2008).
3.5.3 PROCESOS DE SALUD PÚBLICA POBLACIÓN ESPECIAL
No se evidencio priorización ni actividades dirigidas específicamente a la población especial
en el PIC para ambas vigencias (Resolución 425 de 2008)
Los censos no tienen definida claramente la ubicación de la población especial.
Descargos de la Entidad En salud publica consideramos poblaciones especiales a los grupos de personas,
discapacitados, gestante en riesgo, adulto mayor, menor trabajador que son abordados
desde otros sectores en coordinación de salud pública.
En cada uno de los planes operativos desde el año 2009, se han reportado las
actividades a población desplazada que incluyen las actividades realizadas a la
Secretaria de Salud de Cundinamarca.
Concepto de la Superintendencia Nacional de Salud frente a los hallazgos encontrados y descargos presentados de la entidad visitada
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De esta manera, se concluye que la Entidad Territorial no aportó evidencias que
demostraran el cumplimiento de participación y operatividad de la población (actas listado
de asistencia, e informes de salud pública), no hay un posicionamiento e identificación
clara en las actividades del PIC, para la población especial, según lo establecido en la
Resolución 425 de 2008.
Conclusión:
Por lo anterior se confirma el hallazgo
3.6 SISTEMAS DE ATENCION AL USUARIO Y PROGRAMAS DE PARTICIPACION
CIUDADANA
3.6.1 ATENCION AL USUARIO: PROCESO DE PETICIONES QUEJAS Y RECLAMOS
Durante la vigencia 2011 la Secretaria de Salud y Medio Ambiente de Zipaquirá, desarrollo el
proceso correspondiente al servicio de Información y Atención al Usuario - SIAU como una
herramienta diseñada por el Ministerio de protección Social para mejorar la prestación de
servicios tomando como fuente la información que proporciona el usuario en las consultas
mediante (quejas, reclamos y sugerencias) que sobre la prestación de servicios formulen a
las instituciones de diverso nivel en el Sistema General de Seguridad Social en Salud y de
igual forma haciendo uso de sus derechos y deberes. Entre las funciones del SIAU Zipaquirá
se encuentran la recepción de consultas, clasificación, sistematización, y análisis para
informar con criterio cuantitativo y cualitativo, al igual que informar oportunamente de las
consultas provenientes de los usuarios con el fin de favorecer la integración equitativa de la
oferta y la demanda de los servicios de salud del área de cobertura.
La estructura general del SIAU Zipaquirá diseñada en el año 2011 incluye dos áreas
funcionales importantes definidas como ATENCIÓN AL USUARIO y DEFENSOR DEL
USUARIO. La encargada de Atención al Usuario maneja lo correspondiente a afiliaciones,
novedades, traslados, orden de carta SISBEN y comprobación de derechos. La estructura
para Defensor del Usuario contempla la recepción de quejas y peticiones, respuesta a
requerimientos, información y orientación, gestión telefónica, sensibilización, seguimientos,
capacitaciones, Cartelera SIAU, e información en página Web.
MAPA DE PROCESOS SIAU
ALCALDIA DE ZIPAQUIRÁ
(ALCALDE)
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FLUJOGRAMA DEL SISTEMA DE INFORMACION Y ATENCION AL USUARIO SIAU DE LA
SECRETARIA DE SALUD Y MEDIO AMBIENTE. ZIPAQUIRÁ 2011.
SECRETARIA DE SALUD Y
MEDIO AMBIENTE
(Secretario / a de salud)
Salud Pública Aseguramiento Promoción y
prevención Programas
Sociales
Medioambiente
SIAU Sistema de
Información y
Atención al Usuario
Defensor del
Usuario.
(Coordinación
SIAU) Atención en
ventanilla.
(Afiliación
Régimen
Subsidiado)
Secretaria de Salud y Protección Social Zipaquirá. Noviembre 22 de 2013.
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INICIO
USUARIO
Ingresa a la SSMA / oficina SIAU
solicita información
USUARIO
Recibe información discriminada por
área.
*Salud Pública
*Aseguramiento
*Medioambiente
*Programas Sociales
* Promoción y Prevención
Espera el turno (digiturno)
/ fila preferencial (adulto mayor, gestantes
mujeres con niños)
SIAU
*ATENCION POR VENTANILLA
*DEFENSOR DEL USUARIO
USUARIO
Solicitud
información
telefónica / internet
TIPO DE
SOLICITUD
VENTANILLA
*Información orientación *Gestión Telefónica
*Promoción derechos y deberes
*Canalización y resolución (quejas y peticiones)
*Tramite, resolución y seguimiento
(quejas y requerimientos) *Realizar consolidados de quejas)
*Realizar análisis y clasificación de
quejas *Apertura buzón de sugerencias
*Elaboración sugerencia (toma de
decisiones) *Elaboración y actualización
directorio IPS/EPS
*Diseño y Dllo de estrategias para la humanización del servicio
*Sensibilización SIAU (Instancias
de Participación Social) *Dar a conocer a los actores
sociales del SGSSS funcionamiento
y estructura SIAU
*Afiliaciones Régimen Subsidiado
*Novedades
*Verificación Base de Datos
*Autorización ficha imagen SISBEN III
*Traslados EPS-S
*Información Gral.
Secretaria de Salud y Protección Social Zipaquirá. Noviembre 22 de 2013.
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Las quejas, reclamos, peticiones o consultas allegadas al SIAU Zipaquirá durante el año
2011 se hizo principalmente mediante recepción directa escrita o verbal y por vía telefónica,
tal y como se observa en la siguiente gráfica:
Fuente: Secretaria de Salud y Protección Social Zipaquirá. Noviembre 22 de 2013
Por otra parte, la gestión del SIAU en el año 2011 muestra un total de 6.438 usuarios
atendidos en el área de atención al usuario con manejo de las PQR y en el área de defensor
del usuario siendo mayoritaria la utilización de la ventanilla para los procesos de afiliación al
Régimen Subsidiado, tal y como se observa en la siguiente gráfica:
Fuente: Secretaria de Salud y Protección Social Zipaquirá. Noviembre 22 de 2013
GESTION SIAU
124 78
461
663
0
200
400
600
800
INFORMACION
/ ORIENTACION
GESTION
TELEFONICA
RECEPCION
SIAU
TOTAL FE
BR
ER
O -
JU
NIO
2011
ALCALDÍA DE ZIPAQUIRÁ
“ZIPAQUIRÁ UNA GRAN CIUDAD 2008-2011”
ALCALDÍA DE ZIPAQUIRÁ
“ZIPAQUIRÁ UNA GRAN CIUDAD 2008-2011”
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En cuanto a los requerimientos recepcionados y tramitados durante el mes de diciembre de
2011 se evidencia un total de 45 Quejas y/o solicitudes. En cuanto a los principales motivos
tramitados como PQR durante este periodo, se encontró que los requerimientos por
inconformidades con los servicios de las EPS-S ocupa el segundo lugar, tendencia que se
mantiene durante todo el año 2011, tal y como se observa en la siguiente gráfica
correspondiente al informe de gestión presentado por la contratista a la Secretaria de salud y
medio Ambiente (“Decimo Primero Informe - Periodo del 7 de diciembre al 26 de diciembre de
2011”)
Fuente: Secretaria de Salud y Protección Social Zipaquirá. Noviembre 22 de 2013.
En relación con la vigencia 2012, se encuentra la suscripción del contrato N° 017 del 9 de
febrero de 2012 por parte del municipio con el objeto de dar prestación de servicios
profesionales y apoyo a la gestión para realizar las actividades de atención al usuario en lo
relacionado con el área de aseguramiento de la Secretaria de Salud y Medio Ambiente
enmarcado dentro del Plan de Salud de Zipaquirá para la vigencia 2012.
El informe de gestión correspondiente a diciembre de 2012 muestra un total de 17 requerimientos (Quejas y/o solicitudes) recepcionados y tramitados durante el periodo del 1° al 31 de diciembre de 2012 informe, conforme al consolidado de los registros consignados en el formato “Manejo de Quejas, Sugerencias y Felicitaciones sistematizado y físico NTCGP 1000”. Igualmente se encuentra reporte relacionando la elaboración del folleto informativo del Servicio de Información y Atención al Usuario SIAU de la S.S.M.A con su respectiva distribución y socialización, así como el informe de las visitas realizadas a las diferentes EPS e IPS del municipio con el fin de promulgar los derechos y deberes de los usuarios.
Además durante esta vigencia se enfatizó en diseñar y desarrollar estrategias orientadas
hacia la humanización de los servicios y al desarrollo de herramientas de protección de los
derechos y deberes derivados de la afiliación al sistema, portafolio de servicios, nuevas
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“ZIPAQUIRÁ UNA GRAN CIUDAD 2008-2011”
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concepciones en la relación paciente – prestadoras, paciente-administradoras, Fila
Preferencial, Atención personalizada, Gestión línea 018000, Pagina web, Carteleras
Informativas.
Durante el mes de Diciembre la oficina Servicio de Información y Atención al Usuario SIAU atendió usuarios, de la siguiente forma:
REQUERIMIENTO SIAU POR AREA
SALUD
PUBLICA
ASEGURA MEDIO PIP TOTAL
MIENTO AMBIENTE
QUEJAS 8 2 0 0 10
PETICIONES 7 17 0 0 24
OTROS 0 3 0 0 3
TOTAL 15 22 0 0 37
Fuente: Secretaria de Salud y Protección Social Zipaquirá. Noviembre 22 de 2013.
También se evidencian las actas de compromiso con las instituciones frente a la promoción
de Derechos y Deberes y las estrategias de humanización del servicio, las cuales forman
parte de los anexos de los informes de las visitas realizadas por la Entidad Territorial a las
diferentes IPS y EPS del municipio.
En cuanto a la vigencia correspondiente al primer trimestre de 2013, se verifica contrato de
prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión relacionadas con el trámite de
recepción y seguimiento de las PQR con la vigencia de 2013 en el municipio de Zipaquirá, el
cual inició en marzo 7 de 2013 con plazo de ejecución por nueve meses y quince días.
Igualmente se evidencia atención personalizada por parte de la trabajadora social,
condiciones adecuadas de las oficinas, desarrollo de capacitaciones a estudiantes de
colegios educativos sobre normatividad y efectos nocivos del tabaquismo, realizada el 21 de
abril de 2013, no se encuentra registro de soporte del número de usuarios asistentes y firmas
en el acta de reunión.
Hallazgo:
La evaluación documental de las vigencias 2011, 2012 y primer trimestre de 2013 no
permiten identificar el grado de oportunidad en la respuesta de las PQR recibidas en cada
periodo, aspecto que es contemplado por el Código Administrativo Contencioso de Colombia
en términos que no superen el lapso establecido para atenderlas.
Descargos de la Entidad
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Tomando como referencia la Ley 715 de 2001, el Código Contencioso Administrativo de Colombia en su Capítulo II Articulo 6, Articulo 31 y 32 del Capítulo ocho; la Secretaria de Salud y Protección Social del Municipio de
Zipaquirá, cuenta con el Servicio de Atención al Ciudadano (SAC), regido bajo el Decreto 089 de 2013, con el que se establecen procesos y procedimientos
documentados para la recepción, trámite y respuesta de las peticiones, quejas, reclamos de los ciudadanos, al igual se establecen los tiempos de ley para dar la respuesta de la siguiente manera: A las peticiones de interés general 15 días
hábiles, peticiones de interés particular 15 días hábiles, Tipo consulta 30 días hábiles, Queja 15 días hábiles a partir de la recepción de las mismas; Además de
esto la Secretaria de Salud y Protección Social desde sus diferentes direcciones cuenta con una matriz de seguimiento de las PQR, recepción, acciones desarrolladas y el seguimiento de la misma, lo cual nos permite tener manejo de
la solución oportuna en respuestas de las Peticiones, Quejas, Reclamos que son recepcionadas en el Servicio de Atención al Ciudadano de la Secretaria de Salud y
Protección Social. Se anexa Decreto 089 de 2013 por el cual se crea y se reglamenta el Servicio de Atención al ciudadano de la Secretaria de Salud y Protección Social del Municipio de Zipaquirá (ANEXO 10 adjunto a la presente
respuesta).
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Concepto de la Superintendencia Nacional de Salud frente a los hallazgos encontrados y descargos presentados de la entidad visitada La información allegada por la Entidad Territorial, es suficiente por cuanto los documentos probatorios aclaran el cumplimiento de los tiempos legales para dar respuesta a las Peticiones, Quejas y Reclamos radicada en la Secretaria de Salud y Protección Social del Municipio de Zipaquirá. Conclusión:
Se desvirtúa el hallazgo toda vez que los descargos y soportes legales entregados son suficientes para subsanar el mismo.
3.6.2 PARTICIPACION SOCIAL
Teniendo en cuenta la normatividad vigente para el Municipio de Zipaquirá con el Acuerdo
Municipal N° 02 del 6 de junio de 2012 “Por medio del cual se adopta el Plan de Desarrollo
Municipal de Zipaquirá, Cundinamarca 2.012 – 2.015, el cambio es con todos y todas
(tod@s)”, en su articulo 9º.- Estrategias para la Ejecución del Plan de Desarrollo - Participación
Ciudadana: Activa y comprometida con formación para la acción colectiva, solidaria y
responsable, en los contextos familiares y sociales en las esferas Municipal, Departamental y
Nacional para que de esta forma se construyan estilos de vida dignos, toda vez que una de
las principales causas para el estancamiento del progreso de un país, es la falta de
participación de la sociedad civil para adelantar procesos de cambio, siendo urgente crear
espacios de trabajo conjunto entre el Estado, comunidad y sector privado, donde se planteen
Estrategias de investigación y experimentación que generen mayor interés de la ciudadanía
en los proyectos que se desarrollan en el Municipio.
Y lo consignado en el Capítulo II - Artículo 36 - Programa N° 20, la acción comunal con todos
y todas (tod@s), como soporte a la gestión para el desarrollo social y la participación
ciudadana como herramienta para el control social: La administración Municipal en aplicación
al CONPES COMUNAL 3161 de 2010, señalara las directrices para la formación de líderes
comprometidos con la gestión, planeación y ejecución de proyectos que adelante el gobierno
Municipal para cubrir las necesidades expuestas por la comunidad.
La Entidad Territorial estableció como meta socializar ante mínimo 18 Alianzas de Usuarios
de EPS-S; EPS-C la organización y funcionamiento del SIAU en lo relacionado con su
aseguramiento en salud y demás temas relacionados con salud con una asistencia de 30
personas en cada reunión. Para dar cumplimiento a esta actividad, durante el transcurso del
año 2012 se llevaron a cabo las 18 reuniones con las Alianzas de Usuarios de las diferentes
EPS-S, EPS-C e IPS que funcionan en el Municipio, evidenciándose los anexos de actas y
registro de asistentes.
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Igualmente se estableció realizar acompañamiento y capacitación al proceso que adelante el
COPACO en la vigencia del 2012 a través de mínimo 4 reuniones. Para dar ejecución a
dicha actividad se realizaron los respectivos acompañamientos por parte de la Secretaría de
Salud y Medio Ambiente, en las reuniones que se realizaron del COPACO, dando
cumplimiento. Se asistió a la última reunión el día 13 de diciembre de 2012 con la
participación del Señor Alcalde Dr. Marco Tulio Sánchez, Secretario de Salud y Medio
Ambiente Dr. José Antonio Pulido, Coordinadora del área de Aseguramiento Dra. Magaly
Pinzón, Coordinadora del PIC y los representantes de las Instancias de Participación Social
en Salud, el tema expuesto fue la realización de las actividades ejecutadas durante el año
2012, presentadas por el COPACO, ALIANZA DE USUARIOS, COMITÉ DE ETICA
HOSPITALARIA Y VEEDURIA DE SALUD.
También se evidencia la programación de reuniones de sensibilización a las veedurías
comunitarias en salud conformadas, sobre temas relacionados con el SIAU y el
aseguramiento en salud a través de mínimo 3 reuniones. Para el desarrollo de esta actividad
se dio total cumplimiento, durante el año 2012 verificándose en los informes presentados y el
registro de las actas de reunión.
Descargos de la Entidad
“Cuadro Resumen de Hallazgos de la Auditoría”.
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Se aclara que por error de digitación en el cuadro de resumen de hallazgos se indica el
incumplimiento a las veedurías ciudadanas, aspecto que no es así, toda vez que la revisión
de los soportes allegados por la Entidad Territorial permiten evidenciar el trabajo realizado
con las veedurías mediante el acompañamiento y capacitación de las mismas por parte de la
Secretaria de Salud y Protección Social de Zipaquirá, dando cumplimiento a lo definido en el
artículo 13 del Acuerdo 415 de 2009.
Conclusión:
Conforme a la aclaración dada por la Entidad Territorial de desvirtúa el hallazgo y se
confirma el cumplimiento del Acuerdo 415 de 2009, Capitulo III “Selección de Población
Elegible para su Afiliación al Régimen Subsidiado”. Artículo 13: Control social de la condición
de potencial beneficiario y afiliado del Régimen Subsidiado de Salud. Las veedurías
comunitarias, las asociaciones de usuarios o cualquier organización comunitaria, previo al
inicio de la vigencia del contrato y durante la ejecución del mismo, cuando conozcan por
algún medio, en ejercicio del control social que les compete de acuerdo con la Ley 850 de
2003, podrán verificar la condición de beneficiarios de las personas afiliadas al Régimen
Subsidiado de Salud. Cuando se detecte alguna irregularidad será denunciada a las
autoridades competentes.
3.7 TECNOLOGIA
3.7.1. PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS TECNOLOGICOS ASOCIADOS CON LA
INFRAESTRUCTURA TECNOLOGICA
3.7.1.1 ADQUISICIÓN Y RENOVACIÓN DE INFRAESTRUCTURA (EQUIPOS DE CÓMPUTO, SERVIDORES, REDES, DISPOSITIVOS PARA COMUNICACIONES, CANALES, ETC)
La Entidad cuenta con una red la cual pertenece a la alcaldía la cual se cuelgas las
diferentes secretarias y aéreas que la compone esta cuenta para la secretaria de salud con
la siguiente: servidor HewletPackcard Pentium 48 GM(.), que soportan la plataforma
tecnológica, con la red de datos, permitiendo la interconexión de las distintas áreas, cuenta
con cableado estructurado UTPS en 5E los cuales se encuentran conectados 27
computadores, 2 portátiles y un servidor que pertenecen a la Secretaria de Salud, 1 canal
dedicado el cual es conectado a la Secretaria por un Switch en forma de estrella, cada
equipo tiene clave para internet, cuentas con una conexión de 10 MG y para WIFI 2 MG
contrato con la empresa SIR Intercomunicación Unión Temporal que proveen de servicio a
la entidad.
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En el sistema de Hacienda de la Alcaldía se encuentra sistema HAAS montada manejar la
información presupuestal, contable y de tesorería de la secretaria de salud y en la cual cada
usuario tiene cable para poder ingresar a estos equipo.
Tiene UPS que brindan el soporte eléctrico, a los sistemas de información ante
eventualidades, eléctricas, con autonomía aproximada de 20 minutos.
Forma parte esta infraestructura una impresora HP multifuncional laser pro 400 en punto
de red y impresora HP 3520 esclava. Cuenta con un software licenciado de office
profesional 7, Windows server 2003, SQL server 2008, un contrato con ACELATIN
SOFTWARE para el uso del programa SICRE-SUB el cual captura, revisa, cruza los datos
de los afiliado se realizado en visual Basic y base de datos SQL server.
También se trabaja con el SIVIGILA para el área de salud pública.
Demás procesos se encuentran manualmente o se trabajan con Excel.
Se tiene estipuladas políticas de back-up, las cuales se hacen en un disco duro externo
semanalmente.
3.7.1.2 ADMINISTRACIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y DISPONIBILIDAD DE LA MISMA
3.7.2 SISTEMA DE INFORMACION INTEGRADO Y EN LINEA QUE GARANTICE LA
CALIDAD Y OPORTUNIDAD DE LA INFORMACION.
El municipio presenta una tecnología la cual garantiza la oportunidad en los informes presentan procedimientos establecido para tal fin.
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Hallazgo: No existe un sistema automatizado integral que permita integralmente manejar la información se tiene una estructura física pero no se tiene un software que realice toda la operación sistémica. Descargos de la Entidad
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La información allegada por el vigilado no es suficiente para evidenciar la existencia de un Sistema de Información Integrado y en línea que garantice la calidad y oportunidad de la inform ación. Conclusión: Se confirma el hallazgo. 3.7.3 SISTEMA DE INFORMACION QUE INCLUYA MECANISMOS DE CAPTURA,
REGISTRO, TRANSMISION, CONSOLIDACION Y VALIDACION DE DATOS
Se realiza la verificación del registro de afiliaciones y envió de archivos, la consolidación de
la información para ser remitida a las diferentes Entidades que se requiera y el proceso de
validación y depuración de archivos y bases de datos.
3.7.4 ENVIO Y CARGUE DE INFORMACION
El municipio remite información de a las diferentes entidades como el BDUA y a las EPSS
vía correo electrónico o vía internet.
3.7.5 SISTEMAS DE INFORMACION EN EL ASEGURAMIENTO
Como actividades de mantenimiento del Régimen Subsidiado de salud permanentemente se
realizó: Verificación de reporte de base de datos a las EPS, Verificación de Novedades,
Verificación de Afiliación, Depuración de base de datos: anulación de ingresos de las EPS-
S, depuración de duplicidades y homónimos e Identificación de Fallecidos, Homologación de
BD Entre EPS-S y BDUA, Validación y depuración de BD de población especial para la
afiliación a las EPS-S, autorizaciones y/o afiliaciones en las EPS-S.
3.7.5.1 Proceso de las Bases de Datos del Régimen Subsidiado.
El proceso de administración de la base de datos del régimen subsidiado estaba creado en
el Modelo Estándar de Control Interno (MECI) desde el 2008 según Resolución 100.54.14.04
del 24 de noviembre, Sin embargo con Resolución 184 de 2011 el mismo fue suprimido,
debido a que los responsables de los procesos y los funcionarios públicos que intervienen en
el desarrollo de los procedimientos determinaron la supresión de este.
Antecedentes:
Según registros de BDUA del mes de diciembre de 2011 es 31.111, a diciembre de 2012 de
29.872 y a marzo de 2013 la base del régimen subsidiado es 29.637 de la Entidad Territorial
cuenta con una población global de afiliados del Régimen Subsidiado.
CUADRO EPS
EPS REGIMEN 2011 2012 2013
*SOLSALUD SUBSIDIADO X X
*CAFAM SUBSIDIADO X X X
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*CAPRECOM SUBSIDIADO X X X
*CONVIDA SUBSIDIADO X X X
*COLSUBSIDIO SUBSIDIADO X
*FAMISANAR CONTRIBUTIVO X X X
*HUS Hospital Universitario de la samaritana CONTRIBUTIVO X X
*CLINICA ZIPAQUIRA CONTRIBUTIVO X X
*CLINICA CHIA CONTRIBUTIVO X
*NUEVA EPS CONTRIBUTIVO X X X Fuente: Secretaría de Salud de Zipaquirá
Hallazgo: Conforme con lo establecido en la Ley 715 de 2001, Artículo 44, numeral 44.1.5, la Secretaría de Salud municipal no cuenta con una herramienta software que le permita administrar los procedimientos de depuración y demás proceso que la ayuden a tener completamente saneada las bases datos de su población asegurada. Se hace de gran importancia adquirir o desarrollar una herramienta que permita al área de administración de las bases datos de la secretaria de salud, hacer controles más rigurosos encaminados a la depuración continua de la BDUA y una mejor calidad de los datos sobre la información de las bases datos de la población asegurada.
Descargos de la Entidad
Concepto de la Superintendencia Nacional de Salud frente a los hallazgos encontrados y descargos presentados de la entidad visitada De acuerdo con las pruebas allegadas y lo comunicado por la Entidad Territorial se evidencia que la Secretaría de Salud y Protección Social de Zipaquirá cuenta con una herramienta sistematizada con la cual administrar los procedimientos de depuración y demás proceso que la ayuden a tener completamente saneada las bases datos de su población asegurada, en cumplimiento de lo definido en la Ley 715 de 2001, Artículo 44 “Competencias de los Municipios”. Numeral 44.1.5. “Adoptar, administrar e implementar el sistema integral de información en salud, así como generar y reportar la información requerida por el Sistema”. Conclusión: Se desvirtúa el hallazgo
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3.7.5.2. Sistema de Información en Salud – Liquidaciones Mensuales.
3.7.5.3. Sistema de Información en Salud – Listados Censales.
Los listados censales que se entregan son los correspondientes al años 2011, 2012, y primer
trimestre del 2013 se discriminan de la siguiente manera.
POBLACIÓN ESPECIAL 2011 2012 Primer Trimestre 2013
ICBF 461 609 187
desplazados 788 1108 336
desmovilizados 12 15 20
indigentes 36 41
indígenas 1 2 4
tercera edad 49 65
Inpec 310
Total: 1347 1840 857
3.7.6 SISTEMATIZACIÓN DE LOS PROCESOS DE CALIDAD
La Entidad Territorial cuenta con un sistema de información que le permitiera administrar,
controlar y hacer seguimiento a las peticiones, quejas y reclamos, que los usuarios en un
momento dado pudieran hacer a la Secretaría Municipal de Salud.
A través del portal web recibieron quejas que llegaron por medio electrónico, pero estas no
tuvieron ninguna dinámica de integración con las hojas en Excel con que contaron las
funcionarias de la Secretaría de Salud Municipal para registrar las peticiones, quejas o
reclamos que se hagan.
Hallazgo:
1. La Entidad Territorial no contaba con un Sistema de Información que permitiera hacer
seguimiento a la respuesta o trámites que le aplicara el funcionario a las PQRS, lo cual
representa un incumplimiento a lo establecido por la Ley 10 de 1990, Ley 715 de 2001 y
la Ley 1438 de 2011. Al día de hoy se implementó un sistema de digi-turno para mejorar
la atención al usuario.
Descargos de la Entidad
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Concepto de la Superintendencia Nacional de Salud frente a los hallazgos encontrados y descargos presentados de la entidad visitada Las revisión documental de las pruebas allegadas por la Entidad territorial en el Anexo 11, evidencian cumplimiento en el desarrollo del sistema de información para el seguimiento de las PQR durante las vigencias 2011, 2012 y primer trimestre del 2013 y su oportuna respuesta. Conclusión:
Se desvirtúa el hallazgo observándose que la Entidad territorial cumple con lo establecido
por la Ley 10 de 1990, Ley 715 de 2001 y la Ley 1438 de 2011.
3.8. HALLAZGOS QUE SE MANTIENEN EN CADA UNO DE LOS MÓDULOS Y
ESTÁNDARES INSPECCIONADOS.
3.8.1. COMPONENTE DE FINANCIAMIENTO
NUMERA
L ASPECTO
INSPECCIONADO HALLAZGO EVALUACION
3.1.1.1 EJECUCION PRESUPUESTAL
Se presentan bajo nivel de ejecución en el año 2011adicionalmente el presupuesto no se encuentra actualizado para esta vigencia. Para el año 2011 y 2012 la Entidad Territorial no realizó las modificaciones presupuestales correspondientes para adicionar mayores valores recaudados y su aplicación al
Incumplimientos a lo establecido en la Resolución 3042 de 2007, en especial el Articulo 5. Incumplimientos con lo establecido en el Decreto 971 de 2011
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gasto o a la inversión.
3.1.4 CUENTAS POR PAGAR
No se hace el pago oportuno de las obligaciones, se presentan saldos de cuentas por pagar a las EPSS e IPS. Los saldos de las obligaciones no son razonables.
Se confirma el hallazgo porque el vigilado no dio respuesta
3.1.4.4 OPORTUNIDAD DE GIROS ESFUERZO
PROPIO
Presenta diferencias entre la liquidación mensual de afiliados y los giros, no cumple con las fechas de giro y no cumple con los giros de esfuerzo propio. De acuerdo a lo establecido en la Ley 1438 de 2011, Decreto 971 de 2011.
Teniendo en cuenta los soportes presentados por el municipio y sus respuestas al hallazgo establecido, se evalúa el cumplimiento de la norma aun cuando dependa de la LMA del Ministerio, la dispersión del Departamento y autorización de las EPS-S para el giro directo entre otros aspectos los cuales aunque inciden en gran medida la inoportunidad del giro; se debe dar cumplimiento total a la norma. Por lo anterior se confirma el hallazgo debido al incumplimiento a la oportunidad del giro de acuerdo a lo establecido en el art 10 Decreto 971 de 2011 y Ley 1438 de 2011.
3.1.5 CUENTA MAESTRA
La información aunque esta conciliada presenta partidas conciliatorias con antigüedad desde el año 2007.
Se confirma el hallazgo porque el vigilado no dio respuesta
En el año 2011 de la cuenta de ETESA se crearon 2 CDT´S por $1.000 y $500 millones los cuales se evidencio que al realizar cierre fueron consignados con sus rendimientos en Cuenta ETESA (no de salud). Se establece el incumplimiento en el manejo de estos recursos según la Ley 715 de 2001, Resolución 3042 de 2007 y sus modificaciones.
Teniendo en cuenta lo establecido en la Resolución 3042 de 2007 en cuanto a la destinación y manejo de los recursos ETESA en el ingreso y gasto de sus recursos asignados para la salud de la población del municipio los cuales tuvieron inicialmente otra destinación y manejo diferente al establecido por la norma (creación de CDT´S por valor de $1.500.000 miles) y aun cuando posteriormente en la vigencia 2013 se transfirieron los recursos a la cuenta maestra del Régimen Subsidiado con la reposición de los rendimientos financieros generados. Se confirma el hallazgo toda vez que se presentó incumplimiento art.44.1.2, 57, 59 y 60 de la Ley 715 de 2001 y Resolución 3042 de 2007
En el año 2011 de la cuenta de ETESA se crearon 2 CDT´S por $1.000 y $500 millones los cuales al realizar cierre fueron consignados con sus rendimientos en Cuenta ETESA (no de salud) y en cuenta de régimen subsidiado respectivamente.
Los recursos comprometidos por fuente de financiación ETESA recursos propios no fueron transferidos a la cuenta maestra de Régimen Subsidiado para desde allí realizar la transferencia de recursos a las EPS-s que operan en el municipio de Zipaquirá. Incumpliendo en la Resolución 3042 de 2007.
Aun cuando se evidencia el recaudo de los recursos de fuente de financiación ETESA correspondientes a los recursos comprometidos de las vigencias 2011, 2012 y 2013 para el Aseguramiento de la población del municipio a la cuenta maestra destinada para para tal fin; se establece que el municipio presenta incumplimiento toda vez que no se efectuó su trasferencia dentro cada vigencia efectuándose reconocimiento financiero de estos recursos hasta el 2do semestre de la vigencia 2013 con los recursos identificados de los CDT´S y los recursos de reposición - rendimientos financieros. Por tal razón se confirma el hallazgo por incumplimiento art 42 Ley 643 de 2001, art 7 numeral 6 y art 10 numeral 2,
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HALLAZGO EVALUACION
Resolución 3042 de 2007.
3.1.6.1 RED PRESTADORA
La Entidad Territorial no aportó soportes que permitan evidenciar el seguimiento a la situación financiera de la Red
Se confirma el hallazgo porque el vigilado no dio respuesta
3.1.8.2 CIRCULAR UNICA El vigilado no presenta con oportunidad ni en calidad la información requerida.
La entidad territorial durante las vigencias auditadas 2011, 2012, y 2013 aun cuando presentaron la información establecida mediante la Circular Única presenta incumplimiento toda vez que los reportes fueron efectuados fuera de los términos previstos como señalados en dicho requerimiento. Por lo anterior se confirma el Hallazgo de incumplimiento a la Circular Única y art 114 de la Ley 1438 de 2011.
3.8.2. COMPONENTE DE ASEGURAMIENTO
NUMERAL ASPECTO
INSPECCIONADO HALLAZGO EVALUACION
3.2.4. VIGILANCIA Y CONTROL DEL
ASEGURAMIENTO EN EL SGSSS
No se encuentra el total de la población
sisbenizada con metodología III. Al ver la
base de datos de afiliados del municipio
se observa que no tiene el puntaje que
corresponde a la metodología III.
Se encuentra incumplimiento conforme a lo definido en la Ley 715 de 2001, artículo 44, numeral 44.2.2
3.2.5 INSPECCIÓN VIGILANCIA Y CONTROL AL PROCESO DE AFILIACIÓN AL
RÉGIMEN SUBSIDIADO
Al realizar cruce de la base de datos con
la base de datos de DNP se encontraron
las inconsistencias. Al verificarse en
dicha base de datos remitida por DNP, se
encontraron usuarios como usuarios en
régimen contributivo en régimen
subsidiado. INPEC siendo este último
población especiales y del cual no debe
ser manejado por SISBEN, entre el Ente
Territorial y la EPS responsable de este
tipo de población especial.
Incumplimientos respecto al proceso de Identificación, Selección y Priorización de Beneficiarios de subsidios en Salud contemplados al tenor de la Ley 100 de 1993 en su Artículo 213 y en el Acuerdo 415 de 2009 Artículos 5 ,6,12,19 y en el CONPES 138 y en Resolución 3778 de 2011.
3.2.7. INSPECCIÓN VIGILANCIA Y CONTROL AL
PROCESOS DE BASES DE DATOS
DEL RÉGIMEN SUBSIDIADO
Validación de bases de datos para el
periodo 2011: El Ente Territorial no
presento archivo de afiliados del mes de
Enero del 2011.
Se incumple la Resolución 1982 de 2010, Artículo 5. y Acuerdo 415 de 2009 artículos 46 y 47
3.2.9 INSPECCIÓN,
VIGILANCIA Y
CONTROL A LA
GARANTÍA DE LA
CONTINUIDAD EN
LA AFILIACIÓN DE
LA POBLACIÓN
AFILIADA AL
RÉGIMEN
Realización de traslados cuando las EPS
no quiere aceptar traslado del afiliado, el
Ente territorial realiza el traslado ante el
BDUA.
No cumple con lo establecido en el marco legal constituido en el Acuerdo 415 de 2009 artículos 49, 50 y 51; Circular No. 0016 de 2011 del Ministerio de Seguridad y Protección Social, y la Resolución No. 1344 de 2012
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SUBSIDIADO
3.8.3. COMPONENTE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD - SISTEMA
OBLIGATORIO DE GARANTÍA DE CALIDAD Y RED PRESTADORA
NUMERAL ASPECTO
INSPECCIONADO HALLAZGO EVALUACION
3.3.5.
PROCESO DE REFERENCIA Y CONTRARREFERENCIA EN SU JURISDICCIÓN.
Con respecto al primer trimestre de
2013, no se evidencia seguimiento por
parte de la Entidad Territorial ya que en
la revisión documental no se encuentran
soportes que permitan verificar este
seguimiento por parte de la Entidad
Territorial al desempeño del sistema de
referencia y contrarreferencia de la red
de prestadores contratada para el
Régimen Subsidiado del municipio.
Incumplimiento a lo establecido por la Ley 715 de 2001, artículo 44.2 y los Decretos 4747 de 2005 y Decreto 1011 de 2006.
3.8.4. COMPONENTE DE SALUD PÚBLICA
NUMERAL ASPECTO
INSPECCIONADO HALLAZGO EVALUACION
3.4.3.3 Salud Ambiental No se evidencias anexos de respuesta
en físico o magnético que identifique la
política de Salud Ambiental, como
proyectos con los diferentes actos
administrativos; teniendo en cuenta el
control de los diferentes factores de
riesgo.
Se encuentra incumplimiento conforme a
lo establecido en la Resolución 425 de
2008. Título 4 articulo 17 y Ley 715 de
2001.
3.4.5.1
AIPI La Entidad Territorial no aporta evidencias del 2011 para el proceso del inventario de la red del frio. Los anexos del reporte presentados son del mes de julio del 2011; donde no se evidencia el proceso de fortalecimiento de la red frío del programa Ampliado de Inmunizaciones.
Incumplimiento con la Resolución 425
de 2008, Título 4 articulo 17 y Ley 715
de 2001.
3.4.5.2 SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA
No se evidencia soportes con respecto
a la promoción de redes sociales de
apoyo para la promoción y garantía de
los derechos a la salud infantil, salud
sexual y reproductiva, desarrollo de
programas de formación para la
sexualidad, construcción de ciudadanía y
habilidades para la vida; no hay
soportes del buen trato, actividades del
proceso para la vigencia 2011. Falta de
calidad de la información del
dato.(tachones, corrector,
enmendaduras).
Incumplimiento con la Resolución 425
de 2008, Título 4 articulo 17 y Ley 715
de 2001.
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HALLAZGO EVALUACION
3.4.5.7 ENFERMEDADES CRONICAS NO TRNASMISIBLES
Actividades ejecutadas con la línea
intervención de enfermedades crónicas
no transmisibles, no se evidencia
asistencia técnica y soportes de la
vigencia 2011.
Incumplimiento con la Resolución 425
de 2008, Título 4 articulo 17.
3.5.3 PROCESO DE SALUD PÚBLICA EN POBLACION ESPECIAL.
No se evidencia cumplimiento en el
proceso de participación y operatividad
de la población (actas listado de
asistencia, e informes de salud pública
donde nombre población especial), no
hay un posicionamiento e identificación
clara dentro de las actividades del PIC,
para la población especial.
Incumplimiento con la Resolución 425
de 2008, Título 4 articulo 17, Acciones
preventivas de los riesgos en salud.
(2).
3.8.5. SISTEMA DE ATENCION AL USUARIO Y PROGRAMAS DE PARTICIPACION
CIUDADANA
Sin Hallazgos
3.8.6. COMPONENTE TECNOLÓGICO
NUMERAL ASPECTO
INSPECCIONADO HALLAZGO EVALUACION
3.7.2.
SISTEMA DE INFORMACION INTEGRADO Y EN LINEA QUE GARANTICE LA CALIDAD Y OPORTUNIDAD DE LA INFORMACION.
No existe un sistema automatizado
integral que permita integralmente
manejar la información se tiene una
estructura física pero no se tiene un
software que realice toda la operación
sistémica.
Continúa el incumplimiento con relación a la existencia de un Sistema de Información Integrado y en línea que garantice la calidad y oportunidad de la información.
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4. CONCLUSIONES
COMPONENTE DE FINANCIAMIENTO
El municipio de Zipaquirá presento incumplimiento parcial referente a la presupuestación del
FONDO LOCAL DE SALUD principalmente en la actualización de los recursos sin situación
de fondos.
Corresponde a la entidad territorial velar por el cumplimiento de la norma, en la planeación,
administración, presupuestación y contabilización de los recursos del FONDO LOCAL DE
SALUD con principios del Sistema General de Seguridad Social en Salud. Art 3 ley 1438
La cuenta ETESA no presento un adecuado manejo de recursos puesto que los recursos
comprometidos para el Aseguramiento de la población del municipio no fueron destinados
inicialmente de acuerdo a lo previsto por la norma realizando su trasladado dentro de cada
vigencia a la cuenta Maestra del Régimen Subsidiado, ni los recursos correspondientes al
25% para funcionamiento que deben ser recaudados en la cuenta otros gastos en salud de
acuerdo al artículo 4 de la Ley 3042 de 2007.
Los giros son efectuados con inoportunidad a las EPS-S dentro de los plazos establecidos lo
que implica riesgos en la prestación de servicios con calidad y eficiencia.
COMPONENTE DE ASEGURAMIENTO
La Secretaria de Salud y Protección Social del Municipio de Zipaquirá muestra especialmente deficiencias en los aspectos relacionados con una efectiva coordinación con el área del SISBEN y de más entidad, para la depuración de base de datos ya que este procedimiento es realizado con poca frecuencia.
COMPONENTE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD - SISTEMA OBLIGATORIO
DE GARANTÍA DE CALIDAD Y RED PRESTADORA
De acuerdo a las competencias de la Entidad Territorial auditada dentro del Sistema
Obligatorio de Garantía de la Calidad, presenta inconformidades en el primer trimestre del
año 2013, relacionadas con bajos niveles de seguimiento a los procesos de referencia y
contrarreferencia que se llevan a cabo en su jurisdicción, por lo que se considera un
incumplimiento a lo establecido por los Decretos 4747 de 2005 y Decreto 1011 de 2006.
COMPONENTE DE SALUD PÚBLICA
La Entidad Territorial de Zipaquirá cumplió con las funciones de dirección y coordinación del
sector salud, específicamente con las acciones del eje programático de Salud Pública,
sin embargo las principales dificultades fueron identificadas en las tareas propias del
proceso de identificación, operatividad y gestión; como posicionar la política de Salud
Ambiental, como proyectos con los diferentes actos administrativos; teniendo en cuenta el
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control de los diferentes factores de riesgo, seguimiento en la calidad de la entrega de la
información en los formatos técnicos según los lineamientos; con respecto a la promoción
de redes sociales de apoyo para la promoción y garantía de los derechos a la salud
infantil, salud sexual y reproductiva, desarrollo de programas de formación para la
sexualidad, construcción de ciudadanía y habilidades para la vida, a la vez se evidencia
debilidades en el proceso de fortalecimiento de la red frío del programa Ampliado de
Inmunizaciones y posicionamiento e identificación clara dentro de las actividades del
PIC-Salud Publica, la población especial. Así mismo se aclara, que existió un
mejoramiento en la ejecución de las funciones del eje programático de Salud Pública de la
Entidad Territorial en el primer trimestre de 2013. Se solventaron varias condiciones
riesgosas presentes en las vigencias anteriores.
SISTEMA DE ATENCION AL USUARIO Y PROGRAMAS DE PARTICIPACION
CIUDADANA
La evaluación integral al Sistema de Atención al Usuario desarrollado por la Entidad
Territorial muestra una adecuada ejecución de los procesos y procedimientos definidos por
la normatividad vigente, dando cumplimiento a lo estipulado en el Decreto 1757 de 1994
referente a la Participación Ciudadana y la Resolución 1817 de 2009 con respecto a
garantizar los Derechos y deberes de los Usuarios al Sistema General de Seguridad Social
en Salud.
COMPONENTE TECNOLÓGICO
El Ente Territorial no cuenta con un software integral, las operaciones se realizan para la parte de aseguramiento únicamente.
5. RECOMENDACIONES
COMPONENTE DE FINANCIAMIENTO
1) El FONDO LOCAL DE SALUD debe guardar un manejo contable y presupuestal
independiente y exclusivo que permita identificar con precisión el origen y destinación de
los recursos de cada fuente. Art 57 de la Ley 715 de 2001.
2) Realizar los ajustes y/o modificaciones presupuéstales con oportunidad de acuerdo a la
realidad financiera y administrativa del municipio de manera que permita una mejor
administración del FONDO LOCAL DE SALUD y primordialmente mejore la ejecución
de recursos.
3) Se recomienda al municipio aperturar y habilitar la cuenta Otros Gastos en Salud para el
manejo de los recursos de funcionamiento e inversión en cumplimiento a la Resolución
3042 de 2007 y sus normas modificatorias.
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4) Realizar giro directo a la Red prestadora, cuando se evidencien situaciones en las que,
por la no realización del pago oportuno con base en obligaciones generadas se ponga en
riesgo grave el acceso a los servicios de salud a los afiliados. Ley 971 y 1438 de 2011.
COMPONENTE DE ASEGURAMIENTO
1) Estandarizar que se lleve a cabo la depuración de base de datos oficial de la Entidad
Territorial con los archivos que se remiten desde el BDUA por lo menos de manera
trimestral
2) Establecer un mecanismo mensual de información, con el fin de retroalimentar a las EPS y manejar la misma información y los mismos afiliados.
PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD - SISTEMA OBLIGATORIO DE GARANTÍA
DE CALIDAD Y RED PRESTADORA
Desarrollar acciones administrativas que garanticen la continuidad del seguimiento a los
procesos de referencia y contrarreferencia que se desarrollan en la jurisdicción del municipio.
COMPONENTE DE SALUD PÚBLICA
La entidad territorial debe adoptar la metodología que debe cumplir para la Elaboración, Ejecución, Seguimiento, Evaluación y Control del Plan de Salud Territorial y acciones del PIC, tal como lo estipula la Resolución 425 de 2008, por lo tanto debe garantizar la oportunidad y la continuidad en el proceso. Por esta razón, se sugiere: 1) Fortalecer la formulación y aprobación del Plan de salud Territorial se debe realizar
durante el primer mes de cada año.
2) Potencializar redes sociales de apoyo para la promoción y garantía de los derechos
a la salud infantil, salud sexual y reproductiva, desarrollo de programas de formación
para la sexualidad, construcción de ciudadanía y habilidades para la vida
3) Continuidad Oportuna en la ejecución de los Programas del PIC, ya que los Programas
son de obligatorio cumplimiento, por ende la contratación debe ser oportuna.
4) Potencializar el seguimiento a las Actividades de Promoción y Prevención con
implementación de Planes de mejora de acuerdo con los lineamientos técnicos.
5) Implementar acciones en el Programa de Salud Mental para evitar la progresión y
ocurrencia de alteraciones mentales.
6) Fortalecer las acciones de Promoción de la Salud y Calidad de Vida en ámbitos
laborales de acuerdo con los riesgos identificados en el municipio.
SISTEMA DE ATENCION AL USUARIO (SIAU) Y PROGRAMAS DE PARTICIPACION
CIUDADANA.
Continuar con el fortalecimiento de los procesos del SIAU desarrollados por la Secretaria de
Salud y Protección Social y mantener el acompañamiento a las veedurías ciudadanas como
uno de los elementos importantes para el control de la calidad en la prestación de los
servicios de salud.
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COMPONENTE TECNOLÓGICO.
1) Realizar la gestión administrativa necesaria para la consecución de un Ssoftware
Integral que permita la interconectividad de todas las áreas de la Entidad Territorial,
manejando así una misma información.
2) El manejo de poblaciones especiales se debe desarrollar conjuntamente con el área de salud pública y ser ratificada por las entidades con estas poblaciones a su cargo.
Firma del Grupo visitador
MARIA PATRICIA CELIS GARRIDO Coordinadora YAMILETH VILLAMIL GUTIERREZ Auditor SANDRA MILENA ORTIZ DIAZ Auditor SYLVIA MILENA PACHECO CABALLERO Auditor LUZ MARITZA ABELLA BRICEÑO
Auditor Fecha de repuesta del Informe preliminar: 23/12/2013
Fecha de Elaboración del Informe Final: 19/01/2014
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6. RESUMEN DE HALLAZGOS
COMPONENTE FINANCIERO
ITEM HALLAZGO NORMA PRESUNTAMENTE
VIOLADA
3.1.2.1
la Entidad Territorial no realizó las modificaciones presupuestales correspondientes, para adicionar los mayores valores recaudados y su correspondiente aplicación a la inversión o al gasto. Por lo anterior, la entidad territorial incumple con el artículo 5° de la resolución 3042 de 2007 y sus modificatorios, el artículo 46 del Decreto Ley 111 de 1996.
Artículo 5° de la resolución 3042 de 2007 y sus modificatorios, el artículo 46 del Decreto Ley 111 de 1996.
3.1.4.4
La anterior tabla muestra que la Entidad Territorial incumplió con el artículo 10 del Decreto 971 de 2011 y 1438 de 2011 toda vez que no realizo los giro para régimen subsidiado dentro de los diez (10) primeros días hábiles de cada mes. Los pagos efectuados son girados con inoportunidad para la mayoría de los periodos.
Artículo 10 del Decreto 971 de 2011 y 1438 de 2011
3.1.6
No se da cumplimiento al artículo 44.1.2 de la Ley 715 de 2001 sobre “Gestionar el recaudo, flujo y ejecución de los recursos con destinación específica para salud del municipio, y administrar los recursos del Fondo Local de Salud”, adicional aunque el CDT de $1.000.000 miles fue creado con recursos de la Cuenta Maestra de ETESA al realizar la cancelación estos recursos y sus rendimientos fueron consignados en una cuenta diferente a la de salud
art.44.1.2, 57, 59 y 60 de la Ley 715 de 2001 y Resolución 3042 de 2007.
3.1.10.2
La entidad territorial no cumple en la oportunidad con la información establecida en la Circular Única, impartiendo las instrucciones estipuladas mediante la Circular 047 y el artículo 114 de la Ley 1438 de 2011.
Circular Única y art 114 de la Ley 1438 de 2011.
COMPONENTE DE ASEGURAMIENTO
3.2.4
No se encuentra el total de la población sisbenizada con metodología III. Al ver la base de datos de afiliados del municipio se observa que no tiene el puntaje que corresponde a la metodología III. Resolución 3778 de 2011
3.2.5
Al realizar cruce de la base de datos con la base de datos de DNP se encontraron las inconsistencias. Al verificarse en dicha base de datos remitida por DNP, se encontraron usuarios como usuarios en régimen contributivo en régimen subsidiado. INPEC siendo este último población especiales y del cual no debe ser manejado por SISBEN, entre el Ente Territorial y la EPS responsable de este tipo de población especial.
Ley 100 de 1993 en su Artículo 213 y en el Acuerdo 415 de 2009 Artículos 5 ,6,12,19 y en el CONPES 138 y en Resolución 3778 de 2011.
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3.2.7 1. Validación de bases de datos para el periodo 2011. El Ente Territorial no presento archivo de afiliados del mes de Enero del 2011.
Resolución 1982 de 2010, Artículo 5, y al Acuerdo 415 de 2009 artículos 46 y 47.
3.2.9 Realización de traslados cuando las EPS no quiere aceptar traslado del afiliado, el Ente territorial realiza el traslado ante el BDUA.
Acuerdo 415 de 2009 artículos 49, 50 y 51; Circular No. 0016 de 2011 del Ministerio de Seguridad y Protección Social, y la Resolución No. 1344 de 2012
SISTEMA OBLIGATORIO DE GARANTÍA DE CALIDAD Y RED PRESTADORA
3.3.5
Con respecto al primer trimestre de 2013, no se evidencia seguimiento por parte de la Entidad Territorial ya que en la revisión documental no se encuentran soportes que permitan verificar este seguimiento por parte de la Entidad Territorial al desempeño del sistema de referencia y contrarreferencia de la red de prestadores contratada para el Régimen Subsidiado del municipio, lo cual es un incumplimiento a lo establecido por la Ley 715 de 2001 y los Decretos 4747 de 2005 y 1011 de 2006.
artículo 44.2 de la Ley 715/2001
COMPONENTE DE SALUD PÚBLICA
3.4.5.2 No se evidencia articulación con el componente de Vigilancia de salud Pública. Resolución 425 de 2008
3.4.5.2
No es clara y con calidad la información en las fichas o soportes de seguimiento a plan de choque, materno perinatal, seguimiento a la estrategia de VIH, y programas de prevención y prevención; cáncer de cuello uterino, planificación familiar, detención temprana de embarazo a las IPS por parte de Vigilancia y control. (Tachones, corrector, enmendaduras.) Resolución 425 de 2008
3.4.5.7
No se evidenciaron actas de participación en el comité de infancia, adolescencia y juventud territorial para la vigencia 2011.- No se evidenció el Decreto de protección al menor trabajador - No se evidenciaron soportes de las actividades desarrolladas en Salud Mental para la vigencia 2011.- La Entidad Territorial no estableció un programa de salud oral dentro de las prioridades para la vigencia 2011-No hubo un referente ni se desarrollaron actividades en la línea de salud oral para el primer semestre de 2012 -Las líneas de Salud Oral y Tuberculosis y Lepra no llevan tableros de control -No se evidenció información para la vigencia 2011 en enfermedades crónicas no transmisibles-La Entidad Territorial no cuenta actualmente con una política de salud infantil. la Resolución 425 de 2008
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POBLACIONES ESPECIALES
3.5.3
No se evidencio priorización ni actividades dirigidas específicamente a la población especial en el PIC para ambas vigencias (Resolución 425 de 2008)- Los censos no tienen definida claramente la ubicación de la población especial.
Resolución 425 de 2008.
TECNOLOGIA
3.7.2
No existe un sistema automatizado integral que permita integralmente manejar la información se tiene una estructura física pero no se tiene un software que realice toda la operación sistémica.
Numeral 44.1.5, del artículo 44 de la LEY 715 de 2001