autoevaluacion v18 parmenio
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EVALUACIN DEL SISTEMA DE GESTIN DE SEGURIDAD, SALUD OCUPACIONAL Y AMBIENTE
PARA CONTRATISTAS
1. IDENTIFICACIN
ADICIONAL X
NIT: CIUU 7110 NOMBRE
FIRMA CONTRATISTA:
GERENTE GENERAL :
Direccin : Tel : E mail :
Ciudad : Fax:
COORDINADOR DE SALUD OCUPACIONAL :
EVALUADOR: Fecha de Evaluacin :
ENTREVISTADOS:
NOMBRE : CARGO
ACTIVIDAD ECONMICA ARL
I-V
E-MAIL DEL ADMINISTRADOR DEL CONTRATO
OBSERVACIONES
No reporta
REQUISITOS Y ELEMENTOS
1. LIDERAZGO Y COMPROMISO GERENCIAL 0-59 60-69 70-79 80 -89 90-100
1.1 Liderazgo y compromiso gerencial Si NO A B C D E NO CONFORME
Firma del Gerente Actual 1
Divulgacin 1
Publicacin 1
Describe la naturaleza de la organizacin. 1
Lesin personal 1
Enfermedad laboral 1
Dao a la propiedad 1
Impacto socio-ambiental 1
Respaldo econmico al sistema de SSTA 1
La poltica en SSTA tiene en cuenta a los proveedores y sub contratistas 1
1
Compromiso con el mejoramiento continuo del SSTA 1
Poltica de no: alcohol, drogas y fumadores 1
Otras polticas a juicio de la compaa: anticorrupcin, entre otras. 1
1
0-59 60-69 70-79 80 -89 90-100
1.2. Elementos Visibles del Compromiso Gerencial (Direccin) A B C D E NO CONFORME
Reuniones Gerenciales
1
Inspecciones Gerenciales
1
1
0-59 60-69 70-79 80 -89 90-100
Revisin por la Gerencia (Revisin por la Direccin) A B C D E NO CONFORME
Esta revisin debe ser mnimo 1 vez al ao y cubre: 1
Poltica SSTA 1
Objetivos SSTA 1
Resultados de revisiones gerenciales o revisiones por la direccin anteriores 1
Resultados de implementacin de acciones correctivas, preventivas y auditorias internas y externas 1
Anlisis estadstico de accidentalidad 1
Anlisis estadstico de enfermedad laboral 1
Revisin del Desempeo Ambiental de la organizacin 1
Resultados de la participacin y consulta 1
Resultados de la gestin de sostenibilidad de la empresa 1
Estado de cumplimiento de requisitos legales y otros 1
Se han realizado anlisis de los resultados en la revisin por la gerencia (revisin por la direccin)? 1
Los resultados de la revisin por la gerencia revisin por la direccin son comunicados? 1
Se generan planes de accin resultantes de la revisin gerencial revisin por la direccin 1
Se tienen registros de implementacin de stos planes de accin 1
Los trabajadores estn familiarizados con las acciones de mejora resultantes de las revisiones gerenciales? 1
0-59 60-69 70-79 80 -89 90-100
1.3. Objetivos y Metas A B C D E NO CONFORME
La organizacin tiene objetivos para el Sistema de Gestin de SSTA?1
1
1
Los trabajadores estn familiarizados con los objetivos del sistema de gestin de SSTA? 1
PROFESIONALES CONTABLES EN ASESORIA EMPRESARIAL Y DE INGENIERIA
No existe un proceso formal para que la gerencia
participe en reuniones e inspecciones gerenciales
Se realizan reuniones e inspecciones gerenciales,
pero no incluyen todos los parametros definidos
en la guia RUC, no se evidencia seguimiento a
las acciones propuestas, ni la gerencia se
encuentra familiarizada con la gestion.
NOMBRE DEL ADMINISTRADOR DEL CONTRATO DE LA EMPRESA CONTRATANTE
No existe un proceso formal en donde se
evidencie que la gerencia ha realizado la revisin
del sistema SSTA
La gerencia realiza la revisin del sistema por lo
menos una vez al ao, no se incluyen todos
aspectos requerido en la gua RUC, no se generan
planes de accin resultantes de la revisin
gerencial, los empleados no estan familiarizada
con el proceso de revisin gerencial.
La gerencia realiza la revisin del sistema por lo
menos una vez al ao, se incluyen todos aspectos
requerido en la gua RUC, se generan planes de
accin y realiza seguimiento a los mismos, los
planes de accin son comunicados a los
empleados pero estos no se encuentran
familiarizados con los mismos.
Existe un proceso sistemtico de mejoramiento
de la gestin de acuerdo con los resultados
obtenidos en la revisin gerencial. Es proactiva.
Las mejoras trascienden a las partes
interesadas.
Las reuniones e inspecciones gerenciales se
encuentran documentadas, incluyen todos los
parametros definidos en la guia RUC, se cubren todas
las areas, proyectos y procesos.Se evidencia
implementacin y seguimiento a las acciones
propuestas y la gerencia se encuentra comprometida
con las gestion.
La gerencia apoya y participa en la realizacin de
inspecciones de seguridad y caminatas gerenciales
comunicando a sus empleados y contratistas los
hallazgos de las mismas(fortalezas - aspectos por
mejorar)
La gerencia es proactiva, lidera la mejora del
sistema de gestin, analiza y genera planes de
accin que trasciende a las partes interesadas
de acuerdo con los resultados de las
inspecciones y reuniones gerenciales e
impacta el desempeo de la organizacin.
La poltica SSTA y las otras polticas
establecen elementos adicionales a los
exigidos en las guas, relacionados con los
riesgos prioritarios.
Los trabajadores y las partes interesadas se
encuentran familiarizados con estos
elementos y aplican los mecanismos de
control.
Se evala el conocimiento e implementacin
de las polticas de los contratantes
Se tiene un Programa de Inspecciones a nivel Gerencial que incluya evaluacin de las condiciones de SSTA en todos los centros de
trabajo?
2.
4.
Se ejecutan inspecciones gerenciales segn el programa definido?
3.
CALIFICACIN EN HSE OBTENIDA
Se realizan reuniones e inspecciones gerenciales,
pero no incluyen todos los parametros definidos
en la guia RUC, se evidencia seguimiento a las
acciones propuestas, pero la gerencia no se
encuentra comprometida con la gestion.
Se llevan a cabo reuniones peridicas generales de nivel gerencial en las que el tema de Seguridad, Salud en el trabajo y Ambiente sea
importante dentro de la agenda, al menos trimestralmente.
Decisin de cumplimiento de la Legislacin en seguridad y salud en el trabajo y ambiente y otros requisitos aplicables que haya
suscrito a la organizacin
Se evidencia divulgacin de las polticas y los trabajadores estn familiarizados con las polticas que tiene la organizacin?
Castillas - Inspeccion de hidrocarburos (26)
Irma Eulises Moreno
Carlos Bahamon
Yulieth Zapata
Franz Rojas
Rene Arturo Arango
4.Mansarovar MOR219-3 Moriches - Inspeccion de hidrocarburos y carrotanques (4)
1.Ecopetrol MA-0011039 Inspeccion calidad y cantidadde los crudos. 100
5.Ecopetrol MA0021381
2. Hocol C120056 Tenay - Inspeccion de hidrocarburos (14)
EVALUACIONES POSTCONTRATO DEL ULTIMO EMPRESA CONTRATO SERVICIO PRESTADO
3.Pacific 5500003276 Bateria 3 - Inspeccion de hidrocarburos en analisis (3)
EMPRESA
CONTRATANTE CONTRATO VIGENTE SERVICIO PRESTADO
1. Ecopetrol MA0011039 Orito - Inspeccion de hidrocarburos (7)
Servicios de ingenieria como organismos de inspecciony laboratorio de
metrologia para el sector hidrocarburos.Bolivar CLASE DE RIESGO
Bogota
NATALY VALDES
Ing. Parmenio Cardenas 07/03/2014
Nataly Valdes Coordinadora Sistema Integrado de Gestion
PROASEM LTDA. No de Personas 180
LUZ MARINA OROZCO
CALLE 120 N 45 A - 32 6128239
La empresa no tiene politica de SSTA de acuerdo
con lo definido en la gua del RUC.
La poltica de SSTA esta documentada, pero no
cuenta con todos los elementos exigidos en la
guia RUC, no ha sido publicada ni divulgada a los
trabajadores.
La gerencia realiza la revisin del sistema por lo menos
una vez al ao, incluyeno todos aspectos requeridos por
la gua RUC, se generan planes de accin, se realiza la
implementacin y seguimiento a los mismos, y las
acciones de mejora se comunican y son conocidas por
los empleados incluyendo subcontratistas.
No se evidencia conocimiento en la poltica
del sistema HSE.
TIPO DE VISITA : VERIFICACIN SEGUIMIENTO
830087219-0
La poltica de SSTA esta documentada, cumple
con todos los elementos exigidos en la guia RUC,
ha sido publicada y divulgada pero no todos los
trabajadores aplican y conocen la misma.
La poltica SSTA y dems polticas se encuentran
documentadan y cumplen con lo definido en la gua del
RUC, han sido publicadas, divulgadas y se encuentran
disponibles. Los trabajadores conocen y aplican las
politicas que tiene la empresa.
No se tienen establecidos objetivos y metas para
la gestin del sistema SSTA de acuerdo con lo
definido en la guia
Se han establecido los objetivos para la gestin
del sistema SSTA, pero no se incluyen metas, ni
indicadores de seguimiento, no se realiza analisis
y seguimiento a los objetivos propuestos.
Se establecen objetivos y metas cuantificables
para la gestin del sistema SSTA, se definen para
cada nivel y funcion pertinente de la organizacin,
se cuenta con indicadores de seguimiento, se
realiza analisis periodico pero los empleados no
estan familiarizados con los objetivos del sistema
SSTA.
Se establecen y evalan objetivos y metas para la
gestin del sistema SSTA para cada nivel y funcin
pertinente de la organizacin. Se evidencia anlisis y
seguimiento sistemtico. Los empleados estn
familiarizados con los objetivos del sistema de gestin
de SSTA
La organizacin ha establecido metas cuantificables para el cumplimiento de los objetivos definidos anteriormente?
Se ha realizado un anlisis peridico del grado de cumplimiento de los objetivos y metas al menos semestralmente?
No se evidencia definicin de indicadores,
No se evidencia el seguimiento de cierre de
todas las inspecciones.
No se evidencia retroalimentacin de las
caminatas gerenciales a empleados y
contratistas.
La Gerencia evala los siguientes aspectos del Sistema de SSTA No se evidencia en el acta de reunin
gerencial que se haya incluido aspectos de
evaluacin del cumplimiento de requisitos
legales y de los adquiridos con el cliente.
El personal entrevistado no tiene
conocimiento sobre el anlisis de la revisin
por la gerencia al sistema.
No se evidencia la implantacin de los planes
de accin al 100%.
Se evidencia que el personal entrevistado del
rea de contabilidad, no posee conocimiento
sobre los objetivos y metas del sistema.
Los objetivos y metas evolucionan con la
gestin y tienen un direccionamiento
estrategico y visin a largo plazo. Estn
alineados y reflejan las estrategias en SSTA de
la compaa.
Nota: Las evidencias en todos los requisitos de la gua incluyen todos los trabajadores independiente del vinculo de contratacin, incluye subcontratistas, empresas temporales, cooperativas, entre otros.
AUTOEVALUACIN DEL SISTEMA DE GESTIN DE SEGURIDAD, SALUD OCUPACIONAL Y AMBIENTE PARA CONTRATISTAS - FORMATO NICO
Rev.18
-
0-59 60-69 70-79 80 -89 90-100
1.4. Recursos A B C D E NO CONFORME
* Se tiene asignado un presupuesto para el desarrollo del sistema de gestin de SSTA? 1
* Se ajusta el presupuesto SSTA para los nuevos contratos? 1
* Se verifica la ejecucin del presupuesto?1
* Se tiene asignado un Representante de la alta direccin para el Sistema Seguridad, Salud en el trabajo y Ambiente?
1
1
1
TOTAL 45 TOTAL 32 % 71% C
2.DESARROLLO Y EJECUCIN DEL SSTA 0-59 60-69 70-79 80 -89 90-100
2.1. DOCUMENTACIN A B C D E NO CONFORME
MANUAL DEL SISTEMA DE GESTIN EN SEGURIDAD, SALUD EN EL TRABAJO Y AMBIENTE
1
0-59 60-69 70-79 80 -89 90-100
CONTROL DE DOCUMENTOS Y DATOS A B C D E NO CONFORME
Se tiene un procedimiento que permita controlar todos los documentos y datos? 1
Los documentos estn actualizados y controlados de acuerdo al procedimiento? 1
CONTROL DE REGISTROS
1
1
0-59 60-69 70-79 80 -89 90-100
2.2. Requisitos legales y de otra ndole A B C D E NO CONFORME
1
1
1
1
0-59 60-69 70-79 80 -89 90-100
2.3.Funciones y Responsabilidades A B C D E NO CONFORME
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
0-59 60-69 70-79 80 -89 90-100
2.4.Competencias A B C D E NO CONFORME
Formacin acadmica 1
Experiencia 1
Cpacitacin 1
Entrenamiento apropiados1
Todos los trabajadores cumplen con las competencias definidas anteriormente? 1
0-59 60-69 70-79 80 -89 90-100
2.5. Capacitacin y Entrenamiento A B C D E NO CONFORME
1
1
1
1
1
1
1
Determinacin de ndices de gestin.
De cobertura. 1
De efectividad. 1
1
1
1
1
1
1
1
Se cuenta con metodologias pedgogicas
innovadoras para mejorar las practicas seguras
y limpias en el desarrollo de las tareas que
demuestre continuidad y trascendencia en el
tiempo
Se tiene un mecanismo para el control del programa de entrenamiento, para el seguimiento de la ejecucin de actividades de acuerdo a
la identificacin por trabajador?
Se evala peridicamente el programa de capacitacin, entrenamiento y toma de conciencia para todos los niveles de la organizacin en
los siguientes trminos:
No se han definido las competencias del personal
en SSTA.
Se han definido las competencias del personal,
pero no contemplan los requerimientos de la Gua
RUC.
Se han definido y comunicado las competencias
en SSTA,de acuerdo con los requerimientos
definidos en la Gua del RUC, no se evidencia que
se selecciona o nivela al personal a la
competencia definida.
Se han definido, mantenido y comunicado las
competencias en SSTA del personal contemplando los
criterios la Gua RUC, se selecciona o se nivela al
personal a la competencia necesaria, se evalan
peridicamente y se le hace seguimiento a su
cumplimiento.Se cuenta con planes de formacin y
entrenamiento especificos para fortalecer las
competencias en SSTA del personal.
Los trabajadores conocen sus competencias
individuales y en donde pueden contribuir para
mejorar la gestin del sistema SSTA. Se tiene
un plan de desarrollo definido para el cargo que
le permite a los trabajadores participar en el en
el mejoramiento del sistema SSTA.
La empresa no ha estructurado el programa de
capacitacin y entrenamiento en SSTA.
Se tiene estructurado el programa de capacitacin
y entrenamiento de acuerdo con la gua del RUC,
pero no se ejecuta de acuerdo con lo
planificado.No se evala ni se tienen mecanismos
de control por persona
La empresa ha establecido el programa de
capacitacin y entrenamiento en SSTA de
acuerdo con la gua del RUC,se ejecuta de
acuerdo a lo planificado,se evala y le hace el
seguimiento a los resultados. No se evidencia que
los empleados tengan conocimiento sobre el
contenido de las capacitaciones recibidas en
SSTA
La empresa ha establecido el programa de capacitacin
y entrenamiento en SSTA de acuerdo con lo
establecido en la gua RUC,se ejecuta de acuerdo a lo
planificado,se evala y le hace el seguimiento a los
resultados. Se evidencia que los empleados tiene
conocimiento sobre el contenido de las capacitaciones
recibidas en SSTA
No se han definido asignado, evaluado ni se ha
realizado seguimiento a las funciones y
responsabilidades en SSTA.
Se han documentado las funciones y
responsabilidades en SSTA por cargos, pero no se
evidencia divulgacin a los trabajadores, no se ha
definido e implementado un procedimiento para
evaluar el cumplimiento de funciones y
responsabilidades.
Se han documentado y comunicado a todos los
empleados sus funciones y responsabilidades en
SSTA, de acuerdo con los cargos que van a
desempear. Se cuenta con un procedimiento
para evaluar el cumplimiento de funciones y
responsabilidades. Pero no se cuenta con
registros que evidencian que se retroalimentan a
los empleados de su evaluacin y que se
encuentren familiarizados con su evaluacin.
Se han documentado y comunicado la asignacin de
funciones y responsabilidades en SSTA a
todos los niveles de la empresa. Se cuenta con un
procedimiento para verificar el cumplimiento de las
funciones y responsabilidades en SSTA incluyendo los
cargos criticos de subcontratistas, los empleados se
encuentran familiarizados con los planes de accin
resultantes de su evaluacion de responsabilidades en
SSTA y se hace el seguimiento a los resultados.
Las acciones resultantes de la evaluacin de
funciones y responsabilidades en SSTA
fomentan en los trabajadores la toma de
conciencia para comprender la importancia de
su contribucin al sistema de SSTA
traduciendo los objetivos estrategicos del
sistema en objetivos individuales.
Se evidencia mejora en el desemepeo en
SSTA de los trabajadores cada ao.
Se tienen asignadas las funciones y responsabilidades en Seguridad, Salud en el trabajoy Ambiente para:
La empresa no tiene un procedimiento que le
permita cumplir con los lineamientos definidos en
la gua.
Se tienen un procedimiento para identificar los
requisitos legales y de otra ndole en SSTA, pero
no esta implementado de acuerdo con lo
estableci en la gua Ruc.Se tienen un
procedimiento para identificar los requisitos
legales y de otra ndole en SSTA, pero no esta
implementado de acuerdo con lo estableci en la
gua Ruc.
Falta incluir los elementos bsico
Se tienen un procedimiento para identificar los
requisitos legales y de otra ndole en SSTA, pero
no se han identificado los requisitos legales
Se tiene un procedimiento de identificacin y
cumplimiento de los requisitos legales y de otra
ndole aplicable en SSTA, pero no se han
identificado los requisitos legales aplicables a la
organizacin
La informacin pertinente de requisitos legales y
de otra ndole se ha comunicado a las personas
que trabajan bajo el control de la organizacin y
partes interesadas pertinentes.
Se tiene un procedimiento para identificar y tener
acceso a los requisitos legales y de otra indole
aplicables en SSTA, se han identificado los
requisitos legales aplicables a la organizacin
pero la informacin pertinente de requisitos
legales y de otra ndole no se ha comunicado a las
personas que trabajan bajo el control de la
organizacin y partes interesadas pertinentes
Se tiene un procedimiento sistemtico de identificacin
y cumplimiento de los requisitos legales y de otra ndole
aplicable en SSTA, y evidencia su cumplimiento de
acuerdo con lo establecido en la gua Ruc.
La informacin pertinente de requisitos legales y de otra
ndole se ha comunicado a las personas que trabajan
bajo el control de la organizacin y partes interesadas
pertinentes.
Se evidencian acciones para anticiparse a los
cambios en la legislacin en SSTA aplicables a
su acticvidad econmica.
No se evidencia un procedimiento escrito para el
control de documentos, datos y registros.
Se cuenta con un procedimiento escrito para el
control de documentos, datos y registros del
sistema de SSTA, el cual no contempla todos los
parametros definidos en la Gua del RUC y no hay
evidencia de su implementacin o cumplimiento.
Se cuenta con un procedimiento escrito para el
control de documentos, datos y registros del
sistema de SSTA, el cual incluye todos los
parametros definidos en la guia RUC, no se
controlan los documentos, datos y registros del
sistema conforme al procedimiento incluyendo
informacion interna y externa.
La empresa cuenta con un procedimiento para el
control de documentos, datos y registros del sistema
SSTA conforme a los parametros exigidos en la Guia
RUC, existe evidencia de su implementacin ya que
todos los documentos, datos y registros incluyendo
informacin externa se encuentran controlados.
La empresa cuenta con un sistema de
proteccin de la informacin.
La actualizacin de la informacin es dinmica
de acuerdo con los cambios de la organizacin,
se apropian tecnologias de la informacin para
el control de la documentacin.
Se asignan los recursos para la gestin del
sistema SSTA y estos corresponden con los
planes establecidos, se realiza seguimiento a su
cumplimiento, pero no se realizan ajustes con
base en las necesidades de la organizacin y los
nuevos contratos y los programas, operaciones o
proyectos que desarrolle por si mismo o a travs
de subcontratistas con las comunidades locales o
cualquier otro grupo de inters.
Se tiene asignado un Representante de la alta direccin
calificado para liderar el Sistema SSTA.
Se asignan los recursos de acuerdo con lo establecido
en la gua Ruc para la gestin del sistema SSTA, se le
hace el seguimiento a la ejecucin, se hacen los
ajustes necesarios de acuerdo con la revisin gerencial
y la condicin de cada contrato y se generan planes de
accin.
La organizacin promueve a los contratistas y
subcontratistas locales para que desarrollen su propio
sistema SSTA.
En la asignacin de recursos para la gestin del
sistema SSTA en cada uno de los proyectos se
incluyen clusulas y/o anlisis relativos a aspectos de
derechos humanos relevantes para la operacin.
No se levantan no conformidades atribuibles a la
carencia de recursos presupuestales.
Se evidencia la asignacin de recursos propios
para la gestin del sistema SSTA mas all del
cumplimiento legal, y partes interesadas que
afecten al sistema SSTA, evaluando
sistemticamente la efectividad de los recursos
asignados y de los planes de accin generados
en trminos de mejoramiento del sistema de
gestin.
La gerencia al realizar la asignacin del
presupuesto tiene en cuenta el costo -
beneficio y se desarrolla proyectos en HSE.
No se tiene el manual del sistema de gestin
SSTA .
El manual se encuentra documentado, pero no
contempla los requerimientos exigidos en la Gua
RUC o no existe evidencia de su implementacin.
El manual se encuentra documentado brinda
informacin del sistema de gestin SSTA, pero no
incluyen todos los requerimientos exigidos en la
Gua RUC, no se revisa y actualiza
periodicamente.
El manual se encuentra documentado brinda
informacin completa del sistema de gestin,
incluyendo los requerimientos exigidos en la Gua RUC,
es implementado y revisado peridicamente.
El manual est integrado con los dems
procesos de mejoramiento continuo de la
organizacin.
* Se asignan los recursos para establecer, implementar, mantener y mejorar el sistema de gestin de SSTA en trminos de la
infraestructura organizacional y los recursos tecnolgicos?
* Se promueve el desarrollo del sistema SSTA a contratistas y subcontratistas locales.
* En la asignacin de recursos para la gestin del sistema SSTA en cada uno de los proyectos se incluyen clusulas y/o anlisis
relativos a aspectos de derechos humanos relevantes para la operacin
* En el presupuesto asignado para la gestin del sistema SSTA se incluyen los programas, operaciones o proyectos que desarrolle por si
mismo o a travs de subcontratistas con las comunidades locales o cualquier otro grupo de inters?
1
No se evidencia el ajuste de presupuesto
para nuevos contratos y no se incluyen
actividades de bienestar.
No se evidencia en el presupuesto de HSE,
que se incluyan actividades con los
contratistas, subcontratistas y grupos de
inters.
No se evidencia el ajuste del presupuesto a
cada contrato, dependiendo del anexo HSE.No existe un proceso formal en donde se
evidencie que la gerencia ha asignado los
recursos necesarios para la gestin del sistema
SSTA.
Se asignan los recursos para la gestin del
sistema SSTA pero no corresponden con los
planes establecidos o no se evidencia el
seguimiento a su cumplimiento
Se evidencia que el manual presentado no se
ha actualizado a la fecha y contiene
conceptos que se debern borrar, segn la
revisin por parte de la gerencia.
Se tiene un procedimiento que permita controlar todos los registros que evidencien la aplicacin del sistema SSTA?
Los registros estn controlados de acuerdo al procedimiento?
Se evidencio que los programas de gestin
definidos para riesgos prioritarios, no se
encuentran controlados y poseen
documentos paralelos que no cumplen con
los parmetros de la gua Ruc.
Se evidencia que no se han identificado los
requisitos de los contratos y no han sido
divulgados a los empleados de cada
contrato.
Se tiene un procedimiento para identificar y tener acceso a los requisitos legales y de otra ndole en SSTA aplicables a la organizacin?
Anlisis de la Identificacin de todos los requisitos legales y de otra ndole en SSTA aplicables a la organizacin?
La informacin pertinente de requisitos legales y de otra ndole se ha comunicado a las personas que trabajan bajo el control de la
organizacin y partes interesadas pertinentes?
Se tiene un Manual con la informacin del sistema de gestin SSTA
Se evidencian planes para el cumplimiento de los requisitos legales en SSTA analizados?
Alta Gerencia.
Nivel gerencial medio.
Personal Operativo.
- Atencin de accidentes y emergencias.
- Uso y mantenimiento de elementos de proteccin personal.
Se evidencia que los trabajadores tiene conocimiento sobre las capacitaciones recibidas en SSTA?
Los trabajadores conocen sus funciones y responsabilidades en seguridad, salud en el trabajo y ambiente?
Se implementan los planes de accin.
Personal de supervisin.
Representante del Sistema SSTA.
Coordinador del programa.
El trabajador tiene conocimiento en el entrenamiento que se le ha dado en?
- Procedimientos seguros para el desarrollo de la tarea.
Se retroalimentan a los trabajadores de las acciones por mejorar resultantes de su evaluacin de sus funciones y responsabilidades
SSTA?
Se evidencia que en la asignacin de
funciones y responsabilidades, no se han
asignado la responsabilidad de participacin
de la gestin del cambio y no se tiene claro el
procedimiento de como cumplir las funciones
en hse.
No se evidencian perfiles para cargos
subcontratados.
La organizacin ha definido, mantenido y comunicado las competencias en SSTA para todos los trabajadores incluyendo
subcontratistas, en trminos de:
Se evidencia que la persona que participo en
la auditoria interna, no posee conocimiento
en Ruc demostrable o certificado.
No se evidencia evaluacin de los
capacitadores.
No se evidencia la actualizacin de
indicadores de cobertura y eficacia de las
capacitaciones.
No se evidencia anlisis de los indicadores.
No se evidencia conocimiento de parte de los
trabajadores entrevistados.
Resultados de los indicadores.
Anlisis de tendencias.
Determinacin de Planes de accin.
Se tiene un procedimiento escrito para evaluar el cumplimiento de las responsabilidades en SSTA de todos los trabajadores?
Se evala el cumplimiento de estas funciones y responsabilidades de acuerdo al procedimiento?
Se tienen identificadas y programadas las necesidades de capacitacin y entrenamiento en SSTA por cargos, incluidos
subcontratistas?
En el programa de capacitacin y entrenamiento en SSTA se incluyen temas de derechos humanos relevantes para la operacin?
Se lleva un registro actualizado de los trabajadores capacitados y entrenados de acuerdo con las necesidades identificadas
anteriormente?
Se tienen establecidos los contenidos de los cursos de capacitacin y entrenamiento, alineados con las competencias de los
trabajadores?
Se evalua la efectividad del entrenamiento?
Se evaluan los capacitadores?
-
0-59 60-69 70-79 80 -89 90-100
2.6.Programa de Induccin y reinduccin en SSTA A B C D E NO CONFORME
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
0-59 60-69 70-79 80 -89 90-100
2.7. Motivacin, comunicacin, participacin y consulta A B C D E NO CONFORME
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
69 43 62% B
3. ADMINISTRACION DE LOS RIESGOS
3.1 IDENTIFICACIN DE PELIGROS, ASPECTOS AMBIENTALES, VALORACIN Y DETERMINACIN DE CONTROL DE RIESGO E IMPACTOS. (GESTIN DEL RIESGO)
0-59 60-69 70-79 80 -89 90-100
IDENTIFICACION DE PELIGROS
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
0-59 60-69 70-79 80 -89 90-100
A B C D E NO CONFORME
ACTOS Y CONDICIONES INSEGURAS
1
Se han implementado las medidas de control propuestas para los riesgos prioritarios identificados?
Existe seguimiento y medicin periodica de la efectividadad de las medidas de control de riesgos
Se valoran continuamente los riesgos SST identificados teniendo en cuenta los controles existentes?
Se identifican y caracterizan los grupos de inters de la organizacin?
Conocen los trabajadores las actividades criticas ?
Conocen los trabajadores los procedimientos a seguir para sus actividades criticas?
Se identifican continuamente los peligros SST teniendo en cuenta todos los elementos contemplados en la gua RUC?
Las medidas de intervencin para controlar los riesgos SST valorados, han sido analizadas y definidas de acuerdo a la jerarqua
establecida en la gua RUC?
Se realiza continuamente la priorizacin de los riesgos SST?
Se cumple el plan de accin para la implementacin de los controles en SST?
A D E
Existe un procedimiento para la IPVCR, se ha
realizado la continua identificacin de los mismos
para su valoracin que incluye la identificacin y
caracterizacin de los grupos de inters y
determinacin de medidas de control y se
evidencia la implementacin de los controles, no
se han identificado todos los peligros y riesgos
relacionados con las actividades y servicios que
realiza la empresa, no se aplican los controles
establecidos por la empresa y los trabajadores no
tienen conocimiento ni participan en la
identificacin de los peligros a los cuales se
encuentran expuestos.
La valoracin no est acorde con lo definido en el
procedimiento, no se realiza seguimiento y
medicin periodica de la efectividad de las
medidas de control de riesgo y no se tienen en
cuenta las expectativas de los grupos de inters
para el establecimiento de las acciones de control
Se ha implementado procedimiento para la IPVCR de
acuerdo a lo definido en la Gua del RUC, se le hace
seguimiento a los controles planteados.
Los trabajadores y dems grupos de inters tienen
conocimiento y participan en la identificacin de los
peligros a los cuales se encuentran expuestos y aplican
los controles establecidos por la empresa y se ha
establecido seguimiento y medicin periodica de la
efectividadad de las medidas de control de riesgos
El analisis de riesgo es un proceso dinamico el
cual se integra a todas sus actividades y es
actualizado de manera sistemtica. La
empresa demuestra que existe una evolucin
en el analisis y efectividad del control de sus
riesgos que incluya ademas de los controles
administrativos y epp, controles de diseo,
ingenieria, eliminacin, sustitucin.
C
No se tiene un procedimiento para la IPVCR, de
acuerdo con los requisitos de la Gua Ruc, ni se
ha realizado la continua identificacin de los
mismos.
Existe un procedimiento para la IPVCR de acuerdo
con los requerimientos de la Gua del RUC, pero
no se evidencia su implementacin ni se
identifican y caracterizan los grupos de inters de
la organizacin
Existe una identificacin de necesidades y se
desarrollan actividades de motivacin,
comunicacin, participacin de acuerdo con los
requerimientos de la gua RUC, se le hace
seguimiento a los resultados pero no se evidencia
la participacion de los empleados en el sistema
SSTA ni cuenta con un mecanismos de dialogo
con sus trabajadores y sus restantes grupos de
inters (dialogo social).
Se tiene un procedimiento para la continua identificacin de peligros, valoracin de riesgos, determinacin de los controles de los
riesgos de SST, valoracin de riesgo y determinacin de los controles que contemple actividades rutinarias y no rutinarias?
En la identificacin de peligros se incluyen la procedencia u origen de los componentes del producto o servicio?
La identificacin de peligros, valoracin y determinacin de controles de los riesgos estn acordes con los peligros identificados en el
rea revisada. El trabajo realizado es validado por la contratante
Conocen los trabajadores los riesgos a los que estan expuestos?
Participan los trabajadores en la identificacin de peligros, valoracin y determinacin de controles de los riesgos de su actividad?
Se tiene en cuenta las expectativas de los grupos de inters para el establecimiento de las acciones de control?
No se cuenta con mecanismos escritos para el
reporte de actos y condiciones.
Se cuenta con un mecanismo para el reporte de
actos y condiciones sub estandar, pero no se
evidencia su implementacin .
Se identifican necesidades y se desarrollan programas para lograr la participacin del personal,en el Sistema SSTA y actividades de
sostenibilidad de acuerdo a lo especificado en la Gua RUC?
No existe una identificacin de necesidades y
desarrollo de actividades de motivacin,
comunicacin, participacin y consulta.
Existe una identificacin de necesidades y
desarrollo de actividades de motivacin,
comunicacin, participacin y consulta de acuerdo
con los requerimientos de la gua RUC, pero no
hay evidencia de su implementacin o tiene solo
algunos de ellos.
Se llevan registros de quejas por incidentes con sus grupos de inters ocurridos durante el ltimo ao (Discriminacin, Seguridad, Salud,
Ambiente, prcticas corruptas) en relacin con aspectos de SSTA y respuestas a dichos incidentes?
Existe una identificacin de necesidades y se
desarrollan programas de motivacin, comunicacin,
participacin de acuerdo con los requerimientos de la
gua RUC, se le hace seguimiento a los resultados y se
evidencia participacion de los empleados en el sistema
SSTA, existe un mecanismos de dialogo con sus
trabajadores y sus restantes grupos de inters (dialogo
social) y un mecanismo para llevar registros de quejas
por incidentes con sus grupos de inters ocurridos
durante el ltimo ao (Discriminacin, Seguridad,
Salud, Ambiente, prcticas corruptas) en relacin con
aspectos de SSTA y la respuesta a dichos incidentes.
Los grupos de inters conocen los aspectos del
sistema SSTA que la organizacin ha decidi
comunicar.
Se tienen algun instrumento para medir el
grado de motivacin, comunicacin,
participacin y consulta y este retroalimenta los
programas.
Se cuenta y se mantiene un mecanismo para difundir las acciones y resultados del sistema de Seguridad, Salud en el trabajo y
Ambiente para trabajadores, subcontratistas y dems grupos de inters?
Se identifican necesidades y se desarrollan programas para lograr la participacin del personal, en el Sistema SSTA y se cuenta con
mecanismos de dialogo con sus trabajadores y sus restantes grupos de inters?
La induccin / reinduccin se realiza a todos los
trabajadores y contratistas, se evala la efectividad del
entrenamiento y se toman acciones de acuerdo a los
resultados. Se evidencia que los empleados y sub
contratistas tienen conocimiento sobre el contenido de
los temas tratados en la induccin /reinduccin en
SSTA
La induccin a los trabajadores incluye el
entrenamiento inicial enfocado en su cargo, y
el seguimiento y aseguramiento de que el
trabajador conoce y aplica los procedimientos
seguros de trabajo.
Se ha implementado el mecanismo de reporte de actos
y condiciones inseguras en todas las reas y sedes de
la organizacin y se cuenta con registros que aseguran
la implementacion de las acciones propuestas y se
hace seguimiento al cierre de los actos y condiciones
sub estandar.
Los trabajadores y contratistas tienen conocimiento y
participan del reporte de actos y condiciones
subestndares.
Existe un programa de seguridad basado en
comportamiento el cual es sostenible en el
tiempo e incluye mejoras como:
- La activa participacin del nivel directivo en el
reporte de actos y condiciones inseguras, su
retroalimentacin a los trabajadores y el
compromiso visible con su comportamiento;
- Los resultados de observaciones y reportes
de actos y condiciones son una entrada bsica
y demostrable cuando se investigan los
accidentes y casi accidentes.
- La efectividad del programa redunda en
disminuir la incidencia de procesos
disciplinarios
La empresa no ha definido un programa de
induccin / reinduccin en SSTA.
Existe un programa de induccin / reinduccin a
los trabajadores y contratistas definido de acuerdo
con los requerimientos de la Gua RUC, pero no
se evidencia que lo estn implementando a todos
los trabajadores y contratistas.
Registros de induccin de todo el personal.
Registros de reinduccin de todos los trabajadores.
Se evala la efectividad de la induccin y la reinduccin.
Se evidencia que los empleados tienen conocimiento de los temas de induccin en aspectos de SSTA?
La empresa cuenta con un mecanismo para llevar registros de quejas por incidentes con sus grupos de inters ocurridos durante el
ltimo ao?
Factores de riesgo inherentes al cargo y sus controles.
Aspectos e impactos ambientales inherentes a la actividad.
Procedimientos seguros para el desarrollo de la tarea.
La empresa ha establecido el programa de
induccin / re-induccin en SSTA definido de
acuerdo con los requerimientos de la Gua
RUC,se ejecuta de acuerdo a lo planificado,se
evala. Se evidencia que no todos los
empleados tienen conocimiento sobre el
contenido de los temas tratados en la
induccin /reinduccin en SSTA
Plan de Emergencias.
B
Comit Paritario de Salud Ocupacional.
Polticas de Seguridad, Salud en el trabajo y Ambiente.
Reglamento de Higiene y Seguridad Industrial.
Aspectos generales y legales en Seguridad, Salud en el trabajo y Ambiente, derechos y deberes del sistema SSTA.
Polticas para Fumadores no: Alcohol y Drogas.
Se cuenta con un mecanismo para la identificacin, reporte y control de actos inseguros y condiciones subestandares?
Se tiene un programa de induccin en SSTA para los trabajadores, incluyendo a subcontratistas por escrito que tenga por lo menos:
Generalidades de la organizacin.
No se evidencia conocimiento de los
temarios de la induccin en el personal
entrevistado.
Se tiene establecido un plan de comunicacin por escrito tanto para los grupos de inters?
Los trabajadores de la organizacin pueden comunicar a la Gerencia problemas / inquietudes sobre SSTA y actividades de gestin
sostenible?
Se ha implementado el reporte de actos y
condiciones se le hace seguimiento a la
implementacin de los controles planteados.
Los trabajadores no tienen conocimiento de las
mejoras resultantes de la implementacin de los
controles planteados.
Los trabajadores no participan en el reporte de
actos y condiciones subestndares.
No se evidencia programa de gestin de
actos y condiciones subestandar, solo se
evidencia el procedimiento para el
comportamiento PDH 043, el cual no cumple
con los parmetros de un programa,
definidos por la gua Ruc.
No se evidencia reporte de condiciones
inseguras o actos inseguros todas las reas
de la compaa.
Se evidencia con los trabajadores que la organizacin ha implementado actividades para lograr la participacin en el perodo evaluado?
Conocen los trabajadores el representante o delegado de la alta direccin para el sistema SSTA?
Se evidencia que el trabajador conoce sus derechos y deberes del sistema SSTA?
No se evidencia seguimiento de los criterios
de sostenibilidad de la empresa.
No se evidencia un plan de comunicacin
para los grupos de inters.
No se evidencian programas de
comunicacin a los grupos de inters.
No se evidencian un mecanismos de dialogo
para comunicar los resultados a los grupos
de inters y que comuniquen sus
necesidades.
TOTAL ELEMENTO TOTAL CUMPLIMIENTO % ALCANZADO
NO CONFORME
Se evidenciar la participacin de los trabajadores en el Sistema de SSTA?
Se cuenta con y se mantiene un mecanismo para difundir las acciones y resultados del sistema de SSTA a los grupos de inters?
Los grupos de inters conocen los aspectos del sistema SSTA que la organizacin decidi comunicar?
Ajustar metodologa y relacionar con gestin
del cambio.
No se evidencian riesgos identificados como
exposicin a acido de batera, elctrico,
polvo, refrigerante, atropellamiento dentro y
fuera de instalaciones, etc.
Se evidencia que en la valoracin de la matriz
de peligros, la metodologa de evaluacin
muestra riesgo como intolerable; sea no se
podra realizar la tarea. Ejemplo Tareas
encima de tanques y electroesttica.
Se evidencia que los controles no estn
acordes a la identificacin del peligros;
Ejemplo: electroesttica.
En las perdidas o daos no se tienen
evidenciados los daos a la infraestructura;
Ejemplo dao a vehculo por choque.
No se evidencia identificacin de peligros
para comunidad.
No se evidencia que las acciones tomadas,
tengan en cuenta los grupos de inters.
-
0-59 60-69 70-79 80 -89 90-100
IDENTIFICACION DE ASPECTOS E IMPACTOS AMBIENTALES A B C D E NO CONFORME
1
1
1
1
1
1
1
1
1
0-59 60-69 70-79 80 -89 90-100CONTROL DE CAMBIO A B C D E NO CONFORME
1
1
1
1
24 6 25% A
0-59 60-69 70-79 80 -89 90-100
3.2. TRATAMIENTO DEL RIESGO A B C D E NO CONFORME
3.2.1. Administracin de contratistas - Proveedores
1
1
1
1
1
1
1
1
0-59 60-69 70-79 80 -89 90-100
3.2.2. Visitantes, comunidad y autoridad A B C D ENO CONFORME
1
1
1
1
0-59 60-69 70-79 80 -89 90-1003.2.3. Programas de Gestin A B C D E NO CONFORME
1
1
1
* Recursos
* Responsables 1
1
1
1
1
De cobertura 1
De eficacia 1
1
1
1
1
1
1
3.2.4 Subprograma de Medicina Preventiva y del Trabajo 0-59 60-69 70-79 80 -89 90-100
Evaluaciones Mdicas Ocupacionales A B C D E NO CONFORME
1
1
1
1
1
1
1
0-59 60-69 70-79 80 -89 90-100
Actividades de Promocin y Prevencin en Salud A B C D E NO CONFORME
1
1
1
1
1
1
1
1
1
La empresa no tiene procedimiento para la
realizacion de evaluaciones medicas
ocupacionales o no se hacen exmenes de
ingreso, el medico que realiz las evaluaciones no
tiene licencia en SO.
Se cuenta con procedimiento escrito de
evaluaciones medicas ocupacionales, pero no
llevan a cabo evaluaciones medicas de periodico,
de retiro y reubicacin laboral para todos los
empleados y no hace seguimiento a sus
contratistas
Se cuenta con procedimiento escrito de
evaluaciones medicas ocupacionales, pero solo se
llevan a cabo evaluaciones medicas de ingreso no
relacionados con el profesiograma, no se da
alcance a contratistas
Se cuenta con procedimiento para evaluaciones
medicas ocupacionales y con registro de las
evaluaciones medicas ocupacionales (ingreso,
periodicas, retiro y reubicacin laboral) de todos los
empleados relacionados con el profesiograma
establecido realizados por un mdico con licencia en
SO. Se hace seguimiento al personal directo y
contratistas.
NA
Se tienen definidos programas de gestin del
riesgo(s) prioritario(s) que tengan el potencial de
generar accidentes de trabajo pero no se
evidencia la implementacin de todos los
programas definidos o no se encuentran definidos
para todos sus riesgos prioritarios.
No hay un procedimiento definido para la
administracin de contratistas - proveedores de
acuerdo con la Gua del RUC
Hay un procedimiento definido para la
administracin de contratistas proveedores de
acuerdo con la gua del RUC pero no se evidencia
que los criterios SSTA y las clusulas y/o anlisis
relativos a aspectos de derechos humanos
relevantes para la operacin estn acorde con las
actividades a realizar por el contratista
proveedor al interior de la empresa ni su
implementacin., ni cuenta con programas para
desarrollar en SSTA a los proveedores y/o
subcontratistas locales.
Hay un procedimiento definido para la
administracin de contratistas proveedores de
acuerdo con la gua del RUC,se evidencian que
los criterios SSTA y las clusulas y/o anlisis
relativos a aspectos de derechos humanos
relevantes para la operacin estn acordes con
las actividades que realizan los contratistas -
proveedores al interior de la empresa cuenta con
programas para desarrollar en SSTA a los
proveedores y/o subcontratistas locales,
identificacin de la procedencia u origen de los
componentes de sus productos o servicios, pero
no se evidencia implementacin en su totalidad de
las tres fases (seleccin, monitoreo y evaluacin
de proveedores y contratistas) o no se cubre a
todos los contratistas - proveedores definidos por
la empresa.
Se implementan los criterios definidos en SSTA y
derechos humanos para la administracin de
contratistas - proveedores alineados al servicio que
prestan y de acuerdo con la gua del RUC, se le
comunican los criterios a los contratistas proveedores,
se seleccionan, monitorean y se evalan el
desempeo, se generan planes de accin y se realiza
seguimiento derivado de la evaluacin.
Se implementan los programas para desarrollar en
SSTA a los proveedores y/o subcontratistas locales.
Se evidencia que este procedimiento es comunicado a
los contratistas y proveedores con el fin de asegurar su
implementacin, se divulgan los resultados de las
evaluaciones de desempeo.
La organizacin tiene informacin disponible a sus
grupos de inters sobre la procedencia u origen de los
componentes de sus productos o servicios,
especialmente respecto a los que podran tener
impacto ambiental y/0 social (SSTA)
La empresa no informa a los visitantes,
comunidad y autoridad los peligros y aspectos
ambientales a los que se encuentran expuestos y
como actuar en caso de una emergencia y no se
tienen un sistema definido para lograra su
participacin en situaciones de emergencias y
simulacros.
La empresa ha definido el mecanismo para
informar los peligros y aspectos ambientales,
como actuar en caso de una emergencia y lograr
la participacin de los visitantes, comunidad y
autoridad en simulacros pero no se evidencia su
implementacin.
Dentro del proceso de seleccin de contratistas
- proveedores los criterios de SSTA
representan un alto puntaje de adjudicacin del
contrato.
El contratista- proveedor implementa un
sistema de SSTA.
Establece estrategias integrales de
mejoramiento (Ejm.Auditoras de segunda
parte). La empresas tiene un programa de
fortalecimiento de sub-contratistas para
garantizar todos los aspectos de SSTA,
evidenciando periodicamente la mejora en su
desempeo.
Se implementan los programas de gestin del
riesgo(s) prioritario(s) que tengan el potencial de
generar accidentes de trabajo, se evalan sus
indicadores, se generan planes de accin pero no
se les realiza seguimiento y no se evidencia la
participacion de los trabajadores en las
actividades que hacen parte de todos los
programas de gestin .
Se implementan todos los programas de gestin del
riesgo(s) prioritario(s) que tengan el potencial de
generar accidentes de trabajo, se evalan sus
indicadores, se generan planes de accin, se realiza el
seguimiento y se evidencia la participacion de los
trabajadores en las actividades que hacen parte del
programa.
Se demuestra sostenibilidad en el tiempo
(nota: Ultimos cinco aos) relacionados con la
reduccin de los incidentes asociados a los
riesgos prioritarios.
Se cuenta con un procedimiento de gestin del
cambio, se evidencia una implementacin parcial
de la gestin del cambio.
No todos los trabajadores conocen sus
responsabilidades en el mismo o no se realiz la
valoracin del riesgo antes de implementar los
cambios.
Se ha implementado procedimiento de gestin del
cambio de acuerdo a lo definido en la Gua del RUC.
Los trabajadores conocen el procedimiento y sus
responsabilidades en el mismo. Se evaluan todos los
cambios realizados o propuestos en la organizacin por
medio del procedimiento, se mantienen registros que
evidencian el cumplimiento de los planes de accin, se
tienen en cuenta los resultados de la gestin del
cambio para establecer mejora continua en el sistema
de gestin.
Los procesos de gestin de cambio
retroalimentan el sistema y los resultados son
entrada de futuros procesos de cambio.
Se realizan actividades de promocin y prevencin en:
Campaas de no: Alcohol, Drogas y fumadores.
Actividades de inmunizacin de enfermedades propias de la regin de acuerdo con los riesgos identificados.
Otras actividades para Riesgos de Salud Pblica.
La identificacin de los riesgos de salud pblica esta acorde con los peligros identificados en la regin?
Conocen los trabajadores los riesgos de salud pblica a los que esta expuesto?
Se han implementado las medidas de control propuestas para los riesgos de salud pblica ?
El trabajador tiene conocimiento en los temas tratados con las campaas de promocin y prevencin que realiza la organizacin?
Se replantean las actividades del Programa de Gestin
La organizacin ha establecido un Programa de Gestin para los Riesgos que tengan el potencial de generar accidentes de trabajo
No se ha realizado identificacin de riesgos de
salud publica
Se identifican los riesgos de salud publica, pero no
se han realizado actividades de promocin y
prevencin
Se Implementa los planes de accin
Conocen los trabajadores los programas de gestin?
Participan los trabajadores en las actividades planteadas por el programa de Gestin?
Se evidencia en campo la ejecucin de los programas de gestin?
Verificar que los planes de accin planteados se hayan implementado?
La empresa no tiene definidos programa (s) de
gestin del riesgo de acuerdo con lo definido en la
Gua del RUC.
Se evala peridicamente los Programa de Gestin en los siguientes trminos:
Determinacin de ndices de gestin
Se cuenta con la licencia en SO del medico que realiza las evaluaciones.
Se han identificado los riesgos de salud pblica en la regin donde labora?
La empresa demuestra un compromiso en la
realizacin de actividades adicionales para el
control de los riesgos de salud pblica y
actividades de promocin y prevencin para
sus empleados y su familia.
La empresa ha definido el mecanismo para
informar los peligros y aspectos ambientales,
como actuar en caso de una emergencia y lograr
la participacin de los visitantes, comunidad y
autoridad en simulacros se evidencian registros,
pero no se realiza en forma sistemtica en cada
uno de los programas, operaciones o proyectos
que desarrolle por si misma, o a travs de
subcontratistas, con las comunidades locales o
con cualquier otro grupo de inters
La empresa ha definido el mecanismo para informar los
peligros y aspectos ambientales, como actuar en caso
de una emergencia, se logra la participacin de los
visitantes, comunidad y autoridad en simulacros se
evidencian registros y se realiza de forma sistemtica
en cada uno de los programas, operaciones o proyectos
que desarrolle por si misma, o a travs de
subcontratistas, con las comunidades locales o con
cualquier otro grupo de inters.
Evala la gestin de dicho sistema a travs de la
implementacin de indicadores de desempeo.
NA
Resultados de los indicadores
Anlisis de tendencias
Se cumple el plan de accin para la implementacin de los controles de los aspectos ambientales?
Se cuenta con un procedimiento que contemple criterios de SSTA para seleccionar contratistas y proveedores que incluya clusulas y/o
anlisis relativos a aspectos de derechos humanos relevantes para la operacin y a la procedencia u origen de los componentes de sus
productos o servicios, especialmente respecto a los que podran tener impacto ambiental y/o social (SSTA)
Se seleccionan los subcontratistas- proveedores de acuerdo al Procedimiento?
Conocen los empleados los aspectos e impactos ambientales que se generan en el desarrollo de sus actividades y/o prestacin del
servicio?
Se han implementado las medidas de control propuestas para los aspectos prioritarios identificados?
Se identifican los riesgos de salud publica, se
realizan actividades de vacunacin, se adelantan
otras campaas de promocin y prevencin. Los
trabajadores desconocen los riesgos de salud
publica a lo cuales estan expuestos y desconocen
los temas tratados en las campaas de realizadas.
* objetivos metas
* Acciones
* Cronograma de actividades
Se implementa el programa de Gestin
La organizacin adecua la gestin del sistema SSTA en cada uno de los programas, operaciones o proyectos que desarrolle por si
mismo o a travs de subcontratistas con las comunidades locales o cualquier otro grupo de inters?.
Se realiza seguimiento al plan de accin resultante de los monitoreos/evaluacin ?
Se evidencia que este procedimiento es comunicado a los subcontratistas y proveedores con el fin de asegurar su implementacin, se
divulgan los resultados de las evaluaciones de desempeo.
La empresa cuenta con programas para desarrollar en SSTA a los proveedores y/o subcontratistas locales?
Se evala el desempeo del subcontratista - proveedor?
Se le informa a los visitantes sobre los peligros, riesgos y aspectos ambientales a lo que se puede encontrar expuesto y como actuar en
caso de emergencia?
A la comunidad y autoridades se les informa sobre la identificacin y control de los peligros y aspectos ambientales aplicables y se
verifica su participacin en las actividades de simulacros, prevencin y atencin de emergencias
La identificacin, valoracin y priorizacin de los aspectos estn acordes con los impactos identificados en el rea revisada. El trabajo
realizado es validado por el contratante.
Existe seguimiento y medicin periodica de la efectividadad de las medidas de control de aspectos ambientales
No se tiene un procedimiento para la IAVCI, de
acuerdo con los requisitos de la Gua Ruc, ni se
ha realizado la continua identificacin de los
mismos.
La organizacin tiene informacin disponible a sus grupos de inters sobre la procedencia u origen de los componentes de sus
productos o servicios, especialmente respecto a los que podran tener impacto ambiental y/0 social (SSTA)?
Se cuenta con un procedimiento de gestin del
cambio, pero no se evidencia su implementacin.
Se tiene un procedimiento o metodologa que asegure la gestin de los cambios realizados o propuestos en la organizacin?
Se tienen registros de la implementacin del procedimiento de gestin del cambio definido por la organizacin?
Las personas que hacen parte del proceso de la gestin del cambio conocen sus responsabilidades en el mismo?
No se evidencia plan de accin, definido por
los resultados de las actividades de
promocin y prevencin.
La identificacin de aspectos e impactos
ambientales es un proceso dinamico el cual se
integra a todas sus actividades y es actualizado
de manera sistematica. La empresa demuestra
que existe una evolucin en el analisis y
efectividad del control de sus aspectos e
impactos ambientales que incluya ademas de
los controles administrativos, controles de
diseo, ingenieria, eliminacin, sustitucin.
Se identifican los riesgos de salud publica, se realizan
actividades de vacunacin, promocin y prevencin.
Los trabajadores conocen los riesgos de salud publica
a lo cuales estan expuestos y conococen los temas
tratados en las campaas de realizadas.
Reubicacin Laboral y post incapacidad.
Existe un mecanismo de garanta de la confidencialidad de las historias clnicas ocupacionales?
Se identifican continuamente los aspectos ambientales de sus actividades productos y servicios, teniendo en cuenta la
identificacin de los riesgos y oportunidades derivados del cambio climtico, materiales, emisiones, vertimientos, residuos,
consumos de energa y agua, as como los impactos significativos sobre la biodiversidad?
Existe un procedimiento para la IAVCI, pero no
cuenta con todos los requisitos de la Gua RUC,
se ha realizado la continua identificacin de los
mismos para su valoracin y determinacin de
medidas de control, pero no se evidencia la
implementacin de los controles,
o no se han identificado todos los aspectos
relacionados con las actividades y servicios que
realiza la empresa.
Existe un procedimiento para la IAVCI, de acuerdo
con lo definido en los requisitos de la Gua Ruc, se
realiza continua identificacin de los aspectos
ambientales para su valoracin y determinacin de
medidas de control y se evidencia la
implementacin de los controles, no se han
identificado todos los aspectos e impactos
relacionados con las actividades y servicios que
realiza la empresa no se aplican los controles
establecidos por la empresa y los trabajadores no
tienen conocimiento ni participan en la
identificacin de los aspectos e impactos
ambientales que se generan en el desarrollo de
sus actividades y/o prestacin del servicio y no
aplican los controles establecidos por la empresa.
No se realiza seguimiento y medicin de la
efectividad de las medidas de control de aspectos
ambientales.
Se ha implementado procedimiento para la IAVCI de
acuerdo a lo definido en la Gua del RUC, y se le hace
seguimiento a los controles planteados.
Los trabajadores tienen conocimiento y participan en la
identificacin de los aspectos e impactos ambientales
que se generan en el desarrollo de sus actividades y/o
prestacin del servicio y aplican los controles
establecidos para ellos.
Se realiza seguimiento y medicin periodica de la
efectividadad de las medidas de control de aspectos
ambientales
De retiro.
Peridicas.
En la identificacin de aspectos ambientales se incluyen la procedencia u origen de los componentes del producto o
servicio?
La organizacin ha establecido indicadores de gestin para evaluar el desempeo de los programas que desarrolla por si mismo o a
travs de subcontratistas con las comunidades locales o cualquier otro grupo de inters?.
Se tienen registros del monitoreo al trabajo del subcontratista?
Se evidencia documento de programa de
gestin en alturas PRH 006, el cual posee
descripcin de procedimiento de uso de
equipos y no provee una descripcin cclica
de PHVA, para ejecucin del programa.
No se tienen controlados los programas de
gestin.
No se evidencia el seguimiento de inspeccin
de algunos arns del programa en alturas.
Se evidencia que el anlisis del indicadores
del los programas no muestra tendencia.
No se evidencia en los trabajadores
entrevistados, conocimiento del
funcionamiento de los programas de gestin
para intervencin del riesgo prioritario.
Existe un procedimiento escrito para la realizacin de las evaluaciones mdicas ocupacionales basado en el profesiograma?
Se realizan evaluaciones mdicas ocupacionales de acuerdo con el procedimiento anterior de:
No se evidencia la licencia en salud
ocupacional del medico encargado del Dx.
De salud.
No se evidencia que el profesiograma
definido por la compaa tenga la descripcin
del puesto de trabajo en el que trace las
principales aptitudes y actitudes que ha de
tener la persona.
Ingreso.
No se evidencia que se realice seguimiento
del la aplicacin del procedimiento de
proveedores locales en cada proyectos, la
evaluacin y la retroalimentacin que aplique.
No se evidencia la divulgacin de los peligros
en la recepcin de la compaa y la persona
encargada no tiene conocimiento para la
activacin de la alarma de emergencia.
No se evidencian indicadores en los
programas para medir la participacin de los
grupos de inters en la intervencin del
riesgo.
TOTAL ELEMENTO TOTAL CUMPLIMIENTO % ALCANZADO
Se cumple el procedimiento de control de cambios establecido por la organizacin?
Se evidencia en la matriz de identificacin de
aspectos e impactos ambientales, que no se
identificaron, batera de vehculos, botiqun,
vertimientos y derrames. Adicional no se
describe claramente el origen.
No se evidencian programas de gestin
conformados bajo la gua Ruc.
No se evidencia el seguimiento de
indicadores y tendencias.
No se evidencia que se tengan en cuenta en
el procedimiento de gestin del cambio PAQ-
026, cambios de personal, sistemas de
gestin, procesos, actividades, uso de
materiales, etc.
No se evidencia registro gestin del cambio
de reubicacin de puestos de trabajo de
oficinas y no se relaciona con la matriz de
actualizacin de peligros.
No se evidencia en el perfil del director de
No se cuenta con un procedimiento de gestin del
cambio.
Se valoran continuamente los impactos ambientales identificados?
Se ha realizado la continua priorizacin de los impactos ambientales?
Estn establecidas las medidas de intervencin para controlar los aspectos identificados?
-
0-59 60-69 70-79 80 -89 90-100
Programa de Vigilancia Epidemiolgica A B C D E NO CONFORME
1
1
1
1
1
De impacto. 1
1
1
1
1
1
1
0-59 60-69 70-79 80 -89 90-100
Registros y Estadsticas en Salud A B C D E NO CONFORME
Se tienen anlisis estadsticos de:
Primeros Auxilios. 1
Morbimortalidad. 1
Ausentismo Laboral. 1
1
0-59 60-69 70-79 80 -89 90-100
3.2.5. Subprograma de Higiene Industrial A B C D E NO CONFORME
Manejo de factor de Riesgo Higinico
1
1
1
1
1
0-59 60-69 70-79 80 -89 90-100
3.2.6. Subprograma de Seguridad Industrial A B C D E NO CONFORME
Estndares y Procedimientos
1
1
1
1
1
0-59 60-69 70-79 80 -89 90-100
Programa de Mantenimiento de Instalaciones A B C D E NO CONFORME
1
* Instalaciones. 1
* Redes 1
* Orden y aseo 1
1
* Instalaciones. 1
* Redes 1
* Orden y aseo 1
1
1
1
1
1Se llevan indicadores de gestin de acuerdo con la Gua del RUC?
Se llevan Registros de la ejecucin del programa de mantenimiento .
Se evidencia en el rea de trabajo:
* Almacenamiento adecuado de acuerdo a las normas de seguridad.
* Cerramiento, sealizacin y demarcacin adecuado.
* reas de trabajo aseadas y en orden.
* Disposicin adecuada de residuos.
No se tiene estructurado un programa escrito de
mantenimiento preventivo para instalaciones,
redes electricas y orden y aseo. No se cuenta con
registros de mantenimientos de acuerdo con la
gua del RUC.
Se tiene un programa de mantenimiento
preventivo escrito para instalaciones, redes
electricas y orden y aseo de acuerdo con la gua
del RUC pero no se evidencia su cumplimiento.
Se cuenta con un programa de mantenimiento
preventivo para instalaciones, redes electricas y
orden y aseo,de acuerdo con la gua del RUC,
pero no se determinan los indicadores de gestin
para evaluar el programa ni tienen un sistema
definido que les permita analizar, resolver las
condiciones no seguras en las instalaciones.
Se implementa el programa de mantenimiento
preventivo para instalaciones, redes electricas y orden
y aseo de acuerdo a lo establecido en la Gua del RUC,
y se le hace seguimiento a su cumplimiento de acuerdo
con el resultado de los indicadores.
.
No se tienen identificadas las tareas crticas a
partir de un proceso de evaluacin formal, ni
estndares o procedimientos seguros para
ejecutar las tareas crticas.
Se tienen identificadas y evaluadas las tareas
crticas, se cuenta con los procedimientos seguros
para ejecutar las tareas crticas, pero no se
evidencia su divulgacin e implementacin.
Se divulgan e implementan todos los estndares o
procedimientos de trabajo seguro acordes con
tareas criticas desarrolladas por la empresa. No se
encuentran disponibles, legibles y vigentes en los
sitios de trabajo. No se verifica que los
trabajadores realizan las actividades de acuerdo
con lo establecido en los estndares o
procedimientos.
Se divulgan e implementan todos los estndares o
procedimientos de trabajo seguro acordes con tareas
criticas desarrolladas por la empresa. Se encuentran
disponibles, legibles y vigentes en los sitios de trabajo.
Los trabajadores realizan las actividades de acuerdo
con lo establecido en los estndares o procedimientos.
La empresa cuenta con mtodos de monitoreo y
seguimiento para validar la aplicabilidad de los
estndares o procedimientos seguros y establece
planes de accin de acuerdo con las oportunidades de
mejora detectadas
Se tiene por escrito un programa de mantenimiento preventivo para:
Cuenta con estndares o procedimientos para
gestionar los riesgos para otras actividades (no
solo las criticas) propias de su actividad
econmica y se evidencia su divulgacin e
implementacin, se encuentran disponibles,
legibles y vigentes en los sitios de trabajo. Los
trabajadores realizan las actividades de
acuerdo con lo establecido en los estndares o
procedimientos. La empresa cuenta con
mtodos de monitoreo y seguimiento para
validar la aplicabilidad de los estndares o
procedimientos seguros y establece planes de
accin de acuerdo con las oportunidades de
mejora detectadas.
Se identifican actividades crticas en los trabajos realizados por en la empresa? Se tienen procedimientos documentados acorde con el
tratamiento de los riesgos
Se documentan procedimientos seguros para ejecutar las tareas crticas?
Se llevan registros de divulgacin de los procedimientos?
Se evidencia la implementacin de los procedimientos para el tratamiento de los riesgos?
Los procedimientos de trabajo seguro estn disponibles y vigentes
Se han realizado mediciones a los riesgos higinicos
identificados de acuerdo a la actividad de la empresa,
estos cumplen con los requisitos definidos en la Gua
del RUC, se cubren todos los centros de trabajo, se
evidencia planes de accin para implementar las
recomendaciones resultantes de las mediciones, se
informa a los trabajadores sobre los resultados dejando
evidencias.
Se han realizado mediciones a los riesgos higinicos identificados de acuerdo con la actividad de la organizacin?
Se aplican sistemas de control eficaz para minimizar el efecto de los riesgos identificados de acuerdo a la jerarquizacin
establecida en la Gua?
Se cuenta con los certificados de calibracin y registro de mantenimiento de los equipos para la medicin?
Se cuenta con la licencia de la persona que realiz el estudio ?
Se evidencia la implementacin de Sistemas de control para riesgos higinicos.
Se genera un plan de accin resultante del anlisis estadstico?
Se Implementa los planes de accin.
Conocen los empleados los programas de vigilancia epidemiolgica que actualmente tiene la organizacin?
El subprograma de Higiene Industrial no est
estructurado de acuerdo a lo definido en la Gua
del RUC.
Se han realizado mediciones a los riesgos
higinicos identificados de acuerdo a la actividad
de la empresa, y cumplen con los requisitos
definidos en la Gua del RUC pero no se evidencia
planes de accin para implementar las
recomendaciones resultantes de las mediciones.
Se han realizado mediciones a los riesgos
higinicos identificados de acuerdo a la actividad
de la empresa, y cumplen con los requisitos
definidos en la Gua del RUC,no se evidencian que
hayan implementado las recomendaciones
resultantes de las mediciones.
No se cuenta con analisis estadisticos de primeros
auxilios, morbimortalidad y ausentismo laboral
Se cuenta con registros estadisticos pero no se
analizan ni se generan planes de accin.
Se cuenta con registros estadisticos y se generan
planes de accin, pero no se analizan los
resultados.
No se cuenta con diagnostico de condiciones de
salud ni con protocolo(s) de vigilancia
epidemiologica
Se cuenta con registros estadisticos, se analizan
periodicamente los resultados y se generan planes de
accin
De acuerdo con el anlisis de causalidad de
los registros estadisticos la empresa genera
actividades para disminuir los eventos
ocasionados por primeros auxilios, ausentismo
y morbimortalidad.
Se replantean las actividades del PVE.
Se ha realizado un diagnstico de salud?
Se tienen protocolos de Vigilancia epidemiolgica ocupacional de la organizacin de acuerdo con los riesgos identificados?
Se tienen los registros asociados a la implementacin de programas de Vigilancia Epidemiolgica?
Se evala peridicamente los PVE en los siguientes trminos:
Determinacin de ndices de gestin.
De cobertura y eficacia
Anlisis de tendencias.
Participan los trabajadores en las actividades implementadas en los programas de vigilancia epidemiolgica?
Resultados de los indicadores.
Se cuenta con diagnostico de condiciones de
salud y protocolo(s) de vigilancia epidemilogica
pero no se han implementado todos los definidos
Se han implementado protocolo(s) de vigilancia
epidemilogica, pero estos no se encuentran
asociados a las recomendaciones del diagnostico
de condiciones de salud, los trabajadores los
desconocen y no se evidencia participacin en
todos los PVE definidos por la empresa. El
diagnstico no cubre atoda la poblacin, todos los
PVE no se han evaluados.
Se realizan mediciones higienicas y se
controlan los riesgos en los nuevos proyectos
antes de iniciar activifdades.
Se han implementado todos los protocolo(s) de
vigilancia epidemilogica asociados a las
recomendaciones del diagnostico de condiciones de
salud, se cuenta con indicadores, analisis periodico y
establecimiento de planes de accin,los trabajadores
conocen y participan en las actividades propuestas en
los PVE.
Se demuestra sostenibilidad en el tiempo
(NOTA: dependiendo de la historia de la
compaa, de 3 a 5 aos) relacionados con el
impacto en los indicadores y la severidad
asociados al riesgo ocupacional
Se evidencian optimas condiciones de
seguridad en las instalaciones de los sitios
evaluados basados en rutinas de
mantenimiento preventivo. No se han
presentado accidentes asociados a la
ausencia de mantenimiento preventivo de
instalaciones, redes electricas, orden y aseo.
No se evidencian actividades de evaluacin
de cumplimiento, ni plan de accin, para
mejorar la aplicacin de los estndares.
Se evidencia en el rea administrativa,
extintores sin demarcacin de rea, desnivel
sin sealizacin, falta de lmparas de
emergencia y ubicacin de camilla y botiqun
porttil, sealizacin de redes elctricas, etc.
No se evidencian indicadores de gestin del
programa de mantenimiento.
No se evidencia los resultados de los
indicadores de los programas de vigilancia
epidemiolgica definidos por la compaa y
no se define planes de accin.
No se evidencia Dx. De salud del ao 2013.
No se evidencia definicin del plan de accin
correspondiente al anlisis de resultados de
los indicadores de ausentismo y primer
auxilio.
No se evidencia la divulgacin de los
resultados de los estudios de higiene
industrial.
-
0-59 60-69 70-79 80 -89 90-100
Programa de Mantenimiento de equipos y herramientas A B C D E NO CONFORME
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
0-59 60-69 70-79 80 -89 90-100
Elementos de Proteccin Personal A B C D E NO CONFORME
1
1
1
1
1
1
1
1
1
0-59 60-69 70-79 80 -89 90-100
Hojas de Seguridad de Materiales y Productos A B C D E NO CONFORME
1
1
1
1
1
1
1
1
1
116 81 70% C 0-59 60-69 70-79 80 -89 90-100
3.2.7. PLANES DE EMERGENCIA A B C D E NO CONFORME
PLAN ESTRATGICO
Contempla el plan estratgico:
* Objetivos 1
* Alcance 1
* Estructura 1
* Programa 1
PLAN OPERATIVO
1
1
Existe mecanismo para reporte de todas las emergencias que ocurran? 1
Existe el mecanismo de evaluacin de las emergencias y activacin de la atencin de la emergencia? 1
De acuerdo al anlisis de riesgos cuenta el contratista con los equipos requeridos para 1
atender la emergencia en primera instancia?
Existen convenios, acuerdos u otros mecanismos para contar con otros equipos de otras 1
entidades, requeridos para atender la emergencia?
1
Se ha realizado difusin del plan de emergencias a todo el personal de la organizacin? 1
Cuenta el plan operativo de emergencias con un centro de coordinacin de operaciones? 1
Cuenta el plan operativo de emergencias con un sistema de comunicaciones? 1
1
1
1
1
1
1
PLAN INFORMTICO
Contempla el plan de emergencias informacin actualizada y disponible de :
* Entidades de apoyo y socorro en atencin de emergencias. 1
*Conformacin de las brigadas. 1
* Mapas, 1
* Listado del tipo de equipos para atencin de emergencias y ubicacin de estos? 1
* Los equipos de emergencia son suficientes de acuerdo al anlisis de los riesgos, y son probados a intervalos regulares 1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
42 30 71% C
3.2.8. PROGRAMA GESTIN AMBIENTAL 0-59 60-69 70-79 80 -89 90-100
Estndares y Procedimientos A B C D E NO CONFORME
1
Se tienen registros de divulgacin e implementacin de los procedimientos, instructivos y dems para el manejo ambiental? 1
1
1
1
1
1
1
1
Se han implementado los controles operacionales
y se han realizado las mediciones y seguimientos
a los controles ambientales, a los trabajadores no
se les ha divulgado los procedimientos, su rol y
responsabilidad en el manejo ambiental.
No se garantiza que los controles operacionales
identificados permiten la mitigacin mas baja
posible de los aspectos e impactos.
Se han implementado los controles operacionales y se
han realizado las mediciones y seguimientos a los
controles ambientales, a los trabajadores se les ha
divulgado y conocen los procedimientos, su rol y
responsabilidad en el manejo ambiental.
Se garantiza que los controles operacionales
identificados permiten la mitigacin mas baja posible
de los aspectos e impactos.Se evidencia mejora
continua en los procesos frente a los resultados
ambientales.
* Se tiene un listado de especies que se puedan ver afectadas durante las operaciones?
* Se tienen controles para evitar la afectacin de las especies durante las operaciones?
Se tiene conocimiento sobre tipo y ubicacin de sistemas de control de incendio?
El equipo contra incendio se encuentra debidamente ubicado y sealizado? Tiene las fechas de recarga en lugar visible?
Se cuenta con elementos, equipos y materiales para la prestacin de primeros auxilios de acuerdo con los riesgos potenciales de la
empresa, incluyendo para la activacin del MEDEVAC?
Se tienen procedimientos documentados, instrucciones de trabajo, controles fsicos, contratos o acuerdos con proveedores acorde con
la legislacin ambiental vigente para evitar o minimizar impactos ambientales en las actividades u operaciones?
Existe un sistema interno que hace participe a
todos los niveles de la organizacin en la
formulacin de mejoras a los controles
operacionales a los aspectos presentes en sus
puestos o reas de trabajo y procesos
productivos.
Se dispone de recurso humano especializado
en el rea ambiental y se exigen las
certificaciones de la cadena de disposicin
final de residuos peligrosos.
Se llevan registros de divulgacin del plan de manejo ambiental (si aplica)?
Se tienen establecidos mecanismos de seguimiento y medicin a las medidas de control ambiental.?
Se cuenta con los certificados de calibracin y registros de mantenimiento de los equipos para la medicin ambiental?
Evidenciar el cumplimiento de las obligaciones ambientales ?
* Se controlan las actividades que se realizan en reas protegidas o no protegidas permitiendo a la organizacin reducir el riesgo de
causar impactos?
- Control de incendios
- Evacuacin de heridos
- Atencin de Emergencias Ambientales
Los Lideres/coordinadores para la atencin de emergencias tienen conocimiento en el entrenamiento que se le ha dado en:
- procedimiento de evacuacin, procedimiento de atencin de emergencias
Esta el trabajador capacitado para utilizar los Extintores porttiles contra incendio?
Conocen los trabajadores del contratista, qu debe hacer cuando se presente una emergencia con impacto ambiental?
Conocen los trabajadores las salidas de emergencia, rutas de evacuacin y los puntos de encuentro?
La sealizacin para evacuacin se visualiza e identifica plenamente en todas las reas de las facilidades/instalaciones?
Conocen los trabajadores a los lideres/coordinadores para la atencin de emergencia en su rea?
Los brigadistas tienen entrenamiento en:
- Primeros Auxilios
El plan de emergencias est estructurado pero no
cuenta con todos los requerimientos de la Gua del
RUC y no se ha implementado.
El plan est estructurado de acuerdo con los
requerimientos de la Gua del RUC contemplando
todos los escenarios de emergencias aplicables
para toda la organizacin; est implementado y los
brigaditas y los trabajadores conocen los
procedimientos para actuar en caso de una
emergencia y han sido entrenados. Pero no se
han realizado simulacros asociados a la
identificacin de escenarios de emergencia
presentes en la empresa.
El plan est estructurado de acuerdo con los
requerimientos de la Gua del RUC contemplando todos
los escenarios de emergencias aplicables para toda la
organizacin; est implementado y los brigaditas y los
trabajadores conocen los procedimientos para actuar
en caso de una emergencia que involucre su area de
trabajo y han sido entrenados. Se han realizado
simulacros asociados a la identificacin de escenarios
de emergencia presentes en la empresa, se evaluan los
simulacros, se establecen planes de accin y se hace
seguimiento. Se evidencian el entrenamiento de la
brigada a nivel avanzado, se han realizado simulacros
de emergencias y ambientales que son analizados, se
establecen e implementan planes de accin. Se cuenta
con convenios de ayuda mutua y durante los simulacros
se ha determinado y evaluado su capacidad de
respuesta. Se cuenta con los recursos suficientes para
atender una emergencia incluyendo personal de la
salud en caso de ser aplicable.
Se cuenta con mecanismos para validar la
mejora de la eficacia y el plan de continuidad
del negocio. Se realiza un seguimiento de
manera planificada de los cambios que se
producen como resultado de la evaluacin de
los simulacros que podran tener impacto en el
desempeo de la organizacin ante la
ocurrencia de eventos.
Hay un plan de entrenamiento y generacin de
competencias del personal lider de la brigada
por entes especializados con certificaciones
internacionales apoyado con recursos propios
de la organizacin.
Procedimientos operativos normalizados para el control de las emergencias.
Se tiene establecido un MEDEVAC?
Se tiene un plan de emergencias alineado con el de la empresa contratante?
Se realiza seguimiento a las acciones correctivas derivadas de las emergencias? Se tiene registros de los simulacros realizados
Conocen los trabajadores sus funciones y responsabilidades en caso de una emergencia?
Se tienen en sitio, las hojas de Seguridad de los materiales peligrosos utilizados y estn se encuentran en castellano y lengua nativa?
Conocen y estn familiarizados los trabajadores con las Hojas de Seguridad de los productos que manejan?
Conocen los trabajadores los riesgos de los productos qumicos que maneja?
Se dispone de las tarjetas de emergencia para transporte del material peligroso?
La empresa no cuenta con un plan de
emergencia.
Se analizan los resultados de los simulacros
Se realiza seguimiento a las acciones correctivas derivadas de los simulacros ?
Tienen los trabajadores acceso a los nmeros telefnicos de las entidades de apoyo y socorro en atencin de emergencia?
Conocen los trabajadores del contratista que deben hacer cuando se presente una situacin de emergencia?
Conocen los trabajadores procedimientos para atender las emergencia en que se ve involucrada su rea?
Se cuenta con un inventario de materiales peligrosos utilizados
No se ha definido el manejo de las sustancias
quimicas requeridas en el proceso, no se cuenta
con las hojas de seguridad de los productos
utilizados.
Se ha definido el manejo de las sustancias
quimicas requeridas en el proceso, pero no se
evidencia cumplimiento de estandares de
seguridad para el almacenamiento de sustancias
quimicas, se cuenta con las hojas de seguridad de
los productos utilizados, pero no hay evidencia de
la divulgacin a los trabajadores.
Se han definido e implementan estandares para el
manejo de las sustancias quimicas, las hojas de
seguridad de los productos utilizados se
encuentran disponibles pero no estan
estandarizadas o no se encuentran en castellano,
se cuenta con registro que evidencian la
divulgacin a los trabajadores de las MSDS. Los
productos no se encuentran etiquetados,
rotulados y debidamente almacenados.
Existe un inventario de productos qumicos , se
evidencia la divulgacin de las hojas de seguridad, el
conocimiento de los trabajadores que las utilizan y se
encuentran disponibles en el sitio