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NO. 14051 SISTEMA DE EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO
AL MES DE DICIEMBRE DE 2019
DATOS DEL PROGRAMA
POA 14051
NOMBRE DEL PROGRAMA EDUCACIÓN CON INNOVACIÓN
DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA REALIZAR TALLERES DE REGULARIZACIÓN, CÓMPUTO, EDUCACIÓN SOCIAL, ARTES PLÁSTICAS Y EDUCATIVOS. IMPARTICIÓN DE CLASES DE INGLÉS, MAYA Y ALFABETIZACIÓN, BRINDAR SERVICIOS Y ACTIVIDADES EN BIBLIOTECAS MUNICIPALES, REALIZAR EVENTOS DE LOS SERVICIOS BRINDADOS ASÍ COMO REALIZAR CURSOS PROPEDÉUTICOS DIRIGIDO A ESTUDIANTES QUE DESEEN INGRESAR AL NIVEL SUPERIOR.
ACTIVIDAD INSTITUCIONAL INSTITUCIONAL
CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA (CONAC) CÓDIGO
SECTOR PÚBLICO MUNICIPAL
SECTOR PÚBLICO NO FINANCIERO GOBIERNO GENERAL MUNICIPAL 3.1.1
GOBIERNO GENERAL MUNICIPAL GOBIERNO MUNICIPAL 3.1.1.1
GOBIERNO MUNICIPAL DIRECCIÓN DE BIENESTAR SOCIAL 3.1.1.1.32
RAMO O DEPENDENCIA CÓDIGO
DIRECCIÓN DIRECCIÓN DE BIENESTAR SOCIAL 32
SUBDIRECCIÓN SUBDIRECCIÓN DE EDUCACIÓN 02
JEFATURA FORTALECIMIENTO EDUCATIVO 03
CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL GASTO (CONAC) CÓDIGO
DESARROLLO SOCIAL DESARROLLO SOCIAL 2
VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD EDUCACION 2.5
URBANIZACIÓN EDUCACIÓN BÁSICA 2.5.1
CLASIFICACIÓN PROGRAMATICA
PROGRAMA DESEMPEÑO DE LAS FUNCIONES
APLICACIÓN PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS
CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO
EJE 3-MÉRIDA CON FUTURO INCLUYENTE
SUBEJE 3-BIENESTAR SOCIAL
LINEA ESTRATÉGICA 1-IMPULSAR ACCIONES Y PROVEER SERVICIOS PROFESIONALES QUE FAVOREZCAN LA INTEGRACIÓN Y BIENESTAR DE LAS FAMILIAS DEL MUNICIPIO DE MÉRIDA, MEDIANTE LA VINCULACIÓN CON LA SOCIEDAD CIVIL Y LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS EFICIENTES, DE CALIDAD Y CON TRATO DIGNO.
ELABORÓ: AUTORIZÓ:
CP. JESÚS ARMANDO AGUILAR Y AGUILAR
LIC. SANDRA LEONILA GUTIERREZ ROSADO
DIRECTOR JEFA DE DEPARTAMENTO
JUEVES, 23 DE ENERO DE 2020 PÁGINA: 1 DE 43 HORA DE IMPRESIÓN: 11:10:23 A. M.
AYUNTAMIENTO DE MÉRIDA
UNIDAD DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN ESTRATÉGICA COPLADEM
DEPARTAMENTO DE COPLADEM
INDICADOR DE GESTIÓN(PROPÓSITO)
INDICADOR: PORCENTAJE DE POBLACION BENEFICIADA
FORMULA: (A()/B())*100 FRECUENCIA DE MEDICIÓN: SEMESTRAL UNIDAD DE MEDIDA:
TOTAL DE ALUMNOS BENEFICIADOS,ALUMNOS INSCRITOS
DEFINICIÓN DE LA FÓRMULA:
SENTIDO ESPERADO: CONSTANTE ULTIMO MES CAPTURADO:
DICIEMBRE
INDICADOR META AÑO AVANCE SEMAFORIZACIÓN
PORCENTAJE DE POBLACION BENEFICIADA 80.00 71.54 % RIESGO
INDICADOR DE GESTIÓN(COMPONENTE)
INDICADOR: PORCENTAJE DE ALUMNOS QUE TERMINAN LOS CURSOS O PROGRAMAS EDUCATIVOS
FORMULA: (A()/B())*100 FRECUENCIA DE MEDICIÓN: SEMESTRAL UNIDAD DE MEDIDA:
TOTAL DE ALUMNOS BENEFICIADOS,ALUMNOS INCRITOS EL AÑO ACTUAL
DEFINICIÓN DE LA FÓRMULA:
SENTIDO ESPERADO: CONSTANTE ULTIMO MES CAPTURADO:
DICIEMBRE
INDICADOR META AÑO AVANCE SEMAFORIZACIÓN
PORCENTAJE DE ALUMNOS QUE TERMINAN LOS CURSOS O PROGRAMAS EDUCATIVOS
100.00 121.52 % ACEPTABLE
INDICADOR DE GESTIÓN(ACTIVIDAD)
INDICADOR: NÚMERO DE BENEFICIADOS.
FORMULA: A() FRECUENCIA DE MEDICIÓN: ANUAL UNIDAD DE MEDIDA:
TOTAL DE ALUMNOS BENEFICIADOS
DEFINICIÓN DE LA FÓRMULA:
SENTIDO ESPERADO: INCREMENTO ULTIMO MES CAPTURADO:
NINGUNO
INDICADOR META AÑO AVANCE SEMAFORIZACIÓN
NÚMERO DE BENEFICIADOS. 1500.00 28324.00 ACEPTABLE
INDICADOR DE GESTIÓN(ACTIVIDAD)
INDICADOR: NÚMERO DE PARTICIPANTES
FORMULA: A() FRECUENCIA DE MEDICIÓN: ANUAL UNIDAD DE MEDIDA:
PARTICIPANTES
DEFINICIÓN DE LA FÓRMULA:
SENTIDO ESPERADO: INCREMENTO ULTIMO MES CAPTURADO:
NINGUNO
INDICADOR META AÑO AVANCE SEMAFORIZACIÓN
NÚMERO DE PARTICIPANTES 3500.00 3542.00 % ACEPTABLE
JUEVES, 23 DE ENERO DE 2020 PÁGINA: 2 DE 43 HORA DE IMPRESIÓN: 11:10:24 A. M.
AYUNTAMIENTO DE MÉRIDA
UNIDAD DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN ESTRATÉGICA COPLADEM
DEPARTAMENTO DE COPLADEM
INDICADOR DE GESTIÓN(ACTIVIDAD)
INDICADOR: NÚMERO DE EVENTOS
FORMULA: A() FRECUENCIA DE MEDICIÓN: SEMESTRAL UNIDAD DE MEDIDA:
EVENTOS REALIZADOS
DEFINICIÓN DE LA FÓRMULA:
SENTIDO ESPERADO: CONSTANTE ULTIMO MES CAPTURADO:
NINGUNO
INDICADOR META AÑO AVANCE SEMAFORIZACIÓN
NÚMERO DE EVENTOS 2.00 0.00 CRITICO
INDICADOR DE GESTIÓN(ACTIVIDAD)
INDICADOR: NÚMERO DE ALUMNOS
FORMULA: A() FRECUENCIA DE MEDICIÓN: ANUAL UNIDAD DE MEDIDA:
EVENTOS REALIZADOS
DEFINICIÓN DE LA FÓRMULA:
SENTIDO ESPERADO: INCREMENTO ULTIMO MES CAPTURADO:
NINGUNO
INDICADOR META AÑO AVANCE SEMAFORIZACIÓN
NÚMERO DE ALUMNOS 2.00 2.00 ACEPTABLE
SEMAFORIZACIÓN ACEPTABLE RIESGO CRITICO
ELABORÓ: AUTORIZÓ:
CP. JESÚS ARMANDO AGUILAR Y AGUILAR
LIC. SANDRA LEONILA GUTIERREZ ROSADO
DIRECTOR JEFA DE DEPARTAMENTO
JUEVES, 23 DE ENERO DE 2020 PÁGINA: 3 DE 43 HORA DE IMPRESIÓN: 11:10:24 A. M.
AYUNTAMIENTO DE MÉRIDA
UNIDAD DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN ESTRATÉGICA COPLADEM
DEPARTAMENTO DE COPLADEM
NO. 14070 SISTEMA DE EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO
AL MES DE DICIEMBRE DE 2019
DATOS DEL PROGRAMA
POA 14070
NOMBRE DEL PROGRAMA CURSOS PROPEDÉUTICOS PARA INGRESAR A ESCUELAS DE NIVEL MEDIO SUPERIOR Y SUPERIOR DEL MUNICIPIO DE MÉRIDA.
DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA IMPARTIR CURSOS PROPEDÉUTICOS GRATUITOS PARA INGRESO A PREPARATORIAS Y UNIVERSIDADES PÚBLICAS.
ACTIVIDAD INSTITUCIONAL INSTITUCIONAL
CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA (CONAC) CÓDIGO
SECTOR PÚBLICO MUNICIPAL
SECTOR PÚBLICO NO FINANCIERO GOBIERNO GENERAL MUNICIPAL 3.1.1
GOBIERNO GENERAL MUNICIPAL GOBIERNO MUNICIPAL 3.1.1.1
GOBIERNO MUNICIPAL DIRECCIÓN DE BIENESTAR SOCIAL 3.1.1.1.32
RAMO O DEPENDENCIA CÓDIGO
DIRECCIÓN DIRECCIÓN DE BIENESTAR SOCIAL 32
SUBDIRECCIÓN SUBDIRECCIÓN DE EDUCACIÓN 02
JEFATURA FORTALECIMIENTO EDUCATIVO 03
CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL GASTO (CONAC) CÓDIGO
DESARROLLO SOCIAL DESARROLLO SOCIAL 2
VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD EDUCACION 2.5
URBANIZACIÓN EDUCACIÓN SUPERIOR 2.5.3
CLASIFICACIÓN PROGRAMATICA
PROGRAMA DESEMPEÑO DE LAS FUNCIONES
APLICACIÓN PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS
CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO
EJE 3-MÉRIDA CON FUTURO INCLUYENTE
SUBEJE 3-BIENESTAR SOCIAL
LINEA ESTRATÉGICA 1-IMPULSAR ACCIONES Y PROVEER SERVICIOS PROFESIONALES QUE FAVOREZCAN LA INTEGRACIÓN Y BIENESTAR DE LAS FAMILIAS DEL MUNICIPIO DE MÉRIDA, MEDIANTE LA VINCULACIÓN CON LA SOCIEDAD CIVIL Y LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS EFICIENTES, DE CALIDAD Y CON TRATO DIGNO.
ELABORÓ: AUTORIZÓ:
CP. JESÚS ARMANDO AGUILAR Y AGUILAR
LIC. SANDRA LEONILA GUTIERREZ ROSADO
DIRECTOR JEFA DE DEPARTAMENTO
JUEVES, 23 DE ENERO DE 2020 PÁGINA: 4 DE 43 HORA DE IMPRESIÓN: 11:10:24 A. M.
AYUNTAMIENTO DE MÉRIDA
UNIDAD DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN ESTRATÉGICA COPLADEM
DEPARTAMENTO DE COPLADEM
NO. 14070 SISTEMA DE EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO
AL MES DE DICIEMBRE DE 2019
INDICADOR DE GESTIÓN(PROPÓSITO)
INDICADOR: PORCENTAJE DE ALUMNOS FINALIZAN LOS CURSOS PROPEDÉUTICOS.
FORMULA: (A()/B())*100 FRECUENCIA DE MEDICIÓN: ANUAL UNIDAD DE MEDIDA:
ALUMNOS INSCRITOS,ALUMNOS QUE FINALIZAN
DEFINICIÓN DE LA FÓRMULA:
SENTIDO ESPERADO: CONSTANTE ULTIMO MES CAPTURADO:
NINGUNO
INDICADOR META AÑO AVANCE SEMAFORIZACIÓN
PORCENTAJE DE ALUMNOS FINALIZAN LOS CURSOS PROPEDÉUTICOS. 100.00 93.73 RIESGO
INDICADOR DE GESTIÓN(COMPONENTE)
INDICADOR: PORCENTAJE DE ALUMNOS QUE INGRESAN A LAS INSTITUCIONES.
FORMULA: (A()/B())*100 FRECUENCIA DE MEDICIÓN: ANUAL UNIDAD DE MEDIDA:
ALUMNOS QUE FINALIZAN,TOTAL DE ALUMNOS BENEFICIADOS
DEFINICIÓN DE LA FÓRMULA:
SENTIDO ESPERADO: INCREMENTO ULTIMO MES CAPTURADO:
NINGUNO
INDICADOR META AÑO AVANCE SEMAFORIZACIÓN
PORCENTAJE DE ALUMNOS QUE INGRESAN A LAS INSTITUCIONES. 100.00 88.37 RIESGO
INDICADOR DE GESTIÓN(ACTIVIDAD)
INDICADOR: NÚMERO DE ALUMNOS INSCRITOS.
FORMULA: A() FRECUENCIA DE MEDICIÓN: ANUAL UNIDAD DE MEDIDA:
ALUMNOS INSCRITOS
DEFINICIÓN DE LA FÓRMULA:
SENTIDO ESPERADO: CONSTANTE ULTIMO MES CAPTURADO:
NINGUNO
INDICADOR META AÑO AVANCE SEMAFORIZACIÓN
NÚMERO DE ALUMNOS INSCRITOS. 3000.00 1250.00 CRITICO
SEMAFORIZACIÓN ACEPTABLE RIESGO CRITICO
ELABORÓ: AUTORIZÓ:
CP. JESÚS ARMANDO AGUILAR Y AGUILAR
LIC. SANDRA LEONILA GUTIERREZ ROSADO
DIRECTOR JEFA DE DEPARTAMENTO
JUEVES, 23 DE ENERO DE 2020 PÁGINA: 5 DE 43 HORA DE IMPRESIÓN: 11:10:24 A. M.
AYUNTAMIENTO DE MÉRIDA
UNIDAD DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN ESTRATÉGICA COPLADEM
DEPARTAMENTO DE COPLADEM
NO. 14089 SISTEMA DE EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO
AL MES DE DICIEMBRE DE 2019
DATOS DEL PROGRAMA
POA 14089
NOMBRE DEL PROGRAMA FORTALECIMIENTO Y EQUIPAMENTO DE ESPACIOS DEPORTIVOS DEL MUNICIPIO DE MÉRIDA.
DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA BRINDAR LAS INSTALACIONES Y ESPACIOS DEPORTIVOS, MANTENIMIENTO, SERVICIOS E INFRAESTRUCTURA ASÍ COMO APOYOS EN EQUIPAMIENTO Y LAS HERRAMIENTAS ADECUADAS PARA LA PRÁCTICA DEL DEPORTE.
ACTIVIDAD INSTITUCIONAL INSTITUCIONAL
CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA (CONAC) CÓDIGO
SECTOR PÚBLICO MUNICIPAL
SECTOR PÚBLICO NO FINANCIERO GOBIERNO GENERAL MUNICIPAL 3.1.1
GOBIERNO GENERAL MUNICIPAL GOBIERNO MUNICIPAL 3.1.1.1
GOBIERNO MUNICIPAL DIRECCIÓN DE BIENESTAR SOCIAL 3.1.1.1.32
RAMO O DEPENDENCIA CÓDIGO
DIRECCIÓN DIRECCIÓN DE BIENESTAR SOCIAL 32
SUBDIRECCIÓN SUBDIRECCIÓN DE JUVENTUD Y DEPORTE 05
JEFATURA COMITES DEPORTIVOS 04
CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL GASTO (CONAC) CÓDIGO
DESARROLLO SOCIAL DESARROLLO SOCIAL 2
VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD RECREACION, CULTURA Y OTRAS MANIFESTACIONES SOCIALES
2.4
URBANIZACIÓN DEPORTE Y RECREACIÓN 2.4.1
CLASIFICACIÓN PROGRAMATICA
PROGRAMA DESEMPEÑO DE LAS FUNCIONES
APLICACIÓN PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS
CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO
EJE 3-MÉRIDA CON FUTURO INCLUYENTE
SUBEJE 3-BIENESTAR SOCIAL
LINEA ESTRATÉGICA 1-IMPULSAR ACCIONES Y PROVEER SERVICIOS PROFESIONALES QUE FAVOREZCAN LA INTEGRACIÓN Y BIENESTAR DE LAS FAMILIAS DEL MUNICIPIO DE MÉRIDA, MEDIANTE LA VINCULACIÓN CON LA SOCIEDAD CIVIL Y LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS EFICIENTES, DE CALIDAD Y CON TRATO DIGNO.
ELABORÓ: AUTORIZÓ:
CP. JESÚS ARMANDO AGUILAR Y AGUILAR
C. MIGUEL ANGEL GOMEZ HERRERA
DIRECTOR JEFE DE DEPARTAMENTO
JUEVES, 23 DE ENERO DE 2020 PÁGINA: 6 DE 43 HORA DE IMPRESIÓN: 11:10:24 A. M.
AYUNTAMIENTO DE MÉRIDA
UNIDAD DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN ESTRATÉGICA COPLADEM
DEPARTAMENTO DE COPLADEM
INDICADOR DE GESTIÓN(PROPÓSITO)
INDICADOR: ÍNDICE DE SATISFACCIÓN DE LOS PARTICIPANTES.
FORMULA: A() FRECUENCIA DE MEDICIÓN: TRIMESTRAL UNIDAD DE MEDIDA:
ENCUESTAS SATISFACTORIAS
DEFINICIÓN DE LA FÓRMULA:
SENTIDO ESPERADO: CONSTANTE ULTIMO MES CAPTURADO:
NINGUNO
INDICADOR META AÑO AVANCE SEMAFORIZACIÓN
ÍNDICE DE SATISFACCIÓN DE LOS PARTICIPANTES. 90.00 0.00 % CRITICO
INDICADOR DE GESTIÓN(COMPONENTE)
INDICADOR: PORCENTAJE DE ACCIONES REALIZADAS.
FORMULA: (A()/B())*100 FRECUENCIA DE MEDICIÓN: MENSUAL UNIDAD DE MEDIDA:
NUMERO DE ACCIONES REALIZADAS,TOTAL DE ACCIONES EN CANCHAS Y CAMPOS
DEFINICIÓN DE LA FÓRMULA:
SENTIDO ESPERADO: INCREMENTO ULTIMO MES CAPTURADO:
DICIEMBRE
INDICADOR META AÑO AVANCE SEMAFORIZACIÓN
PORCENTAJE DE ACCIONES REALIZADAS. 33.00 0.00 % CRITICO
INDICADOR DE GESTIÓN(ACTIVIDAD)
INDICADOR: NÚMERO ACCIONES DE MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN.
FORMULA: A() FRECUENCIA DE MEDICIÓN: MENSUAL UNIDAD DE MEDIDA:
NUMERO DE ACCIONES REALIZADAS
DEFINICIÓN DE LA FÓRMULA:
SENTIDO ESPERADO: INCREMENTO ULTIMO MES CAPTURADO:
NINGUNO
INDICADOR META AÑO AVANCE SEMAFORIZACIÓN
NÚMERO ACCIONES DE MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN. 200.00 95.00 RIESGO
INDICADOR DE GESTIÓN(ACTIVIDAD)
INDICADOR: NÚMERO DE APOYOS OTORGADOS
FORMULA: A() FRECUENCIA DE MEDICIÓN: MENSUAL UNIDAD DE MEDIDA:
APOYOS OTORGADOS
DEFINICIÓN DE LA FÓRMULA:
SENTIDO ESPERADO: INCREMENTO ULTIMO MES CAPTURADO:
DICIEMBRE
INDICADOR META AÑO AVANCE SEMAFORIZACIÓN
NÚMERO DE APOYOS OTORGADOS 15000.00 71.00 CRITICO
INDICADOR DE GESTIÓN(ACTIVIDAD)
JUEVES, 23 DE ENERO DE 2020 PÁGINA: 7 DE 43 HORA DE IMPRESIÓN: 11:10:24 A. M.
AYUNTAMIENTO DE MÉRIDA
UNIDAD DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN ESTRATÉGICA COPLADEM
DEPARTAMENTO DE COPLADEM
INDICADOR: NÚMERO DE ASISTENTES A EVENTOS REALIZADOS.
FORMULA: A() FRECUENCIA DE MEDICIÓN: MENSUAL UNIDAD DE MEDIDA:
NÚMERO DE ASISTENTES
DEFINICIÓN DE LA FÓRMULA:
SENTIDO ESPERADO: INCREMENTO ULTIMO MES CAPTURADO:
DICIEMBRE
INDICADOR META AÑO AVANCE SEMAFORIZACIÓN
NÚMERO DE ASISTENTES A EVENTOS REALIZADOS. 3500.00 3041.00 RIESGO
INDICADOR DE GESTIÓN(ACTIVIDAD)
INDICADOR: NÚMERO DE COMITÉS ACTIVOS.
FORMULA: A() FRECUENCIA DE MEDICIÓN: BIMESTRAL UNIDAD DE MEDIDA:
COMITÉS
DEFINICIÓN DE LA FÓRMULA:
SENTIDO ESPERADO: INCREMENTO ULTIMO MES CAPTURADO:
NINGUNO
INDICADOR META AÑO AVANCE SEMAFORIZACIÓN
NÚMERO DE COMITÉS ACTIVOS. 50.00 0.00 CRITICO
SEMAFORIZACIÓN ACEPTABLE RIESGO CRITICO
ELABORÓ: AUTORIZÓ:
CP. JESÚS ARMANDO AGUILAR Y AGUILAR
C. MIGUEL ANGEL GOMEZ HERRERA
DIRECTOR JEFE DE DEPARTAMENTO
JUEVES, 23 DE ENERO DE 2020 PÁGINA: 8 DE 43 HORA DE IMPRESIÓN: 11:10:24 A. M.
AYUNTAMIENTO DE MÉRIDA
UNIDAD DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN ESTRATÉGICA COPLADEM
DEPARTAMENTO DE COPLADEM
NO. 14090 SISTEMA DE EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO
AL MES DE DICIEMBRE DE 2019
DATOS DEL PROGRAMA
POA 14090
NOMBRE DEL PROGRAMA EVENTOS DEPORTIVOS ESPECIALES EN EL MUNICIPIO DE MÉRIDA.
DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA ORGANIZACIÓN Y DESARROLLO DE EVENTOS EN GENERAL : LOGÍSTICA, PROGRAMACIÓN, ADECUACIÓN DE SITIO, PRESENTACIÓN, PREMIACIÓN, CONVOCATORIA.
ACTIVIDAD INSTITUCIONAL INSTITUCIONAL
CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA (CONAC) CÓDIGO
SECTOR PÚBLICO MUNICIPAL
SECTOR PÚBLICO NO FINANCIERO GOBIERNO GENERAL MUNICIPAL 3.1.1
GOBIERNO GENERAL MUNICIPAL GOBIERNO MUNICIPAL 3.1.1.1
GOBIERNO MUNICIPAL DIRECCIÓN DE BIENESTAR SOCIAL 3.1.1.1.32
RAMO O DEPENDENCIA CÓDIGO
DIRECCIÓN DIRECCIÓN DE BIENESTAR SOCIAL 32
SUBDIRECCIÓN SUBDIRECCIÓN DE JUVENTUD Y DEPORTE 05
JEFATURA PROMOCIÓN DEPORTIVA 03
CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL GASTO (CONAC) CÓDIGO
DESARROLLO SOCIAL DESARROLLO SOCIAL 2
VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD RECREACION, CULTURA Y OTRAS MANIFESTACIONES SOCIALES
2.4
URBANIZACIÓN DEPORTE Y RECREACIÓN 2.4.1
CLASIFICACIÓN PROGRAMATICA
PROGRAMA DESEMPEÑO DE LAS FUNCIONES
APLICACIÓN PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS
CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO
EJE 3-MÉRIDA CON FUTURO INCLUYENTE
SUBEJE 3-BIENESTAR SOCIAL
LINEA ESTRATÉGICA 1-IMPULSAR ACCIONES Y PROVEER SERVICIOS PROFESIONALES QUE FAVOREZCAN LA INTEGRACIÓN Y BIENESTAR DE LAS FAMILIAS DEL MUNICIPIO DE MÉRIDA, MEDIANTE LA VINCULACIÓN CON LA SOCIEDAD CIVIL Y LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS EFICIENTES, DE CALIDAD Y CON TRATO DIGNO.
ELABORÓ: AUTORIZÓ:
CP. JESÚS ARMANDO AGUILAR Y AGUILAR
ERIKA ANDREA SAURI RAMIREZ
DIRECTOR SUBDIRECTOR
JUEVES, 23 DE ENERO DE 2020 PÁGINA: 9 DE 43 HORA DE IMPRESIÓN: 11:10:24 A. M.
AYUNTAMIENTO DE MÉRIDA
UNIDAD DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN ESTRATÉGICA COPLADEM
DEPARTAMENTO DE COPLADEM
AL MES DE DICIEMBRE DE 2019
INDICADOR DE GESTIÓN(PROPÓSITO)
INDICADOR: INDICE DE SATISFACCIÓN
FORMULA: A() FRECUENCIA DE MEDICIÓN: SEMESTRAL UNIDAD DE MEDIDA:
PARTICIPANTES SATISFECHOS
DEFINICIÓN DE LA FÓRMULA:
SENTIDO ESPERADO: CONSTANTE ULTIMO MES CAPTURADO:
DICIEMBRE
INDICADOR META AÑO AVANCE SEMAFORIZACIÓN
INDICE DE SATISFACCIÓN 90.00 1022.50 % ACEPTABLE
INDICADOR DE GESTIÓN(COMPONENTE)
INDICADOR: PROMEDIO DE ASISTENTES A LOS EVENTOS.
FORMULA: A()/B() FRECUENCIA DE MEDICIÓN: SEMESTRAL UNIDAD DE MEDIDA:
EVENTOS PROGRAMADOS,ASISTENTES
DEFINICIÓN DE LA FÓRMULA:
SENTIDO ESPERADO: CONSTANTE ULTIMO MES CAPTURADO:
NINGUNO
INDICADOR META AÑO AVANCE SEMAFORIZACIÓN
PROMEDIO DE ASISTENTES A LOS EVENTOS. 90.00 0.00 % CRITICO
INDICADOR DE GESTIÓN(ACTIVIDAD)
INDICADOR: NÚMERO DE PARTICIPANTES
FORMULA: A() FRECUENCIA DE MEDICIÓN: ANUAL UNIDAD DE MEDIDA:
PARTICIPANTES
DEFINICIÓN DE LA FÓRMULA:
SENTIDO ESPERADO: CONSTANTE ULTIMO MES CAPTURADO:
DICIEMBRE
INDICADOR META AÑO AVANCE SEMAFORIZACIÓN
NÚMERO DE PARTICIPANTES 10000.00 2845.00 % RIESGO
INDICADOR DE GESTIÓN(ACTIVIDAD)
INDICADOR: NÚMERO DE EVENTOS.
FORMULA: A() FRECUENCIA DE MEDICIÓN: SEMESTRAL UNIDAD DE MEDIDA:
EVENTOS REALIZADOS
DEFINICIÓN DE LA FÓRMULA:
SENTIDO ESPERADO: CONSTANTE ULTIMO MES CAPTURADO:
NINGUNO
INDICADOR META AÑO AVANCE SEMAFORIZACIÓN
NÚMERO DE EVENTOS. 2.00 0.00 % CRITICO
SEMAFORIZACIÓN ACEPTABLE RIESGO CRITICO
JUEVES, 23 DE ENERO DE 2020 PÁGINA: 10 DE 43 HORA DE IMPRESIÓN: 11:10:24 A. M.
AYUNTAMIENTO DE MÉRIDA
UNIDAD DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN ESTRATÉGICA COPLADEM
DEPARTAMENTO DE COPLADEM
ELABORÓ: AUTORIZÓ:
CP. JESÚS ARMANDO AGUILAR Y AGUILAR
ERIKA ANDREA SAURI RAMIREZ
DIRECTOR SUBDIRECTOR
JUEVES, 23 DE ENERO DE 2020 PÁGINA: 11 DE 43 HORA DE IMPRESIÓN: 11:10:24 A. M.
AYUNTAMIENTO DE MÉRIDA
UNIDAD DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN ESTRATÉGICA COPLADEM
DEPARTAMENTO DE COPLADEM
NO. 14093 SISTEMA DE EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO
AL MES DE DICIEMBRE DE 2019
DATOS DEL PROGRAMA
POA 14093
NOMBRE DEL PROGRAMA MARATÓN DE LA CIUDAD DE MÉRIDA.
DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA PLANEAR, PROMOVER Y LLEVAR A CABO EL MARATÓN COMO PARTE DE LAS FESTIVIDADES DEL ANIVERSARIO DE LA CIUDAD.
ACTIVIDAD INSTITUCIONAL INSTITUCIONAL
CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA (CONAC) CÓDIGO
SECTOR PÚBLICO MUNICIPAL
SECTOR PÚBLICO NO FINANCIERO GOBIERNO GENERAL MUNICIPAL 3.1.1
GOBIERNO GENERAL MUNICIPAL GOBIERNO MUNICIPAL 3.1.1.1
GOBIERNO MUNICIPAL DIRECCIÓN DE BIENESTAR SOCIAL 3.1.1.1.32
RAMO O DEPENDENCIA CÓDIGO
DIRECCIÓN DIRECCIÓN DE BIENESTAR SOCIAL 32
SUBDIRECCIÓN SUBDIRECCIÓN DE JUVENTUD Y DEPORTE 05
JEFATURA SUBDIRECCIÓN DE JUVENTUD Y DEPORTE 01
CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL GASTO (CONAC) CÓDIGO
DESARROLLO SOCIAL DESARROLLO SOCIAL 2
VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD OTROS ASUNTOS SOCIALES 2.7
URBANIZACIÓN OTROS ASUNTOS SOCIALES 2.7.1
CLASIFICACIÓN PROGRAMATICA
PROGRAMA DESEMPEÑO DE LAS FUNCIONES
APLICACIÓN PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS
CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO
EJE 3-MÉRIDA CON FUTURO INCLUYENTE
SUBEJE 3-BIENESTAR SOCIAL
LINEA ESTRATÉGICA 1-IMPULSAR ACCIONES Y PROVEER SERVICIOS PROFESIONALES QUE FAVOREZCAN LA INTEGRACIÓN Y BIENESTAR DE LAS FAMILIAS DEL MUNICIPIO DE MÉRIDA, MEDIANTE LA VINCULACIÓN CON LA SOCIEDAD CIVIL Y LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS EFICIENTES, DE CALIDAD Y CON TRATO DIGNO.
ELABORÓ: AUTORIZÓ:
CP. JESÚS ARMANDO AGUILAR Y AGUILAR
ERIKA ANDREA SAURI RAMIREZ
DIRECTOR SUBDIRECTOR
JUEVES, 23 DE ENERO DE 2020 PÁGINA: 12 DE 43 HORA DE IMPRESIÓN: 11:10:24 A. M.
AYUNTAMIENTO DE MÉRIDA
UNIDAD DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN ESTRATÉGICA COPLADEM
DEPARTAMENTO DE COPLADEM
NO. 14093 SISTEMA DE EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO
AL MES DE DICIEMBRE DE 2019
INDICADOR DE GESTIÓN(COMPONENTE)
INDICADOR: PROMEDIO DE PARTICIPANTES.
FORMULA: A()/B() FRECUENCIA DE MEDICIÓN: ANUAL UNIDAD DE MEDIDA:
EVENTOS PROGAMADOS,PARTICIPANTES
DEFINICIÓN DE LA FÓRMULA:
SENTIDO ESPERADO: CONSTANTE ULTIMO MES CAPTURADO:
NINGUNO
INDICADOR META AÑO AVANCE SEMAFORIZACIÓN
PROMEDIO DE PARTICIPANTES. 33.00 0.00 % CRITICO
INDICADOR DE GESTIÓN(ACTIVIDAD)
INDICADOR: NÚMERO DE PARTICIPANTES.
FORMULA: A() FRECUENCIA DE MEDICIÓN: ANUAL UNIDAD DE MEDIDA:
ASISTENTES
DEFINICIÓN DE LA FÓRMULA:
SENTIDO ESPERADO: INCREMENTO ULTIMO MES CAPTURADO:
NINGUNO
INDICADOR META AÑO AVANCE SEMAFORIZACIÓN
NÚMERO DE PARTICIPANTES. 2000.00 0.00 CRITICO
INDICADOR DE GESTIÓN(ACTIVIDAD)
INDICADOR: NÚMERO DE PARTICIPANTES.
FORMULA: A() FRECUENCIA DE MEDICIÓN: ANUAL UNIDAD DE MEDIDA:
ASISTENTES
DEFINICIÓN DE LA FÓRMULA:
SENTIDO ESPERADO: INCREMENTO ULTIMO MES CAPTURADO:
NINGUNO
INDICADOR META AÑO AVANCE SEMAFORIZACIÓN
NÚMERO DE PARTICIPANTES. 1000.00 0.00 CRITICO
SEMAFORIZACIÓN ACEPTABLE RIESGO CRITICO
ELABORÓ: AUTORIZÓ:
CP. JESÚS ARMANDO AGUILAR Y AGUILAR
ERIKA ANDREA SAURI RAMIREZ
DIRECTOR SUBDIRECTOR
JUEVES, 23 DE ENERO DE 2020 PÁGINA: 13 DE 43 HORA DE IMPRESIÓN: 11:10:24 A. M.
AYUNTAMIENTO DE MÉRIDA
UNIDAD DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN ESTRATÉGICA COPLADEM
DEPARTAMENTO DE COPLADEM
NO. 14096 SISTEMA DE EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO
AL MES DE DICIEMBRE DE 2019
DATOS DEL PROGRAMA
POA 14096
NOMBRE DEL PROGRAMA PROMOCIÓN DEPORTIVA EN EL MUNICIPIO.
DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA COORDINAR LA LOGÍSTICA DE LOS EVENTOS, APOYAR CON EQUIPO DEPORTIVO,MOBILIARIO,AUDIO,HIDRATACIÓN,PREMIACIÓN,TROFEOS,RECONOCIMIENTOS Y METERIAL DEPORTIVO.
ACTIVIDAD INSTITUCIONAL INSTITUCIONAL
CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA (CONAC) CÓDIGO
SECTOR PÚBLICO MUNICIPAL
SECTOR PÚBLICO NO FINANCIERO GOBIERNO GENERAL MUNICIPAL 3.1.1
GOBIERNO GENERAL MUNICIPAL GOBIERNO MUNICIPAL 3.1.1.1
GOBIERNO MUNICIPAL DIRECCIÓN DE BIENESTAR SOCIAL 3.1.1.1.32
RAMO O DEPENDENCIA CÓDIGO
DIRECCIÓN DIRECCIÓN DE BIENESTAR SOCIAL 32
SUBDIRECCIÓN SUBDIRECCIÓN DE JUVENTUD Y DEPORTE 05
JEFATURA PROMOCIÓN DEPORTIVA 03
CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL GASTO (CONAC) CÓDIGO
DESARROLLO SOCIAL DESARROLLO SOCIAL 2
VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD RECREACION, CULTURA Y OTRAS MANIFESTACIONES SOCIALES
2.4
URBANIZACIÓN DEPORTE Y RECREACIÓN 2.4.1
CLASIFICACIÓN PROGRAMATICA
PROGRAMA DESEMPEÑO DE LAS FUNCIONES
APLICACIÓN PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS
CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO
EJE 3-MÉRIDA CON FUTURO INCLUYENTE
SUBEJE 3-BIENESTAR SOCIAL
LINEA ESTRATÉGICA 1-IMPULSAR ACCIONES Y PROVEER SERVICIOS PROFESIONALES QUE FAVOREZCAN LA INTEGRACIÓN Y BIENESTAR DE LAS FAMILIAS DEL MUNICIPIO DE MÉRIDA, MEDIANTE LA VINCULACIÓN CON LA SOCIEDAD CIVIL Y LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS EFICIENTES, DE CALIDAD Y CON TRATO DIGNO.
ELABORÓ: AUTORIZÓ:
CP. JESÚS ARMANDO AGUILAR Y AGUILAR
ERIKA ANDREA SAURI RAMIREZ
DIRECTOR SUBDIRECTOR
JUEVES, 23 DE ENERO DE 2020 PÁGINA: 14 DE 43 HORA DE IMPRESIÓN: 11:10:24 A. M.
AYUNTAMIENTO DE MÉRIDA
UNIDAD DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN ESTRATÉGICA COPLADEM
DEPARTAMENTO DE COPLADEM
INDICADOR DE GESTIÓN(PROPÓSITO)
INDICADOR: INDICE DE SATISFACCIÓN.
FORMULA: A() FRECUENCIA DE MEDICIÓN: MENSUAL UNIDAD DE MEDIDA:
BENEFICIADOS
DEFINICIÓN DE LA FÓRMULA:
SENTIDO ESPERADO: CONSTANTE ULTIMO MES CAPTURADO:
DICIEMBRE
INDICADOR META AÑO AVANCE SEMAFORIZACIÓN
INDICE DE SATISFACCIÓN. 33.00 0.00 % CRITICO
INDICADOR DE GESTIÓN(COMPONENTE)
INDICADOR: PROMEDIO DE ASISTENTES A LOS EVENTOS.
FORMULA: A()/B() FRECUENCIA DE MEDICIÓN: MENSUAL UNIDAD DE MEDIDA:
EVENTOS REALIZADOS,ASISTENTES
DEFINICIÓN DE LA FÓRMULA:
SENTIDO ESPERADO: CONSTANTE ULTIMO MES CAPTURADO:
NINGUNO
INDICADOR META AÑO AVANCE SEMAFORIZACIÓN
PROMEDIO DE ASISTENTES A LOS EVENTOS. 100.00 0.00 % CRITICO
INDICADOR DE GESTIÓN(ACTIVIDAD)
INDICADOR: NÚMERO DE DEPORTISTAS.
FORMULA: A() FRECUENCIA DE MEDICIÓN: MENSUAL UNIDAD DE MEDIDA:
EVENTOS REALIZADOS
DEFINICIÓN DE LA FÓRMULA:
SENTIDO ESPERADO: INCREMENTO ULTIMO MES CAPTURADO:
DICIEMBRE
INDICADOR META AÑO AVANCE SEMAFORIZACIÓN
NÚMERO DE DEPORTISTAS. 45000.00 0.00 CRITICO
INDICADOR DE GESTIÓN(ACTIVIDAD)
INDICADOR: NÚMERO DE APOYOS OTORGADOS.
FORMULA: A() FRECUENCIA DE MEDICIÓN: MENSUAL UNIDAD DE MEDIDA:
APOYOS OTORGADOS
DEFINICIÓN DE LA FÓRMULA:
SENTIDO ESPERADO: INCREMENTO ULTIMO MES CAPTURADO:
NINGUNO
INDICADOR META AÑO AVANCE SEMAFORIZACIÓN
NÚMERO DE APOYOS OTORGADOS. 100.00 0.00 CRITICO
INDICADOR DE GESTIÓN(ACTIVIDAD)
INDICADOR: NÚMERO DE EVENTOS REALIZADOS.
JUEVES, 23 DE ENERO DE 2020 PÁGINA: 15 DE 43 HORA DE IMPRESIÓN: 11:10:24 A. M.
AYUNTAMIENTO DE MÉRIDA
UNIDAD DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN ESTRATÉGICA COPLADEM
DEPARTAMENTO DE COPLADEM
FORMULA: A() FRECUENCIA DE MEDICIÓN: MENSUAL UNIDAD DE MEDIDA:
EVENTOS REALIZADOS
DEFINICIÓN DE LA FÓRMULA:
SENTIDO ESPERADO: INCREMENTO ULTIMO MES CAPTURADO:
NINGUNO
INDICADOR META AÑO AVANCE SEMAFORIZACIÓN
NÚMERO DE EVENTOS REALIZADOS. 100.00 0.00 CRITICO
SEMAFORIZACIÓN ACEPTABLE RIESGO CRITICO
ELABORÓ: AUTORIZÓ:
CP. JESÚS ARMANDO AGUILAR Y AGUILAR
ERIKA ANDREA SAURI RAMIREZ
DIRECTOR SUBDIRECTOR
JUEVES, 23 DE ENERO DE 2020 PÁGINA: 16 DE 43 HORA DE IMPRESIÓN: 11:10:24 A. M.
AYUNTAMIENTO DE MÉRIDA
UNIDAD DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN ESTRATÉGICA COPLADEM
DEPARTAMENTO DE COPLADEM
NO. 14097 SISTEMA DE EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO
AL MES DE DICIEMBRE DE 2019
DATOS DEL PROGRAMA
POA 14097
NOMBRE DEL PROGRAMA MÉRIDA EN ACCIÓN.
DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA ACTIVIDADES FÍSICAS PERMANENTES EN PARQUES, ESCUELAS Y EMPRESAS COMO UNA OPCIÓN DE SERVICIOS PARA LOS HABITANTES.
ACTIVIDAD INSTITUCIONAL INSTITUCIONAL
CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA (CONAC) CÓDIGO
SECTOR PÚBLICO MUNICIPAL
SECTOR PÚBLICO NO FINANCIERO GOBIERNO GENERAL MUNICIPAL 3.1.1
GOBIERNO GENERAL MUNICIPAL GOBIERNO MUNICIPAL 3.1.1.1
GOBIERNO MUNICIPAL DIRECCIÓN DE BIENESTAR SOCIAL 3.1.1.1.32
RAMO O DEPENDENCIA CÓDIGO
DIRECCIÓN DIRECCIÓN DE BIENESTAR SOCIAL 32
SUBDIRECCIÓN SUBDIRECCIÓN DE JUVENTUD Y DEPORTE 05
JEFATURA COMITES DEPORTIVOS 04
CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL GASTO (CONAC) CÓDIGO
DESARROLLO SOCIAL DESARROLLO SOCIAL 2
VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD RECREACION, CULTURA Y OTRAS MANIFESTACIONES SOCIALES
2.4
URBANIZACIÓN DEPORTE Y RECREACIÓN 2.4.1
CLASIFICACIÓN PROGRAMATICA
PROGRAMA DESEMPEÑO DE LAS FUNCIONES
APLICACIÓN PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS
CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO
EJE 3-MÉRIDA CON FUTURO INCLUYENTE
SUBEJE 3-BIENESTAR SOCIAL
LINEA ESTRATÉGICA 1-IMPULSAR ACCIONES Y PROVEER SERVICIOS PROFESIONALES QUE FAVOREZCAN LA INTEGRACIÓN Y BIENESTAR DE LAS FAMILIAS DEL MUNICIPIO DE MÉRIDA, MEDIANTE LA VINCULACIÓN CON LA SOCIEDAD CIVIL Y LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS EFICIENTES, DE CALIDAD Y CON TRATO DIGNO.
ELABORÓ: AUTORIZÓ:
CP. JESÚS ARMANDO AGUILAR Y AGUILAR
C. MIGUEL ANGEL GOMEZ HERRERA
DIRECTOR JEFE DE DEPARTAMENTO
JUEVES, 23 DE ENERO DE 2020 PÁGINA: 17 DE 43 HORA DE IMPRESIÓN: 11:10:24 A. M.
AYUNTAMIENTO DE MÉRIDA
UNIDAD DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN ESTRATÉGICA COPLADEM
DEPARTAMENTO DE COPLADEM
NO. 14097 SISTEMA DE EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO
AL MES DE DICIEMBRE DE 2019
INDICADOR DE GESTIÓN(ACTIVIDAD)
INDICADOR: NÚMERO DE ACTIVADORES
FORMULA: A() FRECUENCIA DE MEDICIÓN: MENSUAL UNIDAD DE MEDIDA:
NÚMERO DE ASISTENTES
DEFINICIÓN DE LA FÓRMULA:
SENTIDO ESPERADO: INCREMENTO ULTIMO MES CAPTURADO:
NINGUNO
INDICADOR META AÑO AVANCE SEMAFORIZACIÓN
NÚMERO DE ACTIVADORES 17000.00 7376.00 RIESGO
SEMAFORIZACIÓN ACEPTABLE RIESGO CRITICO
ELABORÓ: AUTORIZÓ:
CP. JESÚS ARMANDO AGUILAR Y AGUILAR
C. MIGUEL ANGEL GOMEZ HERRERA
DIRECTOR JEFE DE DEPARTAMENTO
JUEVES, 23 DE ENERO DE 2020 PÁGINA: 18 DE 43 HORA DE IMPRESIÓN: 11:10:24 A. M.
AYUNTAMIENTO DE MÉRIDA
UNIDAD DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN ESTRATÉGICA COPLADEM
DEPARTAMENTO DE COPLADEM
NO. 14103 SISTEMA DE EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO
AL MES DE DICIEMBRE DE 2019
DATOS DEL PROGRAMA
POA 14103
NOMBRE DEL PROGRAMA LIGA MERIDANA DE BÉISBOL.
DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA ORGANIZAR, COORDINAR Y DESARROLLAR TODAS LAS ACTIVIDADES PARA LLEVAR A CABO LA LIGA MERIDANA EN DIVERSAS SEDES DEPORTIVAS EN SUS CATEGORÍAS INFANTIL , JUVENIL Y MAYORES.
ACTIVIDAD INSTITUCIONAL INSTITUCIONAL
CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA (CONAC) CÓDIGO
SECTOR PÚBLICO MUNICIPAL
SECTOR PÚBLICO NO FINANCIERO GOBIERNO GENERAL MUNICIPAL 3.1.1
GOBIERNO GENERAL MUNICIPAL GOBIERNO MUNICIPAL 3.1.1.1
GOBIERNO MUNICIPAL DIRECCIÓN DE BIENESTAR SOCIAL 3.1.1.1.32
RAMO O DEPENDENCIA CÓDIGO
DIRECCIÓN DIRECCIÓN DE BIENESTAR SOCIAL 32
SUBDIRECCIÓN SUBDIRECCIÓN DE JUVENTUD Y DEPORTE 05
JEFATURA PROMOCIÓN DEPORTIVA 03
CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL GASTO (CONAC) CÓDIGO
DESARROLLO SOCIAL DESARROLLO SOCIAL 2
VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD RECREACION, CULTURA Y OTRAS MANIFESTACIONES SOCIALES
2.4
URBANIZACIÓN DEPORTE Y RECREACIÓN 2.4.1
CLASIFICACIÓN PROGRAMATICA
PROGRAMA DESEMPEÑO DE LAS FUNCIONES
APLICACIÓN PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS
CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO
EJE 3-MÉRIDA CON FUTURO INCLUYENTE
SUBEJE 3-BIENESTAR SOCIAL
LINEA ESTRATÉGICA 1-IMPULSAR ACCIONES Y PROVEER SERVICIOS PROFESIONALES QUE FAVOREZCAN LA INTEGRACIÓN Y BIENESTAR DE LAS FAMILIAS DEL MUNICIPIO DE MÉRIDA, MEDIANTE LA VINCULACIÓN CON LA SOCIEDAD CIVIL Y LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS EFICIENTES, DE CALIDAD Y CON TRATO DIGNO.
ELABORÓ: AUTORIZÓ:
CP. JESÚS ARMANDO AGUILAR Y AGUILAR
ERIKA ANDREA SAURI RAMIREZ
DIRECTOR SUBDIRECTOR
JUEVES, 23 DE ENERO DE 2020 PÁGINA: 19 DE 43 HORA DE IMPRESIÓN: 11:10:24 A. M.
AYUNTAMIENTO DE MÉRIDA
UNIDAD DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN ESTRATÉGICA COPLADEM
DEPARTAMENTO DE COPLADEM
NO. 14103 SISTEMA DE EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO
AL MES DE DICIEMBRE DE 2019
INDICADOR DE GESTIÓN(PROPÓSITO)
INDICADOR: PORCENTAJE DE ASISTENCIA , LOS JUEGOS PROGRAMADOS.
FORMULA: (A()/B())*100 FRECUENCIA DE MEDICIÓN: ANUAL UNIDAD DE MEDIDA:
EVENTOS PROGRAMADOS,ASISTENTES
DEFINICIÓN DE LA FÓRMULA:
SENTIDO ESPERADO: CONSTANTE ULTIMO MES CAPTURADO:
NINGUNO
INDICADOR META AÑO AVANCE SEMAFORIZACIÓN
PORCENTAJE DE ASISTENCIA , LOS JUEGOS PROGRAMADOS. 33.00 0.14 % CRITICO
INDICADOR DE GESTIÓN(ACTIVIDAD)
INDICADOR: NÚMERO DE ASISTENTES A LOS PARTIDOS.
FORMULA: A() FRECUENCIA DE MEDICIÓN: BIMESTRAL UNIDAD DE MEDIDA:
EVENTOS REALIZADOS
DEFINICIÓN DE LA FÓRMULA:
SENTIDO ESPERADO: INCREMENTO ULTIMO MES CAPTURADO:
NINGUNO
INDICADOR META AÑO AVANCE SEMAFORIZACIÓN
NÚMERO DE ASISTENTES A LOS PARTIDOS. 25000.00 0.00 CRITICO
INDICADOR DE GESTIÓN(ACTIVIDAD)
INDICADOR: NÚMERO DE ASISTENTES
FORMULA: A() FRECUENCIA DE MEDICIÓN: ANUAL UNIDAD DE MEDIDA:
EVENTOS REALIZADOS
DEFINICIÓN DE LA FÓRMULA:
SENTIDO ESPERADO: INCREMENTO ULTIMO MES CAPTURADO:
DICIEMBRE
INDICADOR META AÑO AVANCE SEMAFORIZACIÓN
NÚMERO DE ASISTENTES 40000.00 26.00 CRITICO
SEMAFORIZACIÓN ACEPTABLE RIESGO CRITICO
ELABORÓ: AUTORIZÓ:
CP. JESÚS ARMANDO AGUILAR Y AGUILAR
ERIKA ANDREA SAURI RAMIREZ
DIRECTOR SUBDIRECTOR
JUEVES, 23 DE ENERO DE 2020 PÁGINA: 20 DE 43 HORA DE IMPRESIÓN: 11:10:24 A. M.
AYUNTAMIENTO DE MÉRIDA
UNIDAD DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN ESTRATÉGICA COPLADEM
DEPARTAMENTO DE COPLADEM
NO. 14110 SISTEMA DE EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO
AL MES DE DICIEMBRE DE 2019
DATOS DEL PROGRAMA
POA 14110
NOMBRE DEL PROGRAMA RELANZAMIENTO DEL PROGRAMA BECAS A DEPORTISTAS CON MIRAS AL ALTO RENDIMIENTO DEL MUNICIPIO DE MÉRIDA.
DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA BENEFICIAR A 100 DEPORTISTAS QUE TENGAS EL PERFIL DE RENDIMIENTO Y QUE SE PRESENTEN COMO PROMESAS DEL MUNICIPIO.
ACTIVIDAD INSTITUCIONAL INSTITUCIONAL
CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA (CONAC) CÓDIGO
SECTOR PÚBLICO MUNICIPAL
SECTOR PÚBLICO NO FINANCIERO GOBIERNO GENERAL MUNICIPAL 3.1.1
GOBIERNO GENERAL MUNICIPAL GOBIERNO MUNICIPAL 3.1.1.1
GOBIERNO MUNICIPAL DIRECCIÓN DE BIENESTAR SOCIAL 3.1.1.1.32
RAMO O DEPENDENCIA CÓDIGO
DIRECCIÓN DIRECCIÓN DE BIENESTAR SOCIAL 32
SUBDIRECCIÓN SUBDIRECCIÓN DE JUVENTUD Y DEPORTE 05
JEFATURA SUBDIRECCIÓN DE JUVENTUD Y DEPORTE 01
CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL GASTO (CONAC) CÓDIGO
DESARROLLO SOCIAL DESARROLLO SOCIAL 2
VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD OTROS ASUNTOS SOCIALES 2.7
URBANIZACIÓN OTROS ASUNTOS SOCIALES 2.7.1
CLASIFICACIÓN PROGRAMATICA
PROGRAMA DESEMPEÑO DE LAS FUNCIONES
APLICACIÓN PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS
CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO
EJE 3-MÉRIDA CON FUTURO INCLUYENTE
SUBEJE 3-BIENESTAR SOCIAL
LINEA ESTRATÉGICA 1-IMPULSAR ACCIONES Y PROVEER SERVICIOS PROFESIONALES QUE FAVOREZCAN LA INTEGRACIÓN Y BIENESTAR DE LAS FAMILIAS DEL MUNICIPIO DE MÉRIDA, MEDIANTE LA VINCULACIÓN CON LA SOCIEDAD CIVIL Y LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS EFICIENTES, DE CALIDAD Y CON TRATO DIGNO.
ELABORÓ: AUTORIZÓ:
CP. JESÚS ARMANDO AGUILAR Y AGUILAR
ERIKA ANDREA SAURI RAMIREZ
DIRECTOR SUBDIRECTOR
JUEVES, 23 DE ENERO DE 2020 PÁGINA: 21 DE 43 HORA DE IMPRESIÓN: 11:10:24 A. M.
AYUNTAMIENTO DE MÉRIDA
UNIDAD DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN ESTRATÉGICA COPLADEM
DEPARTAMENTO DE COPLADEM
NO. 14110 SISTEMA DE EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO
AL MES DE DICIEMBRE DE 2019
INDICADOR DE GESTIÓN(PROPÓSITO)
INDICADOR: PORCENTAJE DE ATLETAS BENEFICIADOS
FORMULA: (A()/B())*100 FRECUENCIA DE MEDICIÓN: MENSUAL UNIDAD DE MEDIDA:
APOYOS SOLICITADOS,APOYOS ENTREGADOS
DEFINICIÓN DE LA FÓRMULA:
SENTIDO ESPERADO: INCREMENTO ULTIMO MES CAPTURADO:
NINGUNO
INDICADOR META AÑO AVANCE SEMAFORIZACIÓN
PORCENTAJE DE ATLETAS BENEFICIADOS 100.00 0.00 % CRITICO
INDICADOR DE GESTIÓN(COMPONENTE)
INDICADOR: PORCENTAJE DE APOYOS ENTREGADOS
FORMULA: (A()/B())*100 FRECUENCIA DE MEDICIÓN: MENSUAL UNIDAD DE MEDIDA:
APOYOS SOLICITADOS,APOYOS ENTREGADOS
DEFINICIÓN DE LA FÓRMULA:
SENTIDO ESPERADO: INCREMENTO ULTIMO MES CAPTURADO:
NINGUNO
INDICADOR META AÑO AVANCE SEMAFORIZACIÓN
PORCENTAJE DE APOYOS ENTREGADOS 100.00 0.00 % CRITICO
INDICADOR DE GESTIÓN(ACTIVIDAD)
INDICADOR: NÚMERO DE DEPORTISTAS BENEFICIADOS
FORMULA: A() FRECUENCIA DE MEDICIÓN: MENSUAL UNIDAD DE MEDIDA:
BENEFICIADOS
DEFINICIÓN DE LA FÓRMULA:
SENTIDO ESPERADO: CONSTANTE ULTIMO MES CAPTURADO:
NINGUNO
INDICADOR META AÑO AVANCE SEMAFORIZACIÓN
NÚMERO DE DEPORTISTAS BENEFICIADOS 60.00 0.00 % CRITICO
SEMAFORIZACIÓN ACEPTABLE RIESGO CRITICO
ELABORÓ: AUTORIZÓ:
CP. JESÚS ARMANDO AGUILAR Y AGUILAR
ERIKA ANDREA SAURI RAMIREZ
DIRECTOR SUBDIRECTOR
JUEVES, 23 DE ENERO DE 2020 PÁGINA: 22 DE 43 HORA DE IMPRESIÓN: 11:10:24 A. M.
AYUNTAMIENTO DE MÉRIDA
UNIDAD DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN ESTRATÉGICA COPLADEM
DEPARTAMENTO DE COPLADEM
NO. 14112 SISTEMA DE EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO
AL MES DE DICIEMBRE DE 2019
DATOS DEL PROGRAMA
POA 14112
NOMBRE DEL PROGRAMA EDUCANDO PARA EL FUTURO.
DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA APOYAR CON BECAS, PASEOS ESCOLARES Y REPRESENTACIONES RELATIVAS A VALORES, TRADICIONES Y MEDIDAS DE PREVENCIÓN A NIÑOS, NIÑAS Y JÓVENES QUE ASISTEN A LAS ESCUELAS DEL MUNICIPIO DE MÉRIDA Y SUS COMISARÍAS.
ACTIVIDAD INSTITUCIONAL INSTITUCIONAL
CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA (CONAC) CÓDIGO
SECTOR PÚBLICO MUNICIPAL
SECTOR PÚBLICO NO FINANCIERO GOBIERNO GENERAL MUNICIPAL 3.1.1
GOBIERNO GENERAL MUNICIPAL GOBIERNO MUNICIPAL 3.1.1.1
GOBIERNO MUNICIPAL DIRECCIÓN DE BIENESTAR SOCIAL 3.1.1.1.32
RAMO O DEPENDENCIA CÓDIGO
DIRECCIÓN DIRECCIÓN DE BIENESTAR SOCIAL 32
SUBDIRECCIÓN SUBDIRECCIÓN DE EDUCACIÓN 02
JEFATURA APOYOS EDUCATIVOS 02
CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL GASTO (CONAC) CÓDIGO
DESARROLLO SOCIAL DESARROLLO SOCIAL 2
VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD EDUCACION 2.5
URBANIZACIÓN OTROS SERVICIOS EDUCATIVOS Y ACTIVIDADES INHERENTES
2.5.6
CLASIFICACIÓN PROGRAMATICA
PROGRAMA DESEMPEÑO DE LAS FUNCIONES
APLICACIÓN PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS
CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO
EJE 3-MÉRIDA CON FUTURO INCLUYENTE
SUBEJE 3-BIENESTAR SOCIAL
LINEA ESTRATÉGICA 1-IMPULSAR ACCIONES Y PROVEER SERVICIOS PROFESIONALES QUE FAVOREZCAN LA INTEGRACIÓN Y BIENESTAR DE LAS FAMILIAS DEL MUNICIPIO DE MÉRIDA, MEDIANTE LA VINCULACIÓN CON LA SOCIEDAD CIVIL Y LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS EFICIENTES, DE CALIDAD Y CON TRATO DIGNO.
ELABORÓ: AUTORIZÓ:
CP. JESÚS ARMANDO AGUILAR Y AGUILAR
LIC. ARYDEL GUADALUPE RAMIREZ INURRETA
DIRECTOR JEFA DE DEPARTAMENTO
JUEVES, 23 DE ENERO DE 2020 PÁGINA: 23 DE 43 HORA DE IMPRESIÓN: 11:10:24 A. M.
AYUNTAMIENTO DE MÉRIDA
UNIDAD DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN ESTRATÉGICA COPLADEM
DEPARTAMENTO DE COPLADEM
INDICADOR DE GESTIÓN(PROPÓSITO)
INDICADOR: PORCENTAJE DE BENEFICIARIOS
FORMULA: (A()/B())*100 FRECUENCIA DE MEDICIÓN: MENSUAL UNIDAD DE MEDIDA:
BECAS,BENEFICIADOS
DEFINICIÓN DE LA FÓRMULA:
SENTIDO ESPERADO: CONSTANTE ULTIMO MES CAPTURADO:
NINGUNO
INDICADOR META AÑO AVANCE SEMAFORIZACIÓN
PORCENTAJE DE BENEFICIARIOS 100.00 98.74 % RIESGO
INDICADOR DE GESTIÓN(COMPONENTE)
INDICADOR: PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA.
FORMULA: (A()/B())*100 FRECUENCIA DE MEDICIÓN: BIMESTRAL UNIDAD DE MEDIDA:
BENEFICIADOS,TOTAL DE POBLACIÓN
DEFINICIÓN DE LA FÓRMULA:
SENTIDO ESPERADO: INCREMENTO ULTIMO MES CAPTURADO:
NINGUNO
INDICADOR META AÑO AVANCE SEMAFORIZACIÓN
PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA. 100.00 80.50 RIESGO
INDICADOR DE GESTIÓN(ACTIVIDAD)
INDICADOR: NÚMERO DE BENEFICIARIOS
FORMULA: A() FRECUENCIA DE MEDICIÓN: BIMESTRAL UNIDAD DE MEDIDA:
BECAS
DEFINICIÓN DE LA FÓRMULA:
SENTIDO ESPERADO: CONSTANTE ULTIMO MES CAPTURADO:
NINGUNO
INDICADOR META AÑO AVANCE SEMAFORIZACIÓN
NÚMERO DE BENEFICIARIOS 100.00 4147.00 % ACEPTABLE
INDICADOR DE GESTIÓN(ACTIVIDAD)
INDICADOR: NÚMERO DE PARTICIPANTES
FORMULA: A() FRECUENCIA DE MEDICIÓN: MENSUAL UNIDAD DE MEDIDA:
BENEFICIADOS
DEFINICIÓN DE LA FÓRMULA:
SENTIDO ESPERADO: INCREMENTO ULTIMO MES CAPTURADO:
NINGUNO
INDICADOR META AÑO AVANCE SEMAFORIZACIÓN
NÚMERO DE PARTICIPANTES 10000.00 2879.00 CRITICO
INDICADOR DE GESTIÓN(ACTIVIDAD)
INDICADOR: NÚMERO DE BENEFICIARIOS.
FORMULA: A() FRECUENCIA DE MEDICIÓN: MENSUAL UNIDAD DE MEDIDA:
BENEFICIADOS
JUEVES, 23 DE ENERO DE 2020 PÁGINA: 24 DE 43 HORA DE IMPRESIÓN: 11:10:25 A. M.
AYUNTAMIENTO DE MÉRIDA
UNIDAD DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN ESTRATÉGICA COPLADEM
DEPARTAMENTO DE COPLADEM
DEFINICIÓN DE LA FÓRMULA:
SENTIDO ESPERADO: INCREMENTO ULTIMO MES CAPTURADO:
NINGUNO
INDICADOR META AÑO AVANCE SEMAFORIZACIÓN
NÚMERO DE BENEFICIARIOS. 12800.00 6415.00 CRITICO
SEMAFORIZACIÓN ACEPTABLE RIESGO CRITICO
ELABORÓ: AUTORIZÓ:
CP. JESÚS ARMANDO AGUILAR Y AGUILAR
LIC. ARYDEL GUADALUPE RAMIREZ INURRETA
DIRECTOR JEFA DE DEPARTAMENTO
JUEVES, 23 DE ENERO DE 2020 PÁGINA: 25 DE 43 HORA DE IMPRESIÓN: 11:10:25 A. M.
AYUNTAMIENTO DE MÉRIDA
UNIDAD DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN ESTRATÉGICA COPLADEM
DEPARTAMENTO DE COPLADEM
NO. 14115 SISTEMA DE EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO
AL MES DE DICIEMBRE DE 2019
DATOS DEL PROGRAMA
POA 14115
NOMBRE DEL PROGRAMA BICIRUTA EN EL MUNICIPIO DE MÉRIDA.
DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA HABILITAR ESPACIOS PÚBLICOS, REALIZAR LA LOGÍSTICA Y PLANEACIÓN DEL PROGRAMA BICIRUTA, ASÍ COMO EL ANÁLISIS DE NUEVOS ESPACIOS PARA ÉSTE FIN.
ACTIVIDAD INSTITUCIONAL INSTITUCIONAL
CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA (CONAC) CÓDIGO
SECTOR PÚBLICO MUNICIPAL
SECTOR PÚBLICO NO FINANCIERO GOBIERNO GENERAL MUNICIPAL 3.1.1
GOBIERNO GENERAL MUNICIPAL GOBIERNO MUNICIPAL 3.1.1.1
GOBIERNO MUNICIPAL DIRECCIÓN DE BIENESTAR SOCIAL 3.1.1.1.32
RAMO O DEPENDENCIA CÓDIGO
DIRECCIÓN DIRECCIÓN DE BIENESTAR SOCIAL 32
SUBDIRECCIÓN SUBDIRECCIÓN DE JUVENTUD Y DEPORTE 05
JEFATURA PROMOCIÓN DEPORTIVA 03
CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL GASTO (CONAC) CÓDIGO
DESARROLLO SOCIAL DESARROLLO SOCIAL 2
VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD RECREACION, CULTURA Y OTRAS MANIFESTACIONES SOCIALES
2.4
URBANIZACIÓN DEPORTE Y RECREACIÓN 2.4.1
CLASIFICACIÓN PROGRAMATICA
PROGRAMA DESEMPEÑO DE LAS FUNCIONES
APLICACIÓN PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS
CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO
EJE 3-MÉRIDA CON FUTURO INCLUYENTE
SUBEJE 3-BIENESTAR SOCIAL
LINEA ESTRATÉGICA 1-IMPULSAR ACCIONES Y PROVEER SERVICIOS PROFESIONALES QUE FAVOREZCAN LA INTEGRACIÓN Y BIENESTAR DE LAS FAMILIAS DEL MUNICIPIO DE MÉRIDA, MEDIANTE LA VINCULACIÓN CON LA SOCIEDAD CIVIL Y LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS EFICIENTES, DE CALIDAD Y CON TRATO DIGNO.
ELABORÓ: AUTORIZÓ:
CP. JESÚS ARMANDO AGUILAR Y AGUILAR
ERIKA ANDREA SAURI RAMIREZ
DIRECTOR SUBDIRECTOR
JUEVES, 23 DE ENERO DE 2020 PÁGINA: 26 DE 43 HORA DE IMPRESIÓN: 11:10:25 A. M.
AYUNTAMIENTO DE MÉRIDA
UNIDAD DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN ESTRATÉGICA COPLADEM
DEPARTAMENTO DE COPLADEM
AL MES DE DICIEMBRE DE 2019
INDICADOR DE GESTIÓN(PROPÓSITO)
INDICADOR: INDICE DE SATISFACCIÓN
FORMULA: A() FRECUENCIA DE MEDICIÓN: MENSUAL UNIDAD DE MEDIDA:
ASISTENTES
DEFINICIÓN DE LA FÓRMULA:
SENTIDO ESPERADO: INCREMENTO ULTIMO MES CAPTURADO:
NINGUNO
INDICADOR META AÑO AVANCE SEMAFORIZACIÓN
INDICE DE SATISFACCIÓN 90.00 0.00 % CRITICO
INDICADOR DE GESTIÓN(COMPONENTE)
INDICADOR: PROMEDIO DE ASISTENTES
FORMULA: A()/B() FRECUENCIA DE MEDICIÓN: MENSUAL UNIDAD DE MEDIDA:
EVENTOS REALIZADOS,ASISTENTES
DEFINICIÓN DE LA FÓRMULA:
SENTIDO ESPERADO: INCREMENTO ULTIMO MES CAPTURADO:
NINGUNO
INDICADOR META AÑO AVANCE SEMAFORIZACIÓN
PROMEDIO DE ASISTENTES 60.00 0.00 % CRITICO
INDICADOR DE GESTIÓN(ACTIVIDAD)
INDICADOR: NÚMERO ASISTENTES
FORMULA: A() FRECUENCIA DE MEDICIÓN: MENSUAL UNIDAD DE MEDIDA:
ASISTENTES
DEFINICIÓN DE LA FÓRMULA:
SENTIDO ESPERADO: INCREMENTO ULTIMO MES CAPTURADO:
NINGUNO
INDICADOR META AÑO AVANCE SEMAFORIZACIÓN
NÚMERO ASISTENTES 777.00 0.00 CRITICO
INDICADOR DE GESTIÓN(ACTIVIDAD)
INDICADOR: NÚMERO DE ASISTENTES.
FORMULA: A() FRECUENCIA DE MEDICIÓN: MENSUAL UNIDAD DE MEDIDA:
ASISTENTES
DEFINICIÓN DE LA FÓRMULA:
SENTIDO ESPERADO: INCREMENTO ULTIMO MES CAPTURADO:
NINGUNO
INDICADOR META AÑO AVANCE SEMAFORIZACIÓN
NÚMERO DE ASISTENTES. 90240.00 0.00 CRITICO
SEMAFORIZACIÓN ACEPTABLE RIESGO CRITICO
JUEVES, 23 DE ENERO DE 2020 PÁGINA: 27 DE 43 HORA DE IMPRESIÓN: 11:10:25 A. M.
AYUNTAMIENTO DE MÉRIDA
UNIDAD DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN ESTRATÉGICA COPLADEM
DEPARTAMENTO DE COPLADEM
ELABORÓ: AUTORIZÓ:
CP. JESÚS ARMANDO AGUILAR Y AGUILAR
ERIKA ANDREA SAURI RAMIREZ
DIRECTOR SUBDIRECTOR
JUEVES, 23 DE ENERO DE 2020 PÁGINA: 28 DE 43 HORA DE IMPRESIÓN: 11:10:25 A. M.
AYUNTAMIENTO DE MÉRIDA
UNIDAD DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN ESTRATÉGICA COPLADEM
DEPARTAMENTO DE COPLADEM
NO. 14138 SISTEMA DE EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO
AL MES DE DICIEMBRE DE 2019
DATOS DEL PROGRAMA
POA 14138
NOMBRE DEL PROGRAMA SALUD INTEGRAL COMUNITARIA PARA EL BIENESTAR SOCIAL EN EL MUNICIPIO
DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA REALIZAR DIAGNÓSTICO COMUNITARIO, PLÁTICAS Y TALLERES DE ADICCIONES, EFERMEDADES DE TRANSMISIÓN SEXUAL, ENFERMEDAS TRANSMITIDAS POR EL VECTOR AEDES AEGYPTI, Y ACCIONES DE CONTROL LARVARIO: FUMIGACIÓN Y ABATIZACIÓN.
ACTIVIDAD INSTITUCIONAL INSTITUCIONAL
CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA (CONAC) CÓDIGO
SECTOR PÚBLICO MUNICIPAL
SECTOR PÚBLICO NO FINANCIERO GOBIERNO GENERAL MUNICIPAL 3.1.1
GOBIERNO GENERAL MUNICIPAL GOBIERNO MUNICIPAL 3.1.1.1
GOBIERNO MUNICIPAL DIRECCIÓN DE BIENESTAR SOCIAL 3.1.1.1.32
RAMO O DEPENDENCIA CÓDIGO
DIRECCIÓN DIRECCIÓN DE BIENESTAR SOCIAL 32
SUBDIRECCIÓN SUBDIRECCIÓN DE SALUD 04
JEFATURA PROMOCIÓN DE LA SALUD 02
CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL GASTO (CONAC) CÓDIGO
DESARROLLO SOCIAL DESARROLLO SOCIAL 2
VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD SALUD 2.3
URBANIZACIÓN PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD 2.3.5
CLASIFICACIÓN PROGRAMATICA
PROGRAMA DESEMPEÑO DE LAS FUNCIONES
APLICACIÓN PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS
CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO
EJE 3-MÉRIDA CON FUTURO INCLUYENTE
SUBEJE 3-BIENESTAR SOCIAL
LINEA ESTRATÉGICA 1-IMPULSAR ACCIONES Y PROVEER SERVICIOS PROFESIONALES QUE FAVOREZCAN LA INTEGRACIÓN Y BIENESTAR DE LAS FAMILIAS DEL MUNICIPIO DE MÉRIDA, MEDIANTE LA VINCULACIÓN CON LA SOCIEDAD CIVIL Y LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS EFICIENTES, DE CALIDAD Y CON TRATO DIGNO.
ELABORÓ: AUTORIZÓ:
CP. JESÚS ARMANDO AGUILAR Y AGUILAR
LIC. ERIK RICARDO VALES RAMIREZ
DIRECTOR JEFE DEPARTAMENTO
JUEVES, 23 DE ENERO DE 2020 PÁGINA: 29 DE 43 HORA DE IMPRESIÓN: 11:10:25 A. M.
AYUNTAMIENTO DE MÉRIDA
UNIDAD DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN ESTRATÉGICA COPLADEM
DEPARTAMENTO DE COPLADEM
INDICADOR DE GESTIÓN(PROPÓSITO)
INDICADOR: PORCENTAJE DE PERSONAS ATENDIDAS
FORMULA: (A()/B())*100 FRECUENCIA DE MEDICIÓN: MENSUAL UNIDAD DE MEDIDA:
BENEFICIADOS,ACCIONES
DEFINICIÓN DE LA FÓRMULA:
SENTIDO ESPERADO: INCREMENTO ULTIMO MES CAPTURADO:
DICIEMBRE
INDICADOR META AÑO AVANCE SEMAFORIZACIÓN
PORCENTAJE DE PERSONAS ATENDIDAS 33.00 39.72 ACEPTABLE
INDICADOR DE GESTIÓN(COMPONENTE)
INDICADOR: PROMEDIO DE ACCIONES REALIZADAS EN LAS COMUNIDADES
FORMULA: A()/B() FRECUENCIA DE MEDICIÓN: MENSUAL UNIDAD DE MEDIDA:
POBLACION BENEFICIADA EN COMISARIAS Y ZONAS MARGINADAS,ACCIONES
DEFINICIÓN DE LA FÓRMULA:
SENTIDO ESPERADO: INCREMENTO ULTIMO MES CAPTURADO:
NINGUNO
INDICADOR META AÑO AVANCE SEMAFORIZACIÓN
PROMEDIO DE ACCIONES REALIZADAS EN LAS COMUNIDADES 33.00 2.54 CRITICO
INDICADOR DE GESTIÓN(ACTIVIDAD)
INDICADOR: NÚMERO DE SESIONES
FORMULA: A() FRECUENCIA DE MEDICIÓN: MENSUAL UNIDAD DE MEDIDA:
SESIONES PROGRAMADAS
DEFINICIÓN DE LA FÓRMULA:
SENTIDO ESPERADO: INCREMENTO ULTIMO MES CAPTURADO:
NINGUNO
INDICADOR META AÑO AVANCE SEMAFORIZACIÓN
NÚMERO DE SESIONES 120.00 0.00 CRITICO
INDICADOR DE GESTIÓN(ACTIVIDAD)
INDICADOR: NÚMERO DE ACCIONES REALIZADAS.
FORMULA: A() FRECUENCIA DE MEDICIÓN: SEMESTRAL UNIDAD DE MEDIDA:
CAMPAÑAS
DEFINICIÓN DE LA FÓRMULA:
SENTIDO ESPERADO: INCREMENTO ULTIMO MES CAPTURADO:
NINGUNO
INDICADOR META AÑO AVANCE SEMAFORIZACIÓN
NÚMERO DE ACCIONES REALIZADAS. 2.00 0.00 CRITICO
INDICADOR DE GESTIÓN(ACTIVIDAD)
JUEVES, 23 DE ENERO DE 2020 PÁGINA: 30 DE 43 HORA DE IMPRESIÓN: 11:10:25 A. M.
AYUNTAMIENTO DE MÉRIDA
UNIDAD DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN ESTRATÉGICA COPLADEM
DEPARTAMENTO DE COPLADEM
INDICADOR: NÚMERO DE ACCIONES REALIZADAS.
FORMULA: A() FRECUENCIA DE MEDICIÓN: MENSUAL UNIDAD DE MEDIDA:
ACCIONES
DEFINICIÓN DE LA FÓRMULA:
SENTIDO ESPERADO: INCREMENTO ULTIMO MES CAPTURADO:
DICIEMBRE
INDICADOR META AÑO AVANCE SEMAFORIZACIÓN
NÚMERO DE ACCIONES REALIZADAS. 66000.00 121373.00 ACEPTABLE
INDICADOR DE GESTIÓN(ACTIVIDAD)
INDICADOR: NÚMERO DE MANZANAS ATENDIDAS.
FORMULA: A() FRECUENCIA DE MEDICIÓN: MENSUAL UNIDAD DE MEDIDA:
ACCIONES
DEFINICIÓN DE LA FÓRMULA:
SENTIDO ESPERADO: INCREMENTO ULTIMO MES CAPTURADO:
DICIEMBRE
INDICADOR META AÑO AVANCE SEMAFORIZACIÓN
NÚMERO DE MANZANAS ATENDIDAS. 14000.00 11359.00 RIESGO
INDICADOR DE GESTIÓN(ACTIVIDAD)
INDICADOR: NÚMERO DE ACCIONES, PLÁTICAS Y TALLERES IMPARTIDOS.
FORMULA: A() FRECUENCIA DE MEDICIÓN: MENSUAL UNIDAD DE MEDIDA:
PLÁTICAS
DEFINICIÓN DE LA FÓRMULA:
SENTIDO ESPERADO: INCREMENTO ULTIMO MES CAPTURADO:
DICIEMBRE
INDICADOR META AÑO AVANCE SEMAFORIZACIÓN
NÚMERO DE ACCIONES, PLÁTICAS Y TALLERES IMPARTIDOS. 9438.00 8061.00 RIESGO
INDICADOR DE GESTIÓN(ACTIVIDAD)
INDICADOR: NÚMERO DE DIAGNÓSTICOS REALIZADOS.
FORMULA: A() FRECUENCIA DE MEDICIÓN: MENSUAL UNIDAD DE MEDIDA:
DIAGNÓSTICOS
DEFINICIÓN DE LA FÓRMULA:
SENTIDO ESPERADO: INCREMENTO ULTIMO MES CAPTURADO:
NINGUNO
INDICADOR META AÑO AVANCE SEMAFORIZACIÓN
NÚMERO DE DIAGNÓSTICOS REALIZADOS. 10.00 0.00 CRITICO
SEMAFORIZACIÓN ACEPTABLE RIESGO CRITICO
ELABORÓ: AUTORIZÓ:
CP. JESÚS ARMANDO AGUILAR Y LIC. ERIK RICARDO VALES
JUEVES, 23 DE ENERO DE 2020 PÁGINA: 31 DE 43 HORA DE IMPRESIÓN: 11:10:25 A. M.
AYUNTAMIENTO DE MÉRIDA
UNIDAD DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN ESTRATÉGICA COPLADEM
DEPARTAMENTO DE COPLADEM
AGUILAR RAMIREZ
DIRECTOR JEFE DEPARTAMENTO
NO. 14147 SISTEMA DE EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO
AL MES DE DICIEMBRE DE 2019
DATOS DEL PROGRAMA
POA 14147
NOMBRE DEL PROGRAMA MÓDULO VETERINARIO MUNICIPAL.
DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA OTORGAR CONSULTA VETERINARIA, APLICACIÓN DE VACUNAS ANTIRRÁBICAS Y REALIZAR ESTERILIZACIONES.
ACTIVIDAD INSTITUCIONAL INSTITUCIONAL
CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA (CONAC) CÓDIGO
SECTOR PÚBLICO MUNICIPAL
SECTOR PÚBLICO NO FINANCIERO GOBIERNO GENERAL MUNICIPAL 3.1.1
GOBIERNO GENERAL MUNICIPAL GOBIERNO MUNICIPAL 3.1.1.1
GOBIERNO MUNICIPAL DIRECCIÓN DE BIENESTAR SOCIAL 3.1.1.1.32
RAMO O DEPENDENCIA CÓDIGO
DIRECCIÓN DIRECCIÓN DE BIENESTAR SOCIAL 32
SUBDIRECCIÓN SUBDIRECCIÓN DE SALUD 04
JEFATURA PROMOCIÓN DE LA SALUD 02
CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL GASTO (CONAC) CÓDIGO
DESARROLLO SOCIAL DESARROLLO SOCIAL 2
VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD SALUD 2.3
URBANIZACIÓN PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD 2.3.5
CLASIFICACIÓN PROGRAMATICA
PROGRAMA DESEMPEÑO DE LAS FUNCIONES
APLICACIÓN PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS
CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO
EJE 2-MÉRIDA CON FUTURO SUSTENTABLE
SUBEJE 5-BIENESTAR DE LA FAUNA URBANA
LINEA ESTRATÉGICA 1-ESTABLECER UN MARCO LEGAL Y MECANISMOS QUE FOMENTEN LA PROTECCIÓN Y EL TRATO DIGNO DE LA FAUNA SILVESTRE Y DOMÉSTICA.
JUEVES, 23 DE ENERO DE 2020 PÁGINA: 32 DE 43 HORA DE IMPRESIÓN: 11:10:25 A. M.
AYUNTAMIENTO DE MÉRIDA
UNIDAD DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN ESTRATÉGICA COPLADEM
DEPARTAMENTO DE COPLADEM
INDICADOR DE GESTIÓN(PROPÓSITO)
INDICADOR: PORCENTAJE DE ATENCIONES REALIZADAS.
FORMULA: (A()/B())*100 FRECUENCIA DE MEDICIÓN: MENSUAL UNIDAD DE MEDIDA:
ACCIONES,BENEFICIADOS
DEFINICIÓN DE LA FÓRMULA:
SENTIDO ESPERADO: INCREMENTO ULTIMO MES CAPTURADO:
DICIEMBRE
INDICADOR META AÑO AVANCE SEMAFORIZACIÓN
PORCENTAJE DE ATENCIONES REALIZADAS. 33.00 55.34 ACEPTABLE
INDICADOR DE GESTIÓN(COMPONENTE)
INDICADOR: PORCENTAJE DE ACCIONES REALIZADAS CON RESPECTO A LOS PROGRAMAS.
FORMULA: (A()/B())*100 FRECUENCIA DE MEDICIÓN: MENSUAL UNIDAD DE MEDIDA:
ACCIONES,BENEFICIADOS
DEFINICIÓN DE LA FÓRMULA:
SENTIDO ESPERADO: INCREMENTO ULTIMO MES CAPTURADO:
DICIEMBRE
INDICADOR META AÑO AVANCE SEMAFORIZACIÓN
PORCENTAJE DE ACCIONES REALIZADAS CON RESPECTO A LOS PROGRAMAS.
33.00 46.81 ACEPTABLE
INDICADOR DE GESTIÓN(ACTIVIDAD)
INDICADOR: NÚMERO DE CONSULTAS VETERINARIAS.
FORMULA: A() FRECUENCIA DE MEDICIÓN: MENSUAL UNIDAD DE MEDIDA:
CONSULTAS
DEFINICIÓN DE LA FÓRMULA:
SENTIDO ESPERADO: INCREMENTO ULTIMO MES CAPTURADO:
DICIEMBRE
INDICADOR META AÑO AVANCE SEMAFORIZACIÓN
NÚMERO DE CONSULTAS VETERINARIAS. 40000.00 5619.00 CRITICO
INDICADOR DE GESTIÓN(ACTIVIDAD)
INDICADOR: NÚMERO DE ESTERILIZACIONES.
FORMULA: A() FRECUENCIA DE MEDICIÓN: MENSUAL UNIDAD DE MEDIDA:
ESTERILIZACIONES
DEFINICIÓN DE LA FÓRMULA:
SENTIDO ESPERADO: INCREMENTO ULTIMO MES CAPTURADO:
NINGUNO
INDICADOR META AÑO AVANCE SEMAFORIZACIÓN
NÚMERO DE ESTERILIZACIONES. 1000.00 469.00 CRITICO
INDICADOR DE GESTIÓN(ACTIVIDAD)
INDICADOR: NÚMERO DE VACUNAS ANTIRRABICAS APLICADAS.
FORMULA: A() FRECUENCIA DE MEDICIÓN: MENSUAL UNIDAD DE MEDIDA:
VACUNAS APLICADAS
JUEVES, 23 DE ENERO DE 2020 PÁGINA: 33 DE 43 HORA DE IMPRESIÓN: 11:10:25 A. M.
AYUNTAMIENTO DE MÉRIDA
UNIDAD DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN ESTRATÉGICA COPLADEM
DEPARTAMENTO DE COPLADEM
DEFINICIÓN DE LA FÓRMULA:
SENTIDO ESPERADO: INCREMENTO ULTIMO MES CAPTURADO:
DICIEMBRE
INDICADOR META AÑO AVANCE SEMAFORIZACIÓN
NÚMERO DE VACUNAS ANTIRRABICAS APLICADAS. 30000.00 2633.00 CRITICO
INDICADOR DE GESTIÓN(ACTIVIDAD)
INDICADOR: NÚMERO DE ATENCIONES BRINDADAS.
FORMULA: A() FRECUENCIA DE MEDICIÓN: MENSUAL UNIDAD DE MEDIDA:
ATENCIONES
DEFINICIÓN DE LA FÓRMULA:
SENTIDO ESPERADO: INCREMENTO ULTIMO MES CAPTURADO:
DICIEMBRE
INDICADOR META AÑO AVANCE SEMAFORIZACIÓN
NÚMERO DE ATENCIONES BRINDADAS. 5500.00 2633.00 RIESGO
SEMAFORIZACIÓN ACEPTABLE RIESGO CRITICO
ELABORÓ: AUTORIZÓ:
CP. JESÚS ARMANDO AGUILAR Y AGUILAR
LIC. ERIK RICARDO VALES RAMIREZ
DIRECTOR JEFE DEPARTAMENTO
JUEVES, 23 DE ENERO DE 2020 PÁGINA: 34 DE 43 HORA DE IMPRESIÓN: 11:10:25 A. M.
AYUNTAMIENTO DE MÉRIDA
UNIDAD DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN ESTRATÉGICA COPLADEM
DEPARTAMENTO DE COPLADEM
NO. 14157 SISTEMA DE EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO
AL MES DE DICIEMBRE DE 2019
DATOS DEL PROGRAMA
POA 14157
NOMBRE DEL PROGRAMA ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL A LOS POBLADORES DEL MUNICIPIO DE MÉRIDA.
DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA OTORGAR ATENCIÓN MÉDICA, DENTAL, PSICOLÓGICA, REHABILITACIÓN, NUTRICIÓN Y SERVICIOS DE ENFERMERÍA A LA POBLACIÓN DE MÉRIDA Y SUS COMISARÍAS.
ACTIVIDAD INSTITUCIONAL INSTITUCIONAL
CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA (CONAC) CÓDIGO
SECTOR PÚBLICO MUNICIPAL
SECTOR PÚBLICO NO FINANCIERO GOBIERNO GENERAL MUNICIPAL 3.1.1
GOBIERNO GENERAL MUNICIPAL GOBIERNO MUNICIPAL 3.1.1.1
GOBIERNO MUNICIPAL DIRECCIÓN DE BIENESTAR SOCIAL 3.1.1.1.32
RAMO O DEPENDENCIA CÓDIGO
DIRECCIÓN DIRECCIÓN DE BIENESTAR SOCIAL 32
SUBDIRECCIÓN SUBDIRECCIÓN DE SALUD 04
JEFATURA PROTECCIÓN Y ATENCIÓN A LA SALUD 03
CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL GASTO (CONAC) CÓDIGO
DESARROLLO SOCIAL DESARROLLO SOCIAL 2
VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD SALUD 2.3
URBANIZACIÓN PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD 2.3.5
CLASIFICACIÓN PROGRAMATICA
PROGRAMA DESEMPEÑO DE LAS FUNCIONES
APLICACIÓN PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS
CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO
EJE 3-MÉRIDA CON FUTURO INCLUYENTE
SUBEJE 3-BIENESTAR SOCIAL
LINEA ESTRATÉGICA 1-IMPULSAR ACCIONES Y PROVEER SERVICIOS PROFESIONALES QUE FAVOREZCAN LA INTEGRACIÓN Y BIENESTAR DE LAS FAMILIAS DEL MUNICIPIO DE MÉRIDA, MEDIANTE LA VINCULACIÓN CON LA SOCIEDAD CIVIL Y LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS EFICIENTES, DE CALIDAD Y CON TRATO DIGNO.
ELABORÓ: AUTORIZÓ:
CP. JESÚS ARMANDO AGUILAR Y AGUILAR
DRA. CONCEPCIÓN DEL CARMEN RAMIREZ MURILLO
DIRECTOR JEFE DE DEPARTAMENTO
JUEVES, 23 DE ENERO DE 2020 PÁGINA: 35 DE 43 HORA DE IMPRESIÓN: 11:10:25 A. M.
AYUNTAMIENTO DE MÉRIDA
UNIDAD DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN ESTRATÉGICA COPLADEM
DEPARTAMENTO DE COPLADEM
INDICADOR DE GESTIÓN(PROPÓSITO)
INDICADOR: PORCENTAJE DE ATENCIONES BRINDADAS.
FORMULA: (A()/B())*100 FRECUENCIA DE MEDICIÓN: MENSUAL UNIDAD DE MEDIDA:
ATENCIONES,BENEFICIADOS
DEFINICIÓN DE LA FÓRMULA:
SENTIDO ESPERADO: INCREMENTO ULTIMO MES CAPTURADO:
DICIEMBRE
INDICADOR META AÑO AVANCE SEMAFORIZACIÓN
PORCENTAJE DE ATENCIONES BRINDADAS. 30.00 52.36 ACEPTABLE
INDICADOR DE GESTIÓN(COMPONENTE)
INDICADOR: PORCENTAJE DE DETECCIONES Y ATENCIONES REALIZADAS.
FORMULA: (A()/B())*100 FRECUENCIA DE MEDICIÓN: MENSUAL UNIDAD DE MEDIDA:
DETECCIONES,BENEFICIARIOS
DEFINICIÓN DE LA FÓRMULA:
SENTIDO ESPERADO: INCREMENTO ULTIMO MES CAPTURADO:
DICIEMBRE
INDICADOR META AÑO AVANCE SEMAFORIZACIÓN
PORCENTAJE DE DETECCIONES Y ATENCIONES REALIZADAS. 30.00 61.28 ACEPTABLE
INDICADOR DE GESTIÓN(ACTIVIDAD)
INDICADOR: NÚMERO DE BENIFIARIOS EN ORIENTACIÓN PSICOLÓGICA.
FORMULA: A() FRECUENCIA DE MEDICIÓN: MENSUAL UNIDAD DE MEDIDA:
CONSULTAS
DEFINICIÓN DE LA FÓRMULA:
SENTIDO ESPERADO: INCREMENTO ULTIMO MES CAPTURADO:
DICIEMBRE
INDICADOR META AÑO AVANCE SEMAFORIZACIÓN
NÚMERO DE BENIFIARIOS EN ORIENTACIÓN PSICOLÓGICA. 10000.00 13510.00 ACEPTABLE
INDICADOR DE GESTIÓN(ACTIVIDAD)
INDICADOR: NÚMERO DE DETECCIONES REALIZADAS.
FORMULA: A() FRECUENCIA DE MEDICIÓN: MENSUAL UNIDAD DE MEDIDA:
DETECCIONES
DEFINICIÓN DE LA FÓRMULA:
SENTIDO ESPERADO: INCREMENTO ULTIMO MES CAPTURADO:
DICIEMBRE
INDICADOR META AÑO AVANCE SEMAFORIZACIÓN
NÚMERO DE DETECCIONES REALIZADAS. 120000.00 73666.00 CRITICO
INDICADOR DE GESTIÓN(ACTIVIDAD)
INDICADOR: NÚMERO DE BENEFICIARIOS DE NUTRICIÓN.
FORMULA: A() FRECUENCIA DE MEDICIÓN: MENSUAL UNIDAD DE MEDIDA:
BENEFICIADOS
JUEVES, 23 DE ENERO DE 2020 PÁGINA: 36 DE 43 HORA DE IMPRESIÓN: 11:10:25 A. M.
AYUNTAMIENTO DE MÉRIDA
UNIDAD DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN ESTRATÉGICA COPLADEM
DEPARTAMENTO DE COPLADEM
DEFINICIÓN DE LA FÓRMULA:
SENTIDO ESPERADO: INCREMENTO ULTIMO MES CAPTURADO:
DICIEMBRE
INDICADOR META AÑO AVANCE SEMAFORIZACIÓN
NÚMERO DE BENEFICIARIOS DE NUTRICIÓN. 1500.00 3347.00 ACEPTABLE
INDICADOR DE GESTIÓN(ACTIVIDAD)
INDICADOR: NÚMERO DE SESIONES DE REHABILITACIÓN.
FORMULA: A() FRECUENCIA DE MEDICIÓN: MENSUAL UNIDAD DE MEDIDA:
SESIONES REALIZADAS
DEFINICIÓN DE LA FÓRMULA:
SENTIDO ESPERADO: INCREMENTO ULTIMO MES CAPTURADO:
DICIEMBRE
INDICADOR META AÑO AVANCE SEMAFORIZACIÓN
NÚMERO DE SESIONES DE REHABILITACIÓN. 25000.00 29648.00 ACEPTABLE
INDICADOR DE GESTIÓN(ACTIVIDAD)
INDICADOR: NÚMERO DE CONSULTAS MÉDICAS PROPORCIONADAS.
FORMULA: A() FRECUENCIA DE MEDICIÓN: MENSUAL UNIDAD DE MEDIDA:
CONSULTAS
DEFINICIÓN DE LA FÓRMULA:
SENTIDO ESPERADO: INCREMENTO ULTIMO MES CAPTURADO:
DICIEMBRE
INDICADOR META AÑO AVANCE SEMAFORIZACIÓN
NÚMERO DE CONSULTAS MÉDICAS PROPORCIONADAS. 75000.00 35859.00 CRITICO
INDICADOR DE GESTIÓN(ACTIVIDAD)
INDICADOR: NÚMERO DE CONSULTAS DENTALES.
FORMULA: A() FRECUENCIA DE MEDICIÓN: MENSUAL UNIDAD DE MEDIDA:
CONSULTAS
DEFINICIÓN DE LA FÓRMULA:
SENTIDO ESPERADO: INCREMENTO ULTIMO MES CAPTURADO:
DICIEMBRE
INDICADOR META AÑO AVANCE SEMAFORIZACIÓN
NÚMERO DE CONSULTAS DENTALES. 23000.00 26167.00 ACEPTABLE
INDICADOR DE GESTIÓN(ACTIVIDAD)
INDICADOR: NÚMERO DE EVENTOS REALIZADOS.
FORMULA: A() FRECUENCIA DE MEDICIÓN: MENSUAL UNIDAD DE MEDIDA:
FERIAS
DEFINICIÓN DE LA FÓRMULA:
SENTIDO ESPERADO: INCREMENTO ULTIMO MES CAPTURADO:
DICIEMBRE
JUEVES, 23 DE ENERO DE 2020 PÁGINA: 37 DE 43 HORA DE IMPRESIÓN: 11:10:25 A. M.
AYUNTAMIENTO DE MÉRIDA
UNIDAD DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN ESTRATÉGICA COPLADEM
DEPARTAMENTO DE COPLADEM
INDICADOR META AÑO AVANCE SEMAFORIZACIÓN
NÚMERO DE EVENTOS REALIZADOS. 80.00 117.00 ACEPTABLE
SEMAFORIZACIÓN ACEPTABLE RIESGO CRITICO
ELABORÓ: AUTORIZÓ:
CP. JESÚS ARMANDO AGUILAR Y AGUILAR
DRA. CONCEPCIÓN DEL CARMEN RAMIREZ MURILLO
DIRECTOR JEFE DE DEPARTAMENTO
JUEVES, 23 DE ENERO DE 2020 PÁGINA: 38 DE 43 HORA DE IMPRESIÓN: 11:10:25 A. M.
AYUNTAMIENTO DE MÉRIDA
UNIDAD DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN ESTRATÉGICA COPLADEM
DEPARTAMENTO DE COPLADEM
NO. 14164 SISTEMA DE EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO
AL MES DE DICIEMBRE DE 2019
DATOS DEL PROGRAMA
POA 14164
NOMBRE DEL PROGRAMA MÉDICO A DOMICILIO.
DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA OTORGAR ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL Y SERVICIO DE ENFERMERÍA A LA POBLACIÓN DEL MUNICIPIO DE MÉRIDA QUE LO SOLICITE.
ACTIVIDAD INSTITUCIONAL INSTITUCIONAL
CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA (CONAC) CÓDIGO
SECTOR PÚBLICO MUNICIPAL
SECTOR PÚBLICO NO FINANCIERO GOBIERNO GENERAL MUNICIPAL 3.1.1
GOBIERNO GENERAL MUNICIPAL GOBIERNO MUNICIPAL 3.1.1.1
GOBIERNO MUNICIPAL DIRECCIÓN DE BIENESTAR SOCIAL 3.1.1.1.32
RAMO O DEPENDENCIA CÓDIGO
DIRECCIÓN DIRECCIÓN DE BIENESTAR SOCIAL 32
SUBDIRECCIÓN SUBDIRECCIÓN DE SALUD 04
JEFATURA PROTECCIÓN Y ATENCIÓN A LA SALUD 03
CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL GASTO (CONAC) CÓDIGO
DESARROLLO SOCIAL DESARROLLO SOCIAL 2
VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD SALUD 2.3
URBANIZACIÓN PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA 2.3.2
CLASIFICACIÓN PROGRAMATICA
PROGRAMA DESEMPEÑO DE LAS FUNCIONES
APLICACIÓN PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS
CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO
EJE 3-MÉRIDA CON FUTURO INCLUYENTE
SUBEJE 3-BIENESTAR SOCIAL
LINEA ESTRATÉGICA 1-IMPULSAR ACCIONES Y PROVEER SERVICIOS PROFESIONALES QUE FAVOREZCAN LA INTEGRACIÓN Y BIENESTAR DE LAS FAMILIAS DEL MUNICIPIO DE MÉRIDA, MEDIANTE LA VINCULACIÓN CON LA SOCIEDAD CIVIL Y LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS EFICIENTES, DE CALIDAD Y CON TRATO DIGNO.
ELABORÓ: AUTORIZÓ:
CP. JESÚS ARMANDO AGUILAR Y AGUILAR
DRA. CONCEPCIÓN DEL CARMEN RAMIREZ MURILLO
DIRECTOR JEFE DE DEPARTAMENTO
JUEVES, 23 DE ENERO DE 2020 PÁGINA: 39 DE 43 HORA DE IMPRESIÓN: 11:10:25 A. M.
AYUNTAMIENTO DE MÉRIDA
UNIDAD DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN ESTRATÉGICA COPLADEM
DEPARTAMENTO DE COPLADEM
NO. 14164 SISTEMA DE EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO
AL MES DE DICIEMBRE DE 2019
INDICADOR DE GESTIÓN(PROPÓSITO)
INDICADOR: PORCENTAJE DE ATENCIONES BRINDADAS.
FORMULA: (A()/B())*100 FRECUENCIA DE MEDICIÓN: MENSUAL UNIDAD DE MEDIDA:
CONSULTAS,POBLACION TOTAL
DEFINICIÓN DE LA FÓRMULA:
SENTIDO ESPERADO: INCREMENTO ULTIMO MES CAPTURADO:
DICIEMBRE
INDICADOR META AÑO AVANCE SEMAFORIZACIÓN
PORCENTAJE DE ATENCIONES BRINDADAS. 40.00 98.02 ACEPTABLE
INDICADOR DE GESTIÓN(COMPONENTE)
INDICADOR: PORCENTAJE DE CONSULTAS MÉDICAS REALIZADAS.
FORMULA: (A()/B())*100 FRECUENCIA DE MEDICIÓN: MENSUAL UNIDAD DE MEDIDA:
CONSULTAS,POBLACION TOTAL
DEFINICIÓN DE LA FÓRMULA:
SENTIDO ESPERADO: INCREMENTO ULTIMO MES CAPTURADO:
DICIEMBRE
INDICADOR META AÑO AVANCE SEMAFORIZACIÓN
PORCENTAJE DE CONSULTAS MÉDICAS REALIZADAS. 40.00 98.02 ACEPTABLE
INDICADOR DE GESTIÓN(ACTIVIDAD)
INDICADOR: NÚMERO DE CONSULTAS REALIZADAS.
FORMULA: A() FRECUENCIA DE MEDICIÓN: MENSUAL UNIDAD DE MEDIDA:
CONSULTAS
DEFINICIÓN DE LA FÓRMULA:
SENTIDO ESPERADO: INCREMENTO ULTIMO MES CAPTURADO:
DICIEMBRE
INDICADOR META AÑO AVANCE SEMAFORIZACIÓN
NÚMERO DE CONSULTAS REALIZADAS. 9000.00 8823.00 RIESGO
SEMAFORIZACIÓN ACEPTABLE RIESGO CRITICO
ELABORÓ: AUTORIZÓ:
CP. JESÚS ARMANDO AGUILAR Y AGUILAR
DRA. CONCEPCIÓN DEL CARMEN RAMIREZ MURILLO
DIRECTOR JEFE DE DEPARTAMENTO
JUEVES, 23 DE ENERO DE 2020 PÁGINA: 40 DE 43 HORA DE IMPRESIÓN: 11:10:26 A. M.
AYUNTAMIENTO DE MÉRIDA
UNIDAD DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN ESTRATÉGICA COPLADEM
DEPARTAMENTO DE COPLADEM
NO. 14239 SISTEMA DE EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO
AL MES DE DICIEMBRE DE 2019
DATOS DEL PROGRAMA
POA 14239
NOMBRE DEL PROGRAMA RELANZAMIENTO DE LA FUNCIÓN DE PROMOCIÓN DE LA SALUD.
DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA CERTIFICACIÓN DE COMUNIDADES SEGURAS (COMISARÍAS) , CAMPAÑAS PERMANENTES DE VACUNACIÓN ANTIRRÁBICA, ABATIZACIÓN Y ELIMINACIÓN DE CRIDEROS DE MOSCOS PARA ERRADICAR LAS ENFERMEDADES RESULTADO DEL VECTORE SAEDES AEGYPTI ( DENGUE, CHIKUNGUNYA Y ZIKA).
ACTIVIDAD INSTITUCIONAL DESARROLLO
CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA (CONAC) CÓDIGO
SECTOR PÚBLICO MUNICIPAL
SECTOR PÚBLICO NO FINANCIERO GOBIERNO GENERAL MUNICIPAL 3.1.1
GOBIERNO GENERAL MUNICIPAL GOBIERNO MUNICIPAL 3.1.1.1
GOBIERNO MUNICIPAL DIRECCIÓN DE BIENESTAR SOCIAL 3.1.1.1.32
RAMO O DEPENDENCIA CÓDIGO
DIRECCIÓN DIRECCIÓN DE BIENESTAR SOCIAL 32
SUBDIRECCIÓN SUBDIRECCIÓN DE SALUD 04
JEFATURA PROMOCIÓN DE LA SALUD 02
CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL GASTO (CONAC) CÓDIGO
DESARROLLO SOCIAL DESARROLLO SOCIAL 2
VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD SALUD 2.3
URBANIZACIÓN PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD 2.3.5
CLASIFICACIÓN PROGRAMATICA
PROGRAMA DESEMPEÑO DE LAS FUNCIONES
APLICACIÓN PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS
CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO
EJE 3-MÉRIDA CON FUTURO INCLUYENTE
SUBEJE 3-BIENESTAR SOCIAL
LINEA ESTRATÉGICA 1-IMPULSAR ACCIONES Y PROVEER SERVICIOS PROFESIONALES QUE FAVOREZCAN LA INTEGRACIÓN Y BIENESTAR DE LAS FAMILIAS DEL MUNICIPIO DE MÉRIDA, MEDIANTE LA VINCULACIÓN CON LA SOCIEDAD CIVIL Y LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS EFICIENTES, DE CALIDAD Y CON TRATO DIGNO.
ELABORÓ: AUTORIZÓ:
CP. JESÚS ARMANDO AGUILAR Y AGUILAR
LIC. ERIK RICARDO VALES RAMIREZ
DIRECTOR JEFE DEPARTAMENTO
JUEVES, 23 DE ENERO DE 2020 PÁGINA: 41 DE 43 HORA DE IMPRESIÓN: 11:10:26 A. M.
AYUNTAMIENTO DE MÉRIDA
UNIDAD DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN ESTRATÉGICA COPLADEM
DEPARTAMENTO DE COPLADEM
INDICADOR DE GESTIÓN(PROPÓSITO)
INDICADOR: PORCENTAJE DE POBLACIÓN IMPACTADA
FORMULA: (A()/B())*100 FRECUENCIA DE MEDICIÓN: MENSUAL UNIDAD DE MEDIDA:
POBLACION TOTAL BENEFICIADA,POBLACION TOTAL
DEFINICIÓN DE LA FÓRMULA:
SENTIDO ESPERADO: INCREMENTO ULTIMO MES CAPTURADO:
NINGUNO
INDICADOR META AÑO AVANCE SEMAFORIZACIÓN
PORCENTAJE DE POBLACIÓN IMPACTADA 40.00 0.00 CRITICO
INDICADOR DE GESTIÓN(COMPONENTE)
INDICADOR: PROMEDIO DE ASISTENTES
FORMULA: A()/B() FRECUENCIA DE MEDICIÓN: MENSUAL UNIDAD DE MEDIDA:
CERTIFICACIONES,BENEFICIADOS
DEFINICIÓN DE LA FÓRMULA:
SENTIDO ESPERADO: INCREMENTO ULTIMO MES CAPTURADO:
NINGUNO
INDICADOR META AÑO AVANCE SEMAFORIZACIÓN
PROMEDIO DE ASISTENTES 33.00 0.00 CRITICO
INDICADOR DE GESTIÓN(ACTIVIDAD)
INDICADOR: NÚMERO DE CAMPAÑAS REALIZADAS
FORMULA: A() FRECUENCIA DE MEDICIÓN: MENSUAL UNIDAD DE MEDIDA:
CAMPAÑAS
DEFINICIÓN DE LA FÓRMULA:
SENTIDO ESPERADO: INCREMENTO ULTIMO MES CAPTURADO:
NINGUNO
INDICADOR META AÑO AVANCE SEMAFORIZACIÓN
NÚMERO DE CAMPAÑAS REALIZADAS 2.00 0.00 CRITICO
INDICADOR DE GESTIÓN(ACTIVIDAD)
INDICADOR: NÚMERO DE PARTICIPANTES
FORMULA: A() FRECUENCIA DE MEDICIÓN: MENSUAL UNIDAD DE MEDIDA:
PLÁTICAS Y TALLERES REALIZADAS
DEFINICIÓN DE LA FÓRMULA:
SENTIDO ESPERADO: INCREMENTO ULTIMO MES CAPTURADO:
NINGUNO
INDICADOR META AÑO AVANCE SEMAFORIZACIÓN
NÚMERO DE PARTICIPANTES 4500.00 0.00 CRITICO
SEMAFORIZACIÓN ACEPTABLE RIESGO CRITICO
JUEVES, 23 DE ENERO DE 2020 PÁGINA: 42 DE 43 HORA DE IMPRESIÓN: 11:10:26 A. M.
AYUNTAMIENTO DE MÉRIDA
UNIDAD DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN ESTRATÉGICA COPLADEM
DEPARTAMENTO DE COPLADEM
ELABORÓ: AUTORIZÓ:
CP. JESÚS ARMANDO AGUILAR Y AGUILAR
LIC. ERIK RICARDO VALES RAMIREZ
DIRECTOR JEFE DEPARTAMENTO
JUEVES, 23 DE ENERO DE 2020 PÁGINA: 43 DE 43 HORA DE IMPRESIÓN: 11:10:26 A. M.
AYUNTAMIENTO DE MÉRIDA
UNIDAD DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN ESTRATÉGICA COPLADEM
DEPARTAMENTO DE COPLADEM